formulir rencana aksi perangkat daerah aksi.pdf · tv 1 unit, tandon stainless 2 unit tr i sd tr ii...

Perangkat Daerah/Unit Kerja : KECAMATAN JUNREJO

Tahun : 2019

SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/ RENCANA ANGGARAN PENANGGUNG

STRATEGIS KINERJA KEGIATAN AKSI (RP) JAWAB

TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I II III VI VII VIII IX X

1.

Meningkatnya

keakuratan

perencanaan program

dan pelaporan kinerja

Jumlah dokumen

perencanaan kinerja

yang tersusun

8 Dok 8 Dok 7 Dok 7 Dok

Tersusunnya :

a. Laporan bulanan

b. Laporan Monev

c. LAKIP

d. RKO

e. Renja

f. RENSTRA

g. LPPD

h. SAKIP

30 Dokumen TR I sd/ TR IV 18,211,000.00 Kasubag Program

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Yang Efektif

dan Profesional

Terpenuhinya

Kebutuhan Barang dan

Jasa Perkantoran

Tersedianya Barang

dan Jasa

Perkantoran

29 Kegiatan 1,278,118,485.00 Sekretaris

Kecamatan

3 X 24 Org3 X 24

Org

3 X 24

Org

3 X 24

Org

- Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan

24 Orang TR I sd/ TR IV 249,000,000.00

3 X 14 Org3 X 14

Org

3 X 14

Org

3 X 14

Org

- Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

14 Orang TR I sd/ TR IV 472,182,400.00

18 Item 18 Item 18 Item 14 Item - Belanja Alat Tulis Kantor 68 Item TR I sd/ TR IV 35,401,400.00

6 Item 6 Item 6 Item 5 Item- Belanja Alat Listrik Dan

Elektronik (Lampu Pijar,

23 Item TR I sd/ TR IV 10,753,650.00

252 Lbr 252 Lbr 252 Lbr 254 Lbr- Belanja Perangko, Materai

Dan Benda Pos Lainnya

1010 Lembar TR I sd/ TR IV 5,240,000.00

10 Item 10 Item 10 Item 13 Item- Belanja Peralatan

Kebersihan Dan Bahan

43 Item TR I sd/ TR IV 17,200,425.00

3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Pengisian Tabung 12 Kali TR I sd/ TR IV 1,800,000.00

6 Item 6 Item 4 Item - - Belanja Alat Rumah Tangga

Pakai habis

16 Item TR I sd/ TR III 6,839,080.00

10 Item 10 Item 4 Item - - Belanja Bahan/Material 24 Item TR I sd/ TR III 4,545,714.00 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Telepon 12 Kali TR I sd/ TR IV 8,402,670.00 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Air 12 Kali TR I sd/ TR IV 4,620,000.00 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali - Belanja Listrik 12 Kali TR I sd/ TR IV 19,200,215.00

5 Buah x 6

x 36

5 Buah x

6 x 36

5 Buah x

6 x 36

5 Buah x

6 x 36

- Belanja Surat

Kabar/Majalah

5 Buah TR I sd/ TR IV 8,460,000.00

3 Kali, 3

Paket3 Kali 3 Kali 3 Kali

- Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/In

12 Kali /3 Paket TR I sd/ TR IV 29,700,000.00

1 Item 1 Item 1 Item - - Belanja Jasa Servis 3 Item TR I sd/ TR IV 17,929,500.00 132 lbr 132 lbr 132 lbr 132 lbr - Belanja Dokumentasi 528 Lembar TR I sd/ TR IV 2,817,600.00 2 Set - - - - Belanja Dekorasi 2 Set TR I 3,000,000.00

4 Org x 36

Kali

4 Org x

36 Kali

4 Org x

36 Kali

4 Org x

36 Kali

- Belanja Jasa Kebersihan 4 Orang TR I sd/ TR IV 75,000,000.00

3 Org x 36

Kali

3 Org x

36 Kali

3 Org x

36 Kali

3 Org x

36 Kali

- Belanja Jasa Keamanan 3 Orang TR I sd/ TR IV 27,750,000.00

3 Kali - - - - Belanja Jasa Penghibur 3 Kali TR I 3,000,000.00 6 Unit 6 Unit 1 Unit - - Belanja Pajak Kendaraan 13 Kendaraan TR I sd/ TR III 6,550,000.00

