bab vi rencana program dan kegiatan serta...

78 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud

pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan. Merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023, telah dirumuskan 10 (sepuluh) Program Kerja

sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan

diukur tingkat keberhasilannya yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti

korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru

ngaji;

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan

BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransigagal panen untuk petani

serta melindungi kepentingan nelayan;

7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan

bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian

terintegrasi;

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB

dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan

difabel;


10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah

kebudayaan, dan kepedulian lingkungan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,

pengaturan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral, diatur dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pergub No. 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi

Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), implementasi SDGs,

melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Ketenagalistrikan

2. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi

3. Program Pengelolaan Pertambangan Minerba

4. Program Pengembangan Kegeologian

5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian

dan Keuangan Perangkat Daerah

6. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:


Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

No Program Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1 Pengembangan

Ketenagalistrikan

16.309.015.000 20.870.000.000 20.499.250.000 20.531.750.000 20.615.500.000

2 Pengembangan Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi

Energi

4.183.700.000 7.173.750.000 6.400.000.000 6.547.500.000 6.445.000.000

3 Pengelolaan Pertambangan

Minerba

7.148.320.000 10.285.500.000 9.089.500.000 9.501.500.000 10.393.000.000

4 Pengembangan Kegeologian 12.800.150.000 17.439.750.000 17.345.250.000 20.146.250.000 16.168.000.000

5 Manajemen Administrasi

Pelayanan Umum,

Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat

Daerah

24.413.815.000 29.590.206.000 29.506.840.000 30.743.180.000 32.092.307.000

6 Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

1.145.000.000 1.115.000.000 1.165.000.000 1.165.000.000 1.165.000.000


Tabel 6.2 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra

PD

Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program

(Outcome), Kegiatan (Output)

(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023

2017 2018 Target Rp. (000) Target Rp.

(000) Target

Rp. (000)

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan

Konsumsi listrik per kapita (kWh) Angka 653,94 708,04 744,65 780,36 825,37 872,24 921,69 921,69

Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat

Rasio ketersediaan daya listrik Angka 1,18 1,12 1 1 1 1 1 1

3.05.15

Pengembangan Ketenagalistrikan

16.309.015

20.870.000

20.499.250

20.531.750

20.615.500

98.825.515

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin % 1,98% 3,69% 5,50% 7,44% 9,25% 11,06% 12,85% 12,85%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga % 0,09% 0,21% 0,35% 0,56% 0,76% 0,96% 1,16% 1,16%



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


miskin Wilayah Solo

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria % 0,13% 0,21% 0,39% 0,52% 0,62% 0,70% 0,76% 0,76%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara % 0,17% 0,28% 0,40% 0,54% 0,69% 0,84% 1,00% 1,00%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan % 0,23% 0,36% 0,49% 0,63% 0,78% 0,92% 1,07% 1,07%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara % 0,32% 0,44% 0,53% 0,65% 0,76% 0,87% 0,98% 0,98%

Persentase pemenuhan listrik bagi % 0,06% 0,22% 0,38% 0,54% 0,70% 0,86% 1,02% 1,02%



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan % 0,19% 0,39% 0,58% 0,71% 0,80% 0,87% 0,93% 0,93%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu % 0,09% 0,26% 0,45% 0,66% 0,82% 0,98% 1,18% 1,18%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan % 0,23% 0,44% 0,72% 0,98% 1,19% 1,40% 1,61% 1,61%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu % 0,31% 0,48% 0,55% 0,68% 0,84% 1,01% 1,17% 1,17%



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Tengah

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi % 0,18% 0,29% 0,43% 0,63% 0,80% 0,98% 1,14% 1,14%

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak % 0,00% 0,12% 0,21% 0,34% 0,50% 0,66% 0,82% 0,82%

3.05.15.001

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan

1.000.000

780.000

565.000

605.000

930.000

3.880.000

Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Pembinaan usaha ketenagalistrikan Paket 2 2 2

650.000 2

405.000 1

160.000 1

170.000 2

475.000 8

1.860.000

Pembaharuan Sistem Informasi Database Ketenagalistrikan Set 1 1 1

150.000 1

155.000 1

160.000 1

170.000 1

175.000 5

810.000

Validasi Data Rumah Tangga Miskin Belum Unit 0 0 25000

500.000 0 0 0 0 25000

500.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Berlistrik

Evaluasi Dokumen Ketenagalistrikan Daerah

Dokumen 1 1 0 1

250.000 0 0 1

300.000 2

550.000

Peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan Paket 0 1 2

350.000 2

375.000 2

405.000 2

435.000 2

455.000 10

2.020.000

Jumlah Instalasi Tenaga Listrik Yang Teruji Petik Buah 0 0 60

150.000 60

150.000 60

155.000 60

160.000 60

175.000 300

790.000

Jumlah Tenaga Teknik pada Instansi Pemerintah Yang Tersertifikasi Orang 0 26 40

200.000 40

225.000 40

250.000 40

275.000 40

280.000 200

1.230.000

3.05.15.002

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo

1.437.500

2.112.50

0

2.135.00

0

2.260.000

2.010.000

9.955.000 Kepala Seksi Energi

Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo

Dokumen 89 133 40

50.000 40

50.000 40

60.000 40

60.000 40

60.000 200

280.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo KK 280 650 450

1.087.500 650

1.625.00

0 600

1.500.00

0 650

1.625.000 600

1.500.000 2950

7.337.500

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo Lokasi 30 30 52

300.000 53

437.500 54

575.000 54

575.000 53

450.000 266

2.337.500

Jumlah Bangunan Publik Yang Teraudit Instalasinya Unit 0 0 0 1

125.000 2

250.000 2

250.000 2

250.000 7

875.000

Jumlah Gedung Pemerintah yang teraudit instalasinya Unit 0 0 2

250.000 2

250.000 2

250.000 2

250.000 1

125.000 9

1.125.000

Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Solo Lokasi 30 30 50

50.000 50

62.500 50

75.000 50

75.000 50

75.000 250

337.500

3.05.15.003

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistr

1.320.000

1.618.75

0

1.390.00

0

1.267.500

1.152.500




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


ikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria

Dokumen 92 138 40

40.000 45

56.250 50

75.000 50

75.000 55

82.500 240

328.750

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria KK 410 668 550

1.230.000 400

1.000.00

0 300

750.000 250

625.000 200

500.000 1700

4.105.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria Lokasi 44 46 48

50.000 54

562.500 56

565.000 58

567.500 60

570.000 276

2.315.000


250.000 2

250.000 2

250.000 2

250.000 8

1.000.000

Jumlah Gedung Pemerintah Unit 0 0 0 2

250.000 2

250.000 2

250.000 2

250.000 8

1.000.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


yang teraudit instalasinya

Jumlah obyek Pengawasan dan Pengendalian Usaha Ketenagalistrikan Lokasi 44 46 48

50.000 50

62.500 52

65.000 54

67.500 56

70.000 260

315.000

3.05.15.004

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara

1.000.000

1.387.50

0

1.472.50

0

1.542.500

1.612.500


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara

Dokumen 38 57 30

27.500 35

43.750 40

60.000 45

67.500 50

75.000 200

273.750

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara KK 516 859 400

942.000 425

1.062.50

0 450

1.125.00

0 475

1.187.500 500

1.250.000 2250

5.567.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara Lokasi 20 25 25

30.500 27

281.250 27

287.500 27

287.500 27

287.500 133

1.174.250


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000

Jumlah Gedung Pemerintah yang teraudit instalasinya Unit 0 0 0 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


