home | kab. tana tidung - perubahantanatidungkab.go.id/pustaka/469_p-rkpd ktt 2018.pdf · 2019. 7....

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2018

B U P A T I T A N A T I D U N G

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2018

B U P A T I T A N A T I D U N G


2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung | i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... I-1

1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................................... I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ....................................................................................... I-2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................... I-3

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN...................................................................................... I-4

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................................... I-4

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .......................................... II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................................................ III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .......................................................................... III-1

3.1.1 PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN DAERAH .................................. III-1

3.1.2 SASARAN DAN PERKIRAAN BESARAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2018 ......... III-2

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ....................................................................... III-3

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ...................... III-6

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .................................. III-6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .......................................... IV-1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .................................................................... IV-1

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 .......................................... IV-6

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ....................................................... V-1

BAB VI PENUTUP ................................................................................................... VI-1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, mengamanatkan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban

menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah

diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan

berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan

sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salahsatunya

adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD,

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembangunan

merupakan proses untuk melakukan perubahan yang mengandung makna adanya

kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan yang bermakna adalah

yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat

menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap

individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam

pembangunan.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam

tahun berjalan, seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah;


b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 mendasarkan pada

peraturan yang mengkait yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah daerah Tahun 2018;

5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan

Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2018 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

antar wilayah, antar sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta


mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun

tujuannya adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan APBD antara DPRD Kabupaten Tana Tidung dengan Bupati Tana

Tidung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal

25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan

APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan

RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD Tahun 2018 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2018.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018

Perubahan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | II-1

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2018 bertujuan untuk :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

Pembangunan daerah,

2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,

3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang

ditetapkan,

4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,

5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,

6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun

berikutnya.

Adapun matrik Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | II - 2

FORM II-1 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN

2018

KODE REKENING

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM

DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET RPJMD PADA TAHUN 2021 REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI

DENGAN RKPD TAHUN 2017

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD

TAHUN BERJALAN (2018) YANG

DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA DAN ANGGARAN

RKPD YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

RPJMD SD TAHUN 2018

TARGET CAPAIAN KINERJA REALISASI

ANGARAN RPJMD SD TAHUN 2021 I II

KINERJA RP KINERJA RP KINERJA Rp KINERJA Rp KINERJA Rp KINERJA Rp KINERJA Rp KINERJA Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.740.147.401.400,00

454.525.020.575,00

292.925.503.850,00

280.365.879.609,00 (12.559.624.241,00)

1.01 Pendidikan

364.081.500.000,00

129.340.931.208,00

85.173.014.600,00

70.557.950.000,00 (14.615.064.600,00)

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan

363.586.500.000,00

129.340.931.208,00

85.173.014.600,00

70.459.950.000,00 (14.713.064.600,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

82% 24.798.000.000,00

3.606.905.807,00 75% 4.378.819.100,00

4.408.654.500,00 29.835.400,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai/Perangko, Benda

Pos yang dibelanjakan

(Lembar)

8.000 50.000.000,00 900 4.500.000,00 1600 9.600.000,00 200,00 0,00 400,00 3.900.000,00 600,00 3.900.000,00 2.200,00 13.500.000,00 1.000.000,00 270.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Telepon, listrik, air dan

internet kantor (Bulan)

60 1.597.000.000,00 12 169.408.657,00 12 312.000.000,00 3,00 0,00 12,00 29.169.000,00 15,00 29.169.000,00 27,00 341.169.000,00 312.000.000,00 6.823.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak tahunan (Unit)

50 176.000.000,00 5 208.733.700,00 10 36.000.000,00 2,00 0,00 3,00 0,00 5,00 0,00 15,00 36.000.000,00 36.000.000,00 720.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dokumen

administrasi keuangan

yang dihasilkan

3.750 4.875.000.000,00 600 4.869.000,00 750 963.154.500,00 150,00 0,00 600,00 0,00 750,00 0,00 1.500,00 963.154.500,00 963.154.500,00 19.263.090.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga

kebersihan yang

digunakan

15 575.000.000,00 3 708.710.000,00 3 Orang 111.400.000,00 3,00 0,00 3,00 43.200.000,00 6,00 43.200.000,00 #VALUE! 154.600.000,00 111.400.000,00 3.092.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis ATK yang

dibelanjakan

270 595.000.000,00 50 84.600.000,00 54 100.000.000,00 50,00 0,00 0,00 98.489.200,00 50,00 98.489.200,00 104,00 198.489.200,00 100.000.000,00 3.969.784.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah berkas dan

dokumen yang dicetak

dan digandakan

5.000 907.000.000,00 800 132.542.500,00 1.000 164.600,00 150,00 0,00 150,00 29.417.050,00 300,00 29.417.050,00 1.300,00 29.581.650,00 164.600.000,00 591.633.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan kantor

yang dibelanjakan

100 1.765.000.000,00 10 131.822.450,00 20 301.000.000,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 22,00 301.000.000,00 175.000.000,00 6.020.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan,

koran dan buku buku

referensi yang disediakan

195 94.000.000,00 12 6.120.000,00 39 18.000.000,00 10,00 0,00 12,00 1.830.000,00 22,00 1.830.000,00 61,00 19.830.000,00 18.000.000,00 396.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan

makan dan minum untuk

tamu kantor

5.000 725.000.000,00 1200 128.215.000,00 1.000 125.000.000,00 80,00 0,00 150,00 30.768.000,00 230,00 30.768.000,00 1.230,00 155.768.000,00 125.000.000,00 3.115.360.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

375 4.350.000.000,00 70 805.324.500,00 75 688.500.000,00 15,00 0,00 40,00 231.838.000,00 55,00 231.838.000,00 130,00 920.338.000,00 688.500.000,00 18.406.760.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

Jumlah pelaksanaan


konsultasi ke dalam

daerah

500 3.800.000.000,00 80 585.450.000,00 100 665.000.000,00 20,00 0,00 35,00 94.700.000,00 55,00 94.700.000,00 155,00 759.700.000,00 665.000.000,00 15.194.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Penunjang Urusan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Administrasi/Honorer Terpadu yang dibutuhkan

125 5.289.000.000,00 25 636.610.000,00 25 1.049.000.000,00 4,00 0,00 4,00 348.800.000,00 8,00 348.800.000,00 33,00 1.397.800.000,00 1.049.000.000,00 27.956.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

82% 3.330.000.000,00

563.425.000,00 75% 590.220.000,00

590.220.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah

Gedung/Prasarana

Kantor yang dilakukan

Perawatan/Pemeliharaan

5 490.000.000,00 1 107.282.000,00 1 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional kantor yang dilakukan pemeliharaan/service

55 2.400.000.000,00 11 402.493.000,00 11 485.220.000,00 2,00 0,00 4,00 85.877.500,00 6,00 85.877.500,00 31,00 571.097.500,00 485.220.000,00 11.421.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan/service

125 440.000.000,00 25 53.650.000,00 25 85.000.000,00 5,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 10,75 85.000.000,00 85.000.000,00 1.700.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan

disiplin aparatur

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

82% 1.348.000.000,00

7.000.000,00 75% 155.000.000,00

0,00 0,00 2,00 155.000.000,00 155.000.000,00 3.100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 07 Penyelenggaraan Hari Besar

Kependidikan

Jumlah Penyelenggaraan

Peringatan Hari Besar

Kependidikan

14 1.348.000.000,00 2 7.000.000,00 2 155.000.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,75 155.000.000,00 155.000.000,00 3.100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

82% 891.000.000,00

27.149.000,00 75% 100.000.000,00

0,00 0,00 30,00 100.000.000,00 255.000.000,00 2.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pelatihan dan

Kursus Peningkatan SDM

yang diikuti

165 671.000.000,00 4 27.149.000,00 30 100.000.000,00 0,00 0,00 8,00 49.813.000,00 8,00 49.813.000,00 8,00 149.813.000,00 100.000.000,00 2.996.260.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Bimtek Manejemen Aset Satuan

Pendidikan

Jumlah Bendaharan yang memahami tata cara pengelolaan aset sekolah dan pengadministrasiaannya.

50 220.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 0,00 155.000.000,00 0,00


pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

- Nilai Lakip - % kualitas dokumen

perencanaan

- A

- 80% 208.000.000,00

208.000.000,00 - C

- 80% 208.000.000,00

0,00 0,00 4,00 208.000.000,00 208.000.000,00 4.160.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

capaian kinerja yang

dicetak

20 450.000.000,00 4 0,00 4 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Rapat Kerja Penyusunan dan Evaluasi

Program Dinas Pendidikan

Jumlah pelaksanaan

rapat kerja Evaluasi

Program/Kegiatan

40 930.000.000,00 8 34.684.000,00 8 133.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 133.000.000,00 133.000.000,00 2.660.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini - APK PAUD/TK

- APM PAUD/TK - Rasio ketersediaan

sekolah PAUD/TK

terhadap penduduk

usia sekolah

- Rasio Kelas

PAUD/TK terhadap

- 93.2%

- 72.0%

- 1 : 5

- 1 : 20

425.500.000,00

425.500.000,00 - 87,8

- 62,2

- 1 : 33

- 1 : 28

425.500.000,00

0,00 0,00 50,00 425.500.000,00 425.500.000,00 8.510.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah Tutor PAUD yang

mempunyai kompetensi

yang diperlukan

200 805.000.000,00 0 0,00 50 150.000.000,00 0,00 0,00 45,00 131.338.500,00 45,00 131.338.500,00 87,00 281.338.500,00 150.500.000,00 5.626.770.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 Pengembangan data dan informasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Laporan

DAPODIK PAUD dan

Data Sekolah PAUD yang

sesuai

168 605.000.000,00 0 0,00 42 125.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 125.500.000,00 125.500.000,00 2.510.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini

Persentase lembaga

PAUD yang menerapkan

kurikulum PAUD yang

sesuai

240 825.000.000,00 40 123.500.000,00 50 149.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 149.500.000,00 149.500.000,00 2.990.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

- Angka Harapan

Lama Sekolah

- Rata-rata Lama

Sekolah

- APK SD/MI/Paket A

- APM SD/MI/Paket

A

- Rata-rata Nilai Ujian

Nasional - Rasio Sekolah per

penduduk - Pembangunan

Gedung Sekolah

- Jumlah Sekolah

Unggulan

- 1- 8,37

- 91,7

- 74,2

- 57,91

- 1 : 150

- 90,2

- 1

319.250.000.000,00

112.983.433.400,00 - 12,63

- 8,37

- 91,7

- 74,2

- 57,91

- 1 : 150

- 90,2

- 1

65.036.650.000,00

0,00 0,00 8,00 65.036.650.000,00 50.250.750.000,00 1.300.733.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Terpadu Unggulan

34 268.500.000.000,00 10 101.718.176.900,00 8 55.241.781.250,00 0,00 0,00 1,00 200.186.300,00 1,00 200.186.300,00 5,00 55.441.967.550,00 41.007.881.250,00 1.108.839.351.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah pembangunan

RKB dan Bangunan

Sekolah lainnya sesuai

standar

47 41.000.000,00 16 7.766.002.550,00 4 2.070.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.070.000.000,00 2.070.000.000,00 41.400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Jumlah pembangunan

Perpustakaan Sekolah

sesuai standar

13 3.250.000.000,00 0 0,00 1 226.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 226.000.000,00 0,00 4.520.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis

siswa

Jumlah sekolah yang

menerima paket buku

koleksi perpustakaan

44 2.600.000.000,00 0 0,00 5 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 100.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga

siswa

JumlahPaket peralatan

praktikum dan peraga

siswa yang diadakan

40 9.707.000.000,00 0 0,00 14 1.403.718.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1.403.718.750,00 1.403.718.750,00 28.074.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah SD/SMP yang masih kekurangan dan diberikan bantuan meubeler

60 5.900.000.000,00 5 275.601.450,00 10 1.185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1.185.000.000,00 1.185.000.000,00 23.700.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah Sekolah yang menerima Paket Pengadaan Perlengkapan Sekolah

20 8.300.000.000,00 0 0,00 4 1.117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1.117.000.000,00 1.117.000.000,00 22.340.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah

Jumlah bangunan SD/SMP rusak berat/sedang yang direhabilitasi

10 5.000.000.000,00 3 1.948.154.000,00

8 704.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.653.000,00 0,00 37.653.000,00 70,00 741.653.000,00 478.000.000,00 14.833.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Jumlah Peserta Ujian

Paket A setara SD yang

lulus

300 280.000.000,00 0 0,00 70 53.000.000,00 0,00 0,00 45,00 30.392.000,00 45,00 30.392.000,00 145,00 83.392.000,00 53.000.000,00 1.667.840.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah Peserta ujian

Paket B setara SMP yang

lulus

500 475.000.000,00 100 30.960.000,00

100 59.250.000,00 0,00 0,00 70,00 24.743.000,00 70,00 24.743.000,00 80,00 83.993.000,00 59.250.000,00 1.679.860.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah

dasar

Jumlah Sekolah yang

difasilitasi dalam proses

akreditasi

38 600.000.000,00 0 0,00 10 113.200.000,00 0,00 0,00 8,00 55.364.000,00 8,00 55.364.000,00 17,00 168.564.000,00 113.200.000,00 3.371.280.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Penyediaan pelayanan Kelompok kerja Jumlah Gugus Guru dan Kepala Sekolah yang difasilitasi dalam melaksanakan kegiatan

45 1.735.000.000,00 0 0,00 9 361.300.000,00 0,00 0,00 9,00 81.760.000,00 9,00 81.760.000,00 109,00 443.060.000,00 361.300.000,00 8.861.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 Penyelenggaraan kegiatan UN,UAS Jumlah Peserta Ujian

Nasional (UN) SD dan

SMP yang lulus

100 1.874.000.000,00 100 437.582.400,00

163.678.000,00

136.360.300,00

100 347.500.000,00 0,00 0,00 100,00 135.828.400,00 100,00 135.828.400,00 220,00 483.328.400,00 347.500.000,00 9.666.568.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Workshop Review Realisasi BOS dan

BOP

Jumlah Dokumen realisasi dana BOS dan BOP sekolah yang baik dan akuntabel

400 1.500.000.000,00 118 120 234.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 234.500.000,00 234.500.000,00 4.690.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMP Jumlah siswa SMP yang mewakili seleksi di tingkat provinsi dan nasional

75 890.000.000,00 12 15 183.100.000,00 0,00 0,00 14,00 167.254.500,00 14,00 167.254.500,00 29,00 350.354.500,00 183.100.000,00 7.007.090.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SD Jumlah siswa SD yang

mewakili seleksi di

tingkat provinsi dan

nasional

75 780.000.000,00 15 127.451.000,00 15 151.600.000,00 0,00 0,00 15,00 132.732.500,00 15,00 132.732.500,00 50,00 284.332.500,00 151.600.000,00 5.686.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 Bimtek dan sinkronisasi DAPODIKNAS Jumlah Operator sekolah yang dapat memahami secara baik tata cara penginputan aplikasi Dapodik

175 685.000.000,00 0 0,00 35 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 127.000.000,00 127.000.000,00 2.540.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pengembangan dan Pembinaan

Marching Band

Jumlah anggota

Marching Band yang

akan mengiringi

pengibaran bendera dan

nyanyian kebangsaan

lainnya pada acara Hari

340 3.433.000.000,00 75 600.240.000,00 80 681.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 681.200.000,00 681.200.000,00 13.624.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN)

Jumlah bibit bibit unggul di bidang olahraga yang diharapkan dapat mewakili Kabupaten di tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.

250 2.200.000.000,00 65 675.258.500,00 75 380.500.000,00 0,00 0,00 60,00 257.965.500,00 60,00 257.965.500,00 105,00 638.465.500,00 380.500.000,00 12.769.310.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni

Siwa Nasional (FLS2N)

Jumlah bibit bibit unggul

di bidang seni yang

diharapkan dapat

mewakili Kabupaten di

tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional

200 1.500.000.000,00 0 0,00 45 297.000.000,00 0,00 0,00 30,00 190.325.150,00 30,00 190.325.150,00 #VALUE! 487.325.150,00 297.000.000,00 9.746.503.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal - Angka Melek Huruf

> 15 Tahun

- Lembaga Pendidikan

Kesetaraan yang aktif

- 97,7

- 100% 2.145.000.000,00

119.876.001,00 - 96,9

- 80% 397.950.000,00

0,00 0,00 3,00 397.950.000,00 397.950.000,00 7.959.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

Jumlah lembaga kursus dan pendidikan yang ditingkatkan kualitas pembelajarannya

1 785.000.000,00 1 1,00 3 126.000.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 126.000.000,00 126.000.000,00 2.520.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup

Jumlah Peserta yang mempunyai life skill yang akan menunjang kehidupannya

11 570.000.000,00 2 0,00 3 105.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 105.350.000,00 105.350.000,00 2.107.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Apresiasi Jambore Pendidikan dan

Tenaga Pendidik

Jumlah Tutor PAUD

berkompetensi dan

berdedikasi baik

20 790.000.000,00 20 119.876.000,00 40 166.600.000,00 0,00 0,00 30,00 113.155.000,00 30,00 113.155.000,00 #VALUE! 279.755.000,00 166.600.000,00 5.595.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

- Persentase jumlah

guru yang

bersertifikasi

- Tenaga Pendidik

S1/DV

- Guru Bersertifikasi

- Tenaga Pendidik

Prestasi Nasional

- 1 : 10

- 57,5%

- 15%

- 2 Guru

5.325.000.000,00

862.000.000,00 - 1 : 10

- 57,5%

- 15%

- 2 Guru

1.504.300.000,00

0,00 0,00 150,00 1.504.300.000,00 1.354.300.000,00 30.086.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan

Jumlah Peserta Guru

yang mengikuti UKG

560 820.000.000,00 0 0,00 150 195.500.000,00 0,00 0,00 150,00 66.000.000,00 150,00 66.000.000,00 250,00 261.500.000,00 195.500.000,00 5.230.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah guru yang

menguasai materi dan

modul PKB

460 1.245.000.000,00 0 0,00 100 220.800.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 101,00 220.800.000,00 220.800.000,00 4.416.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 Kajian Perundang-undangan Pendidikan

Sekolah Terpadu Unggulan

Jumlah Produk Hukum

Tentang Sekolah

Terpadu Unggulan

3 2.590.000.000,00 1 760000000

102000000

1 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 970.000.000,00 820.000.000,00 19.400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 rapat Kerja Tim Penilai Angka Kredit (

PAK)

Jumlah Guru yang mengajukan kenaikan pangkat yang ditetapkan angka kreditnya

600 670.000.000,00 120 150 118.000.000,00 0,00 0,00 142,00 18.984.000,00 142,00 18.984.000,00 #VALUE! 136.984.000,00 118.000.000,00 2.739.680.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

- APM Pendidikan

Dasar


Nasional - Rasio Kelas per

siswa didik

- Rasio Sekolah per

- 74,2

- 57,91

- 1 : 16

- 1 : 150

5.866.000.000,00

10.537.642.000,00 - 74,2

- 57,91

- 1 : 16

- 1 : 150

12.376.575.500,00

0,00 0,00 2,00 12.376.575.500,00 12.414.575.500,00 247.531.510.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

Jumlah sekolah yang menerapkan sistem informasi manajemen sekolah secara multimedia

8 640.000.000,00 0 0,00 2 134.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 134.500.000,00 0,00 2.690.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Dana Pelayanan Pendidikan Jumlah sekolah/lembaga

baik formal dan non

formal yang menerima

dana bantuan pelayanan

pendidikan yang dapat

digunakan sebagai

operasional pelaksanaan

kegiatan belajar

mengajar dan

peningkatan mutu

63 121.000.000,00 54 10.503.850.000,00 58 11.556.075.500,00 0,00 0,00 38,00 2.677.375.000,00 38,00 2.677.375.000,00 148,00 14.233.450.500,00 11.556.075.500,00 284.669.010.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 Beasiswa siswa berprestasi Akademik

dan non Akademik

Jumlah siswa berprestasi

akademik dan non

akademik yang diberikan

bantuan/beasiswa.

550 3.750.000.000,00 110 732.500.000,00 110 686.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 686.000.000,00 686.000.000,00 13.720.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 Pendataan dan Pembuatan Legalitas

Lahan dan Aset sekolah

Jumlah Produk Tentang

Legalitas Lahan dan Aset

Sekolah

25 1.355.000.000,00 0 33.792.000,00 2 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 172.500.000,00 #VALUE!

1.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah

495.000.000,00

0,00

0,00

98.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.03 . 21 Program Pengembangan Budaya

495.000.000,00

0,00

0,00

98.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.03 . 21 . 09 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Tersedianya

sarana/prasarana bahan

pustaka

65 item 495.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 0,00

1.02 Kesehatan

93.819.000.000,00

63.711.012.388,00

56.013.752.000,00

56.053.502.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

93.819.000.000,00

63.711.012.388,00

56.013.752.000,00

56.053.502.000,00 0,00


Perkantoran

Tercapainya pelayanan

administrasi

perkantoran di

lingkungan Dinas

Kesehatan Kab. Tana

6.809.000.000,00

2.666.626.128,00

5.233.182.088,00

5.233.182.088,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 1230 Lembar Rp 23.000.000 1150 lembar Rp 6.900.000 1600 Lembar Rp 6.300.000 200 Lembar Rp 1.200.000 200 Lembar Rp 1.200.000 #VALUE! Rp 2.400.000 #VALUE! Rp 8.700.000

174.000.000,00



Jumlah Rekening Listrik,

Telpon, Internet

6 Rekening Rp 384.000.000 14

8 Rp 191.279.721 1 Tahun Rp 187.690.000

0,00 0,00 0,53 Rp 95.805.000 0,53

#VALUE!

Rp 187.690.000 187.690.000,00 3.753.800.000,00



Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpenuhinya jasa KIR, Pajak dan ganti STNK

30 Unit Rp 80.000.000 2 Unit Rp 8.063.200 19 Kendaraan Rp 42.000.000 6 Kendaraan Rp 10.009.200 7 Kendaraan Rp 10.510.800 #VALUE! 20.520.000,00 #VALUE! 62.520.000,00 42.000.000,00 1.250.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Pengelola

Keuangan yang dibayar

setiap bulannya

50 Orang Rp 1.019.000.000 1 Rp 464.637.250 32 Orang Rp 634.661.750 0,00

0,00

0,15

92.947.375,00

0,15 92.947.375,00 #VALUE! 727.609.125,00 634.661.750,00 14.552.182.500,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan

kantor untuk dinas dan

puskesmas

Jumlah bahan

kebersihan kantor untuk dinas dan puskesmas

0 Item, 15 Ite Rp 321.000.000 33 Item, bahan 19 Rp 184.554.400 1 Tahun Rp 160.000.000

0,00

0,00

1,00

Rp 147.030.400 1,00 147.030.400,00 #VALUE! 307.030.400,00 160.000.000,00 6.140.608.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

60 Item Rp 260.000.000 62 194.797.000

1 Tahun Rp 200.000.000 0,00 0,00 1,00

Rp 197.353.600 1,00 197.353.600,00 #VALUE! 397.353.600,00 200.000.000,00 7.947.072.000,00


penggandaan

Jumlah barang cetakan berupa formulir, blanko, buku kartu dan penggandaan yang tersedia

6 Jenis Rp 95.000.000 2 Jenis Rp 61.106.750 6 Jenis Rp 116.800.000 1 Kali Rp 7.473.000 1 Kali Rp 6.872.500 #VALUE! 14.345.500,00 #VALUE! 131.145.500,00 116.800.000,00 2.622.910.000,00


kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

dilingkungan dinas

kesehatan dan

puskesmas

7 Jenis Rp 310.000.000 1 Rp 63.906.000 1 Tahun Rp 66.250.000 0,00

0,00

0,27

Rp 18.200.000 0,27 18.200.000,00 #VALUE! 84.450.000,00 66.250.000,00 1.689.000.000,00



Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

5 Jenis Rp 29.000.000 4 Jenis Rp 14.250.000 3 Jenis Rp 18.000.000 1 bulan

1.500.000(10 ex

kaltara dan Radar)

Rp 4.500.000 1 bulan

1.500.000(2 jenis

koran)

Rp 4.500.000 #VALUE! 9.000.000,00 #VALUE! 27.000.000,00 18.000.000,00 540.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman yang tersedia

untuk rapat/pertemuan

2 Jenis Rp 105.000.000 2 Jenis Rp 39.000.000 1 Tahun Rp 40.000.000 1 Kali Rp 4.875.000 1 kali Rp 4.225.000 #VALUE! 9.100.000,00 #VALUE! 49.100.000,00 40.000.000,00 982.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

kabupaten

280 kali Rp 978.000.000 0,96

Rp 432.681.807 1 Tahun Rp 400.500.000 0,00 0,00 0,75

Rp 300.002.882 0,75 300.002.882,00 #VALUE! 700.502.882,00 400.500.000,00 14.010.057.640,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan

Pengawasan dalam Daerah

Jumlah rapat koodinasi

dan supervisi di dalam

kabupaten

80 Kali Rp 468.000.000 0,94

Rp 313.250.000 1 Tahun Rp 264.080.338 0,00 0,00 0,26

Rp 69.300.000 0,26 69.300.000,00 #VALUE! 333.380.338,00 264.080.338,00 6.667.606.760,00


Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis/perkantoran di dinkes dan puskesmas

63Orang Rp 2.737.000.000 15 Orang Rp 692.200.000 81 Orang Rp 3.096.900.000 0,09

0,00

0,19

Rp 582.300.000 0,28 582.300.000,00 #VALUE! 3.679.200.000,00 3.096.900.000,00 73.584.000.000,00


Prasarana Aparatur

Tercapainya

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

735.000.000,00

99.700.000,00

424.500.000,00

0,00 0,00 0,00 424.500.000,00 424.500.000,00 8.490.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair 0 Rp - 0,00 0,00 3 Paket Rp 143.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 143.000.000,00 143.000.000,00 2.860.000.000,00


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

di service

0,00 0,00 100,00 Rp 99.700.000 10 Unit Rp 100.000.000

0,00 0,00 0,50 48.464.000,00 0,50 48.464.000,00 #VALUE! 148.464.000,00 100.000.000,00 2.969.280.000,00


gedung kantor 1 Unit Rp 200.000.000

0,00 0,00 0,00 Rp 36.500.000

0,00 0,00 0,34 12.380.000,00 0,34 12.380.000,00 0,34 48.880.000,00 36.500.000,00 977.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 Penyediaan Bahan Bakar

Minyak/Gas/Pelumas Jumlah Bensin dan Solar

yang tersedia

3000 Liter Rp 535.000.000 0,00 0,00

1 Rp 145.000.000 0,00 0,00 0,39

Rp 56.980.000 0,39 56.980.000,00 1,39 201.980.000,00 145.000.000,00 4.039.600.000,00


disiplin aparatur Tercapainya

peningkatan disiplin

aparatur

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Jumlah Pakaian dinas

khusus hari-hari tertentu

yang dijahit

0 Rp - 0,00 0,00

65 Rp 100.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 65,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Cakupan Ketersediaan

Obat sesuai Kebutuhan

3.725.000.000,00

1.253.673.549,00

1.506.479.000,00

0,00 0,00 0,00 1.506.479.000,00 1.506.479.000,00 30.129.580.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

500 Item Rp 3.500.000.000 99,88 Rp 1.253.673.549 1 Rp 1.327.000.000 0,00 0,00 0,70 13.860.000,00

0,70 13.860.000,00 1,70 1.340.860.000,00 1.327.000.000,00 26.817.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

Jumlah pendistribusian

obat ke Puskesmas dan

Pustu

96 Kali Rp 225.000.000 0,00 0,00

5 Rp 179.479.000

0,00 0,00 0,42 76.270.000,00 0,42 76.270.000,00 5,42 255.749.000,00 179.479.000,00 5.114.980.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tercapainya

peningkatan upaya

kesehatan masyarakat

7.759.000.000,00

1.510.449.657,00

7.043.518.760,00

0,00 0,00 0,00 7.043.518.760,00 7.043.518.760,00 140.870.375.200,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Penyediaan Biaya Pendamping Rujukan

Pasien

Jumlah Pendampingan

rujukan pasien yang

dibiayai

100 Kali Rp 300.000.000 239 Pasien Rp 197.700.000 100 Rp 102.000.000 38 Rp 3.100.000 Rp 26 Rp 19.700.000 64,00 22.800.000,00 164,00 124.800.000,00 102.000.000,00 2.496.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 Peningkatan Mutu Pelayanan dan

Manajemen Puskesmas

Jumlah Dokumen PKP

Jumlah Tenaga

Puskesmas yang terlatih

dalam manajemen

Dokumen SOP Pelayanan

Puskesmas

Jumlah Puskesmas

Dokumen 10

orang 5

Dokumen 2

Puskesmas

Rp 729.000.000 5 Puskesmas Rp - 5 Rp 30.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30.000.000,00 30.000.000,00 600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Pelayanan Jaminan Persalinan

(Jampersal)

Terlaksananya jaminan

pembiayaan persalinan

dimasyarakat

100% Rp 500.000.000 5 Fakses Rp - 5 Rp 1.093.367.000 0,00 0,00 5,00 Rp 101.750.000 5,00 101.750.000,00 10,00 1.195.117.000,00 1.093.367.000,00 23.902.340.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Pemanfaatan Bantuan Operasional

Kesehatan Dukungan Manajemen

Kabupaten/Kota

0,00 0,00 1 Tahun Rp 11.680.000 1 Rp 195.505.100 1 Rp 7.259.000 0,00 0,00 1,00 7.259.000,00 2,00 202.764.100,00 195.505.100,00 4.055.282.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Bantuan Operasional Kesehatan UKM

Dinas Kesehatan 0,00 0,00 5 Puskesmas Rp 334.050.000 5 Rp 486.154.900 0,00 0,00 2,00 47.550.000,00 2,00 47.550.000,00 7,00 533.704.900,00 486.154.900,00 10.674.098.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Bantuan Operasional Kesehatan

Puskesmas Tideng Pale

Terlaksananya kegiatan

Promotif Preventif di


dan Tercapainya

Cakupan Program Puskesmas Tideng Pale

100% Rp 700.000.000 1 Puskesmas Rp 150.308.000 1 Rp 695.610.249 0,00 0,00 Rp 1 Rp 87.890.000 1,00 87.890.000,00 2,00 783.500.249,00 695.610.249,00 15.670.004.980,00


Puskesmas Sesayap Hilir

Terlaksananya kegiatan Promotif Preventif di Puskesmas Sesayap Hilir dan Tercapainya Cakupan Program Puskesmas Sesayap Hilir



Puskesmas Kujau

Terlaksananya kegiatan Promotif Preventif di Puskesmas Kujau dan Tercapainya Cakupan Program Puskesmas Kujau



Puskesmas Tana Lia

Terlaksananya kegiatan Promotif Preventif di Puskesmas Tana Lia dan Tercapainya Cakupan Program Puskesmas Tana Lia



Puskesmas Muruk Rian




dan Tercapainya

Cakupan Program Puskesmas Muruk Rian

100% Rp 350.000.000 1 Puskesmas Rp - 1 Rp 313.920.410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 313.920.410,00 313.920.410,00 6.278.408.200,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya

operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS


Jumlah puskesmas yang

terpenuhinya jasa

pelayanan dokter dan

tenaga medis


terpenuhi biaya

100% Rp 1.100.000.000 1 Puskesmas Rp 249.454.740 1 Rp 866.991.120 1 Rp 251.568.486 Rp 1 Rp 154.343.702 2,00 405.912.188,00 3,00 1.272.903.308,00 866.991.120,00 25.458.066.160,00






terpenuhinya jasa


tenaga medis


terpenuhi biaya

100% Rp 900.000.000 1 Puskesmas Rp 133.408.000 1 Rp 710.587.560 1 Rp 140.089.860 Rp 1 Rp 158.559.750 2,00 298.649.610,00 3,00 1.009.237.170,00 710.587.560,00 20.184.743.400,00




Puskesmas Kujau


terpenuhinya jasa


tenaga medis


terpenuhi biaya

100% Rp 210.000.000 1 Puskesmas Rp 47.778.187 1 Rp 162.690.960 1 Rp 996.000 Rp 1 Rp 45.117.900 2,00 46.113.900,00 3,00 208.804.860,00 162.690.960,00 4.176.097.200,00




Puskesmas Tana Lia


terpenuhinya jasa


tenaga medis


terpenuhi biaya

100% Rp 800.000.000 1 Puskesmas Rp 169.667.730 1 Rp 558.384.120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 558.384.120,00 558.384.120,00 11.167.682.400,00






terpenuhinya jasa


tenaga medis


terpenuhi biaya

100% Rp 120.000.000 0,00 0,00 1 Rp 41.742.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 41.742.000,00 41.742.000,00 834.840.000,00




Rumah Sakit


terpenuhinya jasa


tenaga medis


terpenuhi biaya

100% Rp 600.000.000 0,00 0,00 1 Rp 384.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 384.000.000,00 384.000.000,00 7.680.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan 80% Desa

Siaga Aktif,

Cakupan 65% Rumah

Tangga PHBS,

Cakupan 40% Posyandu Purnama

183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.250.000,00

0,00 0,00 0,00 66.250.000,00 66.250.000,00 1.325.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

Jumlah rumah tangga

yang mendapatkan

penyuluhan PHBS

210 Rumah

Tangga

Rp 183.000.000 0,00 0,00 5 Kecamatan Rp 66.250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 66.250.000,00 66.250.000,00 1.325.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi

Buruk mendapatkan

perawatan

Cakupan Balita yang

ditimbang (D/S)

Cakupan Balita

mendapatkan kapsul

230.000.000,00

0,00

116.500.000,00

0,00 0,00 0,00 116.500.000,00 116.500.000,00 2.330.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

Output: Pemberian Makanan dan vitamin Terlaksana Outcome: Meningkatnya Kunjunga Bayi Balita Keposyandu

0 kotak 2000

bks 6000

Sachet

Rp 80.000.000 0,00 0,00 5 Rp 111.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 111.500.000,00 111.500.000,00 2.230.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output: Monev Terlaksana Outcome: Pelaksanaan Pelaporan Tepat Waktu

15 kali 5

Dokumen

Rp 150.000.000 0,00 0,00 5 Rp 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Meningkatnya

penyehatan

lingkungan dan

sanitasi dasar

masyarakat

Persentase ODF

0,00 0,00 0,00 0,00 39.750.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Forum Kabupaten Sehat

0,00 0,00 98,00 Rp 38.066.900 5 Rp 17.250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 17.250.000,00 17.250.000,00 345.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 Pengawasan Industri Rumah Tangga

0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rp 22.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 22.500.000,00 22.500.000,00 450.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan pencegahan

dan penanggulangan

penyakit menular

359.000.000,00

214.404.000,00

465.940.000,00

0,00 0,00 0,00 465.940.000,00 465.940.000,00 9.318.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Jumlah lokasi yang

dilakukan fogging

(penyemprotan)

29 focus Rp 264.000.000 0,00 Rp - 5 Rp 66.390.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 66.390.000,00 66.390.000,00 1.327.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pengiriman dan Pengambilan Vaksin Jumlah pengambilan

vaksin ke Provinsi

Jumlah pendistribusian

vaksin ke Puskesmas dan jaringannya

14 kali Rp 95.000.000 6 Kali Rp 29.900.000 8 Rp 30.500.000 1 Rp 5.740.000 2,00 Rp 13.240.000 3,00 18.980.000,00 11,00 49.480.000,00 30.500.000,00 989.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Kejadian Luar Biasa Cakupan kasus KLB yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

0,00 0,00 0,00 Rp - 1 Rp 80.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Penyakit Tidak Menular Terlaksananya kegiatan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit tidak menular

0,00 0,00 4 Kali Rp 45.694.000 3600 Rp 52.250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 52.250.000,00 52.250.000,00 1.045.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pemberian Obat dan Pencegahan Masal

(POPM) Filariasis

Eliminasi penyakit kaki

gajah

Cakupan masyarakat

mendapatkan POPM

0,00 0,00 90% Rp 138.810.000 1 Rp 143.700.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 143.700.000,00 143.700.000,00 2.874.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Kegiatan Imunisasi MR Masal ( Measles

Rubela) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rp 93.100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 93.100.000,00 93.100.000,00 1.862.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Tercapainya evaluasi

dan pengembangan

standar pelayanan

kesehatan

500.000.000,00

161.900.000,00

794.560.000,00

0,00 0,00 0,00 794.560.000,00 794.560.000,00 15.891.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

terakreditasi

4 Puskesmas Rp 500.000.000 98,51 Rp 161.900.000 2 Rp 250.000.000 0,00 0,00 1 puskesmas Rp 37.540.000 #VALUE! 37.540.000,00 #VALUE! 287.540.000,00 250.000.000,00 5.750.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Kesehatan 17 Rp 544.560.000 0,12 Rp - 0,15 Rp 83.800.000 0,27 #VALUE! 17,27 #VALUE! 544.560.000,00 #VALUE!

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu

dan jaringannya

Cakupan pelayanan


di sarana pelayanan

kesehatan dasar

0,00

1.875.486.000,00

6.354.937.000,00

0,00 0,00 0,00 6.354.937.000,00 6.354.937.000,00 127.098.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

Jumlah jenis sarana

prasarana puskesmas

yang tersedia

0,00 0,00 93,84 Rp 1.875.486.000 1 Rp 3.934.937.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.934.937.000,00 3.934.937.000,00 78.698.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas

Jumlah jenis sarana yang

terpelihara

0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rp 430.000.000 0,03 0,00 0,07 0,00 0,10 0,00 1,10 430.000.000,00 430.000.000,00 8.600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas

0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rp 1.990.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.990.000.000,00 1.990.000.000,00 39.800.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Cakupan pelayanan


di sarana pelayanan

kesehatan rujukan

66.538.000.000,00

54.818.721.029,00

31.827.785.152,00

0,00 0,00 0,00 31.827.785.152,00 31.827.785.152,00 636.555.703.040,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit Jumlah Bangunan Rumah Sakit

1 Unit Rp 50.000.000.000 2 Unit Rp 51.771.013.000 1 Rp 28.315.585.152 0,00 0,00 0,00 Rp 61.691.000 0,00 61.691.000,00 1,00 28.377.276.152,00 28.315.585.152,00 567.545.523.040,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Ketersediaan

Perlengkapan Rumah

Tangga ( Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

100% Rp 200.000.000 0,00 0,00 0,00 Rp 20.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah

sakit

Ketersediaan Logistik

Rumah Sakit 100% Rp 250.000.000 0,00 0,00 1 Rp 200.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 200.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 27 Pengadaan Jasa Dokter Spesialis,

Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga

kesehatan lainnya

Jumlah Dokter Spesialis,

Dokter Umum dan

Tenaga Kesehatan

Lainnya

90% Rp 8.619.000.000 99,89 Rp 1.620.500.000 22 Rp 1.920.000.000 0,00 Rp 448.468.755 0,00 Rp 913.215.510 0,00 1.361.684.265,00 22,00 3.281.684.265,00 1.920.000.000,00 65.633.685.300,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 Pengadaan Obat-Obat rumah Sakit Jumlah Jenis obat-obatan RSU

500 Item Rp 5.000.000.000 100,00 Rp 667.591.990 1 Rp 502.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 502.000.000,00 502.000.000,00 10.040.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 Pengadaan Jasa Pengadministrasian,

Kebersihan dan Keamanan Rumah sakit

Jumlah Tenaga Pengadministrasian, Kebersihan dan Keamanan

40 Orang Rp 1.516.000.000 100,00 Rp 331.200.000 30 Rp 372.000.000 0,00 Rp 93.600.000 0,00 Rp 194.400.000 0,00 288.000.000,00 30,00 660.000.000,00 372.000.000,00 13.200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air, dan LIstrik Rumah

Sakit

Jumlah Rekening Listrik, Telpon dan Internet Jumlah BBM yang tersedia

1 Rekening

1250 liter

Rp 553.000.000 100,00 Rp 428.416.039 1 Rp 344.600.000 0,00 Rp 68.188.560 0,00 Rp 137.807.280 0,00 205.995.840,00 1,00 550.595.840,00 344.600.000,00 11.011.916.800,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 34 Pengadaan pembekalan Kesehatan Rumah sakit

Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit

100% Rp 300.000.000 0,00 0,00 1 Rp 150.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 35 Pengadaan Makan dan Minum Rumah

sakit

Tersedianya Makan

minum di Rumah Sakit

1 Tahun Rp 100.000.000 0,00 0,00 1 Rp 3.600.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.600.000,00 3.600.000,00 72.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 27 Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit Jumlah Sarana yang

terpelihara 481.000.000,00

0,00

160.100.000,00

0,00 0,00 0,00 160.100.000,00 160.100.000,00 3.202.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi

pengolahan limbah rumah sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rp 115.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 115.000.000,00 115.000.000,00 2.300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 27 . 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

ambulance/jenazah

Jumlah Mobil

Ambulance/Jenazah yang

dipelihara

6 Unit Rp 481.000.000 0,00 0,00 5 Rp 45.100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 45.100.000,00 45.100.000,00 902.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan Jumlah masyarakat

miskin dan tidak

mampu yang

memperoleh jaminan

pemeliharaan kesehatan

6.500.000.000,00

1.110.052.025,00

1.900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 38.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan

masyarakat

Cakupan Masyarakat

yang memiliki jaminan

kesehatan

100% Rp 6.500.000.000 4.761 Jiwa Rp 1.070.742.000 7400 Rp 1.700.000.000 0,00 0,00 4.959,00 Rp 684.158.000 4.959,00 684.158.000,00 12.359,00 2.384.158.000,00 1.700.000.000,00 47.683.160.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien

kurang mampu

Cakupan Masyarakat miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan kesehatan

0% 0,00 23 Pasien Rp 39.310.025 60 Rp 200.000.000 45 Rp 133.702.842 0,00 0,00 45,00 133.702.842,00 105,00 333.702.842,00 200.000.000,00 6.674.056.840,00

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Sosialisasi Upaya Penurunan AKI dan AKB

0,00 0,00 0,00 0,00 5 Rp 20.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.249.457.743.500,00

251.550.509.345,00

137.839.320.000,00

0,00 0,00 0,00 137.839.320.000,00 139.766.735.359,00 2.756.786.400.000,00

1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

1.245.457.743.500,00

251.095.389.345,00

136.900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 136.900.000.000,00 138.812.735.359,00 2.738.000.000.000,00


Perkantoran

Prosentase tingkat layanan administrasi

dan operasional

DPUPRP&KP

27.947.504.300,00

4.787.122.645,00

3.202.984.300,00

0,00 0,00 0,00 3.202.984.300,00 3.202.984.300,00 64.059.686.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan

benda pos

60 40.120.000 12 430.000.000 12 6.120.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 6.120.000,00 6.120.000,00 122.400.000,00



Jumlah penyediaan

listrik, internet dan air

60 1.681.848.800 12 214.909.945 12 238.488.800 0,00 0,00 0,44 6.758.000,00 0,68 19.694.966,00 12,68 258.183.766,00 238.488.800,00 5.163.675.320,00



Jumlah kendaraan yang

terpelihara

60 1.716.600.000 12 231.111.200 12 210.200.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 61.038.700,00 13,13 271.238.700,00 210.200.000,00 5.424.774.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah panitia pelaksana

kegiatan, panitia

pemeriksa hasil

pekerjaan dan tim pengadaan barang jasa

60 6.661.492.500 12 997.558.500 12 768.975.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 768.975.500,00 768.975.500,00 15.379.510.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga tidak

tetap kebersihan dan

penggandaan

administrasi

48 668.800.000 12 40.000.000 12 160.800.000 0,00 0,00 2,52 38.400.000 3,41 86.400.000,00 15,41 247.200.000,00 160.800.000,00 4.944.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Jumlah peralatan kerja

yang terpelihara

60 280.643.000 12 115.643.000 12 15.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 350.000,00 12,01 15.350.000,00 15.000.000,00 307.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

60 950.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.000.000.000,00


penggandaan

Jumlah barang hasil

cetak, penggandaan dan

penjilidan

60 372.900.000 12 51.000.000 12 46.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1.940.000,00 12,04 47.940.000,00 46.000.000,00 958.800.000,00


kantor

Jumlah pengadaan

peralatan kantor

60 1.354.900.000 12 346.900.000 12 20.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah pengadaan

peralatan rumah tangga

60 198.000.000 12 25.000.000 12 12.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12.000.000,00 12.000.000,00 240.000.000,00



Jumlah penyediaan surat

kabar dan buku

perundang-undangan

60 87.000.000 12 16.000.000 12 16.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1.500.000,00 12,03 17.900.000,00 16.400.000,00 358.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengadaan makan minum rapat dan tamu

60 590.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan

koordinasi diluar

Kabupaten

60 6.080.000.000 12 980.000.000 12 600.000.000 0,00 0,00 22,87 348.921.000,00 32,32 860.177.000,00 44,32 1.460.177.000,00 600.000.000,00 29.203.540.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pelaksanaan koord 60 2.505.000.000 12 405.000.000 12 300.000.000 0,00 0,00 3,42 52.200.000 5,62 171.250.000,00 17,62 471.250.000,00 300.000.000,00 9.425.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga tidak tetap 60 4.760.200.000 12 684.000.000 12 559.000.000 0,00 0,00 11,96 182.400.000 16,09 405.600.000,00 28,09 964.600.000,00 559.000.000,00 19.292.000.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase Bangunan Layanan Publik yang

Berfungsi Baik

208.937.452.500,00

28.211.933.000,00

30.866.034.700,00

0,00 0,00 0,00 30.866.034.700,00 24.423.484.700,00 617.320.694.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 Pembangunan rumah jabatan Jumlah rumah negara

yang terbangun

7 5.516.520.000 3 3.416.520.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.400.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung negara

yang dibangun

10 199.695.932.500 2 23.590.413.000 2 unit 65% 30.216.034.700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 30.216.034.700,00 23.655.084.700,00 604.320.694.000,00


kantor

Jumlah gedung negara

yang terpelihara

7 3.725.000.000 1 1.205.000.000 1 650.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 650.000.000,00 200.000.000,00 13.000.000.000,00



Prosentase aparatur yang handal

837.700.000,00

0,00

189.700.000,00

0,00 0,00 0,00 189.700.000,00 189.700.000,00 3.794.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi


Jumlah pelaksanaan

bimbingan teknis

96 837.700.000 0,00 0,00 24 189.700.000 0,00 0,00 3,20 48.789.000 5,95 197.550.000,00 29,95 387.250.000,00 189.700.000,00 7.745.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan

Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

266.211.023.600,00

54.832.523.600,00

24.530.000.000,00

0,00 0,00 0,00 24.530.000.000,00 28.415.067.350,00 490.600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang

terbangun

115 157.692.688.200 20 25.422.688.200 15 20.930.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20.930.000.000,00 23.039.953.800,00 418.600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang

terbangun

3 98.476.198.400 2 25.761.198.400 1 600.000.000 0,00 0,00 6,52 99.478.500 9,27 248.457.000,00 10,27 848.457.000,00 4.387.673.550,00 16.969.140.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.440.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan Box Culvert dan Plate

Duicer Jumlah infrastruktur pend 12 10.042.137.000 4 3.648.637.000 4 3.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3.000.000.000,00 500.000.000,00 60.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan

saluran drainase/gorong-

Persentase layanan drainase

12.335.000.000,00

4.035.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 759.594.900,00 40.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran drainase

yang terbangun

5 9.680.000.000 0,8 2.380.000.000 0,8 1.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1.000.000.000,00 759.594.900,00 20.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Pembangunan Saluran Induk

Pembuangan Panjang saluran induk

drainase yang terbangun

0,7 2.655.000.000 0,4 1.655.000.000 0,3 1.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Terbangunnya turap/pengaman

sungai

173.285.662.623,00

49.440.662.623,00

12.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00 19.997.229.000,00 240.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Panjang bangunan

pengaman sungai

2,1 173.285.662.623 0,5 49.440.662.623 0,2 12.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 12.000.000.000,00 19.997.229.000,00 240.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Persentase Jalan Kabupaten dalam

Kondisi Baik (>40

km/jam)

17.232.319.041,00

4.582.319.041,00

2.200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 1.528.788.000,00 44.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan 16 13.327.611.041 2 3.427.611.041 4 2.200.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2.200.000.000,00 1.508.612.000,00 44.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

365 3.904.708.000 90 1.154.708.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.176.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Persentase Penduduk

Berakses Air Minum 113.392.709.000,00

45.669.044.000,00

19.535.000.000,00

0,00 0,00 0,00 19.535.000.000,00 26.497.405.509,00 390.700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Perencanaan pembangunan jaringan

irigasi

Jumlah dokumen

perencanaan jaringan

irigasi

6 1.040.000.000 1 40.000.000 5 1.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 Pembangunan jaringan air bersih/air

minum

Panjang jaringan air

bersih yang terbangun

25 25.418.124.000 0,00 0,00 2 1.930.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.930.000.000,00 1.361.291.000,00 38.600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi

saluran sungai

Panjang saluran sungai/ka 60 31.015.000.000 30 15.515.000.000 20 10.500.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10.500.000.000,00 7.697.000.000,00 210.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jumlah dokumen kajian

lingkungan

12 6.199.560.000 4 2.399.560.000 5 2.600.000.000 0,00 0,00 39,29 599.340.000 50,37 50,37 55,37 2.600.000.050,37 4.567.390.000,00 52.000.001.007,40

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 Pembangunan Kanal Panjang kanal yang

terbangun

41 49.720.025.000 22 27.714.484.000 3 3.505.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3.505.000.000,00 11.871.724.509,00 70.100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase Bangunan

Layanan Publik yang

Berfungsi Baik

82.641.051.000,00

6.913.051.000,00

15.250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 15.250.000.000,00 8.990.760.000,00 305.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 Perencanaan pengembangan

infrastruktur

Jumlah perencanaan

infrastuktur di wilayah

strategis

5 2.100.000.000 1 100.000.000 1 500.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 500.000.000,00 500.000.000,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

Jumlah pembangunan

dan peningkatan

infrastruktur di wilayah

strategis

22 80.541.051.000 2 6.813.051.000 4 14.750.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 14.750.000.000,00 8.490.760.000,00 295.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

2.740.000.000,00

540.000.000,00

700.000.000,00

0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 14.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air

bersih perdesaan

Jumlah pelayanan air

bersih yang terbangun

10 2.740.000.000 2 540.000.000 2 700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 41.836.000,00 2,77 741.836.000,00 700.000.000,00 14.836.720.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Persentase Jalan

Kabupaten dalam

Kondisi Baik (>40

km/jam)

329.785.371.436,00

51.311.783.436,00

21.286.281.000,00

0,00 0,00 0,00 21.286.281.000,00 21.767.721.600,00 425.725.620.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 Peningkatan Jalan Panjang jalan yang

ditingkatkan sesuai

kondisi baik

167,75 329.785.371.436 28,75 51.311.783.436 28,75 21.286.281.000 0,00 0,00 9,78 149.160.000,00 73,76 152.620.220,00 102,51 21.438.901.220,00 21.767.721.600,00 428.778.024.400,00

1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pemanfaatan Ruang Prosentase luas RTH publik

2.810.000.000,00

330.000.000,00

1.280.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 25.600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 Penyusunan kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang

Jumlah dokumen

perencanaan yang

tersusun

6 2.810.000.000 1 330.000.000 2 1.280.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 25.600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase luas RTH publik

7.301.950.000,00

441.950.000,00

3.860.000.000,00

0,00 0,00 0,00 3.860.000.000,00 1.060.000.000,00 77.200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 Penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

Jumlah dokumen raperda

yang tersusun

6 7.301.950.000 1 441.950.000 2 3.860.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3.860.000.000,00 1.060.000.000,00 77.200.000.000,00

1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan

4.000.000.000,00

455.120.000,00

939.320.000,00

0,00 0,00 0,00 939.320.000,00 954.000.000,00 18.786.400.000,00

1.03 . 4.03.01 . 33 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Kasus

Mediasi Pemanfaatan

ruang yang tidak

sesuai dengan

Rencana Tata Ruang

100% 4.000.000.000,00

455.120.000,00

939.320.000,00

0,00 0,00 0,00 939.320.000,00 954.000.000,00 18.786.400.000,00

1.03 . 4.03.01 . 33 . 26 Pelaksanaan Kegiatan RTRW Persentase terkoordinirnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

100% 4.000.000.000,00 70% 455.120.000,00 80% 239.320.000,00 0,25 24.005.425,00 0,50 48.010.850,00 0,75 72.016.275,00 1,55 311.336.275,00 250.000.000,00 6.226.725.500,00

1.03 . 4.03.01 . 33 . 27 Studi Pembangunan Infrastruktur Jalan

pada kawasan Hutan di wilayah KTT

Dokumen Studi Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Kawasan Hutan di Wilayah KTT

0%

0% - 100% 150.000.000,00 0,05 1.952.500,00 0,10 3.905.000,00 0,15 5.857.500,00 1,15 155.857.500,00 4.000.000,00 3.117.150.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.03 . 4.03.01 . 33 . 28 Studi Pengembangan Kawasan

Pertanian dan Perkebunan pada

Kawasan hutan diwilayah KTT

Dokumen Studi

Pengembangan Kawasan

Pertanian dan

Perkebunan pada

Kawasan Hutan di Wilayah KTT

0% - 0%

100% 150.000.000,00 0,05 0,00 0,10 0,00 0,15 0,00 1,15 150.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00

1.03 . 4.03.01 . 33 . 29 Penataan Kawasan Hutan dan

Inventarisasi tegakan pada lahan izin

pinjam pakai Insfrastruktur jalan

diwilayah KTT

Dokumen Studi Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Kawasan Hutan di Wilayah KTT

0%

0%

100% 400.000.000,00 0,05 27.006.200,00 0,10 54.012.400,00 0,15 81.018.600,00 1,15 481.018.600,00 400.000.000,00 9.620.372.000,00

1.03 . 4.03.01 . 33 . 30 Studi Pelepasan dan Tukar Menukar

Hutan Untuk Pembangunan di Wilayah

Kabupaten Tana Tidung

Hasil : Terlaksananya

Studi Pelepasan dan

Tukar Menukar Hutan

Untuk Pembangunan di

Wilayah Kabupaten Tana

Tidung Keluaran :

Dokumen Studi

Pembangunan

Infrastruktur Jalan Pada

Kawasan Hutan di

100% 0,00

0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 300.000.000,00 0,00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan

21.078.898.900,00

1.593.145.200,00

8.100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00 162.000.000.000,00


12.893.898.900,00

100.000.000,00

7.100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 7.100.000.000,00 7.100.000.000,00 142.000.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan Cakupan Ketersediaan

Layak Huni 1.300.000.000,00

100.000.000,00

800.000.000,00

0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 16.000.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan

program perumahan

Jumlah dokumen perencanaan program perumahan yang tersusun

8 1.300.000.000 2 100.000.000 4 800.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 800.000.000,00 800.000.000,00 16.000.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase rumah

tinggal bersanitasi 11.593.898.900,00

0,00

6.300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 126.000.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

Jumlah sanitasi yang

telah terbangun

23 11.593.898.900 - - 12 6.300.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 29.843.000,00 12,55 6.329.843.000,00 6.300.000.000,00 126.596.860.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.04 . 1.04.01 Badan Penanggulangan Bencana

8.185.000.000,00

1.493.145.200,00

1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20.000.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan Prima

6.635.000.000,00

1.146.505.100,00

844.470.000,00

0,00 0,00 0,00 844.470.000,00 844.470.000,00 16.889.400.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya

penyediaan jasa surat

menyurat

1 Kegiatan 30.000.000

10% 3.000.000

10% 3.000.000 0,30 900.000 0,60 1.800.000

0,90 2.700.000,00 1,00 5.700.000,00 3.000.000,00 114.000.000,00



Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

1 Kegiatan

100.000.000

12%

12.000.000

12%

12.000.000

0,25

3.000.000

0,50

6.000.000

0,75 9.000.000,00 0,87 21.000.000,00 12.000.000,00 420.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya

penyediaan jasa

keuangan

1 Kegiatan 1.325.000.000

14% 182.457.300

14% 170.058.300 0,25 42.514.575 0,50 85.029.150

0,75 127.543.725,00 0,89 297.602.025,00 170.058.300,00 5.952.040.500,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya

penyediaan alat tulis

kantor

1 Kegiatan 500.000.000 14% 70.000.000

14% 50.000.000 1,00 50.000.000 1,00 -

2,00 #VALUE! 2,14 #VALUE! 50.000.000,00 #VALUE!


penggandaan

Terpenuhinya

penyediaan barang

cetakan & penggandaan

1 Kegiatan 375.000.000 15% 55.000.000

15% 35.000.000 0,30 10.500.000 0,60 21.000.000

0,90 31.500.000,00 1,05 66.500.000,00 35.000.000,00 1.330.000.000,00



Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

1 Kegiatan

80.000.000

10%

8.000.000

10%

10.800.000

0,25

2.700.000

0,50

5.400.000

0,75 8.100.000,00 0,85 18.900.000,00 10.800.000,00 378.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya

penyediaan makanan &

minuman

1 Kegiatan 250.000.000 18% 45.000.000

18% 45.000.000 0,30 13.500.000 0,60 27.000.000

0,90 40.500.000,00 1,08 85.500.000,00 45.000.000,00 1.710.000.000,00


ke luar daerah

Terpenuhinya rapat-

rapat koordinasi &


1 Kegiatan

3.000.000.000

20%

600.000.000

20%

387.211.700

0,30

116.163.510

0,60

232.327.020

0,90 348.490.530,00 1,10 735.702.230,00 387.211.700,00 14.714.044.600,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi ke Dalam daerah Terpenuhinya rapat- rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

