formulir evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah...

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2019 :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%)

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%)

4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%)

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%)

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%)

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%)

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%)

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%)

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%)

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%)

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.01.02.URUSAN WAJIB

PELAYANAN

1.01.02. 00.01.BIDANG URUSAN

KESEHATAN

A 1.01.02. 00.01. 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Kualitas

pelayanan

Administrasi

Perangkat Daerah

dengan target 100%

(Kondisi awal

Capaian Kualitas

Pelayanan = 82%)

18% 15,416,211,000 5.36% 4,675,612,865 4.00% 2,671,668,000 0.94% 432,770,205 0.73% 514,793,870 0.00% - 0.00% - 1.67% 947,564,075 41.82% 35.47% 7.03% 5,623,176,940 39.07% 36.48% DKK

1 1.01.02. 00.01. 01 002

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah pembayaran

Penggunaan Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

yang dibayar dalam 1

tahun (rekening)

240 2,961,000,000 96 601,245,577 48 594,960,000 12 46,464,134 12 48,338,824 24 94,802,958 50% 16% 120 696,048,535 50% 23.51% DKK

2 1.01.02. 00.01. 01 006

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

Perpanjangan STNK

Kendaraan R4 dan

STNK Kendaraan R2

dalam 1 tahun (unit )

1166 429,500,000 240 122,561,000 240 80,000,000 19 10,080,300 38 7,505,400 57 17,585,700 24% 22% 297 140,146,700 25% 33% DKK

3 1.01.02. 00.01. 01 008Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Penggunaan

Bahan Peralatan

Kebersihan kantor

(jenis)

91 352,500,000 12 214,891,538 1 250,000,000 - - - 105,869,985 - 105,869,985 0% 42% 12 320,761,523 13% 91% DKK

4 1.01.02. 00.01. 01 010Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ATK yang

digunkan untuk

kegiatan Administrasi

(jenis )

215 955,000,000 70 156,761,000 43 220,000,000 38 36,816,840 1 670,000 39 37,486,840 91% 17% 109 194,247,840 51% 20% DKK

FormulirEvaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan : 2019

No Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah

pada Tahun 2021 (Akhir

Periode

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi

(2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD

Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

Evaluasi Renja Tahun 2018 1


No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

5 1.01.02. 00.01. 01 011Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

Penggandaan untuk

kegiatan Administrasi

dalam 1 tahun (jenis)

35 1,622,075,000 14 224,604,975 7 350,000,000 3 18,095,000 4 60,546,200 7 78,641,200 100% 22% 21 303,246,175 60% 19% DKK

6 1.01.02. 00.01. 01 012

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik

dan Elektronik

pertahun ( jenis )

46 76,500,000 8 6,054,400 6 5,000,000 - - - - - - 0% 0% 8 6,054,400 17% 8% DKK

11 1.01.02. 00.01. 01 015

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Per Undang -

Undangan

Jumlah Bahan

Bacaan untuk Kepala

Dinas, Sekretaris

Dinas, 4 Kepala

Bidang dan

Undangan (Tamu)

8 115,000,000 2 13,500,000 2 19,828,000 - - - 9,523,000 - 9,523,000 0% 0% 2 23,023,000 25% 20% DKK

7 1.01.02. 00.01. 01 017Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah tersedianya

Nasi Kotak/snack

untuk kegiatan dan

rapat pegawai dan

peserta (orang)

134,150 1,875,000,000 33,588 227,631,730 20,340 300,000,000 4,792 63,639,000 3,730 39,448,000 8,522 103,087,000 41.90% 34% 42,110 330,718,730 31% 18% DKK

8 1.01.02. 00.01. 01 018

Rapat-rapat Koordinasi,

Konsultasi ke Dalam dan

ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai

yang ditugaskan

rapat rapat

Koordinasi

Konsultasi ke dalam

dan Keluar daerah

(orang)

885 2,900,000,000 436 1,354,056,620 166 500,000,000 36 180,424,256 44 140,230,380 80 320,654,636 48% 64% 516 1,674,711,256 58% 57.75% DKK

9 1.01.02. 00.01. 01 019

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah Pegawai Non

PNS yang bekerja di

perangkat daerah

pertahun (orang)

105 4,129,636,000 41 1,754,306,025 21 351,880,000 - 77,250,675 - 102,662,081 - 179,912,756 0% 51% 41 1,934,218,781 39% 46.84% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 35.45% 26.94% 37.05% 33.63%

Predikat kinerjaSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

B 1.01.02. 02.00. 02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

Kelayakan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur dengan

target 76% (Kondisi

awal Capaian

sarana prasarana =

81%)

5% 30,768,516,000 1.22% 4,314,251,701 1.00% 3,899,451,200 0.26% 392,401,824 0.17% 255,295,881 0.00% - 0.00% - 0.43% 647,697,705 42.80% 16.61% 1.65% 4,961,949,406 32.96% 16.13%

2 1.01.02. 02.00. 02. 007Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan

Gedung kantor

15 7,100,000,000 10 336,738,875 15 1,000,000,000 2 6,380,000 - - 2 6,380,000 13.33% 0.64% 12 343,118,875 80% 5% DKK

3 1.01.02. 02.00. 02. 009Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Peralatan Gedung

kantor

15 4,800,000,000 11 276,807,300 7 500,000,000 5 116,160,000 1 26,400,000 6 142,560,000 85.71% 28.51% 17 419,367,300 113% 9% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

4 1.01.02. 02.00. 02. 022

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor (unit) 46 5,600,000,000 8 1,259,430,350 10 500,000,000 - - - 24,640,000 - 24,640,000 0.00% 4.93% 8 1,284,070,350 17% 23% DKK

5 1.01.02. 02.00. 02. 024

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan

Kendaraan Dinas /

Operasional (unit)

240 3,700,000,000 206 1,305,481,101 240 1,500,000,000 34 371,979,324 47 207,577,681 81 579,557,005 33.75% 38.64% 287 1,885,038,106 120% 51% DKK

6 1.01.02. 02.00. 02. 028

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dilakukan

pemeliharaan (unit)

1,000 4,768,516,000 298 471,254,075 200 399,451,200 83 20,422,500 30 23,078,200 113 43,500,700 56.50% 10.89% 411 514,754,775 41.10% 10.79% DKK



Rendah

Sangat

Rendah

C 1.01.02. 02.00. 16.Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Persentase Angka

Kesakitan dengan

target 98,35%

(Kondisi awal

Capaian sarana

prasarana =

98,11%)