30.500 25

31.250 25

37.500 25

37.500 25

37.500 125

174.250

3.05.15.005

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan

1.050.000

1.340.00

0

1.448.50

0

1.448.500

1.448.500




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan

Dokumen 37 55 18

22.500 18

22.500 18

22.500 18

22.500 18

22.500 90

112.500

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan KK 700 1110 410

995.000 410

1.025.00

0 450

1.125.00

0 450

1.125.000 450

1.125.000 2170

5.395.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan Lokasi 30 30 34

32.500 36

292.500 36

301.000 36

301.000 36

301.000 178

1.228.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



32.500 34

42.500 34

51.000 34

51.000 34

51.000 170

228.000

3.05.15.006

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara

1.070.000

1.237.50

0

1.267.50

0

1.282.500

1.290.000


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara

Dokumen 33 50 30

46.000 35

43.750 40

60.000 45

67.500 50

75.000 200

292.250

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara KK 984 1359 300

746.500 350

875.000 350

875.000 350

875.000 350

875.000 1700

4.246.500

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha Lokasi 40 41 52

277.500 57

318.750 57

332.500 62

340.000 62

340.000 290

1.608.750



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara

Jumlah Bangunan Publik Yang Teraudit Instalasinya Unit 0 1 1

100.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 5

600.000


100.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 5

600.000

Jumlah obyek Pengawasan dan Pengendalian Usaha Ketenagalistrikan Unit 40 40 50

77.500 55

68.750 55

82.500 60

90.000 60

90.000 280

408.750

3.05.15.007

Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan

1.441.250

1.631.25

0

1.381.25

0

1.131.250

1.131.250


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di

Dokumen 33 50 31

31.000 20

25.000 20

25.000 20

25.000 20

25.000 111

131.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Wilayah Kendeng Selatan

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan KK 585 1197 600

1.328.250 400

1.000.00

0 300

750.000 200

500.000 200

500.000 1700

4.078.250

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan Lokasi 80 85 90

82.000 89

606.250 89

606.250 89

606.250 89

606.250 446

2.507.000


375.000 3

375.000 3

375.000 3

375.000 12

1.500.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


82.000 85

106.250 85

106.250 85

106.250 85

106.250 430

507.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.15.008

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo

1.341.250

1.633.75

0

1.672.50

0

1.680.000

1.687.500


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo

Dokumen 99 148 45

51.250 47

58.750 55

82.500 60

90.000 65

97.500 272

380.000

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo KK 180 682 500

1.220.000 500

1.250.00

0 500

1.250.00

0 500

1.250.000 500

1.250.000 2500

6.220.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo Lokasi 55 55 60

70.000 62

325.000 62

340.000 62

340.000 62

340.000 308

1.415.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


70.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

415.000

3.05.15.009

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu

1.570.000

1.951.25

0

1.599.00

0

1.606.500

1.864.000


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu

Dokumen 30 45 20

25.000 25

31.250 30

45.000 35

52.500 40

60.000 150

213.750

Jumlah Rumah Tangga KK 280 810 600

1.500.000 650

1.625.00

0 500

1.250.00

0 500

1.250.000 600

1.500.000 2850

7.125.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu Lokasi 35 35 36

45.000 38

295.000 38

304.000 38

304.000 38

304.000 188

1.252.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 4

500.000


45.000 36

45.000 36

54.000 36

54.000 36

54.000 180

252.000

3.05.15.010

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistr

2.225.000

2.356.25

0

2.010.00

0

2.017.500

2.033.750




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


ikan di Wilayah Slamet Selatan

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan

Dokumen 105 157 25

43.750 25

43.750 30

52.500 30

52.500 35

61.250 145

253.750

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan KK 700 1381 862

1.875.000 800

2.000.00

0 650

1.625.00

0 650

1.625.000 650

1.625.000 3612

8.750.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan Lokasi 40 40 49

306.250 52

312.500 57

332.500 62

340.000 67

347.500 287

1.638.750


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 6

625.000

Jumlah Gedung Unit 0 0 2

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 6

625.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Pemerintah yang teraudit instalasinya


56.250 50

62.500 55

82.500 60

90.000 65

97.500 275

388.750

3.05.15.011

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak

1.056.250

1.412.50

0

1.677.50

0

1.677.500

1.677.500


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak

Dokumen 341 511 145

96.250 70

87.500 70

87.500 70

87.500 70

87.500 425

446.250

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang- KK 5 364 300

725.000 400

1.000.00

0 500

1.250.00

0 500

1.250.000 500

1.250.000 2200

5.475.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Demak

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak Lokasi 53 58 62

235.000 62

325.000 62

340.000 62

340.000 62

340.000 310

1.580.000


85.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 5

585.000


90.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 5

590.000


60.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

405.000

3.05.15.012

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di

1.150.000

2.100.00

0

2.302.50

0

2.310.000

2.192.500




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Wilayah Merapi

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi

Dokumen 75 112 40

50.000 40

50.000 45

67.500 50

75.000 55

82.500 230

325.000

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi KK 560 892 455

1.050.000 600

1.500.00

0 550

1.375.00

0 550

1.375.000 500

1.250.000 2655

6.550.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi Lokasi 35 35 40

50.000 44

550.000 44

860.000 44

860.000 44

860.000 216

3.180.000


250.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 8

1.450.000


250.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 8

1.450.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



50.000 40

50.000 40

60.000 40

60.000 40

60.000 200

280.000

3.05.15.013

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah

647.765

1.308.75

0

1.578.00

0

1.703.000

1.585.500


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah

Dokumen 25 37 15

18.750 15

18.750 20

30.000 20

30.000 25

37.500 95

135.000

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah KK 963 1499 200

339.015 400

1.000.00

0 500

1.250.00

0 550

1.375.000 500

1.250.000 2150

5.214.015



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah Lokasi 30 30 34

290.000 34

290.000 34

298.000 34

298.000 34

298.000 170

1.474.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 5

625.000


125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 1

125.000 5

625.000


40.000 32

40.000 32

48.000 32

48.000 32

48.000 160

224.000

Meningkatkan pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi

Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi % 9,56 10,2 11,1 11,6 12,94 14,85 15,96 15,96



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.16

Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

4.183.700

7.173.75

0

6.400.00

0

6.547.500

6.445.000

30.749.950

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) tCO2e 745,7 430,61 24.512 49.481 74.027 98.587 123.401 123.401

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo tCO2e 49,82 75,22 63 218 256 294 332 332

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria tCO2e 12,7 26,88 225,03 462,76 700,49 938,22 1.737,69 1.737,69

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara tCO2e 51,37 159,14 151 189 227 545 583 583

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu tCO2e 12,7 25,4 32 161 714 726 739 739



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Selatan

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara tCO2e 12,7 25,4 32 57 83 383 408 408

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo tCO2e 16,52 45,06 25,4 38,1 50,8 63,5 76,2 76,2

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan tCO2e 134,26 146,96 78 208 220 233 505 505

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu tCO2e 14,7 40,1 51 356 381 394 407 407

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan tCO2e 12,7 29,71 19.149 38.293 57.425 76.569 95.701 95.701



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah tCO2e 12,7 25,4 25 38 51 64 76 76

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi tCO2e 337,35 388,88 435 873 1.194 1.515 1.836 1.836

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak tCO2e 59,63 102,74 4.092 8.141 12.190 16.239 20.288 20.288

3.05.16.001

Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan

2.150.000

4.455.00

0

3.635.00

0

3.700.000

3.740.000 17.680.000

Kepala Bidang Energi Baru terbarukan

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT Unit 18 11 2 1.350.000 18

3.400.00

0 3

2.550.00

0 3

2.550.000 3

2.550.000 40

12.977.000

Jumlah Pembangunan Gas Rawa Unit 2 0 1

150.000 0 1

200.000 1

200.000 1

200.000 4

775.000

Jumlah pembanguna Unit 1 1 1

1.000.000 2

2.100.00 2

2.100.00 2

2.100.000 2

2.100.000 9

9.400.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


n PLTS Rooftop pada kantor perangda provinsi Jawa Tengah

0 0

Pembangunan Biogas Unit 15 10 0 0 16

800.000 0 0 0 16 800.000

Dokumen evaluasi bauran energi

Dokumen 1 1 1

200.000 1

250.000 1

250.000 1

250.000 1

250.000 5

1.200.000

Dokumen PLTS Rooftop

Dokumen 0 0 0 1

250.000 1

250.000

Konservasi Energi Lokasi 36 39 17

650.000 17

750.000 17

750.000 17

750.000 17

750.000 85

3.650.000

Audit energi pada gedung pemerintahan Lokasi 21 24 2

350.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 10

1.950.000

Lomba Hemat Energi & Air dan Lomba Desa Mandiri Energi Lokasi 15 15 15

300.000 15

350.000 15

350.000 15

350.000 15

350.000 75

1.700.000

Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi

Kegiatan 2 2 2

150.000 2

305.000 2

335.000 2

400.000 2

440.000 10

1.630.000

3.05.16.002

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan

298.750

328.750

349.500

349.500

349.500

1.676.000

Kepala Seksi Energi



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Solo

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Solo Lokasi 83 83 83

58.750 83

103.750 83

124.500 83

124.500 83

124.500 415

536.000

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Solo Unit 0 0 4

240.000 3

225.000 3

225.000 3

225.000 3

225.000 16

1.140.000

3.05.16.003

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Kendeng Muria

50.000

206.250

230.000

237.500

245.000

968.750

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Lokasi 55 60 60

50.000 65

81.250 70

105.000 75

112.500 80

120.000 350

468.750



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Kendeng Muria

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Kendeng Muria Unit 0 0 0 2

125.000 2

125.000 2

125.000 2

125.000 8

500.000

3.05.16.004

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Utara

263.750

263.750

271.500

271.500

271.500

1.342.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Serayu Utara Lokasi 30 30 31