1 Kegiatan

350.000.000

24%

85.000.000

24%

30.000.000

0,30

9.000.000

0,60

18.000.000

0,90 27.000.000,00 1,14 57.000.000,00 30.000.000,00 1.140.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 Pendukung Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pendukung

administrasi perkantoran

1 Kegiatan 500.000.000 13% 67.200.000

13% 86.400.000 0,25 21.600.000 0,50 43.200.000

0,75 64.800.000,00 0,88 151.200.000,00 86.400.000,00 3.024.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 Penyediaan Bahan Pembersih Terpenuhinya

penyediaan bahan

pembersih

1 Kegiatan 125.000.000

15% 18.847.800

15% 15.000.000 0,25 3.750.000 0,50 7.500.000

0,75 11.250.000,00 0,90 26.250.000,00 15.000.000,00 525.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelancaran kinerja

aparatur 550.000.000,00

214.124.800,00

74.530.000,00

0,00 0,00 0,00 74.530.000,00 74.530.000,00 1.490.600.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya biaya

pengadaan perlengkapan

gedung kantor

1 Kegiatan

250.000.000

57%

143.594.800

57%

15.000.000

1,00

15.000.000

1,00

-



dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Kegiatan

300.000.000

24%

70.530.000

24%

59.530.000

0,25

14.882.500

0,50

29.765.000

0,75 44.647.500,00 0,99 104.177.500,00 59.530.000,00 2.083.550.000,00



Tersedianya SDM

Aparatur yang

Tangguh menghadapi

bencana

250.000.000,00

52.515.300,00

20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya

pendidikan dan pelatihan Aparatur Penanggulangan Bencana

17 ASN

Terlatih

250.000.000

3 ASN Terlatih

52.515.300

2

20.000.000

0,50

10.000.000

1,00

20.000.000

1,50 30.000.000,00 3,50 50.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.04 . 1.04.01 . 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Tertanganinya secara menyeluruh perbaikan pemukiman

akibat bencana alam /

sosial

250.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 20.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 Stimulasi dan rehabilitasi rumah akibat

bencana alam

Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

5 rumah

rusak

250.000.000

14 Rumah Rusak

80.000.000

1

1.000.000

1,00

-

1,00

-


1.04 . 1.04.01 . 43 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

Terbangunnya

kesadaran,

kesiapsiagaan

menghadapi bencana

500.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.200.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 43 . 01 Ekspedisi pengambilan Logistik dan

peralatan penanggulangan bencana 5 kali

pengambilan

logistik &

peralatan PB

di BNPB

500.000.000

-

-

1

60.000.000

1,00

60.000.000

-

-

1,00 60.000.000,00 2,00 120.000.000,00 60.000.000,00 2.400.000.000,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

9.822.259.000,00

6.038.692.434,00

4.717.167.250,00

0,00 0,00 0,00 4.717.167.250,00 4.751.967.250,00 94.343.345.000,00

1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan

1.926.815.000,00

3.785.272.038,00

3.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 60.000.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 Program pelayanan administrasi

1.607.815.000,00

2.595.641.088,00

2.089.140.100,00

313.400.000,00

0,00 313.400.000,00 0,00 2.402.540.100,00 2.089.140.100,00 48.050.802.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya surat yang

dikirim 1400 Lembar 8.400.000,00 100% 3.000.000,00 500 3.000.000,00

0,00 0,00 0,40 1.200.000,00 0,40 1.200.000,00 500,40 4.200.000,00 3.000.000,00 84.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber

daya air, lisrik dan internet

Tersedianya layanan

internet sumber daya air,

listrik sebagai sarana

penunjang prasarana

kantor

12 Bulan 96.800.000,00 98,33 % 95.182.433,00 12 96.514.800,00 0,00 0,00 0,14 13.865.000,00 0,14 13.865.000,00 12,14 110.379.800,00 96.514.800,00 2.207.596.000,00


perizinan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya sarana

penunjang kendaraan

dinas/operasional

10

Kendaraan

58.000.000,00 86,66 % 27.471.800,00 10 17.034.550,00 0,00 0,00 0,40 6.751.300,00 0,40 6.751.300,00 10,40 23.785.850,00 17.034.550,00 475.717.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercapainya jasa


(honor panitia kegiatan)

17 Orang 321.849.150,00 98,20% 237.333.600 33 167.476.200,00 0,00 0,00 0,49 82.732.500,00 0,49 82.732.500,00 33,49 250.208.700,00 167.476.200,00 5.004.174.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK sebagai

Penunjang Kinerja Kantor

12 Bulan 141.306.100,00 96,17 % 108.961.984,00 58 62.714.550,00 0,00 0,00 0,33 20.896.040,00 0,33 20.896.040,00 58,33 83.610.590,00 62.714.550,00 1.672.211.800,00


penggandaan

Tersedianya Barang

Cetak dan Penggandaan

, penjilidan serta cetak

spanduk, baliho, bendera

4 Jenis 70.000.000,00 99,15 % 29.745.000,00 1 21.630.000,00 0,00 0,00 0,26 5.692.500,00 0,26 5.692.500,00 1,26 27.322.500,00 21.630.000,00 546.450.000,00



Tersedianya Bahan Bacaan, Peraturan, Perundang-undangan sebagai bahan referensi dalam kegiatan-kegiatan

2 Jenis 40.859.750,00 96,92 % 15.120.000,00 2 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7.200.000,00 7.200.000,00 144.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan

minum rapat dan tamu

12 Bulan 90.000.000,00 99,62 % 49.877.000,00 1 42.170.000,00 0,00 0,00 0,47 19.880.000,00 0,47 19.880.000,00 1,47 62.050.000,00 42.170.000,00 1.241.000.000,00


ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-

Rapat Koordinasi Ke Luar

Daerah

12 Bulan 450.000.000,00 99,59% 369.409.271,00 1 220.250.000,00 0,00 0,00 0,45 99.119.000,00 0,45 99.119.000,00 1,45 319.369.000,00 220.250.000,00 6.387.380.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan

evaluasi dalam daerah

Terlaksananya Rapat-

Rapat Koordinasi Ke

Dalam Daerah

12 Bulan 200.000.000,00 99,72 % 144.600.000,00 1 109.950.000,00 0,00 0,00 0,31 33.700.000,00 0,31 33.700.000,00 1,31 143.650.000,00 109.950.000,00 2.873.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penunjang urusan administrasi Perkantoran

Terpenuhinya urusan


12 Bulan (4 Org)

105.600.000,00 100% 1.500.600.000,00 54 1.318.800.000,00 23,76 313.400.000,00 0,73 959.400.000,00 24,49 1.272.800.000,00 78,49 2.591.600.000,00 1.318.800.000,00 51.832.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan bahan pembersih Terciptanya Kebersihan Kantor

12 Bulan 25.000.000,00 99,83 % 14.340.000,00 22 22.400.000,00 0,00 0,00 0,44 9.936.000,00 0,44 9.936.000,00 22,44 32.336.000,00 22.400.000,00 646.720.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan

164.000.000,00

691.380.950,00

459.594.400,00

0,00

0,00 0,00 0,00 459.594.400,00 459.594.400,00 9.191.888.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 01 Pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya Sarana

Penunjang Kerja Pegawai

5 Unit (12

Bulan)

90.000.000,00 98,08 % 75.230.000,00 58 50.534.400,00 0,00 0,00 0,86 43.219.000,00 0,86 43.219.000,00 58,86 93.753.400,00 50.534.400,00 1.875.068.000,00


dinas/ operasional

Terpenuhinya

pemeliharaan kendaraan

dinas

1 Unit 50.000.000,00 98,63 % 256.900.950,00 10 355.360.000,00 0,00 0,00 0,64 225.831.925,00 0,64 225.831.925,00 10,64 581.191.925,00 355.360.000,00 11.623.838.500,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 Pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor

suasana ruangan kerja

yang nyaman

10 Unit 7.000.000,00 0 - 8 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4.000.000,00 4.000.000,00 80.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Tersedianya

pemeliharaan peralatan

kantor

15 Unit 17.000.000,00 84,62 % 11.000.000,00 15 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 9.700.000,00 9.700.000,00 194.000.000,00


pemadam kebakaran

Terpeliharanya peralatan

pemadam kebakaran

0 - 99,50 % 348.250.000,00 6 40.000.000,00 0,00 0,00 0,92 36.600.000,00 0,92 36.600.000,00 6,92 76.600.000,00 40.000.000,00 1.532.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 03 Program peningkatan kapasitas

155.000.000,00

28.600.000,00

30.650.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 30.650.000,00 30.650.000,00 613.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya

pendidikan dan pelatihan

aparatur

1 Tahun 155.000.000,00 100% 28.600.000,00 3 30.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 30.650.000,00 30.650.000,00 613.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan

0,00

0,00

59.975.500,00

0,00

0,00 0,00 0,00 59.975.500,00 59.975.500,00 1.199.510.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Seluruh Kades Kab. Tana

Tidung 0 - 0 - 32 59.975.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 59.975.500,00 59.975.500,00 1.199.510.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan

0,00

404.650.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 800.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 Operasi Patroli Wilayah Trantibum Terlaksananya kegiatan

patroli trantibum

0 - 96,89% 404.650.000,00 1 40.000.000,00 0,00 0,00 0,25 9.955.000,00 0,25 9.955.000,00 1,25 49.955.000,00 40.000.000,00 999.100.000,00

1.05 . 1.05.01 . 38 Program pengembangan wawasan

0,00

0,00

280.640.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 280.640.000,00 280.640.000,00 5.612.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 38 . 06 Peningkatan dan Pemberdayaan Satuan

Polisi Pamong Praja untuk menjaga

Ketertiban dan kenyamanan Lingkungan


HUT Satpol PP sekaltara

0 - 0 - 1 280.640.000,00 0,00 0,00 0,92 258.309.000,00 0,92 258.309.000,00 1,92 538.949.000,00 280.640.000,00 10.778.980.000,00

1.05 . 1.05.01 . 43 Program pencegahan dini dan

0,00

65.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 800.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 43 . 09 Operasional Kegiatan Pemadam Kebakaran

Terpenuhinya Kegiatan Pemadam Kebakaran

0 - 100% 65.000.000,00 1 40.000.000,00 0,00 0,00 0,38 15.000.000,00 0,38 15.000.000,00 1,38 55.000.000,00 40.000.000,00 1.100.000.000,00

1.05 . 4.01.06 Kecamatan Sesayap

470.000.000,00

340.322.888,00

193.000.000,00

0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 173.000.000,00 3.860.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

1.05 . 4.01.06 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Presentase tingkat kriminalitas

2,87 % 90.000.000,00

4,79 % 20.000.000,00

0,00 0,00 0,05 20.000.000,00 15.000.000,00 400.000.000,00

1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Desa yang

Menjadi sasaran Kegiatan

2,87 % 90.000.000,00

4,79 % 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 20.000.000,00 15.000.000,00 400.000.000,00

1.05 . 4.01.06 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terlaksananya Kegiatan

Pengembangan

wawasan Kebangsaan

serta Kesatuan dan

Persatuan bangsa

100% 380.000.000,00 100% 340.322.888,00 100% 173.000.000,00 100% 106.907.548,00

1,00 106.907.548,00 2,00 279.907.548,00 158.000.000,00 5.598.150.960,00

1.05 . 4.01.06 . 38 . 05 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

Dalam Kehidupan Beragama

Meningkatnya Jumlah kontingen Kecamatan Sesayap yang juara dalam MTQ kabupaten

100% 200.000.000,00 65% 340.322.888,00 70% 173.000.000,00 0,80 Rp 106.907.548 0,80 Rp 122.907.548 1,60 229.815.096,00 2,30 402.815.096,00 158.000.000,00 8.056.301.920,00

1.05 . 4.01.07 Kecamatan Sesayap Hilir

750.000.000,00

567.235.008,00

137.467.250,00

0,00 0,00 0,00 137.467.250,00 137.467.250,00 2.749.345.000,00


750.000.000,00

567.235.008,00

137.467.250,00

0,00 0,00 0,00 137.467.250,00 137.467.250,00 2.749.345.000,00



Terlaksananya toleransi

kerukunan dalam

kehidupan sehari - hari

100% 750.000.000 567.235.008 137.467.250 8,7 12.000.000 83 114.109.000 91,74 126.109.000,00 91,74 263.576.250,00 137.467.250,00 5.271.525.000,00

1.05 . 4.01.08 Kecamatan Tana Lia

1.783.200.000,00

271.002.500,00

186.800.000,00

0,00 0,00 0,00 186.800.000,00 175.800.000,00 3.736.000.000,00


1.783.200.000,00

271.002.500,00

186.800.000,00

0,00 0,00 0,00 186.800.000,00 175.800.000,00 3.736.000.000,00

1.05 . 4.01.08 . 38 . 05 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Jumlah kegiatan

keagamaan

10 Keg 1.783.200.000,00 1 Keg 271.002.500,00 2 186.800.000,00 0,00 0,00 0,00 119.777.750,00 0,00 119.777.750,00 2,00 306.577.750,00 175.800.000,00 6.131.555.000,00

1.05 . 4.01.12 Kecamatan Betayau

150.000.000,00

195.000.000,00

150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 260.000.000,00 3.000.000.000,00


kebangsaan

Persentase

kegiatan

keagamaan yang

100% 150.000.000,00

195.000.000,00 100% 150.000.000,00

0,00 0,00 1,00 150.000.000,00 260.000.000,00 3.000.000.000,00



terlaksananya kegiatan

STQ, MTQ dan Pesrarawi

1 Kegiatan 150.000.000,00 2 Kegiatan 195.000.000,00 1 150.000.000,00

0,00 0,00 1,00 150.000.000,00 260.000.000,00 3.000.000.000,00

1.05 . 4.01.13 Kecamatan Muruk Rian

961.850.000,00

288.250.000,00

168.400.000,00

0,00 0,00 0,00 168.400.000,00 124.200.000,00 3.368.000.000,00


kebangsaan

terlaksananya

kegiatan

pengembanga

n wawasan

kebangsaan,

persatuan dan

kesatuan bangsa dan

100% 961.850.000,00

288.250.000,00

168.400.000,00

0,00 0,00 0,00 168.400.000,00 124.200.000,00 3.368.000.000,00

1.05 . 4.01.13 . 38 . 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Peningkatan Kesadaran

akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Masyarakat akan Nilai-

nilai Luhur Budaya

Bangsa

100% 337.000.000,00 48% 160.200.000,00 13% 44.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 44.200.000,00 0,00 884.000.000,00



tersedianya kegiatan

bertoleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan beragama

100% 624.850.000,00 20% 128.050.000,00 100% 124.200.000,00 0,00 0,00 0,10 61.449.400,00 0,10 61.449.400,00 1,10 185.649.400,00 124.200.000,00 3.712.988.000,00

1.05 . 4.01.15 Kesatuan Bangsa dan Politik

3.780.394.000,00

591.610.000,00

881.500.000,00

0,00 0,00 0,00 881.500.000,00 881.500.000,00 17.630.000.000,00

1.05 . 4.01.15 . 21 Program pendidikan politik

3.301.394.000,00

112.610.000,00

402.500.000,00

0,00 0,00 0,00 402.500.000,00 402.500.000,00 8.050.000.000,00

1.05 . 4.01.15 . 21 . 08 Verifikasi penelitian berkas bantuan

partai politik

Jumlah Berkas Parpol

yang terverifikasi

10 berkas

parpol Rp 101.394.000 10 berkas parpol Rp 112.610.000 10 Rp 102.500.000

0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 102.500.000,00 102.500.000,00 2.050.000.000,00

1.05 . 4.01.15 . 21 . 09 Monitoring,Evaluasi, dan pelaporan

Tahapan Pileg 2019 Tersedianya laporan hasil

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pemilu

1 tahun

Rp 3.200.000.000

1 tahun

Rp -

1

Rp 300.000.000

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 300.000.000,00 300.000.000,00 6.000.000.000,00

1.05 . 4.01.15 . 36 Program peningkatan keamanan dan

479.000.000,00

479.000.000,00

479.000.000,00 0,00 0,00 0,10 61.449.400,00 0,10 61.449.400,00 0,10 540.449.400,00 479.000.000,00 10.808.988.000,00

1.05 . 4.01.15 . 36 . 07 Kominda ( Komunitas Intelijen Daerah) Tersedianya Belanja

Langsung Komunikasi

Intelejen Daerah

1 Kegiatan 479.000.000,00

479.000.000,00 1 479.000.000,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 1,10 479.000.000,00 479.000.000,00 9.580.000.000,00

1.06 Sosial

1.888.000.000,00

2.290.730.000,00

1.082.250.000,00

0,00 0,00 0,00 1.082.250.000,00 1.135.725.000,00 21.645.000.000,00

1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan

1.888.000.000,00

1.474.290.000,00

932.250.000,00

0,00 0,00 0,00 932.250.000,00 1.135.725.000,00 18.645.000.000,00


Perkantoran

Outcome:

Meningkatnya

ketersediaan sarana

dan prasarana

penunjang kelancaran

administrasi

perkantoran

1.418.000.000,00

1.303.496.500,00

684.250.000,00

0,00 0,00 0,00 684.250.000,00 857.725.000,00 13.685.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Output:Jumlah Materai 1000 Rp 14.000.000 720 Rp 7.200.000 1000 Rp 6.000.000 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1.002,00 6.000.000,00 6.000.000,00 120.000.000,00



Output:Tersediaanya

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan

Listrik

12

Rp 27.500.000

12

Rp 5.280.000

12

Rp 5.000.000

0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 12,02 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00



Output:Tersedianya

Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

12

Rp 3.000.000

12

Rp 3.000.000

12

Rp 2.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2.000.000,00 2.000.000,00 40.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Output:Tersedianya Honorarium Kegiatan 12 Rp 245.000.000 12 Rp 202.051.500 12 Rp 118.165.000

0,20 0,00 0,40 0,00 0,60 0,00 12,60 118.165.000,00 191.640.000,00 2.363.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output:Tersedianya

Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih Kantor

12

Rp 12.000.000

-

Rp 14.000.000

12

Rp 10.000.000

0,50 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 13,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Output:Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Rp 95.000.000 12 Rp 70.235.000 12 Rp 44.730.000 0,40 0,00 0,40 22.094.000,00 0,80 22.094.000,00 12,80 66.824.000,00 44.730.000,00 1.336.480.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)


penggandaan Output:Tersedianya

Spanduk, Baliho dan Jasa

Penggandaan Dokumen

12

Rp 35.000.000

12

Rp 33.900.000

12

Rp 15.000.000

0,26 0,00 0,37 0,00 0,63 0,00 12,63 15.000.000,00 15.000.000,00 300.000.000,00



Output:Tersedianya

bahan bacaan 12 Rp 15.000.000 12 Rp 15.800.000 12 Rp 7.200.000

0,07 0,00 0,22 4.800.000,00 0,29 4.800.000,00 12,29 12.000.000,00 7.200.000,00 240.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Output:Tersedianya

Makan Minum Rapat dan

Makan minum Tamu

12 Rp 25.000.000 12 Rp 29.965.000 12 Rp 15.000.000 0,30 0,00 0,50 0,00 0,80 0,00 12,80 15.000.000,00 15.000.000,00 300.000.000,00


ke luar daerah Output:Terselenggaranya

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

LuarDaerah

200

Rp 350.000.000

200

Rp 574.965.000

200

Rp 177.155.000

0,30 0,00 0,50 92.136.200,00 0,80 92.136.200,00 200,80 269.291.200,00 277.155.000,00 5.385.824.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke dalam Daerah Output:Terselenggaranya


dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

200

Rp 250.000.000

200

Rp 170.000.000

200

Rp 100.000.000

0,30 0,00 0,50 50.100.000,00 0,80 50.100.000,00 200,80 150.100.000,00 100.000.000,00 3.002.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Penunjang Urusan Administrasi Output:Tersedianya Perkantoran Tenaga Tidak Tetap

11 Rp 346.500.000 7 Rp 177.100.000 8 Rp 184.000.000 0,20 0,00 0,40 14.400.000,00 0,60 14.400.000,00 8,60 198.400.000,00 184.000.000,00 3.968.000.000,00


Prasarana Aparatur

Outcame:

Meningkatnya

ketersediaan sarana

dan prasarana

aparatur yang

menunjng kinerja

145.000.000,00

75.261.000,00

48.000.000,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 48.000.000,00 78.000.000,00 960.000.000,00


dinas/operasional

Output:Tersedianya jasa


dinas

12 Rp 50.000.000 - Rp 52.261.000 12 Rp 33.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 33.000.000,00 63.000.000,00 660.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala


Output:Tersedianya jasa

pemeliharaandan

perlengkapan

perkantoran

12

Rp 95.000.000

12

Rp 23.000.000

12

Rp 15.000.000

0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 12,40 15.000.000,00 15.000.000,00 300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07 Program Pelindungan dan Jaminan

sosial Outcame: Jumlah

Penerima Rastra dan

Jumlah Penerima PKH

95.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 Sosialisasi dan Pembinaan Penyaluran

Bantuan PKH

Output: Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penyaluran bantuan PKH

1 Keg

Rp 95.000.000

Rp -

1545

Rp 75.000.000

0,10 0,00 0,10 0,00 0,20 0,00 1.545,20 75.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Outcome: Persentase Cakupan Penangananan Korban Napza

115.000.000,00

86,2%

95.532.500,00 86,2%

50.000.000,00

0,00 0,00 0,86 50.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 Pendampingan Korban Penyelahgunaan

NAPZA

Output:Terlaksanannya

Pendampingan Korban

Penyalahgunaan Napza

- Rp 115.000.000

2 orng Rp 95.532.500

1 Rp 50.000.000

0,08 0,00 0,08 0,00 0,16 0,00 1,16 50.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Outcome:Persentase

Data Kemiskinan 1% Rp 115.000.000 1% Rp - 1% Rp 75.000.000

0,00 0,00 0,01 75.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyusunan Informasi Data PMKS/PSKS Output: Tersedianya Data dari 5 kecamatan serta terkontrolnya data dengan baik dan akurat

1 Keg

Rp 115.000.000

1 Keg

Rp -

1

Rp 75.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000.000,00


816.440.000,00

150.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00

1.06 . 4.01.03 . 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah aparatur pelaksana kegiatan

dan jumlah

masyarakat

Kabupaten Tana

Tidung penerima

bantuan sosial dan

100%

816.440.000,00

150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00

1.06 . 4.01.03 . 21 . 05

Pengkajian Kelayakan dan Verifikasi

pemberian bantuan Sosial dan Hibah

Jumlah Anggota Tim

Verifikasi 240 Orang 1.688.250.000,00 76 Orang 564.050.000,00 20% 82.800.000,00 20,00 0,00 20,00 0,00 40,00 0,00 40,20 82.800.000,00 107.523.300,00 1.656.000.000,00

Jumlah Belanja Cetak

Dokumen Laporan

Verifikasi

6 Laporan 51.330.000,00 0 - 1% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 10.000.000,00

200.000.000,00

Jumlah Belanja

Penggandaan Laporan

Verifikasi

0 - 0 - 1% 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 5.000.000,00

100.000.000,00

Jumlah Belanja makan

dan minum rapat

verifikasi

6 paket 486.000.000,00

65.000.000,00 2% 10.000.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,02 10.000.000,00

200.000.000,00

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang akan dilaksanakan (monitoring)

6 Paket 797.390.000,00 2 Paket 187.390.000,00 1% 42.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 42.200.000,00

844.000.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

61.119.573.436,00

17.923.248.708,00

27.544.452.400,00

0,00 0,00 0,00 27.544.452.400,00 28.609.527.000,00 550.889.048.000,00

2.01 Tenaga Kerja

831.500.000,00

62.120.000,00

145.000.000,00

0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 80.000.000,00 2.900.000.000,00

2.01 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,

831.500.000,00

62.120.000,00

145.000.000,00

0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 80.000.000,00 2.900.000.000,00

2.01 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan

247.000.000,00

18.200.000,00

45.000.000,00

0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 31.000.000,00 900.000.000,00

2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga

kerja

Jumlah

informasi/lowongan yang

tersedia

50 lowongan 247.000.000,00 5 perusahaan 18.200.000,00 8 45.000.000,00 0,00 -

13.900.000,00 0,00 #VALUE! 8,00 #VALUE! 31.000.000,00 #VALUE!

2.01 . 2.12.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

10 Lokasi Bipartit

584.500.000,00

43.920.000,00

100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 49.000.000,00 2.000.000.000,00

2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 Mediasi penyelesaian prosedur,

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Jumlah lembaga Bipartit

dan Serikat Pekerja yang

terbentuk

10 Lks 584.500.000,00 1 Lembaga 25.720.000,00 6 55.000.000,00 0,00

17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 6,00 72.850.000,00 49.000.000,00 1.457.000.000,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan

308.000.000,00

81.200.000,00

90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.800.000.000,00


308.000.000,00

81.200.000,00

90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.800.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.02 . 1.06.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Outcome: Persentase

Penyelesaian

Pengaduan

Perlindungan

Perempauan dan anak

dari Tindakan

Rp 188.000.000

98,48%

Rp 81.200.000

Rp 70.000.000

0,00

0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.400.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 16 . 10 Kesekretariatan Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2A)

Output: Terlaksananya

Pengembangan pusat

pelayanan terpadu

pemberdayaan

perempauan (

P2TP2A )

12 Bln

Rp 188.000.000

12 Bln

Rp 81.200.000

12

Rp 70.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.400.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 18 Program peningkatan peran serta

120.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 Pembentukan Gabungan Organisasi

Wanita (GOW)


Pembentukan Gabungan

Organisasi ( GOW )

1 Keg Rp 120.000.000 Rp - 1 Rp 20.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

2.04 Pertanahan

92.313.000,00

25.770.500,00

10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 330.500.000,00 200.000.000,00


92.313.000,00

25.770.500,00

10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 330.500.000,00 200.000.000,00

2.04 . 4.01.03 . 16 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Terlaksananya

Penataan,

Penguasaan,Pemilika

n,Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

100% 92.313.000,00

25.770.500,00

10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 330.500.000,00 200.000.000,00

2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah Penataan

penguasaan, pemilikan

penggunaan dan

pemamfaatan tanah

60 Jenis (10

Jenis/Tahun)

92.313.000,00 20 Jenis 25.770.500,00 10 10.000.000,00

0,00 0,00 10,00 10.000.000,00 130.500.000,00 200.000.000,00

2.04 . 4.01.03 . 16 . 02 Sosialisasi Peraturan GSB Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Peraturan GSB

120 Peserta 0,00

0,00 120 0,00

0,00 0,00 120,00 0,00 200.000.000,00 0,00

0,00

2.05 Lingkungan Hidup

2.994.432.310,00

2.626.167.537,00

11.066.900.000,00

0,00 0,00 0,00 11.066.900.000,00 11.659.821.000,00 221.338.000.000,00

2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan

2.994.432.310,00

2.626.167.537,00

11.066.900.000,00

0,00 0,00 0,00 11.066.900.000,00 11.195.681.000,00 221.338.000.000,00


Perkantoran

Terlaksananya

Kegiatan

Admiinistrasi

Perkantoran

100% 1.647.460,00 100% 1.437.102.537,00 100% 1.636.550.000,00

0,00 0,00 1,00 1.636.550.000,00 1.675.331.000,00 32.731.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai 250 1.500.000,00 438 2.628.000,00 250 1.500.000,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 252,00 1.500.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00



Tersediaanya Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 Bulan 38.360.000,00 12 Bulan 26.640.000,00 12 58.080.000,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 12,02 58.080.000,00 58.080.000,00 1.161.600.000,00



Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 200.000.000,00 12 Bulan 7.500.000,00 12 118.270.000,00 0,19 0,00 0,44 30.960.900,00 0,63 30.960.900,00 12,63 149.230.900,00 118.270.000,00 2.984.618.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honorarium

Kegiatan 12 Bulan 500.000.000,00 12 Bulan 335.396.250,00 12 301.690.500,00 0,20 0,00 0,40 0,00 0,60 0,00 12,60 301.690.500,00 417.046.000,00 6.033.810.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih Kantor

12 Bulan 12.000.000,00

15.000.000,00 12 12.000.000,00 0,50 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 13,00 12.000.000,00 12.000.000,00 240.000.000,00


kerja

Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perlengkapan perkantoran

12 Bulan 10.000.000,00

12 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 15.000.000,00 10.000.000,00 300.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 60.000.000,00 12 Bulan 50.082.537,00 12 52.110.375,00 0,40 0,00 0,40 22.094.000,00 0,80 22.094.000,00 12,80 74.204.375,00 60.000.000,00 1.484.087.500,00


penggandaan

Tersedianya Spanduk,

Baliho dan Jasa

Penggandaan Dokumen

12 Bulan 35.000.000,00 12 Bulan 39.998.000,00 12 38.000.000,00 0,26 0,00 0,37 0,00 0,63 0,00 12,63 38.000.000,00 80.000.000,00 760.000.000,00


kantor

Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Perkantoran

12 Bulan 150.000.000,00 12 Bulan 102.000.000,00 12 330.700.000,00 0,04 0,00 0,38 118.550.000,00 0,42 118.550.000,00 12,42 449.250.000,00 197.700.000,00 8.985.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan 5.000.000,00

12 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan

Minum Rapat dan Makan

minum Tamu

12 Bulan 30.000.000,00 12 Bulan 25.000.000,00 12 19.964.125,00 0,30 0,00 0,50 0,00 0,80 0,00 12,80 19.964.125,00 30.000.000,00 399.282.500,00


ke luar daerah

Terselenggaranya Rapat-

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

200 Kali 400.000.000,00 200 418.457.750,00 200 350.000.000,00 0,30 0,00 0,50 92.136.200,00 0,80 92.136.200,00 200,80 442.136.200,00 350.000.000,00 8.842.724.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 Penunjang Adiministrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Tidak Tetap

44 Orang 105.600.000,00 44 Orang 316.800.000,00 44 105.600.000,00 0,20 0,00 0,40 14.400.000,00 0,60 14.400.000,00 44,60 120.000.000,00 105.600.000,00 2.400.000.000,00


ke dalam daerah

Terselenggaranya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

200 Kali 100.000.000,00 200 97.600.000,00 200 228.635.000,00 0,30 0,00 0,50 50.100.000,00 0,80 50.100.000,00 200,80 278.735.000,00 228.635.000,00 5.574.700.000,00

2.05 . 2.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin

0,00

0,00

90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.800.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya Pakaian

Dinas 0 - 0 - 40 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.800.000.000,00


100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS Yang

Bersertifikasi 10 PNS 100.000.000,00 15 Pegawai 100.000.000,00 10 100.000.000,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 10,50 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Persentase Volume

Sampah yang

ditangani

83,12% 5.884.850,00 59% 3.515.000,00 69,38% 3.674.150.000,00

0,00 0,00 0,69 3.674.150.000,00 3.851.050.000,00 73.483.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 Penyusunan manajemen pengelolaan

Persampahan Tersusunnya Peraturan

Daerah Persampahan 0 0,00 0 0,00 1 100.000.000,00 0,10 0,00 0,40 0,00 0,50 0,00 1,50 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

Tersedianya Prasarana

dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

12 Bulan 1.318.000.000,00 12 Bulan 262.000.000,00 12 83.950.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 12,23 83.950.000,00 260.850.000,00 1.679.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

Jumlah Tenaga Tidak

Tetap 100 Orang 3.138.800.000,00 100 Orang 2.688.000.000,00 100 2.997.200.000,00 0,31 642.868.042,00 0,39 865.864.709,00 0,70 1.508.732.751,00 100,70 4.505.932.751,00 2.997.200.000,00 90.118.655.020,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 Pembinaan dan operasional

Persampahan

Terlaksananya

Pembinaan dan

Operasional

Persampahan

12 Bulan 1.428.050.000,00 12 Bulan 565.000.000,00 12 493.000.000,00 0,16 66.780.000,00 0,26 107.655.000,00 0,42 174.435.000,00 12,42 667.435.000,00 493.000.000,00 13.348.700.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air dan Udara

71,9 1.136.900.000,00 71,9 876.350.000,00 71,,9 1.185.250.000,00

0,00 0,00 #VALUE! 1.185.250.000,00 1.107.350.000,00 23.705.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah Titik Pantau 12 Titik Pantau

350.000.000,00 12 Titik Pantau 325.000.000,00 12 325.000.000,00 0,12 0,00 0,62 0,00 0,74 0,00 12,74 325.000.000,00 325.000.000,00 6.500.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

Terlaksanannya Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan

20 Usaha /

Kegiatan

236.900.000,00 15 Usaha / Kegiatan 236.900.000,00 20 236.900.000,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,16 0,00 20,16 236.900.000,00 159.000.000,00 4.738.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam pengendalian Kerusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat yang

berpartisipasi

300 Peserta 200.000.000,00 100 Orang 128.000.000,00 300 236.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 236.900.000,00 236.900.000,00 4.738.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 Penyusunan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

0 0,00 0 0,00 1 200.000.000,00 0,10 0,00 0,45 0,00 0,55 0,00 1,55 200.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 Penilaian Dokumen Lingkungan Jumlah Dokumen

UKL/UPL/AMDAL yang

diekomendasikan

10 Ijin

Lingkungan

350.000.000,00 22 Ijin Lingkungan 186.450.000,00 10 186.450.000,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,20 0,00 10,20 186.450.000,00 186.450.000,00 3.729.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Luas Kawasan Konservasi yang

direhabilitasi

181 Ha

79 Ha

169 Ha 267.750.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 #VALUE! 267.750.002,00 267.750.000,00 5.355.000.040,00

2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlh Titik Pantau 0 0,00 0 0,00 0 267.750.000,00 0,08 0,00 0,23 39.000.000,00 0,31 39.000.000,00 0,31 306.750.000,00 267.750.000,00 6.135.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Jumlah Sekolah yang

mendapat pengargaan

Adiwiyata

5 Sekolah 450.000.000,00 5 Sekolah 209.200.000,00 5 436.550.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 436.550.002,00 327.550.000,00 8.731.000.040,00

2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

Jumlah Sekolah yang Dibina

39 Sekolah 200.000.000,00 39 Sekolah 209.200.000,00 39 186.550.000,00 0,18 0,00 0,44 10.810.000,00 0,62 10.810.000,00 39,62 197.360.000,00 167.550.000,00 3.947.200.000,00

2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 Kegiatan Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0 0,00 1 250.000.000,00 0,33 0,00 0,15 0,00 0,48 0,00 1,48 250.000.000,00 160.000.000,00 5.000.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 24 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH) Persentase Luas RTH yang Tersedia

35,69% 1.300.000.000,00

3.676.650.000,00

0,00 0,00 0,00 3.676.650.000,00 3.776.650.000,00 73.533.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 05 Penataan RTH - Jumlah RTH yang

dibangun

1 lokasi 1.000.000.000,00 0 0,00 1 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 1,05 2.500.000.000,00 2.600.000.000,00 50.000.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH - Jumlah RTH yang

dipelihara

1 lokasi 300.000.000,00 0 0,00 1 256.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 256.650.000,00 256.650.000,00 5.133.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 12 Pembangunan Taman - Jumlah Taman Terbangun

0 0,00 0 0,00 2 920.000.000,00 0,00 0,00 0,05 49.885.000,00 0,05 49.885.000,00 2,05 969.885.000,00 920.000.000,00 19.397.700.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 464.140.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 464.140.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan manajemen

pengelolaan sampah

Tersusunnnya Dokumen Lingkungan TPA

1 Dokumen 0,00

0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 464.140.000,00 0,00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil

2.657.815.200,00

2.888.671.284,00

2.657.815.200,00

0,00 0,00 0,00 2.657.815.200,00 2.657.815.200,00 53.156.304.000,00

2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

2.657.815.200,00

2.888.671.284,00

2.657.815.200,00

0,00 0,00 0,00 2.657.815.200,00 2.657.815.200,00 53.156.304.000,00


1.422.230.000,00

1.957.398.049,00

1.422.230.000,00

0,00 0,00 0,00 1.422.230.000,00 1.392.230.000,00 28.444.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat

Menyurat /Jumlah Surat

Keluar dan Masuk dalam

1 Tahun

800 Lembar 4.800.000,00 10000 Lembar 6.972.000 800 4.800.000 200 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 4.800.200,00 4.800.000,00 96.004.000,00



Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik/ Penyediaan Jasa Telepon,Air dan Listrik

12 bulan 20.400.000,00 12 Bulan 11.996.614,00 12 20.400.000,00 3,00 3.795.000,00 3,00 0,00 6,00 3.795.000,00 18,00 24.195.000,00 20.400.000,00 483.900.000,00



Terlasananya Mobilitas

Pelayanan / Jumlah Unit

Kendaraan Operasional

2 unit 9.000.000,00 1 Unit 2.600.000,00 2 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.000.000,00 9.000.000,00 180.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Kinerja

Tambahan Beban Kerja/

Tersedianya Pembayaran

Honorarium Pegawai

11 bulan 278.130.000,00 11 Bulan 25.556.500,00 11 278.130.000,00 2,00 - 4,00 65.614.000,00 6,00 #VALUE! 17,00 #VALUE! 270.307.000,00 #VALUE!

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Kebersihan

Kantor/ Jumlah Item

Bahan Pembersih

20 Item 5.000.000,00 20 Item 19.960.000,00 20 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis

kantor

Keluaran/tersedianya alat

tulis kantor

35 Item 80.000.000,00 - 153.017.250,00 35 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.942.000,00 0,00 24.942.000,00 35,00 104.942.000,00 80.000.000,00 2.098.840.000,00


penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan

6 item 75.100.000,00 8 Item 118.160.000,00 6 75.100.000,00 0,00 0,00 4 item 44.350.000,00 #VALUE! 44.350.000,00 #VALUE! 119.450.000,00 77.600.000,00 2.389.000.000,00


kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor/jumlah

pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor

4 Item 75.000.000,00 14 Item 332.495.000,00 4 75.000.000,00 0,00 0,00 2 item 10.000.000,00 #VALUE! 10.000.000,00 #VALUE! 85.000.000,00 15.000.000,00 1.700.000.000,00



Terpenuhinya bahan bacaan kantor /jumlah biaya pembayaran surat kabar, majalah dll

40 Exs 12.000.000,00 - 18.300.000,00 40 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 12.000.000,00 12.000.000,00 240.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum /tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu

100% 37.000.000,00 100% 45.600.000,00 100% 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 1,00 61.930.000,00 37.000.000,00 1.238.600.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)


ke luar daerah

terlaksananya koordinasi

dan konsultasi instansi

terkait /Jumlah

pelaksanaan koordinasi

dan konsultasi

18 Orang 487.200.000,00 20 Orang 724.640.685,00 18 487.200.000,00 0,00 96.103.693,00

18.505.000,00 0,00 114.608.693,00 18,00 601.808.693,00 512.200.000,00 12.036.173.860,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi,

Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam

Daerah

Terlaksananya


dan konsultasi

pelayanan/Jumlah


dan Pengawasan Dalam

18 Orang 100.000.000,00 20 Orang 199.600.000,00 18 100.000.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 0,00 0,00 9.050.000,00 18,00 109.050.000,00 110.323.000,00 2.181.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 Pendukung Administrasi Pemerintahan terpenuhinya gaji honorarium Non PNS/Jumlah honorarium non PNS

9 Orang 238.600.000,00 9 Orang 298.500.000,00 9 238.600.000,00 2,00 43.200.000,00 3,00 64.800.000,00 5,00 108.000.000,00 14,00 346.600.000,00 238.600.000,00 6.932.000.000,00


38.000.000,00

74.433.500,00

38.000.000,00

0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 760.000.000,00


dinas/operasional

terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ops/terpeliharanya kendaraan dinas operasional

2 Unit 38.000.000,00 2 Unit 74.433.500,00 2 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 38.000.000,00 38.000.000,00 760.000.000,00


30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 600.000.000,00


perlengkapannya

terpenuhinya pakaian

dinas pegawai/Jumlah

Jenis Pakaian Dinas

18 Orang 30.000.000,00 - - 18 30.000.000,00 18,00 27.000.000,00 0,00 0,00 18,00 27.000.000,00 36,00 57.000.000,00 30.000.000,00 1.140.000.000,00


160.400.000,00

246.051.335,00

160.400.000,00

0,00 0,00 0,00 160.400.000,00 160.400.000,00 3.208.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal terpenuhinya kompetensi

pegawai yang berkualitas

/jumlah pegawai yang

mengikuti diklat/bimtek

18 Orang 160.400.000,00 20 Orang 246.051.335,00 18 160.400.000,00 0,00 0,00 8 org 87.901.814,00 #VALUE! 87.901.814,00 #VALUE! 248.301.814,00 160.400.000,00 4.966.036.280,00

2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi

1.007.185.200,00

610.788.400,00

1.007.185.200,00

0,00 0,00 0,00 1.007.185.200,00 1.037.185.200,00 20.143.704.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 Pengembangan data base

kependudukan

Persentase Penataan Adm Kependudukan/Ketersedi aan Database

1 media 69.470.000,00 - 16.257.100,00 1 69.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 69.470.000,00 69.470.000,00 1.389.400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan

Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat

Persentase Penataan Adm. Kependudukan/Jumlah Peserta Sosialisasi

200 orang 116.000.000,00 0 0,00 200 116.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 116.000.000,00 116.000.000,00 2.320.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 Sosialisasi Pemanfaatan Data dan

Informasi Kependudukan

Persentase Penataan Adm. Kependudukan/Jumlah Peserta Sosialisasi

150 orang 279.900.000,00

0,00 150 279.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 279.900.000,00 309.900.000,00 5.598.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 Pelayanan Dokumen Kependudukan Terpenuhinya pelayanan

dokumen kependudukan

dan pencatatan

sipil/Cakupan

Kepemilikan KTP E1, Akta

Kelahiran,Kematian dan

32 Desa 283.600.000,00 32 Desa 354.756.300,00 32 283.600.000,00 0,00 0,00 32,00 145.314.000,00 32,00 145.314.000,00 64,00 428.914.000,00 283.600.000,00 8.578.280.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 Penerbitan dokumen kependudukan Persentase Penataan Adm.Kependudukan/Cak upan Penerbitan E-KTP dan KIA

3 Item 73.500.000,00 3 Item/2 Paket 182.725.000,00 3 73.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 73.500.000,00 73.500.000,00 1.470.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 Pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

Terpenuhinya Database Kependudukan yang berkualitas/Database Kependudukan hasil Pemutakhiran

150 Buku 64.500.000,00 150 Buku/3 Item 57.050.000,00 150 64.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 64.500.000,00 64.500.000,00 1.290.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 Koordinasi dan Konsultasi

Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi

Kependudukan

Terpenuhinya laporan DAK per triwulan dan Rakornas/jumlah Berkas DAK

8 orang/100

%

120.215.200,00 - - 8 120.215.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 120.215.200,00 120.215.200,00 2.404.304.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

8.494.180.000,00

2.596.808.100,00

3.080.925.000,00

0,00 0,00 0,00 3.080.925.000,00 3.018.885.000,00 61.618.500.000,00


3.685.000.000,00

1.303.445.500,00

2.477.750.000,00

0,00 0,00 0,00 2.477.750.000,00 2.178.800.000,00 49.555.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa Outcome:Persentase

Desa Berkembang Rp 3.130.000.000 92,07% Rp 1.183.445.500 Rp 2.257.750.000 0,00 0,00 0,00 2.257.750.000,00 1.958.800.000,00 45.155.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 08 Penerimaan, Pengantaran, Pelepasan

dan Pemulangan Mahasiswa KKN

Penerimaan,Pengantaran

,Pelepasan dan

Pemulangan Mahasiswa

KKN

1 Keg

550.000.000,00

100 Org

Rp 142.510.000

Rp 100

Rp 90.000.000

0,33

0,00

0,15

0,00

0,48 0,00 100,48 90.000.000,00 190.000.000,00 1.800.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 Kesekretariatan PKK Output: Terlaksananya

Kesekretariatan PKK 12 Bln Rp 1.750.000.000 12 Bln Rp 540.935.500 Rp 12 Rp 685.500.000 0,18 0,00 0,44 0,00 0,62 0,00 12,62 685.500.000,00 685.500.000,00 13.710.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 15 Pembinaan dan Penyelenggaraan

Penilaian Lomba Desa

Outcome:

Terlaksananya Penilaian

Lomba Desa

5 kec Rp 290.000.000 5 kec 0,00 5 Rp 83.300.000 0,50 0,00 0,44 30.960.900,00 0,94 30.960.900,00 5,94 114.260.900,00 83.300.000,00 2.285.218.000,00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 16 Pendampingan Karya Bhati ke

Masyarakat


Pendampingan Karya

Bhakti Masyarakat

1 Keg Rp 540.000.000 1 Keg Rp 500.000.000 1 Rp 1.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20.000.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 21 Penyelenggaraan Pembangunan

Kawasan Pedesaan

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Rp 398.950.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1,00 398.950.000,00 0,00 7.979.000.000,00


120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 2.400.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

Terlaksananya Pelatihan Aparatur pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah Desa

3 Kali 120.000.000,00

120.000.000,00 3 120.000.000,00

0,00 0,00 3,00 120.000.000,00 120.000.000,00 2.400.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 21 Program Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi tepat guna

Outcome: Persentase Desa yang

memanfatkan TTG

dan melestarkikan

SDA

Rp 260.000.000

Rp -

2%

Rp 50.000.000

0,00 0,00 0,02 50.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.07 . 1.06.01 . 21 . 03 Sosialisasi Teknologi Tepat guna Output: Terlaksananya

Sosialisasi Teknologi

Tepat Guna

1 Keg Rp 260.000.000 0,00 0,00 1 Rp 50.000.000 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 1,10 50.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 30 Program Peningkatan Kelembagaan

175.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00

2.07 . 1.06.01 . 30 . 03 Pemberdayaan adat dan

Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan adat dan Pengembnagan Kehidupan Sosial Budaya

1 Kegiatan 175.000.000,00 0,00

0,00

1 50.000.000,00 0,16

0,00

0,10

0,10

0,26 0,10 1,26 50.000.000,10 50.000.000,00 1.000.000.002,00


621.600.000,00

103.600.000,00

103.600.000,00

0,00 0,00 0,00 103.600.000,00 340.510.000,00 2.072.000.000,00


621.600.000,00

103.600.000,00

103.600.000,00

0,00 0,00 0,00 103.600.000,00 340.510.000,00 2.072.000.000,00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan dalam

kurun waktu 1 tahun

138 orang(23

org/tahun)

615.600.000,00 23 102.600.000,00 23 102.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23,00 102.600.000,00 86.860.000,00 2.052.000.000,00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 10 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam Pemahaman Terhadap Regulasi

Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan

6 Dokumen 6.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 64.650.000,00 20.000.000,00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 11 Penanganan kasus pengaduan

masyarakat desa

Jumlah Kasus yang

ditangani

2 Kasus 0,00

0,00 2 0,00

0,00 0,00 2,00 0,00 189.000.000,00 0,00


155.000.000,00

217.337.600,00

46.005.000,00

0,00 0,00 0,00 46.005.000,00 46.005.000,00 920.100.000,00


masyarakat dalam membangun desa

Jumlah Desa yang

mengikuti Keigiatan

Musrenbang

Kecamatan

100% 75.000.000,00

64.032.600,00 100% 16.005.000,00

0,00 0,00 1,00 16.005.000,00 16.005.000,00 320.100.000,00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

Jumlah Usulan yang

Terakomodir Dalam

Musrenbang Kecamatan

55Usulan Rp 75.000.000 35 Rp 64.032.600 40 Rp 16.005.000

40 Rp 14.325.000

40 Rp 14.325.000 80,00 28.650.000,00 120,00 44.655.000,00 16.005.000,00 893.100.000,00

2.07 . 4.01.06 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Jumlah Desa Yang di

Bina 7 Desa Rp 80.000.000 7 Desa Rp 153.305.000 7 Rp 30.000.000 7

Rp 1.200.000 7,00 1.200.000,00 14,00 31.200.000,00 30.000.000,00 624.000.000,00

2.07 . 4.01.06 . 19 . 02 Pembinaan dan Penyegaran PKK Desa Jumlah Desa Yang

Menjadi sasaran Kegiatan

7 Desa Rp 80.000.000 7 Desa Rp 153.305.000 7 Rp 30.000.000 7 Rp 1.200.000 7 Rp 1.200.000 14,00 2.400.000,00 21,00 32.400.000,00 30.000.000,00 648.000.000,00


300.000.000,00

264.950.000,00

76.000.000,00

0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 1.520.000.000,00


75.000.000,00

24.950.000,00

15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 300.000.000,00

2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

Terlaksananya

penyelenggaraan

kegiatan musyawarah

kecamatan

55 usulan

75.000.000

24.950.000

15.000.000

12.800.000

500.000

0,00 13.300.000,00 0,00 28.300.000,00 15.000.000,00 566.000.000,00

2.07 . 4.01.07 . 19 Program peningkatan peran

225.000.000,00

240.000.000,00

61.000.000,00

0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 1.220.000.000,00

2.07 . 4.01.07 . 19 . 02 Pembinaan dan Penyegaran PKK Desa

8 desa 225.000.000

240.000.000

61.000.000 0,00 0,00 0,00 9.750.000 0,00 9.750.000,00 0,00 70.750.000,00 61.000.000,00 1.415.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


3.195.900.000,00

467.075.000,00

219.250.000,00

0,00 0,00 0,00 219.250.000,00 219.250.000,00 4.385.000.000,00

2.07 . 4.01.08 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan

2.191.300.000,00

390.887.000,00

166.650.000,00

0,00 0,00 0,00 166.650.000,00 166.650.000,00 3.333.000.000,00

2.07 . 4.01.08 . 15 . 07 Peringatan HUT Daerah dan Nasional Jumlah keg. dan lomba 40 Keg 2.136.300.000,00 8 Keg 259.737.000,00 8 158.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 158.650.000,00 158.650.000,00 3.173.000.000,00

2.07 . 4.01.08 . 15 . 08 Pengembangan Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

Jumlah keg. sosial 5 keg 55.000.000,00 2 Keg 131.150.000,00 5 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8.000.000,00 8.000.000,00 160.000.000,00


79.600.000,00

11.875.000,00

14.800.000,00

0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 296.000.000,00

2.07 . 4.01.08 . 17 . 05 Musrenbang Kecamatan Jumlah usulan yg

diakomodir

50 Usulan 79.600.000,00 26 11.875.000,00 25 14.800.000,00 0,00 0,00 17,00 13.740.000,00 17,00 13.740.000,00 42,00 28.540.000,00 14.800.000,00 570.800.000,00


925.000.000,00

64.313.000,00

37.800.000,00

0,00 0,00 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 756.000.000,00

2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK/Dharma Wanita

Jumlah keg. pertemuan 30 Keg 925.000.000,00 2 Keg 64.313.000,00 4 37.800.000,00 1 Keg 5.860.000,00 0,00 0,00 #VALUE! 5.860.000,00 #VALUE! 43.660.000,00 37.800.000,00 873.200.000,00


87.000.000,00

76.000.000,00

87.000.000,00

0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 87.000.000,00 1.740.000.000,00


masyarakat dalam membangun desa

Persentase

Pelaksanaa

n

musrenban

100% 11.000.000,00

0,00 100% 11.000.000,00

0,00 0,00 1,00 11.000.000,00 11.000.000,00 220.000.000,00

2.07 . 4.01.12 . 17 . 05 Musrenbang Kecamatan biaya makan minum,

spanduk ,dan atk untuk

musrenbang kecamatan

6 desa 11.000.000,00

10.000.000,00 6 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 11.000.000,00 11.000.000,00 220.000.000,00


76.000.000,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 1.520.000.000,00

2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 Pembinaan dan Penyegaran PKK Desa terlaksananya kegiatan

PKK di 6 desa 6 desa 76.000.000,00

76.000.000,00 6 76.000.000,00

0,00 0,00 6,00 76.000.000,00 76.000.000,00 1.520.000.000,00


449.680.000,00

164.400.000,00

71.320.000,00

0,00 0,00 0,00 71.320.000,00 71.320.000,00 1.426.400.000,00

2.07 . 4.01.13 . 17 Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlaha Desa yang mengikuti

100% 134.250.000,00

26.850.000,00

26.850.000,00

0,00 0,00 0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 537.000.000,00

2.07 . 4.01.13 . 17 . 05 Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang

terakomodir dalam


600 Usulan 134.250.000,00 120 Usulan 26.850.000,00 100% 26.850.000,00 120,00 0,00 120,00 26.175.000,00 240,00 26.175.000,00 241,00 53.025.000,00 26.850.000,00 1.060.500.000,00

2.07 . 4.01.13 . 18 Program peningkatan kapasitas Jumlah Desa 100% 37.180.000,00

14.500.000,00

5.670.000,00

0,00 0,00 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 113.400.000,00

2.07 . 4.01.13 . 18 . 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan

Desa

Kegiatan Monitoring

evaluasi dan pelaporan

analisis Pelaksanaan

Penyelenggaraan Desa

6 Desa 37.180.000,00 6 Desa 14.500.000,00

5.670.000,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 5.670.000,00 5.670.000,00 113.400.000,00


perempuan di perdesaan Jumlah Desa yang di Bina

100% 278.250.000,00

123.050.000,00

38.800.000,00

0,00 0,00 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 776.000.000,00

2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 Pembinaan Organisasi

Perempuan/PKK/Dharma Wanita

Jumlah Desa yang

menjadi Sasaran

Kegiatan

6 Desa 278.250.000,00 6 Desa 123.050.000,00 6 38.800.000,00 6,00 0,00 6,00 0,00 12,00 0,00 18,00 38.800.000,00 38.800.000,00 776.000.000,00

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

1.000.000,00

64.232.200,00

1.140.840.000,00

0,00 0,00 0,00 1.140.840.000,00 1.140.840.000,00 22.816.800.000,00

2.08 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

1.000.000,00

64.232.200,00

1.140.840.000,00

0,00 0,00 0,00 1.140.840.000,00 1.140.840.000,00 22.816.800.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 Program Keluarga Berencana

1.000.000,00

64.232.200,00

1.140.840.000,00

0,00 0,00 0,00 1.140.840.000,00 1.140.840.000,00 22.816.800.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana Menurunnya laju pertumbuhan Penduduk, Meningkatnya Sarana Penyuluh KB dan meningkatnya Kesejahteraan Kader

0,00 0,00 14,92 64.232.200,00 8 183.600.000,00 0,00 0,00 2,00 132.780.000,00 2,00 132.780.000,00 10,00 316.380.000,00 183.600.000,00 6.327.600.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 Bantuan Operasional Keluarga

Berencana

Tersedianya Operasional

Balai Penyuluh KB dan

Gudang Alokon KB

1 Balai KB,5

Faskes, 32

Kader, Media

KIE, 5

Kecamatan,

1 Gudang

1.000.000,00 0,00 0,00 5 957.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 0,00 #VALUE! 957.240.000,00 957.240.000,00 19.144.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.09 Perhubungan

1.500.000.000,00

0,00

948.000.000,00

0,00 0,00 0,00 948.000.000,00 845.000.000,00 18.960.000.000,00

2.09 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan

1.500.000.000,00

0,00

948.000.000,00

0,00 0,00 0,00 948.000.000,00 845.000.000,00 18.960.000.000,00

2.09 . 2.05.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Sarana dan

Fasilitas Perhubungan

Terbangun

1 Unit 1.000.000.000,00

4 788.000.000,00

0,00 0,00 4,00 788.000.000,00 715.000.000,00 15.760.000.000,00

2.09 . 2.05.01 . 15 . 15 Pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

Jumlah Sarana dan


Terbangun

1 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4 788.000.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 4,10 788.000.000,00 715.000.000,00 15.760.000.000,00

2.09 . 2.05.01 . 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Jumlah Prasarana dan

Fasilitas LLAJ yang

direhab

5 Unit 500.000.000,00

30 160.000.000,00

0,00 0,00 30,00 160.000.000,00 130.000.000,00 3.200.000.000,00

2.09 . 2.05.01 . 16 . 07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan

prasarana fasilitas LLAJ

Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi

5 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 30 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 160.000.000,00 130.000.000,00 3.200.000.000,00

2.09 . 2.05.01 . 19 Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

- Persentase

Penurunan Angka

Kecelakaan

1% 577.000.000,00 1%

1% 577.000.000,00

0,00 0,00 0,01 577.000.000,00 200.000.000,00 11.540.000.000,00

- Persentase Penurunan Angka

Pelanggaran

34%

30%

31%

0,00 0,00 0,31 0,00

0,00

2.09 . 2.05.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas

30 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 30 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 200.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000.000,00

2.09 . 2.05.01 . 19 . 05 Peningkatan Operasi dan Pengamanan Lalu intas

Jumlah Tenaga Tidak Tetap

10 Orang 377.000.000,00 0,00 0,00 10 377.000.000,00 0,11 26.400.000,00 0,23 64.800.000,00 0,34 91.200.000,00 10,34 468.200.000,00 447.000.000,00 9.364.000.000,00

2.10 Komunikasi dan Informatika

7.202.118.750,00

5.545.079.524,00

3.546.833.700,00

0,00 0,00 0,00 3.546.833.700,00 3.862.658.700,00 70.936.674.000,00

2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

5.108.100.000,00

5.130.679.524,00

3.149.940.000,00

0,00 0,00 0,00 3.149.940.000,00 3.300.040.000,00 62.998.800.000,00


1.658.100.000,00

997.357.861,00

1.629.940.000,00

0,00 0,00 0,00 1.629.940.000,00 1.629.940.000,00 32.598.800.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah alat legalitas

surat menyurat yang

dibayarkan

666 Lembar 4.000.000,00 835 2.700.000,00 333 1.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,00 1.998.000,00 1.998.000,00 39.960.000,00



Terpenuhinya kebutuhan

sarana internet

400 Mbps 1.100.000,00 1 - 1 688.827.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 688.827.185,00 688.827.185,00 13.776.543.700,00



Pembayaran pajak /STNK

kendaraan

dinas/operasional

1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 1 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6.000.000,00 6.000.000,00 120.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi

Keuangan 20 PNS 350.000.000,00 13 226.205.561,00 17 269.893.400,00 0,00 0,00 0,00 84.686.000,00 0,00 84.686.000,00 17,00 354.579.400,00 269.893.400,00 7.091.588.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat

kebersihan kantor

7 Jenis 7.000.000,00 0,00 0,00 7 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.985.000,00 0,00 4.985.000,00 7,00 9.985.000,00 5.000.000,00 199.700.000,00


kerja

Jumlah Peralatan Kerja

yang dipelihara

1 100.000.000,00 0,00 0,00 4 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 4,00 10.700.000,00 10.000.000,00 214.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor 1 60.000.000,00 1 54.703.600,00 45 32.100.000,00 0,00 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 45,00 49.200.000,00 32.100.000,00 984.000.000,00


penggandaan

Jumlah Barang Cetakan,

Penggandaan dan

Penjilidan

1 15.000.000,00 1 16.631.000,00 2 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 2,00 17.550.000,00 10.650.000,00 351.000.000,00


kantor


Perlengkapan Kantor 4 20.000.000,00 0,00 0,00 25 127.920.000,00 0,00 0,00 0,00 120.136.000,00 0,00 120.136.000,00 25,00 248.056.000,00 127.920.000,00 4.961.120.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan dan

Minuman Rapat dan

Jamuan Tamu

2 45.000.000,00 0,00 0,00 2 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.797.000,00 0,00 6.797.000,00 2,00 16.797.000,00 10.000.000,00 335.940.000,00


ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

1 450.000.000,00 1 484.117.700,00 1 252.524.750,00 0,00 0,00 0,00 99.295.558,00 0,00 99.295.558,00 1,00 351.820.308,00 252.524.750,00 7.036.406.160,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat dan Konsultasi