0.24% 272,857,044,120 0.13% 59,442,641,456 0.01% 42,172,324,500 0.00% 5,877,614,433 0.00% 7,085,298,272 0.00% - 0.00% - 0.00% 12,962,912,705 15.90% 30.74% 0.13% 72,405,554,161 54.83% 26.54%

1 1.01.02. 02.00. 16. 016

Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olah

Raga

Jumlah pekerja non

formal yang dilayani

(orang)

1,740 680,000,000 1,171 122,702,020 500 100,000,000 65 14,604,510 368 1,050,000 433 15,654,510 86.60% 15.65% 1,604 138,356,530 92% 20% DKK

2 1.01.02. 02.00. 16. 0'17

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,592,578,000 34 473,779,276 17 312,380,000 - 60,923,675 - 57,238,599.00 - 118,162,274 0.00% 37.83% 34 591,941,550 40% 37% DKK

3 1.01.02. 02.00. 16. 018



Puskesmas Lamaru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 969,418,000 34 256,704,430 17 192,768,000 - 33,876,961 - 27,851,245.00 - 61,728,206 0.00% 32.02% 34 318,432,636 40.00% 32.85% DKK

4 1.01.02. 02.00. 16. 019



Puskesmas Manggar

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 895,468,000 34 240,515,580 17 175,640,000 - 32,028,622 - 21,245,575.00 - 53,274,197 0.00% 30.33% 34 293,789,777 40.00% 32.81% DKK

5 1.01.02. 02.00. 16. 020



Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,213,760,000 36 1,189,953,187 18 1,218,232,000 - 190,750,127 - 384,945,706.00 - 575,695,833 0.00% 47.26% 36 1,765,649,020 40.00% 21.50% DKK

6 1.01.02. 02.00. 16. 045



Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,617,218,000 36 211,573,621 18 1,175,000,000 - 251,081,605 - 235,870,365.00 - 486,951,970 0.00% 41.44% 36 698,525,591 40.00% 9.17% DKK

7 1.01.02. 02.00. 16. 021



Puskesmas Damai

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,135,146,000 34 289,010,168 17 222,656,000 - 31,121,362 - 42,792,878.00 - 73,914,240 0.00% 33.20% 34 362,924,408 40.00% 31.97% DKK

8 1.01.02. 02.00. 16. 022



Puskesmas Gunung

Bahagia

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 741,870,000 34 185,547,419 17 154,530,000 - 31,270,264 - 21,536,737.00 - 52,807,001 0.00% 34.17% 34 238,354,420 40.00% 32.13% DKK

9 1.01.02. 02.00. 16. 023



Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,743,752,000 36 2,426,745,049 18 1,350,000,000 - 279,304,648 - 285,763,222.00 - 565,067,870 0.00% 41.86% 36 2,991,812,919 40.00% 34.22% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

10 1.01.02. 02.00. 16. 024



Puskesmas Prapatan

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,000,140,000 34 281,811,047 17 196,175,000 - 35,162,972 - 29,525,098.00 - 64,688,070 0.00% 32.97% 34 346,499,117 40.00% 34.65% DKK

11 1.01.02. 02.00. 16. 025



Puskesmas Telaga Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,736,026,000 34 247,611,390 17 329,999,800 - 41,447,733 - 40,120,269.00 - 81,568,002 0.00% 24.72% 34 329,179,392 40.00% 18.96% DKK

12 1.01.02. 02.00. 16. 026



Puskesmas Gunung Sari

Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 771,893,000 34 203,790,608 17 151,405,000 - 37,773,997 - 22,149,351.00 - 59,923,348 0.00% 39.58% 34 263,713,956 40.00% 34.16% DKK

13 1.01.02. 02.00. 16. 027



Puskesmas Gunung Sari

Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 688,934,000 34 195,642,581 17 144,000,000 - 24,207,142 - 26,343,061.00 - 50,550,203 0.00% 35.10% 34 246,192,784 40.00% 35.74% DKK

14 1.01.02. 02.00. 16. 028



Puskesmas Perawatan

Mekar Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,652,199,600 36 2,189,596,427 18 1,175,000,000 - 264,888,879 - 247,784,645.00 - 512,673,524 0.00% 43.63% 36 2,702,269,951 40.00% 35.31% DKK

15 1.01.02. 02.00. 16. 029



Puskesmas Karang Jati

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 535,724,000 17 137,245,851 17 114,096,000 - 21,067,953 - 23,105,330.00 - 44,173,283 0.00% 38.72% 17 181,419,134 20.00% 33.86% DKK

16 1.01.02. 02.00. 16. 030



Puskesmas Karang Rejo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 728,879,000 17 191,640,279 17 142,968,000 - 23,674,721 - 19,171,104.00 - 42,845,825 0.00% 29.97% 17 234,486,104 20.00% 32.17% DKK

17 1.01.02. 02.00. 16. 042



Puskesmas Sumber Rejo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 469,290,000 34 130,598,232 17 92,050,000 - 24,789,387 - 14,731,895.00 - 39,521,282 0.00% 42.93% 34 170,119,514 40.00% 36.25% DKK

18 1.01.02. 02.00. 16. 031



Puskesmas Gunung

Samarinda

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,143,621,000 34 315,295,975.00 17 224,319,000 - 50,604,931 - 37,413,515.00 - 88,018,446 0.00% 39.24% 34 403,314,421 40.00% 35.27% DKK

19 1.01.02. 02.00. 16. 032



Puskesmas Muara Rapak

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,184,931,000 34 378,586,813 17 260,000,000 - 56,752,897 - 99,604,402.00 - 156,357,299 0.00% 60.14% 34 534,944,112 40.00% 45.15% DKK

20 1.01.02. 02.00. 16. 033



Puskesmas Batu Ampar

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 859,328,000 34 213,838,949 17 168,555,000 - 28,355,564 - 28,929,272.00 - 57,284,836 0.00% 33.99% 34 271,123,785 40.00% 31.55% DKK

21 1.01.02. 02.00. 16. 034



Puskesmas Perawatan

Karang Joang

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 8,104,133,000 34 2,259,728,588 17 1,250,000,000 - 285,185,380 - 271,839,029.00 - 557,024,409 0.00% 44.56% 34 2,816,752,997 37.78% 34.76% DKK

22 1.01.02. 02.00. 16. 035



Puskesmas Margo Mulyo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 809,523,000 34 217,792,015 17 170,000,000 - 56,053,594 - 52,308,717.00 - 108,362,311 0.00% 63.74% 34 326,154,326 40.00% 40.29% DKK

