daftar isi daftar gambar kinerja penyelenggaraan...

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Karangasem Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI ..................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................... iv

Daftar Gambar

BAB l PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 11.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... 21.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................. 31.4 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 41.5 Maksud dan Tujuan .............................................................................. 5

1.5.1 Maksud..................................................................................... 51.5.2 Tujuan...................................................................................... 5

BAB ll EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..................................... 6

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................................................... 62.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................. 6

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .................................. 62.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah................................... 122.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.............................................. 132.1.1.4 Demografi................................................................... 14

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................. 162.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi............. 162.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .......................................... 19

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................ 202.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ....................................... 20

2.1.4 Aspek Daya Saing ..................................................................... 212.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah............................. 212.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................ 222.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .............................................. 242.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ....................................... 21

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 danRealisasi RPJMD ............................................................................................................................................................................................... 25

2.3 Permasalahan Pembangunan ................................................................ 28

BAB lll RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH ...................................................................................................... 34

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................ 343.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah............................................................ 343.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 ........ 38

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................ 413.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan .................. 413.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................................ 433.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................................. 463.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................... 49

Hal


ii

BAB lV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............................ 53

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...................................................... 53

4.2 Prioritas Pembangunan ....................................................................... 554.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah ............................... 55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .................. 63

BAB Vl PENUTUP ................................................................................................... 68

LAMPIRAN


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama-nama Sungai di Kabupaten Karangasem............................. 9

Tabel 2.2 PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2008-2-2012... 17

Tabel 2.3 Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan Penduduk Kabupaten

Karangasem Tahun 2011-2012 .............................................................. 21

Tabel 2.4 Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten menurut Kondisi Jalan di

Kabupaten Karangasem ........................................................................ 23

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Karangasem menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-

2012 .................................................................................................... 35

Tabel 3.2 Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Konstribusi Sektor atas dasar

harga Berlaku tahun 2011-2012............................................................. 37

Tabel 3.3 Realisasi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2013 dan Target

APBD Tahun 2014 dan 2015 .................................................................. 41

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2012-2015 ................................................................................. 45

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

2012-2015............................................................................................ 47

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2012-2015 ................................................................................. 50

Tabel 3.7 Proyeksi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2015 ....................... 51

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem.......... 54

Tabel 5.1 Rekapitulasi Analisa Pagu Indikatif SKPD Tahun 2015 Kabupaten

Karangasem ......................................................................................... 64


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................ 3

Gambar 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem menurut kecamatan...................... 6

Gambar 2.2 Komposisi Penduduk di Kabupaten Karangasem berdasarkan Jenis

Kelamin................................................................................................ 14

Gambar 2.3 Sebaran Penduduk di Kabupaten Karangasem per Kecamatan ................. 15

Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karangasem..................................... 15

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem ................................... 18

Gambar 2.6 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2011-2012 menurut

Kabupaten/Kota.................................................................................... 29

Gambar 2.7 Indeks Melek Huruf Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota ... 29

Gambar 2.8 Indeks Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2012 menurut

Kabupaten/Kota.................................................................................... 30

Gambar 2.9 IPM Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota .......................... 31

Gambar 2.10 Indeks 3 (Tiga) Komponen IPM Provinsi Bali Tahun 2012 menurut

Kabupaten/Kota.................................................................................... 32

Gambar 2.11 Reduksi Shortfall IPM Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota. 32

Gambar 3.1 laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 atas Dasar

Harga Berlaku dan Konstan ................................................................... 36

Gambar 3.2 PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2008-2012...... 38

1

BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEMNOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATENKARANGASEM TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlumenyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerahmemuat arah kebijakan daerah satu tahun yangmerupakan komitmen Pemerintah Daerah untukmemberikan kepastian kebijakan dalammelaksanakan pembangunan daerah yangberkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 129 ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yangmenyatakan bahwa RKPD Kabupaten/Kotaditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPDProvinsi ditetapkan dan selanjutnya menjadilandasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangkapenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD)Tahun 2014;

2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalamWilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4405);

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7Tahun 2006 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9Tahun 2011 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenKarangasem Tahun 2010-2015 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9);

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH KABUPATENKARANGASEM TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenKarangasem.

2. Bupati adalah Bupati Karangasem.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebutSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahkabupaten selaku pengguna anggaran/barang.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisebut RKPD adalah dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Periode 1 tahun yaitu Tahun 2015.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah DokumenPerencanaan untuk Periode 1 (satu) Tahun;

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat dengan TAPDadalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan KepalaDaerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yangmempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakankebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Kebijakan Umum APBD disingkat dengan KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinyauntuk periode 1 (satu) Tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disingkat PPASadalah rancangan program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuksetiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

5

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnyadisingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanabelanja program dan kegiatan SKPD serta rencanapembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

10.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangantahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujuibersama oleh pemerintah daerah dan DPRD danditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah :

a. menjadi pedoman setiap SKPD untuk menyusunRenja-SKPD Tahun 2015 di Kabupaten Karangasem;

b. menjadi bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun2015; dan

c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalammenyusun RAPBD Tahun 2015.

(2) RKPD Tahun 2015 bertujuan menciptakan sinkronisasidan integrasi program/kegiatan pembangunan antarapemerintah pusat dan provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten Karangasem termasuk SKPD sehinggapembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalamupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dan merupakanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yangdimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir padatanggal 31 Desember 2015.

6

(2) Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem membahas RKPD Tahun2015 untuk menetapkan kebijakan umum prioritasanggaran.

(2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi :

a. pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusunRencana Kerja SKPD Tahun 2015; dan

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusunRancangan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Tahun 2015.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritasanggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukanpembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan ataspelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisiuraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerjamasing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem;

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem;

c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenKarangasem; dan

d. Bagian Pengendalian Pembangunan SekretariatDaerah Kabupaten Karangasem.

7

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahanpertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggarantahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yangbersangkutan.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja danAnggaran SKPD Tahun 2015 hasil pembahasan bersama DewanPerwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2015.

Pasal 8

Dalam hal RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasandengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerahmenggunakan RKPD Tahun 2015 hasil pembahasan denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

(1) RKPD dapat diubah jika tidak sesuai denganperkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalansebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangkapendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritasdaerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebihtahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuktahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimanaditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diaturdalam Peraturan Bupati.

8

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapurapada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 15


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Rencana kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan

pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dilaksanakan mulai dari proses

persiapan penyusunan yang diawali dengan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah

tentang pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan pada tahap penyusunan

rancangan awal RKPD yang menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan rancangan

Renja SKPD setelah rancangan awal RKPD tersebut dikonsultasikan ke publik untuk

mendapatkan masukan dan menjadi rancangan RKPD. Dalam rangka menerapkan perencanaan

partisipatif, rancangan RKPD dibahas bersama dengan pemangku kepentingan (stakesholder)

dalam Forum Musrenbang RKPD, musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam

membahas Renja SKPD dalam forum SKPD. Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang Kabupaten Karangasem, dirumuskanlah rancangan akhir RKPD Kabupaten

Karangasem Tahun 2015 untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD

Provinsi ditetapkan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015

merupakan penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015. Dokumen RKPD menjadi

pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Untuk pelaksanaan

lebih lanjut, RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) T.A 2015.


2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Karangasem Tahun 2015 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat

II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur ;

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015.


3

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan keterkaitan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dengan dokumen

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kelima dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun

2010-2015 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 serta

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan RPJM Nasional Tahun 2010-

2014 serta RKPD Provinsi Bali Tahun 2015 dan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018. RKPD

Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen

lainnya, dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah di

tingkat Nasional,provinsi dan kabupaten untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran


4

Sementara (PPA S ) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri

No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, maka RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun sesuai dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB l PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD yang

menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen,

Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RKPD

Tahun 2015.

BAB ll EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan

pembangunan daerah.

BAB lll RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

Menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan

daerah.

BAB lV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun

2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun

2015 dengan pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja SKPD Tahun 2015


5

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB Vl PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2015.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem tahun 2015

disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Karangasem tahun 2010-2015 dan sinkronisasi dengan sasaran program SKPD

tahun 2015.

2. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD untuk menyusun

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja SKPD) Tahun 2015 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Karangasem

3. Menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015

1.5.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 adalah :

1. terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara

Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem,

sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terciptanya relevansi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan melalui pemberdayaan masyarakat.


6

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km2 dan menempati peringkat

sebagai kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana. Kabupaten

Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis,

Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Dari kedelapan kecamatan tersebut, Kubu

merupakan kecamatan terluas.

Gambar 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan

Sumber : Karangasem dalam Angka 2013


7

b. Letak dan Kondisi Geografis

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali.

Secara astronomis, Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000’00 – 8041’37,8 Lintang

Selatan dan 115035’9,8 – 115054’8,9 Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya

wilayah lain di Provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai

berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan laut Bali;

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng;

Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

c. Topografi

Secara topografi, hampir separuh (43,5 persen) wilayah di kabupaten ini memiliki

ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Selain itu, 74,8 persen wilayahnya memiliki

tekstur tanah yang sedang. Sedangkan 25,2 persen sisanya memiliki tekstur yang kasar.

d. Klimatologi

Kabupaten Karangasem memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim

dan terdapat musim kemarau dan hujan. Faktor ketinggian tempat menentukan besarnya curah

hujan. Pada daerah pegunungan curah hujan terdapat pada setiap bulan atau sepanjang tahun

hamper tidak terdapat bulan-bulan kering. Suhu terendah di Kabupaten Karangasem pada

tahun 2010 adalah 210 C sedangkan suhu tertinggi 34,40 C. Kelembaban udara terendah di

Kabupaten Karangasem tahun 2010 adalah 63,0% sedangkan kelembaban udara tertinggi

95,7%.

Selama tahun 2010, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari dengan rata-rata

407.7 mm dengan jumlah hari hujan selama 15 hari. Sementara jumlah curah hujan terendah

terjadi pada bulan juni dengan rata-rata 29,4 mm dan rata-rata jumlah hari hujan selama 7

hari.

e. Geologi

Secara geologi Kabupaten Karangasem terdiri dari Formasi Kuarter, Kuarter Bawah, dan

Miosin. Formasi Kuarter meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten. Formasi kuarter dengan


8

Litologi Tufa Pasiran dan endapatan lahar terdapat di pesisir utara yaitu di daerah Tianyar.

Litologi berupa lahar, pasir, lapili diarahkan bom, warna coklat tua hingga hitam. Sebarannya

di daerah Gunung Agung, Selat, Muncan, sepanjang aliran tukad Buhu, dan Tukad Bangka. Di

Belahan utara mulai dari daerah Gunung Agung, wilayah Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan

Abang daerah aliran sungai unda. Komposisi lahar terdiri dari batuan beku andesit dan batu

apung dengan masa dasar tufa pasiran. Pasir komposisinya terdiri dari faalspar, gelas vulkanik,

dan mineral hitam. Lapili dan Bom Komposisinya terdiri dari batu apung dan lava andesit,

umumnya batuan ini belum mengeras dan mudah lepas. Setempat-setempat pada batuan ini

terdapat lava dan breksi, kompak dank eras, pada lavasebagian berongga. Formasi kuarter

bawah terdapat diujung timur kabupaten yaitu di Kecamatan Karangasem bagian timur dan

Kecamatan Abang bagian utara. Litologinya berupa lava dan breksi Gunung Api Seraya. Lava

berwarna abu-abu kehitaman, Breksi berwarna coklat. Formasi Miosin terdapat di perbukitan

Kecamatan Manggis dan Selat. Litologinya berupa breksi dan lava merupakan formasi Ulakan.

Lava berwarna abu-abu kehitaman dan berwarna coklat kehitaman.

f. Hidrologi

1. Air Tanah

Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peta Hidrologi

Pulau Bali adalah sebagai berikut :

Setempat kandungan air besar (10 Lt/det) lokasinya: pesisir utara kecamatan Kubu,

Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian Kecamatan Abang.

Setempat kandungan air sedang (5 Lt/det) terdapat di bagian tengah Kecamatan Kubu,

daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian Kecamatan Bebandem dan Selat.

Setempat kandungan air sedikit (0,5 lt/det) terdapat di Kecamatan Karangasem bagian

timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.

Setempat Kandungan air sangat sedikit sekali (0,1 lt/det) umumnya terdapat di wilayah

Kecamatan Kubu bagian atas yaitu di sekitar kaki Gunung Agung.

Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 lt/det) terdapat di gugusan

perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

Kemudian berdasarkan data yang tertuang dalam RTRWP Bali tahun 2010 maka potensi

air tanah di Kabupaten Karangasem adalah 297,57 juta m3.


9

2. Air Permukaan

a. Air Sungai

Di Bali satuan wilayah sungainya diberi nomor 03.01 yang kemudian dirinci menjadi 20

sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa sungai yang mengalir di atasnya termasuk

dalam sub-SWS 03.01.13 sampai dengan 03.01.17.

Diantara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka terdapat dua sungai

yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat di Karangasem. Kedua buah sungai tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telaga

Waja. Selain itu sesuai dengan kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di wilayah ini ada 3

jenis, yaitu:

1) Mengalir sepanjang tahun (perennial streams) umumnya mengalir ke bagian selatan

seperti: Tukad Janga, Tukad Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad Jinah, Tukad

Nyuling, Tukad Kekeruk, Tukad Buhu dan lainnya.

2) Mengalir hanya pada musim hujan (intermitten streams). Sungai jenis ini banyak

terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.

3) Mengalir hanya pada saat hujan (ephemeral streams) umumnya semua sungai di

Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi, Labasari) dan sebagian

Kecamatan Karangasem (Seraya Timur).

Mengenai sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada

Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Daftar Nama-nama Sungai di Kabupaten Karangasem.

No Nama Sungai KecamatanPanjangSungai(km)

Luas DaerahPengaliran

(km²)1 Tk. Lesung – Tk.

BlatungRendang 6,00 5,000

2 Tk. Kunyit Rendang 6,00 4,1003 Tukad Jinah Rendang 32,50 28,6004 Tukad Munduk

WaringinRendang 6,00 5,750

5 Tukad Barak Selat 9,00 11,7006 Tukad Kalangidi Selat 4,00 8,3507 Tukad Sabu Selat 8,00 5,5508 Tukad Cau Selat 4,50 1,8009 Tukad Klontong Selat 12,00 15,05010 Tukad Kutumanak Selat 3,50 1,600


10



(km²)11 Tukad Unda Sidemen 20,00 41,20012 Tukad Telagawaja Sidemen 17,00 22,92513 Tukad Tanah Sidemen 8,00 7,75014 Tukad Iseh Sidemen 7,00 5,30015 Tukad Dalem Sidemen 7,00 8,45016 Tukad Bangka Sidemen 7,00 7,62517 Tukad Luah Bebandem 3,20 4,00018 Tukad Bahapi Bebandem 5,00 1,75019 Tukad Buah Bebandem 3,40 2,07520 Tukad Kerkuk Bebandem 14,00 11,92521 Tukad Gredeg Bebandem 8,00 4,42522 Tukad Ceking Bebandem 2,00 0,75023 Tukad Pedih Bebandem 12,20 8,95024 Tukad Buah Bebandem 3,00 2,00025 Tukad Timbul Bebandem 3,00 1,90026 Tukad Buhu Bebandem 19,00 30,62527 Tukad Nyonyo Bebandem 5,00 3,52528 Tukad Buitan Manggis 6,00 7,32529 Tukad Mengereng Manggis 6,30 10,80030 Tukad Hampo Manggis 5,80 6,70031 Tukad Prapak Manggis 4,50 3,65032 Tukad Telincicing Manggis 2,30 1,80033 Tukad Betel Manggis 11,40 20,80034 Tukad Tihis Karangasem 3,20 3,50035 Tukad Item Karangasem 4,90 3,05036 Tukad Bunut Karangasem 4,90 2,37537 Tukad Banges Karangasem 4,90 3,45038 Tukad Toyo Karangasem 6,70 5,00039 Tukad Mantri Karangasem 7,60 8,57540 Tukad Nyuling Karangasem 13,00 24,92541 Tukad Layang Karangasem 10,00 15,87542 Tukad Bangka Karangasem 10,00 5,65043 Tukad Janga Karangasem 9,90 6,00044 Tukad Deling Kubu 6,60 12,47545 Tukad Timbul Kubu 6,00 10,55046 Tukad Bumbung Kubu 11,70 11,45047 Tukad Daya Kubu 16,30 38,50048 Tukad Barak Kubu 5,20 5,67549 Tukad Slangbukit Kubu 4,50 2,87550 Tukad Nusu Kubu 6,00 3,75051 Tukad Linggah Kubu 12,00 10,00052 Tukad Sakta Kubu 7,50 4,00053 Tukad Penanggungan Kubu 8,00 3,82554 Tukad Buluh Kubu 10,00 12,30055 Tukad Maong Kubu 6,00 7,525


11



(km²)56 Tukad Lamben Kubu 8,00 4,87557 Tukad Linggah Kubu 9,00 17,775

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem

b. Air Danau/ Waduk

Di Kabupaten Karangasem tidak terdapat satupun danau alam sebagai sumber air.

Namun demikian, pada saat ini terdapat sebuah danau buatan atau waduk muara yang

berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air

baku pada daerah pelayanannya. Waduk yang dimaksud adalah Embung Seraya yang terdapat

di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem.

g. Penggunaan Lahan

Gambaran penggunaan lahan berdasarkan data Karangasem Dalam Angka 2012,

sebagian besar wilayah merupakan bukan lahan sawah yaitu seluas 76.805 ha (91,48 %) dan

hanya 7.149 ha (8,52 %) merupakan lahan persawahan. Dari lahan sawah tersebut, lahan

irigasi setengah teknis seluas 4.529 ha (5,39 %), lahan irigasi sederhana PU 1.337 ha (1,59 %),

lahan irigasi desa/non PU 1.140 ha (1,36 %) dan lahan tadah hujan seluas 143 ha (0,17 %).

Dari lahan bukan sawah seluas 76.805 ha, terdiri dari lahan kering seluas 68.206 ha

(81,24 %) dan lahan lainnya seluas 8.599 ha (10,24 %). Lahan kering terdiri dari perkebunan

seluas 29.533 ha (35,18 %), kebun/tegalan seluas 17.410 ha (20,74 %), kawasan hutan seluas

14.530 ha (17,31 %), lahan kering lainnya seluas 1.298 ha (1,55 %), dan ditanami

pohon/hutan rakyat seluas 5.219 ha (6,22 %).

Pola penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan

perkembangan perekonomian daerah sehingga cenderung mengalami perubahan pemanfaatan

lahan setiap tahunnya sebagai akibat adanya alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian ke

non pertanian seperti misalnya pengembangan pemukiman, pariwisata dan pembangunan

lainnya(RPJMD Kab. Karangasem 2011-2015)


12

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1) Pertanian dalam arti luas :

Potensi Kabupaten Karangasem dalam bidang pertanian diantaranya :

Kacang Tanah dan Mete yang dikembangkan di Kecamatan Kubu dan Abang.

Kopi dan peternakan sapi di Kecamatan Rendang

Salak di Kecamatan Bebandem

Jagung di Desa Seraya Kecamatan Karangasem

Padi di Kecamatan Sidemen, Selat, Manggis dan Karangasem

2) Potensi Pengembangan wilayah Pesisir Laut

Dengan panjang garis pantai 87 Km memungkinkan Kabupaten Karangasem

mengembangkan potensi laut dan pesisir dengan optimal, terutama untuk

budidaya perikanan.

3) Pariwisata

Kabupaten Karangasem memiliki 3 Kawasan Wisata yaitu Kawasan wisata

Tulamben, Kawasan wisata Ujung dan Kawasan Wisata Candidasa. Dengan

beberapa objek dan daya tarik wisata seperti Tirtagangga, Besakih, Tenganan

Pegringsingan, Puri Karangasem, Agro wisata Salak Sibetan, Bukit Jambul, Putung,

Iseh, Padangbai, Jemeluk dan Sungai Telaga Waja.

4) Industri kecil

Guna meningkatan pendapatan masyarakat peran industri kecil sangat diperlukan,

adapun industri kecil di Kabupaten Karangasem diantaranya :

1. Kerajinan Anyaman Ate (di Kecamatan Karangasem dan Manggis)

2. Kerajinan Tenun Endek/Songket (di Kecamatan Sidemen)

3. Kerajinan Batu Tabas (di Kecamatan Selat dan Bebandem)

4. Kerajinan Tenun Geringsing (di Kecamatan Manggis)

5. Kerajinan Kayu (di Kecamatan Rendang)


13

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan bencana di Kabupaten Karangasem terdiri atas :

1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat didesa-desa yang tersebar di Kecamatan

Sidemen, KecamatanSelat,Kecamatan Bebandem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan

Abang.

2. Kawasan rawan badai angin terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Abang

dan Kecamatan Karangasem.

3. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem,

Kecamatan Abang Dan Kecamatan Kubu.

4. Kawasan rawan kekeringan terdapat di desa desa yang tersebar Kecamatan Manggis,

Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem,Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, dan

Kecamatan Selat.

5. Kawasan rawan kebakaran hutan terdapat di desa - desa di sekitar hutan Gunung Agung

yang tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang dan

Kecamatan Kubu.

6. kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung

beserta alur - alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar kawasan rawan gempa

bumi terdapat di kawasan sekitar pusat – pusat sumber gempa bumi merusak yang

berada pada perairan di sebelah timur Pulau Bali;

7. kawasan rawan gerakan tanah terdapat kawasan perbukitan terjal di Kabupaten

Karangasem;

8. kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sebelah utara Kawasan Ababi;

9. kawasan rawan tsunami terdapat di kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan

tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter diatas muka

laut di sepanjang wilayah pantai kabupaten dengan luas kurang lebih 46.404 Ha ;

10. kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Pantai Labuhan Amuk, Pantai Sengkidu, Pantai

Candidasa, Pantai Ujung, Pantai Yeh Kali, Pantai Bunutan, Pantai Jemeluk, Pantai

Tulamben, Pantai Kubu dan Pantai Baturinggit;

11. kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Agung ; dan

12. kawasan rawan rawan intrusi air laut terdapat di kawasan Candidasa dan Tulamben.


14

2.1.1.4 Demografi

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui berbagai

aspek seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk,

komposisi dalam usia serta jenis kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat

pertumbuhannya, maka jelaslah bahwa penduduk dapat mempengaruhi pembangunan

khususnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Hasil Registrasi Penduduk Desa/Kelurahan

2012, jumlah penduduk di kabupaten Karangasem sebanyak 457.204 jiwa dengan komposisi

229.206 jiwa penduduk laki-laki (50,13 persen) dan 227.998 penduduk perempuan (49,87

persen). Jumlah ini meningkat 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya

sebanyak 448.537 jiwa.

Gambar 2.2

Komposisi Penduduk Di Kabupaten Karangasem berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : KDA 2012

Dilihat dari gambar 2.3 & 2.4, tampak bahwa sebagian besar penduduk bermukim di

wilayah Karangasem bagian utara, yaitu Kecamatan Kubu dan Abang. Sedangkan untuk wilayah

selatan, penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Karangasem dimana terdapat ibukota

kabupaten yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi.

Dengan luas wilayah 839,54 km2, kepadatan di Kabupaten Karangasem mencapai 545

jiwa/km2. Dibandingkan kecamatan lainnya, Karangasem merupakan kecamatan dengan jumlah

penduduk terbesar mencapai 88.019 jiwa atau sekitar 19,25 persen. Meskipun memiliki jumlah

penduduk terbesar, namun kepadatan penduduknya masih lebih rendah dibandingkan

Kecamatan Sidemen yang mencapai 1.014 jiwa/km2.


15

Gambar 2.3

Sebaran Penduduk Di Kabupaten Karangasem per Kecamatan

Sumber : KDA tahun 2012

Gambar 2.4

Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Karangasem

Sumber : KDA tahun 2012


16

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejateraan masyarakat dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Karangasem,

dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini,

presentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering

digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini

menggambarkan seluruh nilai tambah (value added) dari seluruh sektor perekonomian. Selama

5 tahun terakhir, ekonomi Karangasem menunjukkan pertumbuhan yang stagnan di level 5

persen, yakni 5,07 persen di tahun 2008; 5,01 persen di tahun 2009; 5,09 persen di tahun

2010; 5,19 persen di tahun 2011, dan 5,73% di tahun 2012.

Selama kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pergeseran dimana sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008.

Sedangkan mulai 2009-2012, sektor pertambangan dan penggalianlah yang mengalami laju

tertinggi. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor ini dipengaruhi tingginya demand akan bahan

galian seperti pasir dan batu sebagai akibat meningkatnya pembangunan infrastruktur,

khususnya oleh pemerintah. Apalagi Karangasem merupakan lokasi utama penggalian pasir

untuk men-supply kebutuhan Karangasem khususnya maupun Bali secara umum.

B. Laju Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi

harus dapat dikendalikan supaya tidak sampai angka diatas 10 %. Pada tahun 2013

berdasarkan data ekspose dari BI laju inflasi Kabupaten Karangasem disetarakan dengan laju

rata-rata inflasi tahunan di Provinsi Bali yang diperkirakan 5,14 %, Tahun 2012 mencapai 4,71

% sedangkan tahun 2011 laju inflasi mencapai 3,75 % turun 4,35 % bila dibandingkan angka

pada tahun 2010 yang mencapai 8,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di

Kabupaten Karangasem cenderung stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

C. PDRB Perkapita

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga

berlaku, besarnya PDRB per kapita Kabupaten Karangasem terus meningkat. Pada tahun 2012


17

besarnya mencapai 12,77 juta rupiah, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

2011 sebesar 11,45% dari total 11,45 juta rupiah.

Kalau dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000, terjadi

peningkatan dari 4,77 juta rupiah tahun 2011 menjadi 5,02 juta rupiah pada tahun 2012 atau

naik 5,13 %.

Tabel 2.2PDRB Perkapita Penduduk Kab. Karangasem

Tahun 2008-2012

Tahun PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku(Rupiah)

PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Konstan2000 (Rupiah)

1 2 3

2008

2009

2010

2011

2012

8.272.786,52

9.477.310,83

10.414.916,85

11.454.175,71

12.765.825,35

4.317.669,55

4.514.673,16

4.623.595,90

4.772.637,90

5.017.629,44

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

D. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0

dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama sedangkan

nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya

sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri atas; lebih

kecil dari 0,3 termasuk dalam ketimpangan rendah, 0,3 – 0,6 menunjukkan ketimpangan

sedang, dan lebih besar dari 0,6 sampai dengan 1 menunjukkan ketimpangan tinggi. Indeks

Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun

2012 sebesar 0,2877

E. Presentase Penduduk diatas garis kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah

Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat

dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan

kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan


18

dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat

produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial

budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah

sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung

masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti

kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan

kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat

yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Gambar 2. 5

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem


Perkembangan jumlah penduduk miskin selama tahun 2011-2012 menunjukkan

penurunan meskipun sebelumnya sempat mengalami kenaikan pada tahun 2010 dengan laju

peningkatan mencapai 28,14% (Gambar 2.1). Namun demikian masih ada sekitar 6%

penduduk miskin di Kabupaten Karangasem (Persentase penduduk miskin di Kabupaten

Karangasem tahun 2012 sebesar 5,63% mengalami penurunan dari tahun 2011 yang besarnya

6,43%). Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan dalam upaya menekan angka

kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya dalam mengentaskan

kemiskinan termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur guna membuka keterisoliran

serta memudahkan masyarakat miskin untuk menjangkau akses pelayanan dasar.


19

F. Angka Kriminalitas yang tetangani

Selain derajat kesehatan yang cenderung menurun, kondisi sosial lain yang

menggambarkan kondisi Karangasem saat ini, berdasarkan data yang diperoleh adalah

meningkatnya kasus kriminalitas. Jika pada tahun 2007 hanya dilaporkan 241 buah perkara

kejahatan atau pelanggaran, maka pada tahun 2012 ini, jumlahnya meningkat menjadi 248

buah perkara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tindak kejahatan/pelanggaran yang terjadi

didominasi oleh kasus pencurian, baik pencurian berat maupun pencurian biasa.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.

a. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka melek huruf di Kabupaten Karangasem dilihat dari pemberantasan buta aksara

tahun 2013 mencapai 78,98% meningkat dari tahun 2012 yang besarnya 76,03%.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 mencapai 5,88

tahun, mengalami kenaikan dari tahun 2011 yang besarnya 5,82 tahun. Kendati terjadi

kenaikan, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa rata-rata

penduduk di Kabupaten Karangasem baru mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau

dengan kata lain belum bias menikmati WAJAR 9 tahun.

b. Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Penduduk yang

Menamatkan Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak yang sekolah pada suatu

jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkatan PAUD, SD, SLTP dan SLTA bertutur turut

25,73%, 103,71%, 96,23% dan 70,58%. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD,

SMP dan SMA masing-masing sebesar 90,85%, 74,41% dan 52,79%. Sementara untuk Angka

Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,4%, SMP sebesar 0,1% dan SMA sebesar 0,3%.

Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD sebesar 94,60%, SMP

sebesar 87,50% dan SMA sebesar 88,1%, serta SMK sebesar 95,45%.

c. Angka Kematian Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Angka ini dapat

mencerminkan derajat kesehatan masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif

terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tuanya dan erat kaitannya dengan status


20

sosial ekonomi orang tua bayi tersebut. Angka kematian bayi juga dapat digunakan untuk

mengidentifikasi kelompok penduduk yang mempunyai resiko kematian tinggi. Selain angka

kematian bayi, digunakan pula indikator lain yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) atau Life

Expectancy (LE).

Salah satu ukuran yang sering dijadikan standar tingkat kesehatan di suatu daerah

adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi kedua angka

tersebut, semakin rendah derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Untuk Karangasem

sendiri, dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu, AKB dan AKI di Karangasem menunjukkan

peningkatan. Pada tahun 2007, terjadi 6 kematian bayi untuk setiap 1000 Kelahiran Hidup (KH)

dan 27 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Di tahun 2012, angka ini meningkat menjadi 11

kematian bayi untuk setiap 1000 KH dan 113 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Hal ini

tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama pihak terkait dalam hal

peningkatan kesehatan masyarakat.

Usia harapan hidup merupakan kompenen dalam indeks pembangunan manusia.

Besaran harapan hidup tahun 2012 di Kabupaten Karangasem yaitu 71,67 tahun, jauh di bawah

rata-rata provinsi yaitu 76,41.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Karangasem Tahun 2012 yaitu :

Usia 7-12 Tahun 98,86




b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan Rasio guru/murid

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, pada level Sekolah Dasar

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat 46.152 murid dengan jumlah sekolah sebanyak 363

buah. Artinya setiap sekolah secara rata-rata menampung 127 murid. Atau dengan asumsi

terdapat 6 kelas, maka rata-rata setiap kelas mampu menampung 21 orang. Sedangkan untuk


21

level SLTP/MTs, SLTA/MA, dan SMK secara berturut-turut rasio murid-sekolah sebesar 461, 417,

dan 386.

Masih bersumber dari data yang sama, rasio murid-guru untuk level SD/MI, SLTP/MTs,

SLTA/MA, dan SMK secara berturut-turut sebesar 12; 14; 10; dan 10. Dengan kata lain, setiap

tenaga guru dapat mendidik/mengajar 10-14 orang murid.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada

persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Kondisi dan perkembangan Aspek daya saing Kabupaten Karangasem dianalisa dengan

melihat beberapa fokus tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per

Kapita) dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase

Konsumsi RT untuk Non Pangan).

Fokus kemampuan ekonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan

pendapatan masyarakatnya.

Tabel 2.3

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan

Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2012

JenisPengeluaran

2011 2012

Jumlah % Jumlah %

1 3 2

01. Makanan 247.700,00 54,09 245.939,77 55,0102. NonMakanan 210.207,00 45,91 201.181,22 44,99

Jumlah / Total 457.907,00 100,00 447.120,99 100,00

Sumber : KDA Tahun 2013


22

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pengeluaran penduduk Karangasem

tahun 2012 secara rata-rata mencapai Rp 447.120,99 per kapita per bulan atau mengalami

penurunan sebesar 2,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terjadi baik pada

komoditas non makanan (4,29 persen) maupun komoditas makanan (0,71 persen). Seperti

tahun-tahun sebelumnya, porsi konsumsi makanan lebih besar dibandingkan non makanan.

Adapun bila ditinjau lebih dalam maka terlihat bahwa di tahun 2012 ini porsi konsumsi

makanan cenderung mengalami peningkatan. Disisi lain, porsi konsumsi non makanan

mengalami penurunan. Berdasarkan teori yang ada, penurunan pengeluaran perkapita yang

diikuti dengan meningkatnya porsi konsumsi makanan ini mengindikasikan terjadinya

penurunan kesejahteraan penduduk Karangasem.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima

petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu

indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani atau untuk melihat

tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukan daya tukar

(termoftrade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk

biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya

beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada bulan Desember 2012, NTP

Bali mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan bulan Nopember 2012 sebesar 0,11 persen

dari 108,28 menjadi 108,39. Secara umum naiknya NTP ini disebabkan oleh naiknya nilai

indeks yang diterima petani yaitu sebesar 0,55 persen lebih besar dibandingkan dengan

kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,44 persen. Naiknya indeks yang diterima petani

(It) ini terjadi pada semua subsektor, demikian pula naiknya indeks yang dibayar petani (Ib)

terjadi pada semua subsektor. Perbandingan NTP Desember 2012 terhadap Nopember 2012

menunjukkan bahwa subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah Subsektor Hortikultura,

Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan, sedangkan Subsektor Tanaman Pangan dan

Perikanan mengalami penurunan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam

meningkatkan daya saing daerah. Pada dasarnya sarana dan prasarana wilayah merupakan


23

elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang

tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

Fasilitas sarana prasarana wilayah di kabupaten Karangasem meliputi jaringan transportasi

darat dan laut yang meliputi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu

lintas serta angkutan barang; dan jaringan penyeberangan.

Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa pada tahun

2012 terjadi penambahan panjang jalan kabupaten dan jalan desa sepanjang 63.647 km, jalan

provinsi mengalami penambahan sepanjang 15.890 km, sedangkan jalan negara mengalami

pengurangan sepanjang 14.799 km. Secara total terjadi penambahan panjang jalan sepanjang

64.738 km. Dari ruas jalan yang ada, sebesar 99,97 persennya sudah dalam kondisi diaspal.

Hanya 13,8 persen yang mengalami kerusakan berat.

Tabel 2.4

Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten menurut Kondisi Jalan diKabupaten Karangasem

Kondisi

Panjang Jalan ( Km )

JalanKabupatendan Jalan

Desa

JalanProvinsi

JalanNegara Jumlah

1. JENIS PERMUKAAN

a. Diaspal 770,837 170,22 62,801 1.003,86b. Tidak Dirinci - - - -c. Tanah 0,31 - - 0,31d. Kerikil - - - -e. Paving - - - -f. Beton - - - -2. KONDISI JALANa. Baik 379,513 97,82 41,421 518,754b. Sedang 115,385 41,63 15,88 172,895c. Rusak 137,42 30,77 5,5 173,69d. Rusak Berat 138,829 - - 138,829

Jumlah / Total 771,147 170,22 62,801 1.004,17

2011 707,5 154,33 77,6 939,432010 653,415 154,33 77,6 885,3452009 653,415 154,33 77,6 885,3452008 648,09 142,8 77,6 868,49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem


24

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem mencatat jumlah kunjungan kapal laut

di Pelabuhan Padangbai tahun 2012 sebanyak 7.298 kunjungan. Adapun jumlah penumpang

datang melalui pelabuhan ini, baik dari Pelabuhan Lembar maupun Nusa Penida berjumlah

753.578 orang. Sementara itu volume bongkar dan muat barang di Pelabuhan Padangbai

masing-masing sebesar 882.527 ton dan 1.112.596 ton.

Ketersediaan Air Bersih dan Listrik

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan

ketersediaanya. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih

diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan

sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat

kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka besarnya pemakaian listrik dan air bersih

pun meningkat. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Karangasem meningkat sebesar 6,8

persen sedangkan banyak pemakaian air minum meningkat 11,71 persen dibandingkan tahun

sebelumnya. Adapun pada tahun 2012 ini, jumlah desa yang sudah dilayani oleh jaringan PDAM

masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebanyak 61 desa. Sedangkan 17 desa lainnya

belum dilayani oleh jaringan PDAM.

Data PT.PLN (Persero) Ranting Karangasem menunjukkan bahwa jumlah pelanggan

tahun 2012 meningkat 9,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan besarnya

pemakaian listrik mengalami peningkatan sebesar 10,25 persen.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Peluang investasi di Kabupaten Karangasem masih sangat terbuka, khususnya potensi

investasi pangan (pertanian dalam arti luas), Pariwisata, dan industri kecil.

Iklim investasi dalam suatu daerah perlu di jaga agar memberikan rasa aman dan

nyaman dalam melakukan usaha. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah

merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan

yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya

waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten

Karangasem.


25

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya

saing daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia ditunjukan dengan Angkatan kerja,

karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai

pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar

penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga

kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah

tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk

usia tidak produktif, sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini

memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi

RPJMD

Capaian kinerja setiap urusan dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator pada

masing-masing urusan. Beberapa capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

Capaian Kinerja pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari tingkat pencapaian Indikator

angka partisipai sekolah, mutu pendidikan dan melek huruf.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkatan PAUD, SD, SLTP dan SLTA bertutur turut

25,73%, 103,71%, 96,23% dan 70,58%. Angka Partisipasi Murni (APM) pada

tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 90,85%, 74,41% dan 52,79%.

Sementara untuk Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,4%, SMP

sebesar 0,1% dan SMA sebesar 0,3%. Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan

(AL) pada tingkat SD sebesar 94,60%, SMP sebesar 87,50% dan SMA sebesar 88,1%,

serta SMK sebesar 95,45%.

Angka melek huruf di Kabupaten Karangasem dilihat dari pemberantasan buta aksara

mencapai 78,98%.

2. URUSAN KESEHATAN;

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2013 pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD dan

Puskesmas dapat dihimpun pencapaian-pencapaian dibawah ini :

1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) pada tahun 2013 mencapai 89,24% belum

mencapai target SPM sebesar 95%


26

2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 47,08% dari data sasaran

1.746 ibu hamil dengan kasus komplikasi kebidanan.

3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 95,61% turun dari tahun 2012 sebesar 97,13% namun

sudah melewati target SPM yang ditetapkan sebesar 90%.

4) Cakupan desa/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 94,87% atau 74

desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 78 desa/kelurahan yang

ada di Kab Karangasem. Capaian ini belum mencapai target 100%.

5) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % atau 29 balita gizi

buruk yang mendapat perawatan dan sudah mencapai target SPM 100%.

6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar

56,70% menurun dibandingkan cakupan tahun 2012 yang besarnya 52,23%.

7) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100% dari

penderita DBD yang ditemukan.

8) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%

atau 12.427 Jiwa masyarakat miskin berkunjung ke sarana kesehatan.

9) Cakupan kunjungan bayi sebesar 101,06% melebihi target SPM sebesar 90%.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Alokasi anggaran pada urusan Pekerjaan Umum sebagian besar dilaksanakan untuk

pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana. Hal ini dapat

dilihat dari kondisi Jalan Kabupaten dalam keadaan baik yang sudah mencapai 379,513

km dari total panjang jalan kabupaten 771,147 km pada tahun 2012.

4. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Karangasem tahun 2013

sebagian besar dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan.

Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi

usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat desa,kecamatan, kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional.

Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi

berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada

satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.


27

5. URUSAN KETENAGAKERJAAN;

Dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 83,29 persen di antaranya

termasuk dalam angkatan kerja dengan rincian 82,17 persen-nya sudah bekerja dan

1,12 persen sisanya masih mencari pekerjaan. Dari mereka yang sudah bekerja ini,

sebagian besarnya (47,24 persen) bekerja di salah satu sektor primer. Jika dibandingkan

tahun sebelumnya, maka tampak bahwa jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke

atas) mengalami peningkatan sebesar1 persen. Peningkatan yang lebih besar, yakni

sebesar 10,48 persen terjadi pada kategori mereka yang bekerja. Sebaliknya kategori

lainnya seperti mereka yang mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan

kegiatan lainnya mengalami penurunan. Dengan bertambahnya jumlah mereka yang

bekerja, diharapkan kesejahteraan masyarakat secara umum juga ikut meningkat.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem, sejalan

dengan menurunnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan, jumlah pencari tenaga

kerja terdaftar juga menunjukkan penurunan sebesar 25,7 persen, yakni dari 1.267

orang di tahun 2011 menjadi 942 orang di tahun 2012.

Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pencari tenaga kerja terdaftar ini didominasi

oleh laki-laki, tahun 2012 ini jumlahnya relatif tidak jauh berbeda.

Adapun berdasarkan pendidikannya, sebagian besar dari pencari tenaga kerja terdaftar

ini adalah mereka yang bergelar sarjana/lebih tinggi. Hal ini sangat disayangkan karena

dengan pendidikan yang cukup tinggi ini seharusnya mereka bisa lebih kreatif untuk

membuka usaha yang baru bukan sekedar menggantungkan hidup pada lapangan kerja

yang sudah ada.

6. URUSAN SOSIAL;

Jika dibandingkan kondisi 2 tahun yang lalu, banyaknya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh

penurunan pada kategori anak terlantar, penyandang cacat, serta keluarga fakir miskin.

7. URUSAN PARIWISATA;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem mencatat bahwa sepanjang

tahun 2012, sebanyak 462.233 wisatawan yang 65,72 persen di antaranya merupakan

wisatawan asing. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011 dimana hanya

terdapat 416.363 wisatawan yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Karangasem.


28

8. URUSAN INDUSTRI

Meskipun industri bukanlah sektor unggulan di Kabupaten Karangasem, namun

peranannya terhadap perekonomian tidak bisa diabaikan. Terbukti, selama 2009-2011,

sektor ini memberikan sumbangan sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Karangasem.

Perindustrian di Kabupaten Karangasem didominasi oleh industri kecil dan kerajinan

rumah tangga dengan karakteristik modal kecil, tenaga kerja sedikit,

manajemen/pengelolaan yang sederhana, serta teknologi yang juga masih sederhana.

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem menunjukkan

bahwa besarnya tenaga kerja yang mampu terserap pada sektor industri kecil dan

kerajinan rumah tangga mencapai 26.046orang. Adapun jenis industri kecil dan

kerajinan rumah tangga yang paling banyak terdapat di Karangasem adalah industri

anyaman sejumlah 5.928 unit dan menyerap 9.188 orang tenaga kerja serta industri

agro (makanan dan minuman) sejumlah 3.627 unit dengan tenaga kerja sebanyak 6.493

orang.

.

2.3 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Karangasem masih diwarnai dengan :

1. masih tingginya jumlah rumah tangga miskin sebagai pengaruh faktor geografis, adat

istiatdan dan budaya serta aturan dan kebijakan yang berlaku di masyarakat.

2. Pendidikan

Masih rendahnya tingkat pendidikan di kabupaten Karangasem dapat dilihat dari

indikator sebagai berikut :

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama Sekolah merupakan cerminan tingkat pencapaian pendidikan yang

ditempuh secara formal. Semakin lama seseorang bersekolah diasumsikan semakin

handal orang tersebut/semakin tinggi kualitasnya.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 mengalami

peningkatan sebesar 0,06 tahun dari tahun sebelumnya yaitu 5,82 tahun menjadi 5,88

tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Karangasem baru

mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau belum bisa menikmati program wajib

belajar (WAJAR) 9 tahun.


29

Gambar 2. 6

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2011-2012 Menurut

Kabupaten/Kota

Sumber : BPS Provinsi Bali

Angka Meleks Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis

huruf latin atau lainnya. Kemampuan membaca saja atau menulis saja belum memenuhi

syarat untuk dikatakan melek huruf. Angka melek huruf penduduk di Kabupaten

Karangasem tahun 2012 yaitu 76,03 persen, berada di bawah rata-rata provinsi Bali

yang besarnya 90,17 persen dan terendah diantara kabupaten/kota di Bali.

Gambar 2. 7

Indeks Melek Huruf Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



30

3. Kesehatan

Masih rendahnya tingkat kesehatan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari

indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi

kedua angka tersebut, semakin rendah derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah.

Untuk Karangasem sendiri, dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu, AKB dan AKI di

Karangasem menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007, terjadi 6 kematian bayi untuk

setiap 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan 27 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Di tahun

2012, angka ini meningkat menjadi 11 kematian bayi untuk setiap 1000 KH dan 113

kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi

pemerintah daerah bersama pihak terkait dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat.

Indikator kesehatan lainnya dapat dilihat dari indeks harapan hidup. Peningkatan umur

harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor.

Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi

penduduk, kesehatan, dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan

kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan umur harapan

hidup. Indeks harapan hidup di Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 mencapai

71,67 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang besarnya 67,95%, namun

demikian angka harapan hidup di Kabupaten Karangasem masih di bawah rata-rata

provinsi yang besarnya 76,41 dan berada paling rendah diantara kabupaten/kota di Bali.

Gambar 2. 8

Indeks Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



31

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang dapat

digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih

luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup,

intelektualitas, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun

dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup pada

saat lahir; tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada

penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; tingkat kehidupan yang layak dengan

ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem Tahun 2012 mencapai

67,83 mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun 2011 yang mencapai 67,07.

Kendatipun mengalami peningkatan, IPM kabupaten Karangasem masih berada jauh di

bawah rata-rata IPM Provinsi yaitu 73,49 dan merupakan IPM terendah jika

dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bali. (Gambar 2.6).

Gambar 2. 9

IPM Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



32

Gambar 2. 10

Indeks 3 (tiga) Komponen IPM Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut

Kabupaten/Kota


Rendahnya IPM di Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh komponen pengetahuan

yang masih rendah yaitu angka meleks huruf dan rata-rata lama sekolah serta

komponen kesehatan berupa angka usia harapan hidup. Sementara. (Gambar 2.7).

Namun demikian, jika dilihat dari reduksi Shortfall, Kabupaten Karangasem berada

sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bali (Gambar 2.8).

Reduksi shortfall adalah suatu indikator yg menunjukkan besarnya ketertinggalan yang

berhasil dicapai dalam rangka untuk mencapai angka ideal (100 %).

Gambar 2. 11

Reduksi Shortfall IPM Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



33

5. Pertanian

Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembengunan

ekonomi, yaitu : (1) Sebagai Penghasil pangan, (2) sebagai penyedia bahan baku untuk

sector industi dan jasa (3) menghasilkan devisa (4) merupakan Pasar yang Potensial

bagi produk-produk sector industri, dan (5) Transfer surplus tenaga kerja dari sector

Pertnain ke sector Industri Maka salah satu kebijakan yang di tempuh pemerintah

menunjang pencapaian penngkatan sektor pertanian adalah misalnya peningkatan

produktivitas di sektor Pertanian dengan melakukan peningkatan invenstasi untuk riset

(penelitian), Perluasan pelayanan dan informasi pasar serta perbaikan infrastruktur.

Selama ini pemerintah lebih menitik beratkan perhatiannya pada sektor industri,

sehingga sektor Pertanian sulit berkembang. Permasalahan mendasar bidang pertaian

adalah rendahnya daya saing hasil pertanian, karena keterbatasan petani dalam

permodalan, penerapan teknologi dan akses pasar, serta konversi lahan yang

semakin meningkat.