1 200.000.000,00 1 59.400.000,00 1 53.726.665,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 1,00 59.576.665,00 53.726.665,00 1.191.533.300,00


Perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga

Administrasi Perkantoran

1 Tahun 396.000.000,00 1 153.600.000,00 6 161.300.000,00 5,00 12.000.000,00 0,00 48.000.000,00 5,00 60.000.000,00 11,00 221.300.000,00 161.300.000,00 4.426.000.000,00


95.000.000,00

45.000.000,00

30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 600.000.000,00


kantor

Jumlah Kegiatan

pemeliharaan Gedung

Kantor

1 15.000.000,00 0,00 0,00 1 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.706.500,00 0,00 2.706.500,00 1,00 7.706.500,00 5.000.000,00 154.130.000,00


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas

operasional yang

diservis

1 80.000.000,00 1 45.000.000,00 1 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.266.500,00 0,00 12.266.500,00 1,00 37.266.500,00 25.000.000,00 745.330.000,00


200.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM Pelatihan 1 Tahun 200.000.000,00 1 0,00 1 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.635.000,00 0,00 33.635.000,00 1,00 108.635.000,00 75.000.000,00 2.172.700.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan

2.805.000.000,00

4.088.321.663,00

1.315.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.315.000.000,00 1.465.100.000,00 26.300.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informatika Terselenggaranya E-

government

0,00 150.000.000,00 1 134.496.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.100.000,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 Pengadaan Buku kerja

booklet,spanduk,kalender dan Poster

Terpenuhinya cetak

baleho dan spanduk

0,00 150.000.000,00 3 102.600.000,00 2 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.330.000,00 0,00 48.330.000,00 2,00 148.330.000,00 100.000.000,00 2.966.600.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 Kemitraan Pemerintah Kabupaten

dengan media cetak dan Elektronik

terpenuhinya fasilitas kebutuhan informasi program kegiatan pemerintah secara aktual dan masyarakat

2 Jenis 2.500.000.000,00 4 3.851.224.997,00 2 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 582.300.000,00 0,00 582.300.000,00 2,00 1.782.300.000,00 1.200.000.000,00 35.646.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 Pengelolaan dan Pengembangan

Website Pemda Kab. Tana Tidung

meningkatnya komunikasi dilingkungan Kab. Tana Tidung dengan memanfaatkan teknologi informasi

2 5.000.000,00 2 0,00 2 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15.000.000,00 15.000.000,00 300.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 19 Program Layanan Pengelolaan dan

350.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 Penyelenggaran persandian untuk

pengamanan informasi PEMDA

Terwujudnya

penyelenggaraan

persandian dalam

pemerintahan daerah

0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 6 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.200.000,00 0,00 88.200.000,00 6,00 188.200.000,00 100.000.000,00 3.764.000.000,00


2.094.018.750,00

414.400.000,00

396.893.700,00

0,00 0,00 0,00 396.893.700,00 562.618.700,00 7.937.874.000,00

2.10 . 4.01.03 . 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Terpenuhinya

Informasi

Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan Daerah

100% 1.392.218.750,00 100% 304.300.000,00

289.893.700,00

0,00 0,00 0,00 289.893.700,00 455.618.700,00 5.797.874.000,00

2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 Pengadaan Bahan Dokumentasi

peliputan

Terpenuhinya Sarana Komunikasi/Dokumentasi dan Informasi KegiatanPemerintah Daerah

55 Item 185.843.750,00 0,00 0,00 11 41.618.700,00 0,00 0,00 0,15 6.265.000,00 0,15 6.265.000,00 11,15 47.883.700,00 57.618.700,00 957.674.000,00

2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 Pembuatan dan Penyusunan Naskah

pidato kepala daerah

Honorarium PNS yang

dibayarkan

60 Bulan 206.375.000,00 12 107.950.000,00 1 50.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.275.000,00 0,00 1.005.500.000,00

2.10 . 4.01.03 . 15 . 10 Pengadaan Buku kerja

booklet,spanduk,kalender dan Poster

Jumlah Buku yang di Cetak

10 Jenis 1.000.000.000,00 1 196.350.000,00 1 198.000.000,00 0,00 0,00 0,98 193.800.000,00 0,98 193.800.000,00 1,98 391.800.000,00 398.000.000,00 7.836.000.000,00

2.10 . 4.01.03 . 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Terlakasananya sistem pengendalian

pembangunan

berbasis elektronik

100% 701.800.000,00

110.100.000,00 100% 107.000.000,00

0,00 0,00 1,00 107.000.000,00 107.000.000,00 2.140.000.000,00

2.10 . 4.01.03 . 20 . 01 Portal Informasi Berbasis Web Terlakasananya sistem

pengendalian

pembangunan berbasis

elektronik

0,95 701.800.000,00 0,16 110.100.000,00 0,15 107.000.000,00 0,51 54.976.100,00 0,00 0,00 0,51 54.976.100,00 0,67 161.976.100,00 107.000.000,00 3.239.522.000,00

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.898.400.000,00

199.130.603,00

113.600.000,00

0,00 0,00 0,00 113.600.000,00 98.050.000,00 2.272.000.000,00

2.11 . 3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

1.898.400.000,00

199.130.603,00

113.600.000,00

0,00 0,00 0,00 113.600.000,00 98.050.000,00 2.272.000.000,00

2.11 . 3.07.01 . 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Persentase UMKM terhadap UKM 22 %

1.428.600.000,00 14 %

154.330.603,00 16 %

68.800.000,00

0,00 0,00 0,16 68.800.000,00 66.358.000,00 1.376.000.000,00

2.11 . 3.07.01 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan

pengembangan Usaha Kecil Menengah Jumlah UKM yg

memperoleh fasilitasi

pelatihan / study banding

125 UKM

694.800.000,00 5

25.930.603,00 5

68.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.358.000,00 0,00 66.358.000,00 5,00 135.158.000,00 66.358.000,00 2.703.160.000,00

2.11 . 3.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif 100 % 469.800.000,00

60 % 44.800.000,00

70 % 44.800.000,00

0,00 0,00 0,70 44.800.000,00 31.692.000,00 896.000.000,00

2.11 . 3.07.01 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian Jumlah peserta sosialisasi 60 Orang

244.800.000,00

44.800.000,00

20 44.800.000,00 0,00 0,00 1,00 31.692.000,00 1,00 31.692.000,00 21,00 76.492.000,00 31.692.000,00 1.529.840.000,00

2.12 Penanaman Modal

8.672.614.176,00

1.423.868.160,00

1.300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.235.750.000,00 26.000.000.000,00


8.672.614.176,00

1.423.868.160,00

1.300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.235.750.000,00 26.000.000.000,00


5.894.731.096,00

1.007.662.260,00

1.052.210.000,00

0,00 0,00 0,00 1.052.210.000,00 1.013.676.000,00 21.044.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai yang

digunakan

2350 Lembar 13.600.000,00 250 Lembar 1.900.000,00 400 2.400.000,00

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 400,00 4.500.000,00 2.100.000,00 90.000.000,00



Jumlah Pembayaran

Pemakaian Internet dan

air

12 Bulan 402.600.000,00 12 Bulan 34.554.001,00 12 81.000.000,00

900.000,00 0,00 900.000,00 12,00 81.900.000,00 74.550.000,00 1.638.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Honorarium ASN yang dibayarkan

23 ASN 1.473.311.868,00 26 ASN 287.351.759,00 22 275.681.042,00

77.198.500,00 0,00 77.198.500,00 22,00 352.879.542,00 230.040.342,00 7.057.590.840,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia

56 Jenis 218.140.708,00 50 Jenis 29.817.000,00 56 49.710.708,00 56 Jenis 47.809.000,00

#VALUE! 47.809.000,00 #VALUE! 97.519.708,00 49.710.708,00 1.950.394.160,00


penggandaan

Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

36 Jenis 145.271.920,00 10 Bulan 26.405.000,00 36 29.375.000,00

7.035.000,00 0,00 7.035.000,00 36,00 36.410.000,00 29.375.000,00 728.200.000,00



Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

12 Bulan 25.000.000,00 896 Exemplar 4.800.000,00 12 5.000.000,00

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 12,00 6.800.000,00 7.800.000,00 136.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 2.458.947.500,00 10 Bulan 449.979.000,00 35 393.820.000,00

83.122.400,00 0,00 83.122.400,00 35,00 476.942.400,00 415.595.450,00 9.538.848.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran

Upah Tenaga Kontrak 10 Bulan 806.955.000,00 12 Bulan 133.323.000,00 10 163.730.000,00

56.130.000,00 0,00 56.130.000,00 10,00 219.860.000,00 154.374.000,00 4.397.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan

20 Item 40.493.500,00 14 Item 4.532.500,00 20 11.783.250,00 20 Jenis 10.420.500,00

#VALUE! 10.420.500,00 #VALUE! 22.203.750,00 10.420.500,00 444.075.000,00


Pembinaan dan Pengawsan ke Dalam

Daerah

Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 310.410.600,00 12 Bulan 35.000.000,00 35 39.710.000,00

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 35,00 48.960.000,00 39.710.000,00 979.200.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase Sarana

dan Prasarana

aparatur yang layak

fungsi

100% 175.780.000,00

20.511.500,00

29.640.000,00

0,00 0,00 0,00 29.640.000,00 29.124.500,00 592.800.000,00


dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan

dinas, suku cadang dan

Premium

1 Unit 128.580.000,00 1 Unit 15.911.500,00 1 24.140.000,00 0,00 0,00 0,00 6.327.500,00 0,00 6.327.500,00 1,00 30.467.500,00 23.624.500,00 609.350.000,00



Jumlah pemeliharaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

100% 47.200.000,00 13 Unit 4.600.000,00 13 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.547.500,00 0,00 3.547.500,00 13,00 9.047.500,00 5.500.000,00 180.950.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase

Aparatur yang

memperoleh

peningkatan

kapasitas SDM

100% 242.505.000,00

31.994.400,00

18.150.000,00

0,00 0,00 0,00 18.150.000,00 15.437.000,00 363.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN Yang

mengikuti Pendidikan

dan pelatihan Formal

46 ASN 242.505.000,00 4 ASN 31.994.400,00 2 18.150.000,00

0,00 0,00 2,00 18.150.000,00 15.437.000,00 363.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.12 . 2.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


Persentase Ketepatan Waktu Pengurusan Ijin

1.383.098.080,00

275.800.000,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 79.812.500,00 2.000.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Rapat-Rapat koordinasi SKPD Teknis Rekomendasi Penerbitan Ijin

10 Kali 201.235.100,00 4 Kali 29.470.000,00 1 5.387.020,00 0,00 - 0,00 1.400.000,00 0,00 #VALUE! 1,00 #VALUE! 3.312.500,00 #VALUE!

2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 Penunjang Pelayanan Perijinan Jumlah Dokumen ijin 2550 Ijin 1.181.862.080,00 133 Ijin 246.330.000,00 100 94.612.980,00 0,00 - 0,00


2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Jumlah Nilai dan

Realisasi Investasi PMA dan PMDN

976.500.000,00

87.900.000,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 97.700.000,00 2.000.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Laporan Triwulan dan Tahunan Perusahaan

4 Laporan 976.500.000,00 1 Laporan 87.900.000,00 3 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 3,00 101.675.000,00 97.700.000,00 2.033.500.000,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

14.480.000.000,00

830.310.600,00

1.411.058.500,00

0,00 0,00 0,00 1.411.058.500,00 2.296.797.100,00 28.221.170.000,00

2.13 . 3.04.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan

14.480.000.000,00

830.310.600,00

1.411.058.500,00

0,00 0,00 0,00 1.411.058.500,00 1.425.058.500,00 28.221.170.000,00

2.13 . 3.04.01 . 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Jumlah Pemuda Kader

yang difasilitasi

dalam peningkatan

kapasitas dibidang

seni budaya, iptek dan

imtak

1830 Orang 10.830.000.000,00 75 Orang TAD 100 Orang 1.391.858.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 #VALUE! 1.391.858.500,00 1.391.858.500,00 27.837.170.000,00

2.13 . 3.04.01 . 16 . 10 Paskibraka Jumlah Anggota Paskibraka yang dibina

400 Orang 1.200.000.000,00 75 Orang TAD 100 1.221.858.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.221.858.500,00 1.221.858.500,00 24.437.170.000,00

2.13 . 3.04.01 . 16 . 14 Bumi Perkemahan Jumlah Pelajar/Pemuda

yang mengikuti Bumi

Perkemahan

600 Orang 600.000.000,00 0 Orang 0,00 0 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 3.400.000.000,00

2.13 . 3.04.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Persentase Atlit yang Berprestasi

5% 3.650.000.000,00 15,85 % 830.310.600,00 5% 19.200.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,05 19.200.000,00 33.200.000,00 384.000.000,00

2.13 . 3.04.01 . 20 . 07 Penyelenggaraan Kegiatan Senam

seluruh SKPD Kab. Tana Tidung dan

Masyarakat

Jumlah Peserta yang

mengikuti senam masal

400 orang 200.000.000,00

500 19.200.000,00 292,00 0,00 217,00 0,00 509,00 0,00 1.009,00 19.200.000,00 33.200.000,00 384.000.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 871.738.600,00 0,00

2.13 . 3.04.01 . 21 Program Pembangunan Sarana dan

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 871.738.600,00 0,00

2.13 . 3.04.01 . 21 . 02 Pembangunan Saran dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Paket 0,00

0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 871.738.600,00 0,00

2.14 Statistik

6.507.200.000,00

841.745.100,00

1.179.920.000,00

0,00 0,00 0,00 1.179.920.000,00 326.360.000,00 23.598.400.000,00

2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

240.000.000,00

0,00

199.960.000,00

0,00 0,00 0,00 199.960.000,00 199.960.000,00 3.999.200.000,00

2.14 . 2.10.01 . 15 Program pengembangan

240.000.000,00

0,00

199.960.000,00

0,00 0,00 0,00 199.960.000,00 199.960.000,00 3.999.200.000,00

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

tersedianya laporan

informasi manajemen

data sektoral

0,00 240.000.000,00 0,00

1 199.960.000,00 0,00 0,00 0,00 98.750.000,00 0,00 98.750.000,00 1,00 298.710.000,00 199.960.000,00 5.974.200.000,00


6.267.200.000,00

841.745.100,00

979.960.000,00

0,00 0,00 0,00 979.960.000,00 126.400.000,00 19.599.200.000,00

2.14 . 4.01.03 . 15

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersusunnya laporan

Inflasi Kabupaten

Tana Tidung

100%

6.267.200.000

13,43%

841.745.100

15,64%

979.960.000

-

0,00 0,00 0,16 979.960.000,00 126.400.000,00 19.599.200.000,00

2.14 . 4.01.03 . 15 . 02 Pengolahan, updating dan analisis data

dan statistik daerah

Jumlah personil

pelaksana atau Tim

Pengendali inflasi daerah

(TPID)

138 org

(23 org/thn)

615.600.000

23 Orang

102.600.000

23

102.600.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 23,00 102.600.000,00 126.400.000,00 2.052.000.000,00

Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan

TPID

6 Dokumen

6.000.000

1 Dokumen

1.000.000

1

1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 1.000.000,00

20.000.000,00

Frekuensi rapat

koordinasi Tim

Pengendali Inflasi Daerah

(TPID)

24 Kali

165.600.000

0,00

0,00

4

22.800.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 4,00 22.800.000,00

456.000.000,00

2.16 Kebudayaan

5.480.000.000,00

738.145.100,00

853.560.000,00

0,00 0,00 0,00 853.560.000,00 967.050.000,00 17.071.200.000,00

2.16 . 1.01.01 Dinas Pendidikan

5.480.000.000,00

738.145.100,00

853.560.000,00

0,00 0,00 0,00 853.560.000,00 967.050.000,00 17.071.200.000,00

2.16 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

- Jumlah

Organisasi/Lembaga/ Paguyuban Adat,Seni

dan Budaya yang

dibina dengan

intensif

-' Jumlah Balai Adat

yang representatif

8 940.000.000,00

0,00 40% 165.360.000,00

0,00 0,00 0,40 165.360.000,00 178.850.000,00 3.307.200.000,00

2.16 . 1.01.01 . 15 . 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya

lokal daerah

Jumlah kebijakan

tentang budaya yang

disusun

8 940.000.000,00 0 0,00 2 165.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 165.360.000,00 178.850.000,00 3.307.200.000,00

2.16 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

- Persentase

Benda,Situs dan

Kawasan Cagar

Budaya yang

dilestarikan '-

Peningkatan dan

Pembangunan sarana penyelenggaraan seni

100% 990.000.000,00

190.000.000,00 40% 153.200.000,00

0,00 0,00 0,40 153.200.000,00 248.200.000,00 3.064.000.000,00

2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan karya

rekam

Jumlah Produk Cetak dan

Rekaman Seni/Budaya

10 990.000.000,00 2 190000000 2 153.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 153.200.000,00 248.200.000,00 3.064.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

2.16 . 1.01.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Jumlah grup kesenian yang dibina '-

Penyelenggaraan

festival seni dan budaya dalam dan

luar daerah' -

Persentase

Seniman/Budayawa

n

1 Kegiatan 3.550.000.000,00

548.145.100,00 1 535.000.000,00

0,00 0,00 1,00 535.000.000,00 540.000.000,00 10.700.000.000,00

2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Jumlah budaya/seni rakyat yang tetap berkembang dan bertahan serta berpotensi sebagai atraksi daya tarik wisata

10 2.080.000.000,00 2 548.145.100,00 2 365.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 365.500.000,00 370.500.000,00 7.310.000.000,00

2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya

9 1.470.000.000,00 2,00 0,00 2 169.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 169.500.000,00 169.500.000,00 3.390.000.000,00

3 Urusan Pilihan

67.517.722.598,00

9.538.682.139,00

11.879.206.960,00

0,00 0,00 0,00 11.879.206.960,00 14.344.717.540,00 237.584.139.200,00

3.03 Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.100.000,00 0,00

3.03 . 3.05.01 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

0,00

0,00

0,00

12.200.000,00

0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 1.586.100.000,00 244.000.000,00

3.03 . 3.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya

perikanan Jumlah Produksi

Perikanan (Ton) 9.200 - 9.100 - 9120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120,00 0,00 1.460.900.000,00 0,00

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 125 - 121 - 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 0,00

0,00

Nilai Tukar Pembudidaya 115 - 110 - 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00

0,00

3.03 . 3.05.01 . 20 . 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya

Jumlah Bantuan Sarana

Dan Prasarana Budidaya

Perikanan (Paket)

15 15.000.000.000 3 2.437.374.200 7 1.331.700.000 0,00 0,00 0,00 340.048.100 0,00 340.048.100,00 7,00 1.671.748.100,00 1.303.200.000,00 33.434.962.000,00

3.03 . 3.05.01 . 20 . 07 Optimalisasi PAD Sektor Perikanan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

600 757.700.000,00 0,00 0,00 150 157.700.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 113.450.000,00 0,00 125.650.000,00 150,00 283.350.000,00 157.700.000,00 5.667.000.000,00

3.03 . 3.05.01 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah Produk Hasil Produksi Perikanan

Yang Dipromosikan

(Jenis)

5

5

30

0,00 0,00 30,00 0,00 125.200.000,00 0,00

3.03 . 3.05.01 . 23 . 04 Inovasi Pengolahan Hasil Perikanan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita 63,40 1.008.150.000 42,00 103.820.000 47,65 149.700.000 0,00 0,00 0,00 17.485.000 0,00 17.485.000,00 47,65 167.185.000,00 125.200.000,00 3.343.700.000,00

3.04 Pariwisata

30.932.772.000,00

2.594.677.060,00

4.085.504.500,00

0,00 0,00 0,00 4.085.504.500,00 4.187.616.500,00 81.710.090.000,00

3.04 . 3.04.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan

30.932.772.000,00

2.594.677.060,00

4.085.504.500,00

0,00 0,00 0,00 4.085.504.500,00 4.187.616.500,00 81.710.090.000,00


Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 5.792.772.000,00 100% 1.412.433.060,00 100% 1.432.729.500,00 0,15 21.600.000,00

0,15 21.600.000,00 1,15 1.454.329.500,00 1.534.841.500,00 29.086.590.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Pemenuhan Surat Menyurat Kantor

100% 24.990.000,00 100% 4.998.000,00 100% 5.004.000,00 50,00 0,00 50,00 5.004.000,00 100,00 5.004.000,00 101,00 10.008.000,00 5.004.000,00 200.160.000,00



Persentase Pemenuhan Utilitas Kantor

100% 250.000.000,00 100 % 2.952.000,00 100 % 99.840.000,00 25,00 0,00 16,66 16.317.600,00 41,66 16.317.600,00 42,66 116.157.600,00 99.840.000,00 2.323.152.000,00



Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 0,00

0,00 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 0,00 1.250.000,00 0,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan persentase pemenuhan


100% 1.345.782.000,00 100% 260.327.750,00 100% 260.885.500,00 0,00 0,00 24,81 0,00 24,81 0,00 25,81 260.885.500,00 273.485.500,00 5.217.710.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Persentase Pemenuhan ATK yang disediakan

100% 360.000.000,00 100% 112.238.500,00 100% 71.000.000,00 50,00 0,00 0,00 33.721.000,00 50,00 33.721.000,00 51,00 104.721.000,00 71.000.000,00 2.094.420.000,00


penggandaan

Persentase pemenuhan

biaya percetakan dan

penggandaan

100 % 70.000.000,00 100% 39.500.000,00 100 % 75.000.000,00 13,00 0,00 16,00 0,00 29,00 0,00 30,00 75.000.000,00 52.500.000,00 1.500.000.000,00


kantor


peralatan dan

perlengkapan

100% 472.500.000,00 100% 267.150.000,00 100% 341.700.000,00 1,32 0,00 0,00 4.500.000,00 1,32 4.500.000,00 2,32 346.200.000,00 215.500.000,00 6.924.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Jenis alat

kebersihan yang

diadakan

28 Jenis 19.962.000,00

19.962.000,00 28 19.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 19.962.000,00 19.962.000,00 399.240.000,00




buku bacaan dan

peraturan

100% 45.000.000,00 100% 5.400.000,00 100% 6.000.000,00 25,00 0,00 16,66 0,00 41,66 0,00 42,66 6.000.000,00 6.000.000,00 120.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Persentase pemenuhan

makan minum kantor

100% 225.000.000,00 100% 25.152.000,00 100% 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 101,00 9.000.000,00 26.000.000,00 180.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

170 kali 1.700.000.000,00 0,00 490.964.800,00 0,00 257.700.000,00 0,00 0,00 0,00 92.311.000,00 0,00 92.311.000,00 0,00 350.011.000,00 432.700.000,00 7.000.220.000,00


ke Dalam Daerah

Jumlah Pelaksanaan


dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

120 kali 700.000.000,00 0,00 83.850.000,00 0,00 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 69.900.000,00 91.600.000,00 1.398.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 20 Pendukung Teknis Administrasi

Perkantoran


tenaga teknis pendukung

perkantoran

100% 599.500.000,00 100% 119.900.000,00 100% 240.000.000,00 10,00 21.600.000,00 35,00 43.200.000,00 45,00 64.800.000,00 46,00 304.800.000,00 240.000.000,00 6.096.000.000,00


disiplin aparatur

Persentase

Pelanggaran

Disiplin Pegawai

0,50% 370.000.000,00

0,00 0,50% 105.000.000,00

0,00 0,00 0,01 105.000.000,00 105.000.000,00 2.100.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya dan pakaian hari-hari

tertentu

Jumlah Jenis Pakaian

Dinas yang dibutuhkan

370 Stel 370.000.000,00 0,00 0,00 63 105.000.000,00 0,00 0,00 63,00 91.865.000,00 63,00 91.865.000,00 126,00 196.865.000,00 105.000.000,00 3.937.300.000,00



Persentase Peningkatan

kavasitas ASN

100% 500.000.000,00

93.688.000,00 100% 50.000.000,00

0,00 0,00 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pelatihan dan

khusus peningkatan SDM

yang diikuti

50 Pelatihan 500.000.000,00 0,00 93.688.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.147.000,00 0,00 17.147.000,00 0,00 67.147.000,00 50.000.000,00 1.342.940.000,00


pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase

tersusunnya lakip, renstra da LKPD Dinas

Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga

100% 50.000.000,00

15.000.000,00 100% 11.250.000,00

0,00 0,00 1,00 11.250.000,00 11.250.000,00 225.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)



Jumlah Dokumen

Capaian Kinerja dan

Keuangan

15 Dokumen 50.000.000,00 3 Dokumen 15.000.000,00 1 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11.250.000,00 11.250.000,00 225.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

PAD Sektor Pariwisata

0.20% 24.220.000.000,00

1.073.556.000,00 0.20% 2.486.525.000,00

0% 0,00 #VALUE! 2.486.525.000,00 2.486.525.000,00 49.730.500.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 Peningkatan objek-objek wisata daerah Jumlah Objek wisata

yang dibangun dan

dipelihara

13 unit 24.170.000.000,00 1 unit 1.073.556.000,00 3 2.016.525.000,00 0,00 0,00 0,00 468.500.000,00 0,00 468.500.000,00 3,00 2.485.025.000,00 2.016.525.000,00 49.700.500.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 09 Kajian Penyusunan Dokumen

lingkungan hidup

Jumlah Dokumen LH yang disusun

1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 1 470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 470.000.000,00 470.000.000,00 9.400.000.000,00

3.05 Pertanian

17.951.416.460,00

4.521.678.400,00

5.453.852.460,00

0,00 0,00 0,00 5.453.852.460,00 6.235.601.040,00 109.077.049.200,00

3.05 . 3.05.01 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

17.951.416.460,00

4.521.678.400,00

5.453.852.460,00

0,00 0,00 0,00 5.453.852.460,00 6.235.601.040,00 109.077.049.200,00


Perkantoran

Persentase Tingkat

Kepuasan Aparatur

Terhadap Persediaan

administrasi

Perkantoran (%)

90% 3.905.157.000,00

3.905.157.000,00 84% 3.905.157.000,00

0,00 0,00 0,84 3.905.157.000,00 976.309.540,00 78.103.140.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman Surat

1550 Lembar 12.600.000,00 400 2.400.000,00 250 2.000.000,00 60,00 0,00 130,00 0,00 190,00 0,00 440,00 2.000.000,00 2.000.000,00 40.000.000,00



Terbayarnya Rekening

Telepon/Fax, Internet,

Air dan Listrik

12 Bulan 200.620.000,00 12 Bulan 55.168.554,00 12 27.600.000,00 3,00 0,00 6,00 1.002.500,00 9,00 1.002.500,00 21,00 28.602.500,00 27.600.000,00 572.050.000,00



Unit Kendaraan Dinas/

Operasional

4 Unit 166.100.000,00 5 16.766.700,00 4 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 26.000.000,00 26.000.000,00 520.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honorarium Kegiatan

20 Orang 1.682.377.000,00 20 378.085.875,00 20 315.276.900,00 0,00 0,00 20,00 124.603.500,00 20,00 124.603.500,00 40,00 439.880.400,00 315.276.900,00 8.797.608.000,00


dan Bahan Kebersihan

Kantor

15 Bulan 275.400.000,00 12 14.701.000,00 12 64.800.000,00 3,00 9.800.000,00 6,00 29.492.000,00 9,00 39.292.000,00 21,00 104.092.000,00 64.800.000,00 2.081.840.000,00


kerja

Tersedianya

Pemeliharaan Peralatan

Kantor

5 Jenis 33.000.000,00 5 9.240.000,00 5 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 30 Jenis 213.000.000,00 30 49.628.000,00 30 40.000.000,00 30,00 0,00 30,00 39.767.000,00 60,00 39.767.000,00 90,00 79.767.000,00 40.000.000,00 1.595.340.000,00


penggandaan

Pencetakan dan

Penggandaan 5Jenis 268.000.000,00 5 83.272.000,00 3 45.000.000,00

0,00 5,00 14.716.000,00 5,00 14.716.000,00 8,00 59.716.000,00 45.000.000,00 1.194.320.000,00



Tersedianya Bahan

Bacaan 2 Jenis 24.720.000,00 2 3.300.000,00 2 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4.200.000,00 4.200.000,00 84.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan

dan Minuman Untuk

Tamu dan Rapat

1 Jenis 65.780.000,00 2 39.240.000,00 1 5.000.000,00 1,00 0,00 1,00 4.950.000,00 2,00 4.950.000,00 3,00 9.950.000,00 5.000.000,00 199.000.000,00


ke luar daerah

Tersedianya Dana


50 Orang 1.560.000,00 60 472.915.532,00 50 251.432.640,00 10,00 0,00 30,00 93.078.440,00 40,00 93.078.440,00 90,00 344.511.080,00 251.432.640,00 6.890.221.600,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam Daerah

Tersedianya Dana


50 Orang 635.000.000,00 60 150.750.000,00 50 100.000.000,00 10,00 0,00 30,00 2.700.000,00 40,00 2.700.000,00 90,00 102.700.000,00 100.000.000,00 2.054.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 Pendukung Urusan administrasi Perkantoran

Tersedianya Tenaga Tidak Tetap/Kontrak

2 Orang 327.000.000,00 2 105.533.800,00 2 90.000.000,00 2,00 0,00 2,00 14.700.000,00 4,00 14.700.000,00 6,00 104.700.000,00 90.000.000,00 2.094.000.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat

Kepuasan Aparatur

Terhadap Tersedianya

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

90% 7.810.314.000,00

216.277.000,00 84% 62.600.000,00

0,00 0,00 0,84 62.600.000,00 62.600.000,00 1.252.000.000,00


dinas/operasional

Tersedianya Bahan Bakar, Service, Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/ Operasional

9120% 454.000.000,00 1.920 207.277.000,00 1,8 57.600.000,00 400,00 0,00 800,00 0,00 1.200,00 0,00 1.201,80 57.600.000,00 57.600.000,00 1.152.000.000,00



Tersedianya Jasa

Perbaikan dan Perawatan

Perlengkapan Kantor

2 Jenis 30.000.000,00 2 9.000.000,00 2 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan

Pangan (pertanian/perkebunan)

- Pemenuhan Angka

Kecukupan Gizi

- Peningkatan

Produktivitas Padi

- Skor Pola Pangan Harapan

2.000 Kkal

' 87.00 PPH 1,934 '71,17

- 1.906 Kosumsi

Kalori

- 4 Ton/Ha

- 76,00

0,00 0,00 #VALUE! 0,00 188.495.000,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

Konsumsi Kalori ( Kkal) 2.000

(Kkal/Kap/Ha

ri)

1.296.150.000,00 1.934 34.450.000,00 2 166.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.203.000,00 0,00 34.203.000,00 1,91 200.203.000,00 166.000.000,00 4.004.060.000,00

3.05 . 3.05.01 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

Laporan NBM dan

Keamanan Pangan 5 Dokumen 100.000.000,00

1 22.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 22.495.000,00 22.495.000,00 449.900.000,00

3.05 . 3.05.01 . 17 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

Jumlah Jenis Produk

hasil Produksi

Pertanian/Perkebuna n Yang

35 Jenis

98.50 NTP 35 97.50

20

0,00 0,00 20,00 0,00 82.500.000,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

Jumlah Jenis Produk hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Dipromosikan

35 Jenis 1.345.758.000,00 35 388.970.927,00 20 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 215.000.000,00 82.500.000,00 4.300.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 18 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan Jumlah Sawah Yang Tercetak (Ha)

188 Ha

25

13

0,00 0,00 13,00 0,00 2.408.500.000,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

Jumlah Sawah Yang

Tercetak (Ha)

188 Ha 18.120.200.000,00 25 2.127.638.952,00 13 2.408.500.000,00 0,00 0,00 0,00 85.140.000,00 0,00 85.140.000,00 13,00 2.493.640.000,00 2.408.500.000,00 49.872.800.000,00

3.05 . 3.05.01 . 18 . 08 Penyediaan Saprodi Tersedianya Sarana Produksi (Jenis)

32 350.000.000,00

0 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

3.05 . 3.05.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Jumlah produksi padi - Jumlah produksi

jagung

- Jumlah produksi

kelapa sawit - Jumlah produski

kelapa

- Jumlah produksi

lada

- Jumlah produksi

- 2,167 Ton - 100 Ton

- 700 Ton

- 4 7on

- 150 Ton

-170 Ton

6.235.945.460,00 1,627 24 333 2

0,82 130

400.244.400,00 - 1.747 Ton - 68 Ton

- 400 Ton

- 4 Ton

- 1 Ton

- 140 Ton

718.595.460,00

0,00 0,00 #VALUE! 718.595.460,00 616.796.500,00 14.371.909.200,00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

Penyediaan Pupuk dan Bibit

40 2.056.775.000,00 9 299.094.400,00 6 229.875.000,00 0,00 0,00 0,00 21.750.000,00 0,00 21.750.000,00 6,00 251.625.000,00 229.875.000,00 5.032.500.000,00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 07 Penilaian Usaha Perkebunan PBS 10 Unit 650.450.000,00 10 95.050.000,00 10 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 10,00 107.060.000,00 105.000.000,00 2.141.200.000,00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 09 Pembangunan Kebun Masyarakat Peningkatan Luas Areal 50 Ha 2.421.921.500,00

6.100.000,00 7 281.921.500,00 0,00 0,00 0,00 74.771.500,00 0,00 74.771.500,00 7,00 356.693.000,00 281.921.500,00 7.133.860.000,00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 11 Pembangunan Kebun Buah Masyarakat Peningkatan Luas Areal 30 Ha 1.106.798.960,00

0 101.798.960,00

0,00 0,00 0,00 101.798.960,00 0,00 2.035.979.200,00

3.05 . 3.05.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan Jumlah PPL Pertanian (Orang)

23

23

12 767.500.000,00

0,00 0,00 12,00 767.500.000,00 767.500.000,00 15.350.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan

Jumlah PPL Pertanian (Orang)

23 Orang 4.110.960.000,00 23 743.615.600,00 12 767.500.000,00 0,00 0,00 0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 12,00 838.000.000,00 767.500.000,00 16.760.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Hewan

Ternak (Ekor)

1.175

0,00 0,00 0,00 0,00 247.650.000,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Hewan

Ternak (Ekor)

1.175 1.305.602.998,00

339.879.300,00 220 263.650.000,00 40,00 0,00 0,00 54.888.150,00 40,00 54.888.150,00 260,00 318.538.150,00 247.650.000,00 6.370.763.000,00

3.05 . 3.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil

peternakan - Peningkatan

Populasi Ternak

- Jumlah Produksi

Daging

- Sjumlah Inseminasi Buatan

- 1,300

- 250

- 1,085

-1,125 '-238

'-175 -1150 '-

230 '-

175

0,00 0,00 #VALUE! 0,00 803.750.000,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 22 . 03 Pendistribusian bibit ternak kepada

masyarakat

Peningkatan Populasi Ternak

248 1.020.000.000,00 25 158.194.000,00 50 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 320.000.000,00 200.000.000,00 6.400.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 22 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Tersedianya Sarana dan Prasarana Peternakan

34 2.120.175.000,00 7 299.240.700,00 15 613.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 613.750.000,00 603.750.000,00 12.275.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 23 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

Jumlah Jenis Produk

Hasil Produksi

Peternakan Yang Dipromosikan

16

4

0,00 0,00 4,00 0,00 81.500.000,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 23 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan

unggulan daerah

Jumlah Jenis Produk Hasil Produksi Peternakan Yang Dipromosikan

16 441.500.000,00

4 91.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 91.500.000,00 81.500.000,00 1.830.000.000,00

3.06 Perdagangan

6.142.860.000,00

393.233.400,00

301.450.000,00

0,00 0,00 0,00 301.450.000,00 276.970.000,00 6.029.000.000,00


6.142.860.000,00

393.233.400,00

301.450.000,00

0,00 0,00 0,00 301.450.000,00 276.970.000,00 6.029.000.000,00


efisiensi perdagangan dalam

negeri

Persentase pertumbuhan usaha

perdagangan 25 %

6.142.860.000,00 21 %

393.233.400,00 22

301.450.000,00

128.970.000,00

0,00 128.970.000,00 22,00 430.420.000,00 276.970.000,00 8.608.400.000,00

3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

- Jumlah operasi pasar

murah

- Jenis barang yang

didistribusikan

8 Operasi

Pasar Murah

394.860.000,00 0,00 0,00 2

129.450.000,00 0,31 0,00 0,56 43.550.000,00 0,87 43.550.000,00 2,87 173.000.000,00 148.000.000,00 3.460.000.000,00

3.06 . 3.07.01 . 18 . 09 Pembangunan /Revitalisasi/

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar

Jumlah pasar yang

terbangun/direvitalisasi/d

iperbaiki

3 Pasar

5.748.000.000,00 2

393.233.400,00 1

172.000.000,00 1,00 128.970.000,00 1,00 128.970.000,00 2,00 257.940.000,00 3,00 429.940.000,00 128.970.000,00 8.598.800.000,00

3.07 Perindustrian

11.400.544.138,00

1.961.903.919,00

1.938.400.000,00

0,00 0,00 0,00 1.938.400.000,00 1.978.430.000,00 38.768.000.000,00


11.390.544.138,00

1.951.903.919,00

1.928.400.000,00

0,00 0,00 0,00 1.928.400.000,00 1.968.430.000,00 38.568.000.000,00


Perkantoran

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatu

r terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

100%

6.158.744.138,00 99,34% 1.277.242.993,00

100%

1.064.905.000,00

0,00 0,00 1,00 1.064.905.000,00 1.105.320.000,00 21.298.100.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah meterai yg

disediakan

3000 lbr

meterai

18.000.000,00 600

3.600.000,00 600

3.600.000,00 0,00 0,00 0,75 2.700.000,00 0,75 2.700.000,00 600,75 6.300.000,00 3.600.000,00 126.000.000,00


daya air dan listrik Jumlah pemakaian air

bersih, internet dan listrik

60 Bulan

558.020.000,00 12

46.795.000,00 12

38.160.000,00 0,25 0,00 0,50 5.952.500,00 0,75 5.952.500,00 12,75 44.112.500,00 30.160.000,00 882.250.000,00



Jumlah pembayaran

pajak kendaraan Dinas

Roda 4

5 unit

18.750.000,00 1

1.712.700,00 1

2.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1.676.600,00 1,00 1.676.600,00 2,00 3.676.600,00 1.676.600,00 73.532.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honorarium PNS

yang dibayarkan 90 Orang 1.225.150.150,00

17 226.699.750,00

18 248.050.400,00 0,00 0,00 0,31 77.314.250,00 0,31 77.314.250,00 18,31 325.364.650,00 257.800.400,00 6.507.293.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan

pembersih kantor yang

disediakan

100 Item

143.905.000,00 17

5.000.000,00 17

36.800.000,00 0,20 0,00 0,61 15.200.000,00 0,80 15.200.000,00 17,80 52.000.000,00 36.800.000,00 1.040.000.000,00


kerja


yang diperbaiki 15 Item

65.000.000,00 3

7.510.000,00 3

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat

tulis kantor 250 Item

353.856.300,00 50

73.212.000,00 50

55.144.600,00 0,00 0,00 1,00 55.144.600,00 1,00 55.144.600,00 51,00 110.289.200,00 55.014.000,00 2.205.784.000,00


penggandaan

Jumlah dan jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

disediakan

15 Jenis

214.950.000,00 3

16.944.000,00 3

39.500.000,00 0,00 0,00 0,07 2.749.000,00 0,07 2.749.000,00 3,07 42.249.000,00 29.500.000,00 844.980.000,00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

50 Item

22.000.000,00 7

5.000.000,00 7

2.000.000,00 0,00 0,00 0,50 963.000,00 0,50 963.000,00 7,50 2.963.000,00 2.000.000,00 59.260.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)



Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

yang disediakan

60 Bulan

40.800.000,00 12

5.400.000,00 12

5.400.000,00 0,25 0,00 0,50 600.000,00 0,75 600.000,00 12,75 6.000.000,00 5.400.000,00 120.000.000,00


makanan dan minuman

tamu kantor

25 Item

60.000.000,00 5

11.999.000,00 5

12.000.000,00 0,00 0,00 0,50 5.957.000,00 0,50 5.957.000,00 5,50 17.957.000,00 12.000.000,00 359.140.000,00


ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

60 Bulan

2.133.547.688,00 12

481.475.543,00 12

427.050.000,00 0,47 0,00 0,79 186.992.972,00 1,26 186.992.972,00 13,26 614.042.972,00 471.369.000,00 12.280.859.440,00


ke Dalam Daerah

Jumlah pelaksanaan

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

60 Bulan

507.000.000,00 12

116.900.000,00 12

90.000.000,00 0,19 0,00 0,87 26.230.000,00 1,06 26.230.000,00 13,06 116.230.000,00 90.000.000,00 2.324.600.000,00


Jumlah penunjang yang

disediakan 15 Item

668.765.000,00 2

274.995.000,00 2

95.200.000,00 0,20 0,00 0,59 34.200.000,00 0,79 34.200.000,00 2,79 129.400.000,00 100.000.000,00 2.588.000.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak

fungsi

100%

601.300.000,00 22,22 %

70.266.750,00 100%

75.500.000,00

0,00 0,00 1,00 75.500.000,00 74.950.000,00 1.510.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

disediakan 2 Item

39.000.000,00 0,00 0,00 1

14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14.000.000,00 14.000.000,00 280.000.000,00


dinas/operasional

Jumlah / jenis

pemeliharaan yang

dikerjakan

20 Item

515.000.000,00 4

62.566.750,00 4

51.600.000,00 0,04 0,00 0,29 14.757.000,00 0,33 14.757.000,00 4,33 66.357.000,00 51.600.000,00 1.327.140.000,00



Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diperbaiki

55 Unit

47.300.000,00 11

7.700.000,00 1

9.900.000,00 0,00 0,00 1,00 9.350.000,00 1,00 9.350.000,00 2,00 19.250.000,00 9.350.000,00 385.000.000,00


disiplin aparatur

Persentase Aparatur yang disiplin 100%

259.000.000,00 0 % 100%

29.000.000,00

0,00 0,00 1,00 29.000.000,00 29.000.000,00 580.000.000,00


perlengkapannya

Jumlah PDH yang

disediakan 90 Stel

59.000.000,00

29 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29.000.000,00 29.000.000,00 580.000.000,00



Persentase Aparatur yang memperoleh

peningkatan

kapasitas

100%

110.000.000,00 100%

29.723.576,00 85%

20.000.000,00

0,00 0,00 0,85 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi


Jumlah ASN yang

mengikuti bimtek 20 orang

110.000.000,00 5

29.723.576,00 2

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00


industri kecil dan menengah Cakupan Bina Industri

Kecil Menengah (IKM) 50 %

4.261.500.000,00 15,00 %

574.670.600,00 20

738.995.000,00

196.900.000,00

0,00 196.900.000,00 20,00 935.895.000,00 739.160.000,00 18.717.900.000,00

3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

Jumlah IKM yang


pembinaan, pelatihan,

dan bantuan peralatan

80 Orang

751.550.000,00

50

151.550.000,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,12 0,00 50,12 151.550.000,00 151.550.000,00 3.031.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 Promosi Produk Unggulan IKM/UKM

Daerah

Jumlah kegiatan promosi

dan produk unggulan

IKM Daerah

5

Kegiatan/Pro

duk

2.709.950.000,00 1

547.670.600,00 1

587.445.000,00 0,41 196.900.000,00 0,44 334.163.294,00 0,85 531.063.294,00 1,85 1.118.508.294,00 587.610.000,00 22.370.165.880,00


10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

3.07 . 4.01.13 . 16 Program pengembangan industri

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

3.07 . 4.01.13 . 16 . 10 Promosi Produk Unggulan IKM/UKM

Daerah

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

3.08 Transmigrasi

1.090.130.000,00

67.189.360,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000.000,00


1.090.130.000,00

67.189.360,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000.000,00

3.08 . 2.12.01 . 15 Program pengembangan wilayah

transmigrasi

Jumlah lokasi

transmigrasi yang

terselesaikan

legalitasnya

5 Lokasi 1.090.130.000,00

67.189.360,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000.000,00

3.08 . 2.12.01 . 15 . 06 Pembinaan Pengembangan Masyarakat

Kawasan Transmigrasi (P2MKT)

Jumlah kawasan dan

warga transmigrasi yang

terbina

5 Lokasi 613.230.000,00 3 KK 67.189.360,00 30 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 30,00 34.000.000,00 29.100.000,00 680.000.000,00

3.08 . 2.12.01 . 15 . 08 Penyelesaian Pengurusan Legalitas

Lahan Pencadangan areal Transmigrasi

Jumlah lokasi

transmigrasi yang

terselesaikan legalitasnya

4 Areal 476.900.000,00 0 0,00 1 70.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 70.900.000,00 50.900.000,00 1.418.000.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

171.223.993.885,00

66.066.630.759,00

54.902.442.560,00

0,00 0,00 0,00 54.902.442.560,00 #REF! 1.098.048.851.200,00

4.01 Administrasi Pemerintahan

101.477.738.750,00

38.405.029.584,00

28.267.886.150,00

0,00 0,00 0,00 28.267.886.150,00 35.233.177.800,00 565.357.723.000,00


65.217.668.050,00

21.014.080.757,00

11.236.225.150,00

0,00 0,00 0,00 11.236.225.150,00 18.571.735.050,00 224.724.503.000,00


Perkantoran

Persentase

kelancaran dalam

pelaksanaan tugas

kedinasan

29.256.919.450,00

6.186.006.579,00

4.747.818.950,00

0,00 0,00 0,00 4.747.818.950,00 8.993.365.600,00 94.956.379.000,00


disediakan 97.200.000,00

16.452.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 32.400.000,00 252.000.000,00



Jumlah Pemakaian sms

milis,listrik, langganan

kabel listrik

498.400.000,00

498.400.000,00

498.400.000,00

0,00 0,00 0,00 498.400.000,00 498.400.000,00 9.968.000.000,00



Jumlah STNK Mobil Dinas

yang diperpanjang 67.241.400,00 6.243.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 28.500.000,00 260.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honorarium PNS yang dibayarkan 4.663.594.350,00 836.636.000,00 525.891.250,00

0,00 0,00 0,00 525.891.250,00 786.002.500,00 10.517.825.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

294.200.000,00

294.200.000,00

294.200.000,00

0,00 0,00 0,00 294.200.000,00 294.200.000,00 5.884.000.000,00


kerja

Jumlah/jenis peralatan

kerja yang akan di

servis/di rawat

184.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/jenis ATK

1.473.565.000,00

113.614.300,00

167.784.000,00

0,00 0,00 0,00 167.784.000,00 228.879.400,00 3.355.680.000,00


penggandaan

Jumlah Penggandaan

dan cetak spanduk 76.050.000,00

12.075.000,00

143.700.000,00

0,00 0,00 0,00 143.700.000,00 322.200.000,00 2.874.000.000,00


listrik/penerangan bangunan kantor 30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 600.000.000,00


kantor

Jumlah pengadaan

peralatan opersional

kantor

240.000.000,00

46.620.000,00

33.000.000,00

0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 660.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)



Jumlah surat

kabar/majalah yang

disediakan

30.000.000,00

11.400.000,00

11.400.000,00

0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 228.000.000,00


makan minum tamu

kantor

25.000.000,00

12.136.950,00

5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 935.000.000,00 100.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan

14.620.000.000,00

2.684.791.329,00

1.846.900.000,00

0,00 0,00 0,00 1.846.900.000,00 2.243.050.000,00 36.938.000.000,00


Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam

Daerah

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah yang akan dilaksanakan

4.390.000.000,00

354.600.000,00

345.250.000,00

0,00 0,00 0,00 345.250.000,00 384.750.000,00 6.905.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi

Pemerintahan

Jumlah tenaga

honor/tenaga kontrak

yang tersedia

1.918.875.000,00

632.848.000,00

182.400.000,00

0,00 0,00 0,00 182.400.000,00 2.475.690.000,00 3.648.000.000,00


Bahan Pembersih

Jumlah alat dan bahan

pembersih yang

disediakan

24.293.700,00

1.990.000,00

4.293.700,00

0,00 0,00 0,00 4.293.700,00 55.893.700,00 85.874.000,00


Jumlah tenaga

kontrak/honorer 624.000.000,00

624.000.000,00

624.000.000,00

0,00 0,00 0,00 624.000.000,00 624.000.000,00 12.480.000.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana

prasarana

pendukung

penyelenggarapemeri

ntahan

5.587.760.600,00

3.380.810.600,00

2.970.060.600,00

0,00 0,00 0,00 2.970.060.600,00 2.970.060.600,00 59.401.212.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional 800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 16.000.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 900.000.000,00


kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Infrastruktur LPSE - Jumlah Tenaga

Pelaksana Tim LPSE

- Jumlah

kapasitas/koneksi

internet LPSE

- 114

Orang(19

org/thn)

- 6 Mbps

2.979.000.000,00 - 38 Orang

- 6 Mbps

772.050.000,00 - 20 O

- 6

361.300.000,00 0,00 0,00 15,00 125.250.000,00 15,00 125.250.000,00 #VALUE! 486.550.000,00 361.300.000,00 9.731.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan 105.000.000,00

105.000.000,00 0 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 2.100.000.000,00


kantor 285.500.000,00

285.500.000,00 0 285.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.500.000,00 285.500.000,00 5.710.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan 210.000.000,00

210.000.000,00 0 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 4.200.000.000,00


dinas/operasional

Jumlah bahan

bakar/pelumas yang

digunakan dan jumlah

pemeliharaan servis

kendaraan operasional kantor

1.017.660.600,00

1.017.660.600,00 0 1.017.660.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.660.600,00 1.017.660.600,00 20.353.212.000,00


rumah jabatan/dinas 30.000.000,00

30.000.000,00 0 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 600.000.000,00


gedung kantor

Jumlah pemeliharaan

peralatan kantor 105.600.000,00

105.600.000,00 0 105.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.600.000,00 105.600.000,00 2.112.000.000,00


disiplin aparatur

Persentase

Peningkatan

Disiplin Aparatur

90% 5.551.620.000,00 33,69 % 1.870.500.000,00 0,00% 322.500.000,00

0,00 0,00 0,00 322.500.000,00 322.500.000,00 6.450.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 Peringatan Hari-hari Besar Nasional Jumlah Kegiatan Upacara

yang dilaksanakan

162 orang

(27

orang/tahun)

5.551.620.000,00 54 Orang 1.870.500.000,00 27 256.500.000,00 27,00 247.500.000,00 0,00 0,00 27,00 247.500.000,00 54,00 504.000.000,00 322.500.000,00 10.080.000.000,00


131.200.000,00

131.200.000,00

131.200.000,00

0,00 0,00 0,00 131.200.000,00 131.200.000,00 2.624.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal

131.200.000,00

131.200.000,00

131.200.000,00

0,00 0,00 0,00 131.200.000,00 131.200.000,00 2.624.000.000,00


6.766.420.000,00

2.152.843.178,00

409.963.850,00

0,00 0,00 0,00 409.963.850,00 1.286.982.600,00 8.199.277.000,00



Jumlah laporan kinerja SKPD

Nilai BB 215.000.000,00 C 47.446.000,00 CC 45.000.000,00 0,00 0,00 0,90 40.277.177,00 0,90 40.277.177,00 #VALUE! 85.277.177,00 69.882.600,00 1.705.543.540,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Penyelenggaraan LHKPN Jumlah LHKPN yang

wajib laporan

139 WP 251.000.000,00 37 49.497.178,00 94 50.863.850,00 0,00 0,00 0,25 12.516.800,00 0,25 12.516.800,00 94,25 63.380.650,00 31.000.000,00 1.267.613.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL)

Frekuensi pelaksanaan

kegiatan RAKORDAL

2 Kali 748.800.000,00 4 Kali 185.400.000,00 2 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 57.600.000,00 57.600.000,00 1.152.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Jumlah tenaga/tim

monitoring percepatan

pembangunan kabupaten

tana tidung

162 orang

(27

orang/tahun)

5.551.620.000,00 54 orang 1.870.500.000,00 27 256.500.000,00 27,00 247.500.000,00 0,00 0,00 27,00 247.500.000,00 54,00 504.000.000,00 1.128.500.000,00 10.080.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan pelayanan

1.115.000.000,00

1.115.000.000,00

1.115.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.115.000.000,00 1.815.000.000,00 22.300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Perintah

Non Departemen/Luar Negeri

Terfasilitasinya

kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lemb

aga pemerintah non

departemen/luar

negeri(Akomodasi,pengin

apan,cendramata,pelakat

1 tahun 315.000.000,00

315.000.000,00 1 315.000.000,00

0,00 0,00 1,00 315.000.000,00 415.000.000,00 6.300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan

Daerah

Terlaksananya rapat

koordinasi pejabat

pemerintah

daerah(pembayaran

SPPD Bupati dan wakil

beserta ADC,ajudan dan

sopir.seperti kegiatan

sosialisasi dan

1 tahun 800.000.000,00

800.000.000,00 1 800.000.000,00

0,00 0,00 1,00 800.000.000,00 1.400.000.000,00 16.000.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 17 Program Penataan Peraturan Perundang-

4.776.500.000,00

1.721.949.900,00

537.955.500,00

0,00 0,00 0,00 537.955.500,00 1.071.050.000,00 10.759.110.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Legislasi Rancangan Peraturan

perundanga-undangan Tersedianya dan

disahkannya Peraturan

Daerah

100% 1.127.500.000 0,00 181.499.900 0,00 225.500 0,00 0,00 0,00 12.840.000 0,00 12.840.000,00 0,00 13.065.500,00 255.500.000,00 261.310.000,00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

180 orang(30

orang/tahun)

1.810.250.000,00 64 584.850.000,00 23 169.980.000,00

23,00 113.320.000,00 23,00 113.320.000,00 46,00 283.300.000,00 197.300.000,00 5.666.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang- undangan

Perangkat Daerah 100% 576.250.000,00 0,00 576.000.000,00 100% 115.250.000,00 0,00 0,00 0,00 7.385.000,00 0,00 7.385.000,00 1,00 122.635.000,00 115.250.000,00 2.452.700.000,00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 Penataan Dokumentasi Hukum keterbukaan informasi

produk hukum sebagai

wujud pelayanan

100% 1.262.500.000,00 0,00 379.600.000,00 100% 252.500.000,00 0,00 0,00 0,00 56.532.400,00 0,00 56.532.400,00 1,00 309.032.400,00 503.000.000,00 6.180.648.000,00

4.01 . 4.01.03 . 18 Program Peningkatan Sistem

551.500.000,00

1.261.750.000,00

551.500.000,00

0,00 0,00 0,00 551.500.000,00 981.800.000,00 11.030.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar

daerah dibidang hukum

pendampingan tim ahli bidang hukum dalam penyelesaian perkara hukum

100% 551.500.000,00 0,00 1.261.750.000,00 0,00 551.500.000,00 0,00 272.750.000,00 0,00 255.750.000,00 0,00 528.500.000,00 0,00 1.080.000.000,00 981.800.000,00 21.600.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 19 Program Pendukung Administrasi

Pemerintahan

Terlaksananya

pelaksanaan administrasi

pemerintahan

100% 11.175.748.000,00

3.158.170.500,00 100% 420.976.250,00

0,00 0,00 1,00 420.976.250,00 420.976.250,00 8.419.525.000,00

4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Persentase

pelaksananaan

pengadaan barang dan

jasa secara elektronik

100% 11.175.748.000,00 0,28 3.158.170.500,00 4% 420.976.250,00 0,13 52.708.000,00 0,02 9.829.000,00 0,15 62.537.000,00 0,19 483.513.250,00 420.976.250,00 9.670.265.000,00

4.01 . 4.01.03 . 20 Program Penataan Daerah Otonomi

305.000.000,00

35.850.000,00

29.250.000,00

0,00 0,00 0,00 29.250.000,00 578.800.000,00 585.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 Penyelenggaraan Percepatan

Penyelesaian Tapal Batas Desa wilayah

administrasi Kab Tana Tidung

jumlah kegiatan

penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi

6 215.000.000,00 2 23.350.000,00 1 14.250.000,00 1,00 12.100.000,00 0,00 0,00 1,00 12.100.000,00 2,00 26.350.000,00 202.800.000,00 527.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 Inventerisasi Penamaan Pembukuan

Rupa Bumi Unsur Buatan di wilayah

Administrasi Kab. Tana Tidung

Jumlah laporan untuk desa yang terdata untuk pembakuan rupabumi, buatan dan warisan

12 orang (2

org/tahun)

90.000.000,00 2 12.500.000,00 2 15.000.000,00 2,00 10.126.100,00 0,00 0,00 2,00 10.126.100,00 4,00 25.126.100,00 176.000.000,00 502.522.000,00

4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 Paten Jumlah Kecamatan yang 2 Kecamatan 0

0 2 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2,00 0,00 200.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD

17.000.000.000,00

11.220.463.487,00

11.250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 225.000.000.000,00


10.054.200.000,00

6.902.963.587,00

6.182.210.000,00

0,00 0,00 0,00 6.182.210.000,00 6.182.210.000,00 123.644.200.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai 6000

yang terpakai

550 Lembar 4.200.000,00 150 Lembar 5.980.000,00 150% 1.200.000,00 0,00 0,00 100,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 101,50 2.400.000,00 1.200.000,00 48.000.000,00



terbayarnya rekening

listrik, tv, astinet

12 Bulan 500.000.000,00 12 Bulan 292.247.317,00 12% 215.000.000,00 13,61 29.256.683,00 24,49 52.650.251,00 38,10 81.906.934,00 38,22 296.906.934,00 215.000.000,00 5.938.138.680,00



terbayar pajak

kendaraan 40.000.000,00

29.751.900,00 3% 17.500.000,00 0,00 - 3,41 596.600,00 3,41 #VALUE! 3,44 #VALUE! 17.500.000,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan

350.000.000,00 30 Kegiatan 256.326.360,00 30% 164.580.500,00 0,00 - 63,31 104.197.375,00 63,31 #VALUE! 63,61 #VALUE! 164.580.500,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis yang

digunakan

51 Jenis 30.000.000,00 - 39.727.000,00 17% 10.000.000,00 0,00 - 50,00 5.000.000,00 50,00 #VALUE! 50,17 #VALUE! 10.000.000,00 #VALUE!


penggandaan

Cetak

Undangan,Kalender,Mem

o, penggandaan dan

penjilitan

182 Lembar 400.000.000,00 - 295.267.000,00 24% 45.500.000,00 0,00 - 70,19 31.935.000,00 70,19 #VALUE! 70,43 #VALUE! 45.500.000,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kgt Penyediaan Makanan dan Minuman tamu dan snack pagi DPRD

140 Kali 400.000.000,00

252.223.000,00 7% 20.000.000,00 0,00 - 75,00 15.000.000,00 75,00 #VALUE! 75,07 #VALUE! 20.000.000,00 #VALUE!


ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat


di Luar Daerah

7.000.000.000,00 150 4.692.264.210,00 150% 4.642.578.300,00 7,58 351.980.851,00 43,37 2.013.564.359,00 50,95 2.365.545.210,00 52,45 7.008.123.510,00 4.642.578.300,00 140.162.470.200,00



Daerah

Jumlah Rapat - Rapat

Koordinasi dalam

Daerah

400.000.000,00 60 org/Kegiatan 233.750.000,00 190% 600.000.000,00 0,00 - 21,77 130.600.000,00 21,77 #VALUE! 23,67 #VALUE! 600.000.000,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan

Jumlah Tenaga Kontrak Yang diperlukan

552 Orang 900.000.000,00 - 765.600.000,00 25200% 453.351.200,00 0,00 - 62,43 283.040.000,00 62,43 #VALUE! 314,43 #VALUE! 453.351.200,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Kgt Peralatan Kebersihan

66 Jenis 30.000.000,00 - 39.826.800,00 28% 12.500.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 0,28 #VALUE! 12.500.000,00 #VALUE!


1.117.184.000,00

569.503.800,00

325.335.000,00

22,54 73.322.000,00 22,54 73.322.000,00 22,54 398.657.000,00 325.335.000,00 7.973.140.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Persentase Jumlah

Pemeliharaan Gedung

Kantor

20 Kali 100.000.000 - 8.500.000,00 2% 10.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 0,02 #VALUE! 10.000.000,00 #VALUE!


dinas/operasional

Terpelihara kendaraan 25200 Liter 767.184.000,00 - 444.665.800,00 8400% 245.135.000,00 0,00 - 19,35 47.422.000,00 19,35 #VALUE! 103,35 #VALUE! 245.135.000,00 #VALUE!



Terpelihara Perlengkapan 7 kali 50.000.000

59.613.000,00 6,00 40.000.000,00 0,00 - 24,25 9.700.000,00 24,25 #VALUE! 30,25 #VALUE! 40.000.000,00 #VALUE!


gedung kantor

Terpelihara Peralatan 38.000 200.000.000

56.725.000,00 6.000,00 30.200.000,00 0,00 - 53,64 16.200.000,00 53,64 #VALUE! 6.053,64 #VALUE! 30.200.000,00 #VALUE!


100% 300.000.000,00

173.750.000,00 100% 5.880.000,00

0,00

0,00 0,00 1,00 5.880.000,00 5.880.000,00 117.600.000,00


perlengkapannya

Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

60 Stel 300.000.000

173.750.000,00 4% 5.880.000,00 0,00 - 98,64 5.800.000,00 98,64 #VALUE! 98,68 #VALUE! 5.880.000,00 #VALUE!


5.528.616.000,00

3.574.246.100,00

4.736.575.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 4.736.575.000,00 4.736.575.000,00 94.731.500.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Rancangan Raperda

7 Perda 658.360.000

238.795.000,00 4,00 300.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 4,00 #VALUE! 300.000.000,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 Hearing/Diaog dan Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/tokoh Agama

Penyelelesaian Aduan

Masyarakat dan

Pemerintah Daerah

30 Kali 350.000.000


4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat yang Diselenggarakan

72 Kali 300.000.000


4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah Rapat Paripurna

Yang Diselenggarakan 30 Kali 900.000.000



KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses Terselenggaranya

Kegiatan Reses( Makan

Minum, Transportasi,

sewa gedung, cetak

Spanduk, Foto, Atk dan

Perjalanan Dinas dalam

3 Kali 1.900.000.000

784.613.300,00 3,00 1.200.000.000,00 0,00 - 17,03 204.355.000,00 17,03 #VALUE! 20,03 #VALUE! 1.200.000.000,00 #VALUE!

4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah Pelatihan dan

Bimtek yang

diselenggarakan

2 Kali 1.360.256.000

1.686.617.800,00 3,00 2.830.000.000,00 13,53 383.021.000,00 30,59 865.779.200,00 44,13 1.248.800.200,00 47,13 4.078.800.200,00 2.830.000.000,00 81.576.004.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH/WKDH/DPRD

terpeliharanya Kesehatan

Anggota DPRD

12 Bulan 60.000.000

34.020.000,00 12,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 40.000.000,00 40.000.000,00 800.000.000,00


1.541.014.500,00

1.084.303.060,00

740.995.000,00

0,00 0,00 0,00 740.995.000,00 786.955.000,00 14.819.900.000,00


Perkantoran

jumlah aparatur

Kantor Kecamatan

sesayap yang

Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

25 Orang 1.301.014.500,00

996.582.560,00 25 691.255.000,00

0,00 0,00 25,00 691.255.000,00 737.215.000,00 13.825.100.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai yang di

Beli 930 Lembar Rp 5.600.000 300 Lembar Rp 3.000.000 300 Rp 3.000.000 140%

0,00 280%

0,00 4,20 0,00 304,20 3.000.000,00 2.100.000,00 60.000.000,00



Jenis Belanja yang

dibayar 3 Jenis Rp 58.000.000 3 Jenis Rp 30.779.400 3 Rp 44.154.000 3

0,00 3

0,00 6,00 0,00 9,00 44.154.000,00 35.842.000,00 883.080.000,00



Jumlah Kendaraan Dinas

yang di bayarkan

Pajaknya

2 Unit Rp 12.000.000 2 Unit Rp 4.114.200 2 Rp 4.500.000 2 0,00

2 0,00 4,00 0,00 6,00 4.500.000,00 3.464.500,00 90.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Laporan yang

dibuat oleh Panitia

Pelaksana Kegiatan dan

TIM pengadaan Barang

dan Jasa di Kecamatan

17 Orang

Rp 250.000.000

17 Orang

Rp 183.412.500

17

Rp 158.050.000

17

0,00 17

Rp 47.700.000,00

34,00 47.700.000,00 51,00 205.750.000,00 137.300.000,00 4.115.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Barang ATK yang dibeli

60 Jenis Rp 150.458.500 58 Jenis Rp 88.997.000 33 Rp 44.445.000 33 Rp 11.111.000 33 Rp 11.111.000 66,00 22.222.000,00 99,00 66.667.000,00 43.745.000,00 1.333.340.000,00


penggandaan

Jumlah Jenis Barang


yang diadakan

4 Jenis Rp 100.000.000 5 Jenis Rp 76.835.760 4 Rp 50.000.000 4 Jenis Rp 9.994.400 4 Rp 9.994.400 #VALUE! 19.988.800,00 #VALUE! 69.988.800,00 50.000.000,00 1.399.776.000,00



Jumlah Jenis bahan Bacaan Yang diadakan 1 Jenis Rp 5.400.000 1 Jenis Rp 5.400.000 1 Rp 5.400.000 1

0,00 1

0,00 2,00 0,00 3,00 5.400.000,00 5.400.000,00 108.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman PNS dan Tenaga Kontrak

Yang mengikuti Rapat

Kantor

30 Kali Rapat Rp 150.000.000

24 Kali Rapat Rp 61.700.000

24 Rp 65.500.000

8 Rp 16.375.000

8 Rp 16.375.000

16,00 32.750.000,00 40,00 98.250.000,00 65.500.000,00 1.965.000.000,00


ke luar daerah Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Kegiatan Rapat


Konsultasi Keluar Daerah

25 orang

dengan 30

Kali

Perjalanan

Rp 375.000.000

22 Orang Dengan 30 Kali

Perjalanan

Rp 332.047.700

13

Rp 139.300.000

13

0,00 13

0,00 26,00 0,00 39,00 139.300.000,00 227.857.500,00 2.786.000.000,00



Daerah

Aparatur Kecmatan

Sesayap yang mengikuti

Kegiatan rapat-rapat


Ke dalam Daerah

13 Orang

Rp 40.000.000

7Orang

Rp 34.600.000

7

Rp 35.550.000

0,00 0,00

Rp 7

0,00 7,00 0,00 14,00 35.550.000,00 35.550.000,00 711.000.000,00


Pemerintahan

Jenis Jasa Pendukung

Penyelenggra

Administrasi

Pemerintahan Yang di

Laksanakan di kantor

5 Orang

Rp 144.000.000

7Orang

Rp 159.140.000

5

Rp 130.800.000

5

Rp 21.800.000

5

Rp 54.500.000,00

10,00 76.300.000,00 15,00 207.100.000,00 119.900.000,00 4.142.000.000,00


Bahan Pembersih

Jumlah Jenis Bahan

Pembersih dan Alat

Kebersihan yang di Beli

25 Jenis Rp 10.556.000 30 Jenis Rp 16.556.000 25 Rp 10.556.000 25 Rp 2.634.500,00 25

Rp 2.634.500,00

50,00 5.269.000,00 75,00 15.825.000,00 10.556.000,00 316.500.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase

Meningkatnya

Kualitas Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 240.000.000,00

87.720.500,00 100% 49.740.000,00

0,00 0,00 1,00 49.740.000,00 49.740.000,00 994.800.000,00


kantor Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 10 Jenis Rp 150.000.000

0,00 0,00 1 Rp 5.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00


dinas/operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

3 Jenis Rp 50.000.000 3 Jenis Rp 49.579.000 3 Rp 34.600.000 3

Rp 2.160.000 3

Rp 21.715.000

6,00 23.875.000,00 9,00 58.475.000,00 34.600.000,00 1.169.500.000,00



Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

6 Unit

Rp 20.000.000

6Unit

Rp 13.456.500

6

Rp 5.200.000

0,00

0,00

6

0,00

6,00 0,00 12,00 5.200.000,00 5.200.000,00 104.000.000,00


gedung kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

22 Unit Rp 20.000.000 22 Unit Rp 24.685.000 22 Rp 4.940.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 4.940.000,00 4.940.000,00 98.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


2.113.200.000,00

1.833.094.992,00

1.186.532.750,00

0,00 0,00 0,00 1.186.532.750,00 1.186.532.750,00 23.730.655.000,00


1.543.200.000,00

1.296.332.492,00

1.050.377.750,00

0,00 0,00 0,00 1.050.377.750,00 1.136.652.750,00 21.007.555.000,00



Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya

listrij sebagai penunjang

sara dan prasarana

perkantoran

3 gedung

58.000.000

0,00

72.000.000

0,00

45.000.000

0,00

0,00

0,00

22.500.000

0,00 22.500.000,00 0,00 67.500.000,00 45.000.000,00 1.350.000.000,00



tersedianya

perpanjangan STNK

mobil dinas

3 unit 12.000.000 0,00 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya jasa

administrasi perkantoran 16 0rg 250.000.000 0,00 164.662.500 0,00 118.817.000 0,00 0,00 0,00 58.956.250

0,00 58.956.250,00 0,00 177.773.250,00 118.817.000,00 3.555.465.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan

pembersih untuk

kebersihan kantor

12 jenis 10.000.000 0,00 5.000.000 0,00 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor sebagai

penunjang saranan

kantor

60 jenis

80.000.000

0,00

49.999.992

0,00

37.985.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 37.985.500,00 42.985.500,00 759.710.000,00


penggandaan terpenuhinya barang

cetakan dan pengandaan 5 jenis 30.000.000 0,00 0,00 0,00 3.500.000 0,00 0,00 0,00 2.737.000

0,00 2.737.000,00 0,00 6.237.000,00 7.000.000,00 124.740.000,00


kantor

Tersedianya peralatan


sebagai penunjang kerja

pegawai

3 jenis laptop

40.000.000

0,00

20.000.000

0,00

121.425.000

0,00

14.940.000

0,00

104.520.000

0,00 119.460.000,00 0,00 240.885.000,00 119.460.000,00 4.817.700.000,00



Terpenuhinya bahan

bacaan dan perundang -

undangan

1 jenis 7.200.000 0,00 16.000.000 0,00 4.320.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 86.400.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan

minum kantor 35 0rg 250.000.000 0,00 249.600.000 0,00 101.680.000 0,00 11.475.000 0,00 38.580.000

0,00 50.055.000,00 0,00 151.735.000,00 116.940.000,00 3.034.700.000,00


ke luar daerah Terselenggaranya rapat -



25 orang

350.000.000

0,00

301.000.000

0,00

214.110.250

0,00

0,00

0,00

170.150.300

0,00 170.150.300,00 0,00 384.260.550,00 309.230.250,00 7.685.211.000,00



Daerah

Terselenggaranya

kegiatan kooprdinasi dan

konsultasi kedalam

daerah

20 org

155.000.000

0,00

150.000.000

0,00

150.000.000

0,00

0,00

0,00

32.000.000

0,00 32.000.000,00 0,00 182.000.000,00 150.000.000,00 3.640.000.000,00


Tersedianya honor

pegawai tidak tetap 10 org 301.000.000 0,00 268.070.000 0,00 238.540.000 0,00 0,00 0,00 90.300.000

0,00 90.300.000,00 0,00 328.840.000,00 207.900.000,00 6.576.800.000,00


570.000.000,00

536.762.500,00

136.155.000,00

0,00 0,00 0,00 136.155.000,00 49.880.000,00 2.723.100.000,00


dinas/operasional

Tercapainya rutin berkala

kendaraan dinas /

operasional kantor

3 unit 120.000.000 0,00 78.200.000 0,00 49.880.000 0,00 6.720.000 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,00 56.600.000,00 49.880.000,00 1.132.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Tercapainya rehab

ringan/ berat gedung

kantor

2 unit 450.000.000 0,00 458.562.500 0,00 86.275.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.275.000,00 0,00 1.725.500.000,00


8.934.749.750,00

1.172.564.300,00

993.950.000,00

0,00 0,00 0,00 993.950.000,00 1.004.950.000,00 19.879.000.000,00


7.375.787.750,00

1.067.260.300,00

851.250.000,00

0,00 0,00 0,00 851.250.000,00 856.250.000,00 17.025.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 3486 Lembar 24.400.000,00 400 Lembar 2.400.000,00 685 4.210.000,00 100,00 600.000,00 0,00 0,00 100,00 600.000,00 785,00 4.810.000,00 4.210.000,00 96.200.000,00



Jumlah rekening Listrik Kantor

72 Bulan 184.400.000,00 12 Bulan 20.800.000,00 12 18.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 18.100.000,00 18.100.000,00 362.000.000,00



Jumlah Kendaraan Dinas 20 Unit 79.000.000,00 - - 4 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 10.100.000,00 10.100.000,00 202.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan

60 Orang 1.076.424.250,00 14 Orang 167.893.000,00 12 135.330.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 135.330.500,00 135.330.500,00 2.706.610.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK 230 Jenis 133.086.000,00 42 Jenis 25.473.900,00 18 21.005.000,00 15,00 9.480.000,00 0,00 0,00 15,00 9.480.000,00 33,00 30.485.000,00 21.005.000,00 609.700.000,00


penggandaan

Jumlah Brg Cetakan dan Penggandaan

23 Jenis 115.000.000,00 3 Jenis 11.255.000,00 3 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7.500.000,00 12.500.000,00 150.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Tamu dan

Peserta Rapat dalam

Setahun

5200 Orang 320.050.000,00 635 Orang 22.170.000,00 1000 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 700.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah

175 Kali 1.405.000.000,00 25 Kali 108.662.000,00 10 75.739.500,00 2,00 13.815.000,00 4,00 19.525.000,00 6,00 33.340.000,00 16,00 109.079.500,00 75.739.500,00 2.181.590.000,00



Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Ke Dalam Daerah

344 kali 3.100.000.000,00 88 Kali 556.200.000,00 7 390.885.000,00 16,00 100.980.000,00 8,00 51.200.000,00 24,00 152.180.000,00 31,00 543.065.000,00 390.885.000,00 10.861.300.000,00


Pemerintahan Jumlah Tenaga Tidak

Tetap/Tenaga Kontrak 34 Orang 863.427.500,00 6 Orang 138.600.000,00 6 144.880.000,00 0,00 0,00 6,00 37.060.000,00 6,00 37.060.000,00 12,00 181.940.000,00 144.880.000,00 3.638.800.000,00


Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan

Kebersihan dan bahan

Pembersih

65 Jenis 75.000.000,00 23 jenis 13.806.400,00 3 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 8.500.000,00 8.500.000,00 170.000.000,00


504.562.000,00

44.742.000,00

53.000.000,00

0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 1.060.000.000,00


dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

60 Bulan 445.562.000,00 12 Bulan 44.742.000,00 12 45.000.000,00 3,00 2.850.000,00 0,00 0,00 3,00 2.850.000,00 15,00 47.850.000,00 45.000.000,00 957.000.000,00


gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang dipelihara

15 Jenis 59.000.000,00 - - 4 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 8.000.000,00 8.000.000,00 160.000.000,00


58.900.000,00

0,00

15.200.000,00

0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 304.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Jumlah Pakaian Batik 62 Stel 58.900.000,00 0 0,00 19 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 15.200.000,00 15.200.000,00 304.000.000,00


750.000.000,00

47.602.000,00

70.000.000,00

0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 76.000.000,00 1.400.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang

ikut Bimtek/Sosialisasi

87 Orang 750.000.000,00 4 Org 47.602.000,00 5 70.000.000,00 2,00 6.245.000,00 0,00 0,00 2,00 6.245.000,00 7,00 76.245.000,00 76.000.000,00 1.524.900.000,00

4.01 . 4.01.08 . 20 Program Penataan Daerah Otonomi

245.500.000,00

12.960.000,00

4.500.000,00

0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 90.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Jumlah keg pertemuan 60 Keg 245.500.000,00 9 Keg 12.960.000,00 10 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4.500.000,00 4.500.000,00 90.000.000,00


1.653.403.250,00

2.700.000,00

1.483.403.250,00

0,00 0,00 0,00 1.483.403.250,00 1.020.025.000,00 29.668.065.000,00


Perkantoran

Jumlah aparatur Kecamatan Betayau yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran

100% 1.409.425.750,00

2.700.000,00 100% 1.239.425.750,00

0,00 0,00 1,00 1.239.425.750,00 865.025.000,00 24.788.515.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Perangko

Materai dan benda pos

lainnya

3 Jenis 5.000.000,00 3 Jenis 2.700.000,00 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5.000.000,00 3.495.000,00 100.000.000,00



belanja air, belanja

listrik, belanja paket data

internet, tv kabel

5 kegiatan 202.000.000,00 5 kegiatan 38.944.500,00

176.427.000,00

42.108.000,00

5 202.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 202.000.000,00 39.000.000,00 4.040.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium panitia

pelaksana kegiatan

14 orang 178.448.750,00 14 orang 14 178.448.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 178.448.750,00 171.710.000,00 3.568.975.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor 25 Jenis 42.137.000,00 25 Jenis 25 42.137.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25,00 42.137.000,00 40.000.000,00 842.740.000,00


penggandaan

Belanja Barang cetakan

dan penggandaan

10 Unit 60.000.000,00 - - 10 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,00 60.000.000,00 30.000.000,00 1.200.000.000,00



Belanaj Bahan Bakar Minyak/Gas

20 Jenis 10.000.000,00 5 Jenis 4.610.000,00

20 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20,00 10.000.000,00 3.000.000,00 200.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa

, Belanja Bahan /Material

Belanja, Persediaan

Makanana Pokok, Belanja

Makanan dan Minuman

Rapat, Belanja Makanan

dan Minuman Tamu

1 tahun/hari 70.000.000,00 1 Tahun/hari

50.865.000,00

1 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.400.000.000,00


ke luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

25 Org 450.000.000,00 25 Org 343.590.878,00

25 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 300.000.000,00 300.000.000,00 6.000.000.000,00



Daerah

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

25 Org 150.000.000,00 25 Org 37.750.000,00

16.855.000,00

180.940.000,00

25 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 150.000.000,00 24.120.000,00 3.000.000.000,00


Bahan Pembersih

Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

20 Jenis 50.000.000,00 20 Jenis 20 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30.000.000,00 25.000.000,00 600.000.000,00


Perkantoran

Belanja Jasa Pihak Ketiga/Honorarium Tenaga Tidak Tetap/Tenaga Kontrak

15 org 191.840.000,00 10 org 10 191.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 191.840.000,00 158.700.000,00 3.836.800.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase

pemenuhan

kebutuhan perlengkapan kantor

dan jumlah kendaraan

dinas yang mendapat

pemeliharaan

100% 63.000.000,00

0,00 100% 63.000.000,00

0,00 0,00 1,00 63.000.000,00 85.000.000,00 1.260.000.000,00


dinas/operasional

Belanja Pemeliharaan 1 tahun/hari 48.000.000,00 1 Tahun/hari 36.005.000,00

1 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 48.000.000,00 65.000.000,00 960.000.000,00



Belanja Pemeliharaan 1 tahun/hari 15.000.000,00 - - 1 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00



Persentase

aparatur

kecamatan betayau

yang mengikuti

100% 180.977.500,00

0,00 100% 180.977.500,00

0,00 0,00 1,00 180.977.500,00 70.000.000,00 3.619.550.000,00

4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Mengikuti Bimtek di Luar Daerah

5 Org 180.977.500,00 5 org 34.992.000,00

5 180.977.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 180.977.500,00 70.000.000,00 3.619.550.000,00


4.160.570.750,00

1.159.450.750,00

750.280.000,00

0,00 0,00 0,00 750.280.000,00 794.480.000,00 15.005.600.000,00


Perkantoran

Jumlah Aparatur

Kantor Kecamatan

Muruk Rian yang

mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

100% 3.652.310.750,00

1.016.650.750,00

658.915.000,00

0,00 0,00 0,00 658.915.000,00 703.115.000,00 13.178.300.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang di

beli

2500 Lembar 15.750.000,00 500 Lembar 3.750.000,00 500 3.000.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 60.000.000,00



Jenis Belanja yang

dibayarkan

3 jenis 144.016.000,00 3 jenis 12.016.000,00 3 33.000.000,00 0,00 0,00 3,00 1.100.000,00 3,00 1.100.000,00 6,00 34.100.000,00 33.000.000,00 682.000.000,00



Terbayarnya pajak

kendaraan dinas roda

empat kantor

1 Jenis 23.000.000,00 1 Jenis 5.000.000,00 1 4.500.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 4.500.000,00 4.500.000,00 90.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya Honorarium

pelaksana teknis Kantor

13 Orang 843.606.022,00 13 Orang 225.434.750,00 13 154.542.818,00 0,00 0,00 13,00 58.588.002,00 13,00 58.588.002,00 26,00 213.130.820,00 154.542.818,00 4.262.616.400,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan

bahan pembersihan

kantor

20 Jenis 35.008.728,00 20 Jenis - 20 8.752.182,00 0,00 0,00 20,00 8.700.000,00 20,00 8.700.000,00 40,00 17.452.182,00 8.752.182,00 349.043.640,00


kerja

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja kantor

3 Jenis 48.600.000,00 3 Jenis - 3 12.150.000,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 6,00 12.150.000,00 12.150.000,00 243.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

16 Jenis 120.000.000,00 16 Jenis 40.000.000,00 16 20.000.000,00 0,00 0,00 16,00 19.890.000,00 16,00 19.890.000,00 32,00 39.890.000,00 20.000.000,00 797.800.000,00


penggandaan

Tersedianya Spanduk

dan baleho kantor

2 Jenis 110.250.000,00 2 Jenis 26.250.000,00 2 21.000.000,00 0,00 0,00 2,00 8.850.000,00 2,00 8.850.000,00 4,00 29.850.000,00 21.000.000,00 597.000.000,00


kantor

Tersedianya AC dan Laptop Kantor

2 jenis 104.000.000,00 2 Jenis 24.000.000,00 2 20.000.000,00 0,00 0,00 2,00 19.000.000,00 2,00 19.000.000,00 4,00 39.000.000,00 20.000.000,00 780.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan

dan minuman Rapat dan

Tamu

24 kali rapat 214.410.000,00 24 kali rapat 58.130.000,00 24 39.070.000,00 0,00 0,00 24,00 16.280.000,00 24,00 16.280.000,00 48,00 55.350.000,00 39.070.000,00 1.107.000.000,00


ke luar daerah

Tersedianya rapat-rapat

koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

17 Orang 1.063.600.000,00 17 Orang 300.000.000,00 17 190.900.000,00 0,00 0,00 17,00 44.180.000,00 17,00 44.180.000,00 34,00 235.080.000,00 235.100.000,00 4.701.600.000,00



Daerah

Terselengaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah

17 Orang 130.000.000,00 17 Orang 50.000.000,00 17 20.000.000,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 34,00 20.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00


Perkantoran

Tersedianya Tenaga

Penunjang Urusan


6 Orang 800.070.000,00 6 Orang 272.070.000,00 6 132.000.000,00 0,00 0,00 6,00 4.800.000,00 6,00 4.800.000,00 12,00 136.800.000,00 132.000.000,00 2.736.000.000,00


Prasarana Aparatur

Jumlah Jasa Servis,

suku cadang dan

bahan bakar

kendaraan dinas kantor

100% 248.260.000,00

42.800.000,00

51.365.000,00

0,00 0,00 0,00 51.365.000,00 51.365.000,00 1.027.300.000,00


dinas/operasional

Tersedianya Jasa Servis, suku cadang, dan Bahan Bakar Kkendaraan Dinas Kantor

3 Jenis 248.260.000,00 3 Jenis 42.800.000,00 0 51.365.000,00 0,00 0,00 3,00 27.045.000,00 3,00 27.045.000,00 3,00 78.410.000,00 51.365.000,00 1.568.200.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.01 . 4.01.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

100% 260.000.000,00

100.000.000,00

40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 800.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Terlatih

3 Orang 260.000.000,00 3 Orang 100.000.000,00

40.000.000,00 0,00 0,00 0,12 31.002.000,00 0,12 31.002.000,00 0,12 71.002.000,00 40.000.000,00 1.420.040.000,00

0,00

4.01 . 4.01.15 Kesatuan Bangsa dan Politik

857.132.450,00

918.372.238,00

626.500.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 626.500.000,00 618.500.000,00 12.530.000.000,00


857.132.450,00

918.372.238,00

626.500.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 626.500.000,00 618.500.000,00 12.530.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai yang di Beli

1 Th Rp 1.200.000 75% Rp 24.000.000 200 Rp 1.200.000 200% 0,00

Rp 2,00 0,00 4,00 0,00 204,00 1.200.000,00 1.200.000,00 24.000.000,00



Jenis Belanja yang

dibayar 1 th Rp 23.066.250 88,94 Rp 38.890.000 1 Rp 23.066.250 1

0,00 Rp 1,00

1.830.000,00 2,00 1.830.000,00 3,00 24.896.250,00 15.066.250,00 497.925.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honor panitia

kegiatan 16 org Rp 200.000.000 98,45 Rp 177.201.650 16 Rp 173.067.550 16

0,00 Rp 16,00

74.418.600,00 32,00 74.418.600,00 48,00 247.486.150,00 176.113.750,00 4.949.723.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Bahan

Pembersih dan Alat


1 th Rp 6.800.000 98,48 Rp 12.000.000 17 Rp 6.800.000 1 0,00

Rp 1,00 0,00 2,00 0,00 19,00 6.800.000,00 6.800.000,00 136.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Barang ATK yang dibeli

1 th Rp 35.000.000 88,62 Rp 55.224.388 1 Rp 35.000.000 1 0,00

Rp 1,00 15.046.500,00 2,00 15.046.500,00 3,00 50.046.500,00 35.000.000,00 1.000.930.000,00


penggandaan

Jumlah Jenis Barang


yang diadakan

1th Rp 14.346.200 65,35 Rp 35.616.200 1 Rp 14.346.200 1 0,00

Rp 1,00 0,00 2,00 0,00 3,00 14.346.200,00 9.500.000,00 286.924.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman PNS dan Tenaga Kontrak


Kantor

1 th Rp 30.000.000

87,81 Rp 47.360.000

1 Rp 30.000.000

1

0,00 Rp 1

7.930.000,00 2,00 7.930.000,00 3,00 37.930.000,00 30.000.000,00 758.600.000,00


ke luar daerah Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Kegiatan Rapat


Konsultasi Keluar Daerah

1 th

Rp 375.000.000

99,92

Rp 400.000.000

1

Rp 200.000.000

1

0,00 Rp 1

59.410.343,00 2,00 59.410.343,00 3,00 259.410.343,00 201.100.000,00 5.188.206.860,00



Daerah

Aparatur Kecmatan

Sesayap yang mengikuti

Kegiatan rapat-rapat


Ke dalam Daerah

1 th

Rp 40.000.000

100

Rp 23.400.000

Rp 11.300.000

1 th

0,00

Rp 1

Rp -

#VALUE! 0,00 #VALUE! 11.300.000,00 12.000.000,00 226.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 Pendukung penyelenggara Administrasi

Pemerintahan

jenis jasa pendukung penyelenggara administrasi pemerintahan yang di laksanakan dikantor

5 org 131.720.000,00 100 104.680.000,00 5 131.720.000,00 5,00 0,00 5,00 59.320.000,00 15,00 59.320.000,00 20,00 191.040.000,00 131.720.000,00 3.820.800.000,00

4.02 Pengawasan

13.104.000.000,00

7.334.956.948,00

6.253.000.000,00

0,00 0,00 0,00 6.253.000.000,00 6.577.700.000,00 125.060.000.000,00


6.825.000.000,00

1.365.000.000,00

553.000.000,00

0,00 0,00 0,00 553.000.000,00 803.200.000,00 11.060.000.000,00

4.02 . 4.01.03 . 20 Program peningkatan sistem

6.825.000.000,00

1.365.000.000,00

553.000.000,00

0,00 0,00 0,00 553.000.000,00 803.200.000,00 11.060.000.000,00

4.02 . 4.01.03 . 20 . 17 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

hukum baru

100 6.825.000.000 0,00 1.365.000.000 0,00 553.000.000 0,00 264.000.000 0,00 258.300.000

0,00 522.300.000,00 0,00 1.075.300.000,00 803.200.000,00 21.506.000.000,00

4.02 . 4.02.01 Inspektorat Kabupaten

6.279.000.000,00

5.969.956.948,00

5.700.000.000,00

0,00 0,00 0,00 5.700.000.000,00 5.774.500.000,00 114.000.000.000,00


Perkantoran

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

1.875.000.000,00

1.601.472.948,00

1.767.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.767.000.000,00 1.675.028.561,00 35.340.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah materai dan

jumlah paket pengiriman

500 lembar

dan 20 Paket

5.000.000,00 500 lembar dan 20 Paket 2.200.000,00 500

20 5.000.000,00

0,00 0,00 #VALUE! 5.000.000,00 3.000.000,00 100.000.000,00



Jumlah paket telepon, air

dan listrik

12 bulan 180.000.000,00 12 bulan 48.607.323,00 12% 165.000.000,00

0,00 0,00 0,12 165.000.000,00 106.000.000,00 3.300.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pembayaran

honorarium administrasi

keuangan

12 bulan 250.000.000,00 12 bulan 211.880.625,00 12% 250.000.000,00

0,00 0,00 0,12 250.000.000,00 378.292.161,00 5.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah paket alat dan bahan pembersih dan jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan

12 bulan dan

48 OB

160.000.000,00 12 bulan dan 48 OB 126.124.400,00 12% 130.000.000,00

0,00 0,00 0,12 130.000.000,00 92.708.400,00 2.600.000.000,00


kerja


yang diperbaiki

55 unit 25.000.000,00 35 unit 7.500.000,00 40% 22.000.000,00

0,00 0,00 0,40 22.000.000,00 17.500.000,00 440.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket pengadaan ATK

12 bulan 110.000.000,00 12 bulan 94.714.000,00 12% 95.000.000,00

0,00 0,00 0,12 95.000.000,00 95.000.000,00 1.900.000.000,00


penggandaan

Jumlah paket bahan yang dicetak jumlah bahan yang digandakan dan dijilid

12 bulan 45.000.000,00 12 bulan 44.524.000,00 12% 30.000.000,00

0,00 0,00 0,12 30.000.000,00 55.000.000,00 600.000.000,00


kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan kantor

5 unit 100.000.000,00 10 unit 109.600.000,00 5% 100.000.000,00

0,00 0,00 0,05 100.000.000,00 82.500.000,00 2.000.000.000,00



jumlah paket pembayaran surat kabar/majalah , Jumlah pengadaan bahan bacaan

12 bulan dan

10 buah

20.000.000,00 12 bulan dan 20 buah 14.600.000,00 12% 20.000.000,00

0,00 0,00 0,12 20.000.000,00 21.000.000,00 400.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah paket makanan dan minuman rapat jumlah paket makanan dan minuman tamu

12 bulan 200.000.000,00 12 bulan 189.550.000,00 12% 200.000.000,00

0,00 0,00 0,12 200.000.000,00 180.000.000,00 4.000.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)


ke luar daerah

jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

12 bulan 500.000.000,00 12 bulan 524.057.000,00 12% 500.000.000,00

0,00 0,00 0,12 500.000.000,00 385.000.000,00 10.000.000.000,00


Jumlah tenaga honor

yang dibayarkan

108 OB 280.000.000,00 108 OB 228.115.600,00 108% 250.000.000,00

0,00 0,00 1,08 250.000.000,00 259.028.000,00 5.000.000.000,00


Prasarana Aparatur

Jumlah pengadaan kegiatan sarana

prasarana aparatur

190.000.000,00

217.795.000,00

270.000.000,00

0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 325.000.000,00 5.400.000.000,00


dinas/operasional

jumlah kendaraan yang

dipelihara

26 unit 190.000.000,00 26 unit 107.795.000,00 26% 160.000.000,00

0,00 0,00 0,26 160.000.000,00 160.000.000,00 3.200.000.000,00


perlengkapan gedung kantor 0% 0,00

110.000.000,00 100% 110.000.000,00

0,00 0,00 1,00 110.000.000,00 165.000.000,00 2.200.000.000,00


disiplin aparatur

Jumlah pengadaan

peningkatan

disiplin aparatur

26.000.000,00

15.000.000,00

17.000.000,00

0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 52.000.000,00 340.000.000,00


perlengkapannya

jumlah pakaian dinas 29 stel 26.000.000,00 21 stel 15.000.000,00 23% 17.000.000,00

0,00 0,00 0,23 17.000.000,00 21.000.000,00 340.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja

100% 0,00

0,00 100% 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 31.000.000,00 0,00



Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 04 . 01 Bimbingan Teknis Prosedur Analitis Laporan Keuangan

100% 0,00

0,00 100% 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 220.000.000,00 0,00



Meningkatnya

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

125.000.000,00

44.150.000,00

125.000.000,00

0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 67.000.000,00 2.500.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 Evaluasi LAKIP Jumlah SKPD yang

dievaluasi

26 OPD 125.000.000,00 15 OPD 44.150.000,00 20% 125.000.000,00

0,00 0,00 0,20 125.000.000,00 67.000.000,00 2.500.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya sistem

pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

2.613.000.000,00

3.547.224.000,00

2.581.000.000,00

0,00 0,00 0,00 2.581.000.000,00 3.266.500.000,00 51.620.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala

Jumlah SKPD yang

diperiksa berdasarkan

PKPT

26 OPD 1.000.000.000,00 28 OPD 937.370.000,00 26% 850.000.000,00

0,00 0,00 0,26 850.000.000,00 800.000.000,00 17.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

Persentase kasus

pengaduan yang

ditindaklanjuti

100% 7.000.000,00 100% 29.125.000,00 100% 25.000.000,00

0,00 0,00 1,00 25.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Persentase tindak lanjut

hasil temuan BPK dan

hasil temuan inspektorat

100% 250.000.000,00 100% 410.035.000,00 100% 350.000.000,00

0,00 0,00 1,00 350.000.000,00 690.000.000,00 7.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut LHP (SIPTL)

100% 0,00

0,00 100% 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 70.000.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 Majelis TPTGR Jumlah kasus yang

ditangani

10 kasus 250.000.000,00 20 kasus 108.650.000,00 20% 250.000.000,00

0,00 0,00 0,20 250.000.000,00 175.000.000,00 5.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 Penelitian LP2P Jumlah OPD yang

melaporkan pajak

26 OPD 91.000.000,00 26 OPD 0,00 26% 91.000.000,00

0,00 0,00 0,26 91.000.000,00 0,00 1.820.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 Revie Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah laporan

keuangan yang direviu

1 Lap 250.000.000,00 1 Lap 124.280.000,00 1% 250.000.000,00

0,00 0,00 0,01 250.000.000,00 111.500.000,00 5.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah

Jumlah pelaksanaan

monev

12 Bulan 250.000.000,00 12 Bulan 1.422.764.000,00 12% 250.000.000,00

0,00 0,00 0,12 250.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 Revie RKA

100% 0,00

0,00 100% 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 70.000.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 Gelar Pengawasan

100% 115.000.000,00

115.000.000,00 100% 115.000.000,00

0,00 0,00 1,00 115.000.000,00 115.000.000,00 2.300.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar (Saber Pungli) 100% 400.000.000,00

400.000.000,00 100% 400.000.000,00

0,00 0,00 1,00 400.000.000,00 450.000.000,00 8.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 Tim Pengawal dan Pengamanan

Pembangunan Pemerintah Daerah

(TP4D)

100% 0,00

0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 635.000.000,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya

Profesionalisme

tenaga pmeriksa dan

aparatur pengawasan

1.350.000.000,00

159.315.000,00

540.000.000,00

0,00 0,00 0,00 540.000.000,00 188.971.439,00 10.800.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase tenaga APIP yang mengikuti diklat (jumlah APIP dibagi jumlah diklat yang diikuti)

100% 1.350.000.000,00 28% 159.315.000,00 40% 540.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 540.000.000,00 188.971.439,00 10.800.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 22 Program Optimalisasi Pemanfaatan

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 22 . 01 Aplikasi Sistem Pengawasan

100% 100.000.000,00

100.000.000,00 100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 23 Program Penyelenggaraan SPIP Terselenggaranya SPIP

di lingkungan Pemerintah Daerah

0,00

285.000.000,00

300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 200.000.000,00 6.000.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 23 . 01 Penyusunan Infrastruktur SPIP Kab.

Tana TIdung

Jumlah SOP/Juklak/Peraturan/Ke bijakan yang akan disusun

0,00 0,00 250

SOP/juklak/peraturan/kebij

akan

285.000.000,00 200 300.000.000,00

0,00 0,00 200,00 300.000.000,00 200.000.000,00 6.000.000.000,00

4.03 Perencanaan

44.197.377.735,00

8.206.248.925,00

8.870.373.610,00

0,00 0,00 0,00 8.870.373.610,00 #REF! 177.407.472.200,00


9.126.177.600,00

1.620.177.600,00

1.122.000.000,00

0,00 0,00 0,00 1.122.000.000,00 #REF! 22.440.000.000,00


data/informasi

Terlaksananya

kegiatan penyusunan

buku Indeks Harga

Konsumen (IHK)

100%

6.047.118.400

17,25%

1.043.118.400

11,76%

711.000.000

17.272.000

0,00 17.272.000,00 0,12 728.272.000,00 #REF! 14.565.440.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data

statistik Daerah

Jumlah tenaga penyusun

indeks harga konsumen/

180 Orang (30 org/thn)

1.810.250.000 64 Orang 584.850.000 23 169.980.000 0,00 0,00

23 113.320.000 23,00 113.320.000,00 46,00 283.300.000,00

5.666.000.000,00

Jumlah kegiatan rapat

kerja tim penyusun IHK 18 Kali 57.000.000 4 Kali 11.500.000 Rp 2 9.500.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.500.000,00

190.000.000,00

Tersedianya laporan IHK 6 Tahun 258.800.000 2 Tahun 71.600.000 1 30.800.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30.800.000,00

616.000.000,00

4.03 . 4.01.03 . 21 Program perencanaan pembangunan

daerah

Persentase

terpenuhinya Aspek

Kualitas dalam

Perencanaan

100% 3.079.059.200,00

577.059.200,00

411.000.000,00

0,00 0,00 0,00 411.000.000,00 256.000.000,00 8.220.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.03 . 4.01.03 . 21 . 14 Penyusunan Rancangan RKPD Buku Perubahan RKPD

2018 dan RKPD


Tahun 2019

120 Buku 2.968.059.200,00 20 Buku 466.059.200,00 120 300.000.000,00 0,25 17.272.000,00 0,00 0,00 0,25 17.272.000,00 120,25 317.272.000,00 105.000.000,00 6.345.440.000,00

4.03 . 4.01.03 . 21 . 15 Penyusunan LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017

Jumlah Buku yang cetak 80 Buku 111.000.000,00

111.000.000,00 80 111.000.000,00

0,00 0,00 80,00 111.000.000,00 151.000.000,00 2.220.000.000,00


20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 400.000.000,00


20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 400.000.000,00

4.03 . 4.01.06 . 15 . 11 Penyusunan Monografi Kecamatan Jumlah Buku Yang di

Hasilkan 1 Buku Rp 20.000.000 - Rp - 1 Rp 20.000.000

- Rp - Rp - #VALUE! 0,00 #VALUE! 20.000.000,00 0,00 400.000.000,00


35.051.200.135,00

6.586.071.325,00

7.728.373.610,00

0,00 0,00 0,00 7.728.373.610,00 7.703.333.600,00 154.567.472.200,00

4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Masyarakat

100% 1.193.535.735,00

1.822.806.125,00 100% 1.193.335.735,00

0,00 0,00 1,00 1.193.335.735,00 1.653.935.725,00 23.866.714.700,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai, Jumlah

Surat Masuk Jumlah

Surat Keluar

833 Lembar 3.000.000,00 833 Lembar 4.998.000,00 833% 3.000.000,00 140,00 0,00 280,00 0,00 420,00 0,00 428,33 3.000.000,00 3.000.000,00 60.000.000,00



Penyediaan Listrik, Penyediaan Air, Penyediaan Telepon dan Internet

12 Bulan 89.600.000,00 12 Bulan 91.400.000,00 12% 89.600.000,00 3,00 425.000,00 3,00 850.000,00 6,00 1.275.000,00 6,12 90.875.000,00 100.000.000,00 1.817.500.000,00



Pajak Tahunan

Kendaraan Bermotor 4 Unit 9.535.735,00 4 Unit 9.535.725,00 4% 9.535.735,00 0,04 1.000.000,00 2,00 2.844.700,00 2,04 3.844.700,00 2,08 13.380.435,00 9.535.725,00 267.608.700,00


Pegawai 1 Paket 317.520.000,00 1 Paket 390.012.400,00 1% 317.320.000,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 317.320.000,00 317.520.000,00 6.346.400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya bahan

pembersih untuk

kebersihan kantor = 12

Bulan, tersedianya

honorarium petugas

kebersihan kantor = 2

25 Jenis 64.800.000,00 25 Jenis 69.600.000,00 25% 64.800.000,00 25,00 10.000.000,00 25,00 27.997.400,00 50,00 37.997.400,00 50,25 102.797.400,00 64.800.000,00 2.055.948.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis

kantor

50 Jenis 60.000.000,00 50% 60.000.000,00 50% 60.000.000,00 0,50 10.000.000,00 33,00 10.983.700,00 33,50 20.983.700,00 34,00 80.983.700,00 60.000.000,00 1.619.674.000,00


penggandaan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan Kantor

3 Jenis 70.000.000,00 3% 58.000.000,00 3% 70.000.000,00 0,03 4.500.000,00 4,00 9.464.400,00 4,03 13.964.400,00 4,06 83.964.400,00 70.000.000,00 1.679.288.000,00



Tersedianya Surat Kabar

dan Majalah

480 Exemplar 4.600.000,00 480% 4.600.000,00 480% 4.600.000,00 50,00 500.000,00 1,00 960.000,00 51,00 1.460.000,00 55,80 6.060.000,00 4.600.000,00 121.200.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan

Minum Kantor 1 Paket 50.000.000,00 1% 50.000.000,00 1% 50.000.000,00 0,01 7.500.000,00 2,00 15.008.510,00 2,01 22.508.510,00 2,02 72.508.510,00 50.000.000,00 1.450.170.200,00


ke luar daerah

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

120

Org/Perjalan

an

350.000.000,00 120% 780.000.000,00 120% 350.000.000,00 30,00 150.000.000,00 60,00 317.982.100,00 90,00 467.982.100,00 91,20 817.982.100,00 800.000.000,00 16.359.642.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

100

Org/Perjalan

an

150.000.000,00 100% 278.000.000,00 100% 150.000.000,00 10,00 45.000.000,00 26,00 94.700.000,00 36,00 139.700.000,00 37,00 289.700.000,00 150.000.000,00 5.794.000.000,00


Perkantoran

Tersedianya Honor

Pegawai Tidak Tetap /

Non PNS Bappeda dan

Litbang

12 Bulan 24.480.000,00 12 Bulan 26.660.000,00 12% 24.480.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0,00 6,12 24.480.000,00 24.480.000,00 489.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indeks Kepuasan Masyarakat

80% 200.000.000,00

137.600.000,00 100% 153.800.000,00

0,00 0,00 1,00 153.800.000,00 190.000.000,00 3.076.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas /Operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas /Operasional

4 Jenis 100.000.000,00 4 Jenis 127.600.000,00 4% 113.800.000,00 2,00 3.000.000,00 4,00 6.350.000,00 6,00 9.350.000,00 6,04 123.150.000,00 120.000.000,00 2.463.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkaa Peralatan

Gedung Kantor

22 Unit 100.000.000,00 22 Unit 10.000.000,00 22% 40.000.000,00 11,00 10.000.000,00 22,00 19.057.500,00 33,00 29.057.500,00 33,22 69.057.500,00 70.000.000,00 1.381.150.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan Kualitas dan

Profesionalisme

Aparatur Perencana

dan terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran sarana

100% 400.000.000,00

0,00 100% 54.059.875,00

0,00 0,00 1,00 54.059.875,00 54.059.875,00 1.081.197.500,00

4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Jumlah Pakaian Adat

yang diadakan

28 Orang 400.000.000,00 - - 28% 54.059.875,00 0,25 - 0,25 0,00 0,50 #VALUE! 0,78 #VALUE! 54.059.875,00 #VALUE!



Meningkatkan Kualitas dan

Profesionalisme

Aparatur Perencana

dan terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran sarana

100% 937.600.000,00

180.000.000,00 100% 21.000.000,00

0,00 0,00 1,00 21.000.000,00 25.000.000,00 420.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN Bappeda

dan Litbang yang

mengikuti Bimtek

28 Orang 937.600.000,00 28 Orang 180.000.000,00 28% 21.000.000,00 28,00 0,00 28,00 0,00 56,00 0,00 56,28 21.000.000,00 25.000.000,00 420.000.000,00


data/informasi

Persentase data

informasi dan statistik daerah yang

tersusun dengan baik

100% 5.171.588.000,00

883.588.000,00 100% 671.588.000,00

0,00 0,00 1,00 671.588.000,00 680.000.000,00 13.431.760.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 Penyusunan dan pengumpulan data

statistik Daerah

Jumlah Buku BPS yang

dihasilkan

100% 5.171.588.000,00 100% 883.588.000,00 100% 671.588.000,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,50 0,00 1,50 671.588.000,00 680.000.000,00 13.431.760.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase Kerjasama

yang terfasilitasi 100% 400.000.000,00

100.000.000,00 100% 90.000.000,00

0,00 0,00 1,00 90.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Tersedianya Dokumen

Kerjasama Pembangunan

yang ada di Kabupaten

Tana Tidung

1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00 1% 90.000.000,00 0,01 0,00 1,00 0,00 1,01 0,00 1,02 90.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.03 . 4.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah

dan besar

Pwrsentase Data dan Informasi

Perencanaan

Pembangunan Kota Menengah dan Besar

100% 3.842.480.000,00

762.480.000,00 100% 434.510.000,00

0,00 0,00 1,00 434.510.000,00 500.000.000,00 8.690.200.000,00

4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 Rencana Program Investasi Jangka

Menengah KTT

Persentase Terusulkannya Program dan Kegiatan Kabupaten Tana Tidung ke Kementerian

100% 1.594.490.000,00 100% 314.490.000,00 100% 231.720.000,00 0,40 45.000.000,00 0,80 96.715.999,00 2,00 141.715.999,00 3,00 373.435.999,00 250.000.000,00 7.468.719.980,00

4.03 . 4.03.01 . 19 . 15 Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS Persentase tersedianya data dan informasi tentang pengembangan Sistem Air Minum

100% 2.247.990.000,00 100% 447.990.000,00 100% 202.790.000,00 0,20 20.000.000,00 0,40 40.831.667,00 1,00 60.831.667,00 2,00 263.621.667,00 250.000.000,00 5.272.433.340,00


daerah

Persentase

terpenuhinya aspek kualitas dalam

dokumen

perencanaan

100% 16.597.496.400,00

1.516.097.200,00 100% 4.639.080.000,00

0,00 0,00 1,00 4.639.080.000,00 3.100.338.000,00 92.781.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Buku Perubahan RKPD 2018 dan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019

120 Buku 2.968.059.200,00 20 Buku 466.059.200,00 120% 300.000.000,00 0,25 17.272.000,00 0,50 34.544.000,00 1,25 51.816.000,00 2,45 351.816.000,00 400.000.000,00 7.036.320.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Forum

PD dan Musrenbang

RKPD

12 Kegiatan 2.175.628.000,00 2 Kegiatan 375.628.000,00 12% 480.000.000,00 0,50 155.222.850,00 1,00 310.445.700,00 2,50 465.668.550,00 2,62 945.668.550,00 396.945.700,00 18.913.371.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 Penyusunan KUA PPAS KTT KUPA PPAS P-APBD


Tahun 2018 dan KUA

PPAS APBD Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2019

120 Buku 2.968.059.200,00 20 Buku 82.910.000,00 120% 148.500.000,00 0,13 0,00 0,25 0,00 0,63 0,00 1,83 148.500.000,00 200.000.000,00 2.970.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 Monitoring APBD II, APBD I Dokumen Hasil

Monitoring APBD , APBD

Prov dan APBN

100% 5.000.000.000,00 10 Dokumen 408.000.000,00 100% 1.082.000.000,00 0,40 332.090.038,00 0,80 664.180.076,00 2,00 996.270.114,00 3,00 2.078.270.114,00 1.100.000.000,00 41.565.402.280,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 Evaluasi dan Penyerapan Anggaran Dokumen Evaluasi dan

Pengawasan Penyerapan

Anggaran

100% 1.133.500.000,00 10 Buku 183.500.000,00 100% 150.000.000,00 0,10 0,00 0,20 0,00 0,50 0,00 1,50 150.000.000,00 200.000.000,00 3.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 Pengembangan SIPD Dokumen SIPD


100% 1.152.250.000,00 0% - 100% 180.000.000,00 0,10 0,00 0,20 0,00 0,50 0,00 1,50 180.000.000,00 296.392.300,00 3.600.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

1 Paket 1.200.000.000,00 0% - 1% 145.290.000,00 0,20 8.983.100,00 0,40 17.966.200,00 1,00 26.949.300,00 1,01 172.239.300,00 250.000.000,00 3.444.786.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Bappeda Sekaltara Dokumen Hasil Rakor

Bappeda Se-Kaltara - - 0% - 100% 288.290.000,00 0,50 123.066.500,00 1,00 246.133.000,00 2,50 369.199.500,00 3,50 657.489.500,00 250.000.000,00 13.149.790.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 Penyelenggaraan Tugas Percepatan

Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Dokumen Satgas

Perceptan Pembangunan


100% 1.865.000.000,00 0,10 3.147.500,00 0,20 6.295.000,00 0,50 9.442.500,00 1,50 1.874.442.500,00 7.000.000,00 37.488.850.000,00


ekonomi

Persentase Data dan

Informasi Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi yang

dimanfaatkan

sebagai

100% 4.125.000.000,00 100% 775.000.000,00 100% 235.500.000,00 0,10 10.000.000,00

0,30 10.000.000,00 1,30 245.500.000,00 250.000.000,00 4.910.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi Dokumen Perencanaan

Bidang Ekonomi 100% 4.125.000.000,00 100% 775.000.000,00 100% 235.500.000,00 0,10 10.000.000,00 0,20 20.230.000,00 0,50 30.230.000,00 1,50 265.730.000,00 250.000.000,00 5.314.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Budaya

Persentase Data dan

Informasi

Penyusunandan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kabupaten Tana

100% 2.183.500.000,00

408.500.000,00 100% 235.500.000,00 0,10

0,10 0,00 1,10 235.500.000,00 250.000.000,00 4.710.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 08

Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya

100%

Rp 2.183.500.000

100%

Rp 408.500.000

100%

Rp 235.500.000

0,25

Rp 20.000.000,00

0,50

Rp 39.710.790,00

1,25 59.710.790,00 2,25 295.210.790,00 250.000.000,00 5.904.215.800,00

4.03 . 4.03.01 . 24 Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase data dan informasi

perencanaan

pembangunan sosial

budaya yang

dimanfaatkan

sebagai kebijakan

pemerintah

100% 0,00

0,00 100% 0,00 0,25

0,25 0,00 1,25 0,00 1.000.000.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang

Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan

Hasil : Terlaksananya Litbang Bidang Ekosos dan Pemerintahan Keluaran : Dokumen Litbang Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan

100% 0,00

0,00 100% 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 1,25 0,00 500.000.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang

Inovasi dan Teknologi


Litbang Bidang Inovasi

dan Teknologi Keluaran :

Dokumen Litbang Bidang


100% 0,00

0,00 100% 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 1,25 0,00 500.000.000,00 0,00

4.04 Keuangan

10.326.190.000,00

8.215.283.294,00

8.611.182.800,00

0,00 0,00 0,00 8.611.182.800,00 9.272.150.200,00 172.223.656.000,00


2.356.190.000,00

356.190.000,00

239.440.000,00

0,00 0,00 0,00 239.440.000,00 250.000.000,00 4.788.800.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.04 . 4.03.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Persentase Data dan Informasi

Penyusunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Tana

100% 2.356.190.000,00

356.190.000,00 WTP 239.440.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 239.440.000,00 250.000.000,00 4.788.800.000,00

4.04 . 4.03.01 . 17 . 01 Asistensi Penyusunan Rancangan

Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen / Laporan Rancangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung

100% 2.356.190.000,00 100% 356.190.000,00 100% 239.440.000,00 0,25 25.000.000,00 0,50 51.348.000,00 0,75 76.348.000,00 1,75 315.788.000,00 250.000.000,00 6.315.760.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4.04 . 4.04.09 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7.970.000.000,00

7.859.093.294,00

8.371.742.800,00

0,00 0,00 0,00 8.371.742.800,00 9.022.150.200,00 167.434.856.000,00


1.834.500.000,00

3.652.581.932,00

3.093.622.600,00

0,00 0,00 0,00 3.093.622.600,00 3.080.530.000,00 61.872.452.000,00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai 750 Materai 4.500.000,00 815 Materai 4.895.000,00 600 3.600.000,00 500,00 3.000.000,00 0,00 0,00 500,00 3.000.000,00 1.100,00 6.600.000,00 3.600.000,00 132.000.000,00



Jangka Waktu

Berlangganan Air, Listrik,

dan Internet

12 Bulan 400.000.000,00

319.926.950,00 12 372.000.000,00 3,00 71.927.900,00 3,00 0,00 6,00 71.927.900,00 18,00 443.927.900,00 378.000.000,00 8.878.558.000,00



Jumlah Kendaraan 3 Unit

Kendaraan

Operasional

30.000.000,00 3 Unit Kendaraan Operasional yang diperpanjang STNK dan Pergantian Plat (5 tahun)

11.843.900,00 3 24.000.000,00

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 24.000.000,00 24.000.000,00 480.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan

Honorarium Pelaksanaan Kegoatan

12 Bulan 950.000.000,00 12 Bulan 898.276.000,00 12 190.000.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0,00 18,00 190.000.000,00 802.862.000,00 3.800.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Item ATK ATK 60 Item 250.000.000,00 ATK 60 Item 140.392.000,00 60 845.312.000,00 60,00 114.862.500,00 0,00 0,00 60,00 114.862.500,00 120,00 960.174.500,00 210.000.000,00 19.203.490.000,00


penggandaan

Jumlah Blanko verifikasi,

SPPT, STTS, spanduk

yang dicetak

- blangko

SPPT dan

STTS

sebanyak

6.250

Lembar

- Karcis

Retribusi

sebanyak 294

Lembar

- blangko

verifikasi

10.000

Lembar

- cetak

spanduk 24

Lembar

- benner 4

Lembar

- penjilidan

-

penggandaan

34.000

Lembar

jngka waktu

200.000.000,00

147.976.000,00

129.996.000,00

6.250,00

6.250,00 0,00 6.250,00 129.996.000,00 181.738.000,00 2.599.920.000,00



Jumlah item alat listrik 12 Item

14.971.000,00 12 999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 999.000,00 10.000.000,00 19.980.000,00


kantor

Jumlah peralatan kantor - 2 Unit

Laptop

- 2 Unit

Printer

0,00

0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 148.000.000,00 0,00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Item Peralatan Ru 8 Item

27.832.000,00 8 980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 980.000,00 980.000,00 19.600.000,00



Jumlah Bulan Berlangganan

12 Bulan

10.800.000,00 12 6.000.000,00 3,00

3,00 0,00 6,00 0,00 18,00 6.000.000,00 7.200.000,00 120.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Pengadaan

Rapat

- Jumlah Perkiraan tamu

makanan

minuman

Rapat 1

Paket

makanan dan

minuman

59.803.000,00 - 3

- 250

47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 47.500.000,00 47.500.000,00 950.000.000,00


ke luar daerah

Jumlah ASN yang

melakukan perjalanan

luar daerah

49 0rang

1.288.415.082,00 49 601.000.000,00 0,00 218.646.177,00 0,00 0,00 0,00 218.646.177,00 49,00 819.646.177,00 827.000.000,00 16.392.923.540,00



Daerah

Jumlah ASN yang

melakukan perjalanan

dalam daerah

49 0rang

18.950.000,00 49 144.435.600,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 49,00 146.535.600,00 51.000.000,00 2.930.712.000,00


Bahan Pembersih Jumlah Item Alat dan

Bahan Pembersih 15 Item

15 3.000.000,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 30,00 3.000.000,00 15.000.000,00 60.000.000,00


Perkantoran Jumlah Tenaga Kontrak

Jumlah Bulan 15 Orang

12 Bulan 708.501.000,00 27 724.800.000,00 3,00 51.700.000,00 0,00 0,00 3,00 51.700.000,00 30,00 776.500.000,00 373.650.000,00 15.530.000.000,00


0,00

501.091.000,00

200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 420.000.000,00 4.000.000.000,00


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan 3 Unit

280.566.000,00 3 140.000.000,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 6,00 140.000.000,00 360.000.000,00 2.800.000.000,00



- Jumlah aset yang

dipelihara

- Jumlah gudang yang

dikontrak

notebook 30

PC 30

Printer 22 1 Gudang

yang dikontrak

220.525.000,00 26 26

18 1

60.000.000,00 1,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1,00 45.000.000,00 #VALUE! 105.000.000,00 60.000.000,00 2.100.000.000,00


0,00

557.141.825,00

550.000.000,00

0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 11.000.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN 49 Orang

467.091.825,00 49 400.000.000,00 0,00 18.990.000,00 0,00 0,00 0,00 18.990.000,00 49,00 418.990.000,00 400.000.000,00 8.379.800.000,00

4.04 . 4.04.09 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah Kegiatan Sosialisa 2 Kegiatan

90.050.000,00 2 150.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.000.000.000,00


870.000.000,00

270.978.300,00

697.542.800,00

0,00 0,00 0,00 697.542.800,00 697.542.800,00 13.950.856.000,00

4.04 . 4.04.09 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun

1 LKPD 420.000.000,00 1 LKPD 270.978.300,00 1 147.800.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 147.800.000,00 147.800.000,00 2.956.000.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)

4.04 . 4.04.09 . 06 . 08 Rekonsiliasi Data Aset Daerah


Jumlah OPD yang neraca

aset sesuai dengan

laporan keuangan

30 OPD 450.000.000,00 30 OPD

30 399.742.800,00 0,00 25.775.100,00 30,00 0,00 30,00 25.775.100,00 60,00 425.517.900,00 399.742.800,00 8.510.358.000,00

4.04 . 4.04.09 . 06 . 25 Penyajian Kembali Laporan Keuangan Penyelesaian Penyesuaian LKPD

100%

100% 150.000.000,00 0,00 11.546.000,00 0,00 0,00 0,00 11.546.000,00 1,00 161.546.000,00 150.000.000,00 3.230.920.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 Program peningkatan dan

5.265.500.000,00

2.527.252.361,00

3.336.377.400,00

0,00 0,00 0,00 3.336.377.400,00 3.459.677.400,00 66.727.548.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 02 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang APBD

Waktu penyelesaian

Peraturan daerah

tentang APBD

tepat waktu 240.000.000,00 sebelum tgl 30 Desember 177.030.000,00 Sebelum tanggal 30

Desember 2018

117.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 117.800.000,00 117.800.000,00 2.356.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran APBD

Waktu penyelesaian

perbub tentang

penjabaran APBD

tepat waktu 200.000.000,00 sebelum tgl 30 Desember 95.700.000,00 Sebelum tanggal 30

Desember 2018

102.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 102.800.000,00 102.800.000,00 2.056.000.000,00


Daerah Tentang Perubahan APBD

Waktu penyelesaian

perda tentang

perubahan APBD

tepat waktu 200.000.000,00 sebelum tanggal 30

Oktober

150.595.000,00 Sebelum tanggal 30

Oktober 2018

158.000.000,00 0,10 5.370.000,00 0,40 0,00 0,50 5.370.000,00 #VALUE! 163.370.000,00 158.000.000,00 3.267.400.000,00


tentang Penjabaran Perubahan APBD

Waktu penyelesaian perbub tentang penjabaran perubahan APBD

tepat waktu 200.000.000,00 sebelum tanggal 30

Oktober

75.800.000,00 Sebelum tanggal 30

Oktober 2018

105.300.000,00 0,10 0,00 0,25 0,00 0,35 0,00 #VALUE! 105.300.000,00 105.300.000,00 2.106.000.000,00


tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Waktu penyelesaian perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tepat waktu 250.000.000,00 Sebelum 30 Juni 2018 189.830.000,00 Sebelum tanggal 30 Ju 162.800.000,00 0,00 0,00 tepat waktu 0,00 #VALUE! 0,00 #VALUE! 162.800.000,00 213.700.000,00 3.256.000.000,00


tentang Prnjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Waktu penyelesaian

tentang perbub

penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

tepat waktu 300.000.000,00 Sebelum 30 Juni 2018 121.950.000,00 Sebelum tanggal 30 Ju 102.800.000,00 0,00 0,00 tepat waktu 0,00 #VALUE! 0,00 #VALUE! 102.800.000,00 153.700.000,00 2.056.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah

Persentase Kenaikan

Pendapatan

10 % dari

tahun

sebelumnya

650.000.000,00

10% 497.900.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 0,00 0,00 23.520.000,00 0,10 521.420.000,00 364.700.000,00 10.428.400.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 Penilaian dan Penghapusan Barang Milik

Daerah Presentase pengajuan

aset yang akan dihapus

persentase 300.000.000,00 0 237.813.500,00

273.000.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 0,00 282.750.000,00 273.000.000,00 5.655.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 10 Sensus Barang Milik Daerah Jumlah OPD yang

memberikan data

30 OPD 400.000.000,00

293.448.269,00 30 254.977.400,00 0,00 37.610.000,00 0,00

0,00 37.610.000,00 30,00 292.587.400,00 254.977.400,00 5.851.748.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 12 Penghapusan dan Pengelolaan Piutang

PBB-P2 Jumlah piutang PBB-P2

yang kedaluwarsa

600 juta rupia 300.000.000,00 2550552986 187.861.347,00 600.000.000 130.172.000,00 0,00 10.146.000,00 0 0,00 0,00 10.146.000,00 600.000.000,00 140.318.000,00 120.172.000,00 2.806.360.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 13 Pendataan, Peremajaan,Pemutakhiran

PAD Jumlah objek pajak yang

terbaru

500 OP 350.000.000,00 0 - 500 151.200.000,00 125,00 19.340.000,00 125,00

250,00 19.340.000,00 750,00 170.540.000,00 151.200.000,00 3.410.800.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 14 Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB-

P2 dan Kelengkapannya

Jumlah SPPT,PBB-P2 dan

kelengkapannya yang

terbit dan tersampaikan

5500 SPPT 200.000.000,00 5412 SPPT 184.051.906,00 5500 114.840.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 11.000,00 114.840.000,00 149.840.000,00 2.296.800.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 15 Monitoring dan evaluasi Pajak dan

retribusi daerah

Laporan Evaluasi Pajak

dan retribusi

6 Laporan 250.000.000,00 - 169.670.000,00 6 134.500.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 8,00 134.500.000,00 119.500.000,00 2.690.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 16 Penerbitan dan Penyampaian PAD dan

Kelengkapannya

Jumlah SPTPD, SKRD dan Kelengkapannya yang diterbitkan dan tersampaikan

500 Form 500.000,00

500.000,00 500 500.000,00 2,00 19.940.000,00 2,00 0,00 4,00 19.940.000,00 504,00 20.440.000,00 0,00 408.800.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 17 Penyampaian dan Penagihan Pajak

daerah

Jumlah WP yang

disampaikan dan tertagih

150 WP 150.000.000,00

4.050.000,00 150 125.000.000,00 0,00 15.916.000,00 0,00 0,00 0,00 15.916.000,00 150,00 140.916.000,00 167.000.000,00 2.818.320.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 18 Penanganan Keberatan pajak Jumlah data yang

diselesaikan

pengaduannya

30

penanganan

penyelesaian

175.000.000,00 -

30 18.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 30,00 #VALUE! 18.000.000,00 #VALUE!

