pemerintah kabupaten klungkung · dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset ... pendapatan...

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

Jalan Untung Surapati Nomor 2 (0366) 21496 S E M A R A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 25.1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KABUPATEN KLUNGKUNGTAHUN 2016

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ;

b. bahwa untuk penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud huruf aperlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telp. (0366) 21382 Fax. (0366) 24100

S E M A R A P U R A

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Klungkung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013-2018;

10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

:

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

:

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi

sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Perubahan) - SKPD setelah

memperhatikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA Perubahan) serta Perubahan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) APBD Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

:

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 meliputi :

BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

SAMPAI TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

sampai Triwulan II dan Capaian Rentra SKPD

2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Prioritas SKPD

BAB IV PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 25 Juli 2016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Klungkung sebagai laporan 2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan 3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung

RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 25.1 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu panduan yang secara umum melibatkan dimensi

waktu. Sebagai panduan dalam menjalankan program dan kegiatan beberapa kurun

waktu ke depan, maka perencanaan harus berisi kejelasan urutan waktu, anggaran

serta pengalokasian SDM sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan.

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan

daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam

penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung

dilakukan pertriwulan untuk memonitor sinkronisasi antara perencanaan dan

pelaksanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.Dalam

evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran

2016, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi

yang terjadi selama tahun 2016 untuk itu dimungkinkan melakukan perubahan atas

Rencana Kerja SKPD. Perubahan tersebut dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal

285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang

menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dalam tahun berjalan seperti:


2

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.


Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun sebagai bahan acuan pembangunan

selama 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan dimensi waktu serta

permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang

sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yaitu

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan

Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif ”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


3

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten Klungkung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung

tahun 2013-2018;

8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

1.3.Maksud danTujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.

2. Tujuan

a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung selama tahun 2016.

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam perencanaan

pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan


Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


4

BABI PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara

ringkasyang mencakup, antara lain :

1.1 Latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, proses penyusunan

Renja, Keterkaitan antara Renja dengan RKPD, Renstra Bappeda

serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II dan Capaian

Renstra SKPD

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sampai triwulan II

mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset tahun-tahun sebelumnya.


Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD


5

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan CatatanPenting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah

Pelaksanaan, dan RencanaTindak lanjut.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya demikian halnya dengan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Evaluasi terhadap Renja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan

rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun

2016 meliputi 3 urusan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan

Pembangunan dan Urusan Statistik. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sampai dengan

triwulan II tahun 2016 sebagai berikut:

a. Konsistensi program dan kegiatan APBD dengan dengan RKPD Tahun 2016

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

merencanakan 4 program 29 kegiatan dalam RKPD tahun 2016. Berdasarkan

program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD dan APBD Kab. Klungkung

2016 semua kegiatan yang konsisten.

b. Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II RKPD Tahun 2016

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung sampai dengan triwulan II tahun 2016 dapat dilihat pada

Tabel 2.1. Rencana anggaran urusan wajib sebesar Rp 6.749.983.500,- sudah

terealisasi sebesar Rp 2.263.304.681 dengan capaian Indikator Kinerja Anggaran

sebesar 33,53% dengan rata-rata capaian program 39,23% dan rata-rata capaian

kegiatan 48,98%.


7

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja DPPKA KAbupaten Klungkung s/d Triwulan II Tahun 2016

No. Kode

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN BELANJA

LANGSUNG Rencana Realisasi Capaia

n IK (%)

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

KET.

Indikator / satuan Rencana Realisasi Capaian IK (%)

Prog.

Keg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

1 1 20 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2,302,709,516.0

0

861,940,412.00

37.43% Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)

100.00

56.85

56.85%

1 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

106,800,000.00

32,333,871.00

30.28% Rekening telepon, air, listrik, dan surat kabar (laporan)

12.00

6.00

50.00%

2 1 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1,639,886,600.0

0

597,000,000.00

36.40% Honorarium panitia pelaksana kegiatan (bulan)

12.00

5.00

41.67%

3 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

126,294,400.00

29,104,520.00

23.04% ATK, materai, perangko (bulan) 12.00

6.00

50.00%

4 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

53,955,000.00

16,393,175.00

30.38% Barang cetakan dan penggandaan (bulan)

12.00

6.00

50.00%

5 1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1,290,000.00

-

0.00%

Battery AAA (set) 30.00

30.00

100.00%

Battery AA (set) 30.00

30.00

100.00%

7 1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

120,500,000.00

96,134,096.00

79.78% Pengadaan petunjuk ruangan (buah)

15.00

15.00

100.00%

Pengadaan/pemasangan tangga naik ke tower(paket)

