kualifikasi - 103.47.60.179

Nomor SOP :03.02.02

Tanggal pembuatan Mei 2017

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Judul SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat(Dumas)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana'1. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian lntern pemerintah

, Permcndagri No. 23 Tahun 2007 Tentang pedoman Tata Cara- Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah.3. Permendagri No.7 Tahun 2OOB Tentang pedoman Tata Cara

Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4 Permenpan No. PER/05/ M-pAN/03/2008, tentang Standart Audit Aparat' Pengawasan lntern Pemerintah

^ PP No. l2Tahun 20'17, Tentang pembinaan dan pengawasan

- PenyelenooaraanPemerintahDaerah.

1. Pendidikan minimat D.lll

2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip praktek dantehnik audit

3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum, peraturanperundang-undangan, dan ketentuan lainnya yang berkaitandengan audit kasus

4. Kemampuan memahami kasus kerahasiaan dan perlindunganterhadap sumber-sumber informasi

5. Kemampuan menggunakan peralatan komputer perangkatlunak dalam rangka proses audit

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Peraturan perundang-undangan

2. Alat bukti pendukung

3. Komputer

4. Surat Pengaduan Masyarakat

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bahwa laporan hasil audit harus bersifat rahasia,disediakan untukkonsumsi Bupati, sehingga TLHA diserahkan kepada Bupati

1Disimpan sebagai data manualSebagai pedoman dalam penjatuhan hukuman kepada yangbersangkutan

1

INSPEKTORAT

r\ MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKATINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

Demak, 2017

NSPEKTURN DEMAK

Tk.t

No Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Pelaksanadi

SubbagUmum &

SubbagProgram

&Keuangan

TimPenelaahDumas

TimPenanga

nanDumas

Sekretarts

lnspekturPersyaratan/

KelengkapanWaktu Output

1Menerima Dumasmedia

dari berbagai -l SuratPengaduan

3HKAgendasuratmasuk

2. Mendisposisi surat Dumas r Disposisi Disposisi

3.Meneruskan disposisi Dumas ketim penelaah Dumas

t,Disposisi Disposisi

4. Menentukan kelayakan kasus SuratPengaduan Berkas

5. Membuat laporan telaah Dumas.l

Laporan Berkas

6. Mempertimbangkan hasil telaah I Laporan Berkas

7 Menyusun Program Kerja Audit ProgramKerja

2HK ProgramKerja

8.Mereviu Program Kerja AuditPenanganan

_1 ProgramKerja

ProgramKerja

Y.Menolak/menyetuj programkerja audit Dumas ST & SPPD

sr&SPPD

10.Merencanakan jadwalpemeriksaan penangananDumas

_lJadwal 2HK Jadwal

11 Meneliti/mereviu ST & SPPD --l ST & SPPDI

sT&SPPD

12.I

Menandatangani ST & SPPD r ST & SPPD ST&SPPD

13.Mendokumentasikan danmendistribusikan ST & SPPD --t ST & SPPD

ST&SPPD

14.Menerima surat tugas & SPPDPenanganan Dumas ST & SPPD ST&

SPPD

15.Melaksanakan penangananDumas Berkas

HasilPemeriksaan

16.Menyusun naskah hasilpenanganan Dumas -t Laporan

DumasLaporanDumas

Laporan hasil,enanganan Dumas

18Menandatangani laporan hasilpenanganan Dumas

-}LaporanDumas

LaporanDumas

t- LaporanDumas

LaporanDumas

19.Mendokumentasikan danmendistribusikan Iaporan hasil

DokumenDumas

DokumenDumas

NIP. 1 199703 1 007


INSPEKTORAT

Nomor SOP 03.04.03


Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Inspektur Kab. Demak

Judul SOP

ReYiu RPJMD, Laporan Keuangan,LKjlP, Dokumen RencanaPembangunan dan AnggaranTahunan Daerah, PenyerapanAnggaran dan Pengadaan BarangJasa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

L

2.

4.

PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan danKinerja dan lnstansi PemerintahPP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian lnternPemerintah.

