lampiran : keputusan kepala badan pengelolaan keuangan …

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep. BPKA/2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Kabupaten : SumedangSKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetUrusan/Bidang : Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianTugas dan Fungsi : Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan asetTahun Anggaran : 2015

Target Capaian1 2 3 4 5 6 7

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMEDANG

Sasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2Tahun 2016 Target s.d.

tahun 2018

Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2

Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018

Tersedianya data penggajian pegawai

APBD 2015

Terselenggaranya pengelolaan

keuangan yang transparan dan

akuntabel



akuntabel

Tersedianya data dan informasi keuangan

Tersedianya data dan informasi keuangan



APBD 14 dokumen 14 14 14

akuntabel



akuntabel

Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang profesional dan jujur

Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD

Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD

Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah

Tersedianya data APBD hasil evaluasi



Tersedianya data penggajian pegawai Data Gaji 63 SKPD 63 63 63

Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD APBD 2 Dokumen 2 2 2

Pemanfaatan, pemeliharaan dan Data Aset 4 dokumen 4 4 4



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

: Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset

8Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahPenyediaan Publikasi, Dekorasi dan DokumentasiPenyediaan Jasa Tenaga Operasional PengamananPelayanan KetatausahaanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantorPengadaan perlengkapan dan peralatan kantorPenataan Halaman/Gedung KantorPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah TanggaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantorProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMEDANG

Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan FormalPeningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeunaganPenyusunan Laporan Kinerja SKPDPenyusunan Laporan Keuangan SKPDProgram Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPDPenyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPDProgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahFasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis AkrualPenunjang Pengelolaan Dana BantuanPendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKDPendampingan pelaksanaan SIMKUDESBimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahEvaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten SumedangAsistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPDOptimalisasi Penyerapan APBDPembinaan Sistem Akuntansi Keuangan DaerahPenyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDValidasi Pengesahan Pertanggngjawaban KegiatanPenunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi InstansiOptimalisasi Pengelolaan Kas DaerahPenyusunan Kebijakan Keuangan DaerahSosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBDPenyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa

Program/KegiatanVerifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD T.A. 2016Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A. 2015Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan DaerahOptimalisasi AsetRekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPDIdentifikasi Belanja Modal SKPDBimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Monitoring dan evaluasi barang milik daerahIdentifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan PropinsiPemeliharaan AplikasiPenilaian Barang Milik DaerahPengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barangUpdating data aset Kabupaten SumedangPendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten SumedangProgram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan SemesteranVerifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKDFasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual

Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SUMEDANG,

Drs.H.RAMDAN R. DEDY., M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19610226 198603 1 005

Sumedang, 2015

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas TAPD Peningkatan Kapasitas TAPDTim Anggaran Pemerintah

Daerah Unsur Pimpinan 1 Peningkatan Kapasitas TAPD

2 Terlaksananya sinergias perencanaan penyusunan anggaranJumlah peserta sinergias perencanaan penyusunan anggaran

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Unsur Pemroses 2 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran

3Terlaksananya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang Mengatur Tentang Keuangan Daerah

Jumlah Kebijakan Keuangan berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur Tentang Keuangan Daerah

4 Raperda/Raperbup/Rakepbup 3 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah

4 Terlaksananya sinergias Pengelolaan Keuangan DesaJumlah Peserta Sinegritas Pengelolaan Keuangan Desa

270 Desa dan 26 Kecamatan Se- Kabupaten Sumedang 4 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa

5 Terlaksananya sinergias Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Peserta Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah

58 SKPD Se- Kab. Sumedang 5 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

6Terlaksananya Peraturan Daerah Tentang APBD melalui Penerbitan Buku Saku APBD

Tersosialisasikannya Peraturan Daerah Tentang APBD melalui Penerbitan Buku Saku APBD

1 Dokumen 6 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan)

7 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2 dokumen 7 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017

8 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD PerubahanTerevaluasinya RAPERDA Tentang APBD Perubahan

2 dokumen 8Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017

9 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2018Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2018

2 dokumen 9Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN DAN EVALUASI

Program/Kegiatan

5

NIP. 19650210 199703 1 003 NIP. 19760503 200801 1 004

Sumedang, 2017

Pihak Kedua Pihak Pertama

MAMAN NURACHMAN, SE.Ak., M.Ak FAJAR BUDIMAN, SE., M.Si

Pembina Tk. I/ IV a Penata/ III c

Anggaran (Rp,-)

6

120,165,000

85,000,000

273,000,000

165,000,000

65,621,000

101,540,000

47,845,000

165,000,000

125,000,000

Sumedang, 2017

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp,-)

1 2 3 4 6

1Terlaksananya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang Mengatur Tentang Keuangan Daerah

Jumlah Kebijakan Keuangan berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur Tentang Keuangan Daerah

1 Perubahan Raperda Kab. Sumedang 1 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sumedang 221,028,650

2 Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBDTerlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD

1 Nota Kesepakatan 2 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 226,332,800

3Terlaksananya Fungsi Rancangan Perda Kab. Sumedang Tentang APBD Tahun Anggaran 2017

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

1 Raperda Kabupaten Sumedang 3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sumedang 172,389,700

4Terlaksananya Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017

Jumlah Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017

2 Dokumen 4 Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 145,550,000

5Terlaksananya DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017

DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017

23 SKPD 5 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 132,644,000

6Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan

Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan

1 Nota Kesepakatan 6 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 225,518,700

7 Terlaksananya DPPA SKPD/PPKD TA 2017 DPPA SKPD/PPKD TA 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 7 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 74,977,700

8 Terlaksananya RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 8 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 101,666,000

9 Terlaksananya DPA SKPD/ PPKD T.A 2017 DPA SKPD/ PPKD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 9 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 74,907,150

10 Terlaksananya RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 10 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 101,546,000


SUB BIDANG PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Kegiatan

5

NIP. 19650210 199703 1 003 NIP. 19850605 200412 2 001

Sumedang, 2017


MAMAN NURACHMAN, SE.Ak., M.Ak MIA ROHMIATIN S,S.STP., M.SiPembina Tk. I/ IV a Penata Tk. I/ III c


1 2 3 4

1 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb

Internet 1

2 Terselesaikannya administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan

Minuman Harian Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu

serta Bahan Logistik

2

3Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 3.575 Exlempar 3

4Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoranSpanduk 75 meter, Pameran

dan 75 bh publikasi media 4

5 Terciptanya lingkungan kantor yang aman Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 5

6 Terpenuhinya jasa Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 6

7Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 25 Jenis 7

8 Terpenuhinya penataan halaman dan parkir SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 8

9 Meningkatnya tata laksana rumah tangga SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur6 unit kendaraan roda empat

dan 39 unit kendaraan roda dua 9

10 Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

PC Desktop 20 unit, Laptop 10 unit, Printer 6 unit, AC 25 unit

dan Printonik 1 unit10

11Terciptanya kendaraan dinas yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 unit 11


