formulir penilaian_se_900_kab_cianjur.xls
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
1/7
NO Status Kriteria Kesimpulan
1 BLUD Penuh (Diterima) 80-100 Memuaskan -
2 BLUD Bertahap 60-79 _
3 Dit!ak " 60 #i$ak memuaskan _
%atatan&
'ika sa!ah satu $kumen persaratan a$ministrati ti$ak a$a* maka se+ara tmatis permhnan men,a$i PP-BLUD D.#/L
KESIMPULAN HASIL PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD PADAKESEHA!AN""""""""""""""""
Be!um terpenuhi se+aramemuaskan
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
2/7
Re#$men%asi
UP!D PELAYANAN
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
3/7
PENILAIAN DOKUMEN ADMINIS!RA!I&
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH""""""" """""""
N$" In%i#at$r Unsur 'an %inilai
) * + ,
1 $ana pernataan kesanupan a4 esesuaian $enan rmat $a!am Permen$ari 61 tahun 20074
54
Su0 t$tal ()2 P$la !ata Kel$la 20 a4 truktur /ranisasi
54 Prse$ur er,a
+4 Pene!mpkan an !is
$4
a4 istem akunta5i!itas 5er5asis kiner,a
54
+4 e5i,akan pene!!aan !inkunan $an !im5ah
Su0 t$tal (*
3 Ren2ana Strateis Bisnis 30 $ana pernataan isi $an Misi a4 Pernataan isi $an misi
#eram5arna Prram trateis 54 esesuaian enstra Bisnis tahunan $enan P'MD
+4
a4 .n$ikatr kiner,a
54 #aret kiner,a tahun 5er,a!an
a4 :am5aran prram tahunan
54 Pem5iaaan tahunan
+4 Penanun ,a;a5 prram
$4 Prse$ur pe!aksanaan prramPreksi euanan tahunan Preksi arus kas
Preksi nera+a
Preksi !apran perasina!
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
4/7
) * + , =4a 20 Lapran ea!isasi naran a4 Lapran ea!isasi anaran sesuai $enan P an 5er!aku $i $aerah
Lapran >era+a a4
%atatan atas !apran keuanan a
5Su0 t$tal (, *1
20 a4 ?kus
54 #erukur
+4 Dapat $i+apai
$4 e!ean $an $apat $ian$a!kan
e eranka ;aktu
a e!enkapan ,enis pe!aanan sesuai $enan PM an $i5er!akukan
a
a Leitimasi epa!a Daerah
Su0 !$tal (
6 @asi! Peni!aian u$it a4 @asi! au$it tahun terakhir !eh BP se5e!um mena,ukan se5aai BLUD
54 #ahun u$ita4 esuaian $enan rmat an $itetapkan
54
Su0 t$tal (.
!O!AL () S5D (.
Lap$ran Keuanan P$#$#0ai SKPD5Unit Ker4a'an su%a7 a%a
>era+a sesuai $enan peraturan an 5er!aku pa$a pemerintah $aerah
%atatan atas !apran keuanan $i5uat sesuai $enan pe$man an
esesuaian antara kiner,a keuanan $enan in$ikatr an a$a $i
Stan%ar Pela'ananMinimal
PM an sesuai $enan ,enis$an mutu pe!aanan
e!enkapan $an kesesuaian ,enis$an taret kiner,a
$ana keterkaitan antara PM$enan en+ana trateis Bisnis$an anaran
aitan antara PM $enan en+ana trateis Bisnis $an anaran
$ana penesahan $ari epa!aDaerah
Lap$ran Au%it !era#7iratau Pern'ataan Berse%iauntu# Diau%it
$ana Pernataan Berse$iauntuk Diau$it se+ara in$epen$en Ditan$atanani !eh epa!a PD
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
5/7
8 9
0 0
0 0
1 10 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 10 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
10 3
)1 +
Hasil Penilaianper unsur
(. : /
NILAIAKHIR
(8 : +
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
6/7
8 90 0
0 0
0 0
0 0
1"1 1"1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
+
IS DAERAH6a#u
UA
""""""""""""""""""""""""""""
tama Mu%a
""""""""""""""""""""""
-
7/25/2019 FORMULIR PENILAIAN_SE_900_kab_cianjur.xls
7/7
LAMPIRAN
N$" Yan Dinilai Analisis5K$mentar ;
1
2 P!a #ata e!!a
3 en+ana trateis Bisnis
= Lapran euanan Pkk
tan$ar Pe!aanan Minimum
6
7 Lain-!ain
KESIMPULAN
;