bab i pendahuluanesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/129/2019/ea55017175c... · 2019. 8. 14. ·...

Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019

- 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn

22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh jjoo PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 1188

TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh jjoo PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa

PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann SSuussuunnaann

PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang,

merupakan satuan kerja perangkat daerah yang tetap

menyelenggarakan tugas Pemerintah Kota Palembang khususnya

dalam bidang arsip dan perpustakaan yakni menyangkut pembinaan,

penataan, pengelolaan arsip dan perpustakaan instansi pemerintah,

swasta, BUMD dan masyarakat dalam lingkungan Pemerintah Kota

Palembang serta menumbuh kembangkan minat baca masyarakat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas yang diemban

merupakan bagian dari keseluruhan rencana pembangunan Kota

Palembang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palembang. Visi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 melekat dan sesuai

dengan Visi Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG EMAS

DARUSSALAM TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN

MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH

PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.


- 2 -

Untuk mewujudkan Visi dan misi tersebut diatas maka

disusunlah Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

tahun 2019 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan

pada tahun 2019 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan Kota Palembang khususnya dan Nasional pada

umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);


- 3 -

7. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 4433 TTaahhuunn 22000099 tteennttaanngg KKeeaarrssiippaann

((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000099 NNoommoorr

115522,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr

55007711));;

8. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann

DDaaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22001144 NNoommoorr

224444,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr

55558877)) sseebbaaggaaiimmaannaa tteellaahh ddiiuubbaahh bbeebbeerraappaa kkaallii,, tteerraakkhhiirr ddeennggaann

UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 99 TTaahhuunn 22001155 tteennttaanngg PPeerruubbaahhaann KKeedduuaa

AAttaass UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg

PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa

TTaahhuunn 22001155 NNoommoorr 5588,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk

IInnddoonneessiiaa NNoommoorr 55667799));;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2019 adalah memberikan arah

sekaligus pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima;


- 4 -

2. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

3. Meningkatkan Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang

1.4 Sistematika penyusunan

Sistematika penyusuanan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi

BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap visi, misi dan program

Walikota dan Wakil Walikota

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


- 5 -

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang tahun 2017 menjadi salah satu

indikator dalam penyusunan Renja tahun 2019. Hasil kajian evaluasi

ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan

yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai

dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan renja akan sangat menentukan kualitas

rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi

terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra

SKPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian

renstra adalah untuk mengidentifikasikan sejauhmana kemampuan

perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan,

mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja dan Renstra sampai dengan

tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.1.


- 6 -

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018

KOTA PALEMBANG

2 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)

1 24 Kearsipan

1 24 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1 24 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 24 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 bh matera i

6000

498 bh matera i 6000 400 bh matera i 6000 552 bh matera i 6000 138% 400 bh matera i 6000 552 bh matera i 6000 138,00

600 bh matera i

3000

247 bh matera i 3000 600 bh matera i 3000 317 bh matera i 3000 53% 300 bh matera i 3000 317 bh matera i 3000 52,83

1 24 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikas i ,

Sumber Daya Air

Jumlah Rekening Komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik

5 rekening 4 rekening 4 rekening 4 rekening 100% 4,00 rekening 4 rekening 80,00

1 24 1 1 3 Penyediaan Jasa Pera latan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Pera latan dan

Perlengkapan Kantor

3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 66,67

1 24 1 1 6 8 mobi l 7 mobi l 7 mobi l 7 mobi l 100% 7 mobi l 7 mobi l 87,50

14 motor 13 motor 15 motor 13 motor 87% 15 motor 13 motor 92,86

1 24 1 1 7 Penyediaan Jasa Adminis tras i

Keuangan

Jumlah orang dalam

penyediaan jasa

adminis tras i keuangan

29 orang 11 orang 17 orang 17 orang 100% 17 orang 17 orang 58,62

1 24 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebers ihan

Kantor

Jumlah orang dalam

penyediaan Jasa

Kebers ihan Kantor &

Jumlah Bahan Pembers ih

selama satu tahun

4 org 2 org 2 org 2 org 100% 4 org 4 org 100,00

1 24 1 1 9 15 Komputer 2 komputer 15 komputer 9 komputer 60% 17 komputer 9 komputer 60,00

17 AC 13 AC 17 AC 17 AC 100% 15 AC 17 AC 100,00

1 Mesin Fotocopy 1 Mes in Fotocopy 1 Mes in Fotocopy 1 Mes in Fotocopy 100% 1,00 Mes in Fotocopy 1,00 Mes in Fotocopy 100,00

1 24 1 1 10 Penyediaan Alat Tul i s Kantor Jumlah Penyediaan Alat

Tul i s Kantor

58 Jenis 58 Jenis 58 Jenis 58 Jenis 100% 58 Jenis 58 Jenis 100,00

1 24 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 25,00 Jenis 25 Jenis 100,00

1 24 1 1 12 Penyediaan Komponen Insta las i

Li s trik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen

Insta las i

Li s trik/Penerangan

Bangunan Kantor

30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 100% 30 Jenis 30 Jenis 100,00

1 24 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinas i dan

Konsultas i ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinas i

dan konsultas i ke luar

daerah

30 Kal i /th 23 Kal i /th 30 Kal i /th 30 Kal i /th 100% 30 Kal i /th 30 Kal i /th 100,00

1 24 1 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai

Tidak Tetap

Jumlah pegawai tidak

tetap


1 24 1 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 24 1 2 5 3 mobi l , 3 mobi l , 1 mobi l , 0 mobi l , 0% 0,00 mobi l , 0 mobi l , 0,00

8 motor roda 2 12 motor roda 2 1 motor roda 2 1 motor roda 2 100% 0 motor roda 2 0 motor roda 2 0,00

