resume hasil resertifikasi penilaian kinerja phpl pt...

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPLPT Fitamaya Asmapara

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Fitamaya Asmaparab. SK IUPHHK-HA : SK.430/Menhut-II/2006c. Luas Areal : ± 43.880 Had. Kantor Pusat : Gedung Nucira Lt. 3, Jl. MT. Haryono Kav. 27, Jakarta Selatane. Waktu Pelaksanaan : 3 – 12 Mei 2018

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I(Penilaian/Resertifikasi)

26 April 2018Kantor LPPHPL PT Global

Resource Sertifikasi

Tim Audit melaksanakan auditTahap I sesuai denganrencana audit yang telahditetapkan, meliputi kegiatanberikut:1. Melakukan verifikasi

dokumen.2. Mempelajari kondisi

lapangan auditee.3. Melakukan diskusi

dengan auditee untukmenentukan kesiapanAudit Tahap II.

4. Mengumpulkan informasipenting terkait lingkupsertifikasi PHPL(termasuk di dalamnyaverifikasi LK), antara lainberkonsultasi denganDirektur untukmemperoleh informasipenting misalnya suratperingatan yangberkaitan denganpemenuhan ataupelaksanaan kewajibanauditee.

5. Menentukan metodologipenilaian resertifikasi.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan6. Mengkaji alokasi sumber

daya untuk pelaksanaanaudit tahap II danpersetujuan auditeemengenai rincian AuditTahap II.

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

3 Mei 2018

Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah

BPHP Wilayah X PalangkaRaya

BPHP Wilayah X PalangkaRaya

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTFMA diterima oleh Wakil dariDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah danberpesan bahwa agar dapatmenilai secara obyektif, sertakonsultasi publik dapatberjalan dengan lancar.

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTFMA diterima oleh KepalaBPHP Wilayah X PalangkaRaya dan berpesan bahwaagar kondisi PT FMA dapatterpotret dari hasil audit yangdilakukan.

Konsultasi Publik 4 Mei 2018Base Camp Tumbang

Manggu

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PT GlobalResource Sertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,MUSPIKA KabupatenKatingan ProvinsiKalimantan Tengah yangakan menjadi bahanmasukan terkait kegiatanIUPHHK-HA PT FMA.

Pertemuan Pembukaan 4 Mei 2018Base Camp Tumbang

Manggu

1. Dihadiri oleh seluruhAuditor, seluruhjajaran manajemenlapangan

2. Perkenalan TimAuditor PT GlobalResource Sertifikasi

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan(GRS) dan UnitManajemen PT FMA

3. Penjelasan dankesepakatanmengenai maksud,tujuan, ruang lingkup,metode, standaracuan yangdipergunakan dantata waktu prosesResertifikasi AwalPenilaian Kinerja PHPLPT FMA

4. Penyiapan data daninformasi terkaitdengan PT FMA

5. Penandatangananberita acara EntryMeeting

Verifikasi Dokumen

Observasi Lapangan

5 – 9 Mei 2018Base Camp Tumbang

Manggu, Lokasi KegiatanPT FMA

1. Verifikasi dokumen,tambahan dokumenbaru

2. Pengamatankesesuaian dokumendan lapangan untukmasing – masingbidang (prasyarat,produksi, ekologi,sosial dan VLK).Verifikasi lapangandilaksanakanterhadap seluruhkegiatan PT FMAterutama 3 (tiga)tahun terakhir, yaknikegiatan produksi ,RIL (pembalakanramah lingkungan),pembinaan hutan(TPTI)

3. Persemaian,perllindungan hutan,PWH, sarana danprasana

Prasyarat: Verifikasi batas areal kerja Verifikasi ladang/kebun

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatanmasyarakat

Atribut visi dan misiperusahaan

Observasi Keberadaan dankondisi perangkat SIM.

Produksi: Verifikasi blok dan petak

RKT 2016, 2017 dan URKT2018

Verifikasi kegiatan TPTI,RIL, PUP dan Persemaian,serta KB

Pengamatan potensitegakan, permudaan,kerusakan tegakan tinggaldan FE.

Ekologi: Verifikasi penanaman

bekas jalan sarad,penanaman bekas TPn,penanaman KKJ,indentifikasi flora danfauna di KPPN

Verifikasi penataankawasan lindung berupaSempadan Sungai, KPPN,Buffer Zone dll.

Verifikasi kegiatan dansapras pengamanan danperlindungan hutan

Verifikasi kegiatan dansapras pemantauan danpengelolaan dampakterhadap tanah dan air

Verifikasi pengelolaanflora dan fauna dilindungidi kawasan lindung.

Sosial: Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Verifikasi aktivitas

masyarakat lokal di dalamareal

Verifikasi pengelolaankonflik

Verifikasi distribusi

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatanmanfaat fasilitas umum dicamp terhadapmasyarakat sekitar

Observasi Desa.VLK : Verifikasi kayu log di

logpond Verifikasi batas blok dan

petak 2016 dan 2017 Verifikasi tunggak dan

kayu log di blok/petaktebangan, TPn dan TPKhutan)

Verifikasi pelaksanaan danatribut K3.

