pusdit.lppmp.untad.ac.idpusdit.lppmp.untad.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/... · web viewaudit...

AUDIT INTERNAL - 2017

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIKJURUSAN.......

FAKULTAS......

UNIVERSITAS TADULAKO

Auditor : Dr.

LAPORAN

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

1

Jl. Soekarno-Hatta km. 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama proses pelaksanaan audit di Jurusan ….., terdapat …………… (..) kondisi dengan kategori ketidaksesuaian/KTS dan …….. (…) kondisi yang perlu perbaikan (observasi/OB).

Kondisi tersebut adalah:Kondisi dengan kategori ketidaksesuaian:1. 2. 3. Dst

Kondisi yang perlu perbaikan:1.

2.

3. dst

Direkomendasikan pada kurun waktu 1 Tahun (pada bulan Desember Tahun 2018) kondisi-kondisi tersebut diselesaikan (Lampiran Form 7). Pihak Jurusan …. berkomitmen pada pada akhir Tahun 2018 kondisi tersebut diselesaikan.

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 2 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Akademik Internal Jurusan .......... Fakultas.......... Universitas Tadulako Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil audit oleh Tim Audit Akademik Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dan terkonfirmasi dari pihak Jurusan ……... Laporan hasil audit ini disusun oleh Tim Audit Internal yang ditugaskan pada Jurusan ....Fakultas ....... Universitas Tadulako berdasarkan Surat Tugas Rektor UNTAD Nomor ................. tanggal .....

Kami menyampaikan penghargaan kepada auditi yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan audit ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Harapan kami Kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas Jurusan ……...

Palu, Oktober 2017

Tim Auditor Jurusan …. Fakultas ……Pusat Audit dan Evaluasi Mutu Pendidikan

LPPMP - Universitas Tadulako


DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif................................................................................. 1-------.........................................................................................................Kata Pengantar......................................................................................... 3-------.........................................................................................................Daftar Isi .................................................................................................. 4.................................................................................................................

Bab 1. Pendahuluan.................................................................................. 5.......................................................................................................1.1.Latar Belakang................................................................. 5

.......................................................................................1.2.Tujuan Pemeriksaan........................................................ 6

.......................................................................................1.3.Lingkup Pemeriksaan....................................................... 6

.......................................................................................1.4.Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan............................. 6 1.5.Batasan Pemeriksaan...................................................... 7 1.6.Metode Pemeriksaan....................................................... 7 1.7.Tahapan Pemeriksaan..................................................... 7 1.8.Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.............................. 8 1.9.Pengorganisasian Tim Audit............................................ 8

Bab 2. Gambaran Umum Jurusan.................................................... 9

2.1. Latar Belakang Pendirian............................................... 92.2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan.......................................... 102.3. Organisasi Pelaksana dan Pejabat Jurusan..................... 10

.......................................................................................2.4. Alamat Auditi.................................................................. 11

Bab 3. Hasil Pemeriksaan................................................................ 123.1. Ringkasan Kondisi Audit ................................................ 12

.......................................................................................3.2. Deskripsi Kondisi Audit................................................... 13

.......................................................................................

Bab 4. Kesimpulan.......................................................................... 17Lampiran......................................................................................... 18Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 4 |

FR-04..................................................................................... 18FR-04..................................................................................... 18FR-04..................................................................................... 18FR-04..................................................................................... 18FR-05..................................................................................... 22FR-06..................................................................................... 27FR-07..................................................................................... 29

Daftar Hadir........................................................................................... 63Dokumentasi................................................................................... 66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Universitas Tadulako sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi. AMI ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu.

Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan ditunjuk dalam SMM. Proses AMI dengan menyediakan perangkat yang telah ada ditujukan untuk memperoleh bukti objektif bahwa sistem manajemen dan kinerja institusi pada setiap jurusan yang terdapat di lingkungan Universitas Tadulako telah berlangsung sebagaimana yang telah dirancang oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako sebelumnya.


