bab i pendahuluan -...

BBPK CILOTO 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2014, telah ditetapkan 11

prioritas pembangunan nasional yang menempatkan Reformasi Birokrasi dan

tata kelola sebagai prioritas pertama untuk dilaksanakan. Sebagaimana

ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Untuk

melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah

memberikan tugas pokok kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

Reformasi Birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan

penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi

Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun

2005 – 2025 telah ditetapkan visi, misi dan strategi Pembangunan Kesehatan,

hal tersebut selanjutnya menjadi acuan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)

Ciloto dalam menyusun visi, misi serta rencana program dan kegiatan tahun

2010-2014.

BBPK CILOTO 2014


Visi Pembangunan Kesehatan

Keadaan masa depan masyarakat Indonesia yang ingin dicapai melalui

pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai

oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup

sehat, baik jasmani, rohani maupun sosial, dan memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini dituangkan dalam visi

pembangunan kesehatan yaitu “Indonesia Sehat 2025”.

Misi Pembangunan Kesehatan

Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk

mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan

Kesehatan, yaitu:

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan

terjangkau.

4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan.

Strategi

Strategi Pembangunan Kesehatan yang akan ditempuh sampai tahun

2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah

3. Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan

4. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

5. Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

(PPSDM) Kesehatan merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah

Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas mengembangkan dan

BBPK CILOTO 2014


memberdayakan sumberdaya manusia kesehatan. Balai Besar Pelatihan

Kesehatan (BBPK) Ciloto adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Badan PPSDM Kesehatan. Sebagai UPT, BBPK Ciloto

mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lakip).

Adapun ruang lingkup Lakip yang disusun meliputi kegiatan yang dibiayai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPK Ciloto tahun 2013 antara lain:

2079.994 Layanan Perkantoran

2079.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Program dan Anggaran

2079.003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan

2079.004 Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara

2079.005 Laporan Kinerja

2079.007 Peralatan Fasilitas Perkantoran

2079.018 Aparatur yang mengikuti Pelatihan

2079.022 Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan Bidang Kesehatan

2079.030 Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Teknis

Sebagai instansi/organisasi pemerintah, BBPK Ciloto mempunyai

kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

B. Dasar Hukum Penyusunan Lakip

Laporan kinerja institusi pemerinta(Lakip) merupakan bentuk dokumen

pertanggung jawaban. Dasar hokum penyusunan Lakip adalah sebagai berikut:

1. Inpres Nomor. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

2. Inpres Nomo. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Permenkes Nomor. 5 tahun 988/Menkes/Per/XI/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan

Departemen Kesehatan;

BBPK CILOTO 2014


4. Permenkes Nomor. 950/Menkes/Per/VII/2010 tentang Pedoman Tehnis

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permenpan Reformasi dan Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 2361/MENKES/PER/XI/2011

tanggal 22 November 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan tertulis bahwa “BBPK mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan(Diklat) serta pengembangan

sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat”.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas tersebut di atas, maka BBPK Ciloto mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan

sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

b. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan

masyarakat;

c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia kesehatan dan masyarakat;

d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan,

evaluasi,system informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan

masyarakat;

e. Penyiapan pengembangan kemitraan;

f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan, dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BBPK CILOTO 2014


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPK Ciloto sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 2361/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 dapat dilihat

pada gambar 1. Berikut.

Gambar 1.

Struktur Organisasi BBPK Ciloto

Secara rinci Struktur organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kepala

2. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu, terdiri atas:

a. Seksi Pengendalian Mutu

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

BBPK CILOTO 2014


4. Bidang Penyelenggara Diklat, terdiri atas:

a. Seksi Rencana dan Evaluasi

b. Seksi Pelaksana Diklat

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit di BBPK adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan,

pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan

perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

anggaran dan pelaporan;

b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, dan

c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan

perlengkapan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan

perlengkapan.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

2. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu

Bidang pengembangan dan pengendalian mutu mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan

pengendalian mutu, pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan

BBPK CILOTO 2014


pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi

dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan

dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumberdaya

manusia kesehatan dan masyarakat;

b. Pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumberdaya


c. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan,

metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia

kesehatan dan masyarakat;

d. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan

pelaporan;

e. Penyiapan pengembangan kemitraan

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri atas:

1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan,

kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan

sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat.

2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi dan evaluasi pasca

pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan

masyarakat.

3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia

kesehatan dan masyarakat, serta kerjasama baik nasional maupun

internasional.

BBPK CILOTO 2014


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumberdaya


b. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang

pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan

masyarakat,

c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat, dan

d. Pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat,

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

a) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,

pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi

pendidikan dan pelatihan;

b) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pengembangan

pendidikan dan pelatihan kesehatan, serta advokasi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan kesehatan.

4. Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan

sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat yang dipimpin oleh seorang

Kepala dalam jabatan nonstruktural. Adapun jenis instalasi yang terdapat di

BBPK Ciloto adalah sebagai berikut :

1. Instalasi Gizi;

2. Instalasi Asrama;

3. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

4. Instalasi Perpustakaan;

BBPK CILOTO 2014


5. Instalasi Laboratorium Pembelajaran;

6. Instalasi Pemasaran;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fngsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam Kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BBPK.

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja;

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, di atur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Visi dan Misi BBPK Ciloto

1. Visi

Visi merupakan tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi. Visi dari

BBPK Ciloto adalah:

“Menjadi Institusi Diklat Berstandar Internasional bagi Aparatur dan Tenaga Kesehatan.”

Penjelasan:

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto berperan sebagai penyelenggara

pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur, tenaga kesehatan dan

masyarakat baik di wilayah kemitraan maupun nasional. BBPK Ciloto merupakan

tempat untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM di bidang

BBPK CILOTO 2014


kesehatan. Untuk itu sudah selayaknya BBPK Ciloto mengembangkan diri

menjadi wahana kediklatan berstandar Internasional.

2. Misi

Misi BBPK Ciloto adalah sebagai berikut:.

a. Menyelenggarakan diklat aparatur dan tenaga kesehatan yang bermutu.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kediklatan.

c. Menerapkan tata kelola kediklatan yang bersih.

E. Sumber Daya

1. Ketenagaan

Jumlah dan jenis ketenagaan di BBPK Ciloto secara rinci dapat di lihat

pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis, Golongan, Jenis Kelamin dan Jabatan

PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA

JABATAN GOL I GOL II GOL III GOL IV JLH

L P L P L P L P L P

PNS 2 0 33 3 28 17 5 5 68 25 93

Struktural: 0 0 0 0 6 1 3 0 9 1 10

Eselon II 1 0 1

Eselon III 1 0 2 0 3

Eselon IV 5 1 0 0 6

Fungs.Tehnis : 0 0 0 0 9 4 2 5 11 9 20

- WI Pratama 3 2 0 0 5

- WI Muda 6 2 0 5 13

- WI Madya 1 0 1

- WI Utama 1 0 1

Fungs.Umum : 2 0 33 3 13 12 0 0 48 15 63

NON PNS 34 7 41

PNS+NON 2 0 33 3 43 22 10 10 102 32 134

Sumber : Bagian Tata Usaha, BBPK Ciloto Tahun 2013

BBPK CILOTO 2014


BBPK Ciloto merupakan salah satu UPT Kementerian Kesehatan yang

dipimpin oleh seorang Kepala dengan Eselon II-B. Perangkat yang ada di BBPK

Ciloto terdiri dari 3 orang pejabat struktural eselon III-A, 6 orang pejabat struktural

eselon IV-A. Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat), BBPK Ciloto

mempunyai tenaga fungsional umum dan fungsional tehnis yaitu Widyaiswara.

Widyaiswara yang ada di BBPK Ciloto sebanyak 20 orang dengan rincian : 5

orang Widyaiswara Pratama, 13 orang Widyaiswara Muda, 1 orang Widyaiswara

Madya dan 1 orang Widyaiswara Utama.

Secara umum distribusi jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan

dan jenjang pendidikan dan kelompok umur dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar. 2

Jumlah PNS BBPK Ciloto Tahun 2013 menurut Tingkat Pendidikan

Sumber Data : Sub Bagian Umum, BBPK Ciloto Tahun 2013

BBPK CILOTO 2014


Gambar. 3.

Jumlah PNS BBPK Ciloto Menurut Kelompok Umur

Sumber : Bagian Tata Usaha BBPK Ciloto Tahun 2013

Gambar 4.

Jumlah PNS BBPK Ciloto Menurut Kelompok Umur


BBPK CILOTO 2014


Dari gambar di atas diketahui bahwa pegawai negeri sipil di BBPK Ciloto

sebanyak 93 orang dengan rincian menurut jenjang golongan adalah : golongan

I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 36 orang, golongan III sebanyak 45

orang dan golongan IV sebanyak 10 orang. Sedangkan rincian menurut jenis

kelamin kelamin terdiri dari 68 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Menurut

jenjang pendidikan maka terdapat 5 orang pendidikan SD, 1 orang pendidikan

SLTP, 33 orang pendidikan SLTA, 4 orang pendidikan DIII Non Kesehatan, 1

orang pendidikan DIV Kesehatan, 13 Sarjana Non Kesehatan, 7 orang Sarjana

Kesehatan, 11 orang S2 Non Kesehatan, 17 orang S2 Kesehatan dan 1 orang S3

Non Kesehatan. Menurut kelompok umur terdiri dari : 6 orang umur sampai

dengan 30 tahun, 28 orang umur 31 s/d 40 tahun, 42 orang umur 41 – 50 tahun

dan 17 orang umur lebih dari 50 tahun.