Pertemuan Penutup 10 Mei 2019Base Camp Tumbang

Manggu

1. Dihadiri oleh seluruhAuditor, seluruhJajaran ManajemenPT FMA

2. Proses kegiatanResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT FMAtelah dilaksanakansesuai standar yangdipergunakan sertatata waktu yang telahdisepakati bersamadan berjalan denganlancar

3. Konfirmasi danklarifikasi beberapadata dan informasi

4. Penandatangananlembar audit lapangan

5. Penandatangananberita acara penilaian

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

11 Mei 2018Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah dan

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTFMA diterima oleh wakil dariDinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah. Timauditor menyampaikan hasilverifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanBPHP Wilayah X Palangka

RayaTim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTFMA diterima oleh KepalaDinas BPHP Wil X PalangkaRaya. Tim auditormenyampaikan hasil verifikasidokumen dan observasilapangan

Pengambilan Keputusan 22 Mei 2018Kantor LPPHPL PT Global

Resource Sertifikasi

1. Dilaksanakan setelahhasil penilaianPenilikan I selesai

2. Dilaksanakan olehPengambil Keputusandan dilakukan plenodengan seluruhauditor

3. Diputuskan : PT FMAmemenuhi syaratLULUS denganPredikat BAIK untukResertifikasi PenilaianKinerja PHPL danuntuk VLK adalahMEMENUHI

4. Menerbitkan SKKeputusan HasilResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT FMATahun 2018

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT Fitamaya Asmapara :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT FMA tersediasesuai dengan tingkat pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan (100% atautemu gelang). Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya dan SK IUPHHK-HAserta dokumen perencanaan(RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA)beserta peta lampirannya. Sedangkandokumen administrasi tata batas

BAIK


berupa tersedianya dokumen PedomanTata Batas, BATB dan Laporan TBTbeserta peta lampirannya.

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjasudah 100% (temu gelang) yaitusepanjang 139.963,6 m, terdiri daribatas sendiri sepanjang 55.904 m danbatas persekutuan sepanjang 84.059,6m yang dibuktikan dengan Berita AcaraPelaksanaan Tata Batas yang terdapatdalam dokumen Laporan TBT No.1/BPKH-XXI-3/2014 tahun 2014.

BAIK

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT FMAmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dan masyarakatsekitar dan tidak terdapat konflik dalampemanfaatan areal.PT FMA telah melakukan tata batasareal kerja 100% (temu gelang) yangdibuktikan dokumen Laporan TBT No.1/BPKH-XXI-3/2014 tahun 2014. Di dalamareal kerja terdapat ladang/kebunmasyarakat sekitar dalam skala kecilnamun merupakan potensi konflikdalam pemanfaatan areal. Upaya yangtelah dilakukan PT FMA adalahmelakukan kelola/penanganan potensikonflik dengan monitoring potensikonflik dan upaya menekan lajuperambahan areal secara terusmenerus.

BAIK

1.1.4 Tidak terdapat perubahan fungsikawasan pada areal kerja PT FMA (NotApplicable/NA).

NA

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegang izinuntuk mendata seluruh penggunaankawasan di luar sektor kehutanan yangtidak berizin berupa ladang/kebunmasyarakat sekitar dan telah dilaporkankepada Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah berdasarkan SuratAreal Manager PT FMA No.396/021.3/FA/VIII/2017 tanggal 21Agustus 2017 perihal Laporan KegiatanPerambahan Hutan di Areal Konsesi PT

BAIK


FMA serta ada upaya pemegang izinuntuk mencegah penggunaan kawasandi luar sektor kehutanan tanpa izin.

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misiperusahaan yang ditetapkan olehDirektur Utama PT FMA No. 128/11/2017tanggal 21 November 2017 tentangPenetapan Visi dan Misi Perusahaan PTFMA. Rumusan visi dan misi tersebutlegal dan sesuai dengan kerangka PHL,yaitu memuat prinsip kelestarianekologi, produksi dan sosial dengansegala komponen pendukungnyasecara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaandilakukan pada internal karyawan danmasyarakat desa sekitar. Sosialisasi visidan misi kepada internal karyawansecara formal dilakukan di CampMohud Km. 114. Sedangkan secarainformal dilakukan dengan memasangrumusan visi dan misi perusahaandipasang tempat strategis yaitu di AulaBase Camp Tumbang Manggu danCamp Mohud Km 114. Untuk sosialisasivisi dan misi perusahaan kepadamasyarakat sekitar dilaksanakankepada masyarakat Desa TumbangTangoi yang dibuktikan dengan beritaacara, daftar hadir dan fotodokumentasi sosialisasi, sedangkansosialisasi kepada masyarakat desalainnya belum dilakukan terutama desayang berada di dalam dan sekitar arealkerja PT FMA yaitu Desa TumbangBaraoi dan Batu Tukan.

SEDANG

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum terealisasidan belum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain, realisasitebangandi bawah dari rencana yang telahditetapkan, penataan kawasan lindung

SEDANG


belum seluruhnya terealisasi, kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) belum mencapai 100%,sosialisasi visi dan misi dan kewajibanlainnya sebagian belum dilakukankepada masyarakat desa sekitar danperanan SPI/Internal Auditor masihbelum efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupaSarjana Kehutanan dan DiplomaKehutanan sebagian besar tersediapada beberapa bidang kegiatanpengelolaan. Sedangkan keberadaanGANIS-PHPL telah memenuhi dariketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitumencapai 100,00%.

BAIK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT FMA adalah 97,53% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT FMAtersedia lengkap di lapangan, antaralain PP, Laporan TK, SK & SPK,dokumen BPJS TK dan Kesehatan, SOPTK, Peraturan Perundangan tentang TKdan Peraturan Gubernur KalimantanTengah tentang UMP dan UMSP Tahun2017 dan 2018.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan uraiantugas (job deskripsi) yang sesuaidengan kerangka PHPL yaitu tersediaunit kerja/seksi yang bertanggungjawab menjamin terlaksananyakelestarian fungsi produksi,lingkungan/ekologi dan sosial. Strukturorganisasi tahun 2016 disahkan olehDirektur Utama PT FMANo. 0861./141.3/I/2016 tanggal 12 Januari2016 dan struktur organisasi tahun 2018disahkan oleh Direktur Utama PT FMA2461./141.3/III/2018 tanggal 3 Maret2018. Hubugan kerja unit kerjaperencanaan dengan unit-unit kerjalapangan yang lain sebagian besarberjalan sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM dilengkapi BAIK


tenaga pelaksana seperti yangtercantum dalam Laporan Tenaga KerjaPT FMA Bulan Februari 2018 dandigambarkan pada Struktur OrganisasiPT FMA. Perangkat dan pendukung SIMtersedia cukup memadai untukkebutuhan kegiatan operasional dilapangan dan berfungsi sebagaimanamestinya.

