bab 4 rancangan sistem yang diusulkan 4.1 prosedur …thesis.binus.ac.id/doc/bab4/2009-1-00251-ka...

71

BAB 4

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

4.1 Prosedur Sistem Yang Diusulkan

4.1.1 Prosedur Sistem Jasa Auditing Yang Diusulkan

Klien bisa langsung mendatangi Kantor Akuntan Publik atau konfirmasi

melalui telepon kepada Bagian Bagian penjualan untuk mendapatkan pelayanan jasa

auditing. Bagian penjualan menerima order kemudian akan menginput data order ke

dalam Form Penerimaan Order dan mencetak Form Penerimaan Order sebanyak 2

rangkap. Rangkap 1 diserahkan kepada klien dan rangkap 2 untuk diarsip.

Bagian operasional akan mengecek Form Penerimaan Order. Jika klien yang

melakukan order adalah klien yang sudah terdaftar maka bagian operasional tidak

perlu melakukan survei terhadap bidang usaha dan profil singkat perusahaan. Dan

jika klien yang melakukan order adalah klien yang belum terdaftar dalam arti klien

baru maka bagian operasional akan melakukan survei agar bisa mengetahui klien

tersebut bergerak dalam bidang usaha apa dan untuk mengetahui profile singkat

perusahaan. Setelah itu bagian operasional akan membuat surat kontrak kerja dan

apabila surat kontrak kerja disepakati dan menyerahkan copyian surat kontrak kerja

kepada bagian penjualan.

Bagian penjualan menerima copyian surat kontrak kerja kemudian mengisi

data klien serta menginput Form Penjualan Jasa.

Bagian keuangan akan menerima tagihan DP (Down Payment) dari klien

sebesar 50% dari harga yang diajukan dalam surat kontrak kerja. Bagian keuangan

akan menginput dan mencetak sebanyak 3 rangkap form tagihan. Rangkap 1

72

diserahkan kepada klien, rangkap 2 diserahkan ke bagian akuntansi dan rangkap 3

diarsip.

Bagian penjualan akan menerima data dari klien yang dibutuhkan dalam

proses auditing dan mencetak Form Tanda Terima sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1

diserahkan kepada klien dan rangkap 2 untuk diarsip.

Dalam melakukan pemenuhan penjualan jasa maka, bagian operasional akan

mengirimkan auditor ke perusahaan tersebut dan auditor melakukan proses audit

terhadap data-data dan laporan perusahaan. Setelah proses audit selesai, auditor akan

menyerahkan hasil Laporan Audit kepada Manager dan Manager Partner untuk di

review.

Setelah hasil Laporan Audit disetujui oleh Manager Partner, maka bagian

penjualan akan menginput dan mencetak Nota Tanda Kembali sebanyak 2 rangkap

sebagai bukti penyerahan laporan hasil audit. Rangkap 1 diserahkan kepada bagian

pengiriman untuk diserahkan kepada klien, rangkap 2 untuk diarsip.

Bagian pengiriman akan mengirimkan laporan hasil audit beserta Nota Tanda

Kembali kepada klien.

Klien melakukan sisa penagihan dengan melampirkan bukti DP dan

kemudian bagian keuangan akan mencetak form Pembayaran Pelunasan 3 rangkap

form pembayaran. Rangkap 1 diserahkan kepada klien, rangkap 2 diserahkan ke

bagian akuntansi dan rangkap 3 diarsip.

Jika Penagihan dilakukan melalui giro maka bagian keuangan akan mengcopi

giro sebanyak satu rangkap yang akan dilampirkan bersama Form Pembayaran

Pelunasan rangkap 2. Jika Penagihan dilakukan melalui transfer maka klien akan

73

mengefaks bukti transfer tersebut ke bagian keuangan untuk dilampirkan form

pembayaran rangkap 2.

Pada periode tertentu, bagian akuntansi akan mencetak Laporan Penerimaan

Kas, Laporan Piutang, Laporan Penjualan dan Jurnal Penerimaan Kas, dan laporan

Biaya.

74

4.1.1.1 Rich Picture Jasa Auditing

Gambar 4.1 Rich Picture Jasa Auditing

75

4.1.1.2 Event Table Jasa Auditing

Event Internal Agent Start When Activities Menerima order Bagian penjualan Klien melakukan

order Membuat Form Penerimaan Order, Mencetak Form Penerimaan Order sebanyak 2 rangkap,

Melakukan pengecekan

Bagian Operasional

Setelah menerima order

Mengecek Form Penerimaan Order, Melakukan survei, Membuat Surat Kontrak Kerja,

Melakukan pemenuhan order

Bagian Penjualan Setelah Surat Kontrak Kerj a disetujui

Menginput Master Klien, Membuat Form Penjualan Jasa,

Menerima DP (Down Payment)

Bagian Keuangan Setelah transaksi jasa disepakati

Menerima DP (Down Payment), Membuat Form Penagihan,

Menerima data Bagian penjualan Setelah menerima DP

Menerima data-data yang dibutuhkan dari klien, Membuat Nota Tanda Terima,

Melakukan pemenuhan penjualan jasa

Auditor Melakukan proses audit

Melakukan proses audit, Menyerahkan laporan hasil audit untuk direview,

Mengembalikan Laporan Hasil Audit

Bagian penjualan Bagian Pengiriman

Setelah proses audit selesai

Membuat Nota Tanda Pengembalian 2 rangkap, Mengirim Nota Tanda Terima dan Laporan Hasil Audit kepada Klien,

Menerima sisa penagihan

Bagian Keuangan Setelah Klien menerima Laporan Hasil Audit

Menerima sisa tagihan, Membuat Form penagihan,

Membuat laporan Bagian Akuntansi Pada periode tertentu Mengarsip Form Down Payment (DP), Mengarsip Form Penagihan Pelunasan, Membuat Laporan Penjualan Jasa, Membuat Laporan Penerimaan Kas, Membuat Laporan Piutang, Membuat Jurnal Penerimaan Kas.

