badan pendapatan daerah kota samarinda

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Dasar Hukum :

Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/001/2019

Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019

Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019

Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019

Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.

5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.

6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.

9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota

Samarinda

10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Nama SOP : Prosedur Pendaftaran Pajak Daeah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.

2. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.

4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan Subjek

Pajak daerah Baru.

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk

2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar

3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan

4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru

Peralatan/Perlengkapan

1. Kendaraan bermotor;

2. ATK;

3. Kamera, alat ukur;

4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;

6. Form pendaftaran Wajib pajak;

7. BA. Peninjauan Lapangan

8. Regulasi tentangPajak daerah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

SOP : PENDAFTARAN PAJAK DAERAH

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

UPTB

Adm.

Umum

Kasubag

TU Ka. UPTB Bapenda Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. WP mengambil Form Pendaftaran di UPTB atau

disampaikan oleh petugas

SPTPD, SPOP/LSPOP,

F. Pendaf 2 Mnt

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

2. Mengisi, melengkapi dan menandatangani Form

Pendaftaran

SPTPD, SPOP/LSPOP,

F. Pendaf 2 Hr

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

3. Menyerahkan kembali Form Pendaftaran yang telah

diisi, ditandatangani lengkap dengan dokumennya

SPTPD, SPOP/LSPOP,

F. Pendaf 2 Hr

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

4. Mencatat dan memberi Nomor Registrasi SPTPD, SPOP/ form

Pendaf, Dokumen 10 Mnt Buku Register

5. Menerima dan memeriksa dokumen pendaftaran, jika

sudah lengkap disampaikan ke Petugas Administrasi

Pelayanan

SPTPD, SPOP/LSPOP,

Form. Pendaftaran,

Dok. Pendukung

10 Mnt Hasil identifikasi

WP

6. Memeriksa, mencermati dan memaraf laporan jika

sudah benar, jika belum akan dikomunikasikan lebih

lanjut

Dok Pendaf, Buku

induk WP SPTPD,

SPOP/LSPOP, Form.

Pendaftaran, Dok.

Pendukung

1 Jam kartu data dan

NPWPD

7. Memeriksa, mencermati dan menandatangani laporan

jika sudah benar, jika belum akan dikomunikasikan

lebih lanjut

Dokumen Pendaftaran 15 Mnt Draft Surat laporan

8. Menginput, rekaman data pajak baru menatausahakan

Form Pendaftaran, kartu data dan NPWPD

Surat Laporan 30 Mnt Surat Laporan yang

sudah diparaf

9. Membuat rekapitulasi data pajak baru laporan atas

penatausahaan pendaftaran data pajak baru


sudah ditandatangani

10. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat

keluar

Surat Laporan, Buku

agenda surat, stempel 2 Jam

Pengiriman

dokumen

11. Mengirim laporan ke Bapenda

Data potensi WP 15 Mnt Data WP baru


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Penerbitan Surat Teguran Atas SPTPD Yang Tidak

Dikembalikan






Pajak daerah Baru.

Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;




Peringatan :


SOP : MENERBITKAN SURAT TEGURAN ATAS SPTPD YANG TIDAK DIKEMBALIKAN

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

Pelayanan

UPTB

Adm.

Umum Kasubag

TU Ka. UPTB Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1. WP mengambil Form Pendaftaran di UPTB SPTPD, SPOP/LSPOP,

F. Pendaf 2 Mnt

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

2. Menyerahkan Form Pendaftaran SPTPD, SPOP/LSPOP,

F. Pendaf 2 Hr

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

3. Mengisi, melengkapi dan menandatangani Form

Pendaftaran

SPTPD, SPOP/LSPOP,

F. Pendaf 2 Hr

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

4. Mengambil Form dan Dokumen Pendaftaran SPTPD, SPOP/ form

Pendaf, Dokumen 10 Mnt Buku Register

5. Menyampaikan laporan atas dokumen yang telah

dikembalikan

SPTPD, SPOP/LSPOP,

Form. Pendaftaran, Dok.

Pendukung

10 Mnt Hasil identifikasi

WP

6. Menginstruksikan untuk menerbitkan surat teguran Dok Pendaf, Buku induk

WP 10 Mnt Dok Pendaf

7. Mengetik surat teguran

Dokumen Pendaftaran 15 Mnt Draft Surat Teguran

8. Mencermati surat teguran, jika sudah benar akan

diparaf, jika belum akan diperbaiki sebagaimana

mestinya

Surat Teguran 30 Mnt Surat Teguran yang

sudah diparaf

9. Mencermati surat teguran, jika sudah benar akan

ditandatangani, jika belum akan diperbaiki

sebagaimana mestinya

Surat Teguran 30 Mnt

Surat Teguran yang

sudah

ditandatangani

10.Menatausahakan surat keluar dan mengirim surat

keluar

Surat Teguran, Buku

agenda surat, stempel 2 Jam

Pengiriman

dokumen


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Peremajaan Data Dan Perpanjangan

Pajak Office Assesment






Pajak daerah Baru

Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;



8. Regulasi tentang Pajak daerah.

Peringatan :


SOP : PEREMAJAAN DATA DAN PERPANJANGAN OFFICE ASSESMENT

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

UPTB

Adm.

Umum

Kasubag

TU

Ka.

UPTB Kasubid Kabid Sapras Waktu Output

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Menyusun rencana strategis guna penyebaran

SPTPD reklame dalam rangka peremajaan data

dan perpanjangan pajak

Tupoksi, agenda kerja 30 Mnt Tupoksi, agenda

kerja

2. Menginventarisir data yang segera berakhir

berdasarkan kelompok bulan

3. Menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak atau

Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri melaporkan

perpanjangan/perubahan objek pajaknya dilampiri

dengan persyaratannya

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F. Pendaf

2 Hr

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F.Pendaf

4. Melakukan pemeriksaan dilapangan terkait

perubahan maupun objek pajak reklame

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

Dokumen

2 Jam

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

Dokumen

5. Membuat laporan terkait perubahan maupun

perpanjangan objek pajak reklame serta Membuat

Berita Acara Tutup dan membuat laporan Daftar

Objek Pajak Tutup

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F. Pendaf, Dokumen

15 Mnt Draft Surat Laporan

6. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika

belum akan diperbaiki sebagaimana mestinya


sudah diparaf

7. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah

sesuai akan ditandatangani, jika belum akan

diperbaiki sebagaimana mestinya


sudah ditandatangani

8. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam

surat keluar

Surat Laporan, Buku

agenda surat, stempel 2 Jam Pengiriman dokumen

9. Mengirim laporan atas SPTPD perubahan ke

Bapenda melalui Kepala Bidang

Data Perubahan WP 15 Mnt Data baru WP


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Peremajaan Data Dan Perpanjangan

Pajak Self Assesment


1. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.


3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak

4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan

Subjek Pajak daerah Baru.

Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;



8. Regulasi tentang Pajak daerah

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

SOP : PEREMAJAAN DATA DAN PERPANJANGAN PAJAK SELF ASSESMENT

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

WP Petugas

UPTB

Adm.

Umum

Kasubag

TU

Ka.

UPTB Kabid Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Petugas menyampaikan atau WP mengambil sendiri

dan mengisi formulir pendaftaran ulang dan SPTPD

SPTPD, dokumen 2 Hr SPTPD,

dokumen

2. Melakukan pengecekan terhadap data lapangan yang

dilaporkan WP

SPTPD, dokumen 2 Jam

SPTPD,

dokumen

3. Membuat Berita Acara Lapangan sebagai lampiran

hasil peremajaan data

SPTPD, dokumen 1 Jam Berita Acara

Lapangan

4. Membuat Berita Acara Temuan Lapangan jika

ditemukan adanya perubahan/perluasan objek pajak

yang tidak dilaporkan WP

SPTPD, dokumen 1 Jam

Berita Acara

Temuan

Lapangan

5. Melakukan proses inputing data atas SPTPD

perubahan atau perluasan data objek pajak dengan

aplikasi sistem

Dok Pendaf,

Buku induk WP 1 Jam

kartu data dan

NPWPD

6. Membuat laporan atas SPTPD perubahan data objek

pajak daerah

SPTPD dan

dokumen 15 Mnt

Draft Surat

Laporan

7. Memeriksa dan memaraf laporan atas SPTPD

perubahan jika sudah benar, jika belum akan

dikomunikasikan lebih lanjut

Surat Laporan 30 Mnt

Surat Laporan

yang sudah

diparaf

8. Memeriksa dan menandatangani laporan atas

SPTPD perubahan jika sudah benar, jika belum


Surat Laporan 30 Mnt

Surat Laporan

yang sudah

ditandatangani


surat keluar

Surat Laporan,

Buku agenda

surat, stempel

2 Jam Pengiriman

dokumen

10. Mengirim laporan atas SPTPD perubahan ke

Bapenda melalui Kepala Bidang

Data Perubahan

WP 15 Mnt Data baru WP


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Revisi Data Objek dan Subjek Pajak







Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : REVISI DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

UPTB

Adm.

Umum

Kasubag

TU

Ka.

UPTB Kasubid Kabid Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Mengajukan Permohonan Revisi Objek dan/atau Subjek

Pajak

SPTPD,

SPOP/LSPOP,

F. Pendaf

2 Hr

SPTPD, SPOP/LSPOP,

Form. Pendaftaran,

Dok. Pendukung

2. Menyampaikan permohonan revisi WP SPTPD,

SPOP/LSPOP, Form.

Pendaftaran, Dok.

Pendukung

2 Hr

SPTPD, SPOP/LSPOP,

Form. Pendaftaran,

Dok. Pendukung

3. Menunjuk Petugas untuk melakukan pemeriksaan

lapangan ulang

SPTPD,

SPOP/LSPOP, Form.

Pendaftaran, Dok.

