KATA PENGANTARRencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2009 - 2013 disusun berdasarkan kajian terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan serta realisasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2004 - 2008 dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Kajian internal perusahaan secara umum meliputi aspek : a. Pelayanan b. Prasarana dan Sarana c. Sumber Daya Manusia dan Organisasi d. Keuangan Sedangkan kajian eksternal perusahaan secara umum meliputi aspek : a. Ekonomi Makro b. Perundang - undangan c. Sosial Budaya d. Lingkungan Industri Hasil kajian terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan tercermin dalam pemetaan posisi perusahaan. Berdasarkan pemetaan posisi perusahaan tersebut, dibuat formulasi arah pengembangan perusahaan tahun 2009 - 2013 dengan tahapan pengembangan sebagai berikut : Konsolidasi (Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas, tahun 2009 - 2010) Peningkatan Kapabilitas ( tahun 2010 - 2011) Inovasi (Pengembangan Produk dan Jasa, tahun 2011 - 2012) World Class ( Kenyamanan Prima, tahun 2012 - 2013) Berdasarkan pemetaan posisi dan arah pengembangan perusahaan disusunlah tahapan perencanaan strategis berikutnya yang menggunakan metode Balanced Scorecard. Perspektif yang ditinjau pada masing - masing tingkatan mengikuti pola sebagai berikut : a. Perspektif Keuangan b. Perspektif Pelanggan c. Perspektif Proses Bisnis Internal d. Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh Selanjutnya untuk tiap - tiap perspektif tersebut dijabarkan dalam perencanaan strategis yang meliputi : a. Sasaran strategis b. Inisiatif Strategi c. Key Performance Indicator d. Program Kerja / Target Tahunan dan e. Penanggungjawab. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT. KERETA API (Persero) tahun 2009 - 2013 akan digunakan sebagai acuan dalam mengelola perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang. i

Surabaya, Juni 2011

DAFTAR ISIDaftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan 1.2. Dasar Legalitas 1.3. Falsafah Perusahaan 1.4. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan BAB II. EVALUASI KINERJA 2.1. Evaluasi Bidang Keuangan 2.2. Evaluasi Bidang Operasi dan Pemasaran 2.2.1. Pertumbuhan Angkutan Kereta Api 2.2.2. Tingkat Keselamatan Operasi KA 2.2.3. Tingkat Ketepatan Operasi KA 2.3. Evaluasi Bidang Bisnis serta Perencanaan dan Pengembangan 2.3.1. Pengembangan Bisnis 2.3.2. Perencanaan dan Pengembangan 2.4. Evaluasi Bidang Prasarana dan Sarana 2.4.1. Prasarana 2.4.2. Sarana 2.5. Evaluasi Bidang SDM dan Organisasi 2.5.1. Pegawai Organik, Komposisi & Produktivitasnya 2.5.2. Organisasi BAB III. ANALISIS POSISI PERUSAHAAN 3.1. Analisis Eksternal 3.1.1. Analisis Ekonomi Makro 3.1.2. Analisis Regulasi 3.1.3. Analisis Industri 3.1.4. Analisis Potensi Permintaan 3.1.5. Analisis Benchmarking 3.2. Analisis Internal 3.2.1. Analisis Aspek SDM & Organisasi 3.2.2. Analisis Aspek Bisnis & Operasional 3.2.3. Pemetaan Kondisi Internal Perusahaan 3.3. Analisis Pemetaan Produk 3.4. Analisis Pemetaan Perusahaan ii iv v

1 3 3 4

7 9 13 16 18 19 20 22 24 28

33 36 40 42 46 47 49 51 54 56

ii

BAB IV. RENCANA PERUSAHAAN 2009 2013 4.1. Tantangan Strategik 4.2. Road Map Strategi 4.3. Implementasi Strategi 4.4. Program Kerja Strategik BAB V. PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN 2009 2013 5.1. Asumsi Makro 5.2. Asumsi Mikro 5.3. Proyeksi Laba Rugi 5.4. Proyeksi Neraca 5.5. Proyeksi Arus Kas 5.6. Proyeksi Rasio Keuangan

