laporan akuntabilitas kinerja instansi …...pengelola keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KALIMANTAN TENGAH2018

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KALIMANTAN TENGAH

2018

i

KATA PENGANTAR

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban

BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah

yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

kepada pejabat berwenang maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) sekaligus sebagai

sumber informasi bagi seluruh pihak tentang pelaksanaan program serta kemajuan yang telah

dicapai BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2018.

Dalam LAKIP ini, acuan utama dalam penyusunannya adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP

PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang dilandasi dengan analisis kekuatan dan

kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Format laporan mengacu kepada format

standar LAKIP. Di dalamnya dipaparkan Visi, Misi, Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program yang

kemudian dilanjutkan dengan pemaparan akuntabilitas kinerja, yang juga disajikan dalam bentuk

format isian Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, serta

Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

khususnya bagi organisasi internal BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Juni 2018

Kepala,

Dr. Didik Tri Yuswanto

NIP. 19601225 198303 1002

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata pengantar ……………...……………………..........……………......... i

Daftar Isi …………………………………………………........................... ii

Ikhtisar Eksekutif ………………...…………………………………........... iii

Bab I Pendahuluan ………………………………………………………… 1

A. Gambaran Umum................................................................................. ....... 1

B. Dasar Hukum ....................................................................................... 3

C. Tugas dan fungsi serta struktur organisasi ............................................. 4

Bab II Perencanaan Kinerja …………………………………………………. 16

Bab III Akuntabilitas Kinerja…………………………………………………. 19

A. Pencapaian Target Kinerja ….…………………………………………. 19

B. Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja ………………………………… 20

Bab IV Penutup…….………………….……………..…………………...… 32

Lampiran-Lampiran

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja awal dan Perjanjian Kinerja Revisi

terakhir)

2. Dokumen Pengukuran Kinerja

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

ada tahun anggaran 2018, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Kalimantan

Tengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.138.261.000- (Dua

Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu

Rupiah).

Pagu anggaran tersebut direncankan untuk membiayai pencapaian 1 (satu) sasaran

strategis yang meliputi 4 (empat) Indikator Kinerja: (1) Model PAUD-Dikmas yang

Dikembangkan; (2) Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan untuk Memenuhi

Standar Nasional; (3) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana; (4) Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketata Usahaan, dan BMN.

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018, indikator kinerja 1 (Model PAUD-

Dikmas yang Dikembangkan) mencapai angka 22%. Pencapaian target indikator 1 ini

dengan tahapan sebagai berikut (1) Dari pengembang model sebanyak 7 naskah

masing-masing kekompakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan studi

pendahuluan, (2) Penyusunan draf model dan FGD draf model, (3) Bimbingan Tim

Akademisi dan Tim Substansi yang sangat intensif dalam proses pengembangan

model, (4) Adanya bimbingan dari Direktorat Teknis terkait di Lingkungan Ditjen

PAUD dan Dikmas sehingga proses pengembangan model menjadi lebih terarah, (4)

Adanya kerjasama Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi, khususnya staf

Pengelola Keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan proses pengembangan.

Indikator kinerja 2 (Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk Memenuhi

Standar Nasional) mencapai 95%. Keberhasilan pencapaian target indikator 2 ini

karena adanya (1) Adanya kerjasama yang sangat baik dengan Badan Akreditasi

Provinsi (BAP) Kalimantan Tengah, (2) Adanya dukungan petugas pengumpul data

iv

dari unsur Pokja BAP Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah, (3) Adanya dukungan

tenaga narasumber supervisi dari unsur assesor BAN PAUD dan PNF yang ada di

Kabupaten/Kota, (4) Adanya bimbingan dari unsur Bagian Perencanaan dan

Penganggaran Setditjen PAUD dan Dikmas, khususnya yang menangani bidang

pendataan.

Indikator kinerja 3 (SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat Kualifikasi dan

Kompetensinya) mencapai 100%. dapat dicapai karena adanya faktor-faktor sebagai

berikut:

(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah.

(2) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk dengan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL).

Indikator kinerja 4 (Layanan Dukungan Manajemen Eselon I) mencapai 50%.

Keberhasilan pencapaian target indikator 4 ini karena adanya (1) Kekompakan

seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, (2)

Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang dan jasa),

sehingga khusus untuk pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik, (3)

Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk dengan Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL), (4) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan.

v

Indikator kinerja 5 (Layanan Internal) pada saat ini masih belum terealisasi sehingga

capaian angka 0 %. Target kinerja 0 % belum terealisasi karena adanya faktor-faktor

sebagai berikut:

(1) Karena adanya pemblokiran anggaran khususnya untuk pengadaan kendaraan

bermotor.

(2) Kegiatan dimaksud baru dapat dilaksanakan setelah pembukaan blokir anggaran

menunggu hasil revisi anggaran.

Indikator kinerja 6 (Layanan Perkantoran) Capaian kinerja layanan perkantoran

tersebut di atas sampai saat ini telah mencapai angka 50 %. Hampir sama dengan

layanan internal (overhead), target kinerja 50 % dapat dicapai karena adanya faktor-

faktor sebagai berikut:

(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah.

(2) Adanya tenaga pramubhakti/honorer yang sangat membantu pelaksanaan tugas para

PNS, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran lebih optimal.

(3) Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang dan jasa),

sehingga khusus untuk kegiatan pemeliharaan kantor dapat terlaksana dengan baik.

(4) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk dengan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL).

(5) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan.

Realisasi capaian sasaran strategis di atas sampai bulan Juni dengan daya serap anggaran

yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.222.595.847,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh

Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh

Rupiah). Dengan demikian daya serap Sampai dengan akhir semester I tahun 2018 yang

dicapai BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah adalah sebesar 26,88 %.

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018

hal

aman

1

A. Gambaran Umum

alai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah

merupakan salah satu dari 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagaimana Balai yang lain, BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah akan berupaya memberikan karya terbaik kepada

bangsa dan negara, baik berupa hasil pengembangan mutu satuan PAUD dan

Dikmas, pengembangan model/program PAUD dan Dikmas, fasilitasi penyusunan

dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumberdaya serta pelaksanaan

kemitraan bidang PAUD dan Dikmas.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan harapan di atas, program-program BP-

PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah harus mampu menjawab kebutuhan

masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan kualitas program, layanan

serta manajemen yang lebih bermutu, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

akan berusaha untuk tetap menjaga kualitas input, proses, output maupun outcome

yang menjadi tugas utamanya melalui perencanaan yang mampu mengakomodasi

berbagai aspek strategis serta strategi pengelolaan lembaga yang tertuang dalam

kegiatan dan dokumen perencanaan lembaga yang efektif dan efisien. Aktualisasi

kegiatan tersebut di antaranya diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) lembaga yang berfokus pada kajian isu-isu strategis serta segala

problematika yang berhubungan dengan perkembangan PAUD dan Dikmas

secara makro yang mengakomodasi berbagai sudut pandang yang beragam oleh

masing-masing praktisi PAUD dan Dikmas di tingkat lapangan, baik oleh unsur

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Organisasi Mitra serta berbagai forum PAUD dan Dikmas, sehingga rencana kerja

yang disusun benar-benar menjawab permasalahan yang ada di lapangan.