Perkiraan Rel isas i Capaian Target Renstra SKPD s .d Tahun berja lan

Jumlah unit kendaraan

Dinas/Operas ional

Penyediaan Jasa Perbaikan

Pera latan Kerja

Program dan KegiatanTarget Program dan

Kegiatan s/d Tahun 2018

9

Tingkat

Real isas

i (%)

Tingkat Capaian

Real isas i Target

Renstra (%)

1

Jumlah materai dalam

penyediaan jasa surat

menyurat

Kode

Target dan Real isas i Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

La lu (Tahun 2017)

Jumlah biaya STNK Jasa

Pemel iharaan dan

Perizinan

Indikator Kinerja Program

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operas ional

10

Target Capaian Kerja

Renstra Tahun 2018

4

Real isas i Target Kinerja

Has i l Program dan

Keluaran Kegiatan s .d

Tahun n-3

5

Real isas i Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Penyediaan Jasa Pemel iharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operas ional :

Jumlah Unit AC yang di

perbaiki , Jumlah Unit

Komputer yang di perbaiki

dan Jumlah Unit Mes in

Fotocopy yang di perbaiki

Target Renja SKPD Tahun

2017

6

Real isas i Renja SKPD

Tahun 2017

7


- 7 -

1 24 1 2 22 Pemel iharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor :

Jumlah gedung dalam

pemel iharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100% 1 gedung 1 gedung 100,00


Kendaraan Dinas/Operas ional

8 unit mobi l 7 unit mobi l , 7 unit mobi l , 7 unit mobi l , 100% 7 unit mobi l , 7 unit mobi l , 87,50

22 motor 12 motor roda 2 13 motor roda 2 13 motor roda 2 100% 13 motor roda 2 13 motor roda 2 59,09

1 24 1 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 24 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

64 s tel 51 s tel 55 s tel 54 s tel 98% 55 s tel 54 s tel 84,38

1 24 1 3 5 Pengadaan Pakaian Hari -hari

tetentu

Jumlah pakaian khusus

hari -hari tertentu

64 s tel 0 s tel 0,00 s tel 0,00 s tel 0,00 s tel 0 s tel 0,00

1 24 1 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 24 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang dlm

pelaksanaan pendidikan


1 24 1 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 24 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Real isas i

Kinerja SKPD

Jumlah laporan dalam

penyusunan laporan

capaian kinerja & rea l i sas i

kinerja SKPD

3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 3 laporan 100,00

1 24 1 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan dlm

penyusunan laporan

keuangan semesteran

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100,00

1 24 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah laporan dlm

penyusunan laporan

keuangan tahunan


1 24 1 6 6 Penyusunan pelaporan Triwulan Jumlah laporan dlm

penyusunan laporan

keuangan triwulan


1 24 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD DPA dan DPPA 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00

1 24 1 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan1 24 1 15 5 Pengadaan Sarana Penyimpanan Jumlah Sarana

Penyimpanan Kears ipan

dlm Penerapan

pengelolaan ars ip secara

39,22 Persen 15,69 Persen 23,53 Persen 23,53 Persen 100% 23,53 Persen 23,53 Persen 59,99

1 24 1 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1 24 1 16 2 Pendataan dan Penataan

Dokumen Ars ip Daerah

Jumlah dokumen ars ip dan

buku dalam pendataan

dan penataan dokumen

ars ip daerah/dalam

melaksanakan

pengars ipan digi ta l

5 SKPD 2 SKPD 3 SKPD 3 SKPD 100% 3 SKPD 3 SKPD 60,00

1 24 1 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan


Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Ars ip

Jumlah sarana pengolahan

dan penyimpanan ars ip

yang dipel ihara agar

Sarana dan Prasarana

kears ipan berfungs i

dengan baik

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100% 1 SKPD 1 SKPD 100,00

Jumlah unit pemel iharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operas ional


- 8 -

1 24 1 18 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

1 24 1 18 1 Penyusunan dan Penerbitan

Naskah Sumber Ars ip

Jadwal Retens i Ars ip (JRA) 5 Keg 7 Jenis JRA 5 Jenis JRA 5 Jenis JRA 100% 5 Jenis JRA 5 Jenis JRA 100,00

1 24 1 18 3 Sos ia l i sas i/Penyuluhan Kears ipan

di l ingkungan Instans i

Pemerintah/swasta

Jumlah peserta yang

mendapat sos ia l i sas i

kears ipan dalam

pengelola kears ipan

5 Keg 7 Keg 5 Keg 5 Keg 100% 5 Keg 5 Keg 100,00

1 26 1 15 Program Pengembangan Budaya

Bacadan Pembinaan Perpustakaan

1 26 1 15 1 Pemasyarakatan Minat dan

Kebiasaan Membaca untuk

Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembela jar

Jumlah pengunjung

perpustakaan

31.407 pengunjung

Perpustakaan

44.617 pengunjung

Perpustakaan

29.067 pengunjung

Perpustakaan

23.875 pengunjung

Perpustakaan

82% 31.407 pengunjung

Perpustakaan

44.617 pengunjung

Perpustakaan

142,06

1 26 1 15 2 Pengembangan Minat dan Budaya

Baca

Jumlah pengunjung

perpustakaan

31.407 pengunjung

Perpustakaan

44.716 pengunjung

Perpustakaan

29.067 pengunjung

Perpustakaan

23.875 pengunjung

Perpustakaan

82% 31.407 pengunjung

Perpustakaan

44.617 pengunjung

Perpustakaan

142,06

1 26 1 15 9 Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah Bahan Pustaka 38.480 eksamplar 38.199 eksamplar 31.448 eksamplar 43.149 eksamplar 137% 38.480 eksamplar 43.149 eksamplar 112,13

9

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang.

