laporan - pusdit.lppmp.untad.ac.idpusdit.lppmp.untad.ac.id/.../laporan-audit-internal... · audit...

1

AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

LAPORAN

AUDIT INTERNAL DAN EVALUASI MUTU

PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TINGKAT JURUSAN KIMIA

AUDITOR :

Dr.Sitti Chaeriah Ahsan,MSi

PUSAT AUDIT DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TADULAKO

Jl. Soekarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

Telp : (0451) 422611, 422355, Fax : 0451 422844, Email : [email protected]

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 2 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama proses pelaksanaan audit, terdapat 14 (empat belas) kondisi yang perlu

perbaikan (OB) dan 20 (dua puluh) kondisi dengan kategori ketidaksesuaian (KTS). Kondisi

tersebut adalah :

Kondisi yang perlu perbaikan (OB) :

1. Tidak tersedia dokumen utama (pangkat, jabatan, sertifikat pendidik, dan ijasah), DP3/SKP

dan rangkuman hasil kinerja setiap dosen setiap semester.

2. Tidak tersedia dokumen tentang pengampu mata kuliah.

3. Tidak tersedia dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek lapangan

bagi dosen setiap semester.

4. Tidak tersedia peraturan tentang BKD/SIPKD.

5. Tidak tersedia dokumen BKD/SIPKD.

6. Tidak tersedia peraturan tentang SKP.

7. Tidak tersedia dokumen tentang etika dosen, sistem penghargaan dan sanksi, serta

pedoman dan prosedur pelayanan.

8. Tidak tersedia dokumen SKP dosen (Form sasaran kerja, penilaian capaian kerja, perilaku

kerja dosen).

9. Tidak tersedia dokumen POS Monitoring dan evaluasi SKP Dosen.

10. Tidak tersedia dokumen analisis dan evaluasi SKP dosen.

11. Tidak tersedia dokumen pelaksanaan monitoring penyusunan borang akreditasi dan

evaluasi diri program studi.

12. Tidak tersedia dokumen renstra jurusan.

13. Tidak tersedia dokumen program kerja berdasarkan renstra jurusan.

14. Tidak tersedia dokumen permediknas No 46 Tahun 2011 tentang standar pelayanan

minimum pada Universitas Tadulako.


Kondisi yang perlu perhatian dengan kategri Ketidaksesuaian (KTS) :

1. Belum tersedia secara lengkap dokumen utama (pangkat, jabatan, sertifikat pendidik dan

ijasah); DP3/SKP dan rangkuman hasil kinerja setia dosen setiap semester.

2. Belum tersedia secara lengkap dokumen rencana pemberdayaan jurusan untuk

pengembangan kegiatan akademik.

3. Belum tersedia secara lengkap POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan kerja

praktek bagi dosen.

4. Belum tersedia secara lengkap POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan

PPL/KKLbagi dosen.

5. Belum tersedia secara lengkap dokumen hasil analisis pelaksanaan monitoring pelaksanaan

kegiatan praktek lapangan bagi dosen.

6. Belum tersedia secara lengkap dokumen hasil analisis pelaksanaan monitoring pelaksanaan

kegiatan PPL/KKL bagi dosen.

7. Belum tersedia secara lengkap dokumen pelaksanaan evaluasi pelaksanaan monitoring

kegiatan PPL/KKL, bagi dosen.

8. Belum tersedia secara lengkapdaftar rangkuman hasil penelitian dosen setiap tahun.

9. Belum tersedia secara lengkap daftar rangkuman karya ilmiah dosen setiap tahun.

10. Belum tersedia secara lengkap daftar rangkuman hasil pengabdian kepada masyarakat,

dosen setiap tahun.

11. Belum tersedia secara lengkap dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat, dosen setiap

tahun.

12. Belum tersedia secara lengkap dokumen formulir sasaran kerja dosen setiap awal tahun.

13. Belum tersedia secara lengkap dokumen penilaian capaian sasaran kerja dosen setiap akhir

tahun.

