keputusan kepala dinas perhubungan kota …

102
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PERHUBUNGAN Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 – 342428 Fax. (0265) 325187 TASIKMALAYA Kode Pos : 46151 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 050/ / Sekretariat TENTANG

Upload: others

Post on 14-Nov-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 – 342428 Fax. (0265) 325187

TASIKMALAYA

Kode Pos : 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050/ / Sekretariat

TENTANG

Page 2: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PERHUBUNGAN Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 – 342428 Fax. (0265) 325187

TASIKMALAYA Kode Pos : 46151

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Nomor : 050/ / Sekretariat

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Tasikmlaya Tahun 2021, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;

c. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, “b” dan “c” di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Tasikmalaya; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Page 3: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Nasional; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya;

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

Page 4: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

30. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

31. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

32. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Jasa Terminal;

33. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;

34. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;

35. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40

tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah;

36. Surat Edaran Wali Kota Nomor : 050/265/Bappelitbanda tentang

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

Page 5: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

Memperhatikan

:

1. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Nomor 050/

800/ Sekretariat tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

:

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2019, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

KETIGA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat kebijakan pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

KEEMPAT : Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Tahun 2019, serta menunjukkan prakiraan maju.

KELIMA

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan disempurnakan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 14 Juni 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

H. AAY ZAINI DAHLAN, ATD, MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19631128 198803 1 005

Page 6: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 i

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Nomor : 050/ / Sekretariat

Tanggal : 13 Juni 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL……………............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. I-1

1.1. LATAR BELAKANG................................................................................... I-1

1.2. LANDASAN HUKUM................................................................................. I-1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN........................................................................... I-7

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..................................................................... I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN LALU……. II-1

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD……..……………………………………..………….….… II-1

2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 DAN

TAHUN BERJALAN (2020)……………………………………....… II-1

2.1.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA…………………... II-31

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD……………………………….... II-33

2.2.1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD.................................... II-33

2.2.2. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN

INDIKATOR KINERJA DALAM SPM/ IKK/ RPJMD...................... II-55

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD………………………………………………………….…………..… II-63

2.3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.…. II-63

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD………..………….... II-64

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT……………………………………………………………..... II-65

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................................... III-1

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI....... III-1

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHUB TAHUN 2021...................... III-2

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB TAHUN 2021.................…......... III-6

BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV-1

4.1. KESIMPULAN............................................................................. IV-1

4.2. REKOMENDASI.......................................................................... IV-1

Page 7: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II-1 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017……….......................... II-1

Tabel II-2 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018Triwulan I....................... II-15

Tabel II-3 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD…………………….................... II-16

Tabel II-4 : Perbandingan Rencana & Realisasi PAD Tahun 2017-2018...................... II-31

Tabel II-5 : Perbandingan Rencana & Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017-2018. II-32

Tabel II-6 : Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal…………………………….... II-40

Tabel II-7 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian………………………….... II-41

Tabel II-8 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan…………………………....... II-41

Tabel II-9 : Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural…………………………….... II-41

Tabel II-10 : Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional.………………………….... II-41

Tabel II-11 : Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal…..………………….... II-42

Tabel II-12 : Daftar Perlengkapan Gedung Kantor…………………..………………….... II-43

Tabel II-13 : Daftar Peralatan Gedung Kantor …………………………………….…….... II-43

Tabel II-14 : Daftar Peralatan Kantor ………………………………....………………….... II-44

Tabel II-15 : Daftar Perlengkapan Kantor …………………………....………………….... II-44

Tabel II-16 : Daftar Meubelair………….……………………………....………………….... II-45

Tabel II-17 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (dalam km)……….…………… II-45

Tabel II-18 : Panjang Jalan Menurut Kondisinya (dalam km)…………………………... II-45

Tabel II-19 : Panjang jalan yang memiliki trotoar, lebar rata-rata trotoar, serta panjang jalan yang masih perlu dibangun trotoar……………………….... II-46

Tabel II-20 : Kondisi Trotoar saat ini…………………………………………………….… II-46

Tabel II-21 : Kondisi Rambu-rambu Lalu Lintas.............................................................. II-46

Tabel II-22 : Rambu-rambu Lalu Lintas menurut jenisnya.............................................. II-46

Tabel II-23 : Marka Jalan menurut kondisinya................................................................. II-46

Tabel II-24 : Penerangan Jalan Umum (PJU) menurut kondisinya................................. II-47

Tabel II-25 : Shelter/ Halte menurut kondisinya.............................................................. II-47

Tabel II-26 : Fasilitas Penyebrangan menurut kondisinya............................................... II-47

Tabel II-27 : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) menurut kondisinya………........ II-47

Tabel II-28 : Guard Rail (Pagar Pengaman) menurut kondisinya.................................... II-47

Tabel II-29 : Cermin Tikungan menurut kondisinya......................................................... II-48

Tabel II-30 : Pita Penggaduh menurut kondisinya........................................................... II-48

Tabel II-31 : Persimpangan menurut kondisinya............................................................. II-48

Tabel II-32 : Ruang Parkir pada badan jalan................................................................... II-48

Tabel II-33 : Ruang Parkir pada luar badan jalan............................................................ II-49

Tabel II-34 : Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.................................................. II-49

Tabel II-35 : Terminal Angkutan Penumpang.................................................................. II-49

Page 8: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 iii

Tabel II-36 : Data Kendaraan Tidak Bermotor................................................................. II-50

Tabel II-37 : Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji............................................................ II-50

Tabel II-38 : Data Kendaraan Bermotor yang tidak lulus Uji............................................ II-51

Tabel II-39 : Data Trayek Angkutan Kota......................................................................... II-51

Tabel II-40 : Panjang Jalan yang dilayani Trayek Angkutan............................................ II-52

Tabel II-41 : Daftar Perusahaan Bis Umum di Kota Tasikmalaya Trayek AKDP............ II-52

Tabel II-42 : Daftar Perusahaan Angkutan Barang di Kota Tasikmalaya........................ II-52

Tabel II-47 : Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kota Tasikmalaya

Tahun 2013-2017......................................................................................... II-53

Tabel II-48 : Capaian Tahun 2017 Terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA

SKPD Tahun 2013-2017…………..……………………….…………………. II-54

Tabel III-1 : Tujuan dan Sasaran Pelayanan DISHUB Kota Tasikmalaya

Tahun 2020…………………………………………………………………….. III-2

Tabel III-2 : Indikator Kinerja DISHUB yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022……..…………….. III-4

Tabel III-3 : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas DISHUB Kota Tasikmalaya

Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022………………. III-12

Page 9: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan

dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan Rancangan

Awal RKPD serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan Rancangan

Awal RKP.

Yang dimaksud dengan rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan Perangkat Daerah dalam

mengoperasionalisasikan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam

RPJMD.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 disusun untuk rencana kerja tahun

2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahun 2020 merupakan Tahun Ke-4 dari

RPJMD 2017-2022 sebagai penjabaran Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Tasikmalaya

periode 2017-2022 dan mengacu kepada RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025 serta

mengacu kepada dokumen perencanaan Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Page 10: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Mengengah Nasional;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem

Transportasi Nasional (SISTRANAS)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Page 11: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-3

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum;

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Usaha;

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu;

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya;

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

Page 12: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-4

29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan

Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

30. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

31. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Peraturan

Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

32. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan

Pelaksanaan Retribusi Jasa Terminal;

33. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan

Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;

34. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;

35. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 tahun 2016 Tentang

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

36. Surat Edaran Wali Kota Nomor : 050/265/Bappelitbanda tentang Penyusunan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021

adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya

dalam pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 dalam

rangka pencapaian Visi Misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun

2017-2022, serta melaksanakan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang merupakan

Tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022.

Page 13: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-5

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021

adalah sebagai acuan atau dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan bagi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota

Tasikmalaya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah yang memuat ketentuan secara

langsung dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah baik yang

berskala nasional maupun daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

tahun rencana.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengemukakan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah

terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap Bab.

Page 14: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/global, seperti MDGs (Millenium

Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah dan;

Page 15: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-7

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas

tahun rencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah.

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi

Page 16: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

I-8

ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, terpencil dan

terdepan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang

meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada

kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan Renja Perangkat Daerah.

4.2. REKOMENDASI

Memuat saran-saran / masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

periode berikutnya dalam lingkup pencapaian visi dan misi Renstra

Perangkat Daerah.