4.04 . 4.04.09 . 17 . 19 Rekonsilasi PAD ,Dana Perimbangan

dan Lain-lain Pendapatan

Jumlah Laporan DBH dan

PAD 10 Buku 150.000.000,00 0 119.199.430,00 10 130.000.000,00 0,00 21.903.744,00 0,00 0,00 0,00 21.903.744,00 10,00 151.903.744,00 238.200.000,00 3.038.074.880,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 21 Perubahan Perda Retribusi dan

Pendapatan lain-lain yang sah

Jumlah perda retribusi

dan pendapatan lain-lain

yang sah yang dirubah

3 Perda 350.000.000,00 0 - 3 178.300.000,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 6,00 178.300.000,00 193.300.000,00 3.566.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 22 Pendataan, Pemutakhiran dan Verifikasi

dana PBB-P2

Jumlah objek pajak yang

terbaru

300 OP 350.000.000,00 735 OP 225.868.909,00 300 140.988.000,00 30,00 0,00 70,00 0,00 100,00 0,00 400,00 140.988.000,00 120.988.000,00 2.819.760.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 47 Penyusunan standar satuan harga Jumlah Buku Standar

Satuan Harga 4 Buku

4 Buku 293.884.000,00 4 286.900.000,00 0,00 0,00 Proses

Pengerjaan 0,00 #VALUE! 0,00 #VALUE! 286.900.000,00 286.900.000,00 5.738.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 Pembinaan Aparatur Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah aparatur yang paham tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah

32 Desa 250.000.000,00 0 - 32 150.600.000,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 48,00 150.600.000,00 150.600.000,00 3.012.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan

0,00

88.929.256,00

55.000.000,00

0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 50.000.000,00 1.100.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 23 . 01 Pengelolaan SIMPBB dan SMARTMAP Jumlah Aplikasi yang

dipelihara

1 Aplikasi

88.929.256,00 1 55.000.000,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 1,50 55.000.000,00 50.000.000,00 1.100.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 31 Program Pendukung Administrasi

0,00

261.118.620,00

439.200.000,00

0,00 0,00 0,00 439.200.000,00 764.400.000,00 8.784.000.000,00

4.04 . 4.04.09 . 31 . 01 Monitoring dan evaluasi APBDES Jumlah Laporan

Penyerapan APBDES 32 Desa

130.030.000,00 32 182.300.000,00 32,00 28.380.000,00 32,00 0,00 64,00 28.380.000,00 96,00 210.680.000,00 507.500.000,00 4.213.600.000,00

4.04 . 4.04.09 . 31 . 02 Monitoring dan Rekonsiliasi dana Transfer Pusat dan Provinsi

Jumlah Laporan 12 Laporan

131.088.620,00 12 112.800.000,00 3,00 18.990.000,00 3,00 0,00 6,00 18.990.000,00 18,00 131.790.000,00 112.800.000,00 2.635.800.000,00

4.04 . 4.04.09 . 31 . 03 Monitoring Dana Kas Daerah Atas

Pendapatan, Pembiayaan Dan Realisasi

Belanja

Jumlah Laporan 12 Laporan

12 144.100.000,00 3,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0,00 18,00 144.100.000,00 144.100.000,00 2.882.000.000,00

4.05 Kepegawaian

2.118.687.400,00

3.905.112.008,00

2.900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 58.000.000.000,00

4.05 . 4.05.11 Badan Kepegawaian dan

2.118.687.400,00

3.905.112.008,00

2.900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 58.000.000.000,00


1.177.034.650,00

1.554.356.986,00

895.947.250,00

9.836.200,00

0,00 9.836.200,00 0,00 905.783.450,00 1.174.947.250,00 18.115.669.000,00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penggunaan materai untuk pelayanan jasa surat nenyurat dan jasa pengiriman surat/berkas

12 Bulan 7.400.000,00 12 3.600.000,00 12 7.400.000,00 0,00 0,00 6,00 657.000,00 6,00 657.000,00 18,00 8.057.000,00 3.100.000,00 161.140.000,00



Jumlah pembelian air

dan jumlah kapasitas

jaringan internet

12 Bulan 182.000.000,00 12 142.769.700,00 12 201.179.700,00 0,00 0,00 6,00 52.769.900,00 6,00 52.769.900,00 18,00 253.949.600,00 171.038.975,00 5.078.992.000,00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan, pemeriksa barang, pengurus barang dan admin aplikasi

17 Orang 231.427.150,00 17 257.961.650,00 17 164.500.050,00 0,00 0,00 0,17 97.916.700,00 0,17 97.916.700,00 17,17 262.416.750,00 231.427.150,00 5.248.335.000,00


KODE REKENING


DAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN





DIEVALUASI





RPJMD SD TAHUN 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 11= (7+8+9+10) 12 = (6+11) 13 = (12/5x100%)


perizinan kendaraan

Pembayaran pajak/STNK

kendaraan

dinas/operasional

2 Mobil 0,00

0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 17.000.000,00 0,00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah paket Alat Tulis Kantor

85 52.945.000,00 56 79.911.400,00 85 39.345.000,00 10,00 9.836.200,00 26,00 19.668.600,00 36,00 29.504.800,00 121,00 68.849.800,00 52.945.000,00 1.376.996.000,00


penggandaan

Jumlah barang hasil

cetakan , jumlah

penggandaan

1.230 Lembar 34.562.500,00 13630 26.944.800,00 1230 34.562.500,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.230,00 46.562.500,00 34.562.500,00 931.250.000,00


kantor

Jumlah pengadaan alat

kantor lainnya

0 0,00 1 6.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00



Jumlah Pengadaan Surat Kabar Harian

365 Exp 1.800.000,00 377 Exp 21.800.000,00 365 1.800.000,00 0,00 0,00 182,00 300.000,00 182,00 300.000,00 547,00 2.100.000,00 1.800.000,00 42.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pengadaan

Makanan dan Minuman

Tamu

12 Bulan 43.000.000,00 12 Bulan 126.670.000,00 12 33.000.000,00 0,00 0,00 6,00 7.625.000,00 6,00 7.625.000,00 18,00 40.625.000,00 43.000.000,00 812.500.000,00


ke luar daerah

Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Bulan 500.000.000,00 12 Bulan 739.843.336,00 12 292.660.000,00 0,00 0,00 6,00 247.059.587,00 6,00 247.059.587,00 18,00 539.719.587,00 478.173.625,00 10.794.391.740,00


Pemerintahan Jumlah Tenaga Kontrak

Penerima Upah 3 Orang 86.900.000,00 6 Orang 72.000.000,00 3 84.500.000,00 0,00 0,00 3,00 36.000.000,00 3,00 36.000.000,00 6,00 120.500.000,00 86.900.000,00 2.410.000.000,00


Bahan Pembersih

Jumlah Pengadaan

Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

6 Jenis 6.700.000,00 10 Jenis 9.210.000,00 6 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6.700.000,00 6.700.000,00 134.000.000,00


dalam Daerah

Frekuensi Perjalanan

Dinas Dalam Daerah 12 Bulan 30.300.000,00 12 Bulan 46.750.000,00 12 30.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 30.300.000,00 30.300.000,00 606.000.000,00


0 38.680.000,00

60.040.000,00

38.680.000,00

15.435.000,00 0,00 15.435.000,00 0,00 54.115.000,00 38.680.000,00 1.082.300.000,00


dinas/operasional


/Operasional yang di Servis

2 Mobil 28.680.000,00 2 Mobil 45.090.000,00 2 28.680.000,00 0,00 0,00 2,00 10.490.000,00 2,00 10.490.000,00 4,00 39.170.000,00 28.680.000,00 783.400.000,00


gedung kantor

Jumlah Kegiatan

Pemeliharaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor selama

1 Tahun

12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 14.950.000,00 12 10.000.000,00 0,00 0,00 6,00 4.945.000,00 6,00 4.945.000,00 18,00 14.945.000,00 10.000.000,00 298.900.000,00

4.05 . 4.05.11 . 03 Program Peningkatan Disiplin

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22.950.000,00 0,00

4.05 . 4.05.11 . 03 . 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.950.000,00 0,00


400.000.000,00

1.504.910.031,00

455.000.000,00

0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 296.000.000,00 9.100.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 05 . 38 Pendidikan dan pelatihan formal Frekuensi mengikuti kegiatan Bimtek dan Sosialisasi dri Instansi lain

1 Tahun 50.000.000,00 12 Bulan 84.935.335,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

4.05 . 4.05.11 . 05 . 39 Diklat PIM II, III dan IV Jumlah Pejabat Struktural Ess. II, III dan IV Mengikuti Diklat Kepemimpinan

12 Orang 350.000.000,00 34 Orang 1.419.974.696,00 15 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.135.000,00 0,00 30.135.000,00 15,00 485.135.000,00 266.000.000,00 9.702.700.000,00

4.05 . 4.05.11 . 14 Program Pendidikan Kedinasan

0,00

160.000.000,00

390.000.000,00

0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 320.000.000,00 7.800.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 14 . 02 Biaya Pendidikan S1, S2 dan Dokter Spesialis

ASN yang melaksanakan Tugas Belajar

5 Orang 0,00 3 Orang 160.000.000,00 5 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 390.000.000,00 320.000.000,00 7.800.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 Program Pembinaan dan

0 502.972.750,00

625.804.991,00

1.120.372.750,00

0,00 0,00 0,00 1.120.372.750,00 1.047.422.750,00 22.407.455.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 01 Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Administrator, Pengawas dan

Pejabat Fungsional lainnya

Jumlah Pejabat Esselon

yang dilantik

4 Kali 100.800.000,00 4 Kali 53.574.950,00 4 100.800.000,00 0,00 0,00 4,00 11.550.000,00 4,00 11.550.000,00 8,00 112.350.000,00 100.800.000,00 2.247.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 02 Seleksi Terbuka Jabatan struktural Pejabat Esselon II yang

akan menduduki Jabatan

0 0,00 50 572.230.041,00 5 617.400.000,00 0,00 0,00 5,00 13.952.000,00 5,00 13.952.000,00 10,00 631.352.000,00 617.400.000,00 12.627.040.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 03 Seleksi Penerimaan Calon PNS Formasi Umum


mengikuti seleksi CPNS

600 Formasi 123.400.000,00 600 0,00 600 123.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 123.400.000,00 70.450.000,00 2.468.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 04 Rapat Kerja Baperjakat Jumlah Frekuensi rapat

yang dilaksanakan

12 Bulan 84.000.000,00 12 0,00 12 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 84.000.000,00 84.000.000,00 1.680.000.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 06 Rapat Kerja Kepegawaian Jumlah ASN yang

mengikuti rapat kerja

kepegawaian

1 Kegiatan 101.622.750,00 1 Kegiatan 0,00 1 101.622.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 101.622.750,00 101.622.750,00 2.032.455.000,00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 07 Penyelenggaraan Apel gabungan Korpri Kab. Tana Tidung

Frekuensi Apel gabungan Korpri

10 93.150.000,00 10 0,00 10 93.150.000,00 0,00 0,00 2,00 25.000.000,00 2,00 25.000.000,00 12,00 118.150.000,00 73.150.000,00 2.363.000.000,00

JUMLAH

387.251.605.770,00

0,00 0,00 0,00 387.251.605.770,00 #REF! 7.745.032.115.400,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini berisikan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang

antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan

dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal

serta berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada Rancangan RPJMD Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025. Untuk

menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten

Tana Tidung harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018

dan kebijakan ekonomi secara nasional tahun 2018.

3.1.1 PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2012-2016, menunjukkan

penguatan. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 hingga 2016 tercatat masing-masing

sebesar 0,95%; 5,57%; 5,2%; 0,81%; 0,85%. Seperti pada umumnya daerah non perkotaan,

penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung ini sebagian besarnya ditopang

oleh hasil sumber daya alam. Struktur perekonomian di Kabupaten Tana Tidung

menunjukkan bahwa dari sisi Penawaran/Lapangan Usaha, peranan terbesar diberikan oleh

kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 36,34% pada tahun 2016. Kemudian

terbesar kedua yakni kategori Pertambangan dan Penggalian dengan sumbangan sebesar

25,15% pada tahun 2016. Kategori ketiga yakni Kategori Konstruksi dengan 16,55%, dan

keempat oleh Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar 10.93%. Sedangkan jika diamati dari sisi pengeluaran/permintaan, peran komponen

ekspor-impor sangat dominan dalam struktur perekonomian. Neraca perdagangan

Kabupaten Tana Tidung menunjukkan surplus meskipun cenderung menurun setiap

tahunnya. Peran ekspor neto pada perekonomian Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2012

sekitar 42,99% dari total PDRB turun menjadi 27,97% pada tahun 2016. Sedangkan peranan


impor terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Di

tahun 2012 sebesar 69,15%, tahun 2013 sebesar 72,01%, tahun 2014 sebesar 71,87%, tahun

2015 sebesar 73,13%, dan 77,66% di tahun 2016. Begitu pula dengan pertumbuhannya,

terlihat bahwa pertumbuhan impor tidak jauh berbeda dengan ekspor. Kecuali di tahun

2016, tercatat laju impor Kabupaten Tana Tidung yang lebih tinggi dibangdingkan tahun-

tahun sebelumnya dan juga dari nilai ekspor yakni sebesar 7,39%.

Untuk tahun 2017, perkiraan realisasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

mencapai 3,68%. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian daerah Kabupaten Tana

Tidung. Sedangkan pendapatan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 632.763.610.280,21 yang

penyumbang terbesar yaitu pada Dana Perimbangan sebesar 85% dan 11% dari Lain-lain

Pendapatan yang sah. Dari sisi belanja, terealisasi sebesar Rp. 830.844.987.795,01

3.1.2 SASARAN DAN PERKIRAAN BESARAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2018

Perkembangan ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Kabupaten Tana Tidung di tahun 2018 di antaranya adalah i) perekonomian domestik yang

diperkirakan terus membaik, ii) adanya penambahan pendapatan yang akan mempengaruhi

kondisi belanja daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai

kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan

penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari RKPD Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

mengasumsikan sasaran dan perkiraan besaran dasar ekonomi makro tahun 2018, sebagai

berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,63%.

2. Inflasi diperkirakan mencapai 4 (±1)%

3. Pendapatan Per Kapita akan diperkirakan mencapai level 179,73 Juta Rupiah.

4. Perkembangan PDRB, akan diperkirakan juga akan meningkat yaitu 4.228.304,09 Juta

Rupiah hal ini terdapat pada sektor pertanian yang mempunyai potensi yang sangat

besar untuk dikembangkan. Luas lahan yang besar serta banyaknya jumlah penduduk

yang bekerja pada sektor pertanian merupakan modal dasar. Sektor pertanian

mengalami kenaikan sebesar 1,68 persen. Pertumbuhan di tahun ini tidak terlalu

signifikan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan produksi sektor perikanan diantaranya


dipengaruhi oleh pencemaran air akibat limbah pupuk perkebunan. Alih fungsi lahan

hutan menjadi pemukiman ataupun jalan serta banyaknya para petani yang kemudian

beralih menjadi pekerja/buruh dengan gaji tetap ditengarai juga berpengaruh terhadap

pertumbuhan sektor pertanian. Selain daripada itu, potensi pertanian yang cukup besar

di Kabupaten Tana Tidung selayaknya diperhatikan dengan lebih serius, dengan

mengembangkan pola manajemen yang baik seperti halnya membentuk koperasi-

koperasi pertanian, sehingga memudahkan para petani dalam hal pengelolaan dan

pemasaran hasil pertanian.

Berdasarkan tantangan dan prospek perekonomian daerah dan arah kebijakan dalam

Rancangan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2005-2025, sehingga tahun 2017 lebih menekankan pada percepatan

pembangunan infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Tana Tidung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Struktur APBD Kabupaten Tana Tidung mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan

Daerah.

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabuaten

Tana Tidung memiliki skala perioritas, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diwujudkan dengan dilakukan secara bertahap

sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah. Karena berdasarkan amanat

peraturan-perundangan tentang pengelolaan daerah bahwa kebijakan yang akan ditempuh

oleh setiap pemerintah daerah berkaitan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah,

pembiayaan daerah,dan belanja daerah.


Tabel 3.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2012-2016

No Lapangan Usaha 2012 Rp (Juta) 2013 Rp (Juta) 2014 Rp (Juta) 2015 Rp (Juta)* 2016 Rp (Juta)**

ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK

1 Pertanian, Kehutanan &

Perikanan

980.517,86 911.092,27 1.105.127,58 969.504,92 1.261.383,22 1.045.456,23 1.429.367,83 1.067.750,00 1.534.251,41 1.057.749,35

2 Pertambangan & Galian 1.174.629,63 1.040.468,99 1.238.972,94 1.093.997,87 1.233.121,63 1.120.139,00 1.123.691,92 1.086.240,00 1.061.692,46 1.055.614,00

3 Industri Pengolahan 69.874,42 64.395,22 74.253,49 66.396,62 82.055,04 69.506,44 90.298,01 73.470,00 101.074,75 77.820,08

4 Pengadaan Listrik, Gas 121,51 132,23 192,84 218,62 303,89 347,39 440,63 424.32 654,90 533,04

5 Pengadaan Air 326,82 338,01 402,37 394,59 457,94 441,53 495,57 462,75 573,64 506,73

6 Konstruksi 439.175,15 380.177,34 505.111,39 401.777,76 563.344,67 425.161,56 612.948,60 434.162,86 698.742,10 474.980,78

7 Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi dan

Perawatan Mobil dan

Sepeda Motor

128.145,72 117.467,07 141.781,67 122.990,29 153.119,41 128.998,00 173.964,02 136.796,00 201.124,33 145.648,00

8 Transportasi dan

Pengudangan

23.119,01 21.254,36 24.964,52 22.091,98 28.121,31 23.265,91 31.171,69 24.097,31 34.326,55 25.159,06

9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum

5.963,19 5.330,48 6.650,68 5.499,74 7.417,83 5.730,30 8.160,80 6.007,00 9.084,77 6.385,83

10 Informasi dan

Komunikasi

1.178,61 1.120,62 1.236,84 1.160,02 1.333,23 1.184,82 1.442,59 1.225,68 1.539,14 1.266,54

11 Jasa Keuangan 3.182,48 3.016,16 3.381,04 3.147,34 3.545,79 3.217,00 3.753,68 3.308,00 4.236,34 3.460,00

12 Real Estate 19.518,38 17.351,68 21.626,33 18.216,52 24.107,83 19.316,92 26.384,30 20.306,42 30.188,32 21.379,59

13 Jasa Perusahaan 585,80 546,32 637,77 558,90 690,85 582,00 747,00 588,00 830,30 605,00

14 Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib

293.137,66 271.067,84 331.872,41 287.221,89 368.965,54 305.457,98 419.726,70 318.323,17 461.699,37 327.044,35

15 Jasa Pendidikan 44.145,22 41.407,50 47.111,22 42.659,21 51.709,64 45.511,71 57.403,25 46.667,86 62.366,53 48.665,61

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

2.163,52 2.062,21 2.308,31 2.126,25 2.374,17 2.182,21 2.542,20 2.238,16 2.768,23 2.322,09

17 Jasa Lainnya 12.677,60 12.166,79 13.475,87 12.473,21 14.146,45 12.627,89 15.432,88 12.915,71 17.078,05 13.464,05

PDRB 3.198.462,58 2.889.395,09 3.519.107,27 3.050.435,73 3.796.198,44 3.209.126,89 3.997.971,67 3.234.558,92 4.222.231,19 3.262.604,10

Sumber :Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2017

Keterangan: *) = Angka Sementara. **) = Angka Sangat Sementara


Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PRDB Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2012-2016

No Lapangan Usaha

2012 2013 2014 2015* 2016**

Laju

Pertumbuhan

Persentase

(%)

Laju

Pertumbuhan

Persentase

(%)

Laju

Pertumbuhan

Persentase

(%)

Laju

Pertumbuhan

Persentase

(%)

Laju

Pertumbuhan

Persentase

(%)

1 Pertanian, Kehutanan &

Perikanan

-1,52 30,66 6,41 31,4 7,83 33,23 2,13 35,75 -0,94 36,34

2 Pertambangan & Galian -1,3 36,72 5,14 35,21 2,39 32,48 -3,03 28,11 -2,82 25,15

3 Industri Pengolahan 2,54 2,18 2,93 2,11 4,68 2,16 5,74 2,26 5,89 2,39

4 Pengadaan Listrik, Gas 57,36 0,00 65,33 0,01 58,9 0,01 22,15 0,01 25,62 0,02

5 Pengadaan Air 16,5 0,01 16,74 0,01 11,9 0,01 4,81 0,01 9,5 0,01

6 Konstruksi 9,52 13,73 5,68 14,34 5,82 14,84 2,12 15,33 9,4 16,55

7 Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi dan

Perawatan Mobil dan

Sepeda Motor

3,3 4,01 4,7 4,03 4,88 4,03 6,04 4,35 6,47 4,76

8 Transportasi dan

Pengudangan

3,42 0,72 3,94 0,71 5,31 0,74 3,57 0,78 4,41 0,81

9 Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

2,37 0,19 3,18 0,19 4,19 0,2 4,83 0,2 6,31 0,22

10 Informasi dan Komunikasi 1,52 0,04 3,52 0,04 2,14 0,04 3,45 0,04 3,33 0,04

11 Jasa Keuangan 3,89 0,10 4,35 0,1 2,23 0,09 2,81 0,09 4,59 0,1

12 Real Estate 5,6 0,61 4,98 0,61 6,04 0,64 5,12 0,66 5,28 0,71

13 Jasa Perusahaan 1,17 0,02 2,3 0,02 4,17 0,02 1 0,02 2,97 0,02

14 Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib

5,43 9,16 5,96 9,43 6,35 9,72 4,21 10,5 2,74 10,93

15 Jasa Pendidikan 1,26 1,38 3,02 1,34 6,69 1,36 2,54 1,44 4,28 1,48

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

1,38 0,07 3,11 0,07 2,63 0,06 2,56 0,06 3,75 0,07

17 Jasa Lainnya 2,02 0,40 2,52 0,38 1,24 0,37 2,28 0,39 4,25 0,4

PDRB 0,95 100,00 5,57 100,00 5,2 100,00 0,81 100,00 0,85 100,00

Sumber :Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2017

Keterangan: *) = Angka Sementara. **) = Angka Sangat Sementara


3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang

dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat

perkiraan total pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp. 688.254.281.308,09 selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber

pendapatan daerah dituangkan kedalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan


Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018

No URAIAN REALISASI APBD TARGET RKPD TARGET P-RKPD

2016 2017 2018 2018

1 PENDAPATAN 745.589.054.349,35 632.763.610.280,21 685.075.915.407,00 619.681.499.130,44

1.1. PENDAPATAN ASLI

DAERAH 20.990.208.701,61 25.983.850.903,60 31.360.500.000,00 28.110.000.000,00

1.1.1 Pajak Daerah 2.228.144.237,42 6.230.005.338,3O 3.261.500.000,00 2.965.000.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 272.165.900,00 488.014.666,00 819.000.000,00 745.000.000,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

6.376.331.417,50 8.362.320.793,99 8.800.000.000,00 7.600.000.000,00

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 12.113.567.146,69 10.903.510.105,31 18.480.000.000,00 16.800.000.000,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 671.589.899.451,00 537.625.621.196,00 596.995.584.407,00 544.077.384.000,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak 239.699.675.322,00 142.039.766.996,00 109.636.543.500,00 102.167.225.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 341.441.271.000,00 350.962.437.000,00 425.182.301.007,00 394.725.005.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 90.439.953.129,00 43.623.417.200,00 62.176.739.900,00 47.185.154.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 53.017.946.196,74 69.154.138.180,61 56.719.831.000,00 47.494.115.130,44

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

15.061.682.166,62 14.523.148.589,61 12.900.000.000,00 6.382.340.370,44

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 26.930.160.000,00 31.478.989.591,00 33.919.831.000,00 34.235.379.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

10.589.000.000,00 23.152.000.000,00 9.900.000.000,00

4.152.000.000,00

1.3.6 Pendapatan Lainnya 437.104.030,12 0.00 0,00 2.724.395.760,00

Sumber : Data Diolah BPKAD dan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, 2018

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah

berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

a) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 dilakukan

pada potensi dan dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana


Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tana Tidung sangat bergantung pada kondisi perekonomian Nasional,

Regional dan lokal serta ekonomi global.

Secara umum kinerja pendapatan daerah tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup

signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi

sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Adapun analisis dan perkiraan sumber-

sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang

mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan

yang sah sebagai berikut :

1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah

pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan

dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian

pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil.

2. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak;

3. Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan

peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para

pengguna jasa layanan pemerintah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional dan dapatdicapai untuk setiap sumber pendapatan,

dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah ada

5. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), tetap mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai DAU Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran

2018.

6. Rencana Alokasi Dana Alokasi Khusus, tetap mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

7. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sama dengan alokasi Tahun

Anggaran 2018.

8. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum,

perikanan, minyak bumi, gas bumi,royalty) sebagai dasar perhitungan pembagian

dalam Dana Perimbangan;


9. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam

perhitungan lokasi Dana Perimbangan;

10. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan

pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana

Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan Dana Alokasi Umum.

11. Penerimaan pendapatan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Guru

dialokasikan pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

12. Alokasi Dana Penyesuaian diasumsikan sebagai penerimaan daerah berkaitan

dengan pelaksanaan program kegiatan yang didanai dari pemerintah pusat dan

penetapan alokasi definitifnya disesuaikan dengan penetapan dari Kementerian

Keuangan atau Kementerian teknis lainnya sesuai peruntukannya, termasuk Dana

Insentif Daerah.

13. Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas,target pendapatan terutama dari dana perimbangan,

yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak

dan gas alam dan royalty dari sektor pertambangan umum diharapkan dapat meningkat,

sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Asli Daerah, terutama

melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-

luasnya pada sektor-sektor potensial dapat meningkat walaupun tidak begitu besar.

b) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dari jumlah dana sebesar Rp. 658.058.415.867,23 tersebut diperkirakan akan

dibelanjakan sebesar Rp. 321.015.207.267,23 untuk Belanja dan Pengeluaran

Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017

bahwa Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar

serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah

Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa

kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat

maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2018 yang dapat dilihat

pada tabel 3.4


Tabel 3.4

Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan


Tahun 2018

NO URAIAN APBD 2016 APBD 2017 RKPD 2018 P-RKPD 2018

1. Pendapatan 745.589.054.349,35 670.277.664.744,12 685.075.915.407,00 619.681.499.130,44

2. Sisa Lebih Riil Perhitungan

Anggaran 409,094.977,627,24 316.458.294.251,59 399.146.000.000,00 38.376.916.736,79

Total Penerimaan 1.154.684.031.976,59 986.735.958.995,71 1.084.221.915.407,00 658.058.415.867,23

3. Belanja Tidak Langsung 313.157.561.191,13 303.753.628.566,48 323.792.504.465,10 321.015.207.267,23

Total Belanja dan Pengeluaran 313.157.561.191,13 294.356.822.272,82 323.792.504.465,10 321.015.207.267,23

Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD =

(Total Penerimaan - Total Belanja dan

Pengeluaraan)

720.903.381.945,00 720.060.861.535 760.429.410.941,90 344.172.125.336,79

Sumber : *Hasil Rencana Bappeda dan Litbang, 2018

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan

kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan

kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada

setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen

belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga

dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

c) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Rencana Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung mengenai kebijakan

penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa

lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan

kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi

keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada

pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.


Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-

kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya

jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-

kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti

penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan untuk kebijakan yang digunakan

oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah Penerimaan pembiayaan yang berupa

Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun

Dengan penyajian pada tabel 3.5 dapat terlihat komposisi APBD baik realisasi maupun

proyeksi terlihat pos SiLPA sebesar yaitu Rp. 38,300 Milyar, kebijakan penganggaran pos

SiLPA sebesar ini merupakan kegiatan tahun sebelumnya yang tidak terserap secara

maksimal pada tahun anggaran 2017 dapat lebih dimanfaatkan secara optimal pada

tahun anggaran murni 2018. Selanjutnya berdasarkan kapasitas riil yang diperoleh dapat

disusun kerangka pendanaan sebagai berikut :


Tabel 3.5

Realisasi/Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah


Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2018

NO. URAIAN REALISASI

RKPD 2018 P-RKPD 2018 APBD 2016 APBD 2017

A JUMLAH PENDAPATAN 745.589.054.349,35 632.763.610.280,21 625.685.710.281,79 619.681.499.130,44

B JUMLAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG 280.767.262.744,00 273.842.813.433,00 294.356.822.272,82 321.015.207.267,23

Belanja pegawai 209.394.727.233,00 197.101.868.682,00 198.850.717.317,62 222.775.805.267,23

Belanja bunga 0,00 0,00 0.00 0.00

Belanja subsidi 0,00 0,00 0.00 0.00

Belanja hibah 19.768.000.000,00 14.221.900.000,00 10.500.000.000,00 10.464.800.000,00

Belanja bantuan sosial 1.794.000.000,00 1.682.834.750,00 2.550.000.000,00 1.850.000.000,00

Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintah Desa*

0.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Bantuan Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa*

49.810.535.511,00 60.836.210.001,00 79.456.104.955,20 83.924.602.000,00

Belanja tidak terduga 0,00 0,00 3,000,000,000.00 2.000.000.000,00

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 637.458.474.981,00 557.002.174.362,01 720.060.861.535,00 337.043.208.600,00

D TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C) 918.225.737.725,00 830.844.987.795,01 1.014.417.683.807,82 658.058.415.867,23

Surplus/(Defisit) (409,094.977,627,24) (38.376.916.736,79) (388.731.973.526,03) (38.376.916.736,79)

E JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 409,094.977,627,24 38.376.916.736,79 362.860.000.000,00 38.376.916.736,79

Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

(SILPA)

409,094.977,627,24 38.376.916.736,79 362.860.000.000,00 38.376.916.736,79

Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan 0.00 0.00 0.00 0.00

Penerimaan pinjaman daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

Penerimaan kembali

pemberian pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00

Penerimaan piutang daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

F JUMLAH PENGELUARAAN

PEMBIAYAAN 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembentukan dana cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

Penyertaan modal (Investasi)

daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembayaran pokok utang 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemberian pinjaman daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembiayaan Netto 409,094.977,627,24 38.376.916.736,79 362.860.000.000,00 38.376.916.736,79

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN

0.00 0.00 0.00 0.00

Sumber : *Hasil Rencana Bappeda dan Litbang, 2018

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | IV-1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2016-2021 dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2018

menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan wilayah

pesisir. Sasaran dan prioritas tersebut merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan

program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2018 dalam menyusun program dan

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai program prioritas yang ada pada SKPD

berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar,

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar,Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang.

Dengan adanya pembagian urusan tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdapat pada tiap urusan wajib

pemerintahan dengan menyesuaikan prioritas yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pembangunan tahun 2018 disusun sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2016-2021 dengan Visi dan Misi yang secara garis besar memuat :

VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021

“Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam

Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat,

Budaya Lokal Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang

Berkelanjutan”.

Visi ini diwujudkan melalui 9 (Sembilan) MISI PEMBANGUNAN yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;

2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan

Berwawasan Lingkungan;


3. Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat;

4. Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisataan Dan Ekonomi

Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal.

5. Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur

Berbasis Iptek;

6. Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas;

7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di

Provinsi Kalimantan Utara;

8. Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan; Dan

9. Mengembangkan Agroindustri Pertanian

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 inilah menjadi

dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yaitu :

Tabel 4.1

Misi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

MISI TUJUAN SASARAN

Meningkatkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan

berdaya saing

1. Meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia;

1. Terciptanya sumberdaya manusia yang

berkualitas;

2. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar

dan menengah yang berkualitas dan

merata;

3. Terwujudnya daya saing angkatan kerja

lokal dalam seleksi ASN, Pegawai

BUMN/BUMD, Karyawan Swasta;

4. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif

dan terampil dan berdaya saing;

Meningkatkan pengelolaan

sumber daya alam melalui

peningkatan nilai tambah dan

berwawasan lingkungan

2. Mengoptimalkan

Pengelolaan Sumber Daya

Alam;

5. Terwujudnya kegiatan pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan dan

didukung hilirisasi dalam kegiatan

pengelolaannya bagi kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan investasi di

daerah.

6. Terwujudnya peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan optimalisasi

pengelolaan sumberdaya alam secara

seimbang dan berkelanjutan serta

memperhatikan aspek mitigasi bencana;

7. Terwujudnya pengelolaan kawasan

perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

terpadu dan berkelanjutan;

8. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan

lestari;

9. Terwujudnya keserasian layanan

pemanfaatan dan pengendalian ruang


dalam suatu sistem wilayah pembangunan

yang berkelanjutan;

10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi

antar wilayah perkotaan dan perdesaan

dalam suatu “sistem wilayah

pengembangan ekonomi” yang saling

menguntungkan;

3. Meyelesaikan Batas

Wilayah;

11. Terselesaikannya masalah batas wilayah

dengan kabupaten lain untuk memperjelas

pelaksanaan kewenangan masing-masing

daerah.

Mengembangkan

perekonomian daerah yang

berorientasi pada

kepentingan rakyat

4. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat;

12. Terwujudnya kebijakan yang pro

kesejahteraan masyarakat, yaitu

masyarakat sejahtera, religius, sadar politik

dan budaya, beretika dan demokratis

dengan menjunjung tinggi kearifan lokal;

13. Meningkatnya pendapatan masyarakat;

14. Berkurangnya angka kemiskinan;

15. Terwujudnya ruang partisipasi seluruh

komponen masyarakat dalam

penyelengaraan pembangunan;

16. Terwujudnya pemerataan hasil

pembangunan daerah secara seimbang;

17. Terwujudnya keadilan gender bagi

peningkatan peran perempuan dalam

berbagai bidang pembangunan;

Menjadikan budaya lokal

sebagai fondasi pemanfaatan

kepariwisataan dan ekonomi

kreatif serta konservasi nilai-

nilai luhur budaya lokal

5. Pengembangan Budaya

dan Pariwisata berbasis

kearifan lokal;

18. Meningkatnya kesadaran, kecintaan dan

kebanggaan masyarakat terhadap budaya

lokal;

19. Meningkatnya kontribusi kearifan lokal

dalam pelaksanaan pembangunan Tana

Tidung sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan daerah;

20. Meningkatnya perlindungan terhadap

budaya dan masyarakat adat dalam

kegiatan pembangunan

21. Terwujudnya masyarakat yang sadar

wisata;

Meningkatkan kualitas dan

pemanfaatan sarana dan

prasarana serta infrastruktur

berbasis Iptek

6. Melanjutkan

pembangunan

infrastruktur;

22. Tercapainya target pengembangan

dan/atau pembangunan sarana dan

prasarana serta infrastruktur jalan untuk

segera dioperasikan sebagai urat nadi

perekonomian masyarakat



prasarana serta infrastruktur pelabuhan

Nusantara dan perbaikan pelabuhan

penyeberangan beserta perbaikan fasilitas

pendukungnya;



prasarana serta infrastruktur sistem

pengelolaan air bersih/ air minum,

25. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi

masyarakat secara memadai dan

berkelanjutan;




prasarana serta infrastruktur

telekomunikasi

27. Terlaksananya pembangunan serta

perbaikan pasar-pasar tradisional pada

beberapa wilayah di Tana Tidung;

28. Terwujudnya sistem transportasi yang

handal dan terpadu;

Mengembangkan kapasitas,

daya inovasi dan kreativitas

7. Pembukaan lapangan

kerja;

29. Berkurangnya angka pengangguran;

30. Terwujudnya iklim usaha yang sehat dan

kondusif;

31. Terwujudnya peningkatan produktivitas

koperasi dan UMKM;

32. Terbukanya peningkatan proporsi usaha

kecil formal;

33. Terciptanya peningkatan nilai investasi di

sektor riil;

MISI TUJUAN SASARAN

Mengembangkan Kabupaten

Tana Tidung sebagai pusat

keunggulan dan daya saing di

Provinsi Kalimantan Utara

8. Pengembangan pusat

keunggulan daerah

34. Terwujudnya dengan baik dan

berkelanjutan proses belajar mengajar

pada sekolah unggulan;

35. Terpenuhinya jumlah guru kompeten serta

seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk

sekolah unggulan;

36. Tersedianya pusat/ balai Latihan kerja

berbasis kompetensi, untuk meningkatkan

daya saing sumber daya manusia di

Kabupaten Tana Tidung;

37. Meningkatnya daya saing produk-produk

unggulan lokal;

38. Tersedianya industri pengolahan yang

berbasis potensi unggulan lokal;

Memberikan pelayanan publik

yang cepat, mudah, murah,

adil dan transparan

9. Meningkatkan Pelayanan

Publik;

39. Terwujudnya peningkatan pelayanan

dibidang kesehatan yang baik dan

terjangkau, yang dilengkapi dengan dokter,

dokter spesialis dan tenaga medis;


dibidang administrasi kependudukan yang

cepat, murah dan transparan;


terkait perizinan usaha yang lebih cepat,

murah dan prediktabel;

42. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem

pelayanan publik;


dibidang administrasi kependudukan yang

cepat, murah dan transparan.

44. Terwujudnya Peningkatan PAD dari sektor-

sektor ekonomi potensial;

45. Terumuskannya berbagai produk hukum

yang dibutuhkan dalam mendukung

kebijakan serta program pembangunan

yang telah direncanakan.


46. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi

produk hukum daerah dengan berbagai

peraturan perundang-undangan pada

tingkat pusat dan provinsi;

47. Terwujudnya peningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan daerah;

48. Terciptanya kesehatan dan kebugaran

jasmani masyarakat serta prestasi

olahraga;

49. Terpeliharanya stabilitas harga barang yang

didukung oleh meningkatnya aksesibilitas

dan pemerataan distribusi barang dan jasa;

50. Berkembangnya lembaga keuangan dan

perbankan di desa.

10. Meningkatkan Jaminan

Keamanan;

51. Terwujudnya stabilitas keamanan yang

akan mendukung keberhasilan

pembangunan Tana Tidung yang diabdikan

pada kesejahteraan masyarakat

Mengembangkan agroindustri

pertanian

11. Mengupayakan

Kemandirian Pangan;

52. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan

pangan melalui peningkatan intensifikasi

dan ekstensifikasi dibidang pertanian yang

diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat.

53. Meningkatnya hasil produksi maupun

kualitas pangan yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat Tana Tidung dan

bahkan dapat disuplai ke daerah lain

(kemandirian pangan).

Sumber : Data diolah dari Rancangan RPJMD KTT Tahun 2016-2021, 2018

Dengan adanya tujuan pembangunan daerah, adapun sasaran utama pembangunan

Kabupaten Tana Tidung yang akan dicapai tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.2

Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Satuan 2015

(Baseline)

Capaian Target

2016 2017 2018

1 Indeks Pembangunan Manusia Skala 64,92 65,64 67,37 68,12

2 Indeks Gini Skala 0,23 0,26 0,27 0,24

3 Tingkat Kemiskinan % 6,35 6,11 5,87* 5,63

4 Pertumbuhan Ekonomi % 3,13 3,68 3,68* 3,92

5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,58 2,41 2,41 2,26 Keterangan : * Target tertinggi RPJMD

Selanjutnya, sasaran prioritas dan arah kebijakan akan disajikan pada masing-masing

prioritas pembangunan.


4.2 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2018

disusun berdasarkan hasil analisa terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan

disertai capaian yang akan direncanakan dalam RPJMD. Sebagaimana yang dibuat pada

RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 diarahkan untuk pemerataan infrastruktur dan

ekonomi secara merata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung dengan

tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Perekonomian Daerah

Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung”. Maka

pembangunan tahun 2018 disusun juga sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai

tahun 2017 dengan menetapkan tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 yaitu :

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Menuju

Masyarakat Sejahtera di Bumi Upuntaka”

Dengan tema tersebut, prioritas pembangunan yang disusun sebagai penjabaran

operasional dari RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dengan agenda prioritas

pembangunan daerah tahun 2018 yaitu :

1. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan;

2. Penyelenggaraan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

3. Kualitas Pelayanan Infrastruktur;

4. Peningkatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan;

5. Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan Publik;

6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya prioritas pembangunan daerah tahun 2018 adapun sasaran utama

pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang akan dicapai tahun 2018 antara lain sebagai

berikut :


Tabel 4.3

Keterkaitan Prioritas Daerah

Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

PRIORITAS DAERAH TUJUAN SASARAN

Peningkatan Akses Layanan

Pendidikan(Prioritas 1)

1. Meningkatkan

kapasitas sumber

daya manusia;

1. Tersedianya Pelayanan Pendidikan Dasar yang

Berkualitas dan Merata;

2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif,

Terampil dan Berdaya Saing;

3. Terwujudnya Daya Saing Aparatur Sipil Negara

(ASN);

Penyelenggaraan Tata

Ruang dan Lingkungan

Hidup (Prioritas 2)

1. Meyelesaikan Batas

Wilayah;

1. Terselesaikannya Batas Internal dan Eksternal

Wilayah;

2. Terwujudnya Keserasian Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang Yang Berkelanjutan;

2. Optimalisasi

Pemanfaatan Sumber

Daya Alam

1. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan lestari;

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup Secara Seimbang;

Kualitas Pelayanan

Infrastruktur (Prioritas 3)

1. Melanjutkan

pembangunan

infrastruktur;

1. Tercapainya Pengembangan dan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Jalan;


Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur

Pelabuhan;

3. Terwujudnya Perumahan dan Pemukiman yang

Layak


Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Sistem

Pengelolaan Air Bersih/Air Minum;

5. Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik;


Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Telekomunikasi;

7. Terlaksananya Pengembangan dan

Pembangunan Pasar;

8. Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal

dan Terpadu;

Peningkatan Ekonomi dan

Ketahanan Pangan (Prioritas

4)

1. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat;

1. Berkurangnya Angka Kemiskinan;

2. Meningkatnya Pendapatan Masayarakat;

2. Pengembangan

Budaya dan Pariwisata

berbasis kearifan lokal;

3. Meningkatnya Sumber Daya Pariwisata;

3. Pembukaan lapangan

kerja;

4. Berkurangnya Angka Pengangguran;

4. Pengembangan pusat

keunggulan daerah

5. Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif;

5. Mengupayakan

Kemandirian Pangan;

6. Meningkatnya Hasil Produksi dan Kualitas

Tanaman Pangan;

7. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing

Produk Pertanian;

Peningkatan Kualitas dan

Mutu Pelayanan Publik

(Prioritas 5)

1. Meningkatkan

Pelayanan Publik;

1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan di Bidang

Kesehatan yang Baik dan Terjangkau;

2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan di Bidang


Administrasi Kependudukan yang Cepat Murah

dan Transparan;

3. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Terkait

Perizinan Usaha yang Lebih Cepat, Murah dan

Prediktabel;

Peningkatan Kualitas Tata

Kelola Pemerintahan dan

Reformasi Birokrasi

(Prioritas 6)

1. Meningkatkan Jaminan

Keamanan;

1. Terwujudnya Peningkatan PAD Dari Sektor-sektor

Ekonomi Potensial;

2. Terwujudnya Sinkronisasi dan Harmonisasi

Produk Hukum Daerah Dengan Berbagai

Peraturan Perundang-undangan Pada Tingkat

Pusat dan Provinsi;

3. Terumuskannya Berbagai Produk Hukum yang

Dibutuhkan Dalam Mendukung Kebijakan Serta

Program Pembangunan yang Telah di

Rencanakan;

4. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Terwujudnya Stabilitas Kemanan yang Akan

Mendukung Keberhasilan Pembangunan Tana

Tidung yang di Abadikan Pada Kesejahteraan

Masyarakat;

6. Tercapainya Pengawasan yang Efektif, Efisien dan

Akuntabel Sebagai Upaya Terjadinya

Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan


Tabel 4.4

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2018

MISI 1 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

TUJUAN : MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PRIORITAS DAERAH 1 : PENINGKATAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN

PRIORITAS DAERAH 4 : PENINGKATAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS DAERAH 5 : PENINGKATAN KUALITAS DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK

No Indikator Sasaran Satuan Capaian Target

2016 2017 2018

1 Rata-rata Lama Sekolah Usia 12,17 12,40 12,63

2 Angka Harapan Lama Sekolah Usia 8,11 8,24 8,37

3 Angka Kelulusan % 100 100 100

4 Nilai Rata-rata Ujian Nasional % 61,86 46,8 49,14

5 Angka Harapan Hidup Usia 71,31 71,52 71,73

6 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Jiwa 2 2 2

7 Angka Kematian Ibu per 1.000 kelahiran hidup Jiwa 3 3 3

8 Tingkat Kesehatan Keluarga Nilai 0 0,793 0,796

9 Tingkat Pengangguran Terbuka Nilai 2,57 2,56 2,5

MISI 2 MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH

DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN : TERWUJUDNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP;

PRIORITAS DAERAH 2 : PENYELENGGARAAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP


10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai tad 71,5 72,25

11 Persentase Desa yang Tanggap Bencana % tad 3,125 6,25

12 Persentase Tingkat Waktu Tanggap % tad 100 100

13 Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah % 60 62,5 100

14 Persentase Kesesuaian RTRW % tad 75 76,25

MISI 3 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN RAKYAT

TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



15 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 0,85 3,68 3,92

16 Tingkat Kemiskinan % 6,11 5,87 5,63

17 Persentase Peningkatan Volume UMK % 70 70 80

18 Persentase Peningkatan Volume Koperasi % 50 55 60

19 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Rp Milyar tad 20 28

20 Indeks Desa Membangun % 15,56 31,25 50

21 Jumlah Pemuda Terampil dan Berprestasi % tad 5 5

MISI 4 MENJADIKAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI FONDASI PEMANFAATAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI

KREATIF SERTA KONSERVASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA LOKAL

TUJUAN : PENGEMBANGAN BUDAYA DAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL


22 Jumlah Kunjungan Wisata Orang 10.500 11.672 8.500

23 PDRB Sektor Pariwisata % 2,39 0,19 0,20

24 Rata-rata Lama Tinggal hari 1,41 1,5 1,5

25 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang lestari % 100 20 40

MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA

INFRASTRUKTUR BERBASIS IPTEK

TUJUAN : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PRIORITAS DAERAH 3 : KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR


26 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>

40 km/jam) % 96,95 97,5 82,5

27 Persentase kecamatan yang terhubung dengan alat

transportasi umum % 0 20 40

28 Persentase Cakupan Jangkauan TIK % 65,625 75 81,25

29 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 0 17,81 25

30 Luasan kawasan kumuh % 0 0 100

MISI 6 MENGEMBANGKAN KAPASITAS, DAYA INOVASI DAN KREATIVITAS

TUJUAN : PERKUATAN PERAN KAPASITAS DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH

PRIORITAS DAERAH 3 : KUALITAS PELAYANAN INRASTRUKTUR



31 Jumlah usaha ekonomi dan industri kreatif Unit 0 1 3

32 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan % 0 100 100

33 Persentase Kreativitas yang diimplementasikan % 0 100 100

MISI 7 MENGEMBANGKAN KABUPATEN TANA TIDUNG SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN DAN DAYA SAING

DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TUJUAN : PENGEMBANGAN PUSAT KEUNGGULAN DAERAH

PRIORITAS DAERAH 1 : PENINGKATAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN


34 Jumlah Sekolah Unggulan Unit 0 1 2

35 PDRB Sektor Industri % 5,85 5,86 5,86

MISI 8 MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, MUDAH, MURAH, ADIL DAN TRANSPARAN

TUJUAN : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MENINGKATKAN JAMINAN KEAMANAN;


PRIORITAS DAERAH 6 : PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

36 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai tad 75,7 77

37 Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai C CC CC

38 Opini BPK terhadap LKPD Nilai WDP WDP WTP

39 Persentase angka kriminalitas % 7,23 4,5 3,6

40 Persentase konfliks yang terselesaikan % tad 100 100

MISI 9 MENGEMBANGKAN AGROINDUSTRI PERTANIAN

TUJUAN : TERWUJUDNYA AGROINDUSTRI PERTANIAN


41 Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai tad 97,5 98,4

42 Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan

(NTPN) Nilai tad

120,73/

110,06

122/

112

43 PDRB Sektor Pertanian % 36,34 38,70 39,96

44 Jumlah Produksi Pangan

Padi

Jagung

Daging

Kelapa Sawit

Kelapa

Lada

Perikanan Tangkap/Budidaya (Ton)

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

1.989

55

279

326

2,03

0,82

9.099

1.627

24

237,76

333,03

3,60

0,50

9.100

1.747

68

230

400

4

1,00

9.120

45 Skor Pola Pangan Harapan PPH tad 71,17 76

Sumber : Hasil Rencana Bappeda dan litbang, 2018

Berdasarkan uraian tabel di atas untuk mecapai sasaran dan prioritas pembangunan

tersebut, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

yang dapat disajikan pada tabel berikut :


Tabel 4.5

Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan


Tahun 2018

PRIORITAS DAERAH SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Akses

Layanan

Pendidikan(Prioritas 1)

Tersedianya Pelayanan

Pendidikan Dasar yang

Berkualitas dan Merata;

Meningkatnya Kualitas

dan Mutu Pendidikan;

1. Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

2. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

3. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan


dan Kuantitas Guru dan

Tenaga Pendidik yang

Berkompetensi dan Sesuai

Dengan Kebutuhan

Meningkatkan Akses dan

Kualitas Layanan

Pendidikan Dasar Serta

Memperluas dan

Meningkatkan

Pemerataan, Akses,

Kualitas dan Relevansi

Terwujudnya Tenaga Kerja

yang Produktif, Terampil

dan Berdaya Saing;

Meningkatkan Kompetensi

Angkkatan Kerja Lokal

1. Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Program Pendidikan Non

Formal

3. Program Pendidikan

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia

yang Terampil, Kompeten,

Beretika, Serta Memiliki

Kemampuan Dalam

Berkreasi dan Berinovasi

Serta Berdaya Saing Baik

Secara Nasional Maupun

Global, Melalui Pendidikan

Berbasis Kompetensi

Meningkatkan Peluang

Kesempata Kerja

Terwujudnya Daya Saing

Aparatur Sipil Negara (ASN);

1. Program Peningkatan Kapasitas




Hidup (Prioritas 2)

Terselesaikannya Batas

Internal dan Eksternal

Wilayah;

Meningkatkan Koordinasi



Hidup.

1. Program Pemanfaatan Ruang

2. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

3. Program Pengembangan

Wilayah Perbatasan

4. Program Perencanaan Tata

Ruang

5. Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

6. Program Fasilitasi Penyusunan

Perda Bangunan Gedung

Meneyelesaikan Penataan

Batas Kabupaten Tana

Tidung Melalui Perlibatan

Para Pihak.

Terwujudnya Keserasian

Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang Yang

Berkelanjutan;

Membuat Peraturan

Daerah tentang Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

(CSR) Berkenaan Dengan

1. Program Pengendalian,

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

2. Program Pengendalian Polusi


Terwujudnya lingkungan

yang bersih dan lestari;

Kegiatan Pengelolaan

Sumber Daya Alam di

Kabupate Tana Tidung,

Sebagai Dasar Dalam

Mendorong Pengelolaan

SDA yang Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan

dan Pembangunan yang

Bekelanjutan.