- Evaluasi terhadap pencapaian target

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian

rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2017 dilaksanakan

program/kegiatan sebanyak 10 program 33 kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2017 dengan reliasasi pelaksanaan

pencapaian kegiatan mencapai 94.89 % secara rincian realisasi

pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 34 kegiatan

mencapai 100 %

- Evaluasi terhadap kinerja keuangan

Dalam tahun anggaran 2017 aspek dukungan dana yang

digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sebesar

Rp 7.786.601.401,40 yang terdiri dari belanja langsung sebesar

Rp 4.372.995.000,- dan belanja tidak langsung sebesar

Rp 3.413.606.401,-


10

Tabel 2.2

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN I

KOTA PALEMBANG TAHUN 2017

Jumlah Anggaran Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan Fisik

1 2 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.493.236.901 1.450.543.252 42.693.649 97,14 100

Kearsipan

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 201.600.000,00 186.107.504,00 15.492.496 92,32 100

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlenkapan kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0 100,00 100

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

12.653.125,00 11.253.850,00 1.399.275 88,94 100

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119.690.000,00 107.910.000,00 11.780.000 90,16 100

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00 24.000.000,00 1.200.000 95,24 100

7 Penyediaan jasa pebaikan peralatan kerja 13.500.000,00 13.474.000,00 26.000 99,81 100

8 Penyediaan alat tulis kantor 108.841.901,40 108.655.000,00 186.901,40 99,83 100

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 82.000.000,00 82.000.000,00 - 100,00 100

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12.500.000,00 12.423.000,00 77.000 99,38 100

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 153.969.625,00 147.951.250,00 6.018.375 96,09 100

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

600.000,00 380.000,00 220.000 63,33 100

13 Penyediaan makanan dan minuman 38.646.000,00 36.018.752,00 2.627.248 93,20 100

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 285.186.250,00 284.519.896,00 666.354,00 99,77 100

15 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 420.250.000,00 417.250.000,00 3.000.000 99,29 100

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur465.585.000,00 455.168.360,00 10.416.640 97,76 100

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 29.302.000,00 698.000 97,67 100

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.285.000,00 29.285.000,00 - 100,00 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 341.300.000,00 332.906.360,00 8.393.640 97,54 100

4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 65.000.000,00 63.675.000,00 1.325.000 97,96 100

III Program peningkatan disiplin aparatur 38.500.000,00 35.496.000,00 3.004.000 92,20 100

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 38.500.000,00 35.496.000,00 3.004.000 92,20 100

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur30.000.000,00 24.377.500,00 5.622.500 81,26 100

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 24.377.500,00 5.622.500 81,26 100

3

No. Urusan KegiatanRealisasi (%)

Keterangan


11

V

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

118.098.500,00 78.593.000,00 39.505.500 66,55 100

2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran 5.400.000,00 3.885.000,00 1.515.000 71,94 100

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.400.000,00 4.115.000,00 1.285.000 76,20 100

4 Penyusunan Laporan Triwulan 5.100.000,00 4.055.000,00 1.045.000 79,51 100

5 Penyusunan RKA SKPD 17.650.000,00 16.595.000,00 1.055.000 94,02 100

VI Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan245.242.000,00 216.598.500,00 28.643.500 88,32 100

2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 81.120.000 55.685.000,00 25.435.000 68,65 100

3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 37.672.000 34.463.500,00 3.208.500 91,48 100

VII Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan11.200.000 11.172.000,00 28.000 99,75 100

1 Pengadaan Sarana Penyimpanan 11.200.000 11.172.000,00 28.000,00 99,75 100

VIII Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah714.436.000 680.882.400,00 33.553.600 95,30 100

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 714.436.000 680.882.400,00 33.553.600 95,30 100

IX Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 45.100.000 44.725.000,00 375.000 99,17 100

prasarana kearsipan

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan dan

penyimpanan arsip

45.100.000 44.725.000,00 375.000 99,17 100

X Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 218.658.000 212.918.000,00 5.740.000 97,37 100

1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 74.558.000 74.558.000,00 - 100,00 100

2 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta

144.100.000 138.360.000,00 5.740.000 96,02 100

3.413.606.401 3.239.124.012 174.482.389 94,89 100

151.648.500,00 107.243.000,00 44.405.500 70,72 100

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 100,00 100

Total

Pemasyarakatan minat dan Kebiasaan Membaca untuk

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 126.450.000,00 126.450.000,00


12

Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang adalah sebesar Rp. 7.372.583.886,- dari rencana

alokasi anggaran sebesar Rp 7.786.601.401,40 atau hanya sebesar

94.68 %

2. Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang sampai dengan tahun 2017 seluruh

program/kegiatan telah dapat dilaksanakan 5 Program dari 5

Program yang terdapat di Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang atau sebesar 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Penyelanggaraan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis

Arsip dan perpustakaan Kota Palembang, yang melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya :

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166

tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann SSuussuunnaann PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg,

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

arsip dan perpustakaan, untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan.

b. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang arsip dan

perpustakaan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan.

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


13

2.2.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233

TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh, yang memberikan

kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah

PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 1188 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh,

maka Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan PPeerraattuurraann DDaaeerraahh

KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann

SSuussuunnaann PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg.

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

termasuk ke dalam Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur

pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan

yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip dan

perpustakaan.