Pendukung

2 Jam

SPTPD, SPOP/LSPOP,

Form. Pendaftaran,

Dok. Pendukung

4. Melakukan pemeriksaan lapangan ulang dan membuat

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

3 Mnt

5. Menyampaikan hasil pemeriksaan lapangan ulang dan

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

3 Mnt

6. Melakukan penyesuaian atau perubahan data atas Objek

Pajak Daerah atau Subjek Pajak Daerah dalam Kartu Data

3 Mnt

7. Membuat laporan perubahan atas Objek Pajak Daerah atau

Subjek Pajak Daerah

10 Mnt

8. Memeriksa dan memaraf laporan perubahan jika sudah

benar, jika belum akan dikomunikasikan lebih lanjut

15 Mnt

9. Memeriksa dan menandatangani laporan perubahan, jika

sudah benar, jika belum diperbaiki sebagaimana mestinya

30 Mnt

10.Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat

keluar

11.Mengirim laporan perubahan beserta revisi kartu data ke

Bapenda melalui Kepala Bidang berkenaan

12.Kasubid berkenaan membuat nota perhitungan dan SKPD.

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Fasilitasi Penilaian dan Pengolahan Data







Subjek Pajak daerah Baru..

Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : FASILITASI PENILAIAN DAN PENGOLAHAN DATA

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

Pelayanan

UPTB

Adm.

Umum Kasubag

TU

Ka.

UPTB Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1. Menerima dokumen SPOPD dan SPTPD Bln

2. Memeriksa hasil pencatatan SPOPD dan SPTPD

ng

3. Melakukan inputing data

g

4. Membuat dan melaporkan hasil identifikasi dan inputing data

Hr

5. Mencermati laporan yang disampaikan, jika sudah sesuai,

memberi disposisi untuk diterbitkan NPWPD dan Kartu

Hr

6. Menerbitkan NPWPD dan Kartu Data

Jam

7. Menyerahkan NPWPD dan Kartu Data

Jam

8. Menata usahakan NPWPD dan Kartu Data yang terbit


Dasar Hukum :

Nomor SOP :UPT Bapenda – KS/SOP/007/2019




Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Penyampaian Verifikasi dan Ketetapan








Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : PENYAMPAIAN VERIFIKASI DAN KETETAPAN

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

WP Adm.

Umum

Kasubag

TU

Ka.

UPTB Bapenda Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. Menyusun rencana strategis guna penyampaian SKPD

2. Mencocokkan antara SKPD dengan daftar SKPD

3. Mencocokkan antara SKPD dengan SPTPD Pendaftaran

4. Menerima seluruh SKPD dan menandatangani bukti terima

5. Mendistribusikan SKPD kepada petugas

6. Mendistribusikan SKPD kepada WP

7. Menginput pendistribusian SKPD

8. Membuat laporan

9. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika belum akan


10. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah sesuai akan

ditandatangani, jika belum akan diperbaiki sebagaimana mestinya

11. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat keluar

12. Mengirim laporan hasil pendistribusian SKPD ke Bapenda






Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Penagihan Pajak








Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : PENAGIHAN PAJAK

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Adm.

Umum

Kasubag

TU Ka. UPTB Ka.Badan Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menyusun rencana strategis guna penyampaian

STPD

2. Mencocokkan antara STPD dengan daftar STPD

3. Menerima seluruh STPD dan menandatangani bukti

terima

4. Mendistribusikan STPD kepada petugas

5. Mendistribusikan STPD kepada WP

6. Menginput pendistribusian STPD

7. Membuat laporan

8. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika

belum akan diperbaiki sebagaimana mestinya

9. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah

sesuai akan ditandatangani, jika belum akan



surat keluar

11. Mengirim laporan hasil pendistribusian STPD ke

Bapenda


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Keberatan








Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : KEBERATAN

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

Pelayanan

UPTB

Adm.

Umum Ka. UPTB Bapenda Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis disertai

alasan-alasan yang jelas dan disampaikan ke UPTB atau

Bapenda

Format permohonan

WP kosong 3 Mnt

Dokumen

permohonan

2. Memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak

S. Tanda Terima 5 Mnt Dokumen

permohonan

3. Mencatat dalam Buku Register dan menyerahkan

Permohonan ke Kepala UPTB

Dokumen

permohonan, buku

register

3 Mnt Dokumen

permohonan

4. Menginstruksikan petugas untuk menyampaikan

Permohonan Keberatan ke Kepala Bapenda

Dokumen permohonan 10 Mnt Dokumen

permohonan

5. Menyampaikan Permohonan ke Kepala Badan Dokumen permohonan 1 Jam

Dokumen

permohonan


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda


Nama SOP : Prosedur Pembetulan



2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK

Pengukuhan.



5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek

dan Subjek Pajak daerah Baru..

Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : PEMBETULAN

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

Pelayanan

UPTB

Adm.

Umum

Kasubag

TU Ka.


1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1. Mengambil, mengisi dan Menyampaikan Form Permohonan

ke Petugas

Format permohonan

WP kosong 3 Mnt

Dokumen

permohonan

2. Menerima dan memberikan tanda terima kepada Wajib

Pajak

Dokumen

permohonan,

S.Tanda Terima

5 Mnt Dokumen

permohonan



Dokumen

permohonan, buku

register

3 Mnt Dokumen

permohonan

4. Menginstruksikan kepada petugas Dokumen

permohonan 3 Mnt

Dokumen

permohonan

5. Melakukan Penelitian Administrasi Dokumen

permohonan 1 Jam Hasil Penelitia

6. Membuat laporan jika ternyata terdapat kesalahan tulis,

hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah

7. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika belum

akan diperbaiki sebagaimana mestinya

8. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah sesuai

akan ditandatangani, jika belum akan diperbaiki

sebagaimana mestinya

9. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat

keluar

10. Mengirim laporan ke Bapenda


Dasar Hukum :





Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018










Samarinda


Nama SOP : Prosedur Penguranan Pokok Ketetapan

dan/atau Penguangan, Pembatalan Sanksi

Administrasi








Keterkaitan :







2. ATK;


4. Surat Tugas;

5. Buku ekspedisi;





SOP : PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN/ATAU PENGURANGAN, PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket WP

Petugas

Pelayanan

UPTB

Adm.

Umum Ka.


1 2 4 5 6 8 9 10 11

1. Mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis disertai

alasan-alasan yang jelas dan disampaikan ke UPTB atau

Bapenda

2. Memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak



4. Menginstruksikan petugas untuk menyampaikan

Permohonan Keberatan ke Kepala Bapenda

5. Menyampaikan Permohonan ke Kepala Badan


Dasar Hukum :

Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/TU-012/2019




Disahkan Oleh KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018





5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Nama SOP : Pengelolaan Naskah UPT Bapenda/Surat

Masuk

1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengad. Umum dan Penata Usaha Pimpinan.

2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

3. Dapat mengoperasionalkan penggunaan perangkat komputer.

4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, template,

5. Mengetahui tata Naskah Badan


1. Lembaran kerja;

2. Komputer, printer, ATK;

3. Jaringan internet;

4. Buku Agenda Surat Masuk;

5. Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Badan

Peringatan : Apabila penanganan dan pengelolaan surat masuk terhambat, maka semua aktivitas

perkantoran akan mengalami keterlambatan dan kinerja OPD menurun.


Pengelolaan Naskah UPT Bapenda/Surat Masuk

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Pengad.

Umum

Kasubbag.

Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima naskah /surat masuk dan kemudian

membaca serta mencermati sesuai alamat dan isinya

Buku Agenda 3 Mnt Surat Masuk

2. Memberikan tanda tangan pada buku ekspedisi

pengirim dan kemudian membukukan pada buku

agenda surat masuk serta menyerahkannya ke

Kasubag. Tata Usaha

Surat Masuk, buku ekspedisi,

buku agenda 3 Mnt Surat Masuk, buku ekspedisi

3. Penyortiran surat masuk beserta lembar disposisi

yang telah diisi lewat aplikasi tata persuratan

Surat Masuk, disposisi 15 Mnt Surat Masuk

4. Menyortir surat masuk dan kemudian

menyerahkannya pada penata usaha pimpinan

untuk diserahkan pada Kepala UPT Bapenda

Surat Masuk 5 Mnt Disposisi, Surat masuk

5. Memberikan disposisi dan penilaian

Disposisi, Surat Masuk 2 Mnt Surat masuk

6. Memberikan penilaian atas surat masuk, jika

membutuhkan tindaklanjut maka akan diberi

disposisi, jika tidak maka akan diarsipkan

Surat Masuk 10 Mnt Disposisi, Surat Masuk

7. Mengambil dan menyerahkan surat yang telah

mendapat disposisi Kepala UPT Bapenda

Disposisi, Surat masuk 2 Mnt Disposisi, Surat Masuk

8. Menerima dan mendistribusikan surat sesuai

disposisi dan memintakan tanda terima bersama

surat yang diantar

Disposisi, Surat masuk 5 Mnt Lembar disposisi

9. Menyimpan tanda terima surat, buku agenda,

kembali pada tempatnya

Lembar disposisi, buku agenda,

lemari arsip 2 Mnt Arsip


Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-013/2019




Disahkan Oleh

KEPALA UPTD,

SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pembuatan Surat / Naskah Badan


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengad Umum dan Penata Usaha Pimpinan.

2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.

3. Dapat mengoperasionalkan penggunaan perangkat komputer

4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, template

5. Mengetahui TataNaskah Badan

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk

2. SOP Pengiriman Dokumen

3. SOP Penataan Kearsipan


1. Lembaran Kerja;


3. Buku Agenda

4. Jaringan internet



Pembuatan Surat / Naskah Badan

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mengetik surat / naskah yang dibutuhkan atau yang

diinstruksikan. Lalu menyerahkannya ke Kasubbag.