Selain pegawai negeri sipil, di BBPK Ciloto masih terdapat 41 orang

pegawai honorer yang bekerja sebagai pramuwisma, petugas kebersihan kebun

dan halaman kantor/asrama. Jumlah tenaga honorer menurut jenjang pendidikan

adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan


BBPK CILOTO 2014


2. Dana

Jumlah pagu dana Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto tahun 2013 untuk

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya,

Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 24.589.711.000,- dengan rincian Belanja

terdiri dari : 1) Belanja Modal sebesar Rp 2.541.390.000,-, 2) Belanja Pegawai

sebesar Rp 5.717.863.000,- dan 3) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp

16.330.458.000,- . Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6:

Rincian Jenis Belanja Tahun 2013


Alokasi anggaran tersebut di atas, terbagi atas 9 output sesuai rincian pada

tabel berikut:

Tabel 1.2

Alokasi Anggaran Berdasarkat Output

NO: NAMA OUTPUT PAGU ANGGARAN

1. Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran Rp 133.313.000,-

2. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Rp 3.484.636.000,-

3. Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan Negara Rp 169.350.000,-

4. Laporan kinerja Rp 55.125.000,-

5. Peralatan fasilitas perkantoran Rp 2.195.775.000,-

6. Aparatur daerah yang mengikuti pelatihan Rp 3.103.194.000,-

7. Masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan Rp 2.346.256.000,-

8. Tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis Rp 293.560.000,-

9. Layanan Perkantoran Rp 12.808.502.000,-

J U M L A H Rp 24.589.711.000,-


BBPK CILOTO 2014


3. Sarana dan Prasarana

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPK Ciloto

kondisi pada akhir Desember 2013 adalah sebagai berikut :

1). Tanah

BBPK Ciloto mempunyai 2 lokasi tanah yang telah bersertifikat yaitu :

a. Tanah seluas 62.445 m2 (nilai aset Rp 5.841.402.000,-) dengan

Sertifikat Nomor 10. 13. 17.1 1.4.00029 tanggal 8 September 1992 yang

dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur. Tanah

tersebut telah dimanfaatkan untuk bangunan kantor pemerintah seluas

61.395 M2, untuk asrama diklat, aula, ruang kelas serta penunjang

diklat lainnya seluas 11.698 M2. Sedangkan sisanya seluas 49.546 M2

merupakan lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai lahan penghijauan

dan areal pertanian.

b. Tanah seluas 700 M2(nilai aset Rp 700.000.000,-) dengan Sertifikat

No.10.13.28.17.4.00043 tanggal 15 Mei 2008. Tanah tersebut terletak di

pinggir Jalan Raya Puncak yang terpisah dengan lokasi perkantoran dan

asrama yang telah disebutkan di atas. Pada tahun 2012 di atas tanah

tersebut telah dibangun gedung transit dan informasi Diklat. Pada tahun

2013 gedung tersebut telah dilengkapi dengan mebeler dan keperluan

interiornya sehingga diharapkan pada tahun 2014 gedung ini telah

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2). Bangunan

Jenis dan nama-nama bangunan yang terdapat di BBPK Ciloto beserta

kapasitasnya adalah sebagai berikut :

a. Fasilitas Diklat

Jenis dan kapasitas fasilitas diklat yang terdapat di BBPK Ciloto beserta

pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

a). Wisma atau Asrama

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, maka keberadaan wisma/asrama bagi

BBPK CILOTO 2014


peserta Diklat sangat menentukan besar kecilnya instusi. Nama-nama

dan kapasitas wisma dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3.

Nama-nama dan Kapasitas Wisma

No: Nama Wisma Kapasitas Keterangan

Kamar Tempat Tidur

1 Cendrawasih 10 20 tt @ 2 tt

2 Candra Dimuka 20 40 tt @ 2 tt

3 Candra Kirana 16 32 tt @ 2 tt

4 Candra Loka 8 16 tt @2 tt

5 Gedung III 12 24 tt 3 Bungalow

6 Candra Husada 25 75 tt @ 3 tt

7 Candra Buana 16 48 tt @ 3 tt

J u m l a h 115 271 tt

Sumber Data: Sub Bagian Umum BBPK Ciloto Tahun 2013

b). Kelas

Ruang kelas yang ada di BBPK Ciloto sebanyak 7 buah, dengan rincian

dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.4.

Nama dan Kapasitas Kelas

No: Tempat Kelas Keterangan

Jumlah Kapasitas

1 Kantor(Cempaka, Dahlia) 1 30

2 Candra Dimuka 1 40

3 Candra Kirana(Seruni, Seroja) 2 60

4 Candra Loka 1 30

5 Auditorium Loby(Anyelir) 1 30

6 Candra Laksmana 1 1 30

J u m l a h 7 220


BBPK CILOTO 2014


c). Ruang Makan

Ruang makan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5.

Nama dan Kapasitas Ruang Makan

No: Nama Tempat Kapasitas

1 Ruang Makan Utama 200 orang

2 Ruang Makan Candra Dimuka 70 orang

3 Ruang Makan Candra Kirana 30 orang

4 Ruang Makan Cendrawasih 20 orang

J u m l a h 320 orang


d). Ruang Pertemuan

Terdapat 1 buah ruang pertemuan/auditorium yaitu “Candra Ageung”

dengan kapasitas 300 orang.

b. Fasilitas Penunjang Diklat

a). Perpustakaan

Bangunan Perpustakaan yang ada sebanyak 1 buah dengan koleksi

buku sebanyak 3.679 buku serta 1.181 kepustakaan lain. Jumlah

pengunjung tahun 2013 sebanyak 568 kunjungan, 87 %(492 kunjungan)

pengunjung dari karyawan BBPK Ciloto sendiri. Oleh karena itu perlu

upaya untuk meningkatkan kunjungan peserta diklat ke Perpustakaan.

b). Laboratorium

Nama dan jenis bangunan laboratorium dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6.

Nama dan Kapasitas Laboratorium

No: Nama Tempat Jumlah Kapasitas

1 Lab. Entomologi 1 unit 30 orang

2 Lab. Kesehatan Dasar 1 unit 30 orang

3 Lab. Bahasa 1 unit 25 orang

4 Lab. Komputer 1 unit 14 orang

5 Lab. Perilaku 1 unit 6 orang


BBPK CILOTO 2014


c). Sarana Olahraga dan Sarana Penunjang Lainnya

Nama bangunan sarana olahraga dan sarana penunjang lainnya

beserta kelengkapannya dapat dilihat pada tabel 1.7. berikut :

Tabel 1.7.

Nama Sarana Olahraga dan Sarana Penunjang Lainnya

No: Nama Tempat Jumlah Keterangan

A Sarana Olahraga

1 Lapangan Bola Volley 1 bh

2 Lapangan Tennis 1 bh

3 Lapangan Bulutangkis 2 bh

4 Lapangan Tennis Meja 1 bh

5 Meja Bilyard 2 bh

6 Fitness Center 1 bh

7 Outbond/Futsal 1 bh

B Sarana Hiburan

1 Alat Karaoke 3 unit

2 Alat Band 1 unit

3 Angklung 1 set

4 Organ Tunggal 1 bh

C Sarana Ibadah

1 Masjid 1 bh

2 Mushola 2 bh

D Penunjang Lain

1 Incenerator 1 unit

2 Laundry 1 unit


BBPK CILOTO 2014


c. Sarana Transportasi, Komunikasi, Peralatan dan Mesin

a). Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang dimiliki terdiri dari kendaraan roda 4 dan roda 3

dan roda 2 dengan spesifikasi dan penggunaan dan kondisi sebagai berikut :

Tabel 1.8.

Jumlah dan Pemanfaatan Sarana Transportasi

No: Nama Sarana

Transportasi Pemanfaatan Jumlah

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Kendaraan Roda 4 Fasilitas Jabatan 4 unit V

Operasional 2 unit V

2 Kendaraan Roda 3 Operasional 3 unit V

3 Kendaraan Roda 2 Fasilitas Jabatan 4 unit V

Operasional 1 unit V


b). Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang ada meliputi :

1) Telepon dengan nomor : (0263) 512404

2) Faximile dengan nomor : (0263) 516179

3) PABX

4) Website : http://www.bbpk_ciloto.or.id

5) E-mail : [email protected]

6) Radio RIG/HT

7) Jaringan Internet(LAN dan Wifi)

http://www.bbpk_ciloto.or.id/

mailto:[email protected]

BBPK CILOTO 2014


A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Ciloto terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, tusi, visi dan misi, struktur oraganisasi,

sumber daya manusia di BBPK Ciloto dan sistematika penulisan laporan ini.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahunan dan

penetapan kinerja di BBPK Ciloto.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan secara singkat pencapaian sasaran strategis

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja tahun 2013.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menyimpulkan tentang target kinerja, akuntabilitas kinerja dan

akuntabilitas keuangan serta permasalahannya secara singkat.

BAB V PENUTUP

BBPK CILOTO 2014


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Tujuan

1. Terselenggaranya diklat aparatur dan tenaga kesehatan yang

bermutu.

2. Terwujudnya aparatur dan tenaga kesehatan yang kompeten.

3. Terwujudnya tata kelola diklat yang bersih.

4. Terciptanya kurikulum diklat yang sesuai kebutuhan pelanggan.

5. Terwujudnya jejaring dan aliansi diklat berskala nasional dan

internasional.

