kebijakan teknis program dan anggaran ta 2019 dan evaluasi...

Bandung, Oktober 2018

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2019DAN EVALUASI TARGET DAN ANGGARAN TA 2018

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pemberdayaan

Komunitas Adat Terpencil“Negara mengakui dan menghormati

kesatuan‐kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak‐hak

tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang‐undang.”

SeksiIdentifikasi

KAT

Seksi AnalisisLingkungan

SubditPersiapan

Pemberdayaan

Subdit

Pelaksanaan

Pemberdayaan

SDM

Seksi

PemberdayaanSDM KAT

Seksi

Pemberdayaan

Pendamping

Sosial KAT

Subdit Pelaksanaan

Pemberdayaan

Sosbud, Ekonomi &

Lingkungan

SeksiPemberdayaanSosial Budaya

Seksi

Ekonomi dan Lingkungan

Subdit Rujukan, Terminasi dan

Evaluasi

Seksi

Seksi

PSM

Dit. PKAT

Ka.SubbagTUKelompok

Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN

ANGGARAN TAHUN 2019

Direktorat Pemberdayaan KAT 5

RENCANA APBN TA 2019


TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL TA 2019

#1




PRIORITAS NASIONAL TA 2019

#2

PN 1”Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Layanan Dasar”




TARGET PEMBERDAYAAN KAT

#3

RPJMN III 2015 - 2019

PROGRAM/KEG INDIKATOR

TAHUN

TOTAL2015 2016 2017 2018 2019

Pemberdayaan

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Warga KAT Yang

diberdayakan

2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 10.320

TARGET RPJMN III

PROGRAM/KEG INDIKATOR

TAHUN

TOTAL2015 2016 2017 2018 2019

Pemberdayaan

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Warga KAT Yang

diberdayakan

2.160 2.099 1.989 2.099 2.099 10.446

RKP TAHUNAN




PAGU ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT TA 2019

#4

KP

DK

TP

Direktorat PKATRp.20.287.842.000,-

DekonsentrasiRp. 5.911.657.000,-

Tugas PembantuanRp.110.225.980.000,-

4.33%

80.80%

14.87%

Pagu Anggaran Pemberdayaan KAT : Rp. 136.425.479.000,-

PAGU TA 2018Rp. 127.586.120.000,-

UNITBELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANGBELANJA MODAL

BELANJA SOSIAL

JUMLAHMENGIKAT

TIDAK MENGIKAT

Dit. PKAT - - 19.307.842 - 980.000 20.287.842

DEKON - - 5.911.657 - - 5.911.657

TUGAS PEMBANTUAN

- - 11.276.980 98.949.000 110.225.980

TOTAL 36.496.479 99.929.000 136.425.479

Dalam Ribu Rupiah (.000,-)


• Sebagian besar anggaran Direktorat PKAT digunakan untuk bantuan sosial sebesar 73.25 % sebanyak 0.72% Pusat, sebanyak 72.53% Tugas Pembantuan

• Sedangkan untuk operasional Pemberdayaan KAT sebesar 26,75%, yang mana masih harus dibagi untuk pelaksanaan pemberdayaan di Pusat 14.15%, Dekonsentrasi 4.33% dan Tugas Pembantuan 8.27%.

• Belanja Barang tidak mengikat cukup besar dikarenakan, biaya jasa konsultan perencana dan pengaawasan untukpembangunan rumah KAT.




SANDINGAN ANGGARAN TA 2018 - 2019

#5

0

100000

200000

300000

2018 2019

Sandingan

Anggaran

2018 2019

Kegiatan 2018 2019

Pemberdayaan KAT Rp.127.586 Rp.136.425

(dalam juta rupiah)

ALASAN PENAMBAHAN ANGGARAN

• Peningkatan indeks bantuan pemberdayaan

KAT

• Penambahan Jenis Bantuan sarana Balai Sosial

• Penambahan jumlah target bantuan jaminan

hidup tahun pemberdayaan II

• Penguatan Pendampingan terhadap KAT.



CATATAN RENCANA TAHUN 2019

#4


Penambahan Jumlah Pendamping Sosial KATProfesional menjadi 49 Orang, ditempatkan di 49Lokasi pemberdayaan tahun 2

Catatan

Penambahan nilai bantuan jaminan hidup, bibit,peralatan kerja, peralatan rumah tangga yangsemula 300.000/KK menjadi 400.000/KK

SK Menteri Sosial tentang Penetapan Lokasi KATtahun 2019 masih dalam proses, diupayakanpada bulan Oktober sudah disahkan

Penambahan Volume pelaksanaan kegiatanPenyiapan Kondisi Masyarakat (PKM) di seluruhlokasi pemberdayaan tahun 1

Penambahan Volume pelaksanaan kegiatanBimbingan Sosial Motivasi terpadu di seluruh lokasipemberdayaan tahun 2

