email...

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIATelp. 021-7562345 Fax. 021-7562345Website www.globalresource.co.idEmail [email protected]

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA Penilikan IVPT. Kemakmuran Berkah Timber

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan,

Setu, Serpong, Tangerang Selatand. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : Website: www.global-resource.co.id

Email : [email protected]. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MMg. Tim Auditor : 1. Ir. Abidin (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Produksi)3. Uhan Suhanda, S.Hut (Ekologi)4. Ir. S. Wachjono, MP (Sosial)5. M. Ridwan, S.Hut. (VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Kemakmuran Berkah Timberb. SK IUPHHK-HA : SK.217/Menhut-II/2008c. Luas Areal : + 85.725 Had. Alamat Kantor : 1. Pusat :

Ratu plaza Building Lt. 6Jl. Jend. Sudirman No: 9, Senayan Jakarta 10270Telp. (021) 72799208, 72799209Fax. (021) 72799206

2. Cabang :Jl. P. Antasari No. 61 SamarindaTelp. (0541) 74294, 742708Fax. (0541) 742088

e. Waktu Pelaksanaan : 10-19 November 2015

III. Tahapan Kegiatan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

11 November 2015Dinas KehutananProvinsi KalimantanTimur

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam

2. PertemuanPembukaan

12 November 2015Base Camp

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. KBT.


3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. KBT.

4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. KBT.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

3. VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

12-17 November 2015Base Camp

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. KBTteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

4. PertemuanPenutup

17 November 2015Base Camp Sei Aan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. KBT.

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. KBT telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

5. Koordinasidengan InstansiKehutanan

18 November 2015Dinas KehutananProvinsi KalimantanTimur

Penyampaian informasi hasil kegiatan auditlapangan.

6. PengambilanKeputusan

07 Desember 2015Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaianselesai

2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusandan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. KBT memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja IUPHHK-HA Penilikan IV:


KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT1.1 Kepastian kawasan

pemegang IUPHHK-HA1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan

administrasi tata batas lengkap sesuaidengan tingkat realisasi pelaksanaantata batas yang telah dilakukan. Dengandemikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3)

BAIK

1.1.2 Realisasi tata batas areal kerja telahmencapai 100% atau temu gelang.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik(3)

1.1.3 Terdapat konflik batas dan ada upayapemegang izin untuk menyelesaikankonflik secara terus-menerus. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang(2)

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi/peruntukankawasan di areal IUPHHK-HA PT KBTdari Hutan Produksi Terbatas (HPT)menjadi Areal Pengguanaan Lain (APL)seluas 1.021,73 ha, namun belumtersedia perubahan perencanaandikarenakan sebagian besar areal yangberubah adalah non hutan dan letaknyadi luar/jauh dari RKT yang sedang/akanberjalan. Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolong Sedang(2)

1.1.5 Dalam areal kerja PT KBT tidakterdapat penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan berupa Pertambangan,Perkebunan besar maupun Transmigrasikecuali areal perladangan dan kebunmasyarakat, maka verifier 1.1.5 NotAplicable (NA)

1.2 Komitmen PemegangIzin/Hak Pengelolaan

1.2.1 Tersedia dokumen PHL, maka nilai aktvisi,misi dan tujuan perusahaan yang legal dansesuai dengan kerang PHPL, maka nilaiaktual verifier 1.2.1 adalah Baik (3)

BAIK

1.2.2 Sosialisasi dilakukan mulai dari levelpemegang izin dan masyarakat setempat,serta ada bukti pelaksanaan (BeritaAcara dan daftar hadir). Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

1.2.3 Implementasi PHL hanya sebagian sesuaidengan visi dan misi. Dengan demikiannilai aktual PT. KBT untuk verifier ini


tergolong Sedang (2)1.3 Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatihdan tenaga teknis padaseluruh tingkatn untukmendukung

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidangkehutanan di lapangan hanya tersediapada bidang kegiatan pengelolaanhutan.Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolongSedang (2)

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMantara 50-70% dari rencana.Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2)

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan tersedialengkap.Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolongBaik (3)

1.4 Kapasitas dan Mekanismeuntuk perencanaanPelaksanaan PemantauanPeriodik, Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian (Kegiatan)IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang HakPengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdescription yang sesuai dengan kerangkaPHPL, yaitu telahmencakup kelestarian bidang produksi,bidang ekologi dan bidang sosial.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3)