Berdasarkan PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn

22001166, susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kota

Palembang terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat membawahi :

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Pengelolaan Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip :

- Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif

- Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip

- Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip dan Sistem Informasi

Kearsipan

d. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan :

- Seksi Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah


14

- Seksi Pembinaan Perusahaan, Ormas /Orpol, Masyarakat dan

Pembinaan SDM

- Seksi Pengawasan

e. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Pustaka :

- Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan

Perpustakaan

- Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan

- Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan

f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan

Kegemaran Membaca :

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

- Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembang dapat dilihat pada bagan dibawah ini ::


15

2.2.3. Sumber Daya Manusia

2.2.3.1 Personil

Sumber daya manusia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembangper 31 Desember 2018 berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang

terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang PNS, 23 (dua puluh tiga) orang

tenaga honorer dan 3 (tiga) orang tenaga jasa. Tiga Puluh orang PNS yang

dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan

yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No. Pendidikan Jumlah

1. S2 14

2. S1 38

3. D3 6

4. SMA 16

5. SMP -

JUMLAH 74

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No. Golongan / Ruang Jumlah

1. IV/c 1


16

2. IV/b 2

3. IV/a 15

4. III/d 13

5. III/c 4

6. III/b 4

7. III/a 2

8. II/d 3

9. II/c 2

10. II/b 1

11. II/a -

12. I/c 1

JUMLAH 45

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Palembang

No. Jabatan Jumlah

1. Eselon II.B 1

2. Eselon III.A 1

3. Eselon III.B 4

4. Eselon IV.A 15

5. Fungsional Pustakawan 2

5. Staf 25

JUMLAH 48


17

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Palembang berpedoman pada Renstra Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018-2023

sebagaimana telah ditetapkan dengan Visi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 melekat dan sesuai

dengan Visi Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM

TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG

RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI PEMBANGUNAN

BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG

BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.

Kinerja pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembang sampai dengan tahun 2017 yang didasarkan pada indikator

Kinerja keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan

seperti tabel dibawah ini :

18

Tabel 2.8

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG

S/D TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1.1

Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan

Arsip/Dokument

asi Daerah

1 Penerapan pengelolaan

arsip secara baku 39,22 % 45,13 % 115,07 %

2

SKPD yang telah

melaksanakan

pengarsipan digital

5 SKPD 5 SKPD 100 %

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1.2

Meningkatnya

Pelayanan

Kepustakaan

Umum

1 Pengunjung

Perpustakaan

2,32 % 3,30 % 142,24 %

2 Lamanya Waktu

Pelayanan

5 Menit 5 Menit 100 %

3 Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Baik

Baik

100 %


19

Secara umum menunjukan kinerja yang cukup baik, hal tersebut dapat

dilihat dari tabel pencapaian kinerja Kota Palembang sampai dengan

tahun 2018.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangtkat

Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mengidentifikasikan

sebagai berikut :

1. Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) kearsipan

2. Belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan dan

perpustakaan

3. Minat Baca masyarakat masih lemah

4. Rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur tentang arsip

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang berdasarkan Rencana Strategis PD periode

2019-2023 yang telah disusun, dan dalam proses transisi diperlukan

adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada

dasarnya yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sudah merupakan

kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu

tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang guna mendukung fungsi Kearsipan dan

Perpustakaan. Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Palembang tertuang dalam


20

LokasiTarget Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif (Rp)Sumber Dana

Target Capaian

Kerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 24 Kearsipan

1 24 1Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang 13.617.824.500,00 11.337.356.700

2 18 1 1 Belanja Tidak Langsung 2.902.005.000,00 2.902.819.500

2 18 1 1 Belanja Langsung 10.715.819.500,00 8.434.537.200

2 18 1 1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.357.481.000,00 3.066.586.000

2 18 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dalam

penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

1500 lembar

materai 3000,

750 lembar

materai 6000

15.000.000,00 APBD Kota

Palembang

1500 lembar

materai 3000,

750 lembar

materai 6000

15.000.000,00

1 24 1 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

Jumlah Rekening

Komunikasi, Sumber Daya

Air, Listrik dan Internet

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

4 rekening 240.000.000,00 APBD Kota

Palembang4 rekening 240.000.000

1 24 1 1 3Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah orang dalam Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

3 orang 11.600.000,00 APBD Kota

Palembang- 3 orang 11.600.000

1 24 1 1 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional :

Jumlah STNK dalam Jasa

Pemeliharaan & Perizinan

Dinas/Operasional

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

7 STNK mobil,

16 STNK Motor 13.350.000,00

APBD Kota

Palembang

7 STNK mobil, 16

STNK Motor 13.350.000

1 24 1 1 7Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah orang dalam

penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

17 orang dan

120 buku cek, 310.116.000,00

APBD Kota

Palembang

17 orang dan 120

buku cek, 435.786.000,00

Tabel 2.9.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018

Kota Palembang

1


21

1 24 1 1 8Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah orang dalam

penyediaan jasa

kebesihan kantor dan

jumlah bahan pembersih

selama satu tahun

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

4 org 62.400.000,00 APBD Kota

Palembang4 org 64.800.000,00

1 24 1 1 9Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah AC, Komputer dan

Mesin Fotocopy yang

diperbaiki

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

17 unit AC, 15

unit komputer

dan 1 unit

Mesin

Fotocopy

27.350.000,00 APBD Kota

Palembang

17 unit AC, 15

unit komputer

dan 1 unit Mesin

Fotocopy

27.350.000,00

1 24 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

58 Jenis 129.195.000,00 APBD Kota

Palembang58 Jenis 180.000.000,00

1 24 1 1 11 Penyediaan Barang CetakanJumlah Barang Cetakan

dan Penggandaan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

25 Jenis 105.000.000,00 APBD Kota


1 24 1 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

30 Jenis 30.000.000,00 APBD Kota

Palembang

30 Jenis, 40.000

watt 273.000.000,00

1 24 1 1 13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Unit dan jenis

barang dalam penyediaan

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

1 bh genset, 1

set meja rapat,

1 unit handy

talky, 1 unit

camera, 1 unit

handy camp, 1

bh brankas, 2

unit AC, 1 set

sofa, 1 set

multimedia, 1

LED TV 50', 1

LED TV32', 1 set

PC

soundsystem,

1 unit PC

Multimedia, 20

jenis peralatan

dapur dan 1

buah meja

kerja

425.120.000,00 APBD Kota

Palembang- 10 item/31 unit 567.000.000,00

1 24 1 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-UndanganJumlah bahan Bacaan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

