SOSIALISASIAUDIT INTERNAL 2016

PUSAT PENJAMINAN MUTULP3M

UNIVERSITAS LAMPUNGSELASA, 21 JUNI 2016

PENJAMINAN MUTU: WAJIB

• Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

• PERMENDIKBUD No. 50 TAHUN 2014 Tentang SPMI dan SPME PT

• Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan: PROGRAM KERJA

Audit internal & Evaluasi Diri

Tinjauan Manajemen

Tindak Lanjut

Kebijakan dan standar mutu

Sistem dokumen

Visi, misi,

tujuan Unila Do

CheckPlan

Action

IMPLEMENTASI SIKLUS

SPMI UNILA

Audit eksternal

Standar Baru

DASAR AUDIT

SASARAN MUTU & STANDAR MUTUPERENCANAAN

TUJUAN

• MEMASTIKAN BAHWA CONTINUOUS IMPROVEMENT DILAKSANAKAN DI UNIT KERJA

• MEMBANTU UNIT KERJA MEMOTRET DIRINYA

• MENGEVALUASI KESESUIAN CAPAIAN DENGAN STANDAR MUTU

• MENGEVALUASI CAPAIAN RENSTRA

TUGAS AUDITEE1. Menyiapkan data yang dibutuhkan pada borang audit2. Menyusun evaluasi diri laporan/tahunan termasuk mengevaluasi

capaian renstra3. Mengisi softfile borang audit 4. Menyerahkan softfile borang audit tersebut kepada auditor5. Mengarsipkan berita acara audit dan membahasnya dalam rapat

khusus yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

6. Menyusun rencana tindak lanjut prioritas lab pada rentang 1 tahun berikutnya dengan biaya Rp 10 jt utk PS dan Rp. 5 jt untuk LAB yang dikompetisikan bagi masing2 6 PS dan 6 LAB program terbaik.

7. Menyerahkan proposal ke LP3M dengan format pada Lampiran 1 Buku Panduan.

Check list utk LAB

No. ASPEK PENILAIAN Ya TidakCatatan (nama

dokumen, bukti kegiatan, dll)

1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya

2Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra

3Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra

4Ketersediaan jadwal praktikum selama 2 semester terakhir

5 Keterjagaan kebersihan dan kerapihan lab

6Lab digunakan untuk lebih dari 4 modul per minggu

Check list

No. ASPEK PENILAIAN Ya TidakCatatan (nama

dokumen, bukti kegiatan, dll)

HANYA UNTUK LAB UJI 7 Ketersediaan SOP layanan pengujian

8Laporan tahunan lab yang meliputi pembahasan jumlah sampel yang diuji, jumlah instansi yang dilayani, kondisi peralatan, perawatan, jumlah pemasukan lab dari layanan)

9 Ketersediaan dokummen rencana kerja tahunan yang diajukan ke PS/fakultas

10Ketersediaan SOP penggunaaan dana pemasukan lab dan laporan penggunaannya

Check list utk PSNo. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak

Catatan (nama dokumen, bukti

kegiatan, dll)

1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya

2Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra

3Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra

4 Ketersediaan dokumen kurikulum 2016 yang sudah disyahkan

5Ketersediaan laporan lokakarya kurikulum PS 2016

6Ketersediaan Silabus Kurikulum 2016

Teknis Audit GPPMP

1. Minta SK Mengajar 2 semester 2015/20162. Minta PS mengunggulkan 2 MK3. Pilih secara acak 2 MK sem ganjil dan 2 MK

sem genap4. AI mengaudit MK yg sdh dipilih tanpa

bantuan auditee.

AUDIT LAB1. Pertanyaan No. 4: diberi nilai 32. Pertanyaan No. 21 n 22: diberi nilai 3

(pemakaian lab utk abdimas n lainnya)3. Utk lab selain Uji, Kalibrasi, n Research:

pertanyaan 23 diberi nilai 44. Utk lab noneksakta banyak variasi.....

TUGAS PPM, LP3M

• MELOKAKARYAKAN HASIL AUDIT SE UNILA• MENYIAPKAN DATA RTM UNILA• MEMFASILITASI REKTOR MENGADAKAN RTM

UNILA• MEMBUAT LAPORAN KINERJA TIPA UNIT

KERJA DAN MENYERAHKAN KE FAKULTAS, UPT, DAN LEMBAGA

REWARD1. SEMUA YANG NILAI BORANG >= 902,5

DIBERI SERTIFIKAT2. TIGA TERTINGGI NILAI BORANG PS/LAB

DIBERI PIALA DAN PIAGAM3. 6 LAB DENGAN PROGRAM TERBAIK DALAM

MENGATASI KELEMAHAN DI PS/LAB DAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP AKREDITASI PS DAN AIPT DIBERI @ Rp 10 jt utk 6 PS dan Rp. @ 5 JUTA utk 6 LAB

REWARD

4 PS EKSAKTA2 LAB NONEKSAK

DEADLINE PROPOSAL

7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA

AUDIT

FORMAT PROPOSAL1. Halaman Depan2. Lembar Pengesahan3. Kata Pengantar4. Ringkasan/Abstrak5. Bab 1 Pendahuluan (berisi riwayat profil LAB) maks 4 halaman6. Bab 2 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan PS maks 2 halaman7. Bab 3 Rencana dalam 1 tahun ke depan (judul program,

mekanisme pelaksanaan dengan rinci dan detail, rincian biaya detail yang dibutuhkan). Jumlah Kegiatan/program tidak dibatasi dengan total dana Rp. 5.000.000,-

8. Bab 4 Penutup9. Lampiran: Berita Acara Audit, Tabel target tahunan pada pada

Renstra

Akreditasi PS/AIPT:1 orang alumni• 1 istri/suami• 2 anak• 2 orang tua• 2 mertua• 2 x 30 keluarga besar (ponakan, tulang, bude,

bule, tante, oppung, kakek, nenek)• 10 tetangga

POTRET AKREDITASI PS (JLH)

18

52

22

ABCBL

24.00

70.00

3.003.00

ABCBL

POTRET AKREDITASI PS (%)

AIPT 2016 A 367??

• SEKARANG B 357• Akreditasi PS Se Unila = 14,83% Nilai Akhir

AIPT• Saat Ini: 18 PS A, 52 PS B, 2 PS C, 2 PS BL• Untuk Poin ini : Skor; 3,16

LANGKAH AUDIT PS1. Ketua AI membuka2. Meminta soft file borang audit dari auditee3. Memeriksa data dan menilai sesuai data4. Mengkonfirmasi hasil audit5. Menandatangani berita acara audit6. Menutup audit

BERSAMA KITA A

TERIMA KASIH

OPEN FOR Q &A