PENDAHULUAN

BAB

1



hal

aman

2

Perencanaan pada dasarnya merupakan sebuah proses pemikiran mengenai

kegiatan atau tindakan yang dinamis dalam rangka penentuan sasaran, sarana,

pengalokasian dana, daya, ruang, waktu dan organisasi yang setepat-tepatnya

untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang efektif selalu berdasarkan fakta, bukan

berdasarkan keinginan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyusunan rencana berarti suatu proses menghubungkan pengetahuan atau

pengalaman di masa lalu dengan fakta atau keadaan pada masa sekarang untuk

mencapai tujuan organisasi di masa mendatang. Sedangkan rencana kerja adalah

seperangkat tindakan yang akan dilakukan selama waktu tertentu (misalnya satu

tahun anggaran), khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

lembaga.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam proses penyusunan rencana kinerja

tahunan (RKT), BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah menerapkan strategi

membedah permasalahan strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi

lembaga. Permasalahan strategis dianalisis secara bersama-sama dengan berbagai

elemen PAUD dan Dikmas baik di tingkat pengambil kebijakan sampai dengan

para akademisi, praktisi, pelaku/pelaksana di tingkat lapangan yang menyangkut

bidang ketenagaan dan kelembagaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

keaksaraan, kesetaraan, vocational, serta bidang teknologi informasi (TI).

Harapannya, berbagai pengalaman lapangan benar-benar akan dapat mendasari

rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun, sehingga pencapaian visi dan misi

lembaga benar-benar didasari oleh data dan fakta yang ada.

Setelah kurun waktu satu tahun, maka diperlukan langkah-langkah evaluatif untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahunan (RKT)

yang telah dibuat. Salah satu dokumen yang dapat dikaji untuk mengetahui

keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



hal

aman

3

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP BP PAUD dan Dikmas Tahun 2018 dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Peraturam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;



hal

aman

4

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

14. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP PAUD dan Dikmas Kalimantan

Tengah Tahun 2018.

C. Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2017 di atas, BP-PAUD dan Dikmas

Kalimatan Tengah memiliki tugas melaksanakan pengembangan program dan

mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:

a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan

h. pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.



hal

aman

5

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(BP-PAUD dan Dikmas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas)

Kemdikbud. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebelumnya bernama

Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal

(BP2PNFI) Kalimantan Tengah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BTKIP Kalimantan Tengah dan BP2PNFI Kalimantan Tengah.

Dengan adanya UU nomor 23 tahun 2014 bahwa Paud dan Dikmas bukan lagi

menjadi kewenangan Provinsi tapi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka

BP2PNFI yang sebelumnya merupakan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Tengah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat. Perubahan tersebut secara formal didasarkan pada

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas).

1. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung

jawabnya, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan

Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah memiliki Struktur

Organisasi yang secara garis besar meliputi (1) Kepala, (2) Sub Bagian

Umum, dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut ini:



hal

aman

6

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

(BP-PAUD DAN DIKMAS) KALIMANTAN TENGAH

Keterangan:

Kepala BP-PAUD dan Dikmas, pejabat struktural eselon III/a

Kepala Sub Bagian Umum, pejabat struktural eselon IV/a

Kelompok Jabatan Fungsional disebut Pamong Belajar

KEPALA

SUB BAGIAN

UMUM

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL



hal

aman

7

2. Wilayah Kerja

BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah memiliki wilayah kerja meliputi

seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: (1)

Kota Palangka Raya, (2) Kabupaten Pulang Pisau, (3) Kabupaten Kapuas, (4)

Kabupaten Barito Selatan, (5) Kabupaten Barito Timur, (6) Kabupaten Barito

Utara, (7) Kabupaten Puruk Cahu, (8) Kabupaten Gunung Mas, (9)

Kabupaten Katingan, (10) Kabupaten Kotawaringin Timur, (11) Kabupaten

Kotawaringin Barat, (12) Kabupaten Seruyan, (13) Kabupaten Seruyan, dan

(14) Kabupaten Lamandau.

3. Ketenagaan

Tugas dan fungsi sebagaimana paparan di atas mengisyaratkan bahwa BP-

PAUD dan Dikmas harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi

jumlah, kualifikasi pendidikan, kompetensi, maupun profesionalisme, serta

perencanaan dan kualitas program yang akurat serta dapat menjawab

tantangan dan kebutuhan nyata di lapangan. Sebagai UPT baru, BP-PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah baru beroperasional menjadi UPT pusat pada

awal tahun 2017, sehingga belum didukung SDM dan sarana prasarana yang

memadai.

Sampai dengan awal tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

didukung oleh 61 orang personal, yang terdiri 35 orang PNS dan 26 orang

tenaga pramubakti. Adapun 35 orang PNS yang ada terdiri dari:

(1) Pejabat struktural sebanyak 2 orang; yang meliputi 1 orang pejabat

eselon III.a (Kepala BP-PAUD dan Dikmas) dan 1 orang pejabat eselon

IV.a (Kepala Sub Bagian Umum) yang baru dilantik pada bulan Maret

2017.

(2) Tenaga Fungsional Pamong sebanyak 21 orang; yang meliputi 20 orang

Pamong Belajar Madya dan 1 orang Pamong Belajar Muda.



hal

aman

8

(3) Tenaga Fungsional Umum sebanyak 14 orang.

Secara visual, komposisi ketenagaan BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan

Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Ketenagaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jumlah seluruh pegawai BP-

PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah adalah 61 orang, yang berdasarkan

jenis kelamin dan status kepegawaiannya dapat divisualkan sebagai berikut:

(1) Data Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 61 orang pegawai, 30 orang berjenis kelamin laki-laki dan 31 orang

berjenis kelamin perempuan.