720 examplar 6.000.000,00 APBD Kota

Palembang- 720 examplar 6.000.000,00

1 24 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Bahan Logistik

Kantor

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

10 Jenis 23.850.000,00 APBD Kota


1 24 1 1 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

minum

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

3036 Kotak 60.000.000,00 APBD Kota

Palembang3036 Kotak 80.400.000,00

1 24 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Luar Daerah 25 kali/tahun 400.000.000,00 APBD Kota

Palembang30 kali/tahun 600.000.000,00

1 24 1 1 20Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai

Tidak Tetap

Jumlah pegawai tidak

tetap

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

25 org 498.500.000,00 APBD - 25 org 401.000.000,00


22

1 24 1 2Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1.013.400.000,00 931.071.200

1 24 1 2 5Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Unit Kendaraan

Dinas Operasional

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

2 unit mobil

dinas, 1 unit

motor dinas

225.000.000,00 APBD - 0,00

1 24 1 2 22Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor :

Jumlah gedung dalam

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

1 Gedung 60.000.000,00 APBD Kota

Palembang- 1 Gedung 87.000.000,00

1 24 1 2 24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

7 unit mobil

dan 15 unit

motor dinas

533.400.000,00 APBD Kota

Palembang-

7 unit mobil dan

15 unit motor

dinas

594.071.200,00

1 24 1 2 42Rehabilitasi sedang/berat Gedung

Kantor

Jumlah gedung yang di

rehab

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

1 Gedung 195.000.000,00 APBD Kota

Palembang- 1 Gedung 250.000.000

1 24 1 3Program peningkatan disiplin

aparatur 90.000.000,00 93.800.000

1 24 1 3 2Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

55 stel 41.250.000,00 APBD - 55 stel 45.050.000,00

1 24 1 3 5Pengadaan Pakaian khusus hari-

hari tertentu

Jumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

55 Stel 48.750.000,00 APBD Kota

Palembang- 55 Stel 48.750.000

1 24 1 5Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 179.000.000,00

1 24 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah orang dlm

pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan formal

Luar Daerah 10 orang 100.000.000,00 APBD Kota

Palembang- 19 orang 179.000.000,00

1 24 1 6

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

395.090.000,00 395.090.000

1 24 1 6 1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan dalam

penyusunan laporan

capaian kinerja & realisasi

kinerja SKPD

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

3 laporan, 8

dokumen 236.345.000,00

APBD Kota

Palembang-

3 laporan, 8

dokumen 236.345.000

1 24 1 6 2Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan dlm

penyusunan laporan

keuangan semesteran

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

1 laporan 19.050.000,00 APBD Kota

Palembang- 1 laporan 19.050.000

1 24 1 6 4Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah Laporan Akhir

Tahun

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan


Palembang- 1 laporan 15.675.000

1 24 1 6 6 Penyusunan laporan triwulan

Jumlah laporan dlm

penyusunan laporan

keuangan triwulan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan


Palembang2 laporan 58.020.000

1 24 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD RKA Induk dan RKA-P

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

4 Dokumen 66.000.000,00 APBD Kota

Palembang4 Dokumen 66.000.000,00

1 24 1 15Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan 660.000.000,00 660.000

1 24 1 15 5 Pengadaan Sarana PenyimpananJumlah Sarana

Penyimpanan Kearsipan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

6 set rool

opeck dan 2

unit Filling

Kabinet

660.000.000,00 APBD Kota

Palembang- 6 set rool opeck 660.000

1 24 1 16

Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

1.470.432.000,00 1.500.000.000

1 24 1 16 2Pendataan dan Penataan

Dokumen Arsip Daerah

Jumlah dokumen arsip

dalam pendataan dan

penataan dokumen arsip

daerah

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

8.581 lembar

dan 4254 box 1.470.432.000,00

APBD Kota

Palembang-

8.581 lembar

dan 4254 box 1.500.000.000

1 24 1 17

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

160.000.000,00 160.000.000

1 24 1 17 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

Jumlah sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip yang

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

4254

berkas/box 160.000.000,00

APBD Kota

Palembang- 4254 berkas/box 160.000.000


23

1 26 1 15

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

BUMD Monev

SIKD dan 36

SKPD Monev

2.459.352.000,00 5.916.765.800

1 26 1 15 1

Pemasyarakatan Minat dan

Kebiasaan Membaca untuk

Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

Jumlah Pengunjung

perpustakaan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

29.607

pengunjung

perpustakaan

kota

palembang

776.220.000,00 APBD Kota

Palembang-

29.607

pengunjung

perpustakaan

kota palembang

4.000.000.000,00

1 26 1 15 2Pengembangan Minat dan Budaya

Baca

Jumlah pengunjung

perpustakaan

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

29.607

pengunjung

perpustakaan

kota

palembang

1.347.204.000,00 APBD Kota

Palembang-

29.607

pengunjung

perpustakaan

kota palembang

1.500.000.000

1 26 1 15 9Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum DaerahJumlah Bahan Pustaka

Dinas

Kearsipan &

Perpustakaan

34.984

eksamplar

buku, 15912

eksamplar

judul

335.928.000,00 APBD Kota

Palembang-

34.984

eksamplar buku,

15912 eksamplar

judul

416.765.800,00


24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan di bidang Perpustakaan khususnya dalam

meningkatkan minat baca masyarakat kota Palembang merupakan

sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu diperlukan

masukan dari masyarakat. Beberapa masukan terkait program dan

kegiatan untuk program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembang tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 2.10

Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 Kota Palembang

Nama : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume Catatan

1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

- Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat

SU I Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Rp 1.000.000.000 Usulan terpending


25

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan, Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat

Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018 -

2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018

- 2023 adalah:

Pelembang Emas Darussalam 2023

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima

tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang

terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi

2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika,

melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh

Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul

pembangunan regional, nasional dan internasional yang

kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk

berinvestasi

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta

berdaya saing tinggi

5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta

event olahraga klas dunia yang harmonis antara kehidupan

manusia dan alam


26

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang

urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota palembang, maka Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota

Palembang yang “KEDUA” “Mewujudkan masyarakat yang religius,

berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang

didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dengan segala

keterbatasan dan hambatan yang akan dihadapi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan PD

2. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

3. Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang.

