(600,000)

(400,000)

(200,000)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN BIAYA LABA

WHAT’S NEXT

REDESAINSDH

TRANSFORMASIPERUSAHAAN

RENCANAJANGKA PANJANG

9 BUSINESS PRODUCT

BANSTRA

PHLKPI

CBHRM

SCORECARD

STRATEGY MAP

QUANTUM LEAP

RKAP-RKTP2011

REDESAIN SDH2011-2020

RENCANA JANGKAPANJANG2010-2014

9 BUSINESS PRODUCT

KPI CBHRMSCORECARD

STRATEGY MAP

RKTP 2011

CUPLIK DATA TAHUN 2011, CHECK LAP, SUN RTT 2011

PRODUK KONVENSIONAL HULU : KAYU, NON KAYU

PRODUK LAIN : INDUSTRI KAYU, INDUSTRI NON KAYU,

AGROFORESTRY, WISATA, USAHA LAIN, JASA LINGKUNGAN

PHL

TRANSFORMASIPERUSAHAAN

FISIK BIAYA

QUANTUM LEAP

VISI, MISI, TATA NILAI

RKAP 2011

STRATEGY MAP KPH

INTERNAL PROCESS

LEARNING AND GROWTH

PERSPEKTIF

Implem e-PHT

Implem.CBHRM Implem. SMPHT

PENGEMBANGAN WA, UL, JL, AF,

ACTIVITY BASED COSTING

KPH SURPLUS

FINANCIAL

KELESTARIAN SDH

KEPUASAN STAKEHOLDER

CUSTOMER

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT

MENINGKATKAN KUALITAS PEMASARAN DAN PELAYANAN

PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

PendapatanMILYARD

Rp. Biaya MILYARD Profit Margin %OMR %Kinerja Keuangan Status WTP WTP WTP WTP WTP

SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11Employee Satisfaction Index (ESI) % 55 60 65 70 75 1.Pengukuran ESICustomer Satisfaction Index (CSI) % 65 70 75 80 85 2.Pengukuran CSIStakeholder Satisfaction Index (SSI) % 65

70 75 80 85 3.Pengukuran SSI

jumlah komplain dan klaimbuah 0 0 0 0 0

4. penanganan komplain dan klaim

Standing Stock (juta m3) 1.Pengukuran NSDH

Kerusakan SDH% 2 2 2 2 2

2.penghitungan tingkat kerusakan Hutan

% tumbuh Tanaman pokok pengisi th ii

% 95 96 98 100 1003.Pengukuran tingkat keberhasilan tanaman

% tumbuh Tanaman pokok pengisi th iII

% 85 90 95 98 984.Pengukuran tingkat keberhasilan tanaman

% tumbuh Tanaman pokok pengisi th VI

% 85 90 95 98 985.Pengukuran tingkat keberhasilan tanaman

Tinggi tanaman th II cm 6. pengukuran tinggi tanamanTinggi tanaman th III cmTinggi tanaman th VI cm

C2 Meningkatkan nilai dan kelestarian SDH

NO. KPI SATUAN TAHUN

Transformasi Bisnis KPH

C1 Meningkatkan Kepuasan Stakeholders (kesejahte-raan masyarakat , kepuasan karyawan dan kepuasan customers)

F1 KPH SURPLUS

NO. KPI SATUAN TAHUN

SCORE CARD KPHPERSPEKTIF FINANSIAL

PERSPEKTIF CUSTOMER

SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 111. Ratio Luas Hutan produktif % 1.Redesign Kelas perusahaan

2. Luas tanaman ha2.Penerapan Panca Usaha Tanaman/ Silin3. Pengamanan SDH

3. GAP mayor pada proses sertifikasi PHL buah

4.Penerapan PHBM

4.Target Produksi Kayu Jati M3 5. Sertifikasi SFM5.Target Produksi Kayu rimba m3 6. Perbaikan Pedoman Kerja6.Target Produksi getah pinus ton 7. Peningkatan Kualitas SDM7. Target produksi getah damar

8.Optimalisasi Produksi

8. target produksi DKP 9.Assessment CSRI

9. Target produksi lak cabang10. Penomoran sortimen kayu AII & AI

10.Corporate Social Responsibility Index (CSRI)

% 50 60 65 70 75

Pendapatan UHR juta Rp • Pembentukan FMU hutan rakyat Profit Margin % •Pembentukan KTHRLuas penanaman hutan rakyat Ha • Sertifikasi hutan rakyat Jumlah BUMP Unit •Pengembangan industri kayu rakyat.

