disampaikan dalam: workshop capacity building kpbu oleh ... · walikota hasil pemilihan tahun 2020...

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Disampaikan dalam:

Workshop Capacity Building KPBU

Oleh:Doddy Afianto

Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Solo, 6 September 2019



2. KETERHUBUNGAN DOK PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

3. PILKADA SERENTAK

1. PEMBANGUNAN DAERAH


O U T L I N EPEMBAHASAN


4. TATACARA PERUMUSAN RPJPD

5. TATACARA PERUMUSAN RPJMD

6. SINKRONISASI RPJMD DAN RENSTRA

7. TATACARA PERUMUSAN RKPD

8. PEMBIAYAAN DILUAR APBD

9. PENGENDALIAN DAN EVALUASI



Pembangunan Daerah

1

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20042. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20143. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

• Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, • kesempatan kerja, • lapangan berusaha, • meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik • daya saing Daerah.

PEMBANGUNAN DAERAH

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis Dikoordinasikan oleh

MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai

wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

Merupakan perwujudan dari

pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang telah

diserahkan ke Daerah sebagai

bagian integral dari

pembangunan nasional

Pembangunan Daerah(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

PEMBANGUNAN DAERAH



URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL

PILIHAN(8)

WAJIB(24)

Dibagi

berdasarkan

kriteria Eksternalitas,

Akuntabilitas dan Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)

S P M N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAW PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS6. SOSIAL

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencanapembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistemperencanaan pembangunan nasional.

PASAL 260

UU 23/2014

Urusan Pemerintahan(Pasal 11 UU NO. 23 Tahun 2014)



Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum dan

penataan ruang

4. Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman,

Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

1. Tenaga kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan

Pelindungan Anak

3. Pangan

4. Pertanahan

5. Lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

9. Perhubungan

10.Komunikasi & Informatika

11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

12.Penanaman modal

13.Kepemudaan dan Olah Raga

14.Statistik

15.Persandian

16.Kebudayaan

17.Perpustakaan

18.Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Konkuren (Pasal 11 UU NO. 23 Tahun 2014)



KETERHUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

2

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20042. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20143. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



SINKRONISASI PERENCANAAN Pembangunan Nasional Dan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014)

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN→ HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

1. SikronisasiPerencanaanpembangunan daerahharus selaras denganperencanaanpembangunan nasional,salah satunya antaralain dengan SuratEdaran Bersama (SEB)Mdn dengan Mppn.

2. KonsistensiApa yang direncanakandibuat anggarannyadan apa yangdianggarkan telah (ada)dasar perencanaannya.Tidak boleh lagi adaprogram/kegiatan yangada dalam dokumenAPBD namun tidak adadalam RKPD (dan jugasebaliknya).

RPJPN

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RPJMN RKP

RPJPDPROV

RPJMDPROV

RKPDPROV

RENSTRA PD PROV

RENJA PD PROV

DIP

ED

OM

AN

I

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

ASI

KA

N

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPDK/K

RPJMDK/K

RKPDK/K

DIP

ED

OM

AN

I

RENSTRA PD K/K

RENJA PD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

ASI

KA

N

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBDPROV

RAPBDK/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIP

ED

OM

AN

ID

IPE

DO

MA

NI

PU

SAT

DA

ER

AH

RTRWN

RTRW PROV

RTRW KAB/KOTA

RTR Pulau

RTR KSN

RTR KSP

RTR KSK

RDTR

SPASIAL ASPASIAL



RenstraRKPDRPJMDRPJPD

Rencana 20 Tahun

penjabaran dari visi, misi,arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan daerahjangka panjang untuk 20(dua puluh) tahun yangdisusun dengan berpedomanpada RPJPN dan RTRW.

Rencana 5 Tahun

penjabaran dari visi, misi, danprogram kepala daerah yangmemuat tujuan, sasaran, strategi,arah kebijakan, pembangunanDaerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerahdan lintas Perangkat Daerah yangdisertai dengan kerangkapendanaan bersifat indikatif untukjangka waktu 5 (lima) tahun yangdisusun dengan berpedoman padaRPJPD dan RPJMN.

Rencana Tahunan

penjabaran dari RPJMD yangmemuat rancangan kerangkaekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, sertarencana kerja dan pendanaanuntuk jangka waktu 1 (satu) tahunyang disusun dengan berpedomanpada RKP dan program strategisnasional yang ditetapkan olehPemerintah Pusat

Rencana Perangkat Daerah 5 tahun

memuat tujuan, sasaran,program,dan kegiatanpembangunan dalam rangkapelaksanaan UrusanPemerintahan Wajib dan/atauUrusan Pemerintahan Pilihansesuai dengan tugas dan fungsisetiap Perangkat Daerah.

Renja

Rencana Perangkat Daerah Tahunan

memuat program, kegiatan,lokasi, dan kelompok sasaranyang disertai indikatorkinerja dan pendanaansesuai dengan tugas danfungsi setiap PerangkatDaerah.

Dokumen Rencana Daerah & DokumenRencana Perangkat Daerah



RPJMDRenstra

PD

RenjaPD

RKPD

KUA PPA

Rancangan APBDRKA-PD

RPJPD

APBDDPA-PD

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Arsitektur Dokumen Perencanaan & Penganggaran Daerah

PER

UM

USA

N

PEN

GEN

DA

LIA

N



JAN •Musrenbang Desa

FEB •Musrenbang Kec

MAR•FORUM SKPD &

•MUSRENBANG K/K

APR •MUSRENBANG Prov

MEI •Evaluasi RKPD

JUNI•Penetapan RKPD•Penyampaian Rancangan KUA & PAS dari KDH kepada DPRD

JULI •KUA & PPAS disepakati

AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD

SEPT •Penyusunan RKA-SKPD

OKTO •Penyampaian RAPBD kpd DPRD

NOV•Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD

DES •Penetapan APBD

Kalender Perencanaan dan Penganggaran



PILKADA SERENTAK

3



Pemilukada serentak bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkananggaran pemerintah yang berujung pada terwujud pemilihan serentaknasional pada tahun 2024 (UU No.10 Tahun 2016).

Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan dokumen RPJMD barupun dilaksanakan serentak. Hal in merupakan momentum yang tepat untukmenyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah

PILKADA SERENTAKTahun 2015, 2017, 2018, dan 2020

PILKADA SERENTAK 2020

269 Daerah (Semarang):

PELANTIKAN

17 Feb 2016-17 Feb 2021

PERIODESASI

2021-2024

TAHUN PERENCANAAN

2022 s.d 2024 (3 Tahun)

KONDISI AWAL

2020

Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

Pasal 201



Tatacara PerumusanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

3



• RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW

• Dalam rangka penyusunan RPJPD, dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

• Penyusunan RPJPD dilakukan berbasis pada e-planning

• Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 12, Pasal 16 s.d. Pasal 40 Permendagri 86 Tahun 2017



V I S I & M I S I 2 0 T H

Arah Kebijakan

5 Tahun I

Arah Kebijakan

5 Tahun II

Arah Kebijakan

5 Tahun IV

Arah Kebijakan

5 Tahun III

Sasaran Pokok

5 Tahun I

Sasaran Pokok

5 Tahun II

Sasaran Pokok

5 Tahun IV

Sasaran Pokok

5 Tahun III

RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, danprogram calon kepala daerah.