Page 17: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf d telah

ditetapkan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dengan tipe B yang

menyelenggarakan urusan perhubungan.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diatur

dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok

dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Secara umum, tugas

Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan

perhubungan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Perhubungan

melaksanakan pelayanan dibidang perhubungan, meliputi pelayanan sarana dan

prasaran jalan di Kota Tasikmalaya, pelayanan dalam rangka pengujian kendaraan

bermotor, pelayanan parkir tepi jalan umum, serta pelayanan terminal type C di

Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra

SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana

kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui

suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan

kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai

instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan capaian renstra sampai

dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Page 18: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-2

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Periode Pelaksanaan Tahun 2019

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Renstra

Perangkat Daerah sampai dengan

tahun 2022 (akhir

periode Renstra PD kabupaten/k

ota)

Realisasi

Capaian Kinerja Renstra Perangk

at Daerah kabupaten/kota sampai dengan Renja

Perangkat

Daerah Tahun

Lalu (n-2)

Target kinerja

dan anggara

n Renja

Perangkat

Daerah kabupaten/kota Tahun

Berjalan (Tahun

n-1) yang

dievaluasi

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja Perangk

at Daerah kabupaten/kota

yang dievalua

si

Tingk

at Capai

an Kiner

ja dan

Realisasi

Anggaran

Renja PD

Tahun

n- 1 (%)

K K K K K

1 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11,893 11,893

100.0

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai dan Buku Cek

2525

buah

475 475

100.0

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu ketersediaan jasa telephon, air, jasa layana internet, jasa listrik kantor, dan jasa listrik fasilitas lalu lintas

60 bulan

12 12

100.0

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor di asuransikan

2 jenis

2 2

100.0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK, dan KIR 48 unit

48 48

100.0

Penyediaan Jasa

Jumlah jasa kebersihan

10 bulan

12 12

100.0

Page 19: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-3

Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 60 Item

12 12

100.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor 74 jenis

12

12

100.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan

74 jenis

8 8

100.0

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

30 jenis

6 6

100.0

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

99 Item

14 14

100.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

80 jenis

15 15

100.0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan media massa

51000

eksampler

10200 10,200

100.0

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan jamuan tamu

3000

dus

600 600

100.0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

250 kali

50 50

100.0

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Jumlah jasa keamanan dan ketertiban lingkungan

3 bulan

12 12

100.0

Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai

2075

orang

415 415

100.0

Page 20: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

68

63

92.6

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

212 unit

1 1

100.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor 74 paket

1

1

100.0

Pengadaan Meubelair

Jumlah mebeulair 46 unit

1

-

-

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara 6 paket

1

-

-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan terpelihara 18 unit

18

18

100.0

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara 27 unit

27 27

100.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

16 jenis

3 3

100.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah meubelair terpelihara 16 unit

3

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan perlengkapan kantor terpelihara 16 jenis

3 3

100.0

Penyedian Jasa Prasarana Aparatur

Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya

18 kegiatan

3 3

100.0

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

171 unit

7 7

100.0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

525 400

76.2

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Jumlah pakaian dinas/olahraga

125

-

-

Page 21: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-5

Kelengkapannnya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan

2400

stel

400 400

100.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

2

100.0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop

8 paket

2

2

100.0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6

6

100.0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKIP, Lap Kinerja Triwulanan

30 dokumen

1 1

100.0

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

11 dokumen

2 2

100.0

Penyusunan Laporan Barang Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun

11 dokumen

2 2

100.0

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen laporan SPIP

6 dokumen

1 1

100.0

Program Perencanaan Kerja

4 4

100.0

Penyusunan Rencana Kerja

Dokumen rencana kerja

18 dokumen

3

3

100.0

Page 22: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-6

(Renja,RKA,DPA, RKA-P, DPPA)

Sinergitas PEP Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan

Keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan

115 kegiatan

4 4

100.0

Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan

Keterlaksanaan musrenbang sektoral bidang perhubungan tepat waktu

6

kali

1

1

100.0

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

321 320

99.7

Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Jumlah wilayah terlayani angkutan umum 64

wilayah

58 58

100.0

Kajian Angkutan Umum Kota Tasikmalaya

Jumlah dokumen kajian angkutan umum Kota Tasikmalaya

1 dokumen

1 -

-

Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal

Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal

60 bulan

12 12

100.0

Pengawasan Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi

1001

kendaraan

200

200

100.0

Pembinaan Petugas Terminal

Jumlah petugas terminal terbina 20 orang

20

20

100.0

Sosialiasasi Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan

Jumlah awa/pengelola angkutan yang mendapat pembinaa

50 orang

50 50

100.0

Pembangunan Terminal Type C Batunungku

Jumlah terminal tipe C terbangun 5 unit

1

1

100.0

Pembangunan Halte/Shelter

Jumlah halte/shelter

36 unit

1 1

100.0

Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan PKB

Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB

15 jenis

4 4

100.0

Page 23: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-7

Penunjang Operasional PKB

Jumlah waktu ketersediaan operasional PKB

286600

bulan

12 12

100.0

Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah pengembangan gedung uji 60 unit

1 1

100.0

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji terpelihara

1 unit

12 12

100.0

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Type C

Jumlah terminal tipe C terpelihara

4 unit

1 1

100.0

Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter

Jumlah halte/shelter terpelihara

16 unit

3 3

100.0

Pengelolaan Layanan Angkutan Publik

Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola

3 unit

3 3

100.0

Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas

2,319 2,320

100.0

Pengadaan Warning Light Konvensional

Jumlah warning light konvensional terpasang

12 unit

1 1

100.0

Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpasang

47 unit

1 1

100.0

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpasang

2000

unit

21 21

100.0

Pemasangan Marka Jalan

Jumlah marka jalan terpasang

4162

m2

493 493

100.0

Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU terpasang

8475

unit

859 859

100.0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran

10 unit

2 2

100.0

Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Konvensional

Jumlah traffic light/warning light konvensional terpasang

60 unit

4 4

100.0

Page 24: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-8

Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpelihara

5 unit

10 10

100.0

Peningkatan CCROOM ATCS

Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana CCROM ATCS

3 unit

1 1

100.0

Integrasi ATCS Melalui Media Massa

Jumlah waktu ATCS terintegrasi media massa

48 bulan

12 12

100.0

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpelihara

450 unit

10 10

100.0

Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU terpelihara

2400

unit

400 400

100.0

Kajian Pengelolaan Perparkiran

Jumlah dokumen kajian pengelolaan parkir

1 dokumen

1

1

100.0

Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu

Jumlah dokumen kajian lalu lintas dan angkutan jalan kawasan tertentu

dokumen

1 1

100.0

Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan

11 kali

2 2

100.0

Operasional Pengelolaan ATCS

Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan ATCS

60 bulan

12 12

100.0

Operasional Pengelolaan Perparkiran

Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan perparkiran

60 bulan

12 12

100.0

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah tersosialisasiny keselamatan lalu lintas

66 kali

10 10

100.0

Pembentukan Forum /Kelompok

Jumlah kelompok peduli keselamatan 8

kelompok

2

2

100.0

Page 25: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-9

Peduli Keselamatan

Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah pengamanan lalu lintas

25 kegiatan

5

5

100.0

Pembinaan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terbina

125 orang

60 60

100.0

Pengawasan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terawasi

400 orang

400 400

100.0

Penataan Lalu Lintas Pusat Kota

Jumlah perlengkapan jalan pusat kota

1 paket

1 1

100.0

Program Peningkatan Pelayanan Publik

2,210 2,210

100.0

Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen pelayanan publik (SOP dan buku sosialisasi)

8 dokumen

2 2

100.0

-

Pengelolaan Arsip Secara Elektronik

Jumlah arsip elektronik terpelihara

8000

surat

2000 2,000

100.0

Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah buku profil dinas

200 buku

200 200

100.0

-

Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Jumlah dokumen hasil survey IKM

4 dokumen

1 1

100.0

Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah

Jumlah ketersediaan data/informasi

4 dokumen

4 4

100.0

Pengelolaan System Informasi Perangkat Daerah

Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)

6 unit

3 3

100.0

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya telah melaksanakan 9

(sembilan) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran

(Belanja Langsung) sebesar Rp. 40.349.224.843,- (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus

Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus

Empat Puluh Tiga Rupiah). Dari pagu anggaran tersebut berhasil diserap sebesar

Rp. 40.077.490.486,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus

Page 26: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-10

Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau proporsi

realisasi anggaran sebesar 99,33 %. Adapun rincian program dan kegiatan

(Belanja Langsung) tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2

Tabel 2.2

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 REALISASI S/D DESEMBER 2019

No Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

kabupaten/kota Tahun 2019

Realisasi keuangan

%

1 3 4

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

40,370,853,643

40,077,490,486

99.3

Bidang Urusan Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

27,898,152,493

27,836,528,227

99.8

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai dan Buku Cek 2,500,000

2,490,000

99.6

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu ketersediaan jasa telephon, air, jasa layana internet, jasa listrik kantor, dan jasa listrik fasilitas lalu lintas

26,761,988,333

26,760,272,067

100.0

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor di asuransikan

50,000,000

47,295,991

94.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK, dan KIR

81,000,000

46,742,800

57.7

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa kebersihan 57,135,984

54,512,320

95.4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja

25,000,000

24,999,499

100.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor 45,000,000

44,924,000

99.8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan 110,000,000

101,896,250

92.6

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5,000,000

4,995,000

99.9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

10,000,000

9,812,000

98.1

Page 27: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga 3,000,000

2,991,524

99.7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan media massa

30,000,000 30,000,000

100.0

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan jamuan tamu

36,000,000

36,000,000

100.0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

225,000,000

224,984,850

100.0

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Jumlah jasa keamanan dan ketertiban lingkungan

88,691,976

83,118,480

93.7

Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai

367,836,200

361,493,446

98.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

756,598,000 710,927,272

94.0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

15,000,000

13,667,500

91.1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor 10,000,000

9,955,000

99.6

Pengadaan Meubelair

Jumlah mebeulair -

-

-

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara 141,500,000

140,904,000

99.6

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan terpelihara 108,714,000

108,670,341

100.0

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara

292,224,000

252,589,071

86.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

5,000,000 4,950,000

99.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah meubelair terpelihara 5,000,000

4,950,000

99.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan perlengkapan kantor terpelihara