1.4.3 Terdapat unit SPI/Internal Audit yangdilengkapi personil tim SPI/InternalAudit dan terdapat pelaksanaan auditinternal untuk tahun 2017. Dalamlaporan hasil kegiatan pemeriksaaninternal audit, terdapat rekomendasitindak lanjut perbaikan sesuai denganhasil temuan SPI/Internal Audit, namunbelum menyentuh kegiatan lain yangcukup penting seperti monitoring danevaluasi kelola sosial dan kelolalingkungan, peralatan dan peningkatankompetensi SDM dan belum adainformasi mengenai ada tidaknyakegiatan perbaikan yang dilakukanCamp Manager beserta jajarannyaterkait hasil pemeriksaan unitSPI/Internal Audit. Selain itu, terdapatketidaksesuaian antara SOP InternalAudit dengan pelaporan yang dibuat,terutama pada prosedur kerja(persiapan pemeriksaan, pelaksanaanpemeriksaan dan penyusunan laporan)yang tertulis di SOP. Dengan demikianperanan SPI/Internal Audit masih belumberjalan efektif dalam mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi baik monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh internalcamp maupun yang dilakukan oleh TimSPI/Internal Audit. Monitoring danevaluasi internal camp sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI/Internal Audit masih belumberjalan dengan efektif untuk

SEDANG


mengontrol seluruh tahapan kegiatan.1.5 Persetujuan atas dasar

informasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT FMA yangakan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HA PTFMA Tahun 2016, 2017 dan 2018 yangdisahkan secara self approval olehDirektur Utama PT FMA dandisampaikan kepada instansi terkait,dokumen perizinan TPn, TPK Hutan danTPK Antara (Logpond) sertapersetujuan penggunaan koridor daripejabat yang berwenang. Selain ituterdapat dokumen SosialisasiRKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017 dan2018 kepada perangkat desa danperwakilan masyarakat desa sekitar.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT FMA (100%atau temu gelang) dari para pihak yaitupemerintah (Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan, Dinas KehutananProvinsi dan Kabupaten), perusahaanyang berbatasan, aparat kecamatandan desa sekitar, konsultan pelaksanatata batas dan internal perusahaan.Proses penataan batas areal kerja PTFMA telah dilakukan melalui prosessesuai tahapan yang telah ditentukansebagaimana peraturan yang berlakuyaitu dimulai dari terbitnya pedomantata batas, instruksi kerja tata batas,surat perintah tugas dari masing-masing perwakilan, hingga dibuatnyaBATB dan laporan TBT.

BAIK

1.5.3 Proses penyusunan rencana kegiatankelola sosial/PMDH/CSR/CD PT FMAdimulai dari dokumen RKUPHHK-HA,RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017 dan2018 telah mendapatkan persetujuandari pemerintah dan auditee sebagaipenyusun dan pelaksana. Kemudiandilanjutkan penyusunan RO KelolaSosial/PMDH/CSR/CD yang telah

BAIK


mengakomodir kepentinganmasyarakat dengan kesepakatan dibuatbersama masyarakat desa terkait.Realisasi kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR/CD tahun 2016 dan2017 telah diterima dan disetujui olehmasyarakat desa terkait dengan buktipelaksanaan kegiatan berupa beritaacara, bukti kuitansi dan fotodokumentasi serah terima bantuan.Persetujuan dalam proses danpelaksanaan KelolaSosial/PMDH/CSR/CD PT FMA dari parapihak mencapai 100,00%.

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT FMAdari sebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan dan DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah), internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar. Persetujuandalam proses penetapan kawasanlindung PT FMA dari para pihakmencapai 77,78%.

SEDANG

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK-HAperiode tahun 2011 – 2020, telahdisetujui pejabat yang berwenangdengan surat nomor SK.167/VI-BUHA/2011, tanggal 9 Desember 2011.Dibuat zonasi areal berdasarkan IHMB.Luas efektif 35.321,20 Ha, maka etatluas 1.177,37 Ha dan etat volumesebesar 114.495,73 m3.

BAIK

2.1.2 Lokasi batas petak dan blok RKT 2016,RKT 2017, RKT 2018 di peta dan dilapangan telah sesuai denganRKUPHHK-HA berbasis IHMB periode2011 – 2020.

BAIK

2.1.3 Dari uji petik terhadap 17 batasblok,petak dan sempadan sungai hanyaada satu yang kurang jelas/tidak adapapan nama. Maka tanda batas blokdan petak terlihat jelas di lapangansebanyak 94,12%.

SEDANG

2.2 Tingkat pemanenan 2.2.1 Tersedia data potensi tegakan hasil BAIK


lestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

IHMB, ITSP RKT 2016, ITSP RKT 2017dan ITSP RKT 2018. Di lapangandijumpai tanda kegiatan pelaksanaanITSP.

2.2.2 Hasil analisis riap PUP, baik untuk jeniskomersial dan non komersial sertadengan perlakuan maupun tanpaperlakuan yaitu PUP I rata-rata riapdiameter 1,375 cm/tahun, riap volume1,215 m3/Ha/tahun. Analisis riap PUP IIadalah rata-rata diameter 0,653cm/tahun, riap volume 0,988m3/Ha/tahun.

