badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah …

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)

KOTA PROBOLINGGO

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2021 Hal i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal

dan berkelanjutan diperlukan upaya sinergis dari seluruh aparat pengelola

keuangan, komitmen pimpinan pemerintahan, serta profesionalisme aparat. Kita

harus mampu menciptakan suatu sistem yang baik, bagi terlaksananya proses

secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, sehingga apa yang diharapkan dari setiap

program pembangunan di daerah dapat terwujud.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kota Probolinggo yang terbentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Probolinggo, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai apa yang telah di

amanatkan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 yaitu

menangani Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mengembangkan pula sumber

penerimaan yang potensial. Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, serta

sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam penyelenggara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk

menyususun RENCANA KERJA (RENJA) BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2021.

Sehubungan dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kota

Probolinggo Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan informasi lintas

bidang dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi guna mendukung pelaksanaan

pengelolaan keuangan secara optimal dan tertib administrasi, maka sudah barang

tentu harus dilaksanakan dengan baik sesuai Visi dan Misi yang telah terprogram

diawal perencanaan. Probolinggo, Desember 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

WAWAN SOEGYANTONO, SE, MM Pembina Tk. I

NIP. 19651211 199803 1 003

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2021 Hal ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum .............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021 ............................ 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

dan Capaian Renstra ......................................................................... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................. 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD .......... 20

2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD ......................................... 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................. 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................... 40

3.3. Program dan Kegiatan ....................................................................... 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............... 56

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 65

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2021 Hal 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Probolinggo merupakan dokuman yang berisi informasi tentang

tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan

pada tahun 2021. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021.

Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Probolinggo nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan

sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan

kebutuhan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2021 melibatkan semua

bidang dengan menampung semua usulan dan dan memasukan isu-isu strategis

yang menjadi rencana jangka panjang yang ingin dicapai oleh bidang-bidang teknis

dengan tetap memasukkan skala prioritas yang ingin diwujudkan dalam tujuan

utama BPPKAD Kota Probolinggo.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan

pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 tidak boleh lepas dari

beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun

kekurangannya dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan

pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendapatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah pada tahun sebelumnya.


Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 ini disusun untuk

menjadi kisi-kisi penyusunan RENJA SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman

penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan

APBD (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo tahun 2021

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementrian Negara dan Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 –

2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah

Kota Probolinggo Nomor 24);

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun

2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);


20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun

2021 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun

sebelumnya 2020, serta menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun

2021 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Probolinggo tahun 2021 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana Strategis

BPPKAD Kota Probolinggo khususnya pada Indikator Kinerja SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Awal SKPD menyesuaikan

program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) BPPKAD Kota

Probolinggo Tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 sebagai

berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan


1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP


BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2020 dan

Capaian Renstra BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab, BPPKAD Kota Probolinggo selaku SKPD pengelola keuangan

melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan Peraturan

Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, perlu melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2020 dan

Capaian Renstra BPPKAD yang merupakan Aktualisasi dari RENSTRA BPPKAD Tahun

2019-2024 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2020, terdiri dari 7 (tujuh) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan.

Dari 4 (empat) Program tersebut, 3 (tiga) program untuk Urusan Keuangan yaitu

Program Pengelolaan Keuangan, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta 1 (satu) program non urusan

yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan Kegiatan tahun 2020 serta tujuan dan sasaran dari masing-

masing program/kegiatan tergambar dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja DPPKD dan Pencapaian Renstra DPPKD sampai dengan Tahun

2021 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini:


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kota Probolinggo

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah ) Tahun

2019-2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun

2024 (%)

Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 (%)

Target Kinerja RKPD Tahun

Berjalan yang dievaluasi

(2020)

Realisasi Capaian Kinerja

RKPD yang dievaluasi

(2020)

Tingkat Capaian Kinerja

RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

1 URUSAN KEUANGAN

Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

Capaian Kinerja Program Minimal 80%

100 0 100 85,71 85,71 86 86

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Laporan Keuangan Tepat Waktu

100 0 100 100 100 100 100

Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%

100 0 80 100 125 100 100

Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

100 0 93 93 100 93 93

Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

100 0 100 95 95 95 95

Ketatalaksanaan Tepat Waktu

100 0 100 100 100 100 100

Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%

100 0 83 97,56 117,54 98 98


Kode




Kegiatan (Output)



2019-2024



dengan Tahun 2019


Target Program dan

Kegiatan (Renja


2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun


2024 (%)




(2020)



(2020)


RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah

15 0 11 -8,88 -80,73 -8,88 -59

Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah

Jumlah WP yang mendapatkan penetapan tarif

225 0 45 77 171,11 77 34

Jumlah penerbitan NPWPD WP baru

250 0 50 102 204,00 102 41

Persentase peningkatan wajib pajak

3 0 3 6 234,62 6 203

Jumlah WP yang membayar tepat waktu

7500 0 1500 1600 106,67 1600 21

Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

Persentase kenaikan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

5 0 3 83,75 2791,67 84 1675

Program Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB

Persentase Peningkatan PBB & BPHTB

6 0 4,75 3,14 66,11 3 57

Pendataan dan Penilaian PBB

Jumlah obyek pajak yang dimutakhirkan

4000 0 800 1249 156,13 1249 31

Persentase berkas pelayanan PBB dan BPHTB yang diselesaikan

100 0 100 98 98,00 98 98


Kode




Kegiatan (Output)