5,000,000

4,950,000

99.0

Penyedian Jasa Prasarana Aparatur

Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya

27,500,000

27,349,500

99.5

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

146,660,000

142,941,860

97.5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

58,500,000

58,410,000

99.8

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannnya

Jumlah pakaian dinas/olahraga -

-

-

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan 58,500,000

58,410,000

99.8

Page 28: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14,000,000 12,309,500

87.9

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop

14,000,000

12,309,500

87.9

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

69,108,800 68,383,400

99.0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKIP, Lap Kinerja Triwulanan

24,480,000 24,383,000

99.6

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

19,846,400

19,780,400

99.7

Penyusunan Laporan Barang Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun

19,846,400

19,425,000

97.9

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen laporan SPIP

4,936,000 4,795,000

97.1

Program Perencanaan Kerja

82,556,200

81,885,820

99.2

Penyusunan Rencana Kerja

Dokumen rencana kerja (Renja,RKA,DPA, RKA-P, DPPA)

19,465,200

19,401,200

99.7

Sinergitas PEP Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan

Keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan

43,091,000

42,649,620

99.0

Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan

Keterlaksanaan musrenbang sektoral bidang perhubungan tepat waktu

20,000,000

19,835,000

99.2

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2,724,966,460

2,634,724,583

96.7

Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Jumlah wilayah terlayani angkutan umum

14,978,100

14,971,000

100.0

Kajian Angkutan Umum Kota Tasikmalaya

Jumlah dokumen kajian angkutan umum Kota Tasikmalaya

22,570,000

21,846,000

96.8

Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal

Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal

119,461,760

119,417,327

100.0

Pengawasan Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi

14,978,100

14,899,000

99.5

Pembinaan Petugas Terminal

Jumlah petugas terminal terbina 10,000,000

10,000,000

100.0

Sosialiasasi Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan

Jumlah awa/pengelola angkutan yang mendapat pembinaa

23,578,500

23,283,000

98.7

Pembangunan Terminal Type C Batunungku

Jumlah terminal tipe C terbangun 406,810,000

397,705,000

97.8

Pembangunan Halte/Shelter

Jumlah halte/shelter

38,035,000 37,805,200

99.4

Page 29: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-13

Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan PKB

Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB

566,743,800

563,462,950

99.4

Penunjang Operasional PKB

Jumlah waktu ketersediaan operasional PKB

75,670,200

56,271,328

74.4

Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah pengembangan gedung uji

480,125,000

470,630,000

98.0

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji terpelihara

52,800,000 51,450,000

97.4

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Type C

Jumlah terminal tipe C terpelihara 800,000,000

784,209,500

98.0

Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter

Jumlah halte/shelter terpelihara 19,035,000

18,963,000

99.6

Pengelolaan Layanan Angkutan Publik

Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola

80,181,000

49,811,278

62.1

Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas

8,628,456,640 8,539,363,265

99.0

Pengadaan Warning Light Konvensional

Jumlah warning light konvensional terpasang

35,000,000

33,748,000

96.4

Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpasang

500,000,000

489,427,000

97.9

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpasang

35,000,000

34,860,000

99.6

Pemasangan Marka Jalan Jumlah marka jalan terpasang 180,000,000

160,753,760

89.3

Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU terpasang 5,103,529,500

5,083,367,912

99.6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran

31,633,000

30,215,000

95.5

Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Konvensional

Jumlah traffic light/warning light konvensional terpasang

47,742,500 47,420,000

99.3

Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpelihara

95,227,500 95,227,500

100.0

Peningkatan CCROOM ATCS

Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana CCROM ATCS

95,750,000

81,330,000

84.9

Integrasi ATCS Melalui Media Massa

Jumlah waktu ATCS terintegrasi media massa

55,000,000

49,390,000

89.8

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpelihara

24,162,500

24,147,500

99.9

Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU terpelihara

1,325,971,840 1,320,959,208

99.6

Kajian Pengelolaan Perparkiran

Jumlah dokumen kajian pengelolaan parkir

22,570,000

22,450,000

99.5

Page 30: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-14

Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu

Jumlah dokumen kajian lalu lintas dan angkutan jalan kawasan tertentu

22,570,000

22,450,000

99.5

Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan

24,039,500

23,875,000

99.3

Operasional Pengelolaan ATCS

Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan ATCS

168,135,000

167,837,547

99.8

Operasional Pengelolaan Perparkiran

Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan perparkiran

157,708,800

156,622,919

99.3

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah tersosialisasiny keselamatan lalu lintas

46,536,000

46,147,000

99.2

Pembentukan Forum /Kelompok Peduli Keselamatan

Jumlah kelompok peduli keselamatan

17,880,500

17,840,000

99.8

Pengamanan Lalu Lintas Jumlah pengamanan lalu lintas

205,000,000

204,257,919

99.6

Pembinaan Petugas Parkir Jumlah petugas parkir terbina

20,000,000

19,997,000

100.0

Pengawasan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terawasi

15,000,000 15,000,000

100.0

Penataan Lalu Lintas Pusat Kota

Jumlah perlengkapan jalan pusat kota

400,000,000

392,040,000

98.0

Program Peningkatan Pelayanan Publik

138,515,050

134,958,419

97.4

Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen pelayanan publik (SOP dan buku sosialisasi)

9,787,500

9,733,500

99.4

- Pengelolaan Arsip Secara Elektronik

Jumlah arsip elektronik terpelihara

5,000,000

4,962,000

99.2

Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah buku profil dinas 19,787,500

19,700,500

99.6

- Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Jumlah dokumen hasil survey IKM

9,725,600

9,647,900

99.2

Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah

Jumlah ketersediaan data/informasi

19,214,450 18,820,000

97.9

Pengelolaan System Informasi Perangkat Daerah

Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)

75,000,000

72,094,519

96.1

Page 31: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dari 4 sasaran dan

6 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No

Sasaran

Indikator

Kinerja Satuan

Target Realisasi Capaian

2018 2019 2020 2019 2019 2018 2019

1

Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan

Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

%

52,76

66,75 66,75 81,08 107,45 127,78

2

Sinergitas manajemen dan rekayas lalu lintas dengan ketersediaan perlengkapan jalan yang berkualitas

Persentase Perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota

% 66,7 75 75 91,67 100 122,22

3

Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

Capaian IKM Perangkat Daerah

Nilai 77 78 78 78.01 100 100

4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah

Kategori B B B A

Maturitas SPIP perangkat daerah

Level 1 2 2 2 100 100

Page 32: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-16

Tingkat disiplin aparatur

% 100 100 100 100 100 100

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan

berlalulintas;

2. Berkembangnya kendaraan umum berbasis aplikasi;

3. Belum seimbangnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan

bermotor dari tahun ke tahun;

4. Belum adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai batasan umur layak pakai

kendaraan;

5. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi

kapasitas jalan;

6. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima;

7. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;

8. Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang;

9. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;

10. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;

11. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;

12. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan

masih terbatas.

Peluang untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan

kondisi yang seharusnya. Peluang yang ada saat ini diantaranya:

a. Terdapat beberapa alternatif lokasi / bangunan yang dapat dijadikan kantong

parkir di pusat kota;

b. Perkembangan wilayah Kota Tasikmalaya yang cukup pesat, ini dapat menjadi

peluang meningkatkan PAD dari sektor transfortasi;

Page 33: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-17

c. Keberadaan bandara Wiriadinata. Keberadaan yang dapat meningkatkan

aksesibilitas transportasi dari dan ke Kota Tasikmalaya;

d. Adanya perhatian yang cukup tinggi dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan

bandara Wiriadinata;

e. Adanya kebijakan dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Propinsi Jawa Barat di bidang perhubungan;

f. Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Kekuatan (Strength) :

1) Adanya dukungan regulasi yang berlaku;

2) Tingkat kinerja pegawai yang ada;

3) Pelaksanaan koordinasi yang kondusif.

Kelemahan (Weaknesses) :

1) Masih kurangnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka

mendukung kinerja lembaga;

2) Masih kurangnya proporsi pegawai yang memenuhi kualifikasi;

3) Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang transparan dan mudah

diakses dan digunakan oleh masyarakat;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana

kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian

terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 terhadap hasil analisis

kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Page 34: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-18

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

No

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rancangan Awal Tahun 2020

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

APBD Kota APBD Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wajib Non Pelayanan Dasar

Wajib Non Pelayanan Dasar

Perhubungan Perhubungan

Dinas Perhubungan

30,189,730,000 Dinas Perhubungan

40,492,000,000

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20,155,730,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

27,407,011,852

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai, Buku cek dan jasa hantaran yang disediakan

505 Buah

2,500,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai, Buku cek dan jasa hantaran yang disediakan

505 Buah

2,500,000

Page 35: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-19

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

8 Bulan 19,000,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

12 Bulan

26,575,579,434

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan

2 Unit 50,000,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan

2 Unit 50,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah ketersediaan petugas jasa kebersihan kantor

2 Orang 52,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah ketersediaan petugas jasa kebersihan kantor

2 Orang 62,775,576

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 Unit 25,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 Unit 25,000,000

Page 36: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-20

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK dan KIR

48 Kend 35,230,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK dan KIR

48 Kend 45,000,000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

15 Unit 45,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

15 Unit 45,000,000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

15 Unit 100,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

15 Unit 96,771,690

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 Unit 5,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 Unit 5,000,000