SUBBAG UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN


1 2 3 4

12 Terpenuhinya Data Kepegawaian Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian 12 Dokumen 12

13Meningkatnya Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tersedianya standar Operasional Prosedur sebagai sarana Ketatalaksanaan dalam Pekerjaan

2 Jenis 13

NIP. 19710401199710 1 001

Pihak Kedua

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si

Pembina Tk. I/IV b

Anggaran (Rp,-)

6

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,253,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000

Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000

Penyediaan Jasa Kebersihan 201,200,000

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000

Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 30,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,715,900

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 76,820,000

Penyediaan jasa sewa kantor/rumah jabatn/rumah dinas/komputer 60,000,000


SUBBAG UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN

Kegiatan

5

Anggaran (Rp,-)

6

Kegiatan

5

Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000

Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000

NIP. 19650405 199403 2 003

Pihak Pertama

Dra. Hj. KUMALA HERMAWATI

Penata Tk. I/ III d


1 2 3 4

1 Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 250 Laporan Perjalanan Dinas 1

2 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 2 orang 2

3 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 115 orang 3

4 Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 12 dokumen 4

NIP. 19710401199710 1 001

Pihak Kedua


Pembina Tk. I/IV b


SUBBAG KEUANGAN

Anggaran (Rp,-)

6

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000

Peningkatan kapasitas aparatus pemerintah daerah 151,400,000

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 120,000,000

NIP. 19880930 200701 2 001

Pihak Pertama

N. DEWI RATNA NOVIANTI, S.IP., M.Si

Penata/ III c

Sumedang, 2017


Program/Kegiatan

5


1 2 3 4

1Terpenuhinya kebutuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LAKIP

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 15 Dokumen 1

2 Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 9 Dokumen 2

NIP. 19710401199710 1 001

Pihak Kedua


Pembina Tk. I/IV b


SUBBAG PROGRAM

Anggaran (Rp,-)

6

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 156,580,000

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000

NIP. 19730509 199603 2 001

Pihak Pertama

SITI KOMARIAH., S.Sos., M.SE., MA

Penata Tk. I/ III d

Sumedang, 2017


Program/Kegiatan

5


1 2 3 4

1 Terlaksananya Pembayaran Gaji Pembayaran Gaji 12 Bulan 1

2 Tersedianya Data Keuangan yang Akurat Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah 63 SKPD 2

3 Terlaksananya Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 4 Dokumen Laporan 3

4Terlaksananya Dokumen Hasil Verifikasi AKB Murni dan Perubahan Anggaran T.A 2017

Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi AKB Murni dan Perubahan T.A 2017 2 Dokumen 4

NIP. 19690315 199901 2 001

Pihak Kedua

Ir. INE INAJAH., M.SE., M.Sc

Pembina/ IV a


SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA

Anggaran (Rp,-)

6

Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400.00

Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500.00

Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600.00

Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000.00

NIP. 19681008 199901 2 001

Pihak Pertama

YOYOH MARYANAH S.S., SE

Penata Tk. I/ III d

Sumedang, 2017


Program/Kegiatan

5


1 2 3 4

1 Terlaksananya Evaluasi Penatausahaan Keuanagn SKPD Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD 56 SKPD 1

2 Terlaksananya Pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD Terlaksananya Pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 1 Dokumen 2

3 Terlaksananya Penyaluran Dana Bantuan Penyaluran Dana Bantuan 12 Bulan 3

4 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 592 Orang 4

5 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD 150 Orang 5

NIP. 19690315 199901 2 001

Pihak Kedua

Ir. INE INAJAH., M.SE., M.Sc

Pembina/ IV a


SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran (Rp,-)

6

Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000

Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000

Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000

NIP. 19690820 198903 2 003

Pihak Pertama

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH,M.Si.

Pembina/ IV a

Sumedang, 2017


SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program/Kegiatan

5


1 2 3 4

1 Tersusunnya Penatausahaan BMDTersusunnya Laporan hasil Monev Penatausahaan BMD

4 Dokumen 1

2 Teridentifikasinya Dokumen hasil Penilaian BMD Tersusunnya Dokumen hasil Penilaian BMD 4 Dokumen 2

3Terlaksananya Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi

Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi 4 Dokumen 3

4 Tersusunnya Daftar Belanja Modal SKPD Teridentifikasinya Belanja Modal SKPD 4 Dokumen 4

5 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 600 Orang 5

NIP. 19730104 199202 2 001

Pihak Kedua

Dra. Hj. YANUARTI KANIA DEWI., MT

Pembina/IV a


SUB BIDANG PERENCANAAN ASET

Anggaran (Rp,-)

6

Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah 70,760,000

Penilaian Barang Milik Daerah 108,000,000

Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi 45,600,000

Identifikasi Belanja Modal SKPD 56,000,000

Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa 158,825,000

NIP. 19620409 198212 1 001

Pihak Pertama

SUHARNA., SE., MM

Penata Tk. I/ III d

Sumedang, 2017


Kegiatan

5


1 2 3 4

1 Terlaksananya Laporan Aset Melalui Aplikasi Tersusunnya Laporan Aset Melalui Aplikasi 4 Dokumen 1

2Terlaksananya Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tersusunnya Neraca Aset 4 Dokumen 2

3 Terlaksananya Aplikasi SIMDA BMD yang dipelihara Aplikasi SIMDA BMD yang dipelihara 4 Dokumen 3

4 Terlaksananya Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah 125 Orang 4

5Terlaksananya Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi

Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi 4 Dokumen 5

6 Tersusunnya Neraca Aset disertai dengan Bukti Fisik BMD Tersusunnya Dokumen Pelaporan BMD 4 Dokumen 6

NIP. 19730104 199202 2 001

Pihak Kedua

Dra. Hj. YANUARTI KANIA DEWI., MT

Pembina/IV a


SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET

Anggaran (Rp,-)

6

Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 80,000,000

Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca 53,840,000

Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset 128,040,000

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 149,080,000

Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi 41,600,000

Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 89,600,000

NIP. 19691102 199703 1 004

Pihak Pertama

GUNAWAN, S.IP

Penata Tk. I/ III d

Sumedang, 2017


SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET

Kegiatan

5


1 2 3 4

1 Terlaksananya Laporan Realisasi APBDLaporan Realisasi Semester I T.A 2017 Laporan Realisasi Triwulan I T.A 2017 Profil Keuangan Daerah

3 Dokumen 1

2 Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah Rekonsiliasi Keuangan Daerah 63 Dokumen 2