Komponen audit yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan-LPPMP-UNTAD pada Tahun anggaran 2017 meliputi kelengkapan dokumen (FR-04); dan tipe audit, adalah audit kinerja, dan Proses Akademik dan Kinerja Dosen (FR-05). Adapun komponen yang diaudit: (I) Tugas pokok dan fungsi jurusan; (II) Pelaksanaan dan Evaluasi BKD/SIPKD; (III) Pengisian Sasaran dan Perilaku Kerja Dosen; (IV) Pelaksanaan Akreditasi Program Studi; dan (V) Dokumen lainnya.

Kegiatan ini terkait dengan program Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu pendidikan-LPPMP-UNTAD melakukan audit internal dalam rangka peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu di tingkat jurusan.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas

3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jurusan.

4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan.


5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.

6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan Jurusan.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan Keandalan Sistem Kelengkapan Dokumen akademik meliputi Proses Akademik dan Penjaminan Mutu Akademik di Jurusan …….. Fakultas ……. Universitas Tadulako.

b. Periode yang Diperiksa Pelaksanaan akademik periode Tahun 2016/2017.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi;


8. Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1981 tentang pendirian Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pandidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

16. Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

17. Rencana Strategis Universitas Tadulako Palu 2015-2020.

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan …….. Fakultas ……… Universitas Tadulako Tahun Akademik 2016/2017.

2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya


ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Universitas Tadulako.

1.6 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusdit-EPMP Universitas Tadulako. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada Tanggal 18-29 September 2017. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan hasil audit akademik tahun 2016 didapatkan Pada Jurusan …., terdapat 49 (empat puluh sembilan) kondisi yang perlu perbaikan (observasi)

Tabel 1. Hasil Audit Internal Jurusan ….. Universitas Tadulako Tahun 2016No

Kondisi

Diskripsi kondisi Hasil Kaji Ulang


1.

2.

3.

4.

5.

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim :

Anggota :

BAB IIGAMBARAN UMUM JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

2.1 Latar Belakang Pendirian

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan (Bila Ada) 2.2.1 Visi

2.2.2 Misi

2.2.3 Tujuan Jurusan


2.3 Organisasi Pelaksana dan Pejabat Jurusan

Ketua Jurusan : Sekretaris Jurusan :

2.4 Alamat Auditi

Kantor Jurusan …………….FakultasKampus Bumi Tadulako TondoJl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, 94118

BAB III HASIL PEMERIKSAAN

3.1. Ringkasan Kondisi AuditDari hasil pelaksanaan audit jurusan, ditemukan 5 (Lima) kondisi yang

termasuk kategori ketidak sesuaian (KTS)dan 2 (dua) kondisi yang masuk dalam kategori observasi (OB). Secara ringkas deskripsi dari setiap kondisi yang dimaksud disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan kondisi audit Prodi Ilmu Pendidikan Untad

No

Temuan

DiskripsiTemuanKategori

Temuan

1. Belum ada dokumen kurikulum yang tertuang dalam SK Rektor

KTS


2. Belum terdapat dokumen SOP yang tertuang dalam SK Dekan KTS

3. Perwalian mahasiswa oleh dosen hanya berdasarkan surat keterangan Wadek I KTS

4. DPNA yang diumumkan untuk mahasiswa tidak disertai lampiran rincian penilaian KTS

5. Tidak ada dokumen TUPOKSI yang tertuang dalam SK Dekan/ Rektor KTS

6.Dokumentasi kegiatan dosen menyangkut pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berlum tercatat/ tersedia di PRODI

OB

3.2. Deskripsi Kondisi Audit

No. Kondi

siUraian Akar

Penyebab Akibat Rencana Perbaikan

OB 1 Dokumentasi kegiatan dosen menyangkut pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berlum tercatat/ tersedia di PRODI

PRODI belum memiliki ketentuan

tentang hal ini

Prodi tidak memiliki sumber informasi tentang kegiatan tridhama dosen

Prodi akan berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan lembaga penelitian/ pengabdian untuk membuat suatu mekanisme rekording dokumentasi kegiatan tridharma dosen


BAB IV KESIMPULAN

Secara umum Sistem / Dokumen di Jurusan ……….. belum lengkap disebabkan sejak tahun 2015 dokumen tugas dan fungsi (tupoksi) jurusan …. ……..

