antara pemerintah provinsi kalimantan tengah …bappeda.kalteng.go.id/downloads/perencanaan/ppas...

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 903/ 943 /VII/Bapp

dan

NOMOR : 180/ 32 /DPRD/2014

Tanggal 17 Juli 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

- 1 -

RANCANGANNOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDENGAN


NOMOR : 903 / 943 /VII/Bappdan

NOMOR : 180/ 32 /DPRD/2014

TANGGAL 17 JULI 2014

TENTANGPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A. TERAS NARANG, SH.

Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. a. Nama : R. ATU NARANG, SE

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

b. Nama : Ir. H. ABDUL RAZAK

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah


- 2 -

c. Nama : HENDRY S. DALIM, SH, MH



d. Nama : Ir. H. ARIEF BUDIATMO



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, para pihak

sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas Belanja

Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara

Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

- 3 -

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Palangka Raya, 17 Juli 2014

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN


NOMOR : 903/ 943 /VII/Bapp

dan

NOMOR: 180/ 32 /DPRD/2014

Tanggal 17 Juli 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA(PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015

i

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN I - 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara I - 1

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara I – 3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara I - 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II - 1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III - 1

3.1 Kriteria Prioritas III - 1

3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah III - 3

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSANPEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN IV - 1

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan IV - 1

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan IV - 12

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga

IV - 254

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V - 1

BAB VI PENUTUP VI - 1

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 II – 1

Tabel 3.1 Matrik Prioritas Pembangunan III – 22

Tabel 4.1a Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung) Berdasarkanpada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2015 IV - 7

Tabel 4.1b Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung) padaMasing-masing SKPD Menurut Urusan Tahun Anggaran 2015 IV - 11

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Programdan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 IV - 14

Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, BantuanKeuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015

IV - 259

Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 IV - 260

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 V - 2

iii

Daftar Isi Tabel 4.2Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung)

Berdasarkan Program dan KegiatanTahun Anggaran 2015

IDOrganisasi Nama Organisasi Halaman

10101 Dinas Pendidikan IV – 14

10201 Dinas Kesehatan IV – 30

10202 RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya IV – 45

10301 Dinas Pekerjaan Umum IV – 48

10601 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV – 59

10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika IV – 68

10801 Badan Lingkungan Hidup IV – 74

11101 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana

IV – 79

11301 Dinas Sosial IV – 83

11303 Badan Penanggulangan Bencana Daerah IV – 87

11401 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi IV – 90

11501 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV – 98

11601 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan IV – 103

11801 Dinas Pemuda dan Olah Raga IV – 108

11901 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV – 114

11902 Satuan Polisi Pamong Praja IV – 118

12003 Sekretariat Daerah

1200301 Biro Pemerintahan IV – 121

1200302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

IV – 125

1200303 Biro Hukum IV – 129

1200304 Biro Administrasi Pembangunan IV – 131

1200305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam IV – 133

1200306 Biro Humas dan Protokol IV – 137

1200307 Biro Organisasi IV – 139

1200308 Biro Keuangan IV – 142

iv

IDOrganisasi Nama Organisasi Halaman

1200309 Biro Umum IV – 146

1200310 Biro Aset IV – 149

12004 Sekretariat DPRD IV – 151

12005 Inspektorat Provinsi IV – 154

12006 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di Jakarta

IV – 157

12007 Dinas Pendapatan Daerah IV – 159

12008 Badan Kepegawaian Daerah IV – 173

12009 Badan Pendidikan dan Pelatihan IV – 177

12011 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) IV – 180

12012 Korps Pegawai Negeri (KORPRI) IV – 183

12101 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan IV – 185

12201 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa IV – 192

12601 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi IV – 196

20101 Dinas Pertanian dan Peternakan IV – 201

20102 Dinas Perkebunan IV – 216

20201 Dinas Kehutanan IV – 221

20301 Dinas Pertambangan dan Energi IV – 229

20401 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata IV – 235

20501 Dinas Kelautan dan Perikanan IV – 240

20601 Dinas Perindustrian dan Perdagangan IV – 246

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Sesuai amanat pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 83 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan

Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dan patokan batas

maksimum anggaran pada masing-masing SKPD untuk setiap program dan

kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan rancangan

APBD.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas antara Kepala Daerah

dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk

disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati,

masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani

bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu

bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala

Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD


dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk

penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2015 disusun

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan memperhatikan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah

Daerah dan Pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD adalah

sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD

(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

RPJMDRenstraSKPD

RenjaSKPD RKPD

KUA PPAS

PEDOMANPENYUSUNANRKA-SKPD

RAPERDAAPBD

TAPD

RKA-SKPD

DisampaikanPertengahan Juni dan

Dibahas bersamaDPRD paling lambat

akhir Juli

5 tahun

5 tahun

1 tahun1 tahun

RKP

RPJMN

NOTA KESEPAKATAN PIMPINANDPRD DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

RPJPD RPJPN20 tahun 20 tahun

RenstraK/ L

RenjaK/ L

5 tahun

1 tahun

pedoman

dijabarkan

pedoman

diacu

pedoman

pedomanpedoman

dijabarkan

diacu

pedoman Diserasikan dgMusrenbang

Diacu

Diperhatikan

Disusun palinglambat Agustus

- September

disusun, dibahas dandisetujui bersama

paling lambatOktober - Nopember


1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan

daerah, yang memuat program dan kegiatan prioritas menurut urusan

pemerintahan dan SKPD, serta plafon anggaran sementara/patokan

batas maksimum anggaran pada masing-masing SKPD untuk setiap

program dan kegiatan.

2. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

3. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional

yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah,

sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah

untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi

kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun

anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan


Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000


4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,


9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan


16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010 – 2014;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007


tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor

0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana diubah dengan


Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2014

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2014 Nomor 18).

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 II - 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan daerah pada tahun 2015 diperkirakan sebesar

Rp.3.281.856.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar

Rp.239.948.940.000,00 (7,89%) bila dibandingkan dengan target pada APBD

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.041.907.060.000,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2015 dianggarkan sebesar

Rp.246.225.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar

Rp. 11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 234.500.000.000,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun

2015 tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 246.225.000.000,00, yang mengalami kenaikan

sebesar Rp. 11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan APBD Tahun Anggaran

2014 Rp. 11.725.000.000,00.

Secara rinci target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah

tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015

NO. URAIAN TARGET 20151 2 31 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.351.403.084.837,501.1.1 Pajak Daerah 1.216.484.000.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 9.046.334.837,50

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29.725.000.000,00

1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 96.147.750.000,00


NO. URAIAN TARGET 20151 2 31.2 Dana Perimbangan 1.659.171.611.800,001.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 331.500.000.000,001.2.2 Dana Alokasi Umum 1.267.671.611.800,001.2.3 Dana Alokasi Khusus 60.000.000.000,00

1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 271.281.303.362,501.3.1 Pendapatan Hibah 7.900.000.000,001.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 245.077.800.000,00

1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah Lainnya

18.303.411.000,00

1.3.4 Pendapatan Lainnya 92.362,50A JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3) 3.281.856.000.000,00

3.001.000.000.000,002 BELANJA 3.473.081.000.000,002.1 Belanja Tidak Langsung 1.695.000.680.000,002.1.1 Belanja Pegawai 434.211.346.875,002.1.2 Belanja Bunga 0,002.1.3 Belanja Subsidi 21.079.630.000,002.1.4 Belanja Hibah 310.508.620.000,002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 100.354.089.500,002.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintah Desa663.467.818.000,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kotadan Pemerintah Desa

161.379.175.625,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00

B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8) 1.695.000.680.000,00

2.2 Belanja Langsung 1.778.080.320.000,002.2.1 Belanja Pegawai -2.2.2 Belanja Barang dan Jasa -2.2.3 Belanja Modal -

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DANKEGIATAN

1.778.080.320.000,00

D JUMLAH TOTAL BELANJA (B+C) 3.473.081.000.000,00E Surplus/(Defisit) (A-D) (191.225.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 246.225.000.000,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya(SiLPA)

246.225.000.000,203.1.2 Pencairan Dana Cadangan -3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -3.1.4 Penerimaan Pinjaman -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman -3.1.6 Penerimaan Piutang -

F JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6) 246.225.000.000,0073.466.694.824,30


NO. URAIAN TARGET 20151 2 33.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 55.000.000.000,003.2.1 Pembentukan dana cadangan -3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 55.000.000.000,003.2.3 Pembayaran Pokok Utang -

-3.2.4 Pemberian Pinjaman -

G JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4) 55.000.000.000,00H Pembiayaan Netto (F-G) 191.225.000.000,00I Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

(SiLPA) (H+E)-

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Kriteria Prioritas

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi

lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, kemudian

dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun

rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa

kriteria, sebagai berikut :

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, antara lain :

MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja dan masalah keberlanjutan;

2. Pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010-2105 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011;

3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan

kompetitif daerah;

4. Isu-isu strategis daerah.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-

program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading

indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada

tahun rencana. Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu

dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat

internal maupun eksternal. Dengan demikian, suatu program

pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program

unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2010-2105 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang didasarkan pada

hasil perumusan teknokratis.


Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan

menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Provinsi

Kalimantan Tengah. Selain itu, karena lokasi kegiatan dan penerima

manfaat atau kelompok sasaran berada di wilayah kabupaten/kota, maka

prioritas tersebut juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan

kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program

dan kegiatan dalam PPAS tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro

environment

2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan

provinsi, serta sesuai dengan tupoksi SKPD bersangkutan (PP 38

Tahun 2007).

3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah

mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2015.

4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang

menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah

mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.

5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk

antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional.

6. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.


3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.2.1. Prioritas Pembangunan

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah masa

transisi pemerintahan nasional sehingga prioritas

pembangunan mengacu pada RPJPN 2005 – 2025. RPJMN

tahap ketiga dari RPJPN tersebut diarahkan untuk

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif

perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas,

serta kemampuan iptek.

RPJMN Tahun 2015-2019 saat ini sedang dalam tahapan

penyusunan oleh Pemerintah. Untuk itu, prioritas dan

sasaran pembangunan nasional tahun 2015 mengacu pada 9

(sembilan) Bidang Pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan

keberlanjutan dari RKP 2014, yakni merespon tantangan

eksternal-internal yang diterjemahkan ke dalam isu strategis

masing-masing bidang. Tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan

Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing

Nasional.” Selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam isu

strategis 9 Bidang Pembangunan RPJPN 2005-2025 yaitu :

1. Sosial budaya dan kehidupan beragama;

2. Ekonomi;

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Politik;

5. Pertahanan dan Keamanan;

6. Hukum dan Aparatur;


7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

8. Penyediaan Sarana dan Prasarana;

9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Isu strategis 9 Bidang pembangunan tersebut menjadi

acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan isu

strategis daerah yang akan dijabarkan lagi dalam kegiatan-

kegiatan strategis daerah, serta harus disinergikan dengan

prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD

Tahun 2015.

Prioritas tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk program

dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan

pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian

strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor,

dan pro-environment, sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola diprioritaskan pada

peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah,

profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen

dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan

pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan

Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja

laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor

integritas pelayanan publik, meningkatkan peringkat

kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas

pemerintahan, dan meningkatkan kinerja pemerintahan

provinsi/kabupaten/kota yang transparan, partisipatif

dan akuntabel.


2. Pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses PAUD

yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan

akses pendidikan menengah yang berkualitas dan

selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk

rintisan PMU, peningkatan akses pendidikan tinggi

berkualitas dan selaras dengan kebutuhan

pembangunan, peningkatan profesionalisme pendidik

dan tenaga kependidikan. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan persentase guru yang mengikuti

peningkatan kompetensi dan profesionalisme,

peningkatan jumlah siswa penerima dana BOS, dan

peningkatan persentase sekolah yang menerapkan

kurikulum yang telah disempurnakan

3. Kesehatan diprioritaskan pada penurunan angka

kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi

kehamilan dan ibu melahirkan (AKI/MMR) serta Angka

Kematian Bayi (AKB/IMR), peningkatan akses dan

kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan

perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, peningkatan

efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka

peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat

obat dan makanan, serta penambahan akses air minum

dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal

tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian

wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan

ibu melahirkan (AKI/MMR), peningkatan persentase ibu

bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,


penurunan Angka Kematian Bayi (AKB/IMR), penurunan

prevalensi kekurangan gizi, penurunan angka kelahiran

total (Total Fertility Rate/TFR).

4. Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada

perluasan program keluarga harapan, pengembangan

penghidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan

produktivitas usaha mikro, pelaksanaan BPJS bidang

kesehatan (demand side). Hal tersebut bertujuan untuk

peningkatan jumlah siswa kategori penduduk miskin

penerima beasiswa, dan jumlah penganggur yang

mempunyai pekerjaan sementara.

5. Ketahanan pangan diprioritaskan pada pencapaian

surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi

jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan

petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal

tersebut bertujuan untuk peningkatan luas layanan

jaringan irigasi yang direhabilitasi dan produksi bahan

pangan seperti padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi,

dan perikanan.

6. Infrastruktur diprioritaskan pada penyediaan

infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan

kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya

pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan

infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar

wilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung

ketahanan pangan dan energi. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan jumlah fasilitas pelabuhan utama,

pengumpul, pengumpan (non strategis) yang


ditingkatkan, jumlah rusunawa terbangun, dan jumlah

penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan.

7. Iklim investasi dan usaha diprioritaskan pada

peningkatan kemudahan berusaha, penurunan biaya

logistik nasional, pengembangan fasilitas pendukung

kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah ditetapkan

dan penetapan KEK baru, serta memperkuat

kelembagaan hubungan industrial. Hal ini bertujuan

untuk menurunkan rata-rata koefisien variasi harga

bahan pokok utama, dan mempercepat waktu

penyelesaian perijinan dan non-perijinan dibidang

pembinaan pasar dan distribusi barang/jasa.

8. Energi diprioritaskan pada peningkatan produksi minyak

dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi, dan

diversifikasi pemanfaatan energi. Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan produksi minyak bumi,

pembangunan SPBG, dan kapasitas PLTP terpasang.

9. Lingkungan hidup dan bencana diprioritaskan pada

pengukuhan kawasan hutan dan pembangunan KPH,

rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan

perhutanan sosial, peningkatan kapasitas mitigasi

bencana, serta pengendalian kualitas lingkungan. Hal ini

bertujuan untuk fasilitasi pengembangan hutan kota,

fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di daerah

aliran sungai (DAS), dan mengurangi jumlah luasan

kawasan pesisir rusak.

10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar,

pasca konflik diprioritaskan pada pembangunan daerah

tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan


infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS (Custom,

Immigration, Quarantine, Security) kawasan

perbatasan, dan percepatan pembangunan

infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Hal ini

bertujuan untuk mengurangi jumlah kabupaten

tertinggal, peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi

di daerah tertinggal, dan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal.

11. Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi

diprioritaskan pada penguatan jatidiri bangsa dan

pelestarian budaya, peningkatan kemampuan IPTEK

dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan

ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan jumlah paket difusi dan pemanfaatan

iptek.

12. Bidang politik, hukum dan keamanan, diprioritaskan

pada pemantapan keamanan dalam negeri dan

pemberantasan terorisme, penyelenggaraan pemilu

2014, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan

HAM, serta peningkatan akses terhadap keadilan. Hal ini

bertujuan untuk penanggulangan terorisme.

13. Bidang perekonomian, diprioritaskan pada akselerasi

industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri

non-migas mendekati 8 persen, peningkatan

pemahaman dan kesiapan indonesia dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dan

peningkatan daya saing koperasi dan UKM. Hal ini

bertujuan untuk pertumbuhan industri dan pemberian


bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI

terutama tenaga kerja wanita

14. Bidang kesejahteraan rakyat, diprioritaskan pada

peningkatan kerukunan beragama, peningkatan kualitas

layanan haji, peningkatan pengelolaan destinasi,

pemasaran, dan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas

kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan

pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan

perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan,

peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam

berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan

budaya dan prestasi olahraga. Hal ini bertujuan untuk

meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana

yang aman dan damai di kalangan umat beragama,

terlaksananya pelayanan ibadah haji dan umrah,

meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan

kelembagaan, SDM dan objek wisata, meningkatnya

peran PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan

ketenagakerjaan, meningkatnya perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan,

perlindungan tenaga kerja perempuan dan korban

tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya

wawasan pemuda di bidang kebangsaan dan pelestarian

lingkungan, kepemimpinan dan kewirausahaan

pemuda, meningkatnya prasarana dan sarana

keolahragaan serta pembinaan olahraga prestasi untuk

meraih juara pada tingkat regional dan internasional.


B. Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2015 merupakan tahapan akhir dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, namun masih tetap

merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan

tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Tema pembangunan Provisi Kalimantan Tengah sesuai RKPD

Tahun 2015 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah

“Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan

Daya Saing Daerah bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015 dengan

mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010-2015, adalah :

1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga

pendidik dan kependidikan

3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan

4. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan

5. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur

pendidikan dan kesehatan

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

7. Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi,

komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan

masyarakat


9. Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi

kerakyatan

10. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur

11. Pengembangan budaya lokal

12. Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor

komoditas lokal

13. Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai,

dan sejahtera.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dengan mengacu

pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015,

serta berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi terkini,

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Infrastruktur dan energi;

2. Ekonomi kerakyatan ;

3. Pendidikan;

4. Kesehatan;

5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan

desa/kelurahan tertinggal;

6. Peningkatan investasi dan dunia usaha

7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana;

8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur;

9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta

kebudayaan.

10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance);

Penjelasan lebih lanjut terkait prioritas pembangunan Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015 tersebut, adalah sebagai

berikut:


1. Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk

meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperluas

pelayanan sampai menjangkau kantong-kantong

permukiman perdesaan atau daerah terpencil.

Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Tengah masih

sangat rendah apabila diukur dari kerapatan jalan

(panjang jalan per kilometer persegi) dan masih berada di

bawah kerapatan jalan nasional. Pembangunan

infrastruktur juga dimaksudkan untuk mendorong

berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai

pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah

Kalimantan Tengah. Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan air tanah dalam rangka

mendukung program ketahanan pangan dalam

mewujudkan target Kalteng Besuh, dengan menetapkan

target provinsi pada tahun 2015 yakni antara lain

produksi padi 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG);

produksi jagung 8,794 ton; produksi kedelai 2,638 ton

dan produksi daging 6,137 ton, dan penyediaan air baku

dalam rangka pencapaian target Millenium Development

Goals (MDGs), terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi

perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan

membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik

perkapita di Kalimantan Tengah berada di bawah rata-rata

nasional dan merupakan yang terendah di wilayah

Kalimantan, maka perluasan cakupan jaringan

interkoneksi serta tersedianya tambahan pembangkit daya

listrik khususnya dari sumber energi baru dan terbarukan

sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembangnya


ekonomi produktif kerakyatan yang tersebar dan memiliki

skala ekonomi dan efisiensi kewilayahan.

Memperhatikan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(terluas no. 3 setelah Provinsi Papua dan Kalimantan

Timur dan pola permukiman yang menyebar maka

sangat dibutuhkan infrastruktur yang besar dan layak

untuk memberikan pelayanan aksesibilitas dan

pengembangan perekonomian masyarakat, sementara

kemampuan daerah untuk mendanai pembangunannya

sangat terbatas, jauh dari kebutuhannya. Pembangunan

infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan

memperhatikan prioritas-prioritas yang harus

dilaksanakan, dengan pendanaan melalui APBD, APBN

serta ditunjang pendanaannya melalui kerjasama dengan

pihak swasta atau BUMN.

Pada sektor energi diarahkan untuk mengefisienkan

penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan

terhadap energi fosil dengan menciptakan sumber-

sumber energi baru terbarukan dengan prinsip

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Prioritas pembangunan ekonomi Kerakyatan,

dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya skala

ekonomi pengembangan sumberdaya lokal yang efisien

dan berdaya saing tinggi sebagai penggerak

pengembangan ekonomi wilayah, terciptanya

keterkaitan sektor ekonomi dan peningkatan nilai tambah

berbasis kemitraan usaha, serta tumbuh kembangnya

industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan

pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat

lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.


3. Prioritas Pembangunan di bidang pendidikan untuk

memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan

terjangkau di semua jenjang , baik Pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan

non formal, pendidikan luar biasa dan pendidikan tinggi.

Kegiatan prioritas pendidikan difokuskan antara lain

untuk peningkatan Kesejahtaraan guru, diklat guru,

pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan

dan pendistribusian buku-buku pelajaran, peningkatan

mutu belajar dan mengajar, peningkatan ketersediaan

data pendidikan, serta peningkatan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

di bidang pendidikan baik antara pemerintah pusat,

provinsi, kabupaten/kota.

4. Prioritas Pembangunan di bidang kesehatan dilakukan

untuk menjamin dan meningkatkan kesehatan

masyarakat yang merata dan mudah dijangkau,

tersedianya standar pelayanan kesehatan, meningkatnya

kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan,

tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta

tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan

pengentasan desa/kelurahan tertinggal akan dilakukan

antara lain melalui pemerataan akses pendidikan

khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);

pemberian bea siswa masyarakat miskin, meningkatkan

layanan pendidikan anak usia dini dan wajib pendidikan

dasar sembilan tahun bagi masyarakat miskin,


meningkatkan layanan pendidikan non formal;

peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan

kesehatan, peningkatan pengetahunan masyarakat

miskin tentang pencegahan penyakit menular, gizi

keluarga dan perilaku hidup sehat, pemberdayaan usaha

kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses

permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;

pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal

perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida)

termasuk peningkatan jaringan irigasi, perbaikan kualitas

jaringan jalan; peningkatan kapasitas/suplai listrik

wilayah; serta peningkatan koordinasi antara pemerintah

daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam

menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan

pengendalian inflasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara

lain dikemas menjadi program unggulan Provinsi

Kalimantan Tengah melalui program Kalimantan Tengah

Besuh, Kalimantan Tengah Tarang, Kalimantan Tengah

Harati, Kalimantan Tengah Barigas, Gerakan Bersama

Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber MLT), dan

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).

6. Peningkatan investasi dan dunia usaha dilakukan antara

lain melalui : Penciptaan kesempatan investasi dalam

penyediaan berbagai input yang diperlukan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, lahirnya

kemitraan dalam industri hilir komoditas-komoditas lokal

yang berpeluang ekspor, penguatan struktur ekonomi

melalui ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi


yang mendukung investasi, terbentuknya kelembagaan

untuk kemudahan akses pemodalan dan akses pasar.

7. Pembangunan di bidang Tata ruang, sumber daya alam,

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dilakukan

antara lain diarahkan dalam rangka Penyelesaian

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

Kalimantan Tengah, Penyusunan Rencana Kawasan

Strategis Provinsi Kalimantan Tengah dan penyelesaian

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta

penyelesaian penegasan tata batas wilayah baik antar

kabupaten/kota, maupun antar provinsi yang dalam

pelaksanaannya mulai dari pelacakan batas sampai

dengan pemasangan patok-patok batas dilapangan

banyak menghadapi kendala-kendala, sehingga banyak

makan waktu, tenaga dan pemikiran serta hasilnya belum

maksimal atau belum sesuai yang diharapkan. Terjadinya

pemekaran Kabupaten di Kalimantan Tengah tentunya

akan membawa implikasi terhadap permasalahan tata

batas administrasi antar wilayah kabupaten dan Provinsi.

Sampai dengan saat ini penegasan batas wilayah antar

kabupaten di Kalimantan Tengah belum seluruhnya

dapat dilaksanakan/diselesaikan. Penegasan batas

wilayah antar provinsi yang telah dilaksanakan antar

Pemerintah provinsi yang berbatasan sangat sedikit dan

dalam penyelesaian akhir masih banyak menghadapi

kendala, seperti pemasangan patok-patok batas di

lapangan jumlahnya masih sangat terbatas.

Pembangunan di bidang Lingkungan Hidup (LH)

diarahkan antara lain untuk pengendalian pencemaran


dan perusakan lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan

cadangan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kualitas

dan akses informasi SDA dan LH, dan peningkatan fungsi

dan daya dukung das berbasis pemberdayaan

masyarakat.

8. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan

terkait pengembangan dan penguatan ekonomi

kerakyatan yang saling bersinergi, pelembagaan sistem

penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah,

terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas

dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan

Tengah.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan

penanganan yang serius dan memerlukan penanganan

yang berkelanjutan guna menjawab kebutuhan dan

dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa sehingga diperlukan dukungan

yang optimal dari pemerintah daerah baik pendanaan

maupun komitmen dalam mendukung kebijakan tersebut

secara konsisten dan berkesinambungan.

Permasalahan yang masih ada antara lain: 1) Belum

optimalnya kebijakan dan program dari berbagai sektor

yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung

terhadap kehidupan masyarakat; 2) Belum optimalnya

penanganan antar pemerintahan desa dengan

Kabupaten/Kota dengan Provinsi; 3) Minimnya sarana

dan prasarana kelembagaan pemerintahan desa dan

kelurahan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh


rendahnya kualitas aparatur sumber daya manusia

ditandai oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan,

sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan

masyarakat.

Pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan suatu

sistem, karena memiliki berbagai komponen yang saling

berkaitan dan mempengaruhi antara komponen yang

satu dengan komponen yang lain untuk menciptakan

suatu output. Aparatur pemerintah perlu dibekali dengan

pengetahuan dan kemampuan yang menunjang dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta

kebudayaan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan

masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, maju,

mandiri, dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan

penuh toleransi, selaras dan berkesinambungan.

Masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan selalu hidup

berdampingan secara damai tanpa membedakan Suku,

Agama, Ras dan Golongan dengan Filosofi Huma Betang.

10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan yang

baik, hal ini tidak sekedar melakukan perubahan dalam

aspek teknis. Lebih dari itu, Good Governance juga harus

dipahami bagaimana masyarakat memberikan

kepercayaan kepada pemerintah sehingga mampu

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,

berwibawa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Reformasi


Birokrasi menjadi salah satu isu utama yang harus

dilakukan.

3.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran utama pembangunan nasional pada tahun 2015 diarahkan

untuk pencapaian target indikator makro pembangunan sebagai

berikut:

a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar

5,5-6,3%. Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015

ini telah memperhitungkan kondisi ekonomi global terkini.

b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,7%-5,9%;

c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9-10%;

d. Laju inflasi 4,5% dan bertambah atau berkurang 1%.

Mengacu pada sasaran utama pembangunan nasional tersebut

dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, sasaran

utama pembangunan daerah pada tahun 2015 diarahkan untuk

pencapaian target indikator makro pembangunan daerah Provinsi

Kalimantan Tengah sebagai berikut :

a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5%;

b. Pencapaian laju inflasi sebesar 2,5%;

c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 2,0%;

d. Penurunan angka pengangguran menjadi 2,0%;

Adapun sasaran pembangunan daerah sebagai penerjemahan dari

tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2015,

meliputi :

1. Teridentifikasinya dan tumbuhnya cluster-cluster ekonomi

unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;

2. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup


3. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan;

4. Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien;

5. Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan, serta tersedianya akses infrastruktur

menuju pusat-pusat pendidikan

6. Tersedianya standar pelayanan kesehatan, serta tersedianya

sarana dan prasarana kesehatan

7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga

kesehatan

8. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau

seluruh lapisan masyarakat

9. Terwujudnya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan,

jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

10. Terwujudnya peningkatan kelas Bandara Tjilik Riwut dan

bandara penunjang di Kalimantan Tengah

11. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan

makro dan mikro, serta pencetakan sawah.

12. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan, serta sumber

daya energi yang terjangkau

13. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat

14. Meningkatkan daya saing dan orientasi eksport komoditas-komoditas lokal

15. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjangkegiatan ekonomi.

16. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencanadan sistematis.


17. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damaidan sejahtera di bumi Tambun Bungai

18. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adatistiadat lokal

Penjelasan secara detail dan terperinci tentang prioritas

pembangunan, sasaran yang hendak dicapai, program/kegiatan yang

akan dilaksanakan, serta SKPD pelaksana program/kegiatan masing-

masing prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Matrik Prioritas

Pembangunan.

elasan secara detail dan terperinci mengenai prioritas

pembangunan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, serta

SKPD pelaksana program/kegiatan masing-masing prioritas

tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Matrik Prioritas

Pembangunan.

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG

MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH PLAFON(Rp.)

1PRIORITAS 1 : INFRASTRUKTUR DANENERGI

706.478.484.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 606.290.884.000,00

Dinas Pekerjaan UmumProgram pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

50.000.000.000,001.03-16

Terjaganya fungsional drainaseprimer

Peningkatan drainase primer/sekunder 50.000.000.000,005.

Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya

30.600.000.000,001.03-24

Tersedianya desain untuk kegiatanfisik

Perencanaan dan supervisi kegiatansumber daya air

2.000.000.000,0018.

Meningkatnya luas layananirigasi/rawa

Pembangunan jaringan irigasi /rawa 3.000.000.000,0019.


Rehabilitasi irigasi/rawa 10.000.000.000,0020.

Bertahannya fungsi layananirigasi/rawa

OP jaringan pengairan 10.000.000.000,0021.

Terkoordinirnya OP Tk. ProvinsiRapat teknis OP tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

200.000.000,0023.

Terkoordinasinya Kegiatan OPTingkat Nasional

Rapat regional OP tingkat nasional 200.000.000,0024.

Meningkatnya daya kreasi pengamatpengairan di Kalteng

Lomba Pengamat Pengairan seKalimantan Tengah

200.000.000,0026.


Pendamping DAK Provinsi 5.000.000.000,0027.

Dinas Pekerjaan UmumProgram penyediaan dan pengolahan airbaku

4.300.000.000,001.03-25

Tersedianya kebutuhan masyarakatakan listrik dan air baku

Pembangunan penyediaan air baku danmikro hidro untuk masyarakat terpencil

4.000.000.000,008.

Terpeliharanya prasarana air baku OP prasarana air baku 300.000.000,009.

Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan, pengelolaandan konversi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

500.000.000,001.03-26

Terkoordinirnya kegiatan irigasi danDewan Sumber Daya Air di Kalteng

Fasilitasi komisi irigasi Kalimantan Tengahdan Dewan Sumber Daya Air

200.000.000,0010.

Terpeliharanya prasarana mikrohidro

OP Prasarana Mikro Hidro 300.000.000,0011.

Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015



JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah

3.000.000.000,001.03-27

Tersedianya pengadaan JaringanPipa Distribusi

Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi

3.000.000.000,0010.

Dinas Pekerjaan UmumProgram pengendalian banjir danpengamanan pantai

12.000.000.000,001.03-28

Pembangunan tebing 1.250 m Pembangunan dan perkuatan tebing 5.000.000.000,0012.

Panjang prasarana pengamananabrasi pantai

Pembangunan pengamanan abrasi pantai 5.000.000.000,0013.

Tersedianya dan terkelolanya datahidrologi di Kalteng

Pengelolaan hidrologi Kalimantan Tengah 2.000.000.000,0014.

Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

2.000.000.000,001.03-29

Terlaksananya pembangunanTrotoar dan perbaikan Drainase

Lanjutan pembangunan trotoar danperbaikan drainase Jalan G. Obos

2.000.000.000,002.

Dinas Pekerjaan UmumProgram pembangunan infrastrukturperdesaan

39.859.370.000,001.03-30

Terlaksananya peningkataninfrastruktur program PM2L

Pembangunan infrastruktur pedesaan dilokasi Mamangun Tuntang Mahaga Lewu(PM2L)

3.000.000.000,0014.

Terselenggaranya peningkatan danpengawasan Jalan dan Drainase

Pembangunan infrastrukturpedesaan/agropolitan/minapolitan

3.000.000.000,0015.

Terselenggaranya kegiatanpengembangan infrastrukturperumahan dan permukimanperdesaan

Pengembangan Infrastruktur Perumahandan Pemukiman Perdesaan

33.859.370.000,0018.

Dinas Pekerjaan UmumProgram penggantian dan pemeliharaanjembatan tersebar di ProvinsiKalimantan Tengah

25.000.000.000,001.03-34

TerlaksanyaPenggantian/PembangunanJembatan

Penggantian jembatan/pemeliharaanjembatan

25.000.000.000,0010.

Dinas Pekerjaan UmumProgram perencanaan dan pengawasanteknis jalan dan jembatan provinsi diProvinsi Kalimantan Tengah

8.500.000.000,001.03-36

Kegiatan Pengawasan Jalan danJembatan

Pengawasan teknis jalan dan jembatan 5.000.000.000,001.

Kegiatan Perencanaan Jalan danJembatan

Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 3.500.000.000,002.

Dinas Pekerjaan UmumProgram peningkatan/pembangunanjalan Provinsi Kalimantan Tengah I

397.500.000.000,001.03-43

Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal

Peningkatan jalan Pundu - TumbangSamba

20.000.000.000,0036.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Peningkatan Jalan Mangkatip - Dadahup 2.000.000.000,0038.


Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau -Tb. Jutuh

2.000.000.000,0039.

Terlaksananya peningkatan PanjangJalan dan Tanah

Peningkatan Jalan Manduhara, PalangkaRaya

1.000.000.000,0040.


Peningkatan Jalan Kalahien - Buntok 20.000.000.000,0041.

Terlaksananya peningkatan jalandan agregat

Peningkatan jalan Sp. Penopa - Tapin Bini 5.000.000.000,0046.


Peningkatan jalan Bawan - Kuala Kurun 25.000.000.000,0047.

Terlaksananya Peningkatan Jalandan Agregat B

Tumbang Sangai-Tb.Kalang 25.000.000.000,0051.


Jln. G. Obos Palangka Raya 1.000.000.000,0052.

Terlaksananya peningkatan Jalandan Aspal

Jalan Lingkar Luar Muara Teweh 5.000.000.000,0053.

Terlaksananya peningkatan Jalandan Aspal

Pangkoh-Bahaur Hilir 15.000.000.000,0054.


Peningkatan/Pembangunan Jalan LungkuhLayang - Kalahien

12.500.000.000,0055.


Peningkatan/Pembangunan Jalan Buntok -Ampah

10.000.000.000,0056.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Sampit -Samuda

5.000.000.000,0060.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan UjungPandaran - Kuala Pembuang

5.000.000.000,0061.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan RiamDurian - Kotawaringin Lama

5.000.000.000,0062.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan SeiRangit - Pel. CPO Bumi Hardjo

3.000.000.000,0063.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan PulangPisau - Pangkoh

20.000.000.000,0064.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan PulangPisau menuju Pelabuhan

5.000.000.000,0065.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Palangka Raya - Bagugus

20.000.000.000,0068.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Bagugus - Bukit Batu

10.000.000.000,0069.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan BukitBatu - Lungkuh Layang

20.000.000.000,0070.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan JalanPalingkau-Dadahup

5.000.000.000,0071.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Bentot-Kambitin /Batas Kalsel

5.000.000.000,0073.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan SimpangBangkal - Bangkal

5.000.000.000,0075.

Terlaksananya Peningkatan JalanJln. Lingkar Dalam (BundaranBurung-G.Obos)

5.000.000.000,0081.

Terlaksananya Peningkatan Jalan Jln. Lingkar Selatan Kota Sampit 2.000.000.000,0083.

Terlaksananya Peningkatan Jalan Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya) 1.000.000.000,0086.

Terlaksananya Peningkatan Jalan Jln. Set Adji (Palangka raya) 10.000.000.000,0087.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Simpang Kenawan - Riam Durian

5.000.000.000,0088.

Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan BerengBengkel - Dermaga Kalampangan

2.000.000.000,0090.

Terlaksananya Peningkatan Jalan Peningkatan jln. Samuda - Ujung Pandaran 5.000.000.000,0098.

Terlaksananya peningkatan jalandan aspal

Peningkatan Jln. Parenggean - Tb. Sangai 27.000.000.000,00100.


Peningkatan Jln. Riam Durian - Sukamara 5.000.000.000,00101.


Peningkatan jalan Pundu - TumbangSamba II

20.000.000.000,00106.


Peningkatan jalan Sampit - Samuda II 5.000.000.000,00107.


Peningkatan jalan Palantaran-Parenggean 25.000.000.000,00110.


Peningkatan jalan Bukit Liti-Bawan 25.000.000.000,00113.


Peningkatan jalan Basarang-Batanjung 3.000.000.000,00116.


Peningkatan jalan Pangkalan Lima - Kumai 3.000.000.000,00120.

Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P.Pisau

Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P. Pisau 3.000.000.000,00123.

Dinas Pekerjaan UmumProgram rehabilitasi / pemeliharaanrutin jalan dan jembatan

19.000.000.000,001.03-47

Terpeliharanya Jalan ProvinsiPemeliharaan Rutin Jalan Dalam KotaPalangka Raya

3.000.000.000,001.

Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahBarito Utara dan Murung Raya

1.000.000.000,002.

Terlaksananya Pemeliaharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahBarito Selatan dan Barito Timur

1.000.000.000,003.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKapuas dan Pulang Pisau

1.000.000.000,004.

Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahGunung Mas

1.000.000.000,005.

Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKatingan, Kotim dan Seruyan

1.000.000.000,006.

Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKobar, Lamandau dan Sukamara

1.000.000.000,007.

Panjang Jalan yang dipelihara Kegiatan DAK 10.000.000.000,008.

Dinas Pekerjaan UmumProgram pembangunan rumah ibadahdan fasilitas sosial

6.500.000.000,001.03-49

Tersedianya pembangunan Masjid Pembangunan Masjid Raya DarussalamPalangka Raya (multy years)

5.000.000.000,003.

Terlaksananya PembangunanRahayan Kaharingan Center

Pembangunan Rahayan KaharinganCenter

500.000.000,006.

Tersedianya pembangunan Masjid Pembangunan Masjid MuhammadiyahPalangka Raya

1.000.000.000,008.

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan 6.681.514.000,001.04-15

Terdokumentasinya pedoman danpengendalian pelaksanaan fisik

Perencanaan dan supervisi kegiatanperumahan dan permukiman

6.681.514.000,009.

Dinas Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang 150.000.000,001.05-15

Terselenggaranya sosialisasikesamaan pemahaman tentangRTRW Prov. Kalteng

Sosialisasi peraturan perundang-undangantentang rencana tata ruang

150.000.000,003.

Dinas Pekerjaan Umum Program Pemanfaatan Ruang 500.000.000,001.05-16

Koordinasi penyusunan programserta pemanfaatan ruang di Prov.Kalteng

Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan ruang

500.000.000,004.

Dinas Pekerjaan UmumProgram Pengendalian PemanfaatanRuang

200.000.000,001.05-17

Tersusunnya Keterpaduan PenataanRuang Wilayah Kalteng

Penyusunan kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang

200.000.000,001.

Badan PerencanaanPembangunan Daerah

1.110.000.000,00


Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

425.000.000,001.06-24

Data Base Pembangunan PrasaranaJalan Di Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang transportasi.

125.000.000,006.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya dokumen hasilkoordinasi perencanaan programdan kegiatan koordinasiperencanaan pembangunan bidangperhubungan, komunikasi daninformatika

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang perhubungan, komunikasi daninformatika

300.000.000,007.


Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 150.000.000,001.06-27

Dokumen Hasil Koordinasi danMonitoring Kelitbangan

Koordinasi dan monitoring kelitbangan 150.000.000,001.