BAIK

2.2.3 PT FMA dalam menentukan jatahtebangan tahunan berdasarkan IHMBdan ITSP, belum berdasarkan analisisriap PUP. Namun sudah ada upayapenghitungan analisis riappertumbuhan PUP.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Tersedia SOP sistem silvikultur,terdapat nomor dokumen, tanggalterbit, tanggal revisi dan nomor revisi.SOP telah disiapkan oleh kasi sesuaibidang, diperiksa Manager Camp dandisetujui oleh Area Manager. Isi SOPtelah sesuai dengan sistem silvikulturyaitu TPTI.

BAIK

2.3.2 PT FMA telah mengimplementasikanSOP sistem silvikultur, meliputi kegiatanPAK, ITSP, PWH, penebangan,penyaradan, pengangkutan, pembinaanhutan. Pada kegiatan inspeksi bloktebangan dan paska tebangan hanyatersedia laporan tegakan tinggal danpeta realisasi tebangan di blok RKT2017, di blok RKT 2016 tidak tersedia.

SEDANG

2.3.3 Potensi tegakan tinggal per hektarpasca penebangan di areal PT FMAblok RKT 2017 adalah 61 pohon, tidaktersedia data potensi pasca tebangan diblok RKT 2016.

SEDANG

2.3.4 Potensi permudaan per hektar setelahpenebangan di blok RKT 2017 adalahtingkat tiang sebanyak 223 batang,pancang 547 batang dan semai 3.500batang, tidak tersedia data potensi diblok RKT 2016.

SEDANG


2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Tersedia SOP pemanenan ramahlingkungan, urutan kerja sesuai kaedahRIL. Terdapat prosedur yang berkaitandengan kegiatan perencanaan,pemanenan, kegiatan pascapemanenan dan K3.

BAIK

2.4.2 Telah ada implementasi tahapanpenebangan ramah lingkungan (RIL).Pada tahapan perencanaan telahdilakukan PAK, ITSP, rencana jalan, polasarad, TPn dan pemetaan. Pada tahapoperasi penebangan kayu telahdilakukan pembuatan jalan, TPn, jalansarad, penebangan, penyaradan danpengangkutan. Tahapan pemeliharaandan K-3. Pada tahap paska tebangantelah dilakukan perawatan jalan, bekasjalan sarad, penanaman, penahan erosi.Pada pasca tebangan peta realisasitebangan blok RKT 2016 belum dibuat.

BAIK

2.4.3 Rata-rata tingkat kerusakan tegakantinggal untuk seluruh tingkat vegetasidi blok RKT 2017 adalah sebesar 17,76%.

SEDANG

2.4.4 Rata-rata besarnya faktor eksploitasi diblok RKT 2016 sebesar 95,4%, blok RKT2017 sebesar 96,3% dan di blok RKT 2018sebesar 95,9%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT FMA telah menyusun RKTUPHHK-HATahun 2016, RKTUPHHK-HA Tahun 2017,RKTUPHHK-HA Tahun 2018 danRKUPHHK-HA 2011-2020. Dokumen RKTdan RKU telah disahkan. Dalammenentukan jatah tebangan tahunan diRKT telah mengacu rencana jangka 10tahun dalam dokumen RKUPHHK-HA2011-2020.

BAIK

2.5.2 Tersedia peta kerja berupa petarencana pemanenan (PAK, peta Tracejalan, peta sebaran pohon, peta polasarad dan peta realisasi tebangan).Lokasi blok tebangan, lokasi saranaprasarana, lokasi kawasan dilindungidan petak telah sesuai dengan peta RKT2017 dan peta RKT 2018.

BAIK

2.5.3 Dari uji petik 16 sampel penandaan SEDANG


batas blok tebangan, ditanam, arealkawasan lindung, sarpras dan litbang,terdapat 1 yang belum ada penandaan,maka terdapat 93,75% penandaan.

2.5.4 Lokasi blok RKT 2016, RKT 2017 telahsesuai dengan peta rencana kerja. Rata-rata persentase volume tebangantahun 2016 dan tahun 2017 adalahsebesar 70,89%.

BAIK

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan keuangan rata-ratatahun 2015 dan 2016 adalah likuiditas123,77%, solvabilitas 199,71% danrentabilitas 4,75%.

SEDANG

2.6.2 Tingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan PT FMA Tahun 2016dan Tahun 2017 adalah 93,76%.

BAIK

2.6.3 Tingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan PT FMA tahun 2016dan 2017 adalah 93,76%. Maka realisasianggaran yang terjadi pada tahuntersebut tergolong proporsional, dimana terdapat simpangan realisasianggaran sebesar 6,24%, dalam normadi bawah 20% terhadap rencanaanggaran.

BAIK

2.6.4 Tingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan PT FMA tahun 2016dan 2017 adalah 93,76%. Persentaserealisasi anggaran pembinaan hutantahun 2016 dan tahun 2017 adalahsebesar 93,26%. Gaji karyawan selalutepat waktu, maka realisasi pendanaantahun 2016 dan tahun 2017 lancar.

BAIK

2.6.5 Tahun 2016 dan tahun 2017 PT FMAtelah merencanakan anggaranpembinaan hutan sebesar Rp.3.747.586.000,- dan realisasinya sebesarRp.3.494.833.000,-. Maka persentaserealisasi anggaran pembinaan hutantahun 2016 dan tahun 2017 adalahsebesar 93,26%.

BAIK

2.6.6 Persentase kegiatan fisik pembinaanhutan (kuantitas bibit) pada tahun 2016dan tahun 2017, yaitu sebesar 99,02%.Persen tumbuh tanaman pembinaanhutan (kualitas) yaitu sebesar 89,46%.

BAIK


3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT FMA telah mengalokasikan arealnyaseluas 3.721,43 ha atau 8,48% dari totalluas areal konsesinya sebagai kawasanlindung yang tertuang di dalamdokumen perencanaan RKUPHHK-HAPT FMA Tahun 2011. Kondisi biofisikareal kawasan lindung yang telahditetapkan di lapangan seluruhnyatelah sesuai dengan dokumenperencanaan.