14. Belum tersedia secara lengkapdokumen instrumen perilaku kerja dosen setiap tahun.

15. Belum tersedia secara lengkap POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan penilaian perialku

dosen setiap tahun.

16. Belum tersedia secara lengkapdokumen hasil analisis instrumen perilaku kerja dosen setiap

tahun.

17. Belum tersedia secara lengkap dokumen evaluasi pelaksanaan sasaran kerja dan perilaku

kerja dosen setiap tahun.

18. Belum tersedia secara lengkap dokumen pelaksanaan monitoring penyusunan.borang

akreditasi dan evaluasi diri program studi.

19. Belum tersedia secara lengkap dokumen renstra jurusan.

20. Belum tersedia secara lengkap program kerja berdasarkan renstra jurusan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Akademik

Internal Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako Tahun 2017 dapat

diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil audit oleh Audit Akademik

Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat

tanggapan dan terkonfirmasi dari pihak Jurusan Kimia Fakultas MIPA. Harapan kami

kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti; sehingga dapat meningkatkan kualitas

Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako.

Kami menyampaikan penghargaan kepada auditi yang telah bersedia bekerja sama

dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan audit internal ini. Ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini terlaksana maksimal.

Palu, Oktober 2017

Auditor Jurusan KIMIA Fakultas MIPA Pusat Audit dan Evaluasi Mutu Pendidikan

LPPMP - Universitas Tadulako


DAFTAR ISI

Halaman Judul .............................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif ....................................................................................... 1

Kata Pengantar ............................................................................................. 3

Daftar Isi ..................................................................................................... 4

Bab 1. Pendahuluan....................................................................................... 5 1.1. Latar Belakang............................................................................. 5

1.2. Tujuan Pemeriksaan .................................................................... 6 1.3. Lingkup Pemeriksaan .................................................................. 7 1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .......................................... 7

1.5. Batasan Pemeriksaan .................................................................. 8 1.6. Metode Pemeriksaan ................................................................... 8 1.7. Tahapan Pemeriksaan ................................................................. 8

1.8. Pengorganisasian Tim Audit ......................................................... 8

Bab 2. Gambaran Umum Jurusan Kimia ........................................................... 9 2.1. Latar Belakang Pendirian ............................................................. 9 2.2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan ....................................................... 10

2.3. Organisasi Pelaksana dan Pejabat Jurusan..................................... 11 2.4. Alamat Auditi .............................................................................. 11

Bab 3. Hasil Pemeriksaan ............................................................................... 12

3.1. Ringkasan Kondisi Audit .............................................................. 12

3.2. Deskripsi Kondisi Audit ................................................................ 12 Bab 4. Kesimpulan ......................................................................................... 13

Lampiran ...................................................................................................... 14

FR-04................................................................................................. 15

FR-04................................................................................................. 16

FR-04................................................................................................. 17

FR-04................................................................................................. 18

FR-05................................................................................................. 19

FR-06................................................................................................. 20

FR-07................................................................................................. 21

Daftar Hadir.................................................................................................... 22

Dokumentasi ................................................................................................. 23


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus

dipenuhi oleh Universitas Tadulako sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan

oleh institusi. AMI ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas

penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah

strategi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam Buku

Pedoman “Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu “Manual Mutu” Universitas Tadulako.

Audit mutu adalah penilaian sistematis untuk menetapkan apakah mutu telah

terjamin sesuai standar yang ditetapkan. Audit mutu akademik meliputi pemeriksaan dan

verifikasi secara independen terhadap proses pencapaian mutu akademik sesuai dengan

standar akademik yang ditetapkan.

Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap

semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan

ditunjuk dalam SMM. Proses AMI dengan menyediakan perangkat yang telah ada

ditujukan untuk memperoleh bukti objektif bahwa sistem manajemen dan kinerja institusi

pada setiap jurusan yang terdapat di lingkungan Universitas Tadulako telah berlangsung

sebagaimana yang telah dirancang oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu

pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako sebelumnya.