Program Penguatan KelembagaanIPTEK

535.000.000,001.06-28

Dokumen Hasil Musyawarah DRDProvinsi Kalimantan Tengah, tentangStrategi dan Kebijakan

Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)Provinsi Kalimantan Tengah

535.000.000,001.

Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika

11.277.100.000,00


Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

2.228.100.000,001.07-15

Tersedianya pedoman perencanaanpembangunan

Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan

2.028.100.000,001.

tersedianya dokumen studipembangunan

Studi pembangunan prasarana fasilitasperhubungan dan kominfo

200.000.000,0039.


Program Peningkatan pelayananangkutan

1.834.000.000,001.07-17

adanya dokumen pemantauanangkutan

Pemantauan angkutan lebaran, natal dantahun baru

100.000.000,0018.

Jumlah lokasi pengawasan jembatantimbang

Pengawasan jembatan timbang 300.000.000,0019.

jumlah dokumen monitoringMonitoring sarana prasarana transportasSDP wilayah Kalimantan Tengah

84.000.000,0021.

tersedianya data laporanpelaksanaan

Pengawasan dan Penertiban TransportasiSDP

75.000.000,0022.

jumlah lokasi pengawasan Pengawasan Angkutan Sungai 200.000.000,0024.

adanya data monitoringMonitoring Pembinaan Pengawasan danPenyelenggaraan Angkutan Laut,Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran

100.000.000,0026.

adanya data monitoringPembinaan SAR Daerah bidangtransportasi

125.000.000,0027.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya data laporan dandokumen pelaksanaan

Penertiban dan Pengawasan Lalu LintasJalan

250.000.000,0029.

jumlah lokasi Pemeliharaan rutin landscape bandara tjilikriwut (Swakelola)

600.000.000,0036.


Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan I

2.750.000.000,001.07-18

adanya terminal Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka 400.000.000,008.

adanya rambu sungaiPengadaaan dan Pemasangan RambuSungai di DAS Kalimantan Tengah

500.000.000,0013.

adanya dermaga sungaiPembangunan Dermaga Sungai diDesa-desa Sasaran PM2L

750.000.000,0037.

adanya dermaga sungaiRehabilitasi Dermaga Sungai di KalimantanTengah

300.000.000,0055.

jumlah gedung Rehabilitasi Gedung VIP Isen Mulang 800.000.000,0065.


Program peningkatan dan pengamananlalu lintas

275.000.000,001.07-19

terpeliharanya fasilitas keselamatanPemeliharaan fasilitas keselamatan lalulintas (rambu lalu lintas, guardrail, RPPJ,delienator)

150.000.000,001.

mengurangi kecelakaan lalu lintasPemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas(traffic light, warning light, LPJU tenagasurya)

125.000.000,002.


Program Penataan dan manajemenRekayasa Lalu Lintas

150.000.000,001.07-23

tersedianya penataan lalu lintaspada ruas-ruas jalan provinsi

Manajemen dan rekayasa lalu lintas padaruas-ruas jalan provinsi

150.000.000,001.


Program Peningkatan Kelembagaan dankualitas aparatur

240.000.000,001.07-25

terpilihnya kota tertib lalu lintastingkat provinsi kalimantan tengah

Pemilihan kota tertib lalu lintas tingkatProvinsi Kalimantan Tengah

100.000.000,002.

terpilihnya penguji kendaraanbermotor tingkat provinsi KalimantanTengah

Penyelenggaraan pemilihan pengujikendaraan bermotor tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

70.000.000,003.

terpilihnya awak angkutan teladan(AKUT) tingkat Prov. kalimantantengah

Pemilihan awak Angkutan Umum Teladan(AKUT) tingkat Provinsi KalimantanTengah

70.000.000,004.


Program Pengadaan dan PemasanganFasilitas Keselamatan Jalan

2.300.000.000,001.07-27




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya fasilitas keselamatanjalan

Pengadaan dan pemasangan marka jalan 600.000.000,001.

tersedianya fasilitas keselamatanjalan

Pengadaan dan pemasangan guardrail 500.000.000,002.

jumlah rambuPengadaan dan pemasangan rambu lalulintas

600.000.000,003.

jumlah rppj Pengadaan dan pemasangan RPPJ 200.000.000,004.


Pengadaan dan pemasangan delineator 200.000.000,008.


Pengadaan dan pemasangan fasilitasikeselamatan jalan (Pendamping Dak)

200.000.000,0010.


Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan II

1.500.000.000,001.07-33

jumlah lokasi Pemeliharaan peralatan dan kantor UPTD 400.000.000,006.

jumlah jembatan timbangPeningkatan sarana prasarana jembatantimbang Anjir Serapat

200.000.000,0014.

jumlah jembatan timbangPeningkatan sarana prasarana jembatantimbang Pasar Panas

400.000.000,0015.

panjang pagar jembatan Pembangunan jembatan timbang SimpangRuntu

500.000.000,0021.

Dinas Pemuda dan OlahRaga

71.500.000.000,00


Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

71.000.000.000,001.18-21

Terlaksananya PembangunanGedung Olahraga Indor Serbaguna

Pembangunan gedung olah raga (indoor)serbaguna

69.000.000.000,0014.

Terlaksananya Penataan KawasanPPLPD

Penataan kawasan Pusat Pendidikan danlatihan Pelajar daerah (PPLPD) ProvinsiKalimantan Tengah

2.000.000.000,0027.


Program Peningkatan Sarana danPrasarana Pemuda

500.000.000,001.18-22

Terlaksananya PembangunanPeningkatan Sarana dan PrasaranaBumi Perkemahan Nyaru Menteng

Peningkatan pembangunan sarana danprasarana di Bumi Perkemahan NyaruMenteng

500.000.000,006.

Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa

350.000.000,00


Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa

350.000.000,001.22-18

Pelaksanaan Pembangunan KantorDesa

Pembangunan Kantor Desa 350.000.000,0012.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dinas Pertambangan danEnergi

15.950.500.000,00


Program peningkatan kualitas danAkses Informasi Sumberdaya Mineraldan Batubara, Migas dan Panas Bumi

554.500.000,002.03-19

Jumlah Laporan kegiatan Pemetaan sebaran bahan galian 70.000.000,009.

Jumlah Laporan kegiatan Survey potensi bahan galian 55.000.000,0010.

Jumlah Laporan KegiatanPenyusunan Neraca Sumber Daya Mineraldan Batubara Kalimantan Tengah

163.140.000,0019.

Jumlah Laporan Kegiatan Survey Mineral Logam Tanah jarang REE 266.360.000,0021.


Program Pengembangan Listrik DanPemanfaatan Energi

15.396.000.000,002.03-23

Jumlah Laporan kegiatanPembangunan pembangkit dan jaringan(pembangunan PLTS)

7.470.000.000,001.

Jumlah Laporan kegiatan Pembuatan FS & DED PLMTH 400.000.000,007.

Jumlah Laporan kegiatanPembuatan FS & DED pembangkit listriktenaga angin/bayu (PLTB)

300.000.000,0010.

Terlaksananya Pembangunan JTM,JTR dan Trafo

Pmbangunan JTR dan JTM 4.250.000.000,0031.

Terlaksananya Pembangunan danPemasangan PJU

Pembangunan lampu penerangan jalan 2.250.000.000,0032.

Terlaksananya pemeliharaan PJU dikota Palangka Raya

Pemeliharaan dan pembenahan PJU danJTM

300.000.000,0033.

Jumlah Laporan Kegiatan Survei Potensi energ listrik dari limbah cairkelapa sawit

90.000.000,0035.

Jumlah Laporan Kegiatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana ListrikDalam Rangka Mendukung Kelancaranpelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar diLokasi Pameran temanggung Tilung

86.000.000,0039.

Jumlah kendaraan Pengadaan Mobil Operasional PJU KaltengTarang 1 Unit Lengkap Dengan Tangga

250.000.000,0040.

2 PRIORITAS 2 : EKONOMI KERAKYATAN 53.767.652.000,00

Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

70.000.000,00


Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

70.000.000,001.14-15

Pelaksanaan Bintek ProduktivitasUKM bagi pengusaha serta bankdata Produktivitas

Bimtek produktivitas UKM . 70.000.000,0012.

Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam

658.000.000,00




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Program Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam

555.000.000,001.20-48

1 Set Dokumen Laporan Koordinasidan Fasilitasi PengembanganKelembagaan Koperasi dan UMKM

Koordinasi dan fasilitasi pengembangankelembagaan koperasi dan UMKM

115.000.000,002.

1 Set Dokumen Penyaluran Pupuk,Beras dan BBM Bersubsidi

Koordinasi dan fasilitasi pengawasan danpengendalian penyaluran pupuk bersubsidi

100.000.000,006.

Laporan Koordinasi KegiatanPenyuluh di Wilayah Kalteng

Koordinasi kelembagaan PenyuluhProvinsi Kalimantan Tengah

140.000.000,0028.

1 Set Dokumen LaporanPengendalian PembinaanPerekonomian Sektor Perdagangan

Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan danPengendalian Harga Komoditi Industri danPerdagangan.

200.000.000,0029.


Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah

103.000.000,002.07-16

Laporan Pelaksanaan Koordinasidan Fasilitasi Pemanfaatan SumberDaya Industri Kecil dan Menengah

Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatansumber daya oleh industri kecil danmenengah

103.000.000,008.

Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan

310.000.000,00


Program pengembangan danpemberdayaan lumbung panganmasyarakat

220.000.000,001.21-18

Jumlah Pengembangan FisikLumbung Pangan Masyarakat diDesa PM2L

Pengembangan Fisik Lumbung Pangan desa

165.000.000,001.

Jumlah Cadangan PanganPemerintah Provinsi

Pengembangan Cadangan PanganPemerintah Provinsi

55.000.000,006.


Program Peningkatan KesejahteraanPetani

90.000.000,002.01-15

Jumlah Mengikuti Pameran KaltengEkpso, Hari Krida Pertanian, Pestani

Fasilitasi Pameran Kalteng Ekspo, PekanBudaya Dayak, Bulan Bakti Gotongroyong

90.000.000,0031.

Dinas Pertanian danPeternakan

35.605.000.000,00


Program Peningkatan KesejahteraanPetani

2.800.000.000,002.01-15

Jumlah Benih/ Bibit/ TernakPengembangan tanaman pangan,hortikultura dan ternak di kawasan PM2L

1.000.000.000,0013.

Jumlah Alsin Pasca PanenPengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP)

300.000.000,0015.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah Saprodi untuk petanipeladang

Bantuan saprodi untuk petani peladang 250.000.000,0016.

Jumlah LM3Pengembangan dan pengawalan kegiatanlembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM3)

100.000.000,0017.

Jumlah Lokasi P3A di sentraproduksi pertanian

Pemberdayaan P3A 200.000.000,0018.

Jumlah kelompok UPJA Pemberdayaan UPJA 250.000.000,0019.

Jumlah SaprodiPelaksanaan Gerakan BersamaMemanfaatkan Lahan Terlantar (GEBERMLT)

500.000.000,0022.

Jumlah SaprotanPengembangan Kawasan Terpadu Mandiri(KTM)

200.000.000,0024.


Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan

1.175.000.000,002.01-17

Jumlah kegiatan Publikasi hasilpertanian

Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggul daerah

250.000.000,007.

Jumlah kegiatan pasar tani / pasarpeyeimbang

Penanganan pemasaran hasil pertanian 400.000.000,0017.

Jumlah kelompok penerima SKIMPenanganan pembiayaan SKIM kreditpertanian

75.000.000,0018.

Fasilitasi expose hasil pertanian Kalimantan Tengah Expo 250.000.000,0019.

Fasilitasi pengolahan hasil pascapanen pertanian

Penanganan pasca panen dan pengolahanhasil pertanian

200.000.000,0020.


Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

2.350.000.000,002.01-18

Jumlah Bibit/benih/Saprodi Percepatan peningkatan produksi kedelai 1.000.000.000,0023.

Jumlah bibit/benih/saprodi Pengembangan jagung 1.000.000.000,0024.

Luas demplot pilot projekPelaksanaan pilot projek teknispembukaan lahan tanpa bakar

150.000.000,0025.

Jumlah benih/bibit pertanian TPHOptimalisasi Kawasan terpadu GelarTeknologi Temanggung Tilung

200.000.000,0026.


Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

17.930.000.000,002.01-19

Jumlah SosialisasiSosialisasi Pencegahan Alih Fungsi LahanPertanian

50.000.000,005.

Jumlah Benig/bibit/Saprodihortikultura dan AnggaranResponsip Gender (ARG)

Pengembangan Perbenihan/PerbibitanHortikultura

250.000.000,006.

Jumlah benih/bibit /saprodi tanamanpangan

Peningkatan produksi, produktivitas danmutu produk pertanian

400.000.000,007.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Fasilitasi BPSBTPHPeningkatan kinerja balai pengawasan dansertifikasi benih TPH Provinsi KalimantanTengah

750.000.000,009.

Fasilitasi Kantor BPTPHPeningkatan Kinerja Kantor BPTPHProvinsi Kalimantan Tengah

750.000.000,0010.

Fasilitrasi Kantor UPTD BB TPH,Pembibitan Ternak dan HMT

Peningkatan Kinerja UPTD Balai BenihTPH, Pembibitan Ternak dan HMT

900.000.000,0011.

Fasilitasi Kinerja BPLRPeningkatan Kinerja Balai PengelolaanLahan Rawa

700.000.000,0012.

Jumlah dokumen statistik Pertaniandan Peternakan

Pengembangan Statistik dan SistemInformasi Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura

250.000.000,0013.

Jumlah dokumen perencanaanPenyusunan Program Kegiatan danAnggaran

350.000.000,0014.

Jumlah Peta Potensi CadanganLahan Pertanian

Pendampingan Pemetaan PotensiCadangan Lahan Pertanian

50.000.000,0016.

Jumlah Pertemuan Rakor danEvaluasi

Rapat Koordinasi Perencanaan dan RapatEvaluasi dengan Kab/Kota se-KalimantanTengah

300.000.000,0018.

Jumlah Saprodi Bibit/ BenihTanaman Pangan

Saprodi Untuk Pencetakan Sawah Baru 500.000.000,0021.

Pembinaan pola bercocok tanammomaden ke pola bercocok tanammodern

Pembinaan dan Pengembangan SistemPertanian Menetap

100.000.000,0023.

Jumlah Saprodi Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 500.000.000,0024.

Jumlah Benih/ Bibit UnggulPertanian

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 400.000.000,0025.

Jumlah AlsintanPengembangan,Pembinaan danPengadaan, Alat dan Mesin Pertanian

1.000.000.000,0026.

Jumlah data base monev Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000,0027.

Jumlah Kawasan sentra AgribisnisHortikultura dan AnggaranResponsip Gender(ARG)

Pengembangan Kawasan sentra AgribisnisHortikultura

500.000.000,0028.

Jumlah Luasan Kebun Buah-Buahan Pengembangan Kebun Buah-Buahan 200.000.000,0029.

Jumlah Benih/ Bibit Buah-buhan danTanaman Lokal

Pengembangan Pembibitan Buah-buhandan Tanaman Lokal

300.000.000,0030.

Jumlah Jenis Aggrek Lokal Fasilitasi Pengembangan Aggrek Lokal 100.000.000,0031.

Jumlah Mantri Tani dan MantriStatistik

Refresing Mantri Tani dan Mantri Statistik/Fasilitas Kerjasama

400.000.000,0032.

Jumlah Luasan Areal Pertanian Perluasan Areal Pertanian 1.500.000.000,0033.

Jumlah Areal yang di optimalisasi Optimalisasi Lahan Pertanian 1.000.000.000,0034.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Fasilitasi KerjasamaKalteng-Korea/KOICA

Pendampingan KerjasamaKalteng-Korea/KOICA

75.000.000,0035.

Jumlah data statistik pertanian danpeternakan pertanian danpeternakan

Fasilitasi Kerjasama Dengan BPS/UbinanSwakarsa

300.000.000,0036.

Jumlah Benih/ Bibit/ Saprodi PadiProgram Peningkatan Produksi BerasNasional (P2BN)

1.300.000.000,0037.

Jumlah kelembagaan KP3Penguatan KP3 & Pemberdayaan PPNSPupuk dan Pestisida

200.000.000,0039.

Jumlah luasan areal PerlindunganTanaman Pangan

Pengelolaan Sistem PerlindunganTanaman Pangan

100.000.000,0040.

Fasilitasi Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan

Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan

100.000.000,0041.

Jumlah kelembagaan PerbenihanTanaman Pangan

Pengembangan dan PembinaanKelembagaan Perbenihan TanamanPangan

100.000.000,0042.

Jumlah luasan areal PerlindunganHortikultura

Pengelolaan Sistem PerlindunganHortikultura

100.000.000,0043.

Fasilitasi Sistem Penyediaan BenihHortikultura

Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihHortikultura

150.000.000,0044.

Jumlah petugas PenguatanPerlindungan Tanaman Pangan dariGangguan OPT dan DFI

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangandari Gangguan OPT dan DFI (DampakPenomena Iklim)

200.000.000,0045.

Jumlah petugas Pengolahan DataStatistik Pertanian TPH danPeternakan

Diseminasi Pengolahan Data StatistikPertanian TPH dan Peternakan

150.000.000,0047.

Jumlah pertemuan rapat KoordinasiPencapaian sasaran danPeningkatan Produksi BerasNasional

Rapat Koordinasi Pencapaian sasaran danPeningkatan Produksi Beras Nasional

150.000.000,0048.

Jumlah penangkaran benih/ bibitTanaman Pangan

Pengembangan dan PembinaanPenangkaran Tanaman Pangan

250.000.000,0049.

Jumlah Desa PercontohanPengembangan Desa Percontohan(Bontoy)

300.000.000,0050.

Jumlah Pertemuan perencanaanpembangunan pertanian

Musyawarah perencanaan pembangunanpertanian

700.000.000,0057.

Jumlah Fasilitas Prasarana, SaranaPertanian dan Peternakan

Pengembangan Prasarana, SaranaPertanian dan Peternakan

1.605.000.000,0063.

Jumlah Fasilitasi UPTDPeningkatan Kinerja UPTD Laboratorium,penyidikan dan Pengujian Veteriner

800.000.000,0069.


Program pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

2.000.000.000,002.01-21




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah jenis penyakit hewanmenular

Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak

100.000.000,002.

Jumlah kawasan sentra penyebaranternak

Pengawasan perdagangan ternak antardaerah (check point)

150.000.000,004.

Jumlah Kawasan Pembinaankesehatan masyarakat veteriner(asuh)

Pembinaan kesehatan masyarakatveteriner (asuh)

75.000.000,006.

Jumlah vaksin, obat-obatan,desinfektan,vitamin dan mineralternak

Pengadaan vaksin, obat-obatan,desinfektan,vitamin dan mineral ternak

400.000.000,007.

Jumlah Peralatan Medis veterinerPengadaan peralatan medis veterineroperasional pendistribusian obat-obatandan peralatan veteriner 14 kabupaten/kota

400.000.000,008.

Jumlah Database dan peta situasipenyakit hewan/ternak menular

Pencatatan dan pemetaan situasi penyakithewan/ternak menular

75.000.000,009.

Jumlah Pertemuan SosialisasiSosialisasi pencegahan danpemberantasan penyakit avian influenza

50.000.000,0010.

Jumlah kawasan operasionalOperasional unit pengendaliam penyakitavian influenza/flu burung

100.000.000,0011.

Jumlah kawasan yang dipantauPenanggulangan dan investigasi penyakiteksotik dan zoonosis

150.000.000,0012.

Jumlah Pertemuan SosialisasiSosialisasi & pemasyarakatanperundangan keamanan produkpeternakan

50.000.000,0013.

Jumlah Pertemuan RakorRapat koordinasi penanggulangan danpengendalian penyakit hewan/ternak dankesehatan masyarakat veteriner

150.000.000,0014.

Jumlah kawasan pembinaanPembinaan pusat kesehatan dan informasikesehatan hewan serta masyarakatveteriner

50.000.000,0015.

Jumlah Kawasan MonevMonitoring, evaluasi dan pelaporanprogram pencegahan danpenanggulamgan penyakit ternak

75.000.000,0019.

Jumlah RPH yang dibinaPembinaan rumah potong dan pelaranganpemotongan hewan (ruminansia besar)betina produktif

75.000.000,0020.

Fasilitasi Adopsi & Inovasi RPHOrientasi adopsi inovasi rumah potonghewan, pasar hewan dan kios daging

50.000.000,0021.

Jumlah Pertemuan SosialisasiSosialisasi dan pembinaan penataan kiosdaging

50.000.000,0022.


Program peningkatan produksi hasilpeternakan

6.600.000.000,002.01-22




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah Kawasan PengembanganHMT

Pengembangan perbibitan hijauanmakanan ternak (HMT)

200.000.000,0010.

Jumlah Kawasan lahanpengembangan ternak

Pengembangan Integrasi ternak dikawasan perkebunan sawit

650.000.000,0011.

Jumlah Kawasan Pembinaan danpengembangan flasma nuftahkerbau rawa dan babi lokal

Pembinaan dan pengembangan flasmanuftah kerbau rawa dan babi lokal

75.000.000,0012.

Jumlah Kawasan penangkaranternak rusa

Operasional penangkaran ternak rusa 200.000.000,0013.

Jumlah Kawasan Pengembanganagribisnis ternak ayam broiler

Pengembangan agribisnis ternak ayambroiler di km.38

200.000.000,0014.

Jumlah Kelembagaan Pengembangan kelembagaan peternakan 50.000.000,0015.

Jumlah lokasi peyebaran ternakPendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

100.000.000,0017.

Jumlah bibit ternak sapi potong Pengadaan bibit ternak sapi potong 1.500.000.000,0018.

Jumlah bibit ternak kambing Pengadaan bibit ternak kambing 750.000.000,0020.

Jumlah Bibit ternak babi Pengadaan ternak babi 750.000.000,0021.

Jumlah Bibit Ternak Itik Pengadaan ternak itik 800.000.000,0022.

Jumlah kawasan sentrapengembangan ternak

Pengembangan usaha perbibitan padasentra-sentra pengembangan ternak

500.000.000,0023.

Jumlah Kawasan PengembanganRural Rearing Multification (RRMC)ayam buras

Pengembangan Rural Rearing Multification(RRMC) ayam buras

150.000.000,0024.

Jumlah pembinaan kawasanPembinaan hewan flasma nuftah 14kabupaten/kota

75.000.000,0025.

Jumlah Kawasan pembinaanPembinaan dan penyuluhanpengembangan peternakan di desatertinggal

50.000.000,0027.

Jumlah databaseInventarisasi dan pembinaanpengembangan ternak di padangpenggembalaan (ranch mini)

75.000.000,0028.

Jumlah lokasi Pengawasan pakanternak

Pengawasan pakan ternak 75.000.000,0029.

Jumlah data statistik peternakanPengembangan statistik dan sisteminformasi peternakan

100.000.000,0030.

Jumlah kawasan agropolitanpeternakan

Pengembangan kawasan agropolitanpeternakan

300.000.000,0033.


Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

175.000.000,002.01-23

Jumlah Kegiatan PromosiPromosi atas hasil produksi peternakanunggulan daerah

100.000.000,007.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah databasePengolahan informasi permintaan pasaratas hasil produksi peternakan masyarakat

75.000.000,0010.


Program peningkatan penerapanteknologi peternakan

825.000.000,002.01-24

Jumlah Unit Bio Gas Pengembangan pembuatan bio gas 300.000.000,007.

Jumlah (straw) dan N2 cairPengadaan semen baku (straw) dan N2cair

200.000.000,008.

Jumlah Peralatan IBPengadaan peralatan Inseminasi Buatan(IB)

250.000.000,009.

Jumlah Pelatihan Pelatihan pengawasan Mutu Pakan Ternak 75.000.000,0013.


Program Penanganan Kawasan LahanGambut (PLG)

1.750.000.000,002.01-26

Jumlah TernakPengembangan kawasan pertanian danpeternakan di lahan gambut

750.000.000,001.

Jumlah Saprodi TPH di LahanGambut

Pembinaan pengembangan kawasanpertanian TPH di lahan gambut

1.000.000.000,002.

Dinas Perkebunan 10.745.000.000,00

Dinas PerkebunanProgram Peningkatan KetahananPangan pertanian/perkebunan

300.000.000,002.01-16

Pemenuhan Kebutuhan akanpangan di sela kebun karet seluas50 Ha

Pengembangan diverisifikasi tanaman 300.000.000,0016.

Dinas PerkebunanProgram peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

911.500.000,002.01-18

Jumlah peserta penyuluhanperkebunan dalam rangka Hari KridaPertanian (HKP) dan Hari PanganSedunia (HPS) seanyak 14Kelompok Tani dan Asosiasi petani

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

161.500.000,004.

Pembangunan Kebun DemplotPembukaan lahan Tanpa Bakar(PLTB) sebanyak 20 Ha

Demplot pembukaan lahan tanpa bakar(PLTB)

750.000.000,0016.

Dinas PerkebunanProgram peningkatan produksipertanian/perkebunan

9.433.500.000,002.01-19

Jumlah bibit karet yang diberikan sebanyak 221.000 batang setaradengan 442 Ha dan bibit kelapasawit sebanyak 45.300 batangsetara dengan 302 Ha, sertaterpenuhinya kebutuhan saproditersebut

Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

6.758.500.000,003.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Ketersediaan bibit 10.000 sawit, bibit karet 30.000, Terpeliharanyakebun 89 Ha, Tersedianya lahanBaru Balai Benih dan KebunProduksi (B2KP) Pundu 20 Ha danPelaksanaan kegiatan operasionallainnya

Peningkatan Produksi pada UPT BalaiBenih dan Kebun Produksi (B2KP) Pundu

1.900.000.000,0078.

Penyusunan perencanaanpembangunan perkebunan diKalimantan Tengah berjumlah 4Kegiatan

Penyusunan Kegiatan PerencanaanPembangunan Perkebunan

190.000.000,0079.

jumlah peserta kegiatan danPertemuan Pembinaan Pengembangan Perbenihan danPenangkar Benih tanamanPerkebunan sebanyak 30 Orang

Pembinaan dan PengembanganPerbenihan Tanaman Perkebunan

185.000.000,0082.

RDKK pupuk bersubsidi danpengawalan peredaran pupuk sertapertemuan koordinasi petugas database sejumlah 30 orang

Fasilitasi dan Koordinasi Peredaran Pupuk 150.000.000,0083.

Termonitornya Peredaran Pestisidadi 14 Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawalan SaranaProduksi Perkebunan (Pestisida)

250.000.000,0085.

Dinas PerkebunanProgram Pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

100.000.000,002.01-20

Jumlah petugas yang mengikutipelatihan teknis Budidaya TanamanPerkebunan sebanyak 32 Orang danTemu Teknis Petugas Budidayasebanyak 32 Orang

Pelatihan teknis budidaya tanamanperkebunan tenaga Teknis ManajemenTanaman Karet

100.000.000,007.

Dinas Kelautan danPerikanan

6.379.652.000,00


Program Pengembangan danPengendalian Perikanan Tangkap

1.683.000.000,002.05-21

Terlaksananya pelatihan kelompok40 org dan adopsi teknologi ke luardaerah

Pengelolaan sumberdaya ikan berbasismasyarakat

200.000.000,0011.

Terlaksananya penebaran benih ikanlokal di perairan umum

Pemacuan stok sumberdaya ikan 300.000.000,0012.

Terlaksananya pembuatan rumahikan dan hasil monev rumah ikan 50Modul 1 kab. dan hasil monev.3 kab.

Pembuatan rumah ikan untuk pemulihanstock ikan dan monev rumah ikan

383.000.000,0014.

Tersedianya sarana penangkapanikan

PM2L bidang usaha penangkapan ikan 400.000.000,0015.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya pelatihanpenangkapan ikan

Pelatihan Penangkapan Ikan KepadaNelayan

150.000.000,0024.

Tersedianya sarana penangkapanikan di perairan umum

Peningkatan sarana Penangkapan IkanNelayan Perairan Umum Daratan (PUD)

250.000.000,0027.


Program Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan

430.000.000,002.05-25

Terlaksananya kegiatanGEMARIKAN

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 90.000.000,003.

Terlaksananya lomba masak serbaikan tingkat Provinsi KalimantanTengah

Pengembangan Diversifikasi ProdukOlahan

140.000.000,0011.

Ikut sertanya dinas dalam eventpameran dan promosi produkperikanan

Pameran dan promosi produk perikanan 200.000.000,0013.


Program Pengawasan dan pengendalianSDKP

307.000.000,002.05-27

Terlaksananya sosialisasiSISWASMAS, pembentukanPOKWASMAS dan lomba antarPOKWASMAS

Peningkatan Peran serta Masyarakatdalam Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan dan Perikanan

197.000.000,003.

Terlaksananya gelar operasipengawasan di perairan umum

Peningkatan Upaya Penegakan HukumBidang Kelautan dan Perikanan

110.000.000,006.


Program peningkatan produksiperikanan budidaya

3.084.652.000,002.05-29

Terlaksananya bantuan paket kolambudidaya di desa PM2L

Pengembangan budidaya ikan di pedesaanuntuk program PM2L

450.000.000,002.

Ekstensifikasi usaha budidaya kolamdan keramba

Pengembangan kawasan budidaya kolamdan karamba

500.000.000,006.

Tersedianya mesin pakan ikan skalamini

Pengembangan usaha pakan skala mini 280.000.000,008.

Terlaksananya kegiatan perbenihandi BBIP Ujung Pandaran

Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBIP Ujung Pandaran

180.000.000,0011.

Terlaksananya kegiatan perbenihandi BBIS Talohen

Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional BBIS Talohen

180.000.000,0012.

Terlaksananya kegiatan perbenihandi BBUG Kumai

Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBUG Kumai

180.000.000,0013.

TTerlaksananya kegiatanperbenihan di SPIL Tangkiling

Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional SPIL Tangkiling

439.652.000,0014.

Tersedianya benih ikan untukmasyarakat pembudidaya

Pemberdayaan pembudidaya ikan skalakecil

350.000.000,0016.

Terlaksananya pengembanganbudidaya ikan khas Kalteng

Pengembangan Budidaya Ikan Lokal KhasKalteng

525.000.000,0021.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Program pengembangan wirausaha 875.000.000,002.05-30

Ekstensifikasi usaha budidaya ikandi kolam pada kawasan minapolitan

Pengembangan usaha kawasanminapolitan perikanan budidaya

500.000.000,001.

Tersedianya paket alat tangkapgillnet millenium

Pengembangan usaha kawasanminapolitan perikanan tangkap

375.000.000,002.

3 PRIORITAS 3 : PENDIDIKAN 109.438.969.195,00

Dinas Pendidikan 103.626.866.180,00

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 8.049.661.250,001.01-15

terlaksanannya rapat koordinasi dansosialisasi penerima bantuan DanaHibah dan Bansos

Rapat Koordinasi dan SosialisasiPenerimaan Bantuan Dana Hibah danBansos

850.000.000,0057.

terlaksananya pengembanganpendidik dan tenaga kependidikanpendidikan anak usia dini Nonformaldan Informal (PAUDNI)

Pengembangan Pendidik dan tenagaKependidikan Pendidikan Anak Usia DiniNonformal dan Informal (PAUDNI)

599.468.400,0058.

Terlaksananya Monotoring, EvaluasiHibah/Bansos

Pembinaan dan Monitoring dana Hibah danBansos

200.000.000,0059.

Terjaringnya data dan informasiPAUD dari 14 Kab/Kota

Pengembangan data dan informasipendidikan anak usia dini

280.000.000,0060.

Terlaksananya pengembangankurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran PAUD

Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD 950.000.000,0062.

Terlaksananya sosialisasi danpemasyarakatan PAUD non formal

Sosialisasi Kebijakan PengembanganPendidikan Anak usia dini

360.000.000,0065.

Terlaksananya monitoring danevaluasi program PAUD

Monitoring, evaluasi program pendidikananak usia dini

165.375.000,0066.

Terlaksananya Gebyar memperingatiHari Aksara Nasional (HAN)

Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) 400.000.000,0067.

Terlaksananya gebyar memperingatiHari Aksara Internasional (HAI)

Gebyar Hari Aksara Internasional (HAI) 150.000.000,0070.

Terlaksananya Rapat koordinasiprogram PAUD/TK

Rapat koordinasi program PAUD/TK 900.000.000,0072.

Terlaksananya sosialisasi danpublikasi program pendidikan anakusia dini formal (TK)

Sosialisasi dan publikasi pendidikan anakusia dini formal(TK)

750.000.000,0074.

terlaksananya rapat koordinasiPendidikan Kesetaraan

Rapat Koordinasi Pendidikan keseteraan 220.981.000,0075.

terlaksananya Sosialisasi kebijakanpendidikan nonformal dan informal

Sosialisasi Kebijakan PendidikanNonformal dan informasi

300.000.000,0077.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya lomba keterampilanPAUDNI Tingkat Provinsi danTingkat Nasional

Lomba Keterampilan PAUDNI 300.000.000,0081.

terlaksananya pengembangan mediapembelajaran pendidikan anak usiadini

Pengembangan Media PembelajaranPendidikan Anak Usia Dini

500.000.000,0085.

Terlaksananya Sosialisasi danSinkronisasi Penyusunan Bahan AjarSatuan Paud Sejenis (SPS)

Sosialisasi dan Sinkronisasi PenyusunanBahan Ajar Satuan Paud Sejenis (SPS)

423.836.850,0086.

terlaksananya Sosialisasi danPublikasi Program Parenting

Sosialisasi dan Publikasi ProgramParenting

450.000.000,0087.

Terlaksananya Sinkronisasi DataProgram Pendidik Anak Usia DiniFormal/TK

Sinkronisasi Data Program Pendidik AnakUsia Dini Formal/TK

250.000.000,0090.

Dinas PendidikanProgram Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun I

3.881.366.255,001.01-16

Terlaksananya dan sosialisasiinformasi pendidikan dasar

Rapat koordinasi dan sinkronisasikebijakan pendidikan dasar tingkat provinsiKalimantan Tengah

275.000.000,0073.

Terlaksananya rapat koordinasi danevaluasi pelaksanaan BOS

Rapat koordinasi dan evaluasipelaksanaan BOS

400.000.000,0079.

Terlaksananya Bimtek PengelolaBantuan Operasional Sekolah (BOS)SD dan SMP Bagi manajemen BOS

Bimtek Pengelola Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SD dan SMP Bagimanajemen BOS

400.000.000,0080.

Terlaksananya Peningkatan MutuPendidikan di Daerah terpenci

Bimtek program Retrieval-Remedial tingkatProvinsi Kalteng

400.000.000,0081.

Terlaksananya proses belajarmengajar pada lembaga PKBM

Penyelenggaraan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM)

500.383.600,0092.

Terlaksananya Kegiatan Verifikasidan Monev PKBM

Ferifikasi dan Monev PKBM 155.482.655,0094.

Terlaksananya pengadaan peralatanpenunjang untuk ujian kesetaraan

Pengadaan peralatan penunjang untukujian kesetaraan

30.000.000,0095.

Terdapat pemahaman tentangpendidikan Kesetaraan Fungsional

Penyebarluasan dan Sosialisai InformasiPendidkan Kesetaraan

220.500.000,0096.

terlaksananya workshop bendaharaBOS SD dan SMP Tingkat Provinsi

Bimtek Bendahara BOS SD dan SMPTingkat Provinsi

1.100.000.000,0097.

terlaksananya Pengembangan Datadan Informasi Pendidikan Dasar

Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Dasar

400.000.000,0098.

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah I 19.666.070.000,001.01-17

Penyediaan makan dan minumSekolah unggulan Provinsi SMAN-5Palangka Raya

Penyediaan makan dan minum Sekolahunggulan Provinsi SMAN-5 Palangka Raya

5.581.070.000,0061.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya sosialisasi kebijakanpendidikan menengah

Sosialisasi kebijakan pendidikanmenengah

650.000.000,0067.

Terlaksananya 1 kegiatan FL2SN,Debat Bahasa Inggris 1 Kegiatan,Olimpiade Sains dan Olahraga 1kegiatan, Lomba Bahasa Jerman 1kegiatan

Debat bahasa inggris dan olimpiade SMA 4.400.000.000,0070.

Terlaksananya lomba keterampilansiswa tingkat provinsi 1 kegiatan danPembinaan Siswa yang juara

Lomba keterampilan siswa SMK 2.250.000.000,0071.

Terlaksananya Festival Gelarprestasi siswa SMK bidangSeni,Olahraga, Bela Negara,DebatBahasa Inggris, Bahasa Indonesiadan Olimpiade Sains Terapan tingkatprov.

Gelar prestasi siswa SMK tingkat provinsi 2.250.000.000,0072.

Terlaksananya AkreditasiSekolah/Madrasah

Akreditasi Sekolah/Madrasah 950.000.000,0076.

Terlaksananya Rapat KoordinasiAkreditasi Sekolah/Madrasah

Rapat koordinasi akreditasisekolah/madrasah

165.000.000,0077.

Terlaksananya Gebyar ProdukUnggulan Karya Siswa SMK

Gebyar Produk Unggulan Karya SiswaSMK

1.750.000.000,0090.

Terlaksananya pendidikan bagisiswa SMA dan SMK yangberwawasan lingkungan hidup

Program Pendidikan BerwawasanLingkungan Hidup

500.000.000,0093.

Terlaksananya Lomba BahasaIndonesia Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA 350.000.000,0094.

Terlaksananya Olimpiade SainsGuru SMA Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Olimpiade Sains Nasional Guru SMA 370.000.000,0095.

Terlaksananya PelatihanPembelajaran yang Berbasis TCbagi Guru SMA

Bimbingan Teknis Pembelajaran BerbasisTIK

450.000.000,0099.

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal 7.100.330.375,001.01-18

Terlaksananya Rapat koordinasiperencanaan program bidang PNFI

Rapat koordinasi perencanaan programbidang PNFI

300.000.000,0012.

Terlaksananya layanan mobil pintar Layanan mobil pintar 950.000.000,0014.

Terlaksananya Pendataan ProgramPendidikan Non Formal

Pendataan program pendidikan non formal 140.000.000,0015.

Terlaksananya Verifikasi DanMonitoring Penyaluran DanaPendidikan Kecakapan Hidup

Verifikasi dan monitoring penyaluran danapendidikan kecakapan hidup

169.280.250,0017.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Apresiasi PTKPAUDNI

Apresiasi PTK-PAUDNI 800.000.000,0018.

Terlaksananya Sosialisasi danPublikasi PengarustamaanAnggaran Responsip Gender(ARG)

Sosialisasi Pengarustamaan GenderBidang Pendidikan Tingkat Provinsi (ARG)

625.394.250,0020.

Terlaksananya rapat koordinasipenilik, Tenaga Lapangan Dikmas(TLD), dan Fasilitator Desa Intensif(FDI)

Rapat koordinasi penilik, tenaga lapangandikmas (TLD) dan fasilitator desa intensif (FDI)

427.179.350,0021.

Terlaksananya Pameran/LokakaryaLembaga Kursus dan PKBM

Pameran/Lokakarya Lembaga Kursus danPusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM)

600.000.000,0022.

Tersedianya dana penunjangadministrasi Life Skill

Administrasi Life Skill 105.000.000,0024.