Sehubungan dengan sasaran tersebut Dinas Kearsipan akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke OPD dan

instansi pencipta arsip secara berkala dan berkelanjutan.

3. Terus mendorong meningkatnya minat baca dengan cara

menjadwalkan mobil perpustakaan keliling setiap hari kesekolah-

sekolah dan tempat keramaian masyakarat, mengikuti jadwal gotong

royong walikota dan wakil walikota palembang yang tergabung

dalam layanan terpadu.

4. Menumbuhkan dan mengembangkan wadah, tempat, pojok, taman

bacaan masyarakat

5. Pengadaan buku perpustakaan E-Book dan buku biasa guna

menambah koleksi bahan pustaka di perpustakaan kota palembang.

6. Melakukan kerjasama silang layan dengan Polisi air.


27

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan arah yang akan dicapai oleh suatu unit. Oleh karena

itu suatu unit tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal tanpa

didukung tujuan. Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembang sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima;

2. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

3. Meningkatkan Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang


28

Sasaran dan indikator kelompok sasaran merupakan acuan dalam

melaksanakan program kegiatan yang telah disusun. Sasaran dan

indikator kelompok sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan PD

Indikatornya :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan PD baku

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang

Indokatornya :

a. OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang

baik

b. Arsip Yang dikelola

c. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang

terpelihara dengan baik

d. Jumlah Pengelola Kearsipan di OPD

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum

Indokatornya :

a. Jumlah Pemustaka

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Palembang dilakukan secara terprogram dalam

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang,

disusun dalam periode 5 tahun sekali. Mulai dari tahun 2018 hingga

tahun 2023. Rencana program dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Rencana program tersebut merupakan tindak

lanjut dari program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

tahun lalu yang belum terlaksana serta penambahan program yang

difokuskan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan,


29

khususnya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat serta

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pustakawan dan

arsiparis. Hal ini dilakukan agar program pembinaan dan penataan arsip

dan pengembangan perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah Kota

Palembang dapat terlaksana secara efisien, efektif dan optimal.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun serta

dilaksanakan hingga saat ini masalah yang masih belum terpecahkan

adalah terpenuhinya kuantitas sumber daya manusia secara khusus

(specifik) untuk mengelola arsip dan perpustakaan. Kebutuhan sumber

daya tersebut dalam bentuk pegawai profesional yang memiliki jabatan

fungsional arsiparis dan pustakawan.

Program dan Kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4

1

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran

100 %

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoram

01. Penyediaan Jasa Surat menyurat

02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

11. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

12 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

13.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17. Penyediaan Makan dan Minuman

18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

20. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap


30

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100%

02. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

05. 22.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3

Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

Tingkat Disiplin Aparatur

100%

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

05. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4

Meningkatnya kualitas aparatur Diskarpus

Kapasitas aparatur meningkat

100%

05. Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Meningkatnya Disiplin dalam Penyusunan & penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat keakuratan & ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan

100%

06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

06. Penyusunan Laporan Tri Wulan

07. Penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA)

6

Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah

OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang baik

54.86 %

15. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

02. Pengumpulan data

05. Pengadaan sarana penyimpanan

Arsip Yang dikelola

1700 berkas

16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

05. Pendataan dokumen arsip informasi teknologi


31

Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang terpelihara dengan baik

2 kali

17. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Jumlah Pengelola Kearsipan di OPD

10 orang

18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infromasi

01.

03.

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

7

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Pengunjung Perpustakaan

32.000 org 15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

01.

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar

02. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

09. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah


32

2 3 4 5 6

2 18 Kearsipan 11.127.184.000,00

2 18 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

A. Belanja Tidak Langsung 6.027.184.000,00

B. Belanja Langsung 5.100.000.000,00 3.785.229.000,00

2 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.584.577.000,00

2 18 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Matera i 400 lembar matera i 6000 dan 200

lembar matera i 3000

3.000.000,00

- Materai 6000 2.400.000,00

- Materai 3000 600.000,00

2 18 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikas i , Sumber Daya Air Jumlah Rekening 4 rekening 213.600.000,00

- Telepon = Rp. 300.000 x 12 bln 3.600.000,00

- Air = Rp. 700.000 x 12 bln 8.400.000,00

- Listrik = Rp. 6.800.000 x 12 bln 81.600.000,00

- Internet = Rp. 8.000.000 x 12 bln 96.000.000,00

- Internet mobil keliling = Rp. 1.000.000 x 12 bln x 2 unit 24.000.000,00

2 18 1 1 3 Penyediaan Jasa Pera latan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Orang 3 orang 16.500.000,00

- Pengurus Barang SKPD = 2 orang x Rp 450.000 x 12 bln 10.800.000,00

- Operator SIMDA Barang = 1 orang x Rp 450.000 x 12 bln 5.400.000,00

- ATK 300.000,00

2 18 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional :

Jumlah STNK 9 mobi l , 15 motor dan 1 bentor 15.050.000,00

- STNK (5.2.2.05.05) :

- Roda 4 (9 unit) = 9 Unit x Rp. 1.200.000 10.800.000,00

- Roda 2 (15 unit) = 15 Unit x Rp. 250.000 3.750.000,00

- Roda 3 Operasional = 1 unit x Rp. 500,000 500.000,00

2 18 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Orang 29 orang/6 buku cek 197.736.000,00

- Penandatangan SPM / Penerbit SPM (PA SKPD) :

1 org x 12 bln x Rp. 800.000,- 9.600.000,00

- KPA/PPK (5 org x 12 bln x Rp. 700.000,-) 42.000.000,00

- PPTK (13 org x 12 bln x Rp. 640.000,-) 99.840.000,00

- Penguji kelengkapan SPP/SPJ (PPK SKPD)