Pasal 265 UU 23/2014

SINKRONISASI RPJPD VS RPJMD



Persiapan Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

PerumusanPermasalahan

dan AnalisisPembangunan

Daerah

Masukan dari PD

Pelaksanaan Forum Konsultasi

Publik

Penelaahan RTRW Provinsi

& Daerah Lainnya

Perumusan visi dan misi

daerah

Perumusan arah kebijakan

dan sasaran pokok

Analisis isu-isu strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Evaluasi RaperdaRPJPD ke Mendagri

PerumusanRancangan

Akhir RPJPD

penetapan Perda RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Penyelarasan visi, misi dan arah

kebijakan RPJPD

RancanganRPJPD

Persetujuan bersamadengan DPRD

KLHS

Konsultasi RANWALdgn MENDAGRI

1 2

3

4

5

6

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD



Tatacara PerumusanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4



Kewajiban KDH & WakilKDHMelaksanakan ProgramStrategis NasionalPasal 67 Huruf FUU No 23 Tahun 2014

Sanksi Jika Tidak Melaksanakan

1.Dikenai sanksi ADM berupa tegurantertulis oleh Menteri untuk Gubdan/atau Wagub serta oleh Gubsebagai wakil Pemerintah Pusat untukbupati dan/atau Wabup atau wali kotadan/atau wakil Wal.2.Dalam hal teguran tertulis telahdisampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,KDH dan/atau Wakil KDHdiberhentikan sementara selama 3(tiga) bulan.3.Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDHtelah selesai menjalanipemberhentian sementara, tetap tidakmelaksanakan program strategisnasional, yang bersangkutandiberhentikan sebagai KDH dan/atauWakil KDH .

Penjabaran dari Visi, Misi, danProgram KDH yg memuatTujuan, Sasaran, Strategi, ArahKebijakan, Pemb. Daerah danKeuangan Daerah, sertaProgram PD dan lintas PD ygdisertai dengan KerangkaPendanaan Bersifat Indikatifuntuk jangka waktu 5 tahunyang disusun denganberpedoman pada RPJPD danRPJMN. Apabila penyelenggara

Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD

dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi

administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Ditetapkandengan PERDApaling lama 6(enam) bulansetelah KDHterpilih dilantik

Sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

1

2 3

4

Catatan:6 (enam) bulan sudah termasuk HariLibur/Akhir Pekan dan bukan hanyaHari Kerja saja

Catatan:Hanya KHD dan Wakil KDH saja yang terkenasanksi, namun DPRD semua anggota DPRDterkena Sanksi.

PENGERTIAN RPJMDBerdsarkan UU Nomor 23 Tahun 2014



1

2

3 4

5

6

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

PerumahanRakyat

TramtibumLinmas

Sosial

Jenis SPM (Pasal 4 Ayat 1 PP 2 Tahun 2018 )

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)Latarbelakang, Pengertian Dan Jenis

Latarbelakang SPM

❖ Amanat Pasal 18 UU Nomor23 Tahun 2014,penyelenggara pemerintahandaerah memprioritaskanpelaksanaan urusanpemerintahan wajib yangberkaitan dengan pelayanandasar.

❖ Pasal 298 UU Nomor 23Tahun 2014, belanja daerahdiprioritaskan untukmendanai urusanpemerintahan wajib yangterkait pelayanan dasar yangditetapkan dengan standarpelayanan minimal.

6

Pengertian SPM (PP 2 Th 2018)

❖ Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun2018, Standar PelayananMinimal, yang selanjutnyadisingkat SPM adalahKetentuan mengenai jenisdan mutu pelayanan dasaryang merupakan urusanpemerintahan wajib yangberhak diperoleh setiapwarga negara secaraminimal.

❖ Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun2018, urusan pemerintahanwajib yang berkaitandengan pelayanan dasar:pendidikan, kesehatan,PUPR, perumahan rakyatdan kawasan pemukimantramtibumlinmas, dansosial, sebagiansubstansinya ditetapkansebagai SPM.



SPM PERLU DIINTEGRASIKAN Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

SPM

4

3

2

1

5

RPJMD

Renstra-PD

RKPD

Renja-PD

APBD

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalamdokumen anggaran(Program PemenuhanSPM).

Diatur PP/PermenPenganggaran

Proses Perencanaan

Integrasi ke dalamdokumen perencanaan(Program PemenuhanSPM).

Diatur PermenPerencanaan

Proses SPM

Jenis Mutu Penrima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;2. Identifikasi

ketersediaanbarang/jasa kebutuhandasar;

3. Identifikasi pemenuhankebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawabpemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur DalamPP 2/2018 SPM



Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri No. 7 Tahun 2018Pembuatan & Pelaksanaan KLHSdalam Penyusunan RPJMD

(Instrumen Pembangunan Berkelanjutan)

Permendagri No. 86 Tahun 2017Tahapan tatacara dokrenda



1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye

kepada seluruh masyarakat.

2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.

3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).

4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.

6. Pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD (Perda kab/kota tidak boleh bertentangan dengan

Perda Provinsi).

7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

8. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak

dapat tercapai.

NILAI STRATEGIS DAN POLITIS RPJMD



Rumusan Strategi

dan Arah Kebijakan

RumusanTujuanSasaran

RumusanVisi & Misi

KesepakatanKDH dgn DPRD

Fungsi Legislasi, Budget& Pengawasan

Indikator Kinerja DaerahThn 1 s.d Thn 5

Program/Indikator Program/Pagu Per-programSetiap SKPD 5 Thn

Rancangan Awal RPJMD

Rancangan RPJMD

MUSRENBANGRPJMD

Rancangan Akhir

RPJMD

RANPERDARPJMD

PERDARPJMD

EVALUASI MDN

program pembangunan Daerah 5 thn

Program perangkat daerah

PembahasanDengan DPRD

PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Konsultasi Ranwal dg MDN

PembahasanDengan DPRD

REVIUAPIP



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

RPJMD

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Rancangan Awal

RPJMD

Musrenbang RPJMD

Evaluasi RANPERDA

RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan persetujuan bersama

RANPERDA RPJMD

VISI, MISI dan Program

KDH

PenelaahanRPJPD

Penelaahan RPJMN/ RPJMD

Provinsi

KinerjaPenyelenggaraan

Pemda

Hasil evaluasi capaianRPJMD

Penelaahan RTRW RTRW

daerah lainnya

KONSULTASI KE MENTERI

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis

1 2

4

5

Kerangka pendanaan dan

program PD

Perumusan Strategi, arah kebijakandan program

pembangunan daerah

Analisis Gambaran

umumkondisi

daerah & Perumusangambarankeuangan

daerah

PerumusanPenjelasan

visi dan misiserta

Tujuan dan Sasaran

Pembahasan dengan DPRD

(Nota Kesepakatan)

Pelaksanaan Forum Konsultasi

Publik

3

Penetapan

Pengolahan data &

informasi

PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

6KLHS

SE KepalaDaerah

kepada Ka PD



Point Penting Perbedaan RPJMD Revisi 86

• Penyusunan RPJMD teknokratik ditiadakan digantikan dengan hasil evaluasi RPJMD periodesebelumnya

• Menghilangkan konsultasi rancangan awal• Menambahkan 1 tahapan pengendalian sebelum rancangan akhir



1•PERSIAPAN PENYUSUNAN

2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

3•PENYUSUNAN RANCANGAN

4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG

5•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

6•PENETAPAN

Tahapan Penyusunan



• penyusunan rancangan keputusan kepala Daerah tentangpembentukan tim penyusun RPJMD;

• orientasi mengenai RPJMD;

• penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

• penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunanDaerah berdasarkan SIPD; dan

• penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

TAHAP IPERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 41



Rancangan Teknokratik RPJMD

❑ Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat

sebelum penetapan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih;

❑ Hasil rancangan teknokratik RPJMD, disajikan dengan sistematika paling

sedikit memuat:

a. pendahuluan;b. gambaran umum kondisi Daerah;c. gambaran keuangan Daerah; dand. permasalahan dan isu-isu strategis Daerah.



a. pembentukan tim penyusun RPJMD;

b. orientasi; c. Agenda kerja d. penyiapan data dan

informasi; e. rancangan

teknokratik RPJMD.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

b. gambaran keuangan Daerah;

c. permasalahan pembangunan Daerah;

d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah.

a. pendahuluan;b. gambaran umum kondisi

Daerah; c. gambaran keuangan

Daerah; dan d. Permasalahan dan isu

strategis Daerah.

a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi

Daerah; c. gambaran keuangan

Daerah; d. permasalahan dan isu

strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan

sasaran;

f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;

g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;

h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

i. penutup.

disempurnakan berpedoman

pada visi, misi, & program Kepala Daerah terpilih.