• Aliansi strategis• Pelatihan •Penguatan kelembagaan (BUMP)

•Pendapatan Wisata Alam juta Rp 1.Assesment Aset•Profit Margin % 2.Investasi •Pendapatan Agroforestry juta Rp 3.Aliansi strategik•Profit Margin % 4.Pengembangan produk dan

pasar•Pendapatan jasling dan UL juta Rp 5.Re-engineering proses bisnis•Profit Margin % 6.Persiapan infrastruktur

organisasi 7.Optimalisasi Asset 8. standarisasi mutu obyek wisata1.Perenc Pemasaran Strategis2.Penerapan CRM3.Penerapan eCommerce / iPasar4.Perbaikan PK Pemasaran5.Penguatan SDM 6.Survey kepuasan Pelanggan

I1 Implementasi Sustainable Forest Management (SFM) untuk terjaminnya pengusahaan hutan yang sehat secara lestari

SATUAN TAHUN

80 85I4 75

I3 Pengembangan Wisata Alam, Agroforestry, Usaha lain, dan Jasa Lingkungan

I2

70

Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Untuk Perbaikan kesejahteraan MDH dan perbaikan lingkungan hidup

Meningkatkan Kualitas Pemasaran dan Pelayanan

Customer Satisfaction Index (CSI) % 65

NO. KPI PERSPEKTIFINTERNAL PRODES

SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11• % implementasi IT % 40 60 80 90 100 1.Penyusunan MPePHT• Ketepatan pelaporan Hari Periode Minggu Hari Hari Hari 2.Pemb. SAP/ERP dan BI•Akurasi data % 60 70 80 85 90 3.Jaringan online

4.Program aplikasi (SAM, SDM, Prodisar, Sarpra, PSDHL, SISDH, SIG PDE)5.Dashboarding6.Sistim Pelaporan7.Kelengkapan PK 8.Penguatan SDM

Score Malcom Baldridge Score 350 400 450 500 550 1.Penyusunan PK (work system)

Score GCG Score 40 50 60 70 80 2.Penerapan ISO, CoC, REACH

3.Penerapan Balance Scorecards4.Implementsi GCG 5.Restrukturisasi organisasi6.Pembentukan MR & TTB 7.Assessment ISO, MB, dan GCG

•Employee satisfaction indeks (ESI)

% 55 60 65 70 751.Peny. Renstra SDM

•Competency Level Index (CLI) % 60 65 70 75 802.Peny profil kompetensi jabatan dan kamus kompetensi,

•Corporate Culture Index (CCI) % 50 55 60 70 80 3.Pengukuran kompetensi karyawan,

•Multi Factor Leadership Index (MLI)

% 55 60 65 75 804.CB Training Need Analys,

•Ratio jumlah orang yg dilatih % 0,3 1,0 5,0 15,0 20,0 5.CB Development

•Knowledge management % 50 55 60 65 70 6.CB Recruitment (CBRS),

7.C B Carier Success Plan CBCSP),

8.C B Assessment Center (CBACT),

9.C B Performance Management (CBPM),

10.C B Remuneration (CBR).

11. Pengukuran EEI, CCI, MLI

12.Sosialisasi tata nilai,

13.Restrukturisasi organisasi.

14.Perlindungan Pekerja (SMK3)

15.Pelaksanaan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)16.Knowledge Management

17.Revitalisasi Pusdiklat

Tingkat implementasi SAM (Sistem Alat Manajemen)

% 40 60 100 100 100 1.Implementasi Sistim Akuntansi manajemen (SAM) yang terintegrasi berbasis IT (online)2.Penerapan Activity-Based Costing (ABC)3.Penerapan Risk Management 4.Perbaikan PK 5.Penguatan SDM

L4 Meningkatkan Effektifitas dan effisiensi pengelolaan keuangan melalui penerapan Activity-Based Costing berbasis IT

L1 Pembangunan IT online yang lengkap dan terintegrasi (e-PHT)

L2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Manajemen dengan menerapkan sistim manajemen moderen (SMPHT)

L3 Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan kepuasan karyawan melalui penerapan Integrated Competency Based Human Resources Management (ICBHRM)

NO. KPI SATUAN TAHUN PERSPEKTIF L&G

Blanko volume, biaya operasional, pendapatan KPH

Blanko biaya investasi

Blanko volume, biaya operasional, pendapatan produk AEJ

Bahan Penyusunan RJP