Page 37: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-21

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

20 Unit 10,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

20 Unit 10,000,000

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga

16 Unit 3,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga

16 Unit 3,000,000

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan/ media massa

10.200 Eksemplar

30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan/ media massa

10.200 Eksemplar

30,000,000

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu

600 Dus 40,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu

500 Dus 40,000,000

Page 38: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-22

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50 Kali 300,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50 Kali 250,000,000

15 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Jumlah ketersediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan

3 Orang 73,000,000 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Jumlah ketersediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan

3 Orang 97,151,364

16 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Jumlah ketersediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai

415 Orang

385,000,000 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Jumlah ketersediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai

415 Orang

69,233,788

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

597,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,562,830,000

Page 39: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-23

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor

2 Unit 15,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor

2 Unit 15,000,000

18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor

1 Unit 25,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor

1 Unit 5,000,000

19 Pengadaan Meubelair

Jumlah ketersediaan meubelair

1 Unit 15,000,000 Pengadaan Meubelair

Jumlah ketersediaan meubelair

5 Unit 10,000,000

20 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

2 Unit 40,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

1,500,000,000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumah gedung kantor terpelihara

1 Unit 20,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumah gedung kantor terpelihara

1 Unit 30,000,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan terpelihara

18 Unit 120,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan terpelihara

19 Unit 126,710,000

Page 40: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-24

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional terpelihara

27 Unit 212,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional terpelihara

32 Unit 271,120,000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara

3 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara

10 Unit 5,000,000

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah meubelair terpelihara

3 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah meubelair terpelihara

3 Unit 5,000,000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara

3 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara

3 Unit 5,000,000

27 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung (DED)

1 Dok 50,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung (DED)

1 paket 500,000,000

Page 41: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-25

28 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur

Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya

3 Kali 45,000,000 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur

Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya

3 Kali 40,000,000

29 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 Unit 40,000,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3 Paket 50,000,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

90,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

65,000,000

30 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pegawai disiplin berpakaian dinas/olahraga

100 orang

25,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pegawai disiplin berpakaian dinas/olahraga

0

Page 42: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-26

31 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah petugas lapangan disiplin berpakaian kerja

400 orang

65,000,000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah petugas lapangan disiplin berpakaian kerja

400 orang

65,000,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25,000,000

32 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop

2 orang 10,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop

1 orang 25,000,000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

75,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30,000,000

33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP, Lap Kinerja Triwulanan, LPPD

5 dok 25,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP, Lap Kinerja Triwulanan, LPPD

5 dok 5,000,000

Page 43: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-27

34 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 dok 20,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 dok 10,000,000

35 Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah

Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun

2 dok 20,000,000 Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah

Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun

2 dok 10,000,000

36 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan SPIP

1 dok 10,000,000 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan SPIP

1 dok 5,000,000

VI Program Perencanaan Kerja

140,000,000 Program Perencanaan Kerja

70,000,000

37 Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja, RKA, RKA-P)

3 dok 20,000,000 Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja, RKA, RKA-P)

3 dok 5,000,000

Page 44: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-28

38 Penyusunan Perubahan Renstra

Jumlah dokumen renstra perubahan

3 dok 25,000,000 Penyusunan Perubahan Renstra

Jumlah dokumen renstra perubahan

3 dok 5,000,000

39 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan

Jumlah keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan

20 kali 65,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan

Jumlah keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan

20 kali 35,000,000

40 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral (Musrenbang Sektoral)

Jumlah keterlaksanaan Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan tepat waktu

1 kali 30,000,000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral (Musrenbang Sektoral)

Jumlah keterlaksanaan Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan tepat waktu

1 kali 25,000,000

VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1,962,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3,376,255,000

Page 45: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-29

41 Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Jumlah wilayah terlayani angkutan umum

58 wilayah

20,000,000 Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Jumlah wilayah terlayani angkutan umum

3 wilayah

12,000,000

42 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal

Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal

12 bulan

120,000,000 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal

Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal

12 bulan

117,755,000

43 Pengawasan angkutan umum

Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi

200 kendaraan

25,000,000 Pengawasan angkutan umum

Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi

200 kendaraan

15,000,000

44 Pembinaan Petugas Terminal

Jumlah petugas terminal terbina

20 orang

15,000,000 Pembinaan Petugas Terminal

Jumlah petugas terminal terbina

20 orang

15,000,000

45 Sosialisasi / Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan

Jumlah awak /pengelola angkutan yang mendapat pembinaan

50 orang

25,000,000 Sosialisasi / Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan

Jumlah awak /pengelola angkutan yang mendapat pembinaan

50 orang

25,000,000

46 Pembangunan Terminal

Jumlah terminal terbangun

1 terminal

500,000,000 Pembangunan Terminal

Jumlah terminal terbangun

2,000,000,000

Page 46: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-30

47 Pembangunan Halte/Shelter

Jumlah halte/Shelter

1 unit 30,000,000 Pembangunan Halte/Shelter

Jumlah halte/Shelter

2 unit 80,000,000

48 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji 1 paket 500,000,000 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji 1 paket 50,000,000

49 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB

3 paket 375,000,000 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB

20000 unit

551,500,000

50 Operasionalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah ketersediaan operasionalisasi PKB

12 bulan

77,000,000 Operasionalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah ketersediaan operasionalisasi PKB

12 bulan

10,000,000

51 Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Gedung uji yang memenuhi kebutuhan

1 paket 0 Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Gedung uji yang memenuhi kebutuhan

3 paket 200,000,000

52 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji terpelihara/direhab

12 bulan

50,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji terpelihara/direhab

12 bulan

175,000,000

Page 47: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-31

53 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal

Jumlah terminal tipe c terpelihara/direhab

2 unit 75,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal

Jumlah terminal tipe c terpelihara/direhab

1 unit 30,000,000

54 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter

Jumlah halte/shelter terpelihara/direhab

3 unit 25,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter

Jumlah halte/shelter terpelihara/direhab

5 unit 25,000,000

55 Pengembangan Moda Angkutan Umum

Jumlah moda angkutan umum hasil pengembangan

5 unit 25,000,000 Pengembangan Moda Angkutan Umum

Jumlah moda angkutan umum hasil pengembangan

0

56 Pengelolaan Layanan Angkutan Publik

Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola

2 Unit 100,000,000 Pengelolaan Layanan Angkutan Publik

Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola

2 Unit 70,000,000

VII Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas

6,770,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas

6,770,203,148

Page 48: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-32

57 Pengadaan Traffic Light Konvensional

Jumlah traffic light konvensional terpasang

1 unit 35,000,000 Pengadaan Traffic Light Konvensional

Jumlah traffic light konvensional terpasang

0

58 Pengadaan Warning Light Konvensional

Jumlah warning light konvensional terpasang

1 unit 35,000,000 Pengadaan Warning Light Konvensional

Jumlah warning light konvensional terpasang

0

59 Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpasang

1 unit 200,000,000 Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpasang

1 unit 400,000,000

60 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpasang

32 unit 35,000,000 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpasang

36 unit 150,000,000

61 Pemasangan Marka Jalan

Jumah marka jalan terpasang

565 m2 200,000,000 Pemasangan Marka Jalan

Jumah marka jalan terpasang

1650 m2

800,000,000

62 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah PJU terpasang

2 paket 2,920,000,000 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah PJU terpasang

293 titik 2,530,000,000

Page 49: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-33

63 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran

2 paket 25,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran

2 paket 55,000,000

64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light Konvensional

Jumlah traffic light light/ warning light konvensional terpelihara/direhab

10 unit 50,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light Konvensional

Jumlah traffic light light/ warning light konvensional terpelihara/direhab

1 unit 50,000,000

65 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpelihara/direhab

1 paket 100,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS

Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpelihara/direhab

1 paket 150,000,000

Page 50: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-34

66 Penataan Lalu Lintas Pusat Kota

Jumlah perlengkapan jalan pusat kota

1 paket 1,000,000,000 Penataan Lalu Lintas Pusat Kota

Jumlah perlengkapan jalan pusat kota

0

67 Optimalisasi CCROM ATCS

Optimalisasi CCROM ATCS

1 paket 100,000,000 Optimalisasi CCROM ATCS

Optimalisasi CCROM ATCS

4 unit 150,000,000

68 Integrasi ATCS Melalui Media Masa

Jumlah ATCS terintegrasi media masa

12 bulan

25,000,000 Integrasi ATCS Melalui Media Masa

Jumlah ATCS terintegrasi media masa

12 bulan

25,000,000

69 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpelihara/direhab

100 unit 25,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpelihara/direhab

100 unit 25,000,000

70 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU terpelihara/direhab

400 unit 960,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Jumlah PJU terpelihara/direhab

400 unit 827,250,000

Page 51: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-35

71 Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 dokumen

200,000,000 Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

0

72 Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu

Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu

1 dokumen

25,000,000 Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu

Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu

1 Dok 25,000,000

73 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2 kegiatan

30,000,000 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2 kegiatan

15,000,000

74 Operasionalisasi Pengelolaan ATCS

Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan ATCS

12 bulan

285,000,000 Operasionalisasi Pengelolaan ATCS

Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan ATCS

12 bulan

267,046,248

Page 52: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-36

75 Operasionalisasi Pengelolaan Perparkiran

Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan perparkiran

12 bulan

165,000,000 Operasionalisasi Pengelolaan Perparkiran

Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan perparkiran

12 bulan

938,945,600

76 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah tersosialisasikannya keselamatan lalu lintas