(Pasal 47)

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

Sistematika RPJMD



BAB IIIGAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IXPENUTUP

BAB IVPERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH

BAB VVISI, MISI, TUJUAN,

DAN SASARAN

BAB VISTRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, &

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIIKERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIIIKINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Permasalahan Renstra

Tujuan dan Sasaran Renstra

Keterhubungan Antar Bab



1. Latar Belakang, sekurang-kurangnya memuat :

a. Definisi RPJMD

b. Amanat regulasi penyusunan RPJMD

c. Nilai strategis RPJMD

d. Tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi KDH

2. Dasar Hukum Penyusunan, sekurang-kurangnya memuat:

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

b. Undang-undang , PP, dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

c. Perda terkait

3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan Prov/Kab/Kota dan daerah lainnya

4. Maksud dan Tujuan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD

5. Sistematika penulisan, memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalam RPJMD

BAB I PENDAHULUAN



Bab ini memuat antara lain:1. kondisi geografi dan demografi2. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup: a) aspek kesejahteraanmasyarakat; b) aspek pelayanan umum dan c) aspek daya saing daerah yang ditinjaudari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan kewenangan daerah.

3. Capaian SPM dan indikator-indikator lainnya yang relevan selama 5 (lima) tahun4. Basis data provinsi mencakup data Kab/Kota sewilayah provinsi, basis data

kabupaten/kota mencakup kecamatan dan desa/kelurahan (antisipasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

5. Data dan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar sertamencantumkan sumber dan tahun data untuk validasi keabsahannya

6. Analisis/interpretasikan data dan informasi untuk mengidentifikasigejala/permasalahan daerah dengan membandingkan pada standar lokal, nasional,regional dan internasional.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah



ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG HARUS DISAJIKAN PADA BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

CAPAIAN SPM

Integrasi KLHS RPJMD



No Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian inerja

Standar

Interpretasi belum tercapai(<) sesuai (*)

melampaui (>)2015 2016 2017 2018 2019

I KESEJAHTERAAN MASYARAKATA Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Pertumbuhan PDRB 5,61 5,14 5,84 6,01 6,34 6,52 <

1.2. Laju Inflasi 9,55 3,32 6,88 2,68 4,24 8,51 <

1.3. Indeks Gini 0,335 0,33 0,322 0,312 0,308

1.4. Persentase penduduk miskin 8,3 8,23 8,01 7,97 7,95

1.5. Tingkat pengangguran 9,3 9,1 8,7 8,5 8,26

B Kesejahteraan Sosial1. Pendidikan

1.1. Angka Partisipasi Kasar

- APK SD/MI (%) 106,79 107,31 108,00 114,93 114,98 NA

- APK SMP/MTS (%) 92,62 96,93 99,40 99,72 100,50 98 >- APK SMA/SMK/MA (%) 53,51 54,87 64,62 64,93 67,00 70 <

Dst...

CONTOH Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



CONTOH PENYAJIAN, ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA DAN INFORMASI

No Bidang Urusan/Indikator Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pertanian 5,70 5,86 5,62 5,38 5,06

2 Industri 2,70 2,66 2,81 3,05 3,30

3 Perdagangan 3,25 3,46 3,39 3,40 3,45

4 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 1,76 1,84 1,96 2,06 2,17

5 Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan)

2,05 2,02 2,03 2,03 2,16

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Provinsi xyz Tahun 2015 - 2016 (Juta orang)

)* Uraikan hasil Analisis dan Interpretasi data dan informasi yang disajikan



Memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah,dalam 5 tahun anggaran atau sekurang-kurangnya 3 tahun dan proyeksikemampuan pendanaan program jangka menengah untuk mencapai visi, misidan program kepala daerah.Cakupan:

pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana perimbangan dan sumberpendapatan daerah lainnya.belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsungpembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, antaralain SILPA, pinjaman daerah dan investasi serta penyertaan modal daerah.neraca daerah mengungkapkan tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban danekuitas daerah.kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Data dan informasi yang digunakan sebaiknya adalah data-data yang telahdiaudit oleh BPK

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



CONTOH PENCANTUMAN TABEL

No UraianJumlah (juta Rp)

r (%)2015 2016 2017 2018 2019

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.698.843 4.000.736 4.785.133 5.564.233 6.629.308 15,8

1.1 Pajak Daerah 3.068.130 3.236.777 3.893.700 4.599.047 5.590.597 16,371.2 Retribusi Daerah 321.963 127.406 127.651 64.549 68.250 -25,98

1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 131.313 153.848 195.632 211.976 238.232 16,27

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 177.437 482.705 568.150 688.661 732.229 54,32

2 DANA PERIMBANGAN 1.504.184 1.691.853 1.811.658 1.950.189 2.318.806 11,53Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0

2.1 Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 450.692 557.673 614.566 622.219 751.283 13,98

2.2 Dana Alokasi Umum 1.053.492 1.130.743 1.168.788 1.276.180 1.516.893 9,692.3 Dana Alokasi Khusus 0 3.437 28.304 51.790 50.630

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 387 4.071 29.526 33.247 2.746.366 2.437,50

3.1 Dana Penyesuaian 230 3.438 2.067 1.741 2.694.197 39.002,903.2 Dana Insentif Daerah 0 0 24.590 27.210 16.372

3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga 0 0 0 0 35.125

JUMLAH PENDAPATAN 5.203.415 5.696.660 6.626.317 7.547.670 11.694.480 23,66

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 - 2019

Provinsi xyz



Kapasitas Riil Keuangan

Daerah

Total Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan

Belanja Tidak Langsung wajib

Kapasitas Riil Keuangan

Daerah

Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta

pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM)

Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala

Daerah

Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan

pemerintahan lainnya dan belanja tidak langsung lainnya

Prioritas I

Prioritas II

Prioritas III

KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH



• Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal :

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2. Isu – Isu Strategis

• Permasalahan pembangunan daerah adalah “gap expectation”antara kinerjapembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yangingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:

1. Terkait dengan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, hasil analisis daninterpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahandaerah yang disajikan.

2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan denganStandar/Indikator nasional, regional maupun internasional.