B. Strategi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka semua program dan

sumber daya yang tersedia diarahkan untuk mendukung strategi BBPK Ciloto

yang mengarah kepada penanganan isu strategi di atas, yaitu :

1. Menyelenggarakan pelatihan yang fokus pada target dan sasaran

MDGs.

Tujuan :

a. Menyiapkan aparatur dan tenaga kesehatan yang mempunyai

kompetensi dalam melaksanakan tugas kesehariannya.

b. Menyiapkan aparatur dan tenaga kesehatan yang dapat memenuhi

kebutuhan pelayanan dan pelanggan kesehatan.

c. Melaksanakan kalakarya.

d. Memfasilitasi pendampingan alumni di institusi tempat bekerja.

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan diklat.

Tujuan :

a. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.

b. Memberikan pengetahuan yang terkini, memberi contoh perilaku dan

mengajarkan keterampilan.

BBPK CILOTO 2014


c. Melaksanakan diklat yang efektif dan efisien.

3. Meningkatkan tata kelola kediklatan yang bersih

Tujuan:

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang

tersedia.

b. Meningkatkan profesionalisme pengelola diklat.

c. Meningkatkan mutu pelaksanaan diklat.

d. Mewujudkan penataan struktur administrasi dan penempatan SDM yang

profesional.

e. Menyediakan SDM yang fleksibel sesuai kebutuhan.

f. Melakukan penilaian kinerja secara obyektif dan dapat diterima.

g. Menerapkan sistem insentif berbasis kinerja.

h. Melakukan penataan sistem keuangan yang bersih dan tansparan.

4. Meningkatkan jejaring dan aliansi yang saling menguntungkan dengan

pemangku kepentingan.

Tujuan :

a. Mendapatkan pasokan sumber daya yang terbaik.

b. Menyelenggarakan berbagai pengetahuan dan informasi terkini (knowledge

management).

c. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi fungsi BBPK Ciloto sebagai

sentra diklat nasional.

d. Mengembangkan kerjasama dengan UPT kesehatan lain.

e. Melaksanakan kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan dan lainnya

termasuk perluasan pelayanan kediklatan.

5. Meningkatkan ketersediaan anggaran diklat.

Tujuan:

a. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang diklat.

b. Meningkatkan cakupan jenis dan jumlah pelatihan.

c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan.

d. Meningkatkan jumlah pelanggan.

e. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

f. Meningkatkan kenyamanan bekerja bagi pengelola diklat.

BBPK CILOTO 2014


C. Rencana Kerja Berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis

Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010-2014, maka disusun Rencana Program dan

Kegiatan BBPK Ciloto. Untuk tahun 2013, rencana program dan kegiatan BBPK Ciloto

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Rencana Program dan Kegiatan BBPK CilotoTahun 2013 Berdasarkan Dokumen RPK Tahun 2010-2014

NO: KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG

JAWAB

A Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1 Perencanaan dan Evaluasi Diklat

a. Perencanaan Diklat Persentase kelengkapan dokumen rencana diklat

100 % Kasie Renval

b. Monitoring Diklat Persentase kelengkapan dokumen monitoring diklat

100 % Kasie Renval

c. Evaluasi Diklat Persentase kelengkapan dokumen evaluasi diklat

100 % Kasie Renval

d. Penyusunan Laporan Diklat

Persentase kelengkapan dokumen laporan diklat

100 % Kasie Renval

e. Sistim Informasi Diklat

Persentase kelengkapan dokumen sistem informasi diklat

100 % Kasie Renval

f. Penyusunan Bahan Lintas Program Diklat

Jumlah paket lintas program diklat. 1 paket Kasie Renval

2 Perencanaan Diklat

a.

Pelatihan Penjenjangan

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan penjenjangan

500 orang Kasie Pelaks Diklat

b. Pelatihan Manajemen

Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan manajemen


c. Pelatihan Teknis Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis


d. Pelatihan Fungsional

Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan fungsional.


e. Pelatihan Masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan


f. Advokasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

Jumlah MoU / MoA kediklatan 1 paket Kasie Pelaks Diklat

g. Pengelolaan Lab. Diklat Kelas

Jumlah pemanfaatan laboratorium diklat kelas

100 % Kasie Pelaks Diklat

BBPK CILOTO 2014



JAWAB

h. Pengelolaan Laboratorium Diklat lapangan

Persentase kesesuaian pemanfaatan laboratorium diklat lapangan dengan jenis pelatihan


i. Pengelolaan Perpustakaan

Rata – rata kunjungan anggota ke perpustakaan dalam satu tahun.


B Pengembangan program dan pengendalian mutu diklat

1 Pengkajian dan Pengembangan

a. Pengkajian Kebutuhan Pelatihan (TNA)

Jumlah paket kegiatan TNA 1 paket Kasie Kajibang

b. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan

Jumlah paket kurikulum dan modul pelatihan

1 paket Kasie Kajibang

c. Akreditasi Institusi Pelatihan

Jumlah paket kegiatan akreditasi institusi 1 paket Kasie Dalmut

d. Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan

Jumlah Pelatihan yang terakreditasi 100 % Kasie Dalmut

e. Pelaksanaan Standarisasi Pelatihan

Persentase pelatihan yang terstandarisasi 100 % Kasie Dalmut

f. Pelaksanaan Sertifikasi Pelatihan

Persentase pelatihan yang bersertifikat 100 % Kasie Dalmut

g. Evaluasi Paska Pelatihan (EPP)

Jumlah paket kegiatan EPP 1 paket Kasie Dalmut

h. Kajian Inovatif

Jumlah paket kegiatan kajian inovatif. 4 paket Kasie Kajibang

i. Pengembangan Daerah Binaan

Jumlah paket pengembangan daerah binaan.

2 paket Kasie Dalmut

2 Pengendalian Mutu

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Jumlah dokumen rencana program dan anggaran

3 dokumen Kasie Dalmut

b. Pengendalian Mutu Program dan Pelatihan

Persentase pengendalian mutu program dan pelatihan (AMI) - jumlah dokumen pengendalian mutu

program(AMI) per tahun - jumlah dokumen pengendalian mutu

pelatihan(QC) per tahun

100 % Kasie Dalmut

c. Monitoring Evaluasi Program dan Anggaran

Persentase kelengkapan dokumen monitoring evaluasi program dan anggaran

100 % Kasie Dalmut

d. Penyusunan Laporan Program dan Anggaran

Persentase kelengkapan laporan program dan anggaran (lap bulanan 12 x, lap triwulan 4 x, lap semester 2 x, lap. Tahunan 1 x)

100 % Kasie Dalmut

C Penyelenggaraan Ketatausahaan

1 Pengelolaan Keuangan

a. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan

Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan 100 % Ka Sub Bag Keuangan

BBPK CILOTO 2014



JAWAB

b. Pengelolaan Akuntansi Instansi

Jumlah paket kegiatan pengelolaan akuntansi instansi

1 paket Ka Sub Bag Keuangan

2 Pengelolaan Urusan Umum

a. Pengelolaan Kepegawaian

Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi kepegawaian

1 paket Ka Sub Bag Umum

Jumlah pejabat struktural yang ditingkatkan kompetensinya

10 orang Ka Sub Bag Umum

Jumlah WI yang ditingkatkan kompetensinya


Jumlah staf yang ditingkatkan kompetensinya


b. Pengelolaan Barang Milik Negara

Persentase pelaksanaan pengelolaan BMN 100 % Ka Sub Bag Umum

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Persentase pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana

100 % Ka Sub Bag Umum

d. Pengelolaan Pemasaran

Persentase pelaksanaan pengelolaan pemasaran


e. Pengelolaan Gizi dan Asrama

Persentase pelaksanaan pengelolaan gizi dan asrama


f. Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan

Persentase pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban, dan keindahan


BBPK CILOTO 2014


D. Penetapan Kinerja

Kinerja BBPK Ciloto disusun oleh Kepala BBPK Ciloto dan ditetapkan oleh

Kepala Badan PPSDM Kesehatan dengan mengacu pada dokumen RKAKL BBPK Ciloto

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2013

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Menjadi penyelenggara pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan yang berkualitas bagi aparatur kesehatan.

a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

510 orang

b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti jabatan fungsional.

150 orang

c. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti penjenjangan.

-

d. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti prajabatan.

-

2.

Menjadi penyelenggara pelatihan teknis yang telah terakreditasi bagi tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis.

90 orang

3. Menjadi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat.

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidangkesehatan.

600 orang

4. Menjadi pelaksana pengembang Diklat Kesehatan yang berstandar.

a. Jumlah paket kegiatan kajian kebutuhan pelatihan (TNA).

1 paket

b. Jumlah paket kurikulum pelatihan yang disusun.

1 paket

c. Jumlah paket modul pelatihan yang disusun

1 paket

5. Menjadi rujukan bagi penyelenggara Diklat yang bermutu dan berkualitas.

a. Jumlah pelatihan yang terakreditasi

28 pelatihan

b. Jumlah pelatihan yang dievaluasi (Evaluasi Pasca Pelatihan)

1 pelatihan

6 Menjadi penyedia informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

Jumlah media informasi IPTEK kesehatan yang dikembangkan meliputi:

- Buletin

- Website

- Company Profile

2 kl terbit

1 pkt

1 pkt

BBPK CILOTO 2014


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan, yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan

sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto sebagai salah satu entitas

akuntabilitas kinerja melaksanakan kewajibannya melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BBPK Ciloto sesuai dengan Inpres No.