1 org x 12 bln x Rp. 500.000,- 6.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KOTA PALEMBANG TAHUN 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

KegiatanSASARAN

Target Capaian KerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikati f (Rp)Lokas i

1


33

- Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 428.000,- ) : 5.136.000,00

- Staff Pengelola Keuangan (8 org x 12 bln x Rp. 360.000,-) 34.560.000,00

- ATK (5,2,2,01,01) 300.000,00

- Buku Cek ; 6 buku cek x Rp. 50.000 300.000,00

2 18 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebers ihan Kantor Jumlah Orang 4 org/12 bln 28.800.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor

= 4 org x 12 bln x Rp.600.000,- 28.800.000,00

2 18 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Pera latan Kerja Jumlah pera latan kerja 27 AC ,15 Komputer, 1 mes in

fotocopy

31.800.000,00

- Pemeliharaan AC = 27 bh x 3 kali/th x Rp. 300.000 24.300.000,00

- Pemeliharan Komputer = 15 bh x Rp. 300.000 4.500.000,00

- Pemeliharan Mesin Fotocopy = 1 bh x Rp. 3.000.000 3.000.000,00

2 18 1 1 10 Penyediaan Alat Tul i s Kantor Jumlah ATK 58 Jenis 158.193.500,00

2 18 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Cetakan 9 Jenis/13194 83.298.500,00

- Cetakan 80.000.000,00

- Fotocopy 3.298.500,00

2 18 1 1 12 Penyediaan Komponen Insta las i Li s trik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah komponen l i s trik 29 Jenis 15.000.000,00

2 18 1 1 13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Jumlah pera latan dan perlengkapan kantor 571.750.000,00

- Belanja Bahan Pembersih 30 Jenis 16.000.000,00

- Laptop 1 unit 10.000.000,00

- Simda BMD 1 set 100.000.000,00

- AC 2 unit 16.000.000,00

- Pembangunan Jaringan Internet 1 set 50.000.000,00

- TV 32" 1 unit 3.500.000,00

- Genset 1 Unit 5.000.000,00

- Des ign Web 1 web 50.000.000,00

- Server 1 Unit 100.000.000,00

- Modem perpustakaan kel i l l ing 2 unit 1.900.000,00

- Merk Nama Kantor 1 set 30.000.000,00

- Meja 1 bi ro 1 buah 3.500.000,00

- Meja 1/2 biro 3 buah 9.000.000,00

- Fi l l ing Kabinet 6 unit 6 unit 12.000.000,00

- Komputer 5 unit 50.000.000,00

- Printer Epson Multiguna 2 unit 7.000.000,00


34

- Kurs i rapat 24 buah 36.000.000,00

- Ba leho pasang baru lengkap 6 buah 45.000.000,00

- Ba leho pasang bingkai a lumunium 6 buah 24.000.000,00

- Harddisk Eksternal 2 unit 1.900.000,00

- Exhaust Fan 1 unit 950.000,00

2 18 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Perda 2 Perda 100.000.000,00

- Rancangan PERDA

2 18 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan Snack 1826 Pors i 76.649.000,00

- Makan & Minum Kantor 10.000.000,00

- Makan & Minum Rapat

- Makan : 2 kali x 11 bln x 73 org x 36.500 1606 bungkus 58.619.000,00

- Makan & Minum Tamu :

- Makan : 20 org x 11 bln x 36.500 220 bungkus 8.030.000,00

2 18 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinas i dan Konsultas i ke Luar Daerah Jumlah ke luar kota 35 ka l i /tahun dan 1 ka l i /th 400.000.000,00

- Luar Daerah dalam negeri 330.000.000,00

- Luar Daerah luar negeri 70.000.000,00

2 18 1 1 19 Rapat-Rapat Koordinas i dan Konsultas i ke da lam Daerah Dalam Daerah 133 ka l i /tahun 10.000.000,00

2 18 1 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Jumlah orang 25 orang/tahun dan 11 ka l i

pertemuan senam

663.200.000,00

- Tenaga Honorer Swakelola (Jasa Administrasi Pengolahan Data)

- 25 org x 13 bln x 2.000.000 650.000.000,00

Instruktur Senam

- 4 kali x 11 bln x 300.000 13.200.000,00

2 18 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 799.700.000,00

2 18 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/operas ional Jumlah gedung yang di pel ihara 1 unit motor 17.500.000,00

- 1 unit motor @17.500 17.500.000,00

2 18 1 2 22 Pemel iharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Jumlah gedung yang di pel ihara 1 gedung 40.000.000,00

- Pengecatan 40.000.000,00

2 18 1 2 24 Pemel iharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional Jumlah kendaraan yang di pel ihara 9 unit mobi l , 16 unit motor dinas

dan 1 unit Bentor

422.200.000,00

- Belanja Jasa Service

- Roda 4 : 9 unit x 6 bln x 600.000 32.400.000,00

- Roda 2/3 : 17 Unit x 6 bln x 150.000 15.300.000,00

- Belanja Penggantian Suku Cadang

- Roda 4 : 9 unit x 3.500.000 31.500.000,00

- Roda 2/3 : 17 unit x 800.000 13.600.000,00

- BBM (5.2.2.05.03)

- Roda 4 Eselon II : 1 unit 36.000.000,00

- Roda 4 Eselon III : 5 unit @ 2.500.000 150.000.000,00

- Roda 4 Operasional : 3 unit @ 2.000.000 72.000.000,00

- Roda 2/3 : 17 unit x 350.000 71.400.000,00


35

2 18 1 2 42 Rehabi l i tas i sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang di rehab dan DED Gedung

Pelayanan

1 gedung 320.000.000,00

- Rehab Gedung kantor 170.000.000,00

- Rehab Taman 20.000.000,00

- Rehab Coneblock 30.000.000,00

- DED Gedung Layanan Perpustakaan 100.000.000,00

perpustakaan

1 24 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 127.500.000,00

1 24 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56.250.000,00

- PDH @ 750.000 75 s tel 56.250.000,00

1 24 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu 71.250.000,00

- Pakaian Adat @ 750.000 75 s tel 56.250.000,00

- Ba ju Kaos Olahraga @ 200.000 75 s tel 15.000.000,00

2 18 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000,00

2 18 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 orang 20.000.000,00

2 18 1 5 5 Pendidikan dan Pelatihan Informal 75 orang 60.000.000,00

- Biaya Rp 800.000 x 75 org

2 18 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

193.452.000,00

2 18 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real isas i

Kinerja SKPD

6 laporan 155.832.000,00

.