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

4. Program Peningatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Lingkungan Hidup

Secara Seimbang;

Kualitas Pelayanan

Infrastruktur (Prioritas 3)

Tercapainya Pengembangan

dan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Serta

Infrastruktur Jalan;

Mempercepat

Penyelesaian

Pembangunan Jalan

Sebagai Urat Nadi

Perekonomian

1. Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

2. Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

3. Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

4. Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong

5. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

6. Program Pembangunan

Turap/Talud/Brojong

Memprioritaskan

Anggaran Bagi Realisasi

Penyelesaian Infrastruktur

Jalan Serta Mekanisme

Pemeliharaannya.

Terwujudnya Perumahan

dan Permukiman Yang Layak


Infrastruktur.


Perumahan



dan Prasarana Serta

Infrastruktur Pelabuhan;

Mempercepat

Penyelesaian

Pembangunan Pelabuhan

Nusantara dan Pelabuhan-

Pelabuhan Lainnya.


Dermaga Penyebrangan


Pemeliharaan Dermaga

Penyebrangan


Pelabuhan


Pemeliharaan Pelabuhan



dan Prasarana Serta

Infrastruktur Sistem

Pengelolaan Air Bersih/Air

Minum;

Mempercepat

Pengembangan dan

Pembangunan Air Bersih

Untuk Memenuhi

Kebutuhan Masyarakat.


Pengelolaan Sanitasi dan

Air Bersih


Prasarana dan Fasilitas Air

Minum

2. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas Air Minum

Terpenuhinya Kebutuhan

Energi Listrik;

Meningkatkan PLN Dalam

Memenuhi Kebutuhan

Listrik di Kabupaten Tana

Tidung

1. Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

KetenagaListrikan



dan Prasarana Infrastruktur

Telekomunikasi;

Melibatkan Dunia Usaha

(Sektor Swasta) Untuk

Terlibat Dalam Proses

Pembangunan

Infrastruktur

Telekomunikasi.


Jaringan Telekomunikasi

2. Program Pembangunan Sistem

Informasi Daerah

3. Program Pembangunan Desa

Pintar


Terlaksananya

Pengembangan dan

Pembangunan Pasar;

Mempercepat

Pembangunan Pasar-

Pasar-pasar Tradisional

Untuk Meningkatkan

Kegiatan Perekonomian di

Setiap Kecamatan


Prasarana dan Fasilitas Pasar

2. Program Optimalisasi Fungsi

Pasar

Terwujudnya Sistem

Transportasi yang Handal

dan Terpadu;

Menyediakan Infrastruktur

Wilayah yang Handal

1. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

2. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan



Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Peningkatan Ekonomi dan

Ketahanan Pangan

(Prioritas 4)

Berkurangnya Angka

Kemiskinan;

Melakukan Percepatan

Pengentasan Kemiskinan

Melalui Penyediaan

Kebutuhan Dasar dan

Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat

yang Berkesinambungan

1. Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Mengembangkan Upaya-

upaya Sistematis dan

Terpadu yang Mampu

Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat

dan Mengetaskan

Kemiskinan

Meningkatnya Pendapatan

Masayarakat;

Memberikan

Kemudahan/Insentif

Terhadap Kegiatan Usaha

yang Dapat Menghasilkan

Lapangan Kerja

1. Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial (Peningkatan Kualitas

SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat)

Meningkatkan Akses

Permodalan dan Layanan

Keuangan Melalui Sistem

Layanan Keuangan Mikro

Meningkatnya Kapsitas

Sumber Daya Pariwisata;

Menggali Potensi

Pariwisata Untuk

Mewadahi Kegiatan

Ekonomi Kreatif.


Destinasi Wisata

2. Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Meningkatkan Pengelolaan

Kerjasama Kemitraan

Dalam Pengembangan

Obyek Daya Tarik Wisata

Meningkatkan Promosi

dan Pementasan Budaya

Lokal Baik di Dalam dan

Luar Negeri

Meningkatkan Kecintaan

dan Kebanggan

Masyarakat Terhadap

Budaya dan Kearifan Lokal


Mengembangkan Kearifan

dan Budaya Lokal yang

Berkarakter dan

Berkepribadian.

Menguatkan Database

Budaya dan Kearifan Lokal

Meningkatkan

Perlindungan Terhadap

Keberadaan Kebudayaan

dan Kearifan Lokal

Mendorong Baik

Masyarakat Maupun

Pemangku Kepentingan

Lainnya Untuk

Mendaftarkan Hak

Kekayaan Intelektual yang

Terkait Budaya Lokal,

Termasuk Warisan

Budaya.

Meningkatkan Peran dan

Fungsi Balai-Balai

Budaya Untuk Menggali

dan Menngkatkan

Budaya Lokal.

Meningkatkan Peran

Pemangku Kepentingan

Terkait Budaya dan

Keraifan Lokal Dalam

Proses Pengambilan

Keputusan Terkait

Dengan Rencana

Pembangunan di


Berkurangnya Angka

Pengangguran;

Meningkatnya Industri

Manufaktur Untuk

Membuka Lapangan Kerja

Baru yang Berkualitas

1. Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Terwujudnya Iklim Usaha

yang Kondusif;

Mendorong Terwujudnya

Kemudahan, Kepastian

Perlindungan Usaha.

1. Program Pencipta Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif

Merumuskan Regulasi

yang Mendorong Iklim

Investasi

Menciptakan Iklim yang

Kondusif Dalam

Penanaman Modal

Daerah.

Mengembangkan Dunia

Usaha dan Investasi

Unggulan Lokal

Meningkatnya Hasil

Produksi dan Kualitas

Tanaman Pangan;

Mengembangkan sarana

pengairan/irigasi/embung

pertanian.


Ketahanan Pangan

Meningkatkan pencetakan

sawah baru.


Meningkatkan

pengadaan tenaga

penyuluh.

Menguatkan permodalan

dan kelembagaan petani.

Meningkatnya Nilai Tambah

dan Daya Saing Produk

Pertanian;

Mengembangkan

komoditas perkebunan

unggulan.


Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

2. Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Meningkatkan insentifikasi

tanaman pangan, palawija

dan hortikultura.

Mengembangkan usaha

ternak rakyat.

Memfasilitasi tersedianya

sarana produksi

peternakan.

Meningkatkan

pengembangan

budidaya perikanan darat

dan sungai.

Peningkatan Kualitas dan

Mutu Pelayanan Publik

(Prioritas 5)


Pelayanan di Bidang

Kesehatan yang Baik dan

Terjangkau;

Meningkatkan

Pembiayaan Kesehatan

1. Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Meningkatkan Penyediaan

distribusi dan Mutu

Farmasi, Alat Kesehatan

dan Makanan

Memperkuat Pelayanan

Dasar Kesehatan Dasar

dan Rujukan

Menguatkan Sistem

Informasi, Manajemen

dan Litbang Kesehatan

Menyediakan Persebaran

dan Kualitas SDM

Kesehatan


Pelayanan di Bidang

Administrasi Kependudukan

yang Cepat Murah dan

Transparan;

Melayani Administrasi

Kependudukan Secara

Cepat Murah dan

Transparan

1. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Meningkatkan Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan yang

Berkelanjutan


Pelayanan Terkait Perizinan

Usaha yang Lebih Cepat,

Murah dan Prediktabel;


Pelayanan Publik yag

Diarahkan Untuk

memberikan Kemudahan

Dalam Perizinan Melalui

Pengembangan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Dalam

Rangka Mengundang

Kegiatan Investasi di

Kabupaten Tana Tidung.

1. Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

2. Program Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Investasi Daerah


Menyederhanakan Sistem

Perijinan yang Transparan,

Cepat, Berorientasi

Kepada Publik

Peningkatan Kualitas Tata

Kelola Pemerintahan dan

Reformasi Birokrasi

(Prioritas 6)


PAD Dari Sektor-sektor

Ekonomi Potensial;

Meningkatkan PAD dari

Sektor Ekonomi Potensial

1. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan

Daerah

Terwujudnya Sinkronisasi

dan Harmonisasi Produk

Hukum Daerah Dengan

Berbagai Peraturan

Perundang-undangan Pada

Tingkat Pusat dan Provinsi;

Merumuskan Produk

Hukum Daerah yang

Selaras Dengan Peraturan

Perundangan Tingkat

Provinsi dan Pusat

1. Program Penataan Peraturan

Peundang-Undangan

Terumuskannya Berbagai

Produk Hukum yang

Dibutuhkan Dalam

Mendukung Kebijakan Serta

Program Pembangunan

yang Telah di Rencanakan;

Merumuskan Produk

Hukum Pendukung

Kebijakan dan Program

Pembangunan

1. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Pembangunan Ekonomi


Pembangunan Sosial dan

Budaya


Pembangunan Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam


Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

Meningkatkan dan

Mengembangkan Layanan

Elektronik


Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Meningkatkan Kinerja

Pengelolaan Keuangan

1. Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolan Keuangan

Kabuhpaten

Terwujudnya Stabilitas

Kemanan yang Akan

Mendukung Keberhasilan

Pembangunan Tana Tidung

yang di Abadikan Pada

Kesejahteraan Masyarakat;

Membentuk Lembaga

Pedesaan


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Meningkatkan Keamanan

Dengan Melakukan

Pendekatan

Tercapainya Pengawasan

yang Efektif, Efisien dan

Akuntabel Sebagai Upaya

Terjadinya Penyimpangan

Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan


Tata Kelola Pemerintahan

1. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

3. Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem Prosedur Pengawasan

Menguatkan Upaya

Reformasi Birokrasi

Sumber : Hasil Rencana Bappeda dan litbang, 2017

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang

telah diprogramkan, dan untukmendukung tercapai prioritas pembangunan nasional maka


dapat disajikan keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung, Provinsi

Kalimantan Utara dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.6

Keterkaitan Prioritas Daerah Kabupaten Tana Tidung

Dengan Provinsi Kalimantan Utara Dan Prioritas Nasional Tahun 2018

NO PRIORITAS NASIONAL

NAWA CITA

PRIORITAS DAERAH


PRIORITAS DAERAH


1 [Cita 5] Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

[Cita 8] Melakukan revolusi karakter bangsa

[Cita 9] Memperteguh kebhinekaan dan meperkuat

restorsi sosial Indonesia

1 Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

Pendidikan

2 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan

Publik

2 [Cita 6] Mewujudkan produktivitas rakyat dan daya

saing di Pasar Internasional

[Cita 7] Mewujudkan kemandrian ekonomi dengan

menggerakan sector-sektor strategis ekonomi domestik

[Cita 1] Menghadirkan kembali Negara untuk

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

3 Penanggungan Kemiskinan

Peningkatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

4 Peningkatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

5 Revitalisasi Komoditi Unggulan Daerah

3 [Cita 3] Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

Negara kesatuan

6 Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur

7 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

dan Daerah Tertinggal

Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur

4. [Cita 4] Memperkuat kehadiran Negara dalam

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

8 Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan

Publik

5. [Cita 2] Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

dan Reformasi Birokrasi

6. [Cita 3] Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

Negara kesatuan

10 Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan

Ruang

Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup

Sumber : Hasil Rencana Bappeda dan Litbang, 2018

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | V-1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab V ini akan dibahas tentang rencana kerja dan pendanaan daerah dalam

perubahan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Tana Tidung, yang berisi tentang perubahan

kerangka pendanaan tahun 2018 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan

berkurang) di tahun 2018.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam

penyusunan KUPA – PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018, dimana

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 memuat di antaranya:

1) Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;

2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD

Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang

sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau

bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tana

Tidung Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam

RKPD Tahun 2018, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap

perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2018 dapat terlihat pada tabel V.1 berikut

ini:

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | V - 2

Tabel V-1

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2018

KODE REKENING

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

LOKASI

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp)

TOLAK UKUR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA

SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG 1 2

3 3 4 4 5 6 7

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

293,433,389,250.00 280,473,402,909.00 (12,959,986,341.00)

1.01 Pendidikan 85,564,950,000.00 70,557,950,000.00 (15,007,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 85,459,950,000.00 70,459,950,000.00 (15,000,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

75% 75% 4,543,254,500.00 4,408,654,500.00 (134,600,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Dinas

Pendidikan Materai/Perangko, Benda Pos

yang dibelanjakan

Materai/Perangko, Benda

Pos yang dibelanjakan 1.600 Lembar 1.600 Lembar 9,600,000.00 1,000,000.00 (8,600,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas

Pendidikan Telepon, listrik, air dan

internet kantor

Telepon, listrik, air dan

internet kantor

12 Bulan 12 Bulan 312,000,000.00 312,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kantor Dinas

Pendidikan


Operasional yang dibayarkan

pajak tahunan


Operasional yang dibayarkan

pajak tahunan

10 Unit 10 Unit 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Dinas

Pendidikan

Jumlah dokumen administrasi

keuangan yang dihasilkan

Jumlah dokumen

administrasi keuangan yang

dihasilkan

750 Dokumen 750 Dokumen 963,154,500.00 963,154,500.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas

Pendidikan Jumlah tenaga kebersihan

yang digunakan

Jumlah tenaga kebersihan

yang digunakan

3 Orang 3 Orang 111,400,000.00 111,400,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas

Pendidikan Jumlah/Jenis ATK yang

dibelanjakan

Jumlah/Jenis ATK yang

dibelanjakan

54 Jenis 54 Jenis 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas

Pendidikan

Jumlah berkas dan dokumen

yang dicetak dan digandakan

Jumlah berkas dan dokumen

yang dicetak dan

digandakan

100.000 Lembar 100.000 Lembar 164,600,000.00 164,600,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Dinas

Pendidikan


Perlengkapan kantor yang

dibelanjakan



dibelanjakan

15 Unit 15 Unit 301,000,000.00 175,000,000.00 (126,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas

Pendidikan

Jumlah bahan bacaan, koran

dan buku buku referensi yang

disediakan

Jumlah bahan bacaan, koran

dan buku buku referensi

yang disediakan

39 Eksemplar 39 Eksemplar 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Dinas

Pendidikan

Jumlah penyediaan makan

dan minum untuk tamu kantor

Jumlah penyediaan makan

dan minum untuk tamu

kantor

1.000 Porsi 1.000 Porsi 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Di Luar

Kabupaten

Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah



luar daerah

150 Perjalanan 150 Perjalanan 688,500,000.00 688,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Di Dalam

Kabupaten



dalam daerah



dalam daerah

180 Perjalanan 180 Perjalanan 665,000,000.00 665,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 PendukungTeknis Administrasi Perkantoran Kantor Dinas

Pendidikan

Jumlah Tenaga

Administrasi/Honorer Terpadu

yang dibutuhkan

Jumlah Tenaga

Administrasi/Honorer

Terpadu yang dibutuhkan

25 Orang 25 Orang 1,049,000,000.00 1,049,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

75% 75% 590,220,000.00 590,220,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Dinas

Pendidikan

Jumlah Gedung/Prasarana



Jumlah Gedung/Prasarana



1 Unit 1 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas

Pendidikan


Operasional kantor yang

dilakukan pemeliharaan/service


Operasional kantor yang


11 Unit 11 Unit 485,220,000.00 485,220,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Dinas

Pendidikan







25 Unit 25 Unit 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

75% 75% 155,000,000.00 155,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 07 Penyelenggaraan Hari Besar Kependidikan Tideng Pale Jumlah penyelenggaraan

peringatan hari besar

kependidikan

Jumlah penyelenggaraan

peringatan hari besar

kependidikan

2 Kegiatan 2 Kegiatan 155,000,000.00 155,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan OPD

75% 75% 100,000,000.00 255,000,000.00 155,000,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Di luar

Kabupaten

Jumlah Pelatihan dan Kursus

Peningkatan SDM yang diikuti

Jumlah Pelatihan dan Kursus

Peningkatan SDM yang

diikuti

18 Kali 18 Kali 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Bimtek Manejemen Aset Satuan Pendidikan Tideng Pale Jumlah Bendaharan yang

memahami tata cara

pengelolaan aset sekolah dan

pengadministrasiaannya.

Jumlah Bendaharan yang

memahami tata cara

pengelolaan aset sekolah

dan

pengadministrasiaannya.

35 Orang 35 Orang 0.00 155,000,000.00 155,000,000.00


capaian kinerja dan keuangan - Nilai Lakip

- % kualitas dokumen

perencanaan

- Nilai Lakip

- % kualitas dokumen

perencanaan

- C

- 80%

- C

- 80%

208,000,000.00 208,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tideng Pale Jumlah dokumen perencanaan

dan capaian kinerja yang

dicetak

Jumlah dokumen

perencanaan dan capaian

kinerja yang dicetak

4 4 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Rapat Kerja Penyusunan dan Evaluasi Program Dinas

Pendidikan

Tideng Pale Jumlah pelaksanaan rapat

kerja Evaluasi

Program/Kegiatan


kerja Evaluasi

Program/Kegiatan

8 8 133,000,000.00 133,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini - APK PAUD/TK

- APM PAUD/TK

- Rasio ketersediaan

sekolah PAUD/TK

terhadap penduduk usia

sekolah

- Rasio Kelas PAUD/TK

- APK PAUD/TK

- APM PAUD/TK

- Rasio ketersediaan

sekolah PAUD/TK

terhadap penduduk usia

sekolah

- Rasio Kelas PAUD/TK

- 87,8

- 62,2

- 1 : 33

- 1 : 28

- 87,8

- 62,2

- 1 : 33

- 1 : 28

425,500,000.00 425,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah Tutor PAUD yang

mempunyai kompetensi yang

diperlukan

Jumlah Tutor PAUD yang

mempunyai kompetensi

yang diperlukan

50 Tutor 50 Tutor 150,500,000.00 150,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Laporan DAPODIK

PAUD dan Data Sekolah PAUD

yang sesuai

Jumlah Laporan DAPODIK

PAUD dan Data Sekolah

PAUD yang sesuai

42 Laporan 42 Laporan 125,500,000.00 125,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Persentase lembaga PAUD

yang menerapkan kurikulum

PAUD yang sesuai

Persentase lembaga PAUD

yang menerapkan kurikulum

PAUD yang sesuai

80% 80% 149,500,000.00 149,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun - Angka Harapan Lama

Sekolah

- Rata-rata Lama Sekolah

- APK Pendidikan Dasar

- APM Pendidikan Dasar


Nasional

- Rasio Sekolah per

penduduk -

Pembangunan Gedung

Sekolah

- Jumlah Sekolah

Unggulan

- Angka Harapan Lama

Sekolah

- Rata-rata Lama

Sekolah

- APK Pendidikan Dasar



Nasional

- Rasio Sekolah per

penduduk -

Pembangunan Gedung

Sekolah

- Jumlah Sekolah

- 12,63

- 8,37

- 91,7

- 74,2

- 57,91

- 1 : 150

- 90,2

- 1

- 12,63

- 8,37

- 91,7

- 74,2

- 57,91

- 1 : 150

- 90,2

- 1

64,936,650,000.00 50,250,750,000.00 (14,685,900,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan Sarana

dan Prasarana Sekolah

Terpadu Unggulan

Jumlah Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Sekolah Terpadu Unggulan

6 Unit 6 Unit 55,141,781,250.00 41,007,881,250.00 (14,133,900,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah pembangunan RKB

dan Bangunan Sekolah lainnya

sesuai standar

Jumlah pembangunan RKB

dan Bangunan Sekolah

lainnya sesuai standar

3 RKB 3 RKB 2,070,000,000.00 2,070,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Jumlah pembangunan

Perpustakaan Sekolah sesuai

standar

Jumlah pembangunan

Perpustakaan Sekolah sesuai

standar

0 Unit 0 Unit 226,000,000.00 0.00 (226,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jumlah Sekolah yang

menerima Paket Buku Koleksi

Perpustakaan

Jumlah Sekolah yang

menerima Paket Buku

Koleksi Perpustakaan

0 Sekolah 0 Sekolah 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah Paket Peralatan

Praktikum dan Peraga siswa

yang diadakan

Jumlah Paket Peralatan

Praktikum dan Peraga siswa

yang diadakan

5 Paket 5 Paket 1,403,718,750.00 1,403,718,750.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah SD/SMP yang masih

kekurangan dan diberikan

bantuan meubeler

Jumlah SD/SMP yang masih

kekurangan dan diberikan

bantuan meubeler

11 Sekolah 11 Sekolah 1,185,000,000.00 1,185,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah Sekolah yang

menerima Paket Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

Jumlah Sekolah yang

menerima Paket Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

2 Sekolah 2 Sekolah 1,117,000,000.00 1,117,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah bangunan SD/SMP

rusak berat/sedang yang

direhabilitasi

Jumlah bangunan SD/SMP

rusak berat/sedang yang

direhabilitasi

4 Sekolah 4 Sekolah 704,000,000.00 478,000,000.00 (226,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Angka kelulusan Ujian Paket A

setara SD Angka kelulusan Ujian Paket

A setara SD 100% 100% 53,000,000.00 53,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Angka kelulusan Ujian Paket B Angka kelulusan Ujian Paket

B 100% 100% 59,250,000.00 59,250,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Jumlah Sekolah yang


akreditasi

Jumlah Sekolah yang


akreditasi

10 Sekolah 10 Sekolah 113,200,000.00 113,200,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Penyediaan pelayanan Kelompok kerja Jumlah Gugus Guru dan

Kepala Sekolah yang

difasilitasi dalam melaksanakan kegiatan

Jumlah Gugus Guru dan

Kepala Sekolah yang

difasilitasi dalam melaksanakan kegiatan

9 Gugus 9 Gugus 361,300,000.00 361,300,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 Penyelenggaraan kegiatan UN,UAS Angka kelulusan Ujian

Nasional SD dan SMP Angka kelulusan Ujian

Nasional SD dan SMP 100% 100% 347,500,000.00 347,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Workshop Review Realisasi BOS dan BOP Jumlah Dokumen realisasi

dana BOS dan BOP sekolah

yang baik dan akuntabel

Jumlah Dokumen realisasi

dana BOS dan BOP sekolah

yang baik dan akuntabel

120 Dokumen 120 Dokumen 234,500,000.00 234,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMP Jumlah siswa SMP yang

mewakili seleksi di tingkat

provinsi dan nasional

Jumlah siswa SMP yang



15 Siswa 15 Siswa 183,100,000.00 183,100,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SD Jumlah siswa SD yang



Jumlah siswa SD yang



15 Siswa 15 Siswa 151,600,000.00 151,600,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 Bimtek dan sinkronisasi DAPODIKNAS Jumlah Operator sekolah yang

dapat memahami secara baik

tata cara penginputan aplikasi

Dapodik

Jumlah Operator sekolah

yang dapat memahami

secara baik tata cara

penginputan aplikasi

Dapodik

35 Sekolah 35 Sekolah 127,000,000.00 127,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pengembangan dan Pembinaan Marching Band Jumlah anggota Marching

Band yang akan mengiringi


nyanyian kebangsaan lainnya

pada acara Hari Besar

Nasional

Jumlah anggota Marching

Band yang akan mengiringi


nyanyian kebangsaan

lainnya pada acara Hari

Besar Nasional

80 Siswa 80 Siswa 681,200,000.00 681,200,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jumlah bibit bibit unggul di

bidang olahraga yang

diharapkan dapat mewakili

Kabupaten di tingkat Provinsi

maupun Tingkat Nasional.

Jumlah bibit bibit unggul di

bidang olahraga yang

diharapkan dapat mewakili

Kabupaten di tingkat

Provinsi maupun Tingkat

Nasional.

70 Siswa 70 Siswa 380,500,000.00 380,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siwa Nasional (FLS2N) Jumlah bibit bibit unggul di

bidang seni yang diharapkan

dapat mewakili Kabupaten di

tingkat Provinsi maupun

Tingkat Nasional

Jumlah bibit bibit unggul di

bidang seni yang diharapkan

dapat mewakili Kabupaten di

tingkat Provinsi maupun

Tingkat Nasional

25 Siswa 25 Siswa 297,000,000.00 297,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal - Angka Melek Huruf > 15

Tahun

- Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang aktif

- Angka Melek Huruf >

15 Tahun

- Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang aktif

- 96,9

- 80%

- 96,9

- 80%

397,950,000.00 397,950,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Jumlah lembaga kursus dan

pendidikan yang ditingkatkan

kualitas pembelajarannya

Jumlah lembaga kursus dan

pendidikan yang

ditingkatkan kualitas pembelajarannya

5 Lembaga 5 Lembaga 126,000,000.00 126,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Jumlah Peserta yang

mempunyai life skill yang akan

menunjang kehidupannya

Jumlah Peserta yang

mempunyai life skill yang

akan menunjang kehidupannya

25 Peserta 25 Peserta 105,350,000.00 105,350,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Apresiasi Jambore Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jumlah Tutor PAUD

berkompetensi dan

berdedikasi baik

Jumlah Tutor PAUD

berkompetensi dan

berdedikasi baik

40 Tutor 40 Tutor 166,600,000.00 166,600,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan - Rasio Guru

- Tenaga Pendidik S1/DV


- Tenaga Pendidik

Prestasi Nasional

- Rasio Guru

- Tenaga Pendidik

S1/DV


- Tenaga Pendidik

Prestasi Nasional

- 1 : 10

- 57,5%

- 15%

- 2 Guru

- 1 : 10

- 57,5%

- 15%

- 2 Guru

1,504,300,000.00 1,354,300,000.00 (150,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah Peserta Guru yang

mengikuti UKG

Jumlah Peserta Guru yang

mengikuti UKG

350 Guru 350 Guru 195,500,000.00 195,500,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah guru yang menguasai

materi dan modul PKB

Jumlah guru yang

menguasai materi dan

modul PKB

300 Guru 300 Guru 220,800,000.00 220,800,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 Kajian Perundang-undangan Pendidikan Sekolah Terpadu

Unggulan Jumlah Produk Hukum

Tentang Sekolah Terpadu

Unggulan

Jumlah Produk Hukum

Tentang Sekolah Terpadu

Unggulan

1 Produk 1 Produk 970,000,000.00 820,000,000.00 (150,000,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 rapat Kerja Tim Penilai Angka Kredit ( PAK) Jumlah Guru yang

mengajukan kenaikan pangkat yang ditetapkan angka

kreditnya

Jumlah Guru yang

mengajukan kenaikan

pangkat yang ditetapkan angka kreditnya

140 Guru 140 Guru 118,000,000.00 118,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - APM Pendidikan Dasar


Nasional

- Rasio Kelas per siswa

didik

- Rasio Sekolah per



Nasional

- Rasio Kelas per siswa

didik

- Rasio Sekolah per

- 74,2

- 57,91

- 1 : 16

- 1 : 150

- 74,2

- 57,91

- 1 : 16

- 1 : 150

12,599,075,500.00 12,414,575,500.00 (184,500,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Jumlah sekolah yang

menerapkan sistem informasi

manajemen sekolah secara multimedia

Jumlah sekolah yang

menerapkan sistem

informasi manajemen sekolah secara multimedia

4 Sekolah 4 Sekolah 134,500,000.00 0.00 (134,500,000.00)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Dana Pelayanan Pendidikan Jumlah sekolah/lembaga baik

formal dan non formal yang

menerima dana bantuan

pelayanan pendidikan yang

dapat digunakan sebagai


kegiatan belajar mengajar dan

peningkatan mutu pendidikan

di sekolah

Jumlah sekolah/lembaga

baik formal dan non formal

yang menerima dana

bantuan pelayanan

pendidikan yang dapat

digunakan sebagai


kegiatan belajar mengajar

dan peningkatan mutu

38 Sekolah 38 Sekolah 11,556,075,500.00 11,556,075,500.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 Beasiswa siswa berprestasi Akademik dan non Akademik Jumlah siswa berprestasi

akademik dan non akademik

yang diberikan bantuan/beasiswa.

Jumlah siswa berprestasi

akademik dan non akademik

yang diberikan bantuan/beasiswa.

500 Siswa 500 Siswa 686,000,000.00 686,000,000.00 0.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 Pendataan dan Pembuatan Legalitas Lahan dan Aset sekolah Jumlah Produk Tentang


Sekolah

Jumlah Produk Tentang


Sekolah

8 Produk 8 Produk 222,500,000.00 172,500,000.00 (50,000,000.00)

1.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 105,000,000.00 98,000,000.00 (7,000,000.00)

1.01 . 4.01.03 . 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 105,000,000.00 98,000,000.00 (7,000,000.00)

1.01 . 4.01.03 . 21 . 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Jumlah Peralatan Pendukung

Perpustakaan yang disediakan

Jumlah Peralatan Pendukung

Perpustakaan yang

disediakan

1 Paket 1 Paket 105,000,000.00 98,000,000.00 (7,000,000.00)

1.02 Kesehatan 56,053,502,000.00 56,053,502,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 56,053,502,000.00 56,053,502,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,233,182,088.00 5,233,182,088.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kegiatan surat

Menyurat Terlaksananya Kegiatan

surat Menyurat

1.600 Lembar 1.600 Lembar 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Air Profil, Air

Galon, Tagihan Listrik,

Tagihan Telefon, Tagihan Internet

Tersedianya Air Profil, Air

Galon, Tagihan Listrik,

Tagihan Telefon, Tagihan Internet

1 Tahun 1 Tahun 187,690,000.00 187,690,000.00 0.00


dinas/operasional Jumlah Kendaraan Roda 4

yang terpenuhinya jasa KIR,

Pajak dan ganti STNK

Jumlah Kendaraan Roda 4

yang terpenuhinya jasa KIR,

Pajak dan ganti STNK

19 Kendaraan 19 Kendaraan 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan 32 Orang 32 Orang 634,661,750.00 634,661,750.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 1 Tahun 1 Tahun 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas

Kesehatan dan Puskesmas Tersedianya ATK Dinas

Kesehatan dan Puskesmas 1 Tahun 1 Tahun 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

penduduk penduduk


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Kebutuhan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Kebutuhan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

6 Jenis 6 Jenis 116,800,000.00 116,800,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jumlah

pengadaan Box Plastik,

Printer, AC, Laptop dan

Meubelair Klinik VCT dan IMS

Klinik VCT dan IMS

Tersedianya Jumlah

pengadaan Box Plastik,

Printer, AC, Laptop dan

Meubelair Klinik VCT dan

IMS Klinik VCT dan IMS

1 Tahun 1 Tahun 66,250,000.00 66,250,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan

Bahan Buku Bacaan dan

Perundang-undangan


Bahan Buku Bacaan dan

Perundang-undangan

3 Jenis 3 Jenis 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat Tersedianya Makanan dan

Minuman Rapat 1 Tahun 1 Tahun 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

dalam rangka Percepatan

Pelaksanaan Tupoksi Pegawai

Terlaksananya Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah dalam rangka

Percepatan Pelaksanaan

Tupoksi Pegawai

1 Tahun 1 Tahun 400,500,000.00 400,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan dalam

Daerah Terlaksananya Kegiatan Rapat-

rapat koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan dalam daerah


Rapat-rapat koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan dalam daerah

1 Tahun 1 Tahun 264,080,338.00 264,080,338.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan

Tenaga Kesehatan dan

Penunjang Pelayanan Kesehatan


Tenaga Kesehatan dan

Penunjang Pelayanan Kesehatan

81 Orang 81 Orang 3,096,900,000.00 3,096,900,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 424,500,000.00 424,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya Kebutuhan

Prasarana di Dinas Kesehatan,

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu


Prasarana di Dinas

Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

3 Paket 3 Paket 143,000,000.00 143,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tercapainya Jumlah

kendaraaan operasioanl yang

mendapat pemeliharaan

Tercapainya Jumlah

kendaraaan operasioanl

yang mendapat pemeliharaan

10 Unit 10 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya kendaraaan

operasioanl yang mendapat

pemeliharaan

Terlaksananya kendaraaan

operasioanl yang mendapat

pemeliharaan

1 Tahun 1 Tahun 36,500,000.00 36,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Tersedianya Bahan Bakar

Minyak untuk npelayanan

kesehatan

Tersedianya Bahan Bakar

Minyak untuk npelayanan

kesehatan

1 Tahun 1 Tahun 145,000,000.00 145,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian

Adat/Batik Tidung Tersedianya Pakaian

Adat/Batik Tidung 65 Pasang 65 Pasang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,506,479,000.00 1,506,479,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat-obatan dan

Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat-obatan

dan Perbekalan Kesehatan

1 Tahun 1 Tahun 1,327,000,000.00 1,327,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

secara merata


Obat dan Perbekalan

Kesehatan secara merata

5 Puskesmas 5 Puskesmas 179,479,000.00 179,479,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,043,518,760.00 7,043,518,760.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Penyediaan Biaya Pendamping Rujukan Pasien Pasien yang didampingi oleh

tenaga medis Pendamping

untuk dirujuk ke RSUD

Tarakan dan RSUD Malinau

Pasien yang didampingi oleh

tenaga medis Pendamping

untuk dirujuk ke RSUD

Tarakan dan RSUD Malinau

100 Pasien 100 Pasien 102,000,000.00 102,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Manajemen Puskesmas Jumlah Puskesmas yang ikut

pertemuan PKP dan Pelatihan

Manajemen Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang ikut

pertemuan PKP dan

Pelatihan Manajemen Puskesmas


1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) Terbayarkannya kegiatan

persalinan serta terpenuhinya

penunjang operasional

persalinan Puskesmas se Kab.

Tana Tidung

Terbayarkannya kegiatan

persalinan serta

terpenuhinya penunjang

operasional persalinan

Puskesmas se Kab. Tana

Tidung

5 Faskes 5 Faskes 1,093,367,000.00 1,093,367,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan Dukungan

Manajemen Kabupaten/Kota Terlaksanan kegiatan Bantuan

Operasional Kesehatan di

Kabupaten

Terlaksanan kegiatan

Bantuan Operasional

Kesehatan di Kabupaten

1 Tahun 1 Tahun 195,505,100.00 195,505,100.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan Upaya

Kesehatan Masyarakat (UKM)

Sekunder di Puskesmas


Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) Sekunder

di Puskesmas


1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tideng Pale Terlaksananya kegiatan







1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sesayap Hilir Terlaksananya kegiatan







1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kujau Terlaksananya kegiatan


Puskesmas Kujau



Puskesmas Kujau


1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tana Lia Terlaksananya kegiatan


Puskesmas Tana Lia



Puskesmas Tana Lia


1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muruk Rian Terlaksananya kegiatan







1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS


Tersedianya jasa pelayanan

serta biaya operasional

Puskesmas



Puskesmas







Puskesmas



Puskesmas




Puskesmas Kujau



Puskesmas



Puskesmas




Puskesmas Tana Lia



Puskesmas



Puskesmas







Puskesmas



Puskesmas



Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Rumah

Sakit


serta biaya operasional Rumah

Sakit



Rumah Sakit

1 Rumah Sakit 1 Rumah Sakit 384,000,000.00 384,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 66,250,000.00 66,250,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya Sosialisasi

Masyarakat Pola Hidup Sehat

Terlaksananya Sosialisasi

Masyarakat Pola Hidup

Sehat

5 Kecamatan 5 Kecamatan 66,250,000.00 66,250,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 116,500,000.00 116,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya kegiatan

Monitoring Kelas Bayi dan

Balita anak Gizi Kurang/Buruk


Monitoring Kelas Bayi dan

Balita anak Gizi Kurang/Buruk


1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Kegiatan Bayi

Balita Anak Gizi Kurang/Buruk

dan Terlaksananya

Penanganan Bayi Balita Gizi

kurang Buruk secara

Konfrenshif

Terlaksananya Kegiatan Bayi

Balita Anak Gizi

Kurang/Buruk dan

Terlaksananya Penanganan

Bayi Balita Gizi kurang Buruk

secara Konfrenshif


1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 39,750,000.00 39,750,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Forum Kabupaten Sehat Terlaksananya Kegiatan

Sosialisasi Forum Komunikasi

Desa di 5 Kecamatan


Sosialisasi Forum

Komunikasi Desa di 5 Kecamatan


1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 Pengawasan Industri Rumah Tangga UKM Bersertifikat Penyuluhan

Keamanan Pangan

UKM Bersertifikat

Penyuluhan Keamanan

Pangan

1 Tahun 1 Tahun 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 465,940,000.00 465,940,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Menurunnya angka kejadian

DBD Menurunnya angka kejadian

DBD 5 Kali 5 Kali 66,390,000.00 66,390,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pengiriman dan Pengambilan Vaksin Persentase Ketersediaan

Vaksin imunisasi Rutin dan

Haji

Persentase Ketersediaan

Vaksin imunisasi Rutin dan

Haji

8 Kali/Tahun 8 Kali/Tahun 30,500,000.00 30,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Kejadian Luar Biasa Terlaksananya

Pananggulangan Penyakit

Berpotensi KLB dan wabah di Kabupaten Tana Tidung

Terlaksananya

Pananggulangan Penyakit

Berpotensi KLB dan wabah di Kabupaten Tana Tidung

1 Tahun 1 Tahun 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Penyakit Tidak Menular Menurunnya Faktor Resiko

Penyakit Tidak Menular pada

masyarakat dan Kelompok

Resiko

Menurunnya Faktor Resiko

Penyakit Tidak Menular pada

masyarakat dan Kelompok

Resiko

3600 Jiwa 3600 Jiwa 52,250,000.00 52,250,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pemberian Obat dan Pencegahan Masal (POPM) Filariasis Terlaksananya POPM filariasis

di semua desa Kab. Tana

Tidung

Terlaksananya POPM

filariasis di semua desa Kab.

Tana Tidung

1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan 143,700,000.00 143,700,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Kegiatan Imunisasi MR Masal ( Measles Rubela) Terlaksanannya Pelayanan

HIVAIDS dan IMS di

Fasyankes

Terlaksanannya Pelayanan

HIVAIDS dan IMS di

Fasyankes


1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 794,560,000.00 794,560,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 Akreditasi Puskesmas Tercapainya Akreditasi

Puskesmas sehingga dapat

memberikan pelayanan Publik yang baik.

Tercapainya Akreditasi

Puskesmas sehingga dapat

memberikan pelayanan Publik yang baik.


1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Tersedianya Tenaga

Kesehatan yang memiliki STR

dan Meningkatnya Kualitas

SDM Tenaga Kesehatan

Tersedianya Tenaga

Kesehatan yang memiliki

STR dan Meningkatnya

Kualitas SDM Tenaga

Kesehatan

17 Orang 17 Orang 544,560,000.00 544,560,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 6,354,937,000.00 6,354,937,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pembangunan Pagar dan

Prasarana Keamanan

Puskesmas dan Pembangunan

Rumah jabatan/Dinas Dokter,

Perawat dan Bidan

Pembangunan Pagar dan

Prasarana Keamanan

Puskesmas dan

Pembangunan Rumah

jabatan/Dinas Dokter,

Perawat dan Bidan

1 Puskesmas 1 Puskesmas 3,934,937,000.00 3,934,937,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Jumlah Jenis Sarana yang

terpelihara

Jumlah Jenis Sarana yang

terpelihara

1 Tahun 1 Tahun 430,000,000.00 430,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya Alat-alat

Kesehatan Tersedianya Alat-alat

Kesehatan 1 Tahun 1 Tahun 1,990,000,000.00 1,990,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 31,827,785,152.00 31,827,785,152.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit Jumlah Rumah Sakit Kelas C

yang terbangun Jumlah Rumah Sakit Kelas C

yang terbangun 1 Unit 1 Unit 28,315,585,152.00 28,315,585,152.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,

ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Terlaksananya Kelengkapan

Rumah Tangga Rumah Sakit

Terlaksananya Kelengkapan

Rumah Tangga Rumah Sakit

1 Paket 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Tersedianya Bahan-bahan

Logistik Rumah Sakit Tersedianya Bahan-bahan

Logistik Rumah Sakit 1 Tahun 1 Tahun 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 27 Pengadaan Jasa Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi

dan Tenaga kesehatan lainnya Jumlah Tenaga Kontrak,

Dokter umum, Tenaga

Paramedis

Jumlah Tenaga Kontrak,

Dokter umum, Tenaga

Paramedis

22 Orang 22 Orang 1,920,000,000.00 1,920,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 Pengadaan Obat-Obat rumah Sakit Tersedianya obat Generik di

Rumah Sakit Tersedianya obat Generik di

Rumah Sakit 1 Paket 1 Paket 502,000,000.00 502,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 Pengadaan Jasa Pengadministrasian, Kebersihan dan

Keamanan Rumah sakit Terlaksananya Kebersihan di

Rumah Sakit Terlaksananya Kebersihan di

Rumah Sakit 30 Orang 30 Orang 372,000,000.00 372,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan LIstrik

Rumah Sakit Tersedianya Kebutuha Air,

BBM dan Listrik Rumah Sakit

Tersedianya Kebutuha Air,

BBM dan Listrik Rumah Sakit

1 Tahun 1 Tahun 344,600,000.00 344,600,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 34 Pengadaan pembekalan Kesehatan Rumah sakit Tersedianya Perbekalan

Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Perbekalan

Kesehatan Rumah Sakit 1 Tahun 1 Tahun 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 35 Pengadaan Makan dan Minum Rumah sakit Jumlah Makan dan Minum

Rumah Sakit Jumlah Makan dan Minum

Rumah Sakit 1 Tahun 1 Tahun 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 160,100,000.00 160,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah

sakit Perawatan Instalasi

Pengolahan IPAL dan

Incenerator

Perawatan Instalasi

Pengolahan IPAL dan

Incenerator

1 Tahun 1 Tahun 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 27 . 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Jumlah Mobil



Jumlah Mobil



5 Unit 5 Unit 45,100,000.00 45,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Jumlah masyarakat yang

menerima Bantuan iuran

daerah (PBI)

Jumlah masyarakat yang

menerima Bantuan iuran

daerah (PBI)

7.400 Jiwa 7.400 Jiwa 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat

Kurang Mampu

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat

Kurang Mampu

60 Pasien 60 Pasien 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Sosialisasi Upaya Penurunan AKI dan AKB Terlaksananya Kegiatan

Sosialisasi di Kecamatan

kabupaten Tana Tidung


Sosialisasi di Kecamatan

kabupaten Tana Tidung



KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137,839,320,000.00 139,766,735,359.00 1,927,415,359.00

1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 136,900,000,000.00 138,812,735,359.00 1,912,735,359.00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,120,000.00 6,120,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 238,488,800.00 238,488,800.00 0.00


dinas/operasional 210,200,000.00 210,200,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 768,975,500.00 768,975,500.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 160,800,000.00 160,800,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,400,000.00 16,400,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Pendukung Administrasi Perkantoran 559,000,000.00 559,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,866,034,700.00 24,423,484,700.00 (6,442,550,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 Pembangunan rumah jabatan 0.00 568,400,000.00 568,400,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 30,216,034,700.00 23,655,084,700.00 (6,560,950,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 650,000,000.00 200,000,000.00 (450,000,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 189,700,000.00 189,700,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan 189,700,000.00 189,700,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 24,530,000,000.00 28,415,067,350.00 3,885,067,350.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan 20,930,000,000.00 23,039,953,800.00 2,109,953,800.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 600,000,000.00 4,387,673,550.00 3,787,673,550.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan 0.00 487,440,000.00 487,440,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan Box Culvert dan Plate Duicer 3,000,000,000.00 500,000,000.00 (2,500,000,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong- 2,000,000,000.00 759,594,900.00 (1,240,405,100.00)

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,000,000,000.00 759,594,900.00 (240,405,100.00)

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Pembangunan Saluran Induk Pembuangan 1,000,000,000.00 0.00 (1,000,000,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 12,000,000,000.00 19,997,229,000.00 7,997,229,000.00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 12,000,000,000.00 19,997,229,000.00 7,997,229,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2,200,000,000.00 1,528,788,000.00 (671,212,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2,200,000,000.00 1,508,612,000.00 (691,388,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0.00 20,176,000.00 20,176,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 19,535,000,000.00 26,497,405,509.00 6,962,405,509.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1,930,000,000.00 1,361,291,000.00 (568,709,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 10,500,000,000.00 7,697,000,000.00 (2,803,000,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Penyusunan Dokumen Lingkungan 2,600,000,000.00 4,567,390,000.00 1,967,390,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 Pembangunan Kanal 3,505,000,000.00 11,871,724,509.00 8,366,724,509.00

1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 15,250,000,000.00 8,990,760,000.00 (6,259,240,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 14,750,000,000.00 8,490,760,000.00 (6,259,240,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 31 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 21,286,281,000.00 21,767,721,600.00 481,440,600.00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 Peningkatan Jalan 21,286,281,000.00 21,767,721,600.00 481,440,600.00

1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pemanfaatan Ruang 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 35 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3,860,000,000.00 1,060,000,000.00 (2,800,000,000.00)

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 3,860,000,000.00 1,060,000,000.00 (2,800,000,000.00)

1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 939,320,000.00 954,000,000.00 14,680,000.00

1.03 . 4.03.01 . 33 Program Perencanaan Tata Ruang 939,320,000.00 954,000,000.00 14,680,000.00

1.03 . 4.03.01 . 33 . 26 Pelaksanaan Kegiatan RTRW Hasil : Terkoordinasinya

Perencanaan, Pemanfaatan

dan Pengendalian Tata Ruang


Keluaran : Terselenggaranya

Rapat Koordinasi BKPRD


tentang Kegiatan Tata Ruang

di Kabupaten Tana Tidung

Hasil : Terkoordinasinya

Perencanaan, Pemanfaatan

dan Pengendalian Tata

Ruang Kabupaten Tana

Tidung Keluaran :

Terselenggaranya Rapat

Koordinasi BKPRD


tentang Kegiatan Tata

Ruang di Kabupaten Tana

100% 100% 239,320,000.00 250,000,000.00 10,680,000.00

1.03 . 4.03.01 . 33 . 27 Studi Pembangunan Infrastruktur Jalan pada kawasan Hutan

di wilayah KTT Hasil : Terlaksananya Studi

Pembangunan Infrastruktur

Jalan Pada KAwasan Hutan di

Wilayah KTT Keluaran :

Dokumen Studi Pembangunan


Kawasan Hutan di Wilayah

Hasil : Terlaksananya Studi


Jalan Pada KAwasan Hutan

di Wilayah KTT Keluaran :

Dokumen Studi


Jalan Pada Kawasan Hutan

100% 100% 150,000,000.00 4,000,000.00 (146,000,000.00)

1.03 . 4.03.01 . 33 . 28 Studi Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan

pada Kawasan hutan diwilayah KTT Hasil : Terlaksananya Studi


Pertanian dan Perkebunan

pada Kawasan Hutan di

wilayah KTT Keluaran :

Dokumen Studi








wilayah KTT Keluaran :

Dokumen Studi




100% 100% 150,000,000.00 0.00 (150,000,000.00)

1.03 . 4.03.01 . 33 . 29 Penataan Kawasan Hutan dan Inventarisasi tegakan pada

lahan izin pinjam pakai Insfrastruktur jalan diwilayah KTT Hasil : Terlaksananya Studi


Jalan Pada KAwasan Hutan di

Wilayah KTT Keluaran :

Dokumen Studi Pembangunan





Jalan Pada KAwasan Hutan

di Wilayah KTT Keluaran :

Dokumen Studi



100% 100% 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.03 . 4.03.01 . 33 . 30 Studi Pelepasan dan Tukar Menukar Hutan Untuk

Pembangunan di Wilayah Kabupaten Tana Tidung Hasil : Terlaksananya Studi

Pelepasan dan Tukar Menukar

Hutan Untuk Pembangunan di

Wilayah Kabupaten Tana

Tidung Keluaran : Dokumen

Studi Pembangunan




Pelepasan dan Tukar

Menukar Hutan Untuk

Pembangunan di Wilayah


Keluaran : Dokumen Studi



100% 100% 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 8,100,000,000.00 8,100,000,000.00 0.00

1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 7,100,000,000.00 7,100,000,000.00 0.00

1.04 . 1.03.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00

1.04 . 1.03.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 6,300,000,000.00 6,300,000,000.00 0.00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin 6,300,000,000.00 6,300,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 844,470,000.00 844,470,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan jasa

surat menyurat

Terpenuhinya penyediaan

jasa surat menyurat

100% 100% 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

& listrik


jasa komunikasi, sumber

daya air & listrik

100% 100% 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya penyediaan jasa

keuangan


jasa keuangan

100% 100% 170,058,300.00 170,058,300.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat

tulis kantor


alat tulis kantor

100% 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan

barang cetakan &

penggandaan


barang cetakan &

penggandaan

100% 100% 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya penyediaan

bahan bacaan & peraturan

perundang-undangan


bahan bacaan & peraturan

perundang-undangan

100% 100% 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan

makanan & minuman


makanan & minuman

100% 100% 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya rapat-rapat

koordinasi & konsultasi ke luar

daerah

Terpenuhinya rapat-rapat

koordinasi & konsultasi ke

luar daerah

100% 100% 387,211,700.00 387,211,700.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi ke Dalam daerah Terpenuhinya rapat-rapat


dalam daerah

Terpenuhinya rapat-rapat


dalam daerah

100% 100% 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 Pendukung Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pendukung


Terpenuhinya pendukung


100% 100% 86,400,000.00 86,400,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 Penyediaan Bahan Pembersih Terpenuhinya penyediaan

bahan pembersih


bahan pembersih

100% 100% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00


1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan


Terpenuhinya pengadaan


100% 100% 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

Terpenuhinya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

100% 100% 59,530,000.00 59,530,000.00 0.00


1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya pendidikan &

pelatihan formal Terpenuhinya pendidikan &

pelatihan formal 100% 100% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 Stimulasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam Terlaksananya fasilitasi dan

stimulasi rehabilitasi rumah

akibat bencana alam

Terlaksananya fasilitasi dan

stimulasi rehabilitasi rumah

akibat bencana alam

100% 100% 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 43 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

1.04 . 1.04.01 . 43 . 01 Ekspedisi pengambilan Logistik dan peralatan penanggulangan

bencana Tersedianyan biaya ekspedisi

pengambilan peralatan

penanggulangan bencana

Tersedianyan biaya

ekspedisi pengambilan

peralatan penanggulangan bencana

100% 100% 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 4,793,367,250.00 4,751,967,250.00 (41,400,000.00)

1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.05 . 1.05.01 . 01 Program pelayanan administrasi perkantoran

2,089,140,100.00 2,089,140,100.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya surat yang dikirim Tercapainya surat yang

dikirim

500 Lembar 500 Lembar 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, lisrik dan

internet Tersedianya sumber daya air

dan listrik

Tersedianya sumber daya air

dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 96,514,800.00 96,514,800.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional Tersedianya sarana penunjang

(bbm, service, pengganti suku

cadang)

Tersedianya sarana

penunjang (bbm, service,

pengganti suku cadang)

10 Kendaraan 10 Kendaraan 17,034,550.00 17,034,550.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercapainya jasa administrasi

keuangan (honor panitia

kegiatan)

Tercapainya jasa


(honor panitia kegiatan)

33 Orang 33 Orang 167,476,200.00 167,476,200.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Sebagai

Penunjang Sarana Kantor Tersedianya ATK Sebagai

Penunjang Sarana Kantor 58 Jenis 58 Jenis 62,714,550.00 62,714,550.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan,

Penggandaan dan Penjilidan

serta Cetak

Spanduk/Baliho/Bendera/Umb

ul umbul

Terpenuhinya Barang

Cetakan, Penggandaan dan

Penjilidan serta Cetak

Spanduk/Baliho/Bendera/Um

bul umbul


1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-

Undangan

2 Jenis 2 Jenis 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Makan Minum

Tamu Kantor Terpenuhinya Makan Minum

Tamu Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 42,170,000.00 42,170,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-Rapat

Koordinasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat

Koordinasi Ke Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 220,250,000.00 220,250,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Terlaksananya Rapat-Rapat

Koordinasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat

Koordinasi Ke Dalam Daerah

1 Tahun 1 Tahun 109,950,000.00 109,950,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penunjang urusan administrasi Perkantoran Terpenuhinya urusan


Terpenuhinya urusan


54 Orang 54 Orang 1,318,800,000.00 1,318,800,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan bahan pembersih Terciptanya Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan

Kantor 22 Jenis 22 Jenis 22,400,000.00 22,400,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 459,594,400.00 459,594,400.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 01 Pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya sarana

penunjang kerja pegawai

Terpenuhinya sarana

penunjang kerja pegawai

58 Unit 58 Unit 50,534,400.00 50,534,400.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Terpenuhinya pemeliharaan

kendaraan dinas

Terpenuhinya pemeliharaan

kendaraan dinas

10 Unit 10 Unit 355,360,000.00 355,360,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terciptanya suasana ruangan

kerja yang nyaman

Terciptanya suasana

ruangan kerja yang nyaman

8 Unit 8 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan

peralatan kantor

Tersedianya pemeliharaan

peralatan kantor

15 Unit 15 Unit 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pemadam kebakaran Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan PMK

Terpeliharanya peralatan

dan perlengkapan PMK

6 Jenis 6 Jenis 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30,650,000.00 30,650,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan aparatur

Terselenggaranya

pendidikan dan pelatihan

aparatur

3 Orang 3 Orang 30,650,000.00 30,650,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 59,975,500.00 59,975,500.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terselenggaranya sosialisasi

Permendagri No.84 Tahun

2014 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan

Masyarakat

Terselenggaranya sosialisasi

Permendagri No.84 Tahun

2014 Tentang

Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat

32 Orang 32 Orang 59,975,500.00 59,975,500.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 Operasi Patroli Wilayah Trantibum Terlaksananya Operasi Patroli

Wilayah Trantibum Terlaksananya Operasi

Patroli Wilayah Trantibum 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan 280,640,000.00 280,640,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 38 . 06 Peningkatan dan Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja

untuk menjaga KeTertiban dan keyamanan Lingkungan Terselenggaranya HUT

SATPOL PP Se-Kaltara

Terselenggaranya HUT

SATPOL PP Se-Kaltara


1.05 . 1.05.01 . 43 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.05 . 1.05.01 . 43 . 09 Operasional Kegiatan Pemadam Kebakaran Terpenuhinya Kegiatan

Pemadam Kebakaran Terpenuhinya Kegiatan

Pemadam Kebakaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.05 . 4.01.06 Kecamatan Sesayap 193,000,000.00 173,000,000.00 (20,000,000.00)

1.05 . 4.01.06 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan Presentase tingkat

kriminalitas

Presentase tingkat

kriminalitas

4,79% 4,79% 20,000,000.00 15,000,000.00 (5,000,000.00)

1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Desa yang Menjadi

sasaran Kegiatan

Jumlah Desa yang Menjadi

sasaran Kegiatan

100% 100% 20,000,000.00 15,000,000.00 (5,000,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.05 . 4.01.06 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya Kegiatan

Pengembangan wawasan

Kebangsaan serta

Kesatuan dan Persatuan

bangsa


Pengembangan

wawasan Kebangsaan

serta Kesatuan dan

Persatuan bangsa

100% 100% 173,000,000.00 158,000,000.00 (15,000,000.00)

1.05 . 4.01.06 . 38 . 05 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan

Beragama Meninkatnya Jumlah

kontingen Kecamatan Sesayap

yang juara dalam MTQ

kabupaten

Meninkatnya Jumlah

kontingen Kecamatan

Sesayap yang juara dalam MTQ kabupaten

70% 70% 173,000,000.00 158,000,000.00 (15,000,000.00)

1.05 . 4.01.07 Kecamatan Sesayap Hilir 137,467,250.00 137,467,250.00 0.00

1.05 . 4.01.07 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan 137,467,250.00 137,467,250.00 0.00


Beragama jumlah kegiatan keagamaan,

HUT RI

jumlah kegiatan keagamaan,

HUT RI

Pelaksanaan MTQ,STQ,

Pesparawi,HUTRI, hari

besar keagamaan serta

sosialisasi

Pelaksanaan MTQ,STQ,

Pesparawi,HUTRI, hari

besar keagamaan serta

sosialisasi

137,467,250.00 137,467,250.00 0.00

1.05 . 4.01.08 Kecamatan Tana Lia 186,800,000.00 175,800,000.00 (11,000,000.00)

1.05 . 4.01.08 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan 186,800,000.00 175,800,000.00 (11,000,000.00)


Beragama Jumlah kegiatan keagamaan Jumlah kegiatan keagamaan 2 keg 2 keg 186,800,000.00 175,800,000.00 (11,000,000.00)

1.05 . 4.01.12 Kecamatan Betayau 226,200,000.00 260,000,000.00 33,800,000.00

1.05 . 4.01.12 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase kegiatan

keagamaan yang

terlaksana

Persentase kegiatan

keagamaan yang

terlaksana

100% 100% 226,200,000.00 260,000,000.00 33,800,000.00


Beragama terlaksananya kegiatan STQ,

MTQ dan Pesrarawi

terlaksananya kegiatan STQ,

MTQ dan Pesrarawi

3 kegiatan 3 kegiatan 226,200,000.00 260,000,000.00 33,800,000.00

0.00

1.05 . 4.01.13 Kecamatan Muruk Rian 168,400,000.00 124,200,000.00 (44,200,000.00)

1.05 . 4.01.13 . 38 Program pengembangan wawasan kebangsaan 168,400,000.00 124,200,000.00 (44,200,000.00)

1.05 . 4.01.13 . 38 . 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa tersedianya jumlah peingkatan

kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

tersedianya jumlah

peingkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0 Kegiatan 0 Kegiatan 44,200,000.00 0.00 (44,200,000.00)


Beragama tersedianya kegiatan

bertoleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

tersedianya kegiatan

bertoleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama


1.05 . 4.01.15 Kesatuan Bangsa dan Politik 881,500,000.00 881,500,000.00 0.00

1.05 . 4.01.15 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 402,500,000.00 402,500,000.00 0.00

1.05 . 4.01.15 . 21 . 08 Verifikasi penelitian berkas bantuan partai politik Tersedianya Fasilitasi

Penelitian Berkas Bantuan

Partai Politik

Tersedianya Fasilitasi

Penelitian Berkas Bantuan

Partai Politik


1.05 . 4.01.15 . 21 . 09 Monitoring,Evaluasi, dan pelaporan Tahapan Pileg 2019 Tersedianaya Belanja Pegawai

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianaya Belanja

Pegawai Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan


1.05 . 4.01.15 . 36 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 479,000,000.00 479,000,000.00 0.00

1.05 . 4.01.15 . 36 . 07 Kominda ( Komunitas Intelijen Daerah) Tersedianya Belanja Langsung

Komunikasi Intelejen Daerah

Tersedianya Belanja

Langsung Komunikasi

Intelejen Daerah


1.06 Sosial 1,082,250,000.00 1,243,248,300.00 160,998,300.00

1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 932,250,000.00 1,135,725,000.00 203,475,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684,250,000.00 857,725,000.00 173,475,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai Jumlah Materai 1000 Lembar 1000 Lembar 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Air Mineral dan

Air Propil Tersedianya Air Mineral dan

Air Propil 12 Bulan 12 Bulan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00


dinas/operasional Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa



12 Bulan 12 Bulan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00


Kegiatan Tersedianya Honorarium

Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 118,165,000.00 191,640,000.00 73,475,000.00



