halaman : 1 · 4maskib, se mm 19640323 199701 1 001anggota 4 5adrian wahyudi, sh mh 19661020 199503...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.01.5.2.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.xx.03. - PERTANIAN

Program : 2.xx.2.xx.03.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 66 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 12.603.000,-

Keluaran Tersedianya jasa surat menyurat berupa :

materai

- materai 3000 (1.451 Lembar)

- Materai 6000 (1.375Lembar)

Hasil Terlaksananya administrasidan surat menyurat dengan baik 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi kantor

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

12.603.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

12.603.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.603.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.603.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Belanja Materai 3000 1,451.00 Lembar 3.000,00 4.353.000,00

Belanja Materai 6000 1,375.00 Lembar 6.000,00 8.250.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.603.000,00

Jumlah Rp. 12.603.000,00

12.603.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH 19590414 198603 1 011 1KETUA

2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA

3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA

4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA

5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA

6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003

Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,




Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.105.000.000,-

Keluaran Pembayaran langganan jasa komunikasi, listrik dan air 12 bulan

Hasil Meningkatnya komunikasi dan fasilitas perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana dan sarana kantor



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.600.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

Bola lampu hemat energi 82.00 buah 35.000,00 2.870.000,00

Cok Terminal 5.00 buah 55.000,00 275.000,00

Battery Jam 20.00 buah 2.000,00 40.000,00

Battery Remot 11.00 pasang 5.000,00 55.000,00

Stop Kontak 20.00 Buah 18.000,00 360.000,00

101.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Belanja Telepon Dinas 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00

10.800.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air

Belanja air dinas 12.00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00

Belanja air Puskeswan/ UPT 12.00 Bulan 300.000,00 3.600.000,00

46.200.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Belanja listrik Dinas 12.00 Bulan 1.600.000,00 19.200.000,00

Belanja listrik puskeswan/pos IB/pasar ternak 12.00 bulan 2.250.000,00 27.000.000,00

37.200.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja internet dinas 12.00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Internet UPT 12.00 bulan 2.100.000,00 25.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

26.250.000,00

26.250.000,00

26.250.000,00

26.250.000,00

Jumlah Rp. 105.000.000,00

105.000.000,00

Mengesahkan,


Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan


:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program 66 % Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran


Keluaran Jumlah aparatur yang dibayarkan honor 21 orang per bulan

Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dinas



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



94.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

94.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

3.900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium pejabat pengadaan barang dan

jasa 12.00 OB 325.000,00 3.900.000,00

3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00

25.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran 12.00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 900.000,00 10.800.000,00

15.000.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

Honorarium Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK-SKPD) 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00

Honorarium Pembantu Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 24.00 OB 300.000,00 7.200.000,00

23.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium PPTK 12.00 OB 725.000,00 8.700.000,00

Honorarium Pembatu PPTK 24.00 OB 600.000,00 14.400.000,00

23.400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00

Honorarium Pengurus Barang 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00

Honorarium Pembantu Bendahara 24.00 OB 450.000,00 10.800.000,00



117.240.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Honorarium Penjaga Kantor 365.00 OH 60.000,00 21.900.000,00

Honorarium Sopir 274.00 OH 60.000,00 16.440.000,00

Honorarium Tenaga Administrasi 1,315.00 OH 60.000,00 78.900.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

52.860.000,00

52.860.000,00

52.860.000,00

52.860.000,00

Jumlah Rp. 211.440.000,00

211.440.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.08.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah bangunan yang terjaga kebersihannya 7 Gedung

Hasil Meningkatnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana gedung / kantor



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





14.120.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Keranjang Sampah 30.00 buah 50.000,00 1.500.000,00

Keset Kaki Karpet 35.00 Buah 37.500,00 1.312.500,00

Gayung air 40.00 Buah 7.500,00 300.000,00

Tissue Kotak 100.00 Kotak 13.000,00 1.300.000,00

Sikat kloset bertangkai 35.00 buah 16.500,00 577.500,00

Pembersih lantai 50.00 kaleng 21.500,00 1.075.000,00

Cairan pencuci piring 40.00 bungkus 8.000,00 320.000,00

Pewangi ruangan 45.00 kaleng 22.000,00 990.000,00

Ember plastik 35.00 buah 21.500,00 752.500,00

Pel lantai 35.00 buah 33.500,00 1.172.500,00

Kapur barus gantung 50.00 buah 19.500,00 975.000,00

Kain pengelap 50.00 helai 13.000,00 650.000,00

Sapu lantai 50.00 buah 27.000,00 1.350.000,00

Tissue Gulung 89.00 roll 5.000,00 445.000,00

Sapu Bulu Ayam 35.00 Buah 16.000,00 560.000,00

Kapur barus ball 35.00 Buah 24.000,00 840.000,00


2.880.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

Upah petugas kebesihan kantor 48.00 OK 60.000,00 2.880.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.250.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

Jumlah Rp. 17.000.000,00

17.000.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.10.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah Jenis alat tulis kantor 43 jenis

Hasil Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas oleh aparatur 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi dinas dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





64.443.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Amplop Putih 40.00 kotak 20.000,00 800.000,00

Binder clip No. 107 40.00 kotak 10.000,00 400.000,00

Binder clip No. 111 40.00 Kotak 12.000,00 480.000,00

Binder clip No. 155 40.00 kotak 14.000,00 560.000,00

Binder clip No.200 40.00 kotak 17.000,00 680.000,00

Binder clip No.260 40.00 kotak 20.000,00 800.000,00

Map box file biasa 80.00 buah 18.000,00 1.440.000,00

Buku agenda cetak folio 40.00 buku 16.000,00 640.000,00

Buku tulis folio 40.00 buku 15.000,00 600.000,00

Catridge 15.00 buah 225.000,00 3.375.000,00

Isolasi Bening 50.00 roll 6.000,00 300.000,00

Karet penghapus 87.00 buah 3.500,00 304.500,00

Kertas Faksimili 80.00 roll 22.000,00 1.760.000,00

Kertas HVS folio 70 gr 385.00 rim 35.000,00 13.475.000,00

Kertas HVS warna Folio 20.00 rim 42.000,00 840.000,00

Trigonal Clip 75.00 kotak 3.000,00 225.000,00

Lem kertas 70.00 botol 9.000,00 630.000,00

Map letter/gobi 300.00 buah 19.500,00 5.850.000,00

Map snelhekter folio (kertas) 452.00 buah 800,00 361.600,00

Map stofmap folio kertas 300.00 buah 2.000,00 600.000,00

Map snelhecter folio (Plastik) 350.00 buah 9.500,00 3.325.000,00

Map stofmap folio plastik 350.00 buah 9.500,00 3.325.000,00

Pena ball liner 100.00 buah 14.500,00 1.450.000,00

Pena ball point 403.00 buah 2.000,00 806.000,00

Pensil hitam steadler 50.00 lusin 42.000,00 2.100.000,00

Rautan pensil meja 60.00 buah 32.000,00 1.920.000,00

Pita mesin tik 30.00 buah 25.000,00 750.000,00

Pita printer epson 50.00 kotak 30.000,00 1.500.000,00

Stepler kecil (HD 10) 60.00 buah 13.000,00 780.000,00

Steples (Isi Stepler) HD 10 55.00 pak 32.000,00 1.760.000,00

Tinta Stempel 15.00 botol 10.000,00 150.000,00

Tinta printer 60.00 botol 27.500,00 1.650.000,00

Tinta printer Canon 70.00 kotak 25.000,00 1.750.000,00

Tinta printer epson 30.00 botol 85.000,00 2.550.000,00

Tipe-X 72.00 botol 7.000,00 504.000,00

ATK UPT - 6.002.400,00

Kertas HVS folio 70 gr 36.00 rim 35.000,00 1.260.000,00

Kertas HVS Kwarto 12.00 rim 33.000,00 396.000,00

Tinta Printer 6.00 botol 27.500,00 165.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Map Stofmap Folio Kertas 150.00 buah 2.000,00 300.000,00

Map letter/gobi 36.00 buah 19.500,00 702.000,00

Map snelhekter folio kertas 120.00 buah 800,00 96.000,00

Map snelhekter folio (plastik) 90.00 buah 9.500,00 855.000,00

Tipe-X 24.00 botol 7.000,00 168.000,00

Pena Ball Liner 12.00 buah 14.500,00 174.000,00

Pena Ball Point 96.00 buah 2.000,00 192.000,00

Pensil 30.00 buah 3.500,00 105.000,00

Buku tulis isi 40 lembar 72.00 buah 2.700,00 194.400,00

Stepler kecil (HD 10) 12.00 buah 13.000,00 156.000,00

Trigonal Clip 30.00 kotak 3.000,00 90.000,00

Lem kertas 6.00 botol 9.000,00 54.000,00

Gunting 6.00 buah 12.000,00 72.000,00

Pisau cutter besi 6.00 buah 13.500,00 81.000,00

Tinta stempel 6.00 botol 10.000,00 60.000,00

Spidol Permanen 36.00 buah 6.500,00 234.000,00

Spidol White Board 42.00 buah 6.500,00 273.000,00

Karet penghapus 60.00 buah 3.500,00 210.000,00

Penggaris 30.00 buah 5.500,00 165.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.443.500,00

Jumlah Rp. 64.443.500,00

64.443.500,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.11.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen dan foto copy surat pertanggungjawabab

Hasil Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan aparatur 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi perkantoran



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




84.817.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

38.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Spanduk 140.00 meter 40.000,00 5.600.000,00