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM dan tenagapelaksananya.Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongBaik (3)

1.4.3 Organisasi SPI tersedia, tetapi belumberjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Sedang (2)

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2)

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (Padiatapa)

1.5.1 Kegiatan RKT yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat telahmendapatkan persetujuan atas dasarinformasi awal yang memadai. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3)

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas areal PT KBT dari para pihak.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3)


1.5.3 Terdapat persetujuan dalam proses danpelaksanaan CSR/CD dari sebagian besarpara pihak. Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolongSedang (2)

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung dari parapihak. Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3)

2 Produksi2.1 Penataan areal kerja

Jangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKHyang sudah disetujui oleh pejabat yangberwenang dan disusun berdasarkanhasil IHMB/surveypotensi/risalah/landscaping arealproduksi efektif yang realistis/benar,dan tidak dikenai peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

SEDANG

2.1.2 Penataan areal kerja (blok RKT dancompartment/petak) hanya sebagian(≥50%) yang sesuai denganRKUPHHK/RPKH.maka nilai aktual verifier2.1.2 adalah Sedang (2).

2.1.3 Tanda batas blok dan petak kerja hanyasebagian (minimal 50%) yang terlihatdengan jelas di lapangan. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

2.2 Tingkat pemanenan lestariuntuk setiap jenis hasilhutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipeekosistem*)

2.2.1 PT.KBT data potensi tegakan per tipeekosistem dari hasil IHMB/survey potensi/risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhirbeserta kelengkapan peta pendukungnya(jalur survei, peta pohon, peta kelashutan dll.). Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik(3).

BAIK

2.2.2 Memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP/untuk semua tipe ekosistem yangada dan sudah dianalisis.Dengan demikiannilai aktual PT. KBT untuk verifier initergolong Baik (3).

2.2.3 Terdapat bukti upaya melakukan analisisdata potensi dan riap tegakan untukperiode 5 tahun terakhir atau selamaperiode waktu penilaian danmenyampaikan laporan.. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).


2.3 Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

2.3.1 SOP seluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur tersedia denganlengkap, danisinya sesuai dengan pedomanpelaksanaan atau ketentuan teknis.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

BAIK

2.3.2 Terdapat implementasi sebagian SOPtahapan sistem silvikultur. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

2.3.3 Jumlah pohon inti dan pohon yangdisisakan (tidak ditebang) dari jenis-jeniskomersial yang tersebar merata (denganmempertimbangkan kemampuan riappertumbuhan tegakan setempat) kurangdapat menjamin terjadinya kelestarianpemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 17 - 24batang/Ha). Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik(3).

2.3.4 Terdapat pohon induk jenis komersialyang menjamin ketersediaan permudaantingkat semai dan terdapat permudaantingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar meratadalam jumlah yang mampu menjaminterjadinya kelestarian pemanenan hasilpada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Haatau jumlah kesetaraannya 400 batangpancang/ha). Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier initergolong Baik (3).

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan hutan

2.4.1 Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaanhutan ramah lingkungan untukseluruh kegiatan pengelolaan hutan,dan isinya sesuai untuk karakteristikkondisi setempat. Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongBaik (3).

BAIK

2.4.2 Terdapat penerapan teknologiramah lingkungan pada 3 ataulebih tahapan kegiatan pemanenanhasil atau pengelolaan hutan. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatanpermudaan/pohon < 15 Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).


2.4.4 Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan / pemanfaatanpada areal kerjanya*)

2.5.1 Terdapat dokumen RKT secaralengkap (selama periode waktupenilaian) yang disusun berdasarkanRKU dan disahkan oleh pejabat yangberwenang atau yang disahkan secaraself approval. Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik(3).

BAIK

2.5.2 Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKUyang disahkan oleh pejabat yangberwenang yang menggambarkan arealyang bolehditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3)

2.5.3 Terdapat implementasi peta kerja berupapenandaan pada seluruh batas bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

2.5.4 Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis kurang dari 70% darirencana tebangan tahunan pada lokasiyang sesuai dengan RKT yang disahkanserta tidak melebihi luas yangdirencanakan. Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongSedang (2).

