implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi ... sakip 2… · sistem akuntabilitas kinerja...
TRANSCRIPT
Oleh : Drs. Joko Santosa, MM
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2)
2
Sistematika SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
I. SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan
II. RENCANA STRATEGIS
1. Telaahan RPJMD
2. Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo
3. Matriks Renstra Dishub a. Tujuan » Indikator Tujuan b. Sasaran » Indikator Kinerja
Sasaran » Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional
c. Kondisi awal » Target tahun d. Program » Kegiatan
III. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
IV. KESESUAIAN RENJA DAN RKA
V. KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA
VI. PERJANJIAN KINERJA
VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. IKU Eselon II
2. IKI Eselon III
3. IKI Eselon IV
VIII. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
IX. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
X. COST PER OUTCOME
XI. MONITORING KINERJA TAHUN 2016
XII. LAPORAN KINERJA
XIII. INOVASI DAN RENCANA AKSI
SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN
3
SAKIP Dinas Perhubungan
I.
4
1995-Maret 2001
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Restrukturisasi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
Kanwil LLD Surabaya Timur
1984-1995
1973-1983
Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
Maret 2001-2008
2008-Sekarang
SEJARAH SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
5
Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6
Evi Anita K. S.Sip, MT
SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO
7
113
3
109
PNS CPNS Non-PNS
Jumlah Pegawai : 225 (20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS)
2
2
1
8
31
22
2
9
12
3
18
4
1
1
Juru Muda Tk. I (I/b)
Juru (I/c)
Juru Tk.I (I/d)
Pengatur Muda (II/a)
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Pengatur (II/c)
Pengatur Tk. I (II/d)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda Tk.I (III/b)
Penata (III/c)
Penata Tk.I (III/d)
Pembina (IV/a)
Pembina Tk.I (IV/b)
Pembina Utama Muda (IV/c)
PELAKSANAAN SAKIP
8
IKU
Evalu
asi
RENCANA STRATEGIS
9
SAKIP Dinas Perhubungan
9
II.
TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (1)
10
Misi Tujuan Sasaran 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, periwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah 5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif 7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial 8. Meningkatnya kontribusi sektor primer 9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif
5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo
10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo
6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran
11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran
7. Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo
12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah
8. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan
13. Meningkanya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi 14. Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan keluarga
VISI : KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2)
11
Misi Tujuan Sasaran 3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan
9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata
15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing 16. Terwujudnya pendidikan yang merata
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandasan keimanan kepada tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
11. Menciptakan tata kehidupan masyarakat tentram dan tertib
18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat 19. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat 20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung supremasi hukum dan demokrasi
12. Meningkatkan peran budaya lokal dan pemuda dalam pembangunan
21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian
22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang 23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat
14. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat
24. Terwujdnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat
12 12
KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RPJMD 2016 RPJM KABUPATEN
SIDOARJO 2016-2021 RENSTRA DINAS
PERHUBUNGAN 2016-2021
Misi Tujuan Sasaran 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian
22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang
Tujuan Sasaran Indikator Program Nilai Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan pelayanan angkutan
Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan baik
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Indikator Tujuan :
13
MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021
No Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021 1 Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks) 80,00 85,00
SASARAN Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional
Kondisi Awal 2016
Target Tahun PROGRAM KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat
Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD.
80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pelayanan Uji KIR
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembinaan Usaha Angkutan
3 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut
Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel Pengendaian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Parkir
5. Program Pengembangan Komunikasi Informai dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa
Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik Indikator Tujuan :
14
No Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021 2 Jumlah sarana dan prasarana
perhubungan yang baik Jumlah sarana prasarana perhubungan 90% 95%
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional
Kondisi Awal 2016
Target Tahun Program Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik
Jumlah sarpras yang baik ---------------------- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan
90% 91% 92% 93% 94% 95% 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan Penyelenggaraan operasi lalu lintas
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Pemenuhan sumer daya terminal Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte bus, taksi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
RENCANA KINERJA
15
SAKIP Dinas Perhubungan
15 15
III.