BAIK

3.1.2 Penataan kawasan lindung yang telahdilaksanakan oleh PT FMA telahmencapai 88,55% dari yang seharusnya.Tanda batas di lapangan cukup jelassehingga mudah untuk dikenali.

BAIK

3.1.3 Kondisi penutupan lahan pada kawasanlindung di areal PT FMA yang kondisnyamasih berhutan mencapai luasan3.167,39 ha atau 85,11 % dari luasankawasan lindung yang telah ditetapkan.

BAIK

3.1.4 Para pihak yang teridentifikasi dalampengelolaan kawasan lindung di arealPT FMA meliputi unsurmasyarakat/desa binaan (3 desa), unsurunit manajemen/karyawan, dan pihakpemerintah. Pengakuan para pihakterhadap kawasan lindung telahmencapai 77,67% dari seluruh para pihakyang terkait.

SEDANG

3.1.5 PT FMA telah membuat laporanpengelolaan untuk seluruh kawasanlindung sesuai hasil tata ruang yangtertuang di dalam RKUPHHK-HA.Laporan yang dibuat telah sesuaidengan ketentuan.

BAIK

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Jenis-jenis gangguan terhadap hutanyang teridentifikasi di areal PT FMAadalah illegal logging, perladangan,perburuan satwa liar, kebakaran hutan,dan pertambangan liar/tanpa ijin. PTFMA telah memiliki prosedurperlindungan hutan namun barumencakup 60% dari seluruh jenisgangguan yang ada.

SEDANG

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutanyang tersedia di PT FMA sebagian besar

SEDANG


telah sesuai ketentuan dan berfungsidengan baik.

3.2.3 SDM perlindungan hutan yang dimilikioleh PT FMA jumlahnya telah memadaisesuai ketentuan namun hanyasebagian personil yang memilikikualifikasi yang memadai.

SEDANG

3.2.4 PT FMA telah melakukan kegiatanperlindungan hutan dengan tindakanyang bersifat preemptif, preventif, danrepresif berupa pemasangan papanlarangan, patroli pengamanan,pemasangan portal, dan pembangunanpos jaga.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Pemanfaatan hutan oleh PT FMAberdampak besar dan pentingterhadap tanah dan air berupapeningkatan erosi, sedimentasi danpenurunan kualitas air (sifat fisik dankimia air). PT FMA telah memilikiprosedur pengelolaan dan pemantauanyang mencakup seluruh dampakterhadap tanah dan air.

BAIK

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT FMA antara lain patokukur erosi, sedimen trap, ombrometer,stick air, unit pengukuran debit air, DOmeter, dan multy meter. Sarana yangtersedia telah sesuai dengan dokumenperencanaannya dan berfungsi denganbaik.

BAIK

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT FMA terdiri dari 4personil yang dua di antaranyamerupakan sarjana kehutanan danmemiliki kompetensi dalam kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan. SDM yang tersedia telahmemadai baik dari jumlah maupunkualifikasinya.

BAIK

3.3.4 PT FMA telah memiliki dokumenrencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air yaitu dokumenPerubahan Rencana Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (RKL-RPL)

SEDANG


IUPHHK-HA PT Fitamaya AsmaparaTahun 2016. Sebagian besar (> 50%)rencana pengelolaan dampak telahdiimplementasikan di lapangan.

3.3.5 PT FMA telah memiliki dokumenrencana pemantauan dampak terhadaptanah dan air yaitu dokumen PerubahanRencana Pengelolaan dan PemantauanLingkungan (RKL-RPL) IUPHHK-HA PTFitamaya Asmapara Tahun 2016.Rencana pemantauan dampak telahdiimplementasikan di lapangan.

BAIK

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting pada tanah danair yaitu berupa peningkatan laju erositanah. Peningkatan laju erosimerupakan salah satu dampak besardan penting sesuai dokumen ANDAL PTFMA. Untuk mengurangi dampak besardan penting. Unit manajemen telahmelakukan upaya-upaya pengelolaanlingkungan di antaranya penanamantanah kosong, penanaman kiri kananjalan, penanaman pada bekas jalansarad dan TPn, pembuatan sodetan,sedimen trap, dan pembuatan drainaseserta gorong-gorong.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT FMA telah memiliki dokumenprosedur identifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik yangmengacu pada perundangan yangberlaku, akan tetapi prosedur masihdibuat secara umum, belum spesifikuntuk masing-masing jenis.

SEDANG

3.4.2 PT FMA telah melaksanakan kegiatanidentifikasi flora fauna dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened),dan endemik. Identifikasi yangdilaksanakan telah mencakup sebagianbesar jenis yang dilindungi, dan/ataulangka (endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened), danendemik.

SEDANG


3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT FMA telah memiliki prosedurpengelolaan flora Jenis yang dilindungidan/ atau langka, jarang, terancampunah dan endemik. Prosedur yangada telah mencakup kegiatanidentifikasi, inventarisasi, pemantauan,dan pembinaan habitat, namun SOPpengelolaan masih dibuat secara umumtidak spesifik pengelolaan untukmasing-masing jenis yang terdapat diareal kerja.

SEDANG

3.5.2 Terdapat rencana kelola flora dilidungiyang tertuang pada dokumenPerubahan Rencana Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (RKL-RPL)Tahun 2016. Implementasi kegiatanpengelolaan telah dilaksanakan sesuairencana diantaranya berupa kegiatanidentifikasi, inventarisasi/pendataanjenis, pemantauan dan perlindunganareal, namun kegiatan pembinaanhabitat berupa penanaman tanamanpakan dan sarang satwa liar belumdiimplementasikan. Dengan demikiansebagian besar kegiatan pengelolaanflora telah diimplementasikan dilapangan.