Blangko Kwitansi 140.00 buku 40.000,00 5.600.000,00

Map pakai lambang 900.00 buah 6.000,00 5.400.000,00

Kupon BBM 150.00 buah 10.000,00 1.500.000,00

Amplop dinas 1/2 Folio 80.00 Pak 70.000,00 5.600.000,00

Amplop dinas folio 100.00 pak 95.000,00 9.500.000,00

Blangko Disposisi 100.00 buku 40.000,00 4.000.000,00

Daftar gaji perorangan 90.00 lembar 2.000,00 180.000,00

Kartu kendali surat keluar 6.00 rim 85.000,00 510.000,00

Kartu Kendali surat masuk 6.00 rim 85.000,00 510.000,00

36.417.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto copy keuangan 5,000.00 lembar 200,00 1.000.000,00

Foto copy SPJ 9,000.00 lembar 200,00 1.800.000,00

Foto copy laporan 4,000.00 lembar 200,00 800.000,00

Foto copy kegiatan-kegiatan rutin

(surat-surat, kebijakan daerah/pemerintah dsb) 20,000.00 Lembar 200,00 4.000.000,00

Foto Copy lain-lain 144,085.00 Lembar 200,00 28.817.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

Publikasi Media 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.250.000,00

21.250.000,00

21.250.000,00

21.067.000,00

Jumlah Rp. 84.817.000,00

84.817.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.13.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Sumber Dana : DAU,




Masukan Jumlah dan yang dibutuhkan Rp. 52.500.000,-

Keluaran - 1 paket

- 2 kali

- 3 jenis

- 48 unit

- 1 unit

- 2 unit

- 5 unit

Tersedianya peralatan kantor berupa :

- Pengisian tabung pemadam kebakaran

- Perlengkapan kantor pakai habis

- Service komputer/laptop/printer/fax/telp/alat-alat

studio dll


Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana pendukung melaksanakan tugas dan kegiatan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





500.000,00 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 2.00 Kali 250.000,00 500.000,00

4.700.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai

habis

Kalkulator biasa/ manual 15.00 Buah 150.000,00 2.250.000,00

Mouse Optical 10.00 Buah 65.000,00 650.000,00

Flashdisk 20.00 Buah 90.000,00 1.800.000,00

3.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

3.500.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Service

komputer/leptop/printer/fax/telepon/alat-alat

studio lainnya ,dll

1.00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00

43.800.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

15.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

15.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Pengadaan Mesin Absensi 1.00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00

24.250.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

20.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer

Unit/Jaringan

Pengadaan Laptop 2.00 Unit 10.000.000,00 20.000.000,00

4.250.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

Pengadaan Printer 2.00 Unit 850.000,00 1.700.000,00

1.00 Unit 2.550.000,00 2.550.000,00

4.550.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat

4.550.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

Pengadaan kursi rapat 5.00 Buah 350.000,00 1.750.000,00

Pengadaan Kursi 2.00 buah 1.400.000,00 2.800.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

44.675.000,00

3.825.000,00

875.000,00

3.125.000,00

Jumlah Rp. 52.500.000,00

52.500.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.15.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Sumber Dana : DAU,




Masukan Rp. 4.500.000,- Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran Jumlah bahan bacaan 365 eks

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi aparatur 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





4.500.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

Belanja Surat Kabar/majalah/koran

nasional/daerah 12.00 bulan 375.000,00 4.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

Jumlah Rp. 4.500.000,00

4.500.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.17.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Sumber Dana : DAU,




Masukan Jumlah dan yang dibutuhkan Rp. 73.813.000,-

Keluaran Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu 170 porsi makan dan 280 porsi minum

Hasil Meningkatnya kegiatan rapat dan pelayanan tamu dinas 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rapat dan pertemuan serta kunjungan tamu yang perlu disediakan makan dan minum



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




73.813.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

38.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Makan Rapat 1,375.00 porsi 20.000,00 27.500.000,00

Snack rapat 1,400.00 porsi 7.500,00 10.500.000,00

35.813.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Makan Tamu 1,349.00 porsi 20.000,00 26.980.000,00

Snack Tamu 1,177.00 porsi 7.500,00 8.827.500,00

1.00 porsi 5.500,00 5.500,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

18.500.000,00

18.500.000,00

18.500.000,00

18.313.000,00

Jumlah Rp. 73.813.000,00

73.813.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.01.18.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah perjalanan dinas luar daerah 204 kali


Kelompok Sasaran Kegiatan : Apatur, peternak dan pelaku usaha bidang peternakan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




200.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

200.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Sekretariat - 112.703.000,00

Kabupaten Jauh - 27.925.000,00

eselon II b 15.00 OH 350.000,00 5.250.000,00

Representasi 15.00 OH 100.000,00 1.500.000,00

Eselon III a 20.00 OH 325.000,00 6.500.000,00

Eselon IV a 25.00 OH 275.000,00 6.875.000,00

Staf Golongan IV 2.00 OH 250.000,00 500.000,00

Staf Golongan III 20.00 OH 245.000,00 4.900.000,00

Staf Golongan II/PTT/Non PNS 10.00 OH 240.000,00 2.400.000,00

Kabuaten Dekat - 4.815.000,00

Eselon II b 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00

Representasi 2.00 OH 100.000,00 200.000,00

Eselon III a 3.00 OH 270.000,00 810.000,00

Eselon IV a 3.00 OH 225.000,00 675.000,00


Staf Golongan II/PTT/Non PNS 4.00 OH 190.000,00 760.000,00

Penginapan - 7.240.000,00

Eselon II b 2.00 OH 700.000,00 1.400.000,00

Eselon III a 4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00

Staf Golongan III 2.00 OH 450.000,00 900.000,00


Luar Propinsi - 72.723.000,00

Eselon II b - 34.509.000,00

Transportasi 3.00 PP 3.925.000,00 11.775.000,00

Uang Harian 12.00 OH 850.000,00 10.200.000,00

Representasi 12.00 OH 130.000,00 1.560.000,00

Penginapan 9.00 OH 986.000,00 8.874.000,00

Biaya Taksi 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00

Eselon III a - 20.050.000,00

Transportasi 2.00 PP 3.925.000,00 7.850.000,00

Uang Harian 8.00 OH 750.000,00 6.000.000,00

Penginapan 6.00 OH 800.000,00 4.800.000,00

Biaya Taksi 2.00 OH 700.000,00 1.400.000,00

Eselon IV a - 18.164.000,00

Transportasi 2.00 PP 3.952.000,00 7.904.000,00

Uang Harian 8.00 OH 650.000,00 5.200.000,00

Penginapan 6.00 OH 610.000,00 3.660.000,00

Biaya Taksi 2.00 OH 700.000,00 1.400.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Bidang Penyuluhan - 4.825.000,00


Eselon III b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Eselon IV a 11.00 OH 275.000,00 3.025.000,00

Bidang Keswan - 30.685.000,00


Eselon II b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00

Eselon III a 2.00 OH 325.000,00 650.000,00

Eselon III b 12.00 OH 300.000,00 3.600.000,00

Eselon IV a 30.00 OH 275.000,00 8.250.000,00




Kabupaten Dekat - 1.900.000,00

Eselon III b 4.00 OH 250.000,00 1.000.000,00

Eselon IV a 4.00 OH 225.000,00 900.000,00

Lomba Ternak - 13.630.000,00

Eselon II b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00

Eselon III a 2.00 OH 325.000,00 650.000,00

Eselon III b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00

Eselon IV a 16.00 OH 275.000,00 4.400.000,00



StafGolongan II/PTT/Non PNS 12.00 OH 240.000,00 2.880.000,00

Bidang Perbibitan dan Produksi - 28.540.000,00


Eselon II b 10.00 OH 450.000,00 4.500.000,00

Eselon III a 8.00 OH 325.000,00 2.600.000,00

Eselon III b 22.00 OH 300.000,00 6.600.000,00

Eselon IV a 31.00 OH 275.000,00 8.525.000,00


Staf Golongan II/PTT/Non PNS 11.00 OH 240.000,00 2.640.000,00

Bidang Prasarana dan Sarana - 23.247.000,00

Luar Propinsi - 7.502.000,00

Eselon III b - 7.502.000,00

Transportasi 1.00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00

Uang Harian 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00

Penginapan 2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00

Biaya Taksi 1.00 PP 700.000,00 700.000,00


Eselon II b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00

Representasi 2.00 OH 100.000,00 200.000,00

Eselon III a 2.00 OH 325.000,00 650.000,00

Eselon III b 10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00

Eselon IV a 22.00 OH 275.000,00 6.050.000,00


Staf Golongan II 3.00 OH 240.000,00 720.000,00

Kabupaten Dekat - 3.690.000,00

Eselon III b 6.00 OH 250.000,00 1.500.000,00

Eselon IV a 8.00 OH 225.000,00 1.800.000,00


Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Jumlah Rp. 200.000.000,00

200.000.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.02.24.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.2.xx.03.02.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 66 %

Masukan Jumlah yang dibutuhkan Rp. 190.000.000,-

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 5 unit roda 4 dan 79 unit kendaraan roda 2

Hasil Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan tugas 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan roda 2 dan 4



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




190.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

16.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Belanja jasa service kendaraan dinas 1.00 Tahun 16.000.000,00 16.000.000,00

55.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja penggantian suku cadang kendaraan

dinas 1.00 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00

103.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

BBM Kendaraan dinas roda 2 dan 4 1.00 Tahun 98.000.000,00 98.000.000,00

Belanja Oli 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

500.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

Belanja KIR kendaraan dinas 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00

15.500.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda 4 1.00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00

Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda 2 1.00 Tahun 8.000.000,00 8.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

Jumlah Rp. 190.000.000,00

190.000.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.03.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.2.xx.03.02.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya disiplin aparatur dengan berpakaian seragam

lengkap serta atributnya

66 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.43.000.000,-

Keluaran Jumlah stel pakaian dinas 86 Stel

Hasil Meningkatnya disiplin aparatur -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




43.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

43.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja pakaian dinas harian pegawai (PDH)

Kain dan atributnya 86.00 Stel 500.000,00 43.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