34

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem masih tetap diarahkan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja,

kesempatan berusaha, pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat

serta peningkatan peranan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian dalam upaya untuk

menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Karangasem berdasarkan data

terakhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan

untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan satu daerah. Selama 5 tahun terakhir, ekonomi

Karangasem menunjukkan pertumbuhan yang stagnan di level 5 persen, yakni 5,07 persen di

tahun 2008; 5,01 persen di tahun 2009; 5,09 persen di tahun 2010; 5,19 persen di tahun 2011;

dan 5,73% di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga

pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti pertanian; perdagangan, hotel, dan

restoran (PHR); dan jasa-jasa. Ke depannya, untuk sektor pertanian sendiri perlu mendapatkan

perhatian khusus. Di satu sisi, sektor ini merupakan basis ketahanan pangan dan mata

pencaharian mayoritas penduduk Karangasem. Namun di sisi lain, peranannya semakin tergerus

akibat alih fungsi lahan maupun alih fungsi tenaga kerja dari pertanian ke non pertanian

sebagai dampak kurang menjanjikannya kehidupan petani.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Karangasem terus meningkat dari waktu ke waktu

namun dibandingkan kabupaten/kota lainnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem

merupakan yang terendah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan

bisa lebih difokuskan pada sektor-sektor yang merupakan sumber utama (source of growth)

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem, yaitu perdagangan, hotal, dan restoran (PHR)

serta jasa-jasa


35

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2012 sebagaimana tabel 3.1

berikut :

Tabel 3.1PDRB Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2011-2012

PDRB PDRB

No Lapangan Usaha Atas Dasar HargaBerlaku

Atas Dasar HargaKonstan Tahun 2000

(Milyar Rupiah) (Milyar Rupiah)

2011 2012 2011 2012

1 2 3 4 5 6

1 Pertanian 1.266,74 1.357,80 565,46 570,48

2 Pertambangan dan Penggalian 151,76 197,76 37,93 46,88

3 Industri Pengolahan 320,08 334,42 130,63 133,40

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 54,18 62,87 10,84 12,15

5 Bangunan/Konstruksi 230,19 263,19 79,13 86,31

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 799,38 913,17 303,90 326,11

7 Pengangkutan dan Komunikasi 434,74 497,38 156,39 168,80

8 Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan 305,90 343,30 104,78 115,11

9 Jasa-jasa 1.072,43 1.225,70 542,37 582,90

PDRB 4.635,39 5.195,59 1.931,44 2.042,13


Berdasarkan atas harga berlaku, nilai absolute PDRB Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2012 mencapai 5.195,59 milyar rupiah meningkat 560,20 milyar rupiah (12,09 %)

dibandingkan dengan tahun 2011 yang besarnya 4.635,39 milyar rupiah.

Peningkatan PDRB tahun 2012 sebesar 560,20 milyar rupiah meliputi sektor pertanian

mengalami peningkatan sebesar 91,06 milyar rupiah (7,19 %), sektor pertambangan dan galian

sebesar 46 milyar rupiah (30,31%), industri pengolahan sebesar 14,34 milyar rupiah (4,48%),

listrik, gas dan air bersih sebesar 8,69 milyar rupiah (16,04%), bangunan sebesar 33 milyar

rupiah (14,34%), perdagangan, hotel dan restoran sebesar 113,79 milyar rupiah (14,23 %),

pengangkutan dan komunikasi sebesar 62,64 milyar rupiah (14,41%), keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan sebesar 37,40 milyar rupiah (12,23 %), dan jasa-jasa sebesar 153,27

milyar rupiah (14,29 %).


36

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 sebesar 5,16 % atas dasar

harga konstan. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang mencapai 5,73 %

maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mengalami penurunan sebesar 0,57 %.

Penurunan ini terjadi pada sektor pertanian secara umum dan sektor industri dan pengolahan.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 sebagaimana gambar 3.1

berikut :

Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan


c. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2012, struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem masih

didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 57,35 %, naik sebesar 0,99 %

dibandingkan tahun 2011 yang besarnya 56,36 %.

Sektor sekunder sebesar 12,71 %, turun sebesar 0,33 % dibandingkan tahun 2011

yang besarnya 13,04 % . Sedangkan sektor primer kontribusinya sebesar 29,94 %, turun

sebesar 0,66 % dibandingkan tahun 2011 yang besarnya 30,60 %. Hal ini sedikit sesuai dengan

harapan pembangunan di bidang ekonomi yaitu meningkatnya sektor sekunder dan tersier serta

menurunnya peranan sektor primer namun nilai absolute tetap tinggi.


37

Tabel 3.2Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor

Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2011-2012

Sektor

2011 2012

Nilai

(Milyar Rp)

Kontribusi

(%)

Nilai

(Milyar Rp)

Kontribusi

(%)

1 2 3 4 5

Primer 1.418,5 30,60 1.555,56 29,94

Sekunder 604,44 13,04 660,47 12,71

Tetsier 2.612,45 56,36 2.979,56 57,35

PDRB 4.635,385 100,00 5.195,95 100,00


Dari sembilan sektor ekonomi, dilihat dari Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan

2000, semua sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2012. Sektor yang paling besar

pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 23,59 %, kemudian

diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 12,10%, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan mencapai sebesar 9,86 %, sektor bangunan sebesar 9,07 %, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,93 %,sektor jasa-jasa sebesar 7,47 %, sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,31 %, sektor industri pengolahan sebesar 2,12 %.

Sedangkan sektor yang paling kecil pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang hanya

mencapai sebesar 0,89 %.

d. PDRB Per Kapita

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga

berlaku, besarnya PDRB per kapita Kabupaten Karangasem terus meningkat. Pada tahun 2012

besarnya mencapai 12,77 juta rupiah, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

2011 sebesar 11,45% dari total 11,45 juta rupiah.

Kalau dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000, terjadi

peningkatan dari 4,77 juta rupiah tahun 2011 menjadi 5,02 juta rupiah pada tahun 2012 atau

naik 5,13 %.


38

Gambar 3.2PDRB Perkapita Penduduk Kab. Karangasem

Tahun 2008-2012


e. Inflansi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi

harus dapat dikendalikan supaya tidak sampai angka diatas 10 %. Pada tahun 2013

berdasarkan data ekspose dari BI laju inflasi Kabupaten Karangasem disetarakan dengan laju

rata-rata inflasi tahunan di Provinsi Bali yang diperkirakan 5,14 %, Tahun 2012 mencapai 4,71

% sedangkan tahun 2011 laju inflasi mencapai 3,75 % turun 4,35 % bila dibandingkan angka

pada tahun 2010 yang mencapai 8,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di

Kabupaten Karangasem cenderung stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

a. Tantangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian tahun 2015 diperkirakan sebagai

berikut :

1) Ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah secara keseluruhan melalui

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, akan menstimulir terciptanya

keseimbangan antar wilayah sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi

perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi para investor.


39

2) Masih tingginya angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten

Karangasem sebagai akibat dari masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan,

kondisi geografis serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai

sumber pelayanan dasar, sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat.

Ketersedian infrastruktur pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat

diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

3) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan

dalam Penataan ruang dan pemanfaatannya, berpengaruh terhadap pengendalian

pembangunan yang semakin cepat sebagai dampak dari makin tingginya desakan

implementasi pembangunan yang berkelanjutan.

4) Optimalisasi sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat menyangga

perekonomian daerah.

5) Regulasi perekonomian nasional dan advokasi alokasi anggaran pusat yang harus

disesuaikan dengan peran dan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.

6) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan

kelestarian lingkungan berkelanjutan.

7) Rencana Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berpengaruh secara signifikan

terhadap naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat;

8) Sektor pariwisata secara dominan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan ekonomi

daerah. Stabilitas keamanan yang terjamin akan meningkatkan investasi pariwisata

dan lebih lanjut berpengaruh terhadap berkembangnya sektor-sektor lain yang

menunjang seperti pertanian dan industri-industri kecil.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian

Kabupaten Karangasem Tahun 2015 diperkirakan tetap optimis seiring dengan kondisi makro

ekonomi Kabupaten Karangasem yang cenderung semakin membaik dari tahun ke tahun.

Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan

pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor-sektor pertanian dalam arti

luas dan peningkatan peran koperasi dan UMKM merupakan fokus dalam peningkatan

perekonomian daerah tahun 2015.


40

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan

perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target makro ekonomi tahun 2015

adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 sesuai dengan

target RPJMD adalah sebesar 7,21%. Namun dengan melihat capaian pada tahun 2012

dan target dalam RKP 2015 maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem

direncanakan sebesar 5,8 – 6%. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan

investasi perlu ditingkatkan, agar tidak hanya didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh beberapa komponen

sebagai berikut :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2015 berdasarkan harga berlaku

ditargetkan mencapai 5,8 trilyun rupiah lebih. Sedangkan PDRB Kabupaten Karangasem

berdasarkan harga konstan 2000 ditargetkan mencapai 2,2 trilyun tahun 2015. Target

tersebut dicapai apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga produksi

tidak mengalami penurunan.

Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2012 didominasi sektor

tersier dengan kontribusi sebesar 57,35 %, sektor primer memberikan kontribusi 29,94

% dan sektor sekunder sebesar 12,71 %. Tahun 2015 akan ditingkatkan pada sektor

sekunder dan tersier serta menurunnya peranan sektor primer namun nilai absolute

tetap tinggi.

PDRB Perkapita

PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga berlaku tahun 2012 sebesar 5,2

Trilyun rupiah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 406.992 jiwa,

maka PDRB perkapita tahun 2012 sebesar 12,77 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita

berdasarkan harga konstan tahun 2012 sebesar 5,02 juta rupiah. Sehingga pada tahun

2015 ditargetkan sebesar 13 – 14 juta rupiah atas dasar harga berlaku, sedangkan

atas dasar harga konstan ditargetkan sebesar 5 – 6 juta rupiah dengan asumsi

pertumbuhan penduduk mencapai maksimum 1,00 %.


41

Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi akan dikendalikan pada 5 +

1 % khususnya terhadap harga barang- barang kebutuhan pokok masyarakat.

Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja tahun 2015 ditargetkan mencapai 85 – 90 persen dari seluruh

penduduk usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pengangguran mencapai 1% dari

angkatan kerja.

Kemiskinan

Berdasarkan capaian tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 dan 2014 serta

melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, diharapkan pada

tahun 2015 tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dapat terus diturunkan

mencapai angka 4 %.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perkembangan APBD Kabupaten Karangasem tahun 2012 sampai dengan tahun 2014

mengalami peningkatan, baik pada pendapatan maupun pada belanja. Adapun realisasi APBD

Kabupaten Karangasem 2012 – 2013 serta target APBD 2014 dan tahun 2015 secara rinci

disajikan pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3Realisasi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2013

Dan Target APBD Tahun 2014 dan 2015

NO URAIAN

JUMLAH

REALIASASI TAHUN2012

REALISASI TAHUN2013 INDUK TAHUN 2014 INDUK TAHUN 2015

1 PENDAPATAN DAERAH 907.014.577.615,20 1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61

1.1 Pendapatan Asli Daerah 144.019.629.474,70 168.652.789.874,71 160.008.363.000,00 205.273.392.704,31

1.1.1 Pajak Daerah 92.784.905.967,83 103.841.035.929,04 99.758.423.000,00 125.839.116.250,00

1.1.2 Retribusi Daerah 10.977.702.203,97 11.994.980.423,92 10.191.800.000,00 10.161.014.500,00


42

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan 11.470.823.389,22 15.235.409.461,67 15.418.140.000,00 14.633.229.954,31

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang sah 28.786.197.913,68 37.581.364.060,08 34.640.000.000,00 54.640.032.000,00

1.2 Dana Perimbangan 578.456.231.735,00 644.192.869.504,00 701.929.283.222,79 726.086.281.025,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak 28.662.641.735,00 29.001.444.504,00 26.661.842.222,79 22.999.964.025,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 503.028.930.000,00 563.981.785.000,00 614.793.461.000,00 633.241.287.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46.764.660.000,00 51.209.640.000,00 60.473.980.000,00 69.845.030.000,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yangsah 184.538.716.405,50 228.731.951.648,41 254.433.569.100,00 296.479.361.829,30

1.3.1 Hibah 429.804.000,00 425.450.000,00 420.000.000,00 -

1.3.2 Dana Darurat - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah lainnya 65.109.846.344,18 66.786.104.138,69 63.995.987.100,00 91.401.628.829,30

1.3.4 Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus 80.380.941.000,00 116.152.134.000,00 116.152.134.000,00 166.686.741.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya 38.546.910.933,32 73.865.448.000,00 38.390.992.000,00

1.3.6 Sumbangan pihak ketiga 70.231.700,00

1.3.7 Penerimaan lain-lain 982.428,00 45.368.263.509,72

Jumlah Pendapatan 907.014.577.615,20 1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61

2 BELANJA DAERAH 942.886.355.480,98 1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07

2.1 Belanja Tidak Langsung 599.322.203.872,31 737.213.229.448,76 765.199.902.589,33 895.592.830.580,06

2.1.1 Belanja Pegawai 514.003.614.774,00 595.750.601.346,09 658.216.930.706,33 721.799.958.604,21

2.1.2 Belanja Bunga 2.225.028.028,01 3.421.036.514,14 8.165.000.000,00 8.165.000.000,00

2.1.3 Belanja Subsidi - - - -

2.1.4 Belanja Hibah 34.230.532.464,00 69.353.213.453,00 30.436.007.423,00 42.556.326.200,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 252.000.000,00 4.825.021.500,00 3.000.000.000,00 3.242.000.000,00

2.1.6Belanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota danPemerintahan Desa

13.745.818.403,33 41.171.059.653,44 15.071.742.300,00 13.607.513.075,00

2.1.7Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota danPemerintahan Desa

32.707.086.852,97 19.591.698.165,80 47.310.222.160,00 103.222.032.700,85

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.158.123.350,00 3.100.598.816,29 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 343.564.151.608,67 341.272.531.393,50 390.547.588.583,68 375.660.996.659,01

2.2.1 Belanja Pegawai 14.801.229.010,00 19.576.788.760,83 21.902.648.669,00


43

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.131.972.329,67 160.534.883.240,50 211.036.688.613,85 236.602.511.014,31

2.2.3 Belanja Modal 171.630.950.269,00 180.737.648.153,00 159.934.111.209,00 117.155.836.975,70

Jumlah Belanja 942.886.355.480,98 1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07

Surplus/(Defisit) (35.871.777.865,78) (36.908.149.815,14) (39.376.275.850,22) (43.414.791.680,46)

3 Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24 147.340.373.328,75 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46

3.1.1Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran Sebelumnya(SiLPA)

85.008.554.177,24 80.587.755.315,75 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 5.683.028.607,00 - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah danObligasi Daerah 30.052.576.810,00 65.744.495.791,00 - -

3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman 19.050.000,00 1.000.000.000,00 - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - 8.122.222,00 - -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24 147.340.373.328,75 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71 9.035.247.917,30 27.013.000.000,00 29.381.140.000,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 325.695.607,00 - - -

3.2.2 Penyertaan Modal /InvestasiPemerintah Daerah 3.847.107.887,69 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.368.140.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 130.872.918,02 6.035.247.917,30 25.013.000.000,00 25.013.000.000,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71 9.035.247.917,30 27.013.000.000,00 29.381.140.000,00

Pembiayaan Neto 116.459.533.181,53 138.305.125.411,45 39.376.275.850,22 43.414.791.680,46

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan (SILPA) - 101.396.975.596,31 - -

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3

(tiga) bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah

(PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil


44

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain

Pendapatan yang Sah.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja

pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya

antara lain :

a. Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manjemen

pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan

potensi daerah.

c. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

d. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan

dan daya beli masyarakat.


45

Tabel 3.4Realisasi dan Proyeksi Pendapatan DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2012-2015

NO URAIAN

JUMLAH



1 PENDAPATAN DAERAH 907.014.577.615,20 1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61

1.1 Pendapatan Asli Daerah 144.019.629.474,70 168.652.789.874,71 160.008.363.000,00 205.273.392.704,31

1.1.1 Pajak Daerah 92.784.905.967,83 103.841.035.929,04 99.758.423.000,00 125.839.116.250,00

1.1.2 Retribusi Daerah 10.977.702.203,97 11.994.980.423,92 10.191.800.000,00 10.161.014.500,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan 11.470.823.389,22 15.235.409.461,67 15.418.140.000,00 14.633.229.954,31

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang sah 28.786.197.913,68 37.581.364.060,08 34.640.000.000,00 54.640.032.000,00

1.2 Dana Perimbangan 578.456.231.735,00 644.192.869.504,00 701.929.283.222,79 726.086.281.025,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak 28.662.641.735,00 29.001.444.504,00 26.661.842.222,79 22.999.964.025,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 503.028.930.000,00 563.981.785.000,00 614.793.461.000,00 633.241.287.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46.764.660.000,00 51.209.640.000,00 60.473.980.000,00 69.845.030.000,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yangsah 184.538.716.405,50 228.731.951.648,41 254.433.569.100,00 296.479.361.829,30

1.3.1 Hibah 429.804.000,00 425.450.000,00 420.000.000,00 -

1.3.2 Dana Darurat - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah lainnya 65.109.846.344,18 66.786.104.138,69 63.995.987.100,00 91.401.628.829,30

1.3.4 Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus 80.380.941.000,00 116.152.134.000,00 116.152.134.000,00 166.686.741.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya 38.546.910.933,32 73.865.448.000,00 38.390.992.000,00

1.3.6 Sumbangan pihak ketiga 70.231.700,00

1.3.7 Penerimaan lain-lain 982.428,00 45.368.263.509,72

Jumlah Pendapatan 907.014.577.615,20 1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61


46

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya

dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang

proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro

environment, pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas

dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam

penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama

antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan

stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efesiensi penggunaan

anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan

urusan pemerintah yang menjadi tangung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Belanja

Tidak Langsung dan Belanja langsung. Kebijakan belanja daerah adalah dalam rangka

memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi antara lain :

(1) Belanja pegawai, (2) Belanja bunga, (3) Belanja hibah, (4) Belanja bantuan sosial, (5)

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, (6) Belanja bantuan

keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan (7) Belanja tidak

terduga. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran

atas Belanja Langsung (BL) yang meliputi antara lain : (1) Belanja pegawai, (2) Belanja barang

dan jasa, serta (3) dan Belanja modal. Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka


47

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik yang bersifat prioritas maupun

penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.5Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015

NO URAIAN

JUMLAH



2 BELANJA DAERAH 942.886.355.480,98 1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07

2.1 Belanja Tidak Langsung 599.322.203.872,31 737.213.229.448,76 765.199.902.589,33 895.592.830.580,06

2.1.1 Belanja Pegawai 514.003.614.774,00 595.750.601.346,09 658.216.930.706,33 721.799.958.604,21

2.1.2 Belanja Bunga 2.225.028.028,01 3.421.036.514,14 8.165.000.000,00 8.165.000.000,00

2.1.3 Belanja Subsidi - - - -

2.1.4 Belanja Hibah 34.230.532.464,00 69.353.213.453,00 30.436.007.423,00 42.556.326.200,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 252.000.000,00 4.825.021.500,00 3.000.000.000,00 3.242.000.000,00


13.745.818.403,33 41.171.059.653,44 15.071.742.300,00 13.607.513.075,00


32.707.086.852,97 19.591.698.165,80 47.310.222.160,00 103.222.032.700,85

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.158.123.350,00 3.100.598.816,29 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 343.564.151.608,67 341.272.531.393,50 390.547.588.583,68 375.660.996.659,01

2.2.1 Belanja Pegawai 14.801.229.010,00 19.576.788.760,83 21.902.648.669,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.131.972.329,67 160.534.883.240,50 211.036.688.613,85 236.602.511.014,31

2.2.3 Belanja Modal 171.630.950.269,00 180.737.648.153,00 159.934.111.209,00 117.155.836.975,70

Jumlah Belanja 942.886.355.480,98 1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07

Arah Kebijakan belanja daerah yang disempurnakan dan secara khusus diarahkan pada :

Kebijakan Belanja Langsung, meliputi :

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan.


48

b. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume

Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 9 tahun dan

WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

c. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari Volume

anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas

pelayanan kesehatan dilaksanakaan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk

pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,

memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta

memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

d. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed

cost), dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years)

e. Pemeliharaan dan pembangunan infrastrukur untuk mendukung pengembangan ekonomi

wilayah.

f. Untuk menjaga daya dukung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan

anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi

bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan

terhadap sumber daya alam.

g. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada

revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan,

penguatan struktur ekonomi pedesaan.

h. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui

penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan

sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD). Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai

dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Bunga

Kebijakan belanja bunga diarahkan untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah

Daerah kepada Bank Dunia dan Pusat Investasi Pemerintah.

c. Belanja Hibah


49

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan

lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial

serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah

dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

e. Belanja Bagi Hasil

Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan

yang diperoleh dari pajak kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka

meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa yang meliputi

bantuan keuangan kepada desa, gaji perbekel dan perangkat desa.

g. Belanja Tak Terduga

Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat tak

terduga seperti terjadi bencana alam gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan lain-lain.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih

antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali

pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk

keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan

sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, adalah :

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber

penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan

seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan

anggaran secara konsisten.


50

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan

revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah

yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian

terhadap kelayakan BUMD.

Tabel 3.6Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2012-2015

NO URAIAN

JUMLAH



3 Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24 147.340.373.328,75 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46

3.1.1Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran Sebelumnya(SiLPA)

85.008.554.177,24 80.587.755.315,75 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 5.683.028.607,00 - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah danObligasi Daerah 30.052.576.810,00 65.744.495.791,00 - -

3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman 19.050.000,00 1.000.000.000,00 - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - 8.122.222,00 - -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24 147.340.373.328,75 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71 9.035.247.917,30 27.013.000.000,00 29.381.140.000,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 325.695.607,00 - - -

3.2.2 Penyertaan Modal /InvestasiPemerintah Daerah 3.847.107.887,69 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.368.140.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 130.872.918,02 6.035.247.917,30 25.013.000.000,00 25.013.000.000,00


Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71 9.035.247.917,30 27.013.000.000,00 29.381.140.000,00

Pembiayaan Neto 116.459.533.181,53 138.305.125.411,45 39.376.275.850,22 43.414.791.680,46


51

Tabel 3.7Proyeksi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2015

NO URAIANAPBD BERTAMBAH/ (BERKURANG)

INDUK TAHUN 2014 INDUK TAHUN 2015 Rp. %

1 PENDAPATAN DAERAH 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61 111.467.820.235,82 9,98

1.1 Pendapatan Asli Daerah 160.008.363.000,00 205.273.392.704,31 45.265.029.704,31 28,29

1.1.1 Pajak Daerah 99.758.423.000,00 125.839.116.250,00 26.080.693.250,00 26,14

1.1.2 Retribusi Daerah 10.191.800.000,00 10.161.014.500,00 (30.785.500,00) (0,30)

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan 15.418.140.000,00 14.633.229.954,31 (784.910.045,69) (5,09)

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangsah 34.640.000.000,00 54.640.032.000,00 20.000.032.000,00 57,74

1.2 Dana Perimbangan 701.929.283.222,79 726.086.281.025,00 24.156.997.802,21 3,44

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak 26.661.842.222,79 22.999.964.025,00 (3.661.878.197,79) (13,73)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 614.793.461.000,00 633.241.287.000,00 18.447.826.000,00 3,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 60.473.980.000,00 69.845.030.000,00 9.371.050.000,00 15,50

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yangsah 254.433.569.100,00 296.479.361.829,30 42.045.792.729,30 16,53

1.3.1 Hibah 420.000.000,00 - (420.000.000,00) (100,00)

1.3.2 Dana Darurat - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah lainnya 63.995.987.100,00 91.401.628.829,30 27.405.641.729,30 42,82

1.3.4 Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus 116.152.134.000,00 166.686.741.000,00 50.534.607.000,00 43,51

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya 73.865.448.000,00 38.390.992.000,00 (35.474.456.000,00) (48,03)

Jumlah Pendapatan 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61 111.467.820.235,82 9,98

2 BELANJA DAERAH 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07 115.506.336.066,06 9,99

2.1 Belanja Tidak Langsung 765.199.902.589,33 895.592.830.580,06 130.392.927.990,73 17,04

2.1.1 Belanja Pegawai 658.216.930.706,33 721.799.958.604,21 63.583.027.897,88 9,66

2.1.2 Belanja Bunga 8.165.000.000,00 8.165.000.000,00 - -

2.1.3 Belanja Subsidi - - -

2.1.4 Belanja Hibah 30.436.007.423,00 42.556.326.200,00 12.120.318.777,00 39,82

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00 3.242.000.000,00 242.000.000,00 8,07


52


15.071.742.300,00 13.607.513.075,00 (1.464.229.225,00) (9,72)


47.310.222.160,00 103.222.032.700,85 55.911.810.540,85 118,18

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - -

2.2 Belanja Langsung 390.547.588.583,68 375.660.996.659,01 (14.886.591.924,67) (3,81)

2.2.1 Belanja Pegawai 19.576.788.760,83 21.902.648.669,00 -

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.036.688.613,85 236.602.511.014,31 -

2.2.3 Belanja Modal 159.934.111.209,00 117.155.836.975,70 -

Jumlah Belanja 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07 115.506.336.066,06 9,99

Surplus/(Defisit) (39.376.275.850,22) (43.414.791.680,46) (4.038.515.830,24) 10,26

3 Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaan Pembiayaan 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46 6.406.655.830,24 9,65

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46 6.406.655.830,24 9,65

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah YangDipisahkan - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah danObligasi Daerah - - -

3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman - - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 66.389.275.850,22 72.795.931.680,46 6.406.655.830,24 9,65

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 27.013.000.000,00 29.381.140.000,00 2.368.140.000,00 8,77

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - -

3.2.2 Penyertaan Modal /Investasi PemerintahDaerah 2.000.000.000,00 4.368.140.000,00 2.368.140.000,00 118,41

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 25.013.000.000,00 25.013.000.000,00 - -


Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 27.013.000.000,00 29.381.140.000,00 2.368.140.000,00 8,77

Pembiayaan Neto 39.376.275.850,22 43.414.791.680,46 4.038.515.830,24 10,26

-

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan (SILPA) - - (0,00)


53

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mewujudkan “

Karangasem Jagadithaa Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ diarahkan dengan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,

peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan, pengembangan kepariwisataan yang

berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan peran

sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan

lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat

lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan

hidup bermasyarakat dalam kemajemukan dan mengembangkan sistem keamanan yang

berstandar internasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk menuju

“ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ dapat dijabarkan dalam tabel 4.1

berikut :


54

Tabel 4.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Karangasem

VISI : Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll

MISI I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN

Tujuan Sasaran

Tujuan : Mengoptimalkan pelayanan,pendayagunaan aparatur danpeningkatan kompetensi aparatur,pendayagunaan organisasi dansistem, fasilitasi antar stakeholders,demokratisasi pelaksanaan aturanperundangan negara.

1 Optimalisasi pelayanan

2 Pendayagunaan dan peningkatankompetensi aparatur

3 Pendayagunaan organisasi dan sistem

4 Fasilitasi antar stakeholders

5 Demokratisasi

6 Pelaksanaan aturan perundangan negara

MISIII : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan

Tujuan Sasaran

Tujuan : Mewujudkan pendayagunaan potensidan pemanfaatan SDAberkelanjutan, peningkatan investasiberwawasan lingkungan,pemberdayaan masyarakat yangbertanggung jawab, peningkatandan penyelarasan pembangunan disegala bidang serta menjagakelestarian lingkungan fisik dan nonfisik.

1 Pendayagunaan potensi danpemanfaatan SDA berkelanjutan

2 Peningkatan investasi berwawasanlingkungan

3 Pemberdayaan masyarakat bertanggungjawab

4 Peningkatan dan penyelarasanpembangunan di segala bidang

5 Menjaga kelestarian lingkungan fisik dannon fisik

MISI III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Tujuan Sasaran

Tujuan : Pengurangan jumlah RT miskinsecara bertahap dan komprehensif,peningkatan kesejahteraan sosialmasyarakat, mencerdaskankehidupan masyarakat melaluipemanfaatan teknologi informasi,adanya jalinan kemitraaan strategisdengan stakeholders sampaiketingkat kecamatan, serta menjagakeamanan dan ketertiban sosial,pelestarian nilai-nilai budayatradisional.

1 Pengentasan kemiskinan bertahap dankomprehensif

2 Kesejahteraan sosial

3 Mencerdaskan kehidupan masyarakatdengan pemanfaataan IT

4 Menjalin kemitraan strategis denganstakeholders

5 Menjaga keamanan dan ketertibansosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali


55

4.2 Prioritas Pembangunan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dimaksud, maka ditetapkan tema

pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2015 yaitu “Meningkatkan Perekonomian

Daerah melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan Ekonomi Kreatif dalam rangka

Pengentasan Kemiskinan dan menuju Karangasem yang Berdaya Saing” yang dijabarkan

dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut:

Perioritas 1 : Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan

Perioritas 2 : Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan

Perioritas 3 : Peningkatan daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata, UMKM

dan koperasi;

Perioritas 4 : Pemantapan ketahanan pangan;

Perioritas 5 : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian

kebudayaan;

Perioritas 6 : Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Perioritas 7 : Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah;

Perioritas 8 : Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola.

4.2.1 Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Prioritas 1 :

1. Menurunnya rumah tangga miskin sebanyak 2.000 RTM dan perluasan

kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja.

2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin.

3. Meningkatnya keterampilan pencari kerja.


1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas;

2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;

3. Meningkatnya APM SD, SMP, SMA/SMK;

4. Meningkatnya APK SMP, SMA/SMK;

5. Meningkatnya jangkauan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

6. Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani jaminan kesehatan masyarakat

(jamkesmas) dan jaminan kesehatan bali mandara (JKBM);

7. Meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu;

8. Meningkatnya layanan rumah sakit berstatus BLUD;


56

9. Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap;

10. Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin;

11. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;

12. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dan peran serta masyarakat

13. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB.


1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh;

2. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing

tinggi;

3. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah;

4. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi;

5. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah;

6. Meningkatnya produksi pertanian dalam arti luas.

7. Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas.

8. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan

teknologi pertanian;

9. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor

pariwisata;


1. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat baik aspek ketersediaan, distribusi,

konsumsi dan keamanan pangan;

2. Tersedianya pangan sesuai standar kecukupan (kal/kapita/hari);

3. Stabilitas harga pangan; dan

4. Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan sesuai pola pangan harapan (PPH).


1. Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata

ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang;

2. Terwujudnya karangasem bersehati;

3. Terlaksananya reboisasi hutan dan penghijauan lahan kritis;

4. Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni

budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi

masyarakat terhadap budaya;

5. Meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan,

pendalaman dan pergelaran seni budaya; dan


57

6. Terlaksananya pengelolaan warisan budaya, dan revitalisasi museum.


1. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat

beragama;

2. Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar nasional dan internasional;

3. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan

tradisional;

5. Terwujudnya sistem peringatan dini terhadap tsunami dan kebencanaan lainnya;

6. Erwujudnya penanggulangan kebencanaan dan data rawan kebencanaan;;

7. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menanggulangi

kebencanaan;

8. Berkurangnya korban jiwa dan material sebagai akibat antisipasi kebencanaan.


1. Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana wilayah;

2. Tersedianya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat perdesaan dan

perkotaan serta makin meningkatnya cakupan wilayah pelayanannya;

3. Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana sumber daya air guna memenuhi

kebutuhan akan sumber air baku untuk air bersih dan irigasi;

4. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perhubungan pelabuhan tanah

ampo;

5. Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana di bidang perumahan dan

permukiman.


1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

3. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat;

4. Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan;

5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel, taat kepada hukum yang

berwibawa dan transparan; dan


58

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh struktur pemerintahan

di daerah dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai.

Prioritas Program

Prioritas program yang ditetapkan merupakan penjabaran dari kedelapan prioritas

pembangunan daerah.

Prioritas 1 :

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7. Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

9. Program Penanggulangan Bencana dan Korban Tindak Kekerasan

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

11. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan

12. Program Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan

13. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender di Daerah

Perioritas 2 :

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.

Prioritas Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Pendidikan Luar Biasa

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


59

8. Program Pemuda dan Olahraga

9. Pogram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ dan Jaringannya.

Perioritas 3 :

Peningkatan daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata, UMKM dan koperasi.

Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani

2. Program Pengembangan Agribisnis

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

6. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

7. Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut

8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

9. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

10. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

13. Program Pengembangan Kemitraan

14. program Pengembangan Pariwisata

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

16. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

17. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

18. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

19. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

20. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

21. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi Usaha Kecil Menengah yang Kondusif:=

22. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

23. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


60

24. Program Merencanakan Penanaman Modal

25. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Perioritas 4 :

Pemantapan ketahanan pangan.


1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Perioritas 5 :

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan.


1. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Program Pemanfaatan Ruang

2. Program Reboisasi Hutan dan Lahan

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5. Program Pengendalian dan Pengembangan Pertambangan dan Geologi

6. Program Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi

7. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

8. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

9. Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian

Lingkungan Hidup

10. Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

11. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

12. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

13. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

14. Program Pengembangan Nilai Budaya

15. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Perioritas 6 :

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat


1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Kesbangpolinmas)


61

2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3. Program Penegakan Hukum dan HAM

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Perioritas 7 :

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah


1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

3 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

4. Program Pengendalian Banjir

5. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Keselamatan Transportasi

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah

Perioritas 8 :

Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola


1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3. Program Pendayagunaan, Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan

Pengawasan

4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

7. Program Pengembangan Otonomi Daerah

8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

9. Penataan Administrasi Pertanahan

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi


62

14. Program Pengendalian Pembangunan

Penjabaran prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dari prioritas pembangunan 1

(satu) sampai dengan 8 (delapan) kedalam program, kegiatan prioritas, dan pagu indikatif

sebagaimana terlampir.


63

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang telah dicapai tahun

2012, 2013, dan perkiraan capaian tahun 2014, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan

pembangunan, dikaitkan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dan sejalan

dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan

yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

3. Peningkatan akses dan mutu kesehatan.

4. Peningkatan pembangunan pertanian, industri kecil, pariwisata dan dunia usaha.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

6. Peningkatan penegakkan hukum, ketentraman dan ketertiban.

7. Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah.

8. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem tersebut dijabarkan dalam 26 urusan

wajib dan 8 urusan pilihan yang disusun dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD

disertai sasaran program beserta pagu indikatif sesuai rencana kerja dan pendanaan menurut

usuran pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2015. Setelah dilakukan proses verifikasi

terhadap program dan kegiatan stategis yang diusulkan dalam Musrenbang dan Forum SKPD

maka pada tahun anggaran 2015 direncanakan alokasi dana untuk membiayai program dan

kegiatan prioritas (belanja langsung) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem

Tahun 2015 secara indikatif yaitu sebesar Rp. 375.660.996.659,01 dengan rincian sebagai

berikut :


64

Tabel 5.1

ALOKASI DANA PADA SKPD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODEREKENING URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

1 2 3 4 51 Urusan Wajib 874.532.943.196,88 330.867.198.894,01 1.205.400.142.090,89

1.01 Pendidikan 500.679.763.222,57 45.419.917.530,00 546.099.680.752,57

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga

500.679.763.222,57 45.419.917.530,00 546.099.680.752,57

1.02 Kesehatan 75.227.194.031,46 50.362.719.758,24 125.589.913.789,70

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 43.471.316.596,56 19.945.309.878,24 63.416.626.474,80

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 31.755.877.434,90 30.341.409.880,00 62.097.287.314,90

1.02 . 1.20.06 Kecamatan Karangasem 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.02 . 1.20.07 Kecamatan Abang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.02 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.02 . 1.20.09 Kecamatan Bebandem 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.02 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.02 . 1.20.11 Kecamatan Rendang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.02 . 1.20.12 Kecamatan Sidemen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.02 . 1.20.13 Kecamatan Manggis 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 7.348.739.203,66 72.326.532.624,00 79.675.271.827,66

1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 7.348.739.203,66 72.168.997.024,00 79.517.736.227,66

1.03 . 1.06.01 Badan Perencanaan PembangunanDaerah

0,00 117.535.600,00 117.535.600,00

1.03 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.04 Perumahan 0,00 6.862.312.600,00 6.862.312.600,00

1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 6.650.000.000,00 6.650.000.000,00


0,00 212.312.600,00 212.312.600,00


65

KODEREKENING

URUSAN PEMERINTAHANANDAERAH

BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

1 2 3 4 51.05 Penataan Ruang 0,00 1.996.034.850,00 1.996.034.850,00

1.05 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 507.054.850,00 507.054.850,00


0,00 1.488.980.000,00 1.488.980.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 3.479.430.775,70 4.327.275.800,00 7.806.706.575,70


3.479.430.775,70 4.012.888.000,00 7.492.318.775,70


1.06 . 1.20.07 Kecamatan Abang 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.06 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00


1.06 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00




1.06 . 1.20.14 Kelurahan Karangasem 0,00 16.717.500,00 16.717.500,00

1.06 . 1.20.15 Kelurahan Padangkerta 0,00 19.803.000,00 19.803.000,00

1.06 . 1.20.16 Kelurahan Subagan 0,00 24.867.300,00 24.867.300,00

1.07 Perhubungan 3.629.450.742,68 13.372.597.470,00 17.002.048.212,68

1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan dan PemadamKebakaran

3.629.450.742,68 13.372.597.470,00 17.002.048.212,68

1.08 Lingkungan Hidup 5.758.393.544,28 12.764.331.513,46 18.522.725.057,74


0,00 107.000.000,00 107.000.000,00

1.08 . 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 2.666.310.989,80 2.994.634.920,00 5.660.945.909,80

1.08 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.092.082.554,48 9.497.696.593,46 12.589.779.147,94




66

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.09 Pertanahan 0,00 1.719.937.000,00 1.719.937.000,00

1.09 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda danOlah Raga

0,00 58.687.000,00 58.687.000,00

1.09 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 1.490.000.000,00 1.490.000.000,00


1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.387.253.796,62 4.233.661.500,00 6.620.915.296,62

1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan CatatanSipil

2.387.253.796,62 4.085.780.500,00 6.473.034.296,62


1.10 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.10 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00





1.11 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

5.309.057.000,42 1.745.825.865,00 7.054.882.865,42

1.11 . 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuandan KB

5.309.057.000,42 1.502.825.865,00 6.811.882.865,42


1.11 . 1.20.07 Kecamatan Abang 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.11 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00


1.11 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00






67

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera0,00 1.660.165.369,48 1.660.165.369,48


0,00 1.660.165.369,48 1.660.165.369,48

1.13 Sosial 2.546.250.823,88 3.316.689.330,00 5.862.940.153,88

1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial 2.546.250.823,88 3.272.910.430,00 5.819.161.253,88


1.14 Tenaga Kerja 3.378.710.128,70 2.282.755.550,00 5.661.465.678,70

1.14 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

3.378.710.128,70 2.282.755.550,00 5.661.465.678,70

1.15 Koperasi dan Usaha KecilMenengah

2.640.429.777,36 2.506.837.560,00 5.147.267.337,36

1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

2.640.429.777,36 2.506.837.560,00 5.147.267.337,36

1.16 Penanaman Modal 0,00 604.975.000,00 604.975.000,00

1.16 . 1.06.01 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

0,00 604.975.000,00 604.975.000,00

1.17 Kebudayaan 3.550.640.343,70 13.206.920.500,00 16.757.560.843,70

1.17 . 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.550.640.343,70 3.839.855.000,00 7.390.495.343,70

1.17 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 8.604.065.500,00 8.604.065.500,00


1.17 . 1.20.07 Kecamatan Abang 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.17 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00


1.17 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00





68

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 4.782.844.700,00 4.782.844.700,00


0,00 4.731.879.000,00 4.731.879.000,00



1.19 Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

8.919.913.784,92 12.940.504.106,00 21.860.417.890,92


0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.19 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00

1.19 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.19 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19 . 1.06.01 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.19 . 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 63.027.200,00 63.027.200,00

1.19 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan CatatanSipil

0,00 29.500.000,00 29.500.000,00


0,00 29.180.180,00 29.180.180,00

1.19 . 1.13.01 Dinas Sosial 0,00 589.174.401,00 589.174.401,00

1.19 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

0,00 165.000.000,00 165.000.000,00

1.19 . 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat

2.462.076.349,80 6.403.622.210,00 8.865.698.559,80

1.19 . 1.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 5.149.681.876,88 1.467.775.300,00 6.617.457.176,88

1.19 . 1.19.03 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

1.308.155.558,24 2.371.792.000,00 3.679.947.558,24


1.19 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00


69

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.19 . 1.20.05 Inspektorat Daerah 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


1.19 . 1.20.07 Kecamatan Abang 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.19 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00


1.19 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00







1.19 . 1.20.17 Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 1.20.18 Dinas Pendapatan Daerah 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19 . 1.20.19 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19 . 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19 . 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.19 . 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerah

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 2.01.01 Dinas Pertanian, Tanaman Pangandan Hortikultura

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 2.01.02 Dinas Peternakan, Kelautan danPerikanan

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.19 . 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 2.07.01 Dinas Perindustrian danPerdagangan

0,00 29.300.000,00 29.300.000,00


70

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Adm KeuDa, PerangkatDaerah, Kepegawaian

242.898.833.156,79 66.037.426.591,83 308.936.259.748,62


0,00 39.375.000,00 39.375.000,00

1.20 . 1.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)

12.503.364.700,00 0,00 12.503.364.700,00

1.20 . 1.20.02 Bupati dan Wakil Bupati 774.448.877,20 0,00 774.448.877,20

1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 14.193.500.917,02 20.539.262.100,83 34.732.763.017,85

1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 3.340.702.407,20 21.601.438.060,00 24.942.140.467,20

1.20 . 1.20.05 Inspektorat Daerah 3.993.183.947,84 1.587.753.400,00 5.580.937.347,84

1.20 . 1.20.06 Kecamatan Karangasem 2.244.737.899,84 447.881.800,00 2.692.619.699,84

1.20 . 1.20.07 Kecamatan Abang 2.014.200.508,88 533.200.000,00 2.547.400.508,88

1.20 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 1.734.912.250,64 376.999.000,00 2.111.911.250,64

1.20 . 1.20.09 Kecamatan Bebandem 1.846.637.266,52 468.065.100,00 2.314.702.366,52

1.20 . 1.20.10 Kecamatan Selat 2.159.558.609,92 412.290.300,00 2.571.848.909,92

1.20 . 1.20.11 Kecamatan Rendang 1.966.906.094,36 555.060.000,00 2.521.966.094,36

1.20 . 1.20.12 Kecamatan Sidemen 2.057.597.264,56 450.913.900,00 2.508.511.164,56

1.20 . 1.20.13 Kecamatan Manggis 2.093.117.216,96 473.860.000,00 2.566.977.216,96

1.20 . 1.20.14 Kelurahan Karangasem 739.356.769,56 752.863.820,00 1.492.220.589,56

1.20 . 1.20.15 Kelurahan Padangkerta 743.360.827,04 481.207.000,00 1.224.567.827,04

1.20 . 1.20.16 Kelurahan Subagan 822.560.196,64 549.635.900,00 1.372.196.096,64

1.20 . 1.20.17 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1.034.219.485,08 1.585.686.300,00 2.619.905.785,08

1.20 . 1.20.18 Dinas Pendapatan Daerah 11.331.741.675,72 7.117.013.611,00 18.448.755.286,72

1.20 . 1.20.19 Badan Kepegawaian Daerah 3.511.854.265,96 6.703.991.300,00 10.215.845.565,96

1.20 . 1.20.20 Bagian Keuangan Sebagai SKPKD 173.792.871.975,85 0,00 173.792.871.975,85


0,00 567.675.000,00 567.675.000,00

1.20 . 2.07.01 Dinas Perindustrian danPerdagangan

0,00 693.255.000,00 693.255.000,00


71

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.21 Ketahanan Pangan 1.148.205.900,98 1.356.566.800,00 2.504.772.700,98

1.21 . 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan 1.148.205.900,98 1.356.566.800,00 2.504.772.700,98

1.22 Pemberdayaan Masyarakat danDesa

2.347.301.170,24 4.386.411.076,00 6.733.712.246,24


0,00 98.859.900,00 98.859.900,00


1.22 . 1.20.07 Kecamatan Abang 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.22 . 1.20.08 Kecamatan Kubu 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00


1.22 . 1.20.10 Kecamatan Selat 0,00 21.736.500,00 21.736.500,00








2.347.301.170,24 3.815.718.776,00 6.163.019.946,24

1.24 Kearsipan 0,00 204.000.000,00 204.000.000,00


1.24 . 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerah

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


72

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG1.25 Komunikasi dan Informatika 2.239.375.967,12 1.343.000.000,00 3.582.375.967,12

1.25 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.239.375.967,12 1.343.000.000,00 3.582.375.967,12

1.26 Perpustakaan 1.043.999.825,80 1.106.955.800,00 2.150.955.625,80

1.26 . 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.043.999.825,80 1.106.955.800,00 2.150.955.625,80

2 Urusan Pilihan 21.059.887.383,18 44.793.797.765,00 65.853.685.148,18

2.01 Pertanian 11.911.843.373,88 20.162.680.481,00 32.074.523.854,88


2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian, Tanaman Pangandan Hortikultura

6.250.984.289,52 9.087.574.140,00 15.338.558.429,52


5.660.859.084,36 5.085.636.100,00 10.746.495.184,36

2.01 . 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0,00 5.439.470.241,00 5.439.470.241,00

2.02 Kehutanan 6.744.222.059,70 4.264.964.914,00 11.009.186.973,70

2.02 . 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6.744.222.059,70 4.264.964.914,00 11.009.186.973,70

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 4.892.477.486,00 4.892.477.486,00



2.03 . 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa

0,00 4.754.477.486,00 4.754.477.486,00


73

KODEREKENING


BELANJAJUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG2.04 Pariwisata 0,00 1.893.554.900,00 1.893.554.900,00

2.04 . 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 1.718.554.900,00 1.718.554.900,00

2.04 . 1.19.03 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 0,00 6.371.218.944,00 6.371.218.944,00


0,00 6.371.218.944,00 6.371.218.944,00

2.06 Perdagangan 0,00 4.283.248.600,00 4.283.248.600,00

2.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 1.182.250.000,00 1.182.250.000,00

2.06 . 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 3.100.998.600,00 3.100.998.600,00

2.07 Perindustrian 2.403.821.949,60 2.745.652.440,00 5.149.474.389,60

2.07 . 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.403.821.949,60 2.745.652.440,00 5.149.474.389,60

2.08 Transmigrasi 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

2.08 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

JUMLAH 895.592.830.580,06 375.660.996.659,01 1.271.253.827.239,07


74

BAB VI

PENUTUP

RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2015 merupakan penjabaran tahun terakhir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun

2010– 2015 dengan mengacu kepada RKP dan RKPD Propinsi Bali Tahun 2015. Keberhasilan

dari pelaksanaan rencana ini sangat ditentukan oleh kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kabupaten Karangasem dan didukung oleh seluruh stakes holders.

RKPD Kabupaten karangasem Tahun 2015, dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-

langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah :

1. RKPD Kabupaten KarangasemTahun 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu

dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai

pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib

melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya

koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati Karangasem

melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem.

4. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh

masing-masing Kepala SKPD.

5. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.

6. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem menyusun evaluasi rencana pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya.