3 Tersusunnya Data SAL Terkumpulnya Data SAL 57 SKPD 3

4 Terlaksananya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Berbasis Akrual 14 Dokumen 4

5 Terlaksananya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14 Dokumen 5

6 Terlaksananya Perda LPP Oleh Gubernur Perda LPP Oleh Gubernur 1 Perda 6

7Terlaksananya Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017

Raperda Tetang Pertanggungjawaban APBD T.A 2017

1 Raperda 7

8Terlaksananya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017

1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 8


SUB BIDANG PELAPORAN

NIP. 197221219 199703 2 004

Pihak Kedua

SUSANTI, SE., M.Si

Pembina/IV a

Anggaran (Rp,-)

6

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000

Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000

Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000

Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000

Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000


Kegiatan

5

NIP. 19720215 199803 1 008

Sumedang, 2017

Pihak Pertama

HERRY NUGRAHA., SE

Penata Tk. I/III d


1 2 3 4

1 Terlaksananya Dokumen Hasil Pengesahan SPJ yang di ValidasiTersedianya Dokumen Hasil Pengesahan SPJ yang di Validasi

32.688 Dokumen 1

2 Telaksananya Peserta Pembinaan SAKD Jumlah Peserta Pembinaan SAKD 57 SKPD 2

3 Terlaksananya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Berbasis Akrual 1 Paket 3

4 Terlaksananya Pengendalian Investasi Daerah Tersedianya data dan informasi keuangan 7 Dokumen 4

5 Telaksananya Peserta Pembinaan SAKD Jumlah Peserta Pembinaan SAKD 114 Orang 5

6Terlaksananya Pegawai yang Handal dalam Penyusunan Keuangan Desa

Jumlah Peserta Pembinaan Lapoiran Keuangan Desa

475 Orang 6


SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

NIP. 197221219 199703 2 004

Pihak Kedua

SUSANTI, SE., M.Si

Pembina/IV a

Anggaran (Rp,-)

6

Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000

Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000

Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500

Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000

Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000

Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500


SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan

5

NIP. 19720322 199703 1 001

Sumedang, 2017

Pihak Pertama

Drs. TATANG MULYANA, M.Si

Penata Tk. I/III d


1 2 3 4

1Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan

4 Dokumen 1 Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah



4 Dokumen 2 Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca



4 Dokumen 3 Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi



4 Dokumen 4 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang



4 Dokumen 5 Penilaian Barang Milik Daerah



4 Dokumen 6 Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset



4 Dokumen 7 Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi



4 Dokumen 8 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD



4 Dokumen 9 Identifikasi Belanja Modal SKPD



125 Orang 10 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah



600 Orang 11 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa

Pembina/IV a

NIP. 19730104 199202 2 001


BIDANG ASET

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19601023 198302 1 001

Sumedang, 2017


Uus Sundawan, SE., MM Dra. Hj. Yanuarti Kania Dewi, MT

Program/Kegiatan

5

Anggaran (Rp,-)

6

70,760,000

53,840,000

45,600,000

80,000,000

108,000,000

128,040,000

41,600,000

89,600,000

56,000,000

149,080,000

158,825,000

Sumedang, 2017


1 2 3 4 6

1 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb

Internet 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000

2 Terselesaikannya administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan Minuman Harian

Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu serta Bahan

Logistik

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,253,000

3Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 3.575 Exlempar 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000

4 Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 250 Laporan Perjalanan Dinas 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000

5Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoranSpanduk 75 meter, Pameran

dan 75 bh publikasi media 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000

6 Terciptanya lingkungan kantor yang aman Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000

7 Terpenuhinya jasa Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 7 Penyediaan Jasa Kebersihan 201,200,000

8 Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 25 Jenis 8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000

9 Terpenuhinya penataan halaman dan parkir SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 9 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 30,000,000

10 Meningkatnya tata laksana rumah tangga SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur6 unit kendaraan roda empat

dan 39 unit kendaraan roda dua 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,715,900


SEKRETARIAT

Program/Kegiatan

5


1 2 3 4 6

Program/Kegiatan

5

11 Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

PC Desktop 20 unit, Laptop 10 unit, Printer 6 unit, AC 25 unit

dan Printonik 1 unit11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 76,820,000

12Terciptanya kendaraan dinas yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 unit 12 Penyediaan jasa sewa kantor/rumah jabatn/rumah dinas/komputer 60,000,000

13 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 2 orang 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000

14 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 115 orang 14 Peningkatan kapasitas aparatus pemerintah daerah 151,400,000

15Terpenuhinya kebutuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LAKIP

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 15 Dokumen 15 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 156,580,000

16 Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 12 dokumen 16 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 120,000,000

17 Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 9 Dokumen 17 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000

18 Terpenuhinya Data Kepegawaian Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian 12 Dokumen 18 Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000

19 Meningkatnya Penataan kelembagaan dan KetatalaksanaanTersedianya standar Operasional Prosedur sebagai sarana Ketatalaksanaan dalam Pekerjaan

2 Jenis 19 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000

NIP. 19710401 199703 1 003


NIP. 19601023 198302 1 001

Sumedang, 2017


UUS SUNDAWAN., SE., MM H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si

Pembina Tk. I/IV b


1 2 3 4

1 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 1

2 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 56 SKPD 2

3 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 63 SKPD 3

4 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 1 Dokumen 4

5 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 5

6 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 4 Dokumen Laporan 6

7 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Dokumen 7

8 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 592 Orang 8

9 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 150 Orang 9


NIP. 19601023 198302 1 001

Pihak Kedua

Uus Sundawan, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017BIDANG PERBENDAHARAAN

Anggaran (Rp,-)

6

Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400

Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000

Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500

Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000

Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000

Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600

Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000

NIP. 19690315 199901 2 001

Sumedang, 2017

Pihak Pertama

Ir. Ine Inajah, M.SE., M.Sc

Kegiatan

5


Pembina/IV a


1 2 3 4 6

835,584,500.00

1 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

3 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000


32.688 Dokumen 2 Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000


63 Dokumen 3 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000


57 SKPD 4 Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000


57 SKPD 5 Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000


14 Dokumen 6 Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000


14 Dokumen 7 Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000


1 Perda 8 Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000


1 Paket 9 Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500


1 Raperda 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000


1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000


7 Dokumen 12 Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000

13

Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

114 Orang 13 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000


475 Orang 14 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500


BIDANG AKUNTANSI

Sumedang, 2017


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

5

Pembina/IV a

NIP. 19721219 199703 2 004


NIP. 19601023 198302 1 001

Uus Sundawan, SE., MM Susanti, SE., M.Si


1 2 3 4

1 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu1 Perubahan Raperda Kab.