Tabel 4.1 Event Table Jasa Auditing

76

4.1.1.3 Overview Activity Diagram Jasa Auditing

Gambar 4.2 Overview Activity Diagram Jasa Auditing

77

4.1.1.4 Workflow Table Jasa Auditing

Actor Activities

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Menerima order

1. Menerima Order Jasa dari Klien,

2. Mengecek master jasa

3. Menampilkan Master Jasa,

4. Menginput Form Penerimaan Order,

5. Menyimpan Form Penerimaan Order,

6. Mencetak Form Penerimaan Order 2 rangkap,

7. Menyerahkan Form Penerimaan Order rangkap 1 ke klien,

8. Mengarsip Form Penerimaan Order rangkap 2 mengarsip,

9. Mengkonfirmasi adanya order ke Bagian Operasional.

Bagian operasional

Komputer

Bagian Operasional

Komputer

Bagian Operasional


10. Mengecek Form Penerimaan Order,

11. Menampilkan Form Penerimaan Order.

12. Mengecek status klien

13. Menampilkan Master Klien

14. Melakukan survei ke perusahaan

15. Membuat Surat Kontrak Kerja

16. Mengcopy Surat kontrak Kerja

17. Menyerahkna copy Surat Kontrak Kerja kepada Bagian Penjualan

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Melakukan Pemenuhan Order

18. Menerima Copy Surat Kontrak Kerja,


20. Menampilkan Master Klien,

21. Menginput Master Klien

22. Menyimpan Master Klien,

23. Menginput Form Penjualan Jasa,

24. Menampilkan Form Penjualan Jasa,

25. Menyimpan Form Penjualan Jasa,

26. Mencetak Form Penjualan Jasa rangkap 2,

27. Menyerahkan Form Penjualan Jasa.rangkap 1 ke klien,

28. Mengarsip Form Penjualan Jasa .rangkap 2.

Bagian keuangan


29. Menerima Penagihan DP,

30. Menginput Form Penagihan DP,

78

Komputer

Bagian keuangan

31. Menampilkan Form Penagihan DP,

32. Menyimpan Form Penagihan DP,

33. Mencetak Form Penagihan DP 3 rangkap,

34. Menyerahkan Form Pengihan DP rangkap 1 ke klien,

35. Menyerahkan Form Penagihan DP rangkap 2 ke Bagian Akuntansi,

36. Mengarsip Form Penagihan DP rangkap 3.

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Menerima data dari klien

37. Menginput Nota Tanda Terima,


39. Menyimpan Nota Tanda Terima,

40. Mencetak Nota Tanda Terima 2 rangkap,

41. Menyerahkan Nota Tanda Terima.rangkap 1 ke Klien,

42. Mengarsip Nota Tanda Terima.rangkap 2.

Auditor

Komputer

Auditor


43. Mengecek Form Penjualan Jasa,


45. Melakukan proses audit,

46. Mengkonfirmasi Laporan Hasil Audit ke Manager.

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Bagian pengiriman

Menyerahkan Laporan Hasil Audit

47. Menginput Nota Tanda Kembali,

48. Menampilkan Nota Tanda Kembali,

49. Menyimpan Nota Tanda Kembali,

50. Mencetak Nota Tanda Kembali 2 rangkap,

51. Menyerahkan Nota Tanda Kembali rangkap 1ke Bagian Pengiriman,

52. Mengarsip Nota Tanda Kembali rangkap 2,

53. Menyerahkan data, Laporan Hasil Audit dan Nota Tanda Kembali ke

klien,

Bagian keuangan

Komputer

Bagian keuangan

Menerima sisa pelunasan

54. Menerima sisa pelunasan,

55. Menginput Form Penagihan Pelunasan,

56. Menampilkan Form Penagihan Pelunasan,

57. Menyimpan Form Penagihan Pelunasan,

58. Mencetak Form Penagihan Pelunasan 3 rangkap,

59. Menyerahkan Form Penagihan Pelunasan rangkap 1 ke Klien,

60. Menyerahkan Form Penagihan Pelunasan rangkap 2 ke B agian

Akuntansi,

61. Mengarsip Form Penagihan Pelunasan rangkap 3.

79

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Membuat Laporan Penjualan Jasa

62. Mengarsip Form Penagihan DP (Down Payment),

63. Mengarsip Form Penagihan Pelunasan,

64. Menginput Laporan Penjualan Jasa,

65. Menampilkan Laporan Penjualan Jasa,

66. Mencetak Laporan Penjualan Jasa,

67. Menyerahkan Laporan Penjualan Jasa ke Manager Partner.

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Membuat Laporan Penerimaan Kas.



70. Menginput Laporan Penerimaan Kas,

71. Menampilkan Laporan Penerimaan Kas,

72. Mencetak Laporan Penerimaan Kas,

73. Menyerahkan Laporan Penerimaan Kas ke Manager Partner.

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi

Membuat Laporan Piutang



76. Menginput Laporan Piutang,

77. Menampilkan Laporan Piutang,

78. Mencetak Laporan Piutang,

79. Menyerahkan Laporan Piutang ke Manager Partner.

Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi

Membuat Laporan Biaya

80. Menginput Laporan Biaya,

81. Menampilkan Laporan Biaya,

82. Mencetak Laporan Biaya ,

83. Menyerahkan Laporan Biaya ke Manager Partner.

Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi

Membuat Jurnal Penerimaan Kas

84. Menginput Jurnal Penerimaan Kas

85. Menampilkan Jurnal Penerimaan Kas

86. Mencetak Jurnal Penerimaan Kas

87. Menyerahkan Jurnal Penerimaan Kas ke Manager Partner

Tabel 4.2 Workflow Table Jasa Auditing

80

4.1.1.5Detailed Activity Diagram Menerima Order Jasa Auditing

Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Menerima Order Jasa Auditing

81

4.1.1.6 Detailed Activity Diagram (DAD) Pengecekan Penerimaan Order Jasa

Auditing

Gambar 4.4 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Jasa Auditing

82

4.1.1.7 Detailed Activity Diagram (DAD) Pemenuhan Order Jasa Auditing

Gambar 4.5 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Jasa Auditing

83

4.1.1.8 Detail Activity Diagram (DAD) Menerima Down Payment (DP) Jasa

Auditing

Gambar 4.6 Detail Activity Diagram Menerima Down Payment (DP) Jasa Auditing

84

4.1.1.9 Detail Activity Diagram (DAD) Menerima Data Dari Klien Jasa Auditing

Gambar 4.7 Detail Activity Diagram Menerima Data Dari Klien Jasa Auditing

85

4.1.1.10 Detail Activity Diagram (DAD) Pemenuhan Penjualan Jasa Auditing

Gambar 4.8 Detail Activity Diagram (DAD) Pemenuhan Penjualan Jasa Auditing

86

4.1.1.11 Detail Activity Diagram Menyerahkan Laporan Hasil Auditing Pada

Jasa Auditing

Gambar 4.9 Detail Activity Diagram Menyerahkan Laporan Hasil Auditing Pada

Jasa Auditing

87

4.1.1.12 Detail Activity Diagram Menerima Sisa Tagihan Pada Jasa Auditing

Gambar 4.10 Detail Activity Diagram Menerima Sisa Tagihan Pada Jasa Auditing

88

4.1.1.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Auditing

Gambar 4.11 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Auditing

89

4.1.1.14 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Jasa

Auditing

Gambar 4.12 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Jasa

Auditing

90

4.1.1.15 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Jasa Auditing

Gambar 4.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Jasa Auditing

91

4.1.1.116 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Jasa Auditing

Gambar 4.14 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya

92

4.1.1.17 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas Jasa Auditing

Gambar 4.15 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas

93

4.1.1.18 Actor Table Jasa Auditing

Actor Activities

Bagian penjualan Menerima order.

Menginput Master Jasa.

Membuat Form Penerimaan Order.

Mencetak Form Penerimaan Order sebanyak 2 rangkap.

Melakukan pemenuhan order.

Menginput Master Klien.

Membuat Form Penjualan Jasa.

Menerima data dari klien.

Menerima data-data yang dibutuhkan dari klien.

Membuat Nota Tanda Terima.

Menyerahkan hasil Laporan Audit ke bagian pengiriman.

Membuat Nota Tanda Kembali 2 rangkap.

Bagian operasional Mengecek Form Penerimaan Order.

Melakukan survei

Membuat Surat Kontrak Kerja.

Auditor Melakukan pemenuhan penjualan jasa.

Melakukan proses audit

Menyerahkan hasil Laporan Audit untuk direview.

Bagian keuangan Menerima Down Payment.

Menerima Penagihan pelunasan.

Membuat Form Penagihan.

Bagian pengiriman Mengirim Nota Tanda Kembali dan Hasil Laporan Audit ke klien.

Bagian akuntansi Mengarsip Form Penagihan Down Payment (DP).

Mengarsip Form Penagihan Pelunasan.

Membuat Laporan Penjualan Jasa.

Membuat Laporan Penerimaan Kas

Membuat Laporan Piutang.



Tabel 4.3 Actor Table Jasa Auditing

94

4.1.1.19 Use Case Diagram Auditing

Gambar 4.16 Use Case Diagram Auditing

95

4.1.2 Prosedur Sistem Yang Diusulkan Accounting Service


melalui telepon kepada Bagian penjualan untuk mendapatkan pelayanan jasa

accounitng service. Bagian penjualan menerima order kemudian akan menginput

data order ke dalam Form Penerimaan Order dan mencetak Form Penerimaan Order

sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan kepada klien dan rangkap 2 untuk

diarsip.

Bagian operasional akan mengecek transaksi order. Jika klien yang

melakukan order adalah klien yang sudah terdaftar maka bagian operasional tidak

perlu melakukan survei terhadap bidang usaha dan profile singkat perusahaan. Dan

jika klien yang melakukan order adalah klien yang belum terdaftar dalam arti klien

baru maka bagian operasional akan melakukan survei agar bisa mengetahui klien

tersebut bergerak dalam bidang usaha apa dan untuk mengetahui profile singkat






Kemudian Bagian keuangan akan menerima Penagihan DP (Down Payment)

dari klien sebesar 50% dari harga yang diajukan dalam surat kontrak kerja. Bagian

keuangan akan menginput dan mencetak sebanyak 3 rangkap Form Penagihan.

Rangkap 1 diserahkan kepada klien, rangkap 2 diserahkan ke bagian akuntansi dan

rangkap 3 diarsip.

96


proses Accounting Service dan mencetak Nota Tanda Terima sebanyak 2


Dalam melakukan pemenuhan penjualan jasa, maka auditor akan

membuat Laporan Keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah proses

pembuatan Laporan Keuangan selesai, auditor akan menyerahkan hasil Laporan

Keuangan kepada Manager dan Manager Partner untuk di review.