1 kegiatan

60,000,000 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah tersosialisasikannya keselamatan lalu lintas

500 siswa

70,225,000

77 Pembentukan Forum/Kelompok Peduli Keselamatan

Jumlah kelompok peduli keselamatan

2 kelompok

25,000,000 Pembentukan Forum/Kelompok Peduli Keselamatan

Jumlah kelompok peduli keselamatan

2 kelompok

25,000,000

78 Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah keterlaksanaan pengamanan lalu lintas

12 bulan

200,000,000 Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah keterlaksanaan pengamanan lalu lintas

12 bulan

196,736,300

79 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Jumlah tersosialisasikannya terib lalu lintas

1 kegiatan

25,000,000 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Jumlah tersosialisasikannya terib lalu lintas

1 kegiatan

30,000,000

Page 53: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-37

80 Pembinaan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terbina

50 orang

25,000,000 Pembinaan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terbina

50 orang

20,000,000

81 Pengawasan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terawasi

400 orang

20,000,000 Pengawasan Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir terawasi

400 orang

20,000,000

82 Keselamatan Jalan (DAK Penugasan 2020)

Jumlah PJU terpasang

360 unit 2,436,000,000 Keselamatan Jalan (DAK Penugasan 2020)

Jumlah PJU terpasang

20 unit 328,087,000

IX Program Peningkatan Pelayanan Publik

390,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Publik

185,700,000

82 Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen pelayanan publik (sop/spm/himpunan peraturan/buku sosialisasi, dll)

2 Dok 10,000,000 Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen pelayanan publik (sop/spm/himpunan peraturan/buku sosialisasi, dll)

1 dokumen

5,000,000

83 Pengelolaan Arsip Secara Elektronik

Jumlah arsip elektronik terkelola

2000 Surat

175,000,000 Pengelolaan Arsip Secara Elektronik

Jumlah arsip elektronik terkelola

2000 Surat

5,000,000

Page 54: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

II-38

84 Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)

3 Unit 145,000,000 Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)

12 Bulan

10,700,000

85 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah buku profil dinas

50 Buku 30,000,000 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah buku profil dinas

0

86 Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah

Jumlah ketersediaan data/informasi

4 Dok 20,000,000 Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah

Jumlah ketersediaan data/informasi

2 dok 85,000,000

87 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Jumlah dokumen hasil survey IKM

1 Dok 10,000,000 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Jumlah dokumen hasil survey IKM

1 Dok 80,000,000

Page 55: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TASIKMALAYA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra

Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra DISHUB Kota Tasikmalaya terhadap sasaran Renstra

Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1) Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DISHUB Kota Tasikmalaya

telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah

provinsi, dan;

2) Apakah tingkat capaian kinerja Renstra DISHUB Kota Tasikmalaya

melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab

isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah perlu dirumuskan

Tujuan dan Sasaran yang merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan

strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun

Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DISHUB Tahun

2021 sesuai dengan hasil review Renstra yang mengacu kepada Permendagri

90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Page 56: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-2

Tabel III – 1 :

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DISHUB KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

Adapun rincian target capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota

Tasikmalaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota

Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TAHUN

2021

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan

Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan

Persentase kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan

82,34%

2

Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang profesional, efektif, efisien, transfaran, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi

Meningkatnya kualitas layanan public berbasis teknologi informasi

Tercapainya IKM Perangkat Daerah

77-88 (Baik)

3

Terselenggaranya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Meningkatnya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Tercapainya SAKIP perangkat daerah

A (81,00)

Page 57: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-3

TABEL III – 2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Tahun 2021-2022

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/

Sasaran Definisi Operasional Satuan

Kondisi Awal 2019

Target Kinerja Sasaran Target Akhir

Renstra 2021 2022

1 Meningkatnya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum

Persentase kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum

Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan+ Persentase pelayanan andalin+ Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan+ Persentase Pelayanan angkutan umum dibagi 4

% * 82,34 96,48 96,48

2 Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang profesional, efektif, efisien, transfaran, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi infirmasi”

Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi

Tercapainya IKM Perangkat Daerah

Capaian hasil survey kepuasan masyarakat

Ktgr/ Nilai

78,01 (Baik)

77-88 (Baik)

77-88 (Baik)

77-88 (Baik)

3. Terselenggaranya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah

Capaian SAKIP perangkat daerah

Ktgr/ Nilai

A (80,83)

A (81,00)

A (81,25)

A (81,25)

* catatan : nilai tidak ditampilkan karena adanya perubahan perhitungan indikator

Page 58: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-4

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam penjabaran renstranya

berpedoman pada program dan kegiatan yang terdapat dalam Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 program dan 99

kegiatan, yaitu :

Tabel III.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022

Program Kegiatan Sub Kegaitan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

3. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

2. Pembangunan Gedung Terminal

3. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal

4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)

5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan

Page 59: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-5

Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

4. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

3. Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

4. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota

5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil 1. Penetapan Kebijakan Tata

Page 60: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-6

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kelola Andalalin 2. Peningkatan Kapasitas Penilai

Andalalin 3. Koordinasi Dan Sinkronisasi

Penilaian Hasil Andalalin 4. Pengawasan Pelaksanaan

Rekomendasi Andalalin

8. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4. Pengelolaan Dan Penyiapan

Page 61: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-7

Bahan Tanggapan Pemeriksanaan

5. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1. Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3. Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistic Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan

Page 62: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-8

7. Penyediaan Bahan / Material 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu 9. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

10. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

11. Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

3. Pengadaan Meubelair 4. Pengadaan Sarana Dan

Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

5. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

3. Pemeliharaan Meubelair 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi

Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

6. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana

Page 63: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-9

Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

10. Penataan Organisasi

1. Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

2. Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana

3. Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

4. Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Public Dan Tata Laksana

Program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut diatas merupakan

program prioritas Perubahn RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Perhubungan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud

didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan

sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran

program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun

kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis

layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan

yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Adanya perubahan kebijakan dalam nomenklatur program dan kegiatan

dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peraturan

Page 64: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-10

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang harus

berlaku mulai tahun 2021.

Dengan demikian program dan kegiatan pada renstra sebelumnya yang

mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya harus

dikonversi / dipetakan terhadap program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Matrik Konversi / Pemetaan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022,

seperti pada tabel 3.4.

Pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub

kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2022, adalah

sebagai berikut :

Tabel

berikut

Page 65: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-11

Tabel III.4 Pendanaan Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Tahun 2021-2022

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (outcame) dan

Kegiatan (output)

Formulasi / Definisi Operasional

2021 2022

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

VOL SAT VOL SAT

Total Anggaran 56.000.000.000 57.115.000.000

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlah Pagu Indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

45.500.009.131 46.330.009.131

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tercapainya IKM Perangkat Daerah

Capaian hasil survey kepuasan masyarakat

77-88 (Baik)

Nilai/Ktg 90.000.000 77-88 (Baik)

Nilai/Ktg 70.000.000

Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah

Capaian SAKIP perangkat daerah

81 (A) Nilai/Ktg 45.410.009.131 81,25 (A) Nilai/Ktg 46.260.009.131

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

Realisasi dokumen tahun n

14 Dok 400.000.000 14 Dok 400.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen rencana strategis

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000

Jumlah dokumen rencana kerja Realisasi dokumen

tahun n 2 Dok 30.000.000 2 Dok 30.000.000

Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah /musrenbang

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 35.000.000 1 Dok 35.000.000

Page 66: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-12

Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, provinsi dan pusat

Realisasi dokumen tahun n

10 Dok 75.000.000 10 Dok 75.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA

Realisasi dokumen tahun n

100 Dok 10.000.000 100 Dok 10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen

Perubahan RKA Realisasi dokumen tahun n

50 Dok 5.000.000 50 Dok 5.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Rensta Realisasi dokumen

tahun n 4 Dok 50.000.000 4 Dok 50.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 40.000.000 1 Dok 40.000.000

Jumlah Dokumen LPPD

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 15.000.000 1 Dok 15.000.000

Jumlah Laporan SPIP

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Triwulanan

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah bulan pembayaran gaji, tunjangan, UP, honor pegawai

Realisasi bulan pembayaran gaji, tunjangan, UP, honor pegawai

14 Bulan 10.285.578.131 14 Bulan 10.285.578.131

Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disususn

Realisasi dokumen tahun n

4 Dok 50.000.000 4 Dok 50.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan ASN

Realisasi bulan pembayaran gaji, tunjangan, UP, honor pegawai

14 Bulan 10.280.578.131 14 Bulan 10.280.578.131

Page 67: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-13

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi

Realisasi dokumen tahun n

300 Dok 5.000.000 300 Dok 5.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan

Realisasi dokumen tahun n

2 Dok 10.000.000 2 Dok 10.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan semesteran

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan

Realisasi barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan

2 Unit 105.000.000 2 Unit 105.000.000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah barang milik daerah yang diamankan

Realisasi barang milik daerah yang diamankan 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 75.000.000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun

Realisasi dokumen tahun n

2 Dok 20.000.000 2 Dok 20.000.000

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen administrasi pendapatan prangkat daerah