Beberapa dokumen perlu diadakan datanya yang disesuaikan menurut tahun sedang berjalan. Temuan kondisi dalam Sistem/Dokumen tersebut berimplikasi pada kurangnya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pihak jurusan Ilmu Pendidikan bagi dosen setiap semester.

Terdapat beberapa kondisi yang memerlukan koordinasi dari tingkat Prodi, jurusan, dan Fakultas guna mencarikan solusi terbaik. Hasil audit pada


Jurusan Ilmu Pendidikan menemukan …. (……..) kondisi yang terdiri dari ……. (…………) kondisi dengan kategori ketidaksesuaian (KTS) dan …… (……..) kondisi yang perlu perbaikan (observasi, OBS).

Lampiran FR-01


Lampiran FR-02


Lampiran FR-03


Lampiran FR-04


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako

Kelengkapan DokumenFR-04/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : 06 Maret

2017

Auditi Tipe Audit Tahap Audit

Nama Jurusan: Audit Kinerja *Kesatu/Kedua/KetigaLokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako Kelengkapan Dokumen unit Tanggal : 18 - 29 September 2017

Wakil Auditi Auditor Nama Ketua Jurusan: Ketua:

Nama Sekretaris :

Distribusi Auditi Auditor PUSDIT EPMP Arsip

*coret yang tidak perlu

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusan

1 Dokumen skp setiap tahun

2 Dokumen BKD setiap tahun

3Dokumen hasil rapat koordinasi dengan koordinator program studi

4

Dokumen daftar pelaksanaan tugas koordinator program studi di bidang akademik



5

Dokumen daftar ceklis jadwal dan waktu perencanaan pelaksanaan kegiatan akademik

6

Dokumen dokumen rencana pemberdayaan dosen untuk pengembangan kegiatan akademik (Dokumen RKAKL, daftar rencana program kerja)

7Dokumen pengarsipan surat masuk dan surat keluar setiap tahun

8

Dokumen daftar usulan koordinator program studi tentang pengampu/pembina mata kuliah (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

9

dokumen usulan koordinator program studi tentang dosen penasehat akademik (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

10

Dokumen usulan koordinator program studi tentang dosen pembimbing skripsi (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)



11

Dokumen usulan koordinator program studi tentang panitia pelaksana ujian seminar proposal dan seminar hasil penelitian mahasiswa (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

12

Dokumen usulan koordinator program studi tentang panitia pelaksana ujian skripsi (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

13

Dokumen rapat koordinasi dengan koordinator program studi dan ketua lab/lab studio dalam pelaksanaan proses pembelajaran

14

Dokumen instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen setiap semester

15 Dokumen instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen setiap semester (khusus untuk jurusan yang mengelola



anggaran)

16

Dokumen instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapang/kerja praktek bagi dosen setiap semester (khusus untuk jurusan yang mengelola anggaran)

17

Dokumen instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan PPL/KKL bagi dosen setiap semester

18

Dokumen SOP monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen

19

Dokumen SOP monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen

20

Dokumen SOP monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapang/kerja praktek bagi dosen

21 Dokumen SOP monitoring pelaksanaan kegiatan PPL/KKLbagi dosen



22

Dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan, bagi dosen

23Dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen

24

Dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapang/kerja praktek bagi dosen

25

Dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan PPL/KKL bagi dosen

26

Dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan perkuliahan, bagi dosen

27

Dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan praktikum, bagi dosen

28 Dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan kuliah lapang/kerja praktek, bagi dosen



29Dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan PPL/KKL, bagi dosen

2. SP Jurusan Untad Berdasarkan Pelaksanaan dan Evaluasi BKD/SIPKD

30

Dokumen penugasan pengampu/pembina mata kuliah bagi dosen setiap awal semester

31

Dokumen bukti pelaksanaan penugasan pengampu/pembina mata kuliah bagi dosen setiap akhir semester