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yang memadaidan memenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan,administrasi,penelitian dan pengembangan,serta peningkatankemampuansumber daya manusia

2.6.1 Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%,Rentabilitas : negatif. Dengan demikiannilai aktual PT. KBTuntuk verifier initergolong Buruk (1).

BAIK

2.6.2 Realisasi alokasi dana >80% darikebutuhan kelola hutan yangseharusnya berdasarkan laporanpenatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman PelaporanKeuangan Pemanfaatan Hutan Produksi


(yang telah diaudit oleh akuntanpublik).Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3).

2.6.3 Alokasi dana untuk seluruh bidangkegiatan diberikan secara proporsional.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

2.6.4 Realisasi pendanaan untuk kegiatanteknis kehutanan lancar namun tidaksesuai dengan tata waktu. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

2.6.5 Terealisasi modal untuk kegiatanpembinaan hutan, perlindungan hutandan penanaman tanah kosong di arealpemegang izin oleh IUPHHK-HA ≥80%.Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3).

2.6.6 Realisasi pelaksanaan kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastegakan) >80 % dari yang direncanakan.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

3 Ekologi3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasandilindungi pada setiap tipeHutan

3.1.1 Luas kawasan lindung sesuai dengandokumen perencanaan yang adasepert AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPL,RKURPKH; dan seluruhnya sesuai dengankondisi biofisiknya. Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongBaik (3).

BAIK

3.1.2 Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan ≥ 71% dari yang seharusnya.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

3.1.3 Kondisi kawasan lindung yang berhutanmencakup ≥ 80%. Dengan demikiannilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifierini tergolong Baik (3).

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindungdari para pihak. Dengan demikian nilaiaktual kinerja PT. KBT untuk verifier initergolong Baik (3).

3.1.5 Sebagian kecil terdapat laporanpengelolaan yang sesuai denganketentuan terhadap sebagian kawasanlindung hasil tata ruang areal/Landscaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tataruang yang ada di dalam RKU. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untuk


verifier ini tergolong Sedang (2).3.2 Perlindungan dan

pengamanan hutan3.2.1 Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup

seluruh jenis gangguan yang ada(minimal 50%). Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongSedang (2).

BAIK

3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi saranaprasarana sesuai dengan ketentuan danberfungsi dengan baik. Dengan demikiannilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifierini tergolong Baik (3).

3.2.3 Tersedia SDM perlindungan hutandengan jumlah dan kualifikasi personilsesuai dengan ketentuan (minimal 50%).Dengan demikian nilai aktual kinerja PT.KBT untuk verifier ini tergolong Sedang(2).

3.2.4 Kegiatan perlindungandiimplementasikan melalui tindakantertentu (preemptif/preventif/represif)dengan mempertimbangkan seluruh jenisgangguan yang ada. Dengan demikiannilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifierini tergolong Baik (3).

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatan hutan

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan tetapitidak mencakup pengelolaan seluruhdampak terhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan (minimal 50%).Dengan demikian nilai aktual kinerja PT.KBT untuk verifier ini tergolong Sedang(2).

BAIK

3.3.2 Tersedianya sarana pengelolaan danpemantauan sesuai dengan ketentuandan/atau dokumen perencanaanlingkungan serta berfungsi denganbaik. Dengan demikian nilai aktualkinerja PT. KBT untuk verifier 3.3.2tergolong adalah Baik (3).

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan danpemantauan dengan jumlah dankualifikasi personil sesuai denganketentuan (minimal 50%). Dengandemikian, nilaii aktual kierja PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Sedang (2).

3.3.4 Tersedia dokumen perencanaanpengelolaan dampak terhadap tanahdan air dan diimplementasikan sesuaidengan ketentuan. Dengan demiikian,nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifierini tergolong baik (3).


3.3.5 Tersedia dokumen perencanaanpemantauan dampak terhadap tanahdan air dan diimplementasikan sesuaidengan ketentuan. Dengan demikiannilai aktual PT. KBT untuk verifier initergolong Baik (3).

3.3.6 Terdapat upaya pemantauan dampakterhadap tanah dan air, tetapi besarandampak pengelolaan hutan olehPemegang Izin belum diketahui denganpasti. Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolong Sedang(2).