Komponen audit yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu

Pendidikan-LPPMP-UNTAD pada Tahun anggaran 2017 meliputi kelengkapan dokumen

(FR-21; Tindak lanjut Temuan Hasil Audit. Adapun komponen yang diaudit: (1) Tidak

tersedia dokumen utama (pangkat,jabatan,sertifikat pendidik dan ijazah);(2) Tidak

tersedia dokumen tentang pengampu matakuliah; (3) Tidak tersedia dokumen monitoring

pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek lapangan bagi dosen setiap semester; (4)

Tidak tersedia peraturan tentang BKD/SIPKD; (5) Tidak tersedia dokumen BKD?SIPKD;

(6) Tidak tersedia peraturan tentang SKP; (7) Tidak tersedia dokumen tentang etika

dosen, system penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelyanan; (8) Tidak


tersedia dokumen SKP dosen dosen (Form sasaran kerja,penilaian capaian kerja, perilaku

kerja dosen); (9) Tidak tersedia dokumen POS Monitoring dan EvaluasiSKP Dosen; (10)

Tidak tersedia dokumen analisis dan evaluasi SKP dosen; (11) Tidak tersedia dokumen

pelaksanaan monitoring penyusunan boring akreditasi dan evaluasi diri program studi;

(12) Tidak tersedia dokumen renstra jurusan; (13) Tidak tersedia dokumen program kerja

berdasarkan renstra jurusan; (14) Tidak tersedia dokumen permendinas No 46 Tahun

2011 tentang standar pelayanan minimum pada Universitas Tadulako.

Kegiatan ini terkait dengan program Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu

pendidikan-LPPMP-UNTAD melakukan audit internal dalam rangka peningkatan mutu

input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu

akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik

dan adanya penjaminan mutu di tingkat jurusan.

1.2. Tujuan Pemeriksaan.

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat jurusan

terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal

tingkat Fakultas dan Universitas.

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal

tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan

manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas

3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Jurusan.

4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan.

5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan

terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.

6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Jurusan terhadap

pencapaian kompetensi lulusan Jurusan.

1.3. Lingkup Pemeriksaan. a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Kelengkapan Dokumen akademik meliputi Proses Akademik dan

Penjaminan Mutu Akademik di Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako.


b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik periode Tahun 2016/2017.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.

1. Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1981 tentang pendirian Universitas Tadulako.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 tahun 2010 tentang status

Universitas Tadulako.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 70 Tahun 2012 tentang

organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi.

6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

7. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2003

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tengtang Dosen

9. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor 1496/UN28/KL/2012 Tengtang Revisi SK

Rektor Nomor 5240/H28/PP/2008 Tengtang Kebijakan Mutu Universitas Tadulako

2009-2013.

10. Rencana Strategis Universitas Tadulako Palu 2015-2019.

1.5 Batasan Pemeriksaan.

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan Kimia Fakultas MIPA

Universitas Tadulako Tahun Akademik 2016/2017.

2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari

pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik

Universitas Tadulako.

1.6 Metode Pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal

dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan.


Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi

selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi

serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7 Tahapan Pemeriksaan.

Pelaksanaan kegiatan audit internal jurusan ini dimulai dari persiapan administrasi yang

dilakukan oleh Pusdit-EPMPUniversitas Tadulako. Auditor kemudian melakukan

perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan

dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 29

September-09 Oktober 2017 di Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universtas Tadulako. Tahap

tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat Audit dan

Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako.

1.8. Pengorganisasian Auditor.

Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, MSi


BAB II GAMBARAN UMUM JURUSAN KIMIA

2.1. Latar Belakang Pendirian.

Universitas Tadulako (Untad) didirikan pada tanggal 8 Mei 1963 berstatus

“Swasta”. Pada tanggal 12-09-1964 Untad berstatus “Terdaftar”, berdasarkan Nomor:

94/B-SWT/P/1964 meliputi: Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik. Pada tanggal 1 Januari 1966 Untad ditetapkan sebagai Universitas

Negeri status “cabang” Universitas Hasanudin di Palu. Pada tanggal 18 Agustus 1981