23 1.01.02. 02.00. 16. 036



Puskesmas Baru Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 957,420,000 34 234,112,718 17 187,795,000 - 31,055,282 - 43,034,516.00 - 74,089,798 0.00% 39.45% 34 308,202,516 40.00% 32.19% DKK

24 1.01.02. 02.00. 16. 037



Puskesmas Sidomulyo

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 811,129,000 34 215,375,553 17 168,115,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 34 215,375,553 40.00% 26.55% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

25 1.01.02. 02.00. 16. 038



Puskesmas Baru Tengah

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 1,033,562,800 34 276,833,164 17 202,730,000 - 39,937,480 - 56,243,273.00 - 96,180,753 0.00% 47.44% 34 373,013,917 40.00% 36.09% DKK

26 1.01.02. 02.00. 16. 039



Puskesmas Margasari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 786,702,000 34 226,892,060 17 154,310,000 - 30,941,684 - 26,617,369.00 - 57,559,053 0.00% 37.30% 34 284,451,113 40.00% 36.16% DKK

27 1.01.02. 02.00. 16. 040



Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,739,356,000 36 2,209,485,163 18 1,200,000,000 - 254,720,679 - 255,403,316.00 - 510,123,995 0.00% 42.51% 36 2,719,609,158 40.00% 35.14% DKK

28 1.01.02. 02.00. 16. 041



Puskesmas Perawatan

Kariangau

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 7,780,136,000 36 1,835,491,392 18 1,100,000,000 - 225,516,888 - 218,546,347.00 - 444,063,235 0.00% 40.37% 36 2,279,554,627 40.00% 29.30% DKK

29 1.01.02. 02.00. 16. 043



UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

Jumlah Pelayanan di

Labkesda (Layanan) 5 9,912,476,000 2 1,920,236,046 1 900,000,000 - 244,057,261 - 207,097,518.00 - 451,154,779 0.00% 50.13% 2 2,371,390,825 40.00% 23.92% DKK

30 1.01.02. 02.00. 16. 044



UPTD IFK

Jumlah Pelayanan di

IFK (Layanan) 5 1,314,762,000 2 311,277,678 1 257,887,000 - 46,016,208 - 29,285,799.00 - 75,302,007 0.00% 29.20% 2 386,579,685 40.00% 29.40% DKK

31 1.01.02. 02.00. 16. 046

Pelayanan Kesehatan Gigi

Anak Sekolah dan

Masyarakat Balikpapan

Jumlah anak sekolah

dan masyarakat yang

dilayani (orang)

18,000 2,660,000,000 5,605 101,339,520 3,600 100,000,000 3,600 85,179,169 - - 3,600 85,179,169 100.00% 85.18% 9,205 186,518,689 51.14% 7.01% DKK

32 1.01.02. 02.00. 16. 047

Pembinaan Pemanfaatan

Hasil Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Jumlah puskesmas

dengan penerapan

TOGA (Puskesmas)

16 656,200,000 2 23,732,591 2 100,000,000 - - 2 34,267,150 2 34,267,150 100.00% 34.27% 4 57,999,741 25.00% 8.84% DKK

33 1.01.02. 02.00. 16. 048

Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya serta

Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di

Bidang Obat dan Makanan

Jumlah sarana yang

dilakukan

pemeriksaan (Unit)

1,500 1,649,880,000 449 228,985,143 300 250,000,000 55 58,804,450 81 44,576,600 136 103,381,050 45.33% 41.35% 585 332,366,193 39.00% 20.14% DKK

34 1.01.02. 02.00. 16. 049Pelayanan Kesehatan

Mata

Jumlah pasien yang

dilakukan deteksi dini

kesehatan mata

(Orang)

500 1,744,040,000 500 155,011,391 100 100,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 500 155,011,391 100.00% 8.89% DKK

35 1.01.02. 02.00. 16. 050 Pelayanan Kesehatan Jiwa

Presentase

Pelayanan

kesehatan orang

dengan gangguan

jiwa (ODGJ)

100% 1,696,520,000 24.52% 34,439,257 20% 100,000,000 7.04% 23,170,675 2.60% - 9.64% 23,170,675 48.20% 23.17% 34.16% 57,609,932 34.16% 3.40% DKK

36 1.01.02. 02.00. 16. 051

Penatalaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan

Jamaah Calon Haji

Jumlah jemaah haji

yang dilakukan

pemeriksaan (Orang)

3,500 1,222,160,000 1,294 190,353,725 700 150,000,000 - 4,363,500 815 56,377,750 815 60,741,250 116.43% 40.49% 2,109 251,094,975 60.26% 20.55% DKK

37 1.01.02. 02.00. 16. 052Pembayaran Klaim Visum

Polres

Jumlah verifikasi

berkas klaim visum

polres (Kasus)

1,000 960,000,000 369 339,950,514 200 200,000,000 27 48,321,900 39 - 66 48,321,900 33.00% 24.16% 435 388,272,414 43.50% 40.45% DKK

38 1.01.02. 02.00. 16. 053

Operasional Kasus KDRT,

KTP, KTA dan Trafficking

di Puskesmas

Jumlah Kasus KDRT,

KTP, KTA dan

Trafficking di

Puskesmas yang

dilayani (Kasus)

50 558,300,000 70 92,867,880 10 100,000,000 2 20,465,216 4 9,878,390 6 30,343,606 60.00% 30.34% 76 123,211,486 152.00% 22.07% DKK

39 1.01.02. 02.00. 16. 126

Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan

Bencana

Jumlah Kasus KLB

dan bencana (Kasus) 50 1,635,540,000 22 30,294,200 10 500,000,000 3 5,293,750 2 3,558,500 5 8,852,250 50.00% 1.77% 27 39,146,450 54.00% 2.39% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

40 1.01.02. 02.00. 16. 054

Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kegiatan

promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

(Kegiatan)

500 8,404,775,645 145 878,088,545 100 750,000,000 36 219,621,750 20 26,604,600 56 246,226,350 56.00% 32.83% 201 1,124,314,895 40.20% 13.38% DKK

43 1.01.02. 02.00. 16. 055 Penyehatan Lingkungan

Jumlah kelurahan

yang STBM

(Kelurahan)

28 6,527,880,000 10 232,879,030 7 500,000,000 1 - - - 1 - 14.29% 0.00% 11 232,879,030 39.29% 3.57% DKK

44 1.01.02. 02.00. 16. 056

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota

Balikpapan (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,539,571,100 26.93% 1,101,481,175 20% 716,000,000 3.06% - 2.97% 101,777,550 6.03% 101,777,550 30.15% 14.21% 32.96% 1,203,258,725 32.96% 26.51% DKK