Permendagri No.4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata CaraReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Permenpan No. Per/05/M-PANi03/2008, tentang StandartAudit Aparat Pengawasan lntern Pemerintah

1. Pendidikan minimal D.lll

Memiliki kemampuan menggunakan peralatan komputerperalatan lunak

Keterkaitan

1. Komputer/printer


1. Disimpan sebagai data manual1. Keakuratan Reviu dan ketepatan waktu penyelesaian Reviu

2.

Peralatan/perlengkapan

MEKANISME DAN PROSEDUR REVIU RPJMD, LAPORAN KEUANGAN, LKJIP, DOKUMEN RENCANAPEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH, PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGAOAAN BARANG JASAINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

PelaksanaMutu Baku

No Uraian Prosedur Anggota Tim

KetuaTim PT

PM/lrban

SubbagEvalap

Subbag Prog& Xeu

SubbagUmpeg

Sekretaris

lnspektut

ngkapa

rataWaktu Output

Ket

'l Menyusun Program KerjaReviu (PKR) PKPT &

Anggaran 1HK PKR

2Mereviu Program Ke.jaReviu (PKR) Draft PKR,

PKPT 1HK HasilKoreksi

3l\renolaUmenyetujui danmenandatangani programKerja Reviu (PKR) Draft PKR lHK PKR

4lvlerencanakan jadwalreviu (ST & SPPD) KA, PKPT 2 HK ST & SPPD

Meneliti/mereviu ST &SPPD ST & SPPD 1HK

alaPersetujuan,ST&

Menolaldmenerima danmenandatangani ST &SPPD

ST, SPPT)yang diparaf

1HKIandareflma 5 t,SPPD

7

nd mentasikan danrndiskibusikan ST &

ST,SPPD ,1 HKRegister ST& SPPD

8.Menerima Surat Tugas &SPPD ST,SPPD lHK

TandaTerima ST,SPPD

Melaksanakan KegiatanReviu

PKR,PeraturanPerUU

4 HK KKR

10Menyusun Kertas KerjaReviu berdasarkan PKR

DokumenReviu KKR

11

l\.4elaksanakan Supervisidan mereviu KKRAnggota Tim

KKRReviuor,P2UPD

Hasil ReviuKKR

12Melaksanakan Supervisipelaksanaan Reviu Dokumen

Reviu

Laporanhasilsupervisi

DokumenReviu

KonsepTemuanHasil Reviu

14

l,4enyusun Keslmpulanil Kegiatan Reviu

Mereviu Kesimpulan HasilReviu

'13

DokumenReviu

LaporanreviukesimpulanReviu

15.Menyusun naskah hasilReviu

DokumenReviu

LaporanNaskahHasil Reviu

16

Menyampaikan naskahhasil Reviu kepada OPDyang direviu

DokumenReviu

,1 HKTanggapanHasil Reviu

17lvlenyusun Hasil LaporanReviu

Rooting Slip,KKR

2HK KonsepLHR

'18. Mereviu Laporan HasilReviu

KonsepLHR,Rooting Slip

1HK LaporanHasil Reviu

6.

I'

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Anggota Tim

KetuaTim

PTSubbag Prog& Keu

SubbagUmpeg

Sekretaris

lnspektur

Persyarata

ngkapaOutput

Ket

irenyetujui/menolakLaporan Hasil Reviu

KonsepLH R,Rooting Slip


Memaraf Laporan HasilReviu setelah direvisi

KonsepLHR,Rooting Slip


Menandatangani LaporanHasil Reviu LHR 1HK Hasil

Koreksi

Mendokumentasikan danmendiskibusikan LaporanHasil Reviu

LHR, BukuRegisterPemeriksaan Regulerterbit LHR

lHK PenomoranLHR

Mendokumentasikan danmerekapitulasi temuanhasil Reviu

LHR lHK

RekapTemuandanRekomendasi

IEHEr

II

!E

E

!E

Ir

@I

Demak,

KA

2017EKTUR

DEMAK

na Tk.l12199703 1 007

$uro*

o I

Waktu

t--

L__t It--



Tanggal revisi

Tanggal efektif


Judul SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana

1PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian lnternPemerintah

, Permendagri No. 23 Tahun 2OO7 Tentang pedoman Tata Cara- Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah.

r Permendagri No. 7 Tahun 2008 Tentang pedoman Tata Cara" Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4

5

Permenpan No. PER/05/ M-PAN/03/2008, tentang StandartAudit Aparat Pengawasan lntern pemerintah

PP No. 12 Tahun 2017, Tentang pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah.

