Lampiran Surat No : 112/EQ.S/II/2014, tanggal 27 Februari 2014

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI FMU JATI LESTARI, KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : eq@equalityindonesia.com, equalitycert@gmail.com

Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama Hutan Hak : FMU JATI LESTARI

Akta Pendirian : No.05 Notaris Nanik Triuntami, SH, M.Kn

Tanggal 25 Januari 2014

Jumlah Anggota : 285 Orang

Luas : 190,69 HA

Alamat : Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten

Mojokerto – Provinsi Jawa Timur

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA FMU JATI LESTARI

KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 27 Februari 2014

PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Subdiv. Sertifikasi LK Hutan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jalan Raya Sukaraja No. 72, Ciater Kecamatan Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

d. Nomor Telepon : 0251-7157103, 7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : equalitycert@gmail.com

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P8/VI-BPPHH/2012

g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Rita Sugiarti, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Lembaga : FMU “Jati Lestari”

b. Akta Pendirian : No. 05

c. Notaris : Nanik Triuntami, SH, M.Kn

d. Luas Areal : + 190,69 Ha

e. Alamat : Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Susunan Pengurus :

Ketua : Hartoyo

Sekretaris : Suyitno

Bendahara : Nur Said

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 6

Seksi-seksi

1. Pendidikan : Nursalim, Karen dan

Ta’in

2. Pengembangan Usaha dan Jaringan : Wagiman, Kasdam dan

Kardi.

3. Pengembangan Organisasi : Abd. Syukur, Tariyo dan

Subkhan

4. Humas dan Keamanan : Suyitno TR, Siaji dan

Supri.

(3)Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 16 November

2013 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa

Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

2. Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota

FMU Jati Lestari, Penyuluh Kehutanan

Kecamatan Kemlagi serta beberapa Perangkat

Desa.

3. Perkenalan Auditor, menyampaikan tujuan dan

ruang lingkup verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi,, menyampaikan

metodologi dan prosedur verifikasi, menentukan

pendamping pada saat melakukan verifikasi,

serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen

FMU “Jati Lestari” tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

4. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP disertai dengan pembuatan

notulensi dan dilengkapi daftar hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi La-

pangan

Tanggal 16 sd 19

November 2013 Auditor menghimpun, mempelajari data dan

dokumen FMU “Jati Lestari” dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran

2.3 dan 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 19 November

2013 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa

Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

2. Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota

FMU, Wakil dari Kantor Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Mojokerto, Penyuluh

Kehutanan Kecamatan Kemlagi serta beberapa

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 6

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perangkat Desa.

3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen FMU “Jati Lestari” atas bantuan

dan kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.

4. Menyampaikan Daftar Periksa Verifikasi.

5. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

6. Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/observasi.

7. Menyampaikan batas waktu pemenuhan

temuan ketidaksesuaian/observasi.

8. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP, disertai dengan pembuatan

notulensi dan dilengkapi daftar hadir.

Pengambilan

Keputusan I Tanggal 3 Desember

2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai

dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan

mengambil keputusan apakah FMU “Jati Lestari”

layak mendapatkan S-LK atau tidak. Dengan belum

terpenuhinya laporan ketidaksesuaian maka Tim PK

memutuskan bahwa FMU Jati Lestari belum layak

diberikan Sertifikat VLK.

Pengambilan

Keputusan II

Tanggal 20 Februari

2014 Dengan telah terpenuhinya laporan ketidaksesuaian

yaitu dengan telah disahkannya pendirian lembaga

perkumpulan FMU Jati Lestari pada tanggal 25

Januari 2014 oleh Notaris Nanik Triuntami, SH.M.Kn

berdasarkan akta no 05, maka Tim PK memutuskan

untuk memberikan Sertifikat VLK Nomor : 089/EQC-

VLK/II/2014 berlaku dari tanggal 20 Februari 2014

sd 19 Februari 2024.

(4) Resume Hasil Verifikasi :

(a) Lampiran 2.3. Perdirjen BUK No : P.8/VI-BPPHH/2012

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K.1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya

1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.

a. Dokumen kepemilikan/pengua-

saan lahan yang sah (alas

titel/dokumen yang diakui pejabat

yang berwenang)

MEMENUHI FMU Jati Lestari Mojokerto (JLM,

Auditee) merupakan gabungan

kelompok tani hutan dari 4 (empat)

desa yang memiliki lahan dengan

status hak milik, dari 17 sampel

diketahui bahwa dokumen kepemilikan

lahannya berupa Sertifikat, Leter C dan

adanya bukti pembayaran SPPT.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 6

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

b. Dokumen legalitas pemegang HGU

yang sah yang mencakup Akte

Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP,

dokumen lingkungan, dokumen

K3 serta KKB/Peraturan Perusa-

haan yang relevan.

Tidak

Dapat

Diterapkan

(n.a.)

Lahan yang dikelola berstatus Hak

milik, verifier ini tidak dapat diterapkan

di hutan hak.