Untad resmi menjadi Universitas otonom berstatus “negeri”, yang ditandai dengan

pelantikan Prof. DR. A. H. Mattulada, MA; selaku Rektor pertama.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

nomor 1/1966, tanggal 1 Januari 1966 Untad berstatus “cabang” terdiri dari empat

fakultas: sosial politik; ekonomi, peternakan, dan hukum.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1981

tertanggal 14 Agustus 1981 Untad resmi menjadi universitas “negeri” berdiri sendiri

dengan nama “UniversitasTadulako” yang disingkat Untad; dengan Rektor Pertama,

Prof. DR. H.A. Mattulada; yang dilantik pada tanggal 18 Agustus 1981. Untad pada saat

itu memiliki lima fakultas yaitu: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, Pertanian,

dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya Untad bertambah

fakultas yaitu Teknik dan MIPA.

Khusus Fakultas MIPA terdiri atas Jurusan Kimia; Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam; yang terselenggara berdasarkan ijin Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Nomor 658/D/T/2004

tanggal 18 Februari 2004.

Saat ini (2017) Jurusan Kimia yang hanya memiliki satu Program Studi S1 yaitu

Program Studi Kimia yang telah mendapatkan akreditas B dari Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jurusan/Program Studi S1 Kimia dibuka dalam rangka

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang kimia. Hal tersebut


didasarkan pada kenyataan bahwa potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah

dan beraneka ragam di Kawasan Timur Indonesia (KTI) relatif belum diolah secara

optimal, sehingga kebutuhan akan sarjana sains bidang kimia mutlak diperlukan untuk

meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki KTI, khususnya yang ada di Wilayah

Sulawesi Tengah.

Hingga sekarang ini (2017 ); Jurusan/Program Studi S1 Kimia mempunyai bidang

keilmuan, yaitu : Kimia Organik; Kimia An Organik; Kimia Fisik; Kimia Analitik dan Bio

Kimia; ditambah satu bidang pengembangan Ilmu Kimia yang bersifat multidisipliner,

yakni Kimia Lingkungan.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan/Program Studi.

2.2.1 Visi : Menjadi Jurusan Yang Unggul Dalam Pengabdian pada Masyarakat Melalui

Pengembangan Layayan Pendidikan dan Penelitian Kimia.

2.2.2 Misi : 1. Menyelenggarakan pembelajaran Ilmu Kimia yang bermutu dan

mengikuti perkembangan IPTEKS.

2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Kimia

dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan

memanfaatkan hasil pengembangan pembelajaran dan penelitian

bidang Ilmu Kimia untuk pembangunan berkelanjutan.

2.2.3.Tujuan Jurusan/Fakultas.

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas di bidang kimia dan

penerapannya.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam

bidang kimia yang dapat memperdayakan sumber daya alam.

3. Menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam pemberdayaan civitas

akademika Jurusan Kimia.

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang kimia dan

terapannya.


5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. Organisasi Pelaksana dan Pejabat Jurusan.

Ketua Jurusan Kimia Fakultas MIP : Dr. Ruslan, S.Si. M.Si

Sekretaris Jurusan Kimia : Dr. Ahmad Ridhay, S.Si. M.Si

2.4. Alamat Auditi.

Kantor Jurusan Kimia Fakultas MIPA

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, 94118


BAB III HASIL PEMERIKSAAN

3.1. Ringkasan Kondisi Audit.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan pada tahun akademik 2016, pada Jurusan Kimia

Fakultas MIPA, terdapat 14 kondisi dengan kategori ketidaksesuaian (KTS) yang harus

mendapat perhatian, yaitu :

1. Belum ada dokumen utama (pangkat, jabatan, sertifikat pendidik, dan ijasah),

DP3/SKP dan rangkuman hasil kinerja setiap dosen setiap semester.

2. Belum ada dokumen tentang pengampu mata kuliah.

3. Belum ada dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek

lapangan bagi dosen setiap semester.

4. Belum ada peraturan tentang BKD/SIPKD.

5. Belum ada dokumen BKD/SIPKD.

6. Belum ada peraturan tentang SKP.

7. Belum ada dokumen tentang etika dosen, sistem penghargaan dan sanksi, serta

pedoman dan prosedur pelayanan.

