ikhtisar eksekutif · web viewsetidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan...

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai pertanggungjawaban atas kewenangan dan pengelolaan terhadap sumberdaya dengan didasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam laporan ini meliputi aspek sumber daya sebagaimana anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2015.

Terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Secara umum ketercapaian dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut termasuk kategori berhasil, walaupun diakui bahwa ketercapaian tersebut belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing sasaran. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing indicator kinerja dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Inspektorat .

Diharapkan laporan ini merupakan informasi atas kinerja Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2015, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Institusi Inspektorat Kabupaten Bantul. Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

LAKIP Inspektorat Tahun 2015 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007, tanggal 20 November 2007. Tahun 2014 jumlah PNS di Inspektorat Kabupaten Bantul 46 orang dengan rincian 9 (Sembilan) orang pejabat struktural, 19 (Sembilan belas) orang berstatus sebagai pejabat fungsional auditor dan 18 (delapan belas) orang staf.Adapun jumlah PNS di Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan kualifikasi

pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Jenis Pendidikan Jml Gol JmlSD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 I II III IV- 2 9 3 25 7 - 46 - 8 27 11 46

Pembinaan karier pegawai dilakukan secara berjenjang. Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dijadwalkan mengikuti kursus-kursus maupun diklat. Kepada para pegawai juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan jenjang pendidikan, baik melalui beasiswa yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah maupun atas biaya sendiri.

1.2 ASPEK STRATEJIK

Keberadaan institusi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015, maka arah kebijakan di bidang pengawasan telah disebutkan secara jelas. Arah kebijakan tersebut adalah melaksanakan pengawasan dengan mengedepankan aspek pembinaan.


Sejalan dengan arah kebijakan di atas, maka arti pentingnya keberadaan Inspektorat Kabupaten Bantul juga dapat dianalisis dengan metode SWOT. Metode analisis tersebut memungkinkan untuk mendapatkan gambaran tentang kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) serta gambaran peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bantul adalah: SDM aparat pengawasan telah memiliki sertifikat auditor, adanya pedoman pengawasan, adanya kode etik auditor. Sedangkan kelemahan yang ada diantaranya: SDM pengawasan dan auditor banyak yang memasuki usia pensiun, dukungan anggaran dan sarana prasarana kerja belum memadai, implementasi audit sesuai PKA dan KAK belum sepenuhnya dilaksanakan oleh auditor serta terbatasnya kesempatan auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan kompetensi substansi.

Namun demikian peluang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bantul memungkinkan institusi ini untuk dapat bekerja secara optimal. Analisis peluang tersebut antara lain: political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam system manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis, perubahan paradigma pengawasan dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditi, semakin meningkatnya transparansi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi, komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya good governance.

Namun demikian keberadaan Inspektorat Kabupaten Bantul untuk dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan profesional juga dapat terganggu. Hal tersebut dimungkinkan jika terjadi ancaman terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bantul. Analisis ancaman yang mungkin terjadi adalah: masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi


manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi, dinamika perubahan manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembenahan system pengawasan masih tertinggal serta reward kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme.

Agar dapat menjadi penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul, maka telah ditetapkan beberapa strategi. Yaitu: 1. meningkatkan kualitas pengawasan, profesionalisme dan independensi

aparat pengawasan;2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan;3. percepatan penyelesaian tindaklajut hasil pengawasan oleh auditor

baik eksternal maupun internal;4. meningkatkan koordinasi, singkronisasi dan sinergi dengan seluruh

aparat pengawasan;5. Meningkatkan budaya pengawasan.6. melakukan kerjasama yang bersifat horisontal antar instansi, karena

mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel mensyaratkan adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Strategi lain yang ditempuh adalah kerjasama dengan instansi vertikal dalam bidang pengawasan, seperti Inspektorat Provinsi, Irjen, BPKP dan BPK. Hal ini perlu mengingat sumberdaya yang ada di Inspektorat Kabupaten Bantul juga terbatas, baik dari aspek kompetensi APIP, dana, sarana dan prasarana. Strategi yang juga diperlukan adalah bekerjasama dengan masyarakat. Data dan informasi masyarakat yang akurat diharapkan mampu meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan.