Pembersih Kantor



Pembersih Kantor

12 Bulan 12 Bulan 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 12 Bulan 44,730,000.00 44,730,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Spanduk, Baliho

dan Jasa Penggandaan

Dokumen

Tersedianya Spanduk, Baliho


Dokumen

12 Bulan 12 Bulan 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahaan Bacaan

surat Kabar Harian

Tersedianya Bahaan Bacaan

surat Kabar Harian

12 Bulan 12 Bulan 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum

Rapat dan Makan minum

Tamu

Tersedianya Makan Minum


Tamu

12 Bulan 12 Bulan 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-


Konsultasi ke LuarDaerah



Konsultasi ke LuarDaerah

12 Bulan 12 Bulan 177,155,000.00 277,155,000.00 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-


Konsultasi ke Dalam Daerah




12 Bulan 12 Bulan 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Tidak

Tetap Tersedianya Tenaga Tidak

Tetap 10 Orang 10 Orang 184,000,000.00 184,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48,000,000.00 78,000,000.00 30,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Belanja

Perawatan,jasa servis, Suku

cadang dan Bahan bakar

minyak kendaraan Dinas

Tersedianya Belanja

Perawatan,jasa servis, Suku

cadang dan Bahan bakar

minyak kendaraan Dinas

12 Bulan 12 Bulan 33,000,000.00 63,000,000.00 30,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin kantor Tersedianya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin kantor 12 Bulan 12 Bulan 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 07 Program Pelindungan dan Jaminan sosial 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 Sosialisasi dan Pembinaan Penyaluran Bantuan PKH Terlaksananya Sosialisasi dan

Pembinaan Penyaluran

Bantuan PKH

Terlaksananya Sosialisasi

dan Pembinaan Penyaluran

Bantuan PKH


1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 Pendampingan Korban Penyelahgunaan NAPZA Terlaksananya Pendampingan

Korban penyalahgunaan

Napza

Terlaksananya

Pendampingan Korban

penyalahgunaan Napza


1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyusunan Informasi Data PMKS/PSKS Tersedianya Data dari 5

Kecamatan serta

Terkontrolnya data dengan

baik dan akurat

Tersedianya Data dari 5

Kecamatan serta

Terkontrolnya data dengan

baik dan akurat


1.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 150,000,000.00 107,523,300.00 (42,476,700.00)

1.06 . 4.01.03 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 150,000,000.00 107,523,300.00 (42,476,700.00)

1.06 . 4.01.03 . 21 . 05 Pengkajian Kelayakan dan Verifikasi pemberian bantuan Sosial

dan Hibah Terselenggaranya

pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial melalui

kegiatan pengkajian kelayakan

dan verifikasi pemberian

bantuan sosial dan hibah yang

kredibel, akuntabel serta

transparan

Terselenggaranya

pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial melalui

kegiatan pengkajian

kelayakan dan verifikasi

pemberian bantuan sosial

dan hibah yang kredibel,

akuntabel serta transparan

100% 100% 150,000,000.00 107,523,300.00 (42,476,700.00)

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 27,352,992,400.00 29,256,527,000.00 1,903,534,600.00

2.01 Tenaga Kerja 100,000,000.00 80,000,000.00 (20,000,000.00)

2.01 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 100,000,000.00 80,000,000.00 (20,000,000.00)

2.01 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 45,000,000.00 31,000,000.00 (14,000,000.00)

2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Jumlah informasi/lowongan

yang tersedia

Jumlah informasi/lowongan

yang tersedia

8 Perusahaan 8 Perusahaan 45,000,000.00 31,000,000.00 (14,000,000.00)

2.01 . 2.12.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 55,000,000.00 49,000,000.00 (6,000,000.00)

2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 Mediasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan

hubungan industrial Jumlah lembaga Bipartit dan

Serikat Pekerja yang terbentuk

Jumlah lembaga Bipartit dan

Serikat Pekerja yang

terbentuk


2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

2.02 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

2.02 . 1.06.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.02 . 1.06.01 . 16 . 10 Kesekretariatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Terlaksananya Pengembangan

Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (

P2TP2A )

Terlaksananya

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan ( P2TP2A )


2.02 . 1.06.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Meningkatnya Jejaring dan

Komunikasi antar Organisasi

Wanita

Meningkatnya Jejaring dan

Komunikasi antar Organisasi

Wanita


2.04 Pertanahan 60,500,000.00 330,500,000.00 270,000,000.00

2.04 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 60,500,000.00 330,500,000.00 270,000,000.00

2.04 . 4.01.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan 60,500,000.00 330,500,000.00 270,000,000.00

2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah Jumlah Penataan penguasaan,

pemilikan penggunaan dan

pemamfaatan tanah

Jumlah Penataan

penguasaan, pemilikan

penggunaan dan pemamfaatan tanah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 60,500,000.00 130,500,000.00 70,000,000.00

2.04 . 4.01.03 . 16 . 02 Sosialisasi Peraturan GSB Jumlah Peserta yang


Peraturan GSB

Jumlah Peserta yang


Peraturan GSB

120 Peserta 120 Peserta 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

2.05 Lingkungan Hidup 10,869,000,000.00 11,659,821,000.00 790,821,000.00

2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan 10,869,000,000.00 11,195,681,000.00 326,681,000.00

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,636,550,000.00 1,675,331,000.00 38,781,000.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai Jumlah Materai 500 Lembar 500 Lembar 1,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersediaanya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersediaanya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

12 Bulan 12 Bulan 58,080,000.00 58,080,000.00 0.00


dinas/operasional Tersedianya Jasa



Tersedianya Jasa



12 Bulan 12 Bulan 118,270,000.00 118,270,000.00 0.00



Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 301,690,500.00 417,046,000.00 115,355,500.00



Pembersih Kantor



Pembersih Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa

pemeliharaandan

perlengkapan perkantoran

Tersedianya jasa

pemeliharaandan

perlengkapan perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 15,000,000.00 10,000,000.00 (5,000,000.00)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 12 Bulan 52,110,375.00 60,000,000.00 7,889,625.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Spanduk, Baliho


Dokumen

Tersedianya Spanduk, Baliho


Dokumen

12 Bulan 12 Bulan 38,000,000.00 80,000,000.00 42,000,000.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 330,700,000.00 197,700,000.00 (133,000,000.00)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00



Tamu



Tamu

12 Bulan 12 Bulan 19,964,125.00 30,000,000.00 10,035,875.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-






200 Kali 200 Kali 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 Penunjang Adiministrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Tidak

Tetap Tersedianya Tenaga Tidak

Tetap 44 Orang 44 Orang 105,600,000.00 105,600,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terselenggaranya Rapat-






200 Kali 200 Kali 228,635,000.00 228,635,000.00 0.00


2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas 40 Stel 40 Stel 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00


2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS Yang

Bersertifikasi Jumlah PNS Yang

Bersertifikasi 10 PNS 10 PNS 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 3,674,150,000.00 3,851,050,000.00 176,900,000.00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Tersusunnya Peraturan

Daerah Tersusunnya Peraturan

Daerah 1 Peraturan Daerah 1 Peraturan Daerah 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Tersedianya Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

Tersedianya Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

12 Bulan 12 Bulan 83,950,000.00 260,850,000.00 176,900,000.00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan Terlaksanaya operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana

Terlaksanaya operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana

12 Bulan 12 Bulan 2,997,200,000.00 2,997,200,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 Pembinaan dan operasional Persampahan Terlaksananya Pembinaan dan

Operasional Persampahan

Terlaksananya Pembinaan

dan Operasional

Persampahan

12 Bulan 12 Bulan 493,000,000.00 493,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 1,077,350,000.00 1,107,350,000.00 30,000,000.00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Data Kualitas Data Kualitas 12 Jenis 12 Jenis 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Terlaksanannya Pengawasan

terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang berpotensi

mencemari lingkungan

Terlaksanannya Pengawasan

terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang berpotensi

mencemari lingkungan

20 Kegiatan 20 Kegiatan 129,000,000.00 159,000,000.00 30,000,000.00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup Jumlah Masyarakat yang

berpartisipasi


berpartisipasi

300 Orang 300 Orang 236,900,000.00 236,900,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Tersusunnya Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Tersusunnya Rencana

Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 Penilaian Dokumen Lingkungan Pemantauan ketaatan

dokumen AMDAL/UKL-UPL

Pemantauan ketaatan

dokumen AMDAL/UKL-UPL

10 Dokumen 10 Dokumen 186,450,000.00 186,450,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 267,750,000.00 267,750,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 267,750,000.00 267,750,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 346,550,000.00 327,550,000.00 (19,000,000.00)

2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan Jumlah Sekolah yang

berwawasan,berbudaya dan

peduli lingkungan

Jumlah Sekolah yang

berwawasan,berbudaya dan

peduli lingkungan

6 Sekolah 6 Sekolah 186,550,000.00 167,550,000.00 (19,000,000.00)

2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen DIKPLHD Dokumen DIKPLHD 1 Dokumen 1 Dokumen 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,676,650,000.00 3,776,650,000.00 100,000,000.00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 05 Penataan RTH - Jumlah RTH yang dibangun

- Jumlah Dokumen

Perencanaan

- Jumlah RTH yang dibangun

- Jumlah Dokumen

Perencanaan

- 1 Unit

- 1 Dokumen

- 1 Unit

- 1 Dokumen

2,500,000,000.00 2,600,000,000.00 100,000,000.00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang dipelihara Jumlah RTH yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 256,650,000.00 256,650,000.00 0.00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 12 Pembangunan Taman Jumlah Taman Terbangun Jumlah Taman Terbangun 2 Unit 2 Unit 920,000,000.00 920,000,000.00 0.00

2.05 . 1.05.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 0.00 464,140,000.00 464,140,000.00

2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 464,140,000.00 464,140,000.00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Tersusunnnya Dokumen

Lingkungan TPA Tersusunnnya Dokumen

Lingkungan TPA 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 464,140,000.00 464,140,000.00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2,657,815,200.00 2,657,815,200.00 0.00

2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,657,815,200.00 2,657,815,200.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,422,230,000.00 1,392,230,000.00 (30,000,000.00)

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Hasil : -Tersedianya Jasa

Surat Menyurat Keluaran: -

Jumlah materai yang dibeli

dan jumlah dokumen yang

dikirim

Hasil : -Tersedianya Jasa

Surat Menyurat Keluaran:

- Jumlah materai yang dibeli dan jumlah dokumen yang

dikirim

900 lbr 900 lbr 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : -Terpenuhinya

kebutuhan komunikasi , air

dan listrik Keluaran: -

jumlah pembayaran tagihan

telepon, air dan listrik

Hasil : -Terpenuhinya

kebutuhan komunikasi , air

dan listrik

Keluaran: -jumlah

pembayaran tagihan

telepon, air dan listrik

12 bulan 12 bulan 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00


dinas/operasional Hasil : -Terlaksananya

mobilitas pelayanan

Keluaran: -jumlah unit kendaraan operasional

Hasil : -Terlaksananya

mobilitas pelayanan

Keluaran: -jumlah unit kendaraan operasional

2 unit 2 unit 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Hasil : -Terpenuhinya

pembayaran honorarium

pegawai Keluaran: -jumlah

pembayaran kinerha

tambahan beban kerja


pembayaran honorarium

pegawai Keluaran: -

jumlah pembayaran kinerha

tambahan beban kerja

11 bulan 11 bulan 278,130,000.00 270,307,000.00 (7,823,000.00)

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Hasil : -Terpenuhinya

pemeliharaan dan kebersihan

kantor Keluaran: -jumlah item

dan alat pembersih


pemeliharaan dan

kebersihan kantor Keluaran: -

jumlah item dan alat

pembersih

5 item 5 item 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Hasil : -Terpenuhinya alat tulis

kantor Keluaran: -tersedianya

alat tulis kantor

Hasil : -Terpenuhinya alat

tulis kantor Keluaran: -

tersedianya alat tulis kantor

70 item 70 item 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Hasil : -Terpenuhinya

kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan Keluaran: -

jumlah barang cetakan dan

penggandaan


kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan Keluaran: -

jumlah barang cetakan dan

penggandaan

6 item 6 item 75,100,000.00 77,600,000.00 2,500,000.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : -Tersedianya peralatan


Keluaran: -jumlah pengadaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

Hasil : -Tersedianya

peralatan dan perlengkapan

kantor Keluaran: -jumlah

pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

5 item 5 item 75,000,000.00 15,000,000.00 (60,000,000.00)

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Terpenuhinya bahan

bacaan kantor Keluaran: -

jumlah biaya pembayaran surat kabar, majalah dll

Hasil : Terpenuhinya bahan

bacaan kantor Keluaran: -

jumlah biaya pembayaran surat kabar, majalah dll

60 eksemplar 60 eksemplar 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Hasil : Terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum

Keluaran: -tersedianya makan

dan minum

Hasil : Terpenuhinya

kebutuhan makan dan

minum Keluaran: -

tersedianya makan dan

minum

5 item 5 item 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : terlaksananya

koordinasi dan konsultasi

instansi terkait

Keluaran: -Jumlah

pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi

Hasil : terlaksananya

koordinasi dan konsultasi

instansi terkait

Keluaran: -Jumlah


konsultasi

20 orang 20 orang 487,200,000.00 512,200,000.00 25,000,000.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan

Pengawasan ke Dalam Daerah Hasil : terlaksananya


konsultasi pelayanan

Keluaran: -Jumlah


konsultasi

Hasil : terlaksananya


konsultasi pelayanan

Keluaran: -Jumlah


konsultasi

20 orang 20 orang 100,000,000.00 110,323,000.00 10,323,000.00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 Pendukung Administrasi Pemerintahan Hasil : terpenuhinya gaji

honorarium Non PNS

Keluaran: -Jumlah honorarium non PNS

Hasil : terpenuhinya gaji

honorarium Non PNS

Keluaran: -Jumlah honorarium non PNS

11 ORANG 11 ORANG 238,600,000.00 238,600,000.00 0.00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Hasil : terpenuhinya


dinas/ops Keluaran: -jumlah

kendaraan dinas operasional

Hasil : terpenuhinya


dinas/ops Keluaran: -jumlah

kendaraan dinas operasional

2 mobil 2 mobil 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00


2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : terpenuhinya pakaian

dinas pegawai Keluaran: -

pengadaan baju pegawai

Hasil : terpenuhinya pakaian

dinas pegawai

Keluaran: -pengadaan baju pegawai

20 orang 20 orang 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00


2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Hasil : terpenuhinya

kompetensi pegawai yang

berkualitas Keluaran: -jumlah

pegawai yang mengikuti

diklat/bimtek

Hasil : terpenuhinya

kompetensi pegawai yang

berkualitas Keluaran: -

jumlah pegawai yang

mengikuti diklat/bimtek

12 orang 12 orang 160,400,000.00 160,400,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,007,185,200.00 1,037,185,200.00 30,000,000.00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan Hasil :Database

Kependudukan Keluaran: -

Media Informasi

Hasil :Database

Kependudukan Keluaran: -

Media Informasi

1 media 1 media 69,470,000.00 69,470,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi

Masyarakat Hasil :Meningkatnya penataan

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Keluaran:

-Jumlah peserta sosialisasi

Hasil :Meningkatnya

penataan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Keluaran: - Jumlah peserta sosialisasi

200 orang 200 orang 116,000,000.00 116,000,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 Sosialisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan Hasil :Jumlah PKS dengan

instansi lain Keluaran: -Jumlah

Peserta

Hasil :Jumlah PKS dengan

instansi lain Keluaran: -

Jumlah Peserta

150 orang 150 orang 279,900,000.00 309,900,000.00 30,000,000.00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 Pelayanan Dokumen Kependudukan Hasil :Terpenuhinya pelayanan

dokumen kependudukan dan

akte pencatatan sipil

Keluaran: -tersediannya

pelayanan publik bidang

pendaftaran penduduk di

Hasil :Terpenuhinya

pelayanan dokumen

kependudukan dan akte

pencatatan sipil Keluaran: -

tersediannya pelayanan

publik bidang pendaftaran

800 berkas 800 berkas 283,600,000.00 283,600,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 Penerbitan dokumen kependudukan Hasil :Terlaksanannya

penerbitan dokumen

kependudukan dan pencatatan

sipil Keluaran: -pencetakan

KTP EL

Hasil :Terlaksanannya

penerbitan dokumen

kependudukan dan

pencatatan sipil Keluaran: -

pencetakan KTP EL

800 keping 800 keping 73,500,000.00 73,500,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) Hasil :Terlaksanannya

pengelolaan SIAK Keluaran: -

Buku Profil dan Data Agregat

Kependudukan

Hasil :Terlaksanannya

pengelolaan SIAK Keluaran: -

Buku Profil dan Data Agregat

Kependudukan

0.8 0.8 64,500,000.00 64,500,000.00 0.00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan

Adminstrasi Kependudukan Hasil :Terpenuhinyalaporan

DAK per triwulan dan

terlaksanaya rapat koordinasi

Keluaran: -jumlah

pelaksanaan rapat dan

koordinasi ke adminduk

Hasil :Terpenuhinyalaporan

DAK per triwulan dan

terlaksanaya rapat

koordinasi Keluaran: -jumlah

pelaksanaan rapat dan

koordinasi ke adminduk

8 orang 8 orang 120,215,200.00 120,215,200.00 0.00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 3,088,835,000.00 3,018,885,000.00 (69,950,000.00)

2.07 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,477,750,000.00 2,178,800,000.00 (298,950,000.00)

2.07 . 1.06.01 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 2,257,750,000.00 1,958,800,000.00 (298,950,000.00)

2.07 . 1.06.01 . 17 . 08 Penerimaan, Pengantaran, Pelepasan dan Pemulangan

Mahasiswa KKN Terlaksananya Penerimaan

Mahasiswa KKN Terlaksananya Penerimaan

Mahasiswa KKN 1 Kegiatan 1 Kegiatan 90,000,000.00 190,000,000.00 100,000,000.00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 Kesekretariatan PKK Terlaksananya Kesekretariatan

PKK Terlaksananya

Kesekretariatan PKK 12 Bulan 12 Bulan 685,500,000.00 685,500,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 15 Pembinaan dan Penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa Terlaksananya Penilaian

lomba desa

Terlaksananya Penilaian

lomba desa

2 Kali 2 Kali 83,300,000.00 83,300,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 16 Pendampingan Karya Bhati ke Masyarakat Terlaksananya Pendampingan

Karya Bhkti Masyarakat

Terlaksananya

Pendampingan Karya Bhkti

Masyarakat

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 17 . 21 Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pembangunan Kawasan Pedesaan

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pembangunan Kawasan Pedesaan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 398,950,000.00 0.00 (398,950,000.00)

2.07 . 1.06.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa Terlaksananya Pelatihan

Aparatur pemerintah Desa

dalam bidang manajemen pemerintah Desa

Terlaksananya Pelatihan

Aparatur pemerintah Desa

dalam bidang manajemen pemerintah Desa

3 Kali 3 Kali 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 21 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 21 . 03 Sosialisasi Teknologi Tepat guna Terlaksananya Sosialisasi

Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Sosialisasi

Teknologi Tepat Guna 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 30 Program Peningkatan Kelembagaan Di Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

2.07 . 1.06.01 . 30 . 03 Pemberdayaan adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan

adat dan Pengembnagan

Kehidupan Sosial Budaya

Terlaksananya

Pemberdayaan adat dan

Pengembnagan Kehidupan Sosial Budaya



2.07 . 4.01.03 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 111,510,000.00 340,510,000.00 229,000,000.00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan dalam kurun

waktu 1 tahun

Jumlah laporan dalam kurun

waktu 1 tahun

1 Kali 1 Kali 46,860,000.00 86,860,000.00 40,000,000.00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 10 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Pemahaman

Terhadap Regulasi Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan

Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan

150 Orang Pemerintah

Desa 150 Orang Pemerintah

Desa 64,650,000.00 64,650,000.00 0.00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 11 Penanganan kasus pengaduan masyarakat desa Jumlah Kasus yang ditangani Jumlah Kasus yang ditangani 2 Kasus 2 Kasus 0.00 189,000,000.00 189,000,000.00

desa-desa penduduk di desa-desa


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.07 . 4.01.06 Kecamatan Sesayap 46,005,000.00 46,005,000.00 0.00

2.07 . 4.01.06 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa Jumlah Desa yang

mengikuti Keigiatan


Jumlah Desa yang

mengikuti Keigiatan


100% 100% 16,005,000.00 16,005,000.00 0.00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Jumlah Usulan yang

Terakomodir Dalam


Jumlah Usulan yang

Terakomodir Dalam


40 Usulan 40 Usulan 16,005,000.00 16,005,000.00 0.00

2.07 . 4.01.06 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Jumlah Desa Yang di Bina Jumlah Desa Yang di

Bina 85% 85% 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.06 . 19 . 02 Pembinaan dan Penyegaran PKK Desa Jumlah Desa Yang Menjadi

sasaran Kegiatan

Jumlah Desa Yang Menjadi

sasaran Kegiatan

7 Desa 7 Desa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.07 Kecamatan Sesayap Hilir 76,000,000.00 76,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.07 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Musrenbang Kecamatan

Sesayap Hilir


Sesayap Hilir


Sesayap Hilir yang di

hadiri 8 Desa


Sesayap Hilir yang di

hadiri 8 Desa

15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.07 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 61,000,000.00 61,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.07 . 19 . 02 Pembinaan dan Penyegaran PKK Desa Jumlah Kegiatan PKK Jumlah Kegiatan PKK Pelaksanaan 10 Prgram

PKK di Kec. Sesayap Hilir

jk. 12 bulan

Pelaksanaan 10 Prgram

PKK di Kec. Sesayap

Hilir jk. 12 bulan

61,000,000.00 61,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.08 Kecamatan Tana Lia 219,250,000.00 219,250,000.00 0.00

2.07 . 4.01.08 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 166,650,000.00 166,650,000.00 0.00

2.07 . 4.01.08 . 15 . 07 Peringatan HUT Daerah dan Nasional Jumlah keg. dan lomba Jumlah keg. dan lomba 8 keg 8 keg 158,650,000.00 158,650,000.00 0.00

2.07 . 4.01.08 . 15 . 08 Pengembangan Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan Jumlah keg. sosial Jumlah keg. sosial 5 keg 5 keg 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00


2.07 . 4.01.08 . 17 . 05 Musrenbang Kecamatan Jumlah usulan yg diakomodir Jumlah usulan yg

diakomodir

25 usulan 25 usulan 14,800,000.00 14,800,000.00 0.00


2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK/Dharma Wanita Jumlah keg. pertemuan Jumlah keg. pertemuan 4 keg 4 keg 37,800,000.00 37,800,000.00 0.00

2.07 . 4.01.12 Kecamatan Betayau 87,000,000.00 87,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.12 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa Persentase Pelaksanaan


Persentase Pelaksanaan


100% 100% 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.12 . 17 . 05 Musrenbang Kecamatan biaya makan minum, spanduk

,dan atk untuk musrenbang

kecamatan

biaya makan minum,

spanduk ,dan atk untuk


6 desa 6 desa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00


2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 Pembinaan dan Penyegaran PKK Desa terlaksananya kegiatan PKK di

6 desa terlaksananya kegiatan PKK

di 6 desa 6 desa 6 desa 76,000,000.00 76,000,000.00 0.00

2.07 . 4.01.13 Kecamatan Muruk Rian 71,320,000.00 71,320,000.00 0.00


2.07 . 4.01.13 . 17 . 05 Musrenbang Kecamatan usulan desa yang terakomodir usulan desa yang

terakomodir

30 Usulan 30 Usulan 26,850,000.00 26,850,000.00 0.00

2.07 . 4.01.13 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 5,670,000.00 5,670,000.00 0.00

2.07 . 4.01.13 . 18 . 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pelaksanaan

Penyelenggaraan Desa tersedianya dokumen tentang

desa

tersedianya dokumen

tentang desa

1 Dokumen 1 Dokumen 5,670,000.00 5,670,000.00 0.00


2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK/Dharma Wanita adanya organisasi perempuan adanya organisasi

perempuan

6 Desa 6 Desa 38,800,000.00 38,800,000.00 0.00

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,140,840,000.00 1,140,840,000.00 0.00

2.08 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 1,140,840,000.00 1,140,840,000.00 0.00

2.08 . 1.02.01 . 15 Program Keluarga Berencana 1,140,840,000.00 1,140,840,000.00 0.00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya Pengetahuan

Kader Tribina dan KKBPK

(Kampung KB)

Meningkatnya Pengetahuan

Kader Tribina dan KKBPK

(Kampung KB)

8 Kelompok 8 Kelompok 183,600,000.00 183,600,000.00 0.00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tersalurkannya alat dan obat

kontrasepsi ke Faskes,

Tersalurkannya alat dan

obat kontrasepsi ke Faskes,

5 Faskes 5 Faskes 957,240,000.00 957,240,000.00 0.00

2.09 Perhubungan 1,531,000,000.00 1,492,000,000.00 (39,000,000.00)

2.09 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan 1,531,000,000.00 1,492,000,000.00 (39,000,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.09 . 2.05.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

788,000,000.00 715,000,000.00 (73,000,000.00)

2.09 . 2.05.01 . 15 . 15 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah Fasilitas Terbangun Jumlah Fasilitas Terbangun 4 Unit 4 Unit 788,000,000.00 715,000,000.00 (73,000,000.00)

2.09 . 2.05.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 160,000,000.00 130,000,000.00 (30,000,000.00)

2.09 . 2.05.01 . 16 . 07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ Jumlah Sarana/Prasarana

Fasilitas LLAJ yang

direhabilitasi

Jumlah Sarana/Prasarana

Fasilitas LLAJ yang

direhabilitasi

30 Unit 30 Unit 160,000,000.00 130,000,000.00 (30,000,000.00)

2.09 . 2.05.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 583,000,000.00 647,000,000.00 64,000,000.00

2.09 . 2.05.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu-rambu Jumlah Rambu-rambu 40 Unit 40 Unit 206,000,000.00 200,000,000.00 (6,000,000.00)

2.09 . 2.05.01 . 19 . 05 Peningkatan Operasi dan Pengamanan Lalu intas Jumlah Tenaga Tidak Tetap Jumlah Tenaga Tidak Tetap 10 Orang 10 Orang 377,000,000.00 447,000,000.00 70,000,000.00

2.10 Komunikasi dan Informatika 3,696,933,700.00 3,862,658,700.00 165,725,000.00

2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3,300,040,000.00 3,300,040,000.00 0.00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 333 Lembar 333 Lembar 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 688,827,185.00 688,827,185.00 0.00


dinas/operasional 12 Bulan 12 Bulan 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17 Orang 17 Orang 269,893,400.00 269,893,400.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Jenis 7 Jenis 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Jenis 4 Jenis 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 45 Jenis 45 Jenis 32,100,000.00 32,100,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Jenis 2 Jenis 10,650,000.00 10,650,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25 Unit 25 Unit 127,920,000.00 127,920,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 50 Porsi 50 Porsi 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 252,524,750.00 252,524,750.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 53,726,665.00 53,726,665.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran 6 Orang 6 Orang 161,300,000.00 161,300,000.00 0.00


2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 1 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00


2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 8 Orang 8 Orang 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 1,465,100,000.00 1,465,100,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150,100,000.00 150,100,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 Pengadaan Buku kerja booklet,spanduk,kalender dan Poster 2 Jenis 2 Jenis 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 Kemitraan Pemerintah Kabupaten dengan media cetak dan

Elektronik 2 Media 2 Media 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 Pengelolaan dan Pengemabangan Website Pemda Kab. Tana

Tidung 2 Aplikasi 2 Aplikasi 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 19 Program Layanan Pengelolaan dan Perlindungan 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi

PEMDA 6 Jenis 6 Jenis 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00


2.10 . 4.01.03 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 289,893,700.00 455,618,700.00 165,725,000.00

2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 Pengadaan Bahan Dokumentasi peliputan Jumlah Peralatan Bahan

Dokumentasi Peliputan yang

disediakan

Jumlah Peralatan Bahan

Dokumentasi Peliputan yang

disediakan

1 Paket 1 Paket 41,618,700.00 57,618,700.00 16,000,000.00

2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 Pembuatan dan Penyusunan Naskah pidato kepala daerah Jumlah honorarium PNS yang

dibayarkan

Jumlah honorarium PNS

yang dibayarkan 1 Tahun 1 Tahun 50,275,000.00 0.00 (50,275,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.10 . 4.01.03 . 15 . 10 Pengadaan Buku kerja booklet,spanduk,kalender dan Poster Jumlah Pengadaan Buku Jumlah Pengadaan Buku 1 Tahun 1 Tahun 198,000,000.00 398,000,000.00 200,000,000.00

2.10 . 4.01.03 . 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terlakasananya sistem

pengendalian

pembangunan berbasis elektronik

Terlakasananya sistem

pengendalian

pembangunan berbasis elektronik

100% 100% 107,000,000.00 107,000,000.00 0.00

2.10 . 4.01.03 . 20 . 01 Portal Informasi Berbasis Web Terlakasananya sistem

pengendalian pembangunan

berbasis elektronik

Terlakasananya sistem

pengendalian pembangunan

berbasis elektronik


2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 113,600,000.00 98,050,000.00 (15,550,000.00)

2.11 . 3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 113,600,000.00 98,050,000.00 (15,550,000.00)

2.11 . 3.07.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah

yang konduksif

Persentase UMKM

terhadap UKM Persentase UMKM

terhadap UKM 18% 18% 68,800,000.00 66,358,000.00 (2,442,000.00)

2.11 . 3.07.01 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Jumlah UKM yg memperoleh

fasilitasi pelatihan / study

banding

Jumlah UKM yg memperoleh

fasilitasi pelatihan / study

banding

30 UKM

30 UKM

68,800,000.00 66,358,000.00 (2,442,000.00)

2.11 . 3.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif Persentase koperasi aktif 80% 80% 44,800,000.00 31,692,000.00 (13,108,000.00)

2.11 . 3.07.01 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi 10 koperasi 10 koperasi 44,800,000.00 31,692,000.00 (13,108,000.00)

2.12 Penanaman Modal 1,300,000,000.00 1,235,750,000.00 (64,250,000.00)

2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 1,300,000,000.00 1,235,750,000.00 (64,250,000.00)



digunakan

Jumlah Materai yang

digunakan

350 Lembar 350 Lembar 2,400,000.00 2,100,000.00 (300,000.00)

2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pembayaran

Pemakaian Internet dan air Jumlah Pembayaran

Pemakaian Internet dan air 12 Bulan 12 Bulan 81,000,000.00 74,550,000.00 (6,450,000.00)

2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Honorarium ASN yang

dibayarkan

Jumlah Honorarium ASN

yang dibayarkan 17 ASN 17 ASN 275,681,042.00 230,040,342.00 (45,640,700.00)

2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

yang tersedia

Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia 56 Jenis 56 Jenis 49,710,708.00 49,710,708.00 0.00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang

cetakan dan penggandaan

yang disediakan



yang disediakan

36 Buah 36 Buah 29,375,000.00 29,375,000.00 0.00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang disediakan

Jumlah bahan bacaan dan



12 Bulan 12 Bulan 5,000,000.00 7,800,000.00 2,800,000.00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan Rapat-

rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan Rapat-

rapat kordinasi dan


34 ASN 34 ASN 393,820,000.00 415,595,450.00 21,775,450.00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Upah Tenaga Kontrak Upah Tenaga Kontrak 10 Bulan 10 Bulan 163,730,000.00 154,374,000.00 (9,356,000.00)

2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan kebersihan

dan bahan pembersih yang

disediakan

Jumlah Peralatan kebersihan

dan bahan pembersih yang

disediakan

20 Jenis 20 Jenis 11,783,250.00 10,420,500.00 (1,362,750.00)


Pengawsan ke Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan Rapat-


ke dalam daerah


rapat kordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

34 ASN 34 ASN 39,710,000.00 39,710,000.00 0.00

2.12 . 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,640,000.00 29,124,500.00 (515,500.00)

2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan


Premium

Pemeliharaan kendaraan


Premium

1 Unit 1 Unit 24,140,000.00 23,624,500.00 (515,500.00)

2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

13 Unit 13 Unit 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00

2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,150,000.00 15,437,000.00 (2,713,000.00)

2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN Yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan

Formal

Jumlah ASN Yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan

Formal

4 ASN 4 ASN 18,150,000.00 15,437,000.00 (2,713,000.00)

2.12 . 2.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100,000,000.00 79,812,500.00 (20,187,500.00)

2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Rapat-Rapat koordinasi SKPD Teknis Rekomendasi Penerbitan Ijin Rekomendasi Penerbitan Ijin 1 BA 1 BA 5,387,020.00 3,312,500.00 (2,074,520.00)

2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 Penunjang Pelayanan Perijinan Jumlah Dokumen ijin Jumlah Dokumen ijin 100 Dokumen 100 Dokumen 94,612,980.00 76,500,000.00 (18,112,980.00)

2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 100,000,000.00 97,700,000.00 (2,300,000.00)

2.12 . 2.12.01 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Pemantauan dan

Pengawasan Laporan Triwulan

dan Tahunan Perusahaan

Jumlah Pemantauan dan

Pengawasan Laporan

Triwulan dan Tahunan Perusahaan



KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 1,411,058,500.00 2,296,797,100.00 885,738,600.00

2.13 . 3.04.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 1,411,058,500.00 1,425,058,500.00 14,000,000.00

2.13 . 3.04.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah Pemuda Kader

yang difasilitasi dalam

peningkatan kapasitas

dibidang seni budaya,

iptek dan imtak

Jumlah Pemuda Kader

yang difasilitasi dalam


dibidang seni budaya,

iptek dan imtak

80 Orang 80 Orang 1,391,858,500.00 1,391,858,500.00 0.00

2.13 . 3.04.01 . 16 . 10 Paskibraka Jumlah Pelajar yang mengikuti

seleksi paskibra

Jumlah Pelajar yang

mengikuti seleksi paskibra

100 Orang 100 Orang 1,221,858,500.00 1,221,858,500.00 0.00

2.13 . 3.04.01 . 16 . 14 Penataan Bumi Perkemahan Jumlah Bumi Perkemahan Jumlah Bumi Perkemahan 1 Bumi Perkemahan 1 Bumi Perkemahan 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00

2.13 . 3.04.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Persentase Atlit yang

Berprestasi Persentase Atlit yang

Berprestasi 5% 5% 19,200,000.00 33,200,000.00 14,000,000.00

2.13 . 3.04.01 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat Jumlah Peserta Senam Jumlah Peserta Senam 500 Orang 500 Orang 19,200,000.00 33,200,000.00 14,000,000.00

2.13 . 3.04.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 0.00 871,738,600.00 871,738,600.00

2.13 . 3.04.01 . 21 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 0.00 871,738,600.00 871,738,600.00

2.13 . 3.04.01 . 21 . 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana

Olahraga Jumlah Sarana dan

Prasarana Olahraga 1 Paket 1 Paket 0.00 871,738,600.00 871,738,600.00

2.14 Statistik 326,360,000.00 326,360,000.00 0.00

2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 199,960,000.00 199,960,000.00 0.00

2.14 . 2.10.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 199,960,000.00 199,960,000.00 0.00

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi 199,960,000.00 199,960,000.00 0.00

2.14 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 126,400,000.00 126,400,000.00 0.00

2.14 . 4.01.03 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah Tersusunnya laporan

Inflasi Kabupaten Tana

Tidung

Tersusunnya laporan

Inflasi Kabupaten Tana

Tidung


2.14 . 4.01.03 . 15 . 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Tersusunnya laporan Inflasi

Kabupaten Tana Tidung Tersusunnya laporan Inflasi

Kabupaten Tana Tidung 1 Dokumen 1 Dokumen 126,400,000.00 126,400,000.00 0.00

2.16 Kebudayaan 967,050,000.00 967,050,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 967,050,000.00 967,050,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Benda, Situs

dan Kawasan Cagar

Budaya yang Lestari

Persentase Benda, Situs

dan Kawasan Cagar

Budaya yang Lestari

40% 40% 178,850,000.00 178,850,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 . 15 . 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah Jumlah kebijakan tentang

budaya yang disusun

Jumlah kebijakan tentang

budaya yang disusun

2 Dokumen 2 Dokumen 178,850,000.00 178,850,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase Benda, Situs

dan Kawasan Cagar

Budaya yang Lestari

Persentase Benda, Situs

dan Kawasan Cagar

Budaya yang Lestari

40% 40% 248,200,000.00 248,200,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Jumlah Produk Cetak dan

Rekaman Seni/Budaya Jumlah Produk Cetak dan

Rekaman Seni/Budaya 2 Produk 2 Produk 248,200,000.00 248,200,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Festival

Seni dan Budaya dalam

dan luar daerah

Penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya

dalam dan luar daerah


2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah budaya/seni rakyat

yang tetap berkembang dan

bertahan serta berpotensi

sebagai atraksi daya tarik

wisata

Jumlah budaya/seni rakyat

yang tetap berkembang dan

bertahan serta berpotensi

sebagai atraksi daya tarik

wisata

2 Budaya 2 Budaya 370,500,000.00 370,500,000.00 0.00

2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah Penyelenggaraan

Festival Budaya Jumlah Penyelenggaraan

Festival Budaya 2 Event 2 Event 169,500,000.00 169,500,000.00 0.00

3 Urusan Pilihan 14,770,316,500.00 14,344,717,540.00 (425,598,960.00)

3.03 Kelautan dan Perikanan 1,639,100,000.00 1,586,100,000.00 (53,000,000.00)

3.03 . 3.05.01 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 1,639,100,000.00 1,586,100,000.00 (53,000,000.00)

3.03 . 3.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan - Jumlah Produksi

Perikanan

- Nilai Tukar Nelayan

- Nilai Tukar

Pembudidayaan Ikan

- Jumlah Produksi

Perikanan

- Nilai Tukar Nelayan

- Nilai Tukar

Pembudidayaan Ikan

- 9.120 Ton

- 122

- 112

- 9.120 Ton

- 122

- 112

1,489,400,000.00 1,460,900,000.00 (28,500,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

3.03 . 3.05.01 . 20 . 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jumlah Bantuan Sarana Dan

Prasarana Budidaya Perikanan

(Paket)

Jumlah Bantuan Sarana Dan

Prasarana Budidaya

Perikanan (Paket)

7 Paket 7 Paket 1,331,700,000.00 1,303,200,000.00 (28,500,000.00)

3.03 . 3.05.01 . 20 . 07 Optimalisasi PAD Sektor Perikanan Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Jumlah

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Jumlah

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

150 SIUP 150 SIUP 157,700,000.00 157,700,000.00 0.00

3.03 . 3.05.01 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan Jumlah Produk Hasil

Produksi Perikanan Yang

Dipromosikan (Jenis)

Jumlah Produk Hasil

Produksi Perikanan

Yang Dipromosikan (Jenis)

30 Jenis 30 Jenis 149,700,000.00 125,200,000.00 (24,500,000.00)

3.03 . 3.05.01 . 23 . 04 Inovasi Pengolahan Hasil Perikanan - Peningkatan Teknologi Hasil

Perikanan

- Kosumsi Ikan

- Peningkatan Teknologi

Hasil Perikanan

- Kosumsi Ikan

- 1 Kegiatan

- 47,65

(Kg/Kapita/Tahun)

- 1 Kegiatan

- 47,65

(Kg/Kapita/Tahun)

149,700,000.00 125,200,000.00 (24,500,000.00)

3.04 Pariwisata 4,105,466,500.00 4,187,616,500.00 82,150,000.00

3.04 . 3.04.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 4,105,466,500.00 4,187,616,500.00 82,150,000.00

3.04 . 3.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan


Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,452,691,500.00 1,534,841,500.00 82,150,000.00


dibelanjakan

Jumlah Materai yang

dibelanjakan

834 Lembar 834 Lembar 5,004,000.00 5,004,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah Air Profil

- Jasa Listrik Pulsa

- Jumlah Air Galon

- Jumlah Air Profil

- Jasa Listrik Pulsa

- Jumlah Air Galon

- 408 Profil

- 12 Bulan

- 240 Galon

- 408 Profil

- 12 Bulan

- 240 Galon

99,840,000.00 99,840,000.00 0.00


dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 1 Unit 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen Administrasi

Keuangan yang dihasilkan

Jumlah Dokumen

Administrasi Keuangan yang

dihasilkan

48 Dokumen 48 Dokumen 260,885,500.00 273,485,500.00 12,600,000.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK yang dibelanjakan Jenis ATK yang dibelanjakan 54 Jenis 54 Jenis 71,000,000.00 71,000,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Cetak Baliho

- Cetak Spanduk

- Cetak Blanko - Fotocopy

- Cetak Baliho

- Cetak Spanduk

- Cetak Blanko - Fotocopy

- 12 Buah

- 21 Buah

- 8 Pack - 50.000 Lembar

- 12 Buah

- 21 Buah

- 8 Pack - 50.000 Lembar

75,000,000.00 52,500,000.00 (22,500,000.00)

3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jenis Peralatan dan

Perlengkapan yang diadakan

Jenis Peralatan dan

Perlengkapan yang diadakan

11 Jenis 11 Jenis 341,700,000.00 215,500,000.00 (126,200,000.00)

3.04 . 3.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Jenis alat kebersihan

yang diadakan

Jumlah Jenis alat kebersihan

yang diadakan

28 Jenis 28 Jenis 19,962,000.00 19,962,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bacaan Surat Kabar

dalam 1 tahun

Jumlah Bacaan Surat Kabar

dalam 1 tahun

1.080 Exs 1.080 Exs 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Nasi dan Snack Kotak Jumlah Nasi dan Snack

Kotak 1 Paket 1 Paket 9,000,000.00 26,000,000.00 17,000,000.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat-



Jumlah Pelaksanaan Rapat-



55 OK 55 OK 257,700,000.00 432,700,000.00 175,000,000.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat-



Jumlah Pelaksanaan Rapat-



33 OK 33 OK 66,600,000.00 91,600,000.00 25,000,000.00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 20 Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Kontrak yang

dibutuhkan

Jumlah Tenaga Kontrak

yang dibutuhkan

9 Orang 9 Orang 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pelanggaran

Disiplin Pegawai

Persentase Pelanggaran

Disiplin Pegawai

0.50% 0.50% 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Dinas yang

dibutuhkan

Jumlah Pakaian Dinas yang

dibutuhkan

63 Stel 63 Stel 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan

kavasitas ASN


kavasitas ASN

100% 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pelatihan dan khusus

peningkatan SDM yang diikuti

Jumlah Pelatihan dan khusus

peningkatan SDM yang

diikuti



capaian kinerja dan keuangan Persentase tersusunnya

lakip, renstra da LKPD

Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga

Persentase tersusunnya

lakip, renstra da LKPD

Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga

100% 100% 11,250,000.00 11,250,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7


kinerja SKPD - Jumlah Dokumen Renstra

- Jumlah Dokumen Renja

- Jumlah Dokumen LAKIP - Jumlah Dokumen CALK

- Jumlah Dokumen Renstra

- Jumlah Dokumen Renja

- Jumlah Dokumen LAKIP - Jumlah Dokumen CALK

- 1 Dokumen

- 2 Dokumen

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- 1 Dokumen

- 2 Dokumen

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

11,250,000.00 11,250,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata PAD Sektor Pariwisata PAD Sektor Pariwisata 0.20% 0.20% 2,486,525,000.00 2,486,525,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Jumlah Objek wisata yang

dibangun dan dipelihara

Jumlah Objek wisata yang

dibangun dan dipelihara

1 Paket 1 Paket 2,016,525,000.00 2,016,525,000.00 0.00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 09 Kajian Penyusunana Dokumen Lingkungan ( Amdal Gunung

Rian) Jumlah Dokumen LH yang

disusun

Jumlah Dokumen LH yang

disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 470,000,000.00 470,000,000.00 0.00

3.05 Pertanian 6,685,900,000.00 6,235,601,040.00 (450,298,960.00)

3.05 . 3.05.01 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 6,685,900,000.00 6,235,601,040.00 (450,298,960.00)

3.05 . 3.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat

Kepuasan Aparatur

Terhadap Persediaan

administrasi Perkantoran

Persentase Tingkat

Kepuasan Aparatur

Terhadap Persediaan

administrasi

Perkantoran

84% 84% 976,309,540.00 976,309,540.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Jasa

Pengiriman Surat Tersedianya Materai dan

Jasa Pengiriman Surat 250 Lembar/Kali 250 Lembar/Kali 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening

Telepon/Fax, Internet, Air dan

Listrik

Terbayarnya Rekening

Telepon/Fax, Internet, Air

dan Listrik

12 Bulan 12 Bulan 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00


dinas/operasional Unit Kendaraan Dinas/

Operasional

Unit Kendaraan Dinas/

Operasional

4 Unit 4 Unit 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00



Kegiatan 20 Orang 20 Orang 315,276,900.00 315,276,900.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan dan

Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan dan

Bahan Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 64,800,000.00 64,800,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Pemeliharaan

Peralatan Kantor Tersedianya Pemeliharaan

Peralatan Kantor 5 Jenis 5 Jenis 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Tersedianya ATK 30 Jenis 30 Jenis 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencetakan dan Penggandaan Pencetakan dan

Penggandaan 3 Jenis 3 Jenis 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan 2 Jenis 2 Jenis 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Untuk Tamu dan

Rapat

Tersedianya Makanan dan

Minuman Untuk Tamu dan

Rapat

1 Jenis 1 Jenis 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Dana Koordinasi

dan Konsultasi

Tersedianya Dana

Koordinasi dan Konsultasi 50 Orang 50 Orang 251,432,640.00 251,432,640.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Tersedianya Dana Koordinasi

dan Konsultasi

Tersedianya Dana

Koordinasi dan Konsultasi 50 Orang 50 Orang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 Pendukung Urusan administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Tidak

Tetap/Kontrak Tersedianya Tenaga Tidak

Tetap/Kontrak 2 Orang 2 Orang 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Tingkat

Kepuasan Aparatur



Aparatur

Persentase Tingkat

Kepuasan Aparatur



Aparatur

84% 84% 62,600,000.00 62,600,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Bahan Bakar,

Service, Suku Cadang dan

Pelumas Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Bahan Bakar,

Service, Suku Cadang dan

Pelumas Kendaraan Dinas/ Operasional

1.800 Liter 1.800 Liter 57,600,000.00 57,600,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Jasa Perbaikan

dan Perawatan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan

dan Perawatan Perlengkapan

Kantor

2 Jenis 2 Jenis 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan) - Pemenuhan Angka

Kecukupan Gizi

- Peningkatan

Produktivitas Padi

- Skor Pola Pangan

Harapa

- Pemenuhan Angka

Kecukupan Gizi

- Peningkatan

Produktivitas Padi

- Skor Pola Pangan

Harapa

- 1.906 Kosumsi

Kalori

- 4 Ton/Ha

- 76,00

- 1.906 Kosumsi

Kalori

- 4 Ton/Ha

- 76,00

188,495,000.00 188,495,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemenuhan Angka Kecukupan

Gizi Pemenuhan Angka

Kecukupan Gizi 1.906 (Kkal/Kap/Hari) 1.906 (Kkal/Kap/Hari) 166,000,000.00 166,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Laporan NBM dan Keamanan

Pangan Laporan NBM dan Keamanan

Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 22,495,000.00 22,495,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan Jumlah Jenis Produk hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Yang Dipromosikan

Jumlah Jenis Produk

hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Yang Dipromosikan

20 Jenis 20 Jenis 215,000,000.00 82,500,000.00 (132,500,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

3.05 . 3.05.01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

daerah Jumlah Jenis Produk hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan Yang

Dipromosikan

Jumlah Jenis Produk hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan Yang

Dipromosikan

20 Jenis 20 Jenis 215,000,000.00 82,500,000.00 (132,500,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan Jumlah Sawah Yang

Tercetak (Ha) Jumlah Sawah Yang

Tercetak (Ha) 13 Ha 13 Ha 2,468,500,000.00 2,408,500,000.00 (60,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna Jumlah Sawah Yang Tercetak

(Ha) Jumlah Sawah Yang

Tercetak (Ha) 13 Ha 13 Ha 2,408,500,000.00 2,408,500,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 18 . 08 Penyediaan Saprodi Tersedianya Sarana Produksi

(Jenis) Tersedianya Sarana Produksi

(Jenis) 0 Jenis 0 Jenis 60,000,000.00 0.00 (60,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Jumlah produksi padi

- Jumlah produksi jagung

- Jumlah produksi kelapa

sawit

- Jumlah produski kelapa

- Jumlah produksi lada

- Jumlah produksi pisang

- Jumlah produksi padi

- Jumlah produksi

jagung

- Jumlah produksi

kelapa sawit

- Jumlah produski

kelapa

- Jumlah produksi lada

- Jumlah produksi

- 1.747 Ton

- 68 Ton

- 400 Ton

- 4 Ton

- 1 Ton

- 140 Ton

- 1.747 Ton

- 68 Ton

- 400 Ton

- 4 Ton

- 1 Ton

- 140 Ton

718,595,460.00 616,796,500.00 (101,798,960.00)

3.05 . 3.05.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Penyediaan Pupuk dan Bibit Penyediaan Pupuk dan Bibit 6 Ton 6 Ton 229,875,000.00 229,875,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 07 Penilaian Usaha Perkebunan PBS PBS 10 Unit 10 Unit 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 09 Pembangunan Kebun Masyarakat Peningkatan Luas Areal Peningkatan Luas Areal 7 Ha 7 Ha 281,921,500.00 281,921,500.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 19 . 11 Pembangunan Kebun Buah Masyarakat Peningkatan Luas Areal Peningkatan Luas Areal 0 Ha 0 Ha 101,798,960.00 0.00 (101,798,960.00)

3.05 . 3.05.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan Jumlah PPL Pertanian

(Orang) Jumlah PPL Pertanian

(Orang) 12 Orang 12 Orang 767,500,000.00 767,500,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Jumlah PPL Pertanian (Orang) Jumlah PPL Pertanian

(Orang) 12 Orang 12 Orang 767,500,000.00 767,500,000.00 0.00

3.05 . 3.05.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak Jumlah Pelayanan

Kesehatan Hewan Ternak

(Ekor)

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Hewan

Ternak (Ekor)

220 Ekor 220 Ekor 263,650,000.00 247,650,000.00 (16,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak Jumlah Pelayanan Kesehatan

Hewan Ternak (Ekor)

Jumlah Pelayanan Kesehatan

Hewan Ternak (Ekor)

220 Ekor 220 Ekor 263,650,000.00 247,650,000.00 (16,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan - Pemenuhan Angka

Kecukupan Gizi

- Peningkatan

Produktivitas Padi

- Skor Pola Pangan

Harapa

- Pemenuhan Angka

Kecukupan Gizi

- Peningkatan

Produktivitas Padi

- Skor Pola Pangan

Harapa

- 1.906 Kosumsi

Kalori

- 4 Ton/Ha

- 76,00

- 1.906 Kosumsi

Kalori

- 4 Ton/Ha

- 76,00

933,750,000.00 803,750,000.00 (130,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 22 . 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Peningkatan Populasi Ternak Peningkatan Populasi Ternak 50 Ekor 50 Ekor 320,000,000.00 200,000,000.00 (120,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 22 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat

Guna Tersedianya Sarana dan

Prasarana Peternakan Tersedianya Sarana dan

Prasarana Peternakan 15 Unit/Paket 15 Unit/Paket 613,750,000.00 603,750,000.00 (10,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

peternakan Jumlah Jenis Produk Hasil

Produksi Peternakan Yang

Dipromosikan

Jumlah Jenis Produk

Hasil Produksi

Peternakan Yang Dipromosikan

4 Jenis 4 Jenis 91,500,000.00 81,500,000.00 (10,000,000.00)

3.05 . 3.05.01 . 23 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Jumlah Jenis Produk Hasil


Dipromosikan

Jumlah Jenis Produk Hasil


Dipromosikan

4 Jenis 4 Jenis 91,500,000.00 81,500,000.00 (10,000,000.00)

3.06 Perdagangan 301,450,000.00 276,970,000.00 (24,480,000.00)

3.06 . 3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 301,450,000.00 276,970,000.00 (24,480,000.00)

3.06 . 3.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negeri Persentase pertumbuhan

usaha perdagangan

Persentase

pertumbuhan usaha

perdagangan

23%

23%

301,450,000.00 276,970,000.00 (24,480,000.00)

3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - Jumlah operasi pasar murah

- Jenis barang yang

didistribusikan

- Jumlah operasi pasar

murah

- Jenis barang yang

didistribusikan

- 2 Kali operasi pasar

murah

- 2 Kali operasi pasar

murah

129,450,000.00 148,000,000.00 18,550,000.00

3.06 . 3.07.01 . 18 . 09 Pembagunan Pasar Tradisional Jumlah pasar yang

terbangun/direvitalisasi/diperb

aiki

Jumlah pasar yang

terbangun/direvitalisasi/dipe

rbaiki

1 pasar

1 pasar

172,000,000.00 128,970,000.00 (43,030,000.00)

3.07 Perindustrian 1,938,400,000.00 1,978,430,000.00 40,030,000.00

3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1,928,400,000.00 1,968,430,000.00 40,030,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

3.07 . 3.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan


dan kenyamanan kantor

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap pelayanan

administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor

100%

100%

1,064,905,000.00 1,105,320,000.00 40,415,000.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah meterai yg disediakan Jumlah meterai yg

disediakan 600 lbr meterai 600 lbr meterai 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pemakaian air bersih,

internet dan listrik Jumlah pemakaian air

bersih, internet dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 38,160,000.00 30,160,000.00 (8,000,000.00)


dinas/operasional Jumlah pembayaran pajak kendaraan Dinas Roda 4

Jumlah pembayaran pajak kendaraan Dinas Roda 4 1 unit 1 unit

2,000,000.00 1,676,600.00 (323,400.00)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honorarium PNS yang dibayarkan

Jumlah honorarium PNS yang dibayarkan 19 orang 19 orang

248,050,400.00 257,800,400.00 9,750,000.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan


disediakan

Jumlah alat dan bahan


disediakan

20 item

20 item

36,800,000.00 36,800,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 3 item 3 item

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis

kantor Jumlah penyediaan alat tulis

kantor 50 item 50 item 55,144,600.00 55,014,000.00 (130,600.00)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang


yang disediakan



yang disediakan

3 jenis

3 jenis

39,500,000.00 29,500,000.00 (10,000,000.00)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor Jumlah dan jenis komponen

instalasi listrik/penerangan


disediakan

Jumlah dan jenis komponen

instalasi listrik/penerangan


disediakan

10 item

10 item

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan



Jumlah bahan bacaan dan



12 Bulan

12 Bulan

5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan

dan minuman tamu kantor

Jumlah penyediaan

makanan dan minuman

tamu kantor

5 item

5 item

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan Rapat-


ke luar daerah


rapat kordinasi dan


12 Bulan

12 Bulan

427,050,000.00 471,369,000.00 44,319,000.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan Rapat-


ke dalam daerah


rapat kordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

12 Bulan

90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Jumlah penunjang yang

disediakan Jumlah penunjang yang

disediakan 3 item 3 item 95,200,000.00 100,000,000.00 4,800,000.00

3.07 . 3.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi

100%

100%

75,500,000.00 74,950,000.00 (550,000.00)

3.07 . 3.07.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

disediakan Jumlah mebeleur yang

disediakan 2 set 2 set 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah / jenis pemeliharaan

yang dikerjakan

Jumlah / jenis pemeliharaan

yang dikerjakan

4 item

4 item

51,600,000.00 51,600,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang diperbaiki (AC)

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diperbaiki (AC)

11 unit

11 unit

9,900,000.00 9,350,000.00 (550,000.00)

3.07 . 3.07.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Aparatur yang

disiplin Persentase Aparatur

yang disiplin 100% 100% 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah PDH yang disediakan Jumlah PDH yang disediakan 29 setel 29 setel 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang

memperoleh peningkatan

kapasitas

Persentase Aparatur

yang memperoleh


90%

90%

20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah ASN yang mengikuti

bimtek Jumlah ASN yang mengikuti

bimtek 2 Orang 2 Orang 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

3.07 . 3.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah Cakupan Bina Industri

Kecil Menengah (IKM) Cakupan Bina Industri

Kecil Menengah (IKM) 30% 30% 738,995,000.00 739,160,000.00 165,000.00

3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya Jumlah IKM yang memperoleh

fasilitasi pembinaan,

pelatihan, dan bantuan

peralatan

Jumlah IKM yang


pembinaan, pelatihan, dan

bantuan peralatan

20 orang

20 orang

151,550,000.00 151,550,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 Promosi Produk Unggulan IKM/UKM Daerah Jumlah kegiatan promosi dan

produk unggulan IKM Daerah

Jumlah kegiatan promosi

dan produk unggulan IKM

Daerah

1 kegiatan/3 produk

1 kegiatan/3 produk

587,445,000.00 587,610,000.00 165,000.00

3.07 . 4.01.13 Kecamatan Muruk Rian 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

3.07 . 4.01.13 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

3.07 . 4.01.13 . 16 . 10 Promosi Produk Unggulan IKM/UKM Daerah 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

3.08 Transmigrasi 100,000,000.00 80,000,000.00 (20,000,000.00)

3.08 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 100,000,000.00 80,000,000.00 (20,000,000.00)

3.08 . 2.12.01 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 100,000,000.00 80,000,000.00 (20,000,000.00)

3.08 . 2.12.01 . 15 . 06 Pembinaan Pengembnagan Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi (P2MKT) Jumlah kawasan dan warga

transmigrasi yang terbina

Jumlah kawasan dan warga

transmigrasi yang terbina

30 KK 30 KK 29,100,000.00 29,100,000.00 0.00

3.08 . 2.12.01 . 15 . 08 Penyelesaian Pengurusan Legalitas Lahan Pencadangan areal

Transmigrasi Jumlah lokasi transmigrasi

yang terselesaikan

legalitasnya

Jumlah lokasi transmigrasi

yang terselesaikan

legalitasnya

1 SK HPL 1 SK HPL 70,900,000.00 50,900,000.00 (20,000,000.00)

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 56,486,510,450.00 62,152,641,600.00 5,666,131,150.00

4.01 Administrasi Pemerintahan 32,262,974,050.00 35,233,177,800.00 2,970,203,750.00

4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 16,035,916,300.00 18,571,735,050.00 2,535,818,750.00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 498,400,000.00 498,400,000.00 0.00


dinas/operasional 28,500,000.00 28,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 786,002,500.00 786,002,500.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 294,200,000.00 294,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 228,879,400.00 228,879,400.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 322,200,000.00 322,200,000.00 0.00


kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 935,000,000.00 935,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,243,050,000.00 2,243,050,000.00 0.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah 384,750,000.00 384,750,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan 2,475,690,000.00 2,475,690,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 55,893,700.00 55,893,700.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran 624,000,000.00 624,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,970,060,600.00 2,970,060,600.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Infrastruktur LPSE - Jumlah Tenaga Pelaksana