1.00

1.00

100.00%


8

Pengadaan Komputer/PC(unit) 4.00

4.00

100.00%

Pengadaan Lap top(unit) 1.00

1.00

100.00%

Barket(buah) 3.00

3.00

100.00%

Pengadaan printer(unit) 4.00

4.00

100.00%

MP4 Video-audio player 1.00

-

0.00%

TV LED (buah) 3.00

3.00

100.00%

8 1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

23,100,000.00

6,550,000.00

28.35% Sesajen purnama dan tilem dan sesajen se- hari hari

12.00

6.00 50.00%

(bulan)

9 1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

9,600,000.00

4,992,000.00

52.00% Notulen rapat staf DPPKA

3.00

2.00 66.67%

10 1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar

166,944,000.00

57,314,460.00

34.33% Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 85.00 49.00 57.65%

Daerah keluar daerah (OH)

11 1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

54,339,516.00

22,118,290.00

40.70%

Tersedianya jasa tenaga kontrak

12.00 5.00 41.67%

2 1 20 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

744,762,984.00

232,936,158.00

31.28% Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)

100.00

69.82

69.82%

12 1 20 02 10 Pengadaan mebeleur 46,400,000.00

21,721,500.00

46.81% Kursi putar (unit) 10.00

10.00

100.00%

Kursi kerja pejabat eselon III (unit)

2.00

-

0.00%

pengadaan kursi tamu / kursi tunggu (buah)

3.00

3.00

100.00%

Pengadaan lemari arsip 8.00

8.00

100.00%

13 1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

130,268,984.00

30,154,500.00

23.15% Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (paket)

1.00

0.50

50.00%

Jasa petugas kebersihan (paket)

1.00

0.50

50.00%


9

Penjor (buah) 3.00

3.00

100.00%

Pengadaan gorden (paket) 1.00

1.00

100.00%

Pengadaan ider-ider,umbul-umbul, payung (paket)

1.00

1.00

100.00%

Spanduk (buah) 15.00

6.00

40.00%

Jasa pest control(paket) 1.00

0.50

50.00%

14 1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional 518,594,000.00 160,395,158.00 30.93%

Jasa service kendaraan roda dua (unit)

56.00

30.00

53.57%

Jasa service kendaraan roda empat (unit)

3.00

1.00

33.33%

15 1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan

49,500,000.00

20,665,000.00

41.75% Pemeliharaan mesin perpurator (unit)

2.00

1.00

50.00%

gedung kantor Pemeliharaan komputer dan printer (unit)

25.00

15.00

60.00%

Pemeliharaan AC (unit) 20.00

20.00

100.00%

Pemeliharaan kursi sofa(unit) 1.00

1.00

100.00%

4 1 20 07 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

53,600,000.00

-

0.00%

Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)

100.00

-

0.00%

16 1 20 07 02 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah

53,600,000.00

-

0.00% TOT Pengelolaan Keuangan

Daerah (orang) 4.00 - 0.00%

5 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3,648,911,000

1,168,428,111

32.02% Presentase rata - rata capaian

output kegiatan (100 %)

100.00

30.26

30.26%

17 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

433,642,000.00

168,320,515.00 38.82%

Buku peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 (buku)

125.00

125.00

100.00%


10

Buku Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017 (buku)

70.00

-

0.00%

Buku rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 (buku)

65.00

-

0.00%

18 1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

31,675,000.00

22,301,000.00 70.41%

Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2016 (buku)

125.00

125.00

100.00%

19 1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

152,659,000.00

13,659,700.00

8.95%

Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2016 (buah)

125.00

-

0.00%

20 1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

44,500,000.00

6,174,000.00

13.87%

Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016 (buku)

125.00

-

0.00%

Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan (buku)

40.00

-

0.00%

Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan

40.00

-

0.00%

21 1.

20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

211,402,000.00 93,815,100.00 44.38%

Buku Perda Pertanggungjawaban APBD t.a 2015 (buku)

60.00

-

0.00%

22 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

110,325,000.00 22,689,500.00 20.57%

Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD t.a 2015(buku)

60.00

-

0.00%

23 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

235,693,000.00 68,655,500.00 29.13% Buku Daftar Aset Tetap tahun 2015 (buku)

15.00 - 0.00%


11

24 1 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

108,300,000.00

13,380,000.00

12.35%

Notulen Rapat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

4.00

1.00

25.00%

25 1 20 17 20 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB

928,818,000.00

293,309,900.00 31.58%

Data subyek dan obyek PBB (OP)

75,000

-

0.00%

Notulen rapat-rapat koordinasi/evaluasi (notulen)

7.00

7.00

100.00%

1 20 17 23 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

250,577,000.00

63,110,000.00 25.19%

Data wajib pajak daerah dan pendapatan lainnya (paket)

1.00

0.50

50.00%

dan Pendapatan Lainnya Kartu NPWPD (paket) 1.00

0.50

50.00%

Penyampaian SKPD reklame (paket)