43.000.000,00

Jumlah Rp. 43.000.000,00

43.000.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.05.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.2.xx.03.02.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 66 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.8.000.000,-

Keluaran Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat 1 Orang

Hasil Meningkatnya SDM Aparatur Dinas -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Eselon II b 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

Eselon III a 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

Eselon III b 3.00 OH 85.000,00 255.000,00

Eselon IV a 11.00 OH 80.000,00 880.000,00



5.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

5.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Diklat dan Pelatihan Teknis 1.00 Disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

750.000,00

5.750.000,00

750.000,00

750.000,00

Jumlah Rp. 8.000.000,00

8.000.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.06.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.2.xx.03.02.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

66 %


Keluaran Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicatak dan

digandakan

2 dokumen

Hasil Peningkatan kualitas sistim pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan pelaksanaan program dinas dalam pencapaian kinerja



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



5.942.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

5.942.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

4.525.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur PNS Luar Hari Kerja - 4.525.000,00

PNS Gol IV 33.00 OJ 27.000,00 891.000,00

PNS Gol III 140.00 OJ 23.000,00 3.220.000,00

PNS Gol II 16.00 OJ 19.000,00 304.000,00

Makan Lembur 6.00 OH 17.000,00 102.000,00

1.00 OH 8.000,00 8.000,00

1.417.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

Lembur Non PNS 69.00 OJ 19.000,00 1.311.000,00

Makan Lembur 5.00 OH 17.000,00 85.000,00

3.00 OH 7.000,00 21.000,00



1.675.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Penjilidan Dokumen 67.00 Buah 25.000,00 1.675.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka terwujudnya

capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

- 13.420.000,00

Kecamatan Dekat - 7.095.000,00

Eselon II b 18.00 OH 95.000,00 1.710.000,00

Eselon III a 18.00 OH 90.000,00 1.620.000,00

Eselon IV a 28.00 OH 80.000,00 2.240.000,00



Kecamatan Jauh - 4.595.000,00

Eselon II b 6.00 OH 120.000,00 720.000,00

Eselon III a 6.00 OH 115.000,00 690.000,00

Eselon IV a 16.00 OH 105.000,00 1.680.000,00



Kecamatan Sangat Jauh - 1.730.000,00

Eselon II b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Eselon III a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Eselon IV a 2.00 OH 130.000,00 260.000,00



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.715.750,00

3.773.750,00

3.773.750,00

3.773.750,00

Jumlah Rp. 21.037.000,00

21.037.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.06.04.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.2.xx.03.02.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.02.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

66 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 6.735.500,-

Keluaran Laporan Keuangan dan LKPJ 2 Dokumen

Hasil Peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan program dinas dalam pencapaian kinerja



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




4.735.500,00 5.2.1.03. Uang Lembur

3.235.500,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur PNS Luar Hari Kerja - 3.235.500,00

PNS Gol IV 30.00 OJ 27.000,00 810.000,00

PNS Gol III 80.00 OJ 23.000,00 1.840.000,00

PNS Gol II 8.00 OJ 19.000,00 152.000,00

Makan Lembur 25.00 OH 17.000,00 425.000,00

1.00 OH 8.500,00 8.500,00

1.500.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

Lembur Non PNS 70.00 OJ 19.000,00 1.330.000,00

Makan Lembur 10.00 OH 17.000,00 170.000,00





Eselon III a 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

14.00 OH 80.000,00 1.120.000,00

Staf Gol III 10.00 OH 70.000,00 700.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.735.500,00

1.000.000,00

Jumlah Rp. 6.735.500,00

6.735.500,00

Mengesahkan,


Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

1.02.03.2.xx.03.02.16.03.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.03.2.xx.03.02.16. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.02.16.03. - Peningkatan kemampuan lembaga petani



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani Ternak 12 Bulan

Masukan Dana Rp. 29.883.000

Keluaran - Terlaksananya peningkatan pemberdayaan peternak

- Terlaksananya verifikasi dan seleksi Kelompok Penerima

Bantuan

- 50 Kelompok

- 13 Kecamatan

Hasil - Terjadinya peningkatan kapasitas SDM Peternak

- Rekomendasi Kelompok Penerima Bantuan

- 50 Kelompok

- 10 Kelompok

Kelompok Sasaran Kegiatan : -



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

-Bahan Bakar Minyak dalam rangka

pemberdayaan, persiapan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi kelompok

1.00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,00



-Biaya fotocopy blanko, administrasi dll 5,365.00 lembar 200,00 1.073.000,00



-Makan & minum pertemuan dalam rangka

pemberdayaan, pembinaan teknis sektor

peternakan

366.00 porsi 27.500,00 10.065.000,00



Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah - 15.145.000,00

Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan

dan perberdayaan serta kelompok sektor

perternakan

- 15.145.000,00


-Eselon II.b 4.00 OH 120.000,00 480.000,00

-Eselon III.a 4.00 OH 115.000,00 460.000,00

-Eselon III.b 7.00 OH 110.000,00 770.000,00

-Eselon IV.a 12.00 OH 105.000,00 1.260.000,00

-Staf Gol III 20.00 OH 95.000,00 1.900.000,00

-Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

Kecamatan dekat - 5.875.000,00

-Eselon II.b 6.00 OH 95.000,00 570.000,00

-Eselon III.a 6.00 OH 90.000,00 540.000,00

-Eselon III.b 11.00 OH 85.000,00 935.000,00

-Eselon IV.a 20.00 OH 80.000,00 1.600.000,00

-Staf Gol III 30.00 OH 70.000,00 2.100.000,00



-Eselon II.b 2.00 OH 145.000,00 290.000,00

-Eselon III.a 2.00 OH 140.000,00 280.000,00

-Eselon III.b 6.00 OH 135.000,00 810.000,00

-Eselon IV.a 9.00 OH 130.000,00 1.170.000,00

-Staf Gol III 12.00 OH 120.000,00 1.440.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.457.500,00

7.485.000,00

7.485.000,00

7.455.500,00

Jumlah Rp. 29.883.000,00

29.883.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.20.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.03.2.xx.03.02.20. - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.20.01. - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Peningkatan Sumberdaya Penyuluh Peternakan lapangan 19 orang


Keluaran 1. Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh. 2.

Terlaksananya Pertemuan/ training bagi penyuluh.

3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh

untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh

19 orang, 6 kali pertemuan, 12 bulan

Hasil 1. Tercapainya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh. 2.

Terwujudnya pelayanan Penilaian angka kredit penyuluh

1. 19 orang

2. 19 orang




21



3 4 5 6 = (3 x 5)






bahan bakar minyak dalam rangka monitoring

dan evaluasi kegiatan penyuluh 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00


22.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Pengganti Transportasi penyuluh ke lapangan 228.00 OB 100.000,00 22.800.000,00

873.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

873.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Fhoto copy administrasi, blanko, dll 4,365.00 lembar 200,00 873.000,00



Makan dan minum rapat dalam rangka

pelaksanaan training 150.00 porsi 27.500,00 4.125.000,00



Belanja perjalanan dinas dalam daerah

pembinaan, monitoring dan evaluasi

- 5.025.000,00

Kecamatan dekat - 2.085.000,00

Eselon II B 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Eselon III A 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Eselon III B 6.00 OH 85.000,00 510.000,00

Eselon IV A 6.00 OH 80.000,00 480.000,00


Staf Golongan II 0 -

Kecamatan jauh - 2.940.000,00

Eselon II B 0 -

Eselon III A 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Eselon III B 6.00 OH 110.000,00 660.000,00

Eselon IV A 9.00 OH 105.000,00 945.000,00


Staf Golongan II 3.00 OH 90.000,00 270.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.585.700,00

8.955.800,00

8.575.700,00

8.705.800,00

Jumlah Rp. 34.823.000,00

34.823.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.21.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.03.2.xx.03.02.21. - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.21.01. - Pendataan masalah peternakan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program - Peningkatan Pengembangan Pendataan Peternakan dan

Keswan

- Pelaksananya pencegahan dan penanggulangan peyakit

ternak

-13 Kecamatan


Keluaran 1. Terlaksananya Pendataan peternakan dan kesehatan

hewan

2. Terlaksananya pelaporan pelayanan kesehatan hewan dan

peyakit hewan menular secara dini

3. terlaksannya pembinaan dan pengawasan toko dan

peredaran obat hewan

4. tersedianya buku tentang data peternakan dan gambaran

penyakit hewan dan pelayanan keswan

5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelayanan

kesehatan hewan

1. 13 Kecamatan

2. 13 Kecamatan

3. 20 toko obat hewan

4. 1 tahun

5. 2 UPT

Hasil 1. Tersedianya data peternakan dan kesehatan hewan di 13

Kecamatan berbentuk buku 2. Terdatanya penyakit hewan

menular secara dini di Kab. Lima Puluh Kota 3. Terwujudnya

peredaran obat hewan yang terkendali

4. Terwujudnya SDM petugas dan pelayanan kesehatan hewan

yang memadai

1. 30 Buku/eksemplar

2. 13 Kecamatan

3. 20 toko obat hewan

4. 2 UPT




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



20.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

20.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pelaksana Teknis

Kegiatan/Pembantu PPTK

- 20.100.000,00

-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK 12.00 OB 625.000,00 7.500.000,00

-Pembantu PPTK 36.00 OB 350.000,00 12.600.000,00




-Bahan bakar minyak dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pendataan keswan 1.00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,00

-Bahan bakar minyak dalam rangka

pelaksanaan kegiatan Pendataan Masalah 1.00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,00


2.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

-Belanja cetak buku data peternakan 30.00 buah 70.000,00 2.100.000,00


-Belanja fotocopy blanko dan administrasi

kegiatan, surat, spj dll 5,402.00 lembar 200,00 1.080.400,00

-Belanja fotocopy hasil pendataan untuk

petugas dan Nagari 2,000.00 lembar 200,00 400.000,00

500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

-belanja jilid biasa hasil pendataan 100.00 buah 5.000,00 500.000,00



-Makan dan Minum rapat petugas 90.00 porsi 27.500,00 2.475.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(Pendataan Peternakan)