Penambahan jenis bantuan Balai Sosial di seluruhlokasi pemberdayaan tahun 1

EVALUASI REALISASI TARGET DAN

ANGGARAN TAHUN 2018

PROGRAM DAN ANGGARAN

PEMBERDAYAAN KAT

ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT TA 2018

#3

DISTRIBUSIAlokasi

Anggaran

Rp. 127.586.120

PUSAT

Rp. 16.327.889

12,80 %

Dekonsentrasi Provinsi

Rp. 4.679.648

3,67 %

Tugas Pembantuan

Rp. 106.578.583

83,53 %

22 Provinsi

Safeguarding Rp.4.679.648


Bansos UEP RP.550.000

19 Provinsi


Bansos Rp.64.381.500

10 Kabupaten


Bansos Rp.32.855.300



PEMBERDAYAAN KAT

ANGGARAN TA 2018 PER JENIS BELANJA

#4

UNITBELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANGBELANJA MODAL

BELANJA SOSIAL

JUMLAHMENGIKAT

TIDAK MENGIKAT

Dit. PKAT - - 15.777.889 - 550.000 16.327.889

DEKON - - 4.679.648 - - 4.679.648

TUGAS PEMBANTUAN

- - 9.341.783 97.236.800 106.578.583

TOTAL 29.799.320 97.786.800 127.586.120

Dalam Ribu Rupiah (.000,-)



PEMBERDAYAAN KAT

TARGET DAN INDEKS BANTUAN PKAT TA 2018

#4


NO JENIS BANTUAN TARGET ANGGARAN

1 PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL 2.099 96,661,893,000

RUMAH (Rp. 30 Jt – 71 jt/unit) 1.900 92,926,893,000

BBR (Rp.15 Jt – 20 Jt/unit) 199 3,735,000,000

2 JADUP 3.784 5,294,700,000

TAHUN I (Rp.300.000/KK/6 Bln) 2.099 3,778,200,000

TAHUN II (Rp.300.000/KK/3 Bln) 1.685 1,516,500,000

3 BIBIT TANAMAN (Rp.300.000/KK) 2.099 629,700,000

4 P. RUMAH TANGGA (Rp.300.000/KK) 2.099 629,700,000

5 P. KERJA (Rp.300.000/KK) 2.099 629,700,000

NO WILAYAH INDEKS

1 BARAT 37.000.000

2 TENGAH 39.000.000

3 TIMUR 46.000.000

4 PAPUA & PAPBAR 71.000.000

Indeks Rata-rata

Pembangunan Rumah KAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KAT

REALISASI ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT

#4


KEWENANGAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % SISA DANA

Kantor Pusat 16.327.889.000 11.493.699.045 70.39 4.834.189.955

Dekonsentrasi 4.679.648.000 2.680.712.651 57.28 1.998.935.349

T. Pembantuan 106.578.583.000 46.909.330.393 44.01 59.669.252.607

T O T A L 127.586.120.000 61.083.742.089 47.88 66.502.377.911

70,39% 57,28% 44,01%PUSAT

DEKON

TP

KENDALA REALISASI

1. Pergantian Pejabat Pengelola

Keuangan di Satker Daerah

2. Keterlambatan pelaksanaan

lelang fisik akibat pergantian

pejabat.

3. Di dalam dokumen kontrak

pengadaan konstruksi bantuan

rumah KAT tercantum termin-

termin pembayaran yang harus

diikuti

4. Pihak penyedia jasa konstruksi

belum menagihkan permintaan

pembayaran.