Sumedang 1 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

2 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat WaktuTim Anggaran Pemerintah

Daerah Unsur Pimpinan 2 Peningkatan Kapasitas TAPD

3 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat WaktuTim Anggaran Pemerintah Daerah Unsur Pemroses 3 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran

4 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 4 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

5 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu1 Raperda Kabupaten

Sumedang 5 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

6 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 6 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

7 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 4 Raperda/Raperbup/Rakepbup 7 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah

8 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 270 Desa dan 26 Kecamatan 8 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa

9 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD Se- Kab. Sumedang 9 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

10 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Dokumen 10 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan)

Kegiatan

5


BIDANG ANGGARAN


1 2 3 4

Kegiatan

5

11 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 Dokumen 11 Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

12 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 12 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD

13 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 23 SKPD 13 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD

14 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 14 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD

15 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 15 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD

16 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 16 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD

17 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 17 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017

18 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 18Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017

19 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 19Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018

Pembina/IV a

NIP. 19650210 199703 1 002


NIP. 19601023 198302 1 001

Sumedang, 2017


Uus Sundawan, SE., MM Maman Nurachman, SE.Ak., M.Ak

Anggaran (Rp,-)

6

221,028,650

120,165,000

85,000,000

226,332,800

172,389,700

225,518,700

273,000,000

165,000,000

65,621,000

101,540,000

Anggaran (Rp,-)

6

145,550,000

74,977,700

132,644,000

101,666,000

74,907,150

101,546,000

47,845,000

165,000,000

125,000,000

Sumedang, 2017

Maman Nurachman, SE.Ak., M.Ak

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)

1 2 3 4 5 7

PROGRAM PADA SETIAP SKPD

Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2,949,265,000

21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb Internet 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000

53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Makanan

dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu serta Bahan Logistik

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,253,000

3.575 Exlempar 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000

250 Laporan Perjalanan Dinas 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000

Spanduk 75 meter, Pameran dan 75 bh publikasi media 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000

1 Paket 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000

1 Paket 7 Penyediaan Jasa Kebersihan 201,200,000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 704,935,900

25 Jenis 8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000

Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

Kegiatan

6

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

1

2


1 2 3 4 5 7

Kegiatan

6

1 paket 9 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 30,000,000

6 unit kendaraan roda empat dan 39 unit kendaraan roda dua 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,715,900

PC Desktop 20 unit, Laptop 10 unit, Printer 6 unit, AC 25 unit dan Printonik 1

unit11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 76,820,000

1 unit 12 Penyediaan jasa sewa kantor/rumah jabatn/rumah dinas/komputer 60,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 211,400,000

2 orang 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000

115 orang 14 Peningkatan kapasitas aparatus pemerintah daerah 151,400,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

276,580,000

15 Dokumen 15 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 156,580,000

12 dokumen 16 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 120,000,000

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000

9 Dokumen 17 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 50,000,000

12 Dokumen 18 Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000

Meningkatnya Pengelolaan Data

Kepegawaian

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya sistem perencanaan dan

penganggaranTersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kompetensi aparatur

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

7 Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian

3

4

6

Menngkatnya sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan


1 2 3 4 5 7

Kegiatan

6

URUSAN WAJIB/PILIHAN SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,750,973,700

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 19 Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400

APBD Tepat Waktu 1 Perubahan Raperda Kab. Sumedang 20 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 221,028,650

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 56 SKPD 21 Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 63 SKPD 22 Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 1 Dokumen 23 Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 24 Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 4 Dokumen Laporan 25 Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 3 Dokumen 26 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 32.688 Dokumen 27 Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 63 Dokumen 28 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 57 SKPD 29 Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 57 SKPD 30 Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 14 Dokumen 31 Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 14 Dokumen 32 Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang

Akuntabel dan Transparan

8


1 2 3 4 5 7

Kegiatan

6

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Perda 33 Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Paket 34 Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500

APBD Tepat Waktu 300 Orang 35 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 165,000,000

APBD Tepat Waktu 80 Orang 36 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 65,621,000

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Dokumen 37 Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Raperda 38 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000




1 2 3 4 5 7

Kegiatan

6

Tersedianya data dan informasi keuangan 7 Dokumen 40 Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000

APBD Tepat Waktu 40 Orang 41 Peningkatan Kapasitas TAPD 120,165,000

APBD Tepat Waktu 30 Orang 42 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran 85,000,000

APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 43 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 226,332,800

APBD Tepat Waktu 1 Raperda Kabupaten 44 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 172,389,700

APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 45 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 225,518,700

APBD Tepat Waktu 4 Raperbup/Rakepbup/ Raperda Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 273,000,000

APBD Tepat Waktu APBD Induk Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan) 101,540,000

APBD Tepat Waktu 2 Dokumen Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 145,550,000

APBD Tepat Waktu 59 SKPD dan 1 PPKD 46 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 74,977,700

APBD Tepat Waktu 23 SKPD 47 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 132,644,000




1 2 3 4 5 7

Kegiatan

6

APBD Tepat Waktu 51 SKPD dan 1 PPKD 48 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 101,666,000

APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 49 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 74,907,150

APBD Tepat Waktu 51 SKPD dan 1 PPKD 50 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 101,546,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 55 Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah 70,760,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 56 Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca 53,840,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 57 Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi 45,600,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 58 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 80,000,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 59 Penilaian Barang Milik Daerah 108,000,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 60 Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset 128,040,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 61 Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi 41,600,000



9




1 2 3 4 5 7

Kegiatan

6

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 62 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 89,600,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 63 Identifikasi Belanja Modal SKPD 56,000,000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten 1,226,156,000

APBD Tepat Waktu 2 dokumen 64 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 47,845,000

APBD Tepat Waktu 2 dokumen 65Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017

165,000,000

APBD Tepat Waktu 2 dokumen 66 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 125,000,000

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 592 Orang 67 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 150 Orang 68 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 114 Orang 69 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000

Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Jenis 70 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 125 Orang 71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 149,080,000

Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 600 Orang 72 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa 158,825,000

Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 475 Orang 73 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500

Sumedang, 2017Pihak Pertama



10

UUS SUNDAWAN, SE., MMPembina Utama Muda/IV c

NIP. 19601023 198302 1 001

Pihak Kedua

Ir. H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE., MM



Keterangan

8

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)

1 2 3 4 5 6

1 TERSELENGGAR Terlaksananya 62 dokumen Verifikasi rancangan DPPA 114,887,000

2 Tersedianya RKA 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD 122,082,400

3 Tersedianya RKA 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD 113,048,800

4 Tersedianya DPPA 62 dokumen Verifikasi DPPA 86,700,000

5 Tersedianya DPA 62 (61 SKPD dan 1 Verifikasi Rancangan DPA 90,610,600

6 Terevaluasinya 2 dokumen Evaluasi Rancangan 319,103,300

7 Terevaluasinya 2 dokumen Evaluasi Rancangan 180,548,300

8 Tersusunnya 4 Penyusunan Kebijakan 268,273,600

9 Tersosialisasinya 2 Paket (APBD Sosialisasi Peraturan 190,603,400

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIDANG ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

