bab i - dpmppt.slemankab.go.id · publik dan peraturan bupati sleman nomor 5.2 tahun 2014 tentang...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
i
2017
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN SLEMAN
LKjIP Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................. i
Kata Pengantar ........................................................................................................... ii
Daftar Isi ..................................................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................. 1
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 4
BAB 3 PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ...................................................... 6
A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................... 6
B. Realisasi Anggaran ................................................................................ 12
BAB 4 PENUTUP .................................................................................................... 16
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sleman dijabarkan secara lengkap di dalam Peraturan Bupati
Sleman No. 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Tugas :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
Fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu;
b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan perizinan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan
bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan kesekertariatan dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman No. 90 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rincian struktur
organisasi yaitu sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan
Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan dan
Evaluasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
2
c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Data dan Informasi; dan
3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Peninjaun dan Penelitian Lokasi.
e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
3. Seksi Izin Bangunan Gedung.
f. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari :
1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
2. Seksi Izin Gangguan; dan
3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
h. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman pada
tahun 2017 sebagai berikut :
1. Meningkatkan system informasi perizinan bangunan;
2. Meningkatkan koordinasi dan menyusun aturan terhadap pemanfaatan
ruang untuk pecah kapling;
3. Menyusun kajian akademis nilai startegis wilayah dan revisi perda retribusi
IMB;
4. Menyusun peraturan tentang Penataan Reklame;
5. Menyusun peraturan tentang tata cara dan syarat penetapan serta
pelaksanaan pembongkaran bangunan;
6. Menyusun kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi lahan (insentif dan
disinsentif);
7. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu
alat dalam pemrosesan permohonan izin;
8. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir
kegiatan investasi;
9. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
3
10. Penyebarluasan informasi penanaman modal;
11. Peningkatan forum koordinasi penanaman modal;
12. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu
alat dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia
usaha;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
14. Pembuatan SIM perizinan yang terintegrasi;
15. Pembuatan regulasi perizinan;
16. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi;
17. Pengadaan sarpras dan rekruitmen SDM; dan
18. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
4
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
dalam melaksanakan Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 ini hanya
melaksanakn 3 misi dari 5 misi yang telah ditetapkan antara lain :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik melaui peningkatan kulaitas birokrasi
yang responsif dan penerapan e-govt yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan
bagi masyarakat;
2. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi
kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan
ekonomi rakyat, serta penanggulangan
kemiskinan;
3. Memantapkan dan meningkatkan kualitas
pengelolaan sumber daya alam, penataan
ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan;
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu
keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun dan bersifat
idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
berdasarkan kreteria yang mudah dipahami.
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Sleman
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET 2017
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Predikat LAKIP DPMPPT
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
100%
Predikat LAKIP DPMPPT
A
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan masyarakat
75%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP
93,5%
Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan
100%
2 Mendorong peningkatan nilai investasi
Pertumbuhan nilai penanaman modal
Meningkatnya Penanaman Modal
nilai investasi
4.525 milyar
3 Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup
Luasan perubahan alih fungsi lahan
Terkendalinya alih fungsi lahan
luasan alih fungsi lahan
<100ha
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman tahun 2017 mengacu pada
dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2017, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2017, serta dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)
Kabupaten Sleman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang pada
saat itu disebut dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai
berikut:
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2017
1 2 3 4
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
100%
Predikat LAKIP DPMPPT A
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan masyarakat 75%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP
93,5%
Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan
93%
2 Meningkatnya Penanaman Modal
nilai investasi
4.525 milyar
3 Terkendalinya alih fungsi lahan
luasan alih fungsi lahan <100ha
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
6
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)
Kabupaten Sleman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Jumlah
sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman sebanyak 4 sasaran.