45 1.01.02. 02.00. 16. 057


Masyarakat di Puskesmas

Teritip (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,788,355,950 29.89% 488,197,160 20% 400,000,000 3.23% - 3.37% - 6.60% - 33.00% 0.00% 36.49% 488,197,160 36.49% 27.30% DKK

46 1.01.02. 02.00. 16. 058



Lamaru (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,435,999,100 31.67% 412,780,630 20% 335,000,000 3.52% 63,843,770 2.85% 26,250,000 6.37% 90,093,770 31.85% 26.89% 38.04% 502,874,400 38.04% 35.02% DKK

47 1.01.02. 02.00. 16. 059



Manggar (BOK) DAK

Presentase SPM


48 1.01.02. 02.00. 16. 060



Perawatan Manggar Baru

(BOK) DAK

Presentase SPM


49 1.01.02. 02.00. 16. 061



Perawatan Sepinggan Baru

(BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 6,297,613,300 25.22% 1,433,750,370 20% 1,270,000,000 3.34% 196,424,305 3.00% 132,916,100 6.34% 329,340,405 31.70% 25.93% 31.56% 1,763,090,775 31.56% 28.00% DKK

50 1.01.02. 02.00. 16. 062



Damai (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,162,665,275 24.20% 1,072,322,005 20% 850,000,000 2.53% - 2.95% 137,523,000 5.48% 137,523,000 27.40% 16.18% 29.68% 1,209,845,005 29.68% 29.06% DKK

51 1.01.02. 02.00. 16. 063



Gunung Bahagia (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,391,296,400 27.78% 959,722,730 20% 700,000,000 5.34% 76,287,500 2.57% 37,020,500 7.91% 113,308,000 39.55% 16.19% 35.69% 1,073,030,730 35.69% 31.64% DKK

52 1.01.02. 02.00. 16. 064



Perawatan Klandasan Ilir

(BOK) DAK

Presentase SPM


53 1.01.02. 02.00. 16. 065



Prapatan (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,643,846,500 36.89% 409,137,545 20% 368,758,000 4.84% - 5.42% 66,919,510 10.26% 66,919,510 51.30% 18.15% 47.15% 476,057,055 47.15% 28.96% DKK

54 1.01.02. 02.00. 16. 066



Telaga Sari (BOK) DAK

Presentase SPM


55 1.01.02. 02.00. 16. 067



Gunung Sari Ilir (BOK)

DAK

Presentase SPM


56 1.01.02. 02.00. 16. 068



Perawatan Mekar Sari

(BOK) DAK

Presentase SPM


57 1.01.02. 02.00. 16. 069



Gunung Sari Ulu (BOK)

DAK

Presentase SPM


58 1.01.02. 02.00. 16. 070



Karang Jati (BOK) DAK

Presentase SPM




No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

59 1.01.02. 02.00. 16. 071



Karang Rejo (BOK) DAK

Presentase SPM


60 1.01.02. 02.00. 16. 072



Sumber Rejo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,814,691,700 26.32% 461,995,420 20% 415,000,000 3.03% 600,000 3.75% 66,464,600 6.78% 67,064,600 33.90% 16.16% 33.10% 529,060,020 33.10% 29.15% DKK

61 1.01.02. 02.00. 16. 073



Gunung Samarinda (BOK)

DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 3,058,640,800 23.86% 865,153,825 20% 650,000,000 3.35% 106,853,450 3.09% 51,849,000 6.44% 158,702,450 32.20% 24.42% 30.30% 1,023,856,275 30.30% 33.47% DKK

62 1.01.02. 02.00. 16. 074



Muara Rapak (BOK) DAK

Presentase SPM


63 1.01.02. 02.00. 16. 075



Batu Ampar (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 4,312,110,150 21.53% 1,146,030,310 20% 885,000,000 4.06% 68,169,500 3.16% 129,120,000 7.22% 197,289,500 36.10% 22.29% 28.75% 1,343,319,810 28.75% 31.15% DKK

64 1.01.02. 02.00. 16. 076



Perawatan Karang Joang

(BOK) DAK

Presentase SPM


65 1.01.02. 02.00. 16. 127



Margo Mulyo (BOK) DAK

Presentase SPM


66 1.01.02. 02.00. 16. 128



Baru Ilir (BOK) DAK

Presentase SPM


67 1.01.02. 02.00. 16. 079



Sidomulyo (BOK) DAK

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100% 1,059,423,600 27.39% 290,218,410 20% 275,000,000 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% 27.39% 290,218,410 27.39% 27.39% DKK

68 1.01.02. 02.00. 16. 080



Baru Tengah (BOK) DAK

Presentase SPM


69 1.01.02. 02.00. 16. 081



Margasari (BOK) DAK

Presentase SPM


70 1.01.02. 02.00. 16. 082



Perawatan Baru Ulu (BOK)

DAK

Presentase SPM


71 1.01.02. 02.00. 16. 083



Perawatan Kariangau

(BOK) DAK

Presentase SPM


72 1.01.02. 02.00. 16. 084Distribusi Obat dan e -

Logistik (BOK) DAK

Jumlah puskesmas

yang mendapatkan

distribusi elogistik

(Puskesmas)

135 1,191,830,500 54 260,950,447 27 200,000,000 - 42,971,718 - 28,284,772 - 71,256,490 0.00% 35.63% 54 332,206,937 40.00% 27.87% DKK

73 1.01.02. 02.00. 16. 085

Pengelolaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

140 4,459,431,150 56 849,114,342.00 28 511,000,000 - 82,413,700.00 75,260,600.00 - 157,674,300.00 0.00% 30.86% 56 1,006,788,642 40.00% 22.58% DKK

74 1.01.02. 02.00. 16. 086


dan Penggunaan Dana


Lamaru

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 2,429,111,400 46 614,367,030.00 23 375,000,000 - 31,685,610.00 36,370,060.00 - 68,055,670.00 0.00% 18.15% 46 682,422,700 40.00% 28.09% DKK

75 1.01.02. 02.00. 16. 088


dan Penggunaan Dana


Manggar

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 6,033,446,800 46 1,277,444,558.00 23 795,650,000 - 89,819,340 77,001,200.00 - 166,820,540.00 0.00% 20.97% 46 1,444,265,098 40.00% 23.94% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