Terlaksananya MonitoringPenyelenggaraan ujian Paket A, Bdan C

Monitoring Penyelenggaraan ujian Paket A,B dan C

180.470.000,0041.

Terlaksananya kursus ketrampilanbagi warga belajar

Kursus keterampilan home industri 60.000.000,0048.

terlaksananya Pengadaanperlengkapan Aula I dan Aula IIBP2PNFI provinsi

Pengadaan perlengkapan Aula I dan AulaII BP2PNFI provinsi

278.500.000,0049.

Terlaksananya pengadaan peralatanIT di lingkungan kantor BP2PNFIProvinsi

Pengadaan Peralatan Kantor BP2PNFI 71.256.525,0051.

terlaksananya Pekan OlahragaPamong Belajar BP2PNFI

Pekan Olahraga Pamong Belajar 350.000.000,0052.

terlaksananya pelayananpemanfaatan Rumah Harati

Pelayanan Pemanfaatan Rumah Harati(Rumah Pintar)

2.043.250.000,0053.

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa 1.784.000.000,001.01-19

Terlaksananya monitoringpelaksanaan Program dan kegiatanpada SLB

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 84.000.000,0059.

Terlaksananya Gebyar PK dan PLK Gebyar PK dan PLK 1.500.000.000,0064.

Seleksi Kepala Sekolah dan GuruBerprestasi

Seleksi Kepala Sekolah dan Guru SLBBerprestasi

200.000.000,0066.

Dinas PendidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

17.928.656.900,001.01-20

Terlaksananya diklat bagi TutorPAUD Dasar Berjenjang

Pendidikan dan Pelatihan tutor PAUDdasar berjenjang

300.000.000,0014.

Terlaksananya diklat Penilik PNFI Pendidikan dan pelatihan penilik PNFI 150.000.000,0015.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya diklat Pengembangan Model PamongBelajar

Pendidikan dan pelatihan pengembanganmodel

150.000.000,0016.

Terlaksananya diklat kesetartaangender

Pendidikan dan pelatihan kesetaraangender

150.000.000,0018.

Terlaksananya diklat Instrukturkursus

Diklat instruktur kursus 150.000.000,0023.

Tersedianya blanko PAK sebanyak49.000 lembar dan terlayaninyasemua usul PAK yang masukdengan baik

Peningkatan pelayanan dan pengelolaanPenetapan Angka Kredit (PAK)

227.000.000,0024.

Adanya pelayanan dan penghargaanbagi 14 orang guru, 12 Orang kepalasekolah, 2 Pengawas sekolahberprestasi serta 2 orang guru SD/Midi daerah terpencil

Pengembangan sistem penghargaan danperlindungan terhadap profesi tenagapendidik

3.692.156.900,0025.

Terlaksananya sosialisasi kualifikasidan sertifikasi pendidikan

Sosialisasi kualifikasi dan sertifikasipendidikan

600.000.000,0027.

Terlaksananya diklat pengelolakursus

Pendidikan dan pelatihan pengelola kursus 150.000.000,0028.

Terlaksananya Diklat POS PAUD Diklat pos PAUD 150.000.000,0029.

Terlaksananya Bimbingan TeknisPembinaan Pengurus KKG, MGMP,MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota SeKalimantan Tengah

Bimbingan Teknis Pembinaan PengurusKKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPSKab./Kota Se Kalimantan Tengah

1.200.000.000,0033.

Terlaksananya Rapat Koordinasipencapaian standar sarana danprasarana pengelolaan danpembiayaan pendidikan

Rapat Konsolidasi Teknis PencapaianStandar Sarana dan Prasarana,Peengelolaan dan PembiayaanPendidikan

250.000.000,0034.

Tersedianya konsultan pendidikan Penyediaan jasa konsultan pendidikan 189.000.000,0036.

Terlaksananya diklat Penanggulangan AIDS bagi guru

Diklat penanggulangan aids bagi guru 600.000.000,0038.

Terlaksananya Cerdas Cermat UUDNegara RI tahun 45 Tk. SLTA Prov.Kalteng

Cerdas cermat UUD Negara RI tahun 45tingkat SLTA Provinsi Kalimantan Tengah

1.200.000.000,0039.

Terlaksananya kegiatanpemanfaatan ICT dalam standarisasievaluasi pembelajaran

Pemanfaatan ICT dalam standarisasievaluasi pembelajaran

550.000.000,0053.

Terlaksananya pendataanpendidikan berbasis ICT sekalimantan tengah

Pendataan pendidikan berbasis ICT seKalimantan Tengah

225.000.000,0055.

Terlaksananya Pengelolaan DataPendidikan se Kalimantan Tengah

Pengelolaan Data Pendidikan 250.000.000,0056.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Rapat KoordinasiPendataan Pendidikan

Rapat koordinasi pendataan pendidikan 300.000.000,0057.

Terlaksananya Penyusunan ProfilPendidikan Provinsi KalimantanTengah

Penyusunan profil pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

300.000.000,0058.

Terlaksananya diklat PengelolaPKBM

Diklat pengelola PKBM 150.000.000,0061.

Terlaksananya diklat tutorkeaksaraan fungsional

Diklat tutor keaksaraan fungsional 150.000.000,0062.

Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) On-Line

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)On-Line

157.500.000,0064.

Terlaksananya supervisi manajerialdan akademik

Pembinaan supervisi manajerial danakademik

200.000.000,0065.

Tersedinya guru yang mempunyaikompetensi unggul untuk melatihTim Olimpiade Matematika danFisika

Diklat guru bidang studi matematika danfisika SMP, SMA pada institut Prof.Yohanes Surya

750.000.000,0068.

Tersedianya media tempatsosialisasi dan publikasi mengenaiperkembangan pendidikankhususnya Klateng "HARATI"

Pendukungan Kalimantan Tengah " Harati"

2.150.000.000,0069.

Terlaksananya Implementasi ActiveLearning In School (ALIS) Kab./KotaSe Kalimantan Tengah

Implementasi Active Learning In School(ALIS) Kab./Kota Se Kalimantan Tengah

450.000.000,0074.

Terlaksananya Pelatihan operatordata pokok pendidikan seKalimantan Tengah

Pelatihan operator data pokok pendidikanse Kalimantan Tengah

375.000.000,0081.

Terlaksananya Sinkronisasi standarmutu pelayanan bagipenyelenggaraan pendidikan

Sinkronisasi standar mutu pelayanan bagipenyelenggara pendidikan

400.000.000,0085.

Terlaksananya PengkajianProgramPNFI di SKB se Kalteng

Pengkajian ProgramPNFI di SKB seKalteng

150.000.000,0092.

Terlaksananya PengembanganModel Program PNFI di SKB seKalteng

Pengembangan Model Program PNFI diSKB se Kalteng

230.000.000,0093.

terlaksananya pembinaanpenyuluhan Keamanan pangan bagikomunitas Seklah skala Provinsi

Pembinaan Penyuluhan Keamananpangan bagi komunitas Sekolah skalaProvinsi

750.000.000,0096.

terlaksananya Forum Ilmiah GuruTingkat Provinsi dan Nasional

Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi danNasional

560.000.000,0097.

terlaksananya Kompetensi GuruPembimbing Penelitiilmiah SMP/MTsdan SMA/MA skala provinsi

Peningkatan Kompetensi GuruPembimbing Penelitiilmiah SMP/MTs danSMA/MA skala provinsi

565.000.000,0098.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Operator Kumputerdan Keamanan Kantor BP2PNFI

Operator Kumputer dan Keamanan KantorBP2PNFI

108.000.000,00100.

Dinas PendidikanProgram Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan

1.000.000.000,001.01-21

Terlaksananya Bimtek Pengelolaanperpustakaan Sekolah DasarProvinsi

Bimtek pengelolaan perpustakaan sekolahdasar tingkat provinsi

500.000.000,0012.

Terlaksananya publikasi budayabaca

Peningkatan budaya baca 500.000.000,0013.

Dinas PendidikanProgram Manajemen PelayananPendidikan

10.159.252.300,001.01-22

Terlaksananya evaluasi kinerjabidang pendidikan

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidangpendidikan

80.000.000,001.

Terlaksanannya penyusunanrencana kerja tahunan bidangpendidikan

Penyusunan rencana kerja tahunan bidangpendidikan

72.450.000,0010.

Terlaksana penyusunan programkerja bidang pendidikan

Penyusunan program kerja bidangpendidikan

45.000.000,0012.

Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

Rapat Koordinasi PerencanaanPendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

350.000.000,0013.

Terlaksananya penyusunan danpengolahan agaran pendidikan

Penyusunan RKA-SKPD - SKPD bidangpendidikan

250.000.000,0014.

Terlaksananya Rakor Pemantapan bidang perencanaan pendidikan

Rakor pemantapan perencanaanpendidikan

350.000.000,0015.

Terlaksananya kegiatan penyuluhanpenyalahgunaan narkoba 3 kegiatan

Penyuluhan penyalahgunaan narkoba 367.500.000,0016.

Terlaksananya sistem dan informasimanajemen pelayanan pendidikanmelalui sistem web site ICTpendidikan 1 Kegiatan

Penerapan sistem informasi manajemendan pengembangan ICT pendidikan

357.972.300,0017.

Terlaksananya konsultasi dankoordinasi program perencanaankepusat

Konsultasi dan koordinasi programperencanaan

57.500.000,0018.

Terlaksananya sosialisasiPelaksanaan Ujian nasional

Sosialasi pelaksanaan ujian nasional 550.000.000,0019.

Terlaksananya pendataan pesertaujian nasional tahun

Pendataan peserta ujian nasional 350.000.000,0020.

Terlaksananya pemindaian LJK ujiannasional

Pengepakan dan pendistribusianbahan/soal ujian nasional

350.000.000,0021.

Terlaksananya pemantauanpelaksanaan ujian nasional tahun

Pemantauan pelaksanaan ujian nasional 350.000.000,0022.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya konsultasi dankoordinasi pelaksanaan ujiannasional

Konsultasi dan koordinasi ujian nasional 75.000.000,0023.

Terlaksananya diklat supervisi danevaluasi akademik bagi pengawassekolah

Diklat supervisi dan evaluasi akademikbagi pengawas sekolah

500.000.000,0024.

Terlaksananya seminar pengkajianatau pengembangan dan inovasipendidikan 1 kegiatan

Seminar pengkajian /pengembanganinovasi pendidikan

150.000.000,0027.

Terlaksananya penyusunan LAKIP2014 dinas Pendidikan Prov.Kalteng

Penyusunan LAKIP 150.000.000,0028.

Terlaksananya PengadaanPerlengkapan Ujian Nasional

Pengadaan Perlengkapan Ujian Nasional 285.000.000,0031.

Terlaksananya kegiatankepengurusan, Administrasi, Rakor,Sosialisasi dan Pelaporan DewanPendidikan Provinsi KalimantanTengah

Peningkatan peran dewan pendidikanprovinsi kalimantan tengah

808.000.000,0032.

Terlaksananya Pawai Budaya IsenMulang

Pawai budaya Isen Mulang 150.000.000,0034.

Terlasananya Panggung hiburanmuatan lokal

Panggung hiburan muatan lokal 150.000.000,0036.

Terlaksananya evaluasi percepatanpenguatan pengendalian kegiatananggaran pendapatan dan belanjadaerah (P2K-APBD)

Evaluasi percepatan penguatanpengendalian kegiatan anggaranpendapatan dan belanja daerah(P2K-APBD)

250.000.000,0037.

terlaksananya pekan budaya dayak Pekan Budaya Dayak 500.000.000,0038.

terlaksananya Administrasi KegiatanBantuan Pendidikan untukPenyelesaian Tugas AkhirMahasiswa S1, S2, S3, SpesialisKedokteran

Administrasi Kegiatan Bantuan Pendidikanuntuk Penyelesaian Tugas AkhirMahasiswa S1, S2, S3, SpesialisKedokteran

325.000.000,0039.

terlaksananya Administrasi KegiatanBantuan Beasiswa untuk MahasiswaS1, S2, dan S3 dalam negeri BidangPendidikan Kalteng " HARATI"

Administrasi Kegiatan Bantuan Beasiswauntuk Mahasiswa S1, S2, dan S3 dalamnegeri Bidang Pendidikan Kalteng "HARATI"

325.000.000,0040.

terlaksananya Pelatihan PendataanOperator Ujian Nasional

Pelatihan Pendataan Operator UjianNasional

300.000.000,0041.

terlaksananya Rapat Koordinasi danEvaluasi Ujian Nasional

Rapat Koordinasi dan Evaluasi UjianNasional

300.000.000,0044.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

terlaksananya Pengembangan datadalam perencanaan bidangpendidikan

Pengembangan data dalam perencanaanbidang pendidikan

345.000.000,0045.

Terlaksananya rapat kerjapendidikan

Rapat kerja pendidikan 585.000.000,0046.

Terlaksananya sosialisasi,monitoring, evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan PM2L

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi PM2L 175.000.000,0047.

Terlaksananya pengadaan alat scanujian nasional

Pengadaan alat scan ujian nasional(Opscanimage)

1.105.830.000,0048.

Terlaksananya Pameran KaltengHarati pada Kalteng Expo

Pameran Kalteng Harati Pada KaltengExpo

150.000.000,0049.

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Tinggi 10.350.000.000,001.01-23

Terlaksananya kegiatan rakensi bagipengelola PTS di Kalteng

Rapat koordinasi teknis 350.000.000,001.

Terlaksananya Pembangunangedung PTS

Pembangunan gedung PTS 8.906.100.000,002.

Terlaksananya PengadaanMeubelair PTS

Pengadaan meubelair PTS di KalimantanTengah

693.000.000,003.

Terlaksananya Rehabilitasi gedung PTS

Rehabilitasi gedung PTS 400.900.000,006.

Dinas PendidikanProgram Peningkatan KesejahteraanTenaga Pendidik secara Proporsional

225.000.000,001.01-24

terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Insentif Guru DaerahSangat Terpencil

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan InsentifGuru Daerah Sangat Terpencil

225.000.000,0014.

Dinas PendidikanProgram Penelitian Pengembangan DanInovasi Pendidikan

5.462.968.100,001.01-25

Terlaksananya bimtek bagi gurudalam memanfaatan TIK untukpembelajaran

Bimtek Integrasi TIK Dalam Pembelajaran 800.000.000,002.

Terlaksananya PelatihanPengembangan Konten BahanBelajar Berbasis Web

Pelatihan pengembangan konten bahanbelajar berbasis website

550.000.000,004.

Terlaksananya Pelatihan SistemInstruksional/ Pembelajaran

Pelatihan sistem instruksional/pembelajaran

800.000.000,007.

Terlaksananya pengembanganaplikasi dan konten berbasis WEB

Pengembangan aplikasi dan konten bahanbelajar berbasis web

450.000.000,009.

Terlaksananya Pengembanganperluasan dan pembinaan sekolahrintisan berbasis TIK

Pengembangan perluasan dan pembinaansekolah rintisan berbasis TIK

512.968.100,0011.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Kegiatan Rakor,Konsultasi Program danPeningkatan SDM bidang TIK

Rakor, konsultasi program danpeningkatan SDM bidang TIK

200.000.000,0012.

Terpublikasinya ProgramPembelajaran semua JenjangPendidikan melalui media elektronik

Publikasi dan penyiaran programpembelajaran melalui TVRI KALTENG

300.000.000,0016.

Terlaksananya Pengembangan DataCenter BTKIP

Pengembangan Data center BTKIP 500.000.000,0020.

Terlaksananya rintisan radiokomunitas pendidikan

Penyiaran Radio pendidikan Kalteng Harati 450.000.000,0021.

Terlaksananya RakorPendayagunaan TIK

Rakor Pendayagunaan TIK 400.000.000,0022.

Terlaksananya PelatihanPemanfaatan dan PengembanganPSB Berbasis TIK

Pelatihan Pemanfaatan danPengembangan Pusat Sumber Belajar Berbasis TIK

500.000.000,0024.

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah II 5.925.000.000,001.01-31

Terlaksananya sosialisasi danterpenuhinya persyaratanadministrasi bantuan dana hibahBKM Kalteng Harati bagi SMA danSMK

Sosialisasi dan dukungan administrasipemberian BKM SMA dan SMK

500.000.000,001.

Terlaksananya sosialisasi danterpenuhi persyaratan administrasibantuan dana hibah BOS KaltengHarati bagi SMA dan SMK

Administrasi dan Sosialisasi dana BOSSMA/SMK wajar 12 tahun

500.000.000,002.

Terlaksananya Ujian Praktik danteori kompetensi bagi siswa SMKsesuai dengan Prosedur OperasiStandar Ujian Nasional

Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa SMK 975.000.000,005.

Terlaksananya Bimbingan,Pengamalan dan Penghayatan Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI

Bimbingan Pengamalan dan PenghayatanPancasila, UUD 1945, Bhineka TunggalIka,NKRI

550.000.000,008.

Penggandaan / Pencetakan BukuPaket Pancasila, UUD 1945,Bhineka Tunggal Ika, NKRI

Penggandaan / Pencetakan Buku PaketPancasila, UUD 1945, Bhineka TunggalIka, NKRI

750.000.000,009.

terlaksananya penjaringan databasejenjang pendidikan menengah Wajar12 Tahun antara Disdik Provinsidengan Disdik Kab/Kota

Program penyusunan dan pemutahirandatabase pendidikan menengah

500.000.000,0011.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

terlaksananya Monitoring danevaluasi terhadap ketercapaian ataspelaksanaan program Kalteng HaratiWajar 12 Tahun Jenjang pendidikanmenengah

Monitoring dan evaluasi pelaksanaanprogram pendidikan menengah

650.000.000,0013.

Terlaksananya Pelatihan JurnalistikSiswa SMA Tingkat Provinsi

Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA TingkatProvinsi

500.000.000,0014.

Terlaksananya Pelatihan pembinaanOSIS dan LDK Siswa SMA TingkatProvinsi

Pelatihan pembinaan OSIS dan LDK SiswaSMA Tingkat Provinsi

500.000.000,0015.

Terlaksananya sosialisasi danterpenuhi persyaratan administrasidana bantuan sosial praktek kerjaindustri (prakerin) Kalteng Haratibagi siswa SMK Negeri dan Swasta

Administrasi dan sosialisasi Praktek KerjaIndustri (Prakerin)

500.000.000,0017.

Dinas PendidikanProgram Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun II

11.819.561.000,001.01-32

Terlaksananya Pengelolaan,monitoring, evaluasi dan pelaporanBOS

Pengelolaan, Monitoring, evaluasi danpelaporan pengelolaan BOS SD dan SMP

980.000.000,001.

Terlaksananya penyelenggaraanujian nasional kesetaraan

Penyelenggaraan ujian nasionalkesetaraan

750.000.000,003.

Terlaksananya ujian Sekolah SD/MISkala Provinsi

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MISkala Provinsi

1.750.000.000,005.

Terlaksananya pembina pramukaandan PMR tingkat SMP/MTs

Bimtek pembina pramuka dan PMR tingkatSMP/MTs

501.600.000,008.

Terlaksananya pelaksanaan penyajian data yang valid padaSMP/MTs 14 Kab/Kota

Bimtek program aplikasi sekolah (PAS)SMP/MTs Tingkat provinsi

500.000.000,0011.

Terlaksananya Olimpiade SainsGuru SMP/MTs Tingkat Provinsi

Olimpiade Sains Guru SMP/MTs Tingkatprovinsi

408.875.000,0012.

Terlaksananya pelaksanaan lombaUKS, Olimpiade Sains, Porseni danSastra Tingkat Provinsi dan Nasional

Pembinaan lomba UKS, Olimpiade Sains,Porseni dan Sastra Tingkat provinsi dannasional

6.279.086.000,0014.

Terlaksananya Rapat koordinasiPendidikan untuk Semua (PUS)Dikdas Non Formal

Rapat koordinasi pendidikan untuk semua(PUS) Dikdas dan Non formal

250.000.000,0015.

Pengelolaan, monitoring,pengawasan, evaluasi danpelaporan pengelolaan BSM SD

Pengelolaan, monitoring dan evaluasibantuan siswa miskin BSM SD Tingkatprovinsi

400.000.000,0025.

Dinas PendidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan II

275.000.000,001.01-33




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya PengelolaanAdministrasi Kegiatan Insentif GuruTidak Tetap Agama dan Penjaskes

Pengelolaan Administrasi Guru TidakTetap Agama dan Penjaskes

275.000.000,004.

Dinas Kesehatan 500.000.000,00

Dinas KesehatanProgram Peningkatan PeralatanKesehatan dan Bahan PenunjangLaboratorium

500.000.000,001.02-55

jumlah dan jenis bahan laboratoriumyang akan dibelanjakan

Pengadaan Bahan Kimia di BLK 500.000.000,005.

Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan

360.000.000,00


Program Pembinaan Pendidikan 110.000.000,001.01-26

Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka Pendampingantim pembina UKS dan SET TP.UKS

Pendampingan pembina UKS dan SETTP.UKS

110.000.000,002.


Program Pembinaan PelayananKeagamaan

250.000.000,001.20-53

Jumlah pengadaan koleksi buku danperlengkapan pesantren

Pengaadaan Koleksi Buku danPerlengkapan Pesantren

250.000.000,004.

Badan KepegawaianDaerah

200.000.000,00


Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

200.000.000,001.20-30

Capra IPDN yg lulus pantohir utusanProv kalteng dan AnggaranResponsip Gender(ARG)

Seleksi Penerimaan Capra IPDN 200.000.000,0025.

Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi

4.752.103.015,00


Program perbaikan sistem administrasikearsipan

79.341.561,001.24-15

Penilaian kembali arsip daerah Penilaian kembali arsip daerah 23.942.187,008.

Koordinasi, penyusunandokumen/pedoman danimplementasi jadwal retensi arsip(JRA) daerah

Koordinasi, penyusunandokumen/pedoman dan implementasijadwal retensi arsip (JRA) daerah

23.942.187,009.

Pembinaan data base informasikearsipan

Pembinaan data base informasi kearsipan 31.457.187,0010.


Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

209.816.284,001.24-16




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsipdaerah

67.881.000,002.

Konsultasi dan koordinasipengelolaan arsip daerah

Konsultasi dan koordinasi pengelolaanarsip daerah

53.514.284,006.

Sosialiasi penyuluhan UU Nomor43/2009 tentang kearsipan dan diklatkearsipan

Sosialiasi penyuluhan UU Nomor 43/2009tentang kearsipan dan diklat kearsipan

67.681.000,007.

Perjalanan Dinas Dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi ke ANRI

Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasidan Koordinasi ke ANRI

20.740.000,008.


Program pengembangan data/informasi 145.035.000,001.25-20

Pemetaan PerpustakaanDesa/Kelurahan dan PerjalananDinas Ke Pusat

Pemetaan Perpustakaan Desa/Kelurahandan Perjalanan Dinas Ke Pusat

145.035.000,0030.


Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan

660.531.550,001.26-15

Pengembangan minat dan budayabaca

Pengembangan minat dan budaya baca 264.900.400,002.

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasipada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah danPerpustakaan Masyarakat

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi padaPerpustakaan Umum, PerpustakaanKhusus, Perpustakaan Sekolah danPerpustakaan Masyarakat

124.752.250,003.

Pembinaan publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca

Pembinaan publikasi dan sosialisasi minatdan budaya baca

155.520.000,008.

Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

Penyediaan bahan pustaka perpustakaanumum daerah

115.358.900,009.


Program Pengembangan Dokumentasi 185.737.700,001.26-16

Survey dan seleksi bahan-bahandokumentasi

Survey dan seleksi bahan-bahandokumentasi

163.737.700,001.

Pengolahan bahan dokumentasi Pengolahan bahan dokumentasi 22.000.000,005.


Program peningkatan kapasitas saranadan fasilitas perpustakaan

1.000.000.000,001.26-18

Pengadaan rak/lemari buku,kursi/meja dan peralatanperpustakaan

Pengadaan rak/lemari buku, kursi/meja danperalatan perpustakaan

1.000.000.000,001.


Program peningkatan koleksiperpustakaan

2.471.640.920,001.26-19

Pengadaan bahan pustaka/bukuBPAD provinsi dan perpustakaanumum kabupaten/kota, Desa danKelurahan (PM2L)

Pengadaan bahan pustaka/buku BPADprovinsi dan perpustakaan umumkabupaten/kota

2.471.640.920,001.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

4 PRIORITAS 4 : KESEHATAN 73.528.893.000,00

Dinas Pendidikan 200.000.000,00

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa 200.000.000,001.01-19

Terlaksananya Lomba SekolahSehat PK dan PLK

Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK 200.000.000,0065.

Dinas Kesehatan 21.878.893.000,00

Dinas KesehatanProgram Obat dan PerbekalanKesehatan

550.000.000,001.02-15

Jumlah dan jenis obat buffer yangakan dibelanjakan sebanyak

Pengadaan Kantor Darah 150.000.000,001.

tersedianya obat buffer dan alkes(Obat IMS)

Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan 150.000.000,008.

Jumlah Pengelola Obat Kab/Kotayang ditingkatkan pengetahuan dankemampuan melalui Bimtek yangdinkes dilakukan pengelolaobatprovinsi sebanyak....

Bimtek ketersediaan obat Publik danSIPNAP

50.000.000,0035.

tersedianya obat dan perbekes untukRSJiwa

Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan RS Jiwa

0,0038.

Tersedianya Dokumen PerencanaanObat Program dan Vaksin

Pertemuan Evaluasi dan PerencanaanProgram obat dan perbekalan kesehatan,kefarmasian dan program obat asliindonesia

200.000.000,0039.

Dinas KesehatanProgram Pengembangan Obat AsliIndonesia

0,001.02-18

Pengembanga 1 item sediaan obattradisional khas kaltng menjadiproduk sediaan jamu instan

Pengolahan tanaman obat tradisional khasKalteng menjadi Produk sediaan Jamuinstan

0,0017.

Dinas KesehatanProgram Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat

382.500.000,001.02-19

iklan layanan elektronik 24 kali,layanan media cetak 12 kali, blokhalaman 12 bulan dan 12 baliho

Iklan layanan masyarakat 288.000.000,008.

bahan seragam bg kader posyandudi desa PM2L sebanyak 630 potong

Pengadaan Baju Kader untuk Posyandu diDesa PM2L

94.500.000,0012.

Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.160.232.000,001.02-20




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah kegiatan pendukungpenanggulangan balita gizi kurangsebanyak 249.104 bungkustabularia dan 500 alat pemantaupertumb.

Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), anemia gizi besi, Gangguan AkibatKurang Yodium (GAKY), kurang vitamin adan kekurangan zat gizi mikro lainnya

655.342.000,003.

Jumlah balita sehat yang dinilaidalam lomba balita di 14 Kab/Kota 1kegiatan Anggaran ResponsipGender (ARG)

Lomba Balita 273.390.000,0015.

Jumlah Kegiatan Kampanye PEKanASI 1 Kegiatan dan AnggaranResponsip Gender (ARG)

Kampanye Pekan Asi 231.500.000,0016.

Dinas KesehatanProgram Pengembangan LingkunganSehat

50.696.000,001.02-21

Jumlah pengelola Progrm STBMyang diiutkan dalam pertemuansebanyak 30 orang

Pertemuan evaluasi program STBM seKalimantan Tengah

50.696.000,0027.

Dinas KesehatanProgram Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

861.170.000,001.02-22

Jumlah lokasi yang diperiksa dandijadikan lokasi pemeriksaan melaluikegiatan mobile VCT

Mobile VCT 75.000.000,0024.

Jumlah vaksin anti rabies yang akandiadakan.

Pengadaan VAR 250.000.000,0059.

Jumlah petugas di fasyankes yangdilakukan OJT

OJT program manajemen pengendalianDBD

30.000.000,0064.

Terlaksananya Seminar malaria Peringatan Hari Malaria sedunia 50.000.000,0066.

Terlaksananya pelaksanaanpertemuan evaluasi ProgramPenanggulangan MasalahKesehatan

Pertemuan Evaluasi programPenanggulanagn masalah kesehatan

85.000.000,0073.

Terlaksananya sero surevy di 5Kab/Kot

Sero Survey HIV dan Sifilis 105.000.000,0074.

Terlaksananya pertemuan evaluasipenemuan penderita Diar dan ISPA

Pertemuan evaluasi hasil penemuanpenderita ISPA dan Diare

85.000.000,0078.

Jumlah lokasi yang melaksanakanGeber PSN

Pengendalian Vektor DBD Geber PSN 60.920.000,0083.

Jumlah jenis pengendalian vektoryang dibeli

Pengadaan Insektisida dan Larvasida 60.000.000,0084.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah lokasi yangmelaksanakanFogging Masal, Fokusdan SMP

Foging Masal 60.250.000,0085.

Dinas KesehatanProgram Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

561.219.000,001.02-24

jumlah mata yang akan dilayanidalam operasi katarak sebanyak 250mata

Pelayanan Operasi Katarak 561.219.000,0014.

Dinas Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya

280.000.000,001.02-25

terlaksananya Bimtek programpeningkatan sarana dan perijinandan peralatan kesehatan

Bimtek program peningkatan sarana,perizinan dan peralatan kesehatan

65.000.000,0030.

Terselenggaranya PertemuanTentang Koordinasi SaranaKesehatan

Pertemuan evaluasi perencanaan programpeningkatan sarana, perizinan danperalatan kesehatan

215.000.000,0036.

Dinas KesehatanProgram peningkatan pelayanankesehatan anak balita

120.315.000,001.02-29

terlaksananya monev penurunananAKB dan AKBAL 14 Kab/kotasebanyak 39 OT

Monev penurunan AKB, AKBAL 120.315.000,0018.

Dinas KesehatanProgram peningkatan pelayanankesehatan lansia

95.680.000,001.02-30

terlaksananya validasi datakesehatan USILA 26 OT

Validasi data program kesehatan USILA 95.680.000,0013.

Dinas KesehatanProgram peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

184.957.000,001.02-32

Dokumen hasil supervisi Kabupaten 1 Dokumen

Supervisi AMP 184.957.000,0010.

Dinas KesehatanProgram Peningkatan PembiayaanJaminan Kesehatan

5.834.056.600,001.02-35

terlaksananya konsultasi programpembiayaan Jamkesmas ke pusat

Konsultasi ke pusat pembiayaan jaminankesehatan

75.000.000,006.

Terlaksananya pertemuanKoordinasi Cakupan kepesertaan JKN

Pertemuan koordinasi cakupankepesertaan Jamkesmas

168.254.000,0014.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya pertemuanPerencanaan JKN

Pertemuan perencanaan JamkesmasTingkat Provinsi/Kab/Kota

117.997.600,0015.

Terlaksananya Pembinaanpelaksanaan JKN ke Kab/ Kota

Pembinaan pelaksanaan Jamkesmas diKab/Kota

149.400.000,0016.

Terlaksananya Monitoringkepesertaan Pembiayaan JKN Kab/Kota

Monitoring kepersertaan dan pembiayaanJamkesmas Kab/kota

149.400.000,0017.

Honor Tim Kartu Kateng BarigasTim Penyelenggaraan Kartu KaltengBarigas

515.848.000,0021.

terlaksananya Moonev Kartu KaltengBarigas

Monitoring/Evaluasi Kartu Kalteng Barigas 157.200.000,0022.

terselenggaranya PelayananKesehatan bagi Pemegang KartuKalteng Barigas

Biaya Premi Kartu Kalteng Barigas 4.500.957.000,0023.

Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan 841.927.350,001.02-36

Terlaksananya bimbingan akreditasiRS di 14 RS

Bimbingan akreditasi ke RS 52.000.000,002.

Terlaksananya penilaian RSSI/B di11 RS Kab

Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah 133.215.450,003.

Terlaksananya Penilaian PuskesmasBerprestasi bagi 28 Puskesmas

Lomba Pusksesmas berprestasi 342.859.550,0020.

Meningkanya pelayanan kesehatandi RS 100 %

Penilaian RS Pelayanan Prima 313.852.350,0021.

Dinas KesehatanProgram Upaya Kesehatan JiwaMasyarakat

1.075.052.000,001.02-38

Jumlah Nakes yang menerima jasamedik pelayanan di RSJ Kalawa Atei

Jasamedik pelayanan di RSJ 240.000.000,0011.

Jumlah dokter dan perawat yang uang jasa dokter dan perawatsebanyak...

Peningkatan Sumber Daya AparaturPetugas RSJ Kalawa Atei

555.052.000,0012.

tersedianya logistik/makan minumpasien

Logistik/makan minum pasien 200.000.000,0015.

Pelayanan Kesehatan Gratis di RS 80.000.000,0018.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dinas KesehatanProgram Sumber Daya Kesehatan(BAPELKES)

1.567.140.650,001.02-39

Terlaksananya konsultasi dankoordinasi ke Pusat

Konsultasi ke pusat / diklat 78.400.000,0041.

Terlaksananya pendampinganpenempatan dr/drg

Untuk pendampingan dr/drg PTT sampaike daerah tujuan

70.000.000,0049.

jumlah bidan/dr/drg yang menempatitempat tugasnya

Penempatan dan pumulangan Dokter PTT 97.600.000,0051.

terlaksananya fasilitasi dankoordinasi ke Kabupaten

Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota 68.070.000,0057.

meningkatnya kapasitaskemampuan nakes teladan provinsidalam mengembangkan programinovatif di bidang kesehatan

Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan 142.900.000,0063.

Tersedianya tenaga jabatanfungsional Perawat

Pelatihan Jafung 137.868.650,0067.

Telaksananya pertemuanperencanaan kebutuhan nakes

Pertemuan perencanaan kebutuhan Nakesse-Kalteng

95.000.300,0068.

meningkatnya kemampuan danpemahaman tenaga pengelolaprogram registrasi dan akreditasi

Sinergisitas Program Registrasi danAkreditasi

66.500.000,0070.

Terlaksanannya pemetaankebutuhan dr spesialis

Mapping keadaaan dan kkebutuhan tenagadokter spesialis di RS se Kalteng

158.650.000,0071.

dinilainya Nakes telada sekalteng Penilaian Nakes teladan 463.231.700,0073.

Terlaksananya monev program diklat Monev program diklat 98.370.000,0078.

Jumlah bidan yang bertugas didaerah terpencil yang ditingkatkankemampuannya dalam pelayanankebidanan

Magang Bidan Dacil di RS Doris SylvanusPalangka Raya

90.550.000,0080.

Dinas KesehatanProgram Penanggulangan MasalahKesehatan

75.000.000,001.02-40

Terlaksananya penanggulanganKsus KLB penyakit menular maupunkeracunan makanan

Manajemen Penanggulangan Makes 75.000.000,002.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dinas KesehatanProgram Kebijakan Dan ManajemenPembangunan Kesehatan

180.000.000,001.02-41

Adanya dat hasil pelaksanaanpembangunan kesehatan di 14Kab/kota

Monitoring, evaluasi pelaksanaan program 90.000.000,001.

Terlaksananya Sosialisasi kegiatandi Lokasi PM2L

Sosialisasi dan Monev PM2L 90.000.000,0018.

Dinas Kesehatan Penyuluhan Masyarakat PHBS 128.480.000,001.02-42

Terlaksananya pembinaan gigi danmulut di puskesmas 11 OT

Pembinaan gigi, mulut di puskesmas 34.320.000,003.

terlaksananya pembinaan PHBS dirumah tangga dan sekolah 12 OT

Pembinaan PHBS di rumah tangga dansekolah

44.160.000,005.

Jumlah UKS KIT yang akandiadakan sebanyak 50 PT

UKS KIT 50.000.000,006.

Dinas Kesehatan Program Kesehatan Haji 123.940.400,001.02-44

Terlaksananya PertemuanKesehatan Haji Linsek dan Linprog 1 Dokumen

Pertemuan Kesehatan Haji Linsek danLintas Program

123.940.400,005.

Dinas KesehatanProgram Pemberantasan Penyakit TidakMenular (PTM)

171.533.000,001.02-46

terlaksananya kegiatan-kegiatan YKIPenemuan dan penanganan penderitaPTM

71.533.000,0020.

terlaksananya Evaluasi ProgramPTM

Pertemuan evaluasi program PTM 100.000.000,0021.

Dinas KesehatanProgram Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan Prasaranakesehatan

3.500.000.000,001.02-49

terlaksananya pembangunan RSJKalawa Atei Palangka Raya

Pembangunan rumah sakit jiwa ProvinsiKalimantan Tengah

3.500.000.000,006.

Dinas KesehatanProgram kesehatan lingkunganlingkungan

450.536.000,001.02-52

Tersedianya Kabupaten /Kota Sehat Advokasi Kabupaten/Kota Sehat 80.000.000,002.

pembentukkanDesa STBM sebanyak60 Desa

STBM (Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)

370.536.000,007.

Dinas Kesehatan Program Kefarmasian 299.178.000,001.02-53

Terselenggaranya Pelatihan TOTbagi petugas Kabupaten kotasebanyak 28 orang

TOT Pengelolaan Obat Bagi PetugasKabupaten / Kota

133.300.000,003.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terselenggaranya PertemuanKoordinasi dan PelaksanaanProgram Kefarmasian,, ProgramObat dan Perbekalan Kesehatan danProgram Obat Asli Indonesia

Pertemuan Koordinasi dan PelaksanaanProgram Kefarmasian,, Program Obat danPerbekalan Kesehatan dan Program ObatAsli Indonesia

165.878.000,004.

Dinas KesehatanProgram Peningkatan Perijinan saranadan peralatan kesehatan

475.000.000,001.02-54

Terselenggaranya PertemuanTentang Koordinasi SaranaKesehatan

Pertemuan Koordinasi Perizinan SaranaKesehatan

215.000.000,001.

Terlaksananya monitoringsarana,perizinan,peralatan

Monitoring Sarana, Perizinan, Peralatan 260.000.000,002.

Dinas KesehatanProgram Peningkatan PeralatanKesehatan dan Bahan PenunjangLaboratorium

2.800.000.000,001.02-55

Tersedianya Peralatan Pengujiandan Pendukung Laboratorium di BLKprov. Kalteng

Pengadaan Peralatan Kesehatan di BLK 2.000.000.000,003.

jumlah dan jenis bahan penunjangyang akan diadakan

Pengadaan Bahan PenunjangLaboratorium di BLK

800.000.000,004.

Dinas Kesehatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja 110.280.000,001.12-16

"Tersedianya dokumen monev pascapelatihan PKPR 28 OT "

Monev Pasca Pelatihan Mampu PKPR 110.280.000,008.

RSUD dr. Doris SylvanusPalangka Raya

51.350.000.000,00


Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat

350.000.000,001.02-19

Jumlah bulan iklan layananmasyarakat yang ditayangkan dimedia

Iklan layanan masyarakat 350.000.000,0025.


Program Peningkatan PembiayaanJaminan Kesehatan

6.000.000.000,001.02-35

Jumlah pasien miskin, rawatinap=3.400, rawat jalan=7.200

Pelayanan pasien miskin/tidak mampugratis

6.000.000.000,001.


Program Peningkatan KualitasPelayanan Kesehatan pada BLUD dr.Doris Sylvanus

45.000.000.000,001.02-50




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Indeks kepuasan pelanggan Kegiatan Pelayanan dan PendukungPelayanan

45.000.000.000,001.