1.3 ORGANISASI INSPEKTORAT

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Bantul adalah unsur penunjang tugas Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan daerah. Inspektorat Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati

2. Tugas Pokok dan FungsiTugas pokok Inspektorat Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan perangkat desa.Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah :1) Pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan

aparatur, pembangunan perekonomian, kesejahteraan sosial serta pengurusan pendapatan dan kekayaan daerah dan desa.

2) Pelaksanaan pengujian, penilaian monitoring dan evaluasi atas hasil setiap unsur dan kegiatan instansi perangkat daerah dan desa.

3) Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap adanya penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa.

4) Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal.

5) Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Inspektorat.

3. Struktur OrganisasiInspektorat Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Inspektur kemudian berturut-turut di bawahnya adalah :1) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :


(1) Ka. Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan(2) Ka. Sub Bag Perencanaan Program(3) Ka. Sub Bag Evaluasi, Data dan Laporan

2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; 3) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;4) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;5) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan aset;6) Kelompok Jabatan Fungsional.


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Stratejik (Renstra) selama lima tahun ke depan (tahun 2011-2015). Meskipun telah ditetapkan selama lima tahun, namun tetap dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan dinamika arah pembangunan yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bantul.

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bantul menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor 08a Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 sebagai berikut :

Tabel 1Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Indikasi penyimpangan anggaran

Jumlah Indikasi Penyimpangan x 100%Jumlah APBD

% 5

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai.Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP x 100%Jumlah Seluruh SKPD

% 90

Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti.Jmlh Temuan Rik.Eksternal dan Internal yg ditindak lanjuti x 100%Jumlah Temuan Pemeriksaan Eksternal dan Internal

% 80

SKPD yang nilai AKIP baikJumlah SKPD yang nilai AKIP baik x 100%Jumlah Seluruh SKPD

% 80

2 Tertanganinya pengaduan masyarakat

Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti x 100%Jumlah Kasus

% 100


2.2 Rencana Strategisa. VISI

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan Visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Inspektorat Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan Visi adalah: “TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS SEBAGAI PENJAMIN MUTU GUNA PENCAPAIAN BANTUL PROJOTAMANSARI DEMOKRATIS DAN AGAMIS”

b. MISITerdapat tiga misi yang ingin diwujudkan, yaitu “Mengoptimalisasi pengawasan dalam rangka pencapaian transparasi, efektifitas dan efisiensi birokrasi”.

c. TUJUANSebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan memperhitungkan kondisi stratejik yang ada maka Inspektorat Kabupaten Bantul telah ditetapkan tujuan, yaitu “Mendorong tercapainya peningkatan transparasi, efektifitas dan efisiensi birokrasi”

d. SASARANSasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah :1) Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;2) Tertanganinya pengaduan masyarakat

e. PROGRAMAdapun Program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


http://esakip.bantulkab.go.id/bpsys/www/ropk/program/kegiatanlist/id/2feeda5a80e9f1e3db4c0c0c6df6856b

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

f. KEGIATANPada tahun anggaran 2015 sesuai dokumen pelaksanan anggaran yang ada maka Inspektorat Kabupaten Bantul melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.382.057.800,00 Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan5. Penyediaan jasa kebersihan kantor6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja7. Penyediaan alat tulis kantor8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

14. Penyediaan Jasa Keamanan

15. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17. Pembinaan Disiplin Aparatur

18. Pendidikan dan pelatihan formal

19. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

21. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

22.

Penanganan kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah

23. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

24 Percepatan Pemberantasan KKNLAKIP Inspektorat Tahun 2015 9

http://esakip.bantulkab.go.id/bpsys/www/ropk/program/kegiatanlist/id/924c48c9944df3058ada30c306ae9cf7

http://esakip.bantulkab.go.id/bpsys/www/ropk/program/kegiatanlist/id/924c48c9944df3058ada30c306ae9cf7

.25. Pemutakhiran Data

26. Koordinasi Penyusunan PKPT

27. Fasilitasi Pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bantul

28.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online

29. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

30. Fasilitasi Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul

31.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

32. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

33. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang memuat rencana capaian indikator sasaran, program dan capaian indikator kegiatan. Adapun RKT Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya transparansi,

efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Indikasi penyimpangan anggaran % 5

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai.