L Pendidikan minimal D. l

Keterkaitan Peralatan,lperlen gkapan

'1. Komputer/printer


1. Terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1. Disimpan sebagaidata manual

INSPEKTORAT

nororSOE

I

2. Merekapitulasi temuan hasil audit reguler

" Menghimpun tindak tanjut lnspektorat Kabupaten,- BPK, lnspektorat Provinsi

4. Melaksanakan pemutakhiran data hasil audit

5. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan

MEKANISME DAN PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASANINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

Mutu BakuNo Uraian Prosedur

lnspektur Tim TLPersyaratan/

KelengkapanWaktu

1 Merekapitulasi temuan hasil audit Dokumen Dokumen

2Menyusun jadwal pelaksanaantindak lanjut hasil pengawasan JadwalTL

Menyiapkan ST & SppD2 HK

sT&SPPD

4 iileneliti/mereviu ST & SppDST & SPPD ST&

SPPD

MenolaUmenerima danmenandatangani ST & SppD ST & SPPD ST&

SPPD

Mendokumentasikan &mendistribusikan ST & SppD ST & SPPD ST&

SPPD

7[4elaksanakan tindak tanjutpengawasan Doku men

hasil temuan3HK HasilTL

8Menyusun laporan hasil TL hasilpengawasan Dokumen TL TL

Mereviu laporan hasilTL hasilpengawasan Dokumen TL

10Menandatangani Laporan hasilTL pengawasan Dokumen TL Hasil TL

Mendokumentasikan LaporanHasilTindak Lanjut Dokumen TL HasilTL

6.

Demak. 2017

INSPEKTUR

,-.. , KABUPATEN DEMAK

+

\tJo,

ql,lJ

2

+

NIA

e

ST

bina Tk.lo 12 199703 1 007

Pelaksana

Sub BagEYalap Sekretaris

OutputKet

lHK

Jadwal TL

ST & SPPD

oHasilTL

E E tr,l


INSPEKTORAT

Tanggal pembuatan l{ Mei 2017

Tanggal revisi

Tanggal efektif


Judul SOP Laporan lkhtisar Hasil Pengawasan


1 Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09

Tahun 2oog tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak

5,4'ganisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja lnspektorat'cupaten Demak

1. Mampu mengoperasikan komputer

2 Memiliki kemampuan melakukan evaluasi

3, Memahami Peraturan Perundang-undangan

4. Memahamitemuan dan rekomendasi

Keterka n Peralatanlperlengkapan

1. SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan

2. SOP Pengaduan Masyarakat

3. SOP Penyusunan Anggaran

1. Komputer, Kelengkapannya dan software

2. ATK

3. LHP dan NHP


1 Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan maka hasil-hasil pemeriksaan belum bisa terukur secara pasti dan informasi hasil

^ reriksaan meniadi tidak ielas2. , ."abila SOP lkhtisar Hasil Pengawasan dilaksanakan maka informasi

hasil pemeriksaan akan tercapai dan bisa memberikan kontribusi bagiperencanaan pemeriksaan selanjutnya

I

r.romor SOP l: 03.05.02

I'

l, rl i&i aott

I' tU t .i aott

MEKANISME DAN PROSEDUR LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASANINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Pelaksanadi Sub Bag