10 Tersusunnya 2 dokumen Penyusunan Peraturan 185,129,500

11 Tersusunnya 1 Raperda Penyusunan Rancangan 271,510,000

12 Tersedianya 1 set rancangan Penyusunan Rancangan 93,980,000

13 Tersedianya Nota 1 Nota Kesepakatan Penyusunan Nota 318,536,600

14 Tersusunnya 1 Raperda Penyusunan Rancangan 273,465,000

15 Tersedianya Nota 2 Nota Kesepakatan Penyusunan Nota 321,369,500

16 Tersedianya 1 Set Rancangan Penyusunan Rancangan 82,000,000

3,031,848,000

Pihak PertamaPihak Kedua,

1 2 3 4 5 6

Drs. H. Ramdan R. Dedy., M.Si

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselesaikannya administrasi perkantoran12 paket ATK, 12 paket cetakan, mamin 12 bulan

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan 12 bulan 4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi 1 paket 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

Terciptanya lingkungan kantor yang aman 12 bulan/4 orang 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

Terpenuhinya pelayanan ketatausahaan SKPD 12 bulan 7 Pelayanan Ketatausahaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1 paket 8 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan 9 paket 9 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

Terpenuhinya penataan halaman dan parkir SKPD 1 paket 10 Penataan Halaman/Gedung Kantor

Meningkatnya tata laksana rumah tangga SKPD 32 jenis barang 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman 1 paket 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terciptanya kendaraan dinas yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan

14 unit kendaraan roda empat dan 89 unit kendaraan roda dua

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Berfungsinya dengan baik semua perlengkapan gedung kantor

AC 10 unit, LAN 1 paket, Audio Video 4 Kali, PHBX System 4 kali, Genset 4 kali, Jaringan Kelistrikan 1 paket

14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Berfungsinya dengan baik semua peralatan kantor

Mesin Tik 10 unit, PC 50 unit, Laptop/Notebook 50 unit, Printer 50 unit, Cartridge DFX 1 paket, Mebeulair 1 paket

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya kelengkapan pakaian bagi pegawai 90 setel 16 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Program/Kegiatan

5


1 2 3 4

Program/Kegiatan

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparaturDiklt PIM III sebanyak 4 org

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kapasitas aparaturPelatihan 2 paket, bintek 1 paket,

18Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis substansi/fungsional/kursus/seminar/lokakarya/workshop

Terpenuhinya kebutuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LAKIP

3 dokumen 19 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan SKPD 12 dokumen 20 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD 6 Buku 21 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

12 bln 22 Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang

Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 63 SKPD 23 Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Terlaksananya penyaluran dana bantuan 12 kali 24 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan

Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 12 kali 25 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD

Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

6 kali 26 Pendampingan pelaksanaan SIMKUDES

Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah

4 Raperbup/Rakepbup 27 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah

Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD

2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)

28 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

2 dokumen 29Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015

Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa 556 orang 30 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

23 SKPD 31Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2015

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keunagan


Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel


1 2 3 4

Program/Kegiatan

5

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD

1 Raperda 32Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015

Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

1 set rancangan Perbup

33Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016

Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

1 Nota Kesepakatan 34Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD

1 Raperda 35Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016

Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

2 Nota Kesepakatan 36Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2015

Tersedianya RKA SKPD/PPKD 61 SKPD dan 1 PPKD 37 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD

Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 61 SKPD dan 1 PPKD 38 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD

Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD 61 SKPD dan 1 PPKD 39 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD

Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD 1 kali 40 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD

13 kali 41Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang

Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan 2 kali 42 Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015

Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak

12 kali 43Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD

Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD 4 kali 44 Optimalisasi Penyerapan APBD

Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional 1 dokumen 45 Optimalisasi Aset

Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63 SKPD 46 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Rancangan Peraturan Daerah

47Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014


1 2 3 4

Program/Kegiatan

5

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah

48Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pengesahan SPJ yang divalidasiPengesahan SPJ kegiatan di 63 SKPD

49 Validasi Pengesahan Pertanggngjawaban Kegiatan

Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi 40 paket 50 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi

Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca 63 SKPD 51 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD

Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang

2 dokumen 52 Identifikasi Belanja Modal SKPD

Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang 53 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah 61 SKPD 54 Monitoring dan evaluasi barang milik daerah

Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi 2 dokumen 55Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi

Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar 1 aplikasi 56 Pemeliharaan Aplikasi

Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen 57 Penilaian Barang Milik Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang 32 unit 58 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang

meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah63 SKPD, 896 UPB, 1

dokumen59 Updating data aset Kabupaten Sumedang

koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan 63 SKPD 60 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Set Rancangan Peraturan Bupati

Sumedang61

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 61 SKPD dan 1 PPKD 62 Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015

Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang

1 kali 63 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah 30 kali 64 Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah


1 2 3 4

Program/Kegiatan

5

Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi

Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2015

2 dokumen 65Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015

Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

2 dokumen 66Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015


2 dokumen 67Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016

Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang

4 dokumen 68 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran

Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD 63 SKPD 69 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD

Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD 63 SKPD 70 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual

Pihak Kedua,

Drs. H. Ade Irawan, M.Si

Sumedang, Maret 2015

Pihak Pertama

Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Anggaran (Rp,-)

6

2,314,547,480

453,000,000

876,163,000

13,413,500

400,629,000

70,699,980

98,750,000

401,892,000

983,504,600

76,300,000

414,110,000

159,846,000

91,300,000

24,449,600

176,520,000

20,000,000

20,979,000

91,300,000

91,300,000

Anggaran (Rp,-)

6

302,200,000

60,000,000

242,200,000

245,794,400

87,145,800

158,648,600

160,295,600

160,295,600

6,728,520,620

167,320,000

100,000,000

223,544,000

451,391,120

72,626,800

268,273,600

190,603,400

185,129,500

117,475,000

114,887,000

Anggaran (Rp,-)

6

271,510,000

93,980,000

318,536,600

273,465,000

321,369,500

122,082,400

113,048,800

86,700,000

107,764,500

98,825,000

45,735,000

69,975,000

146,465,000

25,000,000

243,480,000

296,790,000

Anggaran (Rp,-)

6

243,820,000

147,600,000

96,180,000

147,175,300

45,062,100

107,037,700

110,000,000

40,020,400

82,441,400

50,000,000

318,932,000

217,441,900

45,400,000

82,000,000

90,610,600

109,256,000

269,566,000

Anggaran (Rp,-)

6

1,133,341,600

148,732,150

180,548,300

170,371,150

293,120,000

195,000,000

145,570,000

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)

1 2 3 4 5 6

Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi

Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 61 SKPD Persiapan pelaksanaan Sistem

Akuntansi Berbasis Akrual 100,000,000


35 orang Pendampingan pelaksanaanSIMKUDES 72,626,800

Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa 1 kali Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 117,475,000

Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD

275 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 107,764,500

Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

61 SKPD Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 243,480,000

Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah 107,037,700

Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang

1 pkt Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang 318,932,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

MEWUJUDKAN EFEKTITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


12 bln Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang 167,320,000

Terlaksananya penyaluran dana bantuan 12 kali Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan 223,544,000

Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 12 kali Pendampingan Pelaksanaan SIPKD

dan Regional SIPKD 451,391,120


62 dokumen

Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD

114,887,000

Tersedianya RKA SKPD/PPKD 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 122,082,400

Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan

APBD 113,048,800

Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD 62 dokumen Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 86,700,000

1 2 3 4 5 6


1 kaliEvaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang

98,825,000

Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan 2 kali Asistensi Verifikasi Anggaran Kas

Belanja (AKB) 147,600,000

Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi

4 kali Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 96,180,000

Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca 4 kali Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca

SKPD 147,175,300


2 dokumen Identifikasi Belanja Modal SKPD 45,062,100

terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah 61 SKPD Monitoring dan evaluasi barang milik

daerah 110,000,000

Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi

2 dokumenIdentifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi

40,020,400

Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen Penilaian Barang Milik Daerah 50,000,000

meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

61 SKPD Updating data aset Kabupaten Sumedang 217,441,900

koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan 61 SKPD Pendataan Aset Tanah dan Bangunan

Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang 45,400,000

Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015

62 (61 SKPD dan 1

PPKD)

Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD 90,610,600

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

2 dokumen

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

319,103,300

1 2 3 4 5 6


2 dokumen

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD

180,548,300


4 dokumen Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran 293,120,000

Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD

61 SKPDVerifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD

195,000,000


Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD 61 SKPD

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual

145,570,000


4 Raperbup/R

akepbup

Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 268,273,600


2 Paket (APBD

Induk dan APBD

Perubahan)

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD 190,603,400


2 dokumen

Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

185,129,500

1 2 3 4 5 6



1 RaperdaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD

271,510,000


1 set rancangan

Perbup

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

93,980,000


1 Nota Kesepakatan

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD

318,536,600


1 RaperdaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD

273,465,000


2 Nota Kesepakatan

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

321,369,500


12 kali

Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD

69,975,000

Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD

4 kali Optimalisasi Penyerapan APBD 146,465,000

Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional

1 dokumen Optimalisasi Aset 25,000,000


1 Rancangan Peraturan

Daerah

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

296,790,000

1 2 3 4 5 6



Kepala Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

243,820,000

Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar 1 aplikasi Pemeliharaan Aplikasi 82,441,400


1 Set Rancangan Peraturan

Bupati Sumedang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD

82,000,000

Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah 30 kali Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah 269,566,000

7,706,871,220

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Drs. H. Ramdan R. Dedy., M.Si

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Meningkatnya pemahaman sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah


Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Persiapanpelaksanaan SistemAkuntansi BerbasisAkrual

Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu

61 SKPD 61 100,000,000 61 107,000,000 61 114,490,000 61 122,504,300 61 131,079,601

PendampinganpelaksanaanSIMKUDES


35 orang 35 72,626,800 35 77,710,676 35 83,150,423 35 88,970,953 35 95,198,920

Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa

1 kali 1 117,475,000 1 125,698,250 1 134,497,128 1 143,911,926 1 153,985,761

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah


275 orang 275 107,764,500 275 115,308,015 275 123,379,576 275 132,016,146 275 141,257,277

MEWUJUDKAN KUALITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG PROFESIONAL


Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah


61 SKPD 61 243,480,000 61 260,523,600 61 278,760,252 61 298,273,470 61 319,152,613

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang 125 107,037,700 125 114,530,339 125 122,547,463 125 131,125,785 125 140,304,590

Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang


1 pkt 1 318,932,000 1 341,257,240 1 365,145,247 1 390,705,414 1 418,054,793

MEWUJUDKAN EFEKTITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset


Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang


12 bln 12 167,320,000 12 179,032,400 12 191,564,668 12 204,974,195 12 219,322,388

Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan

Terlaksananya penyaluran dana bantuan

12 kali 12 223,544,000 12 239,192,080 12 255,935,526 12 273,851,012 12 293,020,583

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD

Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD

12 kali 12 451,391,120 12 482,988,498 12 516,797,693 12 552,973,532 12 591,681,679

Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD


62 dokumen 62 114,887,000 62 122,929,090 62 131,534,126 62 140,741,515 62 150,593,421

Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD

Tersedianya RKA SKPD/PPKD 62 dokumen 62 122,082,400 62 130,628,168 62 139,772,140 62 149,556,190 62 160,025,123

Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD

Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD

62 dokumen 62 113,048,800 62 120,962,216 62 129,429,571 62 138,489,641 62 148,183,916

Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD

Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD 62 dokumen 62 86,700,000 62 92,769,000 62 99,262,830 62 106,211,228 62 113,646,014

Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang


1 kali 1 98,825,000 1 105,742,750 1 113,144,743 1 121,064,874 1 129,539,416

Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB)

Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan

2 kali 2 147,600,000 2 157,932,000 2 168,987,240 2 180,816,347 2 193,473,491

Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi


4 kali 4 96,180,000 4 102,912,600 4 110,116,482 4 117,824,636 4 126,072,360

Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD

Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca

4 kali 4 147,175,300 4 157,477,571 4 168,501,001 4 180,296,071 4 192,916,796

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Identifikasi Belanja Modal SKPD


2 dokumen 2 45,062,100 2 48,216,447 2 51,591,598 2 55,203,010 2 59,067,221

Monitoring dan evaluasi barang milik daerah

terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah

61 SKPD 61 110,000,000 61 117,700,000 61 125,939,000 61 134,754,730 61 144,187,561

Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi


2 dokumen 2 40,020,400 2 42,821,828 2 45,819,356 2 49,026,711 2 52,458,581

Penilaian Barang Milik Daerah

Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen 1 50,000,000 1 53,500,000 1 57,245,000 1 61,252,150 1 65,539,801

Updating data aset Kabupaten Sumedang

meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

61 SKPD 61 217,441,900 61 232,662,833 61 248,949,231 61 266,375,678 61 285,021,975

Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang

koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan

61 SKPD 61 45,400,000 61 48,578,000 61 51,978,460 61 55,616,952 61 59,510,139

Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD

Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015

62 (61 SKPD dan 1 PPKD) 62 90,610,600 62 96,953,342 62 103,740,076 62 111,001,881 62 118,772,013