- 12.040.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

-Eselon II.b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

-Eselon III.a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

-Eselon III.b 2.00 OH 135.000,00 270.000,00

-Eselon IV.a 5.00 OH 130.000,00 650.000,00

-Staf Gol III 10.00 OH 120.000,00 1.200.000,00


-Eselon II.b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

-Eselon III.a 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

-Eselon III.b 6.00 OH 110.000,00 660.000,00

-Eselon IV.a 10.00 OH 105.000,00 1.050.000,00

-Staf Gol III 14.00 OH 95.000,00 1.330.000,00



-Eselon II.b 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

-Eselon III.a 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

-Eselon III.b 13.00 OH 85.000,00 1.105.000,00

-Eselon IV.a 18.00 OH 80.000,00 1.440.000,00

-Staf Gol III 40.00 OH 70.000,00 2.800.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(Pendataan Penyakit)

- 1.800.000,00


-Eselon II.b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

-Eselon III.a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

-Eselon III.b 2.00 OH 110.000,00 220.000,00

-Eselon IV.a 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

-Staf Gol III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00


Kecamatan Dekat - 660.000,00

-Eselon II.b 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

-Eselon III.a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

-Eselon III.b 2.00 OH 85.000,00 170.000,00

-Eselon IV.a 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

-Staf Gol IV 1.00 OH 75.000,00 75.000,00

-Staf Gol III 1.00 OH 70.000,00 70.000,00



3.987.500,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis

Belanja bimbingan teknis tentang pelayanan

kesehatan hewan/ pengawasan toko/depo obat

hewan

- 3.987.500,00

Narasumber (Kab) 6.00 OJ 150.000,00 900.000,00

Pembuatan makalah/ materi 2.00 OM 150.000,00 300.000,00

Makan minum 25.00 porsi 27.500,00 687.500,00

ATK Peserta 20.00 Paket 10.000,00 200.000,00

Uang saku peserta 20.00 orang 50.000,00 1.000.000,00

MC 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

Pembaca Doa 1.00 OK 30.000,00 30.000,00

Sewa Gedung 1.00 Paket 500.000,00 500.000,00

Spanduk 3.00 Meter 40.000,00 120.000,00

Piagam 20.00 Lembar 10.000,00 200.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.470.500,00

12.470.600,00

12.471.000,00

12.470.800,00

Jumlah Rp. 49.882.900,00

49.882.900,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.21.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.21.02. - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

hewan menular

6 %

Masukan dana, waktu dana 45.000.000,-

Keluaran Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Rabies,

Terlaksananya vaksinasi rabies,

Terlaksananya Pemeriksaan laboratorium PHM,

Terlaksananya Pengendalian PHM,

25 kasus,

2000 dosis,

5 PHM,

5 PHM

Hasil Penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR),

Terkandali dan menurunnya kasus penyakit hewan menular

25 kasus,

5 PHM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, petugas dan kelompok peternak



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



11.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

11.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



-Honorarium pejabat pelaksana teknis

kegiatan 12.00 OB 625.000,00 7.500.000,00

-Honorarium asisten pejabat pelaksana teknis

kegiatan 12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00




-Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00



-Pengantaran Sampel PHM Petugas

Puskeswan Ke Balai Veteriner 25.00 OK 140.000,00 3.500.000,00

5.640.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium

-Pemeriksaan Sampel Penyakit Hewan Menular

(PHM) 1.00 Tahun 5.640.000,00 5.640.000,00


Mekanik / Mandor

Honorarium Buruh/Tukang/Mekanik/Mandor - 2.450.000,00

- Honor Petugas Observasi HPR 98.00 Ekor/Hari 25.000,00 2.450.000,00

2.500.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

-Belanja Operasional Kader Keswan

Pengendalian dan Penanggulangan PHMS 50.00 OK 50.000,00 2.500.000,00


2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

- Cetak Kartu Rabies 2,000.00 Lembar 1.000,00 2.000.000,00



- Belanja Makan dan Minum rapat dengan

petugas 90.00 porsi 27.500,00 2.475.000,00

- Belanja makan dan minum rapat koordinasi

pengendalian zoonosis 30.00 porsi 27.500,00 825.000,00

490.000,00 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien

- Belanja makan hewan observasi 98.00 porsi 5.000,00 490.000,00




-Eselon II.b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

-Eselon III.a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

-Eselon III.b 3.00 OH 135.000,00 405.000,00

-Eselon IV.a 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

-Staf Gol III 3.00 OH 120.000,00 360.000,00

-Staf Gol II/PTT/Non PNS 3.00 OH 115.000,00 345.000,00


-Eselon II.b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

-Eselon III.a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

-Eselon III.b 6.00 OH 110.000,00 660.000,00

-Eselon IV.a 6.00 OH 105.000,00 630.000,00

-Staf Gol III 6.00 OH 95.000,00 570.000,00



-Eselon II.b 3.00 OH 95.000,00 285.000,00

-Eselon III.a 3.00 OH 90.000,00 270.000,00

-Eselon III.b 18.00 OH 85.000,00 1.530.000,00

-Eselon IV.a 20.00 OH 80.000,00 1.600.000,00

-Staf Gol III 10.00 OH 70.000,00 700.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.930.000,00

11.490.000,00

4.575.000,00

11.040.000,00

Jumlah Rp. 45.035.000,00

45.035.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.21.03.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.21.03. - Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan

menular

6 %

Masukan - dana

- waktu

- dana 3.000.000,-

Keluaran Terlaksananya pemusnahan ternak/ hewan tejangkit penyakit

menular rabies

85 ekor

Hasil Peningkatan pencegahan dan penanggulangn penyakit hewan

menular

85 ekor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





750.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Bahan Bakar minyak untu kegiatan 1.00 Tahun 750.000,00 750.000,00

1.250.000,00 5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

Belanja Peralatan untuk vaksinasi, eliminasi

dan surveilane

0 -

- Spiut Disposible syring 3 ml 400.00 buah 1.250,00 500.000,00

- Masker 5.00 kotak 75.000,00 375.000,00

- Sarung Tangan 5.00 Kotak 75.000,00 375.000,00



Kecamatan Jauh 0 400.000,00

- Eselon III.B 1.00 OH 110.000,00 110.000,00

- Eselon IV.A 1.00 OH 105.000,00 105.000,00

- Staf Gol. III 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

- Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Kecamatan Dekat 0 600.000,00

- Eselon III.B 2.00 OH 85.000,00 170.000,00

- Eselon IV.A 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

- Staf Gol. III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00

- Staf Gol.II / PTT dan Non PNS 2.00 OH 65.000,00 130.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.700.000,00

300.000,00

Jumlah Rp. 3.000.000,00

3.000.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.21.04.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.21.04. - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pencegahan dan penaggulangan penyakit

ternak

6 %

Masukan - Dana

- Waktu

- Rp. 27.500.000,-

Keluaran 1. Terlaksananya Sosialisasi peredaran dan pemotongan

hewan yang ASUH serta pelarangan pemotongan ternak betina

produktif

2. Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan dan

pengamatan penyakit hewan

3. terlaksananya pengawasan pemotongan hewan pada hari

besar agama/adat

4.terlaksananya pengawasan bahan pangan asal hewan

1. 1 kali

2. 4 TPH dan 1 RPU

3. 13 Kecamatan

4.1 tahun

Hasil 1. Peningkatan pengawasan bahan pangan asal hewan yang

aman sehat utuh dan halal (ASUH) dari hewan yang sehat

2. Peningkatan pengawasan terhadap penyakit hewan menular

dan zoonosis

1. 13 Kecamatan

2. 4 TPH dan 1 RPU

Kelompok Sasaran Kegiatan : peternak, Masyarakat, Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelompok tani ternak,pelaku usaha

peternakan dan pengelola pangan asal hewan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




4.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Asissten PPTK 12.00 bulan 350.000,00 4.200.000,00




- Belanja Bahan Minyak untuk kegiatan 1.00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00

400.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

Pembuatan Spanduk 10.00 meter 40.000,00 400.000,00


1.500.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan

Media Massa / Cetak / Elektronik

- Penyiaran Iklan Bahan Pangan Asal Hewan

yang ASUH dan PHMS di radio 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00


Mekanik / Mandor

- Operasional Petugas Kueir Master

Pengawasan Pemotongan Hewan di TPH ( 4

orang petugas Kueir Master)

24.00 OH 70.000,00 1.680.000,00

- Biaya Operasional Petugas Pemantauan dan

Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban 40.00 OH 70.000,00 2.800.000,00


1.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

- Belanja cetak Leaflet tentang Kesmavet 200.00 lembar 5.000,00 1.000.000,00


- Foto Copy surat-surat 3,575.00 lembar 200,00 715.000,00



- Belanja makan dan minum rapat dengan

petugas 60.00 porsi 27.500,00 1.650.000,00



Kecamatan Sangat Jauh 0 1.415.000,00

- Eselon II.B 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

- Eselon III.A 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

- Eselon III.B 2.00 OH 135.000,00 270.000,00

- Eselon IV.A 3.00 OH 130.000,00 390.000,00

- Staf Gol. III 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

- Staf Gol II / PTT dan Non PNS 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

Kecamatan Jauh OH 2.365.000,00

- Eselon II.B 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

- Eselon III.A 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

- Eselon III.B 5.00 OH 110.000,00 550.000,00

- Eselon IV.A 8.00 OH 105.000,00 840.000,00

- Staf Gol III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00


Kecamatan Dekat 0 2.820.000,00

- Eselon II.B 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

- Eselon III.A 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

- Eselon III.B 9.00 OH 85.000,00 765.000,00

- Eselon IV.A 10.00 OH 80.000,00 800.000,00

- Staf Gol. III 8.00 OH 70.000,00 560.000,00




3.350.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Belanja Sosialisasi Kesmavet/ Pemotongan