Sasaran Indikator kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya kualitas sektor perhubungan darat
Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perhubungan darat
80,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik
Pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR
a. 32 orang b. 38.767
Kendaraan
Rp. 840.765.000
Program Peningkatan pelayanan angkutan
Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
50% Pembinaan Usaha Angkutan
a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi;
b. Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan;
c. Jumlah usaha angkutan yang dibina
a. 300 b. 300 orang c. 100
Rp. 55.830.000
Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut
Persentase tower dan warnet yang berijin
70% Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120 peserta Rp. 40.100.000
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel
b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan
a. 465 penyelenggara
b. 450 penyelenggara
Rp. 150.000.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90% Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa
a. Jumlah tenaga penyiar b. Jumlah informasi yang disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang
diadakan
a. 14 tenaga penyiar
b. 600 informasi c. 7 jenis
Rp. 278.700.000
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang direpresentatif
90% Peningkatan Pengelolaan Parkir
Jumlah titik parkir yang dikelola 279 titik Rp 7.363,200.000
RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
16 Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran Output)
RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik
17
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90% Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik 80%
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi;
b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara
a. 2 Dokumen b. 1 Software
Rp. 114.240.000
Pengadaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
4 jenis Rp. 2.108.795.000
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan
a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas
b. Jumlah pemudik gratis
a. 1000 orang b. 1000 orang
Rp. 149.940.000
Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas
a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)
b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api
c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
a. 150 orang b. 52 orang c. 0
Rp. 2.483.970.000
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
4 jenis Rp. 456.700.000
Indikator Kegiatan (Keluaran Output)
RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik
18
Indikator Sasaran (Hasil)
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80%
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
Jumlah bangunan terminal yang dipelihara
5 paket Rp. 1.536.479.592
Pemenuhan sumber daya terminal a. Jumlah petugas terminal; b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara; c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal
a. 5 Jenis b. 1700 Kendaraan c. 42 Orang
Rp. 458.879.592
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan; b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
a. 4 Jenis b. 11 Jenis
Rp. 270.900.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
70% Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi; b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi
a. 0 b. 3 halte
Rp 2.023.550.000
Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran Output)
KESESUAIAN RKT DAN RKA
19
SAKIP Dinas Perhubungan
IV.
20
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
21
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
22
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
23
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
KESESUAIAN RKT, RKA dan DPA
24
SAKIP Dinas Perhubungan
V.
25
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
26
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
27
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
28
Indikator sasaran (hasil)
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
INDIKATOR KINERJA UTAMA dan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
29
SAKIP Dinas Perhubungan
VI.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
30
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tugas SKPD : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan
Fungsi SKPD : a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan; b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan; c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan; d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
Tujuan 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
NO Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Hasil Survey, Laporan Data dan Dokumen SKM
1. UPTD PKB 2. Bidang Angkutan, Sarana
dan Prasarana darat 3. Bidang Perhubungan
Laut, Udara dan Postel 4. UPTD Parkir 5. UPTD RSPK
PEJABAT ESELON II
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
31
Tujuan 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik Indikator Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik
PEJABAT ESELON II
No Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber
Data Penanggung Jawab
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Jumlah sarpras yang terpasang dan berfungsi dengan baik ------------------------------------------------ x100% Jumlah Sarpras keseluruhan
Laporan tahunan
1. Bidang Manajemen Dan Rekayasa Transportasi Darat
2. Bidang Pengendalian dan Keselamatan
3. UPTD Terminal
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
32
PEJABAT ESELON III
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengendalian dan
pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik ------------------------------------ 100% Alat perlengkapan jalan yang terpasang
Laporan Tahunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi darat
2 Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Jumlah fasilitas perhubungan yang layak ---------------------------------------- x100% Jumlah fasilitas perhubungan
Unit Kerja : Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat.