2019-2024



dengan Tahun 2019


Target Program dan

Kegiatan (Renja


2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun


2024 (%)




(2020)



(2020)


RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Penagihan dan Pengolah Data PBB

Jumlah SPPT dan DBHKP PBB yang diterbitkan dan didistribusikan

348415 0 69683 71243 102,24 71243 20

Jumlah data digital dan data spasial yang telah direkonsiliasikan

9000 0 1800 2061 114,50 2061 23

Persentase kesesuaian data penerimaan PBB dan BPHTB

100 0 100 100 100 100 100

Nilai realisasi penerimaan PBB (milyar)

16 0 16 15,57 98,67 16 97

Nilai piutang PBB yang terselesaikan

750 0 694 741 106,71 741 99

Program Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah

Persentase pengelolaan BMD

100 0 85 68,97 81,14 69 69

Perencanaan Barang Milik Daerah

Persentase perencanaan BMD yang sesuai kebutuhan

100 0 82 90 109,76 90 90

Pengamanan Barang Milik Daerah

Persentase tanah dan bangunan yang disertifikatkan

30 0 6 5,98 99,67 6 20


Kode




Kegiatan (Output)



2019-2024



dengan Tahun 2019


Target Program dan

Kegiatan (Renja


2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun


2024 (%)




(2020)



(2020)


RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Persentase tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sesuai peruntukkannya

100 0 89 77,42 86,99 77 77

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Persentase BMD yang terinventarisir

100 0 85 78 91,76 78 78

Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

Persentase pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang terkendali

100 0 75 96 128,51 96 96

Pengelolaan Kas Persentase ketepatan posisi kas harian

100 0 90 100 111,11 100 100

Persentase laporan DTH dan RTH tepat waktu

100 0 60 91 151,67 91 91

Persentase potensi PAD dari penempatan dana daerah

100 0 80 123 154,26 123 123

Perbendaharaan Persentase ketepatan penatausahaan keuangan antara SKPD dan SKPKD

100 0 75 100 133,33 100 100

Persentase GNNT di Pemkot Probolinggo

100 0 75 76 100,89 76 76

Persentase ketepatan penatausahaan keuangan non RKUD

100 0 75 100 133,33 100 100


Kode




Kegiatan (Output)



2019-2024



dengan Tahun 2019


Target Program dan

Kegiatan (Renja


2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun


2024 (%)




(2020)



(2020)


RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Persentase ketepatan penerbitan SP2D

100 0 85 100 117,65 100 100

Persentase ketepatan penerbitan SP3B

100 0 75 100 133,33 n/a n/a

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

Persentase ketepatan pengelolaan hibah daerah

100 0 100 94 94,28 94 94

Persentase ketepatan pengelolaan bantuan sosial daerah

100 0 100 76 76 76 76

Persentase ketepatan pengelolaan penerbitan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN

100 0 100 100 100 100 100

Persentase ketepatan pengelolaan penganggaran gaji dan tunjangan ASN

100 0 100 96 96,17 96 96

Program Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Persentase OPD menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas

50 0 20 90 450 90 180


Kode




Kegiatan (Output)



2019-2024



dengan Tahun 2019


Target Program dan

Kegiatan (Renja


2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun


2024 (%)




(2020)



(2020)


RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Pengembangan Manajemen Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan

Jumlah OPD yang menerapkan proses akuntansi pendapatan dan pembiayaan sesuai standar

35 0 8 8 100 8 23

Pengembangan Manajemen Akuntansi Belanja

Jumlah PD yang menerapkan proses akuntansi belanja sesuai standar

35 0 8 28 350 28 80

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan PD dan PPKD yang Akuntabel

35 0 8 8 100 8 23

Program Perencanaan Anggaran Daerah

Persentase Perencanaan Anggaran OPD yang berkualitas

100 0 100 100 100 100 100

Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung

Persentase rincian anggaran pendapatan dan pembiayaan yang telah disinronisasikan dengan kebijakan terkait

100 0 100 100 100 100 100

Jumlah PD yang menyusun rencana anggaran Belanja Tidak Langsung tepat waktu

39 0 35 35 100 35 90


Kode




Kegiatan (Output)



2019-2024



dengan Tahun 2019


Target Program dan

Kegiatan (Renja


2021)

Realisasi Kinerja

RPJMD sd. Tahun


2024 (%)




(2020)



(2020)


RKPD Tahun 2020 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Anggaran Belanja Langsung

Jumlah PD yang menyusun rencana anggaran Belanja Langsung tepat waktu

39 0 35 35 100 35 90

Analisis dan Evaluasi Anggaran

Jumlah PD yang menyusun RKA sesuai peraturan yang berlaku

39 0 35 35 100 35 90


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo,

BPKAD mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina,

mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPPKAD memiliki tugas yang

cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan

Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Perubahannya serta Laporan

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu,

BPPKAD juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan Belanja,

pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan Umum

Daerah.

Dari tugas dan fungsi BPPKAD diatas, BPPKAD mengemban Misi ke-4 pada

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang berbunyi Tatakelola

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik, dengan Tujuan Meningkatkan

Tatakelola dan Pelayanan Publik, serta Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas.