Tata Usaha

Konsep surat, ATK 20 Mnt Disposisi, draft surat

2. Meneliti, memeriksa hasil pengetikan. Jika sudah

benar diberi paraf dan jika belum dikembalikan

untuk diperbaiki

Konsep surat, ATK 10 Mnt Disposisi, draft surat

3. Meneliti dan memeriksa ulang draf yang sudah

dibubuhi paraf. Jika sudah benar akan diberi paraf

dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Draft surat, disposisi 2 Mnt Disposisi, draft surat

4. Mengambil atau menerima dan menyerahkan

surat/naskah UPT Bapenda untuk proses

selanjutnya

Disposisi, surat/naskah Badan 5 Mnt Disposisi, Draft Surat /

naskah Badan

5. Memberikan nomor, cap stempel, amplop

Surat, buku kode surat, cap,

stempel 2 Mnt

Disposisi, Draft Surat /

naskah Badan

6. Mengagendakan surat pada buku agenda surat

keluar sebelum diantar/dikirim

Buku agenda 15 Mnt Surat

7. Mengirim surat sesuai dengan tujuan surat dan satu

lembar lagi disimpan sebagai dokumen/arsip

surat 3 Mnt Surat


Dasar Hukum :


Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019

Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019

Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019


SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pengelolaan Naskah /Surat Keluar


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengad Umum dan Penata Usaha Pimpinan.


3. Dapat mengoperasionalkan penggunaan perangkat komputer

4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, template

Keterkaitan :



3. SOP Penataan Kearsipan


1. Lembaran Kerja;


3. Buku Agenda Surat Keluar;

4. Jaringan internet;



Pengelolaan Naskah /Surat Keluar

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Memberikan dan menyerahkan surat / naskah UPT

BAPENDA yang akan dikirim

Surat / Naskah Badan 2 Mnt Surat/Naskah Badan

2. Mengambil atau menerima surat / naskah UPT

BAPENDA yang akan dikirim


3. Mengambil dan membawa buku ekspedisi

pengiriman surat keluar untuk dipergunakan

sebagai tanda terima

Surat / Naskah Badan, buku

ekspedisi 3 Mnt

Surat/Naskah Badan, buku

ekspedisi

4. Mencermati surat. Jika sudah benar akan dibawa

untuk didistribusikan. Jika belum akan diperbaiki


5. Surat Naskah UPT BAPENDA yang siap dikirim

dibubuhi tanda tangan dan cap (Stempel UPT)


6. Mendistribusikan surat/naskah UPT BAPENDA

sesuai alamat surat dan memintakan tanda terima

surat/naskah BAPENDA

Surat / Naskah Badan 1 Jam Surat/Naskah Badan

7. Mengembalikan buku ekspedisi surat keluar

sebagai tanda pengiriman selesai

Buku ekspedisi 2 Mnt Buku ekspedisi

8. Menerima buku ekspedisi dan menyimpannya

kembali ketempat semula

Buku ekspedisi 2 Mnt Buku ekspedisi


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Penataan Kearsipan


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka


3. Mengetahui aturan pengelolaan arsip.

4. Memiliki kemampuan menempatkan, meletakkan arsip dengan baik.

5. Memiliki kemauan dan kemampuan dalam memperbaiki arsip yang rusak ringan.

6. Memiliki budaya rapid an bersih.

7. Dapat mengoperasionalkan Komputer berkenaan dengan system arsiparis digital

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kearsipan

2. SOP Pelaksanaan Peminjaman dan Pengembalian Arsip


1. Lembaran Kerja;

2. Ruangan arsip, lemari arsip dan rak arsip;

3. Buku agenda arsip;

4. Gunting, lem, isolasi, staples, map, karton, spidol;

5. Cairan pengawet


Pelaksanaan Penataan Kearsipan

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima arsip dari masing-masing bagian/bidang

atau arsip yang sudah ada

Agenda kerja /Tupoksi 1 Hr Arsip

2. Memilah arsip sesuai isi materinya sehingga

dinyatakan menjadi aktif dan non aktif

Agenda kerja /Tupoksi 5 Mnt Arsip

3. Pemberkasan arsip sesuai kelompok dan jenisnya

kedalam map untuk mempermudah penyimpanan

Agenda kerja

/Tupoksi,Arsip.ATK,Peluban

g Kertas

5 Mnt Arsip

4. Pendiskripsian arsip kedalam kartu, label dan

ditempatkan sesuai rak/tempatnya

Agenda kerja/Tupoksi, arsip,

ATK 3 Mnt Arsip

5. Manouver kartu ditempatkan sesuai rak

penyimpanan arsip

Agenda kerja/Tupoksi, arsip,

kartu 1 Mnt Arsip

6. Manouver berkas meliputi urutan tahun, bulan

Agenda kerja/Tupoksi, arsip 5 Mnt Berkas arsip

7. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) dalam

sebuah buku induk meliputi nama arsip, jenis,

tanggal masuk, tempat/lokasinya

Agenda kerja/Tupoksi,

arsip,buku induk,ATK 3 Mnt Daftar pertelaan arsip

8. Melayani peminjaman dan pengembalian arsip dan

bahan pustaka

Agenda kerja/Tupoksi, arsip 3 Mnt Arsip atau bahan pustaka

9. Menyimpan arsip sesuai tempatnya dengan rapi,

mudah dijangkau

Agenda kerja/Tupoksi, arsip 3 Mnt Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Penyimpanan Kearsipan


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka.


3. Dapat mengoperasionalkan komputer berkenaan dengan system arsiparis digital

4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, templete

Keterkaitan :




1. Lembaran Kerja;



4. Komputer, printer, ATK


Disimpan sebagai dokumen arsip untuk keperluan mendatang

Penyimpanan Kearsipan

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyerahkan surat/naskah UPT BAPENDA untuk

disimpan sebagai arsip aktif dan non aktif.

Surat/Naskah Badan 3 Mnt Surat/Naskah Badan

2. Menerima surat/naskah UPT BAPENDA yang

sudah bertandatangan, bernomor dan bercap

stempel.


3. Membuka dan mencermati, membaca kebenaran isi

surat/naskah UPT BAPENDA.


4. Memberikan staples agar surat / naskah UPT

BAPENDA tidak tercecer dan rapi.

Surat/Naskah Badan, staples 1Mnt Surat/Naskah Badan

5. Memberikan lobang yang tepat agar surat/naskah

UPT BAPENDA dapat dimasukan kedalam map.

Surat/Naskah Badan, ATK 1Mnt Surat/Naskah Badan

6. Membuat pengelompokan surat sesuai penomoran,

kode dan lokasi rak penyimpanan.

Surat/Naskah Badan,MAP 5 Mnt Surat/Naskah Badan

7. Mengambil map dari lemari arsip surat dan

memasukkan surat kedalam map yang sudah

ditentukan identitasnya terlebih dahulu.


8. Mengembalikan map dan menyimpan kembali

kedalam lemari surat sesuai tempatnya semula.

Surat/Naskah Badan, Buku

register induk 2 Mnt Surat/Naskah Badan

9. Menuliskan surat yang baru masuk disimpan

kedalam buku register induk, meliputi : tanggal

masuk, nomor, lokasi rak.

Surat/Naskah Badan Buku register induk


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pemeliharaan Arsip


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka.


3. Mengetahui aturan pengelolaan arsip.

4. Memiliki kemampuan menempatkan, meletakkan arsip dengan baik.

5. Memiliki kemauan dan kemampuan dalam memperbaiki dan merawat arsip yang

rusak ringan.

6. Memiliki budaya rapi dan bersih

Keterkaitan :



3. SOP Penyusunan Laporan


1. Lembaran Kerja;



4. Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan arsip


Aktifitas pemeliharaan arsip dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan

Pemeliharaan Arsip

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan peralatan meliputi kuas, sapu, lap,

gunting, isolasi, masker dan bahan-bahan yang

diperlukan meliputi kapur barus, cairan pengawet,

semprotan.

Agenda kerja, tupoksi,

perlengkapan yang

dibutuhkan

1 Jam

Kuas, sapu, lap, gunting,

isolasi, masker dan bahan-

bahan yang diperlukan

meliputi kapur barus, cairan

pengawet, semprotan

2. Melakukan pemeriksaan atas kondisi fisik arsip

satu persatu meliputi kondisi sampul, kotoran,

debu, sesuai jadwal secara berkala.


jadwal, buku catatan 4 Hr

Hasil pemeriksaan, buku

catatan

3. Membuat dan menyampaikan kepada Kasubbag.

Umum catatan atas kondisi fisik arsip termasuk

klasifikasi dan usianya.

Agenda kerja, tupoksi, buku

catatan, komputer 1 Jam Buku catatan

4. Menilai hasil pencatatan. Jika kondisi fisiknya

rusak perlu diambil tindakan dan dilakukan

perbaikan. Jika tulisannya mulai hilang sebaiknya

berkoordinasi dengan Kantor Arsip Daerah.

Buku catatan 30 Mnt Disposisi

5. Melakukan penyemprotan, membersihkan,

laminating, sampul, penjilidan ulang sesuai

kondisinya.

Disposisi, agenda kerja,

tupoksi 2 Hr Laminating, sampul, jilid

6. Berkoordinasi dengan Kantor Arsip Daerah

tindakan apa sebaiknya dilakukan bersama

Pengelola Arsip.

Disposisi, agenda kerja,

tupoksi 4 Jam

Masukan, saran,

rekomendasi

7. Menata dengan rapi dan menempatkan arsip

kembali sesuai tempatnya termasuk peralatan dan

perlengkapan yang dipergunakan.


perlengkapan yang

dibutuhkan

1 Hr Agenda kerja, tupoksi, hasil

penataan

8. Membuat rincian pemakaian peralatan dan

perlengkapan yang telah digunakan dan jumlah

persedian yang sisa.

Agenda kerja, tupoksi, hasil

penat

Laporan pemakaian

peralatan

9. Menutup kembali ruangan arsip dengan baik.

Ruang arsip Ruang arsip tertata rapi

Y T


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Penerimaan Barang


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola barang.