100.000.000,00


Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan

100.000.000,001.22-15

Lomba Pokjanal Posyandu Lomba pokjanal posyandu 100.000.000,007.

5

PRIORITAS 5 : PERCEPATANPENANGGULANGAN KEMISKINAN DANPENGENTASAN DESA/KELURAHANTERTINGGAL

6.883.944.100,00


Dinas KesehatanProgram Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

199.175.100,001.02-24

"Dokumen laporan hasil pelayananpengobatan massal sebanyak 8 kali"

Pengobatan Masal 199.175.100,0016.


600.000.000,00


Program Perencanaan PembangunanKESRA

250.000.000,001.06-31

Tersusunnya Laporan PercepatanPenanggulangan KemiskinanDaerah, Anggaran ResponsipGender(ARG)

Koordinasi perencanaan penanggulangankemiskinan

250.000.000,003.


Program Perencanaan PembangunanDaerah Tertinggal

350.000.000,001.06-33

Tersedianya dokumen/laporanRencana Aksi PM2L Tahun 2015

Koordinasi perencanaan PM2L 250.000.000,001.

Tersedianya dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Tertinggal

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah tertinggal

100.000.000,002.


682.500.000,00


Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

682.500.000,001.25-15

jumlah desa PM2LPengadaan sarana komunikasi daninformasi di desa PM2L

682.500.000,005.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


1.942.150.000,00



535.000.000,001.14-15

Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilanbagi masyara kat dlm rangkaProgram PM2L di Kalteng

Pelatihan ketrampilan (PM2L) 385.000.000,0013.

Pelatihan Ketrampilan bagimasyarakat pencaker dalam rangkapemagangan ke Perusahaan

Pemagangan tenaga kerja 150.000.000,0014.


Program Pengembangan WilayahTransmigrasi

1.407.150.000,002.08-15

Pengembangan Lahan UsahaProduktif, Pemberdayaan Gapoktan,Pengadaan Alat RMU, BantuanSaprodi, Pembinaan Koperasi danInventarisasi Peluang Usaha danPemasaran

Pengembangan usaha ekonomi dikawasan transmigrasi dan desa PM2L

1.407.150.000,007.

Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah

667.119.000,00


Program penguatan Kelembagaankoperasi

667.119.000,001.15-19

Melakukan penataan dan monitoringterhadap kelembagaan koperasi dikab/kota se kalteng

Penataan dan monitoring kelembagaankoperasi

85.000.000,001.

Melakukan penilaian terhadapkoperasi se kalteng

Penilaian koperasi berprestasi 113.119.000,004.

Terselenggaranya lomba tangkastermpil tingkat provinsi dan nasional

Tangkas terampil koperasi 144.000.000,005.

Terlaksananya kegiatanpemeringkatan koperasi di kalteng

Pemeringkatan koperasi 150.000.000,006.

Terselenggaranyasosialisasinya/penyuluhanperkoperasian di Desa/kelurahanPM2L se kalteng

Penyuluhan perkoperasian di wilayahPM2L

175.000.000,007.


1.048.000.000,00


Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan

300.000.000,001.22-16

Fasilitasi PenanggulanganKemiskinan

Pelaksanaan koordinasi penanggulangankemiskinan

100.000.000,0010.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pelaksanaan Pameran 200.000.000,0017.


Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

748.000.000,001.22-17

Pelaksanaan Pelatihan PemantapanTupoksi BPD di lokasi PM2L danPelatihan PerencanaanPembangunan Desa bagi KepalaDesa lokasi PM2L

Fasilitasi pelaksanaan PM2L 568.000.000,005.

Pelaksanaan lomba desa kelurahanTingkat Provinsi

Pelaksanaan lomba desa/kelurahan 180.000.000,006.


75.000.000,00


Program monitoring dan evaluasipengembangan perpustakaan

75.000.000,001.26-23

Monitoring evaluasi perpustakaanumum kabupaten/kota ,perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah

Monitoring evaluasi perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaandesa/kelurahan se Kalimantan Tengah

75.000.000,001.


Dinas PerkebunanProgram Peningkatan KesejahteraanPetani

1.200.000.000,002.01-15

Jumlah Kebun Karet yang terbangundi 39 Desa, masing-masing Desa 2(dua) Ha

Pembinaan mamangun tuntang mahagalewu

1.200.000.000,006.

Dinas Kehutanan 170.000.000,00

Dinas Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan 170.000.000,002.02-16

Jumlah peserta yang mengikutipelatihan

Dukungan Program Mamangun TuntangMahaga Lewu PM2L

170.000.000,009.

Dinas Perindustrian danPerdagangan

300.000.000,00



300.000.000,002.07-16

Jumlah pelaku usaha/pengrajin yengmengikuti pelatihan tenisketerampilan PM2L

Program Mamangun dan Mahaga Lewu(PM2L ) se Kalimantan Tengah

300.000.000,0016.

6PRIORITAS 6 : PENINGKATAN INVESTASIDAN DUNIA USAHA

5.288.486.000,00


75.000.000,00


Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah

75.000.000,001.20-8




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Pengelolaan danpelaporan inventaris barang daerah

Pengelolaan inventaris barang daerah 75.000.000,001.


531.116.000,00


Program pengembangan produk danpemasaran bagi koperasi dan UMKM

531.116.000,001.15-22

Terikutinya Pameran/PromosiProduk Unggulan KUMKM padaExpo Kalteng

Pameran Kalimantan Tengah Expo 175.000.000,004.

Terlaksananya Pasar rakyat/PasarMurah

Pasar rakyat 131.116.000,005.

Terikutinya Pameran/PromosiProduk Unggulan KUMKM padaPameran Luar Daerah

Pameran luar daerah 225.000.000,006.

Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan

1.872.120.000,00


Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

722.120.000,001.16-15

Jumlah pameran Investasi di dalamnegeri

Penyelenggaraan pameran investasi didalam negeri

250.000.000,0010.

Jumlah pameranpromosi dagangdan pariwisata didalam negeri

Pameran dagang dan promosi 200.000.000,0012.

Terlaksananya Pameran Promosi diLuar Negerii

Pameran Promosi dan investasi di luarnegeri di wilayah Eropah/Asia

272.120.000,0020.


Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi

340.000.000,001.16-16

Jumlah data IUT yang dikeluarkanBKPM

Evaluasi perijinan Ijin Usaha Tetap ( IUT )yang dikeluarkan oleh bkpm padaperusahaan PMA / PMDN

90.000.000,0011.

Jumlah TKA dan TKI yg di evaluasi

Evaluasi perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA ) dan pendataan /inventarisasiTenaga Kerja Indonesia ( TKI ) padaperusahaan PMA / PMDN di 14kabupaten/kota se Kalimantan Tengah .

60.000.000,0012.

Pelaksanaan SATGAS penanamanmodal

Satuan tugas ( task force ) penanamanmodal se Kalimantan Tengah

100.000.000,0018.

Pelaksanaan, pembinaan,pengendalian dan pengawasan

Pembinaan, pengendalian danpengawasan pelaksanaan kegiatanperusahaan PMA / PMDN

90.000.000,0021.


Program Penyiapan Pengawasan danPerencanaan

400.000.000,001.16-17




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah Peserta RKEPPMDRapat Koordinasi dan evaluasiperencanaan penanaman modal daerah seKalteng

150.000.000,0018.

Jumlah Penyusunan RUPMPPenyusunan pedoman rencana umumpenanaman modal provinsi

250.000.000,0023.


Program Peningkatan Pelayanan SecaraTerpadu

110.000.000,001.16-18

Jumlah Perizinan yang dikeluarkanPemeriksaan lapangan ke Perusahaandalam rangka pelayanan perizinan

110.000.000,001.


Program Pengembangan Iklim Investasi 300.000.000,001.16-19

Jumlah PelaksanaanPemberdayaan Masyarakat pada 3Kabupaten

Pemberdayaan usaha masyarakat, ukmdan koperasi dengan perusahaan disekitarperkebunan dan pertambangan

300.000.000,003.


515.250.000,00



515.250.000,001.20-48

Laporan Pengembangan Promosidan Investasi

Koordinasi dan fasilitasi pengembanganpromosi daerah dan investasi

415.250.000,001.

1 Set Dokumen Laporan KebijakanEkonomi pada Bidang UsahaDaerah/BUMD dan Perbankan

Koordinasi dan fasilitasi pengembanganusaha daerah/ bumd dan perbankan

100.000.000,008.

Inspektorat Provinsi 20.000.000,00

Inspektorat ProvinsiProgram Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah

20.000.000,001.20-52

Terkelolanya barang inventarisSKPD


Dinas Perkebunan 500.000.000,00

Dinas PerkebunanProgram peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan

500.000.000,002.01-17

Promosi sejumlah produkperkebunan dalam 2 Kegiatan(kalteng Expo dan Pekan BudayaDayak)

Promosi Produk Perkebunan di KalimantanTengah (Kalteng Expo)

250.000.000,0026.

Jumlah media massa dan elektronikyang digunakan untuk publikasisebanyak 2 Jenis (Televisi/Radiodan Media Cetak)

Publikasi Potensi dan Peluang Investasi diBidang Perkebunan Melalui Media Cetak

250.000.000,0027.


1.775.000.000,00




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Program Perlindungan Konsumen danpengamanan perdagangan

795.000.000,002.06-15

Jumlah dokumen kegiatanpengawasan barang dan jasa

Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa

85.000.000,003.

Jumlah kegiatan fasilitasi pasarmurah selama setahun

Fasilitas pasar murah menjelang hari besarkeagamaan

85.000.000,005.

Jumlah aparat yang mengikutikegiatan Rakor dan SinkronisasiProgram Indag

Rapat koordinasi dan sinkronisasi programperindustrian dan perdagangan seKalimantan Tengah

110.000.000,007.

Jumlah konsumen dan pelaku usahayang mengikuti kegiatan penyuluhankonsumen

Pembinaan dan pemberdayaan konsumendan pelaku usaha (penyebarluasan dansosialisasi berbagai informasi perlindungankonsumen)

90.000.000,009.

Jumlah dokumen kegiatankoordinasi barang sembako danbarang strategis selama setahun

Koordinasi pendistribusian barangsembako dan barang strategis diKalimantan Tengah

75.000.000,0011.

Jumlah alat UTTP yang telah di tera/ tera ulang sesuai standar yangberlaku, Kuanta barang terjaminsesuai standar yang berlaku, 12.000uttp

Peneraan alat UTTP kemetrologian 350.000.000,0012.


Program Peningkatan danPengembangan Ekspor

45.000.000,002.06-17

Jumlah dokumen hasil pengawsandan penilikan produk ekspor

Pengawasan dan penilikan kualitas produkekspor

45.000.000,0014.


Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

60.000.000,002.06-18

Tersedianya dokumen peningkatansistem informasi perdagangan

Peningkatan sistem dan jaringan informasiperdagangan

60.000.000,006.


Program penumbuhan Industri agro 325.000.000,002.06-20

Jumlah dokumen hasil monitoringdan pengawasan Industri Agrostrategis di Kalteng

Monitoring dan pengawasan industri agro 75.000.000,005.

Jumlah bantuan mesin peralatanuntuk mendukung pengembanganindustri Anekal di Kalteng

Bantuan Mesin Peralatan bagiPengembangan industri Aneka di Kalteng

250.000.000,0023.



550.000.000,002.07-16

Jumlah pelaku usaha yang mengikutipelatihan pewarnaan anyaman rotan

Pelatihan pewarnaan bagi pelaku usahakerajinan anyaman rotan

50.000.000,0054.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya operasional rumahkemasan Disperindag Prov. Kalteng

Operasional pelayanan teknis rumahkemasan Disperindag. Prov. Kalteng

500.000.000,0055.

7PRIORITAS 7 : TATA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DANPENGELOLAAN BENCANA

49.019.000.000,00


Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

5.500.000.000,001.03-29

Tersedianya penataan lingkunganpermukiman bersejarah

Dukungan PSD penataan lingkunganpermukiman tradisional / bersejarah

1.500.000.000,005.

Terpeliharanya kebersihan dankeindahan kota serta terhindarnyadari banjir

OP. Kebersihan dan Pemeliharaan Taman 4.000.000.000,0014.

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan 31.500.000.000,001.04-15

Lancarnya arus lalu lintas jalan danberfungsinya saluran drainase padalingkungan perumahan

Pengembangan kawasan perumahan danpermukiman perkotaan

30.000.000.000,0010.

Lancarnya arus lalu lintas danberfungsinya saluran drainase padalingkungan perumahan

Pembangunan sarana dan prasaranarumah sederhana sehat

1.500.000.000,0011.

Dinas Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang 750.000.000,001.05-15

Arahan pengembangan kawasanyang sesuai dengan perencanaan

Penyusunan rencana detail tata ruangkawasan

750.000.000,005.

Dinas Pekerjaan Umum Program Pemanfaatan Ruang 200.000.000,001.05-16

Terlaksananya kegiatan Bimtek danGIS

Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatan ruang

200.000.000,007.

Dinas Pekerjaan UmumProgram Pengendalian PemanfaatanRuang

600.000.000,001.05-17

Terfasilitasinya pemrogramanpengendalian ruang wilayah Prov.Kalteng

Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang

200.000.000,003.

Tersedianya sinkronisasi dokumenpemanfataan dan pengendalian tataruang

Koordinasi dan Fasilitasi PengendalianPemanfaatan Ruang Provinsi dan LintasKab./Kota

200.000.000,006.

Tersedianya monitoring dan evaluasiTata Ruang wilayah Provinsi



1.000.000.000,00


Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

750.000.000,001.06-24




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Permukiman danPerkotaan di Kalimantan Tengah

Koordinasi perencanaan pengembanganpermukiman dan perkotaan

350.000.000,005.

Tersedianya dokumen PerencanaanPengelolaan irigasi, rawa, sungai,danau dan sumberdaya air lainnya Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinasi perencanaan sumber daya airProvinsi Kalimantan Tengah

150.000.000,008.

Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sumberdaya alam dan lingkunganhidup

250.000.000,009.


Program Penataan Ruang Wilayah 250.000.000,001.06-29

Terlaksananya Koordinasi fasilitasidan sosialisasi penataan ruangwilayah di Provinsi KalimantanTengah

Koordinasi dan fasilitasi penataan ruangwilayah Provinsi Kalimantan Tengah

250.000.000,001.

Badan Lingkungan Hidup 3.275.000.000,00

Badan Lingkungan HidupProgram Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

1.225.000.000,001.08-16

Jumlah kab/kota yang ikut dalampenilaian adipura

Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura 250.000.000,001.

Jumlah perusahaan yang telahdidata ketaatan terhadap peraturanlingkungan hidup

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan(proper)

300.000.000,009.

Jumlah sungai yang dipantaukualitas airnya

Pemantauan kualitas air 200.000.000,0017.

Jumlah kab/kota yang dipantaukualitas udaranya.

Pemantauan kualitas udara 200.000.000,0018.

Jumlah kantor SKPD di Prov Kaltengyang malaksanakan GJB

Pelaksanaan program gerakan JUMAT"BERIMAN"

75.000.000,0020.

Jumlah parameter uji/pengukurankualitas air.

Operasional dan Pengadaan alatLaboratorium Lingkungan

200.000.000,0023.

Badan Lingkungan HidupProgram Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

300.000.000,001.08-17

Pelaksanaan program HoB (Heart ofBorneo)

300.000.000,0017.

Badan Lingkungan HidupProgram Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

1.250.000.000,001.08-19

Jumlah website pusat informasilingkungan hidup serta penyusunanleaflet poster spanduk lingkungan

Pengembangan data dan informasilingkungan

200.000.000,002.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah sekolah yang melaksanakanprogram adiwiyata dan pendidikanlingkungan hidup

Pelaksanaan program adiwiyata danpendidikan lingkungan hidup

300.000.000,006.

Prosentase data yang tersusundalam SLHD

Penyusunan status lingkungan hidupdaerah

100.000.000,008.

Jumlah pengunjung yang hadir dipameran LH Jakarta

Penyelenggaraan pameran LH di jakarta 150.000.000,009.

Jumlah pengunjung yang hadirdalam pameran LH di daerah

Penyelenggaraan pameran LH di daerah 100.000.000,0010.

Jumlah negara yang di kunjungidalam kalender LH

Penyelenggaraan kalender LH di luarnegeri

100.000.000,0016.

Jumlah NGO/LSM/Tokohmasyarakat/ tokoh adat/demangyang dilakukan kemitraan dalampengelolaan LH

Kemitraan pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000,0018.

Jumlah rapat koordinasi LH yangterlaksana

Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup 200.000.000,0019.

Badan Lingkungan HidupProgram Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim

500.000.000,001.08-29

Jumlah rapat pengendalian dampakperubahan iklim yang terkaksana

Pengendalian dampak perubahan iklim 500.000.000,001.

Badan PenanggulanganBencana Daerah

600.000.000,00


Program Tanggap Darurat 100.000.000,001.13-29

Tersedianya Biaya Transport untukPengangkutan Logistik = 14Kab/Kota, Provinsi

Pengangkutan logistik 100.000.000,007.


Program logistik dan peralatan 500.000.000,001.13-32

Terpenuhinya Logistik untuk KorbanBencana = 2 Paket / 14 Kab/Kota

Pengadaan paket logistik 500.000.000,001.


1.204.000.000,00



1.204.000.000,001.20-48

1 Set Dokumen LaporanPengelolaan Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Koordinasi dan fasilitasi serta monev SDAdan lingkungan hidup

70.000.000,003.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Laporan Hasil Monitoring EvaluasiKegiatan PemberdayaanPerekonomian dan SDA

Koordinasi dan monev kegiatanpemberdayaan perekonomian dan SDA

100.000.000,005.

Laporan Penertiban danPengamanan Hutan di KalimantanTengah

Koordinasi kegiatan pengawasanpenertiban dan pengamanan hutan

150.000.000,0011.

Dokumen Laporan AdministraiPengembangan Sektor Perkebunan

Koordinasi pengembangan sektorperkebunan

100.000.000,0014.

Tersedianya Data PengembanganSektor Pertanian

Koordinasi pengembangan sektorpertanian di Provinsi Kalimantan Tengah

130.000.000,0015.

Tersedianya Laporan dan DataKawasan Agropolitan

Koordinasi pembinaan dan pengembangankawasan agropolitan

340.000.000,0016.

Laporan Koordinasi / OrientasiLapangan dalam Rangka PelepasanKawasan Hutan

Koordinasi/orientasi lapangan dalamrangka pelepasan kawasan hutan

115.000.000,0021.

Laporan Administrasi / Data LahanTerlantar

Koordinasi pelaksanaan gerakan bersamamenanam lahan terlantar (GEBER-MLT)

73.000.000,0022.

Laporan Terlaksananya KoordinasiPenanganan Pengaduan SektorSumber Daya Alam dan LingkunganHidup

Koordinasi penanganan pengaduan sektorsumber daya alam dan lingkungan hidup

126.000.000,0025.

Dinas Kehutanan 4.390.000.000,00

Dinas KehutananProgram Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan

1.200.000.000,002.02-15

Jumlah IUPHHK yang dilaksanakanmonitoring dan evaluasi produksikayu bulatnya dan pemenuhankewajiban pembayaran PSDH danDR

Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan

500.000.000,008.

Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaanTPTI, TPTJ, dan Silin serta HTI danHTR

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPTI,TPTJ dan silvikultur intensif serta monevHTI dan HTR

250.000.000,0012.

Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaanpenerapan standar akutansikehutanan

Monitoring dan evaluasi standar akutansikehutanan

120.000.000,0013.

Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaankelola sosial/PMDH

Monitoring dan evaluasi kelola sosial/pmdholeh pemegang iuphhk

120.000.000,0015.

Jumlah lokasi yang dilaksanakanidentifikasi areal hutan alam untukpengembangan jasa lingkungan

Identifikasi Areal Hutan Alam UntukPrakondisi Pemanfaatan danPengembangan Jasa Lingkungan

70.000.000,0016.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam penggunaanperalatan berat pengusahaan hutan

Monitoring peralatan pengusahaan hutan 140.000.000,0018.

Dinas Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan 540.000.000,002.02-16

Jumlah benih/bibit tanamankehutanan

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 330.000.000,002.

Jumlah unit usaha pertambanganyang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan reklamasi hutan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaanreklamasi hutan

120.000.000,0010.

Jumlah lokasi yang dilaksanakaninventarisasi lahan kritis

Inventarisasi lahan kritis 90.000.000,0013.

Dinas KehutananProgram Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

1.470.000.000,002.02-17

Jumlah Kabupaten/Kota yangdisosialisasi dalam pencegahan dandampak kebakaran hutan dan lahan

Sosialisasi pencegahan dan dampakkebakaran hutan dan lahan

150.000.000,002.

Jumlah peserta laki-laki danperempuan yang mengikutiBimbingan Teknis Dalkarhutla danAnggaran Responsip Gender(ARG)

Bimbingan teknis pengendalian kebakaranhutan dan lahan

100.000.000,003.

Jumlah Kabupaten/Kota yangdiantisipasi kejadian kebakafranhutan dan lahan

Penanggulangan kebakaran hutan danlahan

370.000.000,004.

Jumlah pelaksanaan operasipengamanan hutan

Pengamanan hutan terpadu 350.000.000,007.

Jumlah laporan pelaksanaan monevbarang bukti hasil operasi

Penanganan Pasca Operasi PengamananHutan

100.000.000,0010.

Jumlah IUPHHK yang dilakukanpembinaan dan pengawasan tindaklanjut pelanggaran bidang kehutanan

Pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutpelanggaran di bidang kehutanan

300.000.000,0011.

Jumlah materi yang disosialisasikanPenyuluhan perundang-undangankehutanan

100.000.000,0012.

Dinas KehutananProgram perencanaan danpengembangan hutan

730.000.000,002.02-20

Jumlah dokumen rencana teknis danrencana kegiatan Dinas Kehutanan

Penyelenggaraan rakornis kehutanan danRAKORENBANGHUTDA ProvinsiKalimantan Tengah

300.000.000,003.

Jumlah dokumen perencanaankehutanan

Penyusunan dokumen perencanaanlingkup Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah

110.000.000,004.

Jumlah kali mengikuti kegiatanpameran

Penyuluhan kehutanan 200.000.000,009.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah peserta yang mengikutiInhouse Training SIG

Inhouse training Sistem InformasiGeografis (SIG)

120.000.000,0014.

Dinas KehutananProgram Perencanaan Makro BidangKehutanan dan Pemantapan KawasanHutan

450.000.000,002.02-23

Jumlah Kabupaten/Kota yangdimonev dalam penerbitan perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasanhutan untuk non kehutanan

Monitoring dan evaluasi perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasan hutan

120.000.000,003.

Jumlah dokumen pembentukan KPHModel

Pembentukan KPH Model 160.000.000,008.

Jumlah lokasi tempat studi bandingpengelolaan KPH

Rencana Pengelolaan KPH 170.000.000,009.

8PRIORITAS 8 : PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN APARATUR

36.380.657.600,00



240.000.000,001.02-41

Jumlah tenagaperencanaan yangditingkatkan kemampuannya dalamhal perencanaan kesehatankabupaten sebanyak 36 orang

Pelatihan DHA 120.000.000,0015.

Jumlah Kab/Kota yang mendapatalokasi dana DAK yangakandievaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK 2014 120.000.000,0016.

Dinas KesehatanProgram Pengembangan Informasitentang Pengasuhan dan PembinaanTumbuh kembang anak

110.080.800,001.12-22

Terlaksananya Pelatihan SDIDTKbag Nakes di Daerah 1 kegiatan

Pelatihan SDIDTK (Stimulan DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang Anak)bagi nakes di daerah GKD

110.080.800,009.

Dinas Pekerjaan Umum 850.000.000,00

Dinas Pekerjaan UmumProgram peningkatan kualitaspelayanan informasi publik di bidanginfrastruktur

850.000.000,001.03-35

Terlatihnya SDM Pemberdayaan konstruksi diklatpemberdayaan aparatur bidang bina marga

100.000.000,002.

Forum jasa konstruksi di daerahPenyelenggaran forum jasa konstruksididaerah

150.000.000,0011.

Tersedianya pembinaan pelaksanaJasa Konstruksi di Kab/Kota

Pembinaan Jasa Konstruksi diKabupaten/Kota

100.000.000,0027.

Tersedianya Harga Dasar Upah danbahan bangunan

Survey Harga Dasar Upah Kerja danBahan Bangunan

200.000.000,0028.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya Pelatihan dan sertifikasiTukang

Pelatihan dan sertifikasi Tukang 100.000.000,0029.

Tersedianya Pelatihan Administrasikontrak, SMM dan K3 Konstruksi

Pelatihan Administrasi kontrak, SMM danK3 Konstruksi

100.000.000,0030.

Tersedianya Fasilitasi sertifikasiKeahlian

Fasilitasi sertifikasi Keahlian 100.000.000,0031.


300.000.000,00


Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

300.000.000,001.06-20

Terlaksananya fasilitasi penyusunandokumen perencanaanpembangunan daerah (RPJMD,RKPD, Renstra SKPD, renja SKPD)bagi aparat perencana.

Peningkatan kemampuan teknis aparatperencana

250.000.000,001.

Tersedianya dokumen SOPPerencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Standard OperatingProcedure (SOP) PerencanaanPembangunan Daerah

50.000.000,005.


1.195.000.000,00



475.000.000,001.07-17

jumlah kegiatanPenyuluhan/Sosialisasi PeraturanPerundangan-undangan Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

125.000.000,0025.

adanya dokume n persamaanpersepsi dan kesepakatan programdshubkominfo

Rakor perhubungan, komunikasi daninformatika se Kalimantan Tengah

350.000.000,0037.


Program penyelenggaraan sosialisasiseminar, publikasi dan workshop

250.000.000,001.07-26

meningkatkan pengetahuanmasyarakat

Sosialisasi keselamatan LLAJ danPemilihan Pelajar Pelopor

250.000.000,003.


Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

350.000.000,001.25-15

terlaksananyapengembangan/pembinaan danoperasional PPID DishubkominfoProv. Kalteng

Pengembangan Pejabat pengelolaInformasi dan dokumentasi (PPID)Dishubkiminfo Provinsi Kalimantan Tengah

350.000.000,0020.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Program Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

120.000.000,001.25-23

jumlah sosialisasi pemanfaataninternet secara sehat dan aman

Sosialisasi Internet Sehat 120.000.000,0011.

Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana

1.740.000.000,00


Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas Anak danPerempuan

250.000.000,001.11-15

Jumlah rapat koordinasi kegiatanRakorda pembangunan pemberdayaanperempuan dan anak

250.000.000,005.


Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

280.000.000,001.11-16

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasidan Advokasi Anggaran ResponsipGender(ARG)

Sosialisasi dan Advokasi ARG 280.000.000,0031.


Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan

800.000.000,001.11-17

Jumlah Perempuan yang ikutbimbingan manajemen usaha bagiperempuan,Terlaksananyabimbingan manajemen Usaha bagikelompok perempuan

Bimbingan manajemen usaha bagiperempuan dalam mengelola usaha

250.000.000,0013.

Jumlah KegiatanPeningkatan Peran dan kerjasamaOrganisasi Wanita (BKOW) ProvinsiKalteng

550.000.000,0026.


Program Peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalam pembangunan

100.000.000,001.11-18




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Pawai Budaya,Pameran Pembangunan

Pameran dan pawai pembangunan dalamrangka pembangunan pemberdayaanperempuan

100.000.000,007.


Program promosi kesehatan ibu, bayi,dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

310.000.000,001.12-19

Jumlah Kabupaten/ kota yangmengikuti lomba GSI

Gerakan Sayang Ibu (GSI) 310.000.000,002.

Dinas Sosial 4.216.000.000,00

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) lainnya

690.000.000,001.13-15

Meningkatnya usaha bagi keluargamiskin 200 kk

Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluarga miskin

440.000.000,006.

Terpilihnya calon lokasipemberdaayaan Komunitas AdatTerpencil 4 lokasi

Kegiatan pemetaan/penjajagan awal calonlokasi KAT

250.000.000,007.

Dinas SosialProgram Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

200.000.000,001.13-16

Terpenuhinya kebutuhan dasarsecara minimal bagi lanjut usiaterlantar di dalam keluarga

Pelayanan Sosial Lanjut Usia DalamKeluarga

200.000.000,0018.

Dinas Sosial Program pembinaan anak terlantar 150.000.000,001.13-17

Meningkatnya pengeathuan danketrampilan anak terlantar

Pengembangan bakat dan keterampilananak terlantar

150.000.000,004.

Dinas SosialProgram pembinaan para penyandangcacat dan trauma

200.000.000,001.13-18

Meningkatnya keberfungsian sosialbagi penyandang cacat dan ekstrauma

Pendayagunaan para penyandang cacatdan eks trauma

200.000.000,004.

Dinas SosialProgram pembinaan panti asuhan/pantijompo

1.668.000.000,001.13-19

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagilanjut usia terlantar di PSTW

Pelayanan sosial bagi penghuni pantiasuhan/panti jompo

1.668.000.000,007.

Dinas SosialProgram pembinaan eks penyandangpenyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)

395.000.000,001.13-20

Meningkatnya ketrampilan berusahabagi penyandang penyakit sosial

Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha bagi eks penyandang penyakitsosial

395.000.000,007.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dinas SosialProgram Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

913.000.000,001.13-21

Meningkatnya kemampuan teknisbagi Karang Taruna

Pemberdayaan Karang Taruna 121.000.000,003.

Meningkatnya pengetahuan tentangnilai-nilai kepahlaawanan dankejuangan bagi generasi muda

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan, kejuangan dankesetiakawanan sosial

642.000.000,005.

Terkoordinasikannya penangananpermasalahan lanjut usia

Fasiltasi KOMDA lansia 150.000.000,006.


4.745.281.000,00



595.000.000,001.14-15

Pelaksanaan SosialisasiPemasyarakatan Produktivitas

Sosialisasi pemasyarakatan produktivitas. 70.000.000,0010.

Pelaksanaan SosialisasiPengupahan berdasarkanProduktivitas

Sosialisasi sistim pengupahan berdasarkanproduktivitas.

75.000.000,0011.

Tenaga kerja terampil sesuaikejuruan

Pelatihan berbasis masyarakat 450.000.000,0018.


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.370.000.000,001.14-16

Terserapnya Pengangguran melaluiPemberdayaan TKPMP

Bimtek Pemberdayaan Tenaga KerjaPemuda Mandiri Profesional (TKPMP)

160.000.000,008.

Pemberdayaan Usaha Mandiri bagiPemuda dan Wanita

Usaha mandiri pemuda dan wanita 160.000.000,009.

Pelaksanaan Pemanduan danTerapan TPK dalam rangka PM2L

Pemanduan dan terapan TPK (PM2L) 350.000.000,0010.

Monitoring dan Evaluasi TeknologiTepat Guna dan Teknologi PadatKarya.

Monitoring dan evaluasi TTG/TPK 70.000.000,0011.

Pelaksanaan Pengelolaan kegiataninformasi pasar kerja

Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja 75.000.000,0012.

Pelaksanaan Penyebaran InformasiPasar Kerja

Operasional bursa kerja online 50.000.000,0013.

Pelaksanaan Kegiatan PenyuluhanBimbingan Jabatan

Penyuluhan dan bimbingan jabatan 100.000.000,0014.

Monitoring Tenaga Kerja Asing kePerusahaan di Kalteng

Monitoring pengguna TKA 75.000.000,0015.

Terlaksananya Bintek Usaha Mandiri Bintek Usaha Mandiri 70.000.000,0017.

Pelaksanaan Monitoring TenagaKerja AKAD

Monitoring dan pembinaan tenaga kerjaAKAD

70.000.000,0018.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Pelaksanaan SosialisasiJab.Fungs.Pengantar Kerja diKabupaten/Kota

Sosialisasi Jabatan Fungsional PengantarKerja

90.000.000,0019.

Pelaksanaan PenyuluhanPenempatan TKI ke luar Negeri di Kabupaten

Penyuluhan Penempatan TKI ke LuarNegeri

100.000.000,0020.


Program Pendayagunaan Dan TindakLanjut Pelaksanaan PengawasanKetenagakerjaan

430.281.000,001.14-18

Pemilihan Perusahaan dan PembinaNakerwan Terbaik

Pemilihan perusaan pembina tenaga kerjawanita terbaik

70.000.000,002.

Pelaksanaan Seminar K3 , Kampanye Bulan K3 dan UpacaraBulan K3

Seminar K3 dan Kampanye bulan K3 135.281.000,003.

Penyuluhan / Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan BerbasisGender

Penyuluhan / Sosialsasi PeraturanPerundang-undangan KetenagakerjaanBerbasis Gender

65.000.000,004.

Penyuluhan Sistim ManajemenKesehatan dan Keselamatan Kerja

Penyuluhan/bintek SMK3 70.000.000,0020.

Pemeriksanaan/Pengawasan TKA ditempat Kerja

Pemeriksaan/pengawasan tenaga kerjaasing

90.000.000,0021.


Program Pengembangan WilayahTransmigrasi

2.350.000.000,002.08-15

Terlaksananya Pelatihan berbasismasyarkat,KUB, Pengolahan HasilPertanian.

Penguatan sdm pemerintah daerah danmasyarakat transmigrasi di kawasantransmigrasi di perbatasan

450.000.000,001.

erlaksananya Identifikasi danInventarisasi Kelembaga-anKaw.Transmigrasi,MonevPembentukan Kelembagaan,Investasi di Kaw.Trans,PescaPerpindahan dan PatanTrans,Sosialisasi Permen 22 Tahun2007, Sosialisasi AdaptasiLingkungan bagi Trans TPA

Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalamrangka pengembangan kawasantransmigrasi

250.000.000,002.

Terbangunnya SAB, Rehab BalaiDesa, Rehab RumahIbadah,Identifikasi Rumah TransTidak Layak Huni dan InventarisasiKondisi Sarpras di UPT Bina.

Penyediaan dan pengelolaan prasaranadan sarana sosial dan ekonomi di kawasantransmigrasi

1.100.000.000,003.

Terlaksananya PembinaanKelompok PKK. Dan PembinaanPosyandu di Kaw. Transmigrasi,Monew Pengembangan UPT Bina

Pemberdayaan masyarakat transmigrasi dikawasan UPT Bina

550.000.000,006.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


880.691.000,00


Program peningkatan daya saing SDMkoperasi dan UMKM

880.691.000,001.15-23

Terselenggaranya Diklat akuntansikoperasi bagi pembina/aparatur seKalimantan Tengah

Diklat akuntansi koperasi bagipembina/aparatur se Kalimantan Tengah

115.000.000,002.

Terselenggaranya Diklatkewirausahaan bagi Sarjana SM2L

Diklat kewirausahaan 150.000.000,003.

Terselenggaranya Diklat Perkoperasian bagi Pengurus danPengawas Koperasi

DIKLAT Perkoperasian 375.691.000,0010.

Terlselengaranya Diklat PenyusunanLaporan Pertanggung JawabanPengurus Koperasi

DIKLAT Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Pengurus Koperasi

125.000.000,0013.

Terselenggaranya Bimbingan TeknisPenilai KesehatanKSP/USP-Koperasi

Bimbingan Teknis Penilai KesehatanKSP/USP-Koperasi

115.000.000,0014.


15.000.000,00


Program Pengembangan Iklim Investasi 15.000.000,001.16-19

Jumlah Peserta SIPIDMengikuti pemutakhiran data sisteminformasi potensi daerah ( SIPID )

15.000.000,001.


12.330.000.000,00


Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

180.000.000,001.18-15

Terlaksananya Pendataan PemudaPelopor Tingkat Provinsi KalimantanTengah

Pendataan potensi kepemudaan :Pemilihan Pemuda Pelopor TingkatProvinsi

100.000.000,001.

Terlaksananya KegiatanPemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda

80.000.000,002.


Program peningkatan peran sertakepemudaan

6.460.000.000,001.18-16

Terlaksananya aksi bhakti sosialPemuda

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 75.000.000,003.

Jumlah Peserta pekan temu wicaraorganisasi pemuda, Forum dialogSM2L dan SP3

Fasilitasi pekan temu wicara organisasipemuda

100.000.000,004.

Terlaksananya Penyuluhanpencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba di kalangan generasi muda

120.000.000,005.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Kegiatan Seleksipaskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Seleksi paskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

125.000.000,0014.

Terlaksananya Kegiatan TOTpaskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

TOT paskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

100.000.000,0015.

Terlaksananya Kegiatan - kegiatanOKP

Penunjangan kegiatan-kegiatan OKP 500.000.000,0016.

Terlaksananya Kegiatan Festivalband dan lomba pidato anti narkobabagi pemuda se Kalimantan Tengah

Festival band dan lomba pidato antinarkoba bagi pemuda se KalimantanTengah

125.000.000,0018.

Terlaksananya Kegiatan Seleksipeserta pertukaran pemuda antarprovinsi dan antar negara

Seleksi peserta pertukaran pemuda antarprovinsi dan antar negara

100.000.000,0019.

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhanbidang politik bagi pemuda seKalimantan Tengah

Penyuluhan bidang politik bagi pemuda. 100.000.000,0024.

Terlaksananya Kegiatan Pelatihankeprotokolan bagi pemuda.

Pelatihan keprotokolan bagi pemuda. 100.000.000,0028.

Terlaksananya Kegiatan Pelatihanjurnalistik bagi pemuda

Pelatihan jurnalistik bagi pemuda 150.000.000,0029.

Terlaksananya Kegiatan PelatihanPaskibraka tingkat provinsiKalimantan Tengah

Penugasan paskibraka pada HUTKemerdekaan RI

900.000.000,0031.

Terlaksananya KegiatanPembentukan Kelompok-kelompokUsaha Produktif Pemuda

Pembentukan Kelompok-kelompok UsahaProduktif Pemuda

200.000.000,0033.

Terlaksananya Kegiatan KemahBhakti Pramuka

Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka 210.000.000,0034.

Terlaksananya Kegiatan PendidikanKarakter Bangsa bagi Pramuka

Pendidikan Karakter Bangsa bagi Pramuka 120.000.000,0035.

Terlaksananya Kegiatan Pelatihankepimpimpinan bagi pramuka

Pelatihan kepimpimpinan bagi pramuka 150.000.000,0036.

Terlaksananya Jambore PemudaDaerah

Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkatProv. Kalteng

405.000.000,0037.

Terlaksananya pelatihan/ TOTpencegahan penggunaanNarkoba/NAPZA bagi generasi muda

Pelatihan (TOT) penanggulanagnNarkoba/NAPZA bagi Generasi Muda

100.000.000,0039.

Terlaksananya pelatihan kreativitasbagi pemuda

Pelatihan Kreativitas Pemuda 300.000.000,0040.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya pelatihanpeningkatan kesadaran bela negarapemuda tingka daerah

Pelatihan Peningkatan Kesadaran BelaNegara Pemuda Tingkat Daerah

175.000.000,0041.

Terlaksananya Kegiatanpeningkatan wawasan pemudadaerah tertinggal dan daerah rawankonplik

Pelatihan Peningkatan wawasan PemudaDaerah tertinggal dan daerah rawan konflik

150.000.000,0043.

Terlaksananya kegiatan SM2LProvinsi Kalimantan Tengah

Penugasan pemuda pada desa programmamangun mahaga lewu

1.080.000.000,0044.

Terlaksananya Kegiatan PendataanOrganisasi Kepemudaan se Kalteng

Pendataan Organisasi Kepemudaan 75.000.000,0045.