- Belanja Cetak 6 Item TR I sd/ TR IV 23,361,800.00

FORMULIR RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

NOTARGET KINERJA

SASARAN TR I TR II

PRORAM DAN

KEGIATANINDIKATOR

TR IV

JADWAL KEGIATAN

TR III

IV V XI

Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Perangkat Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

Program Pelayanan

Kesekretariatan Perangkat

Daerah





NOTARGET KINERJA

SASARAN TR I TR II

PRORAM DAN

KEGIATANINDIKATOR

TR IV

JADWAL KEGIATAN

TR III

IV V XI

9000 lbr,

33 Jilid

9000 lbr,

30 Jilid

9000 lbr,

30 Jilid

9000 lbr,

30 Jilid

- Belanja Penggandaan 36.000 Lembar, 123 Jilid TR I sd/ TR IV 11,111,700.00

350 Buah,

10 Unit- - -

- Belanja Sewa Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

350 Buah, 10 Unit TR I 2,825,000.00

18 Kali 18 Kali 18 Kali 18 Kali- Belanja Makanan Dan

Minuman Rapat

6 Kegiatan/bulan TR I sd/ TR IV 100,745,000.00

21 Kali - - -- Belanja Makanan dan

Minuman Operasional

7 Kegiatan/Perbulan TR I 35,300,000.00

6 Item 6 Item 6 Item 5 Item- Belanja Makanan dan

Minuman Rumah Tangga

23 Item TR I sd/ TR IV 37,831,900.00

70

Kali/Org

70

Kali/Org

70

Kali/Org

33

Kali/Org

- Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

243 Kali/Orang TR I sd/ TR IV 19,225,000.00

30

Kali/Org

30

Kali/Org

30

Kali/Org

12

Kali/Org

- Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah

102 Kali/Orang TR I sd/ TR IV 38,325,431.00


Sumberdaya Aparatur

Terpenuhinya

Kebutuhan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Tersedianya

Sumber Daya

Aparatur yang

Berkapasitas

99,429,640.00 Lurah Dadaprejo

1 Paket 1 Paket - - - Jasa Penyelenggaraan

Mental Building Staf

Kecamatan dan Kelurahan

2 Paket TR I 87,504,640.00

45 Stel - - - - Belanja Pakaian Batik 45 Stel TR I 11,925,000.00


Kinerja Aparatur

Dengan didukung

Sarana dan Prasarana

yang baik

Terpenuhinya

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Kedinasan

Pengadaan dan

Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan

Perangkat Daerah

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Kedinasan

593,901,450.00 Sekretaris

Kecamatan

8 Unit 10 Unit 8 Unit - - Belanja Jasa Servis

Peralatan Kantor

26 Unit TR I sd/ TR III 3,370,800.00

4 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Unit- Belanja Jasa Service

Kendaraan Bermotor

13 Kendaraan TR I sd/ TR IV 18,750,000.00

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit- Belanja Penggantian Suku

Cadang


2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit- Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas Dan Pelumas


2 Paket- Belanja Pemeliharan

Gedung dan Bangunan

1 Gedung 1 Taman TR I 299,552,196.00

- 2 Unit - - - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan

Kantor

2 Unit TR II 6,875,200.00

1 Unit 2 Unit - - - Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home

Use)