3031

LAKI-LAKI

PEREMPUAN



hal

aman

9

(2) Data Ketenagaan Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari 61 orang pegawai, 35 orang berstatus PNS dan 26 orang berstatus

Pramubhakti (non PNS).

3526

PNS

Pramubhakti (non PNS)

b. Gambaran Umum Ketenagaan yang Berstatus PNS

Visualisasi di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai BP-PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah yang berstatus PNS adalah 35 orang, yang

berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kepangkatan, dan

jabatannya dapat digambarkan sebagai berikut:



hal

aman

1

0

(1) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 35 orang PNS berjenis kelamin laki-laki 15 orang dan 20 orang

berjenis kelamin perempuan.

15

20 LAKI-LAKI

PEREMPUAN

(2) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Pendidikan

Dari 35 orang PNS, yang berpendidikan S3 = 1 orang, S2 = 3 orang, S1 =

22 orang, Diploma = 2 orang, dan SLTA = 7 orang.

S3

S2

S1

Diploma

SLTA



hal

aman

1

1

(3) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Golongan

Kepangkatan

Dari 35 orang PNS, yang mempunyai golongan IV/b = 19 orang, IV/a = 2

orang, III/d = 2 orang, III/c = 2 orang III/b = 2 orang, III/a = 1 orang , II/d = 1

dan II/c = 6 orang.

19

22

2

2

11

6 IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

(4) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Jabatan

Dari 35 orang PNS, yang menduduki jabatan Kepala = 1 orang, Kasubbag

= 1 orang, Tenaga Fungsional Khusus (Pamong Belajar) = 21 orang, dan

Fungsional Umum/Staf Administrasi = 12 orang.

1 1

21

12

KEPALA KASUBBAG PAMONG BELAJAR FUNGSIONAL UMUM

c. Gambaran Umum Ketenagaan yang Berstatus non PNS



hal

aman

1

2

Sebagaimana telah divisualisasikan sebelumnya bahwa ketenagaan BP-PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah yang berstatus Pramubhakti (non PNS)

adalah 26 orang, yang berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang

pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Data Ketenagaan yang Berstatus non PNS Berdasarkan Jenis

Kelamin

Dari 26 orang pegawai berstatus Non PNS, 15 orang berjenis kelamin

laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuan.

1511

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

(2) Data Ketenagaan yang Berstatus non PNS Berdasarkan Pendidikan

Dari 26 orang pegawai berstatus Non PNS, yang berpendidikan S1 = 11

orang, Diploma = 1 orang, SLTA = 12 orang, SLTP = 1 orang dan SD = 1

orang.

11

1

12

1 1

S1

Diploma

SLTA

SLTP

SD



hal

aman

1

3

Secara keseluruhan, gambaran pegawai di BP-PAUD dan Dikmas Kalteng pada

bulan Juni 2018 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

No. Uraian JML

GOLONGAN PENDIDIKAN

IV III II Non

PNS S3 S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD

A PNS

1 Pejabat Struktural 2 1 1 - - 1 - 1 - - - -

2 Pamong Belajar 21 20 1 - - - 3 18 - - - -

3 Fungsional Umum 12 - 5 7 - - - 3 1 1 7 -

JUMLAH PNS 35 21 7 7 - 1 3 22 1 1 7 -

B NON PNS

1 Pramubhakti 26 - - - 26 - - 11 1 - 12 1 1

JUMLAH NON PNS 26 - - - 26 - - 11 1 - 12 1 1

JUMLAH SELURUHNYA 61 21 7 7 26 1 3 33 2 1 19 1 1

61 61

4. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah) yang secara kuantitas dan

kualitasnya masih sangat terbatas. Namun demikian, kondisi ini tidak

mengurangi semangat para pengelolanya dalam melakukan tugas pokok dan

fungsinya untuk mewujudakan kinerja yang terbaik. Hal ini didukung dengan

telah dimiliki dan ditempatinya gedung kantor baru sendiri, termasuk aula dan

asrama.



hal

aman

1

4

D. Permasalahan Utama (Isu strategis)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BP PAUD Dikmas Kalimantan

Tengah melaksanakan satu sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat satu sasaran

strategis yaitu: Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan

model/program PAUD-DIKMAS yang bermutu, berwawasan gender,

pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan

global, serta replikabel diseluruh regional/wilayah. Serta lima Indikator

Kinerja/program (1) Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan, (2) Satuan

PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional, (3) SDM

PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya, (4) Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I, (5) Layanan Internal, (6) Layanan perkantoran.

Sebagai wujud pertanggungjawaban BP PAUD dan Dikmas Kalimantan

Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya tahun anggaran 2018.

Mempunyai Kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) semester I (satu) Tahun 2018 sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini

disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan

program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target,

efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat

terwujudnya akuntabilitas kinerja Balai Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP –PAUD dan Dikmas) Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini

disusun dengan tujuan:

a. Memberikan informasi yang tepat tentang akuntabilitas kinerja BP PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

program-program kegiatan selama kurun waktu tahun 2018.

b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanan program-program

kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Kalimantan Tengah



hal

aman

1

5

agar semakin merata, bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran,

target dan tujuan yang ditetapkan.

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan

sumber daya di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Nonformal dan Informal BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.

d. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan program-program

kegiatan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sesuai dengan

sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun output, outcome dan

impact bagi kehidupan masyarakat.

e. Mempercepat terwujudnya good governance di lingkungan BP PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah sebagai prasyarat pelaksanaan program-

program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis,

transparan dan pelayanan prima.

f. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah tahun berikutnya;

g. Sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan BP PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah tahun berikutnya;

h. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan berbagai kebijakan yang

diperlukan.



hal

aman

1

6

alam Rencana strategis BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat (Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas) dan Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) bahwa

tujuan strategis yang harus dicapai BP PAUD dan Dikmas adalah tersedianya

sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima

pelaksanaan PAUDNI.

Untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan

sasaran strategis, yang berisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang

menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018. Di samping itu,

telah dibuat pula Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang merupakan

kesanggupan Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah kepada Direktur

Jenderal PAUD dan Dikmas untuk mencapai target yang ditetapkan sebagaima

lampiran LAKIP ini.