Tertanamnya nilai nilai kebangsaandikalangan generasi muda

Kegiatan ikraranak bangsa 200.000.000,0046.

Terlaksananya Pengiriman DutaBelia Kalimantan Tengah

Pengiriman Data Belia 650.000.000,0047.

Terlaksananya Kegiatan PelatihanKarakter bagi OKP

Pelatihan Pembentukan Karakter BagiOrganisasi Kepemudaan Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

150.000.000,0048.


Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda

310.000.000,001.18-17

Terlaksananya Kegiatan Pelatihankewirausahaan bagi pemuda seKalteng

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 160.000.000,001.

Terlaksananya Kegiatan Pelatihanketerampilan bagi pemuda

Pelatihan keterampilan bagi pemuda 150.000.000,003.


Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga

500.000.000,001.18-19

Terlaksananya Pelatihan PembinaanOrganisasi Olahraga di Masyarakatse Kalimantan Tengah

Peningkatan mutu organisasi dan tenagakeolahragaan

350.000.000,001.

Terlaksananya PelatihanManajemen Pembinaan KlubOlahraga Pelajar di Sekolah

Pengembangan sistem sertifikasi danstandarisasi profesi : pelatihan manajemenpembinaan klub olahraga pelajar disekolah

150.000.000,0011.


Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

4.420.000.000,001.18-20

Terlaksananya Kegiatan Pembibitandan pembinaan olahragawanberbakat

Pembibitan dan pembinaan olahragawanberbakat

900.000.000,003.

Terlaksananya kompetisi olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.000.000.000,006.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya KegiatanPemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa dan masyarakat

Pemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa dan masyarakat

400.000.000,007.

Terlaksananya KegiatanPengembangan olahraga rekreasi

Pengembangan olahraga rekreasi 420.000.000,0011.

Terlaksananya Kegiatan PelatihanPelatih Cabor Prestasi

Peningkatan kualitas dan kompetensipelatih, peneliti, praktisi dan teknisiolahraga

750.000.000,0013.

Terlaksananya Organisasi olahragadan kegiatan olahraga yangberkembang dimasyarakat

Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat

250.000.000,0014.

Terlaksananya Pelatda POPNAS Pelatda POPNAS 200.000.000,0021.

Tertunjangnya Kegiatan KegiatanOlahraga

Penunjangan kegiatan-kegiatan olahraga 500.000.000,0027.


Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

335.000.000,001.18-21

Terlaksananya Kegiatan Penjajakankerjasama pola kemitraan antarapemerintah dan masyarakat

Peningkatan kerjasama pola kemitraanantara pemerintah dan masyarakat untukmembangun sarana dan prasaranaolahraga

20.000.000,001.

Terpantau dan terevaluasinyapembangunan sarana dan prasaranaolahraga

Pemantauan dan evaluasi pembangunansarana dan prasarana olahraga

65.000.000,003.

Terlaksananya KegiatanPemeliharaan rutin/ berkala saranadan prasarana olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana danprasarana olahraga

250.000.000,007.


Program Peningkatan Budaya danPrestasi Olah Raga

125.000.000,001.18-25

Terlaksananya Kegiatan PelatihanPemanduan Bakat

Pelatihan peningkatan kualitas pelatihpemanduan bakat bagi guru olahragasekolah dasar

125.000.000,001.

Badan Kesatuan Bangsadan Politik

465.911.600,00


Program pengembangan wawasankebangsaan

400.000.000,001.19-17

Jumlah peserta yang mengikutiforum

Forum pendidikan pusat pengembanganpendidikan kebangsaan

400.000.000,009.


Program pendidikan politik masyarakat 65.911.600,001.19-21




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah peserta yang mengikutipenyelenggaraan pertemuan dengantokoh-tokoh politik perempuan danAnggaran Responsip Gender(ARG)

Sarasehan peningkatan wawasan politikperempuan

65.911.600,0012.

Satuan Polisi PamongPraja

764.687.500,00


Program pemeliharaan kantrantibmasdan pencegahan tindak kriminal

764.687.500,001.19-16

Terbayarnya honorarium jaga/pengamanan VIP aset danpejabat-pejabat Pemprov Kalteng

Pengawasan pengendalian dan evaluasikegiatan polisi pamong praja

764.687.500,001.


560.000.000,00


Program Pembinaan PeningkatanKesejahteraan Perempuan dan Anak

125.000.000,001.11-22

Jumlah yang mengikuti kegiatanPeranan Perempuan pada LembagaPemerintah

Peningkatan Peranan Perempuan padaLembaga Pemerintah

125.000.000,003.


Program Keluarga Berencana 70.000.000,001.12-15

Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka koordinasi danfasilitasi kesadaran masyarakattentang keluarga sejahtera

Koordinasi dan fasilitasi kesadaranmasyarakat tentang keluarga sejahtera

70.000.000,008.


Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

110.000.000,001.13-16

Jumlah Mengadakan perjalanandinas dalam rangka koordinasikejadian tak terduga di 14Kabupaten /Kota

Koordinasi penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa

50.000.000,0010.

Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka Koordinasipenanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi Kalteng.

Koordinasi penanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi KalimantanTengah

60.000.000,0016.


Program Pembinaan Kemasyarakatan 255.000.000,001.13-22




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah megadakan perjalanan dinasdalam rangka Pembinaan Damangkepala adat dan Pengadaan bukutentang hukum adat daerah.

Koordinasi pembinaan lembaga adat danlembaga sosial budaya

85.000.000,001.

Jumlah perjalanan dinas dalamrangka pendampingan PemerintahProvinsi dengan organisasikemasyarakatan didaerah.

Pendampingan dan koordinasi pembinaanperan masyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan

90.000.000,002.

Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka pendampingandan Koordinasi Pembinaan Tenagakerja dan transmigrasi.

Pendampingan dan koordinasi pembinaantenaga kerja dan transmigrasi

80.000.000,003.

Inspektorat Provinsi 530.000.000,00

Inspektorat ProvinsiProgram Peningkatan Profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

190.000.000,001.20-21

Pelaksanaan Bimtek kepada aparatfungsional

Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

190.000.000,001.

Inspektorat ProvinsiProgram Penataan dan Penyempurnaankebijakan sistem dan prosedurpengawasan

340.000.000,001.20-22

Jumlah buku SOP dan aturanperundang-undangan

Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan

50.000.000,002.

Rakorwasda dan RakorwasnasPenyusunan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT)

290.000.000,004.


2.557.500.000,00



2.557.500.000,001.20-30

Terlaksananya kegiatan penerimaanCPNS tahun 2015 AnggaranResponsip Gender(ARG)

Seleksi penerimaan calon PNS 857.500.000,002.

SK Kenaikan Pangkat periode Aprildan OktoberKarpegMasa kerja PNS

Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

400.000.000,004.

PNS penerima Satyalancana KaryaSatyaPNS yg mengambil cutiPNS yg membuat KARIS/KARSUPNS yg mendaftar menjadi pesertaBPJS Kesehatan/TASPENPelepasan PNS Purna Tugas

Pemberian penghargaan bagi PNS yangberprestasi

160.000.000,008.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terselesaikannya proses penjatuhanpelanggaran disiplin PNS

Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

300.000.000,009.

Terbantunya biaya pendidikan PNSTubel S1, S2, S3 dan atau DokterSpesialis dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

Pemberian bantuan tugas belajar danikatan dinas

840.000.000,0011.


250.000.000,00


Program Pengembangan Kelembagaandan SDM

250.000.000,002.01-28

Jumlah 6 organisasiFasilitasi Komisi Penyuluhan, ForumPenyuluhan, Bakorluh dan Institusi Lainnya

250.000.000,007.


700.000.000,00



300.000.000,001.22-17

Pelaksanaan Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat Tingkat ProvinsiKalteng

Pencanangan bulan bhakti gotong royongmasyarakat

150.000.000,008.

Pelaksanaan Rapat Kerja TeknisPemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa

Rapat kerja teknis pemberdayaanmasyarakat dan pemerintahan desa

150.000.000,0010.


Program peningkatan peran perempuandi perdesaan

400.000.000,001.22-19

Fasilitasi dan pembinaan organisasiwanita di Lembaga Pemerintahan

Peningkatan Peranan Perempuan diLembaga Pemerintahan (Wanita)

400.000.000,005.



2.885.505.700,002.01-15

Pembangunan Kebun KaretPercontohan seluas 150 Ha di 3(Tiga) Kabupaten dan Pemeliharaan150 Ha Tanaman sebelumnya

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatandan produktivitas lahan tidur

2.100.000.000,005.

Jumlah peserta kegiatan temuinvestor perkebunan besar sekalimantan Tengah sebanyak 100Orang

Temu investor perkebunan besar seKalimantan Tengah

197.738.000,0011.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah Peserta pelaksanaankegiatan pembinaan perkebunanbesar se kalteng dan sosialisasiusaha perkebunan sebanyak 150Orang

Pembinaan perkebunan besar seKalimantan Tengah

587.767.700,0012.

Dinas PerkebunanProgram peningkatan produksipertanian/perkebunan

950.000.000,002.01-19

Pembangunan demplot Kebunbersih 3 (Tiga) Ha dan GerakanKebun Bersih Tanaman Perkebunan1000 Ha

Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih 750.000.000,0087.

jumlah peserta kegiatanKoordinas,Sinkronisasi dan Validasi DataStatistik Perkebunan sebanyak 44orang

Koordinasi, Sinkronisasi dan Validasi DataStatistik Perkebunan Kab/Kota se Kaltengdan Pelatihan Statistik

200.000.000,0088.


95.000.000,00


Program Peningkatan danPengembangan Ekspor

95.000.000,002.06-17

Jumlah peserta yang mengikutiBimtek peningkatan mutu BOKAR

Pelatihan dan bimbingan teknispeningkatan mutu bokar

95.000.000,0017.

9PRIORITAS 9 : PENINGKATAN KERUKUNANDAN KEDAMAIAN SERTA KEBUDAYAAN

6.949.200.000,00


775.000.000,00


Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

225.000.000,001.19-15

Jumlah aparatur kesbang yangmengikuti deteksi dini

Pelaksanaan deteksi dini bagi aparaturkesbang

225.000.000,0020.


Program pemeliharaan kantrantibmasdan pencegahan tindak kriminal

550.000.000,001.19-16

Jumlah fasilitasi kerjasama denganaparat keamanan

Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahankejahatan

200.000.000,002.

Jumlah laporan situasi daerah darikab/kota se-Kalteng


Jumlah laporan pengendalian danpengawasan orang asing

Pengendalian dan pengawasan orangasing

200.000.000,006.

jumlah dokumen data orang asing Pemuktahiran data orang asing 50.000.000,009.


100.000.000,00




JUMLAH PLAFON(Rp.)



Terlaksananya pemantauan fungsiLinmas dalam pelaksanaan Pilkada

Pengendalian keamanan lingkunganpemantauan pengamanan Pilkada

100.000.000,0025.


529.200.000,00



Jumlah yang mengikuti Rapatkoordinasi lembaga adat danlembaga sosial budaya.

Rapat koordinasi pembinaan lembaga adatdan lembaga sosial budaya

300.000.000,005.


Program Pembinaan PelayananKeagamaan

229.200.000,001.20-53

Jumlah yang mengikuti kegiatanRapat koordinasi antar umatberagama.

Rapat koordinasi antar umat beragama 229.200.000,001.

Biro Hukum 420.000.000,00

Biro HukumProgram Peningkatan KesadaranHukum dan HAM

420.000.000,001.20-42

Terwujudnya pengembangankerjasama bidang hukum dan HAM

Pengembangan Kerjasama Bidang Hukumdan HAM

200.000.000,002.

Tersedianya Rancangan produkhukum daerah yang telahdiharmonisasikan dengan peraturanHAM

Harmonisasi Produk Hukum Daerahdengan Peraturan HAM

60.000.000,004.

Terwujudnya kegiatan pemantauanevaluasi dan pelaporan HAM

Pemantauan Evaluasi dan Pelaoran HAM 75.000.000,005.

Terwujudnya kegiatanpemasyarakatan, diseminasi danpendidikan HAM

Pemasyarkatan HAM, Diseminisasi danPendidikan HAM

85.000.000,006.

Dinas Kebudayaan danPariwisata

5.125.000.000,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 600.000.000,001.17-15

Terlaksananya parade budaya lintasetnis

Parade Budaya Lintas Etnis 100.000.000,0010.

Terlaksananya Gelar Seni Budayadan Temu Karya Taman Budaya danTemu Teater

Gelar Seni Budaya 500.000.000,0013.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.400.000.000,001.17-16

Jumlah keikutsertaan dalam pawaibudaya tingkat nasional

Mengikuti pawai budaya tingkat nasional 150.000.000,0018.

Jumlah peserta yang mengikutikegiatan

Mengikuti konferensi nasional sejarah 50.000.000,0025.

Pergelaran di TMII, Explore Excoticaof Borneo dan Pawai Budaya

Gelar Pesona Budaya TMII 600.000.000,0090.

Jumlah kegiatan Seni Budaya Tk.Nasional yang diikuti di TMII

Mengikuti Pesta Kesenian NusantaraTingkat Nasional

200.000.000,0091.

Jumlah Kegiatan yang diikutiMengikuti Pemilhan Duta Wisata/PutriPariwisata/Putri Citra

250.000.000,0092.

Jumlah Kegiatan Kursus Fotogapi,Sinematograpi serta pameran photodan lomba foto

Kursus Fotografi dan Sinematografi 150.000.000,0093.


Program Peningkatan Seni Budaya 1.200.000.000,001.17-26

Jumlah penyelenggaraan festival Festival budaya Isen Mulang 1.200.000.000,001.


Program Pengembangan PemasaranPariwisata

1.175.000.000,002.04-15

Jumlahkeikutsertaan dalam PRJ Pekan Raya Jakarta 150.000.000,0010.

Jumlah bahan promosi Bahan promosi 500.000.000,0011.

Jumlah keikutsertaan dalam pasarwisata

Mengikuti pasar wisata di provinsi lain 100.000.000,0013.

Jumlah keikutsertaan dalamkegiatan MICE dan PelaksanaanKongres Nasional Museum

Mengikuti/melaksanakan MICE di dlm danluar negeri

200.000.000,0035.

Jumlah keikutsertaan dalam travelmart

Mengikuti Travel mart 100.000.000,0037.

Jumlah kegiatan promosi pariwisataPromosi Pariwisata dan budaya ke ProvinsiLain

125.000.000,0038.


Program Pengembangan DestinasiPariwisata

750.000.000,002.04-16

Jumlah desa adat Pengembangan desa wisata 750.000.000,0024.

10PRIORITAS 10 : TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOODGOVERNANCE)

73.785.661.703,00



225.000.000,001.02-41




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Adanya kesepakatan antara dinkesprov dengan dinkes kab/kota tentangpelaksanaan program/kegiatanbidang kesehatan

Rapat kerja bidang kesehatan seKalimantan Tengah

225.000.000,0012.


Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya

200.000.000,001.03-24

Bertahannya fungsi layananbendung

OP Bendung 200.000.000,0022.

Dinas Pekerjaan UmumProgram peningkatan kualitaspelayanan informasi publik di bidanginfrastruktur

800.000.000,001.03-35

Tersedianya Penerbitan buku daftarproyek - proyek konstruksi diprovinsi sebanyak

Pengawasan konstruksi penerbitan bukudaftar proyek-proyek konstruksi di provinsi

100.000.000,001.

Tersedianya pengadaan danpemeliharaan kalibrasi peralatanlaboratorium balai pengujian

Pengadaaan dan pemeliharaan kalibrasiperalatan laboratorium balai pengujian

500.000.000,0013.

Tersedianya Laporan KinerjaKoordinasi pelaporan infrastruktur SDA danpermukiman

100.000.000,0015.

Tersedianya Laporan keuanganakhir tahun

Draft final program (RASK dan DASK)DPUD

100.000.000,0018.


11.038.000.000,00


Program Pengembangan data/informasi 2.100.000.000,001.06-15

Tersedianya dokumen profil Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014

Penyusunan profile daerah 150.000.000,005.

Terlaksananyafasilitasipendampingan penyusunanrancangan RKPD, KUA, PPAS danPengolahan data Musrenbang sertaPengembangan Sistem InformasiPerencanaan, pembangunan daerah

Pengembangan sistem informasi untukpendampingan dan pengolahan datamusrenbang

500.000.000,006.

Tersedianya dokumen hasil dataPDRB se-Kalteng dan kalimantan

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 150.000.000,007.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersusunnya Buku Kalteng DalamAngka, Analisis KesejahteraanRakyat Kalteng, Profil PendudukKalteng, Analisis KesejahteraanPetani Kalteng, PerkembanganInflasi Kota Palangka Raya danSampit, Tinjauan Harga ProdusenGabah, Buku Saku Indikator StatistikEsensial Tahun 2014

Penyusunan dan pengumpulan datastatistik daerah

350.000.000,008.

Tersusunnya Buku PerkembanganPerekonomian Kalteng Tahun 2014dan Perkembangan Sektor EkonomiKalteng Tahun 2014 PDRBPenggunaan dan PDRB LapanganUsaha

Pengelolaan , updating dan analisis PDRB penggunaan PDRB dan PDRB lapanganusaha

150.000.000,009.

Tersedianya dokumen laporan hasilpelaksanaan Pembangunan KaltengTahun 2014

Pengumpulan dan penyusunan data/informasi hasil pelaksanaanpembangunan daerah

100.000.000,0010.

Laporan Hasil Updating dataPerencanaan Pembangunan DaerahKab/Kota Tahun 2015

Pengumpulan dan updating dataperencanaan pembangunan daerahkabupaten/kota

100.000.000,0011.

Tersusunnya publikasi analisis giniratio dan konsumsi rumah tanggaKalteng Tahun 2014, analisis datakemiskinan Kalteng 2014, potretangkatan kerja dan pekerja menurutKab./Kota Tahun 2014

Pengumpulan dan pengolahan DataPenyusunan Dokumen Perencanaan

350.000.000,0014.

Tersusunnya laporann evaluasipenyerapan Anggaran denganaplikasi TEPPA

Pendampingan Pengembangan SistemInformasi untuk Evaluasi PenyerapanAnggaran

100.000.000,0015.

Terlaksananya Pengelolaan, danpemuntakhiran informasi dandokumentasi di lingkungan BappedaProvinsi Kalteng

Pengelolaan Informasi dan DokumentasiBappeda Provinsi Kalimantan Tengah

150.000.000,0017.


Program Kerjasama Pembangunan 175.000.000,001.06-16

Tersedianya dokumen rencanakerjasama pembangunan ekonomi 1dokumen

Fasilitasi kerjasama pembangunanekonomi

175.000.000,006.


Program perencanaan pembangunandaerah

6.348.000.000,001.06-21

Tersedianya dokumen LAKIPBAPPEDA Tahun 2014.

Koordinasi penyusunan laporan kinerjapemerintah daerah

25.000.000,0011.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya dokumen laporanbulanan semesteran dan tahunan

Monitoring, evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah

500.000.000,0013.

Tersedianya dokumen RancanganRencana Kerja SKPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahanpenyempurnaan Rancangan AwalRKPD 2016

Penyelenggaraan forum gabungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah

300.000.000,0014.

Tersusunnya dokumen renja SKPDTahun 2016 dan perubahan RenjaSKPD Tahun 2015

Koordinasi penyusunan renja SKPD Provinsi Kalimantan Tengah

150.000.000,0015.

Tersedianya dokumen rancanganrencana kerja Pemerintah Daerahtahun 2016 yang operasional dandisepakati bersama hasilMusrenbang Provinsi sebagaibahan masukan MusrenbangNasional

Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan daerah provinsi,kabupaten/kota dan nasional

500.000.000,0016.

Tersedianya dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun2016 yang ditetapkan denganPeraturan Gubernur

Penyusunan RKPD Provinsi KalimantanTengah paska musrenbang

150.000.000,0017.

Tersedianya dokumen penyusunanPerubahan APBD 2015 (PerubahanRKPD 2015, KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 )

Asistensi program kegiatan dari SKPD pada perubahan APBD

150.000.000,0018.

Tersedianya dokumen KUA dan PPAS serta Hasil Asistensi ProgramKegiatan SKPD sebagai bahanPenyusunan RAPBD TA 2016

Asistensi program kegiatan dari SKPD untuk penyusunan APBD

200.000.000,0019.

Dokumen perencanaan BAPPEDA dan koordinasi antara BAPPEDA Provinsi dengan BAPPEDA Kab/kota, pembinaan kepadakab/kota dalam rangka pemantapanperencanaan pembangunan daerah

Pemantapan perencanaan programpembangunan daerah

468.000.000,0020.

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan Kalimantan serta tersusunnya dokumen usulan perencanaan program pembangunan Kalimantan,penyelenggaraan MusrenbangRegional Kalimantan

Koordinasi perencanaan pembangunanregional kalimantan dan sekretariatbersama

800.000.000,0021.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dokumen pelaksanaan rencana,berupa data realisasi pelaksanaankemajuan fisik dan keuangan sertapermasalahan.

Rapat Koordinasi Pengendalian(RAKORDAL) program-programpembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

700.000.000,0023.

Dokumen kesepakatan Tentang percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi dan kabupaten/ kota Se-Kalteng

Rapat koordinasi pembangunan antaragubernur dengan bupati/walikota danSKPD provinsi

200.000.000,0024.

Tersedianya dokumen laporan HasilEvaluasi Pelaksanaan RKPD tahun2014, laporan hasil pencapaian RADMDGs dan RAD Pangan dan Gizi (PG)

Evaluasi pelaksanaan RKPD 260.000.000,0025.

Tersedianya dokumen laporan hasilEvaluasi Pelaksanaan rencana kerjaBAPPEDA tahun 2014

Evaluasi pelaksanaan rencana kerjaBappeda

25.000.000,0026.

Tersedianya dokumen LaporanLKPJ & Laporan Konsolidasi

Koordinasi penyusunan laporanpertanggungjawaban (LKPJ) dan laporankonsolidasi

150.000.000,0028.

terlaksananya sosialisasi/publikasiperencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan daerah

Ekspose Perencanaan PembangunanDaerah

550.000.000,0035.

Tersedianya dokumen laporan Pelaksanaan Program/KegiatanDana Dekon dan TugasPembantuan

Penyerahan DIPA/DPA ProvinsiKalimantan Tengah

120.000.000,0039.

Tersusunnya dokumen RancanganRPJMD Provinsi Kailmantan TengahTahun 2015-2020

Penyusunan Rancangan RPJMD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015-2020

900.000.000,0040.

Tersusunnya dokumen rancanganRenstra SKPD Prov. Kalteng Tahun2015-2020

Koordinasi Penyusunan RancanganRenstra SKPD Provinsi Kalimantan TengahTahun 2015-2020

200.000.000,0041.


Program perencanaan pembangunanekonomi

300.000.000,001.06-22

Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan Ekonomi Daerah

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

300.000.000,004.


Program Penelitian dan PengembanganIPTEK

500.000.000,001.06-26

Intensifikasi dan Dispersifikasi UsahaPertanian dalam Mendukung ProgramKalteng Besuh di Kalteng

125.000.000,003.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Kajian Terhadap Kinerja PemerintahDaerah di Bidang Sumber Daya ManusiaKhususnya Program Kalteng Harati danKalteng Barigas

125.000.000,004.

Dokumen hasil kajian dan penelitianAnalisis Potensi dan Strategi PeningkatanPAD di Kalimantan Tengah

125.000.000,008.

Dokumen hasil kajian dan penelitianEvaluasi Dampak Sosial EkonomiPengembangan Wilayah BerbasisPerkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah

125.000.000,009.


Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 50.000.000,001.06-27

Buletin Litbang Penerbitan dan publikasi buletin litbang 50.000.000,002.


Program Penguatan KelembagaanIPTEK

15.000.000,001.06-28

Surat Izin Penelitian Kegiatan Fasilitasi izin penelitian 15.000.000,002.


Program Penataan Ruang Wilayah 100.000.000,001.06-29

Peningkatan kemampuan Teknis SDM GIS dalam rangka membuatData Spasial Kalimantan Tengah

Pengembangan pusat data spasial 100.000.000,002.


Program Perencanaan PembangunanSDM

200.000.000,001.06-30

Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah di BidangPendidikan

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang pendidikan

200.000.000,001.


Program Perencanaan PembangunanKESRA

200.000.000,001.06-31

Dokumen PerencanaanPembangunan di Bidang Kesehatandan Sosial Masyarakat, AnggaranResponsip Gender(ARG)

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang kesehatan dan sosial masyarakat

200.000.000,001.


Program Perencanaan PembangunanKependudukan dan Tenaga Kerja

175.000.000,001.06-32

Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan, dan Tenaga Kerja 1dokumen

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang kependudukan dan tenaga kerja

175.000.000,001.


Program Perencanaan PembangunanPemerintahan

650.000.000,001.06-34

Dokumen perencanaanpembangunan daerah bidangpemerintahan.

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang pemerintahan

400.000.000,001.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dukumen RAD-PK ProvinsiKalimantan Tengah

Penyusunan rencana aksi daerah (RAD)pemberantasan korupsi

250.000.000,002.


Program pengembangan clusterekonomi

225.000.000,001.06-35

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan clusterekonomi.

Koordinasi dan fasilitasi pengembangancluster ekonomi

225.000.000,001.


1.400.400.000,00



400.000.000,001.07-17

adanya dokumen monitoringMonitoring program pembangunandishubkominfo

250.000.000,0030.

jumlah DASPenyusunan dan updating peta sungai diKalimantan Tengah

150.000.000,0033.


Program pengembangan pos,telekomunikasi dan informatika

300.000.000,001.25-19

data ijin penggunaan radioMonitoring pengawasan dan pengendalianradio siaran lokal dan Telekomunikasikhusus

150.000.000,009.

jumlah lokasi pengawasan Pengawasan pemanfaatan InternetKecamatan (PLIK, MPLIK dan Desaberdering)

150.000.000,0013.


Program Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

700.400.000,001.25-23

jumlah beroperasinya MCAP Operasional dan pemeliharaan MCAP 150.000.000,002.

beroperasinya internet data center,hotspot taman dan tugu

Biaya Bandwitch data Center, HostpotTaman dan Host Tugu

200.400.000,006.

jumlah kegiatan PUSKOM danAnggaran Responsif Gender (ARG)

Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasidan Informasi Melalui Pusat Komunitaskreatif

350.000.000,0013.

Badan Lingkungan Hidup 1.150.000.000,00

Badan Lingkungan HidupProgram Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

500.000.000,001.08-16




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah perusahaan pertambangandan perkebunan kelapa sawit yangdiketahui tingkat ketaatannya dalammemenuhi seluruh persyaratan dankewajiban yang terdapat dalam ijinlingkungan.

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaanpersyaratan dan kewajiban izin lingkungan

250.000.000,0030.

Terlaksananya rapat pembinaan danpengawasan penerapan standarpelayanan minimum (SPM) Prov dankab/kota

Pembinaan dan pengawasan penerapanstandar pelayanan minimum (SPM) bidanglingkungan hidup

50.000.000,0032.

Terlaksananya kegiatan sosialisasidan inventarisasi pengelolaan B3dan Limbah B3

Sosialisasi dan Inventarisasi PengelolaanL-B-3

200.000.000,0034.

Badan Lingkungan HidupProgram Penaatan Hukum/PeraturanPerundang-undangan LH

650.000.000,001.08-25

Jumlah kasus lingkungan hidup yangterselesaikan

Koordinasi dan fasilitas sengketalingkungan melalui pos pengaduan danpenyelesaian sengketa lingkungan hidup

300.000.000,002.

Jumlah kasus terlaksananyapenyelesaian kasus pengaduanpencemaran dan/atau kerusakanlingkungan

Penyelesaian Kasus Pengaduan danSengketa Lingkungan

350.000.000,006.


1.344.000.000,00


Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

1.134.000.000,001.11-16

Terfasilitasinya OperasionalKegiatan P2TP2A , Laporankegiatan/capaian kinerja PelayananP2TP2A Prov. Kalimantan TEngah

Pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)

764.000.000,002.

Terlaksananya BimbinganKeterampilan dan PenyerahanBantuan Untuk Kelompok UsahaPerempuan PadaDesa PM2L

Penguatan kelompok usaha prempuandalam menunjang PM2L

370.000.000,0029.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan

210.000.000,001.11-17

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi UU 23 thun 2004 tentangpenghapusan KDRT bagi tokohmasyarakat, tokoh adat, tokoh agama, danLSM serta masyarakat di KalimantanTengah

210.000.000,0020.

Dinas Sosial 460.000.000,00

Dinas SosialProgram Perlindungan dan JaminanSosial

460.000.000,001.13-37

Terlaksananya perlindungan sosialbagi PMKS dan terbentuknyaKampung Siaga Bencana di 2 Lokasi

Kegiatan Fasilitas Pemberian BantuanSosial Bagi PMKS

460.000.000,001.


250.000.000,00


Program Tanggap Darurat 250.000.000,001.13-29

Terlaksananya Panitia TRC/SRC Menghadapi Bencana, DOkumentasi= 1 Paket, Perjalanan DinasTRC/SRC = 14 kab/Kota

Penyediaan jasa keuangan danpembentukan TRC/SRC

250.000.000,002.


280.000.000,00


Program Percepatan PertumbuhanKawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

180.000.000,002.08-18

Kepastian Letak,Batas Lokasi yangyang sdh ada dari Kemenhut

Pencermatan IPPKH 55.000.000,0012.

Identifikasi Kepemilikan LahanTransmigrasi, Pengelolaan DokumenPertanahan Transmigrasi

Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL) 125.000.000,0013.


Pengembangan Masyarakat dankawasan transmigrasi

100.000.000,002.08-21

Bantuan Layanan Kesehatan, dananak transmigran yang berprestasidapat melanjutkan di PerguruanTinggi

Penjaringan Anak Trans Berprestasi danSosialisasi Layanan KesehatanTransmigran UPT Bina

100.000.000,007.


852.500.000,00


Program peningkatan iklim usaha yangkondusif bagi koperasi dan UMKM

852.500.000,001.15-20




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terselenggaranya Kegiatan RapatKoordinasi PerencanaanPenyusunan Program /Pemberdayaan Koperasi dan UMKMantara Provinsi dan Kab/Kota

Koordinasi perencanaan penyusunanprogram/pemberdayaan koperasi danUMKM

92.500.000,001.

Terselenggaranya RaapatKoordinasi Evaluasi ProgramPemberdayaan Koperasi dan UMKMantara Provinsi dan Kab/Kota

Rakor evaluasi program pemberdayaankoperasi dan UMKM

85.000.000,002.

Melakukan Fasilitasi BantuanSarana dan Prasarana bagi UMKMdalam Pengembangan Usaha

Peningkatan Peran UMK DalamPengembangan Usaha

675.000.000,005.


300.000.000,00


Program Peningkatan Pelayanan SecaraTerpadu

300.000.000,001.16-18

Pengusaha Mengetahui/MemahamiPergub Nomor 61 Tahun 2013Tentang Pelimpahan/KewenanganPTSP

Sosialisasi Pergub PTSP di BidangPenanaman modal

300.000.000,007.


869.817.800,00



Jumlah generasi muda yangmengikuti fasilitasi pemahamantentang demokratisasi

Peningkatan demokratisasi 140.761.600,006.

Jumlah peserta kegiatan kerjasamaPeningkatan kerjasama dengan lembagalegislatif

68.372.600,007.

jumlah peserta penguatankelembagaan Ormas/LSM

Penyempurnaan penguatan kelembagaanormas/LSM

250.556.600,008.

Jumlah kabupaten dan kota yangmelaksanakan pemilu

Monitoring dan evaluasi pemantauanpelaksanaan pemilu di Kalimantan Tengah

410.127.000,009.


600.000.000,00






JUMLAH PLAFON(Rp.)

Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka Inventarisasi,Pemetaan, Pematokan danPembuatan SKT Tanah Adat padaDesa Percontohan di Kab/Kota.

Inventarisasi, Pemetaan, Pematokan danPembuatan SKT Tanah Adat pada DesaPercontohan di Kab/Kota Se- Kalteng

600.000.000,004.

Biro Hukum 3.480.000.000,00

Biro HukumProgram Penataan PeraturanPerundang-undangan

2.400.000.000,001.20-26

Tersedianya aparatur danmasyarakat yang memilikipemahaman tentang peraturanperundang-undangan, AnggaranResponsip Gender (ARG)

Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

300.000.000,004.

Terlaksananya penyusunanproduk-produk hukum daerah

Penyusunan produk hukum daerah 780.000.000,007.

Tersedianya data produk hukumdaerah, penyusunan program

Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah 300.000.000,009.

Tersedianya dokumen pengkajianproduk hukum daerah, penyusunanprogram legislasi daerah dan naskahakademis

Pengkajian Produk Hukum Daerah,Penyusunan Program Legislasi Daerahdan Naskah Akademis

580.000.000,0011.

Tersedianya dokumen evaluasi danpemantauan kebijakan daerah yangsesuai dengan peraturan yang lebihtinggi

Evaluasi dan Pemantauan KebijakanDaerah Kab/Kota

300.000.000,0012.

Tersedianya dokumen klarifikasiproduk hukum kab/kota

Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota 140.000.000,0013.

Biro HukumProgram Peningkatan Pelayanan danBantuan Hukum

540.000.000,001.20-44

Terlaksananya Pemberian Bantuandan Penanganan Sengketa HukumKepada Unsur Pemerintah Provinsi

Pemberian bantuan dan penanganansengketa hukum

540.000.000,001.

Biro Hukum Program Perencanaan Hukum 400.000.000,001.20-46

Tersedianya referensi peraturanperundang-undangan dan produklainnya baik secara manual maupunelektronik

Peningkatan dan pengembangan jdi hukum 180.000.000,001.

Tersedianya Pedoman kerja danbahan evaluasi kinerja biro

Penyusunan rencana kerja dan evaluasirencana kerja biro

220.000.000,003.

Biro HukumProgram pembinaan sarana danprasarana hukum

140.000.000,001.20-47

Lancarnya pelaksanaan kegiatansistem informasi hukum

Pengembangan sistem informasi hukum 140.000.000,002.




JUMLAH PLAFON(Rp.)


122.000.000,00



122.000.000,001.20-48

1 Set Dokumen Laporan InventarisData Tumpang Tindih

Koordinasi dan fasilitasi penyelesaiantumpang tindih kawasan/lokasi pertaniandan perkebunan

122.000.000,004.

Biro Organisasi 3.319.544.303,00

Biro OrganisasiProgram Pengkajian, Pelayanan,Informasi dan Perpustakaan

11.500.000,001.20-31

Tersedianya bahan bacaan dilingkungan SETDA ProvinsiKalimantan Tengah

Pelaporan dan perpustakaan 11.500.000,001.

Biro OrganisasiProgram Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

1.437.399.829,001.20-35

Tersedianya laporan hasil evaluasikelembagaan perangkat daerahpada Provinsi, Kab/Kota

Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota se Kalimantan Tengah

67.434.440,001.

Terbinanya pejabat yang telahmemahami tata kelembagaanorganisasi Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah dan Kab/Kota

Pembinaan dan asistensi perangkatdaerah kabupaten/kota

66.950.400,002.

Tersedianya PERDA struktur OPDyang rasional dan sesuai kebutuhan

Penataan kelembagaan perangkat daerah 128.115.613,003.

Tersedianya TUPOKSI OPD diPemerintah Provinsi KalimantanTengah

Penyusunan tupoksi organisasi perangkatdaerah Provinsi Kalimantan Tengah

78.509.810,004.

Tersedianya informasi jabatan danpeta jabatan di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanTengah

Pelaksanaan analisis jabatan perangkatdaerah

221.000.730,005.

Tersedianya laporan hasil profilkelembagaan perangkat daerahKab/Kota

Penyusunan profil kelembagaan perangkatdaerah dan kabupaten/kota

40.000.000,006.

Tersedianya data rekapitulasiFormasi Jabatan struktural danfungsional di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

Penyusunan formasi jabatan 110.347.430,007.

Terselenggaranya penataankelembagaan Kab/Kota

Penataan perda organisasi perangkatdaerah kabupaten/kota

53.158.200,009.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Pra Rakor dan RakorRegional Bidang Organisasi danKepegawaian

Rapat pra rakor dan rakor regional bidangorganisasi dan kepegawaian seKalimantan sesuai agenda tiap tahun

145.081.500,0010.

Tersedianya dokumen administrasikepegawaian di lingkungan SETDAProvinsi Kalimantan Tengah

Pengelolaan administrasi kepegawaian 139.500.000,0012.

Tersedianya PERGUB tentangpembentukan UPTD di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanTengah

Penataan UPTD Provinsi KalimantanTengah

95.898.926,0013.

Terukurnya beban kerja dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

Pelaksanaan Analisis Beban KerjaPerangkat Daerah

108.945.550,0014.

Tersedinya PERGUB tentang jalurkoordinasi, konsultasi, sinkronisasidan harmonisasi pelaksanaan tugasinstansi vertikal dan SKPD ProvinsiKalimantan Tengah

Penyusunan Pergub tentang koordinasiintegrasi, sinkronisasi dan simulasi (KISS)instansi vertikal dan SKPD Prov.Kalteng

82.457.230,0016.

Fasilitasi Evaluasi Jabatan 100.000.000,0018.

Biro OrganisasiProgram Tatakelola Pemerintahan yangBaik dan Pemberantasan KKN

847.599.303,001.20-36

Tersusunnya data wajib laporLHKPN se Kalimantan Tengah

Pengelolaan administrasi LHKPN 94.115.140,002.

Tersusunnya dokumen penetapankinerja

Penyusunan penetapan kinerja tahunan 50.000.000,003.

Terwujudnya aparatur yang terampildan mengetahui tata carapenyusunan LAKIP

Bimtek LAKIP 210.455.000,004.

Terwujudnya pelaksanaan GoodGovernance di Provinsi KalimantanTengah

Proyek percontohan penyelenggaraankepemerintahan yang baik di ProvinsiKalimantan Tengah

118.749.122,005.

Terlaksananya kegiatan evaluasiSPIP

Evaluasi dan laporan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP) dalampenyelenggaraan pemerintahan

50.000.000,006.

Terlaksananya rapat PAN di daerahdan terinventarisasinya masalahPAN di daerah

Pelaksanaan rapat PAN di daerah 134.280.041,007.

Terlaksananya penyusunan rencanakerja, rencana anggaran danpelaporan biro

Penyusunan Rencana Kerja, RencanaAnggaran dan Pelaporan Biro

50.000.000,008.

Terlaksananya workshop tata kelolapemerintahan yang baik di ProvinsiKalimantan Tengah

Workshop pelaksanaan Tata kelolaPemerintahan yang baik

70.000.000,009.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya workshoppendayagunaan aparatur dalamrangka percepatan reformasibirokrasi

Workshop Pendayagunaan Aparatur dalamrangka percepatan reformasi birokrasi

70.000.000,0010.

Biro OrganisasiProgram Peningkatan kualitaspelayanan publik

1.023.045.171,001.20-57

Terlaksananya penilaian unitpelayanan publik di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanTengah

Kompetisi peningkatan kualitas pelayananpublik antar daerah dan penilaian unitkerja pelayanan percontohan

66.000.000,001.