▪ Isu strategis adalah Pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harusdiperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknyayang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang untuk memecahkanpermasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



• Permasalahan Pembangunan

Masa Depan

Masa Lalu

• Isu Strategis

❑Perencanaan pembangunan didasarkan antara lain pada analisis masa lalu danmasa datang untuk menentukan masa depan, baik dalam jangka panjang,menengah, maupun tahunan;

❑Analisis masa lalu untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisiseksternalitas di masa depan untuk merumuskan isu strategis daerah;

❑Permasalahan pembangunan dan isu strategis ada di tingkat daerah maupun ditingkat tugas dan fungsi OPD; keduanya saling terhubung

DAERAH

OPD

• Permasalahan Pembangunan & Isu Strategis

RPJ

MD

Ren

stra

OP

D

Ren

jaO

PD

RK

PD

RPJ

PD

√ √ √

√ √ √ √√

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN



❑Permasalahan pembangunan yang akan dipecahkan dalam suatu dokumen perencanaan merupakan kesepakatan hasil perumusan permasalahan dari pendekatan teknokratik maupun partisipatif;

❑Suatu permasalahan pembangunan harus dijamin agenda pemecahannya dalam suatu kebijakan secara komprehensif yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan PD;

❑Dengan demikian, secara umum, tidak ada program dan kegiatan PD yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan tanpa dasar analisis permasalahan pembangunan/layanan;

❑Suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah daftar rumusan permasalahan yang digali dari perspektif masyarakat yang harus dijamin penganggarannya dalam bentuk program/kegiatan dengan batasan kapasitas/kemampuan keuangan daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN



Akar Masalah

Permasalahan

PermasalahanPokok

KepalaDinas

KepalaBidang I

Ka.Sie 1 Ka.Sie 2

KepalaBidang II

Ka. Sie 1 Ka. Sie 2

KepalaDaerah

Hubungan ANALISIS PermasalahanDG STRUKTUR ORGANISASI

Permasalahan PokokDAERAH

• Permasalahan dan akar masalah mencerminkan problematikan layanan OPD yang tecermin dari gap kinerja bidang (es III)dan seksi (es IV);

• Permasalahan pokok merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya permasalahan dalam penyelenggaraan tugas danfungsi OPD



Contoh Penggunaan Analisis Fishbone

Tata ruang yang lemah

Permasalahan Utama: Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup

Masalah Tenurial

Unit Manajemen Hutan Tidak Efentif

GovernanceDasar dan Penegakan

Hukum Lemah

Kesenjangan supply & demand Kayu & oil palm

Target pertumbuhan

ekonomi

Koordinasi yg lemah Ketidakadilan distribusi pendapatan dari sektor hutan

Efektivitas dan efisiensi rendah

Transparansi, partisipasi & akuntabilitas rendah

Dasar hukum lemah

Penegakan hukum lemah

Lack of leadership

Paradigma pemb. belum

patuh pada prinsip SD

Partisipasi Rendah

Tidak menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

Stok data informasi lemah

Perencanaan sektoral tidak

terpadu

Konflik lahan tidak pernah

selesaiTidak adanya alternatif mata pencaharian

Sistem penguruhan hutan lemah

Organisasi pengelolaan

tidak performe

Kapasitas individu pekerja kehutanan/ pengelolaan

Sumber: Rancangan Teknokratis RPJMN Kehutanan 2020-2024

Pengelolaan tidak bekerja di lapangan

Batas kawasan tidak pernah mantap

Masyarakat adat belum diakui



KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS1. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dikelompokan menjadi satu kesatuan, jika

ditangani/dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikanpermasalahan, sebagai dasar perumusan pernyataan isu strategis;

2. Pernyataan isu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaranpembangunan nasional;

3. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (kewenangan);4. Luasnya dampak yang ditimbulkannya utk memecahkan permasalahan pembangunan guna

meningkatkan pemb daerah;5. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan7. Prioritas utk memenuhi janji politik KDH yang perlu diwujudkan.

METODE PENENTUAN ISU STRATEGIS :• Focussed group discussion• Menggunakan metode analisis yang sesuai dengan kebutuhan

Isu Strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun

waktu jangka menengah maupun jangka panjang

ISU-ISU STRATEGIS



BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

❑ Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi kepala daerah dan wakil kepaladaerah terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiapmisi dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerahterpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokokpembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkandalam RPJPD.

❑ Visi sesuai dengan visi kepala daerah terpilih saat kampanye

❑ Penguraian misi sebaiknya diselaraskan dengan isu-isu strategis

❑ Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahanpembangunan daerah.

❑ Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai agar diikuti dengan indikator dantarget capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yangdiinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah.



KRITERIA TUJUAN

Dapat dijabarkan lebihoperasional→menjadi sasaran

strategis, dengan memperhatikanMisi pembangunan daerah yang

telah ditetapkan.

Satu atau beberapa Tujuan, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan

satu Misi.

Rumusan Tujuan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategik

yang ditemukan.

Rumusannya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah

dipahami.



KRITERIA SASARAN

• Ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan;

• Upaya mewujudkan satu Tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran;

• Memenuhi kriteria SMART yaitu:

Specific : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas

Measurable : sasaran memiliki ukuran yang jelas dan terukur.

Achievable : sasaran dapat dicapai sesuai dengan kapasitas dansumber daya yang ada.

Relevant : ada keterkaitan (relevan) antara target dengan tujuan.

Time Bond : ada jadwal waktu/periode pencapaian sasaran.



CATATAN PENTING DALAM MENJELASKANVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

• Makna Visi supaya dijelaskan secara rinci, dan dikaitkan dengan Arah Kebijakandan Sasaran Pokok dalam RPJPD pada periode berkenaan .

• Setiap kata yang tercantum dalam kalimat visi supaya dijelaskan makna/artinya,sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, apa yang sesungguhnya ingin dicapaipada akhir periode RPJMD

VISI :

• Misi, supaya diuraikan makna dan tujuan dari Misi tersebut.• Misi harus menggambarkan secara keseluruhan mulai dari analisa Isu Strategis dan

Visi yang telah ditetapkan, sebagai penyempurnaan dari Misi yang dibuat olehKepala Daerah pada Saat Kampanye yang perlu disempurnakan berdasarkankondisi umum daerah, gambaran pengelolaan daerah dan visi kepala daerah.

MISI :

• Setiap pernyataan sasaran dari setiap tujuan yang dirumuskan, supaya memuatindikator kinerja yang terukur secara kuantitatif.

• Sasaran harus sesuai sebagai sasaran RPJMD/sasaran daerah, karena pencapiannyadapat dilakukan oleh lebih satu SKPD.

TUJUAN DAN SASARAN :



No Misi Tujuan Sasaran Indikator

Kondisi

AwalTarget Capaian Kondisi

akhir(n-2) (n) (n+1) (n+2) (n+3) (n+4)

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

VISI: ..............



CONTOH RUMUSAN TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR

No Tujuan SasaranIndikator

Tujuan/Sasaran

Kondisi

awal

RPJMD

(2019)

2022 2023 2024 2025 2026

Kondisi

Akhir

RPJMD

(2026)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Meningkatkan

Daya Saing

Indonesia

Peringkat daya

saing Indonesia 41 36 31 28 26 25 25

1.

Menurunnya

tingkat

pengangguran

Tingkat

pengangguran8,26%* 7,94% 7,60% 7,49% 7,00% 6,89% 6,89%

Menurunnya

tingkat

kemiskinan

Tingkat Kemiskinan 7,95%* 7,54% 7,33% 7,23% 6,81% 6,61% 6,61%

Terkendalinya

tingkat inflasiTingkat Inflasi 10,35%** 8,54% 7,93% 7,18% 6,57% 6,27% 6,27%



❑ Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerahdalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

❑ STRATEGI merupakan langkah-langkah yang berisikan program–program indikatif yangmewujudkan visi dan misi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaranakan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

❑ ARAH KEBIJAKAN merupakan komponen/bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dansasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurutbidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahselama 5 tahun.

❑ STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentangbagaimana Pemerintah Daerah MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dengan efektif danefisien.

❑ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH merupakan kumpulan program yang berhubunganlangsung dengan pencapaian SASARAN termasuk program kepala daerah terpilih yang akandidanai melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan,

BAB VISTRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Sasaran 1 Strategi 1

Sasaran 2 Strategi 2

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

Strategi 1Atau

KETERKAITAN SASARAN DENGAN STRATEGI



Arah Kebijakan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Arah Kebijakan Pembangunan

Provinsi/Kabupaten/Kota …..