1.00

0.50

50.00%

Penyampaian SKPD air tanah (paket)

1.00

0.50

50.00%

Sosialisasi pajak daerah (notulen)

2.00

1.00

50.00%

Rapat koordinasi membahas kendala pemungutan pajak daerah (notulen)

2.00

-

0.00%

Penerapan Aplikasi SIMDA Pendapatan(paket)

1.00

-

0.00%

26 1 20 17 24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

372,424,500.00

166,840,500.00 44.80%

Notulen rapat koordinasi wajib retribusi (notulen)

12.00

9.00

75.00%

Pengadaan karcis retribusi(paket)

1.00

1.00

100.00%

27 1 20 17 25 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

391,645,500.00

167,849,396.00

42.86% SP2D yang diterbitkan (exp.) 13,500

4,966.00

36.79%

28 1 20 17 27 Peningkatan Kapasitas dan kustominasi sistem

173,220,000.00

28,530,000.00

16.47% Pendampingan BPKP Sistem Informasi Keuangan

1.00

-

0.00%


12

informasi manejemen Keuangan daerah

Daerah(paket)

29 1 20 17 28 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

204,030,000.00

39,793,000.00

19.50%

Daftar Aset dan Buku B.I Tahun 2015 melalui aplikasi SIMDA-BMD (buku)

10.00

-

0.00%

JUMLAH : 6,749,983,500 2,263,304,681 33.53%

Rata-Rata Capaian Program

100.00 39.23 39.23%

SILPA 4,486,678,819 66.47% Rata-Rata Capaian Kegiatan

100.00 48.98 48.98%


13


Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Efektiviats pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran

(100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja triwulan II tahun 2016 menunjukkan

adanya program dan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi

menghambat capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung. Permasalahan tersebut diantaranya :

a. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran

yang terlihat dari perbedaan-perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan

terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan

koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes)

sampai tingkat kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target-target

kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan

pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi.

Kelemahan penyusunan perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan

ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan

dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya.

Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan

pada tingkat pemahaman dan kemampuan SKPD belum sama khususnya dalam

memenuhi standar penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana

diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian,

bahkan sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum

menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin

penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten

sampai dengan proses penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi

menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan

yang terjadi. Evaluasi yang ada baru dapat menyajikan pencapaian kinerja dan

konsistensi tetapi belum dapat menjelaskan kenapa kelemahan tersebut terjadi. Hal

ini terjadi karena kelemahan penghitungan capaian kinerja akibat penetapan

indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable,

achievable, rationable, and time boundly).


14

b. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini

disebabkan belum semua SKPD memiliki manajemen data yang baik.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk tahun 2015 sebesar 180,19%,

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah

Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah seratus

persen selama lima

tahun

23%

78,33%

340,56%

2 Meningkatkan

Kemampuan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Peningkatan

Kemampuan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

40%

40%

100%

3 Meningkatkan

Pemahaman

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Peningkatan

Pemahaman

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

20%

20%

100%


15

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENJA BAPPEDA

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas Bappeda

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan

Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di

Kabupaten Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas

pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang

Meningkatkan Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu

“Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.”

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah

menyusun Rencana Strategis tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus

pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selama lima

tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target

yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam

RPJMD.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan

visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung mempunyai

visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien

dengan Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif ʺ

Adapun target kinerja prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung tahun 2016 seperti tabel 3.1 dibawah ini dimana tidak adanya

perubahan terhadap target kinerja prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset tahun 2016. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2016 tetap sama sesuai dengan

Rencana Kerja Induk inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2016.


16

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target

Kinerja

Sasaran

Tahun

2016

1 2 3 4 5

1

Terlaksananya tugas pokok Dan

fungsi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah

Peningkatan

pendapatan Asli

Daerah sebesar

seratus persen

selama lima tahun

45%

2

Terwujudnya aparatur

pengelola keuangan daerah

yang berdedikasi tinggi

bertanggungjawab serta

memiliki wawasan dan

ketrampilan

Meningkatkan Kemampuan

pengelolaan keuangan

daerah

Peningkatan

Kemampuan

pengelolaan

keuangan daerah 60%

3

Terlaksananya sistem

akuntabilitas pengelolaan Aset

Daerah yang

bertanggungjawab dan

professional

Meningkatkan

pemahamanPengelolaan

Barang Milik Daerah

Peningkatan

Pemahaman

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

60%

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Tahun 2016 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 yang memuat rencana program

dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk

dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merencanakan 4 program dan 29 kegiatan

dengan total biaya sebesar Rp 6.749.983.500,- (Enam miliar Tujuh ratus Empat puluh

sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang bersumber

dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016


17

mengalami penambahan biaya sebesar Rp 1.674.140.004,- (Satu Miliar enam ratus

tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat rupiah) sehingga total biaya

program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Bappeda

Kabupaten Klungkung sebesar Rp 8.424.123.504 (Delapan miliar empat ratus dua

puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah)