% 90


Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti.

% 80

SKPD yang nilai AKIP baik % 80


Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.

% 100


2.4 Penetapan KinerjaPenyusunan penetapan kinerja tahun 2015 mengacu pada RKT Tahun 2015. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2015 meliputi 2 (dua) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 (lima) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Penetapan Kinerja (TAPKIN)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran1 Meningkatnya

transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi.


% 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.107.641.850 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

775.058.200

Percepatan pemberantasan KKN

129.072.100

Koordinasi penyusunan PKPT

24.873.300

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

21538150

Fasilitasi Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul

157.100.100



149.659.300 Fasilitasi SPIP 149.659.300


% 80 Prog. Pening. Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

137.276.700 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

104.280.000

Pemutakhiran data 32.996.700


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan AnggaranSKPD yang nilai AKIP baik


17.269.300 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online

17.269.300




133.566.600 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya

133.566.600

1.545.413.750 1.545.413.750


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan kepemerintahan yang baik (Good governance). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bantul telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.


3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASIa. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4Pencapaian IKU

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase1 Meningkatnya transparansi,

efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Indikasi penyimpangan anggaran % 5 0,251 194,98


% 90 82 91,11


% 80 89 111,25

SKPD yang nilai AKIP baik % 80 96 1202 Tertanganinya pengaduan

masyarakatPersentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.

% 100 91 91


b. Pencapaian Sasaran StrategisCapaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,b. 70 % - < 85 % : Berhasil, c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil, d. < 55 % : Tidak Berhasil.Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 5Capaian Kinerja Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun Interval2011 2012 2013 2014 2015 <55 55-

7070-85

>85


Indikasi penyimpangan anggaran % 0,37 0,20 0,21 0,6 0,251 194,98


% 0 0 34 103,53 82 91,11


% 95 95 96 114,01 89 111,25

SKPD yang nilai AKIP baik % 70 70 70 116,67 96 1202 Tertanganinya

pengaduan masyarakat


% 100 100 100 109 91 91


c. Analisis Capaian Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target Tahunan

Triwulan Target

Realisasi

Keterangan Per Triwulan

Keterangan


Persentase jumlah temuan eksternal dan

internal yang ditindaklanjuti.

% 80 Triwulan 1 20 34,13 Jumlah Temuan dari eksternal (BPK) ada

12 dengan 23 Rekom ditindak lanjuti 23

(100%), sedangkan Jumlah Temuan dari internal (Inspektorat) ada 78 dengan 103

Rekom ditindak lanjuti 20 (19%)

Jumlah Temuan dari eksternal (BPK) ada 53

Rekom ditindak lanjuti 53 (100%),

sedangkan Jumlah Temuan

dari internal (Inspektorat)

ada 343 Rekom ditindak lanjuti

305 (89%)

Triwulan 2 20 45,14 Jumlah Temuan dari eksternal (BPK) ada

13 dengan 23 Rekom ditindak lanjuti 23

(100%), sedangkan Jumlah Temuan dari internal (Inspektorat) ada 94 dengan 138

Rekom ditindak lanjuti 32 (23,19%)

Triwulan 3 20 88 Jumlah Temuan dari eksternal (BPK) ada 53 Rekom ditindak lanjuti 53 (100%), sedangkan Jumlah

Temuan dari internal (Inspektorat) ada 335


Triwulan 4 20 89 Jumlah Temuan dari eksternal (BPK) ada 53 Rekom ditindak lanjuti 53 (100%), sedangkan Jumlah