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

kinerja sasaran, program/ kegiatan serta indikator yang tercantum dalam

Rencana Program dan Kegiatan BBPK Ciloto Tahun 2013.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan

strategis suatu organisasi.Hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran

kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis BBPK Ciloto dan

sebab-sebab tercapainya dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BBPK CILOTO 2014


A. Pengukuran Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2013

Hasil pengukuran kinerja BBPK Ciloto tahun 2013 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REAL (%)

1 Menjadi penyelenggara pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan yang berkualitas bagi aparatur kesehatan

a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

510 577 113,14

b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional

150 143 95,33

c. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan penjenjangan.

0 0 -

d. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan

0 0 -

2 Menjadi penyelenggara pelatihan teknis yang berkualitas bagi tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

90 148 164,44

3 Menjadi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang kesehatan

600 622 103,67

4 Menjadi pelaksana pengembang Diklat Kesehatan yang berstandar.

a. Jumlah dokumen hasil kajian kebutuhan pelatihan(TNA)

1 1 100,00

b. Jumlah kurikulum pelatihan yang disusun.

1 1 100,00

c. Jumlah modul pelatihan yang disusun

1 1 100,00

5 Menjadi rujukan bagi penyelenggara Diklat yang sesuai standar Diklat yang ada.

a. Jumlah pelatihan yang terakreditasi

28 28 100,00

b. Jumlah pelatihan yang dievaluasi (Evaluasi Pasca Pelatihan)

1 1 100,00

6 Menjadi penyedia informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Jumlah media informasi IPTEK kesehatan yang dikembangkan meliputi: - Buletin - Website

- Company Profile

2 kl 1 kl 1 kl

2 kl 1 kl 1 kl

100 100 100

BBPK CILOTO 2014


Tabel 3.2

Perbandingan Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2012 dengan Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA TH 2012

(%)

KINERJA TH 2013

(%) TREND

1 Menjadi penyelenggara pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan yang berkualitas bagi aparatur kesehatan.

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

166,00 113,14 Tetap

Tercapai

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti jabatan fungsional

85,24 95,33 Tetap Belum

Tercapai

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti penjenjangan.

97,50 0 -

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti prajabatan

85,00 0 -

2

Menjadi penyelenggara pelatihan teknis yang berkualitas bagi tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

84,29 164,44 Menjadi Tercapai

3 Menjadi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang kesehatan


4 Menjadi pelaksana pengembang Diklat Kesehatan yang berstandar

Jumlah dokumen hasil kajian kebutuhan pelatihan(TNA)

100,00 100,00 Tetap

Tercapai

Jumlah kurikulum pelatihan yang disusun.

100,00 100,00 Tetap

Tercapai

Jumlah modul pelatihan yang disusun 100,00 100,00

Tetap Tercapai

5 Menjadi rujukan bagi penyelenggara Diklat yang sesuai standar Diklat yang ada.

Jumlah pelatihan yang terakreditasi


Jumlah pelatihan yang dievaluasi (Evaluasi Pasca Pelatihan)

200,00 100,00 Tetap

Tercapai

6 Menjadi penyedia informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Jumlah media informasi IPTEK kesehatan yang dikembangkan meliputi: - Buletin - Website

- Company Profile

100,00 100,00 100,00

Tercapai

BBPK CILOTO 2014


B. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan BBPK Ciloto Tahun 2013

Hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan BBPK Ciloto tahun 2013

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPK Ciloto Tahun 2013

NO KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT TARGET 2013 REAL

RPK RKAKL 2013

A Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1 Perencanaan dan Evaluasi Diklat

g. Perencanaan Diklat Persentase kelengkapan dokumen rencana diklat.

100 100 100

h. Monitoring Diklat Persentase kelengkapan dokumen monitoring diklat.

100 100 100

i. Evaluasi Diklat Persentase kelengkapan dokumen evaluasi diklat.

100 100 100

j. Penyusunan Laporan Diklat

Persentase kelengkapan dokumen laporan diklat.

100 100 100

k. Sistim Informasi Diklat Persentase kelengkapan dokumen sistem informasi diklat.

100 100 100

l. Penyusunan Bahan Lintas Program Diklat

Jumlah dokumen bahan lintas program diklat.

1 - -

2 Pelaksanaan Diklat

j.

Pelatihan Penjenjangan

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan penjenjangan

500 0 0

k. Pelatihan Manajemen Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan manajemen

750 180 179

l. Pelatihan Teknis Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

750 510 577

m. Pelatihan Fungsional Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan fungsional

750 150 143

n. Pelatihan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan

333 600 622

o. Advokasi, Kerjasama Penyeleng Diklat.

Jumlah MoU / MoA kediklatan.

1 1 1

p. Pengelolaan Lab. Diklat Kelas.

Persentase pemanfaatan laboratorium diklat kelas.

100 100 100,00

q. Pengelolaan Lab. Diklat lapangan.

Persentase kesesuaian pemanfaatan lab. diklat lapangan dengan jenis pelatihan.

100 100 100,00

BBPK CILOTO 2014



RPK RKAKL 2013

r. Pengelolaan Perpustakaan


100 - 0,44

B Pengembangan program dan pengendalian mutu diklat

1 Pengkajian dan Pengembangan

j. Pengkajian Kebuthn Pelatihan (TNA)

Jumlah paket kegiatan TNA 1 1 1

k. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan

Jumlah paket kurikulum dan modul pelatihan.

1 1 1

l. Akreditasi Institusi Pelatihan

Jumlah paket kegiatan akreditasi institusi.

1 1 1

m. Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan

Persentase pelatihan yang terakreditasi.

100 100 100

n. Evaluasi Paska Pelatihan (EPP)

Jumlah paket kegiatan EPP 1 1 1

o. Kajian inovatif Dokumen kajian inovatif 4 1 1

p. Pengembangan Daerah Binaan

Dokumen Pengembangan Daerah Binaan

2 1 1

2

e. Perencanaan Program & Anggaran


3 3 3

f. Pengendalian Mutu Program & Pelatihan

Persentase pengendalian mutu program dan pelatihan (AMI) - Persentase pengendalian

mutu program(AMI) per tahun

- Persentase pengendalian mutu pelatihan(QC) per tahun

100

100

100

100

100

100

g. Monitoring Evaluasi Program & Anggaran


100 100 100

h. Penyusunan Laporan Program & Anggaran


100 100 100

i. Penyusunan Company Profil

Jumlah dokumen Company Profile.

1 1 1

C Penyelenggaraan Ketatausahaan

1 Pengelolaan Keuangan

c. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan.

Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan.

100 100 100

BBPK CILOTO 2014



RPK RKAKL 2013

d. Pengelolaan Akuntansi Instansi

Jumlah paket kegiatan pengelolaan akuntansi instansi.

1 1 1

2 Pengelolaan Urusan Umum

g. Pengelolaan Kepegawaian

Dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi kepegawaian

1 1 1


10 10 10

Jumlah WI yang

ditingkatkan kompetensinya 15 20 20


78 93 93

h. Pengelolaan Barang Milik Negara

Persentase pelaksanaan pengelolaan BMN

100 100 100

i. Pengelolaan Sarana dan Prasarana


100 100 100

j. Pengelolaan Pemasaran


100 100 100

k. Pengelolaan Gizi dan Asrama

Persentase pelaksanaan pengelolaan gizi dan asrama

100 100 100

l. Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan


100 100 100

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja BBPK Ciloto

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran strategis

BBPK Ciloto tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Kepala BBPK Ciloto dan

diketahui oleh Kepala Badan PPSDM, maka capaian indikator masing-masing

sasaran dapat dijelaskan dengan uraian berikut:

Sasaran Kesatu: “Menjadi penyelenggara pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan yang berkualitas bagi aparatur kesehatan”.

BBPK CILOTO 2014


Analisis capaian masing-masing indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis.

Pelatihan teknis adalah pelatihan yang terkait dengan tehnis program di

lingkungan kesehatan. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa pada tahun

2013 direncanakan sebanyak 510 orang untuk mengikuti pelatihan tehnis,

tercapai sebanyak 577 orang dengan kinerja sebesar 113,14 persen,

sehingga indikator ini tercapai. Dibandingkan dengan tahun lalu, maka

indikator ini tetap tercapai karena capaian tahun lalu juga lebih dari 100%.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2013 diperoleh dari 11 jenis pelatihan

dengan jumlah angkatan sebanyak 21 angkatan dengan pembiayaan dari

DIPA. Rincian pelatihan teknis bagi aparatur kesehatan yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan SIMAK BMN

Pelatihan ini pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 1 angkatan

dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari 30 orang peserta yang

direncanakan.

b. Pelatihan Training Need Assesment (TNA)



direncanakan. Terdapat 1 orang peserta yang tidak datang walaupun

surat pemanggilan sudah dipastikan sampai kepada instansi peserta.

c. Pelatihan TOT PPK



direncanakan.

d. Pelatihan Outbond (Jawa Barat)



direncanakan.