7. Staf Ahli Bupati ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau

pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang

konstruktif secara lengkap kepada Bupati/Wakil Bupati.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan,

tersedianya dan terencananya anggaran secara efektif dan efesien, juga sangat ditentukan


75

oleh komitmen dari seluruh stakeholders dalam mengimplementasikan rencana

pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki diharapkan pembangunan

dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dan bermuara pada meningkatnya

kesejahteraan masyarakat.

INDIKATOR KINERJAKD NAMA SKPD KD NAMA PROGRAM KD NAMA KEGIATAN (TARGET SASARAN)

1 2 3 4 5 6 7 11

1 URUSAN WAJIB

1.01 PENDIDIKAN 01 DINAS PENDIDIKANPEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Pelayanan administrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 13 unit 10.600.000,00

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya komunikasi,sumber daya air dan listrik

13 unit 293.896.000,00

08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Terpeliharanya kebersihan kantor 7 org/th 76.400.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 10 unit 349.057.660,00

11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya barang cetakan 10 unit 36.707.400,00

13 Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

1 unit 337.770.200,00

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

TARGETSKPD

KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

KEGIATANJUMLAH DANA

PROGRAM

1



1 unit 337.770.200,00

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang - undangan

Tercukupinya bahan bacaan 10 unit 45.225.000,00

17 Penyediaan makanan danminuman

Terpenuhinya makanan danminuman untuk rapat-rapat

415 orang 80.000.000,00

18 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Tersedianya biayan perjalanandinas untuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi

1 tahun 115.000.000,00

19 Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/ keamanan

Tersedianya jasa tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

1 tahun 2.765.080.000,00

20 Penyediaan biaya canang,bebanten piodalan

Terlaksananya upacara keagamaan 374 kali 42.800.000,00

02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional

Terbangunnya gedung kantor dinaspendidikan

160.000.000,00

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedungkantor

Terpeliharanya gedung kantor 788.165.000,00

24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional

13 unit 103.624.000,00

28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor

29.094.352,00

1


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasi kinerjaSKPD

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasi kinerjaSKPD

1 tahun 48.437.200,00

07 Penyusunan laporan aset SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tersusunnya laporan aset SatuanKerja Perangkat Daerah

1 tahun 112.616.400,00

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 59 Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini

Terselenggaranya pendidikan anakusia dini (TKN/swasta/PADU)

8 kec 1.929.325.000,00

63 Penyelenggaraan koordinasi dankerjasama pendidikan anak usiadini

Terselenggaranya koordinasi dankerjasama pendidikan anak usia dini

8 kec 497.945.400,00

66 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Monitoringevaluasi dan pelaporan

8 kec 30.000.000,00

67 Lomba UKS tingkat provinsi Terselenggaranya Lomba UKStingkat provinsi

8 kec 26.480.000,00

68 Lomba Gugus tingkat provinsi Terselenggaranya Lomba Gugustingkat provinsi

1 tahun 44.570.000,00

2

68 Lomba Gugus tingkat provinsi Terselenggaranya Lomba Gugustingkat provinsi

1 tahun 44.570.000,00

69 lomba kreativitas pendidikan anakusia dini

Terselenggaranya lomba kreativitaspendidikan anak usia dini

1 tahun 38.915.000,00

16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah(DAK)

3.435.949.640,00

05 Pembangunan laboratorium danruang praktikum sekolah

Terbangunnya laboratorium danruang praktikum sekolah

3 SMP 1.411.095.904,00

18 Pembangunan Perpustakaansekolah

Terbangunnya Perpustakaansekolah

4.675.454.880,00

18 Pengadaan alat praktik dan peragasiswa

Pengadaan alat-alat laboratoriumbahasa untuk SMP (DAK)

7 Paket 3.590.447.200,00

23 Pemeliharaan rutin/berkalabangunan sekolah

Terpeliharanya bangunan sekolah SD dan SMP 5.106.603.200,00

44 Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah(DAK)

100 RK 5.908.478.004,00

59 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatnya kemampuan gurudalam penyusunan kurikulum

2422 guru 210.788.000,00

60 Pembinaan forum masyarakatpeduli pendidikan

Meningkatnya masyarakat pedulipendidikan

360 orang 21.479.000,00

2


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

70 Pembinaaan minat, bakat, dankreativitas siswa

Meningkatnya minat, bakat, dankreativitas siswa

151.588.200,00

76 Penyelenggaraan akreditasisekolah pada pendidikan dasar

Terselenggaranya akreditasisekolah pada pendidikan dasar

8 kec. 120.738.000,00

78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasidan tersedianya laporan

8 kec. 109.621.000,00

80 Ujian Akhir Sekolah SMP/MTs Terlaksananya Ujian Akhir SekolahSMP/MTs

6500 orang 218.378.600,00

81 Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB Terlaksananya Ujian Akhir SekolahSD/MI/SDLB

7665 orang 365.808.750,00

82 Lomba Minat, Bakat dan kreativitassiswa SMP

Meningkatnya Minat, Bakat dankreativitas siswa SMP melaluipelaksanaan lomba-lomba

194.111.400,00

84 Pembinaan Wawasan WiyataMandala SMP Kab. Karangasem

Terbinanya Wawasan WiyataMandala SMP Kab. Karangasem

8 sekolah 57.785.900,00

3

84 Pembinaan Wawasan WiyataMandala SMP Kab. Karangasem

Terbinanya Wawasan WiyataMandala SMP Kab. Karangasem

8 sekolah 57.785.900,00

94 Pembinaan UKS SD dan SMP sertakantin sehat SD

Terbinanya UKS SD dan SMP sertakantin sehat SD

8 sekolah 50.000.000,00

16 Program penataan penguasaan,pemilian, penggunaan danpemanfaatan tanah

03 Pensertifikatan tanah Tersertifikatnya tanah 58.687.000,00

16 Program Peningkatan peran sertakepemudaan

10 Seleksi Pasukan Pengibar Bendera(PASKIBRAKA) tingkat Kabupatendan Provinsi

Terlaksananya seleksi paskibrakasiswa SMA/SMK tingkat privinsi dankabupaten

19 sekolah 40.466.000,00

11 Pelatihan PASKIBRAKA HUT RItingkat Kabupaten

Terlatihnya PASKIBRAKA HUT RItingkat Kabupaten

19 sekolah 1.023.725.000,00

12 Pertukaran pemuda antar provinsi Terlaksananya Pertukaran pemudaantar provinsi

15 orang 36.268.000,00

13 Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana gedung pemuda

Terpeliharanya sarana danprasarana gedung pemuda

15 orang 200.000.000,00

17 Program Pendidikan Menengah 03 Penambahan ruang kelas sekolah Bertambahnya ruang kelas sekolah 1.545.878.284,00

05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah(labotatorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)

Terselenggaranya PembangunanLaboratorium SMA (DAK)

5 unit 1.707.065.520,00

09 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir

Terbangunnya Pembangunantaman, lapangan upacara danfasilitas parkir

748.577.000,00

3


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulissiswa

Tersedianya buku-buku dan alattulis siswa (DAK)

1.494.720.000,00

18 Pengadaan alat praktik dan peragasiswa

Tersedianya alat laboratoriumbahasa (DAK)

5 unit 1.995.435.000,00

41 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah

Terehabnya bangunan sekolah 399.907.000,00

44 Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah(DAK)

169.454.663,00

58 Pelatihan penyusunan kurikulum Terselenggaranya Pelatihanpenyusunan kurikulum SMA/SMK

360 SMA 100.525.000,00

67 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikanmenengah

Terselenggaranya Penyebarluasandan sosialisasi berbagai informasipendidikan menengah

SeluruhSMA/SMK

41.985.000,00

70 Penyelenggaraan pendidikanSMA/SMK

Terselenggaranya pendidikanSMA/SMK

12 SMA/SMK 200.460.000,00

4

70 Penyelenggaraan pendidikanSMA/SMK

Terselenggaranya pendidikanSMA/SMK

12 SMA/SMK 200.460.000,00

71 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa SMA/SMK

Meningkatnya minat, bakat dankreativitas siswa SMA/SMK

42 orang 241.882.075,00

72 Ujian Akhir Sekolah SMA/MA Terlaksananya Ujian Akhir SekolahSMA/SMK/MA

3040 orang 128.436.800,00

73 Pembinaan Usaha KesehatanSekolah (UKS)

Terlaksananya pembinaan UKS diseluruh tingkatan pendidikan

8 kec. 34.405.300,00

74 Ujian Akhir Sekolah SMK Terlaksananya Ujian Akhir SekolahSMK

1008 orang 115.922.850,00

75 Pembinaan Wawasan WiyataMandala SMA/SMK

Terbinanya Wawasan WiyataMandala SMA/SMK

1 paket 59.855.000,00

77 Pembinaan minat, bakat dankreativitas guru SMA/SMK

Meningkatnya minat, bakat dankreativitas guru SMA/SMK

1 paket 40.065.000,00

78 Pembinaan KSPAN Terbinanya KSPAN 1 paket 20.755.000,00

82 Monitoring dan Rintisan BOS Terlaksananya Monitoring BOS 1 Kab 24.964.000,00

17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya perayaan hari-haribesar nasional

12 bulan 70.000.000,00

18 Program Pendidikan Non Formal 04 Pengembangan pendidikankeaksaraan

Terlaksananya kejar paket A, B danC

8 Kec. 533.168.500,00

13 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring evaluasidan pelaporan

18.330.000,00

4


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

14 Penyelenggaraan pendidikan luarsekolah (PLS) SKB

Terlaksananya pendidikan luarsekolah (PLS) SKB

185 orang 48.485.000,00

15 Jambore PTK PNF Terlaksananya Jambore PTK PNF 11 jenis lomba 77.927.500,00

20 Program peningkatan mutu pendidikdan tenaga kependidikan

01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksananya Sertifikasi pendidik 920orang 139.027.000,00

08 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenagakependidikan

Meningkatnya mutu dan kualitasprogram pendidikan dan tenagakependidikan

211.904.300,00

13 Pemilihan guru dan siswaberprestasi

Terlaksananya guru dan siswaberprestasi

132 orang 141.905.600,00

14 Penetapan angka kredit jabatanfungsional guru dan tenaga teknis

Terlaksananya Penetapan angkakredit jabatan fungsional guru dantenaga teknis

1500 orang 64.969.400,00

16 Monitoring pengawas Termonitornya pengawas 432 sekolah 96.396.000,00

17 Pelatihan calon kepala sekolah Meningkatnya kemampuan calonkepala sekolah

50 orang 64.942.200,00

5

17 Pelatihan calon kepala sekolah Meningkatnya kemampuan calonkepala sekolah

50 orang 64.942.200,00

20 Program Pembinaan danPemasyarakatan olahraga

06 Penyelenggaraan KompetensiOlahraga

Terselenggaranya kompetisiolahraga (porsenijar)

285 org 2.748.410.000,00

18 Penyelenggaraan KompetensiOlahraga HUT

Terselenggaranya kompetisiolahraga HUT

1 paket 380.892.000,00

21 Program pengembangan budayabaca dan pembinaan perpustakaan

11 Operasional TBM dan motorkunjung

Tersedianya dana Operasional TBMdan motor kunjung

2 unit 32.129.000,00

22 Program peningkatan sarana danprasarana olah raga

08 Pemberdayaan OperasionalGelanggang Olah Raga (GOR)Amlapura

Meningkatnya OperasionalGelanggang Olah Raga (GOR)Amlapura

1 unit 302.118.000,00

22 Program Manajeman PelayananPendidikan

02 Pelaksanaan kerjasama secarakelembagaan di bidang pendidikan

Terselenggaranya kerjasamasecara kelembagaan di bidangpendidikan

4 org 281.462.954,00

07 Penerepan sistem dan informasimanajemen pendidikan

Meningkatnya penerapan sistemdan informasi manajemen bagipetugas SIMP-ICT

464 org 90.954.000,00

08 Penyelenggaraan pelatihan seminardan lokakarya serta diskusi ilmiahtentang berbasis isu pendidikan

Terselenggaranya pelatihanseminar dan lokakarya serta diskusiilmiah tentang berbasis isupendidikan

104.594.000,00

10 Penyelenggaraan penerimaanSiswa Baru (PSB)

Terselenggaranya penerimaansiswabaru

3.500 org 81.668.200,00

11 Pendataan Pendidikan Terselenggaranya PendataanPendidikan

521 sekolah 272.433.000,00

5


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

12 Penyusunan program percepatanpenuntasan wajar 9 tahun

Tersusunya program percepatanpenuntasan wajar 9 tahun

1 unit 44.217.725,00

15 Akreditasi sekolah Terselenggaranya Akreditasisekolah

8 Kec. 43.467.400,00

16 Penyusunan Rencana da ProgramPendidikan

Tersusunnya rencana dan programpendidikan

1 paket 261.605.969,00

17 Penyusunan Profil Pendidikan Terselenggaranya PenyusunanProfil Pendidikan

1 paket 150.000.000,00

50.280.483.530,00

1.02 KESEHATAN 01 DINAS KESEHATAN 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 14 paket 19.154.000,00


Tersedianya jasa komunikasi,terpenuhinya kebutuhan air & listrik

13 paket 600.610.000,00

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Samsat kendaraan dinasoperasional

31 unit 40.000.000,00

JUMLAH

6


Samsat kendaraan dinasoperasional

31 unit 40.000.000,00

09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

terpeliharanya komputer dan mesinketik

4 unit 36.000.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 14 paket 67.226.100,00


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

14 paket 76.581.500,00

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

13 paket 40.000.000,00

13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor


14 paket 1.408.287.758,24

14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan rumahtangga

14 paket 35.500.000,00


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang - undangan

14 paket 27.000.000,00


Tersedianya makanan danminuman di Diskes, UPTD Lab dan12 Puskesmas

1 tahun 63.654.000,00

18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah di Diskes

1 tahun 70.000.000,00


Tersedianya jasa tenaga kontrak diDinkes dan 12 Pusk.

214 orang 2.630.840.000,00

6


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

20 Penyelenggaraan Piodalan danPengadaan Canang dan bebanten

Terselenggaranya upacarakeagamaan

13 paket 145.000.000,00

26 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Di dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bln 22.000.000,00


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terpeliharanya gedung kantor 14 paket 1.339.890.000,00

24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional


31 unit 175.100.000,00

35 Pemeliharaan rutin/berkala alatkesehatan

Terpeliharanya alat kesehatan diwilayah puskesmas dan jaringannya

12 puskesmas 182.985.500,00


06 Penyusunan perencanaan kegiatandan pelaporan

Tersusunnya perencanaan kegiatandan pelaporan

56.115.000,00

15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

01 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

- Terpenuhinya pengadaan obatuntuk pelayanan kesehatan dasar(DAK)

5 paket 1.788.473.320,00

7

15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

01 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

- Terpenuhinya pengadaan obatuntuk pelayanan kesehatan dasar(DAK)

5 paket 1.788.473.320,00

16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

04 Penyelenggaraan pencegahan danpembrantasan penyakit menulardan wabah

Terselenggaranya pencegahan danpembrantasan penyakit menulardan wabah

8 kecamatan 621.779.500,00

09 Peningkatan KesehatanMasyarakat

Meningkatnya kesehatanmasyarakat

700 kali 1.038.668.200,00

16 Peningkatan pelayananlaboratorium

Meningkatnya pelayananlaboratorium

1 paket 92.495.000,00

17 Kepesertaan JaminanPemeliharaan KesehatanMasyarakat (JPKM)

Terlaksananya pembiayaanpelayanan pasien

12 pusk 165.246.200,00

19 Peningkatan pelayanan jaminankesehatan nasional

Meningkatnya pelayanan jaminankesehatan nasional (JKN)

1 paket 3.659.176.800,00



12 bulan 77.000.000,00

18 Program pengembangan Obat AsliIndonesia

08 Peningkatan Pelayanan KesehatanTradisional, Alternatip dankomplementer

Meningkatnya kwalitas TOGAmelalui pembinaan TOGA

8 Kec 47.554.400,00

19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat

Terlaksananya Penyuluhanmasyarakat pola hidup sehat

70 Kali 91.936.200,00

06 Pengembangan Desa Siaga Honorarium kader desa siaga 1 paket 200.861.200,00

Pembinaan desa siaga 78 desa

7


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

07 Penyuluhan masyarakat melaluisekolah

Pertemuan petugas UKS 1 kali 53.000.000,00

Penjaringan anak sekolah 1 paket

Pengadaan blanko MTBS, MTBMdan SDIDTK

1 paket

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 Pemberian Makanan TambahanDan Vitamin

- Menurunnya Balita Gizi kurang danBumil KEK

100 kasus 71.296.000,00

03 Penanggulangan Kurang EnergiProtein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKI), Kurang Vitamin A, danKurang Zat Gizi Mikro lainnya.

- Terlaksananya pemberian PMTPemulihan Balita Gizi Buruk

49 kasus 134.776.800,00

04 Pemberdayaan Masyarakat untukmencapai Desa Sadar Gizi(Kadarsi)

- Terlaksananya Lomba Desa UPGKPosyandu

78 desa 84.940.000,00

21 Pengembangan lingkungan sehat 05 Peningkatan kualitas air danlingkungan

Tersedianya water teskit 2 unit danTPS sampah medis

360 sampel 96.695.700,00

22 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk

- TerlaksananyaPenyemprotan/fogging sarangnyamuk

150 fokus 486.829.800,00

8

22 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk

- TerlaksananyaPenyemprotan/fogging sarangnyamuk

150 fokus 486.829.800,00

04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dananak sekolah

- Terlaksananya Pelayananvaksinasi bagi balita dan anaksekolah

7.954 bayi 141.092.500,00

09 Peningkatan surveillanceepidemiologi dan penanggulanganwabah

- Meningkatnya surveillanceepidemiologi dan penanggulanganwabah

1 paket 90.948.000,00

10 Peningkatan Komunikasi informasidan edukasi (KIE) Pencegahan danPembrantasan Penyakit

- Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai Komunikasiinformasi dan edukasi (KIE)HIV/AIDS (KPAD)

36 kali 108.863.800,00

23 Program standarisasi pelayanankesehatan

02 Evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatan

- Terlaksananya Evaluasi danpengembangan standar pelayanankesehatan

1 paket 59.235.000,00

03 Pengembangan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan

- Terlaksananya SIK (sistemInformasi Kesehatan)

5 pusk 221.633.000,00

07 Peningkatan standar perijinanpelayanan kesehatan

- Pembinaan perijinan tenagakesehatan

12 kali 28.105.200,00

25 Program Pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantudan jaringannya

01 Pembangunan puskesmas Terbangunnya puskesmas 2 unit 2.762.334.520,00

20 Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas pembantu

Terwujudnya Rehabilitasisedang/berat puskesmas pembantu

1 paket 659.455.380,00

8


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

30 Program peningkatan pelayanankesehatan lansia

01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya peningkatanpelayanan bagi lansia

32.909.300,00

32 Program peningkatan keselamatanibu melahirkan dan anak

04 Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan anak

Terlaksananya kunjungan dokterspesialis ke pusksmas

171.060.200,00

20.022.309.878,24

02 RUMAH SAKIT UMUMDAERAH

01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 6.400.000,00


Terselengaranya komunikasi,terpenuhinya kebutuhan air & listrik

12 Bulan 1.625.000.000,00


Tersedianya bahan-bahan dan alatkebersihan

1 paket 250.483.000,00



Tersedianya blangko-blangko/formuntuk keperluan administrasi

1 paket 720.000.000,00

JUMLAH

9


Tersedianya blangko-blangko/formuntuk keperluan administrasi

1 paket 720.000.000,00


Tersedianya alat listrik untukpenerangan

1 paket 92.325.000,00

15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - Undangan


12 Bulan 12.000.000,00


Tersedianya makanan danminuman

1200 Bks 27.500.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat konsultasi ke luardaerah

1 Tahun 100.000.000,00

19 Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya gaji tenaga kontrakadministrasi, teknis dan keamanan

1 Tahun 5.256.000.000,00

20 Penyediaan biaya canang bebantendan piodalan

Terlaksananya upacara keagamaan 2 Paket 45.000.000,00

26 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat konsultasi ke luarkabupaten dalam propinsi

1 Tahun 5.000.000,00

02 Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional

2 unit 386.585.640,00

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terpeliharanya rumah dinas dokterspesialis

8 unit 74.950.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinasdirektur dan kendaraan operasional

27 Unit 296.500.000,00

9


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

30 Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya taman rumah sakit 1 Paket 30.000.000,00

33 Pemeliharaan rutin/berkalakomputer jaringan (Billing sistem)

Terpeliharanya Billing sistem dankomputer administrasi

2 paket 80.000.000,00

05 Program Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal

12 bulan 311.610.000,00

06 Program PeningkatanPengembangan Sistem LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya dokumenperencanaan kegiatan dandokumen pelaporan

7 MacamDokumen

17.485.460,00

16 Program upaya kesehatanmasyarakat

09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya penilaian GSIBdan pelayanan P3K

12 bulan 57.520.500,00


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya Perayaan Hari-hari Besar Nasional

12 Bulan 15.000.000,00

23 Program Standarisasi PelayananKesehatan

02 Evaluasi dan PengembanganStandar Pelayanan kesehatan

Terlaksananya Evaluasi danPengembangan Standar Pelayanankesehatan

16 StandarPelayanan

252.933.250,00

06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Monitoring,evaluasi dan pelaporan

1 paket 6.800.000,00

10

06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Monitoring,evaluasi dan pelaporan

1 paket 6.800.000,00

26 Program Pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata

04 Penambahan ruang rawat inaprumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, IIdan III)

Terlaksananya Penambahan ruangrawat inap rumah sakit (VVIP, VIP,Kelas I, II dan III) dari dana DAK

1 Paket 2.356.409.880,00

17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terehabnya gedung rawat jalan 1 unit 1.337.602.240,00

19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit

Tersedianya obat-obatan untukpelayanan rumah sakit

6 Paket 7.910.725.350,00

22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danruang jaga)

Tersedianya perlengkapan dapur,perlengkapan ruang pasien,perlengkapan loundry,perlengkapan ruang tunggu danperlengkapan ruang jaga

81 Unit 2.138.840.160,00

23 Pengadaan bahan-bahan logistikrumah sakit

Tersedianya bahan kesehatan pakaihabis, bahan lab, gas medis,makanan pasien, gas elpiji

5 PaketPengadaan

5.498.563.860,00

27 Program Pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumahsakit mata

01 Pemeliharaan rutin/berkala rumahsakit

Terpeliharanya rumah sakit 1 Paket 208.300.000,00

17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatanmedis dan penunjang medis dirumah sakit

4 Paket 390.668.860,00

10


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

19 Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur rumah sakit

Terpeliharanya mebeleur rumahsakit

30.000.000,00

20 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah sakit

Terpeliharanya perlengkapan rumahsakit

6 Paket 247.000.000,00

33 Program Pelayanan RujukanKesehatan

01 Pelayanan Rujukan Pasien Terlaksananya pelayanan rujukanpasien ke rumah sakit lain yanglebih lengkap

1112 Rujukan 355.790.680,00

30.356.409.880,00

1.03 PEKERJAAN UMUM 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 paket 3.500.000,00


Tersedianya komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 paket 137.920.000,00


Tersedianya Jasa KebersihanKantor

1 paket 33.600.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat -alat tulis kantor 1 paket 15.000.000,00


Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

1 paket 13.740.000,00

JUMLAH

11



1 paket 13.740.000,00

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

1 paket 7.000.000,00



1 paket 3.400.000,00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman

1 paket 16.600.000,00

18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

1 paket 105.000.000,00

19 Penyediaan Tenaga PendukungAdministrasi / Teknis / Keamanan

Tersedianya jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis /Keamanan dan penjaga malamkantor

29 orang 371.480.000,00

20 Penyediaan Biaya Canang,Bebanten Piodalan

Terselenggaranya piodalan PuraPadmasana dan banten canang sari

1 paket 30.000.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi dalam daerah

12 Bulan 15.000.000,00


03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya kantor dari danaDAK

1 unit 5.909.688.640,00

09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya peralatan gedungkantor

2 unit AC 24.004.250,00

11


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebeulair 1 set 76.415.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 35.380.915,00



1 paket 273.061.000,00


Terpeliharanya komputer 1 paket 11.000.000,00

47 Penataan halaman dan tamankantor

Tertatanya halaman dan tamankantor

1 paket 55.000.000,00




1 paket 30.000.000,00

15 Program pembangunan jalan danjembatan15

03 Pembangunan jalan Terbangunnya jalan kabupaten 3 paket 6.307.590.939,00

05 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan 1 unit 1.076.641.000,00

16 Program pembangunandrainase/gorong-gorong

01 Perencanaan pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

Pengadaan konstruksi kanalpermukaan/drainase

921.000.000,00

12

16 Program pembangunandrainase/gorong-gorong

01 Perencanaan pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

Pengadaan konstruksi kanalpermukaan/drainase

921.000.000,00

16 Program lingkungan sehatperumahan

07 Perbaikan lingkungan permukiman Terselenggaranya perbaikanlingkungan permukiman

3 paket 6.650.000.000,00

Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPenguasaan Tanah

05 Pengadaan Tanah Terlaksananya pengadaan tanah 2 persil 1.490.000.000,00

17 Program pengendalian pemanfaatanruang

01 Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang

2 Kecamatan 418.000.000,00

09 Pemantauan dan penataan ruang Terlaksananya pemantauan danpenataan IMB Kab. Karangasem

8 Kecamatan 89.054.850,00



12 Bulan 30.000.000,00

Program Rehabilitasi / PemeliharaanJalan dan Jembatan

06 Pemeliharan rutin jembatankabupaten

Terpeliharanya jembatan kabupaten 1 paket 120.000.000,00

07 Pemeliharaan Rutin JalanKabupaten

Terbayarnya upah tenaga tidaktetap pemeliharaan rutin jalan

4.889.912.260,00

08 Pemeliharaan Berkala JalanKabupaten

Terpeliharanya Jalan (DAK) 2 paket 3.658.334.000,00

09 Peningkatan jalan kabupaten Meningkatnya jalan kabupaten(DAK)

17 paket 17.500.326.880,00

22 Program pembangunan sisteminformasi/data base jalan danjembatan

04 Penyusunan leger jalan Tersusunnya leger jalan 1 paket 125.224.800,00

12


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

23 Program peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan

10 Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alatberat

Terpeliharanya alat-alat berat 1 paket 450.001.850,00

24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Perairan lainnya

10 Rehabilitasi / PemeliharaanJaringan Irigasi

Terbayarnya upah tenaga musimanpemeliharaan jaringan irigasi danpemeliharaan jaringan irigasi

24 paket 11.212.626.900,00

14 Rehabilitasi / pemeliharaannormalisasi saluran sungai

Terlaksananya Rehabilitasi /pemeliharaan normalisasi saluransungai

2 paket 2.147.894.800,00

18 Pembangunan Irigasi Subak di 7Kecamatan

Terbangunnya Irigasi Subak di 7Kecamatan (DAK)

1 paket 3.339.647.320,00

26 Program PengembanganPengelolaan dan konservasi sungai,danau dan sumber daya air lainnya

02 Pemeliharaan dan rehabilitasiembung dan bangunan penampungair lainnya

Terpeliharanya embung 672.507.100,00

08 Perlindungan mata air Terlindunginya mata air 100.030.000,00

27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

02 Penyediaan sarana dan prasaranaair limbah

Belanja material dan jasa tenagakerja non pegawai

3 paket 3.008.364.120,00

13


02 Penyediaan sarana dan prasaranaair limbah

Belanja material dan jasa tenagakerja non pegawai

3 paket 3.008.364.120,00

06 Pengembangan Sistem DistribusiAir Minum

Jumlah paket pekerjaan jaringan airbersih

8.684.880.250,00

28 Program pengendalian banjir 12 Rehabilitasi dan pemeliharaanbangunan pengaman pantai

Terbangunnya tanggul sungai 512.225.000,00

30 Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan

09 Fasilitasi pembangunaninfrastruktur perdesaan

Terfasilitasinya PembangunanInfrastruktur Perdesaan

1 paket 100.000.000,00

31 Program Pengaturan jasa konstruksi 01 Sosialisasi dan diseminasiperaturan perundang-undanganjasa konstruksi

Terlaksananya Sosialisasi dandiseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi

1 paket 85.000.000,00

32 Program pengembangan informasibidang ke-PU-an

01 Monitoring dan evaluasi kegiatan kePU an

Terselenggaranya Monitoring danevaluasi kegiatan ke PU an

90.000.000,00

80.846.051.874,00

1.06 PERENCANAANPEMBANGUNAN

01 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat yang tertangani 12 Bulan 5.200.000,00


Terbayarnya rekening telpon, airdan listrik

12 Bulan 118.600.000,00

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yangberijin/ tersamsat

5 Roda 4 dan10 Roda 2

9.500.000,00

JUMLAH

13


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

08 Penyediaan Jasa Kebersihankantor

Jumlah tenaga cleaning serviceyang dibayar dan peralatankebersihan yang tersedia

12 Bulan 27.831.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 Bulan 25.870.000,00


Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 34.206.500,00

12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Alat listrik dan elektronik 12 Bulan 10.999.000,00


Surat kabar/ majalah 12 Bulan 55.000.000,00


makanan dan minuman rapat dantamu

12 Bulan 34.100.000,00


Frekuensi koordinasi dan konsultasikeluar daerah

12 Bulan 460.000.000,00

19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan

Jumlah tenaga pendukungadministrasi teknis/keamanan

12 Bulan 263.400.000,00

14



12 Bulan 263.400.000,00


Canang, bebanten purnama tilem,piodalan dan bebanten ke pura sadkahyangan

1 Paket 67.400.000,00


Frekuensi rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 35.000.000,00


10 Pengadaan mebeleur Meja esselon II, kursi tamu, danmeja resepsionis

1 paket 27.175.000,00

22 Jumlah gedung dan pagar halamankantor yang dipelihara

Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 24.000.000,00


Jumlah kendaraandinas/operasional yang dipelihara

14 Unit 250.000.000,00


Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara

1 Paket 35.000.000,00

42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Rumah jaga satpam, dan pagargedung kantor

2 unit, 1 paket 232.200.000,00



LAKIP BPPEDA TAHUN 2014 DANLaporan Keuangan

1 paket 6.000.000,00

15 Program PengembanganData/Informasi

02 Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Data pokok pembangunan : BukuKarangasem Membangun Tahun2014, Buku Saku, dan SistemAplikasi Data Base KabupatenKarangasem

220 Buku; 1Paket

139.999.000,00

14


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

05 Penyusunan Profil Daerah Buku Profil daerah dan SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)

100 Buku 64.988.600,00

07 Monitoring dan evaluasi programCBD

Jumah laporan hasil monitoring danevaluasi program CBD diKabupaten Karangasem

30 Buku 100.204.000,00

15 Program PengembanganPerumahan

09 Monitoring dan evaluasi programperumahan KabupatenKarangasem

jumlah laporan pelaksanaanprogram perumahan swadaya diKabupaten Karangasem tahun2015; buku data base RTLH

40 Buku 212.312.600,00

15 Program Perencanaan Tata Ruang 05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Rancangan RDTR KecamatanAbang; Peta Citra KabupatenKarangasem

2 Paket 600.000.000,00

15 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha

Rapat koordinasi penanaman modal 1 Tahun 74.017.000,00

10 Penyelenggaraan pameraninvestasi

Pameran investasi 1 kali 144.652.000,00

15

10 Penyelenggaraan pameraninvestasi


12 Monitoring dan evaluasi realisasiinvestasi di Kabupaten Karangasem

Jumlah perusahaan yang dimonev;Laporan menitoring investasi

90perusahaan;

35 Buku

79.630.000,00

15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan

05 Penguatan kelembagaan timkoordinasi penanggulangankemiskinan (TKPK)

Frekuensi koordinasi kelembagaanTKPK

5 kali 98.859.900,00

16 Program kerjasama pembangunan 08 Identifikasi dan inventarisasi inovasimasyarakat yang bisa menunjangperkembangan ristek

Jumlah proposal dan keikutsertaandalam lomba ristek

10 Proposal 35.500.000,00

16 Program Pemanfaatan Ruang 10 Peningkatan Kelembagaan TataRuang

Jumlah laporan semesteransosialisasi produk hukum tentangtata ruang yang berlaku

50 Buku 888.980.000,00

16 Program peningkatan iklim investasidan realisasi investasi

03 Penyusunan cetak biru (MasterPlan) pengembangan penanamanmodal

Dokumen Rencana Umumpengembangan penanaman modal

25 Buku 306.676.000,00

17 Program perlindungan dankonservasi sumber daya alam

14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA

Jumlah laporan penanganan lahankritis SDA yang ada di KabupatenKarangasem

10 Buku 107.000.000,00

17 Program Pengembangan WawasanKebangsaaan

04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Perayaan hari-hari nasional 1 Tahun 40.000.000,00

20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

02 Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah

8 Kecamatan 19.999.000,00

15


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

20 Rencana Aksi Daerah pengawasandan pengendalian pembangunandaerah

Pelaporan aksi pencegahan danpemberantasan korupsi

1 Tahun 39.375.000,00

21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

09 Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Buku Hasil Musrenbang RKPDTahun 2015

1 Paket 241.257.400,00

10 Penetapan RKPD Peraturan Bupati tentang RKPDKabupaten Karangasem Tahun2016 dan Peraturan BupatiKarangasem tentang PerubaganRKPD Tahun 2015

1 Paket 21.195.600,00

11 koordinasi penyusunan laporankinerja pemerintah daerah

Frekuensi koordinasi TEPPA UKP4 1 Tahun 45.499.000,00

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

Buku laporan hasil monitoring tahun2015 dan buku evaluasi programstrategis pembangunan KabupatenKarangasem tahun 2014

140 Buku 91.500.000,00

16

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah


140 Buku 91.500.000,00

15 Penyusunan dan Penetapan KUAdan PPAS

Buku KUA dan PPAS TA 2016 danKUPA dan PPAS TA 2015

1 Paket 95.000.000,00

16 Koordinasi dan Evaluasi danaAlokasi khusus (DAK)

Laporan akhir DAK tahun 2015 70 Buku 75.275.600,00

17 Pengkajian dan evaluasipembangunan KabupatenKarangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasipembangunan KabupatenKarangasem

1 Tahun 186.000.000,00

22 Penyusunan Program E-Planing Pendampingan/penguatan programe-planing

1 paket 42.232.600,00

24 Penyusunan Renja SKDP Renja SKPD Bappeda tahun 2016dan Renja Perubahan tahun 2015

1 Tahun 5.000.000,00

25 Penyusunan Program E-Monev Program E - Monev 1 paket 332.274.600,00

26 Penyusunan RPJMD KabupatenKarangasem Tahun 2015-2020

Perda RPJMD KabupatenKarangasem Tahun 2015-2010

1 paket 400.000.000,00

27 Penyusunan Renstra SKPD Renstra Bappeda dan VerifikasiRenstra SKPD

1 paket 20.000.000,00

28 Koordinasi dan evaluasipenyusunan matrik RAD MDGs

Koordinasi dan evaluasi matriksRAD MDGS

6 Kali 32.484.100,00

16


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

13 Monitoring dan evaluasi programpembangunan pertanian dalam artiluas

Laporan hasil monitoring evaluasiprogram pembangunan pertaniandalam arti luas

20 Buku 40.958.000,00

14 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomikreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunanekonomi kreatif di KabupatenKarangasem

35 Buku 142.164.000,00

23 Program Perencanaan Sosial danBudaya

03 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Buku hasil koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial budaya

60 Buku 60.000.000,00

24 Program Perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan akhir kegiatan prasaranawilayah dan RPI2-JM tahun 2016-2020

60 buku 99.875.000,00

24 Program Pengembangan danPengelolaan Irigasi, Rawa danPengairan lainnya

17 Monitoring, Evaluasi dan elaporan Memorandum program sanitasi danpemuktahiran buku putih SSK

70 Buku 117.535.600,00

6.721.926.100,00JUMLAH

17

6.721.926.100,00

1.07 PERHUBUNGAN 01 DINAS PERHUBUNGANDAN PEMADAMKEBAKARAN


01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 paket 4.000.000,00


Terselengaranya komunikasi,terpenuhinya kebutuhan air & listrikLPJU

1 tahun 4.665.260.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor dilingkungan Dishub

1 paket 5.000.000,00



Tersedianya barang cetakan 1 paket 9.439.000,00


Tersedianya komponen listrik 1 paket 3.000.000,00


Tercukupinya bahan bacaan 1 paket 6.000.000,00


Tersedianya jamuan tamu dan rapatkantor

1 paket 18.000.000,00



1 th 100.000.000,00

JUMLAH

17


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terbayarnya Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan

75 or/1 th 761.200.000,00

20 Penyelenggaraan piodalan danpengadaan canang dan bebanten


1 paket 64.701.350,00

24 Penataan dekorasi dan kegiatanhari-hari nasional

Terselenggaranya HutKemerdekaan RI

1 paket 20.300.000,00



12 Bulan 12.000.000,00

28 Penyediaan pembayaran pajakbumi dan bangunan (PBB)

Terbayarnya Pajak Bumi danbangunan

12 Bulan 5.000.000,00

33 Penyedian jasa jaminanpemeliharaan kesehatan non PNS

Tersedianya jasa jaminanpemeliharaan kesehatan non PNS

12 Bulan 60.000.000,00


03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 1 paket 200.000.000,00

18


03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 1 paket 200.000.000,00



1 paket 6.365.000,00

10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 paket 46.500.000,00





1 paket 178.555.550,00



05 Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

06 Pendidikan dan pelatihan teknistugas dan fungsi bagi Non PNS

Terselenggaranya Pendidikan danpelatihan teknis tugas dan fungsibagi Non PNS

45 orang 194.972.000,00




1 paket 5.665.000,00

04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya laporan keuanganakhir tahun

1 paket 5.165.000,00

07 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan

Tersusunnya pelaporan keuanganbulanan

1 paket 23.825.000,00

15 Program pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan

09 Peningkatan pemungutan retribusiparkir bidang perhubungan

Meningkatnya kinerja pemungutanretribusi

1 paket 283.120.000,00

12 Monitoring dan evaluasi fasilitaskelautan

Termonitornya fasilitas pelabuhan 1 paket 89.736.150,00

18


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

16 Program rehabilitasi danpemeliharaan prasarana dan fasilitasperhubungan

01 Rehabilitasi/Pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor

Tercapainya pelayanan PKB yangmaksimal

1 paket 140.040.000,00

02 Rehabilitasi/Pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

1 paket 200.000.000,00

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terpeliharanya terminal/ pelabuhan 1 paket 800.000.000,00

05 Pemeliharaan Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU)

Terpeliharanya LPJU 1 paket 400.060.000,00

06 Rehabilitasi dan pemeliharaanterotoar dalam kota Amlapura

Meningkatnya fasilitas terotoar 1 tahun 400.060.000,00

09 Penataan dan pemasangan lampupenerangan jalan

Tersedianya LPJ 1 tahun 1.874.540.000,00

10 Pemeliharaan Trafic Light (APILL) Terpeliharanya APILL 1 tahun 60.030.000,00

17 Program Peningkatan PelayananAngkutan

14 Sosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan (WTN)

Terlaksananya pembinaan danpenyuluhan AKUT

1 paket 90.833.600,00

19

17 Program Peningkatan PelayananAngkutan

14 Sosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan (WTN)


1 paket 90.833.600,00

15 Pemilihan dan pemberianpenghargaan sopir/juru mudi/AwakKendaraan Umum Teladan (AKUT)

Terlaksananya Pemilihan danpemberian penghargaan sopir/jurumudi/Awak Kendaraan UmumTeladan (AKUT)

50 orang 68.249.400,00

18 Pemilihan Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor 40 orang 72.010.000,00

20 Pemeliharaan angkutan laut Terpeliharanya angkutan laut 33.485.000,00

21 Fasilitasi pendataan dan registrasiangkutan laut

Terlayaninya registrasi kapal GT.7 56.795.000,00

19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas

01 Pengadaan rambu-rambu lalulintas Tersedianya rambu-rambu lalulintas 115.000.000,00

02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 200.000.000,00

03 Pengadaan pagar pengaman jalan Tersedianya gadril pembatas jalan(DAK)

1 paket 689.503.320,00

04 Peningkatan pengawasanketertiban lalulintas

Meningkatnya pengawasanketertiban lalu lintas

1 tahun 117.500.000,00

05 Pengadaan dan pemasanganZebra Croos

Tersedianya Zebra Croos 1 paket 50.060.000,00

06 Pengadaan dan pemasanganmeterisasi LPJU

Tersedianya meterisasi LPJU 1 paket 165.060.000,00

19


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

20 Program peningkatan kelaikanpengoprasian kendaraan bermotor

02 Pengadaan alat penguji kendaraanbermotor

Tercapainya pelayanan KIRmaksimal

1 paket 177.330.600,00

21 Program peningkatan kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran

01 Peningkatan penanggulanganbahaya kebakaran

Meningkatnya penanggulanganbahaya kebakaran sertaterbayarnya tenaga PMK

1 paket 761.277.900,00

03 Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran

Meningkatnya pencegahan bahayakebakaran

60.397.600,00

13.372.597.470,00

1.08 LINGKUNGAN HIDUP 01 BADAN LINGKUNGANHIDUP


01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 4.000.000,00


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 41.544.920,00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya jasa perizinankendaraan dinas/operasional

12 bulan 5.000.000,00

JUMLAH

20



12 bulan 5.000.000,00

08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terbayarnya upah cleaning servicedan kebersihan kantor

12 bulan 9.000.000,00

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 14.422.000,00

11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan


1 Paket 16.447.000,00


Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan

1 Paket 5.000.000,00


Tersedianya peralatan kebersihan 1 Paket 5.000.000,00


Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - Undangan

1 Paket 10.000.000,00



1 Paket 15.675.000,00


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan 80.000.000,00

19 Peyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Upah tenaga kontrak 23 orang 235.560.000,00


Tersedianya canang sehari-hari,purnama, tilem dan banten piodalan

12 bulan 15.000.000,00

20


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi dalam daerah

12 bulan 12.000.000,00




2 Unit 60.324.000,00



3 Unit 75.000.000,00


Terpeliharanya komputer, AC danmebeleur

1 Paket 12.000.000,00



Terwujudnya laporan kinerja/LAKIP,LKPJ, LPPD, DAK, RFK

1 Paket 8.233.000,00

15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan

02 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan (DAK)

Terselenggaranya program 3 Rmelalui pengelolaan persampahan

9 paket 1.115.717.000,00

16 Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

01 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura

Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi penilaian kota sehatadipura dan tersusunnya profiladipura

1 paket 92.104.000,00

21


01 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura


1 paket 92.104.000,00

03 Pemantauan kualitas lingkungan(DAK)

Terwujudnya kualitas lingkungansesuai dengan baku mutulingkungan

1 paket 118.094.000,00

06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Terkelolanya limbah B3 12 perusahaan 57.000.000,00

09 Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (Proper)

Terawasinya kegiatan wajibAMDAL, UKL-UPL dan DPLH

60Perusahaan &

60 Buku

64.464.000,00

11 Pengembangan produksi ramahlingkungan (DAK)

Terselenggaranya Pengembanganproduksi ramah lingkungan

1 paket 199.751.000,00

12 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

Tersusunnya kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

1 paket 66.547.000,00

13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Terawasinya kegiatan wajibAMDAL, UKL-UPL dan DPLH

20Perusahaan

89.980.000,00

14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan Hidup

Terlaksananya lomba kalpataru,adiwiyata, DSL, PPMLH, forum gurudan koordinasi hari-hari lingkunganhidup

40 PPMLH, 40forum guru & 6

Paket

141.583.000,00

17 Sosialisasi dan Penataan IjinGangguan

Terselenggaranya sosialisasi danpenataan ijin gangguan

1 Paket 35.747.000,00

17 Program perlindungan dankonservasi sumberdaya alam

03 Pengembangan dan PemantapanKawasan Konservasi Laut, SuakaPerikanan dan KeanekaragamanHayati Laut

Terlaksananya Pengembangan danPemantapan Kawasan KonservasiLaut, Suaka Perikanan danKeanekaragaman Hayati Laut

205.168.000,00

21


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

08 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA

Terkendali dan terawasinya SDA 19.905.000,00

09 Koordinasi pengelolaan kenservasisumber daya alam

Terkoordinasinya pengelolaankenservasi sumber daya alam

59.769.000,00

17 Program pengembangan wawasankebangsaan

04 Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran

1 paket 20.000.000,00

18 Program rehabilitasi dan pemulihancadangan suber daya alam

09 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terkelolanya DAS 1 paket 104.600.000,00

3.014.634.920,00

02 DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN


01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 tahun 2.470.000,00


Tersedianya biaya langganantelpon, air dan listrik

1 tahun 60.000.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 20.000.000,00

JUMLAH

22



Tersedianya barang cetakan 1 tahun 14.000.000,00



1 paket 4.500.000,00



1 paket 54.901.500,00



1 paket 4.000.000,00


Tersedianya makanan danminuman rapat

1 tahun 10.250.000,00


Terlaksananya Rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah dan luar negeri

1 paket 70.000.000,00


Tersedianya banten piodalan dancanang harian

1 tahun 25.000.000,00


Terlaksananya Rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1 paket 10.000.000,00



Tersedianya kendaraandinas/operasional roda dua

3 unit 48.750.000,00


Terpeliharanya gedung 1 paket 20.000.000,00

22


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



2 unit R4 dan7 unit R2

117.087.500,00


Terpeliharanya komputer, AC 1 paket 21.000.000,00

06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan keuangan


Tersusunnya laporan capaiankinerja dan realisasi keuangan

1paket 15.500.000,00

15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

04 Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Terlaksananya PeningkatanOperasi dan PemeliharaanPrasarana dan SaranaPersampahan

24 km 5.756.524.585,00

13 Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana limbah

Meningkatnya pemeliharaanprasana dan sarana limbah dantertatanya TPA linggasana

1 paket 710.979.700,00

14 Pemungutan retribusi persampahan Terlaksananya pemungutanrestribusi persampahan

1 paket 50.000.000,00

23

14 Pemungutan retribusi persampahan Terlaksananya pemungutanrestribusi persampahan

1 paket 50.000.000,00

16 Hari kebersihan internasional Terlaksananya Hari kebersihaninternasional

1 paket 35.000.000,00

17 Penyuluhan kebersihan danpertamanan

Meningkatnya pemahaman danpartisipasi masyarakat dalamkebersihan pertamanan

150 orang 120.000.000,00


18 Pelaksanaan Penilaian KotaSehat/Adipura

Terselenggaranya penilaian kotasehat/ Adipura

150 orang 267.604.900,00


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya pameran/karnavalperayaan HUT RI

1 Paket 63.027.200,00

24 Program Pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

06 pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman kotaAmlapura

1 paket 321.774.000,00

11 Pengembangan perindangan dandekorasi

Tersedianya dekorasi danperindangan

2 paket 340.550.708,46

26 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Angkutan dan Peralatan

01 Pelayanan angkutan danoperasional kualitas saranaangkutan

Terlayaninya angkutan danpemeliharaan sarana angkutankebersihan dan pertamanan

35 Unit 1.397.803.700,00

9.560.723.793,46

1.10 KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL

01 DINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 1 paket 5.280.000,00

JUMLAH

23


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terlaksananya pembayarantelepon, air, listrik

12 bulan 110.000.000,00


Tersbayarnya upah tenagakebersihan

1 Orang, 12Bulan

36.143.900,00




12 bulan 14.087.820,00


Tersedianya alat-alat listrik danelektronik

1 paket 14.503.800,00

15 Penyediaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Tersedianya Peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 Bulan 8.510.000,00