Contoh Hubungan Strategi Dengan Kebijakan

Arah kebijakan

Tahun2016

• Menjaga stabilitas harga-harga;• Peningkatan pengembangan destinasi dan

pemasaran; • Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif;• Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

usaha unggulan daerah;• Peningkatan infrastruktur dalam mendukung

perekonomian daerah;• Penyediaan pemenuhan kebutuhan listrik;• Penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih; dan• Pencegahan dan pengendalian kerusakan

lingkungan hidup.

Tahun 2017

• Peningkatan insfrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah;

• Penyediaan pemenuhan kebutuhan gas; • Penyediaan pemenuhan kebutuhan listrik; • Penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih; dan• Pencegahan dan pengendalian kerusakan

lingkungan hidup.

... • ....



Kode

Misi/Tujuan/Sasaran/

Program Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(tujuan/impact/

outcome)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Misi

Tujuan

Sasaran 1.1

Program A

Program B

Sasaran 1.2

Program C

Sasaran dst

Misi

Tujuan

Sasaran 2.1

Program C

Sasaran 2.2

Program D

Sasaran dst

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Provinsi/Kabupaten/Kota …..



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dantarget kinerja outcome seluruh perangkat daerah untukmelaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telahdirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangkamewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.



KodeKapasitas Riil / Belanja

Proyeksi

Tahun n Tahun n+1 Tahun n+2 Tahun n+3 Tahun n+4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

KAPASITAS RIIL KEUANGAN

BELANJA

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Tahun ….. - …..

Provinsi/Kabupaten/Kota ….. *)



Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Urusan Wajib

Terkait Pelayanan Dasar

Pendidikan

Program.........

Program.........

Dst .....

Tidak Terkait Pelayaan

Dasar

Tenaga Kerja

Program.........

Dst .....

Dst .......

Urusan Pilihan

Pertanian

Program.........

Program.........

Dst .....

Dst .......

Fungsi Penunjang Urusan

Perencanaan

Program……

Program……

TOTAL



Penentuan Indikator Kinerja dan Target Kinerja

• Tentukan realisasi capaian kinerja hingga tahun berjalan yangdibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk merumuskantarget setiap tahun yang akan dicapai sampai dengan akhir periodeRPJMD (Perhatikan Hasil analisis gambaran umum, tabel T.III. C-36,pada Bab II GambaranUmum Kondisi Daerah dan Permasalahan pembangunan pada Bab IV Isu-isu Strategis)

• Kriteria:• kinerja : Menurunkan, Meningkatkan,

Mengurangi, Mempertahankan

• Indikator Kinerja : APM, APK, Rasio guru dan murid, IndeksPembangunan Manusia

• Satuan : Persen, Ton, Km, kali, orang, Kg, m3, dsb

• Standar : SPM, MDG’s, IKK, IPM, dsb



• Bab ini menguraikan program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah disertaidengan indikator kinerja program (outcome), Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD, target danpagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMDdan SKPD penanggung jawabnya.

• Persyaratan

a) Program yang dicantumkan dalam tabel mencakup program yang didanai dari Belanjalangsung, Belanja Tidak Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan

b) Setiap program harus mencantumkan indikator dan target kinerja yang terukur (Hindaripencantuman paket, 100 %, dan bulan)

c) Jumlah seluruh Pagu Indikatif Program pada bab VIII harus sama dengan Jumlah totalkemampuan keuangan daerah pada Bab III (setiap tahun dan selama lima tahun)

d) Pagu indikatif seluruh program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah supayadijumlahkan untuk menggambarkan proporsi pagu indikatif pada setiap bidang urusanpemerintahan daerah



• Tatacara Perumusan Pagu Indikatif Program:

• Setiap perangkat daerah merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinyadalam rangka mencapai indikator outcome program.

• Untuk penghitungan tersebut tim penyusun RPJMD menyepakati pagu sementarasetiap program yang disampaikan kepada kepala SKPD sebagai bahan eksersais timpenyusun Renstra SKPD pada SKPD masing-masing.

• Tim penyusun Renstra SKPD dalam merumuskan kegiatan memperhatikanpermasalahan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yangdikemukakan dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Bab IV Isu-isuStrategis sehingga dapat dirumuskan lokasi dan kelompok sasaran penerima manfaatlangsung dari output kegiatan.

• Penghitungan pagu sementara program SKPD mencakup program belanja langsung,belanja tidak langsung, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

• Penghitungan pagu indikatif kegiatan berpedoman pada Standar Satuan HargaSetempat, SPM, MDG’s, dsb.

• Hasil penghitungan dipaparkan kepala SKPD kepada tim penyusun RPJMD.

PAGU INDIKATIF PROGRAM



BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

❑ Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.

❑ Pencantuman Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator penilaian

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

❑ Pencantuman setiap capaian indikator dimulai dari indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja

tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir periode RPJMD, harus konsisten indikator yang

dicantumkan dalam BAB V s.d BAB VII dan indikator lainnya yang tercantum sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



No IndikatorTarget Tahun ke

1 2 3 4 5

Penetapan Indikator Kinerja Utama

Provinsi/Kabupaten/Kota….*)



No.FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

KondisiKinerja padaawal periode

RPJMD2016

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerja

pada akhirperiodeRPJMD

2022

Tahun2018

Tahun 2019 Tahun 2019Tahun2021

Tahun2022

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan PDRB 6,82 6,99 7,08 7,16 7,22 7,28 7,28

1.2. Laju Inflasi 10,35* 7,93 7,18 6,57 6,27 6,07 6,07

1.3. Indeks Gini 0,308 0,2617 0,2463 0,2309 0,2154 0,2000 0,2000

1.4. Persentase penduduk miskin 7,95 7,33 7,23 6,81 6,61 6,50 6,50

1.5. Tingkat pengangguran 8,26 7,60 7,49 7,00 6,89 6,78 6,78

Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

1.1. Angka melek huruf (%) 98,89 99 99 99,5 99,5 100 100

1.2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,99 7,99 8,99 9,99 10,99 12,00 12,00

2. Kesehatan

2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 993 995 996 997 997 998 998

2.2. Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,31 68,40 68,50 68,60 68,70 68,75 68,75

2.3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,73 0,50 0,35 0,20 0,15 0,10 0,10

3. Ketenagakerjaan

3.1 Persentase Penduduk yang Bekerja (%) 59% 62% 65% 68% 71% 74% 74%

Seni Budaya dan Olahraga

2.2 Jumlah gedung olahraga - - 10 11 12 14 14

CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



▪ Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada kepala SKPD sebagaipedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD dengan Surat Edaran KepalaDaerah

▪ Program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencanaprogram prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakatikepala daerah dan pimpinan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskankegiatan dalam rancangan renstra SKPD

▪ Penyampaian rancangan renstra SKPD kepada kepala Bappeda paling lambat14 (empat belas) hari sejak surat edaran kepala daerah diterima;

▪ Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD untukmengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD

TAHAP IIIPenyusunan Rancangan RPJMD



• Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentinganuntuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD

• Rancangan RPJMD yang dibahas, yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dankesepakatan mencakup :a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan

pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraanpemerintahan daerah;

c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misidan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yangdisesuaikan dengan kemampuan pendanaan;

e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam

melaksanakan pembangunan daerah.g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya serta RPJMDes bagi RPJMD Kab/Kota

TAHAP IVMUSRENBANG RPJMD



▪ Hasil Musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD;▪ Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program

jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD;

▪ Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;

▪ Ranperda RPJMD Provinsi sebelum disampaikan kepada MDN untuk dievaluasi terlebih dahulu disampaikan kpd DPRD untuk memperoleh kesepakatan;

▪ Dalam surat permohonan evaluasi kpd MDN dengan dilampiri :a) Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif;b) Berita Acara Musrenbang;c) Hasil Pengendalian Kebijakan RPJMD;d) Dokumen KLHSe) Review APIPf) Rankhir RPJMD

TAHAP VPENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD



DPRD

Penyampaian RANPERDARPJPD/RPJMD Dilampiri:

MDN/GUB(15 hari)

Hasil Evaluasi

Sesuaidengan UU

TidakDisempurnakan

RAPERDA RPJPD/RPJMD

KDHmenetapkan

PERDA RPJPD/RPJMD

PenyempurnaanOleh

Gub/Bup/Wal(7 Hari)

MelewatiBatas WKT

Evaluasi

TidakSesuai

dengan UU

• Gubernur Kepada MDN

• Bupati/Walikota Kepada Gubernur

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

disetujui bersama oleh DPRD dan KDH.