SEDANG

3.5.3 Terdapat gangguan berupa illegallogging terhadap sebagian spesies floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik, yaitujenis ulin yang terdapat di areal kerjasehingga kondisi sebagian spesies floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik yangterdapat di areal kerja dalam kondisiterganggu.

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungi

3.6.1 Tersedia dokumen prosedurpengelolaan fauna yang dilindungidan/atau jarang, langka, terancampunah dan endemik. Prosedurmengatur pengelolaan secara umumtidak spesifik untuk pengelolaanmasing-masing jenis.

SEDANG

3.6.2 Terdapat rencana kelola fauna dilidungiyang tertuang pada dokumenPerubahan Rencana Pengelolaan dan

SEDANG


dan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), PTFitamaya Asmapara Tahun 2016.Implementasi kegiatan pengelolaantelah dilaksanakan sesuai rencanadiantaranya berupa kegiatanidentifikasi, inventarisasi/pendataanjenis, pemantauan dan perlindunganareal. sebagian besar kegiatanpengelolaan fauna telahdiimplementasikan di lapangan.

3.6.3 Gangguan berupa perburuan terhadapsatwa yang termasuk dilindungi sepertijenis rusa, kijang, dan kancil masihterjadi di areal kerja PT FMA, hal inimenyebabkan kondisi sebagian faunayang dilindungi menjadi terganggu. PTFMA telah melakukan upaya-upayaperlindungan berupa patroli secararutin dan himbauan atau laranganuntuk tidak memburu satwa-satwadilindungi.

SEDANG

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT FMA memiliki sebagiandokumen/laporan mengenai polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH setempat, identifikasi hak-hakdasar masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat, dan rencanapemanfaatan SDH. Data dan informasikondisi sosial ekonomi budayamasyarakat yang tersedia hanya untukDesa Tumbang Tangoi.

SEDANG

4.1.2 PT FMA telah memiliki mekanismepenataan partisipatif dan mekanismepenyelesaian konflik, Mekanisme initelah diketahui, namun belum disetujuisecara formal oleh masyarakat sekitarareal konsesi.

SEDANG

4.1.3 PT FMA memiliki mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempatdalam perencanaan pemanfataan SDHdalam bentuk SOP secara lengkap danjelas. SOP-SOP Bidang Sosial yangdimiliki PT FMA memadai untukdijadikan acuan dalam melaksanakankegiatan yang terkait dengan kewajiban

BAIK


perusahaan memenuhi hak dasarmasyarakat setempat. Revisi yangdilakukan tidak merubah substansikandungan SOP bahkan sebaliknyamemperkuat prosedur tersebut.

4.1.4 PT FMA telah melakukan deliniasi petaterhadap sebagian kawasan kehidupanmasyarakat, yakni perladangan danpermukiman serta melakukan kegiatanpemantauan (monitoring) terhadapaktivitas masyarakat pada ladang/lahanyang mereka kuasai. Hasil pemantauandirekam dalam bentuk laporanmengenai perkembangan kondisiperladangan. Adapun tindakan yangdilakukan perusahaan adalahmelaksanakan penataan batas-bataskawasan kehidupan tersebut dilapangan.

SEDANG

4.1.5 PT FMA telah mendapatkanpersetujuan oleh sebagian masyarakatatas luas dan batas areal konsesi danmasih ada potensi konflik.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT FMA memiliki dokumen lengkapmenyangkut tanggung jawab sosialkepada masyarakat. Kelengkapan iniditandai dengan kepemilikan dokumenlegalitas, dokumen kebijakan, dokumenprosedur, dokumen perencanaan dandokumen pelaksanaan kegiatan ataurealisasi.

BAIK

4.2.2 PT FMA memiliki mekanismepemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakatyang diformatkan dalam bentukprosedur opersional standar (SOP)yang lengkap.

BAIK

4.2.3 PT FMA terbukti telah melaksanakansosialisasi mengenai hak dan kewajibanterhadap masyarakat terkait dengankegiatan pengelola SDH kepadasebagian masyarakat, yakni kepadamasyarakat desa binaan TumbangTangoi. Sedangkan terhadapmasyarakat desa Tumbang Baroi, BatuTukan, Tumbang Kaman dan TumbangJala, tidak terdapat bukti tertulis

SEDANG


tentang sosialisasi, meski pun personelbagian kelola sosial mengakui seringberkomunikasi dengan aparat desatersebut.

4.2.4 PT FMA memiliki bukti realisasipemenuhan tanggung jawab sosialkepada sebagian masyarakat setempat.

SEDANG

4.2.5 PT FMA memiliki laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawab sosialpemegang izin termasuk ganti rugi,yang lengkap. Dalam arti setiapkegiatan yang telah dilaksanakan adadokumennya, ada bukti Berita Acara,tanda terima, kuitansi, dan foto-fotokegiatan.

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT FMA memiliki sebagian data daninformasi mengenai masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempatyang terlibat, tergantung, terpengaruholeh aktivitas pengelolaan SDH.

SEDANG

4.3.2 PT FMA memiliki mekanismepeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat berbasis hutanyang legal, namun belum lengkap.Mekanisme peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakatsecara terbatas tercantum pada SOPAkses Masyarakat Kepada SumberdayaHutan dan SOP PemberdayaanMasyarakat Desa Hutan. Pada keduaSOP tersebut tidak diuraikan secaradetil tahapan pelibatan tenaga kerjalokal dalam penyelesaian segmenpekerjaan yang dilakukan perusahaan.Demikian pula mengenai tahapankegiatan kerjasama antara perusahaandengan masyarakat baik secaraperorangan maupun kelompok dalamrangka peningkatan perekonomian,terutama pendapatan masyarakat.