32

Dokumen daftar penugasan pembimbing dan pembahas/penelaah seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir/skripsi mahasiswa bagi dosen setiap semester

33

Dokumen pelaksanaan seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir/skripsi mahasiswa bagi dosen setiap semester

34 Dokumen penugasan Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 24 |


panitia pelaksana/tim penguji sidang ujian tugas akhir/skripsi mahasiswa bagi dosen setiap semester

35

Dokumen pelaksanaan panitia pelaksana/tim penguji ujian tugas akhir mahasiswa bagi dosen setiap semester

36

Dokumen penugasan dosen sebagai penasehat akademik mahasiswa setiap awal semester

37

Dokumen pelaksanaan tugas dosen sebagai penasehat akademik mahasiswa setiap akhir semester

38Dokumen daftar penelitian dosen setiap tahun

39Dokumen hasil penelitian dosen setiap tahun

40Dokumen daftar karya ilmiah dosen setiap tahun

41 Dokumen karya ilmiah dosen setiap tahun

42 Dokumen daftar pengabdian kepada



masyarakat, setiap dosen setiap tahun

43Dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat, setiap dosen setiap tahun

44

Dokumen penugasan kegiatan penunjang bagi dosen setiap semester

45

Dokumen pelaksanaan kegiatan penunjang bagi dosen setiap semester

3. SP Jurusan Untad Berdasarkan Pengisian Sasaran Kinerja dan Perilaku Kerja Dosen

46Dokumen formulir sasaran kerja dan perilaku dosen setiap tahun

47

Dokumen penilaian capaian sasaran kerja dan perilaku dosen setiap tahun

48 Dokumen instrumen penilaian perilaku kerja dosen setiap tahun (Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan)



49

Dokumen SOP pelaksanaan monitoring penilaian perilaku kerja dosen setiap tahun

50

Dokumen hasil analisis instrumen penilaian perilaku kerja dosen setiap tahun

51

Dokumen evaluasi pelaksanaan sasaran kerja dan penilaian perilaku kerja dosen setiap tahun

4. SP Jurusan Untad Berdasarkan Pelaksanaan Akreditasi Program Studi

52

Dokumen daftar hasil akreditasi program studi dari BAN PT (SK dan sertifikat dari BAN PT)

53

Dokumen penugasan tim penyusun borang akreditasi program studi

54

Dokumen penugasan tim penyusun evaluasi diri program studi setiap tahun

55 Dokumen monitoring pelaksanaan



penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi

56Dokumen visi, misi dan tujuan serta sasaran jurusan

57 Dokumen renstra jurusan

58Dokumen program kerja berdasarkan renstra jurusan

59

Dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik setiap semestertiap jurusan tersedia dokumen renstra jurusan

Palu, September 2017Ketua Jurusan

( )NIP.


Lampiran FR-05


Audit ChecklistFR-05/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : 06 Maret 2017

Auditi Tipe Audit Tahap AuditNama Jurusan:

Audit Pelayanan *Kesatu/Kedua/Ketiga

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako Proses AkademikTanggal : 18 – 29 September 2017

Wakil Auditi AuditorNama Ketua: Ketua:

Nama Sekretaris:


*coret yang tidak perlu

Pertanyaan Ya/tidak

Bukti/Referensi/Keterangan

I. Tugas Pokok dan FungsiPusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 29 |

Pertanyaan Ya/tidak


Apakah tersedia Daftar (Pangkat, Jabatan fungsional, sertifikat pendidik, dan ijazah), dan dokumen SKP setiap tahun dan BKD setiap semester setiap dosen

Apakah tersedia dokumen hasil rapat koordinasi dengan koordinator program studi

Apakah tersedia daftar pelaksanaan tugas koordinator program studi di bidang akademik

Apakah tersedia daftar ceklis jadwal dan waktu perencanaan pelaksanaan kegiatan akademik

Aakah tersedia tersedia dokumen rencana pemberdayaan dosen untuk pengembangan kegiatan akademik (Dokumen RKAKL, daftar rencana program kerja)