Setelah hasil Laporan Keuangan disetujui oleh Manager Partner, maka

bagian penjualan akan menginput dan mencetak Nota Tanda Kembali sebanyak 2

rangkap sebagai bukti penyerahan hasil Laporan Keuangan. Rangkap 1

diserahkan kepada bagian pengiriman untuk diserahkan kepada klien, rangkap 2

untuk diarsip. Bagian pengiriman akan mengirimkan hasil Laporan Keuangan

beserta Nota Tanda Kembali kepada klien.

Klien melakukan sisa penagihan dengan melampirkan bukti Down

Payment / DP dan kemudian bagian keuangan akan menginput dan mencetak

sebanyak 3 rangkap Form Penagihan. Rangkap 1 diserahkan kepada klien,

rangkap 2 diserahkan ke bagian akuntansi dan rangkap 3 diarsip.

Jika pembayaran dilakukan melalui giro maka bagian keuangan akan

mengcopi giro sebanyak satu rangkap untuk dilampirkan form Penagihan

rangkap 2. Jika pembayaran dilakukan melalui transfer maka klien akan

mengefaks bukti transfer tersebut ke bagian keuangan untuk dilampirkan form

pembayaran rangkap 2. Pada periode tertentu, bagian akuntansi akan mencetak

Laporan Penerimaan Kas, Laporan Piutang, Laporan Penjualan dan Jurnal

Penerimaan Kas dan Laporan Biaya.

97

4.1.2.1 Rich Picture Accounting Service

Gambar 4.17 Rich Picture Accounting Service

98

4.1.2.2 Event Table Accounting Service




Bagian Operasional

Setelah menerima order



Bagian Penjualan Setelah Surat Kontrak Kerj a disetujui

Menginput Master Klien,. Membuat Form Penjualan Jasa,

Menerima DP / Down Payment

Bagian Keuangan

Setelah transaksi jasa disepakati

Menerima DP / Down Payment, Membuat Form Penagihan DP,

Menerima data Bagian penjualan Setelah menerima Penagihan DP

Menerima data-data yang dibutuhkan dari klien, Membuat Nota Tanda Terima,



Melakukan proses audit, Menyerahkan laporan keuangan untuk direview,

Mengembalikan Laporan Hasil Keuangan

Bagian penjualan

Bagian Pengiriman

Setelah proses selesai

Membuat Nota Tanda Kembali 2 rangkap, Mengirim Nota Tanda Terima dan Laporan Hasil Keuangan kepada Klien,.

Menerima sisa Penagihan

Bagian Keuangan

Setelah Klien menerima hasil Laporan Keuangan

Menerima sisa Penagihan, Membuat Form Penagihan Pelunasan,

Membuat laporan

Bagian Akuntansi

Pada periode tertentu

Mengarsip Form Penagihan Down Payment / DP, Mengarsip Form Penagihan Pelunasan, Membuat Laporan Penjualan Jasa, Membuat Laporan Penerimaan Kas, Membuat Laporan Piutang, Membuar Jurnal Penerimaan Kas. Membuat Laporan Biaya

Tabel 4.4 Event Table Accounting Service

99

4.1.2.3 Overview Activity Diagram Accounting Service

Gambar 4.18 Overview Activity Diagram Accounting Service

100

4.1.2.4 Workflow Table Accounting Service

Actor Activities

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Menerima order










Bagian operasional

Komputer

Bagian Operasional

Komputer

Bagian Operasional










Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan













Bagian keuangan


29. Menerima Penagihan DP,


101

Komputer

Bagian keuangan




34. Menyerahkan Form Penagihan DP rangkap 1 ke klien,



Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan








Auditor

Komputer

Auditor




45. Melakukan proses Accounting Service,

46. Mengkonfirmasi Laporan Hasil Keuangan ke Manager.

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Bagian pengiriman

Menyerahkan Laporan Hasil Keuangan





51. Menyerahkan Nota Tanda Kembali rangkap 1 ke Bagian Pengiriman,


53. Menyerahkan data, Laporan Hasil Keuangan dan Nota Tanda Kembali

ke klien.

Bagian keuangan

Komputer

Bagian keuangan








60. Menyerahkan Form Penagihan Pelunasan rangkap 2 ke Bagian

Akuntansi,

61. Mengarsip Form Penagihan Pelunasan rangkap 3.

102

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi








Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi








Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi








Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi






Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi






Tabel 4.5 Workflow Table Accounting Service

103

4.1.2.5 Detail Activity Diagram Menerima Order Accounting Service

Gambar 4.19 Detail Activity Diagram Menerima Order Accounting Service

104

4.1.2.6 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Accounting

Service

Gambar 4.20 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Accounting

Service

105

4.1.2.7 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Accounting Service

Gambar 4.21 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Accounting Service

106

4.1.2.8 Detail Activity Diagram Menerima Down Payment Accounting Service

Gambar 4.22 Detail Activity Diagram Menerima Down Payment Accounting Service

107

4.1.2.9 Detail Activity Diagram Menerima Data Dari klien Accounting Service

Gambar 4.23 Detail Activity Diagram Menerima Data Dari klien Accounting

Service

108

4.1.2.10 Detail Activity Diagram Pemenuhan Penjualan Jasa Accounting Service

Gambar 4.24 Detail Activity Diagram Pemenuhan Penjualan Jasa Accounting

Service

109

4.1.2.11 Detail Activity Diagram Menyerahkan Hasil Jasa Laporan Keuangan

Pada Accounting Service

Gambar 4.25 Detail Activity Diagram Menyerahkan Hasil Jasa Laporan Keuangan

Pada Accounting Service

110

4.1.2.12 Detail Activity Diagram Menerima Sisa Tagihan Pada Accounting

Service

Gambar 4.26 Detail Activity Diagram Menerima Sisa Tagihan Pada Accounting

Service

111

4.1.2.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Pada

Accounting Service

Gambar 4.27 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Pada

Accounting Service

112

4.1.2.14 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Pada

Accounting Service

Gambar 4.28 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Pada

Accounting Service

113

4.1.2.15 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Pada Accounting

Service

Bag Akuntansi Komputer

75. Mengarsip Form Pembayaran Pelunasan

76. Menginput Laporan Piutang

77. Menampilkan Laporan Piutang

{LaporanPiutang}

Tr_piutang

79. Menyerahkan Laporan Piutang ke Manager Partner

{LaporanPiutang}

78. Mencetak Laporan Piutang

74. Mengarsip Form Pembayaran Down Payment (DP)

Form Penagihan

DP

3

Form Penagihan Pelunasan

3

Gambar 4.29 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Pada

Accounting Service

114

4.1.2.16 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Accounting Sercive

Gambar 4.30 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Accounting Service

115

4.1.2.17 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas Accounting

Service

Gambar 4.31 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas

Accounting Service

116

4.1.2.18 Actor Table Accounting Service

Actor Activities

Bagian Penjualan Menerima order.

Menginput Master Jasa.

Membuat Form Penerimaan Order.

Mencetak Form Penerimaan Order sebanyak 2 rangkap.

Melakukan pemenuhan order.

Menginput Master Klien.


Menerima data dari klien.

Menerima data-data yang dibutuhkan dari klien.

Membuat Nota Tanda Terima.

Menyerahkan hasil Laporan Accounting Service ke bagian pengiriman.


Bagian operasional Mengecek Form Penerimaan Order.

Melakukan survei


Auditor Melakukan pemenuhan penjualan jasa.

Melakukan proses Accounting Service

Menyerahkan hasil Laporan Accounting Service untuk direview.

Bagian keuangan Menerima Down Payment.

Menerima Penagihan pelunasan.


Bagian pengiriman Mengirim Nota Tanda Kembali dan hasil Laporan Accounting Service ke klien.

Bagian Akuntansi Mengarsip Form Penagihan Down Payment (DP).

Mengarsip Form Penagihan Pelunasan.

Membuat Laporan Penjualan Jasa.

Membuat Laporan Penerimaan Kas

Membuat Laporan Piutang.

Membuat Jurnal Penerimaan Kas.