SEDANG

4.3.3 PT FMA memilik rencana kegiatanpeningkatan peran serta dan aktifitasekonomi masyarakat sudah tersedia.Beberapa kegiatan terkait sudah adalaporan seperti misalnya penerimaantenaga kerja lokal, pendidikan danpelatihan tenaga kerja lokal.

BAIK


4.3.4 PT FMA telah merealisasikan sebagianbesar kegiatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat. PT FMAmelibatkan masyarakat lokal padakegiatan binhut dengan merekruttenaga kerja lokal sebagai pekerjaharian lepas serta melakukankerjasama pemasokan barangkebutuhan camp.

BAIK

4.3.5 PT FMA memiliki bukti dokumen /laporan mengenai pelaksanaandistribusi manfaat kepada para pihaksecara lengkap dan jelas. Pemenuhanhak-hak karyawan seperti upah dantingkat kesejahteraan karyawanterdokumentasi dengan baik. Demikianpula realisasi kegiatan kelola sosial dankewajiban membayar pajak kepadanegara, telah ada laporanpelaksanaannya

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT FMA memiliki mekanisme resolusikonflik yang diformat dalam bentukSOP yang lengkap dan jelas. Tahapanpenyelesaian konflik yang tersusundalam SOP ini memuat segala aspekyang berhubungan dengan prosespenanganan konflik antara perusahaandengan masyarakat.

BAIK

4.4.2 PT FMA memiliki peta potensi konflikyang lengkap, dan jelas sertadilengkapi deskripsi aspek-aspek konflikseperti bentuk konflik, para pihak yangberkonflik, pihak lain yang terlibatsebagai mediator dan alternatif resolusikonflik yang disepakati.

BAIK

4.4.3 PT FMA memiliki kelembagaan resolusikonflik yang lengkap dengasumberdaya manusia memadai dankomitmen perusahaan dalampendanaan proses penyelesaian konflik.Institusi penanganan konflik tersebutdibentuk berdasarkan Surat Koreksiserta dilengkapi dengan susunanpengurus dan uraian tugas dari masing-masing personel yang duduk dalam

BAIK


kepengurusan lembaga tersebut.4.4.4 Dokumen/laporan penanganan konflik

yang pernah terjadi di PT FMA tidakterdokumentasi secara baik. Data daninformasi mengenai bentuk-bentukkonflik yang terjadi serta prosespenyelesaiannya tidak dibukukan ataudibuat laporan khusus, melainkandiperoleh dari dokumen-dokumen lainseperti tanda terima ganti kerugian,berita acara penyerahan bantuan, dll.Kronologis peristiwa hinggatercapainya kesepakatan dan eksekusiresolusi konflik yang disepakati, tidakdirekap atau disusun secarakomprehensif.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT FMA telah merealisasikan seluruhhubungan industrial dengan seluruhkaryawan. Menyusun peraturanperusahaan, membuat perjanjian kerjasecara tertulis, memberikan upah layak(di atas UMSK) dan menjalankankewajiban pemenuhan hak-hakkaryawan, telah dilaksanakan ataudiimplementasikan secara tuntas.

BAIK

4.5.2 PT FMA telah merealisasikan sebagianbesar rencana pengembangankompetensi. Karyawan. Rencanapengembangan kompetensi karyawandengan mengikutsertakan personelperusahaan pada diklat tertentusebagian dapat terlaksana.

SEDANG

4.5.3 PT FMA memiliki dokumen standarjenjang karir dan telahdiimplementasikan seluruhnya.

BAIK

4.5.4 Kewajiban perusahaan kepadakaryawan seperti yang tercantum padaPeraturan Perusahaan PT FMA sepertipengupahan yang layak, pemberianberbagai tunjangan, pengikutsertakandalam program BPJS Ketenagakerjaandan Kesehatan serta penyediaanfasilitas-fasilitas kerja telahdiimplementasikan sepenuhnya.

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen 1.1.1.a Dokumen legal IUPHHK-HA PT FMA mulai MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUhutan terletak dikawasanhutan produksi

dari tingkat Kabupaten hingga MenteriKehutanan telah lengkap dan sah dan adapeta lampiran dari SK tersebut.

1.1.1.b Iuran IUPHHK telah dibayarkan sesuaidengan SPP dengan nomor tagihanS.344/VI-BIKPHH/2010 tertanggal 27 April2010. sejumlahRp. 1.097.000.000, sehingga PT FMA telahmemenuhi kewajiban pembayaran iuranIUPHHK.

MEMENUHI

1.1.1.c Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT FMAtidak ada penggunaan lain sehingga verifierini Not Applicable (“NA”).

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a Dokumen RKUPHHK IHMB disahkan olehSurat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.167/VI-BUHA/2011 pada tanggal 9 Desember2011, RKT 2017 disahkan oleh selaku DirekturUtama PT FMA berdasarkan SK Nomor42/621.1/FTA/XII/2016 pada tanggal 21Desember 2016 (self approval) dan RKT2018 disahkan dengan SK Nomor27/621.1/FTA/XII/2017 pada tanggal 28Desember 2017. Dokumen RKUPHHK danlampirannya berbasis IHMB disusun olehGanis Canhut. Dokumen RKT 2017 dan RKT2018 disusun berdasarkan RKUPHHK-HAdan disahkan oleh pejabat yang berwenang.Peta rencana penataan areal kerja RKTdibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

MEMENUHI

2.1.1.b Pada Blok RKT 2017 terdapat areal yangtidak boleh ditebang berupa sempadansungai, sedangkan pada di dalam Blok RKT2018 terdapat kawasan tidak bolehditebang berupa sempadan sungai.

MEMENUHI

2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan pada petalampiran RKT 2016 dan RKT 2017 adalahjelas dan telah disahkan/dicap oleh pihakyang berwenang, penandaan blok tebanganpada peta terbukti di lapangan terdapattanda batas berupa papan nama, rintisbatas dan tanda sepanjang rintis batas Blokdan Petak.