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

2 dokumen 2 319,103,300 2 341,440,531 2 365,341,368 2 390,915,264 2 418,279,332

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD


2 dokumen 2 180,548,300 2 193,186,681 2 206,709,749 2 221,179,431 2 236,661,991

Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran


4 dokumen 4 293,120,000 4 313,638,400 4 335,593,088 4 359,084,604 4 384,220,526

Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD


61 SKPD 61 195,000,000 61 208,650,000 61 223,255,500 61 238,883,385 61 255,605,222

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD

61 SKPD 61 145,570,000 61 155,759,900 61 166,663,093 61 178,329,510 61 190,812,575

Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah


4 Raperbup/Rake

pbup4 268,273,600 4 287,052,752 4 307,146,445 4 328,646,696 4 351,651,964

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD


2 Paket (APBD Induk dan

APBD Perubahan)

2 190,603,400 2 203,945,638 2 218,221,833 2 233,497,361 2 249,842,176

Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD


2 dokumen 2 185,129,500 2 198,088,565 2 211,954,765 2 226,791,598 2 242,667,010


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD


1 Raperda 1 271,510,000 1 290,515,700 1 310,851,799 1 332,611,425 1 355,894,225

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD


1 set rancangan Perbup 1 93,980,000 1 100,558,600 1 107,597,702 1 115,129,541 1 123,188,609

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD


1 Nota Kesepakatan 1 318,536,600 1 340,834,162 1 364,692,553 1 390,221,032 1 417,536,504

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD


1 Raperda 1 273,465,000 1 292,607,550 1 313,090,079 1 335,006,384 1 358,456,831

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD


2 Nota Kesepakatan 2 321,369,500 2 343,865,365 2 367,935,941 2 393,691,456 2 421,249,858

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



12 kali 12 69,975,000 12 74,873,250 12 80,114,378 12 85,722,384 12 91,722,951

Optimalisasi Penyerapan APBD


4 kali 4 146,465,000 4 156,717,550 4 167,687,779 4 179,425,923 4 191,985,738

Optimalisasi AsetTersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional

1 dokumen 1 25,000,000 1 26,750,000 1 28,622,500 1 30,626,075 1 32,769,900

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Daerah1 296,790,000 1 317,565,300 1 339,794,871 1 363,580,512 1 389,031,148




Kepala Daerah1 243,820,000 1 260,887,400 1 279,149,518 1 298,689,984 1 319,598,283

Pemeliharaan AplikasiTersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar

1 aplikasi 1 82,441,400 1 88,212,298 1 94,387,159 1 100,994,260 1 108,063,858

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD



Bupati Sumedang

1 82,000,000 1 87,740,000 1 93,881,800 1 100,453,526 1 107,485,273

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah

30 kali 30 269,566,000 30 288,435,620 30 308,626,113 30 330,229,941 30 353,346,037

7,706,871,220 8,246,352,205 8,823,596,860 9,441,248,640 10,102,136,045

Target Rp

18 19 20

61 140,255,173 Kab. Sumedang

35 101,862,844 Kab. Sumedang

5 164,764,765 Kab. Sumedang

275 151,145,286 Kab. Sumedang

Lokasi Kondisi Kinerja pada akhir

periode renstra

18 19 20

61 341,493,295 Kab. Sumedang

450 150,125,911 Kab. Sumedang


12 234,674,956 Kab. Sumedang

12 313,532,024 Kab. Sumedang

18 19 20

12 633,099,397 Kab. Sumedang

62 161,134,961 Kab. Sumedang

62 171,226,881 Kab. Sumedang

62 158,556,790 Kab. Sumedang

62 121,601,235 Kab. Sumedang





18 19 20


61 154,280,690 Kab. Sumedang



61 304,973,513 Kab. Sumedang


62 127,086,054 Kab. Sumedang

18 19 20




61 273,497,587 Kab. Sumedang

18 19 20

61 204,169,455 Kab. Sumedang




18 19 20






18 19 20

30 378,080,260 Kab. Sumedang

10,809,285,568

No.Sasaran

Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)

1 2 3 4 5 6

1

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.


23 SKPD

Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2015

114,887,000

2Tersedianya RKA SKPD/PPKD

61 SKPD dan 1 PPKD

Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD

122,082,400

3Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD

61 SKPD dan 1 PPKD

Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD

113,048,800

4Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD

61 SKPD dan 1 PPKD

Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD

86,700,000

5Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015

61 SKPD dan 1 PPKD

Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015

90,610,600

6


2 dokumen

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015

148,732,150

7


2 dokumen

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015

180,548,300


BIDANG ANGGARAN

No.Sasaran


1 2 3 4 5 6

8


2 dokumen

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016

170,371,150

9


4 Raperbup/Rak

epbup

Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah

268,273,600

10


2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD

190,603,400

11


2 dokumen

Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015

185,129,500

12


1 Raperda

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015

271,510,000

13


1 set rancangan

Perbup

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016

93,980,000

14


1 Nota Kesepakatan

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016

318,536,600

15


1 Raperda

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016

273,465,000

No.Sasaran


1 2 3 4 5 6

16


2 Nota Kesepakatan

Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2015

321,369,500

17



Bupati Sumedang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

82,000,000

18

Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang

1 kaliSinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

109,256,000

19Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa

556 orangSinergitas Pengelolaan Keuangan Desa

117,475,000

3,258,579,000

Pihak Kedua,

Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si

Pihak Pertama

Dr. Asep Dadang Darmawan, S.Pd., M.Pd


No.Sasaran


1 2 3 4 5 6

1


Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu

63 SKPD

Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

100,000,000

2


63 SKPDPembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

243,480,000

3

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel


40 paket

Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi

96,180,000

4


4 dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran

293,120,000

5


63 SKPD

Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD

195,000,000

6Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD

63 SKPD


145,570,000

7


1 Rancangan Peraturan Daerah

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014

296,790,000


BIDANG AKUNTANSI

8


1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah


243,820,000

9Pengesahan SPJ yang divalidasi

Pengesahan SPJ kegiatan di 63 SKPD

Validasi Pengesahan Pertanggngjawaban Kegiatan

147,600,000

1,761,560,000

Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Maman Nurachman., SE.AK., M.Ak



No.Sasaran


1 2 3 4 5 6

1



6 kaliPendampinganpelaksanaanSIMKUDES

72,626,800

2



1 kaliBimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

107,764,500

3


12 blnFasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang

167,320,000

4Terlaksananya penyaluran dana bantuan

12 kaliPenunjang Pengelolaan Dana Bantuan

223,544,000

5

Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD

12 kaliPendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD

451,391,120

6


13 kali

Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang

98,825,000

7

Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan

2 kali

Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015

45,735,000

8


12 kali


69,975,000

9


4 kaliOptimalisasi Penyerapan APBD

146,465,000

10Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah

30 kaliOptimalisasi Pengelolaan Kas Daerah

269,566,000


BIDANG PERBENDAHARAAN

1 2 3 4 5 6

Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Ir. Ine Inajah., M.SE., M.Sc