Membuat laporan Biaya

Tabel 4.6 Actor Table Accounting Service

117

4.1.2.19 Use Case Diagram Pada Accounting Service

Gambar 4.32 Use Case Diagram Pada Accounting Service

118

4.1.3 Prosedur Sistem Jasa Consultating Yang Diusulkan


kepada Bagian penjualan baik melalui telepon, melalui email atau meminta langsung

kepada Bagian operasional untuk mendatangi klien guna mendapatkan pelayanan

jasa consultating. Bagian penjualan menerima order kemudian menginput Form

Penerimaan Order berdasarkan order yang diterima dan mencetak Form Penerimaan

Order sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 diserahkan kepada klien dan rangkap 2 untuk

diarsip.

Bagian operasional akan mengecek Form Penerimaan Order. Jika klien yang

melakukan order adalah klien yang belum terdaftar dalam arti klien baru maka

bagian operasional akan melakukan survei agar bisa mengetahui klien tersebut

bergerak dalam bidang usaha apa dan untuk mengetahui profile singkat perusahaan.

Dan jika klien yang melakukan order adalah klien yang sudah terdaftar maka bagian

operasional tidak perlu melakukan survei terhadap bidang usaha dan profile singkat






Dalam melakukan pemenuhan penjualan jasa maka, bagian operasional akan

melakukan konsultasi dengan perusahaan tersebut.

Setelah melakukan konsultasi maka bagian operasional akan melakukan

diskusi dengan Manager Partner. Penagihan dapat dilakukan kasus per kasus

maupun secara perbulanan sesuai dalam kesepakatan surat kontrak kerja.

119

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai, giro, atau transfer. Bagian keuangan

menerima jumlah penagihan sesuai dengan harga yang disepakati dan membuat

bukti Penagihan berupa Form Penagihan sebanyak 3 rangkap. Rangkap 1 diserahkan

ke klien, rangkap 2 diserahkan ke bagian akuntansi dan rangkap 3 akan di arsip.

Jika Penagihan dilakukan dengan giro maka bagian keuangan akan mengcopi

giro sebanyak 1 rangkap yang akan dilampirkan bersama Form Penagihan Pelunasan

rangkap 2. Jika Penagihan dilakukan dengan transfer maka klien akan mengefaks

bukti transfer tersebut ke bagian keuangan untuk dilampirkan di form Penagihan

rangkap 2.

Pada periode tertentu, bagian akuntansi akan mencetak Laporan Penerimaan

Kas, Laporan Piutang, Laporan Penjualan dan Jurnal Penerimaan Kas dan Laporan

Biaya.

120

4.1.3.1 Rich Picture Jasa Consultating

Gambar 4.33 Rich Picture Jasa Consultating

121

4.1.3.2 Event Table Jasa Consultating

Event Internal Agent Start When Activities

Menerima order Bagian penjualan Klien melakukan

order

Menginput Master Jasa,

Membuat Form Penerimaan

Order,

Mencetak data order sebanyak 2

rangkap,

Melakukan

pengecekan

Bagian operasional

Setelah menerima

order

Mengecek Form Penerimaan

Order,

Membuat surat kontrak kerja,

Melakukan

pemenuhan order

Bagian penjualan Setelah Surat

Kontrak Kerja

disetujui

Menginput Master Klien,

Membuat Form Penjualan Jasa,

Melakukan

pemenuhan

penjualan jasa

Bagian

operasional Melakukan proses

konsultasi Melakukan konsultasi,

Menerima Tagihan Bagian Keuangan Setelah proses

konsultasi selesai

Menerima penagihan,

Membuat form Penagihan,

Membuat laporan Bagian Akuntansi Pada periode tertentu Mengarsip Form Penagihan,

Membuat Laporan Penjualan Jasa,

Membuat Laporan Penerimaan

Kas,

Membuat Laporan Piutang,

Membuat Jurnal Penerimaan Kas,

Membuat Laporan Biaya.

Tabel 4.7 Event Table Jasa Concultating

122

4.1.3.3 Overview Activity Diagram Jasa Concultating

Bagia n Pen girim an Ko mpu terBagian Op era siona l Bag ian Aku nta nsiKlie n Bagian Penju alan Audito r Ba gian Keua nga n

Menerima Order

Menandatangani Kontrak Kerja

Melakukan Pengecekan

M embuat Laporan Penerimaan Kas

{LaporanPenerimaan

Kas}

Melakukan Pem enuhan Penjualan Jasa

Menerima Penagihan

{Kontrak Kerja}

{Kontrak Kerja (ttd)}

M s _Kary aw an

Tr_order

{}{}

2

{FormPenagihan

Tunai}

1

3


Membuat Laporan Penjua lan J as a

{LaporanPenjualan

Jasa}

{LaporanPiutang}

M s _k lien

Tr_penjualan_jas a

Tr_pem bay aran

Laporan P ener im aan Kas

Lapor an P enjua lan Jas a

Laporan P iutang

Melakukan Pem enuhan Order

M s _J asa

Membuat J urnal Penerimaan Kas

{J urnalPenerimaan

Kas}

Jurnal Penerim aan

K as

Laporan Biay a

Membuat Laporan Biay a

{LaporanBiaya}

Gambar 4.34 Overview Activity Diagram Jasa Concultating

123

4.1.3.4 Work Flow Table Jasa Consultating

Actor Activities

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Menerima order










Bagian operasional

Komputer

Bagian Operasional

Komputer

Bagian Operasional










Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan













Auditor



124

Komputer

Auditor


31. Melakukan proses Konsultasi,

32. Mengkonfirmasi hasil konsultasi ke Manager.

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi


33. Mengarsip Form Penagihan Tunai,





Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi







Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi







Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi






Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi






Tabel 4.8 Workflow Table Jasa Concultating

125

4.1.3.5 Detail Activity Diagram Menerima Order Jasa Concultating

Gambar 4.35 Detail Activity Diagram Menerima Order Jasa Concultating

126

4.1.3.6 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Jasa

Concultating

Gambar 4.36 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Jasa

Concultating

127

4.1.3.7 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Jasa Concultating

Gambar 4.37 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Jasa Concultating

128

4.1.3.8 Detail Activity Diagram Pemenuhan Penjualan Jasa Concultating

Gambar 4.38 Detail Activity Diagram Pemenuhan Penjualan Jasa Concultating

129

4.1.3.9 Detail Activity Diagram Menerima Tagihan Pada Jasa Concultating

Gambar 4.39 Detail Activity Diagram Menerima Tagihan Pada Jasa Concultating

130

4.1.3.10 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Concultating

Gambar 4.40 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa

Concultating

131

4.1.3.11 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Jasa

Concultating

Gambar 4.41 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Jasa

Concultating

132

4.1.3.12 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Jasa Concultating

Bagian Akuntansi Komputer

44. Menginput periode laporan

45. Menampilkan Laporan Piutang

{LaporanPiutang}

Tr_piutang

47. Menyerahkan Laporan Piutang ke Manager Partner

{LaporanPiutang}

46. Mencetak Laporan Piutang

43. Mengarsip Form Penagihan Tunai

Form Penagihan

Tunai

3

Gambar 4.42 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Jasa Concultating

133

4.1.3.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Jasa Concultating

Gambar 4.43 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Jasa Concultating

134

4.1.3.14 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas Jasa

Concultating

Bagian Akuntansi Komputer

52. Menginput Laporan Penerimaan Kas


{JurnalPenerimaan

Kas}

Tr_Penerimaan_Kas

55. Menyerahkan Jurnal Penerimaan Kas ke Manager Partner {JurnalPenerimaan

Kas}


Gambar 4.44 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas Jasa

Concultating

135

4.1.3.15 Actor Table Jasa Consultating

Actor Activities

Bagian penjualan Menerima order,


Membuat Form Penerimaan Order,

Mencetak dat a order sebanyak 2 rangkap,

Melakukan pemenuhan order,

Menginput Master Klien,.


Bagian operasional Mengecek Form Penerimaan Order,

Membuat Surat Kontrak Kerja,

Melakukan konsultasi.

Bagian keuangan Menerima Penagihan,


Bagian akuntansi Mengarsip Form Pembayaran,


Membuat Laporan Penerimaan Kas,


Membuat Jurnal Penerimaan Kas.


Tabel 4.9 Actor Table Jasa Consultating

136

4.1.3.16 Use Case Diagram Jasa Concultating

Gambar 4.45 Use Case Diagram Jasa Concultating

137

4.1.4 Prosedur Sistem Jasa TAX Yang Diusulkan


melalui telepon kepada bagian penjualan untuk mendapatkan pelayanan jasa tax.