Hewan Qurban 5 kecamatan dalam rangka

sosialisasi pemotongan hewan yang ASUH

0 3.350.000,00

- Narasumber (Kab) 4.00 jam 150.000,00 600.000,00

- Makan Minum 40.00 porsi 27.500,00 1.100.000,00

- ATK Peserta 25.00 paket 10.000,00 250.000,00

- Uang Saku Peserta 25.00 orang 50.000,00 1.250.000,00

- MC 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

- Pembaca Doa 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

- Moderator 1.00 OM 50.000,00 50.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.815.000,00

6.395.000,00

6.385.000,00

4.800.000,00

Jumlah Rp. 27.395.000,00

27.395.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.22.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.03.2.xx.03.02.22. - Program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.22.01. - Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya populasi ternak sapi dan kerbau 6 %

Masukan Dana Rp.80.815.000,-

Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

inseminasi buatan :

- Frozen semen (sapi dan kerbau), N2 cair, plastik sheet,

plastik glove dan tissue gulung

- Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan

- Terlaksananya rapat dan koordinasi pelaksanaan IB

- 1625 dosis, 1.500 liter, 50 pak, 50 pak, dan 100

gulung

- 1625 dosis

- 1 kali

Hasil -Jumlah peningkatan populasi sapi dan kerbau dari hasil IB - 600 ekor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas dan Peternak Sapi



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Belanja bahan bakar minyak yang digunakan

langsung untuk kegiatan 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

11.750.000,00 5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

Tissue gulung 100.00 gulung 5.000,00 500.000,00

Plastik Sheet 50.00 pak 75.000,00 3.750.000,00

Plastik Glove 50.00 pak 150.000,00 7.500.000,00

43.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

13.000.000,00 5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak / ikan

Frozen Semen 1,625.00 dosis 8.000,00 13.000.000,00

30.000.000,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia

Pengadaan N2 Cair 1,500.00 liter 20.000,00 30.000.000,00



Mekanik / Mandor

Biaya operasional (BOP) pelaksanaan

Inseminasi Buatan untuk kader Inseminator

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

570.00 dosis 30.000,00 17.100.000,00



Untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi - 5.965.000,00


Eselon III.b 3.00 OH 85.000,00 255.000,00

Eselon IV.a 6.00 OH 80.000,00 480.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00


Eselon III.b 4.00 OH 110.000,00 440.000,00

Eselon IV.a 8.00 OH 105.000,00 840.000,00

Staf Gol. III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00

Staf Gol. II/PTT/Non PNS 2.00 OH 90.000,00 180.000,00


Eselon II.b 2.00 OH 145.000,00 290.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Eselon III.b 6.00 OH 135.000,00 810.000,00

Eselon IV.a 10.00 OH 130.000,00 1.300.000,00

Staf Gol. III 4.00 OH 120.000,00 480.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

26.855.000,00

27.000.000,00

26.960.000,00

Jumlah Rp. 80.815.000,00

80.815.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.22.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.22.02. - Pembibitan dan perawatan ternak



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya produksi ternak 6%

Masukan Dana Rp. 40.900.000,-

Keluaran - Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah

di Inseminasi Buatan

- Terlaksananya pendataan kelahiran ternak hasil IB

- 800 ekor

- 600 ekor

Hasil - Jumlah peningkatan produksi ternak - 600 ekor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peternak dan Petugas



21



3 4 5 6 = (3 x 5)










Mekanik / Mandor


Pemeriksaan Kebuntingan untuk kader PKB

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

800.00 dosis 30.000,00 24.000.000,00


Pendataan Kelahiran untuk kader Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan

400.00 dosis 5.000,00 2.000.000,00



untuk pembinaan dan monitoring pelaksanaan

IB, PKB, kelahiran dan kelompok ternak unggas

- 10.900.000,00


Eselon III.b 12.00 OH 85.000,00 1.020.000,00

Eselon IV.a 24.00 OH 80.000,00 1.920.000,00

Staf Gol. III 10.00 OH 70.000,00 700.000,00


Eselon III.a 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

Eselon III.b 10.00 OH 110.000,00 1.100.000,00

Eselon IV.a 20.00 OH 105.000,00 2.100.000,00

Staf Gol. III 6.00 OH 95.000,00 570.000,00



Eselon III.b 6.00 OH 135.000,00 810.000,00

Eselon IV.a 12.00 OH 130.000,00 1.560.000,00

Staf Gol. III 4.00 OH 120.000,00 480.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.660.000,00

13.620.000,00

13.620.000,00

Jumlah Rp. 40.900.000,00

40.900.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.22.03.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.22.03. - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya Populasi Ternak 6 %


Keluaran Terlaksananya pengadaan ternak sapi serta pendistribusiannya

untuk kelompok-kelompok tani-Terlaksanya pembinaan, dan

CP/CL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat di

Kabupaten Lima Puluh Kota,- terlaksananya Livestock Exspo

tingkat provinsi, -Terlaksananya Seleksi ternak untuk

didistribusikan kepada masyarakat dan seleksi untuk lomba

ternak

28 ekor sapi, 60 Kelompok, 1 kali, 46 Ekor

Hasil Jumlah Peningkatan populasi ternak serta kelompok pemelihara

ternak

28 ekor sapi, 17 kelompok

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



26.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

26.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium PPTK dan Pembantu PPTK - 26.400.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00

Pembantu PPTK 36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00








Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan,

monitoring dan evaluasi penyebaran ternak dari

kegiatan tahun sebelumnya dan kelompok

penerima tahun ini

- 35.190.000,00


Eselon II.b 6.00 OH 95.000,00 570.000,00

Eselon III.a 4.00 OH 90.000,00 360.000,00

Eselon III.b 24.00 OH 85.000,00 2.040.000,00

Eselon IV.a 36.00 OH 80.000,00 2.880.000,00

Staf Gol. III 12.00 OH 70.000,00 840.000,00



Eselon II.b 10.00 OH 120.000,00 1.200.000,00

Eselon III.a 4.00 OH 115.000,00 460.000,00

Eselon III.b 30.00 OH 110.000,00 3.300.000,00

Eselon IV.a 50.00 OH 105.000,00 5.250.000,00

Staf Gol. III 20.00 OH 95.000,00 1.900.000,00

Staf Gol. II/PTT/Non PNS 12.00 OH 90.000,00 1.080.000,00


Eselon II.b 6.00 OH 145.000,00 870.000,00

Eselon III.a 4.00 OH 140.000,00 560.000,00

Eselon III.b 36.00 OH 135.000,00 4.860.000,00

Eselon IV.a 50.00 OH 130.000,00 6.500.000,00

Staf Gol. III 12.00 OH 120.000,00 1.440.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

583.475.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang

583.475.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

Pengadaan ternak sapi - 579.800.000,00

Kelompok Penerima : - 579.800.000,00

Kelompok Mandiri Nagari Kubang Kec. Guguak 2.00 ekor 16.500.000,00 33.000.000,00

Kelompok Tani Wanita Setia Murni Nagari

Lubuak Batingkok Kec. Harau 2.00 ekor 16.500.000,00 33.000.000,00

Kelompok Jaya Sepakat Nagari Tanjuang

Gadang Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Puding Mas Nagari Tanjuang

Gadang Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Carano Nagari Tanjuang Gadang

Kec. Lareh Sago Halaban 2.00 ekor 16.500.000,00 33.000.000,00

Kelompok Cimpago Nagari Bukik Sikumpa Kec.

Lareh Sago Halaban 4.00 ekor 16.500.000,00 66.000.000,00

Kelompok Sago Karya Nagari Halaban Kec.


Kelompok Ambacang Permai Nagari Batu

Payuang Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Bersama Nagari Gurun Kec. Harau 2.00 ekor 16.500.000,00 33.000.000,00

Kelompok Tunas Harapan Nagari Maek Kec.

Bukik Barisan 2.00 ekor 16.500.000,00 33.000.000,00

Kelompok Rumpuik Mudo Nagari Sialang Kec.

Kapur IX (tidak direkomendasi karena tidak

sesuai dengan kelayakan teknis peternakan)

1.00 paket 134.300.000,00 134.300.000,00

Kelompok Guguak Pandam Duri Saiyo (GPD

Saiyo) Nagari Tanjuang Gadang Kec. Lareh

Sago Halaban

1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Puncak Laya Lestari Nagari

Tanjuang Gadang Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Simpatic Nagari Sitanang Kec. Lareh

Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Suko Batani Nagari Ampalu Kec.


Kelompok Bundo Sepakat Nagari Batu

Payuang Kec. Lareh Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Kelompok Tani Wanita Mandiri Nagari Suayan

Kec. Akabiluru 3.00 ekor 16.500.000,00 49.500.000,00

Kelompok Makmur Nagari Ampalu Kec. Lareh

Sago Halaban 1.00 ekor 16.500.000,00 16.500.000,00

Honor Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa - 1.150.000,00

Ketua 1.00 OP 450.000,00 450.000,00

Sekretaris 1.00 OP 375.000,00 375.000,00

Anggota 1.00 OP 325.000,00 325.000,00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1.825.000,00

Ketua 1.00 OP 400.000,00 400.000,00

Sekretaris 1.00 OP 375.000,00 375.000,00

Anggota 3.00 OP 350.000,00 1.050.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.00 OP 700.000,00 700.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.845.000,00

21.845.000,00

590.675.000,00

19.700.000,00

Jumlah Rp. 653.065.000,00

653.065.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.22.05.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.22.05. - Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang berkualitas 6 %


Keluaran - Terlaksananya percontohan penerepan pemberian pakan

kosentrat untuk sapi potong pada kelompok-kelompok tani

- Terlaksananya pemeriksaan kandungan nutrisi pakan ternak

yang dibuat peternak

- Terlaksananya bimtek pakan

- 5 ekor

- 10 Peternak

- 6 Kelompok

Hasil - Peningkatan produktifitas ternak sapi potong

- Peningkatan pemberian pakan yang memenuhi standar nutrisi

ternak

- Bertambahnya pengetahuan peternak dalam meningkatan

produksi ternak sapi

- 5 ekor

- 10 peternak

- 6 kelompok

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peternak dan kelompok tani



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Belanja Bahan Bakar Minyak 1.00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00


8.250.000,00 5.2.2.02.08. Belanja Bahan Percobaan

Belanja Bahan Percobaan Pakan Konsentrat

Sapi Potong Untuk Diaplikasikan Kepada Ternak

Sapi Potong Pada Kelompok - Kelompok Tani.