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan

batas-batasnya di lapangan.

MEMENUHI 1. Auditee memiiki peta lokasi berupa

Peta Desa dan sketsa lokasi lahan

yang ditanami/dikelola oleh

masing-masing anggota Auditee

dari keempat desa yaitu :

a. Desa Tanjungan

b. Desa Mojorejo

c. Desa Mojowono

d. Desa Pandankrajan

2. Yang menjadi tanda batas

kepemilikan dilapangan berupa :

jalan setapak sebagai pembatas,

terasering, pagar, alur sungai,

tanaman pohon, kemiringan lahan,

dan gundukan batu.

1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yang sah.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Tidak

Dapat

Diterapkan

(n.a.)

Verifier ini tidak dinilai, karena anggota

Auditee belum melakukan penebangan

terutama anggota yang menjadi

sampling dalam pelaksanaan verifikasi

1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan

dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau

penguasaan.

Bukti pembayaran hak negara berupa

PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

Tidak

Dapat

Diterapkan

(n.a.)

Verifier ini tidak dinilai, karena tidak

aplikatif untuk anggota Auditee dimana

semua lahan masyarakat anggota

Auditee merupakan lahan hak milik

sehingga produk kayu rakyat tidak

dibebani kewajiban kepada negara

berupa pembayaran PSDH/DR dan

pengganti nilai tegakan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 6

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.8/VI-BPPHH/2012, Bagian D.4.d

Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi

1. Akte Notaris MEMENUHI 1. Forest Management Unit (FMU) Jati

Lestari beralamat di Desa Tanjungan

Kecamatan Kemlagi Kabupaten

Mojokerto – Provinsi Jawa Timur.

2. Akte Pendirian No, 05 tanggal 25

Januari 2014 tentang Pendirian

Lembaga Perkumpulan Forest

Management Unit (FMU) Jati Lestari,

Notaris Nanik Triuntami, SH, M.Kn,

yang beralamat di Jl. Pertokoan

Jalan Raya Canggu, Dusun Kedung

Sumur, Desa Canggu, Kecamatan

Jetis, Kabupaten Mojokerto –

Provinsi Jawa Timur.

2. Kepengurusan Kelompok MEMENUHI Kepengurusan FMU diatur dalam Akte

Pendirian, sebagaimana telah tertera

pada Struktur Organisasi yang

ditetapkan melalui musyawarah dan

mufakat dari anggota FMU “Jati

Lestari”. Adapun Susunan dan Tugas

serta Tanggung jawab Pengurus sesuai

struktur organisasi tertuang dalam

AD/ART dan diatur dalam akte

pendirian FMU Jati Lestari.

3. Komitmen Tertulis untuk

memenuhi prinsip dan kriteria

verifikasi LK.

MEMENUHI Komitmen tertulis untuk memenuhi

prinsp dan kriteria verifikasi LK belum

tercantum secara tersurat di dalam Akta

Notaris dan AD/ART Auditee, namun

demikian, dengan telah terpenuhinya

pembentukan kelompok FMU Jati Lestari

melalui Akta Notaris, keberadaan

kepengurusan, aturan pengendalian

anggota, serta pemeliharaan dokumen

yang mencakup persyaratan standar

VLK, maka persyaratan ini dinyatakan

telah mencukupi untuk pemenuhannya.

4. Aturan untuk mengendalikan

anggotanya, antara lain terkait

tanggung jawab anggota,

persyaratan menjadi anggota,

aturan pencabutan/pembekuan

sebagai anggota, sistem

pengawasan internal dan kontrol

terhadap anggota.

MEMENUHI Aturan untuk mengendalikan anggota

telah dijabarkan dalam Akte Pendirian

dan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga FMU Jati Lestari.

5. Memelihara seluruh dokumen

yang mencakup persyaratan yang

ada di dalam standar verifikasi LK,

antara lain : nama dan informasi

MEMENUHI 1. Nama dan informasi setiap anggota

dicatat dalam buku keanngotaan.,

2. Sosialisasi terkait dengan SVLK

sudah dilakukan pada :

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 6

Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi

setiap anggota, rekaman

pelatihan, peta kawasan hutan,

bukti kepemilikan lahan, dan

dokumen terkait lainnya

a. Tanggal 26 Maret 2012 di

Jombang.

b. Tanggal 21 Mei 2013 di Balai

Desa Tanjungan.

c. 18-19 September 2013 di Malang

3. Resume kegiatan yang telah

dilaksanakan dicatat dalam

sebuah Buku Notulen FMU Jati

Lestari.

4. Daftar hadir setiap pertemuan

diarsip.

5. Dokumentasi kegiatan berupa foto-

foto.

6. Terdapat peta kawasan hutan Desa

– desa di Kecamatan Kemlagi.

7. Bukti Kepemilikan Lahan berupa

surat keterangan dari Desa

disertai dengan SPPT dan

pengecekan Letter C di Desa.