Evalap

Sub BagEvalap Sekretaris lnspektur

Persyaratan/


Ket

Mengumpulkan data hasilpengawasan (audit, evaluasi,reviu) APIP dan BPK

TLHP, hasitpengawasan,Evaluasi dan ReviuLKJIP, ReviU LKPD,Penanganan kasus,DPA

l Hari

2Mengelompokan data dari hasilpengawasan dan rekapitulasianggaran

TLHP, asil

D

pengawasan.Evaluasidan ReviuLKjlP, Reviu LKPD,Penanganan kasus,

'l HariDokumenPembahasan

lvlengajukan Surat Perintahuntuk penyusunan ikhtisar hasilpengawasan

DokumenPembahasan l Hari

SuratPerintah

DokumenPembahasan l Hari

DraftDokumenEvaluasi

Membahas penyusunan ikhtisarhasil pengawasan

Mereviu penyusunan ikhtisarhasil pengawasan

4

5. DokumenPembahasan l Hari

DokumenEvaluasi

6.l\4enandatangani Laporanlkhtisar Hasil Pengawasan

Laporan lkhtisarHasil Pengawasan l Hari

DokumenLaporanlkhtisarHasilPengawasan

7Menyampaikan Laporan lkhtisarHasil Pengawasan

Buku Laporanlkhtisar HasilPemeriksaan

l HariSuratPerintah

8Mendokumentasikan Laporanlkhtisar Hasil Pengawasan

Ookumen LaporanIkhtisar HasilPengawasan

'l HariDokumenLaporanlkhtisarHasilPengawasan

Dema( 2017

KAe)INSPEKTUR

KABUPATEN DEMAK

DI STTk.t

Nt8 2 199703 1 007

I

3.

u=to,t

I)EMAK

PEMERINTAH I{ABUPATEN DEMAK

INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KONSULTASI

20L7

INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAKJl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos 5951 '1

Telepon (0291) 685908 Faks. (029'1) 685405e-mail : [email protected] id


INSPEKTORAT

Nomor SOP 03 02 02

Tanggal pembuatan I\.4ei 2017

Tanggal efektif

lnspektur Kab. Demak

Judul SOP Pelayanan Konsultasi


1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah.

2. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 TentangKedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TataKerja lnspektorat Kabupaten Oemak

1. Telah ditetapkan menjadi Ketua Tim, PengendaliTeknis atau Pengendali Mutu di lnspektorat.

2. l\4enguasaiaturan Perundang-undanganyangberlaku.


1 Pemeriksaan Reouler 1. Ruang Pemeriksaan

2. Peralatan Tulis


1. Disimpan sebagai data manual

|o*hfiH,, I

t_I

I anggal revrsr

3. Menguasai materi.

Kualitas Ketua Tim/Pengendali Teknis/PengendaliMutu/Pemateri dan penguasaan materi serta Pemahamanaturan perundangan mempengaruhi kepuasan peserta.

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASIINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

No Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

XetPenggunaLayanan

StaI Bag. umumdan

Kepegawaian

KetuaTim/Pengendali

Teknis/Penqendali Mutu (lrban Wil)

Pe rsya ratan/

Kelengkapan

Waktu Output

1

Menyampaikan permintaan

konsultasi dan lrban Wil yang

dituju

5 menit

Menyapa danmempersilahkan tamu untukmengisi buku tamu

Buku Tamu 10 menil

3.Melaporkan ada kunjungantamu kepada lrban/orangyang dituju

5 menit

Bersama tamu mengantar ketempat yang dituju

5 menit

Menerima tamu (sesuai

tujuan tamu)Peralatan ATK 120 menit

Notulen

PelayananKonsultasi

10 menit

4

Demak, 2017

INSPEKTURKABUPATEN DEMAK

-4KURNIAWAN ARIFENDI. ST

Pembina Tk.lNtP. 19690412 199703 1 007

,

{

__-]

2.

__l

5.

6. Mempersilahkan tamu pulang _l

?

PEMERINTAH I(ABUPATEN DEMAK

INSPEKTORAT

Ei,TA

STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOplPENYUSUNAN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN(PKFTI BERBASTS RESTKO

2017

INSPEKTORAT I(ABUPATEN DEMAI<Jl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos SgS11Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 6Bb40S

e-mail : [email protected]


INSPEKTORAT

Nomor SOP : 03.01.01


Tanggal revisi

Tanggal efektif


Judul SOPSOP Penyusunan program KerjaPengawasan Tahunan (pKpT)Berbasis Resiko

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaun tentang

1. Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanPemerintah Daerahi

2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOg tentang Sistem- Pengendalian lntem Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2OO73. tentang Pedoman Tata Cara pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah OaerahiPeraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 Tentang

4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata Keia lnspektorat.