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan

Terlaksananya pembayaran suratkabar dan majalah

12 Bulan 8.360.000,00



12 Bulan 43.540.600,00

24



12 Bulan 43.540.600,00


Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi & konsultasi keluardaerah

1 tahun 70.000.000,00


Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/ teknis/keamanan

64 orang 704.964.000,00


Terlaksananya upacara keagamaansehari-hari dan piodalan

1 paket 27.500.000,00

26 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi kedalam daerah

Terlaksananya Rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi kedalamdaerah

1 tahun 15.000.000,00


05 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 1 Paket 16.449.120,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 115.000.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional serta terlaksananyaperizinan kendaraan dinas

1 tahun 132.130.600,00

28 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya komputer, mesinketik dan AC

1 paket 46.133.400,00

24


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

01 Pembangunan dan pengoperasianSIAK secara terpadu

Beroprasinya Sistem SIAK secaraterpadu

8 Kec 171.342.350,00

06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan

meningkatnya penyusunan laporaninformasi kependudukan

1 paket 49.624.800,00

08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan(Administrasi KTP di PelabuhanPadangbai)

1 paket 605.086.530,00

14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Termonitor dan terevaluasinyakegiatan dinas

1 paket 55.000.000,00

15 Pembuatan dokumenkependudukan bagi masyarakat

Tersedianya dokumenkependudukan bagimasyarakat/akte-akte capil

8 Kec 282.000.000,00

16 Penataan warkah Capil Terlaksananya penataan warkahcapil

1 Paket 65.000.000,00

17 Peningkatan pelayananpendaftaran

Meningkatnya pelayananpendaftaran KTP dan KK

8 Kec 560.124.900,00

25

17 Peningkatan pelayananpendaftaran


8 Kec 560.124.900,00

18 Penertiban penduduk pendatang Terlaksananya Penertibanpenduduk pendatang

1 paket 124.816.415,00

19 Penyusunan profil kependudukan Tersusunnya profil kependudukan 1 paket 50.000.000,00

22 Pelayanan keliling pembuatandokumen kependudukan

Terlaksananya Pelayanan kelilingpembuatan dokumenkependudukan

1 paket 704.352.485,00


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional dan pameran

1 Paket 29.500.000,00

4.115.280.500,00

1.11 PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN KB

01 BADAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN KB

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 1 Tahun 1.350.000,00



1 Tahun 28.500.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 28.000.000,00



1 Tahun 13.899.000,00

JUMLAH

25


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 Tahun 2.000.000,00



1 Tahun 2.500.000,00

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

1 Tahun 3.000.000,00



1 Tahun 16.000.000,00



1 Tahun 70.000.000,00



1 Tahun 420.000.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 1 Tahun 15.600.000,00

26 Rapat-rapat koordinasi dalamdaerah

Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi & konsultasi dalamdaerah

1 Tahun 8.000.000,00

26

26 Rapat-rapat koordinasi dalamdaerah


1 Tahun 8.000.000,00


07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor

1 paket 14.570.675,00


Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

1 paket 10.000.000,00



3 unit 100.000.000,00


Terpeliharanya komputer 18 unit 30.000.000,00


Terehabnya gedung kantor 1 unit 210.700.000,00

05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

04 Penilaian dan penetapan AngkaKredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya Penilaian danpenetapan Angka Kredit JabatanFungsional

1 paket 9.000.000,00

06 Program Peningkatan PengadaanSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

01 Penyusunan laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaiankinerja

1 paket 17.361.490,00

15 Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan

05 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi BaruLahir (GSI-B)

Menurunnya angka kematian ibumelahirkan dan bayi baru lahirdengan pembinaan di 8 kecamatan

8 kec 36.023.000,00

26


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Program Keluarga Berencana 07 Pengadaan sarana dan prasaranakeluarga berencana (DAK)

Tersedianya sarana dan prasaranakeluarga berencana (DAK)

1 paket 1.219.028.669,48

08 Pembinaan Pokja dan Kader BKB Terbinanya Pokja dan Kader BKB 1 paket 75.315.320,00

16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

10 Perlindungan Tindak kekerasan danfasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadu pemberdayaanperempuan dan anak

Menurunnya angka tindakkekerasan terhadap anak danperempuan, tersedianya fasilitasP2TP2A, Meningkatnyaperlindungan tindak kekerasaanterhadap anak dan perempuan

100 Kasus 48.142.800,00

11 Forum Anka Daerah dan MimbarAnak

Terlaksananya Forum Anka Daerahdan Mimbar Anak

43.901.100,00

17 Program Pelayanan Kontrasepsi 05 Pelayanan kontrasepsi KB melaluiTMKK dan TKBK

Meningkatnya Pelayanankontrasepsi KB melalui TMKK danTKBK

1 paket 115.495.000,00


04 Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran danerayaan hari ibu

1 paket 29.180.180,00

27


04 Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran danerayaan hari ibu

1 paket 29.180.180,00

18 Program peningkatan peran sertadan kesetaraan gender dalampembangunan

07 Penjaringan Tokoh Perempuan Peningkatan partisipasi aktif kaumperempuan dalam pembangunandan mendapatkan tokohperempuan yang bisa menjadi suritauladan

3 Orang 22.705.000,00

09 Pembinaan peningkatan peranWanita menuju kesejahteraansehat sejahtera

Terlaksananya pembinaanKelompok P2WKSS

26.572.800,00

11 Peningkatan peran gabunganorganisasi wanita (GOW) dalampembangunan

Meningkatnya peran GOW dalampembangunan

215.000.000,00

12 Peningkatan peran Dharma WanitaPersatuan (DWP) dalampembangunan

Meningkatnya peran DWP dalampembangunan

110.000.000,00

18 Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan KBdan KR yang mandiri

02 Penyuluhan KIE dan penilaianlomba-lomba di bidang program KBtingkat kabupaten

Terlaksananya penyuluhan KIE,Penilaian lomba-lomba di bidangprog. KB Tk. Kabupaten

1 Paket 37.630.000,00

04 Pelatihan dan pembinaanadministrasi kader kelompokUPPKS

Meningkatnya pengetahuan kaderkelompok UPPKS

1 Paket 30.978.160,00

27


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

05 Advokasi terhadap Sub PPKBD(Sub Pembantu Pembina KB Desa)

Terlaksnanya Advokasi terhadapSub PPKBD (Sub PembantuPembina KB Desa)

1 Paket 33.195.000,00

07 Orientasi Bina Keluarga Balita diKecamatan

Terlaksnanya Orientasi BinaKeluarga Balita di Kecamatan

1 Paket 20.580.000,00

20 Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi dan KonselingKRR (PIK-KRR)

03 fasilitasi forum pelayanan KRR bagikeluarga Remaja dan KeluargaSebaya

Terlaksananya pelayanan informasidan konseling KRR

480 Orang 22.350.000,00

23 Program penyiapan tenagapendamping kelompok bina keluarga

02 Pembinaan kelompok bina keluargalansia

Terbinanya kelompok bina keluargalansia

20.593.220,00

24 Program pengembangan modeloperasional BKB-Posyandu-PADU

02 Pengembangan model operasionalBKB-Posyandu-PADU danpemutahiran data keluarga

Terlaksananya Pengembanganmodel operasional BKB-Posyandu-PADU dan pemutahiran datakeluarga

85.000.000,00

3.192.171.414,48JUMLAH

28

3.192.171.414,48

1.13 SOSIAL 01 DINAS SOSIAL 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 3.075.000,00



1 Tahun 37.200.000,00




1 Tahun 11.000.000,00


Tersedianya komponen listrik 1 Tahun 1.400.000,00



1 Tahun 11.500.000,00


Tersedianya surat kabar danmajalah

1 Tahun 3.300.000,00


Tersedianya Makanan danMinuman Pegawai untukrapat/pertemuan

1 Tahun 16.500.000,00


Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi keluar daerah

1 Tahun 55.000.000,00

19 Penyediaan jasa Tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

Tersedianya Jasa Tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

1 Tahun 383.400.000,00



JUMLAH

28


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi kedalam daerah

1 Tahun 10.000.000,00



Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun% 17.584.900,00



1 Tahun 141.000.000,00


Terpeliharanya komputer 1 Tahun 12.000.000,00




1 paket 11.000.000,00

15 Program pemberdayaan fakir miskin,Komunikasi Adat Terpencil (KAT)dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

06 Program keluarga harapan Terlaksananya sosialisasi programkeluarga harapan

7 Kec 75.000.000,00

07 Peningkatan pelayanan fakir miskin Meningkatnya pelayanan fakirmiskin

8 Kecamatan 1.210.000.000,00

29

07 Peningkatan pelayanan fakir miskin Meningkatnya pelayanan fakirmiskin

8 Kecamatan 1.210.000.000,00

08 Pembinaan KUBE fakir miskin Meningkatnya Pembinaan KUBEfakir miskin

500 orang 40.000.000,00

09 Penyaluran Raskin Terfasilitasinya penyaluran Raskin 8 Kecamatan 40.000.000,00

16 Program pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial

04 Pelatihan keterampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantartermasuk anak jalanan, anak cacatdan anak nakal

Meningkatnya keterampilan bekerjabagi anak terlantar termasuk anakjalanan, anak cacat dan anak nakal

8 kec 50.000.000,00

07 Peningkatan kualitas pelayanansarana dan prasarana rehabilitasikesos bagi PMKS

Meningkatnya kualitas pelayanansarana dan prasarana rehabilitasikesos bagi PMKS (Gepeng)

100 org 60.000.000,00

10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luarbiasa

Terlaksananya Penangananmasalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

210 paket 168.000.000,00

12 Pemutakhiran data PMKS danPSKS

Tersedianya data PMKS dan PSKS 78 Desa 100.000.000,00

13 Pembinaan dan penyantunan lansia Terlaksananya Pembinaan danpenyantunan lansia

115 lansia 120.000.000,00

14 Pembinaan dan penyantunan bagipenyandang disabilitas

Terlaksananya Pembinaan danpenyantunan bagi penyandangdisabilitas

32 orang 60.000.000,00

29


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Bimbingan dan penyuluhan PMKS Terlaksananya Bimbingan danpenyuluhan PMKS

200 peserta 37.600.530,00

17 Program pembinaan anak terlantar 07 Pembinaan dan penyantunan anakterlantar

Tersantuninya anak dalam panti 284 orang 200.000.000,00


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional

500 Orang 490.747.770,00

18 Pemeliharaan MonumenPertempuran Tanah Aron

Terpeliharanya monumenpertempuran Tanah Aron

1 Unit 44.463.620,00

19 Pemeliharaan Tonggak PerjuanganPemuteran

Terpeliharanya TonggakPerjuangan Pemuteran

1 Unit 53.963.011,00

21 Program pemberdayaankelembagaan kesejahteraan sosial

03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

8 Kec 130.000.000,00

04 Pengembangan modelkelembagaan perlindungan sosial

Terlaksananya Pengembanganmodel kelembagaan perlindungansosial

8 organisasi 35.000.000,00

05 Pembentukan KUBE Fakir Miskin Terbentuknya Kube Fakir Miskin 80 orang 195.000.000,00

JUMLAH

30

05 Pembentukan KUBE Fakir Miskin Terbentuknya Kube Fakir Miskin 80 orang 195.000.000,00

3.862.084.831,00

1.14 TENAGA KERJA 01 DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI


01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 80.000.000,00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya Kendaraandinas/operasional

12 Bulan 110.000.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 15.000.000,00



12 Bulan 12.332.000,00


Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 5.000.000,00



12 Bulan 5.000.000,00

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang- undangan

Tersedianya bahan bacaan danperatuaran perundang - undangan

12 Bulan 4.632.000,00


Terpenuhinya kebutuhan makandan minum

12 Bulan 7.512.600,00

JUMLAH

30


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

12 Bulan 70.000.000,00

19 Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis/keamanan

Tersedianya jasa pendukungadministrasi/teknis/ keamanan

25 Orang 260.600.000,00


Tersedianya biaya canang,bebanten piodalan

100% 30.000.000,00



12 Bulan 5.000.000,00




12 bulan 25.358.650,00


Terpeliharanyagedung/pagar/halaman

12 bulan 43.000.000,00


Terpeliharanya peralatan gedungkantor (mesin ketik, meja kursi, AC,peralatan workshop)

12 bulan 46.815.000,00

31



12 bulan 46.815.000,00

15 Program peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja

06 Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja

Meningkatnya keterampilan pencarikerja

40 orang 296.151.300,00

10 Penyiapan calon magang keJepang

Terlaksananya Penyiapan calonmagang ke Jepang

25 orang 335.000.000,00

16 Program peningkatan kesempatankerja

05 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

Berkembangnya kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

12 bulan 201.000.000,00

06 Pemberian fasilitasi dan mendorongsistem pendanaan pelatihanberbasis masyarakat (padat karya)

Terciptanya kesempatan kerja bagimasyarakat penganggur dansetengah penganggur

12 bulan 450.000.000,00

16 Program Transmigrasi lokal 03 Transmigrasi lokal Terkirimna transmigrasi ke daerahtujuan transmigrasi

25 orang 180.000.000,00

17 Program perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan

02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial

Adanya kesepakatan dan menekanterjadinya perselisihan hubunganindustrial

10 perusahaan 20.000.000,00

03 Fasilitasi penyelesaian prosedurpemberian perlindungan hukum danjaminan sosial ketenagakerjaan

Terwujudnya penerapan jamsostek 50 perusahaan 29.430.000,00

05 Peningkatan pengawasanperlindungan dan penegakanhukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja

Meningkatnya pengawasanperlindungan dan penegakanhukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja

50 orang 40.000.000,00

31


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

09 Penetapan besaran upah minimumkabupaten

Terwujudnya besaran angkakebutuhan hidup layak (KHL)sebagai bahan penetapan upahminimum kabupaten

108.169.000,00

11 Perlindungan dan pengawasantenaga kerja perempuan dan anak

Meningkatnya Perlindungan danpengawasan tenaga kerjaperempuan dan anak

50.000.000,00

12 Pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta (LPKS)

Meningkatnya Pembinaan lembagapelatihan kerja swasta (LPKS)

29.755.000,00



12 Bulan 20.000.000,00

2.482.755.550,00

1.15 KOPERASI DAN UKM 01 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL DAN MENENGAH


01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00


Terselenggaranya komunikasi,terpenuhinya kebutuhan air & listrik

12 Bulan 53.000.000,00

JUMLAH

32



12 Bulan 53.000.000,00

03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor

12 Bulan 111.768.150,00




1 Tahun 8.000.000,00


Tersedianya komponen instalasilistrik

1 Paket 5.500.000,00


Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan 3.000.000,00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat rutin danterlayaninya tamu

1 Tahun 15.000.000,00


Terlaksananya kegiatan keluardaerah

12 Bulan 72.940.000,00

19 Penyediaan Jasa Tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya jasa tenaga kerja nonpegawai

8 Orang, 12Bulan

248.400.000,00

32


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

20 Penyediaan biaya canang bebantendan piodalan

Tersedianya banten & canangsehari-hari, purnama dan tilem danbanten piodalan

1 Tahun 44.000.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah

12 bulan 5.000.000,00



Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 63.500.000,00



13 Unit 187.000.000,00


Terpeliharanya komputer 14 Unit 18.469.410,00

48 Pembangunan Garasi Kantor Terbangunnya Garasi Kantor 1 unit 56.295.000,00



33







Tersusunnya laporan kinerja SKPD 1 Paket 3.000.000,00

16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

05 Fasilitasi pengembangan saranapromosi hasil produksi

Meningkatnya pengembangansarana promosi hasil produksi

152.000.000,00

11 Peningkatan manajemenkoperasi/kelmpok

Meningkatnya manajemen koperasi 30 orang 269.000.000,00

12 Peningkatan manajemen usahabagi LPD/LKM

Meningkatnya manajemen usahabagi LPD/LKM

30 orang 215.000.000,00

13 Bimbingan teknis bagi pengelolaKSP/USP

Terlaksananya bimtek bagipengelola KSP/USP

90 Orang 308.300.000,00

15 Pembinaan bagi pengurus danpengawas LPD

Meningkatnya pengetahuanpengurus dan pengawas LPD

460 Orang 143.160.000,00

17 Program Pengembangan SistemPendukung usaha bagi UMKM

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terselenggaranya Monitoringevaluasi Simpan Pinjam

56.000.000,00


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional di kecamatan

1 Paket 30.000.000,00

33


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

07 Penyelenggaran Hari Koperasi Terselenggaranya hari koperasi 1 Paket 90.000.000,00

15 Penyelenggaraan hari ulang tahunLPD

Terselenggaranya HUT LPD 1 Paket 45.000.000,00

18 Program Peningkatan KwalitasKelembagaan koperasi

04 Sosialisasi prinsip-prinsippemahaman koperasi

Terselenggaranya Sosialisasiprinsip-prinsip pemahaman koperasi

10 Buah 40.000.000,00

09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kualitas LPD melaluimonitoring dan pembinaan LPD

8 kecamatan 30.000.000,00

10 Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya pemeringkatankoperasi

10 Buah 42.740.000,00

11 Penilaian Kesehatan KSP/USP Terlaksananya penilaian kesehatankoperasi

40 Koperasi 35.000.000,00

19 Program pemberdayaan koperasidan UKM

02 Pemberdayaan UKM Mart Meningkatnya pemberdayaan UKMMart

1 paket 40.000.000,00

03 Pendataan pedagang kaki lima Terdatanya pedagang kaki lima 1 paket 80.000.000,00

34

03 Pendataan pedagang kaki lima Terdatanya pedagang kaki lima 1 paket 80.000.000,00

04 Pemberdayaan Usaha Mikro Meningkatnya pemberdayaanUsaha Mikro

1 paket 100.000.000,00

2.671.837.560,00

1.17 KEBUDAYAAN 01 DINAS KEBUDAYAAN DANPARIWISATA


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 2.280.000,00


Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

1 Tahun 45.300.000,00


Terbayarnya jasa samsat STNKkendaraan dinas/operasional

13 unit 5.000.000,00


Terpeliharanya peralatan kerja 8 komputerdan 10 AC

5.600.000,00

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 70.808.600,00

13 Penyediaan Peralatan danperlengkapan gedung kantor


12 bulan 11.400.000,00



12 bulan 5.300.000,00


tersedianya makanan dan minumanrapat

12 bulan 14.000.000,00

JUMLAH

34


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi

12 bulan 75.000.000,00

19 Penyediaan Jasa Tenagapendukung administrasi teknis /keamanan

Tersedianya tenaga pendukungadministrasi teknis/keamanan, upahpungut restribusi wisata tirta

44 orang 400.360.000,00



12 Bulan 22.834.000,00



12 Bulan 5.000.000,00



Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

12 bulan 75.000.000,00



1 paket 5.000.000,00

34 Pemeliharaan rutin/berkala alatmusik tradisional

Terpeliharanya alat musiktradisional (gamelan)

1 paket 10.000.000,00

35

34 Pemeliharaan rutin/berkala alatmusik tradisional


1 paket 10.000.000,00

06 Program Peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Tersusunnya LAKIP 1 paket 3.242.400,00

04 Penyusunan pelaporan keuangakhir tahun

Tersusunnya laporan keuang akhirtahun

1 paket 3.530.000,00

15 Program Pengembangan NilaiBudaya

01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

Terwuudnya partisipasi masyarakatdalam pengelolaan kekayaanbudaya melalui revitalisasi terhadapkesenian yang hampir punah

1 paket 50.000.000,00

02 Penatagunaan naskah kunonusantara

Terwujudnya pengadaan buku alihaksara dan alih bahasa

1 paket 55.200.000,00

03 Penyusunan kebijakan tentangbudaya lokal daerah

Tersusunnya kebijakan budayalokal daerah

1 paket 38.000.000,00

04 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan nilai budaya

Meningkatnya kwalitas kesenianterhadap 100 orang seni darikalangan anak-anak, remaja dandewasa

30 Sekaakesenian

2.035.000.000,00

07 Peningkatan pemahaman sastraagama

Terlaksananya Pembinaan Utsawadarma gita Tk Kabupaten danProvinsi

1 tahun 495.000.000,00

35


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Program Pengembangan pemasaranpariwisata

03 Pengembangan jaringan kerjasamapromosi pariwisata

Terpilihnya jegeg bagus KabupatenKarangasem

1 paket 150.000.000,00

05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

Terlaksananya promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

1 paket 715.350.000,00

09 Pengembangan sarana danprasarana promosi pariwisata

Pembuatan bahan - bahan promosi 1 paket 238.204.900,00

16 Program pengelolaan kekayaanbudaya

10 Pengawasan, monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaanprogram pengelolaan kekayaanbudaya

Terpantaunya pemanfaatan danahibah maupun bantuana kepadaDesa Pekraman, Subak SubakAbian dan Banjar Adat

1 paket 50.000.000,00

14 Pemberdayaan desa pekraman Terlaksananya pembinaan lembagaadat

8 Kecamatan 115.000.000,00

16 Pembinaan dan lomba subak/subakabian

Terlaksananya Pembinaan danlomba subak/subak abian

8 Kecamatan 90.000.000,00

17 Inventarisasi dan pemetaan asetpusaka

Terlaksananya Inventarisasi danpemetaan aset pusaka

107.000.000,00

36

16 Pembinaan dan lomba subak/subakabian


8 Kecamatan 90.000.000,00

17 Inventarisasi dan pemetaan asetpusaka


107.000.000,00

18 Sosialisasi dan pendataan cagarbudaya

Terlaksananya Sosialisasi danpendataan cagar budaya

30.000.000,00

16 Program pengembangan destinasipariwisata

09 Pelaksanaan persiapanpengembangan obyek daya tarikwisata

Terlaksananya persiapanpengembangan obyek daya tarikwisata

1 paket 50.000.000,00



1 Paket 25.000.000,00

17 Program Pengembangan Kemitraan 01 Pengembangan dan penguataninformasi dan data base

Terlaksananya Pengembangan danpenguatan informasi dan data base

40.000.000,00

07 Pengembangan SDM danprofesionalisme bidang pariwisata

Meningkatnya SDM dalam bidangpariwisata

1 Paket 75.000.000,00

08 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

1 Paket 400.000.000,00

20 Monitoring dan evaluasipemungutan retribusi DTW

Terlaksananya Monitoring danevaluasi pemungutan retribusi DTW

1 Paket 50.000.000,00

5.583.409.900,00JUMLAH

36


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

1.19 KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAMNEGERI

01 BADAN KESATUANBANGSA POLITIK DANPERLINDUNGANMASYARAKAT


01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 11.000.000,00


Terselenggaranya komunikas,terpenuhinya kebutuhan air & listrik

1 Tahun 50.000.000,00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

Tercapainya perizinan kendaraandinas/operasional

1 tahun 25.000.000,00

09 Penyediaan Jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja(komputer)

12 unit 35.000.000,00




1 Tahun 30.000.000,00



37





1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 10.000.000,00

16 Penyediaan bahan logistik Kantor Terlaksananya pengisian loogistikkantor

1 Tahun 1.560.000,00



1 Tahun 19.200.000,00



1 Tahun 110.000.000,00

19 Penyediaan Jasa Tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa Tenagapendukung administrasi/ teknis/keamanan

1 Tahun 176.440.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 12 bulan dan 1kl odalan

30.000.000,00

25 Penyediaan jasa lembur Tersedianya biaya lembur 12 Bulan 10.000.000,00


Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 20.000.000,00




1 tahun 99.089.410,00

37


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 tahun 40.000.000,00




Terpeliharanya Kendaraan DinasKantor

1 tahun 85.624.550,00


Terpeliharanya perlengkapangedung kantor

1 tahun 40.000.000,00




15 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

05 Pengendalian keamananlingkungan

Terlaksananya Hut Hansip Kab.Karangasem

1 kali 90.000.000,00

07 Operasional Tim terpaduPenanganan Gangguan Keamanandalam negeri

Terciptanya keamanan daerah Kab.Karangasem

8 kecamatan 958.000.000,00

11 Pelatihan bagi anggotahansip/linmas dan pecalang

Terlaksananya pembinaanhansip/linmas dan pecalang

8 Kec. 300.000.000,00

38

11 Pelatihan bagi anggotahansip/linmas dan pecalang


8 Kec. 300.000.000,00


04 Perayaan hari-hari besar nasional Terlaksananya perayaan hari-haribesar nasional

1 tahun 25.000.000,00

05 Upacara apel bendera peringatanSumpah Pemuda Tahun

Terlaksananya apel benderaperingatan Sumpah Pemuda tahun2015

2000 orang 102.000.000,00

13 Operasional Forum KewaspadaanDini Masyarakat (FKDM) Kab.Karangasem

Terbinanya Forum KewaspadaanDini Masyarakat (FKDM) Kab.Karangasem

12 kali 253.987.710,00

15 Forum komunikasi dan konsultasilembaga sosial

Terlaksananya pemberdayaanlembaga sosial

1 paket 30.860.000,00

16 operasional Forum PembauranKebangsaan

Beroperasinya Forum PembauranKebangsaan

1 paket 130.000.000,00

19 Program pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertiban dankeamanan

03 Operasional KOMINDA Kab.Karangasem

Terlaksananya operasionalKOMINDA Kab. Karangasem

1 tahun 781.914.700,00

04 Operasional Muspida Terlaksananya OperasionalMuspida

1 tahun 1.500.000.000,00

20 Program Peningkatanpemberantasan penyakit masyarakat

11 Operasional BNK Termonitornya dan tersuluhnyasiswa dan masyarakat yang terkenanarkoba

1 tahun 489.460.000,00

38


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

12 Pelatihan kader penyuluh narkoba Meningkatnya wawasan kaderpenyuluh narkoba

1 tahun 316.199.800,00

21 Program Pendidikan politikmasyarakat

05 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpersyaratan administrasi pengajuanbantuan keuangan parpol

Terpenuhinya kelengkapanpersyaratan administrasi bantuankeuangan partai politik

11 parpol 40.000.000,00

10 Monitoring evaluasi dan pelaporanpersyaratan administrasi pengajuandana hibah organisasikemasyarakatan

Terpenuhinya kelengkapanpersyaratan administrasi bantuanpengajuan dana hibah organisasikemasyarakatan

8 ormas 30.000.000,00

20 Tim Koordinasi dukungankelancaran pemilihan umum bupatidan wakil bupati karangasem

Lancarnya pelaksanaan PemiluBupati dan Wakil BupatiKarangasem

1 tahun 458.000.000,00

6.403.622.210,00JUMLAH

39

02 KANTOR SATUAN POLISIPAMONG PRAJA

01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 1.500.000,00



12 Bulan 12.500.000,00

08 Penyediaaan jasa kebersihankantor

Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 12.000.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12.000.000,00



12 bulan 8.000.000,00

13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kiantor

1 Paket 13.500.000,00



12 Bulan 5.000.000,00



12 Bulan 15.840.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi keluar daerah

12 bulan 36.475.300,00

19 Peyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/ teknis/ keamanan

Terbayarnya Upah harian, dantenaga kontrak

12 bulan 254.960.000,00

39


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Telaksananya kegiatan upacarakeagamaan

1 Paket 8.000.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi kedalam daerah

12 bulan 9.000.000,00




4 Unit 70.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan printer 3 Unit 14.000.000,00

03 Program peningkatan disiplinaparatur

02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannnya

Tersedianya pakaian dinas 1 paket 122.800.000,00

05 Program peningkatan kapasitassuberdaya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas aparatur 1 paket 75.000.000,00




1 paket 4.500.000,00

40




1 paket 4.500.000,00



1 paket 9.660.000,00

19 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

07 Pengamanan dan pengawalantamu VVIP pejabat negara dantamu negara

Terselenggaranya Pengamanandan pengawalan tamu VVIP pejabatnegara dan tamu negara

1 paket 46.200.000,00

08 Jaga kententraman Pilkada Bupatidan Wakil Bupati Tahun 2015

Terjaganya keamanan danketentraman Pilkada Bupati danWakil Bupati Tahun 2015

1 paket 50.000.000,00

23 Program Peningkatan Ketentramandan Ketertiban Umum

01 Patroli wilayah dan trantibum Terlaksananya Patroli wilayah dantrantibum

1 paket 193.840.000,00

02 Pembinaan, Pengendalian danPenegakan Perda

Terlaksananya Pembinaan,Pengendalian dan PenegakanPerda

12 bulan 158.000.000,00

03 Pengamanan HUT RI ke-68 Tahun2013

Pengamanan HUT RI dapatdilaksanakan

1 paket 100.000.000,00

04 Pembinaan dan latihan korsik Meningkatnya keterampilan anggotakorsik

1 paket 120.000.000,00

06 Gelar pasukan bagi Satuan PolisiPamong Praja

Terlaksananya Gelar pasukan bagiSatuan Polisi Pamong Praja

1 paket 30.000.000,00

07 Pengendalian pemanfaatan ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang 1 paket 85.000.000,00

40


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

07 Operasi yustisi produk hukum Terlaksananya Operasi yustisiproduk hukum

1 paket 100.000.000,00

1.567.775.300,00JUMLAH

4141


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

03 BADANPENANGGULANGANBENCANA DAERAH


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 4.000.000,00



12 Bulan 60.000.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 25.000.000,00




12 bulan 6.000.000,00


Tersedianya komponen IntalasiLinstrik/Penerangan BangunanKantor

12 bulan 3.000.000,00



12 bulan 150.000.000,00

42



12 bulan 150.000.000,00



12 Bulan 6.000.000,00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danMinuman

12 Bulan 7.500.000,00



12 bulan 100.000.000,00



12 bulan 517.800.000,00



1 Paket 22.000.000,00



12 bulan 15.000.000,00




1 tahun 80.000.000,00




1 Paket 7.500.000,00



12 bulan 20.000.000,00

42


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

17 Program Pengembangan kemitraan 18 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam kepemanduanwisata tirta

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam kepemanduanwisata tirta

12 bulan 175.000.000,00

22 Program pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam

06 Pos Emergency Service Respont diKabupaten Karangasem

Terlaksananya pos ESR dikabupaten Karangasem

1 tahun 590.000.000,00

08 Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Terselenggaranya kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi korbanbencana

8 kecamatan 325.000.000,00

12 Monitoring dan evaluasi kegiatanpasca bencana

Terselenggaranya Monitoring danevaluasi kegiatan pasca bencana

10 Eksemplar 25.000.000,00

13 Review Rencana PenanggulanganBencana Daerah

Terselenggaranya Review RencanaPenanggulangan Bencana Daerah

1 Dokumen 50.000.000,00

14 Penanggulangan Zoonosis Terselenggaranya PenanggulanganZoonosis

1 Dokumen 10.000.000,00

26 Program pendidikan dan pelatihanbagi aparat penyelenggarapenanggulangan bencana

01 Pelatihan teknis penanggulanganbencana

Terselenggaranya pelatihan teknispenanggulangan bencana

90 orang 122.000.000,00

43

26 Program pendidikan dan pelatihanbagi aparat penyelenggarapenanggulangan bencana

01 Pelatihan teknis penanggulanganbencana


90 orang 122.000.000,00

30 Program pendidikan dan pelatihankepada masyarakat

01 Pembentukan desa tangguhbencana

Terselenggaranya Pembentukandesa tangguh bencana

90 orang 105.000.000,00

31 Program peringatan dini 01 Pembangunan sistem peringatandini

Terselenggaranya Pembangunansistem peringatan dini

1 tahun 105.992.000,00

2.546.792.000,00

1.20 PEMERINTAHAN UMUM 03 BAGIAN TATAPEMERINTAHAN (1)






12 Bulan 11.153.710,00


12 Bulan 15.200.000,00

19 Penyediaan Jasa Tenagapendukung administrasi /teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa Tenagapendukung administrasi /teknis/keamanan

2 orang 46.800.000,00


24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


1 paket 76.000.000,00

JUMLAH

43


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 paket 20.600.000,00

16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

07 Laporan KeteranganPertanggungjawaban Bupati

Terwujudnya laporan keteranganpertanggungjawaban Bupati

52 buku 97.591.000,00

08 Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah

Terwujudnya laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah sesuai PP No. 3 Th. 2007

55 buku 92.821.850,00



1 paket 60.688.865,00

17 04 Perayaan Hari-hari Besar Daerah Terselenggaranya perayaan HUTKota Amlapura

1 paket 181.888.750,00

25 Program Peningkatan kerjasamaantar pemerintah daerah

01 Fasilitasi/pembentukan kerjasamaantar daerah dalam penyediaanpelayanan publik Kab. Karangasem

Terfasilitasinya pembentukankerjasama antar daerah dalampelayanan publik Kab. Karangasem

1 tahun 102.725.040,00

27 Program penataan otonomi baru 03 Fasilitas Percepatan PenyelesaianTapal batas wilayah administrasiantar Daerah

Terpeliharanya monumen tapalbatas

1 paket 300.000.000,00

44

27 Program penataan otonomi baru 03 Fasilitas Percepatan PenyelesaianTapal batas wilayah administrasiantar Daerah


1 paket 300.000.000,00

08 Pelaksanaan menyambut tahunbaru

Terlaksananya penyambutan tahunbaru

1 paket 20.000.000,00

10 Monitoring dan evaluasi PATEN Termonitornya PATEN 1 Tahun 51.695.700,00

11 Fasilitasi penamaan unsur-unsurrupabumi

Terfasilitasinya penamaan unsur-unsur rupabumi

1 Tahun 43.582.100,00

28 Program pembentukan hukum 05 Penyusunan peraturandaerah/peraturan bupati dalampenyelenggaraan otonomi daerah

Tersusunnya peraturandaerah/peraturan bupati dalampenyelenggaraan otonomi daerah

1 paket 40.443.995,00

1.177.323.515,00

03 BAGIAN HUKUM DAN HAM( 2 )


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor 1 tahun 10.000.000,00



1 tahun 6.000.000,00



1 tahun 3.000.000,00



1 tahun 37.200.000,00

JUMLAH

44


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

26 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1 tahun 5.000.000,00




1 paket 10.000.000,00



1 tahun 47.950.000,00


Terpeliharanya komputer 1 tahun 4.000.000,00

06 Program Peningkatanpengembangan Sistem PelaporabnCapaian Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan iktisar realisasi kinerjaSKPD

Tersedianya Pakaian khusus Hari-hari tertentu

1 tahun 2.000.000,00

26 Program Penataan peraturanperundang-undangan

04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Terfasilitasinya sosialisasi peraturanperundang-undangan

1 tahun 25.000.000,00

05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Terpublikasikannya peraturanperundang-undangan

1 tahun 118.000.000,00

45

05 Publikasi peraturan perundang-undangan


1 tahun 118.000.000,00

09 Pengembangan dan pengelolaanJaringan Dokumentasi InformasiHukum (JDHI)

Terselenggaranya Pengembangandan pengelolaan JaringanDokumentasi Informasi Hukum(JDHI)

1 tahun 59.700.000,00

29 Program Penegakan Hukum danHAM

01 Pembahasan dan PenelitianRancangan Perda dan PeraturanBupati

Terlaksananya Pembahasan danPenelitian Rancangan Perda danPeraturan Bupati

12 RancanganPerda dan 25

rancanganPerbup

226.550.000,00

02 Pengkajian dan evaluasi bidanghukum pemerintah kabupatenkarangasem

Terlaksananya Pengkajian danevaluasi bidang hukum pemerintahkabupaten karangasem

1 tahun 92.000.000,00

03 Penanganan Penyelesaian Masalah-masalah Sosial dan pemberdayaanDesa Pakraman

Terselesaikannya Masalah-masalahSosial dan pemberdayaan DesaPakraman

1 tahun 25.000.000,00

03 Penanganan Penyelesaian Masalah-masalah/kasus-kasus hukumpemerintah kabupaten karangasem

Tertanganinya PenangananPenyelesaian Masalah-masalah/kasus-kasus hukumpemerintah kabupaten karangasem

1 tahun 51.000.000,00

30 Program Pembinaan Sarana danPrasarana hukum

01 Pembinaan, penelitian danpenyuratan awig-awig desapakraman

Terbinanya dan tersuratnya awig-awig desa pakraman

1 tahun 67.000.000,00

45


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

05 Penyusunan Laporan PelaksanaanRANHAM

Tersusunnya Laporan PelaksanaanRANHAM

1 tahun 22.000.000,00

06 Pembinaan dan pembentukanCalon Desa Sadar Hukum (CDSH)

Terbina dan terbentuknya CalonDesa Sadar Hukum (CDSH)

1 tahun 25.000.000,00

08 Penyuluhan hukum Terlaksananya penyuluhan hukum 1 tahun 105.000.000,00

941.400.000,00

03 BAGIAN ORGANISASI ( 3 ) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat 1 Tahun 600.000,00

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 7.994.000,00



1 Tahun 7.000.000,00



1 Tahun 13.996.000,00

JUMLAH

46



1 Tahun 13.996.000,00

18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

1 Tahun 28.520.000,00



5 orang 61.800.000,00


Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam

5 orang 2.500.000,00



Terpeliharanya kendaraan dinas 4 Unit 45.994.000,00



1 Tahun 10.000.000,00

20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danpengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

12 Pembinaan Gerakan DisiplinNasional (GDN)

Tersusunnya buku laporan hasilsidak GDN

1 Buku 54.944.500,00

13 Rapat Rutin/rapat Kerja Terselenggaranya Rapat Rutin/rapatKerja Bulanan

1 tahun 114.209.500,00

22 Program Penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

03 Penyusunan dan penulisan LAKIPKabupaten Karangasem

Tersusunnya LAKIP KabupatenKarangasem

1 Buku 116.183.500,00

25 Program Peningkatan KerjasamaAntar Pemerintah Daerah

05 Pembinaan pelayanan publik Tercapainya pelayanan publik yangmaksimal

3 SKPD 62.874.500,00

46


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

06 Penyusunan Indek KepuasanMasyarakat (IKM)

Tersusunnya laporan indekkepuasan masyarakat pada unitpelayanan di lingkungan PemkabKarangasem

21.967.400,00

11 Pembinaan dalam rangkapenyusunan SOP

Terlaksananya pembinaanpenyusunan SOP

1 Perbup 58.485.300,00

12 Pembinan dalam rangkaPenyusunan SPM

Terlaksananya pembinaanpenyusunan SPM

15 bidang 20.768.000,00

13 Penerapan ISO 9001-2008 Meningkatnya pemahaman ISO9001 di lingkungan PemkabKarangasem

5 SKPD 54.041.800,00

42 Program Penataan KelembagaanDaerah

01 Evaluasi kelembagaan perangkatdaerah

Tertatanya susunan organisasiperangkat daerah

60 Buku 36.213.000,00

02 Analisis Jabatan Terlaksananya Analisis Jabatan 39.605.000,00

757.696.500,00JUMLAH

47

757.696.500,00

03 BAGIAN EKONOMI ( 4 ) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



4 unit (1R4dan 3 R2)

50.000.000,00

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 20.000.000,00



12 Bulan 10.000.000,00


Tersedianya makanan danminuman untuk rapat

1 paket 25.600.000,00



12 Bulan 74.400.000,00



12 Bulan 15.000.000,00




24.750.000,00


Terpeliharanya komputer dan laptop 7 unit 20.000.000,00

JUMLAH

47


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan



10 Buku 2.000.000,00

15 Program Peningkatan Kesejahteraanpetani

08 Pelaksanaan Pekan Daerah(PEDA) KTNA

Terlaksananya PEDA 100 Paket 500.000.000,00

15 Program Pembinaan danpengawasan Bidang Pertambangan

03 Monitoring dan PengendalianKegiatan pertambangan batuan

Terlaksananya Monitoring danPengendalian Kegiatanpertambangan batuan

20 Pengusaha 128.000.000,00

17 Program peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian/ perkebunan

07 Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulandaerah

Terlaksananya Promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah

35 Pengusaha 50.000.000,00

17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

17 Pembinaan terhadap pengusahapemakai ABT/AP

Terlaksananya Pembinaan terhadappengusaha pemakai ait tanah

35 Pengusaha 150.000.000,00

18 Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

03 Pengembangan Pasar dandistribusi barang/produk

Terlaksananya PengembanganPasar dan distribusi barang/produk

882.250.000,00

48

18 Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

03 Pengembangan Pasar dandistribusi barang/produk


882.250.000,00

08 Pemeliharaan sarana danprasarana pasar

Terpeliharanya sarana danprasarana pasar

1 Kecamatan 250.000.000,00

10 Pelaksanaan Aci Pura Melanting Terlaksananya Aci di PuraMelanting

5 Unit 50.000.000,00


10 Pembinaan Terhadap PerusahaanDaerah Air Minum

TerlaksananyaPembinaanTerhadap Perusahaan Daerah AirMinum

12 bl 40.000.000,00

2.295.000.000,00

03 BAGIAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN ( 5 )

01 Program Pelayanan administrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya meterai dalam 1 tahunanggaran

1 tahun 600.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dalamuntuk 1 tahun anggaran

10 unit 3.000.000,00


Tersedianya barang cetakan untuk1 tahun anggaran

5 unit 3.500.000,00

19 Penyediaan jasa tenagapendukung/ administrasi/ teknis /keamanan

Tersedianya jasa tenagapendukung/ administrasi/ teknis /keamanan

1 tahun 75.600.000,00




5 unit 41.480.000,00



JUMLAH

48


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

09 Penyusunan pelaporan realisasianggaran

Terhimpunnya laporan realisasi fisikdan keuangan pelaksanaan APBD

48 buku 51.500.000,00

10 Pembinaan dan evaluasipembangunan

Terlaksananya pembinaan danevaluasi pembangunan TahunAnggaran 2013

8 Kecamatan 88.729.500,00

20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

03 Pengendalian managemenpelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalianadministrasi dan fisik lapangan

51 Unit SKPD 88.560.000,00

11 Pengumpulan dan pengolahan dataserta penyusunan program

Tersusunnya data program danpaket kegiatan SKPD

51 Unit SKPD 35.000.000,00

14 Unit Layanan PengadaanKabupaten Karangasem Tahun2013

Terlaksananya proses pengadaanbarang dan jasa

51 Unit SKPD 820.710.500,00

1.220.680.000,00JUMLAH

49

03 BAGIANKESEJAHTERAAANRAKYAT ( 6 )





1 tahun 3.011.800,00



1 tahun 200.400.000,00


24 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan DinasDinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional roda 4 dan roda 2

1 tahun 98.900.000,00


Terpeliharanya komputer,kamera/handycam

1 tahun 22.536.300,00

15 Program Pemberdayaan Farkirmiskin, komunitas adat terpencil(KAT) dan Penyandang masalahKesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya

08 Pembinaan dan sosialisasipengentasan kemiskinan kulturalKabupaten Karangasem

Terlaksananya pembinaan dansosialisasi pada komunitas adatterpencil (KAT) dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial(PMKS)

8 Kecamatan 43.778.900,00


06 Peningkatan pembinaan umatberagama

Meningkatnya pembinaan umatberagama

40.509.200,00

07 Peningkatan pemahaman sastraagama

Meningkatnya pemahaman sastraagama

1 tahun 192.464.100,00

08 Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya kegiatan upacarapanca yadnya

8 Kecamatan 6.282.000.000,00

49


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

09 Paruman sulinggih KabupatenKarangasem

Terlaksananya Paruman sulinggihtentang manusa yadnya (otonan)dan tersusunnya buku hasilparuman sulinggih

180 sulinggih;600 buku

533.918.400,00

10 Fasilitasi dan monitoring bantuansosial dan hibah

Terlaksananya Fasilitasi danmonitoring bantuan sosial dan hibah

157.046.200,00

11 Peningkatan pemahaman saranaprasarana penunjang upacaraagama

Terlaksananya pembinaan sekaawewalen/wali upacara agama

36 kali 52.747.400,00

13 Pelaksanaan Darmaduta dandarmasrama

Meningkatnya pemahaman danpengamalan sastra agama melaluiDarmaduta dan Darmasramatingkat kabupaten

480 orang 47.504.700,00

16 Pembangunan dan penataankawasan tempat ibadah

Terbangunnya tugu catus pata diperempatan subagan

1 unit 983.756.300,00

50

16 Pembangunan dan penataankawasan tempat ibadah


1 unit 983.756.300,00

17 Peningkatan pembinaan lembagaumat

Meningkatnya pembinaan lembagaumat (WHDI)

1 tahun 150.000.000,00

15 Program Pengembangan dankeserasian kebijakan pemuda

11 Peningkatan Pola KemitraanPembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Meningkatnya Pola KemitraanPembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

8 klub olahraga

47.965.700,00

16 Program pengelolaan kekayaanbudaya

15 Pembinaandan lomba sekaa teruna Terlaksananya pembinaan danlomba sekaa teruna

8 Kecamatan 164.119.200,00

9.030.199.300,00

03 BAGIAN HUMAS DANPROTOKOL (7)


10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 15.000.000,00



12 Bulan 15.000.000,00



12 Bulan 8.000.000,00



12 Bulan 20.000.000,00



1 tahun 93.600.000,00

JUMLAH

50


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


24 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan DinasDinas/Operasional


1 tahun 125.500.000,00


Terpeliharanya komputer dan alat-alat studio

1 tahun 25.450.000,00

16 Program Peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

11 Fasilitasi acara resmi pejabatnegara dan/atau pejabatpemerintah

Terfasilitasinya acara resmi pejabatnegara dan/atau pejabatpemerintah

60 kali 67.800.000,00


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya apel-apel besarnasional

11 kali 68.358.000,00

06 Pembinaan regu penyanyi Terbinanya regu penyanyi 50 Orang 45.500.000,00

08 Pameran pembangunan Terlaksananya pameranpembangunan

10 hari 20.000.000,00

31 Program peningkatan pelayananinformasi dan dokumentasi

01 Peningkatan dokumentasi kegiatanpemerintah daerah

Tersedianya sarana informasi mediacetak

1 tahun 210.000.000,00

02 Pelatihan sumber daya manusiabidang jurnalistik

Meningkatnya kemampuan SDAbidang jurnalistik

1 tahun 50.000.000,00

51

02 Pelatihan sumber daya manusiabidang jurnalistik


1 tahun 50.000.000,00

32 Program peningkatan perankehumasan

01 Penerbitan media informasipemerintah daerah

Terbitnya media informasipemerintah daerah

4000 exemplar 256.000.000,00

02 Publikasi interaksi media Terlaksananya Publikasi interaksimedia

1 tahun 774.000.000,00

03 Publikasi khusus paket informasimasyarakat pedesaan

Terlaksananya Publikasi khususpaket informasi masyarakatpedesaan

1 tahun 279.600.000,00

04 Orientasi jurnalistik rekayasapenyampaian informasi publik

Terselenggaranya orientasijurnalistik informasi publik

30 orang 70.000.000,00

05 Publikasi pada media nasional Terlaksananya Publikasi padamedia nasional

1 tahun 72.996.000,00

2.216.804.000,00

03 BAGIAN PERLENGKAPAN(8)


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 275 Satuan 6.000.000,00




1 tahun 30.706.000,00

JUMLAH

51


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

12 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorBupati dan Rumah Dinas

9 Unit kantordan 3 Unit

RumahJabatan

30.000.000,00



1 tahun 16.800.000,00



1 tahun 280.200.000,00

24 Penataan dekorasi dan kegiatanhari-hari nasional

Tertatanya dekorasi dan kegiatanhari-hari nasional serta kegiatanPemkab Karangasem

1 tahun 854.500.000,00

28 Penyediaan pembayaran PajakBumi dan Bangunan (PBB)

Terbayarnya biaya Pajak Bumi danBangunan (PBB)