Dari 4 sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 7 indikator sasaran, pencapaian
kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(DPMPPT) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN TARGET KINERJA
2017
REALISASI KINERJA
2017
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
% 100
100
100%
Predikat LAKIP DPMPPT
4 (A) 4
Belum diketahui
-
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan masyarakat
% 75
76,08
101,44%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP
% 93,5
95,72
102,37%
Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan
% 93
100,00
107,53%
3 Meningkatnya Penanaman Modal
Nilai Investasi Milyar 4.525
6.247
138,05%
4 Terkendalinya alih fungsi lahan
Luasan alih fungsi lahan
Ha 100
73,17
126,83%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
7
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Tahun 2017
No Sasaran Jumlah
Indikator
Rata-
rata
Capaian
0
s/d
50
50
s/d
80
80
s/d
95
95 s/d
100
1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan daerah
2 100 Sangat
berhasil
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
3 100 Sangat
berhasil
3 Meningkatnya
Penanaman Modal
1 100 Sangat
berhasil
4 Terkendalinya alih
fungsi lahan
1 100 Sangat
berhasil
Sasaran 1 :
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran
meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah dengan 2 (dua) indikator
kinerja, satu indikator yaitu prosentase temuan
hasil pemeriksaan yang di tindak lanjuti
mendapatkan angka capaian kinerja sasaran
sebesar 100% dengan predikat “Sangat
Berhasil”
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2017
Indikator Sasaran Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
100% 100% 100%
Predikat LAKIP DPMPPT A Belum
diketahui
-
Rata-rata capaian kinerja 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
8
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti pada tahun 2017
semuannya berhasil di tindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman.
Sedangkan indikator yang kedua adalah predikat LAKIP DPMPPT, penilaian LAKIP
DPMPPT untuk tahun 2017 belum di evaluasi oleh Inspektorat.
Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah tersebut
dicapai melalui program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;
2. Program pengelolaan pendapatan daerah; dan
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 75.466.500,- dari
anggaran sebesar Rp. 77.123.300,- atau 97,85% dari total anggaran. Realisasi kinerja
sebesar 100%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan
sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja
SKPD;
2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman.
Tabel 3.4
Perbandingan Kinerja dan target jangka menengah Sasaran 1 Tahun 2017
Indikator
Sasaran
Satuan Realisasi
tahun 2016
Realisasi
tahun 2017
Target tahun
2021
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
% 100% 100% 100%
Predikat LAKIP DPMPPT
predikat AA Belum
diketahui
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
9
Sasaran 2 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”
Hasil evaluasi capaian kinerja
sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan publik dengan 3 (tiga)
indikator kinerja mendapatkan angka
capaian kinerja sasaran sebesar 100%
dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 7
Indikator Sasaran Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
Indeks Kepuasan Masyarakat 75,00% 76,08% 101,44%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP
93,50% 95,72% 102,37%
Prosentase aduan masyarakat terselesaikan
93% 100,00% 107,53%
Rata-rata capaian kinerja 101,27%
Pada tahun 2017 ini Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)
Kabupaten Sleman telah melakukan penyusunan
indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun
2014 tentang pedoman survei Kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 tahun 2014 tentang pedoman
penyusunan indeks Kepuasan masyarakat unit pelayanan publik di lingkungan
pemerintah Kabupaten Sleman, dan pada tahun 2017 ini memperoleh nilai 76,08%
atau masuk dalam kategori baik.
Pada Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP tahun 2017
terlihat pada jumlah berkas masuk sebesar 8.081 berkas dan dapat diselesaikan
sebesar 7.735 berkas atau sebesar 95,72%.
Prosentase aduan masyarakat terselesaikan pada tahun 2017 sebesar 107 aduan
yang terselesaikan atau sebesar 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
10
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut dicapai melalui
program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan komunikasi,
informatika dan media massa
2. Program Kerjasama informasi dan
media massa;
3. Program Pelayanan administrasi
perkantoran;
4. Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur;
5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;
7. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 2.463.223.939,-
dari anggaran sebesar Rp. 2.771.892.050,- atau 88,86% dari target. Realisasi kinerja
sebesar 101,27%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut
adalah :
1. Peningkatan pelayanan perizinan melalui
impelemtasi SOP yang baik;
2. Peningkatan pelayanan pengaduan
masyarakat melalui implementasi SOP
yang baik; dan
3. Komitmen yang baik dari seluruh
karyawan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman.
Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja dan target jangka menengah Sasaran 2 Tahun 7
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
tahun 2016
Realisasi tahun 2017
Target tahun 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat % 75,38% 76,08% 79,00%
Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP
% 97,55% 95,72% 95,50%
Prosentase aduan masyarakat terselesaikan
% 93,00% 100,00% 100,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
11
Sasaran 3 :
“Meningkatnya Penanaman Modal”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal dengan
1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%
dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.7
Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2017
Indikator Sasaran Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017
Nilai Investasi 4.525 milyar 6.247 milyar 138,05%
Rata-rata capaian kinerja 138,05%
Pada tahun 2017 ini pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp. 539.940.960.105
atau sebesar 9,46% jika di bandingkan dengan pertumbuhan nilai penanaman
modal tahun 2016.