Realisasi dokumen tahun n

5 Dok 20.000.000 5 Dok 20.000.000

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan retribusi daerah

Realisasi dokumen tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi

Realisasi dokumen tahun n

4 Dok 10.000.000 4 Dok 10.000.000

Page 68: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-14

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai

Realisasi dokumen tahun n

12 Dok 10.000.000 12 Dok 10.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek

Realisasi pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek tahun n

46 Orang 62.500.000 46 Orang 62.500.000

Jumlah perlengkapan peningkatan disiplin pegawai

Realisasi perlengkapan peningkatan disiplin pegawai tahun n

403 Unit 110.000.000 403 Unit 110.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah mesin absensi Realisasi tahun n 3 Unit 45.000.000 3 Unit 45.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaian pegawai beserta atribut kelengkapannya

Realisasi tahun n 400 Stel 65.000.000 400 Stel 65.000.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai

Realisasi dokumen tahun n

12 Dok 10.000.000 12 Dok 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai Realisasi pegawai tahun n

1 Orang 20.000.000 1 Orang 20.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah peserta Realisasi peserta tahun n

40 Orang 5.000.000 40 Orang 5.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah peserta Realisasi peserta tahun n

5 Orang 37.500.000 5 Orang 37.500.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah jenis kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah

Realisasi jenis kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah tahun n

1 Paket 387.250.000 1 Paket 387.250.000

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Realisasi laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tahun n

50 Kali 300.000.000 50 Kali 300.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Realisasi komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tahun n

10 Unit 5.000.000 10 Unit 5.000.000

Page 69: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-15

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi peralatan dan perlengkapan kantor tahun n

1 Unit 20.000.000 1 Unit 20.000.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga

Realisasi peralatan rumah tangga tahun n 10 Unit 5.000.000 10 Unit 5.000.000

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor

Realisasi bahan logistik kantor tahun n

5 Unit 40.000.000 5 Unit 40.000.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan

realisasi barang cetakan tahun n

30 Jenis 50.000.000 30 Jenis 50.000.000

Jumlah

penggandaan Realisasi penggandaan tahun n 180000 Lembar 36.000.000 180000 Lembar 36.000.000

Jumlah penjilidan Realisasi penjilidan

tahun n 50 Buku 1.250.000 50 Buku 1.250.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa

Realisasi penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa tahun n

12 Eksam 30.000.000 12 Eksam 30.000.000

Jumlah iklan

media massa Realisasi iklan media massa tahun n

10 Kali/Media 10.000.000 10 Kali/Media 10.000.000

Penyediaan Bahan/Material

Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya

Realiasi alat tulis kantor dan bahan/material lainnya tahun n

20 Jenis 45.000.000 20 Jenis 45.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian

Realisasi makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian tahun n

100 Dus 60.000.000 100 Dus 60.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Realisasi laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tahun n

50 Kali 300.000.000 50 Kali 300.000.000

Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen yang diarsipkan

Realisasi dokumen yang diarsipkan tahun n

1000 Surat 5.000.000 1000 Surat 5.000.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi

Realisasi Pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi tahun n 3 Buah 80.000.000 3 Buah 80.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Jumlah pengadaan barang pada perangkat dinas

Realisasi pengadaan barang pada perangkat dinas tahun n

80 Unit 581.250.000 80 Unit 581.250.000

Page 70: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-16

Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan dinas jabatan

Realisasi kendaraan dinas jabatan tahun n

1 Unit 450.000.000 1 Unit 450.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan

Realisasi kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun n

1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000

Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair

kantor Realisasi meubelair kantor tahun n

75 Unit 56.250.000 75 Unit 56.250.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

2 Unit 15.000.000 2 Unit 15.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah jasa penunjang perangkat daerah

Realisasi jasa penunjang perangkat daerah tahun n

4 Jenis 31.090.181.000 4 Jenis 31.940.181.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dan buku cek

Realisasi materai dan buku cek tahun n

40 Unit 15.000.000 40 Unit 15.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Realisasi jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet tahun n

12 Bulan 30.750.000.000 12 Bulan 31.600.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun n

10 Unit/Paket 25.000.000 10 Unit/Paket 25.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa kebersihan

Realisasi jasa kebersihan tahun n

13 Bulan 71.058.000 13 Bulan 71.058.000

Jumlah peralatan

rumah jabatan/dinas

Realisasi peralatan rumah jabatan/dinas tahun n

Jumlah perlengkapan kebersihan

Realisasi perlengkapan kebersihan tahun n

10 Unit 2.000.000 10 Unit 2.000.000

Jumlah Jasa

Keamanan Realisasi Jasa Keamanan tahun n

13 Bulan 101.412.000 13 Bulan 101.412.000

Jumlah

Pengemudi Realisasi pengemudi tahun n

13 Bulan 35.711.000 13 Bulan 35.711.000

Jumlah Tenaga

Harian Lepas Realisasi Tenaga Harian Lepas tahun n

600 Hari 60.000.000 600 Hari 60.000.000

Page 71: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-17

Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai

Realisasi jasa peningkatan pelayanan pegawai tahun n

10 Hari/Keg 30.000.000 10 Hari/Keg 30.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah barang perangkat daerah yang terpelihara

Realisasi barang perangkat daerah yang terpelihara tahun n

100 Unit 2.008.250.000 100 Unit 2.008.250.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan

Realisasi frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan tahun n 18 Unit 140.000.000 18 Unit 140.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan

Realisasi frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan tahun n

31 Unit 232.000.000 31 Unit 232.000.000

Pemeliharaan Mebelair Jumlah meubelair

kantor yang dipelihara

Realisasi meubelair kantor yang dipelihara tahun n

20 Unit 56.250.000 20 Unit 56.250.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab

Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab

1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 1.500.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Realisasi peralatan gedung kantor yang dipelihara tahun n

20 Unit 50.000.000 20 Unit 50.000.000

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Realisasi perlengkapan gedung kantor yang dipelihara tahun n

10 Unit 30.000.000 10 Unit 30.000.000

Penataan Organisasi

Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun

Realisasi dokumen penataan organisasi yang disusun tahun n

8 Dok 90.000.000 8 Dok 70.000.000

Page 72: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-18

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan

Realisasi dokumen pengelolaan dan analisis jabatan tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah SOP yang disusun

Realisasi SOP yang disusun tahun n 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Jumlah Dokumen

Laporan SPM Realisasi dokumen Laporan SPM tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi

Realisasi dokumen Reformasi Birokrasi tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Jjumlah dokumen

Zona Integritas Realisasi dokumen Zona Integritas tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Jumlah Dokumen

Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n

1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

2 Dok 10.000.000 2 Dok 10.000.000

Jumlah Pagu Indikatif Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10.499.990.869 10.784.990.869

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Persentase Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan

Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017)

50,18 % 5.769.990.869 51,96 % 5.979.990.869

Prosentase pelayanan andalalin

Jumlah usulan rekomendasi andalalin / rekomendasi andalalin yang di ditetapkan x 100%

100,00 % 70.000.000,00 100,00 % 70.000.000,00

Prosentase pemenuhan standar keselamatan angkutan

Jumlah kendaraan lulus uji / kendaraan wajib uji x 100% 95,25 % 2.175.000.000 100 % 2.200.000.000

Prosentase pelayanan angkutan umum

Jumlah ijin trayek aktif / ijin trayek yang dikeluarkan x 100%

84,12 % 2.485.000.000 85,91 % 2.535.000.000

Page 73: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-19

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah Review Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Realisasi dokumen review rencana induk

0 Dok 0 0 Dok 210.000.000

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen review rencana induk

Realisasi dokumen review rencana induk tahun n 0 Dok 0 1 Dok 200.000.000

Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Realisasi penetapan kebijakan dan sosialisasi Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota tahun n

0 Dok 1 Dok 10.000.000

Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Realisasi penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota pada tahun n

16 Jenis 4.269.990.869 16 Jenis 4.269.990.869

Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah prasarana jalan terbangun

Realisasi prasarana jalan terbangun tahun n

1 Jenis 50.000.000 1 Jenis 50.000.000

Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah perlengkapan jalan terpasang

Realisasi perlengkapan jalan terpasang tahun n

5 Jenis 2.199.990.869 5 Jenis 2.199.990.869

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Jumlah prasarana jalan direhabilitasi/ dipelihara

Realisasi prasarana jalan direhabilitasi/ dipelihara tahun n

2 Jenis 80.000.000 2 Jenis 80.000.000

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi / dipelihara

Realisasi perlengkapan jalan direhabilitasi / dipelihara tahun n

8 Jenis 1.940.000.000 8 Jenis 1.940.000.000

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Terkelola

Realisasi terminal tipe C terkelola tahun n 5 Unit 2.310.000.000 5 Unit 2.310.000.000

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C

Realisasi dokumen rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C tahun n

1 Dok 40.000.000 1 Dok 40.000.000

Pembangunan Gedung Jumlah gedung Realisasi gedung 1 Unit 2.000.000.000 1 Unit 2.000.000.000

Page 74: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-20

Terminal terminal terbangun

terminal terbangun tahun n

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal

Jumlah pengembangan sarana dan prasarana terminal

Realisasi pengembangan sarana dan prasarana terminal tahun n

1 Set 25.000.000 1 Set 25.000.000

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)

Jumlah terminal tipe c direhabilitasi / dipelihara (fasilitas utama dan pendukung)

Realisasi terminal tipe c direhabilitasi / dipelihara (fasilitas utama dan pendukung) tahun n

2 Unit 100.000.000 2 Unit 100.000.000

Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C

Jumlah peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal tipe C

Realisasi peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal tipe C tahun n