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat;
c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
33
PEJABAT ESELON III
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang
merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)
Laporan Tahunan Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat
2 Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Jumlah fasilitas perhubungan yang layak ----------------------------------------------- x100% Jumlah fasilitas perhubungan
3 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
Sarpras perhubungan yang dibangun ------------------------------------------------- x100% Target pembangunan sarpras perhubungan
Unit Kerja : Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana darat
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Program : 1. Program Peningkatan Layanan Angkutan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
34
PEJABAT ESELON III
Unit Kerja : Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postel
Fungsi Pokok : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang
perhubungan laut, udara dan postel Persentase tower dan warnet yang berijin
Jumlah tower yang berijin ------------------------------- x100% Jumlah tower Jumlah warnet yang berijin ------------------------------- x100% Jumlah warnet
Laporan Tahunan Bidang Perhubungan, Laut, Udara dan Postel
2 Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah sumber daya komunikasi yang dibina -------------------------------------- x100% Jumlah sumber daya komunikasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
35
PEJABAT ESELON III
Unit Kerja : Bidang Pengendalian dan Keselamatan Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM Penjelasan/Formulasi Perhitungan SUMBER DATA ( KINERJA PROGRAM )
1 Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalulintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Jumlah titik kemacetan Laporan Data (BIDANG DALOPS)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
36
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Manajemen Transportasi Darat Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai
dan penyeberangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan,
jaringan rel, sungai dan penyebrangan; c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten. d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang
wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan
kabupaten. h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan serta penentuan kecepatan guna
penetapan kebijakan lalu lintas; i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan
rei KA dan di sungai ; j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen lalu lintas dijalan dan disungai k. Merencanakan lokasi/ tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum di jalan, dermaga dan tempat sandar
kapal di sungai serta halte kereta api ; l. Menyiapkan bahan pedoman dan penilaian atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
37
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 a. Terlaksananya Penyusunan
dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi
b. Jumlah software informasi yang di update dan dipelihara
a. Penyusunan/evaluasi dokumen b. Pemeliharaan software
Laporan Tahunan Seksi Manajemen Transportasi Darat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
38
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Rekayasa Transportasi Darat Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi darat (jaringan jalan dan
perlengkapan di jalan dan di sungai) ; e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap : kendaraan tidak bermotor, bengkel
angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum; f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam
satu kabupaten. g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka
jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan dan di sungai kabupaten.
h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai
i. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dan atau penempatan barang pada daerah manfaat jalan (damaja) j. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
39
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pengadaan alat
perlengkapan jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
Pengadaan alat perlengkapan jalan Laporan Tahunan Seksi Manajemen Rekayasa Transportasi Darat 2 Terlaksananya pemeliharaan
alat perlengkapan jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
40
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Usaha Angkutan Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelayanan angkutan orang,
angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ; d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan
perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa. e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai,
angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor. f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan
tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan. g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei,
angkutan sungai h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang; i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal dan tujuan trayek AKDP, trayek
dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda"; j. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan pengalihan kepemilikan dan penggantian perusahaan menurut
domisili kepemilikan lama dan baru untuk trayek AKDP untuk pelayanan antar jemput karyawan, pemukiman dan pemandu moda dan trayek dalam propinsi untuk " pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda";
k. Menyiapkan bahan usulan penetapan restribusi angkutan orang, barang dan angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai dan penyeberangan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
41
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan
usaha angkutan a. Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi b. Jumlah supir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan
c. Jumlah usaha angkutan yang dibina
a. Jumlah peserta b. Pemberian penghargaan kepada supir/juru mudi/ awak
kendaraan angkutan umum c. Pembinaan usaha angkutan
Laporan Tahunan Seksi Usaha Angkutan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
42
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga
sungai; d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut pengembangan sarana prasarana
perhubungan e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan pemeliharaan alat perlengkapan lalu
lintas dijalan dan disungai f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan jalan, shelter angkutan rei serta
dermaga angkutan sungai g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana; h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana; i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembangunan halta bus,
taksi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi
b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan ditrevitalisasi
a. Jumlah gedung terminal b. Jumlah halte dan shelter
Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
43
PEJABAT ESELON IV Unit Kerja : Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel; c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang
angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas;
d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus);
e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional; f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai); g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan
konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7.