78 1.01.02. 02.00. 16. 090


dan Penggunaan Dana


Damai

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 7,203,135,350 42 1,773,856,321.00 21 795,650,000 - 144,691,980 39,501,000.00 - 184,192,980.00 0.00% 23.15% 42 1,958,049,301 40.00% 27.18% DKK

79 1.01.02. 02.00. 16. 091


dan Penggunaan Dana


Telaga Sari

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

110 2,429,010,250 42 669,291,362.00 20 358,000,000 - 35,786,440.00 18,821,880.00 - 54,608,320.00 0.00% 15.25% 42 723,899,682 38.18% 29.80% DKK

80 1.01.02. 02.00. 16. 092


dan Penggunaan Dana


Sumber Rejo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

95 3,047,104,600 38 775,133,654.00 19 396,500,000 - 40,419,220.00 59,570,700.00 - 99,989,920.00 0.00% 25.22% 38 875,123,574 40.00% 28.72% DKK

81 1.01.02. 02.00. 16. 093


dan Penggunaan Dana


Karang Jati

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

95 2,109,124,700 38 477,857,520.00 19 251,416,000 - 18,691,220.00 109,507,100.00 - 128,198,320.00 0.00% 50.99% 38 606,055,840 40.00% 28.73% DKK

82 1.01.02. 02.00. 16. 094


dan Penggunaan Dana


Karang Rejo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 6,395,849,800 42 1,292,140,932.00 21 694,853,700 - 7,540,000.00 168,894,640.00 - 176,434,640.00 0.00% 25.39% 42 1,468,575,572 40.00% 22.96% DKK

83 1.01.02. 02.00. 16. 103


dan Penggunaan Dana


Gunung Sari Ilir

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 3,837,945,450 42 962,205,833.00 21 597,688,000 - 66,924,140.00 139,972,698.00 - 206,896,838.00 0.00% 34.62% 42 1,169,102,671 40.00% 30.46% DKK

84 1.01.02. 02.00. 16. 104


dan Penggunaan Dana


Gunung Sari Ulu

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

80 1,891,912,200 32 487,537,311.00 16 245,725,000 - 40,308,520.00 75,329,760.00 - 115,638,280.00 0.00% 47.06% 32 603,175,591 40.00% 31.88% DKK

85 1.01.02. 02.00. 16. 096


dan Penggunaan Dana


Gunung Samarinda

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 4,766,951,200 46 1,415,158,950.00 23 678,500,000 - 172,953,321.00 255,518,069.00 - 428,471,390.00 0.00% 63.15% 46 1,843,630,340 40.00% 38.68% DKK

86 1.01.02. 02.00. 16. 095


dan Penggunaan Dana


Batu Ampar

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

130 9,612,491,600 54 1,866,195,400.00 28 976,360,000 - 183,516,676.95 442,305,583.03 - 625,822,259.98 0.00% 64.10% 54 2,492,017,660 41.54% 25.92% DKK

87 1.01.02. 02.00. 16. 097


dan Penggunaan Dana


Muara Rapak

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

105 6,275,821,950 42 1,690,796,789.00 21 734,976,000 - 102,196,680.00 212,015,460.00 - 314,212,140.00 0.00% 42.75% 42 2,005,008,929 40.00% 31.95% DKK

88 1.01.02. 02.00. 16. 098


dan Penggunaan Dana


Margo Mulyo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

100 3,233,295,400 40 819,741,361.00 20 387,900,000 - 26,567,600.00 26,587,600.00 - 53,155,200.00 0.00% 13.70% 40 872,896,561 40.00% 27.00% DKK

89 1.01.02. 02.00. 16. 099


dan Penggunaan Dana


Margasari

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

100 2,657,199,400 40 723,128,058 20 300,623,000 - 70,027,350.00 160,939,402.00 - 230,966,752.00 0.00% 76.83% 40 954,094,810 40.00% 35.91% DKK

90 1.01.02. 02.00. 16. 100


dan Penggunaan Dana


Sidomulyo

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

80 1,585,488,500 32 479,446,029.00 16 195,500,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 32 479,446,029 40.00% 30.24% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

92 1.01.02. 02.00. 16. 102


dan Penggunaan Dana


Baru Ilir

Jumlah Pemberian

Jasa Pelayanan

(Layanan)

115 5,810,253,800 46 1,530,326,069.00 23 669,685,000 - 92,708,760.00 127,638,540.00 - 220,347,300.00 0.00% 32.90% 46 1,750,673,369 40.00% 30.13% DKK

103 1.01.02. 02.00. 16. 115


dan Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Batu Ampar

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 28,650,400 - - 2 1,200,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

104 1.01.02. 02.00. 16. 116


dan Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Muara Rapak

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 12,487,900 2 2,260,000 2 4,887,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 2 2,260,000 20.00% 18.10% DKK

105 1.01.02. 02.00. 16. 117


dan Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

Jumlah Pelayanan

ambulance dan KIA

(Layanan)

10 3,315,400 - - 2 600,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK

108 1.01.02. 02.00. 16. 123Peningkatan Gizi

Masyarakat

Presentase kasus

gizi kurang dan gizi

buruk yang dilayani

(Persen)

100% 6,136,200,000 20% 344,958,187 20% 500,000,000 5% 73,231,650 5% 81,430,000 10% 154,661,650 50.00% 30.93% 30% 499,619,837 30.00% 8.14% DKK

109 1.01.02. 02.00. 16. 122

Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah kasus pre

hospital dan P3K

yang mendapatkan

pelayanan (Kasus)

1,000 2,128,100,000 1,010 330,118,560 200 450,000,000 88 43,852,800 76 44,059,150 164 87,911,950 82.00% 19.54% 1,174 418,030,510 117.40% 19.64% DKK

110 1.01.02. 02.00. 16. 121Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Presentase SPM


111 1.01.02. 02.00. 16. 120

Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

(PTM)

Jumlah Penderita

PTM yang dilayani

(Orang)

401829 2,896,400,000 218,135 256,927,840 465946 300,000,000 34905 210,936,751 35007 727,200 69,912 211,663,951 15.00% 70.55% 288,047 468,591,791 71.68% 16.18% DKK

112 1.01.02. 02.00. 16. 124

Penanganan Pelayanan

Pasien Ketergantungan

NAPZA

Jumlah pasien

ketergantungan

napza yang dilayani

(Orang)

450 882,600,000 245 42,015,790 350 125,000,000 2 38,723,300 - 4,090,250 2 42,813,550 0.57% 34.25% 247 84,829,340 54.89% 9.61% DKK



Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

D 1.01.02. 02.00. 22.