PERENCANAAAN KINERJA

BAB

2



hal

aman

1

7

Sebagaimana Perjanjian Kinerja BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Mengelola Anggaran sejumlah Rp. 12.138.261.000,- (anggaran awal) kemudian

direvisi menjadi sejumlah Rp. 11.987.138.000,- (anggaran setelah revisi) yang di

dukung 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

sebagai berikut:

1. Jumlah model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan.

Pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai realisasi IKK di dukung oleh 1

output/kegiatan yaitu model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan. Target

kinerjanya ditargetkan sebanyak 7 naskah model, dengan target anggaran sejumlah

Rp. 1.303.446.000,- sampai dengan akhir bulan Juni 2018 target tetap 7 naskah

model namun anggaran mengalami revisi menjadi sejumlah Rp. 1.152.343.000,-

Untuk pencapaian realisasi target IKK tersebut didukung oleh kegiatan didalamnya

yaitu:

a. Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan

b. Labsite pengembangan model.

2. Lembaga/satuan PAUD Dikmas yang menerapkan model/program hasil

kajian/pengembangan.

untuk mencapai realisasi IKK ini di dukung oleh 2 output/kegiatan yaitu:

a. Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional

ditargetkan sebanyak 400 lembaga, dengan target anggaran sejumlah Rp.

2.299.221.000,- untuk mecapai pelaksanaan target dimaksud didukung oleh

kegiatan Pemetaan mutu satuan PAUD Dikmas, Supervisi satuan PAUD

Dikmas dan pengembangan kemitraan PAUD Dikmas.

b. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya ditargetkan sebanyak

189 orang dan target anggaran sejumlah Rp. 713.470.000,- untuk mencapai

pelaksanaan target dimaksud didukung oleh Peningkatan kompetensi SDM

Internal dan Peningkatan SDM Eksternal.

3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Untuk mencapai realisasi IKK ini didukung oleh 3 output/kegiatan dengan

target 3 (tiga) dokumen dan target anggaran Rp. 598.512.000,- sampai dengan

bulan Juni 2018 ada revisi anggaran sehinga target anggaran menjadi sejumlah

Rp. 598.212.000,- untuk pencapaian realisasi target IKK tersebut didukung



hal

aman

1

8

oleh 3 output/kegiatan yaitu: Penyusunan rencana program dan penyusunan

rencana anggaran, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta Pengelolaan

data dan informasi.

4. Dokumen keuangan ,Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN.

Untuk mencapai realisasi IKK ini didukung oleh 3 output/kegiatan dengan

target 2 (dua) dokumen dan target anggaran Rp. 200.976.000,- sampai dengan

bulan Juni 2018 ada revisi anggaran sehinga target anggaran menjadi sejumlah

Rp. 190.776.000,- untuk pencapaian realisasi target IKK tersebut didukung

oleh 2 output/kegiatan Yaitu: Pengelola keuangan, pengelola kepegawaian,

pelayanan rumah tangga, serta pelayanan umum dan perlengkapan



hal

aman

1

9

A. Pencapaian Target Kinerja (Pengukuran Kinerja)

Pencapaian target kinerja (pengukuran kinerja) BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah sampai dengan semester I tahun 2018 adalah sebagaimana

Tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.

Pengukuran Kinerja Bulan Juni

Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja/Program Target

Realisasi

Kinerja %

Tersedianya

hasil pengkajian

dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas

yang bermutu,

berwawasan

gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

(ESD) dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

1. Model PAUD-Dikmas yang

Dikembangkan

a. Pengembangan Model

b. Penyelenggaraan Labsite

10

Naskah

7 naskah

3 Lab

1 Thn.

22%

2. Satuan PAUD-Dikmas yang

Disiapkan Untuk Memenuhi

Standar Nasional

400 Lbg

380 Lbg

95%

a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-

Dikmas

400 Lbg

b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas 400 Lbg

c. Pengembangan Kemitraan PAUD-

Dikmas

10 Keg

3. SDM PAUD dan Dikmas yang

Meningkat Kualifikasi dan

Kompetensinya

189

Orang 228 Org

a. Peningkatan Kompetensi SDM

Internal

14 Org 20 Org 100%

b. Peningkatan Kompetensi SDM

Eksternal

175 Org 208 Org 100%

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

3



hal

aman

2

0

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja/Program Target

Realisasi

Kinerja %

Tersedianya

hasil pengkajian

dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas

yang bermutu,

berwawasan

gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

(ESD) dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

4. Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1

Layanan

a. Penyusunan Rencana Program dan

Anggaran

1 Dok 1 Dok 100%

b. Pelaksanaan Pemantauan dan

Evaluasi

1 Dok 1 layanan 50%

c. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Dok 1 layanan 50%

d. Pengelola Keuangan 1 Dok 1 layanan 50%

e. Pengelola Kepegawaian 1 Dok 1 layanan 50%

f. Pelayanan umum dan

perlengkapan

1 Dok 1 layanan 50%

g. Pelayanan Rumah Tangga 1 Dok 1 layanan 50%

h. Pelayanan Humas dan Protokoler 1 Dok 1 layanan 50%

5. Layanan Internal (Overhead) 1

Layanan

a. Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Unit

b. Kendaraan Bermotor Roda 2 2 Unit

- -

c. Peralatan dan Fasilitasi

Perkantoran

92 Unit

d. Gedung/ Bangunan 416 M2

6. Layanan Perkantoran 1

Layanan

a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bln

50%

b. Operasional dan Pemeliharaan

Kantor 12 Bulan

6 Bln 50%

B. Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja

1. Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja

Berdasarkan data pengukuran kinerja tahunan seperti pada tabel 3.1 di

atas pencapaian sasaran per Indikator Kinerja dapat dipetakan

sebagaimana Tabel 3.2 berikut :



hal

aman

2

1

Tabel 3.2.

Capaian Sasaran Indikator Kinerja

NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA

1 Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan 22 %

2 Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional

95 %

3 SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya

100 %

4 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 50 %

5 Layanan Internal (Overhead) 0 %

6 Layanan Perkantoran 50 %

Tabel 3.2. di atas menjelaskan bahwa dari 6 Indikator Kinerja tahun 2018

tingkat rata-rata capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2018

adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1 telah mencapai angka 22 %.

2. Indikator Kinerja 2 telah mencapai 95 %.

3. Indikator Kinerja 3 mencapai angka 100 %.




2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Indikator Kinerja 1: Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan.

Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2018 sebanyak 7

naskah yang meliputi:

(1) Pengembangan Model sebanyak 7 naskah, meliputi:

Pengembangan Model PAUD sebanyak 2 naskah, dengan judul

E-Learning Tugas Mandiri Diklat PAUD Berjenjang Tingkat

Dasar.



hal

aman

2

2

Model Evaluasi Program KKG Dalam Peningkatan Kompetensi

Pedagogik Pendidik PAUD di Gugus IX Matahari Kota

Palangka Raya

Pengembangan Model Dikmas (Keaksaraan dan Kesetaraan)

sebanyak 2 naskah, dengan judul:

E Module Matematika Paket C Kelas XII Berbasis Kontekstual

Implementasi Kurikulum 2013.