5 ekor x 3 kg/ekor/hr x 100 hari x Rp. 5.500

1,500.00 kg 5.500,00 8.250.000,00


200.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

Biaya Pengiriman Sampel Pakan 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00

3.550.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium

Biaya Analisa Labor Sampel Pakan 10.00 sampel 355.000,00 3.550.000,00



Foto Copy 5,145.00 lembar 200,00 1.029.000,00



Dalam rangka pembinaan, pelatihan,

pengambilan data, pengambilan sampel,

monitoring, evaluasi

- 8.535.000,00


Eselon II.b 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Eselon III.b 10.00 OH 85.000,00 850.000,00

Eselon IV.a 15.00 OH 80.000,00 1.200.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00

Staf Gol. II, PTT dan Non PNS 2.00 OH 65.000,00 130.000,00


Eselon II.b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Eselon III.b 8.00 OH 110.000,00 880.000,00

Eselon IV.a 13.00 OH 105.000,00 1.365.000,00

Staf Gol. III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon II.b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Eselon III.b 6.00 OH 135.000,00 810.000,00

Eselon IV.a 8.00 OH 130.000,00 1.040.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 120.000,00 240.000,00




10.420.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Belanja Bimbingan Teknis Untuk Kelompok Tani - 10.420.000,00

Honor Nara Sumber Provinsi 4.00 OJ 250.000,00 1.000.000,00

Honor Nara Sumber Kabupaten 2.00 OJ 150.000,00 300.000,00

Honor Moderator 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

Honor MC 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

Honor Pembaca Do'a 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

Honor Pembuat Makalah Nara Sumber Provinsi 2.00 OM 250.000,00 500.000,00

Honor Pembuat Makalah Kabupaten 1.00 OM 150.000,00 150.000,00

Belanja Makan Peserta Bimtek 42.00 Porsi 25.000,00 1.050.000,00

Belanja Minum/Snack Peserta Bimtek 42.00 Porsi 10.000,00 420.000,00

Sewa Tempat Pertemuan 1.00 Kali 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Pembuatan Spanduk 6.00 Meter 50.000,00 300.000,00

Belanja ATK Peserta / Nara Sumber 35.00 Paket 10.000,00 350.000,00

Tas Panitia / Nara Sumber / Peserta 40.00 buah 50.000,00 2.000.000,00

Uang Saku Peserta Bimtek 30.00 orang 60.000,00 1.800.000,00

Belanja Bahan Praktek 1.00 Paket 1.400.000,00 1.400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.680.000,00

7.025.000,00

11.880.000,00

12.899.000,00

Jumlah Rp. 35.484.000,00

35.484.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.22.06.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.22.06. - Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

hewan menular

6 %

Masukan -Dana

-Waktu

dana 15.500.000,-

Keluaran -Tersedianya vaksin rabies,Jembrana dan SE

-Terlaksananya pembelian obat-obatan

- rabies 500 dosis dan jembrana,

- 1 paket

Hasil -Jumlah vaksin rabies,Jembrana,SE dan Eliminasi

-

rabies 500 dan jembrana 500

Kelompok Sasaran Kegiatan : -Petugas keswan dan Masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





13.130.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan

Belanja Pengadaan Vaksin Jembrana 10.00 botol 800.000,00 8.000.000,00

Belanja Obat-obatan 1.00 Paket 1.380.000,00 1.380.000,00

Belanja Vaksin Rabies 50.00 botol 75.000,00 3.750.000,00



Kecamatan Sangat Jauh - 785.000,00

Eselon II.b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

Eselon III.b 1.00 OH 135.000,00 135.000,00

Eselon IV.a 1.00 OH 130.000,00 130.000,00

Staf Gol III 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Staf Gol II/PTT/Non PNS 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Kecamatan Jauh - 800.000,00

Eselon III.b 2.00 OH 110.000,00 220.000,00

ESelon IV.a 2.00 OH 105.000,00 210.000,00

Staf Gol III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

Staf Gol II/PTT/Non PNS 2.00 OH 90.000,00 180.000,00


-Eselon II.b 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

-Eselon III.a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

-Eselon III.b 2.00 OH 85.000,00 170.000,00

-Eselon IV.a 2.00 OH 80.000,00 160.000,00

-Staf Gol III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.185.000,00

2.265.000,00

300.000,00

11.750.000,00

Jumlah Rp. 15.500.000,00

15.500.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.22.08.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.22.08. - Pengembangan agribisnis pertenakan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program - Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak Yang Berkualitas 6 %


Keluaran - Terlaksananya pembuatan aplikasi I pasar ternak dalam

rangka pengembangan investasi

- Terlakasananya bimtek pengembangan agribisnis usaha

peternakan bagi pelaku usaha peternakan

- Terlaksananya pemberian Rekomendasi Teknis Usaha di

bidang Peternakan dan Keswan

- Tersedianya aplikasi I pasar ternak dalam rangka

pengembangan investasi

- 1 Perangkat

- 25 Pelaku Usaha/Kelompok

- 50 Unit Usaha

- 1 Perangkat

Hasil - Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pengembangan

Agribisnis Usaha Peternakan

- Peningkatan Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

yang memiliki Izin Usaha

25 Pelaku usaha/kelompok, 50 Unit Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok, peternak, dan pelaku usaha peternakan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






- Belanja BBM (yang digunakanlangsung untuk

kegiatan) 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

556.400,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

556.400,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

- Cuci cetak film 200.00 lembar 2.000,00 400.000,00

- Album foto 1.00 buah 156.400,00 156.400,00

748.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan


- Belanja foto copy surat dan SPJ 3,743.00 lembar 200,00 748.600,00




- Eselon II b 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

- Eselon III a 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

- Eselon III B 12.00 OH 85.000,00 1.020.000,00

- Eselon IV a 15.00 OH 80.000,00 1.200.000,00

- Staf Gol III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00

- Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 8.00 OH 65.000,00 520.000,00

Kecamatan Jauh 0 3.885.000,00

- Eselon II B 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

- Eselon III A 2.00 OH 115.000,00 230.000,00

- Eselon III B 12.00 OH 110.000,00 1.320.000,00

- Eselon IV A 13.00 OH 105.000,00 1.365.000,00

- Staf Gol III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00


Kecamatan Sangat Jauh 0 2.845.000,00

- Eselon II b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

- Eselon III A 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

- Eselon III B 6.00 OH 135.000,00 810.000,00

- Eselon IV A 8.00 OH 130.000,00 1.040.000,00

- Staf Gol III 4.00 OH 120.000,00 480.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



8.030.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

- Belanja sosialisasi I pasar ternak dalam

rangka memperluas pangsa pasar

- 8.030.000,00

- Honor nara sumber propinsi 2.00 OJ 250.000,00 500.000,00

- Honor pembuat makalah narasumber

Propinsi 1.00 OM 250.000,00 250.000,00

- Honor narasumber Kabupaten 4.00 OJ 150.000,00 600.000,00


Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00

- Honor moderator 3.00 OM 100.000,00 300.000,00

- Honor MC 1.00 OK 50.000,00 50.000,00

- Honor pembaca do'a 1.00 OK 30.000,00 30.000,00

- Belanja makan peserta/panitia/narasumber

sosialisasi 40.00 Porsi 25.000,00 1.000.000,00

- Belanja minum/snack

peserta/panitia/narasumber sosialisasi 40.00 Porsi 10.000,00 400.000,00

- Sewa tempat pertemuan 1.00 Kali 1.000.000,00 1.000.000,00

- Belanja pembuatan spanduk 6.00 meter 50.000,00 300.000,00

- Belanja ATK peserta/narasumber 30.00 Paket 10.000,00 300.000,00

- Uang saku peserta bimtek 30.00 Orang 50.000,00 1.500.000,00

- Tas peserta/panitia/narasumber 30.00 Buah 50.000,00 1.500.000,00

4.225.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis

Bimtek untuk meningkatkan pengetahuan

peternak dalam rangka pengembangan

agribisnis usaha peternakan untukmeningkatkan

ekonomi peternak

0 4.225.000,00

- Belanja makan peserta/panitia/narasumber

bimtek 35.00 Porsi 25.000,00 875.000,00

- Belanja minum/snack

peserta/panitia/narasumber bimtek 35.00 porsi 10.000,00 350.000,00

- Belanja pembuatan spanduk 4.00 Meter 50.000,00 200.000,00

- Belanja ATK peserta/narasumber 25.00 Paket 20.000,00 500.000,00

- Uang saku peserta bimtek 25.00 Orang 50.000,00 1.250.000,00

- Honor narasumber kabupaten 4.00 4 150.000,00 600.000,00


Kabupaten 2.00 OM 150.000,00 300.000,00

- Uang kebersihan 1.00 OK 150.000,00 150.000,00

26.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

26.000.000,00 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan/penelitian

-Belanja jasa konsultasi penelitian pembuatan

aplikasi I pasar ternak dalam rangka

pengembangan investasi

1.00 Paket 26.000.000,00 26.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.894.800,00

7.765.200,00

12.435.000,00

27.945.000,00

Jumlah Rp. 52.040.000,00

52.040.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.23.05.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.03.2.xx.03.02.23. - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.23.05. - Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi

hasil peternakan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya Pemasaran Produk Peternakan 6 %