38.750 31

38.750 31

46.500 31

46.500 31

46.500 155

217.000

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Utara Unit 0 0 1

225.000 3

225.000 3

225.000 3

225.000 3

225.000 13

1.125.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.16.005

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Selatan

62.500

157.500

174.000

174.000

174.000

742.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi Lokasi 60 60 66

62.500 66

82.500 66

99.000 66

99.000 66

99.000 330

442.000

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT Unit 0 0 0 1

75.000 1

75.000 1

75.000 1

75.000 4

300.000

3.05.16.006

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Slamet Utara

66.250

256.250

277.500

277.500

277.500

1.155.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitunga Lokasi 80 82 85

66.250 85

106.250 85

127.500 85

127.500 85

127.500 425

555.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


n Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Slamet Utara

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Slamet Utara Unit 0 0 0 2

150.000 2

150.000 2

150.000 2

150.000 8

600.000

3.05.16.007

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Kendeng Selatan

373.750

148.750

163.500

163.500

163.500

1.013.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Kendeng Selatan Lokasi 50 55 59

73.750 59

73.750 59

88.500 59

88.500 59

88.500 295

413.000

Jumlah pembangunan infrastruktur Unit 0 0 4

300.000 1

75.000 1

75.000 1

75.000 1

75.000 8

600.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


EBT di Wilayah Kendeng Selatan

3.05.16.008

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Ungaran Telomoyo

192.500

62.500

75.000

75.000

75.000

480.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi Lokasi 40 45 50

60.300 50

62.500 50

75.000 50

75.000 50

75.000 250

347.800

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT Unit 0 0 2

132.200 0 0 0 0 2

132.200

3.05.16.009

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah

182.450

196.250

205.500

130.500

130.500

845.200

Kepala Seksi Energi



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Sewu Lawu

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Sewu Lawu Lokasi 35 35 37

45.795 37

46.250 37

55.500 37

55.500 37

55.500 185

258.545

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Sewu Lawu Unit 0 0 2

136.655 2

150.000 2

150.000 1

75.000 1

75.000 8

586.655

3.05.16.010

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Slamet Selatan

125.000

220.000

84.000

234.000

84.000

747.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Lokasi 50 50 56

53.880 56

70.000 56

84.000 56

84.000 56

84.000 280

375.880



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Wilayah Slamet Selatan

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Slamet Selatan Unit 0 0 1

71.120 2

150.000 0 2

150.000 0 5

371.120

3.05.16.011

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Semarang-Demak

71.250

211.250

238.500

238.500

238.500

998.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Semarang-Demak Lokasi 100 100 109

44.300 109

136.250 109

163.500 109

163.500 109

163.500 545

671.050

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Unit 0 0 1

26.950 1

75.000 1

75.000 1

75.000 1

75.000 5

326.950



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Semarang-Demak

3.05.16.012

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Merapi

292.500

462.500

480.000

480.000

480.000

2.195.000

Kepala Seksi Energi

Jumlah obyek pengawasan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Merapi Lokasi 65 65 70

67.500 70

87.500 70

105.000 70

105.000 70

105.000 350

470.000

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Merapi Unit 0 0 3

225.000 5

375.000 5

375.000 5

375.000 5

375.000 23

1.725.000

3.05.16.013

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan

55.000

205.000

216.000

216.000

216.000

908.000

Kepala Seksi Energi



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Kuota BBM di Wilayah Serayu Tengah

Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi di Wilayah Serayu Tengah Lokasi 40 44 44

55.000 44

55.000 44

66.000 44

66.000 44

66.000 220

308.000

Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Tengah Unit 0 0 0 1

150.000 1

150.000 1

150.000 1

150.000 4

600.000

Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 2,28 2,28 2,3 2,32 2,34 2,36 2,38 2,38



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan

Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi % 61,58 64,23 65 65,5 66 66,5 67 67

3.05.17

Pengelolaan Pertambangan Minerba

7.148.320

10.285.500

9.089.50

0

9.501.500 10.393.00

0

46.417.820

Persentase good mining practice % 20 54,82 62,5 73,33 85,71 85,71 85,71 85,71

Persentase good mining practice Wilayah Solo % 1,5 4,71 5,25 6,13 6,57 6,57 6,57 6,57

Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria % 1,1 1,88 2,25 2,67 2,86 2,86 2,86 2,86

Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara % 2 4,47 5 5,87 6,29 6,29 6,29 6,29

Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan % 1,2 2,82 3,25 4 4,29 4,29 4,29 4,29



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara % 0,8 6,59 7,25 8,8 12 12 12 12

Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo % 1,4 1,88 2,25 2,67 2,86 2,86 2,86 2,86

Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan % 2,75 7,06 7,75 8,8 11,43 11,43 11,43 11,43

Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu % 3,5 4 4,5 4,8 5,14 5,14 5,14 5,14

Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan % 3,6 8,47 9,25 11,2 14,29 14,29 14,29 14,29

Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara % 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah % 0 1,65 2 2,67 2,86 2,86 2,86 2,86



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Persentase good mining practice Wilayah Merapi % 2 8,71 10,75 12 13,14 13,14 13,14 13,14

Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak % 1,6 2,59 3 3,73 4 4 4 4

3.05.17.001

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara

3.975.000

5.210.00

0

4.673.50

0

5.025.000

5.442.500

24.326.000

Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Penyusunan profil sumber daya mineral Paket 11 11 15

2.905.000 13

3.125.00

0 13

2.400.00

0 13

2.550.000 13

2.750.000 67

13.730.000

Jumlah profil mineral unggulan dan promosi pertambangan Buah 10 10 10

855.000 10

1.000.00

0 10

1.050.00

0 10

1.100.000 10

1.150.000 50

5.155.000

Jumlah Dokumen data informasi sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral

Dokumen 1 1 3

500.000 1

425.000 1

550.000 1

600.000 1

700.000 7

2.775.000

Jumlah kajian lingkungan

Dokumen 0 0 2

1.550.000 2

1.700.00 2

800.000 2

850.000 2

900.000 10

5.800.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


pertambangan rakyat

0

Pembinaan pertambangan minerba Paket 3 3 3

1.070.000 3

2.085.00

0 3

2.273.50

0 3

2.475.000 3

2.692.500 15

10.596.000

Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang dibina Orang 500 500 600