58 60 64 67

71 72 80 81 81 82

iii

DAFTAR TABELTabel 2.1 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Perkembangan Pendapatan dan Pertumbuhan Bisnis Non Core 2.2 Program dan Realisasi Pemeliharaan Perangkat Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas 2.3 Perkembangan Jumlah Pegawai yg Mengikuti Diklat 3.1 Penduduk Menurut Propinsi 3.2 PDB Sektor Transportasi 3.3 Benchmark Kinerja PT KA & Central Japan Railway 3.4 Keunggulan & KSF dlm RJPP 2009-2013 4.1 Properti Potensial untuk Dikembangkan 4.2 Roadmap Strategi Pengembangan Bisnis Properti 4.3 KPI Perusahaan Berbasis BSC 4.4 Program Kerja Tahap Konsolidasi 4.5 Program Kerja Tahap Peningkatan Kapabilitas 4.6 Program Kerja Tahap Inovasi World Class 5.1 Asumsi Kondisi Makro 2009 2013 5.2 Proyeksi Kebutuhan Investasi Termasuk Prasarana 5.3 Proyeksi Kebutuhan Nilai Investasi Termasuk Prasarana 5.4 Proyeksi Laba Rugi 5.5 Proyeksi Neraca 5.6 Proyeksi Arus Kas 5.7 Proyeksi Rasio Keuangan 18 21 27 42 43 46 54 62 63 66 67 69 70 72 78 79 80 81 82 82

iv

DAFTAR GAMBARGambar 1.1 Alur Pikir Rencana Jangka Panjang Perusahaan Gambar 1.2 Penggunaan Matriks dlm Rencana Jangka Panjang Perusahaan Gambar 2.1 Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba Usaha Gambar 2.2 Perkembangan Volume Angkutan Penumpang Gambar 2.3 Perkembangan Volume Penjualan Jasa Angkutan (Pnp.Km) Gambar 2.4 Perkembangan Pendapatan Jasa Angkutan Penumpang Gambar 2.5 Perkembangan Volume (Ton) Angkutan Barang Gambar 2.6 Perkembangan Volume Penjualan (Ton-km) Jasa Angkutan Barang Gambar 2.7 Perkembangan Pendapatan Jasa Angkutan Barang Gambar 2.8 Statistik PLH per Kategori Kejadian Gambar 2.9 Statistik Fatalitas dan Korban Luka Akibat PLH Gambar 2.10 Perkembangan Persentase Kontribusi per Kategori Faktor Penyebab PLH Gambar 2.11 Distribusi Frekuensi Unsur Penyebab PLH Gambar 2.12 Statistik Kelambatan / Ketepatan Operasi KA Penumpang Gambar 2.13 Statistik Kelambatan / Ketepatan Operasi KA Barang Gambar 2.14 Perkembangan Pendapatan Bisnis Non Core Gambar 2.15 Perkembangan Kualitas Jalan Rel Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Sarana Siap Operasi (SO) Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Pegawai Organik Gambar 2.18 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Formalnya Gambar 2.19 Produktivitas Rata-rata SDM dalam Satuan Angkutan (SA) per Pegawai Gambar 2.20 Produktivitas Rata-rata SDM dalam Nilai Nominal Pendapatan Operasi per Pegawai Gambar 3.1 Perkembangan Sektor Ekonomi (1) Gambar 3.2 Perkembangan Sektor Ekonomi (2) Gambar 3.3 Kredit & Persentase NPL Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi Gambar 3.4 Pemetaan 5 Forces Porter Gambar 3.5 Trend Jumlah & Share Penumpang yg Diangkut KA, Pesawat & Kapal Gambar 3.6 Trend Jumlah & Share Barang yg Diangkut KA, Pesawat & Kapal 5 6 7 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 19 21 23 25 25 26 27 33 34 35 40 44 45 47 51 52 53 55 56 57 59 60 v

Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

3.7 Komposisi Bisnis Central Japan Railway 3.8 Pemetaan Audit Fungsi Manajemen PT KA 3.9 Faktor Pendukung Perubahan 3.10 Hal-Hal yg Perlu Diperhatikan dlm RJPP 20092013 3.11 Pemetaan Produk 3.12 Pemetaan Perusahaan 3.13 Pemetaan SWOT Perusahaan 4.1 Strategic Issues Perusahaan 4.2 Road Map Perusahaan (Investasi Prasarana secara Mandiri) 4.3 Road Map Pengembangan SDM 4.4 Strategi Implementasi Perusahaan Berbasis BSC 5.1 Proyeksi Volume Angkutan Penumpang 2009 2013 5.2 Proyeksi Angkutan Barang 2009 2013 5.3 Proyeksi Pendapatan Usaha Non Angkutan 5.4 Proyeksi Jumlah Pegawai Pensiun vs Rekrut Baru 5.5 Proyeksi Jumlah Pegawai

64 65 73 74 76 77 77

vi