BBPK CILOTO 2014


d. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural RS



direncanakan.

e. Pelatihan Puskesmas Peduli P2NHA

Pelatihan Puskesmas Peduli P2NHA merupakan salah satu pelatihan

unggulan di BBPK Ciloto, sesuai Kepmenkes Nomor. 1873/Menkes/SK

/IX/2011. Pada tahun 2013, pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 8

angkatan dengan jumlah peserta 240 orang dari 240 orang peserta yang

direncanakan.Dari 8 angkatan tersebut, 5 angkatan dilaksanakan di Jawa

Barat, 1 angkatan di Aceh, 1 angkatan di Palembang dan 1 angkatan di

Pontianak.

f. Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat terkait P2NHA

Pelatihan ini pada tahun 2013 dilaksanakan di Jawa Barat, sebanyak 2

angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dari 60 orang

peserta yang direncanakan. Sebagian peserta adalah petugas Promosi

Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

g. Pelatihan P2NHA Bagi SDM BBPK dan Bapelkes Mitra



direncanakan. Dua peserta tidak hadir adalah dari luar daerah karena

surat terlambat.

h. Pelatihan Tatanan Peduli P2NHA melalui Pendekatan Intervensi

Struktural



direncanakan.

Tingginya capaian indikator ini disebabkan karena adanya penambahan

jumlah angkatan pelatihan dari pengembalian efisiensi anggaran yang

direncanakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

BBPK CILOTO 2014


b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional;

Indikator ini menggambarkan banyaknya aparatur yang berlatar belakang

pendidikan kesehatan yang telah mengikuti pelatihan jabatan fungsional. Pada

tahun 2013 target kinerjanya sebesar 150 orang, ternyata tercapai sebanyak 143

orang (95,33 %). Kinerja indikator kegiatan ini masih belum tercapai.

Dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 85,24 %, maka kinerja indikator

kegiatan ini tepat belum tercapai. Pelatihan jabatan fungsional pada tahun 2013

diperoleh dari 5 jenis pelatihan dengan jumlah angkatan sebanyak 5 angkatan

dengan pembiayaan dari DIPA. Rincian pelatihan jabatan fungsional adalah

sebagai berikut:

a. Pelatihan Jabfung Entomolog Terampil

Pelatihan ini pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan

jumlah peserta sebanyak 26 orang dari 30 orang peserta yang direncanakan.

b. Pelatihan Jabfung Entomologi Ahli



Dari 30 orang peserta, 22 orang tenaga kesehatan dan 5 orang aparatur

kesehatan.

c. Pelatihan Jabfung Penyuluh Kesehatan Masyarakat



d. Pelatihan Jabfung Adminkes



e. Pelatihan Jabfung Epidemiologi



Dari 30 orang peserta, 25 orang tenaga kesehatan dan 5 orang aparatur

kesehatan.

Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah:

1) Lambatnya disposisi surat pemanggilan peserta dari atasan calon

peserta pelatihan serta bersamaan dengan tugas kedinasan lainnya.

BBPK CILOTO 2014


2) Peserta luar daerah, khususnya yang harus menggunakan transportasi

pesawat kesulitan untuk mendapatkan biaya awal untuk perjalanan dan

akomodasi.

3) Adanya kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas calon peserta latih

yang berdampak pada terbatasnya jumlah peserta yang akan dilatih.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai adalah:

1) Mengkonfirmasi ulang kepada calon peserta latih yang telah melakukan

pendaftaran secara online melalui nomer kontak yang telah dicantumkan.

2) Menjadikan pembebanan biaya perjalanan dinas peserta yang pada

awalnya ditanggung oleh panitia menjadi ditanggung oleh instansi calon

peserta lain.

c. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti Diklat penjenjangan.

Indikator ini menggambarkan banyaknya tenaga kesehatan baik yang

berlatar belakang pendidikan kesehatan maupun non kesehatan yang telah

mengikuti pelatihan penjenjangan antara lain PIM. Pelatihan penjenjangan

merupakan persyaratan bagi setiap pegawai yang akan menduduki jabatan

struktural. Pada tahun 2013 tidak ada rencana untuk melaksanakan diklat

penjenjangan.

d. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti Diklat Prajabatan;

Indikator ini menggambarkan banyaknya tenaga kesehatan baik yang

berlatar belakang pendidikan kesehatan maupun non kesehatan yang menjadi

peserta Diklat Prajabatan. Pelatihan Prajabatan merupakan persyaratan bagi

setiap calon pegawai negeri sipil untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Pada tahun 2013 tidak direncanakan untuk menyelenggarakan diklat Prajabatan,

Hal ini disebabkan karena penunjukan peserta Diklat prajabatan adalah

kewenangan Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan RI.

Sasaran Kedua : “Menjadi penyelenggara pelatihan teknis yang berkualitas bagi tenaga kesehatan.”

Analisis capaian indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

a. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

BBPK CILOTO 2014


Indikator ini menggambarkan banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi

peserta pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh BBPK Ciloto. Pelatihan

teknis adalah pelatihan yang terkait dengan tehnis program di bidang kesehatan.

Pada tahun 2013 direncanakan akan dilatih sebanyak 90 orang, ternyata yang

dilatih sebanyak 148 orang (164,44%), sehingga kinerja indikator ini menjadi

tercapai. Capaian kinerja tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar

84,29%. Pencapaian indikator tahun 2013 diperoleh dari 11 jenis pelatihan

dengan jumlah angkatan sebanyak 21 angkatan dengan pembiayaan dari DIPA.

Rincian pelatihan teknis bagi aparatur kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan SIMAK BMN



b. Pelatihan Training Need Assesment (TNA)



Terdapat 1 orang peserta yang tidak datang walaupun

c. Pelatihan TOT PPK



d. Pelatihan Outbond (Jawa Barat)



e. Pelatihan Bagi Pejabat Struktural RS



f. Pelatihan Puskesmas Peduli P2NHA

Pelatihan Puskesmas Peduli P2NHA merupakan salah satu pelatihan

unggulan di BBPK Ciloto, sesuai Kepmenkes Nomor. 1873/Menkes/

SK/IX/2011. Pada t ahun 2013, pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 8

angkatan dengan jumlah peserta 240 orang dari 240 orang peserta yang

direncanakan. Dari 8 angkatan tersebut, 5 angkatan dilaksanakan di Jawa

BBPK CILOTO 2014


Barat, 1 angkatan di Aceh, 1 angkatan di Palembang dan 1 angkatan di

Pontianak.

g. Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat terkait P2NHA

Pelatihan ini pada tahun 2013 dilaksanakan di Jawa Barat, sebanyak 2

angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dari 60 orang peserta

yang direncanakan. Sebagian peserta adalah petugas Promosi Kesehatan di

Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Tingginya capaian indikator ini juga disebabkan karena adanya

penambahan jumlah angkatan pelatihan dari pengembalian efisiensi

anggaran yang direncanakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sasaran Ketiga : “Menjadi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat”.


a. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang kesehatan.

Indikator ini menggambarkan banyaknya masyarakat umum yang menjadi

peserta pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BBPK Ciloto.

Pelatihan tersebut terkait dengan program unggulan BBPK Ciloto sebagai sentra

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, HIV dan Aids. Indikator

ini menggambarkan banyaknya masyarakat yang menjadi peserta pelatihan di

bidang kesehatan. Pada tahun 2013 direncanakan sebanyak 600 orang yang

akan dilatih, dan tercapai sebanyak 622 orang (103,67 %), sehingga kinerja

indikator ini tercapai. Capaian kinerja tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar

83,45%(belum tercapai), maka capaian tersebut menjadi tercapai. Pelatihan

bidang kesehatan bagi masyarakat pada tahun 2013 diperoleh dari 3 jenis

pelatihan dengan jumlah angkatan sebanyak 15 angkatan dengan pembiayaan

dari DIPA. Adapun rincian pelatihan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pelatihan Pesantren Peduli P2NHA



Peserta pelatihan ini terdiri dari pengelola, pengajar dan santri yang sebagian

besar dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.

BBPK CILOTO 2014


b. Pelatihan Sekolah Peduli P2NHA


jumlah peserta sebanyak 330 orang dari 330 orang peserta yang

direncanakan. Peserta pelatihan ini terdiri dari staf administrasi, guru dan

siswa yang sebagian besar dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi

dan Kota Sukabumi.

c. Pelatihan P2NHA Bagi Saka Bhakti Husada



Peserta pelatihan ini sebagian besar berasal dari SBH dari Kabupaten

Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.

Sasaran Ke-empat : “Menjadi pelaksana pengembang Diklat Kesehatan yang berstandar ”


a. Jumlah paket kegiatan kajian kebutuhan pelatihan(TNA).

Indikator ini menggambarkan jumlah paket kegiatan kajian kebutuhan akan

suatu pelatihan yang rencana akan dilaksanakan oleh BBPK Ciloto. Pada

tahun 2013 direncanakan sebanyak 1 paket dan terelaisasi dengan kinerja

sebesar 100,00 persen, sehingga kinerja indikator ini tercapai. Capaian

kinerja tersebut tetap tercapai, karena pada tahun lalu kinerja indikator ini

juga sebesar 100 %. Dokumen kajian kebutuhan pelatihan yang dihasilkan

adalah tentang Pemberdayaan Masyarakat Bagi Petugas Pelaksana

Program HIV/AIDS di Puskesmas.

b. Jumlah kurikulum pelatihan yang disusun.



tahun 2013 direncanakan sebanyak 1 paket dan terealisasi dengan kinerja

sebesar 100,00 %, sehingga kinerja indikator ini tercapai. Capaian kinerja

tersebut tetap tercapai, karena pada tahun lalu kinerja indikator ini juga

sebesar 100 %. Dokumen kurikulum pelatihan yang disusun adalah tentang

BBPK CILOTO 2014


Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA) melalui

pemberdayaan masyarakat bagi tenaga Bidan.

c. Jumlah modul pelatihan yang disusun.



tahun 2013 direncanakan sebanyak 1 paket dan terealisasi dengan kinerja

sebesar 100,00 %, sehingga kinerja indikator ini tercapai. Capaian kinerja

tersebut tetap tercapai, karena pada tahun lalu kinerja indikator ini juga

sebesar 100 %. Dokumen modul pelatihan yang disusun adalah tentang

Pelatihan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) melalui

Pemberdayaan Masyarakat bagi tenaga Bidan. Pelatihan tersebut terdiri dari 6

modul yaitu:

a. Informasi dasar HIV/Aids

b. Konsep dasar PPIA

c. Teknik konseling HIV

d. Komunikasi efektif dalam jejaring kerja PPIA

e. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan dan

Penanggulangan HIV/Aids

f. Partisipasi aktif Bidan dalam Tim HIV di Puskesmas,

Sasaran Kelima : “Menjadi rujukan bagi penyelenggara Diklat yang sesuai standar Diklat yang ada.”


a. Jumlah pelatihan yang terakreditasi.