'1. Memahamidan menguasai sistem perencanaan

2. Menguasai Dafrar Obyek pemeriksaan


- SOP Pemeriksaan reguler/kinerja

- SOP Pemeriksaan kasuVkhusus

- Peta Pengawasan

- RKA

- Komputer

- Alat Tulis

Peringatan Pencatatan dan pendataan1. Selamballambatnya bulan Desember sudah tersusun

2. Oitetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

l,

I

MEKAI{ISTiE DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKOINSPEKTORAT

I(ABUPATEN DEMAK

Pglaksana

No Uralan Proggdurlrban

SubagProgram

& Kou

Sekretarls

lnspoktut

SubagUmum &Kepegawalan

Bag.UmumSetda

BupatiPgrayaratan

Kolongk.panWaktu Output

Kot

1

Bag. Program danKeuangan membuat PetaAudit sebagaidasarmembuat PKPT

Menyusun PetaAuditan

5 bulansebelumlahunanggaranberakhir

Pela Audilan

2

Bagian Program dankeuangan membuat skalaprioritas obiek Pemeriksaanberdasarkan peta audit

Peta auditan danpemeriksaan tahunlalu

5 bulansebelumtahunanggaranberakhir

Skala priritasobjekpemeriksaan

3Bagian Program danKeuangan menyusun draffPKPT

Skala prioritas objekpemeriksaan 60 Menit Drafr PKPT

4

Menjadualkan pembahasanPKPT dan melaporkankepada sekretarislnspektorat I 15 Menit

Jadwal rapatpenyusunanPKPT

Menerima JadualPembahasan PKPT, apabilasetuju maka memerintahKasubag untuk membuat

angan pembahasan

5.

PKPT

i

II

Jadwal Rapat 20 menit Undanganrapat

Membuat danmendistribusikan undanganrapat pembahasan PKPT

__lUndangan Rapat

30 Menit untukpembuatan dant had unlukpendistribusian

Tanda terimaundangan

7

Menerima notulen hasilrapat dan memerintahkanstaf untuk membuat draftjadual PKPT

Notulen Rapat 25 Menit Drafl PKPT

8Membuat draf jadual PKPThasil pembahasan I Drafr PKPT 30 Menit OTaff PKPT

s

Memeriksa jadual PKPT,jika tidak setujumengembalikan kepadakasubag untuk diperbaiki

( I Orafr PKPT 20 MenitDrafi PKPTdisetujui/tidakdisetujui

L- Drafr PKPTdisetujui idakdisetujui

20 menitBerkas dipara,apabila setuju

Memeriksa jadual PKPT,jika tidak setuju

Staf Program dan Keuanganmenyusun Jadual PKPTuntuk lampiran SK PKPT

10.

11

untuk diperbaikikepada

_lDraft PKPT t hari

Konsep SKBupati tentangPKPT

12.

Slaf Menyerahkan KonsepSK Bupati tentang PKPTkepada Kasubag Programdan Keuangan untuk diparafpenelitian surat dandinaikkan ke sekretaris

-t Konsep SK PKPT 20 menitKonsep SKPKPT diparal

1 3Sekretaris menelili KonsepSK Bupati dan memberikanparaf penelitian surat

Konsep SK PKPT 20 menitKonsep SKPKPT diparaf

1 4 lnspektur membeaikan parafpenelitian surat

L-Konsep SK PKPT 20 menit

Konsep SKPKPT diparaf

__t15.

Staf program dan keuanganmeminta nomor sulat keluarke Bagian Umum danKepegawaian lnspektorat

Konsep SK PKPT '10 menitKonsep SKPKPT

irutu Baku

No Uralan Prosedur

Pelaksana tlutu Baku

Kotlrban

SubagProgram

& Keu

Sekretari lnspektur

subagUmum &Kepegawalan

Bag.UmumSotda

BupataPerlyaratan

KelengkapanWaktu Output3

16.Menyampaikan drafl SKPKPT ke bagian Umum danKepegawaian lnspektorat

L-Konsep SK PKPT 3 Hari SK PKPT

1 7.