3. Mengetahui aturan tentang sarana prasarana.

4. Punya pengetahuan & kemampuan dalam pelaksanaan pengadaan barang & jasa.

5. Mengetahui tentang dokumen kontrak, Pejabat Pengadaan atau Panitia Lelang.

Keterkaitan :

1. SOP Penatausahaan Barang

2. SOP Penyerahan barang


1. Lembaran Kerja;

2. Buku Induk Inventaris;


4. Regulasi yang menjadi acuan tentang sarana prasarana;

5. Dokumen kontrak;

6. Regulasi yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.


Penerimaan Barang

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan peralatan & kelengkapan penerimaan

barang meliputi Masker, Pulpen, kertas, sarung

tangan, buku catatan, formulir isian, label


perlengkapan yang dibutuhkan 10 Mnt

Label, formulir isian, buku

catatan, ATK &

kelengkapan lain

2. Melayani penerimaan kiriman barang dari toko,

percetakan, pengadaan barang & melaporkan

kepada Kasub bag. Umum untuk diketahui dan

diperiksa

Agenda kerja, tupoksi layanan

penerimaan barang 3 Mnt

Pelayanan

3. Memeriksa barang saat baru datang. Jika sesuai

dengan pesanan atau alamat yang dituju maka

pemeriksaan barang dapat dilanjutkan. jika tak

sesuai

Akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepastiannya

Agenda kerja, tupoksi layanan

penerimaan barang 4 Jam

Catatan penerimaan

barang

4. Melaksanakan penerimaan barang meliputi ;

a. Memeriksa barang;

b. Menghitung jumlah barang yang diterima (

baik dan cacat / rusak ), jumlah lembar buku,

brosur, leafleat, stiker;

c. Menghidupkan dan mencoba bersama pihak

ketiga apakah barang yang diterima berfungsi

sesuai fungsi dan kegunaannya.

d. Memasang, merakit bersama Pihak Ketiga

apakah barang yang diterima berfungsi sesuai

fungsi dan kegunaannya

Catatan penerimaan barang,

buku induk 4 Jam

Buku Induk, catatan

penerimaan barang

5. Mencatat barang yang diterima dalam buku induk,

(Nama barang, Jenis, Merk, Kondisi, Tanggal

penerimaan.


buku induk 10 Mnt Buku induk

6. Melaporkan kembali kepada Kasubbag Umum

setelah selesai dilakukan proses penerimaan barang

dengan catatan catatan lengkap sebagai informasi,

jika sesuai dicatat dalam buku inventaris dan diberi

tanda terima. Jika tidak sesuai perlu dikonfirmasi

atau dikembalikan


buku induk 15 Mnt Buku induk

1 2 3 4 5 6 7 8

7. Memeriksa catatan dan mendengarkan laporan penerimaan

barang. Jika barang yang datang sesuai dengan yang datang

sesuai dengan pesanan dan dalam keadaan baik dan

lengkap, maka diberikan tanda tangan pada nota atau buku

sipengirim. Jika tidak sesuai maka diberi waktu untuk

melengkapi atau dikembalikan

Catatan penerimaan barang 5 Mnt Disposisi

8. Memberitahukan kepada Pihak Ketiga bahwa kiriman

barang telah sampai, sudah diterima dan sekarang berada di

Subbag. Umum untuk segera diambil

Catatan penerimaan barang 5 Mnt Informasi


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pembuatan Kartu Inventarisir Ruangan


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola barang.



Keterkaitan :

1. SOP Penatausahaan Barang

2. SOP Penyusunan Laporan

3. SOP Pelaksanaan Mutasi Barang Inventaris

4. SOP Pengajuan Penghapusan Barang


1. Lembaran Kerja;





Pembuatan Kartu Inventarisir Ruangan

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mengumpulkan data barang pada setiap ruangan

dan memasukkannya ke dalam form KIR.

Agenda kerja, tupoksi, ATK,

Form KIR, Buku Induk 30 Mnt Data barang

2. Mencermati, mengoreksi data barang untuk

disampaikan ke Kasubbag. Umum jika sudah benar

diajukan ke penanggung jawab ruangan untuk

ditandatangani sesuai format. Jika tidak sesuai akan

dikembalikan dan diperbaiki.

Data barang, form KIR, buku

induk 15 Mnt Data barang

3. Memaraf format KIR setelah mencermati

kebenaran barang yang ada di setiap ruangan.

Data barang 5 Mnt Form KIR

4. Menyampaikan format KIR yang telah diparaf

kepada Kepala UPT BAPENDA untuk

ditandatangani.

KIR, Komputer, ATK 5 Mnt Form KIR

5. Menempatkan KIR yang sudah ditandatangani

pada dinding ruangan di tempat yang mudah dibaca

dan dilihat.

KIR, Komputer, ATK 5 Mnt KIR

6. Menyimpan dokumen KIR sebagai arsip internal

KIR, lemari arsip 2 Mnt Arsip KIR


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran,

Tahunan


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola barang dan Pengadministrasi Umum



4. Memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan.

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan KIR

2. SOP Pelaksanaan Mutasi Barang Inventaris

3. SOP Pengajuan Penghapusan Barang

4. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar

5. SOP Pembuatan Laporan


1. Lembaran Kerja;





Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan data barang berdasarkan Buku induk

barang, KIR, buku inventaris, dan catatan lain.

Agenda rapat, tupoksi, buku

induk, buku inventaris, KIR 5 Mnt Data barang

2. Menyusun laporan barang perbulan, semesteran

dan laporan barang tahunan kemudian disampaikan

kepada Kasubbag. Tata Usaha

Draft laporan, data barang ,

ATK, Komputer, tata naskah 1Minggu Laporan

3. Menilai dan mencermati draft laporan. Jika draft

sudah sesuaikan diberi paraf untuk diteruskan

kepada Kepala UPT BAPENDA, jika belum akan

diperbaiki kembali sesuai arahan.

Draft laporan bulanan, semester

dan tahunan 30 Mnt

Disposisi, draft laporan

bulanan, semester,

tahunan

4. Mencermati ulang laporan yang sudah diparaf, dan

jika draft sudah sesuai akan diberi tanda tangan dan

difinalisasi. Jika belum akan diperbaiki kembali

sesuai arahan

Laporan, cap, buku nomor

persuratan, buku agenda 10 mnt Laporan

5. Menerima laporan yang sudah ditandatangani

untuk difinalisasi oleh kasubbag, Tata Usaha.

kemudian digandakan, dibubuhi cap, disampaikan

kepada yang terkait dan disimpan sebagai dokumen

pelaksanaan tugas.

Laporan 10 Mnt Laporan

6. Penggandaan laporan yang telah difinalisasi,

dibubuhi cap, dan didistribusikan kepada yang

terkait dan sebagai bahan evaluasi serta disimpan

sebagai dokumen pelaksanaan tugas

Laporan 2 Jam Laporan

7. Menyimpan laporan sebagai arsip.

Laporan bulanan, semester,

tahunan 5 mnt

Arsip laporan bulanan,

semester, tahunan


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelayanan Pimpinan


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Umum dan Penata Usaha Pimpinan.

2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan bahasa yang baik.

4. Memiliki budaya berpenampilan yang rapi dan bersih.

Keterkaitan :


1. Lembaran Kerja;

2. Penataan ruangan kerja;

3. Buku Tamu;

4. Pelayanan;


Pelayanan Pimpinan

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mengiventarisir kebutuhan kerja Kepala UPT

BAPENDA dan mencermati kondisi ruangan kerja

Kepala UPT BAPENDAserta kebutuhan

pendukung kerja lainnya.

Agenda kerja 1 Jam Daftar kebutuhan kerja

Kepala UPT BAPENDA

2. Menyiapkan peralatan kerja kepala, dan mengatur,

meletakkan sesuai tempatnya serta menata ruangan

dengan baik.

Agenda kerja, alat pembersih,

pengharum ruangan, dan

kebutuhan lainnya.

15 Mnt

Kesiapan perlengkapan

kerja dan kebutuhan

lainnya

3. Menyiapkan data, bahan, informasi maupun

perlengkapan kerja yang diperlukan Kepala UPT

BAPENDA

Data, bahan, informasi, ATK 2 Jam Data, bahan, informasi

4. Mengecek acara kerja harian Kepala UPT

BAPENDA pada papan informasi kegiatan dan

menyampaikannya

Agenda kerja 15 Mnt Agenda kerja

5. Memasukkan naskah dinas dan surat-surat lainnya

yang memerlukan keputusan dan penilaian Kepala

UPT BAPENDA

Naskah surat, ATK 10 Mnt Naskah surat

6. Mengambil naskah dinas dan surat yang sudah

selesai di tandatangani untuk ditindak lanjuti. Surat 3 Mnt Surat

7. Melakukan koordinasi terlebih dulu atas event,

acara, rapat yang hendak diikuti termasuk lokasi

dan acaranya.

Rowndown kegiatan, undangan

kegiatan 3 Mnt Disposisi

8. Menjemput dan mengantar tamu yang bertemu

dengan Kepala UPT BAPENDA termasuk

penerimaan telpon

Tamu 10 Mnt Tamu

9. Membantu Kepala UPT BAPENDAdalam

pekerjaan lain yang dimintai bantuannya.

Surat, buku kode nomor

persuratan, cap, stempel,

amplop, dll

15 Mnt Surat dan tugas lain sesuai

arahan


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pemeliharaan Kebersihan dan Kenyamanan

Kantor


1. Mengetahui tugas dan fungsi PramuKantor, Penjaga Kantor dan Pemelihara Sarana

Prasarana dan Kebersihan


3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan pemeliharaan kesehatan dan kenyamanan

kantor

Keterkaitan :


1. Lembaran Kerja;

2. Jadwal penjagaan;

3. Sapu, ember, alat pel, kemoceng, tempat sampah.


Pemeliharaan Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

Kegiatan


Pengad. Umum Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan

kebersihan secara berkala.

Agenda kerja, tupoksi 1 Jam

Jadwal pemeliharaan

kebersihan

2. Melakukan pemeliharaan kantor dengan menyapu,

mengelap peralatan dan perlengkapan kantor dari

debu, kotoran hewan sesuai jadwal secara

bergantian.

Jadwal, sapu, lap, pengharum 4 Jam Kebersihan ruang kerja

3. Menyediakan dan menempatkan alat alat

kebersihan pada tempat yang sesuai meliputi sapu,

kain pel, ember, gayung, kapur barus, pengharum

ruangan, tempat sampah.

Ruang/tempat peralatan

kebersihan 30 Mnt Lemari atau ruangan

4. Memfasilitasi pengaturan dan penataan meja kursi,

computer, meja tamu minimal 1 kali dalam satu

tahun termasuk gorden dan taplak meja.