h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat; i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak
teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat; j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA); k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; l. Melaksanakan pemungutan retribusi pemanduan dan navigasi kepelabuhan dan pemungutan berkaitan dengan retribusii kebandarudaraan ; m. Mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan dan pelayanan fasilitas pelabuhan lokal daerah dan pelabuhan khusus; n. Memberikan rekomendasi Surat ljin Usaha Jasa Pelayanan Kegiatan Kebandarudaraan dan Surat ljin Usaha JasaPelayanan Kegiatan Penunjang
Penerbangan; o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa pengiriman, jasa titipan, jasa agen, jasa pos dan kegiatan filateli serta
telekomunikasi; p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
44
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Pembinaan pelayanan perijinan
usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
45
PEJABAT ESELON IV Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal; d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah
air; g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus
lokal; h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal
daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota; i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah; j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya; k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi; p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah,
kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara; q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi; s. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; t. Menyelenggarakan pengendalian dan penertiban pelanggaran atas sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi; u. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta w. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
46
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel a. Jumlah data penyelenggara laut,
udara dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara
dan postel yang ditertibkan
Data penyelenggara laut udara dan postel dan data penyelenggara laut udara dan postel yang ditertibkan
Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana Perhubunga Laut Udara dan Postel
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
47
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan Operasional Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan
kabupaten; d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan
laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan; f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan, usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan; i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan
umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang; j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi; l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan; n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT) kurang dari 7; q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha salvage, pekerjaan bawah air; dan pemasangan konstruksi/ instalasi bawah air; r. Menyiapkan peraturan dan menertibkan perijinan pembangunan prasarana yang melintas di alur pelayaran perairan sungai; s. Melaksanakan penyidikan pelanggaran:
1. Perda bidang LLAJ. 2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 3. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. 4. Perizinan angkutan umum.
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
48
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Operasi lalu lintas
a. Jumlah petugas dan frekuensi
operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)
b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api
c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
a. Petugas operasi lalu lintas b. Petugas penjaga perlintasan kereta api c. Petugas operasi ketupat dan lilin
Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
49
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Bimbingan Keselamatan Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. d. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada masyarakat; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada pelabuhan umum dan
pelabuhan khusus; g. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel; h. Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa
kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; i. Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. k. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai l. Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai m. Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; n. Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; o. Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor p. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor q. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
50
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna
jalan
a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas
b. Jumlah pemudik gratis
a. Peserta sosialisasi b. Peserta mudik gratis
Laporan Tahunan Seksi Bimbingan Keselamatan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
51
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan
dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah; b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji; c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ; e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pelayanan umum pengujian
kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor; i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi pemerintah; j. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan
b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang diadakan dan dipelihara
Laporan Tahunan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2 Peningkatan pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji
KIR
a. Jumlah Petugas b. Jumlah kendaraan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
52
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan kawasannya, fasilitas penunjang
terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pemeliharaan terminal
Jumlah bangunan terminal yang diperlihara
Jumlah bangunan terminal Laporan Tahunan UPTD Terminal
2 Terlaksananya pemenuhan sumber daya terminal
a. Jumlah petugas terminal b. Jenis dan jumlah sarpras terminal
yang dipelihara c. Jumlah kendaraan yang
memanfaatkan jasa terminal
Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah kendaraan
Kegiatan : a. Rehabilitasi/pemeliharan terminal b. Pemenuhan sumber daya terminal
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
53
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir
insidentil; . b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengelolaan parkir Jumlah titik parkir yang dikelola Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo Laporan Tahunan UPTD
Parkir
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
54
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta Tugas Pokok : a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan;
b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan; c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan pengembangan fasilitas UPTD; d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
a. Jumlah tenaga penyiar b. Jumlah informasi yang
disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras
RSPK yang diadakan
a. Tenaga penyiar b. Informasi yang disiarkan c. Sarpras yang diadakan
Laporan Tahunan UPTD Parkir
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT
UNIT KERJA : Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat
NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS PENJELASAN SUMBER DATA
1. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat; Jumlah data RPPJ Laporan Data
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Laporan Data
3. Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan Jumlah Kegiatan rambu lalin yang dipasang Laporan Data
Staff
PERJANJIAN KINERJA
56
SAKIP Dinas Perhubungan
VII.
Sasaran Indikator Kinerja Target Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,00
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik 90%
57
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON II
No Program Anggaran (Rp) Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.591.370.000- APBD 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
Perhubungan 1.214.500.000,- APBD
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja
170.000.000,- APBD
4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.363.200.000,- APBD 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.536.479.592,- APBD 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 55.830.000,- APBD 7 Program pembangunan sarana dan prasarana 2. 023.550.000,- APBD 8 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5.688.710.000,- APBD 9 Program Pengembangan Komunikasi . Informasi 278.700.000,- APBD
10 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha prasarana laut
190.100.000,- APBD
Total 20.112.439.592,- APBD
58
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III
Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80%
Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik
NO PROGRAM ANGGARAN Keterangan 1.