Temuan dari internal (Inspektorat) ada 343




Target Tahunan

Triwulan Target

Realisasi


Keterangan

SKPD yang nilai AKIP baik

% 80 Triwulan 1 0 0 Reviu Laporan Kinerja Pemda Telah Dilaksanakan,

Evaluasi SAKIP pada SKPD dilaksanakan Bulan April dan Mei

tahun 2015

Reviu Laporan Kinerja Pemda

Telah Dilaksanakan, Evaluasi SAKIP dilaksanakan

dengan sampel 32 SKPD dari 33

SKPDTriwulan 2 80 96 Reviu Laporan Kinerja

Pemda Telah Dilaksanakan, Evaluasi SAKIP

dilaksanakan dengan sampel 32 SKPD dari

33 SKPDTriwulan 3 0 96Triwulan 4 0 96


% 5 Triwulan 1 1 0,13 Jumlah Rekom pengembalian

uang/barang ke daerah/negara dari

BPK sebesar Rp. 2.595.700.747,55 sedangkan dari

Inspektorat sebesar Rp. 16.513.955

Jumlah Rekom pengembalian

uang/barang ke daerah/negara

sebesar Rp. 5.565.348.654,

01 dari total APBD TA. 2015

sebesar Rp. 2.215.268.337.

075,43Triwulan 2 1 0,137 Jumlah Rekom

pengembalian uang/barang ke

daerah/negara dari BPK sebesar Rp. 2.697.318.647 sedangkan dari


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satua Target Triwulan Targe Realisas Keterangan Per Keterangan


n Tahunan t i TriwulanTriwulan 3 1 0,13 Jumlah Rekom

pengembalian uang/barang ke

daerah/negara dari BPK sebesar Rp. 2.697.318.647 sedangkan dari


Triwulan 4 2 0,251 Jumlah Rekom pengembalian

uang/barang ke daerah/negara

sebesar Rp. 5.565.348.654,01 dari total APBD TA. 2015 sebesar Rp.

2.215.268.337.075,43Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai.

% 90 Triwulan 1 0 0 Evaluasi SPIP dilaksanakan bulan Juli s.d Desember

2015, di triwulan 1 baru Penyusunan SK

Satgas SPIP dan Juklak Evaluasi SPIP

Evaluasi SPIP (63%) dan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

(RTP) di Lingkungan Kabupaten

Bantul (100%)Triwulan 2 0 0 Evaluasi SPIP

dilaksanakan bulan Juli s.d Desember

2015, di triwulan 1 baru Penyusunan SK

Satgas SPIP dan Juklak Evaluasi SPIP

Triwulan 3 45 63 Evaluasi SPIP sebanyak 20 SKPD

dari 32 SKPDTriwulan 4 45 82 Evaluasi SPIP (63%)

dan Penyusunan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) di Lingkungan

Kabupaten Bantul (100%)



Target Tahunan

Triwulan Target

Realisasi


Keterangan


Persentase jumlah kasus pengaduan

yang ditindaklanjuti.

% 100 Triwulan 1 25 56 Realisasi Surat Tugas Kasus Sampai dengan

bulan Maret adalah 13 Surat Tugas

dengan 13 pengaduan

Jumlah Pengaduan 33,

diselesaikan secara internal

5 dan diselesaikan

melalui pemeriksaan 25

(91%)

Triwulan 2 25 100 Realisasi Surat Tugas Kasus Sampai dengan bulan Juni adalah 16 Surat Tugas dengan

16 pengaduan

Triwulan 3 25 100 Realisasi Surat Tugas Kasus Sampai dengan bulan Juni adalah 16 Surat Tugas dengan

16 pengaduan

Triwulan 4 25 91 Jumlah Pengaduan 33, diselesaikan

secara internal 5 dan diselesaikan melalui

pemeriksaan 25 (91%)


3.2 REALISASI ANGGARANRealisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8Target dan Realisasi Anggaran tahun 2015

NO KEGIATAN/PEKERJAAN ANGGARAN Rp KEUANGANRupiah %

1. Penyediaan jasa surat menyurat 5,700,000 5,598,000 98.21

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33,500,000 28,382,747 84.72

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5,400,000 4,891,000 90.57

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 15,274,300 14,854,680 97.25

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,897,000 18,187,950 87.04

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13,500,000 13,415,000 99.37

7. Penyediaan alat tulis kantor 9,493,950 9,389,600 98.98. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 17,857,500 17,466,780 97.81