Prosentase Indek KepuasanMasyarakat

Survey pengukuran indeks kepuasanmasyarakat

97.045.171,004.

Terlaksananya kegiatan evaluasiTata Naskah

Evaluasi tata naskah 60.000.000,005.

Terlaksananya kegiatan evaluasidan asistensi SPP

Evaluasi dan asistensi standar pelayananpublik

250.000.000,006.

Terciptanya aparatur yang terampildalam menyusun SPM

Evaluasi dan Assitensi SPM 275.000.000,007.

Terciptanya aparatur yang terampildalam menyusun SOP

Evaluasi dan assitensi SOP 275.000.000,008.

Biro Keuangan 6.313.888.650,00

Biro KeuanganProgram Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

2.445.452.250,001.20-17

Tersedianya buku kebijakanpemerintah daerah

Penyusunan kebijakan akuntansipemerintah daerah

250.000.000,003.

Tersusunya Raperda dan Perda.tentang pertangungjawabanpelaksanaan APBD TA 2015, pd 43SKPD

Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

515.000.000,0010.

Tersusunnya Rapergub. dan Pergubtentang Penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD TA 2015 pa 43 SKPD

Penyusunan rancangan peraturangubernur tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD

400.000.000,0011.

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah ATK,Cetakkwitansi NCR,kartu kendali kegiatan,SP2D NCR,kartu kendaliSP2D,Kartu kendali gaji PNS TA2015

Pengelolaan kas daerah 400.000.000,0027.

Terlaksananya pengelolaan gaji PNSATK

Pengelolaan gaji PNS 250.000.000,0028.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya sosialisasi peraturanMenteri Dalam Negeri tentangpedoman penyusunan APBDTA.2016

Sosialisasi sistem pengelolaan keuangandaerah

330.452.250,0032.

Tersusunnya Data LaporanKeuangan APBD TA 2016

Asistensi Penyusunan Laporan KeuanganSKPD

300.000.000,0039.

Biro KeuanganProgram Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

2.677.500.000,001.20-18

Terlaksananya evaluasi rancanganPerda dan Perda APBD kab/kota

Evaluasi rancangan peraturan daerahtentang APBD kabupaten/kota

300.000.000,001.

Terlaksananya evaluasi rancanganPerda dan Perda APBDBupati/Walikota

Evaluasi rancangan perda dan rancanganperaturan bupati/walikota tentangperubahan APBD kabupaten/kota

300.000.000,007.

Terselenggaranya rapat koordinasipengelolaan keuangan daerahkab/kota

Rapat koordinasi pengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota

500.000.000,009.

Terlaksananya Evaluasi rancanganPerda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kab/kota

Pembinaan dan evaluasi rancangan perdapertanggungjawaban pelaksanaan APBDkabupaten/kota

417.500.000,0010.

Tersusunnya Pergub dan PedomaUmum dana Bantuan Keu kepadaDesa & Kelurahan TA 2015

Penyusunan peraturan gubernur tentangalokasi dan pedoman umum dana bantuankeuangan kepada desa dan kelurahan seKalimantan Tengah

270.000.000,0011.

Terevaluasinya bantuan keuangankepada desa dan kelurahanse-Kalimantan Tengah

Monitoring dana bantuan keuangan kepadadesa dan kelurahan se Kalimantan Tengah

240.000.000,0012.

Terlaksananya Evaluasi dana PM2Lkepada desa dan kelurahan seKalimantan Tengah

Evaluasi dana PM2L kepada desa dankelurahan se Kalimantan Tengah

250.000.000,0013.

Terlaksananya penyusunan fasilitasipedoman pengelolaan keuangandaerah

Penyusunan fasilitasi pedomanpengelolaan keuangan daerah

400.000.000,0014.

Biro KeuanganProgram pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa/kelurahan

100.000.000,001.20-19

Terevaluasinya bantuan sosial danbantuan keuangan

Monitoring dan evaluasi Bantuan sosialdan bantuan keuangan

100.000.000,004.

Biro KeuanganProgram Peningkatan AkuntabiltasPengelola Keuangan Daerah

350.000.000,001.20-59

Tertatanya Arsip dengan baik Pembenahan Arsip 250.000.000,001.

Tertatanya data LAKIP dan IndikatorKinerja Biro Keu TA 2015

Evaluasi LAKIP dan Penetapan IndikatorKinerja Biro Keuangan

100.000.000,002.

Biro KeuanganProgram Peningkatan SDM PengelolaKeuangan Daerah

740.936.400,001.20-60




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Terlaksananya Pergub ttg DAKKalteng Barigas se Kalteng

Penyusunan Peraturan Gubernur TentangDAK Kalteng Barigas se Kalteng

150.000.000,004.

Peningkatan Kinerja Bendaharawan Evaluasi Kinerja Bendaharawan 415.936.400,005.

Terlaksananya data laporankeuangan unit akuntansi pembantupenggunaan anggaran wilayah

Penyusunan Laporan Unit AkuntansiPenggunaan Anggaran Wilayah

175.000.000,009.

Biro Umum 3.284.000.000,00

Biro UmumProgram peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/ wakil kepaladaerah

3.201.500.000,001.20-16

Terlaksananya Rapat Koordinasiunsur MUSPIDA

Rapat koordinasi dengan unsur muspida 120.000.000,003.

Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

600.000.000,005.

Terlaksananya Koordinasi denganPemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya

Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

800.000.000,006.

Tersedianya PelayananKerumahtanggaan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah

Pelayanan kerumahtanggaan kepaladaerah dan wakil kepala daerah

1.681.500.000,008.

Biro UmumProgram Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

82.500.000,001.20-23

Terlaksananya monitoring danevaluasi pengelolaan sandi dantelekomunikasi

Monitoring, evaluasi, pelaporan sandi dantelekomunikasi

82.500.000,003.

Biro Aset 13.366.795.000,00

Biro AsetProgram Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah

13.366.795.000,001.20-52

Laporan inventaris barang milkdaerah


Tersedianya Sertifkat tanah, patokbatas, pagar batas tanah dansurat-surat kendaraan bermotor

Pengamanan aset milik daerah 3.300.000.000,009.

Kesesuaian antara perencanaandengan realisasi pengadaan barangdan pemeliharaan barang daerah

Penyusunan RDKBMD dan DKBMD 165.000.000,0010.

Data keadaan barang bergerak milikdaerah

Identifikasi barang bergerak milikPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

220.000.000,0013.

Data barang tidak bergerakIdentifikasi barang tidak bergerak milikPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

220.000.000,0014.

Data barang tidak bergerak yangakan dihapus

Penghapusan barang tidak bergerak 220.000.000,0015.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Ternilainya barang milik daerah Penilaian barang milik daerah 880.000.000,0016.

Data barang bergerak yang akandihapus

Penghapusan barang bergerak 275.000.000,0017.

Laporan pengadaan barang triwulanI, II, III dan IV

Rekonsiliasi pencocokan data pengadaanbarang SKPD di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah TA. 2013

165.000.000,0018.

Neraca barang milik PemprovKalteng

Penyusunan laporan akuntansi barangmilik daerah

110.000.000,0019.

Laporan inventaris barangSistem Informasi Manajemen BarangDaerah (SIMBADA)

270.000.000,0020.

Buku laporan pelaksanaan seluruhkegiatan berdasarkan anggaranyang ada dalam DPA Biro Aset

Penyusunan laporan kegiatan proyekselesai dan laporan realisasi pengadaanbarang

143.000.000,0021.

Semakin Meningkatnya Penerimaanyang akan menambah PAD

Pengelolaan aset daerah yangdimanfaatkan

1.870.000.000,0022.

Operasionalisasi Aset Daerah yangdimanfaatkan dapat berjalan secaraoptimal

Pengadaan sarana dan prasarana asetyang dimanfaatkan

1.100.000.000,0023.

Tersedianya tanah milik PemprovKalteng untuk pembangunanPerumahan Bagi PNS yang belummemiliki rumah dan AsramaMahasiswa Kalteng

Pengadaan Tanah 3.500.000.000,0027.

Laporan Pengawasan Barang/AsetSistem Pembinaan, Pengendalian DanPengawasan Aset

428.795.000,0028.

Sekretariat DPRD 8.554.850.000,00

Sekretariat DPRDProgram peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerah

6.184.500.000,001.20-15

Terselenggaranya rapat - rapatparipurna

Rapat-rapat paripurna 220.000.000,004.

Dana untuk perjalanan dalammelaksanakan fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan

Kunjungan kerja pimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah

1.320.000.000,006.

DPRD, sekretariat yang melakukankunjungan kerja ke luar daerah

Kunjungan kerja ke luar daerah 1.374.500.000,009.

Anggaran dan pengawasanPertemuan nasional/regional dan rapatkerja

150.000.000,0010.

Dana untuk berobat ke rumah sakitrujukan bagi anggota DPRD

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan anggota DPRD

920.000.000,0011.

Dana untuk melaksanakan fungsilegislasi, anggaran dan pengawasanbagi 45 orang

Kegiatan reses pimpinan dan anggotaDPRD

1.100.000.000,0012.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya program legislasidaerah provinsi dan terwujudnyaperda inisiatif dewan

Program legislasi daerah (prolegda) 250.000.000,0013.

Meningkatnya kapasitaskemampuan dan pengetahuanpimpinan dan anggota DPRD

Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD

850.000.000,0014.

Sekretariat DPRDProgram Pengkajian, Pelayanan,Informasi dan Perpustakaan

2.370.350.000,001.20-31

Terhimpunnya data untuk bulletindewan dan laporan masyarakat

Perjalanan ke kabupaten/kota menghimpun serta menampung laporanmasyarakat

90.000.000,002.

Dana untuk data dokumen Pengelolaan data, dokumentasi daninformasi

158.750.000,003.

Bulletin dewan Pengembangan bulletin dewan 339.600.000,004.

Dana bagi media elektronik danmedia cetak

Kerjasama dengan media cetak danelektronik

1.782.000.000,005.

Inspektorat Provinsi 5.718.750.000,00

Inspektorat ProvinsiProgram peningkatan sistempengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

5.718.750.000,001.20-20

Jumlah LHP Reguler, LHP EvaluasiKinerja, LHP PemeriksaanPengadaan Barang/Jasa danBelanja Modal serta LHPPemeriksaan dengan TujuanTertentu

Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

3.448.750.000,001.

Jumlah Laporan Hasil PemeriksaanPenanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

100.000.000,002.

Jumlah laporan Pamjab Bupati(Bupati Kotim)

Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH/kepala SKPD

75.000.000,003.

Jumlah Laporan Hasil PemeriksaanPenanganan kasus pada wilayahpemerintahan dibawahnya

140.000.000,004.

Jumlah laporan inventarisasi Inventarisasi temuan pengawasan 200.000.000,005.

Jumlah laporan hasil rapatkoordinasi

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 110.000.000,006.

Jumlah hasil rapat regional, gelarpengawasan dan kormonev

Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

290.000.000,007.

Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan daerah

Reviu laporan keuangan 825.000.000,009.

Jumlah laporan hasil EKPPDEvaluasi kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah (EKPPD)

290.000.000,0010.

Jumlah laporan evaluasi kinerjaSKPD Provinsi

Evaluasi kinerja SKPD lingkup ProvinsiKalimantan Tengah

240.000.000,0011.




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Dinas Pendapatan Daerah 7.105.485.000,00

Dinas Pendapatan DaerahProgram Intensifikasi PendapatanDaerah

7.105.485.000,001.20-38

Persentase Kenaikan PKB DanBBNKB

Intensifikasi dan koordinasi PKB danBBN-KB

2.120.000.000,001.

Persentase Kenaikan Pajak DaerahLainnya

Intensifikasi dan koordinasi pajak daerahlainnya

260.000.000,002.

Persentase Kenaikan Retribusi danPAD Lainnya

Intensifikasi dan koordinasi retribusi danpendapatan asli daerah lainnya danpendapatan hibah

283.800.000,005.

Jumlah Laporan Pembinaan Pembinaan pelaksanaan pungutan daerah 235.000.000,007.

Jumlah Laporan SosialisasiSosialisasi peraturan dan ketentuanpungutan daerah

675.000.000,008.

Jumlah Laporan Rakor Rakor bidang pendapatan daerah 310.000.000,009.

Jumlah Laporan RakorKoordinasi, monitoring dan evaluasipendapatan daerah

293.000.000,0010.

Tercapainya target pendapatan danAnggaran Responsip Gender(ARG)

Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak danDana Bagi Hasil Bukan Pajak

2.025.000.000,0013.

Dokumen Laporan Kegiatan Sensus Kendaraan Bermotor 903.685.000,0015.


240.000.000,00



240.000.000,001.20-30

Terselesaikannya SK PengangkatanCPNS dari pelamar umum/honorer

Penyelesaian pengangkatan CPNS dariumum atau honorer

100.000.000,0023.

Terlaksananya proses penyelesaianSK pensiun PNS

Peningkatan pelayanan pensiun 140.000.000,0024.


370.000.000,00


Program Good Governance 370.000.000,001.21-17

Jumlah Operasional dan KoordinasiKelembagaan DKP Provinsi

Fasilitasi operasional kelembagaan DKPprovinsi

195.000.000,001.

Jumlah Program dan KegiatanPembangunan Ketahanan Pangandan Koordinasi Penyuluhan

Penyusunan program dan kegiatan 175.000.000,003.


750.000.000,00




JUMLAH PLAFON(Rp.)



450.000.000,001.22-17

Perjalanan Dinas dalam rangkaMonev dan Konsultasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program pemberadyaanmasyarakat dan desa

450.000.000,0012.


Program Peningkatan PemanfaatanSumber Daya Alam (SDA) dan TeknologiTepat Guna (TTG)

300.000.000,001.22-20

Pelaksanaan Gelar TTG TingkatNasional

Pelaksanaan gelar TTG 300.000.000,002.


415.630.950,00


Program pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana kearsipan

26.620.000,001.24-17

Pemeliharaan rutin/berkala arsipdaerah

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 26.620.000,002.


Program pengembangan data/informasi 65.000.000,001.25-20

Penyusunan dan Pengumpulan Data14 Kab./Kota

Penyusunan dan Pengumpulan Data 14Kab./Kota

65.000.000,0017.


Program Koordinasi PengembanganKepustakaan

324.010.950,001.26-17

Koordinasi jaringan dan kerjasamaantara perpustakaan

Koordinasi jaringan dan kerjasama antaraperpustakaan

134.004.150,004.

Pengelolaan perpustakaan digitale-library

Pengelolaan perpustakaan digital e-library 40.000.000,006.

Rapat koordinasi pengembanganperpustakaan provinsi denganperpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah

Rapat koordinasi pengembanganperpustakaan provinsi denganperpustakaan umum kabupaten/kota ,perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah

100.000.000,007.

Widding/sortir koleksi perpustakan Widding/sortir koleksi perpustakan 50.006.800,008.

Dinas Perkebunan 400.000.000,00


400.000.000,002.01-15

Jumlah peserta sosialisasi sebanyak35 Orang

Sosialisasi Peraturan perundang-undanganpengamanan usaha perkebunan

400.000.000,0046.


575.000.000,00


Program Pengelolaan SumberdayaKelautan dan Pesisir

300.000.000,002.05-26




JUMLAH PLAFON(Rp.)

Tersedianya bahan masukan untukpenyusunan Raperda Zonasi WP3KProvinsi Kalimantan Tengah

Penyusunan Peraturan Daerah zonasiWP3K Provinsi

300.000.000,008.


Program Perencanaan PembangunanKelautan dan Perikanan

275.000.000,002.05-31

Terlaksananya Rakordapembangunan KP

Rapat Koordinasi Pembangunan TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

275.000.000,001.

T O T A L P L A F O N A N G G A R A N 1.121.520.947.598,00


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARABERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Secara keseluruhan, plafon anggaran sementara untuk BelanjaLangsung (BL) adalah sebesar 1.778.080.320.000,00 atau 51,20% daritotal belanja, dibagi berdasarkan urusan pemerintahan daerah danorganisasi, yaitu :

1. Urusan Wajib

Plafon anggaran sementara Belanja Langsung urusan wajib adalahsebesar Rp. 1.605.878.520.000,00 (90,29%), meliputi 25 (dua puluhlima) urusan, yakni :

a. Urusan Pendidikan, sebesar Rp. 175.041.000.000,00 atau 9,87%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sementaraRp. 174.806.000.000,00 dan Biro Administrasi KesejahteraanRakyat dan Kemasyarakatan sebesar Rp. 235.000.000,00.

b. Urusan Kesehatan, sebesar Rp. 185.683.107.200,00 atau10,47% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Kesehatan dengan plafon anggaran sementaraRp. 44.760.107.200,00; RSUD dr. Doris Sylvanus sebesarRp. 140.248.000.000,00; Dinas Pekerjaan Umum sebesarRp. 500.000.000,00; dan Biro Administarsi Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan sebesar Rp. 175.000.000,00.

c. Urusan Pekerjaan Umum, sebesar Rp. 658.718.486.000,00 atau37,16% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaransementara Rp. 658.718.486.000,00.

d. Urusan Perumahan, sebesar Rp. 38.381.514.000,00 atau 2,16%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib


mencakup Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaransementara Rp. 38.381.514.000,00.

e. Urusan Penataan Ruang, sebesar Rp. 2.400.000.000,00 atau0,14% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaransementara Rp. 2.400.000.000,00.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan, sebesarRp. 22.410.000.000,00 atau 1,25% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Badan PerencanaanPembangunan Daerah dengan plafon anggaran sementaraRp. 21.925.000.000,00; Biro Pemerintahan sebesarRp. 385.000.000,00; Biro Administrasi Pembangunan sebesarRp. 0,00; dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesarRp. 100.000.000,00.

g. Urusan Perhubungan, sebesar Rp. 27.952.100.000,00 atau1,58% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikadengan plafon anggaran sementara Rp. 27.952.100.000,00.

h. Urusan Lingkungan Hidup, sebesar Rp. 8.200.000.000,00 atau0,46% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Badan Lingkungan Hidup dengan plafon anggaransementara Rp. 8.200.000.000,00.

i. Urusan Pertanahan, sebesar Rp. 350.000.000,00 atau 0,02%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Biro Pemerintahan dengan plafon anggaransementara Rp. 350.000.000,00.

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, sebesarRp. 750.000.000,00 atau 0,04% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Biro Pemerintahandengan plafon anggaran sementara Rp. 750.000.000,00.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,sebesar Rp. 7.245.350.000,00 atau 0,41% dari total plafonanggaran sementara BL. Urusan wajib mencakup BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,


Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan plafon anggaransementara Rp. 7.040.350.000,00 dan Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebesarRp. 205.000.000,00.

l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sebesarRp. 1.762.892.800,00 atau 0,10% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Kesehatan denganplafon anggaran sementara Rp. 789.892.800,00; BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesarRp. 823.000.000,00; dan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan sebesar Rp. 150.000.000,00.

m. Urusan Sosial, sebesar Rp. 22.918.000.000,00 atau 1,29% daritotal plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib mencakupDinas Sosial dengan plafon anggaran sementaraRp. 14.420.000.000,00; Badan Penanggulangan Bencana Daerahdengan plafon anggaran sementara Rp. 7.193.000.000,00; danBiro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatansebesar Rp. 1.305.000.000,00.

n. Urusan Ketenagakerjaan, sebesar Rp. 8.840.350.000,00 atau0,50% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan plafonanggaran sementara Rp. 8.840.350.000,00.

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebesarRp. 8.300.000.000,00 atau 0,47% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Koperasi UMKMdengan plafon anggaran sementara sebesarRp. 8.300.000.000,00.

p. Urusan Penanaman Modal, sebesar Rp. 9.326.520.000,00 atau0,53% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Badan Penanaman Modal dengan plafon anggaransementara Rp. 9.139.520.000,00 dan Dinas Pertambangan danEnergi sebesar Rp. 187.000.000,00.

q. Urusan Kebudayaan, sebesar Rp. 11.360.000.000,00 atau 0,64%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib


mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan plafonanggaran sementara Rp. 11.360.000.000,00.

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, sebesarRp. 98.590.000.000,00 atau 5,56% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Pemuda dan OlahRaga dengan plafon anggaran sementara Rp. 98.400.000.000,00dan Biro Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatandengan plafon anggaran sementara Rp. 190.000.000,00.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebesarRp. 14.145.000.000,00 atau 0,80% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Badan Kesatuan Bangsadan Politik dengan plafon anggaran sementaraRp. 8.995.000.000,00 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Prajasebesar Rp. 5.150.000.000,00.

t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian, sebesar Rp. 264.160.620.950,00 atau 14,90% daritotal plafon anggaran sementara. BL. Urusan wajib mencakupRSUD. Doris Sylvanus Rp. 100.000.000,00; BappedaRp. 75.000.000,00; Badan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanadengan plafon anggaran sebesar Rp. 22.650.000,00; BadanKesatuan Bangsa dan Politk Rp. 5.000.000,00; BiroPemerintahan dengan plafon anggaran sebesarRp. 4.515.000.000,00; Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan sebesar Rp. 5.679.000.000,00; Biro Hukumsebesar Rp. 4.500.000.000,00; Biro Administrasi Pembangunansebesar Rp. 1.549.250.000,00; Biro Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 4.397.000.000,00; BiroHumas dan Protokol sebesar Rp. 11.750.000.000; BiroOrganisasi sebesar Rp. 4.550.000.000,00; Biro Keuangan sebesarRp.17.287.000.000,00; Biro Umum sebesarRp.75.000.000.000,00; Biro Aset sebesar Rp. 34.000.000.000,00;Sekretariat DPRD dengan plafon anggaranRp. 21.525.000.000,00; Inspektorat Provinsi dengan plafonanggaran Rp. 9.234.750.000,00; Kantor Perwakilan Pemerintah


Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dengan plafon anggaranRp 4.676.300.000,00; Dinas Pendapatan Daerah dengan plafonanggaran Rp. 30.820.000.000,00; Badan Kepegawaian Daerahsebesar Rp. 12.000.000.000,00; Badan Pendidikan dan Pelatihandengan plafon anggaran Rp. 22.366.000.000,00; KomisiPenyiaran Indonesia Daerah (KPID) dengan plafon anggaranRp 2.560.000,00; dan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia(KORPRI) dengan plafon anggaran Rp. 2.400.000.000,00.

u. Urusan Ketahanan Pangan, Rp. 4.931.000.000,00 atau 0,28%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhandengan plafon anggaran sementara Rp. 4.931.000.000,00.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesarRp. 11.500.000.000,00 atau 0,65% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa dengan plafon anggaransementara Rp. 11.500.000.000,00.

w. Urusan Kearsipan, sebesar Rp. 315.777.845,00 atau 0,02% daritotal plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib mencakupBadan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan plafonanggaran sementara Rp. 315.777.845,00.

x. Urusan Komunikasi dan Informatika, sebesarRp. 8.671.185.000,00 atau 0,49% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika dengan plafon anggaran sementaraRp. 3.797.900.000,00; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasidengan plafon anggaran sementara Rp. 412.500.000,00; BiroAdministrasi Pembangunan sebesar Rp. 2.650.750.000,00;Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dengan plafonanggaran sementara Rp. 1.600.000.000,00; dan BadanPerpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan plafon anggaransementara Rp. 210.035.000,00.


2. Urusan Pilihan

Plafon anggaran sementara Belanja Langsung urusan pilihan adalahsebesar Rp. 172.201.550.000 (9,71%), meliputi 8 (delapan) urusan,yakni :

a. Urusan Pertanian, sebesar Rp. 84.418.900.000,00 atau 4,76%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Badan Ketahanan Pangan dan KoordinasiPenyuluhan dengan plafon anggaran sementaraRp. 2.568.900.000,00; Dinas Pertanian dan Peternakan sebesarRp.55.000.000.000,00; Dinas Perkebunan Rp.26.850.000.000,00

b. Urusan Kehutanan, sebesar Rp. 12.000.000.000,00 atau 0,68%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Kehutanan dengan plafon anggaransementara Rp. 12.000.000.000,00.

c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sebesarRp. 24.813.000.000,00 atau 1,40% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan pilihan mencakup Dinas Pertambangandan Energi dengan plafon anggaran sementaraRp. 24.813.000.000,00.

d. Urusan Pariwisata, sebesar Rp. 17.839.000.000,00 atau 1,01%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan plafonanggaran sementara Rp. 17.839.000.000,00.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan, sebesarRp. 14.300.000.000,00 atau 0,81% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan pilihan mencakup Dinas Kelautan danPerikanan, dengan plafon anggaran Rp. 14.300.000.000,00.

f. Urusan Perdagangan, sebesar Rp. 11.050.750.000,00 atau0,62% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Perindustrian dan PerdaganganRp. 11.050.750.000,00.

g. Urusan Industri, sebesar Rp. 3.033.000.000,00 atau 0,13% daritotal plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihan mencakupBiro Administrasi Perekonomian dan SDA sebesar


Rp. 103.000.000,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangandengan plafon anggaran sementara Rp. 2.930.000.000,00.

h. Urusan Ketransmigrasian, sebesar Rp. 4.747.150.000,00 atau0,27% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan plafonanggaran sementara Rp. 4.747.150.000,00.

Untuk membangun disiplin anggaran yang menyeluruh danmempercepat serta mempermudah penyusunan anggaran, plafonanggaran sementara menurut organisasi di tiap urusan pemerintahandaerah adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1a Plafon AnggaranSementara (Belanja Langsung) Berdasarkan Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015.

Tabel 4.1aPlafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung)

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan OrganisasiTahun Anggaran 2015

Kode URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF PROPORSI (%)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1 URUSAN WAJIB 1.605.878.520.000 90,29

1.01 PENDIDIKAN 175.041.000.000 9,87

1.1.01 DINAS PENDIDIKAN 174.806.000.000 9,86

1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN

KEMASYARAKATAN235.000.000 0,01

1.02 KESEHATAN 185.683.107.200 10,47

1.2.01 DINAS KESEHATAN 44.760.107.200 2,52

1.2.02 RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA 140.248.000.000 7,91

1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 500.000.000 0,03



1.03 PEKERJAAN UMUM 658.718.486.000 37,16

1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 658.718.486.000 37,16

1.04 PERUMAHAN 38.381.514.000 2,16

1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 38.381.514.000 2,16

1.05 PENATAAN RUANG 2.400.000.000 0,14

1.3.01DINAS PEKERJAAN UMUM

2.400.000.000 0,14

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 22.410.000.000 1,25



( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1.6.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.925.000.000 1,22

1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN 385.000.000 0,02

2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100.000.000 0,01

1.07 PERHUBUNGAN 27.952.100.000 1,58

1.7.01DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA27.952.100.000 1,58

1.08 LINGKUNGAN HIDUP 8.200.000.000 0,46

1.8.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 8.200.000.000 0,46

1.09 PERTANAHAN 350.000.000 0,02


1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 750.000.000 0,04


1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.245.350.000 0,41

1.11.01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

7.040.350.000 0,40



1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.762.892.800 0,10

1.2.01DINAS KESEHATAN

789.892.800 0,04

1.11.01



BERENCANA

823.000.000 0,05

1.20.0302

BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN

KEMASYARAKATAN 150.000.000 0,01

1.13 SOSIAL 22.918.000.000 1,29

1.13.01 DINAS SOSIAL 14.420.000.000 0,81

1.13.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.193.000.000 0,41


KEMASYARAKATAN1.305.000.000 0,07

1.14 KETENAGAKERJAAN 8.840.350.000 0,50

1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8.840.350.000 0,50

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8.300.000.000 0,47

1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 8.300.000.000 0,47

1.16 PENANAMAN MODAL 9.326.520.000 0,53

1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN 9.139.520.000 0,52

2.3.01DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

187.000.000 0,01

1.17 KEBUDAYAAN 11.360.000.000 0,64



( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 11.360.000.000 0,64

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 98.590.000.000 5,56

1.18.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 98.400.000.000 5,55



1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 14.145.000.000 0,80

1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.995.000.000 0,51

1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.150.000.000 0,29

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

269.011.950.000 14,90

1.2.02 RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA 100.000.000 0,01

1.6.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 75.000.000 0,00

1.11.01



BERENCANA

22.650.000 0,00

1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.000.000 0,00

1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN 4.515.000.000 0,25


KEMASYARAKATAN5.679.000.000 0,32

1.20.0303 BIRO HUKUM 4.500.000.000 0,25

1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.549.250.000 0,09

1.20.0305BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER

DAYA ALAM4.397.000.000 0,25

1.20.0306 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 11.750.000.000 0,66

1.20.0307 BIRO ORGANISASI 4.550.000.000 0,26

1.20.0308 BIRO KEUANGAN 17.287.000.000 0,98

1.20.0309 BIRO UMUM 75.000.000.000 4,23

1.20.0310 BIRO ASET 34.000.000.000 1,92

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 21.525.000.000 1,21

1.20.05 INSPEKTORAT PROVINSI 9.234.750.000 0,52

1.20.06KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA4.676.300.000 0,26

1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH 30.820.000.000 1,74

1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12.000.000.000 0,68

1.20.09 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.366.000.000 0,99

1.20.11 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) 2.560.000.000 0,14

1.20.12KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)

2.400.000.000 0,14

1.21 KETAHANAN PANGAN 4.931.100.000 0,28



( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1.21.01BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI

PENYULUHAN4.931.100.000 0,28

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.500.000.000 0,65

1.22.01BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA11.500.000.000 0,65

1.24 KEARSIPAN 315.777.845 0,02

1.26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 315.777.845 0,02

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.671.185.000 0,49

1.7.01DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA3.797.900.000 0,21

1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 412.500.000 0,02

1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.650.750.000 0,15

1.20.11 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) 1.600.000.000 0,09

1.26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 210.035.000 0,01

2 URUSAN PILIHAN 172.201.800.000 9,71

2.01 PERTANIAN 84.418.900.000 4,76

1.21.01BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI

PENYULUHAN2.568.900.000 0,14

2.1.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 55.000.000.000 3,10

2.1.02 DINAS PERKEBUNAN 26.850.000.000 1,51

2.02 KEHUTANAN 12.000.000.000 0,68

2.2.01 DINAS KEHUTANAN 12.000.000.000 0,68

2.03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 24.813.000.000 1,40

2.3.01DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

24.813.000.000 1,40

2.04 PARIWISATA 17.839.000.000 1,01

2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17.839.000.000 1,01

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.300.000.000 0,81

2.5.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.300.000.000 0,81

2.06 PERDAGANGAN 11.050.750.000 0,62

2.6.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11.050.750.000 0,62

2.07 INDUSTRI 3.033.000.000 0,17

1.20.0305BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER

DAYA ALAM103.000.000 0,01

2.6.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.930.000.000 0,17

2.08 KETRANSMIGRASIAN 4.747.150.000 0,27

1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.747.150.000 0,27

JUNLAH URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN 1.778.080.320.000 100,00


Adapun plafon anggaran sementara program/kegiatan (Belanja

Langsung) pada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2015

ditunjukkan pada tabel 4.1b.

Tabel 4.1bPlafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung)

Pada Masing-masing SKPDTahun Anggaran 2015

NO. SKPD

PAGU INDIKATIFBELANJA LANGSUNG (BL)

TA. 2015Rp. %

1 Dinas Pendidikan 174.806.000.000 9,832 Dinas Kesehatan 45.550.000.000 2,563 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 140.348.000.000 7,894 Dinas Pekerjaan Umum 700.000.000.000 39,375 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22.000.000.000 1,246 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 31.750.000.000 1,797 Badan Lingkungan Hidup 8.200.000.000 0,468 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana 7.886.000.000 0,449 Dinas Sosial 14.420.000.000 0,81

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.193.000.000 0,4011 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14.000.000.000 0,7912 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8.300.000.000 0,4713 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 9.139.520.000 0,5114 Dinas Pemuda dan Olah Raga 98.400.000.000 5,5315 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.000.000.000 0,5116 Satuan Polisi Pamong Praja 5.150.000.000 0,2917 Sekretariat Daerah 0,00

a Biro Pemerintahan 6.000.000.000 0,34b Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan 7.939.000.000 0,45c Biro Hukum 4.500.000.000 0,25d Biro Administrasi Pembangunan 4.200.000.000 0,24e Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 4.500.000.000 0,25f Biro Humas dan Protokol 11.750.000.000 0,66g Biro Organisasi 4.550.000.000 0,26h Biro Keuangan 17.287.000.000 0,97


NO. SKPD

PAGU INDIKATIFBELANJA LANGSUNG (BL)

TA. 2015Rp. %

i Biro Umum 75.000.000.000 4,22j Biro Aset 34.000.000.000 1,91

18 Sekretariat DPRD 21.525.000.000 1,2119 Inspektorat Provinsi 9.234.750.000 0,5220 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah di Jakarta 4.676.300.000 0,2621 Dinas Pendapatan Daerah 30.820.000.000 1,7322 Badan Kepegawaian Daerah 12.000.000.000 0,6723 Badan Pendidikan dan Pelatihan 22.366.000.000 1,2624 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 4.160.000.000 0,2325 Korps Pegawai Negeri (korpri) 2.400.000.000 0,1326 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan

7.500.000.000 0,4227 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa 11.500.000.000 0,6528 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 9.499.000.000 0,5329 Dinas Pertanian dan Peternakan 55.000.000.000 3,0930 Dinas Perkebunan 26.850.000.000 1,5131 Dinas Kehutanan 12.000.000.000 0,6732 Dinas Pertambangan dan Energi 25.000.000.000 1,4133 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 29.400.000.000 1,6534 Dinas Kelautan dan Perikanan 14.300.000.000 0,8035 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.980.750.000 0,79

JUMLAH 1.778.080.320.000 100,00

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Plafon anggaran sementara yang digunakan untuk membiayai

seluruh program dan kegiatan (Belanja Langsung) tahun 2015 adalah

sebesar Rp. 1.778.080.320.000,00 atau 51,20% dari total belanja daerah.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

pada setiap SKPD serta program dan kegiatan dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan

pilihan) yang menjadi tanggung jawab setiap SKPD.


Penjelasan secara rinci tentang uraian program dan kegiatan,

sasaran yang hendak dicapai, target serta plafon anggaran sementara

masing-masing SKPD berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat

pada tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ORGANISASI : 1.1.01 DINAS PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1

Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi

2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Pendidikan 174.806.000.000,001.01

1.01-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.729.275.000,001

1.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 15.000.000,00Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat,informasi dan paket sarana pendidikan keKabupaten/Kota dan Pusat

1 Tahun 1

1.01-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Palangkaraya 1.305.000.000,00tersedianya jasa telepon, air dan listrik di LingkunganDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

1 Tahun 2

1.01-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 25.000.000,00tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah 1 Tahun 3

1.01-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Palangka Raya 650.000.000,00tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas pendidikan.

1 Tahun 4

1.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 850.000.000,00tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 5

1.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 1.560.000.000,00tersedianya jasa kebersiha, keamanan danadministrasi kantor.

1 Tahun 6

1.01-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 85.000.000,00tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan kerja. 1 Kegiatan 7

1.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 250.000.000,00Tersedianya ATK selama 1 tahun. 1 Kegiatan 8

1.01-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 510.000.000,00tersedianya biaya bahan cetakan dan penggandaanselama 1 tahun.

1 Kegiatan 9

1.01-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Palangka Raya 85.125.000,00tersedianya penerangan dan daya listrik untuk 1 tahun 1 Kegiatan 10

1.01-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 889.000.000,00Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Unit 11

1.01-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 150.000.000,00tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Kegiatan 12

1.01-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Palangka Raya 150.000.000,00tersedianya bahan bacaan, peraturanperundang-undangan sebagai bahan informasi.

1 Kegiatan 13

1.01-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 300.000.000,00tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Kegiatan 14

1.01-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

P. Raya/Luar Daerah 850.000.000,00Terlaksananya rapat intern, rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam dan luar daerah.