350.000 600

350.000 600

385.000 600

425.000 600

467.500 3000

1.977.500

Jumlah reklamasi lahan bekas pertambangan Lokasi 3 3 3

700.000 3

1.035.00

0 3

1.138.50

0 4

1.250.000 4

1.375.000 17

5.498.500

Jumlah Dokumen rekonsiliasi PNBP Sektor Pertambangan Umum

Dokumen 4 4 2

20.000 4

700.000 4

750.000 4

800.000 4

850.000 18

3.120.000

3.05.17.002

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo

393.200

220.000

355.000

255.000

355.000

1.578.200

Kepala Seksi Geologi, Mineral Dan Batubara

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo Lokasi 30 50 41

280.000 40

100.000 41

220.000 40

120.000 41

220.000 203

940.000

Jumlah rekomendasi

Dokumen 30 50 40

80.000 40

100.000 40

120.000 40

120.000 40

120.000 200

540.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


teknis izin usaha pertambangan minerba

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 1

200.000 0 1

100.000 0 1

100.000 3

400.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo Lokasi 25 25 30

113.200 30

120.000 30

135.000 30

135.000 30

135.000 150

638.200

Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba Lokasi 25 25 30

113.200 30

120.000 30

135.000 30

135.000 30

135.000 150

638.200

3.05.17.003

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria

182.500

201.000

217.000

233.000

249.000

1.082.500




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria Lokasi 6 8 9

22.500 10

25.000 10

25.000 10

25.000 10

25.000 49

122.500

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba

Dokumen 6 8 9

22.500 10

25.000 10

25.000 10

25.000 10

25.000 49

122.500

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria Lokasi 30 35 40

160.000 44

176.000 48

192.000 52

208.000 56

224.000 240

960.000


160.000 44

176.000 48

192.000 52

208.000 56

224.000 240

960.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.17.004

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara

146.000

351.000

374.000

383.000

401.000

1.655.000


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara Lokasi 25 38 20

50.000 23

255.000 23

266.000 26

275.000 26

275.000 118

1.121.000


Dokumen 25 38 20

50.000 22

55.000 22

66.000 25

75.000 25

75.000 114

321.000

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 1

200.000 1

200.000 1

200.000 1

200.000 4

800.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara Lokasi 27 40 24

96.000 24

96.000 24

108.000 24

108.000 28

126.000 124

534.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



96.000 24

96.000 24

108.000 24

108.000 28

126.000 124

534.000

3.05.17.005

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan

318.000

121.000

138.000

138.000

138.000

853.000


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan Lokasi 16 26 11

222.000 10

25.000 10

30.000 10

30.000 10

30.000 51

337.000


Dokumen 16 26 10

32.000 10

25.000 10

30.000 10

30.000 10

30.000 50

147.000

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan Unit 0 0 1

190.000 0 0 0 0 1

190.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


tambang

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan Lokasi 20 20 24

96.000 24

96.000 24

108.000 24

108.000 24

108.000 120

516.000


96.000 24

96.000 24

108.000 24

108.000 24

108.000 120

516.000

3.05.17.006

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara

301.400

380.000

340.000

580.000

510.000

2.111.400

Kepala Seksi Geologi, Mineral dan Batubara

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara Lokasi 39 59 50

101.400 40

100.000 40

100.000 51

300.000 50

150.000 231

751.400



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



Dokumen 39 59 50

101.400 40

100.000 40

100.000 50

150.000 50

150.000 230

601.400

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 0 0 1

150.000 0 1

150.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara Lokasi 66 67 70

200.000 70

280.000 60

240.000 70

280.000 80

360.000 350

1.360.000


200.000 70

280.000 60

240.000 70

280.000 80

360.000 350

1.360.000

3.05.17.007

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng

390.000

290.000

290.000

290.000

290.000

1.550.000




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Selatan

Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan Lokasi 40 65 21

225.000 20

50.000 20

50.000 20

50.000 20

50.000 101

425.000


Dokumen 40 65 20

30.000 20

50.000 20

50.000 20

50.000 20

50.000 100

230.000


195.000 0 0 0 0 1

195.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan Lokasi 50 55 60

165.000 60

240.000 60

240.000 60

240.000 60

240.000 300

1.125.000

Jumlah obyek pengawasan dan Lokasi 50 55 60

165.000 60

240.000 60

240.000 60

240.000 60

240.000 300

1.125.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


pengendalian usaha pertambangan minerba

3.05.17.008

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo

74.220

89.500

302.000

111.000

111.000

687.720


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo Lokasi 10 15 5

12.500 7

17.500 8

221.000 10

30.000 10

30.000 40

311.000


Dokumen 10 15 5

12.500 7

17.500 7

21.000 10

30.000 10

30.000 39

111.000

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 0 1

200.000 0 0 1

200.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo Lokasi 15 17 18

61.720 18

72.000 18

81.000 18

81.000 18

81.000 90

376.720


61.720 18

72.000 18

81.000 18

81.000 18

81.000 90

376.720

3.05.17.009

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu

105.000

117.500

205.000

210.000

215.000

852.500


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu Lokasi 20 29 10

25.000 15

37.500 16

115.000 16

120.000 16

125.000 73

422.500

Jumlah rekomendasi teknis izin

Dokumen 20 29 10

25.000 15

37.500 15

45.000 15

45.000 15

45.000 70

197.500



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


usaha pertambangan minerba

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 0 1

70.000 1

75.000 1

80.000 3

225.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu Lokasi 15 18 20

80.000 20

80.000 20

90.000 20

90.000 20

90.000 100

430.000

Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba

Dokumen 15 18 20

80.000 20

80.000 20

90.000 20

90.000 20

90.000 100

430.000

3.05.17.010

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan

145.000

157.500

202.500

225.000

730.000

1.460.000




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan Lokasi 45 68 15

25.000 20

37.500 25

45.000 25

45.000 32

550.000 117

702.500


Dokumen 45 68 15

25.000 20

37.500 25

45.000 25

45.000 30

50.000 115

202.500

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 0 0 0 2

500.000 2

500.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan Lokasi 16 18 30

120.000 30

120.000 35

157.500 40

180.000 40

180.000 175

757.500


120.000 30

120.000 35

157.500 40

180.000 40

180.000 175

757.500



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.17.011

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak

112.500

117.500

133.500

142.500

142.500

648.500


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak Lokasi 26 39 5

12.500 7

17.500 7

21.000 10

30.000 10

30.000 39

111.000


Dokumen 26 39 5

12.500 7

17.500 7

21.000 10

30.000 10

30.000 39

111.000

Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Lokasi 22 25 25

100.000 25

100.000 25

112.500 25

112.500 25

112.500 125

537.500



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Wilayah Semarang-Demak


100.000 25

100.000 25

112.500 25

112.500 25

112.500 125

537.500

3.05.17.012

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi

355.000

355.000

165.000

365.000

165.000

1.405.000


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi Lokasi 40 61 31

275.000 32

275.000 30

75.000 32

275.000 30

75.000 155

975.000


Dokumen 40 61 30

75.000 30

75.000 30

75.000 30

75.000 30

75.000 150

375.000

Jumlah bantuan Unit 0 0 1

200.000 2

200.000 0 2

200.000 0 5

600.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


peralatan pengolahan bahan tambang

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi Lokasi 16 19 20

80.000 20

80.000 20

90.000 20

90.000 20

90.000 100

430.000


80.000 20

80.000 20

90.000 20

90.000 20

90.000 100

430.000

3.05.17.013

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah

375.500

375.500

394.000

394.000

394.000

1.933.000


Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Lokasi 10 15 16

287.500 16

287.500 16

295.000 16

295.000 16

295.000 80

1.460.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Serayu Tengah


Dokumen 10 15 15

37.500 15

37.500 15

45.000 15

45.000 15

45.000 75

210.000


250.000 1

250.000 1

250.000 1

250.000 1

250.000 5

1.250.000

Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah Lokasi 20 20 22

88.000 22

88.000 22

99.000 22

99.000 22

99.000 110

473.000


88.000 22

88.000 22

99.000 22

99.000 22

99.000 110

473.000

3.05.17.014

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral

275.000

2.300.00

0

1.300.00

0

1.150.000

1.250.000

6.275.000

Kepala Seksi Pengujian Geologi dan Mineral



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan Set 0 0 0

- 1

2.000.00

0 11

1.100.00

0 16

900.000 21

950.000 49

4.950.000

Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan Eks 0 0 0 0 10

100.000 15

150.000 20

200.000 45

450.000

Jumlah pengadaan kebutuhan peralatan Lab Uji Mekanika Tanah dan Batuan Set 0 0 0 1

2.000.00

0 1

1.000.00

0 1

750.000 1

750.000 4

4.500.000

Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi Eks 500 782 150

275.000 55

300.000 60

200.000 65

250.000 70

300.000 400

1.325.000

Meningkatnya konservasi air tanah

Indeks ketersediaan air tanah Angka 3,42 3,06 2,98 2,89 2,8 2,72 2,64 2,64

3.05.18

Pengembangan Kegeologian

12.800.150

17.439.750

17.345.250

20.146.250

16.168.000

83.899.400



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Persentase pengambilan air tanah % 48,66 54,38 55,47 56,58 57,71 58,87 60,05 60,05

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo % 3,25 4,09 4,17 4,26 4,34 4,43 4.52 4.52

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria % 12,92 12,29 12,54 12,79 13,04 13,31 13,57 13,57

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara % 2,25 2,84 2,89 2,95 3,01 3,07 3,13 3,13

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan % 1,27 1,14 1,16 1,19 1,21 1,23 1,26 1,26

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara % 0,54 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,05

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo % 9,3 8,26 8,43 8,6 8,77 8,94 9,12 9,12

Persentase pengambilan air tanah Wilayah % 0,43 0,59 0,6 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Kendeng Selatan

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu % 2,26 3,23 3,29 3,36 3,42 3,49 3,56 3,56

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan % 1,05 1,07 1,1 1,12 1,14 1,16 1,19 1,19

Persentase pelayanan pengujian air tanah % 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah % 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi % 3,36 5,23 5,33 5,44 5,55 5,66 5,77 5,77

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak % 11,79 14,45 14,74 15,03 15,33 15,64 15,95 15,95

