laporan kinerja instansi pemerintahbappppeda.sumedangkab.go.id/file/07. dokumen lkip 2018.pdf ·...

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

2018

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat, taufik dan hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

tahun 2018 dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu

pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKIP ( Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ).

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang tahun 2018 merupakan wahana untuk menyampaikan pelaporan

kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari

misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, sesuai

dengan perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2017-2018.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018. semoga laporan

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang tahun 2018 dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan

penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang lebih baik dan khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 31 Desember 2018

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19690212 198903 2 005

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum ..................................................................... I-1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... I-2

1.3 Dasar Hukum ………………………………………………… I-11

1.4 Core Area ……………………………………………………. I-13

1.5 Isu Strategis .............................................................................. I-14

1.6 Sistematika Penulisan ............................................................... I-15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ..................................................................... II-1

2.2 Rencana Kinerja Tahunan ........................................................ II-5

2.3 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja ...................................... II-10

2.4 Survei Kepuasan Masyarakat ................................................... II-19

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ……………………………. III-2

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja ……………………………….. III-3

3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun

2014-2018 …………………………………………………….

III-4

3.4 Evaluasi Tahun 2017 dan Analisis Capaian

Kinerja Tahun 2018 ..................................................................

III-12

3.5 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 …………………………………………………...

III-86

3.6 Evaluasi Program Tahun 2018 ………………………………. III-88

BAB IV PENUTUP

4.1 Permasalahan/Kendala dan ...................................................... IV-1

4.2 Strategi Pemecahan Masalah ………………………………… IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahunan

4. Matrik Renstra

5. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB. SUMEDANG Page I- 1

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Gambaran Umum

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pemerintah dengan

melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat,

teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk

mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dimandatkan kepada BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) secara periodik.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan

nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan

untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat

dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai perwujudan pertanggung jawaban

dan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari

hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Muara tuntutan ini pada intinya adalah

terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk mewujudkan tuntutan tersebut, melalui Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,mewajibkan semua


instansi pemerintah secara berkala dan berjenjang dapat mempertanggungjawabkan semua

rangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara terencana dan terukur dengan dituangkan

dalam bentuk rencana tahunan (Rencana Kinerja) maupun rencana lima tahunan (Rencana

Strategis).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappppeda) Kabupaten Sumedang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah

Kabupaten Sumedang, senantiasa berupaya untuk menyusun laporan kinerja secara tertulis

dan periodik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappppeda) Kabupaten Sumedang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

merupakan lembaga teknis daerah berbentuk Badan dengan kedudukan sebagai unsur

penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Sedangkan tugas

pokoknya adalah “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam

rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah”.

Dalam melaksanakan tugasnya Bappppeda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan

pengembangan daerah

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian

dan pengembangan daerah

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah bidang peencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat membawahkan :


1) Subbagian Program

2) Subbagian Umum Aset dan Kepegawaian

3) Subbagian Keuangan

c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial, membawahkan:

1) Subbidang Pemerintahan

2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

3) Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga kerja da Kependudukan

d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan :

1) Subbidang Ekonomi

2) Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal

3) Subbidang Sumber Daya Alam

e. Pengembagan Sarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :

1) Subbidang Infrastruktur

2) Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

3) Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan,

membawahkan :

1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan

2) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi

g. Unit PelaksanaTeknis Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Adapun Bagan Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat di

bawah ini :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 5

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.3.1. Kondisi Kepegawaian

Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di

dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

Pegawai Tidak Tetap / Non ASN. Sampai dengan tahun 2018 jumlah pegawai pada

Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah 85 orang yang terdiri dari 61 orang ASN dan 24

orang Non ASN, dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

Perbandingan pegawai berjenis kelamin laki – laki adalah 10:7 atau bisa dikatakan

bahwa 41,18% pegawai di Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah perempuan.


Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang

Menurut Golongan Pangkat Tahun 2018

Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara Di Bappppeda Kabupaten Sumedang

sebanyak 61 orang dengan didominasi golongan III sebanyak 44 orang atau 72,13% dari

seluruh ASN Bappppeda Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II dan golongan

IV masing-masing sebesar 13,11% yaitu berjumlah masing-masing 8 orang dan sisanya

sebesar 1.64% adalah golongan I yaitu sebanyak 1 orang.

Gambar 2.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang

Tahun 2018


Mayoritas pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 atau 34,12%

dari seluruh jumlah pegawai, berpendidikan kemudian S2 sebesar 29,41%, berpendidikan

SLTA sebesar 24,71%, berpendidikanD3 sebesar 7,06% dan untuk pegawai s3 sama dengan

berpendidikan SLTA sebesar 1,18%.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang

Menurut Jabatan Struktural Tahun 2018

Berdasarkan jabatan structural Bappppeda Sumedang memiliki 1 pejabat struktural

esselon II, 5 Pejabat esselon III, 15 pejabat esselon IV, 38 pelaksana dan 3 Jabatan

fungsional perencana.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana


Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap

pencapaian kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di

Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

DAFTAR ASET

SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

N

O

KODE

BARANG

JENIS BARANG/NAMA

BARANG

JUMLAH

BARANG

(unit,Buah)

KONDISI KETERANG

AN BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6 7

A. KIB A (TANAH) NIHIL

B KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

1 02.02.03.01.03 Alat Penarik Lain-lain 1 1 0

2 02.03.01.02.03 Mini Bus (Penumpang 14

orang ke bawah) 7

6

1

3 02.03.01.03.05

Kendaraan Bermotor

Angkutan Brg Lain-

lain/Asserories

1 1 -

4 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 35 35 -

5 02.04.01.06.04 Mesin Penghalus 1 1 -

6 02.04.02.05.01 Tool Kit Set 1 1 -

7 02.04.03.01.63 Memori Programmer 2 2 -

8 02.04.03.01.71 Global Positioning System

(GPS) 14 14 -

9 02.04.03.07.10 Scanner 9 9 -

10 02.04.03.08.24 Air Conditioning Unit 5 5 -

02.05.02.03.00

4 Rak Penyimpanan 1 1 -

11 02.06.01.01.01 Mesin Ketik Manual Portable 2 2 -

12 02.06.01.01.07 Mesin Ketik Elektronik 2 2 -

13 02.06.01.04.01 Lemari Besi 8 8 -

14 02.06.01.04.03 Rak Kayu 7 7 -

15 02.06.01.04.04 Filling Besi/Metal 33 33 -

16 02.06.01.04.12 Lemari Kaca/Kayu 22 22 -

18 02.06.01.05.05 Alat Penghancur Kertas 5 5 -


19 02.06.01.05.06 Papan Nama Instansi 1 1 -

20 02.06.01.05.10 White Board 14 14 -

21 02.06.01.05.17 Mesin Absensi 4 4 -

22 02.06.01.05.37 White Board Elektronic 1 1 -

23 02.06.01.05.43 Mesin Pompa Air 3 3 -

24 02.06.02.01.00

6 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 - 1

25 02.06.02.01.05 Kursi Besi/Metal 5 5 -

26 02.06.02.01.10 Meja Rapat 4 4 -

27 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 202 202 -

28 02.06.02.01.28 Kursi Tamu 7 7 -

29 02.06.02.01.37 Meja Komputer 46 46 -

30 02.06.02.01.49 Sofa 11 11 -

31 02.06.02.01.66 Kursi Kerja 10 10 -

32 02.06.02.01.67 Gordyn 6 6 -

33 02.06.02.01.69 Rak TV 6 6 -

34 02.06.02.01.72 Dinding/Sekat Besi 11 11 -

35 02.06.02.01.73 Karpet 4 3 1

36 02.06.02.03.01 Mesin Penghisap Debu/Vacum

Cleaner 5 4 1

37 02.06.02.03.03 Mesin Potong Rumput 1 1 -

38 02.06.02.04.01 Lemari Es 1 1 -

39 02.06.02.04.03 AC Unit 13 13 -

40 02.06.02.04.03 Unit Kipas 2 2 -

41 02.06.02.05.00

5 Alat Dapur Lainnya 2 - 2

42 02.06.02.05.15 Dispenser 4 4 -

43 02.06.02.06.03 Televisi 8 8 -

44 02.06.02.06.27 Alat Hiasan 15 15 -

45 02.06.03.01.03 Local Area Network (LAN) 11 11 -

46 02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer PC 65 60 5

47 02.06.03.02.02 Lap Top 41 41 -

48 02.06.03.02.03 Note Book 98 97 1

49 02.06.03.03.01 Card Reader 4 2 2

50 02.06.03.03.06 CPU 2 2 -

51 02.06.03.03.11 Ploter 1 1 -


52 02.06.03.04.04 Storage Modul Unit 18 18 -

53 02.06.03.04.08 Printer 155 140 15

54 02.06.03.04.15 Peralatan Mini Komputer

Lain-lain 24 24 -

55 02.06.03.04.16 Flashdisk 5 5 -

56 02.06.03.05.02 Monitor 10 10 -

57 02.06.03.05.04 Scanner 9 9 -

58 02.06.03.05.11 UPS 3 3 -

59 02.06.03.05.14 Harddisk Eksternal 32 32 -

60 02.06.03.05.17 Webcam 1 1 -

61 02.06.03.06.06 Peralatan Jaringan Lain-lain 13 13 -

62 02.06.03.06.12 Wireless Lan (USB) 9 9 -

63 02.06.04.01.10 Meja Kerja 78 78 -

4 02.06.04.02.14 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 28 28 -

65 02.06.04.03.09 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 101 94 7

66 02.06.04.04.08 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 235 235 -

67 02.06.04.07.06 Lemari Arsip untuk arsip

Dinamis 12 5 -

68 02.07.01.01.03 Proyektor + Attachment 33 10 -

69 02.07.01.01.45 Professional Sound System 71 9 -

70 02.07.01.01.82 Peralatan studio Visual Lain-

lain 1 3 -

71 02.07.01.01.83 Handycam 17 32 -

72 02.07.01.01.87 Layar Proyektor 2 1 -

73 02.07.01.02.03 Camera Electronic 23 13 -

74 02.07.02.01.04 Amplifier 2 9 -

75 02.07.02.01.07 Megaphone 1 78 -

76 02.07.02.01.09 Telephone (PABX) 15 28 -

77 02.07.02.01.14 Handy Talky 7 7 -

78 02.07.02.01.20 Facsimile 1 1 -

79 02.07.02.06.04 Alat Komunikasi Sosial Lain-

lain 34 34 -

80 02.07.03.01.04 Peralatan Pemancar MF/MW

Lain-lain 1 1 -

81 02.09.01.49.01 Alat Ukur/Drone 1 1 -

82 02.09.04.02.57 Modular Counting & Scentific 1 1 -


Lain-lain

83 02.10.05.01.04 CCTV 10 10 -

C KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

1 03.11.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor

Permanen 4 4 -


Semi Permanen 3 3 -


Lain-lain 1 1 -

4 03.11.01.01.07 Bangunan Gudang Lain-lain 1 1 -

5 03.11.01.14.04 Bangunan Gedung Garasi/Pool

Lain-lain 2 2 -

6 03.11.01.27.04 Bangunan Tempat Kerja Lain-

lain 14 14 -

D KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN )

1 04.14.01.02.06 Sumur dengan Pompa 1 1 -

2 04.14.02.03.05 Saluran Penyimpanan Air 1 1 -

3 04.15.07.01.04 Instalasi 1 1 -

4 04.16.02.02.02 Jaringan Distribusi Tegangan

1 s/d 20 KVA 4 4 -

5 04.16.03.01.02 Jaringan Telepon Di atas

Tanah Kapasitas Sedang 1 1 -

E KIB E (ASET LAINNYA)

1 05.18.02.04.03 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-

lain) 1 0 1

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2008 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten


Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

struktural.

I.4 Core Area

Berdasarkan data Statistik Sumedang dalam angka Tahun 2017, secara Geografis

Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat” 06o34’46,18-7o00’56,25” Lintang

Selatan dan antara 107o01’45,63”-108o21’59,04 Bujur Timur.

Wilayah garapan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang mencakup seluruh wilayah administrasi

Kabupaten Sumedang Seluas 1522.20 km2. yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270

desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan

Buahdua yaitu 131.37 km2 dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan

Cisarua yaitu 18.92 km2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak sbb:

Jumlah Penduduk : 1.137.273 jiwa

Laki-laki : 566.887 jiwa

Perempuan : 570.386 Jiwa

Kecamatan : 26 Kec

Kelurahan : 7 Kel

Rukun Warga : 2.009 RW

Rukun Tetangga : 7.507 RT


1.5. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan,

diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah,

memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan

pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam

proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui

proses brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda,

faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang

pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis

Bappeda adalah Sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana untuk

melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan

perencanaan pembangunan daerah;

2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan

informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

yang terintegrasi;

3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antarbidang,

urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas;

4. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan

kapasitas;

5. Konsistensi antar dokumen perencanaan; dan

6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan

aksesibel


1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Sumedang Tahun 2018 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Dasar Hukum, Core

Area, Isu Strategis, Sistematika penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis 2014-2018 Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, Rencana Kinerja Tahunan,

Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Survei Kepuasan Masyarakat. Disajikan

gambaran singkat tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan

Sasaran LKIP Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Kinerja berorientasi outcome (hasil), Pengukuran Evaluasi Tahun

2017 dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan permasalahan/kendala

yang berkaitan dengan kinerja Bappppeda Kab. Sumedang, dan strategi pemecahan

masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Atau dengan kata lain visi adalah kondisi

ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya untuk menjadi yang

diinginkan demi masa depan (What do we want to become).