Penataan ruangan 1 Jam Ruangan rapi

5. Memperhatikan jaringan listrik tidak terjadi

hubungan pendek termasuk jaringan computer,

lampu, AC, kipas angin, TV, dispenser, serta atap

ruangan tidak bocor termasuk percikan air saat

hujan deras.

Pengamanan sapras kerja 30 Mnt Inspeksi

6. Memfasilitasi pengamanan jaringan listrik setelah

selesai jam kerja atau meninggalkan ruangan kerja

setelah aliran listrik pada masing-masing alat

dimatika.

Pengamanan jaringan listrik

sapras kerja 5 Mnt Inspeksi

7. Menyampaikan usulan kepada Kasubbag. Tata

Usaha untuk dilakukan tindakan pemeliharaan,

penambahan dan perbaikan sarana kerja yang rusak Draft usulan pemeliharaan

kantor 1 Jam

Draft usulan pemeliharaan

kantor

1 2 3 4 5 6 7 8

8. Memeriksa dan mencermati usulan. Jika sangat

perlu akan disetujui dan jika tidak perlu akan

ditunda


kantor 15 Mnt


kantor yang telah diparaf

9. Memeriksa dan mencermati ulang usulan yang

telah disetujui/belum disetujui. Jika sangat perlu

akan disetujui dan jika tidak perlu akan ditunda


kantor diparaf 10 Mnt

Usulan disetujui atau ditolak,

disposisi

10. Memfasilitasi usulan yang telah disetujui untuk

disampaikan ke Kepala UPT BAPENDA

Kunci laci, ruangan, pintu,

lemari 5 Mnt

Telah dikuncinya laci,

ruangan, pintu, lemari

Y T


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pengelolaan Presensi


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian


3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian

Keterkaitan :

1. SOP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai


1. Lembaran Kerja;

2. Komputer, SIMPEG, ATK;

3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;

4. Buku penjagaan.


Pengelolaan Presensi

Kegiatan




1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan presensi kehadiran pegawai agar tetap

on lineatau buku kehadiran manual.

Agenda kerja 30 Mnt Presensi buku kehadiran

2. Mengolah dan mencocokkan presensi kehadiran

dengan Surat Tugas, kalau belum sesuai.

Presensi kehadiran 5 Jam Print out presensi

3. Membagikan print out presensi ke setiap pegawai

guna dikoreksi.

Print out presensi 30 Mnt Print out presensi

4. Melakukan koordinasi dengan pegawai secara

langsung bila terdapat kekeliruan presensi

kehadiran.

Print out presensi 1 jam Print out presensi

5. Membuat rekapitulasi presensi setiap bulan sebagai

salah satu bahan penilaian kepada pegawai untuk

kemudian disampaikan kepada Kasubbag. TU.

Print out presensi, ATK,

komputer 1 Jam Print out presensi

6. Memberikan penilaian atas rekapitulasi presensi

dan membubuhkan paraf untuk kemudian

menyerahkan ke Kepala UPT BAPENDA.


komputer, rekapitulasi resensi 1 Jam

Print out presensi, rekapitulasi

presensi


dan membubuhkan tanda tangan jika sudah

memenuhi prosentase kehadiran. Jika belum

mencukupi maka memberikan disposisi guna

memberikan teguran.


rekapitulasi presensi yang telah

diparaf

1 Jam Rekapitulasi presensi yang

telah diparaf

8. Menerima rekapitulasi yang sudah di paraf, untuk

kemudian dilakukan penelitian.

Rekapitulasi presensi yang telah

diparaf 15 Mnt

Rekapitulasi presensi yang

telah ditandatangani

9. Menindaklanjuti hasil rekapitulasi presensi bagi

Pegawai yang kehadirannya belum mencukupi

dengan memberikan Surat Teguran. Jika sudah

memenuhi prosentase kehadirannya akan disimpan

sebagai dokumen kepegawaian.

Rencana kerja tindak lanjut 10 Mnt Surat Teguran

10. Menyimpan rekapitulasi kehadiran berikut Surat

Teguran yang diberikan kepada Pegawai sebagai

arsip.

Print out presensi, dan surat

teguran 5 Mnt Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai




3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.

4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Presensi


1. Lembaran Kerja;



4. Jaringan internet

5. SIMPEG


Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Kegiatan




1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan blanko penilaian prestasi kerja yang

didalamnya memuat unsur :

• Capaian kinerja perseorangan;

• Orientasi pelayanan;

• Kerjasama;

• Kepemimpinan.

Agenda kerja, ATK, Formulir

SKP, Komputer 30 Mnt Blanko P3 sudah diketik

2. Menggandakan dan mendistribusikan form tersebut

kepada masing-masing pegawai untuk diisi dan

ditandatangani.

Ketikan form P 3 15 Mnt P3 sudah dinilai

3. Memberikan nilai presentase dari keempat unsur

penilaian kerja dengan jumlah 100 % dan

disampaikan kepada Kepala untuk diperiksa

P 3 sudah diisi dan

ditandatangani oleh pejabat

penilai

30 mnt P3 sudah dinilai dan

ditandatangani pejabat penilai

4. Mencermati dan memberi penilaian atas

rekapitulasi yang disampaikan. Jika sudah benar

akan diberi paraf, dan jika belum akan

dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan.

P 3 sudah diisi dan


penilai dan PNS

1 Jam

P3 sudah dinilai dan


dan PNS

5. Mencermati dan memberi penilaian ulang atas

rekapitulasi yang sudah diparaf. Jika sudah benar

akan diberi tanda tangan , dan jika belum akan

dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan.

P 3 sudah diisi dan


penilai dan PNS

1 Jam

P3 sudah dinilai dan


dan PNS

6. Menyimpan dokumen penilaian prestasi kerja

sebagai arsip

Arsip 5 Mnt Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pengelolaan Buku Penjagaan





4. Mengetahui system dan prosedur pengadministrasian dan persuratan

Keterkaitan :

1. SOP Pelaksanaan Pembuatan Gaji Berkala

2. SOP Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian

3. SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat


1. Lembaran Kerja;


3. Buku penjagaan.

4. SIMPEG;



Pengelolaan Buku Penjagaan

Kegiatan




1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyediakan dan membagikan kepada masing-

masing pegawai Dokumen keeper untuk

penempatan berkas, SK, Kartu sebagai data

pegawai.

Agenda kerja, dokumen keeper,

ATK 2 Jam Dokumen keeper

2. Memasukkan setiap ada SK, Sertifikat,

Penghargaan, Karis, Karsu, NPWP dst kedalam

dokumen keeper sebelum diserahkan yang aslinya.

Dokumen keeper, surat-surat,

pelubang kertas 30 Mnt

Dokumen keeper, dokumen

kepegawaian

3. Melakukan analisa, pencermatan, pengelompokkan

atas data – data pegawai tersebut ke dalam Buku

Penjagaan Pegawai setiap bulan berdasarkan atas:

• Kepangkatan, Gol

• Jabatan, Masa kerja;

• Kediklatan

• Gaji, Penghargaan dan presensi


kepegawaian, ATK, Komputer 1 Jam


kepegawaian

4. Menerima dan mengolah setiap kali adanya

pemberitahuan dari setiap pegawai disertai

dokumen yang sah terkait perubahan buku

penjagaan.

Dokumen kepegawaian, komputer 1 Jam Dokumen keeper, dokumen

kepegawaian

5. Melakukan peremajaan / pembaharuan Buku

Penjagaan secara rutin terutama bagi pegawai yang

mutasi, promosi, naik pangkat, golongan, pensiun,

cuti, sekolah.

Dokumen kepegawaian,

komputer, ATK 30 Mnt


kepegawaian

6. Menyimpan dan menempatkan Buku Penjagaan

bersama dokumen keeper secara baik


kepegawaian 15 Mnt Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian





Keterkaitan :


2. SOP Pembuatan Surat / Naskah Badan


1. Lembaran Kerja;


3. SIMPEG;


5. Buku penomoran surat, stempel, buku ekspedisi, buku agenda


Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian

Kegiatan




1 2 3 4 5 6 7 8

1. Membuat konsep surat pengantar / perubahan data

kepegawaian / mutasi kepegawaian menurut jenis

dan permasalahannya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Agenda kerja, ATK, komputer,

tata naskah 1 Jam Konsep

2. Menyusun dan melengkapi berkas rencana

perubahan data kepegawaian beserta dokumen

kepegawaian yang ada, dan menyampaikannya ke

kasubbag. Tata Usaha.

Data dan dokumen kepegawaian 1 Jam Konsep, berkas,dokumen

3. Mencermati berkas rencana perubahan data

kepegawaian, jika sudah benar akan diberi paraf,

dan jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki

sesuai arahan.

Konsep, berkas, dokumen, ATK 30 Mnt Konsep, berkas,dokumen

4. Meneliti dan mencermati ulang konsep rencana

perubahan data kepegawaian yang sudah diparaf.

Jika konsep sudah benar akan diberikan

tandatangan persetujuan dan jika tidak akan

dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi

Konsep, berkas, dokumen, ATK 15 Mnt Surat, berkas, dokumen

5. Mengambil rencana perubahan data kepegawaian

yang sudah ditandatangani, untuk kemudian

ditatausahakan dan mengantarkan surat ke BKD.

Surat 15 Mnt Surat

6. Menyimpan surat sebagai dokumen arsip.

Surat arsip, dokumen, berkas 5 Mnt Arsip Surat Pengantar


Dasar Hukum :

Nomor SOP : Bapenda – KS/SOP/ TU-023/2019





SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Pembuatan Gaji Berkala


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian, Bendahara Gaji dan

Pengadministrasi Umum.



4. Mengetahui tata cara pengadministrasi dan persuratan.

5. Mengetahui tata cara penghitungan gaji berkala.

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Buku Penjagaan






1. Lembaran Kerja;

2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;


4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;

5. Tabel kenaikan gaji berkala;

6. Stempel, buku agenda penomoran surat;

7. Regulasi Tata Naskah Badan


SOP : PELAKSANAAN PEMBUATAN GAJI BERKALA

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Pengad.