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yang dilindungidan/atau langka(endangered), jarang(rare), terancam(threatened) dan endemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidakmencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di arealpemegang izin (minimal 50%). Dengandemikian nilai aktual kinerja PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Sedang (2).

SEDANG

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi untukseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin. Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongSedang (2).

3.5 Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu darihutan produksi yang tidakterganggu dan bagianyang tidak rusak2.Perlindungan terhadapspesies flora dilindungidan/atau jarang,langka danterancam punah danendemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan floratetapi tidak mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin (minimal50%). Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier 3.5.1 tergolong Sedang (2).

BAIK

3.5.2 Terdapat implementasi pengelolaanflora untuk seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

3.5.3 Tidak ada gangguan terhadap kondisiseluruh species flora dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancam punah danendemik yang terdapat di areal pemegangizin. Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verififer ini tergolong Baik (3).


3.6 Pengelolaan fauna untuk:1. Luasan tertentu darihutan produksi yang tidakterganggu dan bagianyang tidak rusak2.Perlindungan terhadapspesies fauna dilindungidan/atau jarang,langka danterancam punah danendemik

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunauntuk sebagian jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di arealpemegang izin (minimal 50%). Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

BAIK

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaanfauna untuk seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izin. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

3.6.3 Tidak ada gangguan terhadap kondisispecies fauna dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancam punah danendemik. Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolongBaik(2).

4 Sosial4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Terdapat dokumen/laporan yanglengkap mengenai pola penguasaandan pemanfaatan SDA/SDH setempat,identifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat, dan rencana pemanfaatanSDH oleh pemegang izin. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

4.1.2 Terdapat mekanisme penataan bataspartisipatifdan konflik bataskawasanyang disepakati para pihak.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik(3).

BAIK

4.1.3 Terdapat mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempatdalam perencanaan pemanfaatan SDH,yang legal, lengkap dan jelas. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

4.1.4 Terdapat bukti-bukti tentang luas danbatas kawasan pemegang izin dengansebagian masyarakat hukumadat/setempat. Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini


tergolong Sedang (2).4.1.5 Terdapat persetujuan oleh sebagian para

pihak dan masih ada konflik. Dengandemikian nilaiaktual kinerja PT. KBT untuk verifier initergolong Sedang (2).

4.2 Implementasitanggungjawab sosialperusahaan sesuai denganperaturan perundanganyang berlaku

4.2.1 Tersedia dokumen yang lengkapmenyangkut tanggung jawab sosialpemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan. Dengandemikian nilai aktual kinerja PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

BAIK

4.2.2 Tersedia sebagian mekanismepemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat.Dengan demikian nilai aktual kinerja PT.KBT untuk verifier ini tergolong Sedang(2).

4.2.3 Terdapat bukti pelaksanaan kegiatansosialisasi mengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadap masyarakatdalam mengelola SDH namun hanyasebagian. Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini tergolongSedang (2).

4.2.4 Terdapat bukti yang lengkap tentangrealisasi pemenuhan tanggung jawabsosial terhadap seluruh masyarakat.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

4.2.5 Tersedia laporan/dokumen yanglengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasukganti rugi. Dengan demikian nilai aktualPT. KBT untuk verifier ini Baik (3).

4.3 Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak

4.3.1 Tersedia data dan informasi yanglengkap dan jelas tentang masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat yang terlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktivitas pengelolaanSDH. Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Baik (3).

BAIK

4.3.2 Terdapat mekanisme yang legalmengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yangberbasis hutan, namun belum lengkap.Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Sedang (2)

4.3.3 Terdapat dokumen rencana pemegangizin mengenai kegiatan peningkatan


peran serta dan aktivitas ekonomimasyarakat, namun belum lengkap danjelas. Dengan demikian nilai aktual PT.KBT untuk verifier ini tergolong Sedang(2).

4.3.4 Terdapat bukti implementasi sebagian(<50%) kegiatan peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan/atau mas yarakatsetempat oleh pemegang izin. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

4.3.5 Terdapat bukti dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak yang lengkap danterdokumentasi dengan baik. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal

4.4.1 Terdapat mekanisme resolusi konfliknamun belum lengkap. Dengan demikiannilai aktual PT. KBT untuk verifier initergolong Sedang (2).