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sumedang tahun

2014- 2018 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupataten Sumedang Nomor 1 Tahun

2014 yaitu dengan mempertimbangkan potensi,kondisi, permasalahan, tantangan,

peluang dan isu-isu strategis serta budaya hidup dalam masyarakat maka visi

kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah “ Pada Tahun 2018 Sumedang

Senyum Manis “ yang merupakan singkatan dari sejahtera, Nyunda, maju, mandiri

dan Agamis. Maka Bappeda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu lembaga

teknis Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah

(RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai

pedoman/acuan seluruh SKPD dalam penyusunan rencana strategis dan Renja

SKPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dan

perencanaan Pembangunan di kabupaten, maka Bappppeda Kabupaten Sumedang

mempunyai visi sebagai berikut : “ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang profesional, inovatif dan integratif Pada tahun

2018”. Pernyataan visi di atas merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2018

untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan “ kearah mana organisasi

akan dibawa dan bagaimana pelayanan harus diselenggarakan.


Mengacu pada visi tersebut diharapkan Bappppeda Kabupaten Sumedang

sebagai institusi yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan

memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan

perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang yang berkualitas dengan mendukung

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sumedang Yang Sejahtera, Nyunda, Maju,

Mandiri dan Agamis melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber

Daya Manuasia.”

2.1.2. Misi Bappppeda Kabupaten Sumedang

Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan

ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini

dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas arahnya dan dapat menciptakan

keadaan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif serta memiliki

peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

Atau dengan kata lain apa yang organisasi hendak kerjakan untuk menwujudkan visi

atau dalam bahasa asingnya What organization is here to do. Misi disusun dengan

memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan misi Bupati terpilih,

kondisi umum daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun

sebelumnya.

Misi Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah Meningkatkan kualitas

produk perencanaan pembangunan daerah.

2.1.3. Tujuan Bappppeda Kabupaten Sumedang

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, visi dan misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih opearsional berupa

perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya, dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun tujuan Bappppeda untuk

mencapai visi dan misi adalah Mewujudkan kualitas produk perencanaan

pembangunan daerah.


2.1.4. Sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih

spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Bappppeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel

dibawah ini:

Tabel 1.1

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan kualitas produk

perencanaan pembangunan

daerah

Terwujudnya konsistensi produk

perencanaaan pembangunan daerah

2. Terwujudnya keterpaduan perencanaan

pembangunan

2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Bappppeda Kabupaten Sumedang

Merupakan keseluruhan cara atau langkah denganpenghitungan yang pasti

untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang

dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan

merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan

dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.Oleh karena itu, kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi

dan misi satuan kerja perangkat Daerah.

Tabel 2.2.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran melalui Kebijakan


NO STRATEGI KEBIJAKAN

1. Penetapan sistem pelayanan

ijin penelitian dan database

penelitian

Meningkatkan pelayanan ijin penelitian

dan database penelitian

2. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sumber daya

manusia bidang perencanaan

Mengikutsertakan pendidikan dan

pelatihan bidang perencanaan

Peningkatan kinerja Aparatur

Bappeda yang Profesional

dan agamis

Meningkatkan Reward dan Punishment

Meningkatkan pemahaman dan ketaqwaan

Aparatur Bappppeda

3. Peningkatan kualitas produk


Daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan daerah

Optimalisasi kerjasama Pembangunan

Meningkatkan Sinegritas Perencanaan dan

Penganggaran Daerah

Mewujudkan Sinegritas PTN,PTS dengan

Pemda

Penerapan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan

Peningkatan Akses Data dan Informasi


4. Peningkatan keterpaduan


antar wilayah

Meningkatkan sinegritas perencanaan

Pembangunan antar wilayah

Meningkatkan efektifitas peruntukan

lahan/ wilayah sesuai dengan perda RTRW

5. Peningkatan pemerataan


daerah

Meningkatkan pemerataan perencanaan

pembangunan


2.2. Rencana Kinerja Tahunan


Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016

mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappppeda sebagai Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran

yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan

pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar

ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif,

berkeadilan

dan berkelanjutan;

Secara keseluruhan anggaran BAPPEDA pada tahun 2018 setelah melalui

perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 16.858.685.068 ,- terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.652.105.068,- dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 11.206.580.000,-

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran

2018 meliputi :


NO.

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.579.187.000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

181.782.000

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

724.375.000

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

undangan

24.780.000

4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

1.144.650.000

5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

63.050.000

6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

181.850.000

7 Penyediaan Jasa Kebersihan

258.700.000

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

960.610.000

8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

482.810.000

9 Penataan Halaman kantor/ Gedung Kantor

109.800.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

68.000.000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

280.000.000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan

Kantor

20.000.000

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


27.100.000

13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

27.100.000

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

111.750.000

14 Pendidikan dan Pelatihan Formal

27.500.000

15 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

84.250.000

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

255.600.000

16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

120.000.000

17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

135.600.000

VI. Program Peningkatan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

140.000.000

18 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

140.000.000

VII. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD

74.615.000

19 Pengelolaan Data Kepegawaian

74.815.000

VIII. Program Pengembangan Data statistik / informasi

818.150.000

20 Pengelolaan Sistem Informasi manajemen Pelaporan Data

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( SIMPERED)

36.200.000

21 Pelaporan data Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD

250.050.000

22 Pengelolaan Website Bappppeda kabupaten Sumedang

76.950.000

23 Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Sumedang Tahun


2018 98.350.000

24 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

56.600.000

25 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

300.000.000

IX Program Kerjasama Pembangunan

100.000.000

26 Sinegritas Perencanaan Pengelolaan CSR ( Bantuan

Provinsi )

100.000.000

X Program Perencanaan Pengembangan Kawasan

Strategis dan Cepat Tumbuh

88.000.000

27 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab.

Sumedang

88.000.000

XI Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3.501.568.000

28 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang

RKPD 2019

229.200.000

29 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang

Perubahan RKPD Tahun 2018

120.500.000

30 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

250.000.000

31 Penyusunan RPJMD kabupaten Sumedang tahun 2019-

2023

579.542.500

32 Bimbingan Teknis Penyusunan Restra dan Renja

Perangkat Daerah

72.769.500

33 Pengelolaan Sistem Perencanaan Penganggaran

Terintegrasi (RKPD) On-line

135.000.000

34 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD

2019

460.800.000

35 Peningkatan kapasitas Perencana

284.786.000


36 Sinegritas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kab.

Sumedang

100.000.000

37 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan

65.000.000

38 Sinegritas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian

Bidang Pemerintahan dan Sosial

160.000.000

39 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

200.000.000

40 Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun

2019

75.000.000

41 Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

75.000.000

42 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan

Penganggaran

153.000.000

43 Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

100.000.000

44 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

440.970.000

XII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 190.000.000

45 Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten

Sumedang

75.000.000

46 Sinegritas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

115.000.000

XIII Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.047.000.000

39 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

400.000.000

40 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

150.000.000

41 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur

Budaya Sunda (SPBS)

130.347.200

42 Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kab.


Sumedang 116.652.800

43 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Implementasi

Sustainable Development Goals (SDGS) di Kab.

Sumedang

100.000.000

44 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program

Perencanaan Responssif Gender (PPRG) ( bantuan

Provinsi)

150.000.000

XIV Program Perencanaan Tata Ruang 450.000.000

Penguatan Implementasi Peratuan Daerah Nomor 2

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 ( Wilayah I,

II,III)

450.000.000

XV Program Perencanaan Pembanguan Daerah 863.000.000

Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang

69.400.000

Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020

117.500.000

Analisis Potensi dan isu Strategis

50.000.000

Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan

50.000.000

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun 2019-2023

468.110.000

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di

Kabupaten Sumedang

107.990.000

2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima


amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.


Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Perubahan Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Anggaran

1 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian Program

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

3.783.598.000

a. Penyusunan dan

Penetapan Peraturan

Bupati Tentang RKPD

Tahun 2019

Jumlah Dokumen Peyusunan dan

penetapan RKPD Tahun 2019

229.200.000

b. Penyusunan dan

Penetapan Peraturan

Bupati Tentang

Perubahan RKPD

Tahun 2018

Jumlah Dokumen Penyusunan dan

Penetapan Perubahan RKPD

Tahun 2018

120.500.000

c. Penguatan Forum

Delegasi Musrenbang

(FDM)

Jumlah Anggota Forum Delegasi

Musrenbang yang berkopeten dan

berkualitas

250.000.000

d. Penyusunan RPJMD

Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

Jumlah Dokumen RPJMD

Kabupaten Sumedang Tahun

2018-2023

579.542.500

e. Bimbingan Teknis

Penyusunan Renstra

dan Renja Perangkat

Jumlah Penyusun Renstra dan

Renja yang Kompeten dan

berkualitas

72.769.500


Daerah

f. Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

2019

Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan Musrenbang

untuk RKPD 2019

460.800.000

g. Peningkatan Kapasitas

Perencana

Jumlah Aparatur Perencana yang

Kompeten dan berkualitas

264.786.000

h. Sinegritas Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian Bidang

Prasarana dan

pengembangan wilayah

Kab.Sumedang

Jumlah Dokumen Sinegritas

Perencanaan Pembangunan dan

Pengendalian Bidang Prasarana

dan pengembangan wilayah

Kab.Sumedang

100.000.000

i. Penguatan Perencanaan

dan Penganggaran

Kecamatan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Kecamatan

65.000.000

j. Sinergitas Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian Bidang

Pemerintahan dan

Sosial

Jumlah Dokumen Sinergitas

Perencanaan Pembangunan dan

Pengendalian Bidang

Pemerintahan dan Sosial

160.000.000

k. Penguatan Perencanaan

Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Desa

200.000.000

l. Verifikasi Dan

Penetapan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2019

Jumlah Perangkat Daerah yang

melaksanakan Verifikasi dan

Penetapan Renja Tahun 2019

75.000.000

m. Verifikasi Dan

Penetapan Perubahan

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Jumlah Perangkat Daerah yang

melaksanakan Verifikasi dan

Penetapan Perubahan Renja Tahun

2018

75.000.000

n. Peningkatan

Infrastruktur jaringan

Jumlah sarana dan Prasarana

Pendukung Sistem Informasi

153.000.000


SIPKD Perencanaan

Penganggaran

RKPD online Terintegrasi

o. Sinegritas dan

pengendalian

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Jumlah Dokumen Sinegritas dan

pengendalian Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

115.000.000

p. Jaringan Penelitian

Kabupaten Sumedang

Jumlah Dokumen Jaringan

Penelitian Kabupaten Sumedang

69.400.000

q. Kajian Pagu Indikatif

Tahun 2019

Jumlah Dokumen Kajian Pagu

Indikatif

117.500.000

r. Analisis Potensi dan

Isu Strategis

Jumlah Dokumen Analisis Potensi

dan Isu Strategis

50.000.000

s. Analisis Suply Chan

Potensi Produk

Unggulan

Jumlah Dokumen Analisis Suply

Chan Potensi Produk Unggulan

50.000.000

t. Penyusunan kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun 2019-

2023

Jumlah Dokumen kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RPJMD Tahun 2019-

2023

468.110.000

u. Analisis Pemenuhan

Kebutuhan Pendidikan

Dasar di Kabupaten

Sumedang

Jumlah Dokumen Analisis

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Dasar di Kabupaten Sumedang

107.990.000

2. Program Perencanaan

Pengembangan Kawasan

Strategis dan Cepat

Tumbuh

Persentase Kesesuaian Sasaran

Rencana Menengah Daerah

dengan Realisasi Tahunan

Bidang Infrastruktur

88.000.000

a. Penyusunan Rencana

Pencegahan dan

peningkatan Kualitas

Pemukiman kumuh

Jumlah Dokumen Rencana

Pencegahan dan peningkatan

Kualitas Pemukiman kumuh

perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten

88.000.000


perkotaan (RP2KPKP)

Kabupaten Sumedang

Sumedang


Pembangunan Ekonomi




Bidang Ekonomi

75.000.000

a. Forum Diskusi

Ekonomi dan Bisnis

(FODEB) Kabupaten

Sumedang

Jumlah Pelaksanaan Forum

Diskusi Ekonomi dan Bisnis

(FODEB) Kabupaten Sumedang

75.000.000


Sosial dan Budaya




Bidang Sosial Budaya

1.047.000.000

a. Penguatan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah Dokumen Penguatan Tim

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

400.000.000

b. Pengutan

Penyelenggaraan

Kabupaten Sehat

Jumlah Dokumen Pengutan

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

150.000.000

c. Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Sumedang Puseur

Budaya Sunda

Jumlah Dokumen Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Sumedang

Puseur Budaya Sunda

130.347.200

d. Analisis Pembangunan

Bidang Pendidikan

Kabupaten Sumedang

Jumlah Dokumen Analisis

Pembangunan Bidang Pendidikan

Kabupaten Sumedang

116.652.800

e. Pembangunan Rencana

Aksi Daerah

Implementasi

Jumlah Dokumen Pembangunan

Rencana Aksi Daerah

Implementasi Sustainable

100.000.000


Sustainable

Development Goals

(SDGS) di Kab.