25 Org 145.000.000 25 Org 145.000.000

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Jumlah pembangunan fasilitas / sarana parasarana parkir

Realisasi pembangunan fasilitas / sarana parasarana parkir tahun n

20 Unit 850.000.000 20 Unit 850.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah fasilitasi / sarana / prasarana perparkiran

Realisasi fasilitasi / sarana / prasarana perparkiran tahun n

20 Unit 300.000.000 20 Unit 300.000.000

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi/pengawasan/ pembinaan perparkiran

Realisasi koordinasi/pengawasan/ pembinaan perparkiran tahun n

12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 550.000.000

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah terlayaninya kendaraan wajib uji

Realisasi kendaraan yang diuji pada tahun n

30000 Kend 2.175.000.000 30000 Kend 2.200.000.000

Page 75: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-21

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor

Realisasi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n

1 Unit 1.200.000.000 1 Unit 1.200.000.000

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah bukti lulus uji/smart card pengujian berkala kendaraan bermotor

Realisasi bukti lulus uji/smart card pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n

30000 Set 750.000.000 30000 Set 750.000.000

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor

Realisasi sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n

10 Kali 25.000.000

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi

Realisasi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi tahun n

10 Unit 150.000.000 10 Unit 150.000.000

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

Realisasi koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n

2 Kali 50.000.000 2 Kali 50.000.000

Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

Realisasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n

12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 25.000.000

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota

Realisasi terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n

1 Dok 650.000.000 1 Dok 650.000.000

Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

Jumlah dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota

Realisasi dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n

1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000

Page 76: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-22

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota

Realisasi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n

5 Jenis 200.000.000 5 Jenis 200.000.000

Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota

Realisasi uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n

1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000

Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota

Jumlah pengawasan dan pengendalian rekayasa lalu lintas jalan kota

Realisasi pengawasan dan pengendalian rekayasa lalu lintas jalan kota tahun n

12 Bulan 210.000.000 12 Bulan 210.000.000

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan

Realisasi koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan tahun n

30 Kali 140.000.000 30 Kali 140.000.000

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota

Realisasi dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota tahun n

5 Dok 70.000.000 5 Dok 70.000.000

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Jumlah rekomendasi andalalin ditetapkan

Realisasi rekomendasi andalalin ditetapkan tahun n

5 Dok 25.000.000 5 Dok 25.000.000

Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

Jumlah peningkatan kapasitas penilai andalalin

Realisasi peningkatan kapasitas penilai andalalin tahun n

1 Orang 25.000.000 1 Orang 25.000.000

Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin

Realisasi koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin tahun n 5 Kali 10.000.000 5 Kali 10.000.000

Page 77: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

III-23

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin

Realisasi pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin tahun n

5 Kali 10.000.000 5 Kali 10.000.000

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah angkutan umum/orang dalam trayek beroperasi

Realisasi angkutan umum/orang dalam trayek beroperasi tahun n

1001 Kend 175.000.000 1001 Kend 175.000.000

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah moda layanan angkutan publik /pengembangan moda angkutan

Realisasi moda layanan angkutan publik /pengembangan moda angkutan tahun n 2 Kend 100.000.000 2 Kend 100.000.000

Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang

Realisasi pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang tahun n

1001 Kend 75.000.000 1001 Kend 75.000.000

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

0 Keg 0 3 Keg 50.000.000

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

Realisasi dokumen pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan tahun n

0 Dok 0 1 Dok 15.000.000

Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kebijakan dan sosialisasi penetapan jaringan trayek baru

Realisasi kebijakan dan sosialisasi penetapan jaringan trayek baru tahun n 0 Kali 0 2 Kali 35.000.000

Page 78: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB| RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 III-24

Page 79: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)

Formulasi / Definisi Operasional

USULAN / RENJA AWAL 2021 REFOCUSING/CROSS CUTING (R-KUAPPAS 2021)

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

VOL SAT VOL SAT

Total Anggaran 56,000,000,000 41,350,921,275

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlah Pagu Indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

45,450,009,131 35,970,009,275

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tercapainya IKM Perangkat Daerah

Capaian hasil survey kepuasan masyarakat

77-88 (Baik)

Nilai/Ktg

90,000,000 77-88 (Baik)

Nilai/Ktg

20,000,000

Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah

Capaian SAKIP perangkat daerah

81 (A) Nilai/Ktg

45,360,009,131 81 (A) Nilai/Ktg

35,950,009,275

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

Page 80: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-2

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

14 Dok 400,000,000 14 Dok 105,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen rencana strategis

1 Dok 20,000,000 1 Dok 0

Jumlah dokumen rencana kerja

2 Dok 30,000,000 2 Dok 15,000,000

Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah /musrenbang

1 Dok 35,000,000 1 Dok 35,000,000

Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, provinsi dan pusat

10 Dok 75,000,000 10 Dok 40,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA

100 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA

50 Dok 5,000,000 0 Dok 0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Rensta

4 Dok 50,000,000 2 Dok 5,000,000

Page 81: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-3

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 Dok 40,000,000 1 Dok 10,000,000

Jumlah Dokumen LPPD

1 Dok 15,000,000 0 Dok 0

Jumlah Laporan SPIP

1 Dok 10,000,000 1 Dok 0

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Triwulanan

1 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah

1 Dok 100,000,000 0 Dok 0

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkup perangkat daerah

14 Bulan 9,385,578,131 14 Bulan 10,305,541,129

Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disususn

4 Dok 50,000,000 2 Dok 15,000,000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan ASN

14 Bulan 9,085,578,131 14 Bulan 10,290,541,129

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah surat tugas ASN

0

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen laporan akuntansi dan pelaporan keuangan

Page 82: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-4

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi

12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 5,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 Dok 20,000,000 1 Dok 5,000,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan

2 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan semesteran

1 Dok 20,000,000 1 Dok 5,000,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan

2 Unit 105,000,000 2 Unit 10,000,000

Page 83: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-5

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah barang milik daerah yang diamankan

12 Bulan 75,000,000 0 Bulan 0

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun

2 Dok 20,000,000 2 Dok 10,000,000

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen administrasi pendapatan prangkat daerah

5 Dok 20,000,000 0 Dok 5,000,000

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan retribusi daerah

1 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi

4 Dok 10,000,000 0 Dok 5,000,000

Administrasi Kepegawaian

Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai

12 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Page 84: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-6

Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek

46 Orang 62,500,000 0 Orang

0

Jumlah perlengkapan peningkatan disiplin pegawai

403 Unit 110,000,000 403 Unit 66,533,800

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah mesin absensi

3 Unit 45,000,000 3 Unit 12,533,800

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaian pegawai beserta atribut kelengkapannya

400 Potong

65,000,000 400 Potong

54,000,000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai

12 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai

1 Orang 20,000,000 0 Orang

0

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah peserta 40 Orang 5,000,000 0

Orang

0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah peserta

5 Orang 37,500,000 0 Orang

0

Page 85: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-7

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah jenis kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah

1 Paket 387,250,000 1 Paket 194,305,600

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50 Kali 300,000,000 40 Kali 149,990,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

10 Unit 5,000,000 5 Unit 2,498,900

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1 Unit 20,000,000 1 Unit 14,871,200

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

10 Unit 5,000,000 0 Unit 0

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor

5 Unit 40,000,000 5 Unit 24,910,500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan

30

Eksam

50,000,000 20 Eksam

30,000,000

Jumlah penggandaan

180000

Lembar

36,000,000 132000

Lembar

26,400,000

Jumlah penjilidan 50 Buku 1,250,000 25 Buku 625,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa

12 Eksam

30,000,000 12 Eksam

20,000,000

Jumlah iklan media massa

10

Kali/Media

10,000,000 5 Kali/Media

5,000,000

Page 86: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-8

Penyediaan Bahan/Material

Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya

20 Unit 45,000,000 20 Unit 40,000,000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian

100 Dus 60,000,000 50 Dus 30,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

50 Kali 300,000,000 40 Kali 149,990,000

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah dokumen yang diarsipkan

1000 Surat 5,000,000 0 Surat 0

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi

5 Buah 80,000,000 0 Buah 0

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan barang pada perangkat dinas

80 Unit 581,250,000 2 Unit 9,731,300

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan dinas jabatan

1 Unit 450,000,000 0 Unit 0

Page 87: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-9

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan

1 Unit 50,000,000 0 Unit 0

Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair kantor

75 Unit 56,250,000 0 Unit 9,731,300

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah peralatan gedung kantor

2 Unit 15,000,000 1 Unit 0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah perlengkapan gedung kantor

1 Unit 10,000,000 1 Unit 0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah jasa penunjang perangkat daerah

1 Paket 31,940,181,000 1 Paket 25,215,861,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dan buku cek

40 Unit 15,000,000 30 Unit 4,998,700

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

12 Bulan 31,600,000,000 12 Bulan 24,911,912,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor

10 Unit/Paket

25,000,000 10 Unit/Paket

20,000,000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa kebersihan

13 Bulan 71,058,000 13 Bulan 279,164,000

Page 88: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-10

Jumlah perlengkapan kebersihan

10 Unit 2,000,000 5 Unit 1,000,000

Jumlah Jasa Keamanan

13 Bulan 101,412,000 13 Bulan 101,412,000

Jumlah Pengemudi

13 Bulan 35,711,000 13 Bulan 32,964,000

Jumlah Tenaga Harian Lepas

600 Hari 60,000,000 600 Hari 60,000,000

Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai

10 Hari/Keg

30,000,000 10 Hari/Keg

17,996,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah barang perangkat daerah yang terpelihara