Indikator ini menggambarkan banyaknya pelatihan selama 1 tahun berjalan

yang telah terakreditasi oleh unit yang berwenang melakukan akreditasi.

Untuk pelatihan bidang kesehatan, unit yang melakukan akreditasi adalah

Pusdiklat Tenaga Kesehatan dan Pusdiklat Aparatur, Badan PPSDM

Kesehatan. Pada tahun 2013 direncanakan sebanyak 28 pelatihan. Dari

jumlah tersebut 18 pelatihan yang harus diakreditasi baru dan ulang, 2

pelatihan telah di akreditasi tahun lalu dan 8 pelatihan luncuran dari Pusat

BBPK CILOTO 2014


yang telah terstandarisasi. Karena dari 18 pelatihan yang harus di akreditasi

baru dan ulang terealisasi keseluruhan, maka kinerja indikator ini sebesar

100 %, kategori tercapai. Dibandingkan capaian kinerja tahun lalu sebesar

87,5 %(belum tercapai), maka capaian indikator ini menjadi tercapai.

Daftar nama-nama pelatihan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.

Nama-Nama Pelatihan BBPK Ciloto Tahun 2013

NO: NAMA PELATIHAN

A Pelatihan Yang Harus Di Akreditasi Baru/Ulang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) Pelatihan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Outbond Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Rumah Sakit Pelatihan Pesantren Peduli P2NHA Pelatihan Sekolah Peduli P2NHA Pelatihan Desa Peduli NHA Pelatihan Puskesmas Peduli NHA Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan P2NHA Bagi Saka Bhakti Husada Pelatihan P2NHA Bagi Tenaga Bidan(PPIA) Pelatihan P2NHA Bagi SDM BBPK dan Bapelkes Mitra Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pelatihan SIMAK BMN Pelatihan Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan Tingkat Ahli Pelatihan Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan Tingkat Terampil Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes

B Pelatihan Yang Telah Terakreditasi Tahun Lalu

1. 2.

Pelatihan Tatanan Peduli NHA melalui intervensi struktural Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi

C Pelatihan Luncuran Pusat Yang Telah Terakreditasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pelatihan TOT PPK Pelatihan PKJH Pelatihan TKHI Pelatihan PPIH Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelatihan Item Development Pelatihan Prajabatan Golongan II Pelatihan Prajabatan Golongan III

BBPK CILOTO 2014


1). Jumlah pelatihan yang dievaluasi (Evaluasi pasca pelatihan).

Indikator ini menggambarkan banyaknya pelatihan selama 1 tahun

berjalan yang telah di evaluasi setelah lebih dari 6 bulan pelatihan

berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelatihan yang telah dilaksanakan. Sebagai acuan tingkat

keberhasilan adalah apakah tujuan umum dan tujuan khusus telah tercapai.

Pada tahun 2013 direncanakan sebanyak 1 pelatihan yang akan dievaluasi

dan terealisasi 1 pelatihan (100,00%), sehingga kinerja indikator ini kategori

tercapai. Capaian kinerja tersebut dibandingkan capaian kinerja tahun lalu

tetap tercapai, karena tahun lalu kinerja indikator ini juga sebesar 100 %.

Sasaran Keenam : “Menjadi penyedia informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan”.


Pada tahun 2013 indikator ini terdiri dari 3 jenis IPTEK yang harus dikembangkan

yaitu:

a. Penyusunan Buletin, direncanakan terbit 2 kali dan terealisasi 2 kali sehingga

capaiannya sebesar 100%(Tercapai);

b. Pengembangan website direncanakan 1 kali dan terealisasi 1 kali sehingga

capainnya sebesar 100%(Tercapai);

c. Penyusunan company profile, direncanakan terbit 1 kali pada awal tahun dan

terealisasi 1 kali sehingga capaiannya sebesar 100%(Tercapai);

Secara kumulatif capaian indikator ini sebesar 100%, sehingga termasuk dalam

kategori tercapai. Capaian tersebut tidak bisa dibandingkan tahun lalu, karena

tahun lalu tidak ada penetapan indikator kinerja kegiatan ini.

Dari hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.1, maka gambaran seluruh

indikator kinerja BBPK Ciloto Tahun 2013 dirinci per sasaran strategis dapat

dilihat pada gambar 2. berikut:

BBPK CILOTO 2014


Gambar. 2.

Jumlah Indikator Kinerja dan Kategori Tercapai Dirinci Per-sasaran tahun 2013

Penjelasan Gambar:

Pada gambar 2 diketahui bahwa di Pada tahun 2013 di BBPK Ciloto terdapat 6

sasaran strategis. Sasaran kesatu adalah: “Menjadi penyelenggara pelatihan

teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan yang berkualitas

bagi aparatur kesehatan” terdiri dari 2 indikator dengan 1 indikator yang

tercapai. Sasaran kedua adalah: “Menjadi penyelenggara pelatihan teknis

yang telah terakreditasi bagi tenaga kesehatan” terdiri dari 1 indikator dengan

kinerja tercapai. Sasaran ketiga adalah: “Menjadi penyelenggara pelatihan

bidang kesehatan bagi masyarakat” terdiri dari 1 indikator dengan kinerja

tercapai. Sasaran ke empat adalah: “Menjadi pelaksana pengembang Diklat

Kesehatan yang berstandar” terdiri dari 3 indikator dengan kinerja ketiga-

tiganya tercapai. Sasaran kelima adalah: “Menjadi rujukan bagi penyelenggara

Diklat yang bermutu dan berkualitas” terdiri dari 2 indikator yang keduanya

tercapai dan sasaran ke enam adalah: “Menjadi penyedia informasi ilmu

pengetahuan dan teknologi kesehatan” terdiri dari 1 indikator dengan 3 sub indikator.

Ketiga sub indikator tercapai sehingga indikator tersebut tercapai.

BBPK CILOTO 2014


2. Analisis Akuntabilitas Kinerja Program dan Kegiatan BBPK Ciloto

Monitoring dan evaluasi rencana program dan kegiatan Balai Besar

Pelatihan Kesehatan Ciloto dapat dilihat pada tabel 3.5.

BBPK CILOTO 2014


TABEL 3.5. Monitoring dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan

BBPK Ciloto Tahun 2013

NO KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT TARGET 2013 REAL CAPAIAN

IDENTIFIKASI MASALAH

RENCANA TINDAKAN

I PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Perencanaan dan Evaluasi Diklat

a. Perencanaan Diklat Persentase kelengkapan dokumen rencana diklat

100 % 100 % 100,00

b. Monitoring Diklat Persentase kelengkapan dokumen monitoring diklat

100 % 100 % 100,00

c. Evaluasi Diklat Persentase kelengkapan dokumen evaluasi diklat

100 % 100 % 100,00

d. Penyusunan Laporan Diklat

Persentase kelengkapan dokumen laporan diklat

100 % 100 % 100,00

e. Sistim Informasi Diklat

Persentase kelengkapan dokumen sistem informasi diklat

100 % 100 % 100,00

f. Penyusunan Bahan Lintas Program Diklat

Jumlah dokumen bahan lintas program diklat

1 paket 1 paket 100,00

B PELAKSANAAN DIKLAT

a. Pelatihan Penjenjangan

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan penjenjangan

500 orang 0 orang 0,00 Tidak adanya luncuran diklat penjenjangan dari Biro Kepegawaian.

Melakukan revisi RPK

BBPK CILOTO 2014




RENCANA TINDAKAN

b. Pelatihan Manajemen

Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan manajemen

750 orang 180 orang 24,00 Keterbatasan anggaran untuk pelatihan manajemen.

Revisi RPK

c. Pelatihan Teknis Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

360 orang 577 orang 160,30

d. Pelatihan Fungsional Jumlah aparatur dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan fungsional

750 orang 143 orang 19,10 Keterbatasan anggaran untuk pelatihan Jabfung Fungsional.

Revisi RPK

e. Pelatihan Masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan

333 orang 622 orang 187,00

f. Advokasi dan Kerja sama Penyel. Diklat.

Jumlah MoU / MoA kediklatan


g. Pengelolaan Lab. Diklat Kelas

Persentasepemanfaatan laboratorium diklat kelas.

100 % 100 % 100,00

h. Pengelolaan Laboratorium Diklat lapangan

Persentase kesesuaian pemanfaatan laboratorium diklat lapangan dengan jenis pelatihan

100 % 100 % 100,00

i. Pengelolaan Perpustakaan


10 kali/orang /tahun

4 kl/orang /tahun

40,00 Kurang minatnya anggota untuk berkunjung ke Perpust.

II PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT

A. Pengkajian Dan Pengembangan

BBPK CILOTO 2014




RENCANA TINDAKAN

a. a Pengkajian Kebuthn Pelatihan (TNA)

Jumlah paket kegiatan TNA


b. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan

Jumlah paket kurikulum dan modul pelatihan


c. Akreditasi Institusi Pelatihan

Jumlah paket kegiatan akreditasi institusi


d. Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan

Persentase pelatihan yang terakreditasi

100 % 100 % 100,00

e. Pelaksanaan Standarisasi Pelatihan

Persentase pelatihan yang terstandarisasi

100 % 100,00 % 100,00

f. Pelaksanaan Sertifikasi Pelatihan

Persentase pelatihan yang bersertifikat.

100 % 100,00 % 100,00

g. Evaluasi Paska Pelatihan (EPP)

Jumlah paket kegiatan EPP

1 paket 1 paket

100,00

B. Pengendalian Mutu

a. Perencanaan Program dan Anggaran



b. Pengendalian Mutu Program dan Pelatihan

Persentase pengendalian mutu program dan pelatihan (AMI) - Persentase

pengendalian mutu program(AMI) per

100 %

100 %

100 %

100 %

100,00

100,00

BBPK CILOTO 2014




RENCANA TINDAKAN

tahun - persentase

pengendalian mutu pelatihan(QC) per tahun

100 %

100 %

100,00

c. Monitoring Evaluasi Program dan Anggaran


100 % 100 % 100,00

d. Penyusunan Laporan Program dan Anggaran


100 % 100 % 100,00

e. Penyusunan Company Profil

Jumlah dokumen Company Profil


III PENYELENGGARAAN KETATAUSAHAAN

A Pengelolaan Keuangan

a. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan

Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan

100 % 100 % 100,00

b. Pengelolaan Akuntansi Instansi

Jumlah paket kegiatan pengelolaan akuntansi instansi


B Pengelolaan Urusan Umum

BBPK CILOTO 2014




RENCANA TINDAKAN

a. Pengelolaan Kepegawaian

Dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan adm. Kepeg.




Jumlah WI yang ditingkatkan kompetensinya

15 orang 20 orang 125,00

Penambahan beberapa WI baru.



78 orang 93 orang 119,20 Adanya penambahan jumlah staff.


b. Pengelolaan Barang Milik Negara

Persentase pelaksanaan pengelolaan BMN

100 % 100 %

100,00

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana


100 % 100 %

100,00

d. Pengelolaan Pemasaran


100 % 100 %

100,00

e. Pengelolaan Gizi dan Asrama

Persen pengelolaan gizi dan asrama

100 % 100 %

100,00

f. Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan


100 % 100 %

100,00

BBPK CILOTO 2014


D. Akuntabilitas Keuangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPK Ciloto bersumber

dari APBN. Adapun mekanisme belanja mengacu kepada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Gambaran umum anggaran BBPK Ciloto tahun

2013 menurut DIPA Nomor: 024-12.2.416258/2013 tanggal 5 Desember 2012

sebesar Rp 24.589.711.000,-.

Dari jumlah tersebut terdiri dari Rp 5.717.863.000,- untuk belanja Tak

Langsung dan Rp 18.871.848.000,- untuk belanja Langsung. Realisasi anggaran

berdasarkan kategori jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.6. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja


Dari gambar di atas diketahui bahwa realisasi anggaran BBPK Ciloto tahun

2013 sebesar 85,03%. Rincian realisasi tersebut dirinci menurut jenis belanja

adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp. 5.717.863.000,-, realisasi sebesar

Rp 5.148.940.884,- ( 90,5%) dan sisa anggaran sebesar Rp 586.922.116,-

BBPK CILOTO 2014


b. Belanja barang dan jasa dengan pagu sebesar Rp 16.330.458.000, realisasi

sebesar Rp 13.621.512.260(83,4%) dan sisa anggaran sebesar Rp

2.708.945.751,-

c. Belanja modal dengan pagu sebesar Rp 2.541.390.000,-, realisasi sebesar

Rp 2.137.353.300,-(84,1%) dan sisa anggaran sebesar Rp 404.036.700,-

Sedangkan realisasi anggaran berdararkan output program dan kegiatan

BBPK Ciloto Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Berdasarkat Output Kegiatan

NO: NAMA OUTPUT ANGGARAN 2013

PAGU REAL PERSEN

1. Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran.

Rp 133.313.000,- Rp 72.496.650,- 54,38

2. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Rp 3.484.636.000,- Rp 2.657.992.105,- 76,28

3. Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan Negara.

Rp 169.350.000,- Rp 94.672.000,- 55,90

4. Laporan kinerja Rp 55.125.000,- Rp 46.375.200,- 84,13

5. Peralatan fasilitas perkantoran Rp 2.195.775.000,- Rp 1.906.488.200,- 86,83

6. Aparatur daerah yang mengikuti pelatihan Rp 3.103.194.000,- Rp 2.751.314.000,- 88,66

7. Masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan.

Rp 2.346.256.000,- Rp 2.026.997.250,- 86,39

8. Tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis Rp 293.560.000,- Rp 270.229.600,- 92,05

9. Layanan Perkantoran Rp 12.808.502.000,- Rp 11.081.241.448,- 86,51

J U M L A H Rp 24.589.711.000,- Rp 20.907.806.453,- 85,03


Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran berdasarkan output

kegiatan terendah adalah dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan

anggaran. Hasil dari output tersebut sebanyak 3 dokumen yaitu: 1) DIPA 2)

RKAKL dan 3) RPK/RPD. Alokasi anggaran untuk output tersebut sebesar Rp

133.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp 72.496.650,- atau 54,38 %. Rendahnya

realisasi anggaran tersebut disebabkan karena perubahan lokasi kegiatan yang

awalnya akan dilaksanakan di luar daerah dan kenyataannya kegiatan tersebut

dilaksanakan di kantor

BBPK CILOTO 2014


1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran program dan kegiatan akan berpengaruh terhadap capaian

indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

Tahun 2013 berdasarkan DIPA setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Belanja BBPK Ciloto Tahun 2013

KODE URAIAN PAGU REALISASI SISA

JUMLAH %

1 2 3 4 5 024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (PPSDMK) 24,589,711,000 20,907,806,453 85.03% 3,681,904,547

2079.002 Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran

133,313,000 72,496,650 54.38% 60,816,350

011 Perencanaan Program dan Pelaksanaan Anggaran (RKAKL, DIPA, RPK)

133,313,000 72,496,650

54.38% 60,816,350

2079.003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 3,484,636,000 2,657,992,105

76.28% 826,643,895

011 Training Need Assesment (TNA) 212,844,000 207,909,866

97.68% 4,934,134

012 Evaluasi Pasca Pelatihan 227,030,000 213,878,875

94.21% 13,151,125

013 Penyusunan Kurikulum dan Modul 150,750,000 121,496,400

80.59% 29,253,600

014 Pengurusan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan 117,104,000 69,021,700

58.94% 48,082,300

015 Akreditasi Institusi 25,549,000 24,862,450

97.31% 686,550

016 Audit Mutu Internal dan Maintenance ISO 9001:2008 43,805,000 28,936,250

66.06% 14,868,750

017 Penyusunan Company Profil dan Buletin BBPK Ciloto 34,695,000 31,342,500

90.34% 3,352,500

018 Kajian Inovatif 484,394,000 325,547,850

67.21% 158,846,150

019 Advokasi Sentra Pelatihan P2NHA ke Wilayah Mitra 28,030,000 25,980,150

92.69% 2,049,850

020 Pengembangan Laboratorium Lapangan Diklat 51,830,000 20,789,000

40.11% 31,041,000

021 Pertemuan Kemitraan 474,037,000 315,800,814

66.62% 158,236,186

022 Penyusunan SISDIKLAT dan Perencanaan Diklat tahun 2014 138,656,000 83,603,200

60.30% 55,052,800

023 Penugasan 108,895,000 107,316,650

98.55% 1,578,350

024 Saka Bhakti Husada 134,960,000 95,801,375

70.99% 39,158,625

025 Capacity Building tentang Pencegahan dan Penanggulangan NHA

700,604,000 599,473,350

85.57% 101,130,650

026 Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 256,846,000 158,844,975

61.84% 98,001,025

027 Jasa Konsultan Penunjang Diklat 75,000,000 74,152,000

98.87% 848,000

028 Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 43,542,000 23,887,750

54.86% 19,654,250

BBPK CILOTO 2014



JUMLAH % 029 Kalakarya Peningkatan Kemampuan Pegawai BBPK 176,065,000

129,346,950 73.47%

46,718,050 2079.004 Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara 169,350,000

94,672,000 55.90%

74,678,000 011 Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Keuangan dan

Kekayaan Negara 169,350,000

94,672,000 55.90%

74,678,000 2079.005 Laporan kinerja 55,125,000

46,375,200 84.13%

8,749,800 011 Evaluasi dan Pelaporan 55,125,000

46,375,200 84.13%

8,749,800 2079.007 Peralatan fasilitas perkantoran 2,195,775,000

1,906,488,200 86.83%

289,286,800 011 Peralatan Gedung Kelas 454,200,000

294,294,000 64.79%

159,906,000 012 Peralatan Gedung Diklat 423,400,000

389,053,500 91.89%

34,346,500 013 Pengadaan Peralatan Asrama Peserta Diklat 122,400,000

119,150,000 97.34%

3,250,000 014 Pengadaan Peralatan penunjang Diklat 1,195,775,000

1,103,990,700 92.32%

91,784,300 2079.018 Aparatur daerah yang mengikuti pelatihan 3,103,194,000

2,751,314,000 88.66%

351,880,000 011 Pelatihan Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Administrasi