5 unit 35.000.000,00

31 Penyediaan sarana mobilitas darattamu-tamu pemerintah

Tersedianya sarana mobilitas darattamu-tamu pemerintah dan kegiatanPemkab Karangasem

12 bulan 180.000.000,00

52

31 Penyediaan sarana mobilitas darattamu-tamu pemerintah


12 bulan 180.000.000,00

Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur



1 unit 766.338.000,00



104.377.000,00

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Terlaksananya pemeliharaan rumahjabatan Wakil Bupati dan rumahdinas Sekda

2 Unit 250.000.000,00

22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor



terpeliharanya kendaraandinas/operasional Roda 4 danRoda 2

24 unit roda 418 unit roda 2

2.090.550.000,00


Terpeliharanya komputer,tape/radio/sound system

9 Unit 90.000.000,00

16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

03 Pensertifikatan tanah Terlaksananya pensertifikatan tanah-tanah Pemda dan pengganti

10 lembar 171.250.000,00

17 Program Peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar satuan harga 150 Buku 69.835.000,00

16 Peningkatan manajemen aset /barang daerah (inventarisasi asettetap)

Terlaksananya pendataan danpemeriksaan barang daerah

150 Buku 211.300.000,00

52


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

21 Pendataan dan penghapusan aset-aset daerah (Inventarisasi barangyang rusak)

Terlaksananyapengecekan/penghapusan barangdaerah yang rusak

Gedungkantor, rumahdinas, gedungsekolah dan

inventarislainnya

87.830.000,00

5.728.911.000,00

03 BAGIAN UMUM (9) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran




12 bulan 775.000.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 paket 100.000.000,00




12 bulan 70.000.000,00

JUMLAH

53



12 bulan 70.000.000,00


Tersedianya peralatan rumahtangga rumah jabatan Bupati danWakil Bupati

12 bulan 100.000.000,00


Tersedianya makan dan minumTamu dan makan minum rapat

12 bulan 30.000.000,00


Terselenggaranya perjalanan dinasuntuk rapat koordinasi dankonsultasi

12 bulan 1.581.547.200,00



73 orang 1.058.080.000,00


Terselenggaranya Piodalan di PuraPadmasana

1 paket 160.000.000,00



12 bulan 40.000.000,00

30 Penyediaan kebutuhan rumahtangga bupati dan wakil bupati

Tersedianya kebutuhan rumahtangga bupati dan wakil bupati

12 bulan 435.000.000,00




6 unit 90.000.000,00



53


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

30 Pemeliharaan rutin/berkala Taman Terpeliharanya Taman kantor 1 paket 200.000.000,00


02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

2 paket 60.000.000,00

16 Program Peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

02 Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/lembaga non pemerintah/ luarnegeri

Terlaksananya penerimaankunjungan kerja tamu

12 bulan 773.118.180,00

17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

41 Verifikasi SPP Terlaksananya Verifikasi SPP 10 bagian 70.540.620,00

20 Program Peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

09 Penataan arsip dan pengelolaandata pegawai

Tertatanya arsip dan data pegawai 12 buku 117.131.900,00

10 Pengelolaan Persandian danTelekomunikasi

Terkelolanya 38 unit peralatan sandidan telekomunikasi Pemkabdengan baik

38 unit 91.000.000,00

JUMLAH

54

10 Pengelolaan Persandian danTelekomunikasi


38 unit 91.000.000,00

5.909.380.000,00

03 BAGIAN KEUANGAN ( 10 ) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat 12 Bulan 7.000.000,00




12 Bulan 15.000.000,00


Tersedianya alat-alat peneranganlistrik

12 Bulan 1.038.600,00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya pelaksanaan rapat -rapat

12 Bulan 10.240.000,00

19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi Teknis /Keamanan

Terbayarnya Jasa TenagaPendukung Administrasi Teknis /Keamanan

12 bulan 133.800.000,00

02 Program Peningkatan Sarana danPrasaranaAparatur

24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 12 Bulan 50.000.000,00

17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

06 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD

Tersusunnya Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD

1 Paket 349.435.300,83

07 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranAPBD

1 Paket 136.199.200,00

JUMLAH

54


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

08 Penyusunan Rancangan Perdatentang Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Perdatentang Perubahan APBD

1 Paket 172.201.500,00

09 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

Tersusunnya RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

1 Paket 122.495.475,00

10 Penyusunan Rancangan Perdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Tersusunya Rancangan Perdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

1 Paket 209.787.900,00

11 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Tersusunnya RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1 Paket 190.470.900,00

13 Pengelolaan Simtem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah(SIMDA)

Terwujudnya sistem aplikasipengelolaan keuangan daerah

1 Paket 205.078.400,00

15 Bimbingan teknis implementasipaket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah

Terselenggaranya Bimtek untukpara bendahara di lingkunganPemkab. Karangasem

1 Paket 64.809.725,00

55

15 Bimbingan teknis implementasipaket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah


1 Paket 64.809.725,00

20 Komputerisasi Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji PNS 4200 Lembar 220.351.090,00

45 Fasilitasi pengelolaan pinjamandaerah

Terfasilitasinya engelolaan pinjamandaerah

1 paket 87.087.000,00

46 Fasilitasi pelaksanaan kebijakandan penatausahaan keuangandaerah

Terfasilitasinya pelaksanaankebijakan dan penatausahaankeuangan daerah

1 paket 439.400.210,00

18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

06 Pembinaan sistem penyusunanLaporan PertanggungjawabanDaerah

Tersusunnya laporanpertanggungjawaban daerah

1 Paket 100.000.000,00

2.555.613.500,83

04 SEKRETARIAT DPRD 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 8.500.000,00



1 Tahun 348.868.195,00


Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Tahun 378.310.600,00


JUMLAH

55


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 Tahun 19.684.230,00

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

1 Tahun 15.000.000,00


Tersedianyaperalatan rumah tangga 1 Tahun 10.000.000,00



1 Tahun 10.000.000,00

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan bakar gas 1 Tahun 3.927.000,00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minumrapat dan harian

1 Tahun 199.857.100,00

18 Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Terselenggaranya raker dankonsultasi keluar daerah

1 Tahun 110.000.000,00


Terbayarnya Upah Harian,pengabdi, tenaga ahli dantersedianya jasa keamanan kantor

1 Tahun 603.000.000,00

56



1 Tahun 603.000.000,00

20 Penyediaan Biaya Canang,Bebanten Piodalan

Terselenggaranya Piodalan danpersembahyangan sehari-hari

1 Tahun 55.000.000,00

26 Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi dalam daerah

Terselenggaranya raker dankonsultasi dalam daerah

1 Tahun 33.000.000,00


03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunangedung kantor

336.000.000,00

04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 650.000.000,00



1.500.000.000,00

06 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumahjabatan/dinas

25.407.450,00



201.512.750,00



412.234.320,00

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumahJabatan

Terpeliharanya rumah jabatan 3 unit 15.000.000,00



23 Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan

Terpeliharanya mobil jabatan 3 buah 118.152.980,00

56


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional


16 roda 414 roda 2

752.141.500,00

27 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan rumahjabatan/dinas

3 unit 25.000.000,00

28 Pemeliharaan RutinBerkala/Peralatan Gedung Kantor


1 paket 150.000.000,00



265.000.000,00


02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


559.318.750,00




19.994.000,00


04 Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran

1 paket 27.000.000,00

15 Program Peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerah

01 Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah

Terselenggaranya PembahasanRancangan Peraturan Daerah

1 tahun 538.070.000,00

57

15 Program Peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerah

01 Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah


1 tahun 538.070.000,00

02 Hearing/Dialog dan Koordinasidengan Pejabat Pemerintah Daerahdan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

Terlaksananya hearing/ dialog dankoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

1 Paket 147.207.500,00

03 Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan

Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan Dewan

1 Paket 486.750.000,00

04 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna 1 Paket 220.486.000,00

05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan reses 40 orang 272.850.000,00

06 Kunjungan Kerja Pimpinan,Anggota dan Sekretariat DPRDDalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan KerjaPimpinan, Anggota dan SekretariatDPRD Dalam Daerah

40 orang 82.499.600,00

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan,Anggota dan sekretariat DPRD

Meningkatnya kapasitas Pimpinan,Anggota dan sekretariat DPRD

40 orang 4.584.999.400,00

09 Peliputan dan PenyebarluasanInformasi

Tersesialisasikannya kegiatanDPRD

1 Paket 597.690.200,00

10 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah

Terwujudnya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD luardaerah

40 orang 7.123.202.360,00

11 Peningkatan penataan administrasikeuangan DPRD

Meningkaatnya penataanadministrasi keuangan DPRD

1 Paket 92.999.600,00

12 Perawatan dan Pengobatan sertaChek Up

Terpeliharanya kesehatan anggotaDPRD

1 Paket 149.374.525,00

57


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

13 Publikasi dan interaksi media Terhimpunnya dokumentasikegiatan DPRD

1 Paket 350.000.000,00

14 Jaminan perlindungan dasar bagipimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya perlindungan dasarbagi pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun 5.400.000,00

21.628.438.060,00

05 INSPEKTORAT DAERAH 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 9.750.000,00

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air da Listrik


12 bulan 45.200.000,00

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional

12 bulan 166.000.000,00




12 bulan 15.000.000,00

JUMLAH

58



12 bulan 15.000.000,00


Terselenggaranya suasana kerjayang memadai

12 bulan 5.500.000,00

14 Penyediaan Peralatan RumahTangga


12 bulan 7.500.000,00



1 Paket 15.000.000,00


1 Paket 25.600.000,00

18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi

12 bulan 110.000.000,00



12 bulan 71.400.000,00





12 Bulan 13.300.000,00

58


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


09 Pengadaan peralatan GedungKantor

Tersedianya peralatan GedungKantor

1 unit 5.500.000,00

10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 3 buah 4.500.000,00




Terpeliharanya perlengkapangedung kantor berupa meja, kursi,kamera/handycam

12 bulan 3.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

20 Program Peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

06 Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

Terwujudnya administrasi TLHPyang teratur

1 Paket 149.090.491,00

15 Pengawasan Fungsional (reguler) Terlaksananya PengawasanFungsional (reguler)

64 Obrik/LHP 350.718.000,00

59

15 Pengawasan Fungsional (reguler) Terlaksananya PengawasanFungsional (reguler)

64 Obrik/LHP 350.718.000,00

16 Pelaksanaan InspeksiMendadak/Sidak

Terlaksananya sidak pada SKPDdan unit kerja di LingkunganPemerintah kabupaten karangasem

24 Kali 89.787.800,00

21 Program Peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

03 Pemuktahiran Data hasilPengawasan

Terselenggaranya PemuktahiranData hasil pengawasan

64 LHP 61.974.420,00

04 Evaluasi LAKIP SKPD Terselenggaranya Evaluasi LAKIPSKPD

12 Unit 13.555.500,00

05 Review laporan keuanganPemerintah KabupatenKarangasem

Terselenggaranya Review laporankeuangan Pemerintah KabupatenKarangasem

10 laporan 29.438.490,00

06 Pelatihan di kantor sendiri Terwujudnya tenaga pemeriksayang profesional dan berkualitas

1 Paket 17.130.600,00

22 Program Penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

05 Pelaporan laporan pajak-pajakpribadi (LP2P) PNS Kab.Karangasem

Tersusunnya LP2P PNS Gol III/akeatas Pemkab. Karangasem

20 laporan 48.628.200,00

06 Pelaksanaan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP) Kab.Karangasem

Terlaksananya PP no. 60 tahun2008 tentang SPIP di KabupatenKarangasem

51 SKPD 101.630.930,00

59


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

08 Pembangunan zona integritasmenuju Wilayah Bebas dari Korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani di Lingkungan PemerintahKabupaten Karangasem

TerlaksananyaPembangunan zonaintegritas menuju Wilayah Bebasdari Korupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani di LingkunganPemerintah KabupatenKarangasem

1 Tahun 60.852.730,00

24 Program Mengintensifkanpenanganan pengaduan masyarakat

01 Pembentukan unit khususpenanganan pengaduanmasyarakat

Terbentuknya unit khususpenanganan pengaduanmasyarakat

1 unit 31.396.992,00

02 Penanganan pemeriksaan tertentudan pengaduan masyarakat

Terlaksananya Penangananpemeriksaan tertentu danpengaduan masyarakat

5 kasus 89.816.580,00

1.607.753.400,00

06 KECAMATANKARANGASEM (1)





1 Tahun 25.800.000,00

JUMLAH

60



1 Tahun 25.800.000,00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

1 Tahun 3.000.000,00




1 Tahun 10.000.000,00





1 Tahun 3.000.000,00

15 Penyediaan Bahan Bacaan danperaturan perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan untukkecamatan dan desa masing-masing 2 eks

1 Tahun 18.500.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 1 Tahun 1.000.000,00



1 Tahun 25.000.000,00



1 Tahun 35.000.000,00

60


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

19 Penyediaan Jasa Tenagapendukung admninistrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa Tenagapendukung admninistrasi/teknis/keamanan

1 Tahun 102.000.000,00





1 Tahun 7.000.000,00




1 unit 24.000.000,00





1 Tahun 92.181.800,00

28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan kantor



18 Penertiban penduduk pendatang Tertibnya administrasi pendudukpendatang

1 Paket 15.000.000,00

61





1 Paket 15.000.000,00



Terlaksananya Fasilitasi pelestarianlembaga adat/tradisional

1 Tahun 20.000.000,00


Terlaksananya Pemantauan danevaluasi pelaksanaan programpengembangan nilai budaya

1 Tahun 20.000.000,00



1 Tahun 100.000.000,00

17 Perogram Peningkatan Partisipasimasyarakat dalam membangun desa

04 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

1 Tahun 25.000.000,00

09 Pembinaan Lomba Desa Terselenggaranya PembinaanLomba Desa Terpadu

1 Tahun 15.000.000,00

17 Pembinaan Alokasi DanaDesa/Kelurahan

Terselenggaranya Pembinaan ADD 1 Tahun 10.000.000,00

18 Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalampembangunan

01 Pembinaan organisasi Perempuan Terlaksananya lomba - lombakegiatan kewanitaan

1 Paket 10.000.000,00

08 Pembinaan 10 program pokok PKK Terwuudnya pembinaan 10 programpokok PKK

1 Tahun 15.000.000,00

61


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

18 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa

06 Pembinaan AdministrasiPemerintahan Desa

Meningkatnya PengelolaanAdministrasi Pemerintahan Desa

1 Tahun 15.000.000,00

19 Program promosi kesehatan danpemberdayaan perempuan

08 Pembinaan PenanggulanganKanker Terpadu Paripurna (PKTP)

Terlaksananya Pembinaan PKTP 1 Paket 5.000.000,00


02 Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah (Road ShowBupati)

Terselenggaranya Road ShowBupati

1 Paket 10.000.000,00



Terselenggaranya MusrenbangRKPD

1 Paket 21.000.000,00

37 Program peningkatan kualitaspelayanan publik

09 Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

Terselenggaranya PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

1 tahun 35.000.000,00

728.881.800,00

07 KECAMATAN ABANG (2) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


JUMLAH

62

07 KECAMATAN ABANG (2) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran




12 Bulan 31.400.000,00


Terpeliharanya dan selesainyaperijinan 1 roda 4 dan 6 roda 2

7 unit 3.000.000,00



Tersedianya barang cetakan 12 Bulan 9.000.000,00


Tersedianya komponen listrik 12 Bulan 2.000.000,00



12 Bulan 31.200.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 15 Tabung 1.200.000,00



12 Bulan 14.300.000,00



12 Bulan 30.000.000,00

62


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

19 Penyediaan Jasa tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan

12 Bulan, 6Orang

168.000.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 12 Bulan 17.000.000,00



12 Bulan 18.000.000,00




1 Paket 9.000.000,00



1 Paket 45.400.000,00


Terpeliharanya rumah dinas 1 Paket 5.000.000,00





7 Unit 80.200.000,00

63



7 Unit 80.200.000,00


Terpeliharanya komputer 5.000.000,00




1 paket 5.000.000,00



1 paket 5.000.000,00




1 Paket 20.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

16 Program upaya kesehatanmasyarakat

09 Peningkatan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatanmasyarakat

1 Paket 5.000.000,00



1 Paket 90.000.000,00



1 paket 25.000.000,00


1 paket 15.000.000,00

63


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 Paket 15.000.000,00

11 Peningkatan peran GabunganOrganisasi Wanita (GOW) dalampembangunan

Meningkatnya eran GabunganOrganisasi Wanita (GOW) dalampembangunan

1 Paket 10.000.000,00




1 Paket 10.000.000,00



Terselenggaranya Musrenbangkecamatan dan desa

14 desa 30.000.000,00




1 tahun 35.000.000,00

773.200.000,00

08 KECAMATAN KUBU (3) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 720.000,00

JUMLAH

64

08 KECAMATAN KUBU (3) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran




12 Bulan 32.800.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinasdan operasional

9 Unit 2.000.000,00








12 Bulan 21.200.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 900.000,00



1 Paket 15.000.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 30.000.000,00

64


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terbayarnya Jasa tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

1 tahun 67.200.000,00





12 Bulan 15.000.000,00



Terpeliharanya rumah dinas 100% 7.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 100% 8.000.000,00



7 Unit 102.000.000,00


Terpeliharanya komputer 100% 6.000.000,00

65




20 Penertiban administrasi pendudukpendatang

Tertibnya administrasi pendudukpendatang

1 Paket 15.000.000,00




1 Paket 20.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00



100% 100.000.000,00



1 paket 20.000.000,00

09 Pembinaan lomba desa Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

1 paket 20.000.000,00



1 Paket 10.000.000,00


1 Paket 15.000.000,00




65


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM




1 Paket 10.000.000,00



Terselenggaranya MusrenbangKecamatan dan desa

9 Desa 20.000.000,00




1 tahun 35.000.000,00

631.999.000,00

09 KECAMATAN BEBANDEM(4)





12 Bulan 28.960.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

12 Bulan 2.554.000,00

JUMLAH

66

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

12 Bulan 2.554.000,00








12 Bulan 20.000.000,00

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik 12 Bulan 1.100.000,00



1 paket 12.584.500,00

18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah


12 Bulan 30.000.000,00


Terbayarnya Jasa Tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

13 Bulan 135.000.000,00





12 Bulan 10.000.000,00

66


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



Terpeliharanga gedung kantor 1 unit 13.000.000,00

24 Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

8 Unit 82.184.100,00



41 Rehabilitasi sedang/berat rumahdinas

Terehabnya penyengker rumahdinas

1 tahun 65.000.000,00


18 Penertiban penduduk pendatang Termonitornya pendudukpendatang di wilayah kec.Bebandem

1 Tahun 15.000.000,00




1 Tahun 20.000.000,00



25 Orang 20.000.000,00

15 Program pembinaan danpengawasan bidang pertambangan

05 Pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan penambangan galian C

Terawasinya penambangan galianC

1 tahun 10.000.000,00

67

15 Program pembinaan danpengawasan bidang pertambangan

05 Pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan penambangan galian C


1 tahun 10.000.000,00


19 Pembinaan Desa SadarLingkungan (DSL)

Terlaksananya Pembinaan DesaSadar Lingkungan (DSL)

1 Desa 15.000.000,00



1 Tahun 110.000.000,00

17 Program Peningkatan Partisipasimasyarakat dalam membangun desa


8 desa 12.500.000,00

09 Pembinaan lomba desa Terselenggaranya Pembinaanlomba desa

1 desa 15.000.000,00

12 Pembinaan Alokasi Dana Desa Terbinanya pelaksanaan ADD 8 Desa 12.000.000,00



1 Paket 10.000.000,00


1 PPK Desa 15.000.000,00







1 Paket 12.500.000,00




1 Tahun 15.500.000,00

67


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM




1 tahun 20.000.000,00

756.565.100,00

10 KECAMATAN SELAT (5) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran




1 Tahun 13.000.000,00

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya biaya jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

1 Tahun 3.500.000,00



Tersedianya barang cetakan 1 Tahun 12.000.000,00



JUMLAH

68





1 Tahun 23.000.000,00

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik 1 Tahun 9.000.000,00

17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman

1 Tahun 13.500.000,00



1 Tahun 30.000.000,00


Terbayarnya Jasa Tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan

1 Tahun 97.440.000,00





1 Tahun 12.000.000,00


16 Pembanguanan Pelinggih danPenyengker

Terlaksananya PembanguananPelinggih dan Penyengker

1 Tahun 9.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 5.000.000,00

68


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

24 Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional


1 Tahun 84.850.300,00




18 Penertiban Penduduk pendatang Terlaksananya penertibanpenduduk pendatang

1 Tahun 10.000.000,00




1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 25.000.000,00



1 Tahun 100.000.000,00



1 Tahun 6.736.500,00


1 Tahun 15.000.000,00

69


1 Tahun 15.000.000,00



1 Paket 10.000.000,00

03 Penyuluhan bagi ibu rumah tanggadalam membangun keluargasejahtera (pembinaan P2WKSS)

Terlaksananya pembinaanP2WKSS

1 Tahun 20.000.000,00


1 Tahun 15.000.000,00







1 Paket 10.000.000,00




1 Tahun 20.000.000,00




1 tahun 32.000.000,00

664.026.800,00JUMLAH

69


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

11 KECAMATAN RENDANG (6) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 5.000.000,00



12 bulan 30.000.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 7.000.000,00








12 Bulan 17.000.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 12 Bulan 1.300.000,00



12 Bulan 10.000.000,00

70



12 Bulan 10.000.000,00



12 Bulan 35.000.000,00



1 tahun 104.400.000,00

20 Penyediaan biaya canang,bebanten piodalan dan bingkisan




12 Bulan 12.000.000,00




15.400.000,00




Terpeliharanya KendaraanDinas/operasional

10 unit 194.960.000,00






1 Paket 25.000.000,00

70


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

12 Penataan dan pengawasankawasan suci Pura Agung Besakih

Tertatanya kawasan suci PuraAgung Besakih

1 Paket 393.000.000,00

15 Lomba nyastra dan workshopkewanitaan

Terlaksananya Lomba nyastra danworkshop kewanitaan

1 Paket 20.000.000,00



1 paket 95.000.000,00



1 paket 20.000.000,00


1 paket 25.000.000,00


01 Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya lomba WHDI danpelaksanaan program PKK

1 Paket 30.000.000,00







1 Paket 10.000.000,00

71




1 Paket 10.000.000,00




1 Paket 20.000.000,00


05 Pembinaan Gerakan Sayang ibudan Bayi (GSI-B)

Terselenggaranya Lomba GSI-BTingkat Provinsi

15.000.000,00




1 tahun 35.000.000,00

1.213.060.000,00

12 KECAMATAN SIDEMEN (7) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 24.300.000,00


Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 6.513.900,00




JUMLAH

71


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM





12 Bulan 25.000.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 12 Bulan 1.500.000,00


Tersedianya makanan danminuman untuk tamu

12 Bulan 14.000.000,00



1 Paket 37.000.000,00



12 Bulan 67.200.000,00



26 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 17.000.000,00

72

26 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam Daerah


12 Bulan 17.000.000,00


07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor


24.000.000,00

15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio 10.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 8.000.000,00



12 Bulan 113.000.000,00


Terpeliharanya komputer 8 Set 8.000.000,00




1 Paket 20.000.000,00

15 Lomba nyastra dan workshopkewanitaan


1 Paket 20.000.000,00



1 paket 100.000.000,00



1 paket 25.000.000,00


1 paket 15.000.000,00

72


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 Paket 10.000.000,00

08 Pembinaan 10 program pokok PKK Meningkatnya keberdayaanmasyarakat dan keluarga dalammenerapkan 10 program pokokPKK

1 Paket 15.000.000,00







1 Paket 12.000.000,00




1 Paket 22.000.000,00




1 tahun 35.000.000,00

694.913.900,00JUMLAH

73

694.913.900,00

13 KECAMATAN MANGGIS (8) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran




12 Bulan 23.000.000,00





Tersedianya komponen listrik 1 Paket 7.000.000,00



1.098 exp 27.000.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 3.000.000,00


Tersedianya makanan danminuman untuk tamu dan rapat

12 Bulan 15.000.000,00

JUMLAH

73


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



12 Bulan 35.000.000,00



10 org 117.860.000,00





12 Bulan 25.000.000,00




10.000.000,00





1 Unit Roda 46 Unit roda 2

100.000.000,00

74




100.000.000,00





1 Paket 30.000.000,00




1 Paket 15.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

17 Program pengelolaan keragamanbudaya

01 Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah

Terselenggaranya festival budayadaerah

1 Paket 50.000.000,00



1 paket 50.000.000,00



1 paket 25.000.000,00


1 paket 28.000.000,00



1 Paket 10.000.000,00

74


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


1 Paket 15.000.000,00







27 buku/12desa

20.000.000,00

17 Pengkajian dan evaluasipembangunan kabupatenkarangasem


10.000.000,00


04 Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan anak

Terselenggaranya Pembinaanpelayanan kesehatan ibu dan anak

100% 20.000.000,00




1 tahun 35.000.000,00

771.860.000,00JUMLAH

75

771.860.000,00

14 KELURAHANKARANGASEM (1)





12 Bulan 9.960.000,00






12 Bulan 1.000.000,00



12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 12.000.000,00

18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah

12 Bulan 15.000.000,00

19 Peyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan

terbayarnya honor tenaga hariannon pegawai dan 29 KepalaLingkungan

1 tahun 604.950.000,00



JUMLAH

75


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM




16.300.000,00





1 paket 12.000.000,00



15 Program pengembangandata/informasi

05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya profile daerah 1 Paket 16.717.500,00

15 Program penataan administrasikependudukan

09 Pengembangan data basekependudukan

Berkembangnya data basekependudukan

1 tahun 14.335.500,00

15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan

01 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya kegiatan-kegiatanLPM dan PKK

1 Paket 5.000.000,00

17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

34 Penyebaran SPPT pertanahan Tersebarnya SPPT se kelurahan 1 Paket 36.680.000,00

76





1 Paket 13.409.100,00

17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

02 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

Terlaskananya musyawarahpembangunan desa

1 Tahun 6.685.000,00

19 Program peningkatan peranperempuan diperdesaan

03 Peningkatan kesejahteraankeluarga (PKK)

Terselenggaranya 10 programpokok PKK

1 Tahun 16.463.000,00

21 Program pendidikan politikmasyarakat

09 Pemilihan kepala lingkungan Terpilihnya kepala lingkungan 4 kaling 12.829.900,00

23 Program peningkatan ketentramandan ketertiban umum

08 Pembinaan linmas Meningkatnya pengetahuan linmas 1 Paket 10.880.000,00

849.183.820,00

15 KELURAHANPADANGKERTA (2)



02 Penyediaan Jasa Sumber Daya Airdan Listrik


12 bulan 14.400.000,00




JUMLAH

76


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM





1 paket 3.000.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 1.000.000,00



12 Bulan 7.920.000,00



15.000.000,00

19 Peyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya honor tenaga hariannon pegawai dan kepala lingkungan

1 tahun 325.500.000,00






77






1 tahun 17.987.000,00



29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler Terpeliharanya Mebeler 1 paket 3.000.000,00


05 Penyusunan profil daerah Terwujudnya data profil kelurahan 1 Paket 19.803.000,00

15 Program penataan admiinistrasikependudukan


Terwujudnya data basekependudukan

1 Paket 20.974.000,00

15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat perdesaan

11 Penyelenggaraan kegiatanLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Desa danKelurahan

Terselenggarabya kegiatan LPM 1 Paket 5.000.000,00

15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

05 Pengadaan sarana penyimpanan Tersedianya sarana penyimpanan 1 Paket 4.000.000,00





1 Paket 21.950.000,00

77


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



Terlaksananya musyawarahpembangunan tingkat kelurahan

1 Paket 6.250.000,00

19 Program peningkatan peranperempuan diperdesaan

03 Peningkatan KesejahteraanKeluarga (PKK)

Terselenggaranya Program PKK 1 tahun 19.000.000,00

20 Program pembinaan danpemasyarakatan olahraga

06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga

Terselenggaranya kompetisiolahraga

1 tahun 3.000.000,00

21 Program pendidikan politikmasyarakat

19 Pemilihan kepala lingkungan Terselenggaranya pemilihan kepalalingkungan

1 tahun 4.000.000,00

33 Program Peningkatan PelayananKesehatan Aparat Pemerintah

01 Pembayaran kesejahteraan danpenghargaan aparat pemerintahdesa

Pemberian penghargaan bagikepala lingkungan yang purna bakti

8.000.000,00

585.184.000,00

16 KELURAHAN SUBAGAN (3) 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 tahun 4.500.000,00



1 tahun 14.000.000,00

JUMLAH

78



1 tahun 14.000.000,00





Tersedianya bahan bacaan 1 tahun 2.520.000,00



1 tahun 10.720.000,00


Terselengaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

1 tahun 15.000.000,00

19 Penyediaan Jasa Tenagapendukung, administrasi / teknis /keamanan

terbayarnya Jasa Tenagapendukung, administrasi / teknis /keamanan

1 tahun 265.280.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 1 tahun 22.000.000,00



Tersedinya peralatan gedung kantor 23.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 8.000.000,00



1 tahun 14.300.000,00

78


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun 104.974.400,00


05 Penyusunan profil daerah Terwujudnya data profil kelurahan 1 Paket 24.867.300,00

15 Program penataan admiinistrasikependudukan



1 Paket 27.571.500,00

15 Program Peningkatan keberdayaanmasyarakat perdesaan

Pembinaan LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM)Desa/Kelurahan

Terlaksananya PembinaanLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Desa/Kelurahan

600.000,00





1 Paket 16.580.000,00




1 Paket 8.597.900,00

79




1 Paket 8.597.900,00

06 Penilaian lomba desa Terlaksananya Penilaian lombadesa/kelurahan

1 kali 60.000.000,00

18 Program Peningkatan peran sertadan kesetaraan gender dalampembangunan

08 Pembinaan 10 Program pokok PKK Terlaksananya Pembinaan 10Program pokok PKK

18.000.000,00

19 Program pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertiban dankeamanan

02 Pembinaan satuan tugasperlindungan masyarakat

Terbinanya satuan tugasperlindungan masyarakat

1 Paket 8.795.000,00

21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

09 Pemilihan Kepala Lingkungan Terpilihnya kepala lingkungan 5.753.200,00


01 Pembayaran kesejahteraan danpenghargaan aparat pemerintahdesa


24.570.200,00

720.400.800,00

17 KANTOR PELAYANANPERIZINAN TERPADU


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 500 lembar 2.400.000,00



12 Bulan 256.400.000,00




12 Bulan 12.124.400,00

JUMLAH

79


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM





12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 6.600.000,00



12 Bulan 20.661.000,00



12 Bulan 70.000.000,00


Terbayarnya asa tenaga pendukungadministrasi/teknis/ keamanan

12 Bulan 364.800.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 12 bulan 19.000.000,00

80




Tersedianya biaya perjalanan dinasuntuk rapat-rapat koordinasi &konsultasi di dalam daerah

12 bulan 3.000.000,00

02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur


Terpeliharanya bangunan gedungkantor

1 unit 10.500.000,00



4 unit 103.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan AC 1 tahun 15.000.000,00



1 unit 10.000.000,00

05 Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Meningkatnya pemahamanimplementasi peraturan perundang-undangan

47 orang 17.191.400,00

06 Program peningkatanpengembangan sistem laporanpencapaian kinerja

01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasi kinerja

Tersusunnya laporan capaiankinerja SKPD

12 bulan 5.172.000,00



12 Bulan 20.000.000,00

34 Program pelayanan bidang perizinan 02 Standar pelayanan minimalperijinan

Tersusunnya SOP perijinan 53 buah 44.417.800,00

80


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

03 Monitoring dan evaluasi perijinan Tersusunnya laporan evaluasi danmonitoring perijinan

8 kecamatan 31.896.100,00

04 Pelayanan ijin penunjang usaha Meningkatnya penyelesaianpenerbitan izin penunjang usaha

20 persen 275.000.000,00

05 Pelayanan izin usaha Peningkatan jumlah penerbitan izinusaha

25 persen 96.825.000,00

06 Pelayanan Tanda Daftar usaha Peningkatan penerbitan TDU 25 persen 40.155.100,00

35 Program penyampaian informasi danpengaduan masyarakat

01 Penyampaian informasi perijinankepada masyarakat

Terlaksananya sosialisasi perijinan 450 orang 155.688.000,00

1.605.686.300,00

18 DINAS PENDAPATANDAERAH





1 Tahun 150.000.000,00

07 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasa administrasikeuangan

1 Paket 2.850.000,00

JUMLAH

81

07 Penyediaan jasa administrasikeuangan


1 Paket 2.850.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 79.000.000,00


Tersedianya barang cetakan 1 Paket 69.988.000,00


Tersedianya komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

1 Paket 15.000.000,00



1 Paket 33.556.000,00



14 Paket 27.000.000,00



1 Paket 47.600.000,00



1 Paket 150.000.000,00


Terbayarnya jasa tenagapendukung administrai/teknis/keamanan

1 Tahun 791.400.000,00


Tersedianya biaya canang, bantenpiodalan dan dana untuk meyadnya

1 Paket 80.000.000,00

81


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 Paket 10.000.000,00




7 Paket 10.000.000,00



3 Paket 97.552.950,00

10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 5 Paket 117.873.250,00





53 Buah 225.000.000,00


Terpeliharanya peralatan gedungkantor (Komputer, printer, scanner,mesin ketik, AC, kamera/handycam,mesin proporasi)

1 Unit 125.000.000,00

82



1 Unit 125.000.000,00

29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

Terpeliharanya mebeleur 1 Paket 10.000.000,00


Terehabnya gedung kantor 1 Paket 200.655.000,00



1 Paket 25.000.000,00

17 Program Peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

05 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi daerah

Tersusunnya rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi daerah

4 buah 90.000.000,00

19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

2 jenis 303.500.000,00

23 Penagihan pajak daerah Terlaksananya penagihan pajakdaerah dan penanganan keberatanWP

1 paket 130.175.000,00

26 Penentuan dan penetapan pajakdaerah

Terlaksananya Penentuan danpenetapan pajak daerah

1 paket 93.777.935,00

28 Penagihan retribusi dan lain-lainPAD

Terlaksananya penagihan retribusidan lain-lain PAD

1 paket 21.747.000,00

82


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

36 Pembukuan penerimaan PAD danPBB

Terbukukannya penerimaan PADdan PBB

1 paket 122.696.915,00

37 Penanganan keberatan pajak tertanganinya keberatan pajak 1 paket 84.753.200,00

38 Intensifikasi Pengelolaan BPHTB Intensifnya Pengelolaan BPHTB 1 paket 179.534.030,00

39 Koordinasi dan pengawasanterhadap objek pajak reklame

Meningkatnya Koordinasi danpengawasan terhadap objek pajakreklama

1 paket 48.962.200,00

40 Penyusunan data base wajib pajakdaerah dan retribusi daerah

Tersusunnya data base wajib pajakdaerah dan retribusi daerah

1 paket 31.600.000,00

47 Bimbingan teknis pengelolaan pajakdaerah

Meningkatnya kemampuanpengelolaan pajak daerah

1 paket 90.434.115,00

48 Intensifikasi pengeloaan PBB-P2 Terlaksananya Intensifikasipengeloaan PBB-P2

1 Tahun 1.171.239.595,00

49 Monitoring dan penyuluhan pajakdaerah

Terlaksananya Monitoring danpenyuluhan pajak daerah

1 Tahun 2.103.702.305,00

83

49 Monitoring dan penyuluhan pajakdaerah


1 Tahun 2.103.702.305,00

50 Pendataan pajak daerah Terdatanya pajak daerah 1 Tahun 272.081.500,00

7.142.013.611,00

19 BADAN KEPEGAWAIANDAERAH





1 Tahun 60.000.000,00

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


1 Tahun 5.500.000,00


Terbayarnya upah cleaning service 1 Tahun 14.998.200,00






1 Paket 5.031.300,00


Tersedianya bahan bacaan 1 Paket 6.420.000,00

JUMLAH

83


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 Paket 15.000.000,00


Terlaksananya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

1 Tahun 165.000.000,00

19 Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrai/teknis/keamanan


1 Tahun 110.400.000,00




Terselenggranya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1 Tahun 15.000.000,00




1 Paket 77.980.000,00


Terpeliharanya gedung/halamankantor

1 Paket 12.000.000,00



6 Unit 80.000.000,00

84



6 Unit 80.000.000,00


Terpeliharanya komputer, mesinketik, AC

1 Paket, 18Unit

26.500.000,00



1 Paket 85.000.000,00



1 Paket 25.000.000,00

38 Program Pendidikan Kedinasan 02 Pendidikan penjenjangan struktural Terlaksananya diklat penjejanganbagi pejabat struktural

2.186.456.150,00

39 Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

01 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya diklat prajabatanbagi CPNSD

1 Paket 1.175.393.250,00

05 Diklat teknis, fungsional dankepemimpinan

Meningkatnya keahlian PNS dilingkungan Pemkab Karangasem

1 Paket 646.871.700,00

40 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

02 Seleksi penerimaan Calon PNS Terslaksananya seleksi penerimaanCalon PNS

1 paket 284.048.925,00

04 Penataan sistem administrasikenaikan pangkat otomatis PNS

Terselenggaranya Penataan sistemkenaikan pangkat otomatis PNS

1 tahun 105.000.000,00

08 Pemberian Penghargaan bagi PNSyang berprestasi

Terlaksananya PemberianPenghargaan SLKS

25.000.000,00

84


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

09 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Tertanganinya kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

17.482.600,00

11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas

Meningkatnya kemampuan aparatur 91.784.300,00

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan semesterankepegawaian

50.000.000,00

19 Penyusunan data kepegawaian Tersusunnya data dan informasikepegawaian

33.665.400,00

20 Pengambilan sumpah janji pegawaidan penyerahan SK PNS

Terlaksananya Pengambilansumpah janji pegawai danpenyerahan SK PNS

1 Paket 22.604.475,00

21 Penataan sistem pengurusanKarpeg, Karis dan Karsu

Terlaksananya penataan sistempengurusan Karpeg, Karis danKarsu

1 Paket 20.000.000,00

22 Penempatan PNS Terlaksananya penempatan PNS 1 Paket 60.000.000,00

24 Pembinaan teknis administrasikepegawaian

Terlaksananya Pembinaan teknisadministrasi kepegawaian

100.000.000,00

85

24 Pembinaan teknis administrasikepegawaian


100.000.000,00

26 Pembinaan korpri Terlaksananya pembinaan korpri 150.000.000,00

27 Penataan sistem administrasipensiun PNS

Tertatanya sistem administrasipensiun PNS

82.235.000,00

41 Program peningkatan kesejahteraanaparatur pemerintah

02 Jaminan perlindungan dasar bagiBupati/Wakil Bupati dan PNS

Tersedianya Jaminan Perlindungandalam bidang ketenagakerjaan bagiseluruh aparatur

1 paket 873.960.000,00

6.728.991.300,00

1.21 KETAHANAN PANGAN 01 KANTOR KETAHANANPANGAN


01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 paket 7.000.000,00



1 paket 16.000.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 1 paket 12.000.000,00

09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja 5 Unit 4.000.000,00



Tersedianya barang cetakan danfotocopy

1 paket 14.000.000,00

JUMLAH

85


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Tersedianya alat-alat listrik daninstalasi listrik

1 paket 3.000.000,00


Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000,00



1 paket 16.000.000,00


Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

4 OT 50.000.000,00


Terbayarnya waker dan cleaningservice

1 tahun 76.400.000,00

20 penyediaan biaya canang,bebanten piodalan

Terlaksananya upacara keagamaan 1 Paket, 12bulan

15.000.000,00



1 paket 9.000.000,00

86



1 paket 9.000.000,00




10.000.000,00





8 Unit 80.000.000,00

26 Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya PerlengkapanGedung Kantor

6 Unit 15.000.000,00

16 Program Peningkatan KetahananPangan

13 Pengembangan cadangan pangandaerah

Terlaksananya pembinaankelompok binaan ketahananpangan

120 orang 495.000.000,00

pengadaan beras cadanganpemerintah

1,70 ton

14 Pengembangan desa mandiripangan

Berkembangnya desa mandiripangan

1 paket 95.000.000,00

18 Pengembangan Lumbung PanganDesa

Terbangunnya gudang lumbungpangan

1 paket 120.666.800,00

22 Peningkatan mutu dan keamananpangan

Terlaksananya pembinaan panganlokal, lomba cipta Menu, pembinaanmutu dan keamanan pangan,promosi diversifikasi pangan dantersusunnya PPH

1 Paket 281.000.000,00

86


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


04 Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional

1 Paket 25.000.000,00

1.381.566.800,00

1.22 PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

01 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANPEMERINTAHAN DESA


01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 7.000.000,00

02 Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

Tersedianya biaya telpon, air danlistrik

12 bulan 20.000.000,00



12 bulan 106.950.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 16.492.790,00

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 15.107.900,00

JUMLAH

87

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 15.107.900,00



12 bulan 12.998.000,00



12 bulan 5.794.300,00



12 bulan 7.500.000,00


Tersedianya makanan danminuman untuk rapat-rapat

12 bulan 15.000.000,00



12 bulan 70.000.000,00

19 Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis/keamanan


12 bulan 140.400.000,00




Tersedianya biaya untuk rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan 15.000.000,00






87


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

05 Program Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

04 Pelatihan pemberdayaanmasyarakat bagi PNS

Meningkatnya pemahaman PNSterkait pemberdayaan masyarakat

1 paket 45.000.000,00



Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

12 bulan 5.438.586,00

15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat perdesaan

04 Pembinaan PengembanganTeknologi Tepat Guna (TTG)

Terlaksananya PembinaanPengembangan Teknologi TepatGuna (TTG)

3 kelompok 63.000.000,00

08 Desa Mandiri Energi (DME) Terlaksananya Desa Mandiri Energi(DME)

8 Kecamatan 104.950.000,00

09 Pembinaan LembagaPemasyarakatan Desa (LPM) Desadan Kelurahan

Meningkatnya pengetahuan LPMDesa dan Kelurahan

8 Kecamatan 80.000.000,00

17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam MembangunDesa

05 Penilaian Lomba Desa Terlaksananya pembinaan danevaluasi desa/kel

9 Desa dan 1Kelurahan

241.564.000,00

06 Inventarisasi Swadaya Masyarakat(ISM)

Terlaksananya pembinaan danpendataan swadaya masyarakat

8 Kec. 37.360.000,00

88

06 Inventarisasi Swadaya Masyarakat(ISM)


8 Kec. 37.360.000,00

08 Penyelenggaraan ProgramNasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MP)

Terlaksananya Program NasionalPemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MP)

1 Paket 167.970.000,00

11 Penyusunan Profil desa Tersusunnya profil desa 75 Desa 96.000.000,00

12 Pembinaan monitoring dan evaluasiGerbang Sadu

Terlaksananya Pembinaanmonitoring dan evaluasi GerbangSadu

6 Kecamatan 62.340.000,00

13 Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya Bulan Bakti GotongRoyong

8 Kecamatan 150.000.000,00



12 bulan 20.000.000,00

17 Program pembinaan danpengembangan bidang ketenagalistrikan

03 Pembangunan sumber energiterbaharukan

Terbangunnya sumber energiterbaharukan (DAK)

4.754.477.486,00

19 Program Peningkatan PeranPerempuan di Perdesaan

02 Peningkatan Kualitas KaderPosyandu

Tersedianya honorarium kaderposyandu

8 Kec. 1.067.151.000,00

03 Peningkatan KesejahteraanKeluarga (PKK)

Terlaksananya kegiatan 10 programpokok PKK

8 Kec. 1.220.202.200,00

88


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

19 Program Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa

06 Fasilitasi pembinaan Alokasi DanaDesa

Terfasilitasinya pembinaan AlokasiDana Desa

75 Desa 70.000.000,00

07 Pembinaan administrasi keuangandesa

Terselenggaranya Pembinaanadministrasi keuangan desaAdministrasi Desa

74.000.000,00

08 Pembinaan LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDesa

Terselenggaranya PembinaanLaporan PenyelenggaraanPemerintahan Desa

35.000.000,00

20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

17 Pemilihan dan pelantikan Perbekel Terpilih dan dilantinknya Perbekel 164.000.000,00

27 Program penataan daerah otonomibaru

05 Fasilitasi pembinaan danpemekaran desa/kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan danpemekaran desa/kelurahan

144.675.000,00


01 Pembayaran Kesejahteraan danPenghargaan Aparat PemerintahDesa

Terselenggaranya pembayarankesejahteraan dan penghargaanaparat pemerintah desa

75 desa 80.000.000,00

9.157.871.262,00JUMLAH

89

9.157.871.262,00

1.25 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

01 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 1.500.000,00

02 Penyediaan Jasa KomunikasaiSumber Daya air dan Listrik


12 bulan 205.400.000,00





Tersedianya barang cetakan 12 bulan 10.000.000,00

12 Penyeiaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen listrik 12 bulan 2.500.000,00


Tersedianya laptop untuk simdabarang daerah

1 unit 8.500.000,00



12 bulan 5.000.000,00



12 bulan 10.000.000,00


Tersedianya perjalanan dinas luardaerah

12 bulan 60.000.000,00

JUMLAH

89


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

19 Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrai/teknis/keamanan


23 orang 183.600.000,00




Tersedianya perjalanan dinas dalam 12 bulan 8.000.000,00


10 Pengadaan mebeleur Tersedianya meja rapat, kursi tamudan kursi kerja

39 kursi dan 5buah meja

kerja

21.500.000,00

15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya sound sistem untukaula rapat dan mobil informasikeliling

2 paket 8.000.000,00



24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional


7 unit 60.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan laptop 1 paket 16.250.000,00

90



29 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan mebeleur

Terpeliharanya mebeleur 10 buah 2.000.000,00




1 paket 7.000.000,00



1 Paket 7.500.000,00

15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

02 Pembinaan dan pengembanganjaringan komonikasi dan informasi

Tersedianya insfarsturktur jaringanteknologi informasi dan komunikasiserta terpeliharanya peralatanjaringan komunikasi melalui hotspotdan LAN office

1 paket 23.000.000,00

07 Perencanaan Dan PengembanganKebijakan Komunikasi DanInformasi

Tersedianya layanan internetkecamatan

8 kecamatan 14.000.000,00

08 Biaya jasa pemeliharaan repeater Terpeliharanya repeater di bukitsega, nongan dan Padangbai

3 unit 55.000.000,00

09 Pembinaan dan pengembangankemitraan dengan lembagakomunikasi sosial dan lembagakomunikasi pemerintah

Terjalinnya kerjasama informasiantara lembaga komunikasi sosialdengan lembaga komnikasipemerintah

78 KIM 30.000.000,00

90


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

10 Pemeliharaan dan PengembanganWebsite

Terpeliharanya website pemda dansubdomain website diskominfo

16.000.000,00

16 Program pengkajian dan penelitianbidang informasi dan komunikasi

02 Layanan Pengadaan Barang danJasa secara elektronik

Terlaksananya Layanan PengadaanBarang dan Jasa secara elektronik

1 paket 202.250.000,00

17 Program Fasilitasi peningkatan SDMbidang komunikasi dan informasi

01 Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi

Meningkatnya kapasitaspengetahuan dan pemahaman TIKbagi aparatur pemerintah

1 paket 40.000.000,00

18 Program Kerjasama Informasidengan Mass Media

02 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan PemerintahanDaerah

Meningkatnya informasi dandokumentasi melalui PPID masing-masing SKPD

2 kali 23.000.000,00

04 Penyebarluasan informasi publikmelalui media cetak, elektronik,pertunjukan seni tradisional,sarasehan, pameran dan dialogpublik

Terlaksananya perayaan harkitnasdan pameran serta tersebarnyainformasi melalui media cetakelektornik serta seni tradisional

23 kali 174.000.000,00

91

04 Penyebarluasan informasi publikmelalui media cetak, elektronik,pertunjukan seni tradisional,sarasehan, pameran dan dialogpublik


23 kali 174.000.000,00

06 Peningkatan pelayanan informasipembangunan daerah

Meningkatnya informasipembangunan daerah melaluimajalah Sinar Agung

40 buah 20.000.000,00

19 Program pengembangan pos dantelekomunikasi

01 Monitoring pengawasan danpengendalian pos dantelekomunikasi

Terkendalinya pembangunan warteldan tower

8 Kecamatan 59.500.000,00

02 Penyebarluasan informasipelayanan pos perdesaan melaluisosialisasi

Meningkatnya pelayanan posperdesaan

20.000.000,00

1.350.500.000,00

1.26 KEARSIPAN 01 KANTOR PERPUSTAKAANDAN ARSIP DAERAH


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Paket 3.031.270,00



1 Paket 48.000.000,00


Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Paket 13.826.900,00




1 paket 4.143.730,00



3.275.800,00

JUMLAH

91


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan


1 Paket 13.000.000,00

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 6 Tabung 550.000,00



1 Paket 4.920.000,00


Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

1 Paket 60.000.000,00


Terbayarnya Upah tenaga kerja nonpegawai

1 tahun 243.000.000,00





1 paket 5.000.000,00



Terpeliharanya gedung 1 unit 73.895.600,00

92



1 paket 5.000.000,00






11 unit 80.000.000,00


Terpeliharanya komputer, jaringaninternet ,mesin ketik dan mesinrumput

17 unit 42.000.000,00

31 Pemeliharaan rutin/berkala saranapengolah dan penyimpan arsip

Terpeliharanya sarana pengolahdan penyimpan arsip

33 rak 5.000.000,00

32 Pemeliharaan rutin/berkala saranaperpustakaan dan bahan pustaka

Terpeliharanya saranaperpustakaan dan bahan pustaka

6 rak dan 6meja

5.000.000,00

16 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/arsip Daerah

01 Pengadaan dan PengelolaanPenyimpanan Arsip

Tersedianya dan terkelolanyapenyimpanan arsip

5 lomba 5.000.000,00

02 Pendataan dan PenataanDokumen/arsip Daerah

Terdata dan tertatanyaDokumen/arsip Daerah

5 lomba 30.000.000,00

05 Penelusuran dokumen arsip daerah Terlaksananya Penelusurandokumen arsip daerah

1 Tahun 30.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

92


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

18 Program Peningkatan kualitaspelayanan informasi

04 Inventarisasi arsip daerah Terselenggaranya inventarisasiarsip daerah

50 SKPD 20.000.000,00

05 Pemantauan dan PembinaanKearsipan

Terselenggaranya Pemantauandan Pembinaan Kearsipan

50 SKPD 22.000.000,00

06 Pemantapan pengelolaan kearsipan Mantapnya pengelolaan kearsipan 50 SKPD 43.000.000,00

07 Penyusutan Arsip Terselenggaranya PenyusutanArsip

10 SKPD 50.000.000,00

19 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

05 Pembinaan Perpustakaan danPeningkatan Minat dan BudayaBaca

Meningkatnya pengetahuan Minatdan Budaya Baca

480 siswa 32.000.000,00

09 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

Terlaksananya pengadaanbuku/kepustakaan

1 Paket 50.000.000,00

12 Operasional Mobil/Motor Pintar Terlaksananya operasionalmobil/motor pintar

4 desa 170.000.000,00

93

12 Operasional Mobil/Motor Pintar Terlaksananya operasionalmobil/motor pintar

4 desa 170.000.000,00

13 Operasional perpustakaan keliling Terlaksananya pelayananperpustakaan keliling

8 Kecamatan 80.000.000,00

15 Pemantapan tenaga pengelolaperpustakaan sekolah/SKPD

Pemantapan tenaga pengelolaperpustakaan sekolah/SKPD

60 orang 40.000.000,00

16 Pelayanan Story Telling Terlaksananya Pelayanan StoryTelling

12 bulan 40.000.000,00

19 Promosi dan Lomba Perpustakaan Meningkatnya pengetahuan anak-anak melalui Story Telling

5 lomba 53.000.000,00

1.326.955.800,00

2 URUSAN PILIHAN

2.01 PERTANIAN 01 DINAS PERTANIANTANAMAN PANGAN DANHOLTIKULTURA


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 tahun 5.000.000,00



12 Bulan 41.000.000,00


JUMLAH

93


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 paket 17.460.000,00




Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 tahun 74.397.400,00



12 bulan 6.500.000,00



12 bulan 19.000.000,00


Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

1 paket 100.000.000,00



1 tahun 648.270.000,00

94



1 tahun 648.270.000,00


Tersedianya canang, bebanten danpiodalan

1 tahun 24.000.000,00



1 paket 7.000.000,00


03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung UPTKecamatan

1 unit 202.925.400,00



3 paket 47.780.000,00





23 unit 169.000.000,00



1 tahun 40.000.000,00

06 Program Peningkatan PengadaanSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan


Tersedianya laporan caapaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

1 Tahun 7.500.000,00



1 Paket 20.000.000,00

94


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

15 Program peningkatan kesejahteraanpetani

02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

Terlaksananya Penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis

1 Paket 95.111.000,00

11 Pendampingan Simantri Terlaksananya PendampinganSimantri

8 Kecamatan 192.614.200,00

16 Program Peningkatan KetahananPangan (Pertanian/Perkebunan)

02 Penyusunan Data Base PotensiProduksi Pangan

Tersusunnya Data Base PotensiProduksi Pangan

24 plot 56.183.500,00

12 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Terlaksananya sertifikasi,pembinaan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

8 Kecamatan 312.862.500,00

15 Pengembangan intensifikasitanaman padi dan palawija

Terlaksananya Pengembanganintensifikasi tanaman padi danpalawija

2000 Ha 590.385.000,00

17 Pengembangan pertanian padalahan kering

Terlaksananya Pengembanganpertanian pada lahan kering

2 unit 546.365.000,00

31 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasidan tersedianya laporan

1 tahun 14.000.000,00

95

31 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasidan tersedianya laporan

1 tahun 14.000.000,00

33 Penyediaan sarana dan prasaranalahan dan air (DAK)

Tersedianya Jaringan Irigasi TingkatUsaha Tani (JITUT), Jalan UsahaTani (JUT) dan balai pertemuankelompok tani/subak

10 Unit 3.873.800.540,00

34 Pengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT)

Terlaksananya Pengendalian OPTPadi, Palawija dan Holtikultura

8 Kecamatan 157.968.800,00

35 Pengelolaan Kebun pembibitan Terkelolanya kebun benih Singarata(tersedianya bibit unggul durian,salak dan jeruk)

5000 pohon 126.958.500,00

36 Pengamanan Produksigabah/Beras

Terlaksananya pengamananproduksi beras

7 Kecamatan 310.415.000,00

38 Pemantauan pupuk dan pestisida Terpantaunya pupuk dan pestisida 8 Kecamatan 30.293.000,00

39 Penyusunan data curah hujan danbencana alam

Tersusunnya data curah hujan danbencana alam

8 Kecamatan 33.441.900,00

17 Program peningkatan pemasaranhasil prodksi pertanian/ perkebunan


Terlaksananya promosi produkagribisnis dan pasar tani

3 kali 203.259.900,00

10 Pengolahan informasi permintaanpasar atas hasil produksipertanian/perkebunan masyarakat

Tersedianya informasi permintaanpasar atas hasil produksipertanian/perkebunan masyarakat

1 paket 57.825.100,00

95


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

14 Fasilitasi penguatan kelembagaanpemasaran hasil pertanian (STA)

Terfasilitasinya penguatankelembagaan pemasaran hasilpertanian (STA)

2 paket 61.690.100,00

18 Program Peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

10 Sekolah lapangan pengendalianhama terpadu (SLPHT)

Meningkatnya pengendalian hamaterpadu

5 unit 157.329.400,00

11 Sekolah lapangan penangananpasca panen hasil pertanian

Terlaksananya Sekolah lapanganpenanganan pasca panen hasilpertanian

2 kelompok 32.988.500,00

12 Pelatihan/bimbingan teknispenanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Meningkatnya kemampuanpenanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

1 paket 49.822.700,00

12 Bimbingan teknis bagipetani/petugas

Meningkatnya pengetahuanpetani/petugas

2 angkatan 110.411.100,00

19 Program peningkatan hasil prodksipertanian/perkebunan

03 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

Terlaksananya pengembangantanaman buah-buahan dan benihkacang tanah

40 ha 336.826.600,00

20 Program Pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian/perkebunan

Meningkatnya kapasitas tenagapenyuluh pertanian dan perkebunan

8 Kecamatan 234.840.000,00

JUMLAH

96

19 Program peningkatan hasil prodksipertanian/perkebunan

03 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan


40 ha 336.826.600,00

20 Program Pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan



8 Kecamatan 234.840.000,00

9.107.574.140,00

02 DINAS PETERNAKANKELAUTAN DANPERIKANAN


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Paket 9.000.000,00



12 Bulan 66.800.000,00


Tersedianya peralatan dan bahanpembersih

1 Paket 5.000.000,00


Perbaikan peralatan kerja 4 unit 11.800.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 30.000.000,00


Tersedianya barang cetakan danfoto copy

2 Paket 17.000.000,00




Tersedianya surat kabar/majalahserta peraturan perundanganlainnya

12 Bulan 3.600.000,00

JUMLAH

96


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



12 Bulan 7.200.000,00



12 Bulan 100.000.000,00


Terbayarnya upah jasa tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

51 orang 436.800.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan(canang dan banten piodalan)

5 paket 32.600.000,00



12 bulan 18.000.000,00




25.000.000,00

10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 24.000.000,00

97

10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 24.000.000,00





46 unit 99.218.590,00

06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

05 Kegiatan monitoring/evaluasi danpelaporan kinerja SKPD

Tersedianya data dan informasipeternakan

1 paket 198.734.650,00

15 Program pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir

03 Penyediaan/pengembangan saranadan prasarana pemberdayaanekonomi masyarakat di pesisir danpulau-pulau kecil

Tersedianya sarana dan prasaranapemberdayaan ekonomimasyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil

1 Paket 699.244.944,00

16 Program Pemberdayaan Masyarakatdalam Pengawasan danPengendalian Sumber daya Kelautan

02 Pengembangan sarana danprasarana pengawasansumberdaya kelautan danperikanan

Berkembangnya sarana danprasarana pengawasansumberdaya kelautan danperikanan

1 Unit 379.670.000,00



1 Paket 50.000.000,00

20 Program Pengembangan BudidayaPerikanan

06 Pengembangan sarana danprasarana perikanan budidaya(DAK)

- Berkembangnya sarana danprasarana perikanan budidaya(DAK)

1 paket 3.321.751.000,00

97


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Tersedianya bahan obat-obatan danoperasional kesehatan hewan

2 paket 503.125.500,00

06 Pengendalian dan pengobatanpenyakit menular ternak (DAK)

Terbangunnya Pusat KesehatanHewan

1 unit 851.774.900,00

07 Pengendalian kesehatanmasyarakat veteriner

Terkendalinya kesehatanmasyarakat veteriner

2 paket 109.927.160,00

21 Program Pengembangan PerikananTangkap

06 Pengembangan sarana danprasarana perikanan tangkap

- Berkembangnya Sarana prasaranaperikanan tangkap (DAK)

4 set 1.217.415.000,00

22 Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

02 Pembibitan dan perawatan ternak(DAK)

- Terlaksananya pembibitan danperawatan ternak

146.626.300,00

03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

Tersebarnya bibit ternak berkualitaske masyarakat

798.297.400,00

08 Pengembangan agribisnispeternakan

Temu usaha peternakan monitoringdan pembinaan kredit

95.331.800,00

98

08 Pengembangan agribisnispeternakan


95.331.800,00

10 Penyuluhan dan pengembangankualitas sumberdaya kelembagaanpeternakan

Terlaksananya Penyuluhan danpengembangan kualitassumberdaya kelembagaanpeternakan

1 paket 493.547.300,00

11 Pembangunan unit pengolahanpupuk organik

Terbangunnya unit prngolahanpupuk organik

557.698.500,00

22 Program Pengembangan sistempenyuluhan perikanan

03 Pengembangan sarana danprasarana penyuluhan perikanan(DAK)

Berkembangnya sarana danprasarana penyuluhan perikanan(DAK)

127.094.000,00

23 Program peningkatan pemasaranhasil produksi perikanan

03 Pembangunan sarana danprasarana pasar produksi hasilpeternakan

- Terbangunnya sarana danprasarana pasar produksi hasilpeternakan

369.554.000,00

23 Program optimalisasi pengelolaandan pemasaran produksi perikanan

003 Pengembangan sarana danprasarana pengolahan, peningkatanmutu dan pemasaran hasilperikanan (DAK)

- Berkembangnya sarana danprasarana pengolahan, peningkatanmutu dan pemasaran hasilperikanan (DAK)

1 Paket 626.044.000,00

11.506.855.044,00

2.02 KEHUTANAN 01 DINAS KEHUTANAN DANPERKEBUNAN


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 paket 5.000.000,00

JUMLAH

98


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM



1 tahun 39.000.000,00


Tersedianya barang untukkebersihan kantor

1 paket 2.506.670,00




1 paket 15.000.000,00



1 paket 6.766.650,00



3 unit 10.829.550,00



1 tahun 3.840.000,00



12 bulan 15.360.000,00

99



12 bulan 15.360.000,00



1 paket 80.000.000,00


Tersedianya jasa tenagapendukung administrai/teknis/keamanan (tenaga kontrak)

69 Orang 621.000.000,00


Tersedianya canang harian sertabanten purnama, tilem dan odalan

12 bulan 30.500.000,00



1 paket 15.000.000,00




77 Unit 98.314.564,00





Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran dan LAKIP

1 paket 10.000.000,00

15 Program Pemanfaatan potensisumber daya hutan

02 Pengembangan Hutan Tanaman(DAK)

Terlaksananya PengembanganHutan Tanaman (DAK)

250 ha 1.346.847.480,00

99


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

07 Pengembangan industri danpemasaran hasil hutan

Meningkatnya pemahaman petanilebah madu

8 klp 400.000.000,00

15 Program Peningkatan kesejahteraanpetani

03 Peningkatan kemampuan lembagapetani

meningkatnya kemampuanlembaga petani

9 kelompok 450.000.000,00

16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 06 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

98.000 pohon 400.000.000,00

08 Penanaman Pohon di LuarKawasan Hutan BersamaMasyarakat

Terlaksananya penanaman di luarkawasan hutan (tanah hak)

175Ha 600.000.000,00

16 Program Peningkatan Ketahananpangan pertanian/perkebunan

02 Penyusunan data base potensiproduksi pangan

Tersusunnya data base potensiproduksi hutbun berupa bukustatistik kehutanan dan perkebunan

40 Buku 200.000.000,00

12 Penanganan pasca panen danpengolahan hasilpertanian/perkebunan

Meningkatnya ketahanan panganpertanian/perkebunan

60 orang 250.000.000,00

100

12 Penanganan pasca panen danpengolahan hasilpertanian/perkebunan


60 orang 250.000.000,00

20 PengembanganPerbenihan/Pembibitan

Meningkatnya bibit/benih 20.000 Pohon 600.000.000,00

32 Pengendalian hama dan penyakittanaman perkebunan

Terlaksananyahama dan penyakittanaman perkebunan

75 Ha 425.000.000,00

17 Program Perlindungan dan konserasisumber daya hutan

01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya Pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan

1 tahun 100.000.000,00

05 Penyuluhan kesadaran masyarakatmengenai dampak kerusakan hutan

Meningkatnya kesadaranmasyarakat mengenai dampakkerusakan hutan

10 desa 120.000.000,00

06 Pengendalian hama dan penyakittanaman kehutanan

Terkendalinya hama dan penyakittanaman kehutanan

100 Ha 200.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

17 Program Peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian/perkebunan


Meningkatnya Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunanunggulan daerah

4 kali 276.000.000,00

08 Penyuluhan pemasaran produksipertanian/perkebunan gunamenghindari tengkulak dan sistemijon

Terlaksananya pembinaanpemasaran produksi perkebunan

8 Kelompok(360 Orang)

300.000.000,00

100


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

Terlaksananya sertifikasi meteorganik

6 Kelompok

19 Program pembinaan dan penertibanindustri hasil hutan

02 Sosialisasi peraturan daerahmengenai pengelolaan industri hasilhutan

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai pengelolaanindustri hasil hutan

8 Kec. 100.000.000,00

19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

01 Penyuluhan peningkatan produksipertanian/perkebunan

Terlaksananyapenyuluhan/pembinaan danpengawasan benih/bibit dan pupuk

1 Paket 150.000.000,00

07 Penyediaan prasaranapertanian/perkebunan

Tersedianya prasaranapertanian/perkebunan

2 paket 700.000.000,00

08 Peningkatan kualitas bahan bakutanaman tembakau

Meningkatnya kualitas bahan bakutanaman tembakau (DBH CHT)

20 ha 457.214.025,00

09 Intensifikasi tanaman perkebunan Terlaksananya Intensifikasitanaman perkebunan melauipengadaan pupuk organik

55 ha 939.000.000,00

101

09 Intensifikasi tanaman perkebunan Terlaksananya Intensifikasitanaman perkebunan melauipengadaan pupuk organik

55 ha 939.000.000,00

20 Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan


Meningkatnya kapasitas tenagapenyuluh pertanian/perkebunan

8 kali 300.000.000,00

04 Penyediaan sarana prasaranapenyuluhan (DAK)

Tersedianya sarana prasaranapenyuluhan (DAK)

8 unit 392.256.216,00

9.724.435.155,00

2.07 PERINDUSTRIAN 01 DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN





12 bulan 272.000.000,00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas

Tersedianya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas

12 bulan 6.000.000,00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 16.431.722,00




12 bulan 14.200.000,00

12 Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor/pasar

Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor/pasar

12 bulan 70.000.000,00

JUMLAH

101


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM


Tersedianya laptop dan gorden 12 bulan 34.089.600,00





12 bulan 24.948.000,00

18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah


12 bulan 70.000.000,00



28 orang 307.440.000,00



12 bulan 72.000.000,00

26 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah


1 tahun 15.000.000,00

102

26 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah


1 tahun 15.000.000,00





Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional

1 tahun 108.685.310,00



10 unit 7.000.000,00

47 Rehabilitasi sedang/berat TempatIbadah

Terehabnya Tempat Ibadah 1 paket 64.045.000,00

49 Rehabilitasi sedang/berat tembokpenyengker

Terehabnya tembok penyengker 1 paket 251.833.068,00




1 Tahun 8.432.300,00



1 Paket 29.300.000,00


28 Penagihan retribusi dan lain-lainPAD

Terlaksananya Penagihan retribusidan lain-lain PAD

1 Tahun 693.255.000,00

15 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan

03 Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

Meningkatnya pengawasanperedaran barang dan jasa

1 Tahun 26.608.200,00

05 Tera Ulang Alat UTTP Terlaksananya Tera Ulang AlatUTTP

6500 buah 15.504.000,00

102


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

06 Pengawasan alat UTTP Terlaksananya pengawasan alatUTTP

300 buah 17.228.000,00

07 Pembinaan HAKI Terlaksananya pembinaan HAKI 1 Tahun 48.000.400,00

08 Monitoring sembako dan barang-barang strategis lainnya

Terlaksananya Monitoring sembakodan barang-barang strategis lainnya

1 Tahun 18.790.300,00

09 Pendaftaran HAKI Terlaksananya pendaftaran HAKI 10 perusahaan 42.574.000,00

10 Pembentukan, pemilihan,pelantikan anggota dan operasionalBadan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK)

Terlaksananya Pembentukan,pemilihan, pelantikan anggota danoperasional Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK)

1 Tahun 59.283.700,00

11 Sosialisasi penggunaan produkdalam negeri

Meningkatnya pengetahuan tentangpenggunaan produk dalam negeri

1 Tahun 17.685.500,00

12 Pasar tertib ukur Terlaksananya pasar tertib ukur 1 Tahun 8.872.400,00

103

12 Pasar tertib ukur Terlaksananya pasar tertib ukur 1 Tahun 8.872.400,00

13 Pengawasan/monitoringperdagangan minuman beralkohol

Termonitornya perdaganganminuman beralkohol

1 Tahun 17.317.400,00

14 Pengawasan retribusi pasar Terawasinya retribusi pasar 1 Tahun 18.969.100,00

15 Monitoring penggunaan bahanbakar minyak untuk IKM

Termonitornya penggunaan bahanbakar minyak untuk IKM

1 Tahun 17.325.100,00

16 Monitoring peredaran gas LPG Termonitornya peredaran gas LPG 1 Tahun 16.705.500,00

17 Pembinaan Indikasi Geografis Terlaksananya Pembinaan IndikasiGeografis

1 Tahun 100.000.000,00

17 Program peningkatan danpengembangan expor

14 Pameran hasil dan potensipembangunan

Terlaksananya Pameran hasil danpotensi pembangunan dalamrangka HUT RI dan HUT ProvinsiBali

474.330.000,00

15 Pameran prduk eksport luar daerah Terselenggaranya pemeran produkeksport di luar daerah

1 Kali 163.000.000,00

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

06 Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan

Meningkatnya sistem dan jaringaninformasi perdagangan

1 Tahun 30.250.020,00

09 Pameran Pesta Kesenian Bali(PKB)

Terselenggaranya PKB 30 hari 51.629.600,00

103


1 2 3 4 5 6 7 11

KODEURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

8 9 10

TARGETSKPD KEGIATAN

JUMLAH DANAPROGRAM

14 Pembangunan Pasar di KabupatenKarangasem

Terbangunnya Pasar dari dana DAK 1.863.404.680,00

18 Belanja PerencanaanPembangunan Pasar

Tersedianya perencanaanpemangunan pasar

50.000.000,00

19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

04 Fasilitasi modal usaha bagipedagang kaki lima dan asongan

meningkatnya penghasilanpedagang kaki lima dan asongan

100 orang 43.520.700,00

16 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

02 Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan kluster industri

Meningkatnya keterampilan danproduktifitas perajin industri kecildan menengah

Klp IKM 244.296.380,00

07 Penerapan jaringan mutu melaluiGKM

Terlaksananya Penerapan jaringanmutu melalui GKM

1 tahun 26.367.900,00

08 Pembinaan pengrajin olehDekranasda KabupatenKarangasem

Terlaksananya Pembinaanpengrajin oleh DekranasdaKabupaten Karangasem

Klp IKM 491.810.700,00

104

08 Pembinaan pengrajin olehDekranasda KabupatenKarangasem


Klp IKM 491.810.700,00

09 monitoring/pengawasanpencegahan pencemaran limbahIKM

Meningkatnyapengawasanpencegahan pencemaran limbahIKM

100 orang 24.605.900,00

10 Pembinaan pencegahanpencemaran limbah IKM

Terpeliharanya kelestarianlingkungan melalui Pembinaanpencegahan pencemaran limbahIKM

100 orang 37.605.900,00

11 Monev Kegiatan Dana Bergulir Terlaksananya Monev KegiatanDana Bergulir

1 tahun 38.428.300,00

14 Pendataan Potensi Indag Terdatanya potensi indag 75 Buku 60.000.000,00

18 Program Penataan Struktur Industri 04 Penyediaan sarana maupunprasarana bagi IKM

Tersedianya sarana maupunprasarana bagi IKM

Klp IKM 212.599.860,00

06 Pameran idustri kecil/kerajinandalam daerah

Terlaksananya Pameran idustrikecil/kerajinan dalam daerah

1 tahun 16.695.200,00

07 Pameran produk industri dankerajianan luar daerah

Terlaksananya pameranDEKRANAS ke luar daerah

1 tahun 183.137.300,00

6.569.206.040,00

375.660.996.659,01

JUMLAH

104

INDIKATOR KINERJANAMA KEGIATAN (TARGET SASARAN)

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat yang tertangani 12 Bulan 5.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telpon, airdan listrik

12 Bulan 118.600.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yangberijin/ tersamsat

5 Roda 4 dan10 Roda 2

9.500.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihankantor

Jumlah tenaga cleaning serviceyang dibayar dan peralatankebersihan yang tersedia

12 Bulan 27.831.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 Bulan 25.870.000,00

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan


TARGET JUMLAH DANA

105



Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Alat listrik dan elektronik 12 Bulan 10.999.000,00

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang - undangan

Surat kabar/ majalah 12 Bulan 55.000.000,00

Penyediaan makanan danminuman

makanan dan minuman rapat dantamu

12 Bulan 34.100.000,00

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Frekuensi koordinasi dan konsultasikeluar daerah

12 Bulan 460.000.000,00

Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan


12 Bulan 263.400.000,00

Penyediaan biaya canang,bebanten piodalan

Canang, bebanten purnama tilem,piodalan dan bebanten ke pura sadkahyangan

1 Paket 67.400.000,00

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Frekuensi rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 35.000.000,00

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur Meja esselon II, kursi tamu, danmeja resepsionis

1 paket 27.175.000,00

Jumlah gedung dan pagar halamankantor yang dipelihara


105


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yang dipelihara

14 Unit 250.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara

1 Paket 35.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Rumah jaga satpam, dan pagargedung kantor

2 unit, 1 paket 232.200.000,00

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasi kinerjaSKPD

LAKIP BPPEDA TAHUN 2014 DANLaporan Keuangan

1 paket 6.000.000,00

Program PengembanganData/Informasi

Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan


220 Buku; 1Paket

139.999.000,00

106

Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan


220 Buku; 1Paket

139.999.000,00

Penyusunan Profil Daerah Buku Profil daerah dan SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)

100 Buku 64.988.600,00

Monitoring dan evaluasi programCBD

Jumah laporan hasil monitoring danevaluasi program CBD diKabupaten Karangasem

30 Buku 100.204.000,00

Program PengembanganPerumahanMonitoring dan evaluasi programperumahan KabupatenKarangasem

jumlah laporan pelaksanaanprogram perumahan swadaya diKabupaten Karangasem tahun2015; buku data base RTLH

40 Buku 212.312.600,00

Program Perencanaan TataRuangPenyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Rancangan RDTR KecamatanAbang; Peta Citra KabupatenKarangasem

2 Paket 600.000.000,00

Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi

Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha

Rapat koordinasi penanaman modal 1 Tahun 74.017.000,00

106


TARGET JUMLAH DANA

Penyelenggaraan pameraninvestasi


Monitoring dan evaluasi realisasiinvestasi di Kabupaten Karangasem

Jumlah perusahaan yang dimonev;Laporan menitoring investasi

90perusahaan;

35 Buku

79.630.000,00

Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaanPenguatan kelembagaan timkoordinasi penanggulangankemiskinan (TKPK)

Frekuensi koordinasi kelembagaanTKPK

5 kali 98.859.900,00

Program kerjasamapembangunan

Identifikasi dan inventarisasi inovasimasyarakat yang bisa menunjangperkembangan ristek

Jumlah proposal dan keikutsertaandalam lomba ristek

10 Proposal 35.500.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

107

Program Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Kelembagaan TataRuang

Jumlah laporan semesteransosialisasi produk hukum tentangtata ruang yang berlaku

50 Buku 888.980.000,00

Program peningkatan ikliminvestasi dan realisasi investasi

Penyusunan cetak biru (MasterPlan) pengembangan penanamanmodal

Dokumen Rencana Umumpengembangan penanaman modal

25 Buku 306.676.000,00

Program perlindungan dankonservasi sumber daya alam

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA

Jumlah laporan penanganan lahankritis SDA yang ada di KabupatenKarangasem

10 Buku 107.000.000,00

Program PengembanganWawasan Kebangsaaan

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Perayaan hari-hari nasional 1 Tahun 40.000.000,00

Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah

8 Kecamatan 19.999.000,00

107


TARGET JUMLAH DANA

Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDHRencana Aksi Daerah pengawasandan pengendalian pembangunandaerah

Pelaporan aksi pencegahan danpemberantasan korupsi

1 Tahun 39.375.000,00

Program PerencanaanPembangunan Daerah

Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Buku Hasil Musrenbang RKPDTahun 2015

1 Paket 241.257.400,00

Penetapan RKPD Peraturan Bupati tentang RKPDKabupaten Karangasem Tahun2016 dan Peraturan BupatiKarangasem tentang PerubaganRKPD Tahun 2015

1 Paket 21.195.600,00

koordinasi penyusunan laporankinerja pemerintah daerah


108

koordinasi penyusunan laporankinerja pemerintah daerah


Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah


140 Buku 91.500.000,00

Penyusunan dan Penetapan KUAdan PPAS

Buku KUA dan PPAS TA 2016 danKUPA dan PPAS TA 2015

1 Paket 95.000.000,00

Koordinasi dan Evaluasi danaAlokasi khusus (DAK)

Laporan akhir DAK tahun 2015 70 Buku 75.275.600,00

Pengkajian dan evaluasipembangunan KabupatenKarangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasipembangunan KabupatenKarangasem

1 Tahun 186.000.000,00

Penyusunan Program E-Planing Pendampingan/penguatan programe-planing

1 paket 42.232.600,00

Penyusunan Renja SKDP Renja SKPD Bappeda tahun 2016dan Renja Perubahan tahun 2015

1 Tahun 5.000.000,00

Penyusunan Program E-Monev Program E - Monev 1 paket 332.274.600,00

Penyusunan RPJMD KabupatenKarangasem Tahun 2015-2020

Perda RPJMD KabupatenKarangasem Tahun 2015-2010

1 paket 400.000.000,00

108


TARGET JUMLAH DANA

Penyusunan Renstra SKPD Renstra Bappeda dan VerifikasiRenstra SKPD

1 paket 20.000.000,00

Koordinasi dan evaluasipenyusunan matrik RAD MDGs

Koordinasi dan evaluasi matriksRAD MDGS

6 Kali 32.484.100,00

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Monitoring dan evaluasi programpembangunan pertanian dalam artiluas

Laporan hasil monitoring evaluasiprogram pembangunan pertaniandalam arti luas

20 Buku 40.958.000,00

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomikreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunanekonomi kreatif di KabupatenKarangasem

35 Buku 142.164.000,00

Program Perencanaan Sosial danBudaya

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya


60 Buku 60.000.000,00

109

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya


60 Buku 60.000.000,00

Program Perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan akhir kegiatan prasaranawilayah dan RPI2-JM tahun 2016-2020

60 buku 99.875.000,00

Program Pengembangan danPengelolaan Irigasi, Rawa danPengairan lainnya

Monitoring, Evaluasi dan elaporan Memorandum program sanitasi danpemuktahiran buku putih SSK

70 Buku 117.535.600,00

6.721.926.100,00

Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 paket 4.000.000,00


Terselengaranya komunikasi,terpenuhinya kebutuhan air & listrikLPJU

1 tahun 4.665.260.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor dilingkungan Dishub

1 paket 5.000.000,00

109


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 12.561.000,00


Tersedianya barang cetakan 1 paket 9.439.000,00

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor


Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - Undangan

Tercukupinya bahan bacaan 1 paket 6.000.000,00


Tersedianya jamuan tamu dan rapatkantor

1 paket 18.000.000,00



1 th 100.000.000,00

Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan

Terbayarnya Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan

75 or/1 th 761.200.000,00

Penyelenggaraan piodalan danpengadaan canang dan bebanten


1 paket 64.701.350,00

110

Penyelenggaraan piodalan danpengadaan canang dan bebanten


1 paket 64.701.350,00

Penataan dekorasi dan kegiatanhari-hari nasional

Terselenggaranya HutKemerdekaan RI

1 paket 20.300.000,00



12 Bulan 12.000.000,00

Penyediaan pembayaran pajakbumi dan bangunan (PBB)

Terbayarnya Pajak Bumi danbangunan

12 Bulan 5.000.000,00

Penyedian jasa jaminanpemeliharaan kesehatan non PNS

Tersedianya jasa jaminanpemeliharaan kesehatan non PNS

12 Bulan 60.000.000,00

Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 1 paket 200.000.000,00

Pengadaan peralatan gedungkantor


1 paket 6.365.000,00

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 paket 46.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor




1 paket 178.555.550,00

110


TARGET JUMLAH DANA



Pendidikan dan pelatihan teknistugas dan fungsi bagi Non PNS

Terselenggaranya Pendidikan danpelatihan teknis tugas dan fungsibagi Non PNS

45 orang 194.972.000,00



1 paket 5.665.000,00

Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun


1 paket 5.165.000,00

Penyusunan pelaporan keuanganbulanan

Tersusunnya pelaporan keuanganbulanan

1 paket 23.825.000,00

Peningkatan pemungutan retribusiparkir bidang perhubungan

Meningkatnya kinerja pemungutanretribusi

1 paket 283.120.000,00

Monitoring dan evaluasi fasilitaskelautan

Termonitornya fasilitas pelabuhan 1 paket 89.736.150,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor


1 paket 140.040.000,00

111

Rehabilitasi/Pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor


1 paket 140.040.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

1 paket 200.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terpeliharanya terminal/ pelabuhan 1 paket 800.000.000,00

Pemeliharaan Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU)

Terpeliharanya LPJU 1 paket 400.060.000,00

Rehabilitasi dan pemeliharaanterotoar dalam kota Amlapura

Meningkatnya fasilitas terotoar 1 tahun 400.060.000,00

Penataan dan pemasangan lampupenerangan jalan

Tersedianya LPJ 1 tahun 1.874.540.000,00

Pemeliharaan Trafic Light (APILL) Terpeliharanya APILL 1 tahun 60.030.000,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan (WTN)


1 paket 90.833.600,00

Pemilihan dan pemberianpenghargaan sopir/juru mudi/AwakKendaraan Umum Teladan (AKUT)

Terlaksananya Pemilihan danpemberian penghargaan sopir/jurumudi/Awak Kendaraan UmumTeladan (AKUT)

50 orang 68.249.400,00

Pemilihan Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor 40 orang 72.010.000,00

Pemeliharaan angkutan laut Terpeliharanya angkutan laut 33.485.000,00

111


TARGET JUMLAH DANA

Fasilitasi pendataan dan registrasiangkutan laut

Terlayaninya registrasi kapal GT.7 56.795.000,00

Pengadaan rambu-rambu lalulintas Tersedianya rambu-rambu lalulintas 115.000.000,00

Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 200.000.000,00

Pengadaan pagar pengaman jalan Tersedianya gadril pembatas jalan(DAK)

1 paket 689.503.320,00

Peningkatan pengawasanketertiban lalulintas

Meningkatnya pengawasanketertiban lalu lintas

1 tahun 117.500.000,00

Pengadaan dan pemasanganZebra Croos

Tersedianya Zebra Croos 1 paket 50.060.000,00

Pengadaan dan pemasanganmeterisasi LPJU

Tersedianya meterisasi LPJU 1 paket 165.060.000,00

Pengadaan alat penguji kendaraanbermotor


1 paket 177.330.600,00

112

Pengadaan alat penguji kendaraanbermotor


1 paket 177.330.600,00

Peningkatan penanggulanganbahaya kebakaran

Meningkatnya penanggulanganbahaya kebakaran sertaterbayarnya tenaga PMK

1 paket 761.277.900,00

Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran

Meningkatnya pencegahan bahayakebakaran

60.397.600,00

13.372.597.470,00

Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 4.000.000,00


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 41.544.920,00

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional


12 bulan 5.000.000,00

Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terbayarnya upah cleaning servicedan kebersihan kantor

12 bulan 9.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 14.422.000,00

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan


1 Paket 16.447.000,00

112


TARGET JUMLAH DANA



1 Paket 5.000.000,00

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan 1 Paket 5.000.000,00



1 Paket 10.000.000,00



1 Paket 15.675.000,00


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan 80.000.000,00

Peyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Upah tenaga kontrak 23 orang 235.560.000,00


Tersedianya canang sehari-hari,purnama, tilem dan banten piodalan

12 bulan 15.000.000,00



12 bulan 12.000.000,00

113



12 bulan 12.000.000,00



2 Unit 60.324.000,00



3 Unit 75.000.000,00


Terpeliharanya komputer, AC danmebeleur

1 Paket 12.000.000,00

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terwujudnya laporan kinerja/LAKIP,LKPJ, LPPD, DAK, RFK

1 Paket 8.233.000,00

Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan (DAK)

Terselenggaranya program 3 Rmelalui pengelolaan persampahan

9 paket 1.115.717.000,00

Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura


1 paket 92.104.000,00

Pemantauan kualitas lingkungan(DAK)

Terwujudnya kualitas lingkungansesuai dengan baku mutulingkungan

1 paket 118.094.000,00

Pengelolaan B3 dan limbah B3 Terkelolanya limbah B3 12 perusahaan 57.000.000,00

Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (Proper)

Terawasinya kegiatan wajibAMDAL, UKL-UPL dan DPLH

60Perusahaan &

60 Buku

64.464.000,00

113


TARGET JUMLAH DANA

Pengembangan produksi ramahlingkungan (DAK)

Terselenggaranya Pengembanganproduksi ramah lingkungan

1 paket 199.751.000,00

Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

Tersusunnya kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

1 paket 66.547.000,00

Koordinasi Penyusunan AMDAL Terawasinya kegiatan wajibAMDAL, UKL-UPL dan DPLH

20Perusahaan

89.980.000,00

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan Hidup

Terlaksananya lomba kalpataru,adiwiyata, DSL, PPMLH, forum gurudan koordinasi hari-hari lingkunganhidup

40 PPMLH, 40forum guru & 6

Paket

141.583.000,00

Sosialisasi dan Penataan IjinGangguan

Terselenggaranya sosialisasi danpenataan ijin gangguan

1 Paket 35.747.000,00

Pengembangan dan PemantapanKawasan Konservasi Laut, SuakaPerikanan dan KeanekaragamanHayati Laut

Terlaksananya Pengembangan danPemantapan Kawasan KonservasiLaut, Suaka Perikanan danKeanekaragaman Hayati Laut

205.168.000,00

Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA


114

Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA


Koordinasi pengelolaan kenservasisumber daya alam

Terkoordinasinya pengelolaankenservasi sumber daya alam

59.769.000,00

Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran

1 paket 20.000.000,00

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terkelolanya DAS 1 paket 104.600.000,00

3.014.634.920,00

Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 tahun 2.470.000,00



1 tahun 60.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 20.000.000,00





1 paket 4.500.000,00

Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor


1 paket 54.901.500,00

114


TARGET JUMLAH DANA



1 paket 4.000.000,00



1 tahun 10.250.000,00


Terlaksananya Rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah dan luar negeri

1 paket 70.000.000,00



1 tahun 25.000.000,00


Terlaksananya Rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1 paket 10.000.000,00

Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional roda dua

3 unit 48.750.000,00


Terpeliharanya gedung 1 paket 20.000.000,00




117.087.500,00

115




117.087.500,00


Terpeliharanya komputer, AC 1 paket 21.000.000,00

Penyusunan perencanaan kegiatandan pelaporan

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan realisasi keuangan

1paket 15.500.000,00

Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Terlaksananya PeningkatanOperasi dan PemeliharaanPrasarana dan SaranaPersampahan

24 km 5.756.524.585,00

Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana limbah

Meningkatnya pemeliharaanprasana dan sarana limbah dantertatanya TPA linggasana

1 paket 710.979.700,00

Pemungutan retribusi persampahan Terlaksananya pemungutanrestribusi persampahan

1 paket 50.000.000,00

Hari kebersihan internasional Terlaksananya Hari kebersihaninternasional

1 paket 35.000.000,00

Penyuluhan kebersihan danpertamanan

Meningkatnya pemahaman danpartisipasi masyarakat dalamkebersihan pertamanan

150 orang 120.000.000,00

Pelaksanaan Penilaian KotaSehat/Adipura

Terselenggaranya penilaian kotasehat/ Adipura

150 orang 267.604.900,00

115


TARGET JUMLAH DANA

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya pameran/karnavalperayaan HUT RI

1 Paket 63.027.200,00

pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman kotaAmlapura

1 paket 321.774.000,00

Pengembangan perindangan dandekorasi

Tersedianya dekorasi danperindangan

2 paket 340.550.708,46

Pelayanan angkutan danoperasional kualitas saranaangkutan

Terlayaninya angkutan danpemeliharaan sarana angkutankebersihan dan pertamanan

35 Unit 1.397.803.700,00

9.560.723.793,46

Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 1 paket 5.280.000,00



12 bulan 110.000.000,00

Penyediaan Jasa KebersihanKantor


1 Orang, 12Bulan

36.143.900,00

116



12 bulan 110.000.000,00



1 Orang, 12Bulan

36.143.900,00




12 bulan 14.087.820,00


Tersedianya alat-alat listrik danelektronik

1 paket 14.503.800,00

Penyediaan peralatan danperlengkapan gedung kantor


12 Bulan 8.510.000,00

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan

Terlaksananya pembayaran suratkabar dan majalah

12 Bulan 8.360.000,00



12 Bulan 43.540.600,00



1 tahun 70.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/ keamanan


64 orang 704.964.000,00


Terlaksananya upacara keagamaansehari-hari dan piodalan

1 paket 27.500.000,00

116


TARGET JUMLAH DANA

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi kedalam daerah

Terlaksananya Rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi kedalamdaerah

1 tahun 15.000.000,00

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 1 Paket 16.449.120,00




Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional serta terlaksananyaperizinan kendaraan dinas

1 tahun 132.130.600,00

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya komputer, mesinketik dan AC

1 paket 46.133.400,00

Pembangunan dan pengoperasianSIAK secara terpadu

Beroprasinya Sistem SIAK secaraterpadu

8 Kec 171.342.350,00

Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan


1 paket 49.624.800,00

117

Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan


1 paket 49.624.800,00

Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan(Administrasi KTP di PelabuhanPadangbai)

1 paket 605.086.530,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Termonitor dan terevaluasinyakegiatan dinas

1 paket 55.000.000,00

Pembuatan dokumenkependudukan bagi masyarakat

Tersedianya dokumenkependudukan bagimasyarakat/akte-akte capil

8 Kec 282.000.000,00

Penataan warkah Capil Terlaksananya penataan warkahcapil

1 Paket 65.000.000,00

Peningkatan pelayananpendaftaran


8 Kec 560.124.900,00

Penertiban penduduk pendatang Terlaksananya Penertibanpenduduk pendatang

1 paket 124.816.415,00

Penyusunan profil kependudukan Tersusunnya profil kependudukan 1 paket 50.000.000,00

Pelayanan keliling pembuatandokumen kependudukan

Terlaksananya Pelayanan kelilingpembuatan dokumenkependudukan

1 paket 704.352.485,00

117


TARGET JUMLAH DANA

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional dan pameran

1 Paket 29.500.000,00

4.115.280.500,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 1 Tahun 1.350.000,00



1 Tahun 28.500.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 28.000.000,00



1 Tahun 13.899.000,00



1 Tahun 2.000.000,00

Penyediaan peralatan rumahtangga


1 Tahun 2.500.000,00

118



1 Tahun 2.500.000,00

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


1 Tahun 3.000.000,00



1 Tahun 16.000.000,00



1 Tahun 70.000.000,00



1 Tahun 420.000.000,00



Rapat-rapat koordinasi dalamdaerah


1 Tahun 8.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedungkantor


1 paket 14.570.675,00


Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

1 paket 10.000.000,00



3 unit 100.000.000,00

118


TARGET JUMLAH DANA




Terehabnya gedung kantor 1 unit 210.700.000,00

Penilaian dan penetapan AngkaKredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya Penilaian danpenetapan Angka Kredit JabatanFungsional

1 paket 9.000.000,00

Penyusunan laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD


1 paket 17.361.490,00

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi BaruLahir (GSI-B)

Menurunnya angka kematian ibumelahirkan dan bayi baru lahirdengan pembinaan di 8 kecamatan

8 kec 36.023.000,00

Pengadaan sarana dan prasaranakeluarga berencana (DAK)

Tersedianya sarana dan prasaranakeluarga berencana (DAK)

1 paket 1.219.028.669,48

Pembinaan Pokja dan Kader BKB Terbinanya Pokja dan Kader BKB 1 paket 75.315.320,00

119

Pembinaan Pokja dan Kader BKB Terbinanya Pokja dan Kader BKB 1 paket 75.315.320,00

Perlindungan Tindak kekerasan danfasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadu pemberdayaanperempuan dan anak

Menurunnya angka tindakkekerasan terhadap anak danperempuan, tersedianya fasilitasP2TP2A, Meningkatnyaperlindungan tindak kekerasaanterhadap anak dan perempuan

100 Kasus 48.142.800,00

Forum Anka Daerah dan MimbarAnak

Terlaksananya Forum Anka Daerahdan Mimbar Anak

43.901.100,00

Pelayanan kontrasepsi KB melaluiTMKK dan TKBK

Meningkatnya Pelayanankontrasepsi KB melalui TMKK danTKBK

1 paket 115.495.000,00

Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran danerayaan hari ibu

1 paket 29.180.180,00

Penjaringan Tokoh Perempuan Peningkatan partisipasi aktif kaumperempuan dalam pembangunandan mendapatkan tokohperempuan yang bisa menjadi suritauladan

3 Orang 22.705.000,00

Pembinaan peningkatan peranWanita menuju kesejahteraansehat sejahtera

Terlaksananya pembinaanKelompok P2WKSS

26.572.800,00

119


TARGET JUMLAH DANA

Peningkatan peran gabunganorganisasi wanita (GOW) dalampembangunan

Meningkatnya peran GOW dalampembangunan

215.000.000,00

Peningkatan peran Dharma WanitaPersatuan (DWP) dalampembangunan

Meningkatnya peran DWP dalampembangunan

110.000.000,00

Penyuluhan KIE dan penilaianlomba-lomba di bidang program KBtingkat kabupaten

Terlaksananya penyuluhan KIE,Penilaian lomba-lomba di bidangprog. KB Tk. Kabupaten

1 Paket 37.630.000,00

Pelatihan dan pembinaanadministrasi kader kelompokUPPKS

Meningkatnya pengetahuan kaderkelompok UPPKS

1 Paket 30.978.160,00

Advokasi terhadap Sub PPKBD(Sub Pembantu Pembina KB Desa)

Terlaksnanya Advokasi terhadapSub PPKBD (Sub PembantuPembina KB Desa)

1 Paket 33.195.000,00

Orientasi Bina Keluarga Balita diKecamatan


1 Paket 20.580.000,00

120

Orientasi Bina Keluarga Balita diKecamatan


1 Paket 20.580.000,00

fasilitasi forum pelayanan KRR bagikeluarga Remaja dan KeluargaSebaya

Terlaksananya pelayanan informasidan konseling KRR

480 Orang 22.350.000,00

Pembinaan kelompok bina keluargalansia

Terbinanya kelompok bina keluargalansia

20.593.220,00

Pengembangan model operasionalBKB-Posyandu-PADU danpemutahiran data keluarga

Terlaksananya Pengembanganmodel operasional BKB-Posyandu-PADU dan pemutahiran datakeluarga