Sumedang

Development Goals (SDGS) di

Kab. Sumedang

f. Pro Poor Planning and

Budgeting (P3B) +

Program Perencanaan

Responsif Gender

(PPRG)

Jumlah Perbud RAD

Penanggulangan Kemiskinan di

Kab. Sumedang

150.000.000

5. Program Pengembangan

Data dan Informasi

Jumlah Ketersediaan

Sistem/Aplikasi yang

dibutuhkan untuk Perencanaan

Pembangunan

953.150.000

a. Pengelolaan Sistem

Informasi manajemen

pelaporan data Evaluasi

Rencana Pembangunan

Daerah (SIMPERED)

Jumlah SIMPDERPD yang

terupdate

36.200.000

b. Pelaporan Data

Evaluasi

Program/Kegiatan

SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan Data

Evaluasi Program/Kegiatan SKPD

250.050.000

c. Pengelolaan Website

Bappppeda Kab.

Sumedang

Jumlah Updating Website

Bappppeda Kab. Sumedang

76.950.000

d. Penyusunan Profile

Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2018

Jumlah Dokumen Profile

Kabupaten Sumedang

98.350.000

e. Pelaporan Aksi

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

(aksi PPK) pemerintah

Jumlah Pelaporan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (aksi PPK) pemerintah

Kab. Sumedang Tahun 2018

-


Kab. Sumedang Tahun

2018

f. Pengelolaan Aplikasi

Km 0 Pro poor

Jumlah Dokumen Aplikasi Km 0

Pro poor

-

g. Pengelolaan Sistem

Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)

Jumlah Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

56.600.000

h. Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

Jumlah Dokumen Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan Pertanian

300.000.000

i. Pengelolaan Sistem

Perencanaan

Penganggaran

Terintegrasi (RKPD-

online )

Jumlah Pengelolaan RKPD online

Sumedang

135.000.000


Tata Ruang

Ketersediaan Rencana Tata

Ruang pada Kawasan Strategis

450.000.000

a. Penguatan

Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun

2017 tentang Rencana

tata Ruang Wilayah

(RTRW) kabupaten

Sumedang 2011-2031

(Wilayah I,II,III)

Jumlah Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2017

tentang Rencana tata Ruang

Wilayah (RTRW) kabupaten

Sumedang 2011-2031 (Wilayah

I,II,III)

450.000.000

7. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Lancarnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.579.187.000

a. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Tersedianya jasa telepon, Listrik

dan Internet

181.782.000


daya air dan listrik

b. Penyediaan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tersedianya Administrasi

perkantoran

724.375.000

c. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya Majalah dan Surat

Kabar

24.780.000

d. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar

Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

untuk menghadiri rapat dan

konsultasi

1.144.650.000

e. Penyediaan Publikasi,

Dekorasi dan

Dokumentasi

Tersedianya biaya pemasangan

spanduk, publikasi dan dekorasi

lembaga

63.050.000

f. Penyediaan Jasa

Tenaga Operasional

Pengamanan

Terlaksananya Pengamanan

Kantor

181.850.000

g. Penyediaan Jasa

Kebersihan

Terlaksananya Kebersihan Kantor

dan Kebersihan Pemeliharaan

Taman

258.700.000

8 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Optimalnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

960.610.000

a. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan

peralatan kantor yang memadai

482.810.000

b. Penataan Halaman

Kantor/Gedung Kantor

Tersedianya halaman gedung

kantor yang nyaman

109.800.000

c. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Tersedianya gedung kantor yang

nyaman

68.000.000

d. Pemeliharaan Tersedianya kendaraan 280.000.000


Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

operasional yang memadai

e. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan

Kantor/Gedung Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan alat kantor/rumah

tangga yang memadai

20.000.000

9. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Optimalnya Disiplin Aparatur 27.100.000

a. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapan

Tersedianya pakaian dinas 27.100.000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terwujudnya Sumber Daya

Aparatur yang Kompeten

111.750.000

a. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal

27.500.000

b. Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Daerah

Jumlah pegawai peserta pengajian

rutin dan hari besar keagamaan

84.250.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Optimalnya Capaian Kinerja

dan Keuangan

255.600.000

a. Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan

Capaian Kinerja

120.000.000

b. Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Jumlah laporan keuangan bulanan,

semesteran dan tahunan

135.000.000



Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Optimalnya Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

140.000.000

a. Penyusunan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Terlaksananya Fasilitasi Forum

SKPD, Tersedianya Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

SKPD

140.000.000


Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD

Optimalnya Fungsi Data

Kepegawaian

74.615.000

a. Pengelolaan Data

Kepegawaian

Tersedianya Data Pegawai yang

akurat

74.615.000

2.4. Standar Kepuasan Masyarakat

Pada dasarnya pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelengara Pelayanan Publik.

SKM disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat

SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang

bersangkutan.

2.4.1 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan

Survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan di kantor Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Sumedang jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Sumedang yang

dilaksanakan pada 2018.


2.4.2 Responden

Responden dalam survey ini adalah pengguna layanan yang

terdiri dari aparatur pemerintahan yang datang kekantorBadan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

untuk melakukan konsultasi atau pelayanan perencanaan

pembangunan, perencanaan penganggaran dan juga masyarakat/publik

yang memerlukan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun

jumlah responden adalah sebanyak 150 orang.

2.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Survey Kepuasan

Masyarakat pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan melalui

penyebaran kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data.

Kuesioner tersebut mencakup 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai

berikut :

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. Waktu Penyelesaian

4. Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompentensi Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

9. Sarana dan Prasarana

2.4.4 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data SKM pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

dilaksanakan dengan menghitung data hasil jawaban responden yang


merupakan persepsi terhadap masing-masing unsur pelayanan dan

diisikan dalam tabel pengolahan data SKM.

Setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu

pernyataan.Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan

secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Untuk

katagori tidak baik diberi nilai persepsi 1 ( satu ), kurang baik diberi

nilai persepsi 2 ( dua ), baik diberi nilai 3 ( tiga ), sangat baik diberi

nilai pesepsi 4 ( empat ) .

Nilai SKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap 9

unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang

sama dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai SKM pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan

rumus sebagai berikut :

Agar hasil penilaian SKM lebih mudah untuk diinterpretasikan,

yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai

sebagai berikut:

Bobot nilai rata − rata tertimbang =Jumlah bobot

Jumlah unsur=

1

9 = 0,111

SKM =Total dari Nilai Persepsi per Unsur

Total Unsur yang terisi× Nilai Penimbang

SKM Unit Pelayanan x 25


Tabel 3.1

Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai

Persepsi

Nilai

Interval

SKM

Nilai Interval

Konversi

SKM

Mutu

Pelayanan

Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00 - 1,75 25,00 – 43,75 D Tidak baik

2 1,76 - 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik

3 2,51 - 3,25 62,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 - 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik

2.5 Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

1. Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan

Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survey Kepuasan

Masyarakat, maka dapat diperoleh Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan.Jumlah

tersebut merupakan hasil penjumlahan Nilai Persepsi pada masing-masing

Unsur Pelayanan dari semua responden yang memberikan jawaban melalui

kuesioner. Adapun jumlah nilai per unsur pelayanan pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

adalah sebagai berikut :


Tabel 3.2

Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan

Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang

(hasil survey periode 2018)

No Unsur Pelayanan Jumlah Nilai

1 Persyaratan 457

2 Prosedur 465

3 Waktu Pelayanan 465

4 Biaya/Tarip 572

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 461

6 Kompentensi Pelayanan 484

7 Perilaku Pelayanan 493

8 Maklumat Pelayanan 578

9 Penanganan Pengaduan 572

2. Nilai Rata-Rata (NRR) per Unsur Pelayanan

NRR per Unsur Pelayanan adalah hasil Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan

dibagi jumlah responden (150). Adapun NRR per Unsur Pelayanan pada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai

berikut :


Tabel 3.3

Jumlah Nilai Rata Rata Per Unsur Pelayanan



(Hasil Survey Periode 2018)

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata

(NRR)

1 Persyaratan 3.047

2 Prosedur 3.100

3 Waktu Pelayanan 3.100

4 Biaya/Tarip 3.813

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.073

6 Kompentensi Pelayanan 3.227

7 Perilaku Pelayanan 3.287

8 Maklumat Pelayanan 3.853

9 Penanganan Pengaduan 3.813

3. Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang per Unsur Pelayanan

Untuk mengetahui NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan, maka NRR per

Unsur Pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,111. Adapun

NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :


Tabel 3.4

Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan



(Hasil Survey Periode 2018)

No Unsur Pelayanan NRR Tertimbang

1 Persyaratan 0.338

2 Prosedur 0.334

3 Waktu Pelayanan 0.334

4 Biaya/Tarip 0.423

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 0.341

6 Kompentensi Pelayanan 0.358

7 Perilaku Pelayanan 0.365

8 Maklumat Pelayanan 0.428

9 Penanganan Pengaduan 0.423

JUMLAH 3.365

4. Konversi Survei

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapatkan sebagai hasil

pengalian antara hasil penjumlahan NRR Tertimbang dengan nilai dasar 25.

Dengan demikian nilai SKM yang diperoleh 3,365 adalah :

3,365 x 25 (nilai dasar) = 84,12

Nilai tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan

Kinerja Unit Pelayanan dengan pedoman sebagai berikut :


Tabel 3.5

Konversi Survei

Nilai Interval

Konversi Survei

Mutu

Pelayanan

Kinerja Unit

Pelayanan

25,00 – 43,75 D Tidak baik

43,76 – 62,50 C Kurang baik

62,51 – 81,25 B Baik

81,26 – 100,00 A Sangat baik

Sehingga nilai SKM yang mencapai 84,12 jika dikonversikan dengan pedoman

sebagaimana Tabel 5, maka Mutu Pelayanan adalah A dengan kinerja SANGAT

BAIK.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu SKPD yang

dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan

program kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun

kegagalan-kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target.


3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2018

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA

TAHUN

2018

REALISASI

TAHUN 2018

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN

2018

1 Terwujudnya

Konsistensi

Produk

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase Kesesuaian

Sasaran Rencana Kerja

Pemerintah Daerah(RKPD)

dengan Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

Kesesuaian Sasaran RKPD x

100%

RPJMD

100% 100% 100%

Persentase Ketersediaan

Data dan Informasi


Daerah

100% 100% 100%

% data dan informasi


yang dapat di akses

2 Terwujudnya

Keterpaduan

Perencanaan

Pembangunan

Kesesuaian Perencanaan

Pembangunan Daerah

dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan

Turunannya

100% 95% 95%

Jumlah Kebijakan Dokumen


antar wilayah

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan Turunannya dengan capaian target kinerja 95% dikarenakan Perdanya belum selesai


3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD. Capaian kinerja dari indikator RPJMD

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan (BAPPPPEDA) Kabupaten Sumedang.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indicator

kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indicator sasaran

yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target kinerja dengan

realisasi indicator sasaran. Pencapaian Kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input,

Output, Outcome, Benefit dan Impact. Media pengukuran kinerja terdiri dari:

• Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan);

• Formulr PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan

serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

• 80 – 100 = Baik

• 50 – 79 = Cukup

• … < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

• Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan

memperhitungkan indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits) dan dampak (impacts).


• Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan

target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

• Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja kegiatan dikelompokan ke dalam:

• Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan

agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana,

material, waktu, teknologi dan peraturan.

• Kelompok indicator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non

fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

• Kelompok indicator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan

dan harapan masyarakat.

• Kelompok indicator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja

setiap indicator dalam setiap kegiatan.

3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BAPPPPEDA) Kabupaten Sumedang telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2014-2018. Pengukuran kinerja BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang pada dasarnya

merujuk kepada sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersirat pada Matrik Indikator

RPJMD Tahun 2014-2018.