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Rp. 4516.700.000
APBD
2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Rp. 3.336.914.465 APBD
59
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III
No Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Perijinan dan
Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut Rp. 553.850.000
APBD
2 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Rp. 317.700.000 APBD
Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel
Persentase tower dan warnet yang berijin
70%
Meningkatkan pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90%
60
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III
No Program Anggaran Keterangan 1 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp
2.436.160.000 APBD
Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik
Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80%
Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang representatif
80%
61
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV
No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Penyusunan dokumen
teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
Rp 114.240.000
APBD
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi
b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara
a. 2 dokumen b. 1
62
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV
No Kegiatan Anggaran 1 Pengadaan alat perlengkapan jalan Rp 3,336,914,465
2 Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Rp 516,700,000
Total Rp 3,853,614,465
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
4 jenis
Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
4 jenis
63
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV
No Kegiatan Anggaran 1 Pembinaan dan pelayanan perijinan
usaha laut, udara dan postel Rp 40,100,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlakananya pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120 peserta
64
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV
No Kegiatan Anggaran 1 Pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
Rp 531,750.000
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
a. jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel,
b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan
a. 465 penyelenggara
b. 450 penyelenggara
65
Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV
No Kegiatan Anggaran 1 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana
balai pengujian kendaraan bermotor Rp 442,400,000
2 Pelayanan uji KIR Rp 840,765,000
Total Rp 1,283,165,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian
b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR
a. 32 orang b. 38.767
kendaraan
Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan;
b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
a. 4 jenis b. 11 jenis
66
Perjanjian kinerja STAF
No
Kegiatan
Ket
1 Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat
Jumlah data RPPJ
2 Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
3 Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan
Jumlah kegiatan rambu lalin yang
dipasang
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN
67
SAKIP Dinas Perhubungan
VIII.
68
NO INDIKATOR PROGRAM PAGU DPA 2015 PERUBAHAN
REALISASI PER TRIWULAN 2015
TW.I ( sd Maret)
Capaian (%) TW.II ( sd
Juni) Capaian ( %)
Tw.II TW.III ( sd
September) Capaian (%) TW.IV (sd
Desember)
Capaian (%)
Triwulan IV Triwulan I Triwulan III
1 Tingkat partisipasi prosentase kendaraan yang lulus uji
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2,680,532,000 173,246,000 6.46 24,000,000 0.90 1,482,087,439 55.29 2,547,768,106 95.05
2 Prosentase Kendaraan yang memperpanjang izin trayek
Program peningkatan pelayanan angkutan 119,125,000 - - - - 118,300,000 99.31 118,300,000 99.31
3 Prosentase SDM di UPT.PKB yang sesuai kompetensinya
Program Peningkatan Kapasitas SDM 74,234,000 - - - - - - 29,685,000 39.99
Prosentasealat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
3,904,480,085 - - 59,780,000 1.53 401,365,000 10.28 3,512,072,050 89.95
4
(Level of Servis) LOS 1.Program Peningkatan
sarana dan prasarana 870,400,000 37,446,000 4.30 443,993,775 51.01 640,252,275 73.56 762,047,275 87.55
2. Program pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan
1,320,480,000 171,355,000 12.98 474,230,000 35.91 884,430,000 66.98 1,314,830,000 99.57
3. Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan
166,000,000 30,640,000 18.46 78,230,000 47.13 120,580,000 72.64 165,890,000 99.93
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
69
SAKIP Dinas Perhubungan
IX.