3.05.18.001

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan

3.695.000

5.955.00

0

7.030.00

0

7.730.000

6.075.000

30.485.000

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Air Tanah

Pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah Unit 9 13 9

3.695.000 16

5.955.00

0 16

7.030.00

0 16

7.730.000 15

6.075.000 72

30.485.000

Jumlah pembangunan sumur pantau Unit 5 7 3

660.000 7

1.500.00

0 7

2.695.00

0 7

2.865.000 6

2.305.000 30

10.025.000

Jumlah Pembangunan sumur resapan Unit 4 6 6

625.000 6

650.000 6

675.000 6

675.000 6

700.000 30

3.325.000

Pemasangan benchmark amblesan tanah (land subsidence) Lokasi 0 0 0 3

960.000 3

1.020.00

0 3

1.080.000 3

1.140.000 12

4.200.000

Jumlah Sistem Jaringan sumur pantau pada CAT Paket 2 2 4

1.380.000 4

1.475.00

0 3

1.200.00

0 4

1.600.000 3

1.200.000 18

6.855.000

Jumlah Kajian Geologi Tata Lingkungan Laporan 0 40 40

180.000 40

120.000 40

140.000 40

160.000 40

180.000 200

780.000

Jumlah Kajian Geowisata Paket 4 5 0 1

350.000 1

350.000 1

350.000 0 3

1.050.000

Jumlah Peta potensi dan konservasi cekungan air tanah Paket 20 22 2

850.000 2

900.000 2

950.000 2

1.000.000 1

550.000 9

4.250.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.18.002

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo

609.700

962.500

990.000

990.000

990.000

4.542.200


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo

Dokumen 143 216 70

84.700 70

87.500 70

105.000 70

105.000 70

105.000 350

487.200

Jumlah kajian rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan

Dokumen 143 216 70

84.700 70

87.500 70

105.000 70

105.000 70

105.000 350

487.200

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Solo Unit 0 0 3

437.500 4

787.500 4

780.000 4

780.000 4

780.000 19

3.565.000

Pembangunan sumur bor Unit 0 0 1

350.000 2

700.000 2

700.000 2

700.000 2

700.000 9

3.150.000

Pembangunan sumur gali/pasak Unit 0 0 2

87.500 2

87.500 2

80.000 2

80.000 2

80.000 10

415.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Lokasi 65 70 70

87.500 70

87.500 70

105.000 70

105.000 70

105.000 350

490.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


dan Air Tanah di Wilayah Solo

Jumlah obyek wastib air tanah Lokasi 65 70 70

87.500 70

87.500 70

105.000 70

105.000 70

105.000 350

490.000

3.05.18.003

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria

813.750

1.862.50

0

1.916.00

0

1.914.500

1.913.000

8.419.750


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria

Dokumen 323 468 55

68.750 50

62.500 60

90.000 55

82.500 50

75.000 270

378.750


Dokumen 323 468 55

68.750 50

62.500 60

90.000 55

82.500 50

75.000 270

378.750

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Kendeng Muria Unit 0 0 15

650.000 18

1.700.00

0 18

1.700.00

0 18

1.700.000 18

1.700.000 87

7.450.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



350.000 4

1.400.00

0 4

1.400.00

0 4

1.400.000 4

1.400.000 17

5.950.000


300.000 14

300.000 14

300.000 14

300.000 14

300.000 70

1.500.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria Lokasi 70 75 76

95.000 80

100.000 84

126.000 88

132.000 92

138.000 420

591.000


95.000 80

100.000 84

126.000 88

132.000 92

138.000 420

591.000

3.05.18.004

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara

642.500

642.500

668.000

672.500

672.500

3.298.000


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara

Dokumen 115 178 60

75.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

420.000

Jumlah kajian rekomendasi teknis air

Dokumen 115 178 60

75.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

420.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


tanah yang diterbitkan

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Serayu Utara Unit 0 0 7

530.000 7

530.000 7

530.000 7

530.000 7

530.000 35

2.650.000


350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 5

1.750.000


180.000 6

180.000 6

180.000 6

180.000 6

180.000 30

900.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara Lokasi 25 25 30

37.500 30

37.500 32

48.000 35

52.500 35

52.500 162

228.000


37.500 30

37.500 32

48.000 35

52.500 35

52.500 162

228.000

3.05.18.005

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan

763.500

440.000

448.000

448.000

448.000

2.547.500




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan

Dokumen 58 80 30

30.500 24

30.000 24

30.000 24

30.000 24

30.000 126

150.500


Dokumen 58 80 30

30.500 24

30.000 24

30.000 24

30.000 24

30.000 126

150.500

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Serayu Selatan Unit 0 0 4

693.000 3

370.000 3

370.000 3

370.000 3

370.000 16

2.173.000


673.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 6

2.073.000


20.000 2

20.000 2

20.000 2

20.000 2

20.000 10

100.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan Lokasi 30 30 32

40.000 32

40.000 32

48.000 32

48.000 32

48.000 160

224.000

Jumlah obyek wastib Lokasi 30 30 32

40.000 32

40.000 32

48.000 32

48.000 32

48.000 160

224.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


air tanah

3.05.18.006

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara

475.000

512.500

531.250

531.250

550.000

2.600.000


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara

Dokumen 61 89 50

62.500 40

50.000 45

56.250 45

56.250 50

75.000 230

300.000


Dokumen 61 89 50

62.500 40

50.000 45

56.250 45

56.250 50

75.000 230

300.000

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Slamet Utara Unit 0 0 1

350.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 9

1.950.000


350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 5

1.750.000

Pembangunan sumur gali/pasak Unit 0 0 0 1

50.000 1

50.000 1

50.000 1

50.000 4

200.000

Jumlah pengawasan dan Lokasi 45 45 50

62.500 50

62.500 50

75.000 50

75.000 50

75.000 250

350.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara


62.500 50

62.500 50

75.000 50

75.000 50

75.000 250

350.000

3.05.18.007

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan

1.100.000

810.000

855.000

892.500

930.000

4.587.500


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan

Dokumen 52 75 20

25.000 20

25.000 20

25.000 22

27.500 24

30.000 106

132.500


Dokumen 52 75 20

25.000 20

25.000 20

25.000 22

27.500 24

30.000 106

132.500

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Unit 0 0 27

1.025.000 26

735.000 26

770.000 26

805.000 26

840.000 131

4.175.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Kendeng Selatan


675.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 6

2.075.000


350.000 25

385.000 25

420.000 25

455.000 25

490.000 125

2.100.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan Lokasi 40 40 40

50.000 40

50.000 40

60.000 40

60.000 40

60.000 200

280.000


50.000 40

50.000 40

60.000 40

60.000 40

60.000 200

280.000

3.05.18.008

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo

148.200

972.500

202.500

1.370.000

217.500

2.910.700


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo

Dokumen 215 330 65

73.200 70

87.500 75

112.500 80

120.000 85

127.500 375

520.700



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



Dokumen 215 330 65

73.200 70

87.500 75

112.500 80

120.000 85

127.500 375

520.700

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo Unit 0 0 0

- 6

810.000 0

- 7

1.160.000 0

- 13

1.970.000

Pembangunan sumur bor Unit 0 0 0 2

700.000 0 3

1.050.000 0 5

1.750.000


110.000 0 4

110.000 0 8

220.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo Lokasi 55 55 60

75.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

420.000


75.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

420.000

3.05.18.009

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian

577.500

1.087.50

0

1.130.00

0

790.500

652.500

4.238.000




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu

Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu

Dokumen 80 110 30

37.500 35

43.750 40

60.000 45

67.500 50

75.000 200

283.750


Dokumen 80 110 30

37.500 35

43.750 40

60.000 45

67.500 50

75.000 200

283.750

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Sewu Lawu Unit 0 0 3

450.000 7

950.000 7

950.000 6

600.000 3

450.000 26

3.400.000


350.000 2

700.000 2

700.000 1

350.000 1

350.000 7

2.450.000


100.000 5

250.000 5

250.000 5

250.000 2

100.000 19

950.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu Lokasi 70 70 72

90.000 75

93.750 80

120.000 82

123.000 85

127.500 394

554.250

Jumlah Lokasi 70 70 72 75 80 82 85 394



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


obyek wastib air tanah

90.000 93.750 120.000 123.000 127.500 554.250

3.05.18.010

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan

961.250

1.313.75

0

1.345.50

0

1.360.500

1.375.500

6.356.500


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan

Dokumen 122 186 27

33.750 29

36.250 32

48.000 37

55.500 42

63.000 167

236.500


Dokumen 122 186 27

33.750 29

36.250 32

48.000 37

55.500 42

63.000 167

236.500

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Slamet Selatan Unit 0 0 7

865.000 8

1.215.00

0 8

1.215.00

0 8

1.215.000 8

1.215.000 39

5.725.000


700.000 3

1.050.00

0 3

1.050.00

0 3

1.050.000 3

1.050.000 14

4.900.000

Pembanguna Unit 0 0 5 5 5 5 5 25



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


n sumur gali/pasak

165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 825.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan Lokasi 40 45 50

62.500 50

62.500 55

82.500 60

90.000 65

97.500 280

395.000


62.500 50

62.500 55

82.500 60

90.000 65

97.500 280

395.000

3.05.18.011

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak

900.000

1.010.00

0

215.000

1.375.000

215.000

3.715.000


Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang-Demak

Dokumen 532 820 120

150.000 100

125.000 100

125.000 100

125.000 100

125.000 520

650.000


Dokumen 532 820 120

150.000 100

125.000 100

125.000 100

125.000 100

125.000 520

650.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Semarang-Demak Unit 0 0 2