1 Kegiatan 15

1.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 55.150.000,00terlaksanannya perjalanan dinas rujukan berobat PNS 10 Orang 16

1.01-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

3.545.000.000,002

1.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 850.000.000,00terlaksanannya pengadaan perlengkapan gedungkantor

4 kegiatan 1

1.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 250.000.000,00terlaksanannya pengadaan peralatan gedung kantor 1 Kegiatan 2

1.1.01 Dinas Pendidikan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 450.000.000,00terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor. 2 Gedung 3

1.01-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Disdik Prov. Kalteng 75.000.000,00terpeliharanya perlengkapan gedung kantor. 1 Unit 4

1.01-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Disdik Prov. Kalteng 150.000.000,00terpeliharanya secara rutin dan berkala peralatangedung kantor

1 Unit 5

1.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 1.770.000.000,00terehabilitasinya gedung kantor 2 Kegiatan 6

1.01-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 425.000.000,003

1.01-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Palangka Raya 250.000.000,00terlaksananya pengadaan pakaian dinas dankelengkapannya

292 Orang 1

1.01-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 175.000.000,00tersedianya pakaian batik khas Kalteng dan pakaiansatpam

292 Orang 2

1.01-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

350.000.000,004

1.01-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Palangka Raya 270.000.000,00Terlaksananya Bintek Implementasi peraturanperundang-undangan

10 Orang 1

1.01-05.25 Penyelenggaraan kegiatan olahragakaryawan/karyawati dan lomba kebersihanruangan di lingkungan Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya 80.000.000,00Terlaksananya Kegiatan olahragaKaryawan/Karyawati dan Jum'at Beriman dilingkungan Disdik Prov.Kalteng

1 Kegiatan 2

1.01-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.887.400.000,005

1.01-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Palangka Raya 30.000.000,00Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

2 Keg/Dok 1

1.01-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 11.500.000,00Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 Dok/Semester 2

1.01-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 33.500.000,00Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 Dok/Semester 3

1.01-06.44 Pengelolaan, penyusunan laporan, neraca danbuku investasi aset

Palangka Raya 604.000.000,00terlaksananya pengelolaan penyusunan laporanneraca dan inventarisi aset

3 dokumen 4

1.01-06.45 Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset DinasPendidikan

Palangka Raya 510.000.000,00terlaksananya Rapat kordinasi pengelolaan aset DinasPendidikan

1 kegiatan 5

1.01-06.46 Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Palangka Raya 698.400.000,00terlaksananya pengelolaan aset Dinas Pendidikan 1 kegiatan 6

1.01-15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.692.161.250,006

1.01-15.57 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PenerimaanBantuan Dana Hibah dan Bansos

Palangkaraya 850.000.000,00terlaksanannya rapat koordinasi dan sosialisasipenerima bantuan Dana Hibah dan Bansos

360 Orang 1

1.01-15.58 Pengembangan Pendidik dan tenagaKependidikan Pendidikan Anak Usia DiniNonformal dan Informal (PAUDNI)

Provinsi D.IYogyakarta, JawaBarat dan JawaTimur

599.468.400,00terlaksananya pengembangan pendidik dan tenagakependidikan pendidikan anak usia dini Nonformaldan Informal (PAUDNI)

100 Orang 2

1.01-15.59 Pembinaan dan Monitoring dana Hibah danBansos

Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Monotoring, Evaluasi Hibah/Bansos 14 Kab/Kota 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-15.60 Pengembangan data dan informasi pendidikananak usia dini

Palangka Raya 280.000.000,00Terjaringnya data dan informasi PAUD dari 14Kab/Kota

1 Kegiatan 4

1.01-15.62 Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Palangka Raya 950.000.000,00Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajardan model pembelajaran

160 Orang 5

1.01-15.65 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan PendidikanAnak usia dini

Palangka Raya 360.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan pemasyarakatan PAUDnon formal

160 Orang 6

1.01-15.66 Monitoring, evaluasi program pendidikan anak usiadini

Kabupaten/Kota 165.375.000,00Terlaksananya monitoring dan evaluasi programPAUD

14 Kab/Kota 7

1.01-15.67 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Gebyar memperingati Hari AksaraNasional (HAN)

1 Kegiatan 8

1.01-15.70 Gebyar Hari Aksara Internasional (HAI) Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya gebyar memperingati Hari AksaraInternasional (HAI)

1 Kegiatan 9

1.01-15.72 Rapat koordinasi program PAUD/TK Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi program PAUD/TK 160 Orang 10

1.01-15.74 Sosialisasi dan publikasi pendidikan anak usia diniformal(TK)

Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan publikasi programpendidikan anak usia dini formal (TK)

200 Orang 11

1.01-15.75 Rapat Koordinasi Pendidikan keseteraan Palangka Raya 220.981.000,00terlaksananya rapat koordinasi Pendidikan Kesetaraan 56 orang 12

1.01-15.77 Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Nonformal daninformasi

Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Sosialisasi kebijakan pendidikannonformal dan informal

120 Orang 13

1.01-15.81 Lomba Keterampilan PAUDNI Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya lomba keterampilan PAUDNI TingkatProvinsi dan Tingkat Nasional

1 Kegiatan 14

1.01-15.85 Pengembangan Media Pembelajaran PendidikanAnak Usia Dini

Palangka Raya 500.000.000,00terlaksananya pengembangan media pembelajaranpendidikan anak usia dini

120 orang 15

1.01-15.86 Sosialisasi dan Sinkronisasi Penyusunan BahanAjar Satuan Paud Sejenis (SPS)

Palangka Raya 423.836.850,00Terlaksananya Sosialisasi dan SinkronisasiPenyusunan Bahan Ajar Satuan Paud Sejenis (SPS)

120 orang 16

1.01-15.87 Sosialisasi dan Publikasi Program Parenting Palangka Raya 450.000.000,00terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi ProgramParenting

150 orang 17

1.01-15.90 Sinkronisasi Data Program Pendidik Anak UsiaDini Formal/TK

14 Kabupaten/Kota 250.000.000,00Terlaksananya Sinkronisasi Data Program PendidikAnak Usia Dini Formal/TK

14 Kabupaten/Kota 18

1.01-15.93 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan TenagaKependidikan, Pendidikan Anak Usia DiniFormal/TK

Palangka Raya 2.042.500.000,00Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pendidik danTenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia DiniFormal/TK

350 Orang 19

1.01-15.96 Motivasi Bunda PAUD dan Gugus PAUDBerprestasi

Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Apresiasi PAUDNI Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

1 kegiatan 20

1.01-15.97 Rapat Koordinasi Bunda PAUD Tahun 2015 Palangka Raya 1.300.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi Bunda PAUD Tahun2015

272 Orang 21

1.01-16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun I

3.881.366.255,007

1.01-16.73 Rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakanpendidikan dasar tingkat provinsi KalimantanTengah

Palangkaraya 275.000.000,00Terlaksananya dan sosialisasi informasi pendidikandasar

60 Orang 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-16.79 Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan BOS Palangkaraya 400.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasipelaksanaan BOS

60 Orang 2

1.01-16.80 Bimtek Pengelola Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SD dan SMP Bagi manajemen BOS

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Bimtek Pengelola BantuanOperasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Bagimanajemen BOS

60 Orang 3

1.01-16.81 Bimtek program Retrieval-Remedial tingkatProvinsi Kalteng

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan diDaerah terpenci

60 Orang 4

1.01-16.92 Penyelenggaraan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM)

Palangka Raya 500.383.600,00Terlaksananya proses belajar mengajar pada lembagaPKBM

45 lembaga 5

1.01-16.94 Ferifikasi dan Monev PKBM 14 Kab/Kota 155.482.655,00Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Monev PKBM 45 Lembaga 6

1.01-16.95 Pengadaan peralatan penunjang untuk ujiankesetaraan

Palangkaraya 30.000.000,00Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang untukujian kesetaraan

1 Kegiatan 7

1.01-16.96 Penyebarluasan dan Sosialisai InformasiPendidkan Kesetaraan

Palangka Raya 220.500.000,00Terdapat pemahaman tentang pendidikan KesetaraanFungsional

60 Orang 8

1.01-16.97 Bimtek Bendahara BOS SD dan SMP TingkatProvinsi

Palangka Raya 1.100.000.000,00terlaksananya workshop bendahara BOS SD dan SMPTingkat Provinsi

250 Orang 9

1.01-16.98 Pengembangan Data dan Informasi PendidikanDasar

Palangka Raya 400.000.000,00terlaksananya Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Dasar

2 dokumen (SD danSMP)

10

1.01-17 Program Pendidikan Menengah I 19.666.070.000,008

1.01-17.61 Penyediaan makan dan minum Sekolah unggulanProvinsi SMAN-5 Palangka Raya

SMAN 5 PalangkaRaya

5.581.070.000,00Penyediaan makan dan minum Sekolah unggulanProvinsi SMAN-5 Palangka Raya

362 Orang 1

1.01-17.67 Sosialisasi kebijakan pendidikan menengah Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya sosialisasi kebijakan pendidikanmenengah

1 Kegatan 2

1.01-17.70 Debat bahasa inggris dan olimpiade SMA Palangka Raya 4.400.000.000,00Terlaksananya 1 kegiatan FL2SN, Debat BahasaInggris 1 Kegiatan, Olimpiade Sains dan Olahraga 1kegiatan, Lomba Bahasa Jerman 1 kegiatan

5 Kegiatan 3

1.01-17.71 Lomba keterampilan siswa SMK Palangka Raya 2.250.000.000,00Terlaksananya lomba keterampilan siswa tingkatprovinsi 1 kegiatan dan Pembinaan Siswa yang juara

1 Kegiatan 4

1.01-17.72 Gelar prestasi siswa SMK tingkat provinsi Palangka Raya 2.250.000.000,00Terlaksananya Festival Gelar prestasi siswa SMKbidang Seni,Olahraga, Bela Negara,Debat BahasaInggris, Bahasa Indonesia dan Olimpiade SainsTerapan tingkat prov.

5 Kegiatan 5

1.01-17.76 Akreditasi Sekolah/Madrasah Palangka Raya 950.000.000,00Terlaksananya Akreditasi Sekolah/Madrasah 1 Kegiatan 6

1.01-17.77 Rapat koordinasi akreditasi sekolah/madrasah Palangka Raya 165.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi AkreditasiSekolah/Madrasah

1 Kegiatan 7

1.01-17.90 Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK Palangka Raya 1.750.000.000,00Terlaksananya Gebyar Produk Unggulan Karya SiswaSMK

1 Kegiatan 8


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-17.93 Program Pendidikan Berwawasan LingkunganHidup

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

500.000.000,00Terlaksananya pendidikan bagi siswa SMA dan SMKyang berwawasan lingkungan hidup

1 Kegiatan 9

1.01-17.94 Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Lomba Bahasa Indonesia TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 10

1.01-17.95 Olimpiade Sains Nasional Guru SMA Palangka Raya 370.000.000,00Terlaksananya Olimpiade Sains Guru SMA TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 11

1.01-17.99 Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis TIK Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pembelajaran yang BerbasisTC bagi Guru SMA

1 Kegiatan 12

1.01-18 Program Pendidikan Non Formal 10.880.146.900,009

1.01-18.12 Rapat koordinasi perencanaan program bidangPNFI

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi perencanaanprogram bidang PNFI

65 Orang 1

1.01-18.14 Layanan mobil pintar Kabupaten/Kota 950.000.000,00Terlaksananya layanan mobil pintar 1 Tahun 2

1.01-18.15 Pendataan program pendidikan non formal Kabupaten/Kota 140.000.000,00Terlaksananya Pendataan Program Pendidikan NonFormal

1 Kegiatan 3

1.01-18.17 Verifikasi dan monitoring penyaluran danapendidikan kecakapan hidup

Palangka Raya 169.280.250,00Terlaksananya Verifikasi Dan Monitoring PenyaluranDana Pendidikan Kecakapan Hidup

1 Kegiatan 4

1.01-18.18 Apresiasi PTK-PAUDNI Palangka Raya 800.000.000,00Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI 150 Orang 5

1.01-18.20 Sosialisasi Pengarustamaan Gender BidangPendidikan Tingkat Provinsi (ARG)

Palangkaraya 625.394.250,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 200 Orang 6

1.01-18.21 Rapat koordinasi penilik, tenaga lapangan dikmas(TLD) dan fasilitator desa intensif (FDI)

Palangka Raya 427.179.350,00Terlaksananya rapat koordinasi penilik, TenagaLapangan Dikmas (TLD), dan Fasilitator Desa Intensif(FDI)

100 Orang 7

1.01-18.22 Pameran/Lokakarya Lembaga Kursus dan PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya Pameran/Lokakarya Lembaga Kursusdan PKBM

1 Kegiatan 8

1.01-18.24 Administrasi Life Skill Palangka Raya 105.000.000,00Tersedianya dana penunjang administrasi Life Skill 1 Kegiatan 9

1.01-18.41 Monitoring Penyelenggaraan ujian Paket A, B danC

14 Kab/Kota 180.470.000,00Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan ujianPaket A, B dan C

2 kali 10

1.01-18.48 Kursus keterampilan home industri Palangka Raya 60.000.000,00Terlaksananya kursus ketrampilan bagi warga belajar 20 Orang 11


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-18.49 Pengadaan perlengkapan Aula I dan Aula IIBP2PNFI provinsi

Palangka Raya 278.500.000,00terlaksananya Pengadaan perlengkapan Aula I danAula II BP2PNFI provinsi

1 Set 12

1.01-18.51 Pengadaan Peralatan Kantor BP2PNFI Palangka Raya 71.256.525,00Terlaksananya pengadaan peralatan IT di lingkungankantor BP2PNFI Provinsi

1 kegiatan 13

1.01-18.52 Pekan Olahraga Pamong Belajar Palangka Raya 350.000.000,00terlaksananya Pekan Olahraga Pamong BelajarBP2PNFI

1 Kegiatan 14

1.01-18.53 Pelayanan Pemanfaatan Rumah Harati (RumahPintar)

Palangka Raya 2.043.250.000,00terlaksananya pelayanan pemanfaatan Rumah Harati 1 kegiatan 15

1.01-18.55 Rehabilitasi gedung/ruang serbaguna danperpustakaan UPTD BP2PNFI provinsi

Palangka Raya 700.000.000,00Terlaksananya rehabilitasi gedung/ruang serbagunadan perpustakaan UPTD BP2PNFI provinsi

2 Unit 16

1.01-18.56 Rehabillitasi gedung/ruang kelas baru UPTDBP2PNFI provinsi

Palangka Raya 700.000.000,00Terlaksananya rehabilitasi gedung/ruang kelas baruUPTD BP2PNFI provinsi

2 Unit 17

1.01-18.57 Pembuatan taman dilingkungan kantor UPTDBP2PNFI provinsi

Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya pembuatan taman dilingkungan kantorUPTD BP2PNFI provinsi

1 Paket 18

1.01-18.58 Sosialisasi program BP2PNFI/BPKB/SKB Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya sosialisasi programBP2PNFI/BPKB/SKB

14 Kab/Kota 19

1.01-18.59 Kursus bahasa asing peserta didik yang tidakmampu

Palangka Raya 50.000.000,00Teralaksananya kursus bahasa asing peserta didikyang tidak mampu

20 Orang 20

1.01-18.60 Kursus tata busana (menjahit) Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya kursus tata busana (menjahit) 20 Orang 21

1.01-18.61 Pemeiharaan peralatan ruang lab bahasa UPTDBP2PNFI provinsi

Palangka Raya 45.000.000,00Teralaksananya pemeiharaan peralatan ruang labbahasa UPTD BP2PNFI provinsi

1 Paket 22

1.01-18.62 Pengadaan peralatan keterampilan tata boga dantata busana di BP2PNFI provinsi

Palangka Raya 80.000.000,00Terlaksananya pengadaan peralatan keterampilan tataboga dan tata busana di BP2PNFI provinsi

1 Kegiatan 23

1.01-18.63 Peningkatan mutu layanan lembaga kursus danpelatihan

Palangka Raya 175.000.000,00Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu layananlembaga kursus dan pelatihan

1 Kegiatan 24

1.01-18.64 Pendampingan, sosialisasi dan visitasi bansos dankementerian

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya kegiatan pendampingan, sosialisasidan visitasi bansos dan kementerian

1 Kegiatan 25

1.01-18.65 Rehabilitasi Tempat Parkir BP2PNFI Palangka Raya 260.000.000,00BP2PNFI 2 Unit 26

1.01-18.66 Rehabilitasi Sanitasi Kantor BP2PNFI Palangka Raya 399.816.525,00BP2PNFI 1 Kegiatan 27

1.01-18.67 Rehabilitasi Gedung/Ruang Lab. Bahasa BP2PNFIKalteng

Palangka Raya 260.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 28

1.01-18.68 Pengadaan Tralis Kantor BP2PNFI Palangka Raya 260.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 29

1.01-18.69 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) PaketA/ULA

14 Kabupaten/Kota 300.000.000,00Siswa 1 Kegiatan 30

1.01-19 Program Pendidikan Luar Biasa 4.849.000.000,0010

1.01-19.57 Bimtek penyusunan kurikulum Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya bimtek penyusunan kurikulum 2013SLB

60 Orang 1

1.01-19.59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 Kab/Kota 84.000.000,00Terlaksananya monitoring pelaksanaan Program dankegiatan pada SLB

56 Orang 2

1.01-19.61 peningkatan kompetensi guruSDLB/SMPLB/SMALB

Palangka Raya 460.000.000,00Terlaksananya diklat guru SDLB/SMPLB/SMALB 60 Orang 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-19.64 Gebyar PK dan PLK Palangka Raya 1.500.000.000,00Terlaksananya Gebyar PK dan PLK 700 Orang 4

1.01-19.65 Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK 14 Kab/Kota 200.000.000,00Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK 19 Sekolah 5

1.01-19.66 Seleksi Kepala Sekolah dan Guru SLB Berprestasi Palangka Raya 200.000.000,00Seleksi Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi 59 Orang 6

1.01-19.78 Sosialisasi kurikulum PK-PLK Tahun 2013 Palangka Raya 560.000.000,00Terlaksananya sosialisasi kurikulum PK-PLK Tahun2013

75 Orang 7

1.01-19.79 Bimbingan teknis guru penjaskes adaftif Palangka Raya 560.000.000,00Terlaksananya bimbingan teknis guru penjaskesadaftif

75 Orang 8

1.01-19.80 Pendampingan Implementasi Kurikulum PK-PLKTahun 2013

Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Pendampingan ImplementasiKurikulum PK-PLK Tahun 2013

70 Orang 9

1.01-19.81 Workshop Pendidikan Sains Bagi Guru SDLB,SMPLB penyelenggara Pendidikan Inklusif CIBI

Palangka Raya 385.000.000,00Terlaksananya workshop bagi guru SLB dan sekolahinklusif

60 Orang 10

1.01-20 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

17.928.656.900,0011

1.01-20.14 Pendidikan dan Pelatihan tutor PAUD dasarberjenjang

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya diklat bagi Tutor PAUD DasarBerjenjang

60 Orang 1

1.01-20.15 Pendidikan dan pelatihan penilik PNFI Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Penilik PNFI 30 Orang 2

1.01-20.16 Pendidikan dan pelatihan pengembangan model Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Pengembangan Model PamongBelajar

30 Orang 3

1.01-20.18 Pendidikan dan pelatihan kesetaraan gender Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat kesetartaan gender 30 Orang 4

1.01-20.23 Diklat instruktur kursus Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Instruktur kursus 30 Orang 5

1.01-20.24 Peningkatan pelayanan dan pengelolaanPenetapan Angka Kredit (PAK)

Palangka Raya 227.000.000,00Tersedianya blanko PAK sebanyak 49.000 lembar danterlayaninya semua usul PAK yang masuk denganbaik

49000 lembar 6

1.01-20.25 Pengembangan sistem penghargaan danperlindungan terhadap profesi tenaga pendidik

Palangka Raya 3.692.156.900,00Adanya pelayanan dan penghargaan bagi 14 orangguru, 12 Orang kepala sekolah, 2 Pengawas sekolahberprestasi serta 2 orang guru SD/Mi di daerahterpencil

238 Orang 7

1.01-20.27 Sosialisasi kualifikasi dan sertifikasi pendidikan Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya sosialisasi kualifikasi dan sertifikasipendidikan

115 Orang 8

1.01-20.28 Pendidikan dan pelatihan pengelola kursus Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat pengelola kursus 30 Orang 9

1.01-20.29 Diklat pos PAUD Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Diklat POS PAUD 30 Orang 10

1.01-20.33 Bimbingan Teknis Pembinaan Pengurus KKG,MGMP, MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota SeKalimantan Tengah

Palangka Raya 1.200.000.000,00Terlaksananya Bimbingan Teknis PembinaanPengurus KKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPSKab./Kota Se Kalimantan Tengah

275 Orang 11

1.01-20.34 Rapat Konsolidasi Teknis Pencapaian StandarSarana dan Prasarana, Peengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan

Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi pencapaian standarsarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaanpendidikan

50 Orang 12

1.01-20.36 Penyediaan jasa konsultan pendidikan Palangka Raya 189.000.000,00Tersedianya konsultan pendidikan 2 Orang 13

1.01-20.38 Diklat penanggulangan aids bagi guru Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya diklat Penanggulangan AIDS bagiguru

100 Orang 14


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-20.39 Cerdas cermat UUD Negara RI tahun 45 tingkatSLTA Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 1.200.000.000,00Terlaksananya Cerdas Cermat UUD Negara RI tahun45 Tk. SLTA Prov. Kalteng

18 Regu/216 Orang 15

1.01-20.53 Pemanfaatan ICT dalam standarisasi evaluasipembelajaran

Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ICT dalamstandarisasi evaluasi pembelajaran

1 Kegiatan 16

1.01-20.55 Pendataan pendidikan berbasis ICT se KalimantanTengah

Palangka Raya 225.000.000,00Terlaksananya pendataan pendidikan berbasis ICT sekalimantan tengah

12 Bulan 17

1.01-20.56 Pengelolaan Data Pendidikan Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan Data Pendidikan seKalimantan Tengah

22 Orang 18

1.01-20.57 Rapat koordinasi pendataan pendidikan Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi PendataanPendidikan

60 Orang 19

1.01-20.58 Penyusunan profil pendidikan Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Penyusunan Profil Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Dok/Semester 20

1.01-20.61 Diklat pengelola PKBM Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Pengelola PKBM 30 Orang 21

1.01-20.62 Diklat tutor keaksaraan fungsional Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat tutor keaksaraan fungsional 30 Orang 22

1.01-20.64 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On-Line Palangka Raya 157.500.000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On-Line 1 Kegiatan 23

1.01-20.65 Pembinaan supervisi manajerial dan akademik Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya supervisi manajerial dan akademik 60 Orang 24

1.01-20.68 Diklat guru bidang studi matematika dan fisikaSMP, SMA pada institut Prof. Yohanes Surya

Jakarta 750.000.000,00Tersedinya guru yang mempunyai kompetensi ungguluntuk melatih Tim Olimpiade Matematika dan Fisika

40 Orang 25

1.01-20.69 Pendukungan Kalimantan Tengah " Harati " Palangka Raya 2.150.000.000,00Tersedianya media tempat sosialisasi dan publikasimengenai perkembangan pendidikan khususnyaKlateng "HARATI"

4 Media Cetak, 2Elektonik, 15200 Ekp.Koran

26

1.01-20.74 Implementasi Active Learning In School (ALIS)Kab./Kota Se Kalimantan Tengah

Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Implementasi Active Learning InSchool (ALIS) Kab./Kota Se Kalimantan Tengah

100 Orang 27

1.01-20.81 Pelatihan operator data pokok pendidikan seKalimantan Tengah

Palangka Raya 375.000.000,00Terlaksananya Pelatihan operator data pokokpendidikan se Kalimantan Tengah

56 Orang 28

1.01-20.85 Sinkronisasi standar mutu pelayanan bagipenyelenggara pendidikan

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Sinkronisasi standar mutu pelayananbagi penyelenggaraan pendidikan

100 Orang 29

1.01-20.92 Pengkajian ProgramPNFI di SKB se Kalteng Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pengkajian ProgramPNFI di SKB seKalteng

7 SKB 30

1.01-20.93 Pengembangan Model Program PNFI di SKB seKalteng

Palangka Raya 230.000.000,00Terlaksananya Pengembangan Model Program PNFIdi SKB se Kalteng

7 SKB 31

1.01-20.96 Pembinaan Penyuluhan Keamanan pangan bagikomunitas Sekolah skala Provinsi

Kabupaten/Kota 750.000.000,00terlaksananya pembinaan penyuluhan Keamananpangan bagi komunitas Seklah skala Provinsi

140 Orang 32

1.01-20.97 Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi dan Nasional Palangka Raya 560.000.000,00terlaksananya Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi danNasional

100 Orang 33

1.01-20.98 Peningkatan Kompetensi Guru PembimbingPenelitiilmiah SMP/MTs dan SMA/MA skalaprovinsi

Palangka Raya 565.000.000,00terlaksananya Kompetensi Guru PembimbingPenelitiilmiah SMP/MTs dan SMA/MA skala provinsi

160 Orang 34

1.01-20.100 Operator Kumputer dan Keamanan KantorBP2PNFI

Palangka Raya 108.000.000,00Operator 1 Kegiatan 35


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-21 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

1.000.000.000,0012

1.01-21.12 Bimtek pengelolaan perpustakaan sekolah dasartingkat provinsi

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Bimtek Pengelolaan perpustakaanSekolah Dasar Provinsi

110 Orang 1

1.01-21.13 Peningkatan budaya baca Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya publikasi budaya baca 1 Kegiatan 2

1.01-22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.159.252.300,0013

1.01-22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidangpendidikan

Palangka Raya 80.000.000,00Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan 1 Kegiatan 1

1.01-22.10 Penyusunan rencana kerja tahunan bidangpendidikan

Palangka Raya 72.450.000,00Terlaksanannya penyusunan rencana kerja tahunanbidang pendidikan

1 Kegiatan 2

1.01-22.12 Penyusunan program kerja bidang pendidikan Palangka Raya 45.000.000,00Terlaksana penyusunan program kerja bidangpendidikan

1 Kegiatan 3

1.01-22.13 Rapat Koordinasi Perencanaan PendidikanProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi PerencanaanPendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

50 Orang 4

1.01-22.14 Penyusunan RKA-SKPD - SKPD bidangpendidikan

Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya penyusunan dan pengolahan agaranpendidikan

1 Kegiatan 5

1.01-22.15 Rakor pemantapan perencanaan pendidikan Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Rakor Pemantapan bidangperencanaan pendidikan

50 Orang 6

1.01-22.16 Penyuluhan penyalahgunaan narkoba Palangka Raya 367.500.000,00Terlaksananya kegiatan penyuluhan penyalahgunaannarkoba 3 kegiatan

78 Orang 7

1.01-22.17 Penerapan sistem informasi manajemen danpengembangan ICT pendidikan

Palangka Raya 357.972.300,00Terlaksananya sistem dan informasi manajemenpelayanan pendidikan melalui sistem web site ICTpendidikan 1 Kegiatan

1 Kegiatan 8

1.01-22.18 Konsultasi dan koordinasi program perencanaan Palangka Raya 57.500.000,00Terlaksananya konsultasi dan koordinasi programperencanaan kepusat

1 Kegiatan 9

1.01-22.19 Sosialasi pelaksanaan ujian nasional Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Ujian nasional 120 Orang 10

1.01-22.20 Pendataan peserta ujian nasional Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya pendataan peserta ujian nasionaltahun

49.650 Siswa 11

1.01-22.21 Pengepakan dan pendistribusian bahan/soal ujiannasional

Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya pemindaian LJK ujian nasional 1 Kegiatan 12

1.01-22.22 Pemantauan pelaksanaan ujian nasional 14 Kab/Kota 350.000.000,00Terlaksananya pemantauan pelaksanaan ujiannasional tahun

168 Orang 13

1.01-22.23 Konsultasi dan koordinasi ujian nasional Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaanujian nasional

12 Orang 14

1.01-22.24 Diklat supervisi dan evaluasi akademik bagipengawas sekolah

Palangka Raya 500.000.000,00Pengawas 84 Orang 15

1.01-22.27 Seminar pengkajian /pengembangan inovasipendidikan

Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya seminar pengkajian ataupengembangan dan inovasi pendidikan 1 kegiatan

200 Orang 16

1.01-22.28 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya penyusunan LAKIP 2014 dinasPendidikan Prov. Kalteng

1 Kegiatan 17


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-22.31 Pengadaan Perlengkapan Ujian Nasional Palangka Raya 285.000.000,00Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan UjianNasional

40.000 Set 18

1.01-22.32 Peningkatan peran dewan pendidikan provinsikalimantan tengah

Palangka Raya 808.000.000,00Terlaksananya kegiatan kepengurusan, Administrasi,Rakor, Sosialisasi dan Pelaporan Dewan PendidikanProvinsi Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 19

1.01-22.34 Pawai budaya Isen Mulang Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pawai Budaya Isen Mulang 1 Kegiatan 20

1.01-22.36 Panggung hiburan muatan lokal Palangka Raya 150.000.000,00Terlasananya Panggung hiburan muatan lokal 2 Kegiatan 21

1.01-22.37 Evaluasi percepatan penguatan pengendaliankegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah(P2K-APBD)

Palangkaraya 250.000.000,00Terlaksananya evaluasi percepatan penguatanpengendalian kegiatan anggaran pendapatan danbelanja daerah (P2K-APBD)

1 Kegiatan 22

1.01-22.38 Pekan Budaya Dayak Palangka Raya 500.000.000,00terlaksananya pekan budaya dayak 1 kegiatan 23

1.01-22.39 Administrasi Kegiatan Bantuan Pendidikan untukPenyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa S1, S2, S3,Spesialis Kedokteran

Palangka Raya 325.000.000,00terlaksananya Administrasi Kegiatan BantuanPendidikan untuk Penyelesaian Tugas AkhirMahasiswa S1, S2, S3, Spesialis Kedokteran

755 Orang 24

1.01-22.40 Administrasi Kegiatan Bantuan Beasiswa untukMahasiswa S1, S2, dan S3 dalam negeri BidangPendidikan Kalteng " HARATI"

Palangka Raya 325.000.000,00terlaksananya Administrasi Kegiatan BantuanBeasiswa untuk Mahasiswa S1, S2, dan S3 dalamnegeri Bidang Pendidikan Kalteng " HARATI"

755 Orang 25

1.01-22.41 Pelatihan Pendataan Operator Ujian Nasional Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Pelatihan Pendataan Operator UjianNasional

45 Orang 26

1.01-22.44 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Ujian Nasional Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi UjianNasional

56 Orang 27

1.01-22.45 Pengembangan data dalam perencanaan bidangpendidikan

Palangka Raya 345.000.000,00terlaksananya Pengembangan data dalamperencanaan bidang pendidikan

1 Kegiatan 28

1.01-22.46 Rapat kerja pendidikan Palangka Raya 585.000.000,00Terlaksananya rapat kerja pendidikan 79 Orang 29

1.01-22.47 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi PM2L 14 Kab/Kta 175.000.000,00Terlaksananya sosialisasi, monitoring, evaluasipelaksanaan program dan kegiatan PM2L

48 Orang 30

1.01-22.48 Pengadaan alat scan ujian nasional(Opscanimage)

Palangka Raya 1.105.830.000,00Terlaksananya pengadaan alat scan ujian nasional 4 Unit 31

1.01-22.49 Pameran Kalteng Harati Pada Kalteng Expo Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pameran Kalteng Harati pada KaltengExpo

1 Kegiatan 32

1.01-23 Program Pendidikan Tinggi 10.350.000.000,0014

1.01-23.01 Rapat koordinasi teknis Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya kegiatan rakensi bagi pengelola PTS diKalteng

60 Orang 1

1.01-23.02 Pembangunan gedung PTS 14 Kabupaten/Kota 8.906.100.000,00Terlaksananya Pembangunan gedung PTS 8 Paket 2

1.01-23.03 Pengadaan meubelair PTS di Kalimantan Tengah 14 Kab/Kota 693.000.000,00Terlaksananya Pengadaan Meubelair PTS 4 Paket 3

1.01-23.06 Rehabilitasi gedung PTS 14 Kabupaten/Kota 400.900.000,00Terlaksananya Rehabilitasi gedung PTS 1 Paket 4

1.01-24 Program Peningkatan Kesejahteraan TenagaPendidik secara Proporsional

225.000.000,0015

1.01-24.14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Insentif GuruDaerah Sangat Terpencil

Kabupaten/Kota 225.000.000,00Daerah Sangat Terpencil 63 Orang 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-25 Program Penelitian Pengembangan Dan InovasiPendidikan

9.662.968.100,0016

1.01-25.02 Bimtek Integrasi TIK Dalam Pembelajaran 6 Kabupaten 800.000.000,00Terlaksananya bimtek bagi guru dalam memanfaatanTIK untuk pembelajaran

180 Orang 1

1.01-25.04 Pelatihan pengembangan konten bahan belajarberbasis website

Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pengembangan KontenBahan Belajar Berbasis Web

90 Orang 2

1.01-25.07 Pelatihan sistem instruksional/ pembelajaran Palangka Raya 800.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Sistem Instruksional/Pembelajaran

120 Orang 3

1.01-25.09 Pengembangan aplikasi dan konten bahan belajarberbasis web

Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya pengembangan aplikasi dan kontenberbasis WEB

1 Kegiatan 4

1.01-25.11 Pengembangan perluasan dan pembinaan sekolahrintisan berbasis TIK

Palangka Raya 512.968.100,00Sekolah 2 Kegiatan 5

1.01-25.12 Rakor, konsultasi program dan peningkatan SDMbidang TIK

Jakarta dan kotalainnya

200.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Rakor, Konsultasi Programdan Peningkatan SDM bidang TIK

15 Orang 6

1.01-25.16 Publikasi dan penyiaran program pembelajaranmelalui TVRI KALTENG

Palangka Raya 300.000.000,00Terpublikasinya Program Pembelajaran semuaJenjang Pendidikan melalui media elektronik

1 Kegiatan 7

1.01-25.20 Pengembangan Data center BTKIP Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pengembangan Data Center BTKIP 1 Kegiatan 8

1.01-25.21 Penyiaran Radio pendidikan Kalteng Harati Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya rintisan radio komunitas pendidikan 1 Kegiatan 9

1.01-25.22 Rakor Pendayagunaan TIK Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Rakor Pendayagunaan TIK 14 Kab/Kota, 75Orang

10

1.01-25.24 Pelatihan Pemanfaatan dan Pengembangan PusatSumber Belajar Berbasis TIK

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan danPengembangan PSB Berbasis TIK

90 Orang 11

1.01-25.25 Kuis Kihajar Berbasis TIK Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya Kuis Kihajar Tingkat Provinsi 100 Orang 12

1.01-25.26 Gebyar TIK Dalam Inovasi Pembelajaran Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya lomba inovasi pembelajaran berbasisTIK

50 Orang 13

1.01-25.30 Pendataan tenaga pendidik gaptek ICT 14 Kab/Kota 200.000.000,00Terlaksananya kegiatan pendataan tenaga pendidikgaptek ICT

1 Kegiatan 14

1.01-25.31 Pelatihan peningkatan kompetensi pemanfaatanICT dalam pembelajaran bagi tenaga pendidikgagap teknologi (Gaptek)

Palangka Raya 1.250.000.000,00Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatankompetensi pemanfaatan ICT dalam pembelajaranbagi tenaga pendidik gagap teknologi (Gaptek)

200 Orang 15

1.01-25.32 Pelatihan Implementasi Aplikasi Layanan VirtualClass (Learning Managemen System)

KabupatenPemekaran

400.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Implementasi AplikasiLayanan Virtual Class (Learning Managemen System)

60 Orang 16

1.01-25.33 Rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakansekolah berbasis TIK di Kalimantan Tengah

Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasikebijakan sekolah berbasis TIK di Kalimantan Tengah

50 Sekolah 17

1.01-25.34 Rapat koordinasi teknis pembinaan OSN komputerdi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi teknis pembinaanOSN komputer di Kalimantan Tengah

70 Orang 18

1.01-25.35 TOT ICT bagi guru pembina OSN Komputer Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya TOT ICT bagi guru pembina OSNKomputer

70 Orang 19

1.01-25.36 Bimtek Latihan Praktik ICT bagi siswa persiapanmengikuti OSN Komputer Kalimantan Tengah

Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Bimtek Latihan Praktik ICT bagi siswapersiapan mengikuti OSN Komputer KalimantanTengah

56 Orang 20


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-31 Program Pendidikan Menengah II 19.451.651.000,0017

1.01-31.01 Sosialisasi dan dukungan administrasi pemberianBKM SMA dan SMK

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan terpenuhinyapersyaratan administrasi bantuan dana hibah BKMKalteng Harati bagi SMA dan SMK

1 Kegiatan 1

1.01-31.02 Administrasi dan Sosialisasi dana BOS SMA/SMKwajar 12 tahun

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan terpenuhi persyaratanadministrasi bantuan dana hibah BOS Kalteng Haratibagi SMA dan SMK

1 Kegiatan 2

1.01-31.05 Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa SMK Palangka Raya 975.000.000,00Terlaksananya Ujian Praktik dan teori kompetensibagi siswa SMK sesuai dengan Prosedur OperasiStandar Ujian Nasional

1 Kegiatan 3

1.01-31.08 Bimbingan Pengamalan dan PenghayatanPancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika,NKRI

Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya Bimbingan, Pengamalan danPenghayatan Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI

112 Orang 4

1.01-31.09 Penggandaan / Pencetakan Buku Paket Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI

Palangka Raya 750.000.000,00Penggandaan / Pencetakan Buku Paket Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI

2.895 Buku Paket 5

1.01-31.11 Program penyusunan dan pemutahiran databasependidikan menengah

Palangka Raya 500.000.000,00terlaksananya penjaringan database jenjangpendidikan menengah Wajar 12 Tahun antara DisdikProvinsi dengan Disdik Kab/Kota

1 kegiatan 6

1.01-31.13 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan programpendidikan menengah

14 Kab/Kota 650.000.000,00terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadapketercapaian atas pelaksanaan program KaltengHarati Wajar 12 Tahun Jenjang pendidikan menengah

1 kegiatan 7

1.01-31.14 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Tingkat Provinsi Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Siswa SMATingkat Provinsi

1 kegiatan 8

1.01-31.15 Pelatihan pembinaan OSIS dan LDK Siswa SMATingkat Provinsi

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pelatihan pembinaan OSIS dan LDKSiswa SMA Tingkat Provinsi

1 Kegiatan 9

1.01-31.17 Administrasi dan sosialisasi Praktek Kerja Industri(Prakerin)

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan terpenuhi persyaratanadministrasi dana bantuan sosial praktek kerja industri(prakerin) Kalteng Harati bagi siswa SMK Negeri danSwasta

1 kegiatan 10

1.01-31.22 Rapat Koordinasi Kebijakan BOSDA ProvinsiPendidikan Menengah

Palangka Raya 621.213.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan BOSDAProvinsi Pendidikan Menengah

140 Orang 11

1.01-31.23 Sosialiasi Program DAK Kalteng Harati Palangka Raya 321.042.000,00Terlaksananya Sosialiasi Program DAK Kalteng Harati 56 Orang 12

1.01-31.24 Monitoring dan evauasi Pelaksanaan ProgramDAK Kalteng Harati

Palangka Raya 793.450.000,00Terlaksananya Monitoring dan Pelaksanaan ProgramDAK Kalteng Harati

50 Orang 13

1.01-31.25 Review Program Kerja untuk BOS Daerah ProvinsiTingkat Pendidikan Menengah

Palangka Raya 1.240.946.000,00Tersusunnya Program Kerja Kolah untuk BOS DaerahProvinsi Tingkat Pendidikan Menengah

335 orang 14

1.01-31.26 Bintek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Palangka Raya 1.350.000.000,00Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengisian AplikasiDapodikmen

340 Orang 15

1.01-31.27 Olimpiade Sains Nasional Guru SMK TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional Guru SMKTingkat Provinsi Kalimantan Tengah

1 kegiatan 16

1.01-31.28 Gelar Prestasi Karya Tulis Kompetensi KeahlianSiswa Tingkat Provinsi

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Gelar Prestasi Karya Tulis KompetensiKeahlian Siswa Tingkat Provinsi

1 Kegiatan 17


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-31.29 Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan KurikulumTahun 2013 Tingkat SMK

Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan Supervisi PelaksanaanKurikulum Tahun 2013 Tingkat SMK

1 Kegiatan 18

1.01-31.30 Olimpiade pasar modal siswa SMA Tingkat provinsi Palangka Raya 475.000.000,00Terlaksananya Olimpiade pasar modal siswa SMATingkat provinsi

140 Orang 19

1.01-31.31 Jambore karakter siswa SMA Tingkat provinsi Palangka Raya 940.000.000,00Terlaksananya Jambore karakter siswa SMA Tingkatprovinsi

350 Orang 20

1.01-31.32 Pemetaan dan pemasaran tamatan SMK Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya penyusunan program pemetaan danpemasaran tamatan SMK di Kalteng

140 Orang 21

1.01-31.33 Bimtek Tunjangan Khusus Daerah Terpencil Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksanya Bimtek Tunjangan Khusus DaerahTerpencil

1 Kegiatan 22

1.01-31.36 Pelatihan Peningkatan KemampuanKewirausahaan Tenaga Pendidik SMK

Palangka Raya 1.675.000.000,00Tenaga Pendidik 340 Orang 23

1.01-31.37 Supervisi dan Pendampingan ImplementasiKurikulum 2013 tingkat SMA

Palangka Raya 610.000.000,00Terlaksananya Supervisi dan PendampinganImplementasi Kurikulum 2013 tingkat SMA

42 Orang 24

1.01-31.39 Peningkatan Kompetensi Guru Mapel UjianNasional Tingkat SMA/SMK

Palangka Raya 2.700.000.000,00Guru Mapel 600 Orang/3 Angkatan 25

1.01-32 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun II

32.603.052.295,0018

1.01-32.01 Pengelolaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporanpengelolaan BOS SD dan SMP

14 Kab/Kota 980.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan, monitoring, evaluasi danpelaporan BOS

1 Kegiatan 1

1.01-32.03 Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya penyelenggaraan ujian nasionalkesetaraan

2000 Orang 2

1.01-32.05 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI SkalaProvinsi

Palangka Raya 1.750.000.000,00Terlaksananya ujian Sekolah SD/MI Skala Provinsi 280 Orang 3

1.01-32.08 Bimtek pembina pramuka dan PMR tingkatSMP/MTs

Palangka Raya 501.600.000,00Terlaksananya pembina pramukaan dan PMR tingkatSMP/MTs