Per 15 Oktober 2018


PEMBERDAYAAN KAT

REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI

#5


A. PROVINSI Dekonsentrasi Realisasi %#DIV/0!

1 Aceh 185,629,000 91,104,000 49.08

2 Sumatera Utara 193,083,000 121,392,000 62.87

3 Sumatera Barat 198,436,000 174,640,500 88.01

4 Riau 225,210,000 75,740,000 33.63

5 Jambi 173,483,000 151,804,000 87.50

6 Sumatera Selatan 176,304,000 112,257,251 63.67

7 Kalimantan Barat 193,486,000 137,596,000 71.11

8 Kalimantan Tengah 216,092,000 169,188,000 78.29

9 Kalimantan Selatan 210,981,000 91,005,000 43.13

10 Kalimantan Timur 197,936,000 152,673,900 77.13

11 Sulawesi Utara 214,424,000 122,774,500 57.26

A. PROVINSI Dekonsentrasi Realisasi %#DIV/0!

12 Sulawesi Tengah 197,326,000 84,745,000 42.95

13 Maluku 282,956,000 159,710,000 56.44

14 Nusa Tenggara Barat 178,728,000 131,797,700 73.74

15 Nusa Tenggara Timur 288,214,000 152,652,500 52.96

16 Papua 334,568,000 11,380,000 3.40

17 Maluku Utara 301,846,000 139,364,000 46.17

18 Gorontalo 207,986,000 158,111,000 76.02

19 Kep. Riau 126,412,000 98,207,900 77.69

20 Papua Barat 229,032,000 171,392,000 74.83

21 Sulawesi Barat 202,174,000 105,006,000 51.94

22 Kalimantan Utara 145,342,000 68,171,400 46.90

TOTAL 4,679,648,000 2,680,712,651 57.28


PEMBERDAYAAN KAT

REALISASI ANGGARAN TP PROVINSI

#6


A. PROVINSI TP Realisasi %

1 Aceh 1,686,210,000 1,020,150,200 60.50

2 Sumatera Utara 91,410,000 50,600,000 55.35

3 Sumatera Barat 3,554,282,000 1,766,263,250 49.69

4 Riau 1,827,242,000 505,212,195 27.65

5 Jambi 5,213,216,000 1,118,775,494 21.46

6 Sumatera Selatan 1,669,490,000 467,766,950 28.02

7 Kalimantan Barat 2,366,280,000 221,925,000 9.38

8 Kalimantan Tengah 4,538,120,000 2,813,484,000 62.00

9 Kalimantan Selatan 3,959,245,000 1,227,724,018 31.01

10 Kalimantan Timur 2,676,844,000 1,414,596,400 52.85

11 Sulawesi Utara 4,398,620,000 1,989,167,600 45.22

A. PROVINSI TP Realisasi %

12 Sulawesi Tengah 3,967,154,000 1,474,886,100 37.18

13 Maluku 2,256,270,000 750,711,900 33.27

14 Nusa Tenggara Barat

15 Nusa Tenggara Timur 9,364,704,000 4,438,093,100 47.39

16 Papua 7,654,372,000 1,565,732,469 20.46

17 Maluku Utara 4,191,577,000 1,266,542,700 30.22

18 Gorontalo 3,918,390,000 1,849,640,498 47.20

19 Kep. Riau

20 Papua Barat 7,104,006,000 3,859,420,000 54.33

21 Sulawesi Barat 100,530,000 68,240,000 67.88

22 Kalimantan Utara

TOTAL 70,537,962,000 27,868,931,874 39.51


PEMBERDAYAAN KAT

REALISASI ANGGARAN TP KABUPATEN

#7


B KABUPATEN TP Realisasi %

1 Kab. Bima 2,151,290,000 730,124,500 33.94

2 Kab. Sumbawa 3,572,930,000 2,882,023,075 80.66

3 Kab. Jayapura 5,047,798,000 2,599,909,000 51.51

4 Kab. Asmat 3,102,870,000 1,580,276,900 50.93

5 Kab. Keerom 2,031,442,000 1,131,009,290 55.68

6 Kab. Kepulauan Sula 1,999,578,000 701,013,454 35.06

7 Kab. Teluk Wondama 3,468,325,000 917,818,000 26.46

8 Kab. Kaimana 8,477,802,000 5,370,385,000 63.35

9 Kab. Polewali Mandar 2,830,612,000 2,498,464,300 88.27

10 Kab. Malinau 3,357,974,000 629,375,000 18.74

TOTAL 36,040,621,000 19,040,398,519 52.83

RENCANA PERCEPATAN AKHIR TAHUN 2018

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

#8


Catatan:Target realisasi pada matriks tersebut merupakan akumulasi dari

realisasi bulan Januari

Keuangan Target

Realisasi Keuangan

Target

Realisasi Keuangan

Target

Realisasi Keuangan

Target

Realisasi

TOTAL 127,586,120,000 61,083,742,089 47.88% 61,839,813,067 48.47% 92,810,832,468 72.74% 116,515,707,714 91.32% 123,090,317,157 96.48%

1 PUSAT 16,327,889,000 11,493,699,045 70.39% 13,283,741,576 81.36% 14,372,284,648 88.02% 15,129,317,148 92.66% 15,950,991,003 97.69%

2 DEKONSENTRASI 4,679,648,000 2,680,712,651 57.28% 3,056,672,351 65.32% 3,576,470,351 76.43% 4,128,755,351 88.23% 4,583,578,351 97.95%

3 TUGAS PEMBANTUAN 106,578,583,000 46,909,330,393 44.01% 45,499,399,140 42.69% 74,862,077,469 70.24% 97,257,635,215 91.25% 102,555,747,803 96.23%

% No Kegiatan/Output Pagu Anggaran

RENCANA PENARIKAN DANA

September Oktober Nopember Desember Realisasi Anggaran

s/d 15 Oktober 2018

STRATEGI PERCEPATAN REALISASI

ANGGARAN TA 2018

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

#4


Melakukan monitoring terhadappelaksanaan program di daerah

Pembentukan Tim Quality Control

Bantuan Sosial PKAT

Upaya yang telah dilakukan

Melakukan teguran tertulis terhadapsatker dk/tp yang memiliki realisasirendah

Melaksanakan Rekonsiliasi BantuanSosial yang telah dilaksanakanBersama satker daerah

Langkah yang akan dilakukan

Melaksanakan realisasi penyerapananggaran sesuai jadwal yang telahdisusun

Menyusun jadwal penyerapan

anggaran antara pusat dan daerah

Bersurat kepada kepala daerah untukmemberikan teguran terhadap satkerdaerah yang bermasalah

Memberlakukan sanksi bagi satkeryang tidak dapat memenuhi targetkinerja

Terima kasih

kebijakan teknis program dan anggaran ta 2019 dan evaluasi...

Documents