Bagian penjualan menerima order kemudian akan menginput data order ke dalam

Form Penerimaan Order dan mencetak Form Penerimaan Order sebanyak 2


Bagian operasional akan mengecek transaksi order. Jika klien yang

melakukan order adalah klien yang sudah terdaftar maka bagian operasional

tidak perlu melakukan survei terhadap bidang usaha dan profile singkat

perusahaan. Dan jika klien yang melakukan order adalah klien yang belum

terdaftar dalam arti klien baru maka bagian operasional akan melakukan survei

agar bisa mengetahui klien tersebut bergerak dalam bidang usaha apa dan untuk

mengetahui profile singkat perusahaan. Setelah itu bagian operasional akan

membuat surat kontrak kerja dan apabila surat kontrak kerja disepakati, maka

bagian Penjualan akan mengisi data klien serta menginput Form Penjualan Jasa.

Kemudian bagian keuangan akan menerima penagihan DP / Down

Payment dari klien sebesar 50% dari harga yang diajukan dalam surat kontrak

kerja. Bagian keuangan akan menginput dan mencetak sebanyak 3 rangkap form

Penagihan. Rangkap 1 diserahkan kepada klien, rangkap 2 diserahkan ke bagian

akuntansi dan rangkap 3 diarsip.


proses Tax dan mencetak Nota Tanda Terima sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1

diserahkan kepada klien dan rangkap 2 untuk diarsip.

138

Dalam melakukan pemenuhan penjualan jasa maka, auditor akan

membuat perpajakan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah proses

pembuatan Laporan Perpajakan selesai, auditor akan menyerahkan hasil Laporan

Perpajakan kepada Manager dan Manager Partner untuk di review.

Setelah hasil Laporan Perpajakan disetujui oleh Manager Partner, maka

bagian penjualan akan menginput dan mencetak Nota Tanda Kembali sebanyak 2

rangkap sebagai bukti penyerahan hasil Laporan Perpajakan. Rangkap 1

diserahkan kepada Bagian pengiriman untuk diserahkan kepada klien, rangkap 2

untuk diarsip.

Bagian pengiriman akan mengirimkan hasil Laporan Perpajakan beserta

Nota Tanda Kembali kepada klien. Klien akan melakukan sisa penagihan dengan

melampirkan bukti Down Payment / DP dan kemudian bagian keuangan akan

menginput dan mencetak sebanyak 3 rangkap Form Penagihan. Rangkap 1

diserahkan kepada klien, rangkap 2 diserahkan ke Bagian akuntansi dan rangkap

3 diarsip.

Jika penagihan dilakukan dengan giro maka bagian keuangan akan

mengcopi giro sebanyak satu rangkap untuk dilampirkan di Form Pembayaran

rangkap 2. Jika penagihan dilakukan dengan transfer maka klien akan mengefaks

bukti transfer tersebut ke Bagian keuangan untuk dilampirkan di form penagihan

rangkap 2.

Pada periode tertentu, bagian akuntansi akan mencetak Laporan

Penerimaan Kas, Laporan Piutang, Laporan Penjualan dan Jurnal Penerimaan

Kas dan Laporan Biaya.

139

4.1.4.1 Rich Picture Jasa Tax

Gambar 4.46 Rich Picture JasaTax

140

4.1.4.2 Event Table Jasa Tax




Bagian operasional Setelah menerima order



Bagian penjualan Setelah Surat Kontrak Kerj a disetujui

Menginput Master Klien,. Membuat Form Penjualan Jasa,

Menerima DP / Down Payment

Bagian keuangan Setelah transaksi jasa disepakati

Menerima DP / Down Payment, Membuat Form Penagihan,

Menerima data Bagian penjualan Setelah menerima DP

Menerima dat a-dat a yang dibutuhkan dari klien, Membuat Nota Tanda Terima,



Melakukan proses audit, Menyerahkan Laporan Perpajakan untuk direview,

Mengembalikan hasil laporan perpajakan

Bagian penjualan Bagian pengiriman

Setelah proses selesai

Membuat Form Nota Tanda Kembali 2 rangkap, Mengirim Nota Tanda Terima dan Laporan Hasil Perpajakan kepada Klien,

Menerima sisa tagihan

Bagian keuangan Setelah Klien menerima hasil Laporan Keuangan

Menerima sisa Penagihan, Membuat Form Penagihan,

Membuat laporan Bagian akuntansi Pada periode tertentu Mengarsip Form Down Payment / DP, Mengarsip Form Penagihan Pelunasan, Membuat Laporan Penjualan Jasa, Membuat Laporan Penerimaan Kas, Membuat Laporan Piutang, Membuat Jurnal Penerimaan Kas, Membuat Laporan Biaya.

Tabel 4.10 Event Table Jasa Tax

141

4.1.4.3 Overview Activity Diagram Jasa Tax

Bag ia n Peng irima n Kom pute rBagia n Ope rasio nal Ba gian Aku ntans iKlie n Bag Penjua la n Auditor Bagia n Keua ngan

Menerima Order

Menandatangani Kontrak Kerja

Melakukan Pengecekan

Menerima Penagihan Down Payment (DP)

{}{} 1

2

M em buat Laporan Penerim aan Kas

{LaporanPenerimaan

Kas }

Pemenuhan penjualan jasa

Menerim a Sis a Penagihan

{Kontrak Kerja}

{Kontrak Kerja (ttd)}

{}

{Hasi lLaporan

Perpajakan}

M enerima Data-data

Meny erahkan Has il Laporan Perpajakan ke kl ien

Tr_order

{FormPenagihan

DP}

1

3

{Form TandaPengembal ian}

{}{}

2

{FormPenagihanPelunas an}

1

3


Mem buat Laporan Penjua lan J as a

{LaporanPenjualan

Jasa}

{LaporanPiutang}

M s _kl ien

Tr_penjua lan_jas a

Tr_penagihan

Tr_tanda_terim a

Tr_tanda_pengem balian

M engembal ik an Hasi l Laporan Perpajak an

{}

T r_penjua lan_jas a

Laporan Penerim aan

K as

Laporan P enjua lan J as a

Laporan Piutang

{FormTanda Terima}

12

{FormTanda

Pengembal ian}

12

M elak ukan pem enuhan order

M s _J as a

M embuat J urnal Penerimaan Kas

{JurnalPenerimaan

Kas}

Jurnal Penerim aan Kas


{LaporanBiaya}

Laporan Biaya

Gambar 4.47 Ovreview Activity Diagram Jasa Tax

142

4.1.4.4 Workflow Table Jasa Tax

Actor Activities

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Menerima order










Bagian operasional

Komputer

Bagian Operasional

Komputer

Bagian Operasional










Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan













Bagian keuangan


29. Menerima penagihan DP,


143

Komputer

Bagian keuangan




34. Menyerahkan Form Penagihan DP rangkap 1 ke klien,



Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan



38. Menampilkan Form Penjulan Jasa,





Auditor

Komputer

Auditor




45. Melakukan proses Perpaj akan,

46. Mengkonfirmasi Hasil Perpajakan ke Manager.

Bagian penjualan

Komputer

Bagian penjualan

Bagian pengiriman

Menyerahkan hasil Laporan Perpajakan





51. Menyerahkan Nota Tanda Kembali rangkap 1 ke Bagian Pengiriman,


53. Menyerahkan data dan Hasil Perpajakan ke klien dan Nota Tanda

Kembali,

Bagian keuangan

Komputer

Bagian keuangan








60. Menyerahkan Form Penagihan rangkap 2 ke Bagian Akuntansi,

61. Mengarsip Form Pembayaran Pelunasan rangkap 3.

144

Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi








Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi








Bagian akuntansi

Komputer

Bagian akuntansi








Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi






Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi





87. Menyerahkan Jurnal Penerimaan Kas ke Manager Partner.

Tabel 4.11 Workflow Table Jasa Tax Yang Diusulkan

145

4.1.4.5 Detail Activity Diagram Menerima Order Jasa Tax

Gambar 4.48 Detail Activity Diagram Menerima Order Jasa Tax

146

4.1.4.6 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Jasa Tax

Gambar 4.49 Detail Activity Diagram Pengecekan Penerimaan Order Jasa Tax

147

4.1.4.7 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Jasa Tax

Gambar 4.50 Detail Activity Diagram Pemenuhan Order Jasa Tax

148

4.1.4.8 Detail Activity Diagram Menerima Down Payment Jasa Tax

Gambar 4.51 Detail Activity Diagram Menerima Down Payment Jasa Tax

149

4.1.4.9 Detail Activity Diagram Menerima Data Dari Klien Jasa Tax

Gambar 4.52 Detail Activity Diagram Menerima Data Dari Klien Jasa Tax

150

4.1.4.10 Detail Activity Diagram Pemenuhan Penjualan Jasa Tax

Gambar 4.53 Detail Activity Diagram Pemenuhan Penjualan Jasa Tax

151

4.1.4.11 Detail Activity Diagram Menyerahkan Hasil Laporan Perpajakan Jasa

Tax

Gambar 4.54 Detail Activity Diagram Menyerahkan Hasil Laporan Perpajakan

Jasa Tax

152

4.1.4.12 Detail Activity Diagram Menerima Sisa Pelunasan Jasa Tax

Gambar 4.55 Detail Activity Diagram Menerima Sisa Pelunasan Jasa Tax

153

4.1.4.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Tax

Gambar 4.56 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penjualan Jasa Tax