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112,800,000 110,700,000 98.14

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5,520,000 5,306,000 96.12

11. Penyediaan makanan dan minuman 19,500,000 19,128,500 98.09

12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 148,400,000 147,299,670 99.26

13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 3,800,000 3,275,000 86.18

14. Penyediaan Jasa Keamanan 27,600,000 27,600,000 10015. Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor 33,205,200 32,992,575 99.36

16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 188,900,000 186,869,232 98.92

17. Pembinaan Disiplin Aparatur 37,007,500 32,802,630 88.6418. Pendidikan dan pelatihan

formal 0 0

19. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 11,149,000 10,881,090 97.6

NOKEGIATAN/PEKERJAAN ANGGARAN Rp KEUANGAN

Rupiah %

20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 34,400,000 33,674,920 97.89

21. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 775,058,200 763,687,550 98.53

22. Penanganan kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah

133,566,600 128,925,790 96.53

23. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 104,280,000 99,054,250 94.99

24. Percepatan Pemberantasan KKN 129,072,100 123,570,920 95.74

25. Pemutakhiran Data 32,996,700 28,287,340 85.7326. Koordinasi Penyusunan PKPT 24,873,300 20,563,800 82.6727. Fasilitasi Pelaksanaan SPIP di

Kabupaten Bantul 149,659,300 146,123,450 97.64

28. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online

17,269,300 16,962,110 98.22

29. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 21,538,150 21,452,530 99.6

30. Fasilitasi Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul 157,100,100 156,856,980 99.85

31. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

89,003,000 88,978,670 99.97

32. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 0 0

33. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 3,736,600 3,730,700 99.84

JUMLAH 2,382,057,800 2,320,909,464 97.43


3.3 Capaian Anggaran Pendukung SasaranCapaian anggaran pendukung sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 9Capaian Anggaran Pendukung Sasaran

No Sasaran Indikator Sasaran

Satuan Kinerja Program Keuangan

Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi



% 80 89 111.25 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

137.276.700 127.341.590 927,627


% 80 96 120 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

17.269.300 16.962.110 982,212


% 5 0.251 194.98 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.107.641.850 1.086.131.780 98,058


% 90 82 91.11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

149.659.300 146.123.450 976,374



% 100 91 91 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

133.566.600 128.925.790 965,255

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber DayaTingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 10Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja% Capaian

Kinerja (>=100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya transparansi,

efektifitas dan efisiensi

birokrasi.

Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang

ditindaklanjuti.

111.25 0.4468 199.5


120 0 200

Indikasi penyimpangan

anggaran

194.98 0.0861 199.9

3.5 Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi1) Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang

pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.

2) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.

3) Kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualitas Auditor

4) Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dan Eksternal dari Auditan belum sesuai dengan rekomendasi LHP

5) Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dan Eksternal dari Auditan belum tepat waktu.

6) Belum sempurnanya pedoman pengawasan bagi APIP

3.6 Strategi Pemecahan Masalah

1) Mengusulkan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008 dengan prioritas anggaran minimal 1 % untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.

2) Mengoptimalkan anggaran, sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas.

3) Mengusulkan penambahan dan mengirimkan personil APIP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan subtantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

4) Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut 5) Pemutakiran Data Tindak lanjut6) Penyempurnaan pedoman pengawasan bagi APIP


BAB IVP E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya,

maka dapat dikemukakan kesimpulan capaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan

indikator kinerja:

a. Indikasi penyimpangan anggaran dengan capaian sebesar 194,98 %

b. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai dengan capaian

sebesar 91,11 %

c. Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti

dengan capaian sebesar 111,25 %

d. SKPD yang nilai AKIP baik dengan capaian sebesar 120 %

2. Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja:

a. Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dengan

capaian sebesar 91 %

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka

untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit

antara lain melalui:

Penyempurnaan Pedoman system kebijakan dan prosedur Pengawasan


untuk Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang

harus disediakan dalam setiap kegiatan;

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan

dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan

kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai

Inspektorat;

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus

menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat

Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya

sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.


ikhtisar eksekutif · web viewsetidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan...

Documents