Sembilan belas sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2014-2016 dan

mengalami perubahan berdasar hasil evaluasi di tahun 2018 menjadi Lima sasaran

sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Startegis perubahan tahun 2018,Perjanjian

Kinerja perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, dengan indikator kinerja

sebanyak 6 ( enam ) indikator. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sasaran 1 : Terwujudnya Konsistensi Produk Perencanaan Pembangunan

Daerah

Indikator Satuan Target Realisasi

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Persentase

Kesesuaian

Sasaran

Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah(RKPD)

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase

Ketersediaan

Data dan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

% 100 100 100 100 60 70 80 90


Capaian tersebut dibidik oleh Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

dengan rincian Kegiatan sbb:

No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu

1 Penyelenggaraan

Musrenbang untuk

Penyusunan RKPD

2019

Dokumen 3 3 100 460.800.000,00

2 Penyusunan dan

Penetapan Peraturan

Bupati tentang RKPD

Tahun 2019

Dokumen 3 3 100 229.200.000,00

3 Penyusunan dan

Penetapan Peraturan

Bupati Tentang

Perubahan RKPD

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100 120.500.000,00

4 Penyusunan RPJMD

Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

Dokumen 1 1 100 579.542.500,00

5 Penguatan Forum

Delegasi Musrenbang

(FDM)

Orang 60 60 100 250.000.000

6 Bimbingan Tenis

Penyusunan Renstra

dan Renja Perangkat

Daerah

Orang 55 55 100 72.769.500,00

7 Peningkatan Kapasitas

Perencana

Orang 61 61 100 284.786.000,00

9 Sinergitas

Perencanaan

Dokumen 1 1 100 100.000.000,00


Pembangunan dan

Pengendalian Bidang

Prasarana dan

Pengembangan

Wilayah

10 Penguatan

Perencanaan dan

Penganggaran

Kecamatan

Dokumen 3 3 100 65.000.000,00

10 Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian Bidang

Pemerintahan dan

Sosial

Dokumen 5 5 100 160.000.000,00

11 Penguatan

Perencanaan

Pembangunan Desa

Dokumen 1 1 100 200.000.000,00

12 Verifikasi dan

Penetapan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2019

Perangkat 55 55 100 75.000.000,00

13 Verifikasi dan

Penetapan Perubahan

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Perangkat 55 55 100 75.000.000,00

14 Peningkatan

Infrastruktur jaringan

SIPKD Perencanaan

Penganggaran

Jenis 3 3 100 153.000.000,00

15 Penyusunan Dokumen 1 1 100 100.000.000,00


Teknokratik RPJMD

Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

16 Sinegritas dan

Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Dokumen 1 1 100 115.000.000,00

17 Jaringan Penelitian

Kab. Sumedang

Dokumen 2 2 100 69.400.000,00

18 Kajian Pagu Indikatif

Tahun 2020

Dokumen 2 2 100 117.500.000,00

19 Analisis Potensi dan

isu Strategis

Dokumen 1 1 100 50.000.000,00

20 Analisis Suply Chain

Potensi Produk

Unggulan

Dokumen +

CD

1 1 100 50.000.000,00

21 Penyusunan Kajian

Lingkunagn Hidup

Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun 2019-

2023

Dokumen 2 2 100 468.110.000,00

22 Analisis Pemenuhan

Kebutuhan Pendidikan

Dasar di Kabupaten

Sumedang

Dokumen 1 1 100 107.990.000,00

23 Penyelenggaraan

Musrenbang RPJMD

Dokumen 1 1 100 440.970.000


Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat

Tumbuh, dengan rincian Kegiatan sbb:


1 Penyusunan Rencana

Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas

Pemukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP)

Dokumen 1 1 100 88.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan rincian Kegiatan sbb:


1 Forum Diskusi

Ekonomi dan Bisnis

(FODEB) Kab.

Sumedang

Dokumen 20 20 100 75.000.000,00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan rincian Kegiatan sbb:


1 Penguatan

Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat

Dokumen 3 3 100 150.000.000,00

2 Penguatan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Dokumen 2 2 100 400.000.000,00

3 Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Sumedang

Puseur Budaya Sunda

Dokumen 2 2 100 130.347.200,00


(SPBS)

4 Analisis Pembangunan

Bidang Pendidikan

Kab. Sumedang

Dokumen 1 1 100 116.652.800,00

5 Penyusunan Rencana

Aksi Daerah

Implementasi

Sustainable Goals

(SDGS)

Dokumen 1 1 100 100.000.000,00

6 Pro Poor Planning and

Budgeting (P3B) +

Program Perencanaan

Responsif Gender

(PPRG) ( BanProv)

Dokumen 1 1 100 150.000.000,00

Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan rincian Kegiatan sbb:


1 Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen

PelaporanData

Evaluasi REncana

Pembangunan Daerah

(SIMPDERPD)

Aplikasi 1 1 100 36.200.000,00

2 Pelaporan Data

Evaluasi

Program/Kegiatan

SKPD

Dokume

n

4 4 100 85.550.000,00

3 Pengelolaan Website

Bappppeda Kab.

Sumedang

Aplikasi 1 1 100 120.000.000,00


4 Penyusunan Profile

Daerah kab.Sumedang

Dokume

n

3 3 100 98.350.000,00


Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)

Dokume

n + CD

1 1 100 300.000.000,00


Perencanaan

Penganggaran

Terintegrasi (RKPD

online)

Aplikasi 1 1 100 75.000.000,00

B. Sasaran 2 : Terwujudnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan

Indikator Satuan Target Realisasi

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Kesesuaian

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dengan

Rencana Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW) dan

Turunannya

% 100 100 100 100 100 100 100 100


Capaian tersebut dibidik oleh Program Perencanaan Tata Ruang, dengan rincian

Kegiatan sbb:


1 Penguatan

Implementasi

Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2017

tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah

(RTRW) Kab.

Sumedang 2011-2031

(Wilayah I,II,III)

Paket 1 1 100 450.000.000,00

3.4 Evaluasi Tahun 2017 dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2018

3.4.1. Analisis Capaian Kinerja tahun 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Indikator Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja

Pagu Anggaran

Realisasi 29

Desember Tahun

2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

174.300.000,00 172.716.733,00 99,09

Output

Tersedianya jasa

telepon, listrik dan

internet

Listrik 41.500

KWH/bulan

Internet 50 mbps,

20 mbps/bulan

Pembayaran

selama 12 bulan

berjalan

Outcome

Terlaksananya

pelayanan

perkantoran

100 % 99,09%


2. Penyediaan

Pelayanaan

Administrasi

Perkantoran

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

860.550.000,00 854.546.450,00 99.30

Output

Tersedianya

Administrasi

Perkantoran

• Belanja Bahan

Pakai Habis

• Belanja Jasa

Kantor

• Belanja Cetak

dan

Pengandaan

• Belanja

Makanan dan

Minuman

• Belanja Bahan

Pakai Habis

( 53 Jenis

ATK, 2 Jenis

Materai, 1

Jenis Makanan

Khas)

• Belanja Jasa

Kantor (10

Orang)

• Belanja Cetak

dan

Penggandaan (

18 Jenis Cetak

dan 471.447

lembar

Penggandaan)

• Belanja

Makanan dan

Minuman (3

Paket)

Outcome

Meningkatnya

pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 % 99,30%


3. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

24.780.000,00 24.780.000,00 100

Output

Tersedianya

Majalah dan Surat

Kabar

12 bulan (22 surat

kabar)

12 bulan (22

surat kabar)

Outcome

Meningkatnya

Pengetahuan dan

Wawasan Aparatur

100% 100%

4. Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar

Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

1.431.425.000,00 1.431.425.000,00 100

Output

Terlaksananya

Perjalanan Dinas

Untuk Menghadiri

Rapat dan

Konsultasi

12 Bulan 12 Bulan

Outcome

Terpenuhinya

kebutuhan rapat-

rapat konsultasi ke

daerah dan luar

daerah

100 % 100%

5. Penyediaan

Publikasi, Dekorasi

dan Dokumentasi

Input

Tersedianya dana

yang memadai

73.500.000,00 73.305.000,00 99,73

Output 12 Buah dan 2 Pemasangan


Tersedianya biaya

pemasangan

Spanduk, Publikasi

dan dekorasi

lembaga

paket spanduk dalam

acara kegiatan

tertentu

Outcome

Terpenuhinya

kebutuhan

publikasi

100 % 99,73 %

6. Penyediaan Jasa

Tenaga

Operasional

Pengamanan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

161.400.000,00 160.930.000,00 99.71

Output

Terlaksananya

pengamanan kantor

12 bulan Pengamanan

kantor

Outcome

Terciptanya

suasana aman,

nyaman di

lingkungan

Bappppeda Kab.

Sumedang

100 % 99,71%

7. Penyediaan Jasa

Kebersihan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

227.800.000,00 227.494.000,00 99.87

Output

Terlaksananya

1 Paket

Terfasilitasinya

kebersihan dan


kebersihan kantor

Terlaksananya

kebersihan

pemeliharaan

taman

1 Paket

pemeliharaan

taman

Outcome

Terciptanya

lingkungan kantor

bappppeda yang

bersih dan nyaman

100% 99,87%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Target

Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Input

Jumlah Dana yang

dibutuhkan

233.056.000,00 200.752.000,00 86,14

Output

Tersedianya

Perlengkapan dan

peralatan kantor

yang memadai

• Belanja

Bahan Pakai

Habis

• Belanja

Modal

Terpenuhinya

perlengkapan

dan peralatan

kantor

Outcome

Optimalnya Fungsi

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

100% 86,14%

2. Penataan halaman

Kantor/Gedung

Kantor

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

47.700.000,00 45.750.000,00 95,91


Output

Penataan Gedung

Kantor

Partisi Ruangan

Gedung 1 dan

Gedung 2

Tertatanya

halaman gedung

kantor

-

Outcome

Terciptanya Sarana

Prasarana Gedung

Kantor yang

memadai

100 % 95,91 -

3. Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Input

Jumlah Dana yang

dibutuhkan

222.600.000,00 220.000.000,00 98,83

Output

Tersedianya

Gedung Kantor

yang nyaman

2 Unit Terfasilitasinya

gedung kantor

yang nyaman

Outcome

Optimalnya Fungsi

Gedung Kantor

100 % 98,83%

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Input

Jumlah Dana yang

dibutuhkan

231.002.400,00 228.127.226,00 98,76

Output

Tersedianya

Kendaraan

Operasional yang

memadai

Roda empat 8

unit, Roda dua

25 Unit

Adanya

kendaraan

operasional

untuk hal-hal

tertentu

Outcome

Optimalnya Fungsi

kendaraan

operasional

100% 98,76 %


5. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan

kantor/Gedung

Kantor

Input

Jumlah dana yag

dibutuhkan

25.000.000,00 25.000.000,00 100

Output

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan alat

kantor/rumah

tangga yang

memadai

6 Jenis

Outcome

Optimalnya Fungsi

Perlengkapan

Kantor

100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

45.850.000,00 45.400.000,00 99,02

Output

Tersedianya

pakaian Dinas

90 stel

Tersedianya

pakaian Dinas

Outcome

Optimalnya

Peningkatan

kapasitas aparatur

100% 99,02%


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Kegiatan Indikator Kinerja Target

Realisasi 29

Desember Tahun

2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

8.650.000,00 8.650.000,00 100

Output

- Jumlah Pegawai

Peserta Pengajian

Rutin dan Hari

Besar Keagamaan

- terlaksananya

bintek

penatausahaan

keuangan bagi

pengelola

keuangan

90 orang

1 kali

90 orang

Outcome

Meningkatnya

Kapasitas

Kemampuan

Pegawai

100% 100%

2. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

39.200.000,00 39.200.000,00 100

Output

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

7 Orang Terfasilitasinya

Pegawai yang

melaksanakan

Pendidikan dan

-


pelatihan formal Pelatihan Formal

Outcome

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

100% 100% -

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan



Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

laporan Kinerja

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

215.000.000,00 204.216.250,0

0

94,98

Output

Jumlah Dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

10 Dokumen 10 Dokumen

Outcome

Terukurnya

Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% 94,98%

2. Penyusunan

Laporan keuangan

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

189.700.000,00 189.700.000,0

0

100

Output

Jumlah laporan



keuangan bulanan,

triwulanan,

semesteran dan

tahunan

Outcome

Terpenuhinya

Kebutuhan jasa

administrasi

keuangan

100% 100%

Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD



Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

Perencanaan dan

Penganggaran

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

110.000.000,00 108.050.000,00 98,23

Output

Terlaksananya

fasilitasi forum

SKPD, Tersedianya

Dokumen

Perencanaan dan

penganggaran

SKPD

1 kali

Dokumen Pra

RKA 2018,

RKA 2018,

DPA 2017, Pra

RKA (P-

APBD)2017,

RKA (P-

APBD)2017,

DPPA 2017,

Renja 2018 dan

Renja

Perubahan 2017


Outcome

Terarahnya

Perencanaan dan

penganggaran

SKPD

100% 98,23%

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD



Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Pengelolaan Data

Kepegawaian

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

74.615.000,00 74.615.000,00 100

Output

Tersedianya data

pegawai yang

akurat

4 Dokumen Terfasilitasiny

a data

kepegawaian

Outcome

Optimalnya Fungsi

Data Kepegawaian

100% 100%


Program Perencanaan Tata Ruang



Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Revisi RTRW

(lanjutan)

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

399.700.000,00 366.710.000,00 91,75

Output

Terlaksananya

Refisi Peraturan

Daerah No. 2

Tahun 2012

Tentang Rencana

Tata Ruang

Wilayah 2011-

2031 Kab.

Sumedang

• 100 Buku

Rancangan

Perda RTRW

Kab.

Sumedang

• 100 CD Peta

Revisi RTRW

Kab.

Sumedang

1 paket

Outcome

Tersedianya

Rekomendasi

Peninjauan

Kembali Rencana

Tata Ruang

Wilayah 2011-

2031 Kab.

Sumedang

100% 91,75%


Program Pengembangan Data Statistik/Informasi

No.