Staf Bagian Program danKeuangan menerima SKtentang PKPT,penggandaan unlukdidistribusikan ke lrban danmendokumentasikannya t-

__lSK PKPT t hari SK PKPT

18.lrban menerima SK PKPTuntuk pemeriksaan tahunyang dijadwalkan I SK PKPT 10 menit

JadwalPemeriksaan

19.Staf Program dan Keuanganmendokumentasikan SK PKPT 10 menit

SK PKPTTerdokumentasi

Demak, 2017INSPEKTUR

KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI. STPembina Tk.l

NlP. 19690412 199703 1 007

,

MEKANISIIIE DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJAINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian ProsedurJFU

KasubbagEvaluasi

danLapora n

Sekretaris lnspekturPersyaratan/


Ket

1

Laporan Kegiatan dari :

Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanganan

2 hati

Rekapitulasiprogramdankegiatandan capaiantarget

2Mengumpulkan dan mengolahdata sesuai sistematika LaporanLPPO, LKPJ, LKJIP

Laporan Kegiatan dari ;


2 hati

Rekapitulasiprogramdankegiatandan capaiantarget

3 Menganalisa data



l mingguRekapcapaiankrnerja

4lvlembuat draft laporan LPPD,LKPJ, LK]IP



l bulanDraft LPPD,LKPJ, LKJIP

5 Mengesahkan laporan


Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanoanan

Draft LPPD,LKPJ, LKlIP

6Mengadakan dokumen danmenyerahkan pada inStansiterkait

ILaporan Kegiatan dari :

Lap. Fasik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TandakLanjut, Lap. HasilPenanganan

l bulanDraft LPPD,LKPJ, LKJIP

d 2018U R

EMAKBU

K,I{SPE

\ 2 199703 1 007

Mengumpulkan data dariSubbag Program dan Keuangandan Subbag Evaluasi

Ll bulan

Tk.t

PEMERINTAH I{ABUPATEN DEMAK

INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)RAPAT DINAS

LARIIIASDA (GELAR PENGAWASAN DAERAHI

20L7

INSPEKTORAT I(ABUPATEN DEMAKJl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos 59511Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 685405



INSPEKTORAT

Nomor SOP 03.02.02

Tanggal pembuatan Mei2017

Tanggal revisi

Tanggal efektif


Judul SOP Rapat Dinas Larwasda

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin

PNS;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP;


Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP;


dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009 tentang

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan lntern

Pemerintah;

1. Minimal Sarjana Muda / D3;

2. Menguasai Materi;

3. Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer;

4. Memahami Tata Naskah Dinas;

5. Mampu/memahami laporan hasil pemeriksaan;

6. Mampu/memahami dokumen pendukung hasil

tindaklanjut;

7. Mampu melakukan analisa/evaluasi terhadap hasil

pengawasan audit.

Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan

1. PKPT

2. SOP Tindaklanjut Hasil Pengawasan

3. Laporan Pengawasan Semesteran

1. Komputer

2. Printer

3. Pemantauan hasil pengawasan dengan Sistem

I nformasi Pengawasan (SIMWAS)


1. Mengarsip LHP

2. Menggandakan Laporan Pengawasan Daerah.

6.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKAINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

\tlSek.etaris tKasubbagProg & Keu

xasubbagUm eg

2017EKTUR

DEMAK

DI STbina Tk.l

F

ii

3

Pelaksana

No Uraian ProsedurTim

Larwasda Sekreta.is lnspektur BupatiPersyaratan/

KeleogkapanWaktu Output

Ket

1

lnventarisasi Hasil-hasil Pengawasan dariLaporan HasilPemeriksaan yangdisusun oleh Auditor.

DokumenLHP

3 blnDafrar / TabellnventarisasiLHP

2

Pengelompokantemuan danrekomendasiyangsudah selesai, dalamProses dan belumditindaklanjuti baik daripemeriksaan APIP danBPK,

Dokumen TL 2 blnDaftarrekomendasi

Pengolahan data hasilpengelompokkan untukmengetahui jumlahrekomendasi yangsudah ditindaklanjuti,dalam proses, belumditindaklanjuti sertamenghitung KD/KN.

Dokumendan LHP 2 hati

4

Penyusunan bukulaporan untuk bahanrapat dinasLARWASDA sebagaibahan evaluasiOPDyang diperiksaanmaupun OPD lainnya

Laporan 2 hati

Tabelrekomendasi

Laporan

Koreksi buku laporanbuku LARWASDAkepada TimPemeriksa.