Lembur Penyusunan Renstra

- ATK 300.000,00

- Cetak 300.000,00

- Fotocopy 200.000,00

Perjalanan Dinas 75.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

- Makan : 27orang x 10 hr 36.500 9.855.000,00

Lembur Penyusunan Lakip + Renja + Tapkin :

- ATK 100.000,00

- Cetak 150.000,00

- Fotocopy 200.000,00


- Makan : 21 orang x 10 hr 36.500 7.665.000,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) + LKPJ 0,00

- ATK 100.000,00

- Cetak 150.000,00

- Fotocopy 200.000,00


- Makan : 27orang x 10 hr 36.500 9.855.000,00


36

Penatausahaan Keuangan


- Makan : 11 orang x 8 hr x 11 bln x 36.500 35.332.000,00

Penyusunan Pelaporan SKP Dan P2KP, SPK, Fakta Integritas dan DUK


- Makan : 15 org x 10 hr x 36.500 5.475.000,00

Penyusunan Pelaporan Komperhensip Kepegawaian


- Makan : 15 org x 5 hr x 4 kali x 36.500 10.950.000,00

2 18 1 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 laporan 4.100.000,00

Lembur Pelaporan Keuangan Semesteran :

- ATK 150.000,00

- Cetak 150.000,00

- Fotocopy 150.000,00


- Makan : 10 org x 10 hr x 36.500 3.650.000,00

2 18 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan 4.100.000,00

- Lembur Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- ATK 150.000,00

- Cetak 150.000,00

- Fotocopy 150.000,00


- Makan : 10 org x 10 hr x 36.500 3.650.000,00

2 18 1 6 6 Penyusunan pelaporan Triwulan 2 laporan 7.750.000,00

- Penyusunan Laporan Tri Wulan :

- ATK 150.000,00

- Cetak 150.000,00

- Fotocopy 150.000,00


- Makan : 10 org x 10 hr x 2 kali/th x 36.500 7.300.000,00

2 18 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD 4 dokumen 21.670.000,00

- Lembur Penyusunan RKA Induk dan RKA-Perubahan

- ATK 200.000,00

- Cetak 150.000,00

- Fotocopy 150.000,00


- Makan : 29 org x 10 hr x 2 kali/th x 36.500 21.170.000,00

2 17 1 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemustaka 726.948.500,00

2 17 1 15 1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong

Terw ujudnya Masyarakat Pembelajar

62.340.000,00

Seleksi tampilan bercerita tingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah

Ibtidaiyah (MI) Negeri/Sw asta se-Kota Palembang (100 Peserta)

55.210.000,00

Merevisi SK GPMB dan Rakor Penyusunan Keanggotaan GPMB Periode

2019-2023

7.130.000,00

2 17 1 15 2 Pengembangan minat dan budaya baca 122.048.000,00

Lembur perpustakaan bergerak dan perpustakaan umum

2 17 1 15 3 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum 245.952.500,00

Sosialisasi Minat Baca Perpustakaan Kelurahan dan TBM bekerja sama

dengan GPMB (150 peserta)

119.112.500,00

Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan dan TBM (120

Peserta)

97.590.000,00

Monitoring Perpustakaan Kelurahan dan TBM di Lingkungan Kota

Palembang (120 Unit)

29.250.000,00


37

2 17 1 15 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 296.608.000,00

Konservasi Bahan Pustaka 53.000.000,00

Penyediaan Bahan Pengolahan bahan Pustaka 20.000.000,00

Pengadaan Buku Penambahan Koleksi perpustakaan 200.568.000,00

Langganan Majalah/Tabloid 3.420.000,00

Langganan Koran 19.620.000,00

2 18 1 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 32.200.000,00

2 18 1 15 2 Pengumpulan Data 32.200.000,00

Akuisisi Arsip 32.200.000,00

2 18 1 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 48.186.000,00

2 18 1 16 5 Pendataan dokumen arsip informasi teknologi

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan SIKD bagi 54 OPD Kota

Palembang

48.186.000,00

2 18 1 17 Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 100.000.000,00

2 18 1 17 2 Pemeliharaan Rutin/berkala arsip daerah 100.000.000,00

Fumigasi

2 18 1 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 407.436.500,00

2 18 1 18 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 105.050.000,00

JRA

2 18 1 18 3Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

302.386.500,00

Pembinaan 112.857.000,00

Sosialisasi Pengaw asan Kearsipan 104.950.000,00

Pengaw asan Kearsipan Internal 84.579.500,00


38

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja periode tahun 2019 ini disusun berdasarkan

evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan

dengan anggaran tahun 2017. Berbagai kajian teoretis dam praktis

dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana kerja ini

diselaraskan dengan Rencana Program Jangka Menengah Kota

Palembang tahun 2018 – 2023 serta Rencana Strategis Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 dalam mencapai

visi dan misi yang telah disusun. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang tahun 2018 – 2023 adalah : “PALEMBANG EMAS

DARUSSALAM TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN

MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH

PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Ir. H. GUNAWAN, M.T.P PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19651218 199303 1 002

bab i pendahuluanesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/129/2019/ea55017175c... · 2019. 8. 14. ·...

Documents