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Probolinggo

Target SPM /

standar nasional

(bila ada)

IKK (Bila ada)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2022

Tahun 2023

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (11) (14) (15) (17)

1 Persentase Kenaikan PAD 11,8% 16% 18% 20% 1% 13,8% 18,00% 20,05% Target Kenaikan Realisasi PAD rata-rata per tahun 25 Milyar

2 Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%

65% 71% 82% 89% 49% 63% 81% 88% Target rata-rata tiap tahun ada 3 PD yang Realisasi Diatas 90%

3 Persentase OPD dengan LKPD Yang Sesuai Ketentuan

100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 100%

LKPD yang Sesuai Ketentuan maksudnya PD menyerahkan LKPD tepat waktu dan sesuai dengan SAP

4 Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset

82% 89% 93% 96% 77% 81% 92% 95% Rata-rata tiap tahun ada 2 PD yang memiliki kevalidan data aset


2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program

dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPKAD Kota Probolinggo. Perubahan

lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan

berdampak pada pelaksanaan peran BPPKAD Kota Probolinggo untuk tahun 2019 –

2024.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

antara lain adalah :

1) Dari Bidang Barang Milik Daerah disampaikan terkait rencana kegiatan

pengamanan aset berupa sertifikat tanah aset dengan target 100 bidang,

harapan untuk peningkatan sertifikasi aset tidak hanya pada tanah aset tapi

juga jalan dan jaringan.

2) Penentuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ada

kebijakan adanya pembatasan apalagi setelah pembahasan RKAS, tidak boleh

ada lagi model susulan yang menyulitkan dalam dalam penentuan kebutuhan

barang aset yang akan dianggarkan.

3) Sewa tanah aset kedepannya perlu adanya kolaborasi dengan data di SPPT,

untuk memudahkan penagihan dilakukan sinkronisasi dengan SPPT sehingga

waktu penatausahaan dibarengi dengan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).

4) Dari Bidang Pendapatan mulai tahun 2021 target PAD harus mencapai 60%

banyak kelemahan di pendapatan. Anggaran kurang sehingga target masih

berat. Berkaitan dengan teknologi, adanya aplikasi yang database pajak, untuk

mengukur potensi yang sudah ada, database ini memerlukan aplikasi, misalnya

database database reklame, dan jalan-jalan, berapa yg habis bulan ini, adanya

database pajak daerah.


5) Berkaitan dengan SDM, ada beberapa SDM yang harus dicukupi dalam

peningkatan pendapatan dalam tenaga IT, SDM penegakan atau auditor pajak,

jika ada wajib pajak yang tidak sesuai, harus diaudit atau pemeriksa pajak,

selama ini PPNS secara umum bukan khusus auditor pajak. Bisa melalui

pengadaan PNS atau kursus-kursus melalui perpajakan.

6) Penegakan Perda masih tergantung dengan Satpol PP, mempunyai kekuatan

hukum yang kuat untuk penertiban perpajakan, misalnya ada perangkat

hukum yang melindungi maka bisa segera ditindaklanjuti, di daerah lain sudah

bisa dilakukan bisa tapi di Kota Probolinggo masih belum.

7) Dari Bidang PBB & BPHTB, potensi lose di PBB sangat besar, secara

perhitungan target 11 M,, tapi masih tertulis 8 M, realisasi hanya tercapai 80%,

padahal target di 2021 13,5 M, jika ditunjang dg database yang ada maka akan

sulit untuk merealisasikannya, satu kali validasi ada potensi 1,2 Milyar di

pelabuhan.

8) Masih banyak data PBB masih campur dengan induk, di Kota Probolinggo

diharapkan mempunyai peta wilayah dengan skala 1 banding 1000.

9) Dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan, target opini terhadap LKPD dari BPK

adalah WTP, menyerahkan LKPD tepat waktu, langkah-langkah tahun, untuk

tiap SKPD sudah diberi edaran di Bln Des unt Jan-Nop, sudah dikerjakan,

Januari tinggal mengerjakan bln Des. Evaluasi unt 4 SKPD besar, Dikbud,

Dinkes, PUPR, RSU. Tahun 2020 disa 100 persen diselesaikan tepat waktu,

tahun depan tetap ada isolasi unt percepatan.

10) Roadmap tentang transparansi pengelolaan keuangan, harusnya sudah dimulai

dengan sekarang, bisa melalui website BPPKAD sudah diumumkan, melalui

website bisa menghubungi jadwalnya unt percepatan, untuk Diskominfo

meminta datanya tiap semester, jadi bisa dimulai dari sekarang.

11) Dari Bidang Anggaran, Terkait transparansi, pengelola website per bidang,

setiap ada kegiatan harus diupload, PPID memang tingkatan kota, harus ada

koordinsi dengan PPID, transparansi pengelolaan keuangan daerah, Ketika


perencanaan kacau maka harus ada dasar, misalnya infrastruktur 5%, Dikbud

20%, Kesehatan.. %. Bappeda belum mengelompokkan sesuai dengan pusat,

harusnya di KUA PPAS muncul persentase yang dianggarkan

12) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga

memerlukan penyesuaian dalam implementasinya ;

13) Kompetensi dan kualitas SDM terbatas, manajemen SDM belum mengarah

pada peningkatan kinerja pegawai, prasarana gedung kantor yang kurang

memadai.

14) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang

belum optimal, belum adanya prosedur operasional baku (Standar Operating

Procedure).

15) Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih

kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD

dengan dokumen perencanaan daerah ;

16) Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya

dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip ;

17) Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan

daerah ;

18) Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah

yang masih belum cukup, serta kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja

Perangkat Daerah terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap

pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak

lanjut sebagai berikut :

1. Adanya penguatan bimbingan teknis untuk penatausahaan Barang Milik Daerah

(BMD) dalam rangka peningkatan kualitas SDM pengelolaan aset daerah.

2. Integrasi antara database dengan model pelayanan yang ada, ada untuk

otomatisasi pembayaran dan pengurusan lain-lain. Misalnya indomaret, kantor

pos.


3. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan

pengelolaan keuangan daerah.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan

keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah.

5. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem

dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun

vertikal.

7. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan

prasarana serta aset Dinas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra BPPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh BPPKAD telah disesuaikan

dengan perencanaan kinerja BPPKAD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPPKAD yang dilaksanakan melalui

kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan

program dan kegiatan dalam Renja BPPKAD senantiasa diselaraskan dengan

Renstra BPPKAD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota

Probolinggo.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 sebagaimana table 2.3

di bawah ini :


Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kota Probolinggo

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Target Pagu Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Target Pagu Penting

kinerja capaian indikatif kinerja capaian indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berkualitas

100% 67.781.027.260



100% 67.781.027.260

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu

36 SKPD

1.925.000.000



36 SKPD

1.925.000.000

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Jumlah dokumen KUA-PPAS yang tersusun

2 Dokumen

600.000.000 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS


2 Dokumen

600.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah dokumen Perubahan KUA-PPAS yang tersusun

2 Dokumen

80.000.000



2 Dokumen

80.000.000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA sesuai peraturan yang berlaku

36 SKPD

70.000.000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD


36 SKPD

70.000.000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA Perubahan sesuai

36 SKPD

35.000.000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA Perubahan sesuai peraturan yang berlaku

36 SKPD

35.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD peraturan yang berlaku

SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai peraturan yang berlaku

36 SKPD

35.000.000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD


36 SKPD

35.000.000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun DPA Perubahan sesuai peraturan yang berlaku

36 SKPD

35.000.000



36 SKPD

35.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun rencana anggaran tepat waktu

36 SKPD

425.000.000



36 SKPD

425.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun rencana anggaran perubahan tepat waktu

36 SKPD

520.000.000



36 SKPD

520.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang

Jumlah Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran yang Tersusun

3 Dokumen

75.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang


3 Dokumen

75.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anggaran Anggaran

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Jumlah Perwali Penetapan Target Pendapatan Daerah

2 Perwali

50.000.000



2 Perwali

50.000.000

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan dengan Tepat

28 SKPD

1.175.000.000



28 SKPD

1.175.000.000

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Persentase Realisasi Penempatan Dana Daerah

50% 150.000.000 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah


50% 150.000.000

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Persentase Realisasi Penyaluran dan Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

90% 125.000.000



90% 125.000.000

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non

Persentase Realisasi Transaksi Belanja Non Tunai

90% 50.000.000

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non


90% 50.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Persentase Laporan DTH RTH Tepat Waktu

62% 125.000.000



62% 125.000.000

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Persentase Ketepatan Posisi Kas Harian

100% 175.000.000



100% 175.000.000

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan SKPD dan SKPKD

80% 550.000.000



80% 550.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Dengan Aturan

100% 943.118.000



100% 943.118.000

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Jumlah SKPD/PPKD yang Melaksanakan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sesuai Aturan

29 SKPD

18.000.000



29 SKPD

18.000.000

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Jumlah SKPD/PPKD yang Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

29 SKPD

20.000.000



29 SKPD

20.000.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

17 Laporan

150.000.000



17 Laporan

150.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2 Kegiatan

210.500.000



2 Kegiatan

210.500.000

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen RAPERDA dan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2 Dokumen

241.618.000



2 Dokumen

241.618.000

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Dokumen

98.000.000



1 Dokumen

98.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

1 Kegiatan

100.000.000



1 Kegiatan

100.000.000

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Dokumen

35.000.000



1 Dokumen

35.000.000

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 Dokumen

50.000.000



1 Dokumen

50.000.000

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

1 Kegiatan

20.000.000



1 Kegiatan

20.000.000

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Realisasi Dana Tak Terduga dan Bantuan Keuangan

77% 15.204.945.300



77% 15.204.945.300


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Persentase Realisasi Bantuan Keuangan

85% 204.945.300



85% 204.945.300

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Persentase Realisasi Dana Darurat dan Mendesak

70% 15.000.000.000 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak


70% 15.000.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel

86% 1.039.828.400



86% 1.039.828.400

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang valid

86% 1.039.828.400 Pengelolaan Barang Milik Daerah


86% 1.039.828.400

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga (SSH)

1 Dokumen

110.000.000



1 Dokumen

110.000.000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen RKBMD Induk dan RKBMD P-APBD yang diserahkn SKPD

56 Dokumen

110.000.000



56 Dokumen

110.000.000


Jumlah SKPD yang telah melaksanakan inventarisasi BMD

28 SKPD

215.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah


28 SKPD

215.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Jumlah Realisasi Sertifikasi Tanah Aset