675.000 6

810.000 0

- 7

1.160.000 0

- 15

2.645.000


675.000 2

700.000 0 3

1.050.000 0 7

2.425.000


110.000 0 4

110.000 0 8

220.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang-Demak Lokasi 55 60 60

75.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

420.000


75.000 60

75.000 60

90.000 60

90.000 60

90.000 300

420.000

3.05.18.012

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi

755.000

905.000

927.500

927.500

927.500

4.442.500


Jumlah rekomendasi

Dokumen 98 144 40

50.000 40

50.000 45

67.500 45

67.500 45

67.500 215

302.500



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi


Dokumen 98 144 40

50.000 40

50.000 45

67.500 45

67.500 45

67.500 215

302.500

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Merapi Unit 0 0 3

630.000 4

780.000 4

780.000 4

780.000 4

780.000 19

3.750.000


550.000 2

700.000 2

700.000 2

700.000 2

700.000 9

3.350.000


80.000 2

80.000 2

80.000 2

80.000 2

80.000 10

400.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi Lokasi 35 40 40

75.000 40

75.000 45

80.000 45

80.000 45

80.000 215

390.000

Jumlah obyek wastib air tanah

Dokumen 35 40 40

75.000 40

75.000 45

80.000 45

80.000 45

80.000 215

390.000

3.05.18.013

Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,

458.750

465.000

485.500

493.000

500.500

2.402.750




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah

Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah

Dokumen 34 55 15

18.750 20

25.000 25

37.500 30

45.000 35

52.500 125

178.750


Dokumen 34 55 15

18.750 20

25.000 25

37.500 30

45.000 35

52.500 125

178.750

Jumlah pembangunan infrastruktur kegeologian dan air tanah di Wilayah Serayu Tengah Unit 0 0 2

400.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 2

400.000 10

2.000.000


350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 1

350.000 5

1.750.000


50.000 1

50.000 1

50.000 1

50.000 1

50.000 5

250.000

Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Lokasi 30 30 32

40.000 32

40.000 32

48.000 32

48.000 32

48.000 160

224.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah

Jumlah obyek wastib air tanah

Dokumen 30 30 32

40.000 32

40.000 32

48.000 32

48.000 32

48.000 160

224.000

3.05.18.014

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air

900.000

501.000

601.000

651.000

701.000

3.354.000

Kepala Seksi Pengujian Air

Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah

Dokumen 3872 4401 602

900.000 535

500.000 600

600.000 670

650.000 750

700.000 3157

3.350.000

Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi Eks 86 135 45 50

1.000 60

1.000 65

1.000 75

1.000 295

4.000

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Nilai kepuasan masyarakat % 84,89 85,74 86,59 87,46 88,34 89,22 90,11 90,11

Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Nilai kepuasan masyarakat % 84,89 85,74 86,59 87,46 88,34 89,22 90,11 90,11



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

24.413.815

29.590.206

29.506.840

30.743.180

32.092.307

146.346.34

8

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100

3.05.01.001

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

16.500

30.000

25.000

25.000

30.000

126.500

Kepala Sub Bagian Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Bulan 12 12 12