Indikator Sasaran

Kegiatan


Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

Profil Daerah

(Statistik Daerah)

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

109.212.300,00 107.612.300,00 98,53

Output

• Tersusunnya Buku

Profil Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun

2017 Semester 1


Profil Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun

2017 Semester 2


SIPD Kabupaten

Sumedang Tahun

2017

• 2 Buku

• 15 Buku

• 5 Buku

• 2 Buku

• 15 Buku

• 5 Buku

Outcome

Tersusunnya Rencana

Pembangunan Daerah

Yang Berbasis Data dan

Informasi

100% 98,53%

2. Pelaporan Data

Evaluasi

Program/Kegiatan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

104.400.000,00 98.800.000,00 94,64


SKPD Output

• Tersusunnya

Dokumen

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

• Tersusunnya

Dokumen Identifikasi

Masalah di

Kabupaten Sumedang

• Tersusunya Dokumen

Potensi Unggulan di

Kabupaten Sumedang

• Tersusunnya

Dokumen Pra

Indikator RPJMD

Tahun 2019-2023 di

Kabupaten Sumedang

• 4 Dokumen

Laporan

Triwulanan

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

• 4 Dokumen

Laporan

Triwulanan

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

Outcome

• Terukurnya KInerja

Pelaporan

Pengendalian dan

Evaluasi

Program/Kegiatan

SKPD dan Capaian

Indikator RPJMD

• Tersedianya

100% 94,64 %


Dokumen Identifikasi

Masalah, Potensi

Unggulan dan Pra

Indikator RPJMD

sebagai bahan

Penyusunan RPJMD

Tahun 2019-2023

3. Pemeliharaan dan

Updating

SIMPDERPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

36.203.900,00 35.353.900,00 97,65

Output

Tersedianya Aplikasi

Sistem Informasi

Manajemen

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah

yang Terbarukan

Datanya

1 Paket 1 Paket

Outcome

Optimalnya Fungsi

Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah

100% 97,65%

4. Pemeliharaan dan

Updating Website

Bappppeda

Kabupaten

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

58.787.700,00 58.787.700,00 100

Output 1 Paket 1 Paket


Sumedang Tersedianya Website

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

Outcome

Terinformasikannya

Data dan Informasi

Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumesdang

100% 100%

5. Pro Poor

Planning and

Budgeting (P3B)

+ Program

Perencanaan

Responsif Gender

(PPRG) (Bantuan

Proinsi)

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

750.000.000,00 692.143.100,00 92,29

Output

• Tersedianya Data

Aplikasi Km 0 yang

sudah terbarukan

• Ter;aksananya Rakor

Penguatan Kerangka

Pengarusutamaan

Gender dan Pelatihan

Perencanan dan

Penganggaran

Responsif Gender

• 68.552 RTS

• 1 Kali

• 68.552 RTS

• 1 Kali

Outcome

• Terbarukannya Data

Aplikasi Km 0 Pro

Poor

• Terselenggarakannya

Rakor Penguatan

Kerangka

Pengarusutamaan

Gender dan Pelatihan

100% 92,29%


Perencanan dan

Penganggaran

Responsif Gender

6. Penyelenggaraan

Aksi Pencegahan

dan

Pemberantasan

Korupsi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sumedang Tahun

2017

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

50.000.000,00 48.700.000,00 97,40

Output

Tersusunnya Laporan

Aksi Pencegahan dan


Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang

Tahun 2017

3 laporan akhir 3 laporan akhir

Outcome

Terpenuhinya Ukuran

Keberhasilan Aksi

Pencegahan dan


Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang

Tahun 2017

100% 97,40%


Program Kerjasama Pembangunan

No. Indikator Sasaran

Kegiatan


Desember Tahun

2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penguatan

Program CSR

Jawa Barat di

Kabupaten

(Bantuan

Provinsi)

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00 - 0

Output

• Terlaksananya

Pembentukan

Tim Fasilitasi

CSR

• Tersusunnya

Laporan

Rencana dan

Realisasi

Program/Kegiata

n CSR di

Kabupaten

Sumedang

Tahun 2017.

• 1 Dokumen

• 1 Dokumen

-

Outcome

Bersinerginya

Rencana dan

Implementasi

Program CSR di

Kabupaten

Sumedang

100% -


Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Kegiatan


Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Kajian Pagu

Indikatif Tahun

2019

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

139.854.000,00 137.354.000,00 98,21

Output

• Tersusunya Perbup

Pagu Indikatif

Tahun 2019

• Tersuunnya Nota

Kesepakatan Pagu

Indikatif Tahun

2019

• 1 Dokumen

Perbup Pagu

Indikatif

Tahun 2019

• 1 Dokumen

Nota

Kesepakatan

Pagu

Indikatif

Tahun 2019

Outcome

Tersedianya Dokumen

Perbup dan Nota

Kesepakatan Pagu

Indikatif Tahun 2019

100% 100%

2. Penyelenggaraan

Musrenbang

untuk

penyusunan

RKPD 2018

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

455.245.000,00 455.232.500 99,99

Output

• Terlaksananya

Penyelarasan dan

Penetapan Nota

Kesepakatan Pagu

• 1 Dokumen

Perbup Pagu

Indikatif dan

1 Dokumen

• 1 Dokumen

Perbup Pagu

Indikatif dan

1 Dokumen


Indikatif

• Terlaksananya

Penyusunan Juknis

Musrenbang

• Terlaksananya Pra

Musrenbang

Kecamatan

• Terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan

• Terlaksananya

Forum SKPD

• Terlaksananya

Rakor Bidang Fisik,

Ekonomi,

Pemerintahan dan

Sosial

• Terlaksananya

Fasilitasi Usulan

DAK dan Bantuan

Provinsi

• Terlaksananya

Virtual Musrenbang

• Terlaksananya Pra

Nota

Kesepakatan

Pagu Indikatif

• 3 Dokumen

• 5 Wilayah

Kecamatan

• 26

Kecamatan, 1

Dokumen

Berita Acara

Kesepakatan

Musrenbang

Kecamatan

• 28 SKPD, 1

Dokumen

Berita Acara

Kesepakatan

Forum SKPD

• @ 1 Kali

• 1 Kali

• 1 Kali

Nota

Kesepakatan

Pagu Indikatif

• 3 Dokumen

• 5 Wilayah

Kecamatan

• 26

Kecamatan, 1

Dokumen

Berita Acara

Kesepakatan

Musrenbang

Kecamatan

• 28 SKPD, 1

Dokumen

Berita Acara

Kesepakatan

Forum SKPD

• @ 1 Kali

• 1 Kali

• 1 Kali


Musrenbang

Kabupaten

• Terlaksananya

Musrenbang

Kabupaten

• 1 Kali

• 1 Kali, 1

Dokumen

Berita Acara

Kesepakatan

Musrenbang

Kabupaten

• 1 Kali

• 1 Kali, 1

Dokumen

Berita Acara

Kesepakatan

Musrenbang

Kabupaten

Outcome

Optimalnya Fungsi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tahun 2018

100% 100%

3. Penyusunan dan

Penetapan

Perubahan RKPD

Tahun 2017

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

162.500.000,00 161.520.000,00 99,40

Output

Tersusunya Dokumen

RKPD Perubahan

Tahun 2017

1 dokumen 1 dokumen

Outcome

Optimalnya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tahun 2017

100% 100%

4. Penyusunan dan

Penetapan RKPD

Input

Jumlah dana yang

294.000.000,00 286.660.000,00 97,50


Tahun 2018 dibutuhkan

Output

• Tersusunnya

Rancangan Awal

RKPD 2018

• Tersusunnya

Rancangan RKPD

2018

• Tersusunnya

Dokumen RKPD

2018

• 1 dokumen

• 1 dokumen

• 1 dokumen

• 1 dokumen

• 1 dokumen

• 1 dokumen

Outcome

Optimalnya dokumen

perencanaan

pembangunan Daerah

Tahun 2018

100% 100%

5 Pengelolaan

RKPD Online

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

293.615.000,00 283.511.200,00 96,56

Output

• Tersusunnya data

pendukung RKPD

2018 dan Perubahan

RKPD 2017

• Terselenggaranya

RKPD online Tahun

2017

• Terlaksananya

pemeliharaan Sistem

RKPD Online

• Terpenuhinya

• 2 Data

• 1 Orang

admin dan 4

Orang

Operator

Bidang

• 12 Bulan

• 2 Data

• 1 Orang

admin dan 4

Orang

Operator

Bidang

• 12 Bulan


Sarana Pendukung

Sistem RKPD online

• 1 Paket

• 1 Paket

Outcome

Meningkatnya Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

100% 100%

6. Penguatan Forum

Delegasi

Musrenbang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

280.000.000,00 269.716.000,00 96,33

Output

Jumlah Anggota

Forum Delegasi

Musrenbang yang

Berkopenten dan

Berkualitas

45 Orang

Terlaksananya

Forum Delegasi

Musrenbang

Outcome

Meningkatnya

Kapasitas Delegasi

Musrenbang dan

Terevaluasinya

Pelaksanaan

Pembangunan yang

bersumber dari dana

PIK

100% 100%

7. Penguatan

Perencanaan

Pembangunan

Desa

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

200.000.000,00 0 0


Output

• Terfasilitasinya

Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan Desa

dengan Perencanaan

Kabupaten

• Peraturan Bupati

Tentang Petunjuk

Teknis Penysusunan

RPJMDes dan

RKPDes

• 270 Desa

• 1 Perbup

Outcome

-

100%

8. Pengendalian Ijin

Penelitian

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

76.000.000,00 75.813.000,00 99,75

Output


Pelayanan Ijin

Penelitian,

PKL/KKN dan

REkomendasi

Operasional

Lembaga Pendidikan

• Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Penelitian dan

PKL/KKN di

• 26 Kecamatan

• 26 Kecamatan

Terfasilitasinya

Ijin Penelitian

-


Kabupaten

Sumedang


Peningkatan

Wawasan dan

Pengetahuan SDM

Litbang

Outcome

• Terpenuhinya

Kebutuhan Ijin

Penelitian,

PKL/KKN dan

Rekomendasi

Operasional

Lembaga Pendidikan

• Terkendalinya

Pelaksanaan

Penelitian dan

PKL/KKN di

Kabupaten

Sumedang

• Meningkatnya

Wawasan dan

Pengetahuan SDM

Litbang

• 100%

• 100%

• 100%

• 100%

-

9. Jaringan

Penelitian dan

Pengembangan

Pembangunan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

71.520.000,00 71.520.000,00 100

Output


• Tersampaikannya

dokumen hasil

penelitian


peningkatan

wawasan dan

Pengetahuan SDM

Litbang.

2 Dokumen 2 dokumen

Outcome

• Tersosilaisasikannya

dokumen hasil

penelitian sebagai

bahan kebijakan

• Tersosialisasikannya

dokumen hasil

penelitian sebagai

bahan kebijakan.

100% 100%

10. Peningkatan

Kapasitas

Perencana

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

68.000.000,00 - -

Output

Terlaksananya

peningkatan kapasitas

perencana Badan

Perencanaan

Pembangunan

Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang

dan perencana di unit

perencanaan non

Bintek,

Workshop,

Kajian

Perencanaan

dan Rapat

Koordinasi.

-


Badan Perencanaan

Pembangunan

Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang

Outcome

Optimalnya fungsi dan

peran perencana dalam

perencanaan

pembangunan di

Kabupaten Sumedang

100%

11. Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

dan Pengendalian

Bidang fisik.

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

97.456.450,00 - -

Output

Terselenggaranya

proses sinergitas dalam

rangka pencapapaian

target RPJMD

Kabupaten Sumedang

lingkup bidang fisik.

Rapat

koordinasi

FGD,

Workshop,

Lokakarya,

Visualisasi

Outcome

Terciptanya sinergitas

program dan kegiatan

dalam rangka

pencapaian target

RPJMD

100% -

12. Verifikasi Renja

Perangkat Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

150.000.000,00 146.900.000,00 97.93


Output

Terfasilitasinya

Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Perangkat Daerah

dengan Perencanan

Kabupaten

56 Perangkat

Daerah (SKPD

Kabupaten dan

Kecamatan)

Terfasilitasinya

Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Perangkat

Daerah dengan

Perencanan

Kabupaten

Outcome

Tersedianya Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Perangkat Daerah yang

berkualitas

100% 100%

13. Revisi RPJMD

Kabupaten

Sumedang Tahun

2014-2018

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

90.385.000,00 90.325.000,00 99,93

Output

Tersusunya dokumen

Revisi Renstra SKPD

Kabupaten Sumedang

Tahun 2014-2018

55 dokumen

Revisi Renstra

SKPD

Kabupaten

Sumedang

Tahun 2014-

2018

Tersusunya

dokumen Revisi

Renstra SKPD

Kabupaten

Sumedang

Tahun 2014-

2018

Outcome

Tersedianya acuan

bagi penyusunan

kebijakan

pembangunan daerah

100 % 100%


14. Pengadaan

Sistem Informasi

Perencanaan dan

Penganggaran

Terintegrasi

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

200.000.000,00 199.250.000.00 99,63

Output

Sistem Informasi

Perencanaan Terpadu

(RKPD Online)

1 Paket Sistem

Informasi

Perencanaan

Terpadu (RKPD

Online)

Outcome

Meningkatnya

KUaslitas Perencanaan

dan Penganggaran

Daerah

100% 100%

15 Evaluasi dan

Sinkronisasi

Perencanan Desa

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

50.000.000,00 50.000.000,00 100

Output

• Evaluasi Dokumen

Perencanaan Desa

• Peserta Rakor yang

memahami

Perencanaan Desa

• 1 Laporan

• 100 Orang

• Evaluasi

Dokumen

Perencanaan

Desa

• Peserta Rakor

yang

memahami

Perencanaan

Desa

Outcome

Meningkatnya Kualitas

Pembangunan di Desa

100% 100%


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian

Bidang Ekonomi

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah Dana Yang

Dibutuhkan

110.000.000,00 109.024.800,0

0

95.87

Output

Terlaksananya

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian

Bidang Ekonomi

Kabupaten

Sumedang

• 3 Kali

Sinergitas

Lingkup

Bidang

Ekonomi

• 3 Kali

Pengendalian

Lingkup

Bidang

Ekonomi

Terlaksananya

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pengendalian

Bidang

Ekonomi

Kabupaten

Sumedang

Outcome

Bersinerginya

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian

Bidang Ekonomi

Kabupaten

Sumedang antara

para pemangku

Kepentingan

100% 100%


2. Agro Ecological

Zone (AEZ) Ubi

Cilembu

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah Dana Yang

Dibutuhkan

200.000.000,00 199.094.300,0

0

99,55

Output

Dokumen Agro

Ecological Zone

(AEZ) Ubi

Cilembu

Kabupaten

Sumedang

• 25 Buku

Dokumen

Kegiatan

• 25 CD

Dokumen

Kegiatan

• 4 Album Peta

Warna AEZ

(AD)

• 8 Album Peta

Warna AEZ

(A3)

Dokumen

Agro

Ecological

Zone (AEZ)

Ubi Cilembu

Kabupaten

Sumedang

Outcome

Sebagai salah satu

masukan dan

rekomendasi dalam

Pengambilan

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kabupaten

Sumedang

100%

100%


3. Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi desa

Input

Jumlah Dana Yang

Dibutuhkan

150.000.000,00 149.168.800,0

0

99,45

Output

Dokumen

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi desa

• 35 Buku

Dokumen

Kegiatan

• 300 CD

Dokumen

Kegiatan

Dokumen

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi desa

Outcome

Sebagai salah satu

masukan dan

rekomendasi dalam

Pengambilan

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kabupaten

Sumedang

100%

100%

4. Pengautan Tim

Koordinasi

Kawasan

Ekonomi Khusus

(KEK) Pariwisata

Kabuoaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00 99.629.500,00 99,63

Output

Terlaksananya

Pengautan Tim

Koordinasi

Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)

3 Kali Pengautan

Tim Koordinasi

Kawasan

Ekonomi Khusus

(KEK)


Pariwisata

Kabuoaten

Sumedang

Outcome

Tersusunnya

Proposal

Pengusulan

Kawasan Ekonomi

Khusu (KEK)

Pariwisata

Kabupaten

Sumedang

100% 100%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

No.