Kepeg

Kasubbag.

TU

Ka. UPT

Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. Mencermati buku penjagaan terkait KGB bagi PNS yang

berhak.

Agenda kerja, tupoksi, table

penjagaan KGB, Komputer, ATK 30 Mnt Buku penjagaan

2. Berdasarkan tabel Penjagaan, PNS yang berhak

memperoleh KGB akan dibuatkan usulan satu bulan

sebelumnya.

Berkas usulan KGB, Tabel

penjagaan, Komputer, ATK 30 Mnt

Berkas usulan KGB

terkoreksi

3. Membuat konsep usulan Kenaikan Gaji Berkala untuk

disampaikan kepada Sekretaris terutama yang berkaitan

dengan masa kerja.

Draft usulan KGB, Berkas usulan

KGB, Tabel penjagaan,

Komputer, ATK

5 Mnt Konsep usulan KGB dan

Berkas usulan KGB

4. Melakukan pencermatan dan penelitian berkas usulan

kenaikan gaji berkala apakah sudah selesai dengan aturan

dan ketentuan yang berlaku.

Berkas usulan KGB 10 Mnt Berkas usulan KGB sudah

dikoreksi dan diparaf

5. Mencermati dan memeriksa usulan Gaji Berkala; jika

sudah benar akan ditanda tangani dan diteruskan kepada

Kepala BAPENDA, jika belum benar akan dikembalikan

sesuai arahan.

Berkas usulan KGB 10 Mnt Disposisi, Berkas usulan

KGB yang telah diparaf

6. Mengambil Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah

ditandatangani untuk kemudian dibubuhi cap stempel,

setelah terlebih dahulu diberi nomor dan diagendakan.

KGB yang telah diparaf 5 Mnt KGB yang telah

ditandatangani

7. Menyampaikan usulan kepada BAPENDA. Dan

mendokumentasikan arsip usulannya.

KGB yang telah ditandatangani 20 Mnt KGB yang telah distempel

T Y







SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat






4. Mengetahui tata cara pengadministrasi dan persuratan.

Keterkaitan :






1. Lembaran Kerja;




5. Tabel kenaikan gaji karena kenaikan pangkat;




SOP : PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Pengad.

Kepeg

Kasubbag.

TU

Ka. UPT


1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. Menerima surat edaran kenaikan pangkat. Dan memberikan

disposisi untuk ditindaklanjuti

Agenda kerja 5 Mnt Surat

2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat

kenaikan pangkat melalui buku penjagaan kenaikan pangkat

dan aturan lainnya.

Berkas –berkas, aturan lain, surat,

buku penjagaan 1 Jam Syarat kenaikan pangkat

3. Membuat konsep surat usulan Kenaikan pangkat beserta

lampirannya dan menyerahkannya kepada Kasubbag. Tata

Usaha untuk diteliti dan dicermati.

Konsep surat, komputer, ATK,

surat, buku penjagaan, aturan tata

naskah dinas

1 Jam Konsep surat

4. Meneliti surat usulan kenaikan pangkat. Jika sudah benar

akan diberi paraf dan diteruskan kepada Kepala UPT

BAPENDA. Jika belum benar akan dikembalikan untuk

diperbaiki sesuai arahan.

Konsep surat 30 Mnt Disposisi, konsep surat

5. Meneliti kembali Surat usulan kenaikan pangkat yang telah

diparaf. Jika sudah benar akan ditanda tangani, dan jika

belum benar akan dikembalikan untuk diperbaiki.

Disposisi, konsep surat 30 Mnt Disposisi, surat usulan

kenaikan pangkat

6. Mengambil Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah

ditandatangani untuk kemudian ditatausahakan sebagaimana

mestinya.

7. Mengirimkan surat permohonan ke BKD dan mengarsipkan

satu lembar Surat Usulan sebagai arsip internal.

Surat usulan kenaikan pangkat 15 Mnt Arsip surat usulan kenaikan

pangkat

T Y


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pensiun

dan/atau Pemberhentian Pegawai


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan




4. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan.

Keterkaitan :





1. Lembaran Kerja;




5. Dokumen persyaratan untuk pensiun batas usia pensiun;




SOP : PELAKSANAAN PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN / ATAU PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket PNS

Pengad.

Kepeg

Kasubbag.

TU

Ka. UPT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menyiapkan Buku Penjagaan Calon Pensiun, Daftar Nama

PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), serta daftar

syarat-syarat Berkas Usulan Pensiun.

Agenda kerja, surat edaran

BKD, buku penjagaan, daftar

PNS dengan BUP, syarat

pensiun

30 Mnt

Agenda kerja, nominatif

usulan pensiun dengan

BUP

2. Mengikuti pertemuan atau rapat sesuai undangan BKD dan

menyampaikan hasilnya kepada pegawai untuk periode

tertentu.

Agenda kerja, nominatif usulan

pensiun BUP 5 Jam

Nominatif usulan

pensiun BUP periode

3. Menyampaikan kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan

melengkapi persyaratan pensiun.

Nominatif usulan pensiun,

daftar pegawai calon pensiun,

informasi

1 Jam

Isian daftar pegawai

calon pensiun,

informasi

4. Menyiapkan dan membuat Surat berikut syarat-syarat yang

harus dipenuhi yaitu :

• Surat permohonan usulan pensiun BUP kepada Walikota

melalui Kepala BKD;

• Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

Disiplin Tingkat Sedang/Berat, dan menyampaikannya

ke Petugas yang menangani

Tata naskah dinas, ATK,

komputer 2 Jam

Konsep surat

permohonan dan surat

keterangan

5. Memeriksa kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap

disampaikan ke Kasubbag. Umum.

Dokumen usulan 15 Mnt Dokumen usulan

6. Mencermati surat usulan, jika sudah benar akan diparaf dan

jika belum maka akan dikembalikan untuk diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Konsep surat permohonan dan

surat keterangan 30 Mnt

Konsep surat


keterangan

7. Meneliti, mencermati dan mengkoreksi ulang surat usulan

yang sudah diparaf. Jika surat sudah benar akan diberi

tandatangan, dan jika belum akan dikembalikan dan

diperbaiki sesuai arahan.

Konsep surat permohonan dan

surat keterangan yang sudah

diparaf

15 Mnt

Disposisi, konsep surat


keterangan yang sudah

ditandatangani

8. Mengambil surau usulan yang sudah ditandatangan,

kemudian surat usulan akan ditatausahakan.

Surat permohonan dan surat

keterangan yang sudah

ditandatangani

Surat permohonan dan

surat keterangan sudah

ditatausahakan

9. Mengantar surat ke BAPENDA dan disimpan sebagai arsip.

Buku ekspedisi, surat Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Pembuatan Kartu BPJS dan

TASPEN







Keterkaitan :




1. Lembaran Kerja;




5. Dokumen persyaratan untuk pengurusan BPJS dan TASPEN;


7. Regulasi Tata Naskah Badan.


SOP : PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU BPJS DAN TASPEN

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket PNS

Pengad.

Kepeg

Kasubba

g. TU

Ka. UPT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Mengambil blanko ke BPJS / PT TASPEN untuk

disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU agar

diisi beserta berkas persyaratan.

Blanko BPJS, Taspen dan

persyaratannya 1 Jam

Isian blanko BPJS dan

Taspen

2. Memenuhi persyaratan pengurusan BPJS / PT. TASPEN, dan

menyampaikannya kepada petugas yang menanganinya.

Blanko pengurusan dan

persyaratan 1 Jam

Blanko yang sudah diisi

berikut dokumen

pendukungnya

3. Memeriksa berkas persyaratan, susunan keluarga. Kemudian

diajukan ke Kasubbag Umum untuk dikoreksi dan dicermati

melalui Surat permintaan Kartu BPJS, TASPEN.

Berkas-berkas persyaratan untuk

pengurusan BPJS dan Taspen 3 Jam Tata Naskah

4. Memeriksa surat usulan permintaan kartu BPJS, Taspen. Jika

sudah benar dan lengkap berkasnya akan diparaf dan

diteruskan kepada sekretaris jika belum akan dikembalikan

dan diperbaiki sesuai arahan;

Surat permintaan BPJS dan

TASPEN 1 Jam

Surat permintaan BPJS

dan TASPEN sudah

diparaf

5. Memeriksa ulang surat usulan permintaan kartu BPJS, Taspen

yang sudah diparaf. Jika sudah benar beserta berkasnya akan

ditandatangan untuk diproses lebih lanjut, jika belum akan

dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan;


TASPEN 30 Mnt

Surat permintaan BPJS

dan TASPEN sudah

diparaf

6. Mengambilsurat permintaan kartu BPJS, Taspen yang sudah

ditandatangani Kepala UPT BAPENDA untuk selanjutnya

difinalisasi.


TASPEN sudah ditandatangan 15 Mnt

Surat sudah

diagendakan

7. Memberi nomor, cap stempel, dan diagendakan sebelum

dikirim bersama kelengkapannya


TASPEN sudah ditandatangan 1 Jam

Surat sudah distempel

dan diagendakan

8. Mengirimkan surat permintaan kartu ke BAPENDA, dan

menyimpan satu lembar Surat permintaan kartu sebagai arsip

internal

Surat yang sudah difinalisasi,

buku ekspedisi 1 Jam Buku ekspedisi, arsip

T Y







SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Pembuatan Karpeg, Karsu, Karis







Keterkaitan :




1. Lembaran Kerja;




5. Dokumen persyaratan untuk pengurusan KARPEG, KARSU dan KARIS;




SOP : PELAKSANAAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS DAN KARSU

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket PNS

Pengad.

Kepeg

Kasubbag.

TU

Ka. UPT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menyiapkan dan membuat surat usulan serta persyaratan

kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS

bagi yang belum memiliki

Agenda kerja, tata naskah dinas,

ATK, Komputer 1 Jam

Agenda kerja, tata

naskah dinas, ATK,

Komputer

2. Menyampaikan usulan memperoleh KARPEG, KARSU,

KARIS bagi yang belum memiliki beserta kelengkapannya.