Apakah tersedia dokumen pengarsipan surat masuk dan surat keluar setiap tahun

Apakah tersedia daftar usulan koordinator program studi tentang pengampu/pembina mata kuliah (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

Apakah tersedia dokumen usulan koordinator program studi tentang dosen penasehat akademik (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

Apakah tersedia dokumen usulan koordinator program studi tentang dosen pembimbing skripsi (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)


Pertanyaan Ya/tidak


Apakah tersedia dokumen usulan koordinator program studi tentang panitia pelaksana ujian seminar proposal dan seminar hasil penelitian mahasiswa (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

Apakah tersedia dokumen usulan koordinator program studi tentang panitia pelaksana ujian skripsi (khusus untuk jurusan yang memiliki lebih dari satu prodi)

Apakah tersedia dokumen rapat koordinasi dengan koordinator program studi dan ketua lab/lab studio dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen setiap semester

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen setiap semester (khusus untuk jurusan yang mengelola anggaran)

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapang/kerja praktek bagi dosen setiap semester (khusus untuk jurusan yang mengelola anggaran)

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan PPL/KKL bagi dosen setiap semester

Apakah tersedia SOP monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen


Pertanyaan Ya/tidak


Apakah tersedia SOP monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen

Apakah tersedia tersedia SOP monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapang/kerja praktek bagi dosenApakah tersedia SOP monitoring pelaksanaan kegiatan PPL/KKLbagi dosen

Apakah tersedia dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan, bagi dosen

Apakah tersedia dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosenApakah tersedia dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapang/kerja praktek bagi dosen

Apakah tersedia dokumen hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan PPL/KKL bagi dosen

Apakah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan perkuliahan, bagi dosenApakah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan praktikum, bagi dosenApakah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan kuliah lapang/kerja praktek, bagi dosenApakah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan PPL/KKL, bagi dosenII. Pelaksanaan dan Evaluasi BKD/SIPKDApakah tersedia dokumen penugasan pengampu/pembina mata kuliah bagi dosen setiap awal semester

Apakah tersedia dokumen bukti pelaksanaan penugasan pengampu/pembina mata kuliah bagi dosen


Pertanyaan Ya/tidak


setiap akhir semesterApakah tersedia daftar penugasan pembimbing dan pembahas/penelaah seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir/skripsi mahasiswa bagi dosen setiap semester

Apakah tersedia dokumen pelaksanaan seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir/skripsi mahasiswa bagi dosen setiap semesterApakah tersedia dokumen penugasan panitia pelaksana/tim penguji sidang ujian tugas akhir/skripsi mahasiswa bagi dosen setiap semester

Apakah tersedia dokumen pelaksanaan panitia pelaksana/tim penguji ujian tugas akhir mahasiswa bagi dosen setiap semesterApakah tersedia dokumen penugasan dosen sebagai penasehat akademik mahasiswa setiap awal semester

Apakah tersedia dokumen pelaksanaan tugas dosen sebagai penasehat akademik mahasiswa setiap akhir semester

Apakah tersedia daftar penelitian dosen setiap tahunApakah tersedia dokumen hasil penelitian dosen setiap tahunApakah tersedia daftar karya ilmiah dosen setiap tahunApakah tersedia dokumen karya ilmiah dosen setiap tahun

Apakah tersedia daftar pengabdian kepada masyarakat, setiap dosen setiap tahun

Apakah tersedia dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat, setiap dosen setiap tahun


Pertanyaan Ya/tidak


Apakah tersedia dokumen penugasan kegiatan penunjang bagi dosen setiap semesterApakah tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan penunjang bagi dosen setiap semesterIII. Pengisian Sasaran dan Perilaku Kerja DosenApakah tersedia dokumen formulir sasaran kerja dan perilaku dosen setiap tahun

Apakah tersedia dokumen penilaian capaian sasaran kerja dan perilaku dosen setiap tahunApakah tersedia dokumen instrumen penilaian perilaku kerja dosen setiap tahun (Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan)