70
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,685,882,000.00 234,769,924.00 13.93 473,469,373.00 28.08 392,697,629.00 23.29 528,046,653.00 31.32
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
765,660,500.00 11,350,000.00 1.48 95,455,000.00 12.47 237,566,000.00 31.03 396,682,500.00 51.81
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7,500,000.00
- 0.00 - 0.00 - - 7,450,000.00 99.33
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
74,234,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 29,685,000.00 39.99
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
125,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 123,725,000.00 98.98
6 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
8,470,520,000.00 1,141,255,000.00 13.47 2,604,925,000.00 30.75 1,769,606,500.00 20.89 2,700,380,600.00 31.88
7 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
2,680,532,424.00 173,246,000.00 6.46 773,806,607.00 28.87 534,285,582.00 19.93 1,066,429,917.00 39.78
8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1,664,087,500.00 205,707,500.00 12.36 396,415,000.00 23.82 574,990,000.00 34.55 480,170,000.00 28.85
9 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1,001,500,000.00 - 0.00 - 0.00 991,152,000.00 98.97 - -
10 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
3,904,489,085.00 - 0.00 59,780,000.00 1.53 346,585,000.00 8.88 3,102,207,050.00 79.45
11 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI , INFORMASI DAN MEDIA MASSA
708,407,500.00 43,200,000.00 6.10 64,800,000.00 9.15 105,950,000.00 14.96 320,026,000.00 45.18
COST PER OUTCOME
71
SAKIP Dinas Perhubungan
X.
72
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 370,000,000.00 1.75
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 870,400,000.00 4.13 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek
34,375,000.00 0.16
Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor 74,234,000.00 0.35
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
3,904,489,085.00 18.52
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
1,629,712,500.00 7.73
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015
Prosentase anggaran = Anggaran / Belanja langsung x 100%
73
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015 SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 80% 74.12% 92.65% 370,000,000 365.146.991 98,69%
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 95% 76.66% 80.69% 870,400,000 762.047.275 87,55%
3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek
80% 96.00% 120.00% 34,375,000 34.375.000 100%
Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
64% 46.88% 73.25% 74.234.000 29.685.000 39,99%
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
75% 89% 118.67% 3,904,489,085 3.508.572.050 89,86%
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
B B B 1,629,712,500 1.622.907.500 99,58%
Capaian : Realisasi /target *100%
74
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TARGET TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indeks Kepuasan Masyarakat 80,00 Rp 840,765,000
Rp. 694.937.275 82,66%
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik
Rp 4.659.195.000 Rp 2.566.319.400 55,08%
Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
50% Rp 85.830.000 Rp 76.605.000 89,25%
Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel
Persentase tower dan warnet yang berijin 70% Rp 572,850,000 Rp 142,405,000 24,86%
Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Rp 1.416.979.529 Rp 247.446.359 17,46%
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun 70% Rp 784.525.000 Rp 424.083.500 54,06%
Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang representatif 80% Rp 7,763,375,000 Rp 6.091.221.300 78,46%%
Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi 90% Rp 317.700.000 Rp 111,500,000 35,10%
Keterangan : Realisasi anggaran sampai dengan Bulan November 2016
75
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 92,65% 98,69% -6,04%
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 80,69% 87,55% -6,86%
3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek 120% 100% 20%
Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
73,25% 39,99% 33,26%
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
118,67% 89,86% 28,81%
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
B B B
Keterangan : Tingkat efisiensi (-) : lebih tinggi penyerapan anggaran dibanding kinerja
Tingkat efisiensi (+) : lebih tinggi capaian kinerja dibanding penyerapan anggaran
MONITORING KINERJA TAHUN 2016
76
SAKIP Dinas Perhubungan
XI.
Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Realisasi Triwulan 3 Realisasi Triwulan 4 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,00 - - - 72,43
SASARAN 1
Program Indikator Target
Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target Satuan Realisasi (Triwulan) Anggaran Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
60% 3 titik
28,95%
Pelayanan uji KIR
a. Jumlah pertugas pengujian
b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR
a.32 b.41.43
7
a.Orang b.Kendar
aan
a. 32 b. 13.862
a. 0 b. 12.606
a. – b. -
a. – b. 16.420
840.765.000 25.200.000
521.484.275
56.135.000
126.080.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase jaringan trayek yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo
50% - - 37 %
64,91%
Pembinaan Usaha Angkutan
Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan yang menerima penghargaan; Jumlah peserta sosialisasi;
a. 300 b. 300 c. 100
a. Orang b. Orang c. Orang
a. 100
b. 3 c. -
a. b. c. 100
a.200 b. c.