100 Orang 4

1.01-32.11 Bimtek program aplikasi sekolah (PAS) SMP/MTsTingkat provinsi

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan penyajian data yangvalid pada SMP/MTs 14 Kab/Kota

100 Orang 5

1.01-32.12 Olimpiade Sains Guru SMP/MTs Tingkat provinsi Palangka Raya 408.875.000,00Terlaksananya Olimpiade Sains Guru SMP/MTsTingkat Provinsi

100 Orang 6

1.01-32.14 Pembinaan lomba UKS, Olimpiade Sains, Porsenidan Sastra Tingkat provinsi dan nasional

Palangkaraya 6.279.086.000,00Terlaksananya pelaksanaan lomba UKS, OlimpiadeSains, Porseni dan Sastra Tingkat Provinsi danNasional

5 Kegiatan 7

1.01-32.15 Rapat koordinasi pendidikan untuk semua (PUS)Dikdas dan Non formal

Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi Pendidikan untukSemua (PUS) Dikdas Non Formal

45 Orang 8

1.01-32.25 Pengelolaan, monitoring dan evaluasi bantuansiswa miskin BSM SD Tingkat provinsi

Palangka Raya 400.000.000,00Pengelolaan, monitoring, pengawasan, evaluasi danpelaporan pengelolaan BSM SD

1 kegiatan 9

1.01-32.27 Penyusunan soal ujian nasional SD/MI TingkatProvinsi Kalteng

Palangka Raya 625.000.000,00Tersedianya soal ujian nasional SDM skala provinsi 70 Orang 10

1.01-32.29 Peremajaan data sistem informasi pedidikan dasarSD

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Peremajaan Data Dalam SistemInformasi Pendidikan Dasar SD

1 Kegiatan 11


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-32.30 Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SDTingkat Provinsi

Palangka Raya 3.200.000.000,00Terlaksananya Lomba Olimpiade Olahraga SainNasional (O2SN) SD Tingkat Provinsi

1 Kegiatan 12

1.01-32.31 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD TingkatProvinsi

Palangka Raya 630.000.000,00Terlaksananya Lomba Olimpiade Sain Nasional(OSN) SD Tingkat Provinsi

1 Kegiatan 13

1.01-32.32 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SDTingkat Provinsi

Palangka Raya 265.519.000,00Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) Guru SDTingkat Provinsi

1 Kegiatan 14

1.01-32.33 Bimtek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SDTingkat Provinsi

Palangka Raya 1.300.000.000,00Terlaksananya Bimtek Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) SD Tingkat Provinsi

200 Orang 15

1.01-32.36 Monitoring dan Evaluasi, BSM, Paket B TingkatSMP se Kalimantan Tengah

Palangka Raya 361.400.000,00Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, BSM, Paket BTingkat SMP se Kalimantan Tengah

42 Orang 16

1.01-32.38 Sistem Informasi data Pendidikan SMP/MTsTingkat provinsi

Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya penginputan data sistem implikasi datainformasi pendidikan SMP/MTs Tingkat Provinsi

1 Kegiatan 17

1.01-32.39 Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SDTingkat provinsi

Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya Festival lomba seni siswa nasional(FLS2N) SD Tingkat provinsi

1 Kegiatan 18

1.01-32.40 Bimtek Implementasi Sekolah Bersih dan sehat SDTingkat Provinsi

Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya Bimtek implementasi sekolah bersihdan sehat tingkat provinsi

1 Kegiatan 19

1.01-32.41 Rapat koordinasi dan pembinaan program SD intidan SD Imbas Tingkat provinsi

Palangka Raya 1.200.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi dan pembinaanprogram SD inti dan SD Imbas Tingkat provinsi

1 Kegiatan 20

1.01-32.42 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013Sekolah Dasar

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Pendampingan implementasikurikulum SD Tingkat provinsi

1 Kegiatan 21

1.01-32.43 Pengembangan pendidik dan tenaga kendidikan(PTK) Sd

Palangka Raya 700.000.000,00Terlaksananya Pengembangan pendidik dan tenagakendidikan (PTK) Sd

1 Kegiatan 22

1.01-32.44 Bimtek pembinaan OSN pendidikan Dasar Tingkatprovinsi

Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Bimtek pembinaan OSN pendidikanDasar Tingkat provinsi

2 Kegiatan 23

1.01-32.45 Seleksi Jalur Khusus Internasional MathematicsAnd Science Olympiade (IMSO) SD

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Seleksi jalur khusus InternasionalMathematics and Science Olympiade (IMSO)

103 Orang 24

1.01-32.47 Bimtek OSN guru SD Tingkat provinsi Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Bimtek OSN guru SD Tingkat provinsi 1 Kegiatan 25

1.01-32.48 Bimbingan teknis calistung SD Tingkat provinsi Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Bimbingan teknis calistung SD Tingkatprovinsi

1 Kegiatan 26

1.01-32.49 Pencetakan SKHUS SD/MI dan SD/LB Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Pencetakan SKHUS SD/MI dan SD/LB 52.123 Lembar 27

1.01-32.50 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan programbantuan dana pembinaan SMP terbuka

Palangka Raya 40.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan pembinaan prosesbelajar mengajar pada SMP Terbuka

13 Sekolah 28

1.01-32.51 Sosialisasi aneka tunjangan pendidikan dasar Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi anekatunjangan pendidikan dasar bagi 14 kab/kota

1 Kegiatan 29

1.01-32.52 Pembinaan Pemenuhan Standar NasionalPendidikan Pada SMP SSN

Palangka Raya 378.200.000,00Terlaksananya Pembinaan Pemenuhan StandarNasional Pendidikan pada SMP (SSN)

50 Sekolah 30

1.01-32.55 Bimtek manajemen berbasis sekolah SMP Tingkatprovinsi

Palangka Raya 363.500.000,00Terlaksananya Bimtek manajemen berbasis sekolahSMP Tingkat provinsi

100 Orang 31

1.01-32.56 Koordinasi dan konsultasi program pendidikanSMP pada direktorat pendidikan dasar

Jakarta 60.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antaraprovinsi dan pusat dengan persepsi yang samatentang kebijakan-kebijakan

1 Kegiatan 32


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-32.57 Pendampingan implementasi kurikulum 2013 Palangka Raya 1.706.500.000,00Tercapainya pelaksanaan penerapan kurikulum 2013 14 Kab/Kota 33

1.01-32.61 Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian NasionalKesetaraan

Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya ujian sekolah dan ujian nasionalkesetaraan

1 Kegiatan 34

1.01-32.62 Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RencanaKegiatan Anggaran (RKAS) SMP

Palangka Raya 408.372.295,00Terlaksananya Rencana Kerja Sekolah (RKS) danRencana Kegiatan Anggaran (RKAS) SMP

14 Kab/Kota 35

1.01-32.63 Peningkatan Kompetensi Guru Mapel ujian NasinalTingkat SMP

Palangka Raya 2.700.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Mapelujian Nasinal Tingkat SMP

600 Orang/3 Angkatan 36

1.01-32.64 Bimtek Pengawasan SD/MI Tingkat Provinsi Palangka Raya 275.000.000,00Pengawas 50 Orang 37

1.01-32.65 Bimtek Pengawas SMP/MTs Tingkat Provinsi Palangka Raya 275.000.000,00Pengawas 50 Orang 38

1.01-32.66 Penggandaan Buku Modul Muatan LokalPendidikan Lingkungan Berbasis Kearifan LokalPada Kurikulum Pada Tingkat Sekolah Dasar

Palangka Raya 195.000.000,00Terlaksananya Pengadaan Buku Modul Muatan LokalPendidikan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal PadaKurikulum Tingkat Sekolah Dasar

1 Paket 39

1.01-32.67 Pembinaan Calon Sekolah Akreditasi SD/MiSekala Provinsi

14 Kab/Kota 250.000.000,00Sekolah 14 Kab/Kota 40

1.01-33 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan II

8.520.000.000,0019

1.01-33.04 Pengelolaan Administrasi Guru Tidak TetapAgama dan Penjaskes

Palangka Raya 275.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan Administrasi KegiatanInsentif Guru Tidak Tetap Agama dan Penjaskes

370 Orang 1

1.01-33.06 Pendataan Ujian Nasional Berbasis WEB seKalimantan Tengah

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Pendataan Ujian Nasional BerbasisWEB se Kalimantan Tengah

1 kegiatan 2

1.01-33.08 Rapat Koordinasi Kebijakan PengembanganMuatan Lokal

Palangka Raya 535.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi KebijakanPengembangan Muatan Lokal

100 Orang 3

1.01-33.09 Verifikasi data pendidik dan tenaga pendidikanpenerima insentif daerah sangat kecil

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Verifikasi data pendidik dan tenagapendidikan penerima insentif daerah sangat kecil

4.000 Orang 4

1.01-33.10 Sosialisasi Bagi Tim Juri/Seleksi KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan Tenaga Pendidik

Palangka Raya 950.000.000,00Terlaksananya Sosialisasi Bagi Tim Juri/SeleksiKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan Tenaga Pendidik

168 Orang 5

1.01-33.11 Pembinaan dan Evaluasi GTT Agama danPenjaskes

Palangka Raya 1.500.000.000,00Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi GTT Agamadan Penjaskes

370 Orang 6

1.01-33.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan PengendalianKebijakan Implemtasi Standar Pendidik danKependidikan

Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi danPengendalian Kebijakan Implemtasi Standar Pendidikdan Kependidikan

134 Orang 7

1.01-33.13 Rakor Pendataan Insentif Daerah Sangat Terpencildi Provinsi Kalteng

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Rakor Pendataan Insentif DaerahSangat Terpencil di Provinsi Kalteng

112 Orang 8

1.01-33.14 Rapat teknis penyusunan kalender pendidikanKalimantan Tengah

Palangka Raya 210.000.000,00Terlaksananya Rapat teknis penyusunan kalenderpendidikan Kalimantan Tengah

52 Orang 9

1.01-33.15 Rapat Implementasi Kebijakan PengembanganStandar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian danSKL

Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Rapat Implemntasi KebijakanPengembangan Standar Isi, Standar Proses, StandarPenilaia dan SKL

100 Orang 10

1.01-33.17 Lomba Peneliti Belia TingkatNasional/Internasional

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya lomba peneliti belia 1 Kegiatan 11


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.01-33.20 Pencetakan/Penggandaan Buku Muatan Lokal Palangka Raya 1.500.000.000,00Terlaksananya Pencetakan/pengadaan buku muatanlokal

14.000 Buku 12

1.01-33.30 Pendidikan Dan Pelatihan Teknik Penulisan KaryaTulis/Karya Ilmiah Bagi Pamong Belajar

Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Diklat Teknik Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi Pamong Belajar

30 Orang 13

1.01-33.31 Diklat IT bagi PTK-PAUDNI Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Diklat IT untuk PTK PAUDNI 30 Orang 14

1.01-33.32 Diklat tutor paket A Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Diklat Tutor Paket A setara SD 30 Orang 15

1.01-33.33 Diklat tutor paket B Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Dilat Tutor Paket B Setara SMP/MTs 30 Orang 16

1.01-33.34 Diklat tutor paket C Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat tutor Paket C Setara SMA 30 Orang 17

1.01-33.35 Diklat teknis tenaga kependidikan PAUDNIBP2PNF/SKB

Palangka Raya 150.000.000,00Terlasananya diklat teknis tenaga kependidikanPAUDNI BP2PNFI/SKB

30 Orang 18

Jumlah 174.806.000.000,00



ORGANISASI : 1.2.01 DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kesehatan 44.760.107.200,001.02


1.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 60.000.000,00Terlaksannya pengiriman surat dan paket saranakesehata se-Kalteng

1 tahun 1


Kota Palangka Raya 781.813.370,00Terbayarnya tagihan komunikasi, air dan listrik 1 tahun 2

1.02-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 45.000.000,00Terbayarnya tagihan barang milik daerah 1 tahun 3

1.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 592.140.182,00Jumlah jasa administrasi keuangan dalam 1 tahun 1 tahun 4

1.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 324.000.000,00Jumlah tenaga kebersihan yang dikontrak sebanyak18 orang

18 or 5

1.02-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 57.550.000,00Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 1 tahun 6

1.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 285.343.048,00Junlah item alat tulis kantor yang akan dibelanjakan 1 tahun 7

1.02-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 265.290.000,00Jumlah barang yang dicetakan dan digandakan 1 tahun 8


Kota Palangka Raya 90.000.000,00Junmlah dan jenis lampu listrik/penerangan yangakan dibelanjakan

1 tahun 9

1.02-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 214.675.000,00Jumlah peralatan rumah tangga yang dibelanjakan 1 tahun 10


Kota Palangka Raya 120.000.000,00Terlaksananya langganan koran dan bahan bacaan 1 tahun 11

1.02-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 165.200.000,00Jumlah dan jenis makan dan minum yangdibelanjakan

1 tahun 12


Luar Daerah 296.378.000,00Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah danluar negeri

1 tahun 13

1.02-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

Dalam Daerah 383.550.000,00Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakandi daerah

1 tahun 14

1.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 50.000.000,00Jumlah PNS Dinkes dan UPTD yang akan dirujuksebanyak

1 tahun 15

1.02-01.36 Pelayanan Administrasi Perkantoran (BalaiLaboratorium Kesehatan)

Kota Palangkaraya 86.396.200,00terlaksananya pelayanan administrasi perkantoranLabkesda

1 tahun 16

1.02-01.37 Jasa media Balai Labkes Propinsi KalimantanTengah

300.000.000,00meningkatnya pelayanan kesehatan kepadamasyarakat

52 orang 17


2.026.429.800,002

1.2.01 Dinas Kesehatan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi KalimantanTengah

525.000.000,00Jumlah dan jenis peralatan yang dibelanjakan RSJdan Bapelkes

1 tahun 1

1.02-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah dan jenis meubelair yang akan dibelanjakan 1 tahun 2

1.02-02.19 Pengadaan trafo dan pemasangan / perbaikaninstalasi listrik

Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya perbaikan instalasi liastrik danpenambahanm daya Labkesda , Bapelkes, GudangFarmasi

1 tahun 3

1.02-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 288.275.000,00Terlaksananya pemeliharaan gedun kantor DinasKesehatan dan UPTD

1 tahun 4

1.02-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Lok... 252.554.800,00Jumlah kenderaan dinas Operasional R-4 yangdibiayai pemeliharaannya sebanyak 8 unit

8 unit 5


Kota Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksannya pemeliharaan gedungf kantor Dinkesdan UPTD

1 tahun 6

1.02-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 560.600.000,00Jumlah gedung kantor Dinkes/UPTDyangdirehabilitasi/dibangun (Labkesda dan Bapelkes)

1 tahun 7



Kota Palangka Raya 125.000.000,00Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yangdibelanjakan sebanyak ...

1 tahun 1


155.500.000,004

1.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya / LuarDaerah

150.000.000,00Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 1

1.02-05.24 Training Tenaga Cleaning Servis Palangka Raya 5.500.000,00Jumlah Tenaga Cleaning Service 12 org 2


61.500.000,005


Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasiSKPD Dinkes

1 tahun 1

1.02-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 31.500.000,00Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 1 tahun 2

1.02-07 Program Perencanaan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD)

100.000.000,006

1.02-07.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Palangka Raya 100.000.000,00Pengambil Kebijakan dan Pemegang Program DinasKesehatan Provinsi Kalteng

1 Dokumen 1

1.02-15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 915.000.000,007

1.02-15.01 Pengadaan Kantor Darah Kota Palangkaraya 150.000.000,00Jumlah dan jenis obat buffer yang akan dibelanjakansebanyak

90% 1

1.02-15.08 Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan Palangka Raya 150.000.000,00tersedianya obat buffer dan alkes (Obat IMS) 90% 2

1.02-15.09 Operasional Mobil Instansi Farmasi ProvinsiKalteng

Palangka Raya 20.000.000,00Tersedianya Dana Operasional Mobil InstalasiFarmasi

1 Tahun 3

1.02-15.10 TIM Perencanaan Obat Terpadu Palangka Raya 25.000.000,00Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat 1 Dokumen 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-15.11 Monitoring Penggunaan Obat Generik 14 Kab/Kota 70.000.000,00Tersedianya Laporan Obat Generik 1 Dokumen 5

1.02-15.15 Studi Banding ke Instansi Farmasi Banjar Baru Banjarbaru 150.000.000,00Tersedianya Dokumen Studi Banding 1 Dokumen 6

1.02-15.35 Bimtek ketersediaan obat Publik dan SIPNAP 14 kab/kota 50.000.000,00Jumlah Pengelola Obat Kab/Kota yang ditingkatkanpengetahuan dan kemampuan melalui Bimtek yangdinkes dilakukan pengelola obatprovinsi sebanyak....

13 OT 7

1.02-15.38 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSJiwa

Propinsi KalimantanTengah

0,00tersedianya obat dan perbekes untuk RSJiwa 90% 8

1.02-15.39 Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Programobat dan perbekalan kesehatan, kefarmasian danprogram obat asli indonesia


200.000.000,00Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat Programdan Vaksin

1 Dokumen 9

1.02-15.40 Monev ketersediaan obat publik dan SIPNAP 14 Kab/kota 100.000.000,00Tersedianya Laporan SIPNAP 90% 10

1.02-18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 50.000.000,008

1.02-18.13 Pelaksanaan Peningkatan Kebun PercontohanTanaman Obat Tradisonal

Kota Palangkaraya 50.000.000,00Terselengaranya kebun percontohan TOGA DinkesProv. kaltng

1 tahun 1

1.02-18.17 Pengolahan tanaman obat tradisional khas Kaltengmenjadi Produk sediaan Jamu instan

Palangka Raya 0,00Pengembanga 1 item sediaan obat tradisional khaskaltng menjadi produk sediaan jamu instan

90% 2

1.02-19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat

478.180.000,009

1.02-19.08 Iklan layanan masyarakat Kota Palangka Raya 288.000.000,00iklan layanan elektronik 24 kali, layanan media cetak12 kali, blok halaman 12 bulan dan 12 baliho

layanan elektronik 24kali, media cetak 12kali , blok halaman 12bl, baliho 12 buah

1

1.02-19.12 Pengadaan Baju Kader untuk Posyandu di DesaPM2L

Lokasi PM2L 94.500.000,00bahan seragam bg kader posyandu di desa PM2Lsebanyak 630 potong

630 kader 2

1.02-19.18 Pembinaan promosi kesehatan Propinsi KalimantanTengah

95.680.000,00'Dokumen laporan hasil pembinaan promosikesehatan 26 OT

26 OT 3

1.02-20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.160.232.000,0010

1.02-20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), kurang vitamin a dan kekurangan zat gizimikro lainnya

14 Kab/Kota 655.342.000,00Jumlah kegiatan pendukung penanggulangan balitagizi kurang sebanyak 249.104 bungkus tabularia dan500 alat pemantau pertumb.

249.104 bungkustabularia

1

1.02-20.15 Lomba Balita 14 kab/kota 273.390.000,00Jumlah balita sehat yang dinilai dalam lomba balita di14 Kab/Kota 1 kegiatan Anggaran Responsip Gender(ARG)

1 kegiatan 2

1.02-20.16 Kampanye Pekan Asi Kota Palangkaraya 231.500.000,00Jumlah Kegiatan Kampanye PEKan ASI 1 Kegiatandan Anggaran Responsip Gender (ARG)

1 kegiatan 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 324.696.000,0011

1.02-21.27 Pertemuan evaluasi program STBM se KalimantanTengah

Kota Palangkaraya 50.696.000,00Jumlah pengelola Progrm STBM yang diiutkan dalampertemuan sebanyak 30 orang

1 Dokumen 1

1.02-21.34 Monev MPS (PPSP) 7 Kabupaten Seruyan, Katingan,Kapuas, Barsel,G.Mas, Kota P.Raya, dan Barut

124.000.000,00Terlaksana Penyusunan MPS di 7 Kabupaten 7 Kab 2

1.02-21.35 Pelatihan Studi EHRA 3 Kab. (P. Pisau, Mura,Bartim)

Palangka Raya 50.000.000,00Terlatihnya 15 orang yang mengikuti Studi EHRA 15 org 3

1.02-21.36 Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan PPSP danStudi EHRA Keluar Daerah

Keluara Provinsi 60.000.000,00Diperoleh Informasi Peran Provinsi SecaraKomprenhensif pelaksnaan PPSP

11 OT 4

1.02-21.37 Monev BPS, SSK PPSP/Study EHRA 3 Kabupaten P. Pisau, M. Rayadan Barrtim

40.000.000,00Terlaksanannya Lok min di 3 Kabupaten 3 Kabupaten 5

1.02-22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

2.010.170.000,0012

1.02-22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 Kab/Kota 99.000.000,00Terlaksananya Monitoring dan Laporan KIPI 1 Dokumen 1

1.02-22.24 Mobile VCT 10 lokasi 75.000.000,00Jumlah lokasi yang diperiksa dan dijadikan lokasipemeriksaan melalui kegiatan mobile VCT

1 paket 2

1.02-22.59 Pengadaan VAR 14 kab/kota 250.000.000,00Jumlah vaksin anti rabies yang akan diadakan. 1750 vuur 3

1.02-22.64 OJT program manajemen pengendalian DBD Kobar, Kotim,Kapuas, Katinga danP. Raya

30.000.000,00Jumlah petugas di fasyankes yang dilakukan OJT 1 Dokumen 4

1.02-22.66 Peringatan Hari Malaria sedunia Kota Palangkaraya 50.000.000,00Terlaksananya Seminar malaria 1 PT 5

1.02-22.73 Pertemuan Evaluasi program Penanggulanagnmasalah kesehatan

Kota Palangkaraya 85.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan pertemuan evaluasiProgram Penanggulangan Masalah Kesehatan

1 Dokumen 6

1.02-22.74 Sero Survey HIV dan Sifilis 5 Kab/Kota 105.000.000,00Terlaksananya sero surevy di 5 Kab/Kot 5 lokasi 7

1.02-22.78 Pertemuan evaluasi hasil penemuan penderitaISPA dan Diare

P. Raya 85.000.000,00Terlaksananya pertemuan evaluasi penemuanpenderita Diar dan ISPA

1 kegiatan 8

1.02-22.81 Biaya Pemeriksaan CD4 Kota Palangkaraya 10.000.000,00tersedianya biaya pemeriksaan CD4 100 spl 9

1.02-22.83 Pengendalian Vektor DBD Geber PSN Sukamara,Kapuas,Seruyan, Katingan,Pulang Pisau, Barsel

60.920.000,00Jumlah lokasi yang melaksanakan Geber PSN 6 Kab 10

1.02-22.84 Pengadaan Insektisida dan Larvasida Propinsi KalimantanTengah

60.000.000,00Jumlah jenis pengendalian vektor yang dibeli 3 item 11

1.02-22.85 Foging Masal Propinsi KalimantanTengah

60.250.000,00Jumlah lokasi yang melaksanakanFogging Masal,Fokus dan SMP

1 Dokumen 12

1.02-22.87 Penguatan KPAD Propinsi KalimantanTengah

500.000.000,00terlaksananya Penguatan KPAD 1 tahun 13

1.02-22.88 Penguatan Yayasan Kanker Indonesia Cab.Palangka Raya


185.000.000,00terlaksananya penguatan yayasan Kanker Indo Kab.Palangka Raya

1 tahun 14


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-22.89 Penguatan PPTI Propinsi KalimantanTengah

180.000.000,00terlaksananya penguatan PPTI 1 tahun 15

1.02-22.90 Penguatan penemuan dan pengobatan kasus TBparu

14 kab/kota 70.000.000,00Meningkatnya penemuan kasus TB 5 % 16

1.02-22.91 Penguatan Penemuan dan penanganan penderitakusta

14 Kab/Kota 65.000.000,00Terlaksananya RVS, Chase Survei dan Contak Survey 1 Dokumen 17

1.02-22.92 Sweeping Imunisasi 14Kab/Kota 40.000.000,00'meningkatnya UCI 1 dokumen 18

1.02-23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 157.125.250,0013

1.02-23.08 Audit internal Propinsi KalimantanTengah

12.363.250,00Jumlah pegawai yang di audit internal labkesda 56 orang 1

1.02-23.09 Kaji ulang manajemen (KUM) Propinsi KalimantanTengah

20.000.000,00Jumlah pegawai yg di kaji ulang manajemen (KUM) 56 orang 2

1.02-23.10 Uji banding antar laboratorium Propinsi KalimantanTengah

15.000.000,00Jumlah dokumen laporan hasil uji banding antar Lab 1 dokumen 3

1.02-23.11 Pelatihan ISO/IEC 17025 Propinsi KalimantanTengah

22.332.500,00Jumlah orang yg dilatih dlm SNI ISO / IEC 56 orang 4

1.02-23.12 Evaluasi Kinerja oleh KAN Propinsi KalimantanTengah

25.207.100,00Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja 1 Dokumen 5

1.02-23.13 Pemantapan mutu eksternal Propinsi KalimantanTengah

7.000.000,00Jumlah Sampel Pengujian Pemantapan MutuEksternal (PME)

1 tahun 6

1.02-23.15 Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan Propinsi KalimantanTengah

55.222.400,00Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja 1 dokumen 7

1.02-24 Program Pelayanan Kesehatan PendudukMiskin

804.994.100,0014

1.02-24.11 Monitoring, evaluasi kesehatan indera Kab. Barito Utara,Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur

44.600.000,00Terlaksananya pelaksanaan monev kesehatan inderake Kabupaten sebanyak 12 OT

12 ot 1

1.02-24.14 Pelayanan Operasi Katarak Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Lamandau, KotaPalangkaraya

561.219.000,00jumlah mata yang akan dilayani dalam operasi kataraksebanyak 250 mata

250 mata 2

1.02-24.16 Pengobatan Masal Propinsi KalimantanTengah

199.175.100,00"Dokumen laporan hasil pelayanan pengobatanmassal sebanyak 8 kali"

8 kali 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-25 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya

280.000.000,0015

1.02-25.30 Bimtek program peningkatan sarana, perizinan danperalatan kesehatan

14 kab/kota 65.000.000,00terlaksananya Bimtek program peningkatan saranadan perijinan dan peralatan kesehatan

26 OT 1

1.02-25.36 Pertemuan evaluasi perencanaan programpeningkatan sarana, perizinan dan peralatankesehatan

Kota Palangkaraya 215.000.000,00Terselenggaranya Pertemuan Tentang KoordinasiSarana Kesehatan

82 OT 2

1.02-29 Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita

959.178.800,0016

1.02-29.08 Pertemuan POKJA percepatan penurunan Angkakematian Bayi dan Angka Kematian Balita tingkatProvinsi

Palangka Raya 184.489.200,00"Terlaksananya Pertemuan POKJA PercepatanPenurunan Angka Kematian Bayi dan Angka kematianBalita tingkat provinsi sebanyak 48 OT"

48 OT 1

1.02-29.09 Pelatihan MTBS (Manajemen terpadu Balita sakit)di Puskesmas PONED

Palangka Raya 141.328.400,00"Terlaksananya pelatihan MTBS di Pusk PONED peserta sebanyak 21 OT"

21 ot 2

1.02-29.10 Pelatihan manajemen BBLR bagi nakes Palangka Raya 161.059.200,00Terlaksananya pelatihan manajemen BBLR baginakes peserta sebanyak 26 OT

26 OT 3

1.02-29.11 Monev pelatihan pasca pelatihan MTBS danAsfikai SI Puskemas PONED

14 Kab/Kota 183.800.000,00"Terlaksananya Monev MTBS dan Asfiksia diPuskesmas PONED di 13 Kab/Kota 52 ot"

52 ot 4

1.02-29.12 Pelatihan Kkelas Ibu Balita di 3 Kabupaten daerahAKI/AKB tinggi

3 Kabupaten 147.487.000,00"Terlaksananya Pelatihan Kelas Ibu Balita di 3 Kabdaerah AKI/AKB tinggi 3 Kabupaten sebanyak 30 OT"

30 OT 5

1.02-29.18 Monev penurunan AKB, AKBAL 14 Kab/Kota 120.315.000,00terlaksananya monev penurunanan AKB dan AKBAL 14 Kab/kota sebanyak 39 OT

39 OT 6

1.02-29.19 Konsultasi Program Kesehatan Anak ke Pusat Pusat 20.700.000,00"Terlaksananya konsultasu progam anak ke pusat 3 ot"

3 ot 7

1.02-30 Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia

243.280.000,0017


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-30.08 Lansia KIT Palangka Raya 50.000.000,00"Tersedianya dokumen lansia kit 50 Paket"

50 Paket 1

1.02-30.09 Pertemuan Usia Lanjut 83.000.000,00Tersedianya data usia lanjut 1 dokumen 2

1.02-30.10 Konsultasi Program Kesehatan lansia ke Pusat Jakarta 14.600.000,00"Tersedianya anggaran 3 ot"

3 ot 3

1.02-30.13 Validasi data program kesehatan USILA 14 kab/kota 95.680.000,00terlaksananya validasi data kesehatan USILA 26 OT 26 OT 4

1.02-32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

765.402.000,0018

1.02-32.07 Fasilitasi pemetaan Bidan (Kuantitas dan Kualitasberupa program (sasaran bumil, kantongpersalinan), ketenagaan, sarana dan prasarana) di14 kab/kota

14 Kab/kota 395.488.000,00"Dokumen hasil pemetaan Bidan di 14 kab/kota 14 kab/kota"

14 kab/kota 1

1.02-32.08 Model Pelayanan Rumah Tunggu 3 Kabupaten 184.957.000,00"Terlaksananya Pelayanan Ibu bersalin di rumahtunggu. 3 Model Rumah tunggu"

3 Dokumen 2

1.02-32.10 Supervisi AMP 14 Kab/Kota 184.957.000,00Dokumen hasil supervisi Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 3

1.02-35 Program Peningkatan Pembiayaan JaminanKesehatan

5.834.056.600,0019

1.02-35.06 Konsultasi ke pusat pembiayaan jaminankesehatan

Jakarta 75.000.000,00terlaksananya konsultasi program pembiayaanJamkesmas ke pusat

10 OT 1

1.02-35.14 Pertemuan koordinasi cakupan kepesertaanJamkesmas

Palangka Raya 168.254.000,00Terlaksananya pertemuan Koordinasi Cakupankepesertaan JKN

39 OT 2

1.02-35.15 Pertemuan perencanaan Jamkesmas TingkatProvinsi/Kab/Kota

Palangka Raya 117.997.600,00Terlaksananya pertemuan Perencanaan JKN 26 OT 3

1.02-35.16 Pembinaan pelaksanaan Jamkesmas di Kab/Kota 14 Kab/Kota 149.400.000,00Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan JKN ke Kab/Kota

30 OT 4

1.02-35.17 Monitoring kepersertaan dan pembiayaanJamkesmas Kab/kota

14 Kab/Kota 149.400.000,00Terlaksananya Monitoring kepesertaan PembiayaanJKN Kab/ Kota

1 Tahun 5

1.02-35.21 Tim Penyelenggaraan Kartu Kalteng Barigas 14 Kab/Kota 515.848.000,00Honor Tim Kartu Kateng Barigas 564 OB 6

1.02-35.22 Monitoring/Evaluasi Kartu Kalteng Barigas 14 Kab/Kota 157.200.000,00terlaksananya Moonev Kartu Kalteng Barigas 39 OT 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-35.23 Biaya Premi Kartu Kalteng Barigas 14 kab/Kota 4.500.957.000,00terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagiPemegang Kartu Kalteng Barigas

19.510 Or 8

1.02-36 Program Upaya Kesehatan Perorangan 926.427.350,0020

1.02-36.01 Monev PascaPertemuan SPGDT 14 kab/kota 84.500.000,00"Terlaksananya Monev Pasca Pertemuan SPGDT ke16 RS"

16 OT 1

1.02-36.02 Bimbingan akreditasi ke RS 14 RS 52.000.000,00Terlaksananya bimbingan akreditasi RS di 14 RS 14 RS 2

1.02-36.03 Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab. PulangPisau, Kota PalangkaRaya

133.215.450,00Terlaksananya penilaian RSSI/B di 11 RS Kab 11 RS 3

1.02-36.20 Lomba Pusksesmas berprestasi 28 Puskesma seKalteng

342.859.550,00Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi bagi28 Puskesmas

28 Puskesmas 4

1.02-36.21 Penilaian RS Pelayanan Prima 14 Kab/Kota 313.852.350,00Meningkanya pelayanan kesehatan di RS 100 %

16 RS 5

1.02-38 Program Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat 4.401.319.000,0021

1.02-38.01 Penyediaan jasa tenaga kontrak di RSJ Palangka Raya 238.500.000,00"Terpenuhinya tenaga kerja di RSJ Kalawa Atei 15 orang"

15 orang 1

1.02-38.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan RSJ Palangka Raya 132.800.000,00Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak sertaterpeliharanya kendaraan untuk pelayanan di RSJKalawa Atei

5 unit 2

1.02-38.03 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur RSJKalawa Atei

Palangka Raya 916.800.000,00Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranaaparatur RSJ Kalawa Atei

18 item 3

1.02-38.04 Pengadaan obat-obtan dan Reagen LaboratoriumRSJ

P. Raya 644.300.000,00Terpenuhinya obat-obatan dan reagen untukpelayanan di RSJ Kalawa Atei

12 paket 4

1.02-38.11 Jasamedik pelayanan di RSJ RSJ Palangka Raya 240.000.000,00Jumlah Nakes yang menerima jasa medik pelayanandi RSJ Kalawa Atei

47 orang 5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-38.12 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Petugas RSJKalawa Atei

RSJ Palangka Raya 555.052.000,00Jumlah dokter dan perawat yang uang jasa dokterdan perawat sebanyak...

35.928 orang 6

1.02-38.14 Rutin RSJ Palangka Raya 208.667.000,00tersedianya anggaran rutin RSJ 12 kali/bulan 7

1.02-38.15 Logistik/makan minum pasien Propinsi KalimantanTengah

200.000.000,00tersedianya logistik/makan minum pasien 12 kali/bulan 8

1.02-38.16 Visitasi Dalam Rangka Penetapan Kelas RSJKalawa Atei

Palangka Raya 134.200.000,00terlaksananya visitasi dalam Rangka penetapan kelasRSJ Kalawa Atei

5 Jenis Pelayanan 9

1.02-38.17 Konsultasi ke Pusat Jakarta 51.000.000,00terlaksananya konsultasi ke Pusat 8 OT 10

1.02-38.18 Pelayanan Kesehatan Gratis di RS 80.000.000,00 11

1.02-38.19 Peralatan Medis RSJ Palangka Raya 1.000.000.000,00Tersedia peralatan medik dan non medik untukmeningkatan pelayanan jiwa masyarakat di RSJ

1 Paket 12

1.02-39 Program Sumber Daya Kesehatan (BAPELKES) 6.462.706.100,0022

1.02-39.01 Pertemuan Koordinasi Program PengembanganSDM Kesehatan

Palangka Raya 101.000.300,00Terlaksananya pertemuan 1 Dokumen 1

1.02-39.03 Pertemuan Pemutakhiran Data Palangka Raya 95.000.300,00Terlaksananya pertemuan pemutakhiran data 1 Dokumen 2

1.02-39.04 TOT Gender untuk Bidang kesehatan Palangka Raya 111.966.100,00Tersedianya program kesehatan lebih sensitifAnggaran Responsip Gender (ARG)

1 Dokumen 3

1.02-39.05 Pelatihan tranining need assessment Palangka Raya 85.791.100,00Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalamtraining need assessment

1 Dokumen 4

1.02-39.06 TOT Peningkatan kapasitas Pimpinan Puskesmas Palangka Raya 124.831.100,00Meningkatnya kemampuan pimpinan puskesmas 1 Dokumen 5

1.02-39.07 TOT Pemberdayaan masyarakat untuk mendukunggerakan desa sehat

Palangka Raya 96.959.100,00Tersedianya pemegang program untuk mendukunggerakan desa sehat

1 Dokumen 6

1.02-39.09 Pelatihan jabatan fungsional Nutrisionis Palangka Raya 150.238.850,00Tersedianya tenaga fungsional nutrisionis 1 Dokumen 7

1.02-39.10 Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Palangka Raya 150.330.400,00Tersedianya tenaga fungsional Sanitarian 1 Dokumen 8

1.02-39.11 Pelatihan jabatan fungsional Bidan Palangka Raya 150.230.250,00Tersedianya tenaga jabatan fungsional Bidan 1 Dokumen 9

1.02-39.13 Konsultasi kewidyaiswaraan tentang kediklatan Pusat 21.800.000,00Jumlah dokumen hasil konsultasi 5 Ot 10

1.02-39.14 Training Need Assessment Palangka Raya 66.400.000,00Teridentifikasi kebutuhan dklat

1 Dokumen 11

1.02-39.15 Evaluasi Pasca Pelatihan 14 Kab/Kota 87.266.300,00Tersedianya tenaga dalam pelaksanaan akreditasipelatihan

14 Kab/Kota 12


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-39.16 Survey kepuasaan pelanggan Bapelkes Palangka Raya 14.351.650,00Teridentifikasi permasalahan dalam pelayananBapelkes thd pelanggan

1 Dokumen 13

1.02-39.41 Konsultasi ke pusat / diklat Jakarta 78.400.000,00Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pusat 15 OT 14

1.02-39.49 Untuk pendampingan dr/drg PTT sampai ke daerahtujuan

14 Kab/kota 70.000.000,00Terlaksananya pendampingan penempatan dr/drg 28 OT 15

1.02-39.51 Penempatan dan pumulangan Dokter PTT 14 kab/kota 97.600.000,00jumlah bidan/dr/drg yang menempati tempat tugasnya 100 orang 16

1.02-39.52 Seleksi berkas program Pendidikan DokterSpesialis (PPDS)

Kota Palangkaraya 8.000.000,00Mendapatkan dokter yang akan ditingkatkanpendidikannya menjadi dokter specialis sebanyak

50 orang 17

1.02-39.57 Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota Propinsi KalimantanTengah

68.070.000,00terlaksananya fasilitasi dan koordinasi ke Kabupaten 52 OT 18

1.02-39.59 Konsultasi ke Pusat (Bapelkes) Jakarta 23.600.000,00telaksananya konsultasi ke pusat 5 OT 19

1.02-39.62 Peningkatan SDM Jafung Kota Palangkaraya 20.200.000,00Terlaksananya penilaian kinerja SDM Jafung 20 OR 20

1.02-39.63 Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan Jawa Tengah 142.900.000,00meningkatnya kapasitas kemampuan nakes teladanprovinsi dalam mengembangkan program inovatif dibidang kesehatan

1 tahun 21

1.02-39.67 Pelatihan Jafung Kota Palangkaraya 137.868.650,00Tersedianya tenaga jabatan fungsional Perawat 28 OR 22

1.02-39.68 Pertemuan perencanaan kebutuhan Nakesse-Kalteng

Palangka Raya 95.000.300,00Telaksananya pertemuan perencanaan kebutuhannakes

1 Dokumen 23

1.02-39.70 Sinergisitas Program Registrasi dan Akreditasi 14 kab/kota 66.500.000,00meningkatnya kemampuan dan pemahaman tenagapengelola program registrasi dan akreditasi

25 OT 24

1.02-39.71 Mapping keadaaan dan kkebutuhan tenaga dokterspesialis di RS se Kalteng

14 kab/kota 158.650.000,00Terlaksanannya pemetaan kebