ELEMEN PENILAIAN URAIAN DATA PENUNJANG ADA TIDAK ADA KETERANGAN

EP 1.1 1.1.1 Jenis pelayanan

1.1.2 Informasi pelayanan1.1.3 Upaya komunikasi masyarkat

1.1.4 Survey kebutuhan dan harapan

1.1.5 perencanaan tahunan puskesmas

1.1.6

EP 1.2 1.2.1 Peran aktif pengguna layanan

Analisa kebutuhan masyarakat dan perencanaan puskesmas

1.    SK jenis pelayanan

2.      Pengumuman3.      Flayer4.      Poster

1.      SK jalinan komununikasi2.      SOP jalin komunikasi masyarakat

1.      RA survey2.      Mekanisme survey3.      Bukti survey4.      Analisa survey

1.      RUK puskesmas2.      RPK puskesmas

Keselarasan kebutuhan masyarakat dengan puskesmas

1.      Notulen rapat perencanaan puskesmas

2.      Visi puskesmas3.      Misi puskesmas4.      Tupoksi puskesmas

Pembahasan bersama masyarakat

1.      SOP tata cara umpan balik

1.2.2

1.2.3

EP 1.3 1.3.1 SOP pengembangan pelayanan

1.3.2 Bukti inovasi

1.3.3 Mekanisme perbaikan mutu layanan

EP 1.4 Rencana operasional puskesmas 1.4.1 RUK lima tahunan

1.4.2 RPK

2.      Pembahasan umpan balik

3.      Tindak lanjut umpan balik

4.      Pengukuran kepuasan (SMD)

Identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu

1.      Hasil identifikasi

2.      Analisis

Upaya tanggap terhadap harapan masyarakat

Dokumen bukti respon masyarakat

Inovasi pengembangan dan pelayanan

Peluang pengembangan program dan pelayanan

Inovasi pengembangan program dan layanan

1.      Rencana upaya perbaikan

2.      Bukti pelaksanaan3.      Hasil yang dicapai

1.      RUK puskesmas

2.      SPM

1.      Pedoman perencanaan puskesmas

2.      RPK

1.4.3 RUK dan RPK disusun lintas program

1.4.4 RUK dan RPK terintegrasi 1. RUK2. RPK

1.4.5 RUK dan RPK sesuai rencana lima tahunan1. RUK

2. RPK

EP 1.5 1.5.1 Kebijakan 1. SK monitoring evaluasi

1.5.2 indikator monitoring

1.5.3 mekanisme monitoring

1.5.4 mekanisme revisi

1.      Notulen rapat lintas sektoral

2.      Bukti komitmen

Monitoring RA puskesmas dan PJ program / upaya puskesmas

1.      SOP monitoring2.      Bukti pelayanan

1.      SK indicator monitoring2.      SK penilaian kinerja

1.      SOP monitoring2.      Hasil monitoring3.      Analisis4.      Tindak lanjut

1.      Revisi program rencana kegiatan

2.      Pelaksanaan program sesuai hasil revisi

EP 2.1 2.1.1 jenis pelayanan

2.1.2 pengguna mengetahui jenis pelayanan

EP 2.2 2.2.1 masyarakat terinformasi

2.2.2 penyampaian informasi secara baik

EP 2.3 2.3.1

Puskesmas mudah dijangkau

2.3.2 Pelayanan sesuai jadwal

2.3.3

2.3.4

Strategi komunikasi Bukti pelaksanaan komunikasi

2.3.5

Akses masyarakat

Jenis pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

ketetapan / SK jenis pelayanan

Puskesmas dan masyarakat mengetahui jenis pelayanan

1.      SK pemberian informasi

2.      SOP penyampaian informasi

1.      Hasil evaluasi2.      Tindak lanjut

Akses masyarakat terhadap pelayanan

1.      Hasil evaluasi akses terhadap petugas

2.      Hasil evaluasi akses terhadap puskesmas

1.      Jadwal pelayanan2.      Bukti pelaksanaan pelayanan

Teknologi dan mekanisme kemudahan pelayanan

SK Kepala puskesmas tentang akses pelayanan

EP 2.4 2.4.1

Kejelasan jadwal

2.4.2 Kesepakatan tentang jadwal

2.4.3 Kegiatan sesuai jadwal Hasil evaluasi jadwal

EP 2.5 2.5.1

Koordinasi, integrasi dan efisiensi

2.5.2 Mekanisme kerja terdokumentasi

2.5.3

2.5.4 Kajian masalah potensial

2.5.5

Jadwal pelayanan terencana dan tepat waktu

1.      Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas

2.      Komitmen internal tentang jadwal

Mekanisme mencegah keterlambatan

1.      SK efisiensi kinerja

2.      SOP koordinasi dan integrasi

1.      SK mekanisme kerja2.      SOP dokumentasi prosedur

Kajian masalah spesifik, koreksi dan pencegahan

1.      SOP kajian

2.      SOP tindak lanjut3.      Hasil kajian

1.      SOP kajian2.      SOP tindak lanjut3.      Hasil kegiatan

Penyelenggaraan pelayanan secara konsisten

1.      SOP monitoring pelaksanaan program dan pelayanan

2.      Bukti pelayanan

2.5.6

2.5.7 Perbaikan alur kerja Bukti perbaikan alur kerja

2.5.8 Pelayanan bantuan konsultatif SOP konsultasi

2.5.9 Koordinasi kegiatan pelayanan SOP koordinasi

2.5.10

EP 2.6 2.6.1

Mekanisme umpan balik

2.6.2 Umpan balik direspon dan dianalisa

2.6.3 Tindak lanjut umpan balik Bukti tindak lanjut

Informasi akurat terhadap pengguna layanan

1.      SK informasi

2.      SOP informasi

Kejelasan prosedur mencegah penyimpangan

1.      SK manajemen puskesmas

2.      SOP penyelenggaraan program

3.      SOP penyelenggaraan pelayanan

4.      SOP tertib administrasi5.      Adanya pengembangan teknologi untuk percepatan program pelayanan

Mekanisme umpan balik terhadap pelayanan

1.      SOP keluhan dan umpan balik

2.      M edia komunikasi untuk umpan balik

1.      Hasil evaluasi2.      Rencana tindak lanjut keluhan

2.6.4 Evaluasi tindak lanjut Bukti evaluasi

EP 3.1 Evaluasi kinerja puskesmas 3.1.1 Indicator penilaian kinerja

3.1.2

Kinerja dinilai secara periodic

3.1.3

Hasil analisis

3.1.4

Hasil penilaian untuk perbaikan Tindak lanjut untuk perbaikan

3.1.5

Hasil penilaian untuk perencanaan

EP 3.2 3.2.1

Data kinerja dikumpulkan

3.2.2 Kinerja dinilai secara periodic Hasil analisis

3.2.3

Acuan untuk indicator dan standart

1.      SK penilaian kinerja2.      Kebijakan penilaian indicator

3.      SOP penilaian kinerja

1.      Rencana penilaian kinerja

2.      Instrument penilaian kinerja

3.      Hasil penilaian kinerja

Hasil penilaian di analisis dan diumpan balik

RUK berdasarkan penilaian kinerja

Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indicator kinerja puskesmas

SK tentang pengumpulan data kinerja

Kerangka acuan penilaian kinerja

3.2.4

3.2.5

Hasil analisa dibandingkan dengan acuan standart

1.      SOP penilaian kinerja

2.      SOP kaji banding3.      Perencanaan kaji banding

4.      Instrument kaji banding5.      Laporan kaji banding

Bukti adanya evaluasi kinerja yang digunakan untuk perbaikan

1.      Laporan tindak lanjut

2.      Bukti perbaikan kinerja3.      Bukti analisis sebelum dan sesudah kaji banding