Sasaran meningkatnya penanaman modal tersebut dicapai melalui program
sebagai berikut :
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
3. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan
5. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 600.402.038,-
dari anggaran sebesar Rp. 610.741.890,- atau 98.31% dari target. Realisasi kinerja
sebesar 138,05%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
12
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Peningkatan nilai investasi PMDN;
2. Peningkatan nilai investasi PMA; dan
3. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman.
Tabel 3.8
Perbandingan Kinerja dan target jangka menengah Sasaran 3 Tahun 2017
Indikator
Sasaran
Satuan Realisasi tahun
2016
Realisasi
tahun 2017
Target tahun 2021
Nilai Investasi milyar 5.706,76 milyar 6.247 milyar 5.092 milyar
Sasaran 4 :
“Terkendalinya alih fungsi lahan”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran
terkendalinya alih fungsi lahan dengan 1 (satu)
indikator kinerja mendapatkan angka capaian
kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat
“Sangat Berhasil”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran
terkendalinya alih fungsi lahan disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 3.9
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2017
Indikator Sasaran Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017
Luasan alih fungsi lahan <100ha 73,17ha 126,83%
Rata-rata capaian kinerja 126,83%
Perubahan alih fungsi lahan ditargetkan sebesar 500 ha dalam kurun waktu
5 tahun, sehingga untuk tahun 2017 ini alih fungsi lahan ditargetkan sebesar
100 ha dan untuk realisasi pada tahun 2017 ini alih fungsi lahan tercapai pada
angka 73,17 ha.
Sasaran terkendalinya alih fungsi lahan tersebut dicapai melalui program
sebagai berikut :
1. Program pengendalian pemanfaatan ruang:
2. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
dan
3. Program pengembangan sistem informasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
13
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 1.000.179.320,-
dari anggaran sebesar Rp. 1.089.002.450,- atau 91,84% dari target. Realisasi kinerja
sebesar 126,83%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut
adalah :
1. Pembatasan perubahan alih fungsi lahan melalui perizinan;
2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman;
3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.
Tabel 3.10
Perbandingan Kinerja dan target jangka menengah Sasaran 4 Tahun 2017
Indikator Sasaran
Satuan Realisasi
tahun 2016 Realisasi
tahun 2017 Target
tahun 2021
Luasan alih fungsi lahan
ha 60,84ha 73,17ha <100ha
Analisis efisiensi dalam pencapaian sasaran
Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2017 sesuai
dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017, untuk mencapai 4 sasaran 7 indikator
sasaran dianggarkan sebesar Rp. 4.548.759.690,- dan terealisasi sebesar Rp.
4.139.271.797,- atau 91,00% dengan realisasi fisik sebesar 102,75%.
Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran terdapat
dalam tabel berikut.
Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017
No Sasaran Anggaran Realisasi % serapan anggaran
% rata-rata capaian kinerja
sasaran
Ket
1 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
daerah
77.123.300 75.466.500 97,85 100,00 Efisien
2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
2.771.892.050 2.463.223.939 88,86 100,00 Efisien
3 Meningkatnya
penanaman
modal
610.741.890 600.402.038 98,31 114,11 Efisien
4 Terkendalinya
alih fungsi lahan
1.089.002.450 1.000.179.320 91,84 107,35 Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
14
B. Realisasi Anggaran
No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan
(%)
Realisasi Fisik (%)
Ket
1 Pelayanan Perijinan IMB
302.707.300 91,95 114,83 Efisien
2 Pelayanan Ijin Reklame
56.439.900 94,31 100,00 Efisien
3 Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler
61.016.000 99,23 120,00 Efisien
4 Plotting peta izin pemanfaatan ruang
147.812.000 96,72 123,93 Efisien
5 Monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan
21.094.000 98,39 100,00 Efisien
6 Pelayanan izin prinsip dan izin lokasi
126.233.250 82,00 100,00 Efisien
7 Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah Non Usaha
123.593.500 89,00 100,00 Efisien
8 Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha
220.289.500 91,28 100,00 Efisien
9 Pemeliharaan sistem informasi
29.817.000 99,88 100,00 Efisien
10 Pengelolaan Website 26.242.000 99,88 100,00 Efisien
11 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
67.486.000 99,91 100,00 Efisien
12 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
41.562.400 99,37 100,00 Efisien
13 Penyediaan jasa administrasi keuangan
43.350.000 100,00 100,00 Efisien
14 Penyediaan makanan dan minuman rapat
40.657.500 99,98 100,00 Efisien
15 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
59.160.000 99,32 100,00 Efisien
16 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
350.505.000 81,39 100,00 Efisien
17 Penyediaan jasa langganan
179.400.000 76,30 100,00 Efisien
18 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
418.627.000 85,02 100,00 Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
15
19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
154.000.000 100,00 100,00 Efisien
20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
379.112.000 86,57 100,00 Efisien
21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
10.010.000 71,28 100,00 Efisien
22 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
9.002.400 94,42 100,00 Efisien
23 Pengelolaan kepegawaian
11.521.400 98,52 100,00 Efisien
24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.404.400 97,15 100,00 Efisien
25 Penyusunan perencanaan kerja SKPD
14.470.200 94,37 100,00 Efisien
26 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
14.180.000 98,19 100,00 Efisien
27 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
48.464.000 95,15 100,00 Efisien
28 Promosi investasi 164.929.900 99,69 100,00 Efisien
29 Perencanaan dan pengembangan penanaman modal
85.997.500 99,09 100,00 Efisien
30 Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal instansi pemerintah dan dunia usaha
99.784.000 97,13 100,00 Efisien
31 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
15.633.000 90,87 100,00 Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
16
32 Kajian Kebijakan penanaman modal
84.625.500 97,61 100,00 Efisien
33 Pengelolaan Dokumen SKPD
448.148.000 90,24 100,00 Efisien
34 Penyelenggaraan penyusutan arsip
39.666.400 88,31 100,00 Efisien
35 Pelayanan Perijinan Pariwisata
28.580.500 98,80 100,00 Efisien
36 Pelayanan Perijinan Perdagangan
50.990.500 99,98 123,89 Efisien
37 Pelayanan Perijinan Perindustrian
31.736.990 99,92 146,67 Efisien
38 Pelayanan Ijin gangguan
68.606.000 70,47 100,00 Efisien
39 Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik
16.655.900 97,45 100,00 Efisien
40 Pelayanan Informasi dan Pengaduan
49.235.000 99,93 100,00 Efisien
41 Pelayanan perizinan 204.100.250 95,67 100,00 Efisien
42 Pengelolaan Perijinan 39.309.000 99,98 100,00 Efisien
43 Pengendalian perijinan 38.226.500 99,95 100,00 Efisien
44 Pembinaan kinerja pelayanan publik
57.030.500 97,61 100,00 Efisien
45 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
20.278.800 81,99 100,00 Efisien
46 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
17.068.200 98,98 100,00 Efisien
47 Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah
18.000.500 99,84 100,00 Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPT
Kabupaten Sleman
Tahun 2017
17
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2017, secara umum Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya.
Sasaran yang berjumlah 4 sasaran 7 indikator sasaran sebagaimana tertuang
dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, sebagian besar telah dapat
direalisasikan dengan Berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan
tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran, disimpulkan
bahwa 4 sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil. Dari 4 sasaran
tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 indikator sasaran dengan
capaian 4 indikator sasaran dengan nilai di atas 100% dengan kategori Sangat
Berhasil; 3 indikator sasaran dengan nilai 100% dengan kategori Sangat Berhasil.
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mancapai sasaran,
dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 4 sasaran,
sebagian besar telah menggunakan sumber daya dengan efisien.
Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Dari alokasi
dana yang telah ditetapkan tahun 2017 Rp. 4.548.759.690,- dan terealisasi
sebesar Rp. 4.139.271.797,- atau 91,00% dan setor kembali sebesar Rp.
409.487.893,- atau sebesar 9,00%. Sedangkan realisasi fisik yang dicapai pada
tahun 2017 adalah sebesar 102,75%, perlu peningkatan koordinasi baik internal
maupun eksternal dan perlunya pemberdayaan staf lintas bidang dalam menutup
kekurangan personil.