Merumuskan Kembali

KesepakatanGUBERNUR dengan DPRD

(3 hari)

Klarifikasi

MDN/GUB

Sesuai

TidakSesuai

PembatalanPerda

Dilaksanakan

1 2

3 4

KEWENANGAN PEMDA

CATATAN :

Noreg

Noreg7 hari

Permendagri No. 80 Tahun 2016

KEWENANGAN KEMENDAGRI

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perda ke DPRD untuk memperolehpersetujuan bersama;

2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi;3. Kepala Daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan;4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.

Prov. melaluiMenteri

K/K melaluiMA

1. PengajuanVerifikasi Penyempurnaan oleh Dirjen Bangda/Bappeda Prov; dan

2. PermintaanNoreg kpdDirjen Otda/Biro Hukum.

1) Naskah persetujuan bersama Gubernur denganDPRD terhadap Ranperda tentang RPJPD danRPJMD Provinsi;

2) Rancangan akhir RPJPD dan RPJMD Provinsi;3) Laporan KLHS;4) Hasil review Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah;5) Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan

kebijakan RPJPD dan RPJMD Provinsi; dan6) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang

RPJPD dan RPJMD Provinsi.

MEKANISME EVALUASI Rancangan Perda Tentang RPJPD Dan RPJMD



.

PERUBAHAN RPJMD

❑ Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabilaa. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan

tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam PeraturanMenteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuaidengan Peraturan Menteri ini; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

❑ Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik,krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahankebijakan nasional.

❑ Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD pada huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan

b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

❑ RPJMD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah



Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahanrpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagaipembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah

Perubahan RPJMD sebagai dasar RKPD yang mana?

Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Mei)

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan

apabila:

• sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun

• sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun

20212017 2018 2019 2020

RPJMD 2016-2021

boleh tidak boleh

ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD



Sinkronisasi RPJMD dan Renstra

6



74

SASARAN STRATEGIS(impact)

OUTCOMEPROGRAM

OUTCOMEPROGRAM

OUTPUTKEGIATAN

OUTPUTKEGIATAN

OUTPUTKEGIATAN

OUTPUTKEGIATAN

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH(Impact)

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA PD

Es III PD

Es IV PD



Tanggung jawab & Hubungan Kinerja Pemb. Daerah

Kepala PD

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Program PD (Strategis)

Program Pembangunan Daerah

Sasaran

Program PD

Renstra PD (PENDUKUNG)

Program PD

Penyelenggaraan Urusan Pem. Daerah

Kegiatan PD

Tujuan

Walikota

RPJMD

Kepala PD

Sasaran

Program PD

Renstra PD (UTAMA)

Kegiatan PD

Tujuan



IKU DAERAHIKU OPD

PendukungIKU OPD Utama

Sasaran RPJMD Sasaran Renstra

KETERKAITAN INDIKATOR RPJMD DENGAN RENSTRA



PENENTUAN KEBERHASILAN KINERJA pembangunan daerah

Kepala Daerah

• Indikatorsasaran(impact)RPJMD

Kepala OPD

• Indikatorsasaran(impact)Renstra

Kinerja Aparatur daerah

• Indikatorkinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)

membandingkan antara rencana danrealisasi indikator kinerja sasaran

RPJMD

membandingkan antara rencana dan realisasi indikator kinerja sasaran

renstra SKPD

membandingkan antararencana dan realisasi

indikator kinerja program dan kegiatan Renstra

Es. II

Es. III &Es. IV



INDIKATOR KINERJA

SASARAN

BAB IVTUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA PROG

& KEG

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA OPD

BAB VIIKINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

BAB VVISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

BAB VIIKERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB VIIIKINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN RENSTRA OPD

DOKUMEN RENSTRA DOKUMEN RPJMD



Tatacara PerumusanRencana Kerja Pemerintah Daerah

7



BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN/KOTA

Musrenbang RKPD

Rancangan Akhir RKPD

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

VERIFIKASIBappeda

Berita AcaraMusrenbang kecamatan

Penyelarasan Rencana programprioritas daerah

beserta pagu indikatif

3

4

Fasilitasi Gubernur

Pengolahan data dan informasi

Telaahan kebijakan

nasional (RKP) &provinsi (RKPD

PROV)

Pokok-pokok pikiran DPRD

Kab/Kota

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Perumusanprioritas dan

sasaranpembangunan

Perumusanprogramprioritasdaerah

beserta pagu indikatif

Evaluasi Kinerja RKPD

Tahun Lalu

Analisis Ekonomi & keuda

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

SE Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

kab/kota

Rancangan Awal RKPD

2

Persiapan Penyusunan

RKPD

1

Forum Konsultasi

Publik

Dok RKPD kab/kota tahun

berjalan

Rancangan RKPD

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Penetapan PERBUP/PERWAL

ttg RKPD

5



a. Penyusunan dan penetapan keputusan kepala daerah tentang

pembentukan tim penyusun RKPD;

b. Orientasi mengenai RKPD;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah bardasarkan SIPD.

•PERSIAPAN PENYUSUNAN(Pasal 73 Permendagri 86/2017)1



•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL(Pasal 74: minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana (n))

2

PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

• kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD

berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan

aspirasi melalui reses.

• Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta

ketersediaan kapasitas riil anggaran.

• Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan

pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD

• Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang

RKPD dilaksanakan

Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan

masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun

berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya



FORUM KONSULTASI PUBLIK

• Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh

anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk

menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran

dan program pembangunan Daerah

• Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat

yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan

pembangunan dan isu strategis Daerah.

• Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau

sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan.



a. Penyusunan Ranwal RKPD dimulai pada minggu pertama pada bulan

Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

b. Ranwal RKPD provinsi berpedoman pada RPJMD Provinsi, RKP, program

strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.

c. Ranwal RKPD Kab/Kota berpedoman pada RPJMD Kab/kota, Rancangan

RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan

RKPD.

•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD(Pasal 74 S/D 84 Permendagri 86/2017)2



SISTEMATIKA RKPD

1 •pendahuluan

2 •gambaran umum kondisi daerah

3 • kerangka ekonomi dan keuangan Daerah

4• sasaran dan prioritas pembangunan Daerah

5 • arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

6 • rencana kerja dan pendanaan Daerah;

7 • kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

8 •penutup



SISTEMATIKA RKPD (Pasal 79)

KABUPATEN/KOTA

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII: PENUTUP



1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas ttg RKPD , proses penyu RKPD, kedudukanRKPD th rencana dlm periode RPJMD, kterkaitan ant dok RKPD dgndok RPJMD, Renstra PD , Renja PD serta tindaklanjut dgn prosespenyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat peraturan perundangan yg terkait secara langsung dgnpenyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hub RKPD dgn dok lainnya yg relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan tujuan dan sasaran dok RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I PENDAHULUAN



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerjapenyelenggaraan pemerintah daerah (aspek kesejahteraan masyarakat,pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai TahunBerjalan dan Realisasi RPJMD

Telaahan thd hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerjapemb daerah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yg berhub dgn prioritas dan sasaran pemb daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan PemerintahDaerah.