Indikator

Sasaran

Kegiatan


Desember Tahun

2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Koordinasi

Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota

Sehat

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00 99.840.000,00 99,84

Output

• Terbinanya

Kecamatan Sehat

• Tersusunya

Dokumen Kab.

Sehat Tahun

2017


rapat koordinasi

penyelenggaraan

• 4 Wilayah

• 1 Dokumen

• 2 Kali

• Terbinanya

Kecamatan Sehat

• Tersusunya

Dokumen Kab.

Sehat Tahun

2017


rapat koordinasi

penyelenggaraan


Kab. Sehat Kab. Sehat

Outcome

Meningkatnya

kesiapan Kabupaten

Sumedang untuk

mengikuti Seleksi

Kabupaten/Kota

Sehat tingkat

Provinsi dan

Nasional

100% 100%

2. Penguatan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

150.000.000,00 149.907.142,00 99,94

Output

• Terlaksananya

Rapat Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

• Tersusunya

Dokumen Strategi

Penanggulangan

Kemiskina Daerah

(SKPD)

• Tersusunya

Dokumen Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (LP2KD)

• 1 Dokumen

• 1 Dokumen

• 100%

• Terlaksananya

Rapat Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

• Tersusunya

Dokumen Strategi

Penanggulangan

Kemiskina Daerah

(SKPD)

• Tersusunya

Dokumen Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (LP2KD)


Outcome

Meningkatnya

Upaya

Penanggulangan

Kemiskinan di Kab.

Sumedang

100% 100%

3. Penyusunan

Perencanaan

Ketenagakerjaan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

165.000.000,00 164.995.000,00 99,99

Output

Tersusunya

Dokumen

Perencanaan

Ketenagakerjaan

1 Dokumen

Tersusunya

Dokumen

Perencanaan

Ketenagakerjaan

Outcome

Tersedianya Bahan

Kebijakan

Pembangunan di

bidang

Ketenagakerjaan

100% 100%

4. Diseminasi

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00 99,805.000,00 99,81

Output


Diseminasi

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)


1 Kali

(100 Orang)


Diseminasi

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)



Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)

Outcome

Meningkatnya

Kuaslitas

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang Puseur

Budaya Sunda

(SPBS)

100% 100%

5. Penyusunan

Perencanaan

Peningkatan

Peran Pemuda

Dalam

Pembangunan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

150.000.000,00,00 150.000.000,00 100

Output

Tersusunya

Dokumen

Perencanaan

Peningkatan Peran

Pemuda Dalam

Pembangunan

1 dokumen Tersusunya

Dokumen

Perencanaan

Peningkatan Peran

Pemuda Dalam

Pembangunan

Outcome

Tersedianya Bahan

Kebijakan

pembangunan di

Bidang

Kepemudaan

100% 100%


6. Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pengendalian

Bidang

Pemerintahan

dan Sosial

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00 99.985.000,00 99,99

Output


Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

SKPD mitra

bidang Pemsos

• Terevaluasinya

Pembangunan

bidang Pemsos

19 SKPD

Kabupaten dan 26

Kecamatan


Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

SKPD mitra

bidang Pemsos

• Terevaluasinya

Pembangunan

bidang Pemsos

Outcome

Meningkatanya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

100% 100%

Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

No

.

Indikator Sasaran

Kegiatan


Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. KLHS Penataan

Kawasan Ibu

KOta Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah Dana yang

Dibutuhkan

148.756.400,00 - -

Output

Tersedianya

Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup

• 10 Buku

Laporan

Pendahuluan

Tersedianya

Dokumen

Kajian


Strategis Penataan

Kawasan Ibu Kota

Kabupaten

Sumedang

• 15 Buku

Laporan Antara

• 20 Buku

Laporan Akhir

• 10 Executife

sumery

• 10 CD Laporan

Pendahuluan

• 15 CD Laporan

Antara

• 20 CD Laporan

Akhir

• 20 CD Peta

• 5 CD

Dokumentasi

Foto

• 2 Album Foto

Kegiatan

Lingkungan

Hidup

Strategis

Penataan

Kawasan Ibu

Kota

Kabupaten

Sumedang

Outcome

Tersedianya

Substansi

kebijakan, rencana

dan Program

(KRP) yang

berdasarkan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan untk

kawasan perkotaan

Ibu Kota

100%


Kabuoaten

Sumedang.

2 Perencanaan

Infrastruktur

Bidang Prasarana

dan

Pengembangan

Wilayah

Input

Jumlah Dana yang

Dibutuhkan

148.756.400,00 148.456.400 99,80

Output

Tersusunya

Perencanaan

Infrastruktur

Bidang Prasarana

dan Pengembangan

Wilayah di

Kabupaten

Sumedang

Perencanaan

Bidang Jalan dan

Jembatan di

wilayah pusat

ekonomi baru dan

cepat tumbuh (25

Eksemplar), CD

Visualisasi (5

Buah) Perbup

Jakstrada (30

Eksemplar)

Workshop (1

Kali)

Tersusunya

Perencanaan

Infrastruktur

Bidang

Prasarana dan

Pengembangan

Wilayah di

Kabupaten

Sumedang

Outcome

Terciptaya sistem

infrastruktur

wilayah yang

mendukung

pengembangan

wilayah dan

Pengembangan

100%

100%


pusat ekonomi di

kawasan KSCT

3.4.2. Analisis Capaian Kinerja tahun 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Pagu Anggaran

Realisasi 31

Desember Tahun

2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

181.782.000,00 172.685.870,00 95

Output

Tersedianya jasa

telepon, listrik dan

internet

Listrik 41.500

KWH/bulan

Internet 50 mbps,

20 mbps/bulan

Pembayaran

selama 12 bulan

berjalan

Outcome

Terlaksananya

pelayanan

perkantoran

100 % 95%

2. Penyediaan

Pelayanaan

Administrasi

Perkantoran

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

724.375.000,00 724.298.450,00 99.99

Output

Tersedianya

Administrasi

Perkantoran

• Belanja Bahan

Pakai Habis

• Belanja Jasa

Kantor

• Belanja Cetak

dan

Pengandaan

• Belanja

• Belanja Bahan

Pakai Habis

( 53 Jenis

ATK, 2 Jenis

Materai, 1

Jenis Makanan

Khas)

• Belanja Jasa


Makanan dan

Minuman

Kantor (10

Orang)

• Belanja Cetak

dan

Penggandaan (

18 Jenis Cetak

dan 471.447

lembar

Penggandaan)

• Belanja

Makanan dan

Minuman (3

Paket)

Outcome

Meningkatnya

pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 % 99,99%

3. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

24.780.000,00 24.780.000,00 100

Output

Tersedianya

Majalah dan Surat

Kabar

12 bulan (22 surat

kabar)

12 bulan (22

surat kabar)

Outcome

Meningkatnya

Pengetahuan dan

Wawasan Aparatur

100% 100%

4. Rapat-rapat Input 1.144.650.000,00 1.144.650.000,00 100


Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar

Daerah

Jumlah dana yang

dibutuhkan

Output

Terlaksananya

Perjalanan Dinas

Untuk Menghadiri

Rapat dan

Konsultasi

12 Bulan 12 Bulan

Outcome

Terpenuhinya

kebutuhan rapat-

rapat konsultasi ke

daerah dan luar

daerah

100 % 100%

5. Penyediaan

Publikasi, Dekorasi

dan Dokumentasi

Input

Tersedianya dana

yang memadai

63.050.000,00 63.050.000,00 100

Output

Tersedianya biaya

pemasangan

Spanduk, Publikasi

dan dekorasi

lembaga

12 Buah dan 2

paket

Pemasangan

spanduk dalam

acara kegiatan

tertentu

Outcome

Terpenuhinya

kebutuhan

publikasi

100 % 100 %

6. Penyediaan Jasa

Tenaga

Operasional

Pengamanan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

181.850.000,00 181.380.000,00 99.74

Output 12 bulan Pengamanan


Terlaksananya

pengamanan kantor

kantor

Outcome

Terciptanya

suasana aman,

nyaman di

lingkungan

Bappppeda Kab.

Sumedang

100 % 99,74%

7. Penyediaan Jasa

Kebersihan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

258.700.000,00 258.394.000,00 99.88

Output

Terlaksananya

kebersihan kantor

Terlaksananya

kebersihan

pemeliharaan

taman

1 Paket

1 Paket

Terfasilitasinya

kebersihan dan

pemeliharaan

taman

Outcome

Terciptanya

lingkungan kantor

bappppeda yang

bersih dan nyaman

100% 99,88%


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Target

Realisasi 31

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Input

Jumlah Dana yang

dibutuhkan

482.810.000,00 462.790.500,00 95.85

Output

Tersedianya

Perlengkapan dan

peralatan kantor

yang memadai

• Belanja

Bahan Pakai

Habis

• Belanja

Modal

Terpenuhinya

perlengkapan

dan peralatan

kantor

Outcome

Optimalnya Fungsi

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

100% 95.85 %

2. Penataan halaman

Kantor/Gedung

Kantor

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

109.800.000,00 105.631.000,00 96.20

Output

Penataan Gedung

Kantor

Partisi Ruangan

Gedung 1 dan

Gedung 2

Tertatanya

halaman gedung

kantor

-

Outcome

Terciptanya Sarana

Prasarana Gedung

Kantor yang

memadai

100 % 96.20 -

3. Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Input

Jumlah Dana yang

68.000.000,00 64.334.000,00 94.61


Gedung Kantor dibutuhkan

Output

Tersedianya

Gedung Kantor

yang nyaman

2 Unit Terfasilitasinya

gedung kantor

yang nyaman

Outcome

Optimalnya Fungsi

Gedung Kantor

100 % 94.61%

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Input

Jumlah Dana yang

dibutuhkan

280.000.000,00 254.130.000,00 90,76

Output

Tersedianya

Kendaraan

Operasional yang

memadai

Roda empat 8

unit, Roda dua

25 Unit

Adanya

kendaraan

operasional

untuk hal-hal

tertentu

Outcome

Optimalnya Fungsi

kendaraan

operasional

100% 90,76 %

5. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan

kantor/Gedung

Kantor

Input

Jumlah dana yag

dibutuhkan

20.000.000,00 20.000.000,00 100

Output

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan alat

kantor/rumah

tangga yang

memadai

6 Jenis


Outcome

Optimalnya Fungsi

Perlengkapan

Kantor

100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Kegiatan


Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

27.100.000,00 27.014.000,00 99,68

Output

Tersedianya

pakaian Dinas

90 stel

Tersedianya

pakaian Dinas

Outcome

Optimalnya

Peningkatan

kapasitas aparatur

100% 99,68%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



Realisasi 31

Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

84.250.000,00 82.000.000,00 97.33

Output

- Jumlah Pegawai

Peserta Pengajian

Rutin dan Hari

90 orang

90 orang


Besar Keagamaan

- terlaksananya

bintek

penatausahaan

keuangan bagi

pengelola

keuangan

1 kali

Outcome

Meningkatnya

Kapasitas

Kemampuan

Pegawai

100% 97.33%

2. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

27.500.000,00 27.500.000,00 100

Output

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

7 Orang Terfasilitasinya

Pegawai yang

melaksanakan

Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

-

Outcome

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

100% 100% -


Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan



Realisasi 31

Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

laporan Kinerja

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

120.000.000,00 117.924.600,0

0

98.27

Output

Jumlah Dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan


Outcome

Terukurnya

Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% 98.27 %

2. Penyusunan

Laporan keuangan

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

135.000.000,00 135.000.000,0

0

100

Output

Jumlah laporan

keuangan bulanan,

triwulanan,

semesteran dan

tahunan


Outcome

Terpenuhinya

Kebutuhan jasa

administrasi

100% 100%


keuangan

Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD



Realisasi 31

Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

Perencanaan dan

Penganggaran

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

140.000.000,00 136.984.800,

00

97.85

Output

Terlaksananya

fasilitasi forum

SKPD, Tersedianya

Dokumen

Perencanaan dan

penganggaran

SKPD

1 kali

Dokumen Pra

RKA 2018,

RKA 2018,

DPA 2017, Pra

RKA (P-

APBD)2017,

RKA (P-

APBD)2017,

DPPA 2017,

Renja 2018 dan

Renja

Perubahan 2017

Outcome

Terarahnya

Perencanaan dan

penganggaran

SKPD

100% 97.85 %


Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD



Realisasi 31

Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Pengelolaan Data

Kepegawaian

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

74.615.000,00 73.865.000,00 98.99

Output

Tersedianya data

pegawai yang

akurat

4 Dokumen Terfasilitasiny

a data

kepegawaian

Outcome

Optimalnya Fungsi

Data Kepegawaian

100% 98.99 %

Program Perencanaan Tata Ruang



Realisasi 31

Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Ketersediaan

Rencana Tata

Ruang Pada

Kawasan Strategis

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

450.000.000,00 440.531.000,00 97.90

Output

Terlaksananya

Penguatan

Implementasi

Peraturan Daerah

No. 2 Tahun 2017

Tentang Rencana

• Tersosialisasi

nya Perda

RTRW

• Tesedianya

Informasi peta

pola ruang

wilayah Per

1 paket


Tata Ruang

Wilayah 2011-

2031 (Wilayah

I,II,III) Kab.