85.000.000,00

3.192.171.414,48

Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 3.075.000,00



1 Tahun 37.200.000,00




1 Tahun 11.000.000,00



120


TARGET JUMLAH DANA



1 Tahun 11.500.000,00


Tersedianya surat kabar danmajalah

1 Tahun 3.300.000,00


Tersedianya Makanan danMinuman Pegawai untukrapat/pertemuan

1 Tahun 16.500.000,00


Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi keluar daerah

1 Tahun 55.000.000,00

Penyediaan jasa Tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan


1 Tahun 383.400.000,00




Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi kedalam daerah

1 Tahun 10.000.000,00



121





1 Tahun 141.000.000,00





1 paket 11.000.000,00

Program keluarga harapan Terlaksananya sosialisasi programkeluarga harapan

7 Kec 75.000.000,00

Peningkatan pelayanan fakir miskin Meningkatnya pelayanan fakirmiskin

8 Kecamatan 1.210.000.000,00

Pembinaan KUBE fakir miskin Meningkatnya Pembinaan KUBEfakir miskin

500 orang 40.000.000,00

Penyaluran Raskin Terfasilitasinya penyaluran Raskin 8 Kecamatan 40.000.000,00

Pelatihan keterampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantartermasuk anak jalanan, anak cacatdan anak nakal

Meningkatnya keterampilan bekerjabagi anak terlantar termasuk anakjalanan, anak cacat dan anak nakal

8 kec 50.000.000,00

121


TARGET JUMLAH DANA

Peningkatan kualitas pelayanansarana dan prasarana rehabilitasikesos bagi PMKS

Meningkatnya kualitas pelayanansarana dan prasarana rehabilitasikesos bagi PMKS (Gepeng)

100 org 60.000.000,00

Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luarbiasa

Terlaksananya Penangananmasalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

210 paket 168.000.000,00

Pemutakhiran data PMKS danPSKS

Tersedianya data PMKS dan PSKS 78 Desa 100.000.000,00

Pembinaan dan penyantunan lansia Terlaksananya Pembinaan danpenyantunan lansia

115 lansia 120.000.000,00

Pembinaan dan penyantunan bagipenyandang disabilitas

Terlaksananya Pembinaan danpenyantunan bagi penyandangdisabilitas

32 orang 60.000.000,00

Bimbingan dan penyuluhan PMKS Terlaksananya Bimbingan danpenyuluhan PMKS

200 peserta 37.600.530,00

Pembinaan dan penyantunan anakterlantar


122

Pembinaan dan penyantunan anakterlantar


Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional

500 Orang 490.747.770,00

Pemeliharaan MonumenPertempuran Tanah Aron

Terpeliharanya monumenpertempuran Tanah Aron

1 Unit 44.463.620,00

Pemeliharaan Tonggak PerjuanganPemuteran

Terpeliharanya TonggakPerjuangan Pemuteran

1 Unit 53.963.011,00

Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

8 Kec 130.000.000,00

Pengembangan modelkelembagaan perlindungan sosial

Terlaksananya Pengembanganmodel kelembagaan perlindungansosial

8 organisasi 35.000.000,00

Pembentukan KUBE Fakir Miskin Terbentuknya Kube Fakir Miskin 80 orang 195.000.000,00

3.862.084.831,00

Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 80.000.000,00

122


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya Kendaraandinas/operasional

12 Bulan 110.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 15.000.000,00



12 Bulan 12.332.000,00


Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 5.000.000,00



12 Bulan 5.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang- undangan


12 Bulan 4.632.000,00



12 Bulan 7.512.600,00



12 Bulan 70.000.000,00

123



12 Bulan 70.000.000,00

Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis/keamanan


25 Orang 260.600.000,00


Tersedianya biaya canang,bebanten piodalan

100% 30.000.000,00



12 Bulan 5.000.000,00



12 bulan 25.358.650,00


Terpeliharanyagedung/pagar/halaman

12 bulan 43.000.000,00



12 bulan 46.815.000,00

Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja

Meningkatnya keterampilan pencarikerja

40 orang 296.151.300,00

Penyiapan calon magang keJepang

Terlaksananya Penyiapan calonmagang ke Jepang

25 orang 335.000.000,00

123


TARGET JUMLAH DANA

Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

Berkembangnya kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

12 bulan 201.000.000,00

Pemberian fasilitasi dan mendorongsistem pendanaan pelatihanberbasis masyarakat (padat karya)

Terciptanya kesempatan kerja bagimasyarakat penganggur dansetengah penganggur

12 bulan 450.000.000,00

Transmigrasi lokal Terkirimna transmigrasi ke daerahtujuan transmigrasi

25 orang 180.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial

Adanya kesepakatan dan menekanterjadinya perselisihan hubunganindustrial

10 perusahaan 20.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedurpemberian perlindungan hukum danjaminan sosial ketenagakerjaan

Terwujudnya penerapan jamsostek 50 perusahaan 29.430.000,00

Peningkatan pengawasanperlindungan dan penegakanhukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja


50 orang 40.000.000,00

124

Peningkatan pengawasanperlindungan dan penegakanhukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja


50 orang 40.000.000,00

Penetapan besaran upah minimumkabupaten

Terwujudnya besaran angkakebutuhan hidup layak (KHL)sebagai bahan penetapan upahminimum kabupaten

108.169.000,00

Perlindungan dan pengawasantenaga kerja perempuan dan anak

Meningkatnya Perlindungan danpengawasan tenaga kerjaperempuan dan anak

50.000.000,00

Pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta (LPKS)

Meningkatnya Pembinaan lembagapelatihan kerja swasta (LPKS)

29.755.000,00

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya perayaan hari-haribesar nasional

12 Bulan 20.000.000,00

2.482.755.550,00

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 53.000.000,00

Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor

12 Bulan 111.768.150,00

124


TARGET JUMLAH DANA




1 Tahun 8.000.000,00



1 Paket 5.500.000,00


Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan 3.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat rutin danterlayaninya tamu

1 Tahun 15.000.000,00


Terlaksananya kegiatan keluardaerah

12 Bulan 72.940.000,00

Penyediaan Jasa Tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya jasa tenaga kerja nonpegawai

8 Orang, 12Bulan

248.400.000,00

Penyediaan biaya canang bebantendan piodalan


1 Tahun 44.000.000,00

125

Penyediaan biaya canang bebantendan piodalan


1 Tahun 44.000.000,00



12 bulan 5.000.000,00





13 Unit 187.000.000,00


Terpeliharanya komputer 14 Unit 18.469.410,00

Pembangunan Garasi Kantor Terbangunnya Garasi Kantor 1 unit 56.295.000,00





Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD


125


TARGET JUMLAH DANA

Fasilitasi pengembangan saranapromosi hasil produksi

Meningkatnya pengembangansarana promosi hasil produksi

152.000.000,00

Peningkatan manajemenkoperasi/kelmpok

Meningkatnya manajemen koperasi 30 orang 269.000.000,00

Peningkatan manajemen usahabagi LPD/LKM

Meningkatnya manajemen usahabagi LPD/LKM

30 orang 215.000.000,00

Bimbingan teknis bagi pengelolaKSP/USP

Terlaksananya bimtek bagipengelola KSP/USP

90 Orang 308.300.000,00

Pembinaan bagi pengurus danpengawas LPD

Meningkatnya pengetahuanpengurus dan pengawas LPD

460 Orang 143.160.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terselenggaranya Monitoringevaluasi Simpan Pinjam

56.000.000,00

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional di kecamatan

1 Paket 30.000.000,00

126


1 Paket 30.000.000,00

Penyelenggaran Hari Koperasi Terselenggaranya hari koperasi 1 Paket 90.000.000,00

Penyelenggaraan hari ulang tahunLPD

Terselenggaranya HUT LPD 1 Paket 45.000.000,00

Sosialisasi prinsip-prinsippemahaman koperasi

Terselenggaranya Sosialisasiprinsip-prinsip pemahaman koperasi

10 Buah 40.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kualitas LPD melaluimonitoring dan pembinaan LPD

8 kecamatan 30.000.000,00

Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya pemeringkatankoperasi

10 Buah 42.740.000,00

Penilaian Kesehatan KSP/USP Terlaksananya penilaian kesehatankoperasi

40 Koperasi 35.000.000,00

Pemberdayaan UKM Mart Meningkatnya pemberdayaan UKMMart

1 paket 40.000.000,00

Pendataan pedagang kaki lima Terdatanya pedagang kaki lima 1 paket 80.000.000,00

Pemberdayaan Usaha Mikro Meningkatnya pemberdayaanUsaha Mikro

1 paket 100.000.000,00

2.671.837.560,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 2.280.000,00

126


TARGET JUMLAH DANA


Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

1 Tahun 45.300.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Terbayarnya jasa samsat STNKkendaraan dinas/operasional

13 unit 5.000.000,00

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja 8 komputerdan 10 AC

5.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 70.808.600,00

Penyediaan Peralatan danperlengkapan gedung kantor


12 bulan 11.400.000,00



12 bulan 5.300.000,00


tersedianya makanan dan minumanrapat

12 bulan 14.000.000,00



12 bulan 75.000.000,00

127



12 bulan 75.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenagapendukung administrasi teknis /keamanan

Tersedianya tenaga pendukungadministrasi teknis/keamanan, upahpungut restribusi wisata tirta

44 orang 400.360.000,00



12 Bulan 22.834.000,00



12 Bulan 5.000.000,00



12 bulan 75.000.000,00



1 paket 5.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alatmusik tradisional


1 paket 10.000.000,00

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Tersusunnya LAKIP 1 paket 3.242.400,00

Penyusunan pelaporan keuangakhir tahun

Tersusunnya laporan keuang akhirtahun

1 paket 3.530.000,00

127


TARGET JUMLAH DANA

Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

Terwuudnya partisipasi masyarakatdalam pengelolaan kekayaanbudaya melalui revitalisasi terhadapkesenian yang hampir punah

1 paket 50.000.000,00

Penatagunaan naskah kunonusantara

Terwujudnya pengadaan buku alihaksara dan alih bahasa

1 paket 55.200.000,00

Penyusunan kebijakan tentangbudaya lokal daerah

Tersusunnya kebijakan budayalokal daerah

1 paket 38.000.000,00

Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan nilai budaya

Meningkatnya kwalitas kesenianterhadap 100 orang seni darikalangan anak-anak, remaja dandewasa

30 Sekaakesenian

2.035.000.000,00

Peningkatan pemahaman sastraagama

Terlaksananya Pembinaan Utsawadarma gita Tk Kabupaten danProvinsi

1 tahun 495.000.000,00

Pengembangan jaringan kerjasamapromosi pariwisata


1 paket 150.000.000,00

128

Pengembangan jaringan kerjasamapromosi pariwisata


1 paket 150.000.000,00

Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

Terlaksananya promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

1 paket 715.350.000,00

Pengembangan sarana danprasarana promosi pariwisata

Pembuatan bahan - bahan promosi 1 paket 238.204.900,00

Pengawasan, monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaanprogram pengelolaan kekayaanbudaya

Terpantaunya pemanfaatan danahibah maupun bantuana kepadaDesa Pekraman, Subak SubakAbian dan Banjar Adat

1 paket 50.000.000,00

Pemberdayaan desa pekraman Terlaksananya pembinaan lembagaadat

8 Kecamatan 115.000.000,00

Pembinaan dan lomba subak/subakabian


8 Kecamatan 90.000.000,00

Inventarisasi dan pemetaan asetpusaka


107.000.000,00

Sosialisasi dan pendataan cagarbudaya

Terlaksananya Sosialisasi danpendataan cagar budaya

30.000.000,00

Pelaksanaan persiapanpengembangan obyek daya tarikwisata

Terlaksananya persiapanpengembangan obyek daya tarikwisata

1 paket 50.000.000,00

128


TARGET JUMLAH DANA


1 Paket 25.000.000,00

Pengembangan dan penguataninformasi dan data base

Terlaksananya Pengembangan danpenguatan informasi dan data base

40.000.000,00

Pengembangan SDM danprofesionalisme bidang pariwisata

Meningkatnya SDM dalam bidangpariwisata

1 Paket 75.000.000,00

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

1 Paket 400.000.000,00

Monitoring dan evaluasipemungutan retribusi DTW

Terlaksananya Monitoring danevaluasi pemungutan retribusi DTW

1 Paket 50.000.000,00

5.583.409.900,00

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 11.000.000,00

129

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 11.000.000,00



1 Tahun 50.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

Tercapainya perizinan kendaraandinas/operasional

1 tahun 25.000.000,00

Penyediaan Jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja(komputer)

12 unit 35.000.000,00




1 Tahun 30.000.000,00





1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 10.000.000,00

Penyediaan bahan logistik Kantor Terlaksananya pengisian loogistikkantor

1 Tahun 1.560.000,00

129


TARGET JUMLAH DANA



1 Tahun 19.200.000,00



1 Tahun 110.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa Tenagapendukung administrasi/ teknis/keamanan

1 Tahun 176.440.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 12 bulan dan 1kl odalan

30.000.000,00

Penyediaan jasa lembur Tersedianya biaya lembur 12 Bulan 10.000.000,00


Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 20.000.000,00



1 tahun 99.089.410,00



1 tahun 40.000.000,00

130



1 tahun 40.000.000,00





1 tahun 85.624.550,00



1 tahun 40.000.000,00



Pengendalian keamananlingkungan

Terlaksananya Hut Hansip Kab.Karangasem

1 kali 90.000.000,00

Operasional Tim terpaduPenanganan Gangguan Keamanandalam negeri

Terciptanya keamanan daerah Kab.Karangasem

8 kecamatan 958.000.000,00

Pelatihan bagi anggotahansip/linmas dan pecalang


8 Kec. 300.000.000,00

Perayaan hari-hari besar nasional Terlaksananya perayaan hari-haribesar nasional

1 tahun 25.000.000,00

Upacara apel bendera peringatanSumpah Pemuda Tahun

Terlaksananya apel benderaperingatan Sumpah Pemuda tahun2015

2000 orang 102.000.000,00

130


TARGET JUMLAH DANA

Operasional Forum KewaspadaanDini Masyarakat (FKDM) Kab.Karangasem

Terbinanya Forum KewaspadaanDini Masyarakat (FKDM) Kab.Karangasem

12 kali 253.987.710,00

Forum komunikasi dan konsultasilembaga sosial

Terlaksananya pemberdayaanlembaga sosial

1 paket 30.860.000,00

operasional Forum PembauranKebangsaan

Beroperasinya Forum PembauranKebangsaan

1 paket 130.000.000,00

Operasional KOMINDA Kab.Karangasem

Terlaksananya operasionalKOMINDA Kab. Karangasem

1 tahun 781.914.700,00

Operasional Muspida Terlaksananya OperasionalMuspida

1 tahun 1.500.000.000,00

Operasional BNK Termonitornya dan tersuluhnyasiswa dan masyarakat yang terkenanarkoba

1 tahun 489.460.000,00

Pelatihan kader penyuluh narkoba Meningkatnya wawasan kaderpenyuluh narkoba

1 tahun 316.199.800,00

131

Pelatihan kader penyuluh narkoba Meningkatnya wawasan kaderpenyuluh narkoba

1 tahun 316.199.800,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporanpersyaratan administrasi pengajuanbantuan keuangan parpol

Terpenuhinya kelengkapanpersyaratan administrasi bantuankeuangan partai politik

11 parpol 40.000.000,00

Monitoring evaluasi dan pelaporanpersyaratan administrasi pengajuandana hibah organisasikemasyarakatan

Terpenuhinya kelengkapanpersyaratan administrasi bantuanpengajuan dana hibah organisasikemasyarakatan

8 ormas 30.000.000,00

Tim Koordinasi dukungankelancaran pemilihan umum bupatidan wakil bupati karangasem

Lancarnya pelaksanaan PemiluBupati dan Wakil BupatiKarangasem

1 tahun 458.000.000,00

6.403.622.210,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 1.500.000,00



12 Bulan 12.500.000,00

Penyediaaan jasa kebersihankantor


Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12.000.000,00

131


TARGET JUMLAH DANA



12 bulan 8.000.000,00

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kiantor

1 Paket 13.500.000,00



12 Bulan 5.000.000,00



12 Bulan 15.840.000,00



12 bulan 36.475.300,00

Peyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/ teknis/ keamanan


12 bulan 254.960.000,00



1 Paket 8.000.000,00



12 bulan 9.000.000,00

132



12 bulan 9.000.000,00



4 Unit 70.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan printer 3 Unit 14.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannnya

Tersedianya pakaian dinas 1 paket 122.800.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas aparatur 1 paket 75.000.000,00



1 paket 4.500.000,00


1 paket 9.660.000,00

Pengamanan dan pengawalantamu VVIP pejabat negara dantamu negara

Terselenggaranya Pengamanandan pengawalan tamu VVIP pejabatnegara dan tamu negara

1 paket 46.200.000,00

Jaga kententraman Pilkada Bupatidan Wakil Bupati Tahun 2015

Terjaganya keamanan danketentraman Pilkada Bupati danWakil Bupati Tahun 2015

1 paket 50.000.000,00

132


TARGET JUMLAH DANA

Patroli wilayah dan trantibum Terlaksananya Patroli wilayah dantrantibum

1 paket 193.840.000,00

Pembinaan, Pengendalian danPenegakan Perda

Terlaksananya Pembinaan,Pengendalian dan PenegakanPerda

12 bulan 158.000.000,00

Pengamanan HUT RI ke-68 Tahun2013

Pengamanan HUT RI dapatdilaksanakan

1 paket 100.000.000,00

Pembinaan dan latihan korsik Meningkatnya keterampilan anggotakorsik

1 paket 120.000.000,00

Gelar pasukan bagi Satuan PolisiPamong Praja

Terlaksananya Gelar pasukan bagiSatuan Polisi Pamong Praja

1 paket 30.000.000,00

Pengendalian pemanfaatan ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang 1 paket 85.000.000,00

Operasi yustisi produk hukum Terlaksananya Operasi yustisiproduk hukum

1 paket 100.000.000,00

133

Operasi yustisi produk hukum Terlaksananya Operasi yustisiproduk hukum

1 paket 100.000.000,00

1.567.775.300,00

133


TARGET JUMLAH DANA




12 Bulan 60.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 25.000.000,00




12 bulan 6.000.000,00


Tersedianya komponen IntalasiLinstrik/Penerangan BangunanKantor

12 bulan 3.000.000,00



12 bulan 150.000.000,00

134



12 bulan 150.000.000,00



12 Bulan 6.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danMinuman

12 Bulan 7.500.000,00



12 bulan 100.000.000,00



12 bulan 517.800.000,00



1 Paket 22.000.000,00



12 bulan 15.000.000,00



1 tahun 80.000.000,00



1 Paket 7.500.000,00


12 bulan 20.000.000,00

134


TARGET JUMLAH DANA

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam kepemanduanwisata tirta

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam kepemanduanwisata tirta

12 bulan 175.000.000,00

Pos Emergency Service Respont diKabupaten Karangasem

Terlaksananya pos ESR dikabupaten Karangasem

1 tahun 590.000.000,00

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Terselenggaranya kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi korbanbencana

8 kecamatan 325.000.000,00

Monitoring dan evaluasi kegiatanpasca bencana

Terselenggaranya Monitoring danevaluasi kegiatan pasca bencana

10 Eksemplar 25.000.000,00

Review Rencana PenanggulanganBencana Daerah

Terselenggaranya Review RencanaPenanggulangan Bencana Daerah

1 Dokumen 50.000.000,00

Penanggulangan Zoonosis Terselenggaranya PenanggulanganZoonosis

1 Dokumen 10.000.000,00

Pelatihan teknis penanggulanganbencana


90 orang 122.000.000,00

135

Pelatihan teknis penanggulanganbencana


90 orang 122.000.000,00

Pembentukan desa tangguhbencana

Terselenggaranya Pembentukandesa tangguh bencana

90 orang 105.000.000,00

Pembangunan sistem peringatandini

Terselenggaranya Pembangunansistem peringatan dini

1 tahun 105.992.000,00

2.546.792.000,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.150.000,00




12 Bulan 11.153.710,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman

12 Bulan 15.200.000,00

Penyediaan Jasa Tenagapendukung administrasi /teknis/keamanan


2 orang 46.800.000,00

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


1 paket 76.000.000,00

135


TARGET JUMLAH DANA



1 paket 20.600.000,00

Laporan KeteranganPertanggungjawaban Bupati

Terwujudnya laporan keteranganpertanggungjawaban Bupati

52 buku 97.591.000,00

Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah

Terwujudnya laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah sesuai PP No. 3 Th. 2007

55 buku 92.821.850,00


1 paket 60.688.865,00

Perayaan Hari-hari Besar Daerah Terselenggaranya perayaan HUTKota Amlapura

1 paket 181.888.750,00

Fasilitasi/pembentukan kerjasamaantar daerah dalam penyediaanpelayanan publik Kab. Karangasem

Terfasilitasinya pembentukankerjasama antar daerah dalampelayanan publik Kab. Karangasem

1 tahun 102.725.040,00

Fasilitas Percepatan PenyelesaianTapal batas wilayah administrasiantar Daerah


1 paket 300.000.000,00

136

Fasilitas Percepatan PenyelesaianTapal batas wilayah administrasiantar Daerah


1 paket 300.000.000,00

Pelaksanaan menyambut tahunbaru

Terlaksananya penyambutan tahunbaru

1 paket 20.000.000,00

Monitoring dan evaluasi PATEN Termonitornya PATEN 1 Tahun 51.695.700,00

Fasilitasi penamaan unsur-unsurrupabumi

Terfasilitasinya penamaan unsur-unsur rupabumi

1 Tahun 43.582.100,00

Penyusunan peraturandaerah/peraturan bupati dalampenyelenggaraan otonomi daerah

Tersusunnya peraturandaerah/peraturan bupati dalampenyelenggaraan otonomi daerah

1 paket 40.443.995,00

1.177.323.515,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor 1 tahun 10.000.000,00



1 tahun 6.000.000,00



1 tahun 3.000.000,00



1 tahun 37.200.000,00

136


TARGET JUMLAH DANA

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1 tahun 5.000.000,00



1 paket 10.000.000,00



1 tahun 47.950.000,00



Penyusunan laporan capaiankinerja dan iktisar realisasi kinerjaSKPD

Tersedianya Pakaian khusus Hari-hari tertentu

1 tahun 2.000.000,00

Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Terfasilitasinya sosialisasi peraturanperundang-undangan

1 tahun 25.000.000,00

Publikasi peraturan perundang-undangan


1 tahun 118.000.000,00

137

Publikasi peraturan perundang-undangan


1 tahun 118.000.000,00

Pengembangan dan pengelolaanJaringan Dokumentasi InformasiHukum (JDHI)

Terselenggaranya Pengembangandan pengelolaan JaringanDokumentasi Informasi Hukum(JDHI)

1 tahun 59.700.000,00

Pembahasan dan PenelitianRancangan Perda dan PeraturanBupati

Terlaksananya Pembahasan danPenelitian Rancangan Perda danPeraturan Bupati

12 RancanganPerda dan 25

rancanganPerbup

226.550.000,00

Pengkajian dan evaluasi bidanghukum pemerintah kabupatenkarangasem

Terlaksananya Pengkajian danevaluasi bidang hukum pemerintahkabupaten karangasem

1 tahun 92.000.000,00

Penanganan Penyelesaian Masalah-masalah Sosial dan pemberdayaanDesa Pakraman

Terselesaikannya Masalah-masalahSosial dan pemberdayaan DesaPakraman

1 tahun 25.000.000,00

Penanganan Penyelesaian Masalah-masalah/kasus-kasus hukumpemerintah kabupaten karangasem

Tertanganinya PenangananPenyelesaian Masalah-masalah/kasus-kasus hukumpemerintah kabupaten karangasem

1 tahun 51.000.000,00

Pembinaan, penelitian danpenyuratan awig-awig desapakraman

Terbinanya dan tersuratnya awig-awig desa pakraman

1 tahun 67.000.000,00

137


TARGET JUMLAH DANA

Penyusunan Laporan PelaksanaanRANHAM

Tersusunnya Laporan PelaksanaanRANHAM

1 tahun 22.000.000,00

Pembinaan dan pembentukanCalon Desa Sadar Hukum (CDSH)

Terbina dan terbentuknya CalonDesa Sadar Hukum (CDSH)

1 tahun 25.000.000,00

Penyuluhan hukum Terlaksananya penyuluhan hukum 1 tahun 105.000.000,00

941.400.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat 1 Tahun 600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 7.994.000,00



1 Tahun 7.000.000,00



1 Tahun 13.996.000,00

138



1 Tahun 13.996.000,00

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah


1 Tahun 28.520.000,00



5 orang 61.800.000,00


Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam

5 orang 2.500.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinas 4 Unit 45.994.000,00



1 Tahun 10.000.000,00

Pembinaan Gerakan DisiplinNasional (GDN)

Tersusunnya buku laporan hasilsidak GDN

1 Buku 54.944.500,00

Rapat Rutin/rapat Kerja Terselenggaranya Rapat Rutin/rapatKerja Bulanan

1 tahun 114.209.500,00

Penyusunan dan penulisan LAKIPKabupaten Karangasem

Tersusunnya LAKIP KabupatenKarangasem

1 Buku 116.183.500,00

Pembinaan pelayanan publik Tercapainya pelayanan publik yangmaksimal

3 SKPD 62.874.500,00

138


TARGET JUMLAH DANA

Penyusunan Indek KepuasanMasyarakat (IKM)

Tersusunnya laporan indekkepuasan masyarakat pada unitpelayanan di lingkungan PemkabKarangasem

21.967.400,00

Pembinaan dalam rangkapenyusunan SOP

Terlaksananya pembinaanpenyusunan SOP

1 Perbup 58.485.300,00

Pembinan dalam rangkaPenyusunan SPM

Terlaksananya pembinaanpenyusunan SPM

15 bidang 20.768.000,00

Penerapan ISO 9001-2008 Meningkatnya pemahaman ISO9001 di lingkungan PemkabKarangasem

5 SKPD 54.041.800,00

Evaluasi kelembagaan perangkatdaerah

Tertatanya susunan organisasiperangkat daerah

60 Buku 36.213.000,00

Analisis Jabatan Terlaksananya Analisis Jabatan 39.605.000,00

757.696.500,00

139

757.696.500,00

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



4 unit (1R4dan 3 R2)

50.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 20.000.000,00



12 Bulan 10.000.000,00



1 paket 25.600.000,00



12 Bulan 74.400.000,00



12 Bulan 15.000.000,00



24.750.000,00


Terpeliharanya komputer dan laptop 7 unit 20.000.000,00

139


TARGET JUMLAH DANA



10 Buku 2.000.000,00

Pelaksanaan Pekan Daerah(PEDA) KTNA

Terlaksananya PEDA 100 Paket 500.000.000,00

Monitoring dan PengendalianKegiatan pertambangan batuan

Terlaksananya Monitoring danPengendalian Kegiatanpertambangan batuan

20 Pengusaha 128.000.000,00

Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulandaerah

Terlaksananya Promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah

35 Pengusaha 50.000.000,00

Pembinaan terhadap pengusahapemakai ABT/AP

Terlaksananya Pembinaan terhadappengusaha pemakai ait tanah

35 Pengusaha 150.000.000,00

Pengembangan Pasar dandistribusi barang/produk


882.250.000,00

140

Pengembangan Pasar dandistribusi barang/produk


882.250.000,00

Pemeliharaan sarana danprasarana pasar

Terpeliharanya sarana danprasarana pasar

1 Kecamatan 250.000.000,00

Pelaksanaan Aci Pura Melanting Terlaksananya Aci di PuraMelanting

5 Unit 50.000.000,00

Pembinaan Terhadap PerusahaanDaerah Air Minum

TerlaksananyaPembinaanTerhadap Perusahaan Daerah AirMinum

12 bl 40.000.000,00

2.295.000.000,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya meterai dalam 1 tahunanggaran

1 tahun 600.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dalamuntuk 1 tahun anggaran

10 unit 3.000.000,00


Tersedianya barang cetakan untuk1 tahun anggaran

5 unit 3.500.000,00

Penyediaan jasa tenagapendukung/ administrasi/ teknis /keamanan

Tersedianya jasa tenagapendukung/ administrasi/ teknis /keamanan

1 tahun 75.600.000,00



5 unit 41.480.000,00



140


TARGET JUMLAH DANA

Penyusunan pelaporan realisasianggaran

Terhimpunnya laporan realisasi fisikdan keuangan pelaksanaan APBD

48 buku 51.500.000,00

Pembinaan dan evaluasipembangunan

Terlaksananya pembinaan danevaluasi pembangunan TahunAnggaran 2013

8 Kecamatan 88.729.500,00

Pengendalian managemenpelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalianadministrasi dan fisik lapangan

51 Unit SKPD 88.560.000,00

Pengumpulan dan pengolahan dataserta penyusunan program

Tersusunnya data program danpaket kegiatan SKPD

51 Unit SKPD 35.000.000,00

Unit Layanan PengadaanKabupaten Karangasem Tahun2013

Terlaksananya proses pengadaanbarang dan jasa

51 Unit SKPD 820.710.500,00

1.220.680.000,00

141




1 tahun 3.011.800,00



1 tahun 200.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan DinasDinas/Operasional


1 tahun 98.900.000,00


Terpeliharanya komputer,kamera/handycam

1 tahun 22.536.300,00

Pembinaan dan sosialisasipengentasan kemiskinan kulturalKabupaten Karangasem

Terlaksananya pembinaan dansosialisasi pada komunitas adatterpencil (KAT) dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial(PMKS)

8 Kecamatan 43.778.900,00

Peningkatan pembinaan umatberagama

Meningkatnya pembinaan umatberagama

40.509.200,00

Peningkatan pemahaman sastraagama

Meningkatnya pemahaman sastraagama

1 tahun 192.464.100,00

Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya kegiatan upacarapanca yadnya

8 Kecamatan 6.282.000.000,00

141


TARGET JUMLAH DANA

Paruman sulinggih KabupatenKarangasem

Terlaksananya Paruman sulinggihtentang manusa yadnya (otonan)dan tersusunnya buku hasilparuman sulinggih

180 sulinggih;600 buku

533.918.400,00

Fasilitasi dan monitoring bantuansosial dan hibah

Terlaksananya Fasilitasi danmonitoring bantuan sosial dan hibah

157.046.200,00

Peningkatan pemahaman saranaprasarana penunjang upacaraagama

Terlaksananya pembinaan sekaawewalen/wali upacara agama

36 kali 52.747.400,00

Pelaksanaan Darmaduta dandarmasrama

Meningkatnya pemahaman danpengamalan sastra agama melaluiDarmaduta dan Darmasramatingkat kabupaten

480 orang 47.504.700,00

Pembangunan dan penataankawasan tempat ibadah


1 unit 983.756.300,00

142

Pembangunan dan penataankawasan tempat ibadah


1 unit 983.756.300,00

Peningkatan pembinaan lembagaumat

Meningkatnya pembinaan lembagaumat (WHDI)

1 tahun 150.000.000,00

Peningkatan Pola KemitraanPembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Meningkatnya Pola KemitraanPembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

8 klub olahraga

47.965.700,00

Pembinaandan lomba sekaa teruna Terlaksananya pembinaan danlomba sekaa teruna

8 Kecamatan 164.119.200,00

9.030.199.300,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 15.000.000,00



12 Bulan 15.000.000,00



12 Bulan 8.000.000,00



12 Bulan 20.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan


1 tahun 93.600.000,00

142


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan DinasDinas/Operasional


1 tahun 125.500.000,00


Terpeliharanya komputer dan alat-alat studio

1 tahun 25.450.000,00

Fasilitasi acara resmi pejabatnegara dan/atau pejabatpemerintah

Terfasilitasinya acara resmi pejabatnegara dan/atau pejabatpemerintah

60 kali 67.800.000,00

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya apel-apel besarnasional

11 kali 68.358.000,00

Pembinaan regu penyanyi Terbinanya regu penyanyi 50 Orang 45.500.000,00

Pameran pembangunan Terlaksananya pameranpembangunan

10 hari 20.000.000,00

Peningkatan dokumentasi kegiatanpemerintah daerah

Tersedianya sarana informasi mediacetak

1 tahun 210.000.000,00

Pelatihan sumber daya manusiabidang jurnalistik


1 tahun 50.000.000,00

143

Pelatihan sumber daya manusiabidang jurnalistik


1 tahun 50.000.000,00

Penerbitan media informasipemerintah daerah

Terbitnya media informasipemerintah daerah

4000 exemplar 256.000.000,00

Publikasi interaksi media Terlaksananya Publikasi interaksimedia

1 tahun 774.000.000,00

Publikasi khusus paket informasimasyarakat pedesaan

Terlaksananya Publikasi khususpaket informasi masyarakatpedesaan

1 tahun 279.600.000,00

Orientasi jurnalistik rekayasapenyampaian informasi publik

Terselenggaranya orientasijurnalistik informasi publik

30 orang 70.000.000,00

Publikasi pada media nasional Terlaksananya Publikasi padamedia nasional

1 tahun 72.996.000,00

2.216.804.000,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 275 Satuan 6.000.000,00




1 tahun 30.706.000,00

143


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorBupati dan Rumah Dinas

9 Unit kantordan 3 Unit

RumahJabatan

30.000.000,00



1 tahun 16.800.000,00



1 tahun 280.200.000,00

Penataan dekorasi dan kegiatanhari-hari nasional

Tertatanya dekorasi dan kegiatanhari-hari nasional serta kegiatanPemkab Karangasem

1 tahun 854.500.000,00

Penyediaan pembayaran PajakBumi dan Bangunan (PBB)

Terbayarnya biaya Pajak Bumi danBangunan (PBB)

5 unit 35.000.000,00

Penyediaan sarana mobilitas darattamu-tamu pemerintah


12 bulan 180.000.000,00

144

Penyediaan sarana mobilitas darattamu-tamu pemerintah


12 bulan 180.000.000,00



1 unit 766.338.000,00



104.377.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Terlaksananya pemeliharaan rumahjabatan Wakil Bupati dan rumahdinas Sekda

2 Unit 250.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor



terpeliharanya kendaraandinas/operasional Roda 4 danRoda 2

24 unit roda 418 unit roda 2

2.090.550.000,00


Terpeliharanya komputer,tape/radio/sound system

9 Unit 90.000.000,00

Pensertifikatan tanah Terlaksananya pensertifikatan tanah-tanah Pemda dan pengganti

10 lembar 171.250.000,00

Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar satuan harga 150 Buku 69.835.000,00

Peningkatan manajemen aset /barang daerah (inventarisasi asettetap)

Terlaksananya pendataan danpemeriksaan barang daerah

150 Buku 211.300.000,00

144


TARGET JUMLAH DANA

Pendataan dan penghapusan aset-aset daerah (Inventarisasi barangyang rusak)

Terlaksananyapengecekan/penghapusan barangdaerah yang rusak

Gedungkantor, rumahdinas, gedungsekolah dan

inventarislainnya

87.830.000,00

5.728.911.000,00




12 bulan 775.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 paket 100.000.000,00




12 bulan 70.000.000,00

145



12 bulan 70.000.000,00


Tersedianya peralatan rumahtangga rumah jabatan Bupati danWakil Bupati

12 bulan 100.000.000,00


Tersedianya makan dan minumTamu dan makan minum rapat

12 bulan 30.000.000,00



12 bulan 1.581.547.200,00



73 orang 1.058.080.000,00


Terselenggaranya Piodalan di PuraPadmasana

1 paket 160.000.000,00



12 bulan 40.000.000,00

Penyediaan kebutuhan rumahtangga bupati dan wakil bupati

Tersedianya kebutuhan rumahtangga bupati dan wakil bupati

12 bulan 435.000.000,00



6 unit 90.000.000,00



145


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan rutin/berkala Taman Terpeliharanya Taman kantor 1 paket 200.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


2 paket 60.000.000,00

Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/lembaga non pemerintah/ luarnegeri

Terlaksananya penerimaankunjungan kerja tamu

12 bulan 773.118.180,00

Verifikasi SPP Terlaksananya Verifikasi SPP 10 bagian 70.540.620,00

Penataan arsip dan pengelolaandata pegawai

Tertatanya arsip dan data pegawai 12 buku 117.131.900,00

Pengelolaan Persandian danTelekomunikasi


38 unit 91.000.000,00

146

Pengelolaan Persandian danTelekomunikasi


38 unit 91.000.000,00

5.909.380.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat 12 Bulan 7.000.000,00




12 Bulan 15.000.000,00


Tersedianya alat-alat peneranganlistrik

12 Bulan 1.038.600,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya pelaksanaan rapat -rapat

12 Bulan 10.240.000,00

Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi Teknis /Keamanan

Terbayarnya Jasa TenagaPendukung Administrasi Teknis /Keamanan

12 bulan 133.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 12 Bulan 50.000.000,00

Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD

Tersusunnya Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD

1 Paket 349.435.300,83

Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranAPBD

1 Paket 136.199.200,00

146


TARGET JUMLAH DANA

Penyusunan Rancangan Perdatentang Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Perdatentang Perubahan APBD

1 Paket 172.201.500,00

Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

Tersusunnya RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

1 Paket 122.495.475,00

Penyusunan Rancangan Perdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Tersusunya Rancangan Perdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

1 Paket 209.787.900,00

Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Tersusunnya RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1 Paket 190.470.900,00

Pengelolaan Simtem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah(SIMDA)

Terwujudnya sistem aplikasipengelolaan keuangan daerah

1 Paket 205.078.400,00

Bimbingan teknis implementasipaket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah


1 Paket 64.809.725,00

147

Bimbingan teknis implementasipaket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah


1 Paket 64.809.725,00

Komputerisasi Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji PNS 4200 Lembar 220.351.090,00

Fasilitasi pengelolaan pinjamandaerah

Terfasilitasinya engelolaan pinjamandaerah

1 paket 87.087.000,00

Fasilitasi pelaksanaan kebijakandan penatausahaan keuangandaerah

Terfasilitasinya pelaksanaankebijakan dan penatausahaankeuangan daerah

1 paket 439.400.210,00

Pembinaan sistem penyusunanLaporan PertanggungjawabanDaerah

Tersusunnya laporanpertanggungjawaban daerah

1 Paket 100.000.000,00

2.555.613.500,83

Penyediaan Jasa Surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Tahun 8.500.000,00



1 Tahun 348.868.195,00


Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Tahun 378.310.600,00


147


TARGET JUMLAH DANA



1 Tahun 19.684.230,00

Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

1 Tahun 15.000.000,00


Tersedianyaperalatan rumah tangga 1 Tahun 10.000.000,00



1 Tahun 10.000.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan bakar gas 1 Tahun 3.927.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minumrapat dan harian

1 Tahun 199.857.100,00

Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Terselenggaranya raker dankonsultasi keluar daerah

1 Tahun 110.000.000,00



1 Tahun 603.000.000,00

148



1 Tahun 603.000.000,00

Penyediaan Biaya Canang,Bebanten Piodalan

Terselenggaranya Piodalan danpersembahyangan sehari-hari

1 Tahun 55.000.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi dalam daerah

Terselenggaranya raker dankonsultasi dalam daerah

1 Tahun 33.000.000,00

Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunangedung kantor

336.000.000,00

Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan 650.000.000,00



1.500.000.000,00

Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumahjabatan/dinas

25.407.450,00



201.512.750,00



412.234.320,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumahJabatan

Terpeliharanya rumah jabatan 3 unit 15.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedungkantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan

Terpeliharanya mobil jabatan 3 buah 118.152.980,00

148


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional


16 roda 414 roda 2

752.141.500,00

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan rumahjabatan/dinas

3 unit 25.000.000,00

Pemeliharaan RutinBerkala/Peralatan Gedung Kantor


1 paket 150.000.000,00

Penataan halaman dan tamankantor


265.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


559.318.750,00



19.994.000,00

Perayaan hari-hari besar nasional Terselenggaranya Perayaan hari-hari besar nasional, pameran

1 paket 27.000.000,00

Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah


1 tahun 538.070.000,00

149

Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah


1 tahun 538.070.000,00

Hearing/Dialog dan Koordinasidengan Pejabat Pemerintah Daerahdan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

Terlaksananya hearing/ dialog dankoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

1 Paket 147.207.500,00

Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan

Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan Dewan

1 Paket 486.750.000,00

Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna 1 Paket 220.486.000,00

Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan reses 40 orang 272.850.000,00

Kunjungan Kerja Pimpinan,Anggota dan Sekretariat DPRDDalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan KerjaPimpinan, Anggota dan SekretariatDPRD Dalam Daerah

40 orang 82.499.600,00

Peningkatan Kapasitas Pimpinan,Anggota dan sekretariat DPRD

Meningkatnya kapasitas Pimpinan,Anggota dan sekretariat DPRD

40 orang 4.584.999.400,00

Peliputan dan PenyebarluasanInformasi

Tersesialisasikannya kegiatanDPRD

1 Paket 597.690.200,00

Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah

Terwujudnya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD luardaerah

40 orang 7.123.202.360,00

Peningkatan penataan administrasikeuangan DPRD

Meningkaatnya penataanadministrasi keuangan DPRD

1 Paket 92.999.600,00

Perawatan dan Pengobatan sertaChek Up

Terpeliharanya kesehatan anggotaDPRD

1 Paket 149.374.525,00

149


TARGET JUMLAH DANA

Publikasi dan interaksi media Terhimpunnya dokumentasikegiatan DPRD

1 Paket 350.000.000,00

Jaminan perlindungan dasar bagipimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya perlindungan dasarbagi pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun 5.400.000,00

21.628.438.060,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 9.750.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air da Listrik


12 bulan 45.200.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


12 bulan 166.000.000,00




12 bulan 15.000.000,00

150



12 bulan 15.000.000,00


Terselenggaranya suasana kerjayang memadai

12 bulan 5.500.000,00

Penyediaan Peralatan RumahTangga


12 bulan 7.500.000,00



1 Paket 15.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman

1 Paket 25.600.000,00

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah


12 bulan 110.000.000,00



12 bulan 71.400.000,00





12 Bulan 13.300.000,00

150


TARGET JUMLAH DANA

Pengadaan peralatan GedungKantor

Tersedianya peralatan GedungKantor

1 unit 5.500.000,00

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 3 buah 4.500.000,00




Terpeliharanya perlengkapangedung kantor berupa meja, kursi,kamera/handycam

12 bulan 3.000.000,00


1 Paket 20.000.000,00

Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

Terwujudnya administrasi TLHPyang teratur

1 Paket 149.090.491,00

Pengawasan Fungsional (reguler) Terlaksananya PengawasanFungsional (reguler)

64 Obrik/LHP 350.718.000,00

151

Pengawasan Fungsional (reguler) Terlaksananya PengawasanFungsional (reguler)

64 Obrik/LHP 350.718.000,00

Pelaksanaan InspeksiMendadak/Sidak

Terlaksananya sidak pada SKPDdan unit kerja di LingkunganPemerintah kabupaten karangasem

24 Kali 89.787.800,00

Pemuktahiran Data hasilPengawasan

Terselenggaranya PemuktahiranData hasil pengawasan

64 LHP 61.974.420,00

Evaluasi LAKIP SKPD Terselenggaranya Evaluasi LAKIPSKPD

12 Unit 13.555.500,00

Review laporan keuanganPemerintah KabupatenKarangasem

Terselenggaranya Review laporankeuangan Pemerintah KabupatenKarangasem

10 laporan 29.438.490,00

Pelatihan di kantor sendiri Terwujudnya tenaga pemeriksayang profesional dan berkualitas

1 Paket 17.130.600,00

Pelaporan laporan pajak-pajakpribadi (LP2P) PNS Kab.Karangasem

Tersusunnya LP2P PNS Gol III/akeatas Pemkab. Karangasem

20 laporan 48.628.200,00

Pelaksanaan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP) Kab.Karangasem

Terlaksananya PP no. 60 tahun2008 tentang SPIP di KabupatenKarangasem

51 SKPD 101.630.930,00

151


TARGET JUMLAH DANA

Pembangunan zona integritasmenuju Wilayah Bebas dari Korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani di Lingkungan PemerintahKabupaten Karangasem

TerlaksananyaPembangunan zonaintegritas menuju Wilayah Bebasdari Korupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani di LingkunganPemerintah KabupatenKarangasem

1 Tahun 60.852.730,00

Pembentukan unit khususpenanganan pengaduanmasyarakat

Terbentuknya unit khususpenanganan pengaduanmasyarakat

1 unit 31.396.992,00

Penanganan pemeriksaan tertentudan pengaduan masyarakat

Terlaksananya Penangananpemeriksaan tertentu danpengaduan masyarakat

5 kasus 89.816.580,00

1.607.753.400,00




1 Tahun 25.800.000,00

152



1 Tahun 25.800.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

1 Tahun 3.000.000,00




1 Tahun 10.000.000,00





1 Tahun 3.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan danperaturan perundang - undangan


1 Tahun 18.500.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 1 Tahun 1.000.000,00



1 Tahun 25.000.000,00



1 Tahun 35.000.000,00

152


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan Jasa Tenagapendukung admninistrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa Tenagapendukung admninistrasi/teknis/keamanan

1 Tahun 102.000.000,00





1 Tahun 7.000.000,00



1 unit 24.000.000,00





1 Tahun 92.181.800,00

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan kantor


Penertiban penduduk pendatang Tertibnya administrasi pendudukpendatang

1 Paket 15.000.000,00

153




1 Paket 15.000.000,00



1 Tahun 20.000.000,00



1 Tahun 20.000.000,00


1 Tahun 100.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

1 Tahun 25.000.000,00

Pembinaan Lomba Desa Terselenggaranya PembinaanLomba Desa Terpadu

1 Tahun 15.000.000,00

Pembinaan Alokasi DanaDesa/Kelurahan

Terselenggaranya Pembinaan ADD 1 Tahun 10.000.000,00

Pembinaan organisasi Perempuan Terlaksananya lomba - lombakegiatan kewanitaan

1 Paket 10.000.000,00

Pembinaan 10 program pokok PKK Terwuudnya pembinaan 10 programpokok PKK

1 Tahun 15.000.000,00

153


TARGET JUMLAH DANA

Pembinaan AdministrasiPemerintahan Desa

Meningkatnya PengelolaanAdministrasi Pemerintahan Desa

1 Tahun 15.000.000,00

Pembinaan PenanggulanganKanker Terpadu Paripurna (PKTP)


Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah (Road ShowBupati)


1 Paket 10.000.000,00



1 Paket 21.000.000,00

Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN)


1 tahun 35.000.000,00

728.881.800,00


154




12 Bulan 31.400.000,00


Terpeliharanya dan selesainyaperijinan 1 roda 4 dan 6 roda 2

7 unit 3.000.000,00








12 Bulan 31.200.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 15 Tabung 1.200.000,00



12 Bulan 14.300.000,00



12 Bulan 30.000.000,00

154


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan Jasa tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan


12 Bulan, 6Orang

168.000.000,00





12 Bulan 18.000.000,00



1 Paket 9.000.000,00



1 Paket 45.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terpeliharanya rumah dinas 1 Paket 5.000.000,00





7 Unit 80.200.000,00

155



7 Unit 80.200.000,00


Terpeliharanya komputer 5.000.000,00



1 paket 5.000.000,00

Penyusunan perencanaan kegiatandan pelaporan


1 paket 5.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatanmasyarakat

1 Paket 5.000.000,00


1 Paket 90.000.000,00


1 paket 25.000.000,00


1 paket 15.000.000,00

155


TARGET JUMLAH DANA


1 Paket 15.000.000,00

Peningkatan peran GabunganOrganisasi Wanita (GOW) dalampembangunan

Meningkatnya eran GabunganOrganisasi Wanita (GOW) dalampembangunan

1 Paket 10.000.000,00



1 Paket 10.000.000,00



14 desa 30.000.000,00



1 tahun 35.000.000,00

773.200.000,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 720.000,00

156




12 Bulan 32.800.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinasdan operasional

9 Unit 2.000.000,00








12 Bulan 21.200.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 900.000,00



1 Paket 15.000.000,00



12 Bulan 30.000.000,00

156


TARGET JUMLAH DANA


Terbayarnya Jasa tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

1 tahun 67.200.000,00





12 Bulan 15.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terpeliharanya rumah dinas 100% 7.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 100% 8.000.000,00