89

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

GAMBARAN UMUM

ASPEK GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUMPelayanan dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Sumber Daya Manusia

Iklim Berinvestasi

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Meliputi aspek geografi dan demografiserta indikator kinerjapenyelenggaraan pemerintah daerah



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMDmencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusanpemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab,meliputi:

a. Realisasi prog/keg yg memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja hasil atau keluaran ygdirencanakan.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program ataukegiatan.

c. Implikasi yg timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja.

d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yg dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program ataukegiatan.



Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,proyeksi indikator pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan daerah,belanja daerah dan pembiayaan daerahBab ini terdiri dari 2 Sub Bab yaitu:3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Implementasi program visi nisi KDH sbg perumusan prioritasprog/kegiatan yang akan dilakuka tahun rencana

3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahKebijakan berkaitan dgn pendapatan, pembiayaan dan belanjadaerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dankegiatan Tahun rencana, terdiri tabel:1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah



Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahunrencana berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaanRKPD tahun lalu (n-2) dan target yang direncanakan dalam RPJMD untukTahun rencana, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunandaerah dan isu strategis yang mendesak tingkat daerah dan nasional denganmempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan keuangandaerah dalam Tahun rencana.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran PembangunanMenjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yangdiambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun rencana (n)prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunantahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahunrencana



SASARAN RKPD

• Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian

kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja

tahunan.

• Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan

target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama

target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah



• Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatanprioritas daerah yg disusun berdasarkan evaluasi pembangunantahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerjayg direncanakan dalam RPJMD.

• Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakiliaspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari programdan kegiatan yg paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaantinggi bagi masyarakat.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

95

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

SasaranDaerah

(Kel Sasaran)

Lokasi

Indikator kinerja

PaguIndikatif

Prakiraan

Maju

Keterangan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

SKPD Jenis Keg

Tolok Ukur

TargetTolok Ukur

Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Urusan .......

Bidang Urusan ......

Program

Kegiatan

Kegiatan

dst ...

Program ........

Kegiatan........

Kegiatan........

Bidang Urusan ......

Program ........

dst ...

TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah Penetapan indikator kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk memberi panduan dalampencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadiIndikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator KinerjaKunci (IKK) pada akhir tahun rencana.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB VI PENUTUP

Ringkasan penjelasan hal-hal penting atas tahapan-tahapan sistematika penyajian pada bab-bab diatas,sehingga memberikan gambaran pemerintah daerahprovinsi, kabupaten, kota dalam menyusun RKPDbeserta lampiran hasil (kertas kerja).



•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR5

• Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaanRancangan akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan HasilMusrenbang RKPD.

• Perumusan Rancangan akhir RKPD Kab/Kota merupakan prosespenyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan masukan Berita AcaraKesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kab/Kota

• Rancangan akhir paling lambat pada akhir bulan Mei

• Rancangan akhir yang telah dibahas dijadikan bahan penyusunan RacanganPerkada RKPD

• Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan Rncangan Perkada RKPDKepada Mendagri melalui Ditjen Bangda dan Kepada Gubernur melalui KepalaBappedaa provinsi untuk difasilitasi. Dilakukan paling lama 15 hari sejakdokumen diterima secara lengkap.



❑ Gubernur menetapkan Pergub RKPD setelah RKPditetapkan

❑ Bupati/Walikota menetapkan Perkada RKPDpaling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsiditetapkan.

❑ Gubernur menyampaikan Perkada RKPD Provinsikepada mendagri (Ditjen Bangda) paling lambat 7hari setelah ditetapkan

❑ Bupati/Walikota menyampaikan Perkada RKPDKab/Kota kepada Gubernur (Bappeda) palinglambat 7 hari setelah ditetapkan

•PENETAPAN RKPD6



Pembiayaan diluar APBD

8



Pembiayaan lain diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

030201PINJAMAN

dalam rangka pelaksanaanotonomi daerah dandesentralisasi fiskal, untukmemberikan alternatif sumberpembiayaan bagi pemerintahdaerah untuk mempercepatpertumbuhan ekonomi daerahdan meningkatkan pelayanankepada masyarakat, makapemerintah daerah dapatmelakukan pinjaman

KPBUkerjasama antara pemerintahdan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur untukkepentingan umum. denganmengacu kepada spesifikasiyang telah ditetapkansebelumnya yang sebagianatau seluruhnya menggunakansumber daya Badan Usahadengan memperhatikanpembagian risiko antara parapihak.

CSRCorporate Social Responsibility(CSR) merupakan suatukomitmen berkelanjutan olehdunia usaha untuk bertindaketis dan memberikankontribusi kepadapengembangan ekonomi darikomunitas setempat ataupunmasyarakat luas, bersamandengan peningkatan tarafhidup pekerja besertakeluarganya



Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.

2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan

kewenangan Pemerintah Daerah.

3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk

menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.

4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.

6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan

Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman

daerah.

8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam

proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam

APBD.

Pinjaman Daerah



Persyaratan Pinjaman Daerah

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh

lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun

sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana

pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan

oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service

Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai

berikut:DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5Angsuran Pokok

Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak

mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.

4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari

DPRD.



Pinjaman Jangka PanjangKewajiban pembayaran kembali Pinjaman JangkaPanjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga,dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi padatahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratanperjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka MenengahMerupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih darisatu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembalipinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harusdilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masajabatan kepala daerah yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka PendekMerupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembaliPinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga,dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalamtahun anggaran yang berkenaan.

JENIS DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN



KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

➢ Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam PenyediaanInfrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

➢ Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepatsasaran, dan tepat waktu;

➢ Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

➢ Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yangditerima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayarpengguna; dan/atau

➢ Memberikan kepastian pengembalian investasi BadanUsaha dalam PenyediaanInfrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala olehpemerintah/pemerintah daerah kepada Badan Usaha.

Pasal 3 Perpres 38/2015

Bertujuan



Pendanaan Untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Pengembalian Investasi Badan Usaha melalui (1) pembayaran olehpengguna dalam bentuk tarif, (2) Availability Payment (3) bentuklainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana Availability Payment dilakukan dengan memperhitungkan biaya modal, biaya operasional dan/atau

keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 11 dan Pasal 12 Perpres 38/2015



JENIS PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DI-KPBU-KAN

1. infrastruktur transportasi;2. infrastruktur jalan; 3. infrastruktur sumber daya air dan

irigasi;4. infrastruktur air minum; 5. infrastruktur sistem pengelolaan air

limbah terpusat;6. infrastruktur sistem pengelolaan air

limbah setempat;7. infrastruktur sistem pengelolaan

persampahan;8. infrastruktur telekomunikasi dan

informatika; 9. infrastruktur ketenagalistrikan;10. infrastruktur minyak dan gas bumi

dan energi terbarukan;

11. infrastruktur konservasi energi;12. infrastruktur Fasilitas Perkotaan; 13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;14. infrastruktur fasilitas sarana dan

prasarana olahraga, sertakesenian;

15. infrastruktur kawasan;16. infrastruktur pariwisata; 17. infrastruktur kesehatan; 18. infrastruktur lembaga

pemasyarakatan; dan19. infrastruktur perumahan rakyat.