8. Belum ada dokumen SKP dosen (Form sasaran kerja, penilaian capaian kerja, perilaku

kerja dosen).

9. Belum ada dokumen POS Monitoring dan evaluasi SKP Dosen.

10. Belum ada dokumen analisis dan evaluasi SKP dosen.

11. Belum ada dokumen pelaksanaan monitoring penyusunan borang akreditasi dan

evaluasi diri program studi.

12. Belum ada dokumen renstra jurusan.

13. Belum ada dokumen program kerja berdasarkan renstra jurusan.

14. Belum ada dokumen permediknas No 46 Tahun 2011 tentang standar pelayanan

minimum pada Universitas Tadulako.

Dari hasil pemeriksaan kondisi audit pada 14 kategori ketidak sesuaian, sudah di

sempurnakan dengan adanya dokumentasi yang sudah siap dan kondisi yang disediakan.

Dengan demikian Jurusan Ilmu Kimia sudah menindaklanjuti kondisi di tahun 2016

dengan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan .


3.1 Deskripsi Kondisi Audit.

Diperlukan upaya serius dan maksimal pada 14 (empat belas) kondisi dengan

kategori ketidaksesuaian (KTS); dan 20 (dua puluh) kondisi yang masih perlu

penyempurnaan(observasi). Harus diakui bahwa pada Jurusan KimiaFakultas MIPA Untad

masih memiliki banyak kekurangan, baik aspek pengadministrasian dokumen maupun hal-

hal yang terkait dengan jumlah mahasiswa, proses penyelenggaraan akademik, maupun

sarana dan prasarana, serta dokumentasi pendukung lainnya.

Hal ini terungkap pada saat auditor internal berdialog dengan Ketua dan

Sekretaris Jurusan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah masih menyatunya

kegiatan Program Studi Kimia dengan Jurusan Kimia pada Fakultas MIPA tersebut. Bahkan

Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia lebih mengharapkan kepada Ketua dan Sekretaris

Program Studi terkait dengan pengarsipan dokumen administratif maupun hal-hal terkait

teknik dan implementasi proses pembelajaran.


BAB IV KESIMPULAN

1. Secara umum Sistem/Dokumen di Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako belum

lengkap. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih menyatunya sistem

pengadministrasian antara Jurusan Kimia dengan Prodi Kimiapada Fakultas MIPA Universitas

Tadulako.

2. Meski terdapat beberapa kondisi yang masih perlu penelusuran lagi karena dokumen yang

belum terdata dan sebagian masih perlu ditindaklanjuti untuk disediakan dan diadakan,

guna kelengkapan dokumen yang diarsipkan di jurusan.

3. Beberapa dokumen masih perlu diadakan dan disempurnakan datanya yang disesuaikan

menurut tahun sedang berjalan.Temuan kondisi dalam Sistem/Dokumen tersebut

berimplikasi pada kurangnya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak

jurusan kepada dosen pada jurusan tersebut pada setiap semester.

4. Masih terdapat beberapa kondisi yang memerlukan koordinasi daritingkat Prodi, jurusan,

dan Fakultas guna mencarikan solusi terbaik. Hasil audit pada Jurusan Kimiamenemukan

dari34 (tiga puluh empat) kondisi yang terdiri atas :14 (empat belas) kondisi dengan

kategori ketidaksesuaian (KTS) dan 20 (dua puluh) kondisi yang masih perlu perbaikan atau

penyempurnaan (observasi, OBS).

5. Pihak pimpinan jurusan Kimia Fakultas MIPA sudah merampungkan dokumen yang belum

ada dan belum lengkap dan dilengkapi dalam rangka persiapan borang akreditasi pada

tahun akan datang.

Demikian yang dapat kami laporkan dari Auditor Internal yang ditugaskan oleh Rektor

pada Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako tahun 2016, dengan harapan kiranya

hasil audit intarnal ini dapat bermanfaat adanya.


Lampiran FR-03

DOKUMENTASI

laporan - pusdit.lppmp.untad.ac.idpusdit.lppmp.untad.ac.id/.../laporan-audit-internal... · audit...

Documents