Sumedang

kecamatan

Outcome

Tersedianya

Rekomendasi

Peninjauan

Kembali Rencana

Tata Ruang

Wilayah 2011-

2031 Kab.

Sumedang

100% 97.90 %

Program Pengembangan Data / Informasi

No.

Indikator Sasaran

Kegiatan


Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

Profil Daerah

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

98.350.000,00 97.099.950,00 98,73

Output

• Tersusunnya

Dokumen Profile

Kabupaten

Sumedang

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

Outcome

Tersusunnya Rencana

Pembangunan Daerah

100% 98,73 %


Yang Berbasis Data

dan Informasi

2. Pelaporan Data

Evaluasi

Program/Kegiatan

SKPD

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

250.050.000,00 242.050.000,00 96,80

Output

• Tersusunnya

Dokumen

Pelaporan data

evaluasi

Program/Kegiatan

SKPD

• Tersusunnya

Jumlah Sistem

Informasi Evaluasi

KInerja (SIEVKA )

• 4 Dokumen

+ 1 Aplikasi

• 4 Dokumen

+ 1 Aplikasi

Outcome

• Terukurnya

KInerja Pelaporan

Pengendalian dan

Evaluasi

Program/Kegiatan

SKPD dan Capaian

Indikator RPJMD

100% 94,64 %

3. Pengelolaan

sistem informasi

manajemen

pelaporan data

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

36.000.000,00 32.900.000,00 90.88

Output 1 Aplikasi 1 Aplikasi


evaluasi rencana

pembangunan

Daerah

(SIMPDERPD)

Tersedianya Aplikasi

Sistem Informasi

Manajemen

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah

yang Terupdate

Outcome

Optimalnya Fungsi

Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah

100% 90.88 %

4. Pengelolaan

Website

Bappppeda

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

76.950.000,00 74.490.000,00 96.80

Output

Tersedianya jumlah

Updeting website

Bappppeda Kab.

Sumedang

1 Aplikasi 1 Aplikasi

Outcome

Terinformasikannya

Data dan Informasi

Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumedang

100% 96.80 %


5. Pengelolaan

Sistem Informasi

Pembangunan

Daerah (SIPD)

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

56.600.000,00 56.600.000,00 100

Output

• Tersedianya

Jumlah Dokumen

Pengelolaan Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah (SIPD)

• 2 Dokumen • 2 Dokumen

Outcome

• Tersusunya

Rencana

Pembangunan

Daerah yang

berbasis data dan

informasi

100 % 100 %

6. Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

300.000.000 297.351.900,00 99,12

Output

Tersusunnya

Dokumen Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

1 Dokumen +

CD

1 Dokumen +

CD


Outcome

Salah satu masukan

dan rekomendasi

dalam pengambilan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

ekonomi kab.

Sumedang khususnya

bidang pertanian

100 % 99.12 %

Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh


Kegiatan


Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penyusunan

rencana

Pencegahan dan

Peningkatan

Kualitas

Pemukiman

Kumuh Perkotaan

(RP2KPKP) kab.

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

88.000.000,00 76.450.000,00 86.88

Output

• Tersusunya

Dokumen

Rencana

Pencegahan dan

peningkatan

Kualitas

Pemukiman

Kumuh Perkotaan

(RP2KPKP) Kab.

Sumedang

• 1 Dokumen

1 Dokumen


Outcome

Tersedianya data

awal serta

rekomendasi

perencanaan dan

arahan dari OPD

terkait untuk rencana

penyusunan

pencegahan dan

peningkatan kualitas

pemukiman kumuh

perkotaan

(RP2KPKP)

100% 86.88 %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Kegiatan


Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Kajian Pagu

Indikatif Tahun

2019

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

117.500.000,00 111.200.000,00 94.64

Output

• Jumlah Dokumen

Kajian Pagu

Indikatif

• 2 Dokumen

Outcome

Tersedianya bahan

Kebijakan

Pembangunan di

Kabupaten

Sumedang

100% 94,64 %


2. Penyelenggaraan

Musrenbang untuk

penyusunan RKPD

2019

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

460.800.000,00 460.646.250,00 99,97

Output

• Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan

Musrenbang

Untuk Penyusunan

RKPD 2019

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

Outcome

Optimalnya Fungsi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Tahun 2019

100% 99,97 %

3. Penyusunan dan

Penetapan

Peraturan Bupati

tentang Perubahan

RKPD Tahun 2018

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

229.200.000,00 225.500.000,00 98,39

Output

Tersusunya

Dokumen RKPD

Perubahan Tahun

2018

1 dokumen 1 dokumen

Outcome

Optimalnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Tahun 2018

100% 98,39 %


4. Penyusunan dan

PenetapanPeraturan

Bupati tentang

RKPD Tahun 2019

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

120.500.000,00 120.500.000,00 98,86

Output

• Tersusunnya

jumlah Dokumen

Penyusunan dan

Penetapan RKPD

tahun 2019

• 3 dokumen

• 3 dokumen

Outcome

Optimalnya

dokumen

perencanaan

pembangunan

Daerah Tahun 2019

100% 98,86 %

5 Bimbingan Teknis

Penyusunan

Renstra dan Renja

Perangkat Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

72.769.500,00 72.769.500,00 100

Output

• Jumlah Penyusun

Renstra dan Renja

yang berkopeten

dan Berkualitas

• 55 Orang

• 55 orang

Outcome

Meningkatnya

Kapasitas

Kasubbag/Pelaksana

Program di SKPD

100% 100%


6. Penguatan Forum

Delegasi

Musrenbang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

250.000.000,00 243.018.000,00 97,21

Output

Jumlah Anggota

Forum Delegasi

Musrenbang yang

Berkopenten dan

Berkualitas

60 Orang

Terlaksananya

Forum Delegasi

Musrenbang

Outcome

Meningkatnya

Kapasitas Delegasi

Musrenbang dan

Terevaluasinya

Pelaksanaan

Pembangunan yang

bersumber dari dana

PIK

100% 97.21 %

7. Penguatan

Perencanaan

Pembangunan Desa

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

200.000.000,00 195.045.000,00 97,52

Output

• Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

DEsa

• 1 Dokumen

1 Dokumen

Outcome 100% 97,52 %


Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan di

Desa

8. Penguatan

Perencanaan dan

Penganggaran

Kecamatan

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

65.000.000,00 65.000.000,00 100

Output

• Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Kecamatan

• 3 Dokumen

3 Dokumen

-

Outcome

• Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan di

Kecamatan

• 100%

• 100%

-

9. Sinegritas

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian

Bidang Pemerintah

dan Sosial

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

160.000.000,00 158.235.000,00 98.90

Output

• Tersampaikannya

dokumen hasil

penelitian

5 Dokumen

5 dokumen


Outcome

• Jumlah Dokumen

Sinegritas

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian

Bidang

Pemerintah dan

Sosial

100% 98.90 %

10. Peningkatan

Kapasitas

Perencana

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

284.786.000,00 274.513.000,00 96.39

Output

Jumlah Aparatur

Perencana Yang

Kompeten dan

Berkualitas

61 Orang 61 Orang

Outcome

Optimalnya fungsi

dan peran perencana

dalam perencanaan

pembangunan di

Kabupaten

Sumedang

100% 96,39 %


11. Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengendalian

Bidang Prasarana

Dan pengembangan

Wilayah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00 97.475.000,00 97,48

Output

Jumlah Dokumen

sinergitas

perencanaan

pembangunan dan

pengendalian Bidang

Prasarana dan

Pengembangan

wilayah

1 Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Terciptanya

sinergitas program

dan kegiatan dalam

rangka pencapaian

target RPJMD

100% 97,48 %

12. Verifikasi dan

Penetapan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2019

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

75.000.000,00 73.700.000,00 98,27

Output

Jumlah Perangkat

Daerah yang

melaksanakan

Verifikasi dan

Penetapan Renja

Tahun 2019

55 Perangkat

Daerah (SKPD

Kabupaten dan

Kecamatan)

55 Perangkat

Daerah (SKPD

Kabupaten dan

Kecamatan)

Outcome

Tersedianya

Dokumen

100% 98,27 %


Perencanaan

Pembangunan

Perangkat Daerah

yang berkualitas

13. Penyusunan

RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun

2019-2023

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

579.542.500,00 554.231.700,00 95,63

Output

Tersusunya

dokumen RPJMD

Kabupaten

Sumedang Tahun

2019-2023

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome

Tersedianya acuan

bagi penyusunan

kebijakan

pembangunan

daerah

100 % 95,63 %

14. Peningkatan

Infrastruktur

jaringan SIPKD

Perencanaan

Penganggaran

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

153.000.000,00 152.999.999 100

Output

Sistem Informasi

Perencanaan

Terpadu (RKPD

Online)

1 Paket Sistem

Informasi

Perencanaan

Terpadu (RKPD

Online)

Outcome

Meningkatnya

KUaslitas

Perencanaan dan

100% 100%


Penganggaran

Daerah

15 Verifikasi Dan

Penetapan

Perubahan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

75.000.000,00 75.000.000,00 100

Output

• Jumlah Perangkat

Daerah yang

melaksanakan

Verifikasi dan

Penetapan

Perubahan Renja

Tahun 2018

• 55 Perangkat

Daerah

• 55 Perangkat

Daerah

Outcome

Tersedianya

Dokumen Perencana

Pembangunan

Perangkat Daerah

yang berkualitas

100% 100%

16 Penyusunan

Teknokratik

RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun

2019-2023

Input

Jumlah Dana Yang

Tersedia

100.000.000,00 95.650.000,00 95,65

Output

Jumlah Dokumen

Teknokratik RPJMD

kabupaten sumedang

Tahun 2019-2023

1 Dokumen 1 Dokumen


Outcome

Tersedianya Acuan

Bagi Penyusunan

Kebijakan

Pembangunan

Daerah

100 % 95,65 %

17 Penyelenggaraan

Musrenbang

RPJMD

Input

Jumlah Dana yang

tersedia

440.970.000,000 420.632.000,00 95.39

Output

Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan

Musrenbang RPJMD

3 Dokumen 3 Dokumen

Outcome

Optimalnya Fungsi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

100 % 95,39

18 Sinergitas dan

Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Input

Jumlah Dana Yang

Tersedia

115.000.000,00 109.718.300,00 95,41

Output

Jumlah Dokumen

Sinergitas dan

Pengendalian

perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

1 Dokumen 1 Dokumen


Outcome

Bersinerginya

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi antara

pemangku

kepentingan dan

terkendalinya

perencanaan

pembangunan

ekonomi sesuai

dengan arah dan

tujuan yang ingin

dicapai di kabupaten

sumedang

100 % 95,41 %

19 Jaringan Penelitian

Kabupaten

sumedang

Input

Jumlah Dana Yang

Tersedia

69,400.000,00 61.100.000,00 88,04

Output

Jumlah Dokumen

jaringan Penelitian

dan Pengembangan

Pembangunan

2 Dokumen 2 Dokumen

Outcome

Meningkatnya

Kualitas Kebijakan

dalam Perencanaan

Pembangunan

Bidang Penididikan

dan kesehatan

100 % 88,04 %


20 Analisis Potensi

dan Isu Strategis

Input

Jumlah Dana Yang

tersedia

50.000.000,00 50.000.000,00 100

Output

Jumlah Dokumen

Analisis Potensi dan

Isu Strategis

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome

Terpetakanya Isu

Strategis di

Kabupaten

Sumedang

100 % 100 %

21 Analisis Suply

Chain Potensi

Produk Unggulan

Input

Jumlah Dana Ynag

Tersedia

50.000.000,00 46.750.000,00 93,50

Output

Jumlah Dokumen

Analisis Suply

Chain Potensi

Produk Unggulan

1 Dokumen +

CD

1 Dokumen + 1

CD

Outcome

Terpetakanya

potensi yang

mendukung Supply

Chain Potensi

Produk Unggulan

100 % 93, 50 %

22 Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun

2019-2023

Input

Jumlah Dana Yang

Tersedia

468.110.000,00 466,620,000,00 99,68


Output

Jumlah Dokumen

Kajian Lingkungan

Hidup strategis

(KLHS) RPJMD

tahun 2019-2023

Outcome

Tersedianya Laporan

Kajian Lingkungan

Hidup strategis

(KLHS) RPJMD

tahun 2019-2023

100 % 99,68 %

23 Analisis

Pemenuhan

Kebutuhan

Pendidikan Dasar

di Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah Dana yang

tersedia

107,990.000,00 95,965,000,00 88.86

Output

Jumlah Dokumen

Analisis Pemenuhan

Kebutuhan dasar di

Kab. Sumedang

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome

Terpetakanya

Kebutuhan

Pendidikan Dasar di

Kabupaten

Sumedang

100 % 88.86 %


Perencanaan

Penganggaran

Terintegrasi (RKPD

online )

Input

Jumlah Dana yang

tersedia

135.000.000,00 122.650.000,00 90.85


Output

Jumlah Pengelolaan

RKPD online

Sumedang

1 Aplikasi 1 Aplikasi

Output

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

100 % 90.85 %

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Realisasi 29

Desember

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Forum Diskusi

Ekonomi dan

Bisnis (FODEB)

Kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah Dana Yang

Dibutuhkan

75.000.000,00 72,673.000,00 96.90 %

Output

Jumlah

Pelaksanaan Forum

Diskusi Ekonomi

dan Bisnis

(FODEB)

kabupaten

sumedang

• 4 Kali

4 Kali

Outcome

Terfasilitasinya

Para pemangku

Kepentingan

Ekonomi dan

Bisnis untuk

100% 96.90 %


berdiskusi dalam

rangka

merumuskan

pedoman

pengambilan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

Ekonomi di Kab.