No.Sasaran


1 2 3 4 5 6

1


Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah

125 orangBimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

107,037,700

2



32 unitPengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang

318,932,000

3Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca

63 SKPDRekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD

147,175,300

4


2 dokumenIdentifikasi Belanja Modal SKPD

45,062,100

5

terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah

61 SKPDMonitoring dan evaluasi barang milik daerah

110,000,000

6


2 dokumen

Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi

40,020,400

7Tersedianya Barang yang akan dinilai

1 dokumenPenilaian Barang Milik Daerah

50,000,000

8meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

63 SKPD, 896 UPB, 1

dokumen

Updating data aset Kabupaten Sumedang

217,441,900


BIDANG ASET

1 2 3 4 5 6

9koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan

63 SKPD

Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang

45,400,000

10

Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional

1 dokumen Optimalisasi Aset 25,000,000

11Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar

1 aplikasiPemeliharaan Aplikasi

82,441,400

1,188,510,800

Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Drs. Arip Mulyakarana Suhardja., M.Si



Satuan Kerja perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten SumedangTahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3

Program Pada Setiap SKPDMeningkatnya Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran administrasi dan pelayanan

12 bulan

12 paket ATK, 12 paket cetakan, mamin 12 bulan12 bulan12 bulan1 paket12 bulan/4 orang12 bulan

Meningkatnya Sarana dan Terpenuhinya kebutuhan saranaprasarana Aparatur dan prasarana perkantoran

1 paket9 paket1 paket32 jenis barang1 paket14 unit kendaraan roda empat dan 89 unit kendaraan roda duaAC 10 unit, LAN 1 paket, Audio Video 4 Kali, PHBX System 4 kali, Genset 4 kali, Jaringan Kelistrikan 1 paket

Mesin Tik 10 unit, PC 50 unit, Laptop/Notebook 50 unit, Printer 50 unit, Cartridge DFX 1 paket, Mebeulair 1 paket

Meningkatnya disiplin aparatur Tersediannya pakaian batik dan kasumedangan

90 setelMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kompetensi aparatur

Diklt PIM III sebanyak 4 org

Pelatihan 2 paket, bintek 1 paket,

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Tersediannya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

3 dokumen12 dokumen

Meningkatnya sistem perencanaan dan penganggaran SKPD

Tersediannyan dokumen perencanaan

6 BukuURUSAN WAJIB / PILIHAN SKPD

Terpenuhinya kebutuhan belanja dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah

Rasio APBD

17 OK63 SKPD12 OK12 OK6 OK4 Raperbup/Rakepb

2 Paket (APBD induk dan APBD Perubahan

556 orang

23 SKPD

1 Raperda

1 Set Raperbup

1 Nota kesepakatan

1 Raperda

2 Nota kesepakatan

64 SKPD dan 1 ppkd64 SKPD dan 1 ppkd64 SKPD dan 1 ppkd

2 Dokumen

Pembinaan pptk: 250 org, bendahara penerimaan 50 org, BP dan PPK :126 org, BPP : 275 org

13 OK

2 OK12 OK

4 OK1 Dokumen189 orang dan 63 SKPD1 Rancangan Perda1 Rancangan Peraturan Kepala daerah

63 SKPD40 paket63 SKPD2 dokumen125 Orang61 SKPD2 dokumen

1 aplikasi, 63 skpd1 dokumen32 unit63 SKPD, 896 upb, 1 dok1 aplikasi, 63 skpd1 Set Perbup

64 SKPD dan 1 ppkd1 x sosialisasi (150) org30 kali

Terselenggarannya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Tersediannya data dan informasi keuangan

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

4 Dokumen63 SKPD63 SKPD

Jumlah anggaran untuk program pada Rp 4,097,641,680.00 setiap SKPDJumlah anggaran belanja langsung Rp 19,188,873,720.00 urusan wajib?pilihanTotal Anggaran Rp 23,286,515,400.00

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,314,547,480.00 Program peningkatan sarana dan 983,504,600.00 prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur Rp 91,300,000.00 Program peningkatan kapasitas Rp 302,200,000.00 sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 245,794,000.00


Rp 160,295,600.00


Rp 1,891,250,420.00


Rp 19,007,623,300.00

BUPATI SUMEDANG

Drs.H.ADE IRAWAN, M.Si

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)4 5

2,314,547,480.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 453000000

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 876163000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13413500Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400629000Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 70699980Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 98750000Pelayanan Ketatausahaan 401892000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 983,504,600.00

Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 76,300,000.00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 414,110,000.00 Penataan Halaman/Gedung Kantor 159,846,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 91,300,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24,449,600.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 176,520,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 20,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor 20,979,000.00

91,300,000.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 91,300,000.00

302,200,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal60,000,000.00

Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis substansi/fungsional/kursus/seminar/lokakarya/workshop

242,200,000.00

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

245,794,400.00

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 87,145,800.00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 158,648,600.00

160,295,600.00

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 160,295,600.00

1,891,250,420.00

Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang Tahun 2015 167,320,000.00 Persiapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 100,000,000.00 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan 223,544,000.00 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 451,391,120.00 Pendampingan Pelaksanaan SIMKUDES 72,626,800.00 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 268,273,600.00

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang APBD 190,603,400.00

Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 185,129,500.00 Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 117,475,000.00

Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD TA. 2015

114,887,000.00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan 271,510,000.00 APBD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 93,980,000.00 Tahun Anggaran 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan 318,536,600.00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD 273,465,000.00 Tahun Anggaran 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota 321,369,500.00 Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA. 2015Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2016 122,082,400.00 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 113,048,800.00 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 86,700,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keunagan



Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 107.76

Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SumedangAsistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) Tahun Anggaran 2015 45,735,000.00 Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPDOptimalisasi Penyerapan APBD 146,465,000.00 Optimalisasi Aset 25,000,000.00 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 243,480,000.00 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 296,790,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2104

243,820,000.00

Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 147,600,000.00 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 96,180,000.00 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 147,175,300.00 Identifikasi Belanja Modal SKPD 45,062,100.00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 107,037,700.00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 110,000,000.00 Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan 40,020,400.00 PropinsiPemeliharaan Aplikasi 82,441,400.00 Penilaian Barang Milik Daerah 50,000,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Pengurus Barang 318,932,000.00 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 217,441,900.00 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang 45,400,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan 82,000,000.00 APBD Tahun Anggaran 2015Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 90,610,600.00 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 109,256,000.00 Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah 269,566,000.00

19,007,623,300.00

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2015Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2015


148,732,150.00

18,054,830,000.00

98,825,000.00

69,975,000.00

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I,III dan Semester TA 2015 293,120,000.00 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 195,000,000.00 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual 145,570,000.00

Sumedang, 2015

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SUMEDANG,

Drs.H.RAMDAN RUHENDI DEDY, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19610226 198603 1 005

170,371,150.00

lampiran : keputusan kepala badan pengelolaan keuangan …

Documents