Laporan t hari Laporan

Pemaoaran hasillaporan pengawasanmaupun tindaklanjuthasil pengawasankepada OPD

Laporan t hari Laporan

7Laporan PelaksanaanLARWASDA kepadaBupati

Nota Dinas t hari Laporan

Xasubbag

oNIP. 19690412199703 1 007

Mutu Baku

Evalap lnspekturPembantu

I

5.L

L

rJabatan

I

PEMERINTAH I(ABUPATEN DEMAK

INSPEKTORAT

STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOplPENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

(Rr(Al

2017

INSPEKTORAT I(ABI'PATEN DEMAKJl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos 59511Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 685405



INSPEKTORAT

Dasar Hukum

1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

2 Peraturan l\4enteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

3. Peraturan lrenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabuparen Demak Tahun 2006 - 2025:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021;

6 N4OU/Nota Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD

Kabupaten Demak tentang KUA dan PPAS.

Keterkaitan

'1. Bappeda Litbang Kab. Demak

2. BPKPAD Kabupaten Demak

Peringatan

Kualitas Peny unan RKA, akan menentukan alokasi

2

anggaran daraT Rencana Program dan Kegiatan;

Apabrla penyusLnan RKA tidak dilakukan. makd DPA tidak

dapat diterbitkaf dan anggaran tidak dapat dialokasikan dan

dicairkan.


Tanggal revisi

Tanggal efektif


Penyusunan RKAJudul SOP

Kualifikasi Pelaksana'1. Menguasai dan memahami sistem perencanaan;

2. Menguasaa dan memahami Rencana Strategis;

3. Menguasai dan memahami tugas dan fungsil

4. Menguasai aplikasi SIIVDA

5. Menguasai Sistem Anggaran (Jenis Mata Anggaran,

Akun,dll)

Peralatan/perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Renja

4. Renstra

Pencatatan dan pendataan

'1 . KUA dan PPAS

2. Aplikasi SIMDA

I

Nomor SoP l: 03.02.02

I

I

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKAINSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK

Pelaksana Mutu Baku

lnspektur Sekretaris SubbagProgram

PPTKBappeda

danBPKPAD

Persya ratan/


Ket

SE Bupatit harikerja

Surat danDisposisi

t harikerja

L 6 harikeia

Konsep RKAmanual

3 harikerja

Konsep RKAmanual

I

I

3 harikerja

Konsep RKAyang sesuaidengan pagu

__.1 2 hatikerja

Konsep RKAyang sesuardengan pagu

Format yangtelah ditetapkanBPKPAD

3 harikerja

RKA sudahmasukaplikasi.

t harikerja

RKA yangsudah dicetak

___l '1 harikerja

Konsep RKA

___l t harikerja

RKA

t harikerja

RKA jadi

Ito Uraian Prosedur

Berdasarkan surat edaranBupati tentang KUA dan PPASlnspektur mendisposisi surattersebut kepada Sekretarisuntuk drtindaklanjuti.

Sekretaris menyampaikan surattersebut kepada Subbag

JP rogram untuk menyusun Rl(A

Subb.,g Program berkoordinasidengan PPTK untuk menyusunRKA,

lTiap-tiap PPTK menyerahkan4 RKA kepada Sekretaris melalui

lsuobag Program

Subbag Program menelitikelengkapan dokumen RKA

Pembahasan RKA denganPPTK dan PenggunaAnggaran.

2

t

7

Subbag Programmenggabungkan RKA dari tiap-tiap PPTK ke dalam aplikasiRKA

Subbag Program mencetak dalmengEmbalikan RKA kepada

8 IPPTK untuk diperiksaikesesuaiannya dengan pagu

lyang tetah ditetapkan.

iSekretaris menelrti konsep RK4

n

L: ISKPD,

I 10lnspektur menyetujui RKASKPD,

i Subbag Program menyerahkanRKA ke BPKPAD dan BappedaLrtbang

Demak. 20'17

INSPEKTURKABUPATEN DEMAK

t I,f,t

g%N

rl

3.

6.

1

KURNIAWAN ARIFENDI. STPembina Tk.l

NrP.'196904'12 199703 1 007

I___l

LL

L

kualifikasi - 103.47.60.179

Documents