16.500 12

30.000 12

25.000 12

25.000 12

30.000 60

126.500

3.05.01.002

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

5.000

5.500

6.050

6.655

7.321

30.526

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Serayu Tengah

Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Bulan 12 12 12

5.000 12

5.500 12

6.050 12

6.655 12

7.321 60

30.526



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

3.05.01.002


6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Slamet Selatan

Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684

Cabdin

3.05.01.002


6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Kendeng Selatan


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.002


5.000

5.500

6.050

6.655

7.321

30.526

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Semarang-Demak


5.000 12

5.500 12

6.050 12

6.655 12

7.321 60

30.526

3.05.01.002


7.500

8.250

9.075

9.983

10.981

45.789

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Serayu Selatan


7.500 12

8.250 12

9.075 12

9.983 12

10.981 60

45.789

3.05.01.002

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan

6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Kendeng Muria



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684

3.05.01.002


6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Sewu Lawu


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684

3.05.01.002


5.000

5.500

6.050

6.655

7.321

30.526

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Merapi

Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Bulan 12 12 12

5.000 12

5.500 12

6.050 12

6.655 12

7.321 60

30.526



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

3.05.01.002


6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Serayu Utara


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684

3.05.01.002


6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Ungaran Telomoyo


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.002


6.000

6.600

7.260

7.986

8.785

36.631

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lab. ESDM


6.000 12

6.600 12

7.260 12

7.986 12

8.785 60

36.631

3.05.01.002


6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Solo


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684

3.05.01.002

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan

6.500

7.150

7.865

8.652

9.517

39.684

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Slamet Utara



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah


6.500 12

7.150 12

7.865 12

8.652 12

9.517 60

39.684

3.05.01.002


45.000

65.000

71.500

78.650

86.515

346.665

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


45.000 12

65.000 12

71.500 12

78.650 12

86.515 60

346.665

3.05.01.003

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

65.000

71.500

78.650

86.515

95.167

396.832


Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Bulan 12 12 12

65.000 12

71.500 12

78.650 12

86.515 12

95.167 60

396.832



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

3.05.01.003


72.000

79.200

87.120

95.832

105.415

439.567


Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

72.000 12

79.200 12

87.120 12

95.832 12

105.415 60

439.567

3.05.01.003


71.700

90.750

99.825

109.808

120.788

492.871



71.700 12

90.750 12

99.825 12

109.808 12

120.788 60

492.871

3.05.01.003

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

65.000

71.500

78.650

86.515

95.167

396.832




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah


65.000 12

71.500 12

78.650 12

86.515 12

95.167 60

396.832

3.05.01.003


80.000

88.000

96.800

106.480

117.128

488.408



80.000 12

88.000 12

96.800 12

106.480 12

117.128 60

488.408

3.05.01.003


91.200

102.320

110.352

121.387

133.526

558.785



91.200 12

102.320 12

110.352 12

121.387 12

133.526 60

558.785



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.003


90.000

99.000

108.900

119.790

131.769

549.459



90.000 12

99.000 12

108.900 12

119.790 12

131.769 60

549.459

3.05.01.003


65.000

71.500

78.650

86.515

95.167

396.832



65.000 12

71.500 12

78.650 12

86.515 12

95.167 60

396.832

3.05.01.003


90.000

99.000

108.900

119.790

131.769

549.459




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



90.000 12

99.000 12

108.900 12

119.790 12

131.769 60

549.459

3.05.01.003


78.000

85.800

94.380

103.818

114.200

476.198



78.000 12

85.800 12

94.380 12

103.818 12

114.200 60

476.198

3.05.01.003


85.000

93.500

102.850

113.135

124.449

518.934



85.000 12

93.500 12

102.850 12

113.135 12

124.449 60

518.934

3.05.01.003

Kegiatan Penyediaan Jasa

72.000

79.200

87.120

95.832

105.415

439.567

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

Cabdin Slamet Utara


72.000 12

79.200 12

87.120 12

95.832 12

105.415 60

439.567

3.05.01.003


825.000

907.500

998.250

1.000.000

1.000.000

4.730.750



825.000 12

907.500 12

998.250 12

1.000.000 12

1.000.000 60

4.730.750

3.05.01.004

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

229.050

246.455

271.101

275.000

300.000

1.321.606


Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Bulan 12 12 12

229.050 12

246.455 12

271.101 12

275.000 12

300.000 60

1.321.606



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.005

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

175.000

192.500

211.750

232.925

256.218

1.068.393


Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

175.000 12

192.500 12

211.750 12

232.925 12

256.218 60

1.068.393

3.05.01.005


175.000

192.500

211.750

232.925

256.218

1.068.393



175.000 12

192.500 12

211.750 12

232.925 12

256.218 60

1.068.393

3.05.01.005

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

247.500

272.250

299.475

329.423

362.365

1.511.013

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

Kendeng Selatan


247.500 12

272.250 12

299.475 12

329.423 12

362.365 60

1.511.013

3.05.01.005


175.000

192.500

211.750

232.925

256.218

1.068.393



175.000 12

192.500 12

211.750 12

232.925 12

256.218 60

1.068.393

3.05.01.005

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

304.440

385.000

423.500

465.850

512.435

2.091.225




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Daerah


304.440 12

385.000 12

423.500 12

465.850 12

512.435 60

2.091.225

3.05.01.005


193.100

252.410

233.651

257.016

282.718

1.178.895



193.100 12

252.410 12

233.651 12

257.016 12

282.718 60

1.178.895

3.05.01.005


250.525

275.578

303.135

333.449

366.794

1.529.481




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



250.525 12

275.578 12

303.135 12

333.449 12

366.794 60

1.529.481

3.05.01.005


175.000

192.500

211.750

232.925

256.218

1.068.393



175.000 12

192.500 12

211.750 12

232.925 12

256.218 60

1.068.393

3.05.01.005


295.800

325.380

357.918

393.710

433.081

1.805.889


Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan Bulan 12 12 12

295.800 12

325.380 12

357.918 12

393.710 12

433.081 60

1.805.889



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

3.05.01.005


200.450

200.365

220.402

242.442

266.686

1.130.345



200.450 12

200.365 12

220.402 12

242.442 12

266.686 60

1.130.345

3.05.01.005


49.700

54.670

60.137

66.151

72.766

303.424


Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Bulan 12 12 12

49.700 12

54.670 12

60.137 12

66.151 12

72.766 60

303.424



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Daerah

3.05.01.005


315.550

347.105

381.816

419.997

461.997

1.926.465



315.550 12

347.105 12

381.816 12

419.997 12

461.997 60

1.926.465

3.05.01.005


190.000

209.000

229.900

252.890

278.179

1.159.969



190.000 12

209.000 12

229.900 12

252.890 12

278.179 60

1.159.969



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.005


1.233.000

1.430.00

0

1.500.00

0

1.500.000

1.500.000

7.163.000



1.233.000 12

1.430.00

0 12

1.500.00

0 12

1.500.000 12

1.500.000 60

7.163.000

3.05.01.006

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

50.000

55.000

60.500

66.550

73.205

305.255


Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Bulan 12 12 12

50.000 12

55.000 12

60.500 12

66.550 12

73.205 60

305.255

3.05.01.006

Kegiatan Rapat Koordinasi dan

75.000

82.500

90.750

99.825

109.808

457.883




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

Slamet Selatan


75.000 12

82.500 12

90.750 12

99.825 12

109.808 60

457.883

3.05.01.006


75.000

82.500

90.750

99.825

109.808

457.883



75.000 12

82.500 12

90.750 12

99.825 12

109.808 60

457.883

3.05.01.006

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat

60.000

66.000

72.600

79.860

87.846

366.306




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Daerah


60.000 12

66.000 12

72.600 12

79.860 12

87.846 60

366.306

3.05.01.006


85.000

93.500

102.850

113.135

124.449

518.934



85.000 12

93.500 12

102.850 12

113.135 12

124.449 60

518.934

3.05.01.006


85.000

93.500

102.850

113.135

124.449

518.934




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



85.000 12

93.500 12

102.850 12

113.135 12

124.449 60

518.934

3.05.01.006


70.000

77.000

84.700

93.170

102.487

427.357



70.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

427.357

3.05.01.006


70.000

77.000

84.700

93.170

102.487

427.357


Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat Bulan 12 12 12

70.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

427.357



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

3.05.01.006


85.000

93.500

102.850

113.135

124.449

518.934



85.000 12

93.500 12

102.850 12

113.135 12

124.449 60

518.934

3.05.01.006


44.000

77.000

84.700

93.170

102.487

401.357


Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Bulan 12 12 12

44.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

401.357



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


luar daerah

3.05.01.006


60.000

66.000

72.600

79.860

87.846

366.306



60.000 12

66.000 12

72.600 12

79.860 12

87.846 60

366.306

3.05.01.006


85.000

93.500

102.850

113.135

124.449

518.934



85.000 12

93.500 12

102.850 12

113.135 12

124.449 60

518.934



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.006


75.000

82.500

90.750

99.825

109.808

457.883



75.000 12

82.500 12

90.750 12

99.825 12

109.808 60

457.883

3.05.01.006


1.003.000

1.210.00

0

1.250.00

0

1.250.000

1.250.000

5.963.000



1.003.000 12

1.210.00

0 12

1.250.00

0 12

1.250.000 12

1.250.000 60

5.963.000

3.05.01.007

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan

20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Minum Rapat Perangkat Daerah

Serayu Tengah

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

20.000

22.572

24.829

27.312

30.043

124.756



20.000 12

22.572 12

24.829 12

27.312 12

30.043 60

124.756

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007


19.689

21.658

23.824

26.206

28.827

120.204


Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Bulan 12 12 12

19.689 12

21.658 12

23.824 12

26.206 12

28.827 60

120.204



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007


19.788

21.767

23.943

26.338

28.972

120.808




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



19.788 12

21.767 12

23.943 12

26.338 12

28.972 60

120.808

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat

20.000

32.835

36.119

39.730

43.703

172.387




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah


20.000 12

32.835 12

36.119 12

39.730 12

43.703 60

172.387

3.05.01.007


20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102



20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.007


346.760

385.000

423.500

450.000

450.000

2.055.260



346.760 12

385.000 12

423.500 12

450.000 12

450.000 60

2.055.260



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.008

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah

4.512

4.963

5.460

6.005

6.606

27.546


Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

4.512 12

4.963 12

5.460 12

6.005 12

6.606 60

27.546

3.05.01.008


5.580

6.138

6.752

7.427

8.170

34.067



5.580 12

6.138 12

6.752 12

7.427 12

8.170 60

34.067

3.05.01.008


5.000

5.500

6.050

6.655

7.321

30.526


Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bulan 12 12 12

5.000 12

5.500 12

6.050 12

6.655 12

7.321 60

30.526



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah

3.05.01.008


4.512

4.963

5.460

6.005

6.606

27.546



4.512 12

4.963 12

5.460 12

6.005 12

6.606 60

27.546

3.05.01.008


4.000

4.400

4.840

5.324

5.856

24.420



4.000 12

4.400 12

4.840 12

5.324 12

5.856 60

24.420

3.05.01.008

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaa

6.120

6.732

7.405

8.146

8.960

37.363

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Kendeng



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


n Perangkat Daerah

Muria


6.120 12

6.732 12

7.405 12

8.146 12

8.960 60

37.363

3.05.01.008


4.500

4.950

5.445

5.990

6.588

27.473



4.500 12

4.950 12

5.445 12

5.990 12

6.588 60

27.473

3.05.01.008


4.512

4.963

5.460

6.005

6.606

27.546


Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Bulan 12 12 12

4.512 12

4.963 12

5.460 12

6.005 12

6.606 60

27.546



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Daerah

3.05.01.008


4.740

5.214

5.735

6.309

6.940

28.938



4.740 12

5.214 12

5.735 12

6.309 12

6.940 60

28.938

3.05.01.008


4.512

4.963

5.460

6.005

6.606

27.546



4.512 12

4.963 12

5.460 12

6.005 12

6.606 60

27.546

3.05.01.008


4.500

4.950

5.445

5.990

6.588

27.473




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



4.500 12

4.950 12

5.445 12

5.990 12

6.588 60

27.473

3.05.01.008


6.000

6.600

7.260

7.986

8.785

36.631



6.000 12

6.600 12

7.260 12

7.986 12

8.785 60

36.631

3.05.01.008


126.000

130.000

135.000

140.000

145.000

676.000



126.000 12

130.000 12

135.000 12

140.000 12

145.000 60

676.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.009

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

70.000

77.000

84.700

93.170

102.487

427.357


Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

70.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

427.357

3.05.01.009

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operas

100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


ional Perangkat Daerah


100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510

3.05.01.009


100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510


Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rum Bulan 12 12 12

100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


ah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

3.05.01.009


70.000

77.000

84.700

93.170

102.487

427.357



70.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

427.357



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.009


92.000

110.000

121.000

133.100

146.410

602.510



92.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

602.510

3.05.01.009


100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)




100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510

3.05.01.009


96.900

106.590

117.249

128.974

141.871

591.584



96.900 12

106.590 12

117.249 12

128.974 12

141.871 60

591.584



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



3.05.01.009


70.000

77.000

84.700

93.170

102.487

427.357



70.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

427.357



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.009


96.400

110.000

121.000

133.100

146.410

606.910



96.400 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

606.910

3.05.01.009


100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)