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Prevalensi HIV dan

AIDS0.03% 3,996,400,000 0.02% 301,592,550 0.01% 250,000,000 0.00% 18,752,450 0.00% 2,415,000 0.00% - 0.00% - 0.00% 21,167,450 40.45% 8.47% 0.02% 322,760,000 74.76% 8%

1 1.01.02. 02.00. 22. 012

Pemberantasan Penyakit

Kulit, Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Presentase

Pelayanan

kesehatan orang

dengan risiko

terinfeksi HIV

(Persen)

100.00% 3,996,400,000 32.86% 301,592,550 20.00% 250,000,000 4.41% 18,752,450 3.68% 2,415,000 8.09% 21,167,450 40.45% 8.47% 40.95% 322,760,000 41% 8.08% DKK



Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Menurunnya angka

kejadian DBD dari

kondisi awal

perencanaan =

300/100.000

penduduk

7500 13,446,000,000 1,403 1,071,812,510 1500 1,200,000,000 568 218,111,850 341 350,607,000 0 - 0 - 909 568,718,850 60.60% 47.39% 2,312 1,640,531,360 30.83% 12%

1 1.01.02. 02.00. 22. 015

Pemberantasan Penyakit

Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Jumlah kasus DBD

yang dilayani (Kasus)7500 13,446,000,000 1,403 1,071,812,510 1500 1,200,000,000 568 218,111,850 341 350,607,000 909 568,718,850 61% 47.39% 2,312 1,640,531,360 31% 12.20% DKK



Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

Menurunnya

Prevalensi TBC dari

kondisi awal

perencanaan

=36.56%. Target

untuk penurunan

Prevalensi TBC 2%

per tahun

10% 7,122,135,000 6.92% 774,485,722 2.00% 650,000,000 1.82% 126,002,840 2.01% 155,854,450 0.00% - 0.00% - 3.83% 281,857,290 191.54% 43.36% 10.75% 1,056,343,012 107.51% 15%

1 1.01.02. 02.00. 22. 008 Peningkatan Imunisasi

Presentase Imunisasi

dasar Lengkap Bayi

0-11 bulan (Persen)

100% 4,305,400,000 38.85% 405,112,260 20% 350,000,000 4.70% 42,584,500 4.91% 90,261,600 9.61% 132,846,100 48.05% 37.96% 48.46% 537,958,360 48% 12.49% DKK

2 1.01.02. 02.00. 22. 009

Peningkatan Surveilance

dan Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Jumlah kasus yang

dilakukan PE (Orang) 5,000 737,935,000 3,458 69,487,987 1,000 100,000,000 912 31,716,390 1,004 5,164,350 1,916 36,880,740 191.60% 36.88% 5,374 106,368,727 107% 14.41% DKK

3 1.01.02. 02.00. 22. 013

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular (TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan

Kusta)

Presentase

Pelayanan

kesehatan orang

dengan TB (Persen)

100% 2,078,800,000 36.07% 299,885,475 20% 200,000,000 3.04% 51,701,950 2.39% 60,428,500 5.43% 112,130,450 27.17% 56.07% 41.50% 412,015,925 42% 19.82% DKK



RendahSedang

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

E 1.01.02. 02.00. 32.

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Proporsi kelahiran

yang dibantu

tenaga kesehatan

terlatih

100.00% 35,848,514,500 38.24% 4,106,701,911 20.00% 2,112,000,000 4.84% 285,620,683 4.97% 239,362,375 - - 9.81% 524,983,058 49.05% 25% 0 4,631,684,969 48.05% 12.92%

Angka kematian

Bayi dengan Target

penurunan 1 jiwa

per tahun dari

kondisi capiaan

awal perencanaan 6

189 35,848,514,500 170 4,106,701,911 38 2,112,000,000 18 285,620,683 17 239,362,375 35 524,983,058 92% 25% 205 4,631,684,969 108.47% 12.92%

Angka kematian

Balita dengan

Target penurunan

22% per tahun dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

...%

252 35,848,514,500 184 4,106,701,911 50 2,112,000,000 20 285,620,683 19 239,362,375 39 524,983,058 78% 25% 223 4,631,684,969 88.49% 12.92%

Angka kematian Ibu

dengan Target

penurunan 22% per

tahun dari kondisi

capiaan awal

perencanaan ...%

35 35,848,514,500 20 4,106,701,911 9 2,112,000,000 1 285,620,683 4 239,362,375 5 524,983,058 56% 25% 25 4,631,684,969 71.43% 12.92%

1 1.01.02. 02.00. 32. 008Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak

Presentase SPM

kesehatan (Persen)100.00% 16,483,550,500 39.06% 894,178,283 20.00% 1,000,000,000 4.85% 38,036,883 4.80% 123,962,075 9.65% 161,998,958 48.25% 16.20% 48.71% 1,056,177,241 48.71% 6.41% DKK

2 1.01.02. 02.00. 32. 005


Kesehatan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

Jumlah Anak

Berkebutuhan

Khusus yang dilayani

(Orang)

900 2,040,000,000 148 532,528,555 180 500,000,000 43 105,298,600 37 75,655,900 80 180,954,500 44.44% 36.19% 228 713,483,055 25.33% 34.97% DKK

3 1.01.02. 02.00. 32. 006

Jaminan Persalinan bagi

Masyarakat yang Tidak

Mempunyai Jaminan

Persalinan (DAK)

Jumlah peserta

jampersal yang

dilayani (Orang)

1250 17,324,964,000 328 2,679,995,073 250 612,000,000 36 142,285,200 23 39,744,400 59 182,029,600 23.60% 29.74% 387 2,862,024,673 30.96% 16.52% DKK


Predikat kinerja



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

F 1.01.02. 02.00. 33.