Model Pengembangan Pembelajaran Literasi Ekonomi Melalui

Diversifikasi Produk Unggulan Lokal.

Pengembangan Model Kursus sebanyak 2 naskah, dengan judul:

Pengembangan Model Sistem Informasi Pendaftaran dan

Penjadwalan Peserta Didik Kursus Berbasis Aplikasi Tahun

2018.

Pengembangan Kurikulum E-Marketing Dalam Meningkatkan

Strategi Pemasaran Hasil Kewirausahaan Berbasis Potensi

Lokal di LKP.

Pengembangan Model Pendidikan Keluarga sebanyak 1 naskah,

dengan judul:

Pelibatan Keluarga di PAUD Bahalap Mutiara Hati Palangka

Raya.

(2) Penyelenggaraan Labsite sebanyak 3 kegiatan, meliputi:

Penyelenggaraan Labsite Taman Penitipan Anak sebanyak 1

kegiatan.

Penyelenggaraan Labsite Kelompok Bermain sebanyak 1 kegiatan.

Penyelenggaraan Labsite Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 kegiatan.

Capaian kinerja pengembangan model tersebut di atas sampai saat ini telah

mencapai angka 22%. Target kinerja 22% dapat dicapai dengan tahapan

sebagai berikut:

(1) Dari pengembang model sebanyak 7 naskah masing-masing sudah

sampai pada tahapan pelaksanaan studi pendahuluan.

(2) Penyusunan draf model dan FGD draf model.



hal

aman

2

3

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan

hambatan/permasalahan sebagai berikut:

(1) Dalam pelaksan FGD peserta yang diundang berhalangan hadir dalam

seminar

(2) Kekurangan literatur pendukung sebagai bahan menyusun draf model

bagi tim pengembang

(3) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan oleh tim pengembang

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah antisipasi yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bimbingan Tim Akademisi dan Tim Substansi yang sangat intensif dalam

proses pengembangan model.

(2) Adanya bimbingan dari Direktorat Teknis terkait di Lingkungan Ditjen

PAUD dan Dikmas sehingga proses pengembangan model menjadi lebih

terarah sesuai.

(3) Adanya kerjasama Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi,

khususnya staf Pengelola Keuangan, sehingga membantu memperlancar

pelaksanaan proses pengembangan.

(4) Panitia pelaksana FGD terpaksa mengganti peserta dengan peserta lain

dan Tim pengembangan model berupaya mencari berbagai sumber,

diantaranya dari internet.

FGD hasil study pendahuluan



hal

aman

2

4

b. Indikator Kinerja 2: Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk

Memenuhi Standar Nasional.

Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional

pada tahun 2018 sebanyak 400 lembaga. Indikator kinerja ini meliputi

kegiatan :

(1) Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas dengan sasaran sebanyak

200 lembaga.

(2) Supervisi Satuan PAUD-Dikmas dengan sasaran sebanyak 200

lembaga.

(3) Pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas, yang meliputi kegiatan:

Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan sebanyak 10 kegiatan

Kegiatan pengembangan kemitraan PAUD dan Dikmas di atas

merupakan kegiatan penujang, oleh karena itu output kedua kegiatan

tersebut tidak diperhtungkan sebagai pencapaian output atau indikator

kinerja.

Capaian kinerja indikator 2: Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk

Memenuhi Standar Nasional di atas sampai saat ini telah mencapai angka

95 %. Pencapaian angka tersebut didukung adanya:

(1) Adanya kerjasama yang sangat baik dengan Badan Akreditasi Provinsi

(BAP) Kalimantan Tengah.

(2) Adanya dukungan petugas pengumpul data dari unsur Pokja BAP

Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah.

(3) Adanya dukungan tenaga narasumber supervisi dari unsur assesor

BAN PAUD dan PNF yang ada di Kabupaten/Kota.

(4) Adanya bimbingan dari unsur Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Setditjen PAUD dan Dikmas, khususnya yang menangani bidang

pendataan.

(5) Adanya kekompakan kerja antara Tim Inti Pemetaan/Supervisi dengan

unsur Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi, khususnya staf

Pengelola Keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan proses

pengembangan mutu (pemetaan mutu dan supervisi).



hal

aman

2

5

Dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan hambatan/permasalahan

sebagai berikut:

(1) Masih ada lembaga yang kurang lengkap data dukungnya serta masih

ada lembaga yang tidak terdaftar dalam aplikasi pemetaan.

(2) Pelaksanaan pemetaan terlambat mengakibadkan analisis terlambat.

(3) Jarak lembaga dan dinas jauh, petugas lapangan masih ada yang

kurang memahami intrumen.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah antisipasi yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Petugas terpaksa menagih dan menunggu lembaga tersebut melengkapi

data dukung.

(2) Analisis segera untuk dilaksanakan

(3) Petugas membutuhkan waktu untuk mendatangi lembaga tersebut, Tim

pemetaan mutu membimbing tim/petugas lapangan kab/kota.

Simulasi perangkat pemetaan mutu



hal

aman

2

6

c. Indikator Kinerja 3: SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat

Kualifikasi dan Kompetensinya.

SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya

pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 189 orang. Indikator kinerja ini

meliputi kegiatan :

(1) Peningkatan Kompetensi SDM Internal dengan sasaran sebanyak 14

orang.

(2) Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal dengan sasaran sebanyak

175 orang.

Capaian kinerja indikator 3: Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk

Memenuhi Standar Nasional di atas sampai saat ini secara keseluruhan

telah mencapai angka 100 %. Target kinerja 100 % dapat dicapai karena

adanya faktor-faktor sebagai berikut:

(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah.

(2) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal,

termasuk dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB),

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Bimtek pembelajaran PAUD



hal

aman

2

7

d. Indikator Kinerja 4: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I pada tahun 2018 sebanyak 1

Layanan. Indikator kinerja ini meliputi kegiatan :

(1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan rencana anggaran 1

dokumen.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi 1 dokumen.

(3) Pengelolaan data dan Informasi 1 dokumen.

(4) Pengelola Keuanga 1 dokumen.

(5) Pengelola Kepegawaian 1 dokumen.

(6) Pelayanan Umum dan Perlengkapan 1 dokumen.

(7) Pelayanan Rumah Tangga 1 dokumen.

(8) Pelayanan Humas dan Protokoler 1 dokumen.