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) - 3 AK 298,782,000

273,183,750 91.43%

25,598,250 012 Pelatihan Training Need Assesment 126,381,000

121,856,650 96.42%

4,524,350 013 Pelatihan Tatanan Peduli NHA Melalui Intervensi Struktural 86,542,000

85,229,000 98.48%

1,313,000 014 Pelatihan Puskesmas Peduli NHA (Aceh) 145,247,000 126,178,350 86.87%

19,068,650 015 Pelatihan Puskesmas Peduli NHA (Ciloto-Jabar) 5 AK 496,085,000

442,561,550 89.21%

53,523,450 016 Pelatihan SABMN 81,990,000

78,800,350 96.11%

3,189,650 017 Pelatihan Bagi Pejabat Struktural Rumah Sakit 99,202,000 90,708,250 91.44%

8,493,750 018 Pelatihan BTCLS 100,282,000

92,769,000 92.51%

7,513,000 019 Pelatihan Outbound (Ciloto-Jabar) 125,917,000

124,113,300 98.57%

1,803,700 020 Pelatihan P2NHA Bagi SDM BBPK dan Bapelkes Mitra 160,459,000

106,009,950 66.07%

54,449,050 022 Pelatihan Jabfung PKM 131,167,000

116,955,000 89.16%

14,212,000 023 Pelatihan Jabfung Epidemiolog Kesehatan 123,125,000

119,935,750 97.41%

3,189,250 024 Pelatihan Bidan Peduli NHA 88,079,000

78,367,200 88.97%

9,711,800 025 Pelatihan Jabfung Entomolog (2 AK) 304,765,000

260,926,450 85.62%

43,838,550 026 Lokakarya P2NHA 297,690,000

240,141,200 80.67%

57,548,800 027 Pelatihan Pukesmas Peduli NHA (Pontianak) 157,672,000

132,043,500 83.75%

25,628,500 027 Pelatihan Pukesmas Peduli NHA (Palembang) 146,692,000

138,965,500 94.73%

7,726,500

BBPK CILOTO 2014



JUMLAH % 2079.022 Masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan 2,346,256,000

2,026,997,250 86.39%

319,258,750 011 Pelatihan Pesantren Peduli NHA (Ciloto) - 2 AK 182,574,000

169,348,950 92.76%

13,225,050 012 Pelatihan Sekolah Peduli NHA (6 AKT) 495,492,000

452,569,600 91.34%

42,922,400 013 Pelatihan Desa Peduli NHA (5 AK) 481,485,000

369,083,000 76.66%

112,402,000 014 Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (Jabar) - 2 AK 169,724,000

159,119,350 93.75%

10,604,650 015 Pelatihan Desa Peduli NHA (Lampung) 146,427,000

112,762,550 77.01%

33,664,450 016 Pelatihan Sekolah Peduli NHA (Palembang) 144,797,000

125,041,400 86.36%

19,755,600 017 Pelatihan Sekolah Peduli NHA (Bengkulu) 120,817,000

114,368,250 94.66%

6,448,750 018 Pelatihan Pramuka SBH Peduli NHA (Jabar) 179,394,000

164,003,750 91.42%

15,390,250 019 Pelatihan Sekolah Peduli NHA (Lampung) 114,557,000

106,365,500 92.85%

8,191,500 020 Pelatihan Sekolah Peduli NHA (NTT) 152,387,000 132,817,750 87.16% 19,569,250

021 Pelatihan Desa Peduli NHA (Bengkulu) 158,602,000 121,517,150 76.62% 37,084,850

2079.030 Tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis 293,560,000 270,229,600 92.05% 23,330,400

011 Pelatihan PPKJH (Lampung) 103,990,000 94,455,050 90.83% 9,534,950

012 Pelatihan PPKJH (Ciloto) - 2 AK 189,570,000 175,774,550 92.72% 13,795,450 2079.994 Layanan Perkantoran 12,808,502,000 11,081,241,448 86.51% 1,727,260,552

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,717,863,000 5,148,940,884 90.05% 568,922,116

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6,174,459,000 5,477,596,514 88.71% 696,862,486

011 Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Perkantoran 314,080,000 155,250,000 49.43% 158,830,000

012 Pelayanan PNBP 602,100,000 299,454,050 49.73% 302,645,950


Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran di BBPK Ciloto

sebesar 85,03 % dari pagu sebesar Rp 24.589.711.000,-. Terdapat keterkaitan

antara akuntabilitas keuangan dengan kinerja indikator utama. Revisi anggaran

pada tahun berjalan tentunya disertai dengan perubahan target lokasi peserta

latih, target jenis-jenis pelatihan. Hal ini menyebabkan beberapa indikator utama

tidak tercapai. Namun pada beberapa kegiatan juga terdapat efisiensi anggaran

sehingga bisa malampaui target seperti jumlah pelatihan yang di evaluasi pasca

pelatihan.

BBPK CILOTO 2014


2. Penerimaan PNBP

Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPK Ciloto tahun

2013 ditargetkan sebesar Rp 661.675.000,-. Realisasi penerimaan PNBP dapat

dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9.

Jumlah Penerimaan PNBP BBPK Ciloto Tahun 2013

NO BULAN PENERIMAAN

(Rp) KUMULATIF

(Rp) %

TARGET PNBP TH 2013 661.675.000,-

1 Januari 14.108.714,- 14.108.714,- 2,13 2 Februari 19.926.714,- 34.035.428,- 5,14

3 Maret 54.549.714,- 88.585.142,- 13,39

4 April 26.187.714,- 114.772.856,- 17,35 5 Mei 81.301.373,- 196.074.229,- 29,63

6 Juni 136.517.698,- 332.591.927,- 50,27

7 Juli 39.600.678,- 372.192.605,- 56,25

8 Agustus 161.356.731,- 533.549.336,- 80,64

9 September 23.533.689,- 557.083.025,- 84,19

10 Oktober 17.679.689,- 574.762.714,- 86,86

11 Nopember 8.074.689,- 582.837.403,- 88,09

12 Desember 39.589.775,- 622.427.178,- 94,07

Sumber Data : Bendahara PNBP BBPK Ciloto Tahun 2013

Jumlah Penerimaan PNBP BBPK Ciloto tahun 2013 mencapai Rp.

622.427.178,- (94.07 %) dari nilai target penerimaan tahunan PNBP tahun

2013 sebesar Rp. 661,675,000,-.

BBPK CILOTO 2014


BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Lakip BBPK

Ciloto tahun 2013, maka kesimpulan dari LAKIP ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Penetapan Kinerja BBPK Ciloto telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran

strategis dengan 4 indikator kinerja utama dan 8 indikator penunjang. Untuk

mencapai sasaran strategis tersebut, BBPK Ciloto tahun 2013 telah

melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp

24.589.711.000,-

2. Hasil perhitungan kategori kinerja dari 5 sasaran strategis diketahui bahwa,

dari 12 indikator kinerja kegiatan terdapat 11 (91,7%) kategori tercapai, 1

indikator (8,3%) kategori belum tercapai.

3. Hasil analisis trend capaian kinerja dibandingkan tahun 2012 diketahui

bahwa dari 12 indikator terdapat 6 indikator(50,0%) dengan trend tetap

tercapai, 3 indikator(25,0%) dengan trend menjadi tercapai, 1

indikator(8,3%) masih tetap belum tercapai dan 1 indikator (8,3%) baru

yang tercapai.

4. Akuntabilitas keuangan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 85,03 % dari

pagu sebesar Rp 24.589.711.000,-.

5. Prestasi terjadi pada 3 indikator yang tahun lalu tidak tercapai menjadi

tercapai yaitu:

a. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

b. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang kesehatan

c. Jumlah pelatihan yang terakreditasi

serta tidak ada satupun indikator yang mengalami penurunan.

6. Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia

di BBPK Ciloto terkait dengan perencanaan program dan kegiatan,

khususnya terkait dengan perubaan kebijakan di tingkat Kementerian.

7. Penerimaan PNBP masih perlu ditingkatkan, karena penerimaan tahun 2013

hanya terealisasi 94,07 % dari target sebesar Rp. 661,675,000,-, khususnya

BBPK CILOTO 2014


terkait pemanfaatan fasilitas BBPK Ciloto(SOR dan BOR) untuk kegiatan

diklat dan non diklat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan

kondisi tahun sebelumnya.

B. Saran

Mengingat masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang masih

belum tercapai pada tahun 2013, maka Tim Penyusun Lakip BBPK Ciloto

menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu upaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan program dan

pengelolaan keuangan kegiatan untuk menyikapi perubahan kebijakan yang

terjadi, sehingga penetapan besarnya belanja kegiatan menjadi realistis.

2. Perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di

BBPK Ciloto, sehingga fokus sasaran dan lokasi pelatihan sesuai dengan

besarnya alokasi pembiayaan.

3. Pemanfaatan fasilitas di BBPK Ciloto perlu di tingkatkan melalui promosi ke

unit-unit lain baik di lingkungan Badan PPSDM maupun di luar Badan

PPSDM untuk mencapai target indikator utama,indikator kinerja keuangan

maupun target penerimaan PNBP.

4. Pencapaian sasaran strategis hendaknya lebih fokus pada indikator terkait

program unggulan dari BBPK Ciloto yakni sebagai sentra pelatihan P2NHA.

bab i pendahuluan -...

Documents