100 Unit 2,008,250,000 Unit 318,981,800

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan

18 Unit 140,000,000 18 Unit 124,890,800

Page 89: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-11

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan

31 Unit 232,000,000 31 Unit 179,091,000

Pemeliharaan Mebelair

Jumlah meubelair kantor yang dipelihara

20 Unit 56,250,000 3 Unit 5,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab

1 Unit 1,500,000,000 0 Unit 0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

20 Unit 50,000,000 2 Unit 5,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dnas

Unit

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

10 Unit 30,000,000 2 Unit 5,000,000

Penataan Organisasi

Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun

8 Dok 90,000,000 3 Dok 20,000,000

Page 90: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-12

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan

1 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah SOP yang disusun

1 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Jumlah Dokumen Laporan SPM

1 Dok 10,000,000 0 Dok 0

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi

1 Dok 10,000,000 1 Dok 5,000,000

Jjumlah dokumen Zona Integritas

1 Dok 10,000,000 1 Dok 5,000,000

Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Dok 10,000,000 1 Dok 10,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

2 Dok 10,000,000 0 Dok 0

X.XX.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah frekuensi koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

4 kali 20,000,000 0 Dok 0

Jumlah Pagu Indikatif Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10,549,990,869 8,759,673,800

Page 91: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-13

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Persentase Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan

Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017)

50.18 % 5,769,990,869 50.18 % 6,270,956,800

Prosentase pelayanan andalalin

Jumlah usulan rekomendasi andalalin / rekomendasi andalalin yang di ditetapkan x 100%

100.00

% 70,000,000.00 100.00

% 15,000,000.00

Prosentase pemenuhan standar keselamatan angkutan

Jumlah kendaraan lulus uji / kendaraan wajib uji x 100%

95.25 % 2,175,000,000 95.25 % 455,000,000

Page 92: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-14

Prosentase pelayanan angkutan umum

Jumlah ijin trayek aktif / ijin trayek yang dikeluarkan x 100%

84.12 % 2,535,000,000 84.12 % 55,300,000

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah Review Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Realisasi dokumen review rencana induk 0 Dok 0 0 Dok 0

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen review rencana induk

0 Dok 0 0 Dok 0

Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

0 Dok 0 Dok 0

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah pengendalian pelaksanaan Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Page 93: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-15

Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Realisasi penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota pada tahun n

16 Jenis 4,269,990,869 14 jenis 6,270,956,800

Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah prasarana jalan terbangun

1 Jenis 50,000,000 0 Jenis 0

Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah perlengkapan jalan terpasang

5 Jenis 2,199,990,869 5 Jenis 4,803,611,000

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Jumlah prasarana jalan direhabilitasi/ dipelihara

2 Jenis 80,000,000 1 Jenis 19,965,800

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi / dipelihara

8 Jenis 1,940,000,000 8 Jenis 1,447,380,000

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Terkelola

Realisasi terminal tipe C terkelola

5 Unit 2,310,000,000 5 Unit 232,252,000

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C

1 Dok 40,000,000 0 Dok 0

Page 94: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-16

Pembangunan Gedung Terminal

Jumlah gedung terminal terbangun

1 Unit 2,000,000,000 0 Unit 0

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal

Jumlah pengembangan sarana dan prasarana terminal

1 Set 25,000,000 1 Set 14,931,000

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)

Jumlah terminal tipe c direhabilitasi / dipelihara (fasilitas utama dan pendukung)

2 Unit 100,000,000 1 Unit 29,995,250

Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C

Jumlah peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal tipe C

25 Org 145,000,000 25 Org 187,325,750

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Jumlah pembangunan fasilitas / sarana parasarana parkir

20 Unit 850,000,000 2 Unit 1,270,000,000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah fasilitasi / sarana / prasarana perparkiran

20 Unit 300,000,000 2 Unit 455,700,000

Page 95: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-17

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi/pengawasan/ pembinaan perparkiran

12 Bulan 550,000,000 12 Bulan 814,300,000

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah terlayaninya kendaraan wajib uji

Realisasi kendaraan yang diuji pada tahun n

30000 Kend 2,175,000,000 20000 Kend 455,000,000

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor

1 Unit 1,200,000,000 0 Unit 0

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah bukti lulus uji/smart card pengujian berkala kendaraan bermotor

30000 Set 750,000,000 20000 Set 425,000,000

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi

10 Unit 150,000,000 10 Unit 25,000,000

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

2 Kali 50,000,000 0 Kali 0

Page 96: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-18

Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 5,000,000

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota

1 Dok 650,000,000 1 Dok 461,165,000

Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

Jumlah dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota (lokus gema manasik)

1 Dok 50,000,000 1 Dok 10,000,000

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota (lokus gema manasik)

5 Jenis 200,000,000 0 Jenis 0

Page 97: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-19

Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota (lokus gema manasik)

1 Keg 50,000,000 1 Keg 10,000,000

Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota

Jumlah pengawasan dan pengendalian rekayasa lalu lintas jalan kota

12 Bulan 210,000,000 12 Bulan 316,165,000

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan

30 Kali 140,000,000 30 Kali 125,000,000

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota

5 Dok 70,000,000 5 Dok 15,000,000

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Jumlah rekomendasi andalalin ditetapkan

5 Dok 25,000,000 5 Dok 5,000,000

Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

Jumlah peningkatan kapasitas penilai andalalin

1 Orang 25,000,000 1 Orang

0

Page 98: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-20

Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin

5 Kali 10,000,000 5 Kali 5,000,000

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin

5 Kali 10,000,000 5 Kali 5,000,000

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah angkutan umum/orang dalam trayek beroperasi

1001 Kend 175,000,000 1001 Kend 55,300,000

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah moda layanan angkutan publik /pengembangan moda angkutan

2 Kend 100,000,000 2 Kend 45,300,000

Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota

Jumlah pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang

1001 Kend 75,000,000 1001 Kend 10,000,000

Page 99: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-21

Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Selain dari APBD Kota Tasikmalaya, Dinas Perhubungan berupaya untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Provinsi

Jawa Barat diantaranya adalah sebagai berikut:

No Nama Kegiatan Volume Anggaran (Rp)

1. Pengadaan penerangan Jalan Umum (Jln Perintis

Kemerdekaan dan Jln Siliwangi)

110 Unit 1,725,438,000

2. Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( Kec.Cibeureum,

Tamansari, Purbaratu, Bungursari)

250 Unit 2,000,000,000

3. Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) di

Wilayah Kota Tasikmalaya

1 Paket 50,000,000,000

4. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 440 Unit 1.309,945,000

5. Pembangunan Terminal Type C Batunungku 1 Paket 2,040,000,000

Jumlah 57,075,383,000

Page 100: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 V-1

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah

sebagai acuan Perangkat Daerah dalam mengoperasionalisasikan Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra Perangkat Daerah serta mencapai Visi dan Misi

dalam RPJMD. Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota

Tasikmalaya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahun

2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2017-2022 sebagai penjabaran

Visi Misi Kota Tasikmalaya periode 2017-2022 dan mengacu kepada RPJPD Kota

Tasikmalaya 2005-2025 serta mengacu kepada dokumen perencanaan Pusat dan

Provinsi Jawa Barat.

Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 merupakan penjabaran dari RKPD Kota

Tasikmalaya Tahun 2021 yang memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rencana

kerja dan kerangka anggaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2021. Renja

Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya nomor 12 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan

Daerah, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Dan

Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Renja Dinas

Perhubungan tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota

Tasikmalaya tahun 2021, dengan prioritas program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan.

5.2 REKOMENDASI

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam Renja Dinas

Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2021 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja

Page 101: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 V-2

pembangunan, maka direkomendasikan kepada semua pihak yang terkait untuk

melaksanakan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam

Renja Tahun 2021, secara sinergis dan terintegrasi.

2. Sinkronisasi, sinergitas dan intergrasi perencanaan program-program dan kegiatan-

kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota / APBD

Provinsi / APBN / PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah sangatlah diperlukan

dalam penyusunan serta pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021,

sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2021.

3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun

2021, agar difasilitasi melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan

kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik.

4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha

perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan

sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.

5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan pembangunan, maka masing-masing unit yang mengelola kegiatan

melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegaitan tahun 2021, sesuai

dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan.

6. Pada akhir tahun anggaran 2021, masing-masing unit yang mengelola kegiatan wajib

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021,

sesuai dengan tupoksi masing-masing.

7. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh unit yang mengelola kegiatan, Kepala

Dinas menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja

Dinas Perhubungan Tahun 2021. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja Dinas

Perhubungan Tahun 2021, menjadi dasar bahan penyusunan Renja Dinas

Perhubungan tahun berikutnya.

Page 102: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA …

DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 V-3

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021, berlaku sejak

tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan

dengan mengindahkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas

dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait yang

telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini dan apabila terdapat kekurangan atau

kesalahan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saran, kritik dan

masukan-masukan sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan pada tahun berikutnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TASIKMALAYA

H. AAY ZAINI DAHLAN, ATD, MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19631128 198803 1 005