Capaian kinerja Layanan Dukungan Manajemen Eselon I tersebut di atas

sampai saat ini telah mencapai angka 50 %. Target kinerja 50 % dapat

dicapai karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:



(2) Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang

dan jasa), sehingga khusus untuk pengadaan barang dan jasa dapat

terlaksana dengan baik.

(3) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

(4) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung




hal

aman

2

8

Sedangkan pencapai realisasi kegiatan yang tida termasuk dalam

perjanjian Kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Layanan Internal (Overhead)

Layanan Internal (Overhead) pada tahun 2018 sebanyak 1 Layanan.

Indikator kinerja ini meliputi kegiatan :

(1) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1 unit.

(2) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 2 unit.

(3) Peralatan dan Fasilitasi perkantoran 92 unit.

(4) Korden 115 M2.

(5) Gedung/Bangunan 416 M2.

Capaian kinerja layanan internal (overhead) tersebut di atas sampai saat ini

masih belum terealisasi sehingga capaian angka 0 %. Target kinerja 0 %

belum terealisasi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:

(1) Karena adanya pemblokiran anggaran khususnya untuk pengadaan

kendaraan bermotor.

(2) Kegiatan dimaksud baru dapat dilaksanakan setelah pembukaan blokir

anggaran menunggu hasil revisi anggaran.

b. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran pada tahun 2018 sebanyak 1 layanan selama 12

bulan. Indikator kinerja ini meliputi kegiatan :

(1) Pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 12 bulan.

(2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebanyak 12 Bulan.

Capaian kinerja layanan perkantoran tersebut di atas sampai saat ini telah

mencapai angka 50 %. Hampir sama dengan layanan internal (overhead),

target kinerja 50 % dapat dicapai karena adanya faktor-faktor sebagai

berikut:



(2) Adanya tenaga pramubhakti/honorer yang sangat membantu pelaksanaan

tugas para PNS, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi

anggaran lebih optimal.



hal

aman

2

9

(3) Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang

dan jasa), sehingga khusus untuk kegiatan pemeliharaan kantor dapat

terlaksana dengan baik.

(4) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

(5) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung


3. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2018, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

menerima pagu anggaran sebesar Rp. 12.138.261.000,- (Dua Belas Milyar

Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Namun terjadi efesiensi anggaran pada bulan Juni tahun anggaran 2018 pagu

anggaran jadi sebesar Rp. 11.987.138.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus

Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah

terserap/terealisasi sebesar Rp. 3.222.595.847,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua

Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat

Puluh Tujuh Rupiah). Dengan demikian daya serap anggaran semester I

(satu) tahun 2018 yang dicapai BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

sampai dengan bulan Juni 2018 adalah sebesar 26,88 %.

Realisasi anggaran sesuai dengan satu sasaran strategis. Tersedianya hasil

pengkajian dan pengembangan model/program PAUD Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah.

Adapun ketercapaian anggaran tersebut diatas sampai dengan bulan Juni 2018

didukung oleh 4 indikator kinerja yaitu:

(1) Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2018

alokasikan anggaran sejumlah Rp. 1.303.446.000,- namun ada revisi

anggaran menjadi Rp. 1.152.343.000,- terealisasi sejumlah

Rp. 252.782.300,- dengan persentase capaian sebesar 21,94%.

(2) Lembaga/Satuan PAUD Dikmas yang menerapkan model/program hasil

kajian/pengembangan sebagai berikut:



hal

aman

3

0

a. Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar

nasional alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.299.221.000,- terealisasi

sejumlah Rp.100.000.000,- dengan persentase capaian sebesar 4,35%.

b. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya alokasi

anggaran sejumlah Rp. 713.470.000,- terealisasi sejumlah Rp.

34.300.000,- dengan persentase capaian sebesar 4,81%.

(3) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana alokasi

anggaran sejumlah Rp. 381.028.000,- namun ada revisi anggaran

menjadi Rp. 376.408.000,- terealisasi sejumlah Rp. 279.861.404,-

dengan persentase capaian sebesar 74,35%.

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi alokasi anggaran sejumlah Rp.

77.284.000,-namun ada revisi anggaran menjadi Rp. 81.904.000,-

belum sampai tahapan pelaksanaan.

c. Pengelolaan data dan informasi alokasi anggaran sejumlah Rp.

140.200.000,- terealisasi sejumlah Rp. 19.930.000,- dengan persentase

capaian sebesar 14,22%.

(4) Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN sebagai

berikut:

a. Pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pelayanan rumah

tangga alokasi anggaran sejumlah Rp. 171.976.000,- terealisasi

sejumlah Rp. 24.000.000,- dengan persentase capaian sebesar 13,96%.

b. Pelayanan umum dan perlengkapan alokasi anggaran sejumlah Rp.

29.000.000,- terealisasi sejumlah Rp. 4.500.000,- dengan persentase

capaian sebesar 15,52%.

Adapun yang menjadi hambatan/permasalahan tidak terealisasinya anngara

sesuai target yang telah ditetapkan dikarenakan masih ada anggaran yang

diblokir (misalnya untuk pengadaan kendaraan bermotor), adanya

kebijakan untuk mengurangi biaya perjalanan sehingga untuk

melaksanakan kegiatan terpaksa menunggu hasil revisi anggaran.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/permasalah

tersebut yang pertama kegiatan yang tidak mengalami perubahan anggaran

tetap dilaksanakan sebagaimana tahapan pelaksanaan, selanjutnya kegiatan



hal

aman

3

1

yang tertunda akan dilaksanakan secara simultan setelah pembukaan blokir

dan revisi anggaran.

Komposisi realisasi belanja menurut jenis belanja dapat disajikan seperti tabel

3.3. berikut:

Tabel 3.3.

Komposisi Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Kode Uraian Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran % Sisa Anggaran

51 Belanja

Pegawai

2.839.640.000 1.320.039.793 46,81 1.519.600.207

52 Belanja

Barang

7.096.423.000 1.902.556.054 26,81 5.193.866.946

53 Belanja

Modal

2.051.075.000 - - -

Total 11.987.138.000 3.222.595.847 26,88 8.764.542.153



hal

aman

3

2

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah semester I (satu) Tahun 2018 yang

telah dipaparkan ini merupakan wujud pertanggung jawaban lembaga

terhadap publik dan para stakeholder. Rencana Stratejik yang

digunakan dalam LAKIP ini mengacu pada Visi, Misi serta kebijakan mutu yang telah

dijabarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

Dengan segala kekurangannya, LAKIP BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

semester I (satu) Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi wahana introspeksi dan

landasan pijak serta pemantik semangat kerja seluruh jajaran BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan pendidikan, khususnya pengembangan program/model dan

pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada

periode yang akan datang.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang telah dilakukan adalah adanya

dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan balai, dan seluruh jajaran BP

PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah untuk melaksanakan program sesuai dengan

kebijakan yang telah di tetapkan dan pedoman pelaksanaan serta memfokuskan

pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang telah ditetapkan.