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a Dokumen RKUPHHK-HA PT FMA Periode2011 s/d 2020 telah disahkan dengan SK.167/VI-BUHA/2011 Tanggal 9 Desember 2011.Terdapat persetujuan atas perubahan tataurutan RKT didalam RKU dengan NomorSurat S. 331/BUHA-2/2014 tanggal 23 Mei

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU2014.

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PTFMA adalah untuk pengelolaan hutan alambukan untuk hutan tanaman industri,sehingga verifier 2.2.1b tidak dapatdiverifikasi.Not Applicable (“NA”).

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 - Seluruh dokumen LHP periode Mei 2017s.d. April 2018 telah disahkan oleh SetyoBrahmana yang merupakan PLHP yangditetapkan dengan SK Direktur PT FMAdan Keabsahannya sebagai GANISPHPL-PKBR oleh BPHP Wilayah X PalangkaRaya.

- Selisih Uji Petik sebesar 0.98% sehinggadianggap sudah benar (Perdirjen P.14/VI-BIKPHH/2009).

- No. batang di LHP dapat ditemukan dilapangan.

MEMENUHI

3.1.2 Pengiriman kayu yang dilakukan dari TPKHutan menggunakan dokumen SKSHHKmenuju TPKA Antara Logpond TumbangManggu. Dari TPKA Antara TumbangManggu dokumen kayu menggunakanSKSHHK menuju industri lokal ataupunmenuju TPKA Danau Marei atau TPKATewang Kampung yang selanjutnyamenggunakan dokumen SKSHHK Industriketika pengiriman kayu menuju industridilaksanakan. Keseluruhan dokumenpengangkutan kayu telah lengkap dan sah.

MEMENUHI

3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu daripemegang IUPHHK-HA PT FMA bisadilacak balak hingga ke tunggak. Uji Petikmenggunakan sistim online, dapatdiketahui dokumen penyerta kayu mulaidari Buku Ukur sampai dengan dokumenSKSHHK.

MEMENUHI

3.1.3.b Terdapat sistem yang dapat ditelusuri danidentitas kayu diterapkan secara konsistenoleh PT FMA Mulai dari petak tebanganhingga kayu tiba di Industri.

MEMENUHI

3.1.4 Dokumen SKSHHK, Lampiran DKB sertaBerita Acara Pemeriksaan diterbitkan olehpejabat yang berwenang yang telahditetapkan oleh Direktur Utama PT FMAdan pengangkatan GANISPHPL PKBR yang

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUditetapkan oleh SK Kepala BPHP Wilayah XPalangka Raya.

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dalam kurun waktu periode bulan Mei 2017s.d. April 2018 PT FMA mendapat kewajibanpembayaran atas PSDH sebanyak 31 buahkewajiban dan DR sebanyak 31 buahkewajiban terdiri atas kayu sebanyaksebanyak 47,485.11 m3 terdiri atas PSDHsebesar Rp. 3,348,728,312 dan DR sebesar776,615.00 USD.

MEMENUHI

3.2.1.b IUPHHK-HA PT FMA telah melunasi seluruhkewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp.3,348,728,312 dan DR sebesar 776,615.00USD.

MEMENUHI

3.2.1.c PT FMA telah membayar SPP SPDH DRsesuai dengan tarif PSDH DR yang berlaku,yaitu PSDH berdasarkan Permenhut No. P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan DRberdasarkan PP No 12 Tahun 2014.

MEMENUHI

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat Dokumen Pengakuan SebagaiPedagang Kayu Antar Pulau Terdaftardengan Nomor : 09.05.1.01881, tanggal 18Januari 2018 dan berlaku hingga 18 Januari2023.

MEMENUHI

3.3.2 Berdasarkan dokumen Surat Izin Berlayar(SIB) / port clearance menunjukkan bahwakapal yang mengangkut kayu dari PT FMAadalah kapal berbendera Indonesia.

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Tanda V-Legal sudah dibubuhkanbersamaan dengan barcode pada batangkayu dan pada dokumen SKSHHK

MEMENUHI

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 Tersedia dokumen AMDAL, RKL, dan RPLdan disusun berdasarkan peraturan yangada serta telah disahkan.

MEMENUHI

4.1.2.a Tersedia dokumen RKL dan RPL yangdisahkan oleh Komisi Penilai AMDALProvinsi Kalimantan Tengah dengan nomorpengesahan 303/Kom-Amdal/2016 tanggal27 Oktober 2016 yang disusun mengacupada dokumen AMDAL yang telah disahkanKomisi Penilai AMDAL no.522.11/882/Ek.Bang tanggal 6Juni 2002.

MEMENUHI

4.1.2.b Pelaksanaan kegiatan pengelolaan danpemantauan lingkungan yang meliputidampak penting aspek fisik-kimia, biologidan sosial sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi di lapangan.

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU5.1. Prosedur dan

implementasi K35.1.1.a Terdapat prosedur K3 yang telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang dan prosedurlain terkait dengan K3, hasil verifikasimenunjukkan telah ada buktiimplementasinya dilapangan.

MEMENUHI

5.1.1.b PT FMA sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)sesuai ketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

MEMENUHI

5.1.1.c PT FMA sudah memiliki catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT FMA telah memiliki serikat pekerja yangdisahkan oleh DPD KSPSI ProvinsiKalimantan Tengah dengan nomor18/SK/DPD-KSPSI/KTG/V/2016 pada tanggal16 Mei 2016.

MEMENUHI

5.2.2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaanyang disahkan oleh Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTengah Nomor : KEP.424/HI.01/VII/Nakertrans tanggal 25 Juli2017.

MEMENUHI

5.2.3. Tidak ada karyawan yang bekerja di PT FMAdibawah umur.

MEMENUHI

resume hasil resertifikasi penilaian kinerja phpl pt...

Documents