Apakah tersedia SOP pelaksanaan monitoring penilaian perilaku kerja dosen setiap tahunApakah tersedia dokumen hasil analisis instrumen penilaian perilaku kerja dosen setiap tahunApakah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan sasaran kerja dan penilaian perilaku kerja dosen setiap tahunIV. Pelaksanaan Akreditasi Program StudiApakah tersedia dokumen daftar hasil akreditasi program studi dari BAN PT (SK dan sertifikat dari BAN PT)

Apakah tersedia dokumen penugasan tim penyusun borang akreditasi program studiApakah tersedia dokumen penugasan tim penyusun evaluasi diri program studi setiap tahunApakah tersedia dokumen monitoring pelaksanaan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studiApakah tersedia dokumen visi, misi dan tujuan serta sasaran jurusanApakah tersedia dokumen renstra jurusan

Apakah tersedia program kerja berdasarkan Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 34 |

Pertanyaan Ya/tidak


renstra jurusanApakah tersedia dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik setiap semester tiap jurusan tersedia dokumen renstra jurusan

Palu, September 2017Ketua Jurusan

( )NIP.

Lampiran FR-06


Ringkasan Kondisi AuditFR-06/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : 06 Maret 2017

Auditi Tipe Audit Standar*Nama Jurusan:

Audit Kinerja/Kepatuhan Standar Audit Jurusan UntadLokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako 1. Kelengkapan Dokumen2. Pelaksanaan Proses

Akademik3. Sistem Manajemen Mutu

Tanggal : 18 – 29 September 2017


AkademikWakil Auditi Auditor

*Nama Ketua Jurusan: *Ketua:

*Nama Sekretaris:


*diisi oleh auditor

No Temua

nDiskripsi Temuan

Kategori Temuan

(OB / KTS)

1

2

3

4

5

6

7

Tempat dan tanggal penandatanganan:

Pimpinan Auditi

Nama: Tanda Tangan:Ketua Auditor

Nama: Tanda Tangan:

Direview oleh :

PUSDIT EPMP - LPPMP

Nama:Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P.

Tanda Tangan:

No Diskripsi Temuan Kategori


Temuan

Temuan(OB / KTS)

8

9

10

11

12

13

14


Pimpinan Auditi


Nama: Tanda Tangan:

Direview oleh :

PUSDIT EPMP - LPPMP

Nama:Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P.

Tanda Tangan:

Lampiran FR-07


Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : 06 Maret 2017

Auditi Tipe Audit Manual dan Tanggal* Nama Jurusan:

Audit Kinerja/Kepatuhan Standar Audit Jurusan UntadLokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako 1. Kelengkapan Dokumen2. Pelaksanaan Proses

Tanggal : 18 – 29 September 2017


Akademik3. Sistem Manajemen Mutu Akademik

Wakil Auditi Auditor*Nama Ketua Jurusan: *Ketua:

*Nama Sekretaris:


*diisi oleh auditor

Deskripsi Temuan

Kriteria/ Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal Penyelesaian

Penanggung Jawab


Pimpinan Auditi


Nama: Tanda Tangan:

Direview : PUSDIT EPMP - LPPMP

Nama:Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P. Tanda Tangan:


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN – LPPMP - Universitas Tadulako

Daftar Hadir RapatFR-20/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : Tanggal : 06

Maret 2017

Hari / Tanggal :___________________________________________

Tempat :___________________________________________

Acara : Pertemuan Pendahuluan

No Nama Unit Kerja Tanda Tangan


1

2

3

4

5

6

7

8

9



Maret 2017

Hari / Tanggal :___________________________________________

Tempat :___________________________________________

Acara : Pelaksanaan Audit

No Nama Unit Kerja Tanda TanganPusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 40 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Maret 2017

Hari / Tanggal :___________________________________________

Tempat :___________________________________________

Acara : Diskusi Hasil Audit


No Nama Unit Kerja Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DOKUMENTASI


pusdit.lppmp.untad.ac.idpusdit.lppmp.untad.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/... · web viewaudit...

Documents