50 Dokumen

428.828.400 Pengamanan Barang Milik Daerah


50 Dokumen

428.828.400

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah PERKADA dan BAST Pemanfaatan BMD yang telah ditetapkan

24 Dokumen

66.000.000



24 Dokumen

66.000.000

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan rekonsiliasi laporan BMD

28 SKPD

110.000.000 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah


28 SKPD

110.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN

Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

3% 1.530.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN


3% 1.530.000.000

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

3% 1.530.000.000 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah


3% 1.530.000.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Berkas Pelayanan Pajak Daerah yang Diselesaikan

3000 Berkas

100.000.000



3000 Berkas

100.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak Baru

60 Wajib Pajak

250.000.000 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak Baru 60

Wajib Pajak

250.000.000

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Jumlah Data Digital dan Spasial PBB & BPHTB yang Telah Dimutakhirkan

1700 Berkas

185.000.000



1700 Berkas

185.000.000

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Jumlah Berkas Pemutakhiran Pelayanan PBB & BPHTB yang Diselesaikan

4000 Berkas

400.000.000



4000 Berkas

400.000.000

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Jumlah SPPT PBB yang Diterbitkan

75000 SPPT

50.000.000 Penetapan Wajib Pajak Daerah


75000 SPPT

50.000.000

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani

250 Wajib Pajak

75.000.000 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah


250 Wajib Pajak

75.000.000

Penagihan Pajak Daerah

Persentase Kenaikan Realisasi Penerimaan PBB & BPHTB

10% 420.000.000 Penagihan Pajak Daerah

Persentase Kenaikan Realisasi Penerimaan PBB & BPHTB

10% 420.000.000

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Persentase Potensi Pajak Daerah

1,5% 50.000.000



1,5% 50.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%

95% 45.963.135.560



95% 45.963.135.560

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Presentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%

95% 350.000.000



95% 350.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan

5 Dokumen

200.000.000



5 Dokumen

200.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan

7 Laporan

150.000.000



7 Laporan

150.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan

95% 41.802.242.060 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


95% 41.802.242.060

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu

90% 41.141.097.660 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


90% 41.141.097.660


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi

100% 606.680.400



100% 606.680.400

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu

10 Laporan

54.464.000



10 Laporan

54.464.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan

96% 48.022.700



96% 48.022.700

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Persentase dokumen penatausahaan BMD yang disusun sesuai ketentuan

96% 48.022.700 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD


96% 48.022.700

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan

94% 1.634.312.800 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


94% 1.634.312.800

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Persentase dokumenadministrasi kepegawaian tepat waktu

88% 1.634.312.800



88% 1.634.312.800


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan

96% 1.113.100.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah


96% 1.113.100.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi

97% 177.000.000



97% 177.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Persentase peralatan rumah tangga yang terpenuhi

95% 23.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


95% 23.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi

98% 35.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


98% 35.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi

98% 40.500.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi

98% 40.500.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi

96% 291.600.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


96% 291.600.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi

99% 546.000.000



99% 546.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase BMD yang terpenuhi

98% 120.000.000



98% 120.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah realisasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

4 Unit

120.000.000



4 Unit

120.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu

96% 535.458.000



96% 535.458.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi

96% 59.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


96% 59.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi

99% 440.000.000



99% 440.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor yang terpenuhi

96% 36.458.000



96% 36.458.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan


92% 360.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan


92% 360.000.000


No




Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Daerah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi

95% 150.000.000



95% 150.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Persentase Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara

95% 60.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


95% 60.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara

98% 150.000.000



98% 150.000.000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari

kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun

yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari

usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung BPPKAD, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi.

Mengingat BPPKAD merupakan SKPD yang terkait langsung dengan

pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan

dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel.


Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kota Probolinggo

No. Program/Kegiatan Tahun 2021 Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6



100%



36 SKPD


Jumlah dokumen KUA-PPAS yang tersusun 2

Dokumen



2 Dokumen



36 SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD


36 SKPD



36 SKPD



36 SKPD



36 SKPD



36 SKPD



1 2 3 4 5 6

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran


3 Dokumen



2 Perwali



28 SKPD

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Persentase Realisasi Penempatan Dana Daerah 50%



90%

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Persentase Realisasi Transaksi Belanja Non Tunai 90%


Persentase Laporan DTH RTH Tepat Waktu 62%


Persentase Ketepatan Posisi Kas Harian 100%



80%



1 2 3 4 5 6



100%



29 SKPD



29 SKPD



17 Laporan



2 Kegiatan



2 Dokumen



1 Dokumen



1 Kegiatan



1 Dokumen



1 2 3 4 5 6



1 Dokumen



1 Kegiatan



77%


Persentase Realisasi Bantuan Keuangan 85%


Persentase Realisasi Dana Darurat dan Mendesak 70%



86%

Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang valid

86%


Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga (SSH) 1

Dokumen



56 Dokumen

Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang telah melaksanakan inventarisasi BMD

28 SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Realisasi Sertifikasi Tanah Aset 50

Dokumen



24 Dokumen



1 2 3 4 5 6



28 SKPD



3%



3%



3000 Berkas


Jumlah Wajib Pajak Baru 60

Wajib Pajak



1700 Berkas



4000 Berkas

Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah SPPT PBB yang Diterbitkan 75000 SPPT