85.830.000 0 36.955.000
18.875.000
24.990.000
SASARAN 1
78
Program Indikator Target Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target Satuan Realisasi (Triwulan) Anggaran Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Program Pelayanan Perijinan & Pengembangan Usaha & Prasarana Laut, Udara & Postel
Persentase tower dan warnet yang berijin
70% 50% Pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya
120
peserta
- 120
- - 40,100,000 2.905.000 37.195.000 - -
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel dan jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yan ditertibkan
a. 465 b. 450
a. Penyelenggara
b. penyelenggara
a. 465
b. 450
- - - 513.750.000 1.875.000 100.430.000
3.810.000
404.169.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90% Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa
a. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan b. Jumlah informasi yang disiarkan c. Jumlah tenaga penyiar
a. 7 b. 600 c. 14
a.Jenis b.Informasi c.tenaga
a.5 b.150 c.14
a. 10 b. 150 c. 0
a. 0 b. 15
0 c. 0
a. 0 b. 150 c. 0
317,700.000 46,700.000 64.800.000 64.800.000
86.400.000
Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
Persentase prasarana perhubungan yang representatif
90% Peningkatan Pengelolaan Parkir
Jumlah titik parkir yang dikelola
279 titik 279 - - - 7,762,375,00
0
1.123.050.000
1.963.910.000
2.027.954.300
2.493.382.000
Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Realisasi Triwulan 3 Realisasi Triwulan 4 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90%
28.95% 99%
SASARAN 2
79
Program Indikator Target Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target Satuan Realisasi (Triwulan) Anggaran Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
60% 3 titik
28.95%
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
a.Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi;
b.Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara
a. 1 b. 6
a.Dokumen b.Software
- a.1 b.-
- a. - b. 6
114.240.000 4.500.000
25.170.000 13.550.000
64.601.000
Pengadaan alat perlengkapan jalan
Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan
5 Jenis - 1 2 2 3.336.914.465
1.250.000
131.070.000
424.454.400
2.737.776.850
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan
a.Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas
b.Jumlah pemudik gratis
a. 1000
b. 1000
Orang Orang
- a. 100 b. 900
- - 140,940,000 0 46.830.000
93.690.000
0
Penyelenggaraan operasi lalu lintas
a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal) b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalulintas. c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
a. 150
b. 52
c. 500
a. Orang b. Orang c. Orang
a.150 b.52 c.0
- - - 2.295.220.000
203.070.000
688.352.000
550.328.000
829.821.000
SASARAN 2
80
Program Indikator Target Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target Satuan Realisasi (Triwulan) Anggaran Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak
80% - - Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
honor petugas workshop, jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
6 jenis - - - 6 516.700.000 35.100.000
52.775.000 184.995.000
222.093.800
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a.Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan diadakan
a.5 b.12
a.Jenis b.Jenis
- a. 5 b. 4
- a. - b. 8
442.400,000 0
17.993.500 0 417.815.000
Pemenuhan sumber daya terminal
a. Jumlah petugas terminal;
b. Jenis dan jumlah sarpras yang dipelihara;
c.Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal;
a. 5 b. 170
0 c. 42
a.Jenis b.Kendaraa
n c.Orang
a. 5 b. 170
0 c. 42
- - - 458.879.592 78.510.906 137.122.859 86.465.859
137.063.812
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal
Jumlah bangunan terminal yang terpelihara
2 bangunan - - - - -
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
70% - - Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
a. Jumlah gedung terminal yg dibangun dan di-rehabilitasi dan fasilitas penunjangnya b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya
a. 0 b. 10
a. - b. halte
- - - 10 784.525.000 72.800.000
109.200.000 120.800.000
479.260.500
LAPORAN KINERJA
81
SAKIP Dinas Perhubungan
XII.
• LAPORAN KINERJA DISHUB TAHUN 2015 TELAH DIPUBLIKASIKAN DAN DAPAT DIAKSES DI www.dishub.sidoajokab.go.id
82
INOVASI DAN RENCANA AKSI
83
SAKIP Dinas Perhubungan
XIII.
84
ATCS (Area Traffic Control System)
ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang
bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan
lampu lalu lintas disetiap persimpangan
Lokasi Pemasangan ATCS : Dekat Alun-Alun Kota Sidoarjo Perempatan Celep
“Melalui ATCS dinas perhubungan dapat merekayasa persimpangan sebidang
yang mengalami crowded”
85
RENCANA AKSI TAHUN 2016
No Aksi Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp I II III IV 1 Terlaksananya
pelayanan Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor
√ a. Meningkatnya percepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor b. Berkurangnya antrian kendaraan wajib uji
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
270.900.000
2 Pembuatan Software
√
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan
114.240.000
86