Tim LPSE

- Jumlah kapasitas/koneksi internet LPSE

- Jumlah Tenaga Pelaksana

Tim LPSE

- Jumlah kapasitas/koneksi internet LPSE

- 16 Orang

- 6 Mbps

- 16 Orang

- 6 Mbps

361,300,000.00 361,300,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 285,500,000.00 285,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 210,000,000.00 210,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,017,660,600.00 1,017,660,600.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 105,600,000.00 105,600,000.00 0.00


4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 Peringatan Hari-hari Besar Nasional 322,500,000.00 322,500,000.00 0.00


4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 131,200,000.00 131,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 561,963,850.00 1,286,982,600.00 725,018,750.00


kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD Nilai LAKIP CC Nilai LAKIP CC 45,000,000.00 69,882,600.00 24,882,600.00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Penyelenggaraan LHKPN Jumlah LHKPN yang wajib

laporan

Jumlah LHKPN yang wajib

laporan

94 Orang 94 Orang 50,863,850.00 31,000,000.00 (19,863,850.00)

4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL) Frekuensi pelaksanaan

kegiatan RAKORDAL

Frekuensi pelaksanaan

kegiatan RAKORDAL

2 Kali 2 Kali 57,600,000.00 57,600,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah Terlaksananya pelaksanaan

monev, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Terlaksananya pelaksanaan

monev, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 408,500,000.00 1,128,500,000.00 720,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala 1,115,000,000.00 1,815,000,000.00 700,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Perintah Non Departemen/Luar

Negeri

Terfasilitasinya kunjungan

kerja pejabat

negara/departemen/lembaga

pemerintah non

departemen/luar

negeri(Akomodasi,penginapan

,cendramata,pelakat,ruang

Terfasilitasinya kunjungan

kerja pejabat

negara/departemen/lembaga

pemerintah non

departemen/luar

negeri(Akomodasi,penginapa

n,cendramata,pelakat,ruang

1 tahun 1 tahun 315,000,000.00 415,000,000.00 100,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Terlaksananya rapat

koordinasi pejabat pemerintah

daerah(pembayaran SPPD

Bupati dan wakil beserta

ADC,ajudan dan sopir.seperti

kegiatan sosialisasi dan

menghadiri undangan)

Terlaksananya rapat

koordinasi pejabat

pemerintah

daerah(pembayaran SPPD

Bupati dan wakil beserta

ADC,ajudan dan

sopir.seperti kegiatan

sosialisasi dan menghadiri

1 tahun 1 tahun 800,000,000.00 1,400,000,000.00 600,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 17 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 790,550,000.00 1,071,050,000.00 280,500,000.00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Legislasi Rancangan Peraturan perundanga-undangan Tersedianya dan disahkannya

Peraturan Daerah

Tersedianya dan

disahkannya Peraturan

Daerah

100% 100% 225,500,000.00 255,500,000.00 30,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 197,300,000.00 197,300,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap

Peraturan Perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan

keserasian antar Peraturan Perundang-undangan

Persentase yudicial review

terhadap peraturan

perundangan-undangan

Persentase yudicial review

terhadap peraturan

perundangan-undangan

100% 100% 115,250,000.00 115,250,000.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 Panataan Dokumentasi Hukum keterbukaan informasi produk

hukum sebagai wujud

pelayanan

keterbukaan informasi

produk hukum sebagai

wujud pelayanan

100% 100% 252,500,000.00 503,000,000.00 250,500,000.00

4.01 . 4.01.03 . 18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 551,500,000.00 981,800,000.00 430,300,000.00

4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 Penyelenggaraan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum Persentase penyelesaian

perkara hukum dengan

pendampingan tim ahli bidang hukum

Persentase penyelesaian

perkara hukum dengan

pendampingan tim ahli bidang hukum

100% 100% 551,500,000.00 981,800,000.00 430,300,000.00

4.01 . 4.01.03 . 19 Program Pendukung Administrasi Pemerintahan Terlaksananya

pelaksanaan administrasi

pemerintahan

Terlaksananya

pelaksanaan

administrasi pemerintahan

100% 100% 420,976,250.00 420,976,250.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Persentase pelaksananaan

pengadaan barang dan jasa

secara elektronik

Persentase pelaksananaan

pengadaan barang dan jasa

secara elektronik

100% 100% 420,976,250.00 420,976,250.00 0.00

4.01 . 4.01.03 . 20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 178,800,000.00 578,800,000.00 400,000,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 Penyelenggaraan Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Desa

wilayah administrasi Kab Tana Tidung Jumlah pilar Jumlah pilar 2 Pilar 2 Pilar 102,800,000.00 202,800,000.00 100,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 Inventerisasi Penamaan Pembukuan Rupa Bumi Unsur Buatan

di wilayah Administrasi Kab. Tana Tidung Jumlah Penamaan

Pembakuan rupa bumi dan

unsur Buatan

Jumlah Penamaan

Pembakuan rupa bumi dan

unsur Buatan

1 Dokumen 1 Dokumen 76,000,000.00 176,000,000.00 100,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 Paten Jumlah Kecamatan yang melak Jumlah Kecamatan yang mela2 Kecamatan 2 Kecamatan 0 200,000,000.00 100,000,000.00

4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 11,250,000,000.00 11,250,000,000.00 0.00


4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya Materai tersedianya Materai 100% 100% 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya rekening listrik,

tv, astinet

terbayarnya rekening listrik,

tv, astinet

100% 100% 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00


dinas/operasional terbayar pajak kendaraan terbayar pajak kendaraan 100% 100% 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayar Honorarium Kegiatan terbayar Honorarium

Kegiatan 100% 100% 164,580,500.00 164,580,500.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedia alat tulis kantor tersedia alat tulis kantor 100% 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedia barang cetak, dan

penggandaan

tersedia barang cetak, dan

penggandaan

100% 100% 45,500,000.00 45,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum

tamu

tersedianya makan minum

tamu

100% 100% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi luar

daerah

Koordinasi dan konsultasi

luar daerah

100% 100% 4,642,578,300.00 4,642,578,300.00 0.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah Koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

100% 100% 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Honorarium tenaga kontrak Honorarium tenaga kontrak 100% 100% 453,351,200.00 453,351,200.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bahan pembersih dan Loundry Bahan pembersih dan

Loundry 100% 100% 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor penyediaan CCTV penyediaan CCTV 100% 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan BBM, Suku

Cadang Penyediaan BBM, Suku

Cadang 100% 100% 245,135,000.00 245,135,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Penyediaan perlengkapan

kantor

Penyediaan perlengkapan

kantor

100% 100% 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung tersedianya peralatan

gedung

100% 100% 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas penjaga

keamanan

Pakaian dinas penjaga

keamanan

100% 100% 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 4,736,575,000.00 4,736,575,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 Oembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda DPRD Raperda DPRD 100% 100% 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 Hearing/Diaog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/tokoh Agama terselenggaranya hearing dan

Dialog terselenggaranya hearing

dan Dialog

100% 100% 72,750,000.00 72,750,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terselenggaranya rapat-rapat

DPRD Terselenggaranya rapat-

rapat DPRD

100% 100% 48,500,000.00 48,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 RApat-Rapat Paripurna terselenggara rapat paripurna terselenggara rapat

paripurna

100% 100% 245,325,000.00 245,325,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses Terselenggara kegiatan reses Terselenggara kegiatan

reses

100% 100% 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD terlaksananya bimtek DPRD terlaksananya bimtek DPRD 100% 100% 2,830,000,000.00 2,830,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

KDH/WKDH/DPRD Tunjangan BPJS Tunjangan BPJS 100% 100% 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 Kecamatan Sesayap 740,995,000.00 786,955,000.00 45,960,000.00

4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah aparatur Kantor

Kecamatan sesayap yang

Mendapatkan Pelayanan


jumlah aparatur Kantor

Kecamatan sesayap

yang Mendapatkan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

25 Orang 25 Orang 691,255,000.00 737,215,000.00 45,960,000.00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai yang di Beli Jumlah Materai yang di Beli 500 Lembar 500 Lembar 3,000,000.00 2,100,000.00 (900,000.00)

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jenis Belanja yang dibayar Jenis Belanja yang dibayar 3 Jenis 3 Jenis 44,154,000.00 35,842,000.00 (8,312,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7


dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang

di bayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas

yang di bayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 4,500,000.00 3,464,500.00 (1,035,500.00)

4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Laporan yang dibuat

oleh Panitia Pelaksana

Kegiatan dan TIM pengadaan

Barang dan Jasa di Kecamatan

Jumlah Laporan yang dibuat

oleh Panitia Pelaksana

Kegiatan dan TIM

pengadaan Barang dan Jasa

di Kecamatan

12 Bulan 12 Bulan 158,050,000.00 137,300,000.00 (20,750,000.00)

4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Barang ATK yang

dibeli

Jumlah Jenis Barang ATK

yang dibeli 33 Jenis 33 Jenis 44,445,000.00 43,745,000.00 (700,000.00)

4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetak

dan Penggandaan yang

diadakan

Jumlah Jenis Barang Cetak

dan Penggandaan yang

diadakan

4 Jenis 4 Jenis 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Jenis bahan Bacaan

Yang diadakan Jumlah Jenis bahan Bacaan

Yang diadakan 1 Jenis 1 Jenis 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman PNS dan Tenaga Kontrak Yang

mengikuti Rapat Kantor

PNS dan Tenaga Kontrak


Kantor

24 Kali Rapat 24 Kali Rapat 65,500,000.00 65,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

13 orang dengan 27 Kali

Perjalan

13 orang dengan 27

Kali Perjalan

139,300,000.00 227,857,500.00 88,557,500.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah Aparatur Kecmatan Sesayap

yang mengikuti Kegiatan rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke dalam Daerah

Aparatur Kecmatan Sesayap

yang mengikuti Kegiatan

rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke dalam Daerah

7 Orang 7 Orang 35,550,000.00 35,550,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Jenis Jasa Pendukung

Penyelenggra Administrasi

Pemerintahan Yang di Laksanakan di kantor

Jenis Jasa Pendukung

Penyelenggra Administrasi

Pemerintahan Yang di Laksanakan di kantor

5 Orang 5 Orang 130,800,000.00 119,900,000.00 (10,900,000.00)

4.01 . 4.01.06 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Jenis Bahan

Pembersih dan Alat


Jumlah Jenis Bahan

Pembersih dan Alat


25 Jenis 25 Jenis 10,556,000.00 10,556,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Meningkatnya

Kualitas Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase


Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 49,740,000.00 49,740,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Barang yang akan di

Beli Jumlah Barang yang akan di

Beli 2 Jenis 2 Jenis 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jenis Belanja yang di adakan Jenis Belanja yang di adakan 3 Jenis 3 Jenis 34,600,000.00 34,600,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Barang Perlengkapan

gedung Kantor yang Masuk

dalam Pemeliharaan

Jumlah Barang Perlengkapan

gedung Kantor yang Masuk

dalam Pemeliharaan

6 Unit 6 Unit 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Barang Peralatan

Gedung Kantor Yang

Mendapatkan Pemeliharaan

Jumlah Barang Peralatan

Gedung Kantor Yang

Mendapatkan Pemeliharaan

8 Unit 8 Unit 4,940,000.00 4,940,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 Kecamatan Sesayap Hilir 1,186,532,750.00 1,186,532,750.00 0.00


4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah penggunaan air dan

listrik

Jumlah penggunaan air dan

listrik

Penyediaan Listrik, air

bersih 12 bulan

Penyediaan Listrik, air

bersih 12 bulan

45,000,000.00 45,000,000.00 0.00


dinas/operasional Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas

Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas

Pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas 3 mobil

Pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas 3

mobil

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honororium yang

dibayarkan

Jumlah honororium yang

dibayarkan

Honororium panitia

pelaksana kegiatan di

Kantor Kecamatan Sesayap Hilir 10 bulan

Honororium panitia

pelaksana kegiatan di

Kantor Kecamatan Sesayap Hilir 10 bulan

118,817,000.00 118,817,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan dan bahan

pembersih yang dibeli

Jumlah Peralatan dan bahan

pembersih yang dibeli

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kebersihan selama 12 bulan

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kebersihan selama 12 bulan

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penggunaan alat tulis

kantor

Jumlah penggunaan alat

tulis kantor

Penyediaan ATK 12

bulan

Penyediaan ATK 12

bulan

37,985,500.00 42,985,500.00 5,000,000.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pembuatan

spanduk/baleho dan foto copy

Jumlah pembuatan

spanduk/baleho dan foto

copy

Barang cetakan, baleho,

spanduk, dan fotocopy

selama 12 bulan

Barang cetakan, baleho,

spanduk, dan fotocopy

selama 12 bulan

3,500,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

Penyediaan

perlengkapan dan

peralatan kantor

Penyediaan

perlengkapan dan

peralatan kantor

121,425,000.00 119,460,000.00 (1,965,000.00)

4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jumlah koran/ surat kabar jumlah koran/ surat kabar Surat kabar harian jk.12

bulan

Surat kabar harian jk.12

bulan

4,320,000.00 4,320,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum tamu

rapat

Jumlah makan minum tamu

rapat

Makan minum tamu,

rapat staf kantor

kecamatan sesayap hilir jk. 12 bulan

Makan minum tamu,

rapat staf kantor

kecamatan sesayap hilir jk. 12 bulan

101,680,000.00 116,940,000.00 15,260,000.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalan

Dinas,koordinasi, konsultasi

dan rapat - rapat luar daerah

Jumlah Perjalan


dan rapat - rapat luar daerah

Rapat-rapat

koordinasi,konsultasi ke

luar daerah selama 12 bulan

Rapat-rapat

koordinasi,konsultasi ke

luar daerah selama 12 bulan

214,110,250.00 309,230,250.00 95,120,000.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah Jumlah Perjalan


dan rapat - rapat dalam

daerah

Jumlah Perjalan


dan rapat - rapat dalam

daerah

Rapat-rapat

koordinasi,konsultasi,

monitoring dan evaluasi

ke dalam daerah jk.12

bulan

Rapat-rapat

koordinasi,konsultasi,

monitoring dan evaluasi

ke dalam daerah jk.12

bulan

150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Jumlah honororium honorer Jumlah honororium honorer Honororium Tenaga

kontrak jk.11 bulan

Honororium Tenaga

kontrak jk.11 bulan

238,540,000.00 207,900,000.00 (30,640,000.00)

4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136,155,000.00 49,880,000.00 (86,275,000.00)

4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Jumlah Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas 3 mobil

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas 3

mobil

49,880,000.00 49,880,000.00 0.00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pemeliharaan rehab

sedang/berat gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rehab

sedang/berat gedung kantor

Rehab ringan/berat

gedung kantor

Rehab ringan/berat

gedung kantor

86,275,000.00 0.00 (86,275,000.00)

4.01 . 4.01.08 Kecamatan Tana Lia 993,950,000.00 1,004,950,000.00 11,000,000.00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai Jumlah materai 685 lbr 685 lbr 4,210,000.00 4,210,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening Jumlah rekening 12 bln 12 bln 18,100,000.00 18,100,000.00 0.00


dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas 4 unit 4 unit 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Adm. Keuangan Jumlah Adm. Keuangan 10 org 10 org 135,330,500.00 135,330,500.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK Jumlah ATK 18 jenis 18 jenis 21,005,000.00 21,005,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Brg Cetakan Jumlah Brg Cetakan 3 jenis 3 jenis 7,500,000.00 12,500,000.00 5,000,000.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Org Jumlah Org 1.000 org 1.000 org 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjln Dinas Jumlah Perjln Dinas 10 keg 10 keg 75,739,500.00 75,739,500.00 0.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah Jumlah Perjln Dinas Jumlah Perjln Dinas 70 keg 70 keg 390,885,000.00 390,885,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Jumlah tenaga kontrak Jumlah tenaga kontrak 6 org 6 org 144,880,000.00 144,880,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan dan Bahan

Pembersih Jumlah Peralatan dan Bahan

Pembersih 3 jenis 3 jenis 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00


4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan roda 2 dan

4 Jumlah Kendaraan roda 2

dan 4

4 unit 4 unit 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan 4 jenis 4 jenis 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00


4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Batik Jumlah Pakaian Batik 19 stel 19 stel 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70,000,000.00 76,000,000.00 6,000,000.00

4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang ikut diklat Jumlah PNS yang ikut diklat 5 org 5 org 70,000,000.00 76,000,000.00 6,000,000.00

4.01 . 4.01.08 . 20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.08 . 20 . 01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah keg pertemuan Jumlah keg pertemuan 10 keg 10 keg 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.12 Kecamatan Betayau 686,800,000.00 1,020,025,000.00 333,225,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah aparatur

Kecamatan Betayau yang

mendapat pelayanan


Jumlah aparatur

Kecamatan Betayau

yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 599,600,000.00 865,025,000.00 265,425,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 3000dan 6000

yang di beli

Jumlah materai 3000dan

6000 yang di beli 550 lembar 550 lembar 1,995,000.00 3,495,000.00 1,500,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Listrik kantor Listrik kantor 1 tahun 1 tahun 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium panitia pelaksana

kegiatan

Honorarium panitia

pelaksana kegiatan

1 tahun 1 tahun 153,050,000.00 171,710,000.00 18,660,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor 40 Jenis 40 Jenis 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan fotocopy, cetak spanduk dan

baliho

fotocopy, cetak spanduk dan

baliho

3 Jenis 3 Jenis 20,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00


kantor BBM genset kantor BBM genset kantor 1 tahun 1 tahun 2,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman makan minum tamu and rapat makan minum tamu and

rapat

1 tahun 1 tahun 60,000,000.00 70,000,000.00 10,000,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan dinas luar

daerah

biaya perjalanan dinas luar

daerah

1 tahun 1 tahun 102,845,000.00 300,000,000.00 197,155,000.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah biaya perjalanan dinas dalam

daerah

biaya perjalanan dinas

dalam daerah

1 tahun 1 tahun 24,120,000.00 24,120,000.00 0.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih bahan and alat kebersihan

kantor

bahan and alat kebersihan

kantor

30 Jenis 30 Jenis 17,890,000.00 25,000,000.00 7,110,000.00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran upah tenaga kontrak upah tenaga kontrak 5 Orang 5 Orang 158,700,000.00 158,700,000.00 0.00

4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan

kebutuhan perlengkapan

kantor dan jumlah

kendaraan dinas yang



kebutuhan perlengkapan

kantor dan jumlah

kendaraan dinas yang


100% 100% 67,200,000.00 85,000,000.00 17,800,000.00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan perlengkapan

kantor

31 unit 31 unit 57,200,000.00 65,000,000.00 7,800,000.00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan

dinas

2 unit 2 unit 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00

4.01 . 4.01.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur

kecamatan betayau yang

mengikuti bimtek

Persentase aparatur

kecamatan betayau yang

mengikuti bimtek

100% 100% 20,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00

4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal biaya perjalanan dinas bimtek biaya perjalanan dinas

bimtek

2 orang 2 orang 20,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00

4.01 . 4.01.13 Kecamatan Muruk Rian 750,280,000.00 794,480,000.00 44,200,000.00


4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang di beli Jumlah materai yang di beli 500 lembar 500 lembar 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jenis Belanja yang dibayarkan Jenis Belanja yang

dibayarkan

3 jenis 3 jenis 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00


dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan

dinas roda empat kantor

Terbayarnya pajak

kendaraan dinas roda empat

kantor

1 Tahun 1 Tahun 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya Honorarium


tersedianya Honorarium


1 tahun 1 tahun 154,542,818.00 154,542,818.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan

pembersihan kantor

Tersedianya alat dan bahan

pembersihan kantor

20 item 20 item 8,752,182.00 8,752,182.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja kantor

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja kantor

3 item 3 item 12,150,000.00 12,150,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 16 item 16 item 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Sepanduk dan

baleho kantor

Tersedianya Sepanduk dan

baleho kantor

40 lembar 40 lembar 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya AC dan Laptop

Kantor Tersedianya AC dan Laptop

Kantor 2 item 2 item 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman Rapat dan Tamu

Tersedianya makanan dan

minuman Rapat dan Tamu

1 Tahun 1 Tahun 39,070,000.00 39,070,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapat-rapat


Keluar Daerah

Tersedianya rapat-rapat


Keluar Daerah

1 Tahun 1 Tahun 190,900,000.00 235,100,000.00 44,200,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7


Pengawasan Ke Dalam Daerah Terselengaranya kegiatan

rapat-rapat koordinasi,

konsultasi, pembinaan dan

pengawasan kedalam daerah

Terselengaranya kegiatan

rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pembinaan dan

pengawasan kedalam

daerah

1 Tahun 1 Tahun 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga

Penunjang Urusan


Tersedianya Tenaga

Penunjang Urusan


6 Orang 6 Orang 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00


4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Servis, suku

cadang, dan Bahan Bakar

Kkendaraan Dinas Kantor

Tersedianya Jasa Servis,

suku cadang, dan Bahan

Bakar Kkendaraan Dinas Kantor

1 Tahun 1 Tahun 51,365,000.00 51,365,000.00 0.00


4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur Yang Terlatih Jumlah Aparatur Yang

Terlatih 3 Orang 3 Orang 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 Kesatuan Bangsa dan Politik 618,500,000.00 618,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618,500,000.00 618,500,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Materai Penyediaan Materai 1 Tahun 1 Tahun 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Listrik, telpan Penyediaan Listrik, telpan 1 Tahun 1 Tahun 15,066,250.00 15,066,250.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Honorarium

Panitia Kegiatan Penyediaan Honorarium

Panitia Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 176,113,750.00 176,113,750.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor 12 Bulan 12 Bulan 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetak

Spanduk, dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak

Spanduk, dan Penggandaan

1 Tahun 1 Tahun 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00


Harian Pegawai, dan Kegiatan


Harian Pegawai, dan

Kegiatan

1 Tahun 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 201,100,000.00 201,100,000.00 0.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

1 Tahun 1 Tahun 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Tersedianya Belanja Jasa

Publikasi Tersedianya Belanja Jasa

Publikasi 12 Bulan 12 Bulan 131,720,000.00 131,720,000.00 0.00

4.02 Pengawasan 4,553,000,000.00 6,577,700,000.00 2,024,700,000.00


4.02 . 4.01.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 553,000,000.00 803,200,000.00 250,200,000.00

4.02 . 4.01.03 . 20 . 17 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH Persentase pengendalian

pelaksanaan kebijakan hukum

baru

Persentase pengendalian

pelaksanaan kebijakan

hukum baru

100% 100% 553,000,000.00 803,200,000.00 250,200,000.00

4.02 . 4.02.01 Inspektorat Kabupaten 4,000,000,000.00 5,774,500,000.00 1,774,500,000.00


4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 100% 100% 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 100% 106,000,000.00 106,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100% 100% 240,731,375.00 378,292,161.00 137,560,786.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100% 100% 92,708,400.00 92,708,400.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100% 100% 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 100% 100% 70,000,000.00 95,000,000.00 25,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100% 82,500,000.00 82,500,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100% 100% 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 100% 252,000,000.00 385,000,000.00 133,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan 100% 100% 259,028,000.00 259,028,000.00 0.00


4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100% 100% 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100% 100% 110,000,000.00 165,000,000.00 55,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21,000,000.00 52,000,000.00 31,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 100% 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja 100% 100% 0.00 31,000,000.00 31,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 220,000,000.00 220,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 04 . 01 Bimbingan Teknis Prosedur Analitis Laporan Keuangan 100% 100% 0.00 220,000,000.00 220,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 70,000,000.00 67,000,000.00 (3,000,000.00)

4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 Evaluasi LAKIP 100% 100% 70,000,000.00 67,000,000.00 (3,000,000.00)

4.02 . 4.02.01 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 1,838,000,000.00 3,266,500,000.00 1,428,500,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 100% 100% 500,000,000.00 800,000,000.00 300,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah 100% 100% 30,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100% 100% 388,000,000.00 690,000,000.00 302,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut LHP (SIPTL) 100% 100% 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 Majelis TPTGR 100% 100% 110,000,000.00 175,000,000.00 65,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 Penelitian LP2P 100% 100% 70,000,000.00 0.00 (70,000,000.00)

4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 Revie Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100% 100% 125,000,000.00 111,500,000.00 (13,500,000.00)

4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 Peningkatan Pengawasan Pembnagunan Daerah 100% 100% 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 Revie RKA 100% 100% 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 Gelar Pengawasan 100% 100% 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 100% 100% 400,000,000.00 450,000,000.00 50,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah

Daerah (TP4D) 100% 100% 0.00 635,000,000.00 635,000,000.00

4.02 . 4.02.01 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 121,532,225.00 188,971,439.00 67,439,214.00

4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 Pelatihan PEngembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan 100% 100% 121,532,225.00 188,971,439.00 67,439,214.00

4.02 . 4.02.01 . 22 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00)

4.02 . 4.02.01 . 22 . 01 Aplikasi Sistem Pengawasan 100% 100% 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00)

4.02 . 4.02.01 . 23 Program Penyelenggaraan SPIP 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

4.02 . 4.02.01 . 23 . 01 Penyusunan Infrastruktur SPIP Kab. Tana TIdung 100% 100% 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

4.03 Perencanaan 8,159,353,600.00 8,169,613,600.00 10,260,000.00


4.03 . 4.01.03 . 15 Program pengembangan data/informasi Terlaksananya kegiatan

penyusunan buku Indeks

Harga Konsumen (IHK)


penyusunan buku

Indeks Harga Konsumen (IHK)


4.03 . 4.01.03 . 15 . 10 Penyusunan dan pengumpulan data statistik Daerah Jumlah Dokumen Indeks

Harga Konsumen Jumlah Dokumen Indeks

Harga Konsumen 1 Buku 1 Buku 210,280,000.00 210,280,000.00 0.00

4.03 . 4.01.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 200,500,000.00 256,000,000.00 55,500,000.00

4.03 . 4.01.03 . 21 . 14 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Jumlah Buku yang cetak Jumlah Buku yang cetak 80 Buku 80 Buku 89,500,000.00 105,000,000.00 15,500,000.00

4.03 . 4.01.03 . 21 . 15 Penyusunan LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Jumlah Buku yang cetak Jumlah Buku yang cetak 80 Buku 80 Buku 111,000,000.00 151,000,000.00 40,000,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7


20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00)

4.03 . 4.01.06 . 15 Program pengembangan data/informasi 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00)

4.03 . 4.01.06 . 15 . 11 Penyusunan Monografi Kecamatan Jumlah Buku Yang di Hasilkan Jumlah Buku Yang di

Hasilkan 0 0 20,000,000.00 0.00 (20,000,000.00)

4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 7,728,573,600.00 7,703,333,600.00 (25,240,000.00)

4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat

kepuasaan aparatur

persediaan administrasi perkantoran

Persentase tingkat

kepuasaan aparatur

persediaan administrasi perkantoran

100% 100% 1,193,535,725.00 1,653,935,725.00 460,400,000.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Hasil : Terselenggaranya Surat

Menyurat Kantor yang Efektif

Keluaran : Jumlah Materai,

Jumlah Surat Masuk, Jumlah

Surat Keluar

Hasil : Terselenggaranya

Surat Menyurat Kantor yang

Efektif Keluaran : Jumlah

Materai, Jumlah Surat

Masuk, Jumlah Surat Keluar

100% 100% 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air,

Lisstrik dan Internet sebagai

penunjang sarana dan

Prasarana Kantor Keluaran :

Penyediaan Listrik,

Penyediaan Air, Penyediaan

Telepon dan Internet

Hasil : Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air, Lisstrik dan Internet

sebagai penunjang sarana

dan Prasarana Kantor

Keluaran : Penyediaan

Listrik, Penyediaan Air,

Penyediaan Telepon dan

100% 100% 89,600,000.00 100,000,000.00 10,400,000.00


dinas/operasional Hasil : Pengurusan Ijin

Kendaraan Bermotor Secara

Tepat Waktu Keluaran : Pajak

Tahunan Kendaraan Bermotor

Hasil : Pengurusan Ijin

Kendaraan Bermotor Secara

Tepat Waktu Keluaran :

Pajak Tahunan Kendaraan

Bermotor

100% 100% 9,535,725.00 9,535,725.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Hasil : Terlaksananya Jasa

Administrasi Keuangan

Keluaran : Tersedianya Honorarium Pegawai

Hasil : Terlaksananya Jasa

Administrasi Keuangan

Keluaran : Tersedianya Honorarium Pegawai

100% 100% 317,520,000.00 317,520,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Hasil : Terciptanya Kebersihan

Kantor Keluaran : Tersedianya

Bahan Pembersih untuk

Kebersihan Kantor = 12

Bulan, Tersedianya

Honorarium Petugas

Kebersihan Kantor = 2

Orang/Tahun

Hasil : Terciptanya

Kebersihan Kantor Keluaran

: Tersedianya Bahan

Pembersih untuk Kebersihan

Kantor = 12 Bulan,

Tersedianya Honorarium

Petugas Kebersihan Kantor

= 2 Orang/Tahun

100% 100% 64,800,000.00 64,800,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Hasil : Tersedianya Alat Tulis

Kantor Sebagai Penunjang

Sarana Kantor Keluaran :

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil : Tersedianya Alat

Tulis Kantor Sebagai

Penunjang Sarana Kantor

Keluaran : Penyediaan Alat

Tulis Kantor

100% 100% 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya Barang

Cetakan dan Penggandaan

Keluaran : Penyediaan Barang


Kantor

Hasil : Terpenuhinya Barang


Keluaran : Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan Kantor

100% 100% 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Terpenuhinya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Sebagai

Penunjang Kantor Keluaran :

Tersedianya Surat

Kabar/Majalah

Hasil : Terpenuhinya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Sebagai Penunjang Kantor

Keluaran : Tersedianya Surat

Kabar/Majalah

100% 100% 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Hasil : Terpenuhinya Makan

dan Minum Kantor Keluaran :

Tersedianya Makan dan Minum Kantor

Hasil : Terpenuhinya Makan

dan Minum Kantor Keluaran

: Tersedianya Makan dan Minum Kantor

100% 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Terselenggaranya

Rapat-rapat Koordinasi dan


Keluaran : Perjalanan Dinas

Luar Daerah





Luar Daerah

100% 100% 350,000,000.00 800,000,000.00 450,000,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Hasil : Terselenggaranya




Dalam Daerah





Dalam Daerah

100% 100% 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Hasil : Terselenggaranya

Pelaksanaan Penunjang

Administrasi Kantor Keluaran :

Tersedianya Honor Pegawai

Tidak Tetap/Non PNS Bappeda

dan Litbang


Pelaksanaan Penunjang

Administrasi Kantor Keluaran

: Tersedianya Honor

Pegawai Tidak Tetap/Non

PNS Bappeda dan Litbang

100% 100% 24,480,000.00 24,480,000.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase tingkat

kepuasaan terhadap

tersediannya sarana dan

prasarana aparatur

Persentase tingkat

kepuasaan terhadap

tersediannya sarana dan

prasarana aparatur

100% 100% 153,800,000.00 190,000,000.00 36,200,000.00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Hasil : Tercapainya

Pemeliharaan Rutin/Berkala


Keluaran : Tersedianya Bahan

Bakar Minyak Kendaraan

Dinas, Tersedianya Jasa

Service Kendaraan,

Tersedianya Penggantian Suku

Cadang Kendaraan

Hasil : Tercapainya

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Keluaran

: Tersedianya Bahan Bakar

Minyak Kendaraan Dinas,

Tersedianya Jasa Service

Kendaraan, Tersedianya

Penggantian Suku Cadang

100% 100% 113,800,000.00 120,000,000.00 6,200,000.00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor Hasil : Tersedianya

Pemelliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan

gedung kantor Keluaran :

Jumlah Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor yang

diperbaiki

Hasil : Tersedianya

Pemelliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan

gedung kantor Keluaran :

Jumlah Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

yang diperbaiki

100% 100% 40,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat

disiplin aparatur

Persentase tingkat

disiplin aparatur

100% 100% 54,059,875.00 54,059,875.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Hasil : Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

Keluaran : Jumlah Pakaian Adat yang disediakan

Hasil : Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

Keluaran : Jumlah Pakaian Adat yang disediakan

100% 100% 54,059,875.00 54,059,875.00 0.00

4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan

SDM Aparatur melalui

pelaksanaan Diklat


SDM Aparatur melalui

pelaksanaan Diklat

100% 100% 21,000,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Hasil : Tersedianya Apaartur

Bappeda dan Litbang yang

handal dan Profesional

Keluaran : Pendidikan,

Pelatihan, Bimtek dan

Sosialiasi yang diikuti; Jumlah

Pegawai yang Mengikuti

Sosialiasi, Pendidikan dan

Pelatihan serta Bimtek

Hasil : Tersedianya Apaartur

Bappeda dan Litbang yang

handal dan Profesional

Keluaran : Pendidikan,

Pelatihan, Bimtek dan

Sosialiasi yang diikuti;

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Sosialiasi,

Pendidikan dan Pelatihan

100% 100% 21,000,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 15 Program pengembangan data/informasi Persentase data informasi

dan statistik daerah yang

tersusun dengan baik

Persentase data

informasi dan statistik

daerah yang tersusun dengan baik

100% 100% 671,588,000.00 680,000,000.00 8,412,000.00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 Penyusunan dan pengumpulan data statistik Daerah Hasil : Tersedianya Data

Statistik Kabupaten Tana

Tidung Keluaran : Jenis Buku BPS yang dihasilkan

Hasil : Tersedianya Data

Statistik Kabupaten Tana

Tidung Keluaran : Jenis Buku BPS yang dihasilkan

100% 100% 671,588,000.00 680,000,000.00 8,412,000.00

4.03 . 4.03.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase Kerjasama

yang terfasilitasi

Persentase Kerjasama

yang terfasilitasi

100% 100% 90,000,000.00 0.00 (90,000,000.00)


INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATANKODE REKENING URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI

TOLAK UKUR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp)

KEGIATAN

1 2 SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG

3 3 4 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Hasil : Tersedianya data dan

informasi tentang kerjasama

pembangunan yang ada di


Keluaran : Dokumen

Koordinasi Kerjasama

Pembangunan yang ada di


Hasil : Tersedianya data dan 0% 0% 90,000,000.00 0.00 (90,000,000.00)

informasi tentang kerjasama

pembangunan yang ada di


Keluaran : Dokumen

Koordinasi Kerjasama

Pembangunan yang ada di


4.03 . 4.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Persentase data dan

informasi perencanaan

pembangunan menjadi

Persentase data dan


pembangunan menjadi

100% 100% 434,510,000.00 500,000,000.00 65,490,000.00

kota menengah dan besar kota menengah danyang dimanfaatkan

sebagai kebijakan

pemerinta 4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 Rencana Program Investasi Jangka Menengah KTT Hasil : Terlaksananya

Koordinasi Perencanaan

Investasi Infrastruktur di


Keluaran :

DokumenPerencanaan


besar yang

dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerinta Hasil : Terlaksananya

Koordinasi Perencanaan



Keluaran :

DokumenPerencanaan


100% 100% 231,720,000.00 250,000,000.00 18,280,000.00

4.03 . 4.03.01 . 19 . 15 Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS Hasil : Tersedianya Data dan

Informasi tentang

Pengembangan Sistem Air Minum di Kabupaten Tana


RISPAM Kabupaten Tana

Tidung

Hasil : Tersedianya Data dan 100% 100% 202,790,000.00 250,000,000.00 47,210,000.00

Informasi tentang

Pengembangan Sistem Air Minum di Kabupaten Tana


RISPAM Kabupaten Tana

Tidung4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase terpenuhinya

aspek kualitas dalam

dokumen perencanaan

Persentase terpenuhinya 100% 100% 4,639,080,000.00 3,100,338,000.00 (1,538,742,000.00) aspek kualitas dalam

dokumen perencanaan

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Hasil : Implementasi

Perencanaan Program dan

Kegiatan dalam RKPD yang

dapat dimanfaatkan dalam

Hasil : Implementasi

Perencanaan Program dan

Kegiatan dalam RKPD yang

dapat dimanfaatkan dalam

100% 100% 300,000,000.00 400,000,000.00 100,000,000.00

Penyusunan Perubahan APBD Penyusunan Perubahan

Tahun Anggaran 2017 dan

APBD Tahun Anggaran 2018

Keluaran : Buku Perubahan

RKPD 2017 dan RKPD


4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Hasil : Implementasi Hasil

APBD Tahun Anggaran 2017

dan APBD Tahun Anggaran

2018 Keluaran : Buku

Perubahan RKPD 2017 dan

RKPD Kabupaten Tana

Hasil : Implementasi Hasil

100% 100% 480,000,000.00 396,945,700.00 (83,054,300.00)

Forum SKPD dan Musrenbang Forum SKPD dan

RKPD yang terakomodir dalam Musrenbang RKPD yang

RKPD Kabupaten Tana Tidung terakomodir dalam RKPDTahun 2018 Keluaran :

Terselenggaranya Forum

SKPD dan Musrenbang RKPD


4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 Penyusunan KUA PPAS KTT Hasil : Implementasi KUA

PPAS dalam penyusunan P-

APBD dan APBD Kabupaten


Tahun 2018 Keluaran :

Terselenggaranya Forum

SKPD dan Musrenbang RKPD


Hasil : Implementasi KUA

PPAS dalam penyusunan P-

APBD dan APBD Kabupaten

100% 100% 148,500,000.00 200,000,000.00 51,500,000.00

Tana Tidung Keluaran : KUPA Tana Tidung Keluaran :

PPAS P-APBD Kabupaten Tana KUPA PPAS P-APBD

Tidung Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tana Tidung

dan KUA PPAS APBD


Tahun Anggaran 2018

Tahun Anggaran 2017 dan

KUA PPAS APBD Kabupaten

Tana Tidung Tahun


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 Monitoring APBD II, APBD I Hasil : Tersedianya Data dan

Informasi Kemajuan Fisik dan

Keuangan SKPD terhadap

Pelaksanaan Pembangunan

dalam Tercapainya Sasaran

Pembangunan Keluaran :

Dokumen Hasil Monitoring

APBD, APBD Prov dan APBN

Hasil : Tersedianya Data dan

Informasi Kemajuan Fisik

dan Keuangan SKPD

terhadap Pelaksanaan

Pembangunan dalam

Tercapainya Sasaran

Pembangunan Keluaran :

Dokumen Hasil Monitoring

100% 100% 1,082,000,000.00 1,100,000,000.00 18,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 Evaluasi dan Penyerapan Anggaran Hasil : Tersedianya Data dan

Informasi tentang Evaluasi

dan Pelaporan Program dan

Kegiatan dalam Penyerapan

Anggaran yang ada di


Keluaran : Dokumen Evaluasi

dan Pengawasan Penyerapan

Anggaran

Hasil : Tersedianya Data dan

Informasi tentang Evaluasi

dan Pelaporan Program dan

Kegiatan dalam Penyerapan

Anggaran yang ada di


Keluaran : Dokumen

Evaluasi dan Pengawasan

Penyerapan Anggaran

100% 100% 150,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 Pengembangan SIPD Hasil : Tersedianya Data Pada

Sistem SIPD Keluaran :

Dokumen SIPD Kabupaten Tana Tidung

Hasil : Tersedianya Data

Pada Sistem SIPD Keluaran

: Dokumen SIPD Kabupaten Tana Tidung

100% 100% 180,000,000.00 296,392,300.00 116,392,300.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Hasil : Terlaksananya

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Keluaran : Dokumen SIPD


Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Keluaran : Dokumen SIPD

100% 100% 145,290,000.00 250,000,000.00 104,710,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bappeda Sekaltara Hasil : Terlaksananya Rapat

Koordinasi Bappeda Se-Kaltara

Keluaran : Dokumen Hasil

Rakor Bappeda Se-Kaltara

Hasil : Terlaksananya Rapat

Koordinasi Bappeda Se-

Kaltara Keluaran : Dokumen

Hasil Rakor Bappeda Se-

Kaltara

100% 100% 288,290,000.00 250,000,000.00 (38,290,000.00)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 Penyelenggaraan Tugas Percepatan Pembangunan Kabupaten

Tana Tidung Hasil : Terlaksananya Tugas

Percepatan Pembangunan


Keluaran : Dokumen Satgas



Hasil : Terlaksananya Tugas



Keluaran : Dokumen Satgas



100% 100% 1,865,000,000.00 7,000,000.00 (1,858,000,000.00)

4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase data dan


pembangunan ekonomi

yang dimanfaatkan

sebagai kebijakan

pemerinta

Persentase data dan


pembangunan ekonomi

yang dimanfaatkan

sebagai kebijakan

pemerinta

100% 100% 235,500,000.00 250,000,000.00 14,500,000.00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Hasil : Terlaksananya

Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi Keluaran :

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi



Bidang Ekonomi Keluaran :

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

100% 100% 235,500,000.00 250,000,000.00 14,500,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya Persentase data dan


pembangunan sosial

budaya yang

dimanfaatkan sebagai

kebijakan pemerinta

Persentase data dan


pembangunan sosial

budaya yang

dimanfaatkan sebagai

kebijakan pemerinta

100% 100% 235,500,000.00 250,000,000.00 14,500,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Hasil : Terlaksananya


Bidang Sosial dan Budaya

Keluaran : Dokumen






Keluaran : Dokumen



100% 100% 235,500,000.00 250,000,000.00 14,500,000.00

Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 24 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase data dan


pembangunan sosial budaya yang

dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerinta

Persentase data dan


pembangunan sosial budaya yang

dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerinta

100% 100% 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial dan

Pemerintahan Hasil : Terlaksananya Litbang

Bidang Ekosos dan

Pemerintahan Keluaran :


Ekonomi, Sosial dan

Pemerintahan


Litbang Bidang Ekosos dan

Pemerintahan Keluaran :


Ekonomi, Sosial dan

Pemerintahan

100% 100% 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi Hasil : Terlaksananya Litbang

Bidang Inovasi dan Teknologi

Keluaran : Dokumen Litbang

Bidang Inovasi dan Teknologi


Litbang Bidang Inovasi dan

Teknologi Keluaran :



100% 100% 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

0.00

4.04 Keuangan 8,611,182,800.00 9,272,150,200.00 660,967,400.00

4.04 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 239,440,000.00 250,000,000.00 10,560,000.00

4.04 . 4.03.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Opini BPK Opini BPK WTP WTP 239,440,000.00 250,000,000.00 10,560,000.00

4.04 . 4.03.01 . 17 . 01 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Hasil : Tersedianya data dan

informasi penyusunan

pengelolaan keuangan daerah

kab. Tana Tidung Keluaran :

Laporan Penyusunan

rancangan pengelolaan

keuangan daerah Kab. Tana

Hasil : Tersedianya data dan

informasi penyusunan

pengelolaan keuangan

daerah kab. Tana Tidung

Keluaran : Laporan

Penyusunan rancangan

pengelolaan keuangan

100% 100% 239,440,000.00 250,000,000.00 10,560,000.00

4.04 . 4.04.09 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8,371,742,800.00 9,022,150,200.00 650,407,400.00


4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai Jumlah Materai 300 Lembar 300 Lembar 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jangka Waktu Berlangganan

Air, Listrik, dan Internet

Jangka Waktu Berlangganan

Air, Listrik, dan Internet

- Air 12 Bulan

- Internet 12 Bulan

- Listrik 12 Bulan

- Air 12 Bulan

- Internet 12 Bulan

- Listrik 12 Bulan

372,000,000.00 378,000,000.00 6,000,000.00


dinas/operasional Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan - Mobil 3 Unit

- Motor - Mobil 3 Unit

- Motor 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang dan Bulan

Honorarium Pelaksana

Kegiatan

Jumlah orang dan Bulan

Honorarium Pelaksana

Kegiatan

- Pengguna Anggaran 12

Bulan

- Kuasa Pengguna

Anggara 12 Bulan

- Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) 12

Bulan

- Pejabat Pembuat

Komitmen 10 Bulan

- Bendahara Pengeluaran

SKPD 12 Bulan

- Bendahara Pembantu

Pengeluaran SKPD

- Pembuat Daftar Gaji 12

Bulan

- Bendahara Penerimaan

SKPD 12 Bulan


Penerimaan SKPD 12

Bulan

- Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa 10

Bulan

- Pengurus Barang 10

Bulan

- Ketua Panitia

Pemerikasa/Penerimaan

Barang/Jasa Perpaket

Non Kontruksi 10 Bulan

- Sekretaris

- Pengguna Anggaran

12 Bulan

- Kuasa Pengguna

Anggara 12 Bulan

- Pejabat

Penatausahaan

Keuangan (PPK) 12

Bulan

- Pejabat Pembuat

Komitmen 10 Bulan

- Bendahara

Pengeluaran SKPD 12

Bulan


Pengeluaran SKPD

- Pembuat Daftar Gaji

12 Bulan

- Bendahara

Penerimaan SKPD 12

Bulan


Penerimaan SKPD 12

Bulan

- Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa 10

Bulan

- Pengurus Barang 10

Bulan

- Ketua Panitia

Pemerikasa/Penerimaan

845,312,000.00 802,862,000.00 (42,450,000.00)


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Item ATK Jumlah Item ATK 190,000,000.00 210,000,000.00 20,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Blanko verifikasi,

SPPT, STTS, spanduk yang

dicetak

Jumlah Blanko verifikasi,

SPPT, STTS, spanduk yang

dicetak

- blangko SPPT dan

STTS sebanyak 15.000

Lembar

- Karcis Retribusi

sebanyak 882 Lembar

- blangko verifikasi

10.000 Lembar

- cetak spanduk 36

Lembar

- benner 4 Lembar

- penjilidan

- penggandaan 50.000

- blangko SPPT dan

STTS sebanyak 15.000

Lembar

- Karcis Retribusi

sebanyak 882 Lembar

- blangko verifikasi

10.000 Lembar

- cetak spanduk 36

Lembar

- benner 4 Lembar

- penjilidan

- penggandaan 50.000

129,996,000.00 181,738,000.00 51,742,000.00


kantor Jumlah item alat listrik Jumlah item alat listrik - Lampu sebanyak

- Baterai sebanyak - Lampu sebanyak

- Baterai sebanyak 999,000.00 10,000,000.00 9,001,000.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan kantor Jumlah peralatan kantor - 2 Unit Laptop

- 2 Unit Printer - 2 Unit Laptop

- 2 Unit Printer 0.00 148,000,000.00 148,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Item Peralatan Rumah Jumlah Item Peralatan Ruma 2 Item 2 Item 980,000.00 980,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Surat Kabar Jumlah Surat Kabar 2 jenis surat kabar dalam

12 Bulan 2 jenis surat kabar

dalam 12 Bulan

6,000,000.00 7,200,000.00 1,200,000.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Pengadaan Rapat

- Jumlah Perkiraan tamu - Jumlah Pengadaan Rapat

- Jumlah Perkiraan tamu - 3 kali rapat

- 250 Orang - 3 kali rapat

- 250 Orang 47,500,000.00 47,500,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah ASN yang melakukan

perjalanan luar daerah

Jumlah ASN yang melakukan


49 0rang 49 0rang 601,000,000.00 827,000,000.00 226,000,000.00


Pengawasan Ke Dalam Daerah Jumlah ASN yang melakukan


Jumlah ASN yang melakukan


49 0rang 49 0rang 144,435,600.00 51,000,000.00 (93,435,600.00)

4.04 . 4.04.09 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Item Alat dan Bahan

Pembersih Jumlah Item Alat dan Bahan

Pembersih 12 item 12 item 3,000,000.00 15,000,000.00 12,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 01 . 22 Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Kontrak Jumlah Tenaga Kontrak 724,800,000.00 373,650,000.00 (351,150,000.00)


4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan 3 Unit 3 Unit 140,000,000.00 360,000,000.00 220,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Jumlah aset yang dipelihara

- Jumlah gudang yang

dikontrak

- Jumlah aset yang

dipelihara

- Jumlah gudang yang dikontrak

- 2 Unit

- 1 Unit

- 2 Unit

- 1 Unit

60,000,000.00 60,000,000.00 0.00


4.04 . 4.04.09 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN Jumlah ASN 49 Orang 49 Orang 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Jumlah Kegiatan Sosialisasi 2 Kali 2 Kali 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 697,542,800.00 697,542,800.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Laporan 1 LKPD 1 LKPD 147,800,000.00 147,800,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 06 . 08 Rekonsiliasi Data Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung OPD OPD 30 OPD 30 OPD 399,742,800.00 399,742,800.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 06 . 25 Penyajian Kembali Laporan Keuangan Penyelesaian penyesuain LKPD Penyelesaian penyesuain

LKPD 100% 100% 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 3,336,377,400.00 3,459,677,400.00 123,300,000.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Waktu penyelesaian Peraturan

daerah tentang APBD

Waktu penyelesaian

Peraturan daerah tentang

APBD

Sebelum tanggal 30 Dese Sebelum tanggal 30 Des 117,800,000.00 117,800,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

APBD Waktu penyelesaian perbub

tentang penjabaran APBD

Waktu penyelesaian perbub

tentang penjabaran APBD

Sebelum tanggal 30

Desember 2018 Sebelum tanggal 30

Desember 2018 102,800,000.00 102,800,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan

APBD Waktu penyelesaian perda

tentang perubahan APBD

Waktu penyelesaian perda

tentang perubahan APBD

Sebelum tanggal 30

Oktober 2018 Sebelum tanggal 30

Oktober 2018 158,000,000.00 158,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD Waktu penyelesaian perbub

tentang penjabaran perubahan

APBD

Waktu penyelesaian perbub

tentang penjabaran

perubahan APBD

Sebelum tanggal 30

Oktober 2018

Sebelum tanggal 30

Oktober 2018

105,300,000.00 105,300,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 Penyusunan Rancangan Peraturan tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Waktu penyelesaian perda

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Waktu penyelesaian perda

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Sebelum tanggal 30 Juni Sebelum tanggal 30 Juni 162,800,000.00 213,700,000.00 50,900,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Waktu penyelesaian tentang

perbub penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Waktu penyelesaian tentang

perbub penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Sebelum tanggal 30 Juni Sebelum tanggal 30 Juni 102,800,000.00 153,700,000.00 50,900,000.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 Intensifikasi dan Eksistensi Pendapatan asli daerah - Jenis Potensi Pendapatan

Daerah

- Presentase Peningkatan PAD

- Jenis Potensi Pendapatan

Daerah

- Presentase Peningkatan

PAD

- 1 Sumber Pendapatan

daerah Yang baru

- 10% dari Tahun

sebelumnya

- 1 Sumber Pendapatan

daerah Yang baru

- 10% dari Tahun

sebelumnya

497,900,000.00 364,700,000.00 (133,200,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah Presentase pengajuan aset

yang akan dihapus

Presentase pengajuan aset

yang akan dihapus

100% 100% 273,000,000.00 273,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 10 Sensus Barang Milik Daerah Jumlah OPD yang memberikan

data

Jumlah OPD yang

memberikan data

30 OPD 30 OPD 254,977,400.00 254,977,400.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 12 Penghapusan dan Pengelolaan Piutang PBB-P2 Jumlah piutang PBB-P2 yang

kedaluwarsa

Jumlah piutang PBB-P2 yang

kedaluwarsa

600 juta rupiah 600 juta rupiah 130,172,000.00 120,172,000.00 (10,000,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 17 . 13 Pendataan, Peremajaan,Pemutakhiran PAD Jumlah objek pajak yang

terbaru


terbaru

500 OP 500 OP 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 14 Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB-P2 dan

Kelengkapannya Jumlah SPPT, PBB-P2 dan

kelengkapannya

Jumlah SPPT, PBB-P2 dan

kelengkapannya

5500 SPPT 5500 SPPT 114,840,000.00 149,840,000.00 35,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 15 Monitoring dan evaluasi Pajak dan retribusi daerah Laporan Evaluasi Pajak dan

retribusi

Laporan Evaluasi Pajak dan

retribusi

6 Laporan 6 Laporan 134,500,000.00 119,500,000.00 (15,000,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 17 . 16 Penerbitan dan Penyampaian PAD dan Kelengkapannya Jumlah SPTPD, SKRD dan

Kelengkapannya yang

diterbitkan dan tersampaikan

Jumlah SPTPD, SKRD dan

Kelengkapannya yang

diterbitkan dan tersampaikan

500 Form 500 Form 500,000.00 0.00 (500,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 17 . 17 Penyampaian dan Penagihan Pajak daerah Jumlah Tagihan pajak Jumlah Tagihan pajak Peningkatan 10% dari Ta Peningkatan 10% dari T 125,000,000.00 167,000,000.00 42,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 18 Penanganan Keberatan pajak Jumlah data yang diselesaikan

pengaduannya

Jumlah data yang

diselesaikan pengaduannya

20 kasus yg terselesaikan 20 kasus yg terselesaika 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 19 Rekonsilasi PAD ,Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Jumlah Laporan DBH dan PAD Jumlah Laporan DBH dan

PAD 12 laporan PAD dan DBH 12 laporan PAD dan DBH 130,000,000.00 238,200,000.00 108,200,000.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 21 Perubahan Perda Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang sah Jumlah perda retribusi dan

pendapatan lain-lain yang sah

yang dirubah

Jumlah perda retribusi dan

pendapatan lain-lain yang

sah yang dirubah

3 Perda 3 Perda 178,300,000.00 193,300,000.00 15,000,000.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 22 Pendataan, Pemutakhiran dan Verifikasi dana PBB-P2 Jumlah objek pajak yang

terbaru


terbaru

300 OP 300 OP 140,988,000.00 120,988,000.00 (20,000,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 17 . 47 Penyusunan standar satuan harga Jumlah data yang diselesaikan

pengaduannya

Jumlah data yang

diselesaikan pengaduannya 286,900,000.00 286,900,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 Pembinaan Aparatur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Jumlah aparatur yang paham

tata cara pelaksanaan

pemungutan pajak daerah

Jumlah aparatur yang

paham tata cara

pelaksanaan pemungutan pajak daerah

32 Desa 32 Desa 150,600,000.00 150,600,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 55,000,000.00 50,000,000.00 (5,000,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 23 . 01 Pengelolaan SIMPBB dan SMARTMAP Jumlah Aplikasi yang

dipelihara

Jumlah Aplikasi yang

dipelihara

1 Aplikasi 1 Aplikasi 55,000,000.00 50,000,000.00 (5,000,000.00)

4.04 . 4.04.09 . 31 Program Pendukung Administrasi Pemerintahan 439,200,000.00 764,400,000.00 325,200,000.00

4.04 . 4.04.09 . 31 . 01 Monitoring dan evaluasi APBDES Jumlah Laporan Penyerapan

APBDES Jumlah Laporan Penyerapan

APBDES 32 Desa 32 Desa 182,300,000.00 507,500,000.00 325,200,000.00

4.04 . 4.04.09 . 31 . 02 Monitoring dan Rekonsiliasi dana Transfer Pusat dan Provinsi Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 112,800,000.00 112,800,000.00 0.00

4.04 . 4.04.09 . 31 . 03 Monitoring Dana Kas Daerah Atas Pendapatan, Pembiayaan

Dan Realisasi Belanja Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 144,100,000.00 144,100,000.00 0.00

0.00

4.05 Kepegawaian 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 895,947,250.00 1,174,947,250.00 279,000,000.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 7,400,000.00 3,100,000.00 (4,300,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 201,179,700.00 171,038,975.00 (30,140,725.00)

4.05 . 4.05.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17 Orang 17 Orang 164,500,050.00 231,427,150.00 66,927,100.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2 Mobil 2 Mobil 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 39,345,000.00 52,945,000.00 13,600,000.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.230 Lembar 1.230 Lembar 34,562,500.00 34,562,500.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 Unit AC 3 Unit AC 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00


KODE REKENING


LOKASI

KEGIATAN




3 3 4 4 5 6 7

4.05 . 4.05.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 365 Exp 365 Exp 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 33,000,000.00 43,000,000.00 10,000,000.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 292,660,000.00 478,173,625.00 185,513,625.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 20 Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan 3 Orang 3 Orang 84,500,000.00 86,900,000.00 2,400,000.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 21 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6 Jenis 6 Jenis 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 01 . 32 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 30,300,000.00 30,300,000.00 0.00


4.05 . 4.05.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Mobil 2 Mobil 28,680,000.00 28,680,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 22,950,000.00 22,950,000.00

4.05 . 4.05.11 . 03 . 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 27 Stel 27 Stel 0.00 22,950,000.00 22,950,000.00

4.05 . 4.05.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 455,000,000.00 296,000,000.00 (159,000,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 05 . 38 Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 12 Bulan 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

4.05 . 4.05.11 . 05 . 39 Diklat PIM II, III dan IV 7 Orang 7 Orang 455,000,000.00 266,000,000.00 (189,000,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 14 Program Pendidikan Kedinasan 390,000,000.00 320,000,000.00 (70,000,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 14 . 02 Biaya Pendidikan S1, S2 dan Dokter Spesialis 4 Orang 4 Orang 390,000,000.00 320,000,000.00 (70,000,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,120,372,750.00 1,047,422,750.00 (72,950,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 15 . 01 Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,

Pengawas dan Pejabat Fungsional lainnya 4 Kali 4 Kali 100,800,000.00 100,800,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 02 Seleksi Terbuka Jabatan struktural 5 Orang 5 Orang 617,400,000.00 617,400,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 03 Seleksi Penerimaan Calon PNS Formasi Umum 600 Formasi 600 Formasi 123,400,000.00 70,450,000.00 (52,950,000.00)

4.05 . 4.05.11 . 15 . 04 Rapat Kerja Baperjakat 12 Bulan 12 Bulan 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 06 Rapat Kerja Kepegawaian 1 Kegiatan 1 Kegiatan 101,622,750.00 101,622,750.00 0.00

4.05 . 4.05.11 . 15 . 07 Penyelenggaraan Apel gabungan Korpri Kab. Tana Tidung 6 Kali 6 Kali 93,150,000.00 73,150,000.00 (20,000,000.00)

JUMLAH 392,043,208,600.00 386,227,289,049.00 (5,815,919,551.00)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 | VI-1

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan

dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program

pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Rancangan P-APBD) bagi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk Tahun

Anggaran 2018. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2018.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 pada akhirnya

akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja PD, dengan

maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat

serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang

direncanakan.

P E M E R I N T A H


home | kab. tana tidung - perubahantanatidungkab.go.id/pustaka/469_p-rkpd ktt 2018.pdf · 2019. 7....

Documents