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani 250

Wajib Pajak

Penagihan Pajak Daerah Persentase Kenaikan Realisasi Penerimaan PBB & BPHTB

10%


Persentase Potensi Pajak Daerah 1,5%



95%



1 2 3 4 5 6



95%



5 Dokumen



7 Laporan



95%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu

90%



100%



10 Laporan


Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan 96%



96%



94%



88%

Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan

96%



1 2 3 4 5 6



97%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase peralatan rumah tangga yang terpenuhi

95%



98%

Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi 98%



96%



99%


Persentase BMD yang terpenuhi 98%



4 Unit


Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu 96%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi 96%



99%



96%



1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase BMD yang terpenuhi 92%



95%



95%



98%


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang

harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kota Probolinggo

adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 –

2024.

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang

Berkeadilan

4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin

dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah

mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis stratejik yang terjabarkan dalam faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan

suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan

pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.


Untuk itu Tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dirumuskan sebagai berikut: Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas. Agar

tujuan dapat diukur pencapaiannya maka ditetapkan Indikator Tujuan dari masing-

masing tujuan yang telah ditetapkan, berikut Indikator Tujuan dari Tujuan yang

sudah ditetapkan:

1. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Berkualitas.

Indikator Tujuan : Opini BPK Terhadap LKPD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan

sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan

bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran

tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Probolinggo dirumuskan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Sama dengan tujuan agar sasaran dapat diukur pencapaiannya maka

ditetapkan Indikator Sasaran dari masing-masing Sasasran yang telah ditetapkan,

berikut Indikator Sasaran dari Sasaran yang sudah ditetapkan:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Sasaran 1 : Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Daerah

Indikator Sasaran 2 : 1. Prosentase OPD Dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%

2. Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan

3. Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan apa (what) dan kapan (When) sesuatu

yang akan dicapai. Dalam perencanaan stratejik tidak hanya berhenti pada langkah

itu saja, tetapi perlu dioperasionalkan lagi dan ditentukan oleh bagaimana (how)

hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi

untuk mampu merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor kepentingan dalam

proses perencanaan statejik, karena didalamnya terkandung rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dalam

menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan

sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang

dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk

memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan

cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu

rencana stratejik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang

sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai

tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai

suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian

tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran


Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Renstra dengan RPJMD Kota Probolinggo

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD telah disusun

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, untuk tahun anggaran

2021 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, terdiri dari 4 (empat)

Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Dari 4 (empat) Program

tersebut, 3 (tiga) program untuk Urusan Keuangan yaitu Program Pengelolaan

Keuangan, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah, serta 1 (satu) program non urusan yaitu Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rangkuman nomenklatur Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD


1.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

1.1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

1.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

APBD

1.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang

Anggaran

1.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

1.2 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana

Transfer Lainnya

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan

Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan

Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1.2.5 Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas

serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi

Terkait

1.2.6 Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota


1.3 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah

1.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

1.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

1.3.4 Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/

Kota

1.3.6 Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP

BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.3.7 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

1.3.8 Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1.3.9 Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3.10 Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Per-

tanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

1.4 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

Keuangan


1.4.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar

Kebutuhan Barang Milik Daerah

2.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah

2.1.4 Pengamanan Barang Milik Daerah

2.1.5 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

2.1.6 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3. Program Pengelolaan Pendapatan

3.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak

Daerah

3.1.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

3.1.3 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak

Daerah

3.1.4 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3.1.5 Penetapan Wajib Pajak Daerah

3.1.6 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

3.1.7 Penagihan Pajak Daerah

3.1.8 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah


4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non

Urusan)

4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

4.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

4.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

4.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.5.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.5.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

4.5.6 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

4.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah


4.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

4.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

4.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

4.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

4.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Prakiraan Maju

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



100% 67.781.027.260 DAU 100% 67.781.027.260



36

SKPD 1.925.000.000 DAU

36 SKPD

1.925.000.000



2

Dokumen 600.000.000 DAU

2 Dokumen

600.000.000



2


2 Dokumen

80.000.000



36

SKPD 70.000.000 DAU

36 SKPD

70.000.000



36

SKPD 35.000.000 DAU

36 SKPD

35.000.000



36

SKPD 35.000.000 DAU

36 SKPD

35.000.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



36

SKPD 35.000.000 DAU

36 SKPD

35.000.000



36

SKPD 425.000.000 DAU

36 SKPD

425.000.000



36

SKPD 520.000.000 DAU

36 SKPD

520.000.000



3


3 Dokumen

75.000.000



2

Perwali 50.000.000 DAU

2 Perwali

50.000.000



28

SKPD 1.175.000.000 DAU

28 SKPD

1.175.000.000



50% 150.000.000 DAU 50% 150.000.000

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

Persentase Realisasi Penyaluran dan Penyerapan

90% 125.000.000 DAU 90% 125.000.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya



90% 50.000.000 DAU 90% 50.000.000



62% 125.000.000 DAU 62% 125.000.000



100% 175.000.000 DAU 100% 175.000.000



80% 550.000.000 DAU 80% 550.000.000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan

100% 943.118.000 DAU 100% 943.118.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keuangan Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Dengan Aturan