Pasal 5 ayat (2) Perpres 38/2015



TAHAPAN KPBU

Perencanaan KPBU▪ Identifikasi dan

penetapan▪ Penganggaran▪ Pengkategorian

Penyiapan KPBU ▪ Pra studi

kelayakan: 1.kajian hukum, 2.kajian teknis, 3.kajian ekonomi dan komersial 4.kajian lingkungan/sosial, 5.kajian bentuk kerjasama, 6.kajian resiko dll)

▪ Rencana dukungan penjaminan

▪ Pengadaan tanah

Transaksi KPBU▪ Penjajakan Minat

Pasar (Market Sounding)

▪ Penetapan lokasi▪ Pra-kualifikasi▪ Proses Lelang dan

Penetapan Pemenang

▪ Penandatanganan Perjanjian

▪ Pemenuhan Pembiayaan (financial close)

Pelaksanaan KPBU▪ Konstruksi ▪ Operasi ▪ Pemeliharaan

1 2 3 4

Pasal 21, Pasal 23, Pasal 31 dan Pasal 36 Perpres 38/2015



ORGANISASI DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN KPDBU

TIM KPDBU

SIMPUL KPDBU

PANITIA PENGADAAN

PJPK BADAN PENYIAPAN KPDBU

KEPALA DAERAH/Direksi BUMD

PembentukanKoordinasi



TAHAP PELAKSANAAN KPDBU

PenyusunanRencanaAnggaran

KPDBU

KPDBUDiusulkan

KepadaMenteri PPN

dan tembusan MDN

IdentifikasiPenetapan

KPDBU

PenganggaranDana Tahap

PerencanaanKPDBU

KeputusanLanjut/Tidak

SkemaKPDBU

DAFTAR RENCANA

KPBDU

SUMBERAPBNAPBD

PINJAMAN/ HIBAH LAINNYA

SESUAI DENGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

StudiPendahuluan

&

➢ Menjadi pertimbangan rencana kerja pemerintah daerah➢ Diperbaharui secara berkala untuk diumumkan serta disebar luaskan➢ PJPK menginformasikan status KPDBU minimal 1 kali dalam setahun kepada

Menteri PPN dan tembusan MDN➢ Menteri PPN dan MDN akan mengevaluasi Rencana KPDBU jika tidak ada

perkembangan dalam jangka waktu dua tahun

KonsultasiPublik

Untuk memperolehpertimbangan mengenai manfaat

& dampak KPDBU terhadapMasayarakat

Indikasi perlu tidaknyaDukungan dan/atauJaminan PemerintahKesesuaian denganprioritas Nasional



TAHAP PERENCANAAN KPDBU

DOKUMEN TAHAP PERENCANAAN

KERANGKA ACUAN PENGADAAN BADAN PENYIAPAN KPDBU

▪ Latar belakang & DeskripsiKPBDU

▪ Tujuan Pekerjaan

▪ Lingkup Jasa Konsultasi

▪ Jumlah Personil danKualifikasinya

▪ Dokumen yang HarusDipersiapakan

▪ Jadwal Pelaksanaan

▪ Perkiraan besarnya anggaran

DOKUMEN STUDI PENDAHULUAN

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK

▪ Daftar peserta KonsultasiPublik

▪ Notulensi pembahasanrencana KPDBU

▪ Kesimpulan dan rencanatindak lanjut



Tatacara Pengendalian dan Evaluasi

9



Tahapan & TatacaraPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah

adalah suatu proses pemantauan dan supervisi

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja

dan keuangan untuk memastikan tercapainya

target secara ekonomis, efisien, dan efektif.



Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah

Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional

Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.

Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD

Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengendalian & Evaluasi



RPJMD

1 2 3 4 5

RPJPD

I II III IV

RENSTRA SKPD

1 2 3 4 5

RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD

1 2 3 4 5

RenjaSKPD

RenjaSKPD

RenjaSKPD

Renja SKPD

RenjaSKPD

1 2 3 4 5

Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan

Evaluasi Hasil

KUA & PPAS

KUA & PPAS

KUA & PPAS

KUA & PPAS

KUA & PPAS

1 2 3 4 5

DPASKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPASKPD

1 2 3 4 5

Perbandingan Antara Perumusan KebijakanPelaksanaan Rencana & Evaluasi Hasil



Sumber Data & InformasiEvaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

NO.Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

1. 91% ≤ 100% Sangat tinggi

2. 76% ≤ 90% Tinggi

3. 66% ≤ 75% Sedang

4. 51% ≤ 65% Rendah

5. ≤ 50% Sangat Rendah

Predikat Kinerja



Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

01

02

03

04

05

06

Renstra PD memuat kerangka pendanaanprogram dan kegiatan, sedangkan Renja PDmemuat pagu indikatif program dankegiatan;

Renstra PD dan Renja PD memuat indicator beserta target

kinerja program dan kegiatan

Kepala PD melakukan pengendalian danevaluasi kebijakan dan pelaksanaan RenstraPD dan Renja PD sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan)dari pelaksana program dan kegiatan kpdKa OPD dan dari Kepala PD kepada KepalaBappeda.

Realisasi kinerja dan anggaransetiap triwulan dari setiap PPTK

dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi pengendalian

dan evaluasi Renja PD

Hasil Pengendalian Renstra dan Renjamenjadi bahan penyusunanPengendalian RPJMD dan RKPD



Syarat Pengendalian dan Evaluasi

5Tertib pelaporan hasil evaluasi Renja SKPDharus dilakukan tepat waktu, kesesuaianpengisian format, keakurasian data daninformasi, diketahui dan disetujui Kepala SKPD.

3Realisasi pelaksanaan program/kegiatan hanyadapat dilaporkan jika PPTK melakukan evaluasicapaian kinerja dan identifikasi kendala danhambatan

1Evaluasi hanya dapat dilakukan jika Kepala SKPDmelakukan pengendalian dan evaluasi perumusankebijakan sehingga Renja SKPD secara lengkapmemuat tujuan, sasaran, program, kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, targetkinjera dan pagu indikatif

2Kesesuaian antara Renja dan RKPD hanyabisa dicapai bilamana Bappeda melakukanverifikasi Renja SKPD sesuai peraturanperundang-undangan

4Laporan daya serap anggaran setiap triwulan hanyadapat diketahui jika PPTK berkoordinasi denganBendahara Pembantu atau Bendahara Pembantutertib menyampaikan tembusan/salinan laporan dayaserap anggaran setiap triwulan kepada Kepala SKPD



01 02 03 04 05

KonsistensiIndikator kinerja, target dan pagu indikatif program/kegiatan konsisten sehingga dapat dievaluasi realisasi antara rencana dan pelaksanaannya

PencegahanInkonsistensiprogram/kegiatan diketahuipada awal penyusunanrencana sehingga dapatdilakukan pencegahan.

PerbaikanHambatan dan kendalapelaksanaan kegiatan SKPDsetiap triwulan dapatdiketahui dan diambillangkah-langkah perbaikan

Pelayanan Masy.Hasil evaluasi Renja SKPDTriwulan I s.d. Triwulan IVadalah kinerja SKPD dalammelaksanakan pelayanankepada masyarakat sesuaidengan tugas dan fungsiSKPD.

KoordinasiSebagai indikator kinerjaBappeda dalammengkoordinasikanperencanaan pembangunandi daerah prov/kab/kota.

Manfaat Pengendalian dan Evaluasi



No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD

padaTahun ....

s/d ....(Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s/d RKPD Tahun

Lalu (n-2)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun

berjalan(tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD Tahun n-1 (%)

RealisasiKinerja & Anggaran

RPJMD s/d Tahun n-1(Akhir Thn

Pelaks RKPD)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun n-1

(%)

SKPD Penang-

gungJawab

Ket.

I II III IV

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7 x 100%

14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan ….

Bid. Urusan …..

1.Program …..

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota*) .......................……..

Tahun ....Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota*):………………………… (Diisi dengan sasaran pembangunan tahunan yang terdapat dalam RKPD provinsi/kabupaten/kota).



124

TERIMAKASIH

disampaikan dalam: workshop capacity building kpbu oleh ... · walikota hasil pemilihan tahun 2020...

Documents