PENUTUP

BAB

4

Sasaran Stragegis Indikator Kinerja Target

Kinerja

Rencana Aksi Program Kegiatan/Output Indikator Output

Kegiatan

Target

OutputAnggaran

Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4 Awal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas yang

bermutu,

berwawasan

gender, pendidikan

untuk

pembangunan

berkelanjutan (ESD)

dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

Model/Program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

100% 13,07% 24,49% 32,88% 29,56% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

studi

Pendahuluan

TW 2 :

Melaksanakan

kegiatan

Penyusunan draf

model TW3 :

Melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

Ujicoba Model

Konseptual dan

operasional TW

4 :

melaksanakan

kegiatan Lebsite

Pengembangan

Model

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Model/Program PAUD-

Dikmas yang

dikembangkan

Model/Program

PAUD-Dikmas

yang

dikembangkan

7 naskah 1.303.466.000

PPK

Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan

untuk memenuhi standar Nasional

100% 3,26% 30,09% 66,64% .. % TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Pemetaan mutu

satuan PAUD

Dikmas TW 2 :

Melaksanakan

kegiatan

Pengembangan

Kemitraan TW3

: Melaksanakan

kegiatan

Supervisi satuan

PAUD Dikmas

TW 4 :

melaksanakan

kegiatan ...

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Satuan PAUD Dikmas

yang disiapkan untuk

memenuhi standar

Nasional

Pemetaan Mutu

Satuan PAUD Dikmas

(400 lembaga),

Supervisi Satuan

PAUD Dikmas (400

lembaga), dan

Pengembangan

Kemitraan (10

kegiatan)

400

lembaga

2.299.221.000

PPK

TW1 TW2 TW3 TW4

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJABP -PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018

Rincian Jadwal Kegiatan

SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan

kompetensinya

100% 3,78% 22,84% 50,53% 22,84% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

SDM Internal

TW 2 :

Melaksanakan

kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

SDM eKSTERNAL

TW3 :

Melaksanakan

kegiatan .......

TW 4 :

melaksanakan

kegiatan ...

Dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Kemendikbud

SDM PAUD Dikmas

yang ditingkatkan

kompetensinya

Peningkatan

kompetensi SDM

Internal (14

orang),

Peningkatan

kompetensi SDM

Exsternal (175

orang)

189 orang 713.470.000

PPK

Jumlah dokumen perencanaan dan

Evaluasi pelaksanaan

100% 8,35% 16,71% 25,01% 49,93% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Penyusunan

rencana

program dan

penyusunan

rencana

anggaran TW 2

: Melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi TW3 :

Melaksanakan

kegiatan

Pengelolaan

data dan

informasi TW 4

: melaksanakan

kegiatan

Pelayanan

humas dan

protokoler

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Penyusunan

rencana program

dan penyusunan

rencana anggaran

(1 dokumen),

Pelaksanaan

Pemantauan dan

evaluasi (1

dokumen),

pengelola data

dan informasi,

dan pelayanan

humas dan

protokoler (1

dokumen)

3 dokumen 598.512.000

PPK

Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, dan BMN

100% 22,39% 24,88% 27,37% 25,36% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Pengelolaan

keuangan TW 2

: Melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

kepegawaian

TW3 :

Melaksanakan

kegiatan

Pelayanan

umum dan

perlengkapan

TW 4 :

melaksanakan

kegiatan

Pelayanan

rumah tangga

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Pengelolaan

keuangan,

Kepegawaian (1

dokumen),

pelayanan umum

dan

perlengkapan,dan

pelayanan rumah

tangga (1

dokumen)

2 dokumen 200.976.000

PPK

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018

NORENCANA PENYERAPAN Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des TOTAL Pagu

1 Bulanan 500.000 550.000 600.000 675.000 135.000 345.000 700.000 1.073.000 1.435.000 2.584.000 2.700.000 450.000 11.747.000 11.987.138

2 Kumulatif 500.000 1.050.000 1.650.000 2.325.000 2.460.000 2.805.000 3.505.000 4.578.000 6.013.000 8.597.000 11.297.000 11.747.000 11.987.138.000

3 % Kumulatif 4,17% 8,76% 13,76% 19,40% 20,52% 23,40% 29,24% 38,19% 50,16% 71,72% 94,24% 98,00%

4,17%8,76%

13,76%19,40% 20,25%

23,40%29,24%

38,19%

50,16%

71,72%

94,24%

98,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

Penyerapan Per Bulan

% Penyerapan Kumulatif

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN Tinggal Ganti saja rencana bulanan (Jan-Des)

NOTULENSI CAPAIAN TARGET KINERJA

YANG DIPERJANJIKAN

Unit Kerja : BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Tahun : 2018

Narasi/Penjelasan

Target % Anggaran %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1.152.343.000 22 252.782.300 21,94

2.

a. 400 2.299.221.000 380 95 100.000.000 4,35

lembaga lembaga

b. 189 713.470.000 228 121 34.300.000 4,81

orang orang

Sasaran strategis Indikator kinerja Target

7 naskahTersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program PAUD-

Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global,

serta replikabel di

seluruh regional/wilayah

Model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan

model/program hasil kajian/pengembangan

Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk

memenuhi standar nasional

SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan

kompetensinya

Anggaran setelah

revisi

Realisasi

9

1 tahun

anggaran

sampai dengan

semester satu masing-

masing pengembang

baru samapaipada

tahapan Penyususnan

draf model

Sampai dengan

semester satu

lembaga/satuan

PAUD-Dikmas yang

disiapkan untuk

memenuhi standar

nasional sudah 380

lembaga

Sampai dengan

semester satu SDM

PAUD-Dikmas yang

ditingkatakan

kompetensinya sudah

melebihi target. Hal

ini terjadi karena

adanya kekompakan

dan kerja sama yang

baik antara pihak

Internal dan Eksternal

3.

a. 1 376.408.000 1 100 279.861.404 74,35

dokumen dokumen

b. Pelaksana pemantauan dan evaluasi 1 81.904.000 - -

dokumen

c. Pengelolaan data dan informasi 1 140.200.000 50 19.930.000 14,22

dokumen

4.