BAIK

4.4.2 Terdapat konflik dan tersedia peta konfliknamun belum lengkap Dengan demikiannilai aktual PT. KBT untuk verifier initergolong Sedang (2).

4.4.3 Tersedia organisasi, sumberdayamanusia, dan pendanaan yang cukupuntuk mengelola konflik. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

4.4.4 Tersedia organisasi, sumberdayamanusia, dan pendanaan yang cukupuntuk mengelola konflik. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Baik (3).

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatan KesejahteraanTenaga Kerja

4.5.1 Pemegang izin telah merealisasikansebagian besar (minimal 60 %) rencanapengembangan kompetensi. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

SEDANG

4.5.2 Pemegang izin telah merealisasikansebagian besar (minimal 60 %) rencanapengembangan kompetensi. Dengandemikian nilai aktual PT. KBT untukverifier ini tergolong Sedang (2).

4.5.3 Terdapat dokumen standar jenjang karirdan baru sebagian diimplementasikan(minimal 50%). Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong


Sedang (2).4.5.4 Terdapat dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan barusebagian (minimal 50 %)diimplementasikan. Dengan demikian nilaiaktual PT. KBT untuk verifier ini tergolongsedang(2).

V. Resume Hasil Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.1 Areal unit manajemenhutan terletak dikawasanhutan produksi1.1.1 Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1.1.1 a SK IUPHHK-HA PT. KBT lengkapdan sah, maka norma penilaianverifier 1.1.1.a adalahMEMENUHI

1.1.1 b PT. KBT telah memenuhikewajiban pembayaran IuranIUPHHK-HA sesuai dengan SuratPerintah Pembayaran (SPP), makanorma penilaian verifier 1.1.1b adalahMEMENUHI

1.1.1 c Sesuai informasi dari semua levelmanajemen di PT. KBT diperolehinformasi bahwa tidak adakegiatan yang sah selain kegiatanIUPHHK. Dengan demikian makanorma penilaian verifier1.1.1c adalah Tidak Bisa Dinilai/NotApplicable.

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah2.1 Pemegang izin memiliki

rencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang2.1.1 RKUPHHK/RKPH danRencana Kerja Tahunan(RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang

2.1.1 a PT. KBT sudah memiliki DokumenRKUPHHK dan RKT besertalampirannya lengkap dan sah,maka norma penilaian verifier 2.1.1aadalah MEMENUHI

2.1.1 b PT. KBT sudah memiliki dantersedia peta areal yang tidakboleh ditebang dan terbuktidiimplementasikan di lapangan, maka


norma penilaian verifier 2.1.1b adalahMEMENUHI

2.1.1 c Peta blok/petak tebangan telahdisahkan (dicap), posisi bloktebangan benar dan terbukti dilapangan, maka norma penilaianverifier 2.1.1c adalah MEMENUHI

2.2 Adanya rencana kerja yangsah2.2.1 Pemegang izinmempunyai rencana kerjayang sah sesuai denganperaturan yang berlaku

2.2.1 a Dokumen RKUPHHK telah disahkandan lengkap, maka norma penilaianverifier 2.2.1a adalahMEMENUHI

2.2.1 b Izin UPHHK PT. KBT adalahIUPHHK Hutan Alam, sehinggaverifier 2.2.1.b tidak dapatdiverifikasi sehingga verifier 2.2.1btidak dapat dilakukan penilaian.

3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat3.1 Pemegang izin menjamin

bahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah3.1.1 Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHP-kan

3.1.1 LHP dibuat dan disahkan olehpetugas yang berwenang, LHPdengan fisik kayu sesuai, Nomorbatang di LHP dapat ditemukan dilapangan, maka norma penilaianverifier 3.1.1.1 adalahMEMENUHI

3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar areal izindilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan

3.1.2.1 Kayu yang diangkut dari TPK Hutanke TPK Antara serta ke tujuanpengiriman kayu lainnyadilindungi dengan surat keterangansahnya hasil hutan sesuai ketentuan,maka norma penilaianverifier 3.1.2.1 adalah MEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hakpengelolaan

3.1.3 a Tanda-tanda legalitas hasil hutankayu telah sesuai dengan dokumen,maka norma penilaianverifier 3.1.3a adalah MEMENUHI