Peningkatan Kualitas,

Kuantitas SDM serta

Sarana Prasarana

Kesehatan

Persentase kualitas

layanan tenaga

kesehatan dengan

target 75% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

50%

25% 15,846,150,000 11.35% 747,166,390 5.00% 990,000,000 2.10% 139,187,750 1.25% 183,172,750 0.00% - 0.00% - 3.35% 322,360,500 66.94% 33% 14.70% 1,069,526,890 58.79% 6.75%

1 1.01.02. 02.00. 33. 002 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Jumlah tenaga

kesehatan dan non

kesehatan yang

mendapatkan

pendidikan dan

pelatihan (Orang)

1,038 8,459,100,000 14 151,159,130 20 300,000,000 16 101,200,350 6 64,408,300 - - 22 165,608,650 110.00% 55.20% 36 316,767,780 3% 3.74% DKK

2 1.01.02. 02.00. 33. 005 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya Kesehatan

Jumlah SIP tenaga

kesehatan (Orang) 7,500 500,000,000 3,771 172,502,050 1,000 200,000,000 487 26,167,900 284 17,823,850 771 43,991,750 77.10% 22.00% 4,542 216,493,800 61% 43.30% DKK

3 1.01.02. 02.00. 33. 011 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

jumlah aparatur yang

dilatih SPIP (orang) 605 900,000,000 - - 79 40,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0% 0.00% DKK

4 1.01.02. 02.00. 33. 012 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah

Presentase UPTD

yang menggunakan

sistem informasi

kesehatan (Persen)

145 2,205,750,000 58 154,679,737 29 200,000,000 - 11,819,500 - 2,890,000 - 14,709,500 0.00% 7.35% 58 169,389,237 40% 7.68% DKK

5 1.01.02. 02.00. 33. 014 Manajemen Desentralisasi

Kesehatan

jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

(Dokumen)

300 1,775,400,000 60 86,112,525 60 150,000,000 - - - 50,539,000 - 50,539,000 0.00% 33.69% 60 136,651,525 20% 7.70% DKK

Jumlah kategori

tenaga kesehatan

teladan (Orang)

45 2,005,900,000 18 182,712,948 9 100,000,000 - - 8 47,511,600 8 47,511,600 88.89% 47.51% 26 230,224,548 58% 11.48% DKK

Jumlah kategori

puskesmas

berprestasi (Unit)

5 2 1 - 1 1 - 100.00% 3 - 60% DKK

Rata-rata capaian kinerja (%) 53.71% 27.63% 35% 12%

Predikat kinerja

Persentase jumlah

sarana dan

prasarana

kesehatan yang

layak fungsi

dengan target 75%

dari kondisi capiaan

awal perencanaan

50%

25% 158,479,396,000 9.95% 35,832,331,458 5% 22,975,025,600 0.0% 25,989,965 0.3% 3,852,429,915 0.0% - 0.0% - 0.27% 3,878,419,880 5.43% 16.88% 0.10 39,710,751,338 40.89% 25%

1 1.01.02. 02.00. 33. 001

Rehab Berat/Sedang

Sarana dan Prasarana

Kesehatan Puskesmas,

Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

Jumlah sarana dan

prasarana (Unit) 11 2,608,923,000 - - 1 560,000,000 - 4,292,200 - 134,091,699 - 138,383,899 0.00% 24.71% - 138,383,899 0% 5.30% DKK

1 1.01.02. 02.00. 33. 003Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan

prasarana (Unit) 7 22,891,020,000 3 13,031,350,795 4 14,656,000,000 - 5,710,540 - 2,666,728,869 - 2,672,439,409 0.00% 18.23% 3 15,703,790,204 43% 68.60% DKK

2 1.01.02. 02.00. 33. 004

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

Jumlah sarana dan

prasarana (unit) 60 59,461,365,000 16 7,629,106,900 3 1,400,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 16 7,629,106,900 27% 12.83% DKK

3 1.01.02. 02.00. 33. 007

Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas Alat

Kesehatan

Jumlah pengadaan

alat kesehatan (unit) 15 12,508,900,000 4 1,141,006,604 3 1,000,000,000 - 3,602,500 1 8,795,000 1 12,397,500 33.33% 1.24% 5 1,153,404,104 33% 9.22% DKK

Jumlah kalibrasi alat

kesehatan di UPTD 145 58 29 - - - - 0.00% 58 40%

Jumlah pengawasan

mutu Alkes dan

PKRT di UPTD 145 58 29 - - - - 0.00% 58 40%

Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas dalam

rangka Meningkatkan

Kesehatan masyarakat

6 1.01.02. 02.00. 33. 013



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

4 1.01.02. 02.00. 33. 008Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Jumlah pengadaan

Obat, BMHP dan

Reagen (Jenis)

15 21,000,000,000 5 5,969,748,923 3 2,767,592,000 - - 1 - 1 - 33.33% 0.00% 6 5,969,748,923 40% 28.43% DKK

5 1.01.02. 02.00. 33. 009Pengadaan Obat dan

BMHP

Jumlah pengadaan

Obat, BMHP dan

Reagen (Jenis)

15 17,901,200,000 6 2,080,598,363 3 1,500,000,000 - 16,676,925 - 218,832,992 - 235,509,917 0.00% 15.70% 6 2,316,108,280 40% 12.94% DKK

6 1.01.02. 02.00. 33. 010

Pemantapan Pelaksanaan

Sistem Akuntansi dan

Monev Puskesmas BLUD

Jumlah UPTD

dengan penerapan

PPK BLUD (Unit)

21 1,529,300,000 8 35,108,593 4 50,000,000 - - - 12,427,000 - 12,427,000 0.00% 24.85% 8 47,535,593 38% 3.11% DKK

7 1.01.02. 02.00. 33. 015Pengadaan Alat Kesehatan

(DAK)

Jumlah Pengadaan

Alat Kesehatan di

Puskesmas

49 15,500,000,000 4 331,351,280 10 520,437,000 - - 1 - 1 - 10.00% 0.00% 5 331,351,280 10% 2.14% DKK

8 1.01.02. 02.00. 33. 035

Pembangunan

laboratorium Kesehatan

Daerah

Jumlah

pembangunan

Laboratorium daerah

(Unit)

1 4,787,611,000 1 5,419,060,000 1 2,954,600 - - - 847,996,054 - - - - - 847,996,054 0.00% 28700.88% 1 6,267,056,054 100% 130.90% DKK

8 1.01.02. 02.00. 33. 036Penyediaan Sewa Gedung

Puskesmas

Jumlah Gedung yang

di sewa (unit) 9 900,000,000 2 195,000,000 2 200,000,000 - - 2 97,650,000 - - - - 2 97,650,000 100.00% 48.83% 4 292,650,000 44% 32.52% DKK

8 1.01.02. 02.00. 33. 059Penyediaan Obat Gizi-DAK

Penugasan

Jumlah pengadaan

Obat Gizi 3 2,000,000,000 - - 1 878,042,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0% 0.00% DKK


Predikat kinerja

Persentase

puskesmas yang

terakreditasi

nasional dengan

target 100% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

33%

38.15% 2,000,000,000 16.73% 205,191,050 3.85% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.00% - 0.00% #DIV/0! 0.17 205,191,050 43.85% 10%

1 1.01.02. 02.00. 33. 063

Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Jumlah puskesmas

dan Klinik yang

diakreditasi (Unit)

20 2,000,000,000 - - 15 1,794,400,000 - 29,313,057 3 181,626,400 3 210,939,457 20.00% 11.76% 3 210,939,457 15% 10.55% DKK


Predikat kinerja

G 1.01.02. 02.00. 34.