a. 1 171.976.000 50 24.000.000 13,96

dokumen

b. Pelayanan umum dan perlengkapan 1 29.000.000 50 4.500.000 15,52

dokumen

Layanan dukungan manajemen Eselon I

Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaksanaan rencana

Layanan dukungan manajemen Eselon I

Penyusunan rencana program dan penyusunan

rencana anggaran

3

dokumen

2

dokumen

Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,

dan BMN

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program PAUD-

Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global,

serta replikabel di

seluruh regional/wilayah

Pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian

dan pelayanan rumah tangga

1 tahun

anggaran

1 tahun

anggaran

1 tahun

anggaran

1 tahun

anggaran

Sampai dengan

semester satu SDM

PAUD-Dikmas yang

ditingkatakan

kompetensinya sudah

melebihi target. Hal

ini terjadi karena

adanya kekompakan

dan kerja sama yang

baik antara pihak

Internal dan Eksternal

Untuk layanan

dukungan

manajemen Eselon I

dilaksanakan dalam

satu tahun anggaran

dan sudah

dilaksanakan sesuai

tahapan pelaksanaan

Untuk pengelolaan

keuangan,

kepegawaian,

pelayanan rumah

tangga, pelayanan

umum dan

perlengkapan

dilaksanakan dalam

satu tahun anggaran

dan sudah

dilaksanakan sesuai

tahapan pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat

FUNGSI

a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan


e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan

h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan DIkmas.

Target Capaian BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Program Target

Kinerja

Anggaran

(Rp)

1. Tersedianya hasil pengkajian

dan pengembangan

model/program PAUD-

DIKMAS yang bermutu,

berwawasan gender,

pendidikan untuk

pembangunan berkelanjutan

(ESD) dan kewarganegaraan

global, serta replikabel

diseluruh regional/wilayah

1. MODEL /PROGRAM PAUD-DIKMAS YANG

DIKEMBANGKAN

- Model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

7 Naskah

7 Naskah

1.152.343.000

1.152.343.000

2. SATUAN PAUD-DIKMAS YANG DISIAPKAN UNTUK

MEMENUHI STANDAR NASIONAL

- Satuan PAUD-DIKMAS yang disiapkan untuk


400 Lembaga

400 Lembaga

2.299.221.000

2.299.221.000

3. SDM PAUD-DIKMAS YANG DITINGKATKAN

KOMPETENSINYA

- Peningkatan kompetensi SDM PAUD-DIKMAS

189 Orang

189 Orang

713.470.000

713.470.000

4. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I

- Penyusunan rencana program dan anggaran

- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

- Pengelolaan Data dan Informasi

- Pengelolaan Keuangan

- Pengelolaan Kepegawaian

- Pelayanan Umum dan Perlengkapan

- Pelayanan Rumah Tangga

- Pelayanan Humas dan Protokoler

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1.077.931.000

376.408.000

81.904.000

140.200.000

36.200.000

52.196.000

29.000.000

83.580.000

278.443.000

Jumlah anggaran BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebesar Rp. 11.978.138.000,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

(dlm juta) RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018

NO RENCANA

PENYERAPAN Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

1 Bulanan

500.000

550.000

600.000

675.000

135.000

345.000

700.000

1.073.000

1.435.000

2.584.000

2.700.000

450.000

2 Kumulatif 500.000 1.050.000 1.650.000 2.325.000 2.460.000 2.805.000 3.505.000 4.580.000 6.015.000 8.745.000 11.445.000 11.895.000

3 % Kumulatif 4,17% 8,76% 13,76% 19,40% 20,25% 23,40% 29,24% 38,19% 50,16% 71,72% 94,24% 98,00%

EVALUASI Jakarta, Juni 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Direktur Jenderal PAUD Kalimantan Tengah Dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar Didik Tri Yuswanto

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kasubbag Umum BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Dengan

TUGAS

Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat”.

FUNGSI

a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan


e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan

h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan DIkmas.

Target Capaian BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Program Target

Kinerja

Anggaran

(Rp)

1. Tersedianya hasil pengkajian

dan pengembangan

model/program PAUD-

DIKMAS yang bermutu,

berwawasan gender,

pendidikan untuk

pembangunan berkelanjutan

(ESD) dan kewarganegaraan

global, serta replikabel

diseluruh regional/wilayah

1. MODEL /PROGRAM PAUD-DIKMAS YANG

DIKEMBANGKAN

- Model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

7 Naskah

7 Naskah

1.152.343.000

1.152.343.000

2. SATUAN PAUD-DIKMAS YANG DISIAPKAN UNTUK

MEMENUHI STANDAR NASIONAL

- Satuan PAUD-DIKMAS yang disiapkan untuk


400 Lembaga

400 Lembaga

2.299.221.000

2.299.221.000

3. SDM PAUD-DIKMAS YANG DITINGKATKAN

KOMPETENSINYA

- Peningkatan kompetensi SDM PAUD-DIKMAS

189 Orang

189 Orang

713.470.000

713.470.000

4. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I

- Penyusunan rencana program dan anggaran

- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

- Pengelolaan Data dan Informasi

- Pengelolaan Keuangan

- Pengelolaan Kepegawaian

- Pelayanan Umum dan Perlengkapan

- Pelayanan Rumah Tangga

- Pelayanan Humas dan Protokoler

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1.077.931.000

376.408.000

81.904.000

140.200.000

36.200.000

52.196.000

29.000.000

83.580.000

278.443.000

Jumlah anggaran BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebesar Rp. 11.978.138.000,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

(dlm juta) RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018

NO RENCANA

PENYERAPAN Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

1 Bulanan

500.000

550.000

600.000

675.000

135.000

345.000

700.000

1.075.000

1.435.000

2.730.000

2.700.000

450.000

2 Kumulatif 500.000 1.050.000 1.650.000 2.325.000 2.460.000 2.805.000 3.505.000 4.580.000 6.015.000 8.745.000 11.445.000 11.895.000

3 % Kumulatif 4,17% 8,76% 13,76% 19,40% 20,25% 23,40% 29,24% 38,19% 50,16% 71,72% 94,24% 98,00%

EVALUASI

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, Didik Tri Yuswanto

Palangka Raya, Juni 2018 Kasubbag Umum BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, Sunik Andayani

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

mewujudkan satuan PAUD dan Dikmas berstandar nasional

untuk membentuk insan Kalimantan Tengah

yang berkarakter, cerdas dan kompetitif

berlandaskan keswadayaan dan kearifan lokal

pada tahun 2018

laporan akuntabilitas kinerja instansi …...pengelola keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan...

Documents