29

SKPD 18.000.000 DAU

29 SKPD

18.000.000



29

SKPD 20.000.000 DAU

29 SKPD

20.000.000



17

Laporan 150.000.000 DAU

17 Laporan

150.000.000



2

Kegiatan 210.500.000 DAU

2 Kegiatan

210.500.000

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala

Jumlah Dokumen RAPERDA dan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

2


2 Dokumen

241.618.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota



1


1 Dokumen

98.000.000



1


1 Kegiatan

100.000.000



1


1 Dokumen

35.000.000



1


1 Dokumen

50.000.000



1


1 Kegiatan

20.000.000



77% 15.204.945.300 DAU 77% 15.204.945.300






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



85% 204.945.300 DAU 85% 204.945.300



70% 15.000.000.000 DAU 70% 15.000.000.000



86% 1.039.828.400 DAU 86% 1.039.828.400



86% 1.039.828.400 DAU 86% 1.039.828.400



1


1 Dokumen

110.000.000



56


56 Dokumen

110.000.000



28

SKPD 215.000.000 DAU

28 SKPD

215.000.000



50


50 Dokumen

428.828.400



24


24 Dokumen

66.000.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



28

SKPD 110.000.000 DAU

28 SKPD

110.000.000



3% 1.530.000.000 DAU 3% 1.530.000.000



3% 1.530.000.000 DAU 3% 1.530.000.000



3000

Berkas 100.000.000 DAU

3000 Berkas

100.000.000


Jumlah Wajib Pajak Baru

60 Wajib Pajak

250.000.000 DAU

60 Wajib Pajak

250.000.000



1700


1700 Berkas

185.000.000



4000


4000 Berkas

400.000.000

Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah SPPT PBB yang Diterbitkan

75000 SPPT

50.000.000 DAU 75000 SPPT

50.000.000



250 Wajib Pajak

75.000.000 DAU

250 Wajib Pajak

75.000.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


10% 420.000.000 DAU 10% 420.000.000



1,5% 50.000.000 DAU 1,5% 50.000.000



95% 45.963.135.560 DAU 95% 45.963.135.560



95% 350.000.000 DAU 95% 350.000.000



5


5 Dokumen

200.000.000



7


7 Laporan

150.000.000



95% 41.802.242.060 DAU 95% 41.802.242.060

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


90% 41.141.097.660 DAU 90% 41.141.097.660



100% 606.680.400 DAU 100% 606.680.400






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



10


10 Laporan

54.464.000



96% 48.022.700 DAU 96% 48.022.700



96% 48.022.700 DAU 96% 48.022.700



94% 1.634.312.800 DAU 94% 1.634.312.800



88% 1.634.312.800 DAU 88% 1.634.312.800

Administrasi Umum Perangkat Daerah


96% 1.113.100.000 DAU 96% 1.113.100.000



97% 177.000.000 DAU 97% 177.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


95% 23.000.000 DAU 95% 23.000.000



98% 35.000.000 DAU 98% 35.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi

98% 40.500.000 DAU 98% 40.500.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



96% 291.600.000 DAU 96% 291.600.000



99% 546.000.000 DAU 99% 546.000.000



98% 120.000.000 DAU 98% 120.000.000



4

Unit 120.000.000 DAU

4 Unit

120.000.000



96% 535.458.000 DAU 96% 535.458.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


96% 59.000.000 DAU 96% 59.000.000



99% 440.000.000 DAU 99% 440.000.000



96% 36.458.000 DAU 96% 36.458.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


92% 360.000.000 DAU 92% 360.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

95% 150.000.000 DAU 95% 150.000.000






Prakiraan Maju

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi



95% 60.000.000 DAU 95% 60.000.000



98% 150.000.000 DAU 98% 150.000.000


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pagu pendanaan mencakup target kinerja dan pagu

pendanaan yang direncanakan, pada tahun anggaran 2021 BPPKAD menentukan

pagu anggaran Belaja Operasi sebesar Rp. 67.781.027.260,00 yang terdiri dari

sedangkan untuk rencana pagu Belanja Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp.

47.272.027.26 ,00 dan pagu Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp.

20.509.000.000,00

Tabel 4.2. Rekap Rencana Kerja per Program Tahun 2021

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB

KEGIATAN RENJA AWAL (Rp)

1 2 3

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 19.248.063.300

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1.925.000.000

02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 600.000.000

02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

80.000.000

02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 70.000.000

02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

35.000.000

02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 35.000.000

02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

35.000.000

02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

425.000.000

02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

520.000.000

02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

75.000.000

02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 50.000.000

02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.175.000.000

02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 150.000.000

02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana

125.000.000




1 2 3

Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

50.000.000

02.02.2.02.07


125.000.000

02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

175.000.000

02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

550.000.000

02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

943.118.000

02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

18.000.000

02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

20.000.000

02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

150.000.000

02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

210.500.000


241.618.000

02.02.2.03.05 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

98.000.000

02.02.2.03.06 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

100.000.000

02.02.2.03.07 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

35.000.000

02.02.2.03.08 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

50.000.000

02.02.2.03.10 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

20.000.000

02.02.2.03.11 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

15.204.945.300

02.02.2.04 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

204.945.300

02.02.2.04.08 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 15.000.000.000




1 2 3

02.02.2.04.09 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.039.828.400

02.03 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.039.828.400

02.03.2.01 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

110.000.000

02.03.2.01.02 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

110.000.000

02.03.2.01.03 Penatausahaan Barang Milik Daerah 215.000.000

02.03.2.01.05 Pengamanan Barang Milik Daerah 428.828.400

02.03.2.01.07 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

66.000.000

02.03.2.01.09 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.000.000

02.03.2.01.10 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 1.530.000.000

02.03.2.01.12 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.530.000.000

02.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

100.000.000

02.04.2.01 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 250.000.000

02.04.2.01.04 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

185.000.000

02.04.2.01.05 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

400.000.000

02.04.2.01.06 Penetapan Wajib Pajak Daerah 50.000.000

02.04.2.01.07 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 75.000.000

02.04.2.01.08 Penagihan Pajak Daerah 420.000.000

02.04.2.01.09 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

50.000.000

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

45.963.135.560

5.02.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

350.000.000

5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

200.000.000

5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

150.000.000

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.802.242.060

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.141.097.660

5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

606.680.400

5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

54.464.000

5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

48.022.700

5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48.022.700

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.634.312.800




1 2 3

5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.634.312.800

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.113.100.000

5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.000.000

5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.000.000

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.500.000

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

291.600.000

5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

546.000.000


120.000.000

5.02.01.2.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

120.000.000

5.02.01.2.07.10 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

535.458.000

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.000.000

5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

440.000.000

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

36.458.000

5.02.01.2.08.03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

360.000.000

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

150.000.000

5.02.01.2.08.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000

5.02.01.2.08.07 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

150.000.000


Tabel 4.3. Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kondisi

Awal 2020

Renja Awal 2021 Penanggung Jawab Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



100% 100% 19.248.063.300

Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%



36 SKPD

36 SKPD

1.925.000.000 Bidang Anggaran



2 Dokumen

2 Dokumen

600.000.000



2 Dokumen

2 Dokumen

80.000.000



36 SKPD

36 SKPD

70.000.000



36 SKPD

36 SKPD

35.000.000



36 SKPD

36 SKPD

35.000.000




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10



36 SKPD

36 SKPD

35.000.000



36 SKPD

36 SKPD

425.000.000



36 SKPD

36 SKPD

520.000.000



3 Dokumen

3 Dokumen

75.000.000



2 Perwali

2 Perwali

50.000.000

Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%



28 SKPD

28 SKPD

1.175.000.000 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10



50% 50% 150.000.000



90% 90% 125.000.000



90% 90% 50.000.000



60% 62% 125.000.000




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10



100% 100% 175.000.000



75% 80% 550.000.000

Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan



100% 100% 943.118.000 Bidang Akuntansi dan Pelaporan



29 SKPD

29 SKPD

18.000.000



29 SKPD

29 SKPD

20.000.000




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10



17 Laporan

17 Laporan

150.000.000



2 Kegiatan

2 Kegiatan

210.500.000



2

Dokumen 241.618.000

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban


2 Dokumen

1 Dokumen

98.000.000




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10

Pelaksanaan APBD



1 Dokumen

1 Kegiatan

100.000.000



1 Kegiatan

1 Dokumen

35.000.000



1 Dokumen

1 Dokumen

50.000.000



1 Dokumen

1 Kegiatan

20.000.000



1 Kegiatan

77% 15.204.945.300



80% 85% 204.945.300




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10



80% 70% 15.000.000.000



67% 86% 1.039.828.400

Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset



85% 86% 1.039.828.400 Bidang Barang Milik Daerah



86% 1

Dokumen 110.000.000



1 Dpkumen

56 Dokumen

110.000.000



56 Dokumen

28 SKPD

215.000.000



28 SKPD

50 Dokumen

428.828.400

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,


50 Dokumen

24 Dokumen

66.000.000




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah



192 Unit

28 SKPD

110.000.000

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kenaikan PAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN


22 Dokumen

3% 1.530.000.000



28 SKPD

3% 1.530.000.000

Bidang Pendapatan dan Bidang PBB & BPHTB



1,5% 3000

Berkas 100.000.000


Jumlah Wajib Pajak Baru 1,5% 60

Wajib Pajak 250.000.000



2500 Berkas

1700 Berkas

185.000.000

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas


55 Wajib Pajak

4000 Berkas

400.000.000




Awal 2020


1 2 3 5 6 7 8 9 10

Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penetapan Wajib Pajak Daerah


1500 Berkas

75000 SPPT

50.000.000



3900 Berkas

250 Wajib Pajak

75.000.000


73500 SPPT

10% 420.000.000



200 Wajib Pajak

1,5% 50.000.000


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development

(CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam

menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang

pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir

kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-

benar dikedepankan.

Rencana Kerja Awal BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2021 memuat

tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai

pada tahun 2021. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana pengukuran peningkatan kinerja

BPPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh

para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja Awal BPPKAD Tahun 2021 diharapkan menjadi bahan

bagi Aparatur BPPKAD Kota Probolinggo dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan,

program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.


Renja BPPKAD Kota Probolinggo tahun 2021 ini tentunya tidak luput dari

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami

nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Renja BPPKAD Kota Probolinggo ini dapat bermanfaat

bagi pelaksanaan tugas aparat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta

Pemerintah Kota Probolinggo pada umumnya.

badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah …

Documents