Kesehatan Kepada

Masyarakat

Persentase kualitas

layanan puskesmas

BLUD dengan target

75% dari kondisi

capiaan awal

perencanaan 50%

25.00% 100,323,308,425 10.00% 22,983,766,027 5.00% 17,289,825,000 0.00% 2,785,560,085 0.00% 3,912,041,548 0.00% - 0.00% - 0.00% 6,697,601,632.81 0.00% 38.74% 10.00% 29,681,367,659.81 40% 29.59%

1 1.01.02. 02.00. 34. 001



Puskesmas BLUD

Klandasan Ilir

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 14,327,560,150 36 3,371,447,882.00 18 2,334,694,000 - 249,975,200.19 - 510,039,527.26 - 760,014,727.45 0.00% 32.55% 36 4,131,462,609 40% 29% DKK

2 1.01.02. 02.00. 34. 002



Puskesmas BLUD

Sepinggan Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 17,417,040,600 36 4,550,531,819.00 18 2,626,685,000 - 500,771,863.98 - 628,747,305.85 - 1,129,519,169.83 0.00% 43.00% 36 5,680,050,989 40% 40% DKK

3 1.01.02. 02.00. 34. 003



Puskesmas BLUD Mekar

Sari

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 9,529,182,700 36 2,241,088,512.00 18 1,455,003,000 - 120,475,071.10 - 400,959,468.89 - 521,434,539.99 0.00% 35.84% 36 2,762,523,052 40% 19% DKK

4 1.01.02. 02.00. 34. 004



Puskesmas BLUD

Kariangau

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 4,747,897,225 36 1,191,650,995.00 18 732,055,000 - 101,352,970 - 236,686,868.27 - 338,039,838.17 0.00% 46.18% 36 1,529,690,833 40% 11% DKK

5 1.01.02. 02.00. 34. 005



Puskesmas BLUD Karang

Joang

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 15,170,357,800 36 3,717,270,469.00 18 2,262,464,000 - 523,733,681.50 - 447,269,154.18 - 971,002,835.68 0.00% 42.92% 36 4,688,273,305 40% 33% DKK

6 1.01.02. 02.00. 34. 006



Puskesmas BLUD Baru

Tengah

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 8,928,373,850 34 2,285,016,470.00 17 1,566,693,000 - 120,533,097.22 - 276,446,772.32 - 396,979,869.54 0.00% 25.34% 34 2,681,996,340 38% 19% DKK



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11

7 1.01.02. 02.00. 34. 007



Puskesmas BLUD

Prapatan

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 4,776,977,100 34 1,519,623,906.00 17 727,435,000 - 98,146,249.00 - 104,834,231.00 - 202,980,480.00 0.00% 27.90% 34 1,722,604,386 38% 12% DKK

8 1.01.02. 02.00. 34. 008



Puskesmas BLUD

Manggar Baru

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 6,161,980,000 18 1,198,208,171 18 1,696,666,000 - 306,766,012.53 - 650,919,263.41 - 957,685,275.94 0.00% 56.45% 18 2,155,893,447 20% 15% DKK

9 1.01.02. 02.00. 34. 012



Puskesmas BLUD Baru

Ulu

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

90 6,101,904,000 18 1,037,604,998 18 1,258,256,000 - 328,232,337.00 - 185,441,746.69 - 513,674,083.69 0.00% 40.82% 18 1,551,279,082 20% 11% DKK

10 1.01.02. 02.00. 34. 013



Puskesmas BLUD Gunung

Bahagia

Jumlah Pelayanan

dipuskesmas

(Layanan)

85 6,246,212,000 17 967,265,924 17 1,244,874,000 - 248,668,449.41 - 144,426,758.11 - 393,095,207.52 0.00% 31.58% 17 1,360,361,132 19% 9% DKK

11 1.01.02. 02.00. 34. 014



Puskesmas BLUD UPT

Laboratorium dan

Radiologi

Jumlah Pelayanan di

UPT Laboratorium

Kesehatan daerah

(Layanan)

4 6,915,823,000 1 904,056,881 1 1,385,000,000 - 186,905,153.00 - 326,270,452.00 - 513,175,605.00 0.00% 37.05% 1 1,417,232,486 1% 10% DKK


Predikat kinerja

H 1.01.02. 02.00. 35.Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

Persentase Jiwa

Keluarga Miskin

Yang Memperoleh

Jaminan Layanan

Kesehatan (PBI -

APBD) dengan

target 70% dari

kondisi capiaan

awal perencanaan

63.87%

6.13% 25,721,200,000 1.20% 9,540,375,618 2.00% 7,714,000,000 0.00% 2,715,645,970 0.00% 1,724,922,248 0.00% - 0.00% - 0.00% 4,440,568,218 0.00% 57.57% 1.20% 13,980,943,836 20% 54.36%

1 1.01.02. 02.00. 35. 001Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin (PBI)

Jumlah Peserta PBI

(Orang) 21,800 25,721,200,000 16,452 9,540,375,618 1,300 7,714,000,000 - 2,715,645,970 - 1,724,922,248 0.00% 0.00% 16,452 9,540,375,618 75% 37% DKK


Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 681,949,875,045 37,129,091,444 101,949,294,300 13,017,658,055 18,276,193,309 - - 31,294,191,364

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9) 31.52% 242.95% 49.35% 18.66%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kerjasama diantara semua pihak

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan program / kegiatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Mengevaluasi hasil (realisasi) program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program / kegiatan di tahun yang akan datang

Disusun Dievaluasi

Balikpapan, 08 Agustus 2019 Balikpapan,

Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Litbang

Kota Balikpapan Kota Balikpapan

Andi Sri Juliarty Agus Budi Prasetyo



No Kode Rekening


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (outcome)

/

Kegiatan (output)


daerah


Periode



Renstra


Tahun Lalu

(2018)

6 7

Ket

I II III IV



Renstra SKPD s/d

tahun

2019 (%)



dievaluasi

(2019)



Dievaluasi

(2019)

Tingkat Capaian


Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)





Tahun 2019)

Unit SKPD

Penang-

gung

Jawab

168

1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1610 11 12=8+9+10+11


formulir evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah...

Documents