Sumedang

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

No.

Indikator

Sasaran

Kegiatan


Desember Tahun

2017

Capaian

Kinerja

(%)

1. Penguatan

Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota

Sehat

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

150.000.000,00 137.675.000,00 91,78

Output

• Jumlah

Dokumen

Penguatan

Penyelenggaran

kabupaten

Sehat

• 3 Dokumen

• 3 Dokumen

Outcome

Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaran

Kabupaten Sehat

100% 91.78 %


2. Penguatan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

400.000.000,00 393.929,550,00 98,48

Output

• LP2KD

• Dokumen

analisis

Kemiskinan

Data BDT 2015

• Peserta Rakor

Penguatan

TKPKD

• Perbup

Penanggulangan

Kemiskinan

• Penanganan

Keluhan

Masyarakat

• 1 Dokumen

• 1 Dokumen

• 50 Orang

• 1

Dokumen

• 1

Dokumen

• 50 Orang

• 1 Perbup

• 50 %

Outcome

Meningkatnya

Upaya

Penanggulangan

Kemiskinan di

Kab. Sumedang

100% 98,48 %

3. Analisis

Pembangunan

Bidang

Pendidikan

kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

116.652.800,00 127,147,200,00 97,55

Output

Jumlah Dokumen

Analisis

1 Dokumen

Tersusunya

Dokumen


Pembangunan

Bidang Pendidikan

kabupaten

Sumedang

Perencanaan

Ketenagakerjaan

Outcome

Optimalnya

Pembnagunan

Bidang Pendidikan

di Kabupaten

Sumedang

100% 97,55 %

4. Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

130,347,200,00 127,147,200,00 97,55

Output

• Jumlah

Dokumen

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang

Puseur Budaya

Sunda (SPBS)

2 Dokumen

• 2 Dokumen

Outcome

Meningkatnya

Kuaslitas

Pelaksanaan

Kebijakan

Sumedang Puseur

Budaya Sunda

(SPBS)

100% 97,55 %


5. Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah

Implementasi

Sustainable

Development

Goals (SDGS)

di kabupaten

Sumedang

Input

Jumlah dana yang

dibutuhkan

100.000.000,00,00 100.000.000,00 100

Output

Jumlah Dokumen

Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah

Implementasi

Sustainable

Development

Goals (SDGS) di

kabupaten

Sumedang

1 dokumen 1 Dokumen

Outcome

Meningkatnya

Kualitas

Pembangunan di

kabupaten

Sumedang sesuai

dengan target

SDGS

100 % 100 %

6 Poor Planning

and Budgeting

(P3B) +

Program

Perencanaan

Rensponsif

Gender (PPRG )

( banprov)

Input

Jumlah Dana yang

tersedia

150.000.000,00 145.610.000,00 97.07


Output

Perbup RAD

Penanggulangan

Kemiskinan di

Kabupaten

Sumedang Tahun

2019-2023

1 Perbup 1 Perbup

Outcome

Meningkatnya

Kualitas

Penanggulangan

Kemiskinan di

kabupaten

Sumedang

100 % 97.07 %

Program Kerjasama Pembangunan

No

.

Indikator Sasaran

Kegiatan


Desember

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

(%)

1. Sinegritas

Perencanaan

Pengelolaan CSR

( Bantuan Prov )

Input

Jumlah Dana yang

Dibutuhkan

100.000.000,00 96.280.000,00 96.28

Output

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pengelolaan CSR

(TJSLP) di

kabupaten

Sumedang dan

Aplikasi website

• 1 Dokumen + 1

Aplikasi

1 Dokumen +

1 Aplikasi


CSR

Outcome

Bersinegrinya

Perencanaan

Pengelolaan CSR

(TJSLP) di

kabupaten

Sumedang antara

para pemangku

kepentingan

100% 96.28 %

3.5. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Anggaran Bappppeda Tahun 2018 Sebelum maupun sesudah perubahan beserta

Realisasi nya menurut Program dalam perjanjian Kinerja disajikan pada Tabel

Berikut ini :

Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

N0 Program Anggaran

Berdasarkan

Perjanjian

Kinerja (RP)

Anggaran

Perubahan

Tahun 2018

(RP)

Realisasi (RP) Capaian

( % )



2.172.615.000 2.579.187.000 2.569.238.320 99.61



Aparatur

546.600.000 960.610.000 906.885.500 94.41


Disiplin Aparatur

27.100.000 27.100.000 27.014.000 99.68



Kapasitas sumber daya

Aparatur

84.250.000 111.750.000 109.500.000 97,99


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian kinerja

dan Keuangan

235.600.000 255.600.000 253.524.600 99.19


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

100.000.000 140.000.000 136.984.800 97.85



Kepegawaian SKPD

74.615.000 74.615.000 73.865.000 98.99


Pembangunan

3.837.500.000 4.479.568.000 4.347.534.749 97.28



Strategis dan Cepat

Tumbuh

88.000.000 88.000.000 76.450.000 86.88


Pembangunan Ekonomi

200.000.000 75.000.000 72.673.000 96.00


Sosial dan Budaya

550.000.000 897.000.000 862.521.350 96.29


Data dan Informasi

901.950.000 939.800.000 800.491.850 97.84

13. Program Perencanaan Tata

Ruang

450.000.000 450.000.000 440.531.000 97.90

9.268.230.000 11.078.230.000 10.677.214.169 97,43

Berdasarkan Realisasi Anggaran dari program yang tercantum dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 sebesar 97.43 %.


3.6 Evaluasi Program Tahun 2018

3.6.1 Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

N0 Program Target Capaian

Kinerja

Tahun 2018

Realisasi

Keuangan

%

Tingkat

Capaian

Kinerja %



100 99.61 100



Aparatur

100 94.41 100


Disiplin Aparatur

100 99.68 100


Kapasitas sumber daya

Aparatur

100 97,99 100


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian kinerja

dan Keuangan

100 99.19 100


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

100 97.85 100



Kepegawaian SKPD

100 98.99 100


Pembangunan

100 97.28 100



Strategis dan Cepat

Tumbuh

100 86.88 100



Pembangunan Ekonomi

100 96.00 100


Sosial dan Budaya

100 96.29 100


Data dan Informasi

100 97.84 100

13. Program Perencanaan Tata

Ruang

100 97.90 100

3.6.2 Analisis Capaian Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai 100 % dengan capaian

target sebagai berikut :

a. jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

b. peralatan kerja dengan kondisi baik

c. kebutuhan ATK terpenuhi

d. barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah mencapai 100 % dengan

capaian target sebagai berikut :

a. terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

b. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

c. terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

d. kondisi gedung kantor dalam kondisi baik

e. seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

f. peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

g. terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur telah mencapai 100 % dengan capaian target

sebagai berikut :

a. Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

b. Terpenuhinya pengadaan Sarana dan Prasarana olah raga


4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur telah mencapai 100 % dengan


a. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal

b. Meningkatnya kapasitas aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan

Keuangan telah mencapai 100 % dengan capaian target sebagai berikut :

a. Laporan kinerja tercapai dengan baik

b. Laporan keuangan tepat waktu

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD telah mencapai 100 %

dengan capaian target sebagai berikut :

a. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD

7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD telah mencapai

100 % dengan capaian target sebagai berikut :

a. Terkelolanya Data Kepegawaian

8. Program Perencanaan Pembangunan telah mencapai 100 % dengan capaian target

sebagai berikut :

a. Penyusunan dokumen RKPD tepat waktu

b. Penyusunan dokumen RPJMD tepat waktu

c. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja 55 perangkat

daerah

d. Terkelolanya sistem perencanaan-penganggaran terintegrasi (RKPD Online)

e. Terselenggaranya musrenbang untuk penyusunan RKPD 2019

f. Meningkatnya kapasitas perencana

g. Penguatan perencanaan dan penganggaran kecamatan

h. Penguatan perencanaan pembangunan desa

i. Tersusunnya ternokratik RPJMD kabupaten sumedang tahun 2019-2023

j. Terselenggaranya musrenbang RPJMD

k. Penguatan sistem inovasi daerah


9. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh telah

mencapai 100 % dengan capaian target sebagai berikut :

a. Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

perkotaan (RP2KPKP) kabupaten sumedang

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi telah mencapai 100 % dengan


a. Terlaksananya forum diskusi ekonomi dan bisnis (FODEB) kabupaten sumedang

b. Terlaksananya sinergitas dan pengendalian perencanaan pembangunan

ekonomi

c. Tersusunya kajian penerapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B)

kabupaten sumedang

d. Tersusunya tabel input output kabupaten sumedang

e. Menguatnya kawasan ekonomi khusus pariwisata

f. Terfasilitasinya penunjang kesekretariatan kegiatan dana bagi hasil cukai

tembakau (DBHCHT) dan pajak rook di kabupaten sumedang

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya telah mencapai 100 % dengan capaian


a. Penguatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

b. Penguatan penyelenggaraan kabupaten sehat

c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan sumedang puseur budaya sunda

d. Tersusunya analisis pembangunan bidang pendidikan kabupaten sumedang

e. Tersusunya rencana aksi daerah implementasi sustainable development goals

(SDGS) di kabupaten sumedang

f. Terlaksananya pro poor planning and budgeting (P3B) + program perencanaan

responsif gender (PPRG) (bantuan provinsi)

g. Terfasilitasinya rumah besar pelayanan terpadu fakir miskin

12. Program Pengembangan Data dan Informasi telah mencapai 100 % dengan capaian


a. Terkelolanya sistem informasi manajemen pelaporan data evaluasi rencana

pembangunan daerah (SIMPDERPD)


b. Pelaporan data evaluasi program kegiatan SKPD tepat waktu

c. Terkelolanya website bappppeda kabupaten sumedang

d. Tersusunya profil daerah kabupaten sumedang tahun 2018

e. Terkelolanya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)

f. Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan pertanian

13. Program Perencanaan Tata Ruang telah mencapai 100 % dengan capaian target

sebagai berikut :

a. Kuatnya implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang rencana

tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten sumedang 2011-2031 (wilayah I, II, III)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page IV- 1

BAB IV

PENUTUP

4.1 Permasalahan

• Masih terdapat Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang tidak tepat

waktu dalam penyampaian laporan pada setiap triwulannya yang mengakibatkan

terlambatnya dalam penyusunan buku triwulanan Pelaporan Data Evaluasi

program/kegiatan SKPD

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang belum melakukan penelitian secara mandiri

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

• Melakukan verifikasi dan mendatangkan surat angkeran kepada masing-

masing Perangkat Daerah yang masih terlambat dalam penyampaian

pelaporan triwulan

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang akan melaksanakan beberapa penelitian secara

mandiri

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan di

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018,

realisasi capaian kegiatan-kegiatan secara umum pada Triwulan IV Tahun 2018 ini sudah

dilaksanakan dan realisasi berdasarkan anggaran telah mencapai 96,38 % dengan capaian

sedangkan jumlah total belanja daerah keseluruhan berdasarkan anggaran mencapai 96,38

%.

Dalam Tahun Anggaran 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumedang selaku satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan

sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, telah melaksanakan

kegiatan sesuai program kerja yang telah direncanakan, hal ini berkat kerjasama seluruh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page IV- 2

personil dan pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten

Sumedang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2018

yang dapat dilaporkan, mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi bagi semua aparatur di

lingkungan Bappeda Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Sumedang, 31 Desember 2018

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19690212 198903 2 005

laporan kinerja instansi pemerintahbappppeda.sumedangkab.go.id/file/07. dokumen lkip 2018.pdf ·...

Documents