Konsep surat usulan bagi PNS

yang belum memiliki kartu 1 Jam Konsep surat

3. Memenuhi persyaratan guna pengusulan KARPEG, KARSU,

KARIS dan menyampaikannya ke petugas yang

menanganinya.

Dokumen yang dibutuhkan

untuk pengusulan 1 Hr

Dokumen yang

dibutuhkan untuk

pengusulan

4. Memeriksa kelengkapan yang dibutuhkan guna pengusulan

KARPEG, KARSU, KARIS

Dokumen yang dibutuhkan

untuk pengusulan 30 Mnt

Dokumen yang

dibutuhkan untuk

pengusulan

5. Memeriksa surat usulan permintaan KARPEG, KARSU,

KARIS. Jika sudah benar beserta kelengkapannya akan

diparaf dan diteruskan kepada Kepala UPT Bapenda. Jika

belum akan dikembalikan dan diperbaiki.

Konsep surat usulan 1 jam

Disposisi, konsep surat

usulan yang sudah

diparaf

6. Memeriksa ulang surat usulan permintaan KARPEG,

KARSU, KARIS. Jika sudah benar beserta kelengkapannya

akanditandatangani usulan tersebut. Jika belum akan

dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan.

Konsep usulan yang sudah

diparaf, disposisi 30 mnt

Disposisi, usulan yang

sudah diparaf

7. Mengambilsurat permintaan KARPEG, KARSU, KARIS

yang sudah ditandatangani untuk diproses lebih lanjut.

Surat usulan yang sudah

ditandatangan 15 Mnt


ditandatangan

8. Memberi nomor, cap stempel, dan diagendakan sebelum

dikirim bersama kelengkapannya ke BKD.

Buku agenda, cap, stempel, surat

yang sudah ditandatangani 1 Jam Surat sudah diagendakan

9. Mengirimkan surat permintaan KARPEG, KARSU, KARIS

ke BKD, dan mengarsipkan surat permintaan.

Buku ekspedisi Arsip, surat sudah

dikirim

T Y


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan

dan Penghargaan







Keterkaitan :





1. Lembaran Kerja;




5. Dokumen persyaratan untuk pengurusan perolehan Tanda Kehormatan dan Penghargaan;




SOP : PELAKSANAAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket PNS

Pengad.

Kepeg

Kasubbag.

TU

Ka. UPT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Mengiventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk

menerima tanda kehormatan/penghargaan, Jasa, Gelar dengan

mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja.

Agenda kerja, daftar PNS,

computer, ATK, berkas

pertimbangan

1 Jam

Daftar inventarisasi

PNS yang akan

diusulkan

2. Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk

menerima tanda kehormatan/penghargaan, dan meminta

dokumen pengusulannya.

Daftar PNS, ATK, komputer 1 Jam Konsep daftar PNS

yang akan diusulkan

3. Memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dan

menyampaikannya kepada petugas yang menanganinya

Dokumen yang dipersyaratkan 1 Hr Dokumen yang

dipersyaratkan

4. Membuat konsep surat dan daftar rekapitulasi usulan

penerima penghargaan, Tanda jasa, Gelar, Tanda kehormatan

dan menyerahkannya kepada kepala Subag. Tata Usaha untuk

diperiksa dan dicermati.

Konsep surat usulan, daftar PNS

yang akan diusulkan 1 Jam

Konsep surat, daftar

PNS yang akan

diusulkan

5. Mencermati konsep surat dan daftar rekapitulasi usulan

penerima penghargaan. Jika sudah benar akan diberi paraf

dan diteruskan kepada Kepala UPT Bapenda. Jika belum

benar akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan.

Konsep surat usulan, daftar PNS

yang akan diusulkan 30 mnt

Konsep surat usulan

yang sudah diparaf,

daftar PNS yang akan

diusulkan

6. Mencermati ulang konsep surat dan daftar rekapitulasi usulan

penerima penghargaan. Jika sudah benar akan ditandatangani.

Jika belum benar akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai

arahan.

Konsep surat usulan yang sudah

diparaf, daftar PNS yang akan

diusulkan

30 mnt


diparaf, daftar PNS

yang akan diusulkan

7. Mengambil usulan penerima penghargaan, Tanda jasa, Gelar,

Tanda kehormatan yang sudah ditandatangani Kepala UPT

Bapenda untuk diproses lebih lanjut.


ditandatangan, daftar PNS yang

akan diusulkan

15 Mnt

T Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Memberi nomor, digandakan, diberi cap dinas, diagendakan

sebelum dikirim bersama kelengkapannya

Surat yang sudah ditandatangan,

daftar PNS yang akan diusulkan,

buku agenda, stempel, buku

nomor surat arsip

15 Jam Surat dan berkas siap

untuk dikirim

9. Pengiriman berkas usulan Buku ekspedisi 30 Mnt Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pengelolaan Data Kepegawaian


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi kepegawaian


3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer.

4. Mengetahui regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian

Keterkaitan :

1. SOP Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian


1. Lembaran Kerja;

2. Komputer, SIMPEG, ATK;

3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian.


Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan


Pengad.

Umum

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Memeriksa data pegawai pada Simpeg dan

mencocokannya pada Pangkat, Gol, Gaji berkala,

jumlah anak, Mutasi, kediklatan sesuai surat dan

bukti yang sah.

Agenda kerja, simpeg, komputer,

surat dan bukti-bukti 1 Jam Aplikasi simpeg

2. Memberkaskan data pegawai yang bertambah

kedalam MAP dokumen keeper setelah dilakukan

konfirmasi atau analisa.

Agenda kerja, surat, bukti-bukti,

dokumen keeper 1 Jam Berkas data pegawai

3. Mengentri data ke aplikasi Simpeg berdasar surat

dan bukti yang sah dan kemudian diserahkan untuk

dicermati, periksa Kasubbag Tata Usaha.

Agenda kerja, simpeg, komputer,

surat dan bukti-bukti 2 Jam Entri data

4. Menilai dan mencermati hasil entri data. Jika hasil

entri data benar akan diparaf dan diteruskan kepada

Kepala UPT Bapenda. Jika belum akan dikembalikan

dan dibetulkan sesuai arahan.

Hasil entri data 1 Jam Disposisi, hasil entri data

5. Mencermati kembali hasil entri data. Jika benar akan

ditandatangani dan jika salah akan dikembalikan

untuk dibetulkan sesuai arahan.

Hasil entri data 30 Mnt Disposisi, pengesahan entri

data

6. Menyampaikan hasil entri yang telah ditandatangan

kepada Ka. Subbag Tata Usaha.

Pengesahan entri data 5 Mnt Pengesahan entri data

7. Menerima hasil entri data yang sudah diberi tanda

tangan dan mendistribusikan kepada pengelola

keuangan untuk disesuaikan sesuai implikasinya;

Pengesahan entri data 5 Mnt Perubahan data pegawai

8. Memperbaharui data pegawai setiap bulan secara

rutin bila memang terjadi perubahan secara bukti dan

surat yang sah

Entri data Simpeg 1 Jam Perubahan data pegawai

9. Menyimpan hasil entri data sebagai arsip dan

memasukkannya ke dalam dokumen kleper pegawai

tersebut

Pengesahan entri data 10 Mnt Perubahan data pegawai


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Cuti Pegawai


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi kepegawaian & Pengad. Umum



4. Mengetahui regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian

Keterkaitan :





1. Lembaran Kerja;




SOP : PELAKSANAAN CUTI PEGAWAI

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Pengad.

Kepeg

Kasubbag.

TU

Ka. UPT


1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. Menerima dan meneliti permohonan cuti yang diajukan

pegawai melalui formulir cuti.

Agenda kerja, formulir cuti 5 Mnt Permohonan cuti

2. Memeriksa kelengkapan persyaratan cuti meliputi ; belum

pernah mengajukan, kepentingannya, volume dan kesibukan

kerja, jenis cuti, lama cuti, alamat pegawai selama cuti,

kontak person.

Permohonan cuti, buku register

cuti pegawai , peraturan

pendukung

30 Mnt Permohonan cuti

3. Membuat dan kemudian menyampaikan konsep surat

permohonan ijin cuti untuk dicermati kepada Kasubag Umum

dan diparaf.

Permohonan cuti, buku register

cuti pegawai, ATK, aturan

pendukung Tata naskah

1 Jam Konsep surat permohonan ijin

cuti

4. Memeriksa dan mencermati ulang konsep surat permohonan

ijin cuti. Jika sudah benar akan diberi paraf untuk diteruskan

kepada Kepala UPT Bapenda . Jika belum akan dikembalikan

dan diperbaiki sesuai arahan.

Konsep surat permohonan ijin cuti 15 Mnt Konsep surat permohonan ijin

cuti

5. Memeriksa dan mencermati ulang konsep surat permohonan

ijin cuti yang sudah diparaf. Jika sudah benar akan diberi

paraf untuk diteruskan kepada Kepala Badan. Jika belum

akan dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan.

Konsep surat permohonan ijin cuti 5 Mnt Disposisi, konsep surat

permohonan ijin cuti

6. Mengambil permohonan surat ijin cuti yang telah

ditandatangani guna diproses lebih lanjut.

Surat permohonan ijin cuti, buku

agenda surat, stempel 10 Mnt Surat permohonan ijin cuti

7. Memberi nomor surat, cap setempel dan mengagendakannya.

Surat permohonan ijin cuti, buku

ekspedisi 5 Mnt Buku ekspedisi

8. Menyampaikan permohonan surat ijin cuti ke Bapenda.

Surat permohonan ijin cuti 1 Jam Tanda terima cuti

T Y


Dasar Hukum :

Nomor SOP : Bapenda – KS/SOP/ TU-032/2019





SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pengelolaan Absensi


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi kepegawaian & Pengad. Umum



4. Mengetahui tata cara penghitungan dan pengelolaan presensi.

Keterkaitan :


2. Pengelolaan Persepsi


1. Lembaran Kerja;



4. Aplikasi pengelolaan presensi


Pengelolaan Absensi

Kegiatan


Pengad. Kepeg Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan presensi kehadiran pegawai agar tetap

on line atau buku kehadiran manual.