TV 1 Unit, Tandon

Stainless 2 Unit

TR I sd TR II 19,032,460.00

5 Unit 3 Unit - - - Pengadaan Personal

Komputer

Pc 5 Unit, Laptop 2 Unit,

Scanner 1 Unit

TR I sd TR II 90,043,204.00

1 Set 79 Buah - - - Pengadaan Kursi Rapat

Pejabat

1 set, 79 Buah TR I sd TR II 47,143,100.00

2 Unit - - - - Pengadaan Peralatan

Studio Video dan Film

Layar Proyektor 1 Buah,

Generator 1 Unit

TR I 28,748,100.00

2. 923,541,430.00Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat





NOTARGET KINERJA

SASARAN TR I TR II

PRORAM DAN

KEGIATANINDIKATOR

TR IV

JADWAL KEGIATAN

TR III

IV V XI

Meningkatnya

partisipasi dan peran

serta masyarakat

dalam pembangunan

Terakomodirnya

usulan dari masyarakat

di Kecamatan Junrejo

pada musrenbang kota1 Kali - - -

- Monitoring dan

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

Tersedianya Usulan

Skala Priotas

Musrebang Tingakat

Kecamatan

100% TR I 27,818,800.00 Kasi

Pembangunan

Meningkatnya

partisipasi dan peran

serta masyarakat

dalam membangun

desa/kelurahan

Terlaksananya

monitoring dan

fasilitasi musyawarah

pembangunan

desa/keluirahan

1 Kali - - -

- Monitoring dan Fasilitasi

Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan

Desa / Kelurahan

Tersedianya Usulan

Skala Prioritas

Musrenbang

Kelurahan

100% TR I 10,511,000.00 Lurah Dadaprejo

Meningkatnya

koordinasi dan

penanganan

ketentraman dan

ketertiban masyarakat

Terfasilitasinya

kegiatan

kantrantibmas dengan

Muspika Kelurahan

dan Kecamatan

75 org x 3

Kali

75 org x

3 Kali

75 org x

3 Kali

75 org x

3 Kali

- Fasilitasi Peningkatan

kualitas penanganan

ketenteraman dan

ketertiban tingkat

kecamatan dan Desa /

Tersedianya

Fasilitasi

Peningkatan

Kualitas

Penanganan

12 Kegiatan, 75 Orang TR I sd/ TR IV 82,630,500.00 Kasi Trantib

Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyarakat desa dan

kelurahan di wilayah

Kecamatan Junrejo

Terfasilitasinya

permberdayaan

kelembagaan di

lingkup Kecamatan

dan Desa/Kelurahan

1

Lembaga

1

Lembaga

1

Lembaga

1

Lembaga

- Fasilitasi Pemberdayaan

Kelembagaan Lingkup

Kecamatan dan Desa /

Kelurahan

Tersedianya

Kebutuhan Fasilitasi

Pemberdayaan

Kelembagaan

Lingkup Kecamatan

dan Desa/Kelurahan

4 Lembaga TR I sd/ TR IV 375,912,700.00 Kasi

Pemberdayaan

Meningkatnya

koordinasi dan fasilitasi

kepada masyarakat

dalam

penyelenggaraan acara

atau peringatan hari -

hari besar

Terfasilitasi dan

terselenggaranya

acara atau kegiatan di

kecamatan60 Org x

22 Keg

60 Org x

22 Keg

60 Org x

22 Keg

60 Org x

23 Keg

- Fasilitasi Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam

Pembangunan Kecamatan

dan Desa / Kelurahan

Tersedianya

Kegiatan Fasilitasi

Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

240 Orang, 91 Kegiatan TR I sd/ TR IV 426,668,430.00 Kasi Kesra

3. Meningkatnya

Koordinasi dan

Fasilitasi Dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan

83,976,000.00

Terfasilitasinya

pendampingan

perencanaan

pembangunan dengan

baik dan benar

150 Org/1

Kali

150

Org/1

Kali

- -

- Fasilitasi Pendampingan

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa /

Kelurahan

Tersedianya

Kegiatan Fasilitasi

Pendampingan

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

150 Orang TR I sd/ TR II 9,436,000.00 Kasi Pemerintahan

Terfasilitasinya

pendampingan

pengeloaan keuangan

desa dengan baik dan

benar

90 Org/ 3

Kali

90 Org/

3 Kali

90 Org/

3 Kali

90 Org/

3 Kali

- Fasilitasi Pendampingan

Pengelolaan Keuangan

Desa

Tersedianya

Kegiatan Fasilitasi

Pendampingan

Pengelolaan

Kuangan Desa

90 Orang TR I sd/ TR IV 43,040,000.00 Kasi Pemerintahan

Terlatihnya

peningkatan pelayanan

aparatur pemerintah

desa dalam bidang

manajemen

pemerintah desa

100 Org/1

Kali- - -

- Fasilitasi Peningkatan

Pelayanan Pemerintahan

Umum Desa dan Kelurahan

Tersedianya

Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintahan

Umum Desa dan

100 Orang TR I 6,500,400.00 Kasi Pemerintahan

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur dan

Kelembagaan

Pemerintahan Desa /

Kelurahan





NOTARGET KINERJA

SASARAN TR I TR II

PRORAM DAN

KEGIATANINDIKATOR

TR IV

JADWAL KEGIATAN

TR III

IV V XI

Terfasilitasinya

penyelenggaraan

pemilihan kepala desa - -

85

Org/1

Kali

-

- Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa

(Pilkades)

Tersedianya

Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala

Desa

85 Orang TR III 24,999,600.00 Kasi Pemerintahan

formulir rencana aksi perangkat daerah aksi.pdf · tv 1 unit, tandon stainless 2 unit tr i sd tr ii...

Documents