3.1.3 b Ada sistem yang dapat ditelusuri danidentitas kayu diterapkan secarakonsisten, maka normapenilaian verifier 3.1.3b adalahMEMENUHI

3.1.4 Pemegang izin mampumembuktikan adanyacatatan angkutan kayukeluar TPK

3.1.4.1 Dokumen SKSKB lengkap dan sah,maka norma penilaian verifier 3.1.4.1adalah MEMENUHI

3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu3.2.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi(DR) dan/atau ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH)

3.2.1 a Dokumen SPP (kelompok jenis,volume dan tarif) sesuai denganLHP yang disahkan, makanorma penilaian verifier 3.2.1a adalahMEMENUHI

3.2.1 b DR dan/atau PSDH telah dibayarkanlunas dan sesuai dengan dokumenSPP, maka normapenilaian verifier 3.2.1b adalahMEMENUHI

3.2.1 c Pembayaran DR dan PSDH sesuaidengan tarif yang telah ditetapkan,maka norma penilaianverifier 3.2.1c adalah MEMENUHI

3.3 Pengangkutan danperdagangan antar pulau3.3.1 Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuansebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPT)

3.3.1.1 PT. KBT tidak memiliki pengakuansebagai PKAPT, sehingga verifier3.3.1.1 tidak dapatdilakukan penilaian (NA).

3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang menggunakankapal harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah

3.3.2.1 Kapal pengangkuta kayu PT. KBTadalah kapal yang berbenderaIndonesia dan memiliki izinberlayar dari Dinas Perhubungansesuai dengan UU Nomor 17 tahun2008 tentang Pelayaran. Dengandemikian verifier 3.3.2.1. adalahMEMENUHI.

3.4 Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

3.4.1.1 Telah ada perjanjian penggunaantanda V-Legal antara LP-PHPL PT.GRS dengan IUPHHK-HAPT. KBT dan bukti penerapannya


dilapangan, maka verifier 3.4.1.1adalah MEMENUHI

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan4.1 Pemegang izin telah

memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

Tersedia Dokumen SEL, RKL dan RPLyang lengkap dan telah disahkan,maka norma penilaianverifier 4.1.1.1 adalah MEMENUHI

4.1.1 Pemegang izin telahmemiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),Rencana Kelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkansesuai peraturan yangberlaku meliputi seluruhareal kerjanya

4.1.1.1 Tersedia Dokumen SEL, RKL dan RPLyang lengkap dan telah disahkan,maka norma penilaianverifier 4.1.1.1 adalah MEMENUHI

4.1.2 Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPLyang menunjukkanpenerapan tindakan untukmengatasi dampaklingkungan danmenyediakan manfaatsosial

4.1.2 a Tersedia dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu padadokumen SEL yang telahdisahkan, maka norma penilaianverifier 4.1.2a adalah MEMENUHI

4.1.2 b Pengelolaan dan pemantauanlingkungandilaksanakan sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di lapangan,maka norma penilaian verifier 4.1.2badalah MEMENUHI

5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan5.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)5.1.1 Prosedur dan 5.1.1 a PT. KBT sudah memiliki prosedur K3


implementasi K3 dan sudah diimplementasikan dilapangan, maka normapenilaian verifier 5.1.1a adalahMEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan K3 sesuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi dengan baik, makanorma penilaian verifier 5.1.1b adalahMEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan setiap kejadiankecelakaan kerja secara lengkap danada upaya menekankecelakaan kerja dalam programyang telah dibuat, maka normapenilaian verifier 5.1.1c adalahMEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-haktenaga kerja5.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja

5.2.1.1 Terdapat kebijakan perusahaanatau pernyataan tertulis yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan Serikat Pekerja, maka normapenilaian verifier 5.2.1.1 adalahMEMENUHI

5.2.2 Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP)

5.2.2.1 Terdapat dokumen PeraturanPerusahaan (PP), maka normapenilaian verifier 5.2.2.1 adalahMEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidakmemperkerjakan anak dibawah umur

5.2.3.1 PT. KBT tidak memiliki pekerja yangmasih dibawah umur. Dalamverifikasi lapangan tidakterdapat tenaga kerja di bawahumur, maka norma penilaianverifier 5.2.3.1 adalahMEMENUHI

email...

Documents