Agenda kerja 30 Mnt

2. Mengolah dan mencocokkan presensi kehadiran

dengan surat tugas, SPPD, disposisi rapat kalau

belum selesai

Presensi kehadiran 5 Jam

3. Melakukan koordinator dengan Kasubbag TU,

bila terdapat kekeliruan antara print out presensi

dengan kehadiran dan membuat rekapitulasinya.

Print out presensi 1 Jam


setiap bulan sebagai salah satu bahan penilaian

prestasi kerja pegawai serta membubuhkan paraf

untuk kemudian menyerahkannya ke Ka UPT

Bapenda


komputer 1 Jam


yang telah diparaf dan menyerahkannya kembali

kepada Kasubbag. Tata Usaha

Print out presensi, ATK 1 jam

6. Menerima dan menilai rekapitulasi presensi

pegawai. Jika kehadiran pegawai belum mencukupi

akan diberikan teguran oleh atasan langsung

pegawai yang bersangkutan. Jika sudah mencukupi

akan disimpan sebagai dokumen kepegawaian.

Print out presensi, ATK 15 Mnt

7. Menyimpan rekapitulasi sebagai dokumen arsip

Print out presensi 5 Mnt


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pembuatan Rekapitulasi Absensi Pegawai


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian & Pengad. Umum



4. Mengetahui regulasi dan tata cara penghitungan absensi pegawai

Keterkaitan :



3. SOP Penetapan dan Penghitungan TPP Per bulan


1. Lembaran Kerja;



4. Aplikasi pengelolaan presensi


Pembuatan Rekapitulasi Absensi Pegawai

Kegiatan


Pengad. Kepeg Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menyiapkan print out presensi dalam per bulan hari

kerja

Agenda kerja, print out presensi 1 Jam Print out presensi

2. Membuat matrik frekwensi kehadiran pegawai

yang terdiri dari ;

• Nama pegawai

• Ketidakhadiran pegawai meliputi;

➢ Tanpa keterangan perhari

➢ Dengan keterangan s/d 2 hr

➢ Dengan keterangan per hari

✓ Datang terlambat

✓ Pulang mendahului

✓ Datang/lupa absen

✓ Tidak absen pulang

Print out presensi, computer,

ATK 3 Jam Konsep matrik

3. Menjumlahkan frekwensi kehadiran pada matrik

kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk

dinilai dan dibubuhi paraf

Konsep matrik, ATK, komputer 3 Jam Konsep matrik berikut

jumlahnya

4. Menerima dan mencermati ulang matrik frekwensi.

Jika sudah benar akan dibubuhi paraf. Dan jika

belum akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai

arahan.

Konsep matrik berikut jumlahnya 1 Jam Disposisi matrik dengan

penilaiannya

5. Menerima dan mencermati ulang matrik frekwensi.

Jika sudah benar akan dibubuhi tandatangan . Dan

jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki

sesuai arahan.

Matrik frekwensi kehadiran 1 Jam Matrik frekwensi kehadiran

6. Menerima kembali matrik frekwensi yang sudah

ditandatangani kepala dan menyampaikannya

kepada pengelola kepegawaian.

Disposisi matrik dengan

penilaiannya 3 Mnt

Disposisi matrik dengan

frekwensi kehadiran

7. Menindaklanjuti matrik sesuai arahan dan

kemudian menyimpannya sebagai dokumen

penilaian TPP.

Disposisi matrik frekwensi

kehadiran 30 Mnt Dokumen penilaian TPP

8. Menyimpan rekapitulasi absen sebagai arsip

Dokumen penilaian TPP 5 Mnt Arsip


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pelaksanaan Pengiriman Dokumen


1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian & Pengad. Umum


3. Memiliki pengetahuan tentang alamat kedinasan baik vertical maupun horizontal.

4. Bisa mengendarai kendaraan bermotor.

5. Memiliki SIM yang dipersyaratkan.

6. Memiliki tanggungjawab terhadap segala hal yang dipercayakan kepadanya.

Keterkaitan :


1. Buku ekspedisi;

2. Fasilitas kendaraan;

3. Dokumen yang akan dikirim.


Pelaksanaan Pengiriman Dokumen

Kegiatan


Pengad.

Kepeg

Kasubbag.


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang berkenaan

dengan dokumen/surat yang akan didistribusikan atau

dikirim.

Tupoksi 15 Mnt Dokumen, Surat

2. Mengiventarisir dokumen/surat yang akan didistribusikan

Tupoksi, dokumen, surat 15 Mnt Dokumen, Surat

3. Mengelompokkan dokumen/surat yang akan didistribusikan

sesuai klasifikasinya

Tupoksi, dokumen, surat 15 Mnt Dokumen, Surat telah

dklasifikasi

4. Mencatat dokumen/surat yang akan dikirim ke dalam buku

ekspedisi berdasarkan nomor surat, tujuan surat, dan perihal

surat

Tupoksi, dokumen, surat, buku

ekspedisi surat, ATK 15 Mnt

Dokumen, Surat telah

dicatat dalam buku

ekspedisi

5. Mendistribusikan dokumen/surat sesuai tujuan masing-

masing dengan meminta tanda bukti penerimaan surat dari

yang menerima dokumen/surat.

Tupoksi, dokumen, surat, buku

ekspedisi surat, ATK, kendaraan

bermotor

2 Jam Dokumen, surat telah

didistribusikan

6. Menyimpan buku ekspedisi pengiriman surat dengan baik

Buku ekspedisi 1 Mnt Buku ekspedisi telah

disimpan ditempatnya


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Pengajuan Usulan Untuk Ujian Dinas




2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan kepegawaian


4. Mengetahui tata cara administrasi persuratan.

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan Surat / Naskah Badan




1. Lembaran Kerja;







SOP : PENGAJUAN USULAN UNTUK UJIAN DINAS

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Staf Kasubbag

TU

Kepala

UPT

Bapenda

Bapenda Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Melakukan koordinasi dengan Bapenda berkenaan

dengan peluang untuk pengajuan usulan untuk mengikuti

ujian dinas.

Agenda kerja, ATK, Tata Naskah 1 Jam Konsep usulan

2. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Bapenda

dengan mempersiapkan surat edaran jika memungkinkan

adanya peluang untuk pengusulan mengikuti ujian dinas.

Agenda kerja, ATK, Tata Naskah 30 Mnt Konsep usulan

3. Membuat surat edaran berkenaan dengan pengusulan

untuk mengikuti ujian dinas berikut dokumen yang

dibutuhkan.

Surat edaran, ATK, komputer 1 Jam Surat edaran

4. Melakukan proses penyelesaian, penggandaan dan

pendistribusian Surat Edaran kepada seluruh pegawai

Surat edaran, ATK, komputer 30 Mnt Surat edaran

5. Mempersiapkan sarana prasarana pendukung berkenaan

dengan pelayanan pengusulan untuk mengikuti ujian

dinas baik secara manual maupun online system

Komputer, ATK, surat usulan 1 Jam Surat edaran

6. Melakukan pencermatan dan penelitian berkas usulan

untuk mengikuti ujian dinas. Jika belum lengkap maka

akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada pegawai

Surat Usulan, disposisi, ATK 30 Mnt Surat edaran

7. Membuat surat pengantar untuk usulan mengikuti ujian

dinas.

Surat pengantar, ATK, komputer 1 Jam Surat pengantar

8. Penyelesaian dan penatausahaan Surat Pengantar untuk

usulan mengikuti ujian dinas.

Surat pengantar, ATK, komputer 15 Mnt Surat pengantar, daftar usulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Mengirimkan dokumen untuk usulan mengikuti ujian

dinas

Surat pengantar , ekspedisi, buku

agenda 15 Mnt

Surat pengantar, daftar

usulan

10. Mengarsipkan dokumen usulan mengikuti ujian dinas

Surat pengantar , ekspedisi, buku

agenda 10 Mnt

Surat pengantar, daftar

usulan


Dasar Hukum :






SUTRISNO, SE.M.Si

NIP. 19760310 200801 1018









Nama SOP : Penanganan Pelanggaran Terhadap Disiplin

Pegawai




2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan kepegawaian


4. Mengetahui tata cara administrasi persuratan.

Keterkaitan :


1. Lembaran Kerja;







SOP : PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Staf Kasubbag

TU

Kepala

UPT

Bapenda

Bapenda Sapras Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

disiplin pegawai.

Agenda kerja, regulasi, ATK 2 Jam Hasil kajian

2. Melakukan koordinasi dengan Bapenda.

Regulasi yang berkenaan 1 Jam Hasil kajian

3. Mengevaluasi terhadap piranti yang menjadi alat ukur

atau parameter disiplin pegawai.

Regulasi yang berkenaan 15 Mnt Hasil kajian

4. Mengidentifikasi pegawai yang melanggar disiplin

pegawai, pelanggaran yang telah dilakukan serta

kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan sesuai aturan

yang berlaku didukung dengan dokumen yang akurat.

Regulasi yang berkenaan 30 Mnt Hasil kajian

5. Mengkonsultasikan kepada Bapenda dan Kepala UPT

Bapenda.

Regulasi yang berkenaan 1 Jam Hasil kajian

6. Melaporkan kepada Kepala UPT Bapenda berkenaan

dengan kasus pegawai yang ada.

Regulasi yang berkenaan, laporan 10 Mnt Hasil kajian, laporan

7. Melaksanakan rapat intern terbatas guna membahas

kemungkinan penjatuhan atau pengusulan penjatuhan

disiplin pegawai berikut pertimbangan yang menjadi

rujukan.

Regulasi yang berkenaan, laporan,

computer ATK 2 Jam Hasil kajian, laporan

8. Menindaklanjuti hasil rapat intern terbatas dengan

menyampaikan laporan kepada Bapenda secara tertulis

Regulasi yang berkenaan, laporan,

computer ATK 1 Jam Hasil kajian, laporan

badan pendapatan daerah kota samarinda

Documents