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016 kami tuangkan

pada Tabel 3.2 berikut :


18

Tabel 3.2 Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada APBD Induk Tahun 2016 Dan Rencana

Perubahan Tahun 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Induk Tahun 2016

Catatan

Perubahan Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib 1 20 01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase rata -rata output kegiatan

Klungkung 100% 2,302,709,516 100% 2,684,696,901

1 20 01 02 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

Klungkung 12 bl 106,800,000 12 bl 117,000,000


19

1 20 01 07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

Klungkung 12 bl 1,639,886,600 12 bl 1,642,574,598

1 20 01 10 - Penyediaan alat tulis kantor

% Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)

Klungkung 100% 126,294,400 100% 126,294,400

1 20 01 11 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)

Klungkung 100% 53,955,000 100% 53,955,000

1 20 01 12 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

% Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

Klungkung 100% 1,290,000 100% 1,290,000

1 20 01 13 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

% Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Klungkung 100% 120,500,000 100% 463,500,000

1 20 01 16 - Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

Klungkung 12 bl 23,100,000 12 bl 23,100,000

1 20 01 17 - Penyediaan makanan dan

Jumlah rapat (laporan) Klungkung 12 kl 9,600,000 12 kl 9,600,000


20

minuman

1 20 01 18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan)

Klungkung 30 lap 166,944,000 30 lap 190,834,000

1 20 01 19 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

Klungkung 12 bl 54,339,516 12 bl 56,548,903

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Klungkung 100% 744,762,984 100% 756,262,984

1 20 02 10 - Pengadaan mebeleur

% Terpenuhinya kebutuhan Meubeler

Klungkung 1 pkt 46,400,000 1 pkt 46,400,000

1 20 02 22 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Klungkung 12 bl 130,268,984 12 bl 130,268,984

1 20 02 24 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln)

Klungkung 12 bl 518,594,000 12 bl 521,094,000

1 20 02 26 - Pemeliharaan Jumlah bulan peralatan Klungkung 12 bl 49,500,000 12 bl 58,500,000


21

rutin/berkala peralatan gedung kantor

gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

1 20 07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kwalitas SDM Pengelola Keuangan Daerah Klungkung 100% 53,600,000 100% 53,600,000

1 20 07 06 - Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan daerah

Pengiriman pejabat/stap diklat

Klungkung 6 orang 53,600,000 6 orang 53,600,000

1 20 17 Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi,Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset

Klungkung 100% 3,648,911,000 100% 4,774,123,161


22

1 20 17 06 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Buku perda tentang APBD dan buku permendagri ttg pedoman penyusunan APBD

Klungkung 125

buku 433,642,000 125 buku 445,082,000

1 20 17 07 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Buku perbup tentang penjabaran APBD

Klungkung 125

buku 31,675,000 125 buku 35,125,000

1 20 17 08 Penyusunan rancangan Peratruran Daerah tentang Perubahan APBD

Buku perda tentang perubahan APBD

Klungkung 125

buku 152,659,000 125 buku 152,659,000

1 20 17 09 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Buku perbup tentang penjabaran perubahan APBD

Klungkung 125

buku 44,500,000 125 buku 44,500,000

1 20 17 10 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Buku perda tentang pertanggungjawaban APBD

Klungkung 90 buku 211,402,000 90 buku 211,402,000


23

APBD

1 20 17 11 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Buku perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD


1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Buku daftar aset tetap


1 20 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Notulen rapat intensifikasi dan ektensifikasi PAD Klungkung 4 kali 108,300,000 4 kali 108,300,000

1 20 17 20 Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB

Notulen rapat terkait PBB

Klungkung 4 kali 928,818,000 4 kali 1,136,874,661


24

1 20 17 23 Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya

Data pajak dan pendapatan lainnya

Klungkung 1 paket 250,577,000 1 paket 586,034,500

1 20 17 24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi daerah

Notulen rapat koordinasi terkait retribusi

Klungkung 12 kali 372,424,500 12 kali 541,354,500

1 20 17 25 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

SP2D yang diterbitkan Klungkung

13000 exp

391,645,500 13000

exp 391,645,500

1 20 17 27 Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah

Update SIMDA Keuangan


1 20 17 28 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

SIMDA BMD terpasang,bintek



25

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang

dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan

selama perubahan tahun 2016 dilingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Renja Perubahan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016 mengacu

kepada Renja Tahun 2016, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2016, memuat permasalahan

yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang

perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib

yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten

Klungkung. Oleh karena itu,sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh

pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 25 Juli 2016

pemerintah kabupaten klungkung · dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset ... pendapatan...

Documents