100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510

3.05.01.009


100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510



100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



3.05.01.009


100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510



100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.009


707.000

880.000

968.000

1.064.800

1.171.280

4.791.080



707.000 12

880.000 12

968.000 12

1.064.800 12

1.171.280 60

4.791.080

3.05.01.010

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

9.800

21.780

23.958

26.354

28.989

110.881




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Bulan 12 12 12

9.800 12

21.780 12

23.958 12

26.354 12

28.989 60

110.881

3.05.01.010


15.000

16.500

18.150

19.965

21.962

91.577



15.000 12

16.500 12

18.150 12

19.965 12

21.962 60

91.577

3.05.01.010

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga

25.000

27.500

30.250

33.275

36.603

152.628




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah


25.000 12

27.500 12

30.250 12

33.275 12

36.603 60

152.628

3.05.01.010


9.800

21.780

23.958

26.354

28.989

110.881



9.800 12

21.780 12

23.958 12

26.354 12

28.989 60

110.881

3.05.01.010

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

25.000

27.500

30.250

33.275

36.603

152.628

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Serayu



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

Selatan


25.000 12

27.500 12

30.250 12

33.275 12

36.603 60

152.628

3.05.01.010


14.107

39.500

42.250

45.275

48.603

189.735



14.107 12

39.500 12

42.250 12

45.275 12

48.603 60

189.735

3.05.01.010

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

20.000

22.000

24.200

26.620

29.282

122.102




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

Cabdin Sewu Lawu


20.000 12

22.000 12

24.200 12

26.620 12

29.282 60

122.102

3.05.01.010


9.800

21.780

23.958

26.354

28.989

110.881



9.800 12

21.780 12

23.958 12

26.354 12

28.989 60

110.881



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


3.05.01.010


24.040

27.500

30.250

33.275

36.603

151.668



24.040 12

27.500 12

30.250 12

33.275 12

36.603 60

151.668

3.05.01.010


19.800

21.780

23.958

26.354

28.989

120.881


Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Bulan 12 12 12

19.800 12

21.780 12

23.958 12

26.354 12

28.989 60

120.881



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Perangkat Daerah

3.05.01.010


35.000

38.500

42.350

46.585

51.244

213.679



35.000 12

38.500 12

42.350 12

46.585 12

51.244 60

213.679

3.05.01.010


25.000

27.500

30.250

33.275

36.603

152.628


Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Bulan 12 12 12

25.000 12

27.500 12

30.250 12

33.275 12

36.603 60

152.628



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

3.05.01.010


18.000

19.800

21.780

23.958

26.354

109.892



18.000 12

19.800 12

21.780 12

23.958 12

26.354 60

109.892

3.05.01.010


247.300

300.000

350.000

400.000

450.000

1.747.300




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



247.300 12

300.000 12

350.000 12

400.000 12

450.000 60

1.747.300

3.05.01.011

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

300.000

330.000

363.000

399.300

439.230

1.831.530


Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Bulan 12 12 12

300.000 12

330.000 12

363.000 12

399.300 12

439.230 60

1.831.530

3.05.01.011


130.000

165.000

181.500

199.650

219.615

895.765



130.000 12

165.000 12

181.500 12

199.650 12

219.615 60

895.765

3.05.01.011

Kegiatan Penyediaan Sarana dan

140.800

165.000

181.500

199.650

219.615

906.565




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Prasarana Kantor

Cabdin Kendeng Selatan


140.800 12

165.000 12

181.500 12

199.650 12

219.615 60

906.565

3.05.01.011


300.000

330.000

363.000

399.300

439.230

1.831.530



300.000 12

330.000 12

363.000 12

399.300 12

439.230 60

1.831.530

3.05.01.011


100.000

165.000

181.500

199.650

219.615

865.765



100.000 12

165.000 12

181.500 12

199.650 12

219.615 60

865.765

3.05.01.011

Kegiatan Penyediaan Sarana dan

70.000

77.000

84.700

93.170

102.487

427.357




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Prasarana Kantor

Cabdin Kendeng Muria


70.000 12

77.000 12

84.700 12

93.170 12

102.487 60

427.357

3.05.01.011


130.000

165.000

181.500

199.650

219.615

895.765



130.000 12

165.000 12

181.500 12

199.650 12

219.615 60

895.765

3.05.01.011


300.000

330.000

363.000

399.300

439.230

1.831.530



300.000 12

330.000 12

363.000 12

399.300 12

439.230 60

1.831.530

3.05.01.011


74.000

81.400

89.540

98.494

108.343

451.777

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabdin Serayu



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Utara


74.000 12

81.400 12

89.540 12

98.494 12

108.343 60

451.777

3.05.01.011


101.538

165.000

181.500

199.650

219.615

867.303



101.538 12

165.000 12

181.500 12

199.650 12

219.615 60

867.303

3.05.01.011


75.000

144.595

159.065

174.960

192.456

746.076



75.000 12

144.595 12

159.065 12

174.960 12

192.456 60

746.076

3.05.01.011


130.000

165.000

181.500

199.650

219.615

895.765




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)



130.000 12

165.000 12

181.500 12

199.650 12

219.615 60

895.765

3.05.01.011


100.000

110.000

121.000

133.100

146.410

610.510



100.000 12

110.000 12

121.000 12

133.100 12

146.410 60

610.510

3.05.01.011


1.268.840

2.500.00

0

2.500.00

0

2.500.000

2.500.000

11.268.840



1.268.840 12

2.500.00

0 12

2.500.00

0 12

2.500.000 12

2.500.000 60

11.268.840

3.05.01.012

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

1.500.000

1.000.00

0

1.000.00

0

1.000.000

1.000.000

5.500.000


Jumlah Unit Gedung Yang Paket 1 1 1

1.500.000 1

1.000.00 1

1.000.00 1

1.000.000 1

1.000.000 5

5.500.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Direhab 0 0

3.05.01.012


520.000

750.000

750.000

750.000

750.000

3.520.000


Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Paket 1 1 1

520.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 5

3.520.000

3.05.01.012


700.000

750.000

750.000

750.000

750.000

3.700.000



700.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 5

3.700.000

3.05.01.012


1.500.000

1.000.00

0

1.000.00

0

1.000.000

1.000.000

5.500.000



1.500.000 1

1.000.00

0 1

1.000.00

0 1

1.000.000 1

1.000.000 5

5.500.000

3.05.01.012


450.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.450.000



450.000 1

500.000 1

500.000 1

500.000 1

500.000 5

2.450.000

3.05.01.01

Kegiatan Rehab 0

2.000.00

750.000

750.000

750.000

4.250.000

Kepala Sub Bagian Tata



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


2 Gedung Kantor Perangkat Daerah

0 Usaha Cabdin Sewu Lawu

Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Paket 1 1 0 0 1

2.000.00

0 1

750.000 1

750.000 1

750.000 4

4.250.000

3.05.01.012


500.000

1.000.00

0

1.000.00

0

1.000.000

1.000.000

4.500.000



500.000 1

1.000.00

0 1

1.000.00

0 1

1.000.000 1

1.000.000 5

4.500.000

3.05.01.012


700.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.700.000



700.000 1

500.000 1

500.000 1

500.000 1

500.000 5

2.700.000

3.05.01.012


725.000

750.000

750.000

750.000

750.000

3.725.000



725.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 5

3.725.000

3.05.01.012

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat

218.950

500.000

500.000

500.000

500.000

2.218.950




Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


Daerah


218.950 1

500.000 1

500.000 1

500.000 1

500.000 5

2.218.950

3.05.01.012


766.000

750.000

750.000

750.000

750.000

3.766.000



766.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 1

750.000 5

3.766.000

3.05.01.012


1.000.000

1.500.00

0

1.500.00

0

1.500.000

1.500.000

7.000.000



1.000.000 1

1.500.00

0 1

1.500.00

0 1

1.500.000 1

1.500.000 5

7.000.000

3.05.01.013

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.000.000

200.000

1.200.000


Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan Unit 0 15 4

1.000.000 8

200.000 0 0 0 12

1.200.000

3.05.01.015

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

100.000

200.000

200.000

200.000

200.000

900.000


Jumlah bulan terpenuhinya Diklat/Works Bulan 12 12 12

100.000 12

200.000 12

200.000 12

200.000 12

200.000 60

900.000



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


hop/Bintek/Seminar

3.05.01.016

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah

300.000

425.000

450.000

450.000

450.000

2.075.000


Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah

Dokumen 0 0 1

300.000 1

425.000 1

450.000 1

450.000 1

450.000 5

2.075.000

3.05.01.023

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah

100.000

125.000

150.000

150.000

150.000

675.000


Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah Bulan 12 12 12

100.000 12

125.000 12

150.000 12

150.000 12

150.000 60

675.000

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Nilai SAKIP PD Angka 73,21 73,5 74 75 77 79 80,5 80,5

3.05.02

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.145.000

1.115.00

0

1.165.00

0

1.165.000

1.165.000

5.755.000

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase ketercapaian perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100 100



Kegiatan


Satuan




PD


Daerah Penanggun

g Jawab

Sasaran, Program


(2017/2018) 2019 2020 2021 2022 2023


(000) Target

Rp. (000)


dan evaluasi kinerja OPD

3.05.02.001

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

830.000

800.000

850.000

850.000

850.000

4.180.000

Kepala Sub Bagian Program

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun

Dokumen 9 9 11

830.000 10

800.000 9

850.000 9

850.000 9

850.000 48

4.180.000

3.05.02.002

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

1.575.000

Kepala Sub Bagian Program

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

Dokumen 18 18 18

315.000 18

315.000 18

315.000 18

315.000 18

315.000 90

1.575.000

bab vi rencana program dan kegiatan serta...

Documents