Keluaran - Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

ternak

- Terpelihara/terawat fasilitas/aset yang ada di lokasi pasar

ternak

2 pasar ternak

Hasil 6 % Meningkatnya aktifitas transaksi di pasar ternak

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang ternak, Kelompok Peternak sapi, Petugas Pasar Ternak



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



22.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

22.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00

- Honor Pembantu PPTK 36.00 OB 400.000,00 14.400.000,00




- Belanja BBM 1.00 tahun 1.600.000,00 1.600.000,00

600.000,00 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

- Pengisian tabung pemadam kebakaran

(Limbanang / Padang Siontah) 2.00 Kali 300.000,00 600.000,00



Mekanik / Mandor

- Biaya kebersihan/keamanan pasar ternak

(Limbanang/Padang Siontah) 72.00 OH 60.000,00 4.320.000,00




- Eselon II B 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

- Eselon III A 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

- Eselon III B 5.00 OH 85.000,00 425.000,00

- Eselon IV A 6.00 OH 80.000,00 480.000,00

- Staf Gol III 1.00 OH 70.000,00 70.000,00


- Eselon II B 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

- Eselon III A 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

- Eselon III B 8.00 OH 110.000,00 880.000,00

- Eselon IV A 8.00 OH 105.000,00 840.000,00

- Staf Gol III 3.00 OH 95.000,00 285.000,00

- Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 28.00 OH 90.000,00 2.520.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.025.000,00

8.930.000,00

9.335.000,00

8.350.000,00

Jumlah Rp. 34.640.000,00

34.640.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.23.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.03.2.xx.03.02.23. - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.23.07. - Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program 1. Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan

kabupaten lima puluh kota

6 %


Keluaran 1. Terlaksananya promosi produk peternakan tingkat

kabupaten

2. terlaksananya promosi produk peternakan tingkat provinsi

sumatera barat

3. terlaksananya keikutsertaan dalam livestock expo dan lomba

ternak tk provinsi sebagai ajang promosi peternakan

4. terlaksananya pembinaan, bimbingan usaha pengolahan dan

pemasaran produk peternakan

1. 1 kali

2. 1 kali

3. 1 kali

4. 12 bulan

Hasil 1. Peningkatan hasil produk peternakan dan pemasaran produk

hasil peternakan

2. peningkatan pemasaran ternak

1. 3 Komoditi

2. 2 komoditi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat peternak dan kelompok peternak sapi dan pelaku pengolahan hasil



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




4.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Asissten PPTK 12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00




- Bahan Bakar Minyak untuk penunjang

kegiatan 1.00 paket 4.550.000,00 4.550.000,00

640.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

- Belanja Spanduk 16.00 meter 40.000,00 640.000,00


1.500.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan

- Belanja Bahan Obat-obatan Ternak Kontes

ternak 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00

950.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan

- Belanja rumput percontohan pameran

Livestok Expo 1.00 paket 200.000,00 200.000,00

- Belanja rumput percontohan pameran Tk

Kabupaten 1.00 paket 250.000,00 250.000,00

- Belanja bahan makanan ternak percontohan

untuk pameran Tk. Kabupaten 1.00 paket 250.000,00 250.000,00

- Belanja bahan makanan ternak percontohan

untuk pameran Tk. Provinsi 1.00 paket 250.000,00 250.000,00

195.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

- Biaya cuci foto 80.00 lembar 1.500,00 120.000,00

- Album 1.00 buah 75.000,00 75.000,00

4.500.000,00 5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan Ternak

- Biaya pembelian rumput untuk lomba ternak

Tk. Propinsi 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00

- Belanja bahan makanan ternak untuk

persiapan ternak yang akan diikutkan pada

lomba ternak tingkat Provinsi Sumatera Barat

1.00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00

4.730.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran

Belanja bahan pameran Livestok expo 0 2.090.000,00

- Telur Ayam 100.00 butir 1.500,00 150.000,00

- Telur Ayam Buras 100.00 butir 2.500,00 250.000,00

- Telur Itik 100.00 butir 2.500,00 250.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

- Telur Puyuh 100.00 butir 400,00 40.000,00

Dadiah 50.00 tabung 10.000,00 500.000,00

- Dendeng kering 0.50 kg 600.000,00 300.000,00

- Kerupuk jangek mentah 2.00 kg 150.000,00 300.000,00

- Kerupuk jangek masak 15.00 bungkus 20.000,00 300.000,00

Belanja bahan pameran TK. Kabupaten 0 2.640.000,00

- Telur Ayam Ras 100.00 butir 1.500,00 150.000,00

- Telur ayam buras 100.00 butir 2.500,00 250.000,00

- Telur Itik 100.00 butir 2.500,00 250.000,00

- Telur Puyuh 100.00 butir 400,00 40.000,00

- Dadiah 50.00 tabung 10.000,00 500.000,00

- Kerupuk jangek mentah 2.00 kg 150.000,00 300.000,00

- Kerupuk Jangek Masak 20.00 bungkus 20.000,00 400.000,00

- Aneka Produk olahan susu 1.00 paket 750.000,00 750.000,00



- Operasional petugas kecamatan dalam

ranfka seleksi ternak-ternak ke lapangan 60.00 OK 70.000,00 4.200.000,00

4.500.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

Biaya Penginapan kontingen Kbaupaten lLima

Puluh kota pada Livestock Expo Tk. Propinsi

Sumbar

2.00 paket 2.250.000,00 4.500.000,00


Mekanik / Mandor

- Uang Saku peternak mengikuti lomba ternak

Tk. Provinsi Sumbar (26 org x 4 hari) 56.00 OH 225.000,00 12.600.000,00

- Uang Saku untuk peserta asah terampil

dalam rangka lomba ternak Tk. Provinsi Sumbar 3.00 OH 175.000,00 525.000,00

- Uang untuk pelatih paduan suara dan solo

song dalam rangka Livestock Expo Tk. Provinsi

Sumbar

5.00 OK 100.000,00 500.000,00

20.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

20.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

- Penggantian transportasi ternak ke arena

lomba TK. propinsi Kabupaten Kota Jauh 8.00 mobil 2.500.000,00 20.000.000,00

6.250.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

2.750.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

- Belanja sewa tenda dalam rangka pameran

pekan budaya Kabupaten Lima Puluh Kota 1.00 buah 2.000.000,00 2.000.000,00

- Belanja Sewan tenda dalam rangka lomba

ternak Tingkat Provinsi Sumatera Barat 1.00 buah 750.000,00 750.000,00

500.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional

- Belnaja sewa pakaian untuk lomba solo song

dalam rangka Livestock Expo Tk. Provinsi

Sumbar

2.00 paket 250.000,00 500.000,00

3.000.000,00 5.2.2.10.08. Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias

- Sewa taman dan dekorasi stand pameran

Pekan Budata Kabupate Lima Puluh Kota 1.00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00

- Sewa taman dan dekorasi stand pameran

dalam rangka pameran pekan budaya

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00


400.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

- Petugas jaga stand pameran Tk. kabupaten 20.00 orang 20.000,00 400.000,00

10.450.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

-Belanja makanan dan minuman petugas

pendamping, peternak, dll pada Livestock Expo

Tk. Propinsi

380.00 porsi 27.500,00 10.450.000,00

9.150.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

9.150.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta

- Belanja Pakaian peserta lomba, pendamping

dan Peninjau Livestock Expo Tk. Propinsi 45.00 helai 150.000,00 6.750.000,00

- Belanja Pakaian Seragam Livestock Expo 6.00 helai 400.000,00 2.400.000,00



- Kecamatan sangat jauh 0 1.945.000,00

- Eselon II.B 1.00 OH 145.000,00 145.000,00

- Eselon III.A 1.00 OH 140.000,00 140.000,00

- Eselon III.B 4.00 Oh 135.000,00 540.000,00

- Eselon IV.A 5.00 OH 130.000,00 650.000,00

- Staf Gol. III 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

- Staf Gol II, PTT dan Non PNS 2.00 OH 115.000,00 230.000,00


Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

- Eselon II.B 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

- Eselon III.A 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

- Eselon III.B 8.00 OH 110.000,00 880.000,00

- Eselon IV.A 14.00 OH 105.000,00 1.470.000,00

- Staf Gol III 5.00 OH 95.000,00 475.000,00



- Eselon II. B 2.00 OH 95.000,00 190.000,00

- Eselon III.A 2.00 OH 90.000,00 180.000,00

- Eselon III.B 18.00 OH 85.000,00 1.530.000,00

- Eselon IV.A 30.00 OH 80.000,00 2.400.000,00

- Staf Gol III 16.00 OH 70.000,00 1.120.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.525.000,00

80.625.000,00

2.675.000,00

2.605.000,00

Jumlah Rp. 101.430.000,00

101.430.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.03.2.xx.03.02.24.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 2.xx.03.2.xx.03.02.24. - Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.02.24.02. - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang berkualitas 6 %


Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna kendaraan roda tiga

1 Unit

Hasil Peningkatan produktivitas ternak kelompok dan pemasaran

hasil

1 Kelompok

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peternak dan kelompok tani



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Belanja Bahan Bakar Minyak 1.00 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00



Dalam rangka pembinaan, monitoring,

evaluasi sarana dan prasarana peternakan

- 5.010.000,00


Eselon II.b 1.00 OH 95.000,00 95.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00

Eselon III.b 8.00 OH 85.000,00 680.000,00

Eselon IV.a 9.00 OH 80.000,00 720.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00



Eselon II.b 1.00 OH 120.000,00 120.000,00

Eselon III.a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00

Eselon III.b 6.00 OH 110.000,00 660.000,00

Eselon IV.a 6.00 OH 105.000,00 630.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00


Kecamatan Sangat Jauh - 885.000,00

Eselon III.b 2.00 OH 135.000,00 270.000,00

Eselon IV.a 2.00 OH 130.000,00 260.000,00

Staf Gol. III 2.00 OH 120.000,00 240.000,00


35.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang

35.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

Pengadaan Bentor untuk kelompok Sago

Pratama Jorong Subaladuang Nagari Sungai

kamuyang Kec. Luak

1.00 unit 35.000.000,00 35.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.085.000,00

1.360.000,00

2.565.000,00

1.500.000,00

Jumlah Rp. 42.510.000,00

42.510.000,00

Mengesahkan,










Ir. PRIYADI BUDIMAN

19621126 198903 1 003




Halaman : 1

2.xx.2.xx.03.02.00.00.5.1.


TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21


Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 6.489.598.549,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 6.489.598.549,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 6.489.598.549,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 5.489.598.549,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 3.463.714.973,00

Gajo pokok PNS/ Uang Representasi 1 Tahun 3.463.714.973,00 3.463.714.973,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 323.634.943,00

Tunjangan Keluarga 1 Tahun 323.634.943,00 323.634.943,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 204.419.850,00

Tunjangan Jabatan 1 Tahun 204.419.850,00 204.419.850,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 247.182.338,00

Tunjangan Fungsional 1 Tahun 247.182.338,00 247.182.338,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 81.604.863,00

Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun 81.604.863,00 81.604.863,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 260.300.383,00

Tunjangan Beras 1 Tahun 260.300.383,00 260.300.383,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 3.375.664,00

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun 3.375.664,00 3.375.664,00

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

- 29.668.500,00

Iuran JKK - JKM 12 bulan 2.472.375,00 29.668.500,00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 442.900.000,00

Gaji Ketiga Belas 1 Tahun 442.900.000,00 442.900.000,00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 432.797.035,00

Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 432.797.035,00 432.797.035,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 1.000.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

- 1.000.000.000,00

Tambahan penghasilan berdasarkan beban

kerja

1 Tahun 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

1.763.182.872,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.307.656.615,00

1.403.614.338,00

1.015.144.724,00

6.489.598.549,00

Jumlah 6.489.598.549,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA

2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA

3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA

4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA

5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA

6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA


Pengguna Anggaran


Ir. PRIYADI BUDIMAN19621126 198903 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


DPA-SKPD 2.2

: 2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

: 2.xx.03. - PERTANIAN

ORANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 2.xx. ) - URUSAN PILIHAN

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.603.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - materai 3000

(1.451 Lembar)

- Materai 6000

(1.375Lembar)

Kab. Lima Puluh KotaPenyediaan jasa surat menyurat 12.603.000,00 01. DAU,

26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 12 bulan-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

105.000.000,00 02. DAU,

- - - - 12 bulan-Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

- 03. DAU,

52.860.000,00 52.860.000,00 52.860.000,00 52.860.000,00 21 orang per

bulan

Kabupaten Lima Puluh

Kota

Penyediaan jasa administrasi keuangan 211.440.000,00 07. DAU,

4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7 GedungKabupaten Lima Puluh

Kota

Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00 08. DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

16.443.500,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 43 jenisKabupaten Lima Puluh

Kota

Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.443.500,00 10. DAU,

21.067.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 dokumen dan

foto copy surat

pertanggungja

wabab


Kota

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

84.817.000,00 11. DAU,

3.125.000,00 875.000,00 3.825.000,00 44.675.000,00 Tersedianya

peralatan

kantor berupa :

- Pengisian

tabung

pemadam

kebakaran

- Perlengkapan

kantor pakai

habis

- Service

komputer/lapto

p/printer/fax/te

lp/alat-alat

studio dll


Kota

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

52.500.000,00 13. DAU,

1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 365 eksKabupaten Lima Puluh

Kota

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.500.000,00 15. DAU,

18.313.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 170 porsi

makan dan 280

porsi minum


Kota

Penyediaan makanan dan minuman 73.813.000,00 17. DAU,

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 204 kaliKabupaten Lima Puluh

Kota

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

200.000.000,00 18. DAU,

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- - - - 1 UnitKabupaten Lima Puluh

Kota

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 05. DAU,

47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 5 unit roda 4

dan 79 unit

kendaraan roda

2


Kota

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

190.000.000,00 24. DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- - - 43.000.000,00 86 StelKabupaten Lima Puluh

Kota

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

43.000.000,00 02. DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

750.000,00 750.000,00 5.750.000,00 750.000,00 1 OrangKabupaten Lima Puluh

Kota

Pendidikan dan pelatihan formal 8.000.000,00 01. DAU,

06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

3.773.750,00 3.773.750,00 3.773.750,00 9.715.750,00 2 dokumenKabupaten Lima Puluh

Kota

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21.037.000,00 01. DAU,

- - 1.000.000,00 5.735.500,00 2 Dokumen-Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

6.735.500,00 04. DAU,

( 1.02.03. ) - PANGAN

16. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

7.455.500,00 7.485.000,00 7.485.000,00 7.457.500,00 - 50 Kelompok

- 13 Kecamatan


Kota

Peningkatan kemampuan lembaga petani 29.883.000,00 03. DAU,

( 2.xx.03. ) - PERTANIAN

20. Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

8.705.800,00 8.575.700,00 8.955.800,00 8.585.700,00 19 orang, 6 kali

pertemuan, 12

bulan


Kota

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 34.823.000,00 01. DAU,

21. Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

12.470.800,00 12.471.000,00 12.470.600,00 12.470.500,00 1. 13

Kecamatan

2. 13

Kecamatan

3. 20 toko obat

hewan

4. 1 tahun

5. 2 UPT


Kota

Pendataan masalah peternakan 49.882.900,00 01. DAU,

11.040.000,00 4.575.000,00 11.490.000,00 17.930.000,00 25 kasus,

2000 dosis,

5 PHM,

5 PHM


Kota

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

45.035.000,00 02. DAU,

- - 300.000,00 2.700.000,00 85 ekorKabupaten Lima Puluh

Kota

Pemusnahan ternak yang terjangkit

penyakit endemik

3.000.000,00 03. DAU,

4.800.000,00 6.385.000,00 6.395.000,00 9.815.000,00 1. 1 kali

2. 4 TPH dan 1

RPU

3. 13

Kecamatan

4.1 tahun


Kota

Pengawasan perdagangan ternak antar

daerah

27.395.000,00 04. DAU,

22. Program peningkatan produksi hasil

peternakan

26.960.000,00 - 27.000.000,00 26.855.000,00 - 1625 dosis,

1.500 liter, 50

pak, 50 pak,

dan 100 gulung

- 1625 dosis

- 1 kali


Kota

Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak

80.815.000,00 01. DAU,

13.620.000,00 - 13.620.000,00 13.660.000,00 - 800 ekor

- 600 ekor


Kota

Pembibitan dan perawatan ternak 40.900.000,00 02. DAU,

Halaman : 6

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

19.700.000,00 590.675.000,00 21.845.000,00 20.845.000,00 28 ekor sapi,

60 Kelompok, 1

kali, 46 Ekor


Kota

Pendistribusian bibit ternak kepada

masyarakat

653.065.000,00 03. DAU,

12.899.000,00 11.880.000,00 7.025.000,00 3.680.000,00 - 5 ekor

- 10 Peternak

- 6 Kelompok


Kota

Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan

ternak

35.484.000,00 05. DAU,

11.750.000,00 300.000,00 2.265.000,00 1.185.000,00 - rabies 500

dosis dan

jembrana,

- 1 paket


Kota

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan

pakan temak

15.500.000,00 06. DAU,

27.945.000,00 12.435.000,00 7.765.200,00 3.894.800,00 - 1 Perangkat

- 25 Pelaku

Usaha/Kelompo

k

- 50 Unit Usaha

- 1 Perangkat


Kota

Pengembangan agribisnis pertenakan 52.040.000,00 08. DAU,

23. Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

8.350.000,00 9.335.000,00 8.930.000,00 8.025.000,00 2 pasar ternakKabupaten Lima Puluh

Kota

Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan

prasarana pasar produksi hasil peternakan

34.640.000,00 05. DAU,

2.605.000,00 2.675.000,00 80.625.000,00 15.525.000,00 1. 1 kali

2. 1 kali

3. 1 kali

4. 12 bulan


Kota

Promosi atas hasil produksi peternakan

unggulan daerah.

101.430.000,00 07. DAU,

24. Program peningkatan penerapan

teknologi petemakan

Halaman : 7

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

1.500.000,00 2.565.000,00 1.360.000,00 37.085.000,00 1 UnitKabupaten Lima Puluh

Kota

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna

42.510.000,00 02. DAU,

534.324.750,00 472.615.350,00 915.490.450,00 418.861.350,00 2.341.291.900,00

Mengesahkan,

SARILAMAK,06 Februari 2019

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19570519 198103 1 009

AWALUDDIN, SE, MM

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD

: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 8.830.890.449,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.489.598.549,00

5.1.1. Belanja Pegawai 6.489.598.549,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 2.341.291.900,00

5.2.1. Belanja Pegawai 193.677.500,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.103.814.400,00

5.2.3. BELANJA MODAL 43.800.000,00

JUMLAH BELANJA 8.830.890.449,00

SURPLUS/(DEFISIT) (8.830.890.449,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.763.182.872,00 2.307.656.615,00 1.403.614.338,00 1.015.144.724,00 6.489.598.549,00

534.324.750,00 472.615.350,00 915.490.450,00 418.861.350,00 2.341.291.900,00

Triwulan

NO.

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


halaman : 1 · 4maskib, se mm 19640323 199701 1 001anggota 4 5adrian wahyudi, sh mh 19661020 199503...

Documents