154

4.1.4.14 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Jasa Tax

Gambar 4.57 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Penerimaan Kas Jasa Tax

155

4.1.4.15 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Jasa Tax

Gambar 4.58 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Piutang Jasa Tax

156

4.1.4.16 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Jasa Tax

Gambar 4.59 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Biaya Jasa Tax

157

4.1.4.17 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas Jasa Tax

Gambar 4.60 Detail Activity Diagram Membuat Jurnal Penerimaan Kas Jasa Tax

158

4.1.4.16 Actor Table Jasa Tax

Actor Activities

Bagian penjualan Menerima order,


Membuat Form Penerimaan Order,

Mencetak Form Penerimaan Order sebanyak 2 rangkap,

Melakukan pemenuhan order,

Menginput Master Klien,

Membuat Form Penjualan Jasa,

Menerima data dari klien,

Menerima data-data yang dibutuhkan dari klien,

Membuat Nota Tanda Terima,

Menyerahkan hasil Laporan Perpaj akan ke bagian pengiriman,


Bagian operasional Mengecek Form Penerimaan Order,

Melakukan survei,


Auditor Melakukan pemenuhan penjualan jasa,

Melakukan proses perpajakan,

Menyerahkan hasil Laporan Perpaj akan untuk direview.

Bagian keuangan Menerima Down Payment,

Menerima Penagihan pelunasan,


Bagian pengiriman Mengirim Nota Tanda Kembali dan hasil Laporan Perpajakan ke klien.

Bagian akuntansi Mengarsip Form Pembayaran Down Payment (DP),

Mengarsip Form Pembayaran Pelunasan,


Membuat Laporan Penerimaan Kas,


Membuat Jurnal Penerimaan Kas,


Tabel 4.12 Actor Table Jasa Tax

159

4.1.4.17 Use Case Diagram Jasa Tax

Gambar 4.61 Use Case Diagram Jasa Tax

160

4.2 UML Class Diagram

Gambar 4.62 UML Class Diagram

161

4.3 Rancangan Database

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat rancangan database yang

dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana database yang dipergunakan dalam analisis

sistem informasi yang diusulkan.

Tabel-tabel dibawah ini merupakan beberapa table master file yang dipergunakan

dalam Sistem Informasi Jasa Pada Kantor Akuntan Publik. Adapun tabel-tabel

sebagaimana berikut:

a. Jasa

Nama File : Ms_Jasa

Keterangan : Master Jasa

Primary Key : ID_Jasa

Field Tipe Data Panjang Keterangan

ID_ Jasa Text 4 Id Jasa

Nama_ Jasa Text 20 Nama Jasa

Tabel 4.13 Ms_Jasa

b. Karyawan

Nama File : Ms_Karyawan

Keterangan : Master Karyawan

Primary Key : ID_Karyawan


ID_karyawan Text 6 Id karyawan

Nama_Karyawan varchar 20 Nama Karyawan

Alamat varchar 50 Alamat Karyawan

Kode_Pos Numeric 6 Kode Pos

162

No_Telepon Text 15 No. Telepon

Tanggal_Lahir Date 8 Tanggal Lahir

Status varchar 13 Status

Jabatan varchar 15 Nama Jabatan

Nama_Keadaan_Darurat

Hubungi

varchar 20 Nama Keadaan Darurat Hubungi

Alamat_keadaan_Darurat

Hubungi

varchar 50 Alamat keadaan Darurat Hubungi

No_Telepon_keadaan

Darurat Hubungi

Text 15 No. Telepon keadaan Darurat

Hubungi

Tabel 4.14 Ms_Karyawan

c. Klien

Nama File : Ms_Klien

Keterangan : Master Klien

Primary Key : ID_Klien


ID_Klien Text 7 ID Klien

Nama_Perusahaan varchar 20 Nama Perusahaan

Nama_Kontak Varchar 15 Nama Yang Dapat Dihubungi

Alamat varchar 50 Alamat perusahaan

Kota varchar 20 Kota

Provinsi varchar 30 Provinsi

Kode_Pos numeric 6 Kode Pos


No_Fax Text 15 No. Fax

Email Text 20 Email perusahaan

163

Nama_Pemilik varchar 20 Nama Pemilik Perusahaan

Bidang_Usaha varchar 20 Bidang Usaha Perusahaan

Kantor_Bagian varchar 6 Kantor Bagian Perusahaan

Keterangan varchar 100 keterangan

Tabel 4.15 Ms_Klien

d. Kantor Akuntan Publik

Nama File : Ms_KAP

Keterangan : Master KAP

Primary Key : Nama_KAP




Provinsi varchar 30 Provinsi


Kode_Pos numeric 6 Kode Pos


No_Fax Text 15 No. Fax

Email Text 20 Email perusahaan

Tabel 4.16 Ms_KAP

e. Penerimaan Order

Nama File : Tr_Order

Keterangan : Transaksi Order

Primary Key : No_ Order

Foreign Key : ID_Jasa, ID_Klien

164


No_ Order Text 16 No. Penerimaan Order

Tanggal SmallDatetime 4 Tanggal

ID_Jasa Text 6 Id Jasa

Status_Klien varchar 12 Penaggan, non pelanggan

ID_Klien Text 7 Id Klien





Penelepon varchar 20 Nama Contact

Keterangan varchar 100 keterangan

Tabel 4.17 Ms_Order

f. Penjualan Jasa

Nama File : Tr_Penjualan_Jasa

Keterangan : Transaksi penjualan Jasa

Primary Key : No_Penjualan_Jasa

Foreign Key : No_ Order,ID_Kary


No_Penjualan_Jasa Text 16 No. Penjualan Jasa

No_Order Text 16 No. Penerimaan Order

No_Kontrak Text 16 No. Kontrak Kerja

ID_Jasa Text 4 Id Jasa

ID_Klien Text 7 Id Klien

ID_Kary Text 6 Id Auditor

Tanggal Terima SmallDatetime 4 Tanggal Terima Jasa

165

Tanggal Selesai SmallDatetime 4 Tanggal Selesai Jasa

Tanggal_Jatuh_tempo SmallDatetime 4 Tanggal Jatuh Tempo

Pembayaran

Sistem_Pembayaran Varchar 6 Sistem Pembayaran

Harga Money 8 Harga Jasa

Keterangan Varchar 5 Keterangan

Tabel 4.18 Tr_Penjualan_Jasa

g. Nota Tanda Terima

Nama File : Tr_Nota_Tanda_Terima

Keterangan : Nota Tnada Terima

Primary Key : No_Nota_Tanda_Terima

Foreign Key : No_Penjualan_Jasa


No_Nota_Tanda_Terima Text 16 No Nota Tanda Terima


No_Penjualan_jasa Text 16 No.Penjualan Jasa

Keterangan_Nota Varchar 8 Keterangan

Tabel 4.19 Tr_Nota_Terima

h. Detail Nota Tanda Terima

Nama File : Detail_Nota_ Terima

Keterangan : Detail Nota Tanda Terima

Primary Key : No_Dokumen

Foreign Key : No_Nota_Terima, No_Tanda_Kembali

166


No_Nota_Terima Text 16 No Nota Tanda Terima

No_Nota_Kembali Text 16 No Nota Tanda Kembali

No_Dokumen Text 4 No. Dokumen

Nama_Dokumen Varchar 20 Nama Dokumen

Jumlah Numeric 3 Jumlah Dokumen

Tanggal_Terima SmallDatetime 4 Tanggal Terima Dokumen

Tanggal_Kembali SmallDatetime 4 Tanggal Terima Dokumen

Status_Dokumen Varchar 14 Status Dokumen

Tabel 4.20 Detail_Nota_Terima

i. Nota Tanda Kembali

Nama File : Tr_Nota_Kembali

Keterangan : Transaksi Nota Tanda Kembali

Primary Key : No_Nota_Kembali

Foreign Key : No_Nota_Terima


No_Nota_Kembali Text 16 No Nota Tanda Kembali

No_Nota_Terima Text 16 No.Nota Tanda Terima


Tabel 4.21 Tr_Nota_Kembali

j. Biaya

Nama File : Tr_Biaya

Keterangan : Transaksi Biaya

Primary Key : No_Biaya

Foreign Key : No_Penjualan_Jasa

167


No_Biaya Text 16 No. Biaya

No_Penjualan_Jasa Text 16 No Penjualan Jasa

Total Money 8 Total Biaya

Tabel 4.22 Tr_Biaya

k. Detail Biaya

Nama File : Detail_Biaya

Keterangan : Detail Biaya

Primary Key : Keterangan

Foreign Key : No_Biaya


No_Biaya Text 16 No. Biaya

Keterangan Varchar 20 Nama_Biaya

Harga_Biaya Money 8 Harga Biaya

Jumlah_Biaya Numeric 3 Jumlah_Biaya

Total_Biaya Money 8 Total Biaya

Tabel 4.23 Detail_Biaya

l. Penagihan

Nama File : Tr_Penagihan

Keterangan : Transaksi Penagiham

Primary Key : No. Penagihan

Foreign Key : No. Penjualan Jasa


No._Penagihan Text 16 No. Penagihan


168


Penagihan_ke Numeric 2 Penagihan Ke

Jumlah_Dendda Money 8 Jumlah Denda

Jumlah_Sudah_Dibayar Money 8 Jumlah Sudah Dibayar

Jumlah_Tagih Money 8 Jumlah Tagih

Cara_Pembayaran Varchar 8 Cara Pembayaran

Bank Varchar 20 Nama Bank

No_Giro Varchar 8 No. Giro

Jatuh _Tempo SmallDatetime 4 Tanggal jatuh Tempo

Keterangan_Pembayaran Varchar 20 Keterangan Pembayaran

Tabel 4.24 Tr_Penagihan

m. Penagihan DP

Nama File : Tr-Penagihan_DP

Keterangan : Detail Transaksi Penagiham

Primary Key : -

Foreign Key : No. Penagihan


No._Penagihan Text 16 No. Penagihan



Jumlah_DP Money 8 Jumlah DP

Cara_Pembayaran_DP Varchar 8 Cara Pembayaran DP

Nama_Bank_DP Varchar 20 Nama_Bank_DP

No_Giro_DP Varchar 8 No Giro DP

Jatuh_Tempo_DP Date 8 Tanggal Jatuh Tempo

Persen_DP Numeric 2 Persentase DP

169

Status_DP Varchar 4 Status DP

Tabel 4.25 Tr_Penagihan_DP

n. Piutang

Nama File : Tr_Piutang

Keterangan : Transaksi Piutang

Primary Key : No. Piutang

Foreign Key : No Penjualan Jasa


No_Piutang Varchar 6 Nomor Piutang

No_Penjualan_jasa Text 16 No. Penjualan Jasa

ID_Klien Text 7 ID Klien


Jumlah_Piutang Money 8 Jumlah Piutang

Sudah_Bayar Money 8 Sudah Bayar

Sisa_Piutang Money 8 Sisa Piutang

Tabel 4.26 Tr_Piutang

o. Penerimaan Kas

Nama File : Tr_Penerimaan_Kas

Keterangan : Transaksi Penerimaan Kas

Primary Key : -

Foreign Key : No Penjualan Jasa


No Penagihan Text 16 No. Penagihan


No_Penjualan_jasa Text 16 No. Penjualan Jasa

170

Nama_Perusahaan Text 20 Nama Perusahaan

Untuk_Penagihan Text 20 Untuk Penagihan

Jumlah_Tagih Money 8 Jumlah Tagih

Tabel 4.27 Tr_Penerimaan_Kas

p. Jurnal Penerimaan Kas

Nama File : Jurnal_Penerimaan_Kas

Keterangan : Jurnal Penerimaan Kas

Primary Key : -

Froreign Key : No_Penagihan



No_Penagihan Text 16 No. Penagihan

Keterangan Varchar 20 Untuk Pembayaran

Reff Numeric 3 Reff

Pendapatan_Tunai Money 8 Pendapatan Tunai

Pendapatan_DP Money 8 Pendapatan DP

Pendapatan_Lunas Money 8 Pendapatan Pelunasan

Tabel 4.28 Jurnal_Penerimaan_Kas

171

4.4 Rancangan Formulir

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merancang beberapa formulir laporan yang

dapat dipergunakan pada sistem yang di usulkan pada Kantor Akuntan Publit, sebagai

berikut :

a. Rancangan Form Penerimaan Order

172

Gambar 4.63 Rancangan Form Penerimaan Order

173

b. Rancangan Form Penjualan Jasa

Gambar 4.64 Rancangan Form Penjualan Jasa

174

c. Rancangan Form Nota Tanda Terima

Gambar 4.65 Rancangan Form Nota Tanda Terima

175

d. Rancangan Form Nota Tanda Kembali

Gambar 4.66 Rancangan Form Nota Tanda Kembali

176

e. Rancangan Form Tagihan Down Payment / DP

Gambar 4.67 Rancangan Form Tagihan Down Payment / DP

177

f. Rancangan Form Tagihan Pelunasan

Gambar 4.68 Rancangan Form Tagihan Pelunasan

178

g. Rancangan Form Tagihan Tunai

Gambar 4.69 Rancangan Form Tagihan Tunai

179

4.5 Rancangan Layar

Dibawah ini merupakan rancangan layar yang diusulkan pada KAntor Akuntan

Publik, sebagai berikut:

Gambar 4.70 Tampilan Layar Utama

180

Keluar Masuk menu utama

Gambar 4.71 Tampilan Layar Login Kantor Akuntan Publik

181

Gambar 4.72 Tampilan Layar Menu Utama

Gambar 4.73 Tampilan Layar Login Karyawan

Menu utama Keluar

182

Gambar 4.74 Tampilan Layar Login Berhasil

Gambar 4.75 Tampilan Layar Menu Utama

Menu utama

183

Gambar 4.76 Tampilan Layar Master Karyawan (Informasi)

Menambahkan data karyawan

Menghapus data karyawan

Mengubah data karyawan

Search data master karyawan

Menu utama

Data awal Data berikutnya

Data sebelumnya Data akhir

184

Gambar 4.77 Tampilan Layar Master Karyawan (Database View)

185

Gambar 4.78 Tampilan Layar Master Klien (Informasi)

Menambahkan data klien

Menghapus data klien

Mengubah data klien

Search data master klien

Menu utama

Data awal Data berikutnya Data sebelumnya Data akhir

186

Gambar 4.79 Tampilan Layar Master Klien (Database View)

187

Gambar 4.80 Tampilan Layar Master Jasa (Informasi)

Menambahkan data jasa

Menghapus data jasa

Mengubah data jasa

Search data master jasa

Menu utama

Data awal Data berikutnya

Data sebelumnya Data akhir

188

Gambar 4.81 Tampilan Layar Master Jasa (Database View)