7 Unit 102.000.000,00



157



Penertiban administrasi pendudukpendatang

Tertibnya administrasi pendudukpendatang

1 Paket 15.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00


100% 100.000.000,00


1 paket 20.000.000,00

Pembinaan lomba desa Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

1 paket 20.000.000,00


1 Paket 10.000.000,00


1 Paket 15.000.000,00



157


TARGET JUMLAH DANA



1 Paket 10.000.000,00


Terselenggaranya MusrenbangKecamatan dan desa

9 Desa 20.000.000,00



1 tahun 35.000.000,00

631.999.000,00




12 Bulan 28.960.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

12 Bulan 2.554.000,00

158

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

12 Bulan 2.554.000,00








12 Bulan 20.000.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik 12 Bulan 1.100.000,00



1 paket 12.584.500,00

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah


12 Bulan 30.000.000,00



13 Bulan 135.000.000,00





12 Bulan 10.000.000,00

158


TARGET JUMLAH DANA


Terpeliharanga gedung kantor 1 unit 13.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional


8 Unit 82.184.100,00



Rehabilitasi sedang/berat rumahdinas

Terehabnya penyengker rumahdinas

1 tahun 65.000.000,00

Penertiban penduduk pendatang Termonitornya pendudukpendatang di wilayah kec.Bebandem

1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 20.000.000,00



25 Orang 20.000.000,00

Pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan penambangan galian C


1 tahun 10.000.000,00

159

Pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan penambangan galian C


1 tahun 10.000.000,00

Pembinaan Desa SadarLingkungan (DSL)

Terlaksananya Pembinaan DesaSadar Lingkungan (DSL)

1 Desa 15.000.000,00


1 Tahun 110.000.000,00


8 desa 12.500.000,00

Pembinaan lomba desa Terselenggaranya Pembinaanlomba desa

1 desa 15.000.000,00

Pembinaan Alokasi Dana Desa Terbinanya pelaksanaan ADD 8 Desa 12.000.000,00


1 Paket 10.000.000,00


1 PPK Desa 15.000.000,00





1 Paket 12.500.000,00



1 Tahun 15.500.000,00

159


TARGET JUMLAH DANA



1 tahun 20.000.000,00

756.565.100,00




1 Tahun 13.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya biaya jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

1 Tahun 3.500.000,00



Tersedianya barang cetakan 1 Tahun 12.000.000,00



160





1 Tahun 23.000.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik 1 Tahun 9.000.000,00

Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman

1 Tahun 13.500.000,00



1 Tahun 30.000.000,00


Terbayarnya Jasa Tenagapendukungadministrasi/teknis/keamanan

1 Tahun 97.440.000,00





1 Tahun 12.000.000,00

Pembanguanan Pelinggih danPenyengker

Terlaksananya PembanguananPelinggih dan Penyengker

1 Tahun 9.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 5.000.000,00

160


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional


1 Tahun 84.850.300,00



Penertiban Penduduk pendatang Terlaksananya penertibanpenduduk pendatang

1 Tahun 10.000.000,00



1 Tahun 15.000.000,00



1 Tahun 25.000.000,00


1 Tahun 100.000.000,00


1 Tahun 6.736.500,00


1 Tahun 15.000.000,00

161


1 Tahun 15.000.000,00


1 Paket 10.000.000,00

Penyuluhan bagi ibu rumah tanggadalam membangun keluargasejahtera (pembinaan P2WKSS)

Terlaksananya pembinaanP2WKSS

1 Tahun 20.000.000,00


1 Tahun 15.000.000,00





1 Paket 10.000.000,00



1 Tahun 20.000.000,00



1 tahun 32.000.000,00

664.026.800,00

161


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 5.000.000,00



12 bulan 30.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 7.000.000,00








12 Bulan 17.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 12 Bulan 1.300.000,00



12 Bulan 10.000.000,00

162



12 Bulan 10.000.000,00



12 Bulan 35.000.000,00



1 tahun 104.400.000,00

Penyediaan biaya canang,bebanten piodalan dan bingkisan




12 Bulan 12.000.000,00



15.400.000,00





10 unit 194.960.000,00





1 Paket 25.000.000,00

162


TARGET JUMLAH DANA

Penataan dan pengawasankawasan suci Pura Agung Besakih

Tertatanya kawasan suci PuraAgung Besakih

1 Paket 393.000.000,00

Lomba nyastra dan workshopkewanitaan


1 Paket 20.000.000,00


1 paket 95.000.000,00


1 paket 20.000.000,00


1 paket 25.000.000,00

Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya lomba WHDI danpelaksanaan program PKK

1 Paket 30.000.000,00





1 Paket 10.000.000,00

163



1 Paket 10.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

Pembinaan Gerakan Sayang ibudan Bayi (GSI-B)

Terselenggaranya Lomba GSI-BTingkat Provinsi

15.000.000,00



1 tahun 35.000.000,00

1.213.060.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 24.300.000,00


Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 6.513.900,00




163


TARGET JUMLAH DANA





12 Bulan 25.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 12 Bulan 1.500.000,00


Tersedianya makanan danminuman untuk tamu

12 Bulan 14.000.000,00



1 Paket 37.000.000,00



12 Bulan 67.200.000,00



Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam Daerah


12 Bulan 17.000.000,00

164

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam Daerah


12 Bulan 17.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan GedungKantor


24.000.000,00

Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio 10.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 8.000.000,00



12 Bulan 113.000.000,00


Terpeliharanya komputer 8 Set 8.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

Lomba nyastra dan workshopkewanitaan


1 Paket 20.000.000,00


1 paket 100.000.000,00


1 paket 25.000.000,00


1 paket 15.000.000,00

164


TARGET JUMLAH DANA


1 Paket 10.000.000,00

Pembinaan 10 program pokok PKK Meningkatnya keberdayaanmasyarakat dan keluarga dalammenerapkan 10 program pokokPKK

1 Paket 15.000.000,00





1 Paket 12.000.000,00



1 Paket 22.000.000,00



1 tahun 35.000.000,00

694.913.900,00

165

694.913.900,00




12 Bulan 23.000.000,00








1.098 exp 27.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 15.000.000,00

165


TARGET JUMLAH DANA



12 Bulan 35.000.000,00



10 org 117.860.000,00





12 Bulan 25.000.000,00



10.000.000,00






100.000.000,00

166




100.000.000,00




1 Paket 30.000.000,00



1 Paket 15.000.000,00



1 Paket 20.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah

Terselenggaranya festival budayadaerah

1 Paket 50.000.000,00


1 paket 50.000.000,00


1 paket 25.000.000,00


1 paket 28.000.000,00


1 Paket 10.000.000,00

166


TARGET JUMLAH DANA


1 Paket 15.000.000,00





27 buku/12desa

20.000.000,00

Pengkajian dan evaluasipembangunan kabupatenkarangasem


10.000.000,00

Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan anak

Terselenggaranya Pembinaanpelayanan kesehatan ibu dan anak

100% 20.000.000,00



1 tahun 35.000.000,00

771.860.000,00

167

771.860.000,00




12 Bulan 9.960.000,00






12 Bulan 1.000.000,00



12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 12.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah

12 Bulan 15.000.000,00

Peyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan

terbayarnya honor tenaga hariannon pegawai dan 29 KepalaLingkungan

1 tahun 604.950.000,00



167


TARGET JUMLAH DANA



16.300.000,00





1 paket 12.000.000,00



Penyusunan profile daerah Tersusunnya profile daerah 1 Paket 16.717.500,00

Pengembangan data basekependudukan

Berkembangnya data basekependudukan

1 tahun 14.335.500,00

Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya kegiatan-kegiatanLPM dan PKK

1 Paket 5.000.000,00

Penyebaran SPPT pertanahan Tersebarnya SPPT se kelurahan 1 Paket 36.680.000,00

168



1 Paket 13.409.100,00

Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

Terlaskananya musyawarahpembangunan desa

1 Tahun 6.685.000,00

Peningkatan kesejahteraankeluarga (PKK)

Terselenggaranya 10 programpokok PKK

1 Tahun 16.463.000,00

Pemilihan kepala lingkungan Terpilihnya kepala lingkungan 4 kaling 12.829.900,00

Pembinaan linmas Meningkatnya pengetahuan linmas 1 Paket 10.880.000,00

849.183.820,00


Penyediaan Jasa Sumber Daya Airdan Listrik


12 bulan 14.400.000,00




168


TARGET JUMLAH DANA





1 paket 3.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 1.000.000,00



12 Bulan 7.920.000,00



15.000.000,00

Peyediaan jasa tenaga pendukungadministrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya honor tenaga hariannon pegawai dan kepala lingkungan

1 tahun 325.500.000,00





169





1 tahun 17.987.000,00



Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler Terpeliharanya Mebeler 1 paket 3.000.000,00

Penyusunan profil daerah Terwujudnya data profil kelurahan 1 Paket 19.803.000,00



1 Paket 20.974.000,00

Penyelenggaraan kegiatanLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Desa danKelurahan

Terselenggarabya kegiatan LPM 1 Paket 5.000.000,00

Pengadaan sarana penyimpanan Tersedianya sarana penyimpanan 1 Paket 4.000.000,00



1 Paket 21.950.000,00

169


TARGET JUMLAH DANA



1 Paket 6.250.000,00

Peningkatan KesejahteraanKeluarga (PKK)

Terselenggaranya Program PKK 1 tahun 19.000.000,00

Penyelenggaraan kompetisiolahraga

Terselenggaranya kompetisiolahraga

1 tahun 3.000.000,00

Pemilihan kepala lingkungan Terselenggaranya pemilihan kepalalingkungan

1 tahun 4.000.000,00

Pembayaran kesejahteraan danpenghargaan aparat pemerintahdesa


8.000.000,00

585.184.000,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 tahun 4.500.000,00



1 tahun 14.000.000,00

170



1 tahun 14.000.000,00





Tersedianya bahan bacaan 1 tahun 2.520.000,00



1 tahun 10.720.000,00


Terselengaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

1 tahun 15.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenagapendukung, administrasi / teknis /keamanan

terbayarnya Jasa Tenagapendukung, administrasi / teknis /keamanan

1 tahun 265.280.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan 1 tahun 22.000.000,00


Tersedinya peralatan gedung kantor 23.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 8.000.000,00



1 tahun 14.300.000,00

170


TARGET JUMLAH DANA


Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun 104.974.400,00

Penyusunan profil daerah Terwujudnya data profil kelurahan 1 Paket 24.867.300,00



1 Paket 27.571.500,00

Pembinaan LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM)Desa/Kelurahan

Terlaksananya PembinaanLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Desa/Kelurahan

600.000,00



1 Paket 16.580.000,00



1 Paket 8.597.900,00

171



1 Paket 8.597.900,00

Penilaian lomba desa Terlaksananya Penilaian lombadesa/kelurahan

1 kali 60.000.000,00

Pembinaan 10 Program pokok PKK Terlaksananya Pembinaan 10Program pokok PKK

18.000.000,00

Pembinaan satuan tugasperlindungan masyarakat

Terbinanya satuan tugasperlindungan masyarakat

1 Paket 8.795.000,00

Pemilihan Kepala Lingkungan Terpilihnya kepala lingkungan 5.753.200,00

Pembayaran kesejahteraan danpenghargaan aparat pemerintahdesa


24.570.200,00

720.400.800,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 500 lembar 2.400.000,00



12 Bulan 256.400.000,00




12 Bulan 12.124.400,00

171


TARGET JUMLAH DANA





12 Bulan 3.000.000,00



12 Bulan 6.600.000,00



12 Bulan 20.661.000,00



12 Bulan 70.000.000,00


Terbayarnya asa tenaga pendukungadministrasi/teknis/ keamanan

12 Bulan 364.800.000,00



172





12 bulan 3.000.000,00


Terpeliharanya bangunan gedungkantor

1 unit 10.500.000,00



4 unit 103.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan AC 1 tahun 15.000.000,00



1 unit 10.000.000,00

Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Meningkatnya pemahamanimplementasi peraturan perundang-undangan

47 orang 17.191.400,00

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasi kinerja

Tersusunnya laporan capaiankinerja SKPD

12 bulan 5.172.000,00


12 Bulan 20.000.000,00

Standar pelayanan minimalperijinan

Tersusunnya SOP perijinan 53 buah 44.417.800,00

172


TARGET JUMLAH DANA

Monitoring dan evaluasi perijinan Tersusunnya laporan evaluasi danmonitoring perijinan

8 kecamatan 31.896.100,00

Pelayanan ijin penunjang usaha Meningkatnya penyelesaianpenerbitan izin penunjang usaha

20 persen 275.000.000,00

Pelayanan izin usaha Peningkatan jumlah penerbitan izinusaha

25 persen 96.825.000,00

Pelayanan Tanda Daftar usaha Peningkatan penerbitan TDU 25 persen 40.155.100,00

Penyampaian informasi perijinankepada masyarakat

Terlaksananya sosialisasi perijinan 450 orang 155.688.000,00

1.605.686.300,00




1 Tahun 150.000.000,00

Penyediaan jasa administrasikeuangan


1 Paket 2.850.000,00

173

Penyediaan jasa administrasikeuangan


1 Paket 2.850.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 79.000.000,00




Tersedianya komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

1 Paket 15.000.000,00



1 Paket 33.556.000,00



14 Paket 27.000.000,00



1 Paket 47.600.000,00



1 Paket 150.000.000,00



1 Tahun 791.400.000,00


Tersedianya biaya canang, bantenpiodalan dan dana untuk meyadnya

1 Paket 80.000.000,00

173


TARGET JUMLAH DANA



1 Paket 10.000.000,00



7 Paket 10.000.000,00



3 Paket 97.552.950,00

Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 5 Paket 117.873.250,00





53 Buah 225.000.000,00



1 Unit 125.000.000,00

174



1 Unit 125.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

Terpeliharanya mebeleur 1 Paket 10.000.000,00


Terehabnya gedung kantor 1 Paket 200.655.000,00


1 Paket 25.000.000,00

Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi daerah

Tersusunnya rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi daerah

4 buah 90.000.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

2 jenis 303.500.000,00

Penagihan pajak daerah Terlaksananya penagihan pajakdaerah dan penanganan keberatanWP

1 paket 130.175.000,00

Penentuan dan penetapan pajakdaerah

Terlaksananya Penentuan danpenetapan pajak daerah

1 paket 93.777.935,00

Penagihan retribusi dan lain-lainPAD

Terlaksananya penagihan retribusidan lain-lain PAD

1 paket 21.747.000,00

174


TARGET JUMLAH DANA

Pembukuan penerimaan PAD danPBB

Terbukukannya penerimaan PADdan PBB

1 paket 122.696.915,00

Penanganan keberatan pajak tertanganinya keberatan pajak 1 paket 84.753.200,00

Intensifikasi Pengelolaan BPHTB Intensifnya Pengelolaan BPHTB 1 paket 179.534.030,00

Koordinasi dan pengawasanterhadap objek pajak reklame

Meningkatnya Koordinasi danpengawasan terhadap objek pajakreklama

1 paket 48.962.200,00

Penyusunan data base wajib pajakdaerah dan retribusi daerah

Tersusunnya data base wajib pajakdaerah dan retribusi daerah

1 paket 31.600.000,00

Bimbingan teknis pengelolaan pajakdaerah

Meningkatnya kemampuanpengelolaan pajak daerah

1 paket 90.434.115,00

Intensifikasi pengeloaan PBB-P2 Terlaksananya Intensifikasipengeloaan PBB-P2

1 Tahun 1.171.239.595,00

Monitoring dan penyuluhan pajakdaerah


1 Tahun 2.103.702.305,00

175

Monitoring dan penyuluhan pajakdaerah


1 Tahun 2.103.702.305,00

Pendataan pajak daerah Terdatanya pajak daerah 1 Tahun 272.081.500,00

7.142.013.611,00




1 Tahun 60.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


1 Tahun 5.500.000,00


Terbayarnya upah cleaning service 1 Tahun 14.998.200,00






1 Paket 5.031.300,00


Tersedianya bahan bacaan 1 Paket 6.420.000,00

175


TARGET JUMLAH DANA



1 Paket 15.000.000,00


Terlaksananya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

1 Tahun 165.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrai/teknis/keamanan


1 Tahun 110.400.000,00




Terselenggranya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

1 Tahun 15.000.000,00



1 Paket 77.980.000,00


Terpeliharanya gedung/halamankantor

1 Paket 12.000.000,00



6 Unit 80.000.000,00

176



6 Unit 80.000.000,00


Terpeliharanya komputer, mesinketik, AC

1 Paket, 18Unit

26.500.000,00



1 Paket 85.000.000,00


1 Paket 25.000.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural Terlaksananya diklat penjejanganbagi pejabat struktural

2.186.456.150,00

Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya diklat prajabatanbagi CPNSD

1 Paket 1.175.393.250,00

Diklat teknis, fungsional dankepemimpinan

Meningkatnya keahlian PNS dilingkungan Pemkab Karangasem

1 Paket 646.871.700,00

Seleksi penerimaan Calon PNS Terslaksananya seleksi penerimaanCalon PNS

1 paket 284.048.925,00

Penataan sistem administrasikenaikan pangkat otomatis PNS

Terselenggaranya Penataan sistemkenaikan pangkat otomatis PNS

1 tahun 105.000.000,00

Pemberian Penghargaan bagi PNSyang berprestasi

Terlaksananya PemberianPenghargaan SLKS

25.000.000,00

176


TARGET JUMLAH DANA

Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Tertanganinya kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

17.482.600,00

Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas

Meningkatnya kemampuan aparatur 91.784.300,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan semesterankepegawaian

50.000.000,00

Penyusunan data kepegawaian Tersusunnya data dan informasikepegawaian

33.665.400,00

Pengambilan sumpah janji pegawaidan penyerahan SK PNS

Terlaksananya Pengambilansumpah janji pegawai danpenyerahan SK PNS

1 Paket 22.604.475,00

Penataan sistem pengurusanKarpeg, Karis dan Karsu

Terlaksananya penataan sistempengurusan Karpeg, Karis danKarsu

1 Paket 20.000.000,00

Penempatan PNS Terlaksananya penempatan PNS 1 Paket 60.000.000,00

Pembinaan teknis administrasikepegawaian


100.000.000,00

177

Pembinaan teknis administrasikepegawaian


100.000.000,00

Pembinaan korpri Terlaksananya pembinaan korpri 150.000.000,00

Penataan sistem administrasipensiun PNS

Tertatanya sistem administrasipensiun PNS

82.235.000,00

Jaminan perlindungan dasar bagiBupati/Wakil Bupati dan PNS

Tersedianya Jaminan Perlindungandalam bidang ketenagakerjaan bagiseluruh aparatur

1 paket 873.960.000,00

6.728.991.300,00

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 paket 7.000.000,00



1 paket 16.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 1 paket 12.000.000,00

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja 5 Unit 4.000.000,00



Tersedianya barang cetakan danfotocopy

1 paket 14.000.000,00

177


TARGET JUMLAH DANA


Tersedianya alat-alat listrik daninstalasi listrik

1 paket 3.000.000,00





1 paket 16.000.000,00


Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

4 OT 50.000.000,00


Terbayarnya waker dan cleaningservice

1 tahun 76.400.000,00

penyediaan biaya canang,bebanten piodalan

Terlaksananya upacara keagamaan 1 Paket, 12bulan

15.000.000,00



1 paket 9.000.000,00

178



1 paket 9.000.000,00



10.000.000,00





8 Unit 80.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya PerlengkapanGedung Kantor

6 Unit 15.000.000,00

Pengembangan cadangan pangandaerah

Terlaksananya pembinaankelompok binaan ketahananpangan

120 orang 495.000.000,00

pengadaan beras cadanganpemerintah

1,70 ton

Pengembangan desa mandiripangan

Berkembangnya desa mandiripangan

1 paket 95.000.000,00

Pengembangan Lumbung PanganDesa

Terbangunnya gudang lumbungpangan

1 paket 120.666.800,00

Peningkatan mutu dan keamananpangan

Terlaksananya pembinaan panganlokal, lomba cipta Menu, pembinaanmutu dan keamanan pangan,promosi diversifikasi pangan dantersusunnya PPH

1 Paket 281.000.000,00

178


TARGET JUMLAH DANA

Perayaan Hari-hari Besar Nasional Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional

1 Paket 25.000.000,00

1.381.566.800,00

Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 7.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

Tersedianya biaya telpon, air danlistrik

12 bulan 20.000.000,00



12 bulan 106.950.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 16.492.790,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 15.107.900,00

179

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 15.107.900,00



12 bulan 12.998.000,00



12 bulan 5.794.300,00



12 bulan 7.500.000,00


Tersedianya makanan danminuman untuk rapat-rapat

12 bulan 15.000.000,00



12 bulan 70.000.000,00

Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis/keamanan


12 bulan 140.400.000,00




Tersedianya biaya untuk rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan 15.000.000,00





179


TARGET JUMLAH DANA

Pelatihan pemberdayaanmasyarakat bagi PNS

Meningkatnya pemahaman PNSterkait pemberdayaan masyarakat

1 paket 45.000.000,00



12 bulan 5.438.586,00

Pembinaan PengembanganTeknologi Tepat Guna (TTG)

Terlaksananya PembinaanPengembangan Teknologi TepatGuna (TTG)

3 kelompok 63.000.000,00

Desa Mandiri Energi (DME) Terlaksananya Desa Mandiri Energi(DME)

8 Kecamatan 104.950.000,00

Pembinaan LembagaPemasyarakatan Desa (LPM) Desadan Kelurahan

Meningkatnya pengetahuan LPMDesa dan Kelurahan

8 Kecamatan 80.000.000,00

Penilaian Lomba Desa Terlaksananya pembinaan danevaluasi desa/kel

9 Desa dan 1Kelurahan

241.564.000,00

Inventarisasi Swadaya Masyarakat(ISM)


8 Kec. 37.360.000,00

180

Inventarisasi Swadaya Masyarakat(ISM)


8 Kec. 37.360.000,00

Penyelenggaraan ProgramNasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MP)

Terlaksananya Program NasionalPemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MP)

1 Paket 167.970.000,00

Penyusunan Profil desa Tersusunnya profil desa 75 Desa 96.000.000,00

Pembinaan monitoring dan evaluasiGerbang Sadu

Terlaksananya Pembinaanmonitoring dan evaluasi GerbangSadu

6 Kecamatan 62.340.000,00

Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya Bulan Bakti GotongRoyong

8 Kecamatan 150.000.000,00


12 bulan 20.000.000,00

Pembangunan sumber energiterbaharukan

Terbangunnya sumber energiterbaharukan (DAK)

4.754.477.486,00

Peningkatan Kualitas KaderPosyandu

Tersedianya honorarium kaderposyandu

8 Kec. 1.067.151.000,00

Peningkatan KesejahteraanKeluarga (PKK)

Terlaksananya kegiatan 10 programpokok PKK

8 Kec. 1.220.202.200,00

180


TARGET JUMLAH DANA

Fasilitasi pembinaan Alokasi DanaDesa

Terfasilitasinya pembinaan AlokasiDana Desa

75 Desa 70.000.000,00

Pembinaan administrasi keuangandesa

Terselenggaranya Pembinaanadministrasi keuangan desaAdministrasi Desa

74.000.000,00

Pembinaan LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDesa

Terselenggaranya PembinaanLaporan PenyelenggaraanPemerintahan Desa

35.000.000,00

Pemilihan dan pelantikan Perbekel Terpilih dan dilantinknya Perbekel 164.000.000,00

Fasilitasi pembinaan danpemekaran desa/kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan danpemekaran desa/kelurahan

144.675.000,00

Pembayaran Kesejahteraan danPenghargaan Aparat PemerintahDesa

Terselenggaranya pembayarankesejahteraan dan penghargaanaparat pemerintah desa

75 desa 80.000.000,00

9.157.871.262,00

181

9.157.871.262,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 1.500.000,00

Penyediaan Jasa KomunikasaiSumber Daya air dan Listrik


12 bulan 205.400.000,00





Tersedianya barang cetakan 12 bulan 10.000.000,00

Penyeiaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen listrik 12 bulan 2.500.000,00


Tersedianya laptop untuk simdabarang daerah

1 unit 8.500.000,00



12 bulan 5.000.000,00



12 bulan 10.000.000,00


Tersedianya perjalanan dinas luardaerah

12 bulan 60.000.000,00

181


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan jasa tenaga pendukungadministrai/teknis/keamanan


23 orang 183.600.000,00




Tersedianya perjalanan dinas dalam 12 bulan 8.000.000,00

Pengadaan mebeleur Tersedianya meja rapat, kursi tamudan kursi kerja

39 kursi dan 5buah meja

kerja

21.500.000,00

Pengadaan alat-alat studio Tersedianya sound sistem untukaula rapat dan mobil informasikeliling

2 paket 8.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedungkantor


Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional


7 unit 60.000.000,00



182



Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan mebeleur

Terpeliharanya mebeleur 10 buah 2.000.000,00



1 paket 7.000.000,00


1 Paket 7.500.000,00

Pembinaan dan pengembanganjaringan komonikasi dan informasi

Tersedianya insfarsturktur jaringanteknologi informasi dan komunikasiserta terpeliharanya peralatanjaringan komunikasi melalui hotspotdan LAN office

1 paket 23.000.000,00

Perencanaan Dan PengembanganKebijakan Komunikasi DanInformasi

Tersedianya layanan internetkecamatan

8 kecamatan 14.000.000,00

Biaya jasa pemeliharaan repeater Terpeliharanya repeater di bukitsega, nongan dan Padangbai

3 unit 55.000.000,00

Pembinaan dan pengembangankemitraan dengan lembagakomunikasi sosial dan lembagakomunikasi pemerintah

Terjalinnya kerjasama informasiantara lembaga komunikasi sosialdengan lembaga komnikasipemerintah

78 KIM 30.000.000,00

182


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan dan PengembanganWebsite

Terpeliharanya website pemda dansubdomain website diskominfo

16.000.000,00

Layanan Pengadaan Barang danJasa secara elektronik

Terlaksananya Layanan PengadaanBarang dan Jasa secara elektronik

1 paket 202.250.000,00

Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi

Meningkatnya kapasitaspengetahuan dan pemahaman TIKbagi aparatur pemerintah

1 paket 40.000.000,00

Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan PemerintahanDaerah

Meningkatnya informasi dandokumentasi melalui PPID masing-masing SKPD

2 kali 23.000.000,00

Penyebarluasan informasi publikmelalui media cetak, elektronik,pertunjukan seni tradisional,sarasehan, pameran dan dialogpublik


23 kali 174.000.000,00

183

Penyebarluasan informasi publikmelalui media cetak, elektronik,pertunjukan seni tradisional,sarasehan, pameran dan dialogpublik


23 kali 174.000.000,00

Peningkatan pelayanan informasipembangunan daerah

Meningkatnya informasipembangunan daerah melaluimajalah Sinar Agung

40 buah 20.000.000,00

Monitoring pengawasan danpengendalian pos dantelekomunikasi

Terkendalinya pembangunan warteldan tower

8 Kecamatan 59.500.000,00

Penyebarluasan informasipelayanan pos perdesaan melaluisosialisasi

Meningkatnya pelayanan posperdesaan

20.000.000,00

1.350.500.000,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Paket 3.031.270,00



1 Paket 48.000.000,00


Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Paket 13.826.900,00




1 paket 4.143.730,00



3.275.800,00

183


TARGET JUMLAH DANA

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan


1 Paket 13.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 6 Tabung 550.000,00



1 Paket 4.920.000,00


Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluardaerah

1 Paket 60.000.000,00


Terbayarnya Upah tenaga kerja nonpegawai

1 tahun 243.000.000,00





1 paket 5.000.000,00



184



1 paket 5.000.000,00





11 unit 80.000.000,00


Terpeliharanya komputer, jaringaninternet ,mesin ketik dan mesinrumput

17 unit 42.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala saranapengolah dan penyimpan arsip

Terpeliharanya sarana pengolahdan penyimpan arsip

33 rak 5.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala saranaperpustakaan dan bahan pustaka

Terpeliharanya saranaperpustakaan dan bahan pustaka

6 rak dan 6meja

5.000.000,00

Pengadaan dan PengelolaanPenyimpanan Arsip

Tersedianya dan terkelolanyapenyimpanan arsip

5 lomba 5.000.000,00

Pendataan dan PenataanDokumen/arsip Daerah

Terdata dan tertatanyaDokumen/arsip Daerah

5 lomba 30.000.000,00

Penelusuran dokumen arsip daerah Terlaksananya Penelusurandokumen arsip daerah

1 Tahun 30.000.000,00


1 Paket 20.000.000,00

184


TARGET JUMLAH DANA

Inventarisasi arsip daerah Terselenggaranya inventarisasiarsip daerah

50 SKPD 20.000.000,00

Pemantauan dan PembinaanKearsipan

Terselenggaranya Pemantauandan Pembinaan Kearsipan

50 SKPD 22.000.000,00

Pemantapan pengelolaan kearsipan Mantapnya pengelolaan kearsipan 50 SKPD 43.000.000,00

Penyusutan Arsip Terselenggaranya PenyusutanArsip

10 SKPD 50.000.000,00

Pembinaan Perpustakaan danPeningkatan Minat dan BudayaBaca

Meningkatnya pengetahuan Minatdan Budaya Baca

480 siswa 32.000.000,00

Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

Terlaksananya pengadaanbuku/kepustakaan

1 Paket 50.000.000,00

Operasional Mobil/Motor Pintar Terlaksananya operasionalmobil/motor pintar

4 desa 170.000.000,00

185

Operasional Mobil/Motor Pintar Terlaksananya operasionalmobil/motor pintar

4 desa 170.000.000,00

Operasional perpustakaan keliling Terlaksananya pelayananperpustakaan keliling

8 Kecamatan 80.000.000,00



60 orang 40.000.000,00

Pelayanan Story Telling Terlaksananya Pelayanan StoryTelling

12 bulan 40.000.000,00

Promosi dan Lomba Perpustakaan Meningkatnya pengetahuan anak-anak melalui Story Telling

5 lomba 53.000.000,00

1.326.955.800,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 tahun 5.000.000,00



12 Bulan 41.000.000,00


185


TARGET JUMLAH DANA



1 paket 17.460.000,00



Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 tahun 74.397.400,00



12 bulan 6.500.000,00



12 bulan 19.000.000,00



1 paket 100.000.000,00



1 tahun 648.270.000,00

186



1 tahun 648.270.000,00


Tersedianya canang, bebanten danpiodalan

1 tahun 24.000.000,00



1 paket 7.000.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung UPTKecamatan

1 unit 202.925.400,00



3 paket 47.780.000,00





23 unit 169.000.000,00



1 tahun 40.000.000,00


Tersedianya laporan caapaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

1 Tahun 7.500.000,00


1 Paket 20.000.000,00

186


TARGET JUMLAH DANA

Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

Terlaksananya Penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis

1 Paket 95.111.000,00

Pendampingan Simantri Terlaksananya PendampinganSimantri

8 Kecamatan 192.614.200,00

Penyusunan Data Base PotensiProduksi Pangan

Tersusunnya Data Base PotensiProduksi Pangan

24 plot 56.183.500,00

Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Terlaksananya sertifikasi,pembinaan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

8 Kecamatan 312.862.500,00

Pengembangan intensifikasitanaman padi dan palawija

Terlaksananya Pengembanganintensifikasi tanaman padi danpalawija

2000 Ha 590.385.000,00

Pengembangan pertanian padalahan kering

Terlaksananya Pengembanganpertanian pada lahan kering

2 unit 546.365.000,00

Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasidan tersedianya laporan

1 tahun 14.000.000,00

187

Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasidan tersedianya laporan

1 tahun 14.000.000,00

Penyediaan sarana dan prasaranalahan dan air (DAK)

Tersedianya Jaringan Irigasi TingkatUsaha Tani (JITUT), Jalan UsahaTani (JUT) dan balai pertemuankelompok tani/subak

10 Unit 3.873.800.540,00

Pengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT)

Terlaksananya Pengendalian OPTPadi, Palawija dan Holtikultura

8 Kecamatan 157.968.800,00

Pengelolaan Kebun pembibitan Terkelolanya kebun benih Singarata(tersedianya bibit unggul durian,salak dan jeruk)

5000 pohon 126.958.500,00

Pengamanan Produksigabah/Beras

Terlaksananya pengamananproduksi beras

7 Kecamatan 310.415.000,00

Pemantauan pupuk dan pestisida Terpantaunya pupuk dan pestisida 8 Kecamatan 30.293.000,00

Penyusunan data curah hujan danbencana alam

Tersusunnya data curah hujan danbencana alam

8 Kecamatan 33.441.900,00


Terlaksananya promosi produkagribisnis dan pasar tani

3 kali 203.259.900,00

Pengolahan informasi permintaanpasar atas hasil produksipertanian/perkebunan masyarakat

Tersedianya informasi permintaanpasar atas hasil produksipertanian/perkebunan masyarakat

1 paket 57.825.100,00

187


TARGET JUMLAH DANA

Fasilitasi penguatan kelembagaanpemasaran hasil pertanian (STA)

Terfasilitasinya penguatankelembagaan pemasaran hasilpertanian (STA)

2 paket 61.690.100,00

Sekolah lapangan pengendalianhama terpadu (SLPHT)

Meningkatnya pengendalian hamaterpadu

5 unit 157.329.400,00

Sekolah lapangan penangananpasca panen hasil pertanian

Terlaksananya Sekolah lapanganpenanganan pasca panen hasilpertanian

2 kelompok 32.988.500,00

Pelatihan/bimbingan teknispenanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Meningkatnya kemampuanpenanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

1 paket 49.822.700,00

Bimbingan teknis bagipetani/petugas

Meningkatnya pengetahuanpetani/petugas

2 angkatan 110.411.100,00

Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan


40 ha 336.826.600,00

Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian/perkebunan


8 Kecamatan 234.840.000,00

188

Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan


40 ha 336.826.600,00



8 Kecamatan 234.840.000,00

9.107.574.140,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 Paket 9.000.000,00



12 Bulan 66.800.000,00


Tersedianya peralatan dan bahanpembersih

1 Paket 5.000.000,00

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Perbaikan peralatan kerja 4 unit 11.800.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 30.000.000,00


Tersedianya barang cetakan danfoto copy

2 Paket 17.000.000,00




Tersedianya surat kabar/majalahserta peraturan perundanganlainnya

12 Bulan 3.600.000,00

188


TARGET JUMLAH DANA



12 Bulan 7.200.000,00



12 Bulan 100.000.000,00


Terbayarnya upah jasa tenagapendukung administrasi/teknis/keamanan

51 orang 436.800.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan(canang dan banten piodalan)

5 paket 32.600.000,00



12 bulan 18.000.000,00



25.000.000,00

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 24.000.000,00

189

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 24.000.000,00





46 unit 99.218.590,00

Kegiatan monitoring/evaluasi danpelaporan kinerja SKPD

Tersedianya data dan informasipeternakan

1 paket 198.734.650,00

Penyediaan/pengembangan saranadan prasarana pemberdayaanekonomi masyarakat di pesisir danpulau-pulau kecil

Tersedianya sarana dan prasaranapemberdayaan ekonomimasyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil

1 Paket 699.244.944,00

Pengembangan sarana danprasarana pengawasansumberdaya kelautan danperikanan

Berkembangnya sarana danprasarana pengawasansumberdaya kelautan danperikanan

1 Unit 379.670.000,00


1 Paket 50.000.000,00

Pengembangan sarana danprasarana perikanan budidaya(DAK)

- Berkembangnya sarana danprasarana perikanan budidaya(DAK)

1 paket 3.321.751.000,00

189


TARGET JUMLAH DANA

Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Tersedianya bahan obat-obatan danoperasional kesehatan hewan

2 paket 503.125.500,00

Pengendalian dan pengobatanpenyakit menular ternak (DAK)

Terbangunnya Pusat KesehatanHewan

1 unit 851.774.900,00

Pengendalian kesehatanmasyarakat veteriner

Terkendalinya kesehatanmasyarakat veteriner

2 paket 109.927.160,00

Pengembangan sarana danprasarana perikanan tangkap

- Berkembangnya Sarana prasaranaperikanan tangkap (DAK)

4 set 1.217.415.000,00

Pembibitan dan perawatan ternak(DAK)

- Terlaksananya pembibitan danperawatan ternak

146.626.300,00

Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

Tersebarnya bibit ternak berkualitaske masyarakat

798.297.400,00

Pengembangan agribisnispeternakan


95.331.800,00

190

Pengembangan agribisnispeternakan


95.331.800,00

Penyuluhan dan pengembangankualitas sumberdaya kelembagaanpeternakan

Terlaksananya Penyuluhan danpengembangan kualitassumberdaya kelembagaanpeternakan

1 paket 493.547.300,00

Pembangunan unit pengolahanpupuk organik

Terbangunnya unit prngolahanpupuk organik

557.698.500,00

Pengembangan sarana danprasarana penyuluhan perikanan(DAK)

Berkembangnya sarana danprasarana penyuluhan perikanan(DAK)

127.094.000,00

Pembangunan sarana danprasarana pasar produksi hasilpeternakan

- Terbangunnya sarana danprasarana pasar produksi hasilpeternakan

369.554.000,00

Pengembangan sarana danprasarana pengolahan, peningkatanmutu dan pemasaran hasilperikanan (DAK)

- Berkembangnya sarana danprasarana pengolahan, peningkatanmutu dan pemasaran hasilperikanan (DAK)

1 Paket 626.044.000,00

11.506.855.044,00

Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya surat menyurat 1 paket 5.000.000,00

190


TARGET JUMLAH DANA



1 tahun 39.000.000,00


Tersedianya barang untukkebersihan kantor

1 paket 2.506.670,00




1 paket 15.000.000,00



1 paket 6.766.650,00



3 unit 10.829.550,00



1 tahun 3.840.000,00



12 bulan 15.360.000,00

191



12 bulan 15.360.000,00



1 paket 80.000.000,00


Tersedianya jasa tenagapendukung administrai/teknis/keamanan (tenaga kontrak)

69 Orang 621.000.000,00


Tersedianya canang harian sertabanten purnama, tilem dan odalan

12 bulan 30.500.000,00



1 paket 15.000.000,00



77 Unit 98.314.564,00




Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran dan LAKIP

1 paket 10.000.000,00

Pengembangan Hutan Tanaman(DAK)

Terlaksananya PengembanganHutan Tanaman (DAK)

250 ha 1.346.847.480,00

191


TARGET JUMLAH DANA

Pengembangan industri danpemasaran hasil hutan

Meningkatnya pemahaman petanilebah madu

8 klp 400.000.000,00

Peningkatan kemampuan lembagapetani

meningkatnya kemampuanlembaga petani

9 kelompok 450.000.000,00

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

98.000 pohon 400.000.000,00

Penanaman Pohon di LuarKawasan Hutan BersamaMasyarakat

Terlaksananya penanaman di luarkawasan hutan (tanah hak)

175Ha 600.000.000,00

Penyusunan data base potensiproduksi pangan

Tersusunnya data base potensiproduksi hutbun berupa bukustatistik kehutanan dan perkebunan

40 Buku 200.000.000,00

Penanganan pasca panen danpengolahan hasilpertanian/perkebunan


60 orang 250.000.000,00

192

Penanganan pasca panen danpengolahan hasilpertanian/perkebunan


60 orang 250.000.000,00

PengembanganPerbenihan/Pembibitan

Meningkatnya bibit/benih 20.000 Pohon 600.000.000,00

Pengendalian hama dan penyakittanaman perkebunan

Terlaksananyahama dan penyakittanaman perkebunan

75 Ha 425.000.000,00

Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya Pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan

1 tahun 100.000.000,00

Penyuluhan kesadaran masyarakatmengenai dampak kerusakan hutan

Meningkatnya kesadaranmasyarakat mengenai dampakkerusakan hutan

10 desa 120.000.000,00

Pengendalian hama dan penyakittanaman kehutanan

Terkendalinya hama dan penyakittanaman kehutanan

100 Ha 200.000.000,00


1 Paket 20.000.000,00


Meningkatnya Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunanunggulan daerah

4 kali 276.000.000,00

Penyuluhan pemasaran produksipertanian/perkebunan gunamenghindari tengkulak dan sistemijon

Terlaksananya pembinaanpemasaran produksi perkebunan

8 Kelompok(360 Orang)

300.000.000,00

192


TARGET JUMLAH DANA

Terlaksananya sertifikasi meteorganik

6 Kelompok

Sosialisasi peraturan daerahmengenai pengelolaan industri hasilhutan

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai pengelolaanindustri hasil hutan

8 Kec. 100.000.000,00

Penyuluhan peningkatan produksipertanian/perkebunan

Terlaksananyapenyuluhan/pembinaan danpengawasan benih/bibit dan pupuk

1 Paket 150.000.000,00

Penyediaan prasaranapertanian/perkebunan

Tersedianya prasaranapertanian/perkebunan

2 paket 700.000.000,00

Peningkatan kualitas bahan bakutanaman tembakau

Meningkatnya kualitas bahan bakutanaman tembakau (DBH CHT)

20 ha 457.214.025,00

Intensifikasi tanaman perkebunan Terlaksananya Intensifikasitanaman perkebunan melauipengadaan pupuk organik

55 ha 939.000.000,00

193

Intensifikasi tanaman perkebunan Terlaksananya Intensifikasitanaman perkebunan melauipengadaan pupuk organik

55 ha 939.000.000,00


Meningkatnya kapasitas tenagapenyuluh pertanian/perkebunan

8 kali 300.000.000,00

Penyediaan sarana prasaranapenyuluhan (DAK)

Tersedianya sarana prasaranapenyuluhan (DAK)

8 unit 392.256.216,00

9.724.435.155,00




12 bulan 272.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas

Tersedianya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas

12 bulan 6.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 16.431.722,00




12 bulan 14.200.000,00

Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor/pasar

Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor/pasar

12 bulan 70.000.000,00

193


TARGET JUMLAH DANA


Tersedianya laptop dan gorden 12 bulan 34.089.600,00





12 bulan 24.948.000,00

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah


12 bulan 70.000.000,00



28 orang 307.440.000,00



12 bulan 72.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah


1 tahun 15.000.000,00

194

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah


1 tahun 15.000.000,00




Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional

1 tahun 108.685.310,00



10 unit 7.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat TempatIbadah

Terehabnya Tempat Ibadah 1 paket 64.045.000,00

Rehabilitasi sedang/berat tembokpenyengker

Terehabnya tembok penyengker 1 paket 251.833.068,00



1 Tahun 8.432.300,00


1 Paket 29.300.000,00

Penagihan retribusi dan lain-lainPAD

Terlaksananya Penagihan retribusidan lain-lain PAD

1 Tahun 693.255.000,00

Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

Meningkatnya pengawasanperedaran barang dan jasa

1 Tahun 26.608.200,00

Tera Ulang Alat UTTP Terlaksananya Tera Ulang AlatUTTP

6500 buah 15.504.000,00

194


TARGET JUMLAH DANA

Pengawasan alat UTTP Terlaksananya pengawasan alatUTTP

300 buah 17.228.000,00

Pembinaan HAKI Terlaksananya pembinaan HAKI 1 Tahun 48.000.400,00

Monitoring sembako dan barang-barang strategis lainnya

Terlaksananya Monitoring sembakodan barang-barang strategis lainnya

1 Tahun 18.790.300,00

Pendaftaran HAKI Terlaksananya pendaftaran HAKI 10 perusahaan 42.574.000,00

Pembentukan, pemilihan,pelantikan anggota dan operasionalBadan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK)

Terlaksananya Pembentukan,pemilihan, pelantikan anggota danoperasional Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK)

1 Tahun 59.283.700,00

Sosialisasi penggunaan produkdalam negeri

Meningkatnya pengetahuan tentangpenggunaan produk dalam negeri

1 Tahun 17.685.500,00

Pasar tertib ukur Terlaksananya pasar tertib ukur 1 Tahun 8.872.400,00

195

Pasar tertib ukur Terlaksananya pasar tertib ukur 1 Tahun 8.872.400,00

Pengawasan/monitoringperdagangan minuman beralkohol

Termonitornya perdaganganminuman beralkohol

1 Tahun 17.317.400,00

Pengawasan retribusi pasar Terawasinya retribusi pasar 1 Tahun 18.969.100,00

Monitoring penggunaan bahanbakar minyak untuk IKM

Termonitornya penggunaan bahanbakar minyak untuk IKM

1 Tahun 17.325.100,00

Monitoring peredaran gas LPG Termonitornya peredaran gas LPG 1 Tahun 16.705.500,00

Pembinaan Indikasi Geografis Terlaksananya Pembinaan IndikasiGeografis

1 Tahun 100.000.000,00

Pameran hasil dan potensipembangunan

Terlaksananya Pameran hasil danpotensi pembangunan dalamrangka HUT RI dan HUT ProvinsiBali

474.330.000,00

Pameran prduk eksport luar daerah Terselenggaranya pemeran produkeksport di luar daerah

1 Kali 163.000.000,00

Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan

Meningkatnya sistem dan jaringaninformasi perdagangan

1 Tahun 30.250.020,00

Pameran Pesta Kesenian Bali(PKB)

Terselenggaranya PKB 30 hari 51.629.600,00

195


TARGET JUMLAH DANA

Pembangunan Pasar di KabupatenKarangasem

Terbangunnya Pasar dari dana DAK 1.863.404.680,00

Belanja PerencanaanPembangunan Pasar

Tersedianya perencanaanpemangunan pasar

50.000.000,00

Fasilitasi modal usaha bagipedagang kaki lima dan asongan

meningkatnya penghasilanpedagang kaki lima dan asongan

100 orang 43.520.700,00

Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan kluster industri

Meningkatnya keterampilan danproduktifitas perajin industri kecildan menengah

Klp IKM 244.296.380,00

Penerapan jaringan mutu melaluiGKM

Terlaksananya Penerapan jaringanmutu melalui GKM

1 tahun 26.367.900,00

Pembinaan pengrajin olehDekranasda KabupatenKarangasem


Klp IKM 491.810.700,00

196

Pembinaan pengrajin olehDekranasda KabupatenKarangasem


Klp IKM 491.810.700,00

monitoring/pengawasanpencegahan pencemaran limbahIKM

Meningkatnyapengawasanpencegahan pencemaran limbahIKM

100 orang 24.605.900,00

Pembinaan pencegahanpencemaran limbah IKM

Terpeliharanya kelestarianlingkungan melalui Pembinaanpencegahan pencemaran limbahIKM

100 orang 37.605.900,00

Monev Kegiatan Dana Bergulir Terlaksananya Monev KegiatanDana Bergulir

1 tahun 38.428.300,00

Pendataan Potensi Indag Terdatanya potensi indag 75 Buku 60.000.000,00

Penyediaan sarana maupunprasarana bagi IKM

Tersedianya sarana maupunprasarana bagi IKM

Klp IKM 212.599.860,00

Pameran idustri kecil/kerajinandalam daerah

Terlaksananya Pameran idustrikecil/kerajinan dalam daerah

1 tahun 16.695.200,00

Pameran produk industri dankerajianan luar daerah

Terlaksananya pameranDEKRANAS ke luar daerah

1 tahun 183.137.300,00

6.569.206.040,00

194.155.741.496,77

196

daftar isi daftar gambar kinerja penyelenggaraan...

Documents