189

Gambar 4.82 Tampilan Layar Form Penerimaan Order

Search ID Jasa

Search ID Klien

Data Tersimpan Form menjadi kosong Form dicetak

Menu utama

190

Gambar 4.83 Tampilan Layar Form Penjualan Jasa

Data Tersimpan Form menjadi kosong

Form dicetak Menu utama Search no order

191

Gambar 4.84 Tampilan Layar Form Nota Tanda Terima

Data Tersimpan Form menjadi kosong Form dicetak Menu utama

Menambahkan dokumen yang diterima

Menghapus dokumen yang diterima

Search no penjualan jasa

192

Gambar 4.85 Tampilan Layar Form Nota Tanda Kembali

Data Tersimpan Form menjadi kosong Form dicetak Menu utama

Search no nota tanda terima

Menampilkan data nota tanda

terima Mengupdate status

Dokumen awal

Dokumen berikutnya Dokumen sebelumnya Dokumen akhir

193

Gambar 4.86 Tampilan Layar Form Penagihan DP


Form dicetak Menu utama

Search no. penjualan jasa

194

Gambar 4.87 Tampilan Masage Box bila Jumlah Penagihan Kurang

Gambar 4.88 Tampilan Layar Form Penagihan Pelunasan


Form dicetak Menu utama

Menampilkan data pembayaran DP

Search Penagihan DP

Form Penagihan DP

195

Gambar 4.89 Tampilan Layar Form Penagihan Tunai

Gambar 4.90 Tampilan Masage Box bila Jumlah Penagihan Kurang

Data Tersimpan

Form dicetak

Form menjadi kosong

Menu utama Search No Penjualan Jasa

Menu utama

196

Gambar 4.91 Tampilan Layar Periode Laporan Penjualan

Gambar 4.92 Tampilan Layar Periode Laporan Piutang

Menampilkan Laporan Menu utama

Me1mpilkan Laporan Menu utama

197

Gambar 4.93 Tampilan Layar Periode Laporan Penerimaan Kas

Gambar 4.94 Tampilan Layar Periode Laporan Biaya



198

Gambar 4.95 Tampilan Layar Periode Laporan Jurnal

Gambar 4.96 Tampilan Layar Profil Kantor Akuntan Publik

Menampilkan Jurna l Menu utama

199

Gambar 4.97 Tampilan Layar Profil Karyawan

Menu utama

200

Gambar 4.98 Tampilan Layar Profil Flazz Billing (Informasi)

201

Gambar 4.99 Tampilan Layar Profil Flazz Billing (Credits)

202

Gambar 4.100 Tampilan Layar Add Jabatan

Gambar 4.101 Tampilan Layar Ubah Password

Masuk ke input password baru

Menu utama Password baru

tersimpan

Menu Utama

Data Tersimpan Data Terhapus

203

Gambar 4.102 Tampilan Layar Ubah Password Berhasil

Gambar 4.103 Tampilan Layar Calculator

Menu utama

204

Gambar 4.104 Tampilan Layar Notepad

205

Gambar 4.105 Tampilan Layar Penyelesaian Jasa (Waktu Penyelesaian Jasa)


Form Dicetak Menu Utama

206

Gambar 4.106 Tampilan Layar Penyelesaian Jasa (ID Karyawan)


Form Dicetak Menu Utama

207

Gambar 4.107 Tampilan Layar Terima Jasa


Menu Utama

208

4.6 Rancangan Laporan

a. Rancangan Laporan Penjualan Jasa

Gambar 4.108 Rancangan Laporan Penjualan Jasa

209

b. Rancangan Laporan Piutang

Gambar 4.109 Rancangan Laporan Piutang

210

c. Rancangan Laporan Penerimaan Kas

Gambar 4.110 Rancangan Laporan Penerimaan Kas

211

d. Rancangan Laporan Biaya

Tabel 4.111 Rancnagan Layar Laporan Biaya

212

e. Rancangan Jurnal Penerimaan Kas

Tabel 4.112 Rancangan Layar Jurnal Penerimaan Kas

213

4.7 Navigation Diagram

Klik OK

Klik Exit

Kl ik SaveK lik Ex it

K lik LoginKaryawan

K lik Login

Gambar 4.113 Tampilan Navigation Diagram

214

4.8 Matrik Rencana Penerapan Sistem

4.8.1 Matriks Jadwal Pengelolaan Data

Keterangan Sewaktu Mingguan Bulanan Tahunan

Master_Jasa

Master_Klien

Master_Karyawan

Tr_Order

Tr_Penjualan_Jasa

Tr_Nota_Tanda_Terima

Tr_Nota_Pengembalian

Tr_Pembayaran

Tr_Penjualan

Tr_Penerimaan_Kas

Tr_Piutang

Laporan Piutang

Laporan Penjualan Jasa

Laporan Penerimaan Kas

Juenal Penerimaan Kas

Tabel 4.29 Matriks Jadwal Pengelolaan Data

215

4.8.2 Matriks Distribusi Laporan

Bagian

Akuntansi Manager Keuangan

Laporan Penjualan

Laporan Piutang

Laporan Penerimaan Kas

Laporan Biaya

Jurnal Penerimaan Kas

Tabel 4.30 Matriks Distribusi Laporan

4.8.3 Matriks Level Akses

Bagian Keterangan

Bagian penjualan Bagian Operasional Bagian Keuangan

Master_Jasa

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

v

Master_Klien

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Master_Karyawan

216

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Order

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Penjualan_Jasa

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Nota_Tanda_Terima

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

217

Tr_Nota_Kembali

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Biaya

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Penagihan

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Penagihan_DP

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

218

Tr_Piutang

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tr_Penerimaan_Kas

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Jurnal_Penerimaan_Kas

Read

Create

Update

Delete

Save

Add

Tabel 4.31 Matrik Level Akses

219

4.8.4 Matriks Rencana Penerapan Sistem

Tahapan implementasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Tahap awal dilakukan perbaikan infrastruktur berupa pengadaan hardware

dan software serta pembentukan jaringan.

b. Tahap kedua dilakukan pengembangan aplikasi

c. Tahap ketiga dilakukan implementasi dan pengawasan infrastruktur yang

telah ada.

Pada tahap pertama dan kedua dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini

dikarenakan pada tahap pengembangan hardware dan software tidak akan

memberikan suatu nilai lebih jika tidak disertai dengan sistem aplikasi yang

memanfaatkan infrastruktur hardware dan software tersebut. Sama halnya dengan

jaringan, tidak akan berarti tanpa adanya hardwareyang saling berhubungan akibat

adanya kebutuhan komunikasi data antara bagian yang memiliki tingkat

kepentingan yang berbeda tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Demikian pula dengan software atau aplikasi yang terintegrasi tidak akan mampu

memberikan kepuasan bagi user jika tidak ada dukungan jaringan dan hardware

yang memadai untuk menunjang keefektifan aplikasi yang digunakan.

Technical Plattform

Dalam proses untuk mendukung berjalannya sistem pembelian dan

persediaan pada Kantor Akuntan Publik, diperlukan hardware, software dan jaringan

yang sesuai sehinga prosedur-prosedur pembelian dan persediaan bahan baku dapat

berjalan dengan baik. Bagian- bagian yang terkait dalam penggunaan komputer

dan aplikasi program didalam sistem pembelian dan persediaan yang diusulkan

220

adalah bagian gudang, bagian pembelian, bagian produksi, bagian keuangan dan

bagian akuntansi.

Adapun perangkat komputer yang diperlukan untuk sistem yang diusulkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hardware : Server 1 unit PC

Processor : Intel Pentium IV 2,4 GHz

DDRAM : 512 MB

Hard Disk : 80 GB

VGA : 128 MB

Monitor : 17 inch

DVD ROM : 52X

Floopy disk : 3 A inch

Keyboard dan Mouse

Stabilizer

Uninterrut Power Supply (UPS)

Router

Berfungsi sebagai penghubung semua komputer user dengan komputer server

Adapun 5 unit PC yang akan digunakan sebagai User:

Processor : Intel Pentium IV 2,4 GHz

DDRAM : 256 MB

Hard Disk : 40 GB

VGA : 64 MB

221

Monitor : 15 inch

CD ROM : 52X

Floopy disk : 3 Ä inch

Keyboard dan Mouse

Stabilizer

Printer

2. Software

Sistem operasi : Windows XP

Basis Data : Microsoft SQL Server

Bahasa Pemograman : Visual Basic 6.0

Program Pendukung : Crystal Report 8.5

4.8.5 Matriks Jadwal Implementasi

Keg Oktober November Desember Januari Februari Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Perencanaan

2. Pengamatan

3. Survey

4. Analisis

5. Design Program

6. Implementasi

7. Testing

Tabel 4.32 Matriks Jadwal Implementasi

bab 4 rancangan sistem yang diusulkan 4.1 prosedur …thesis.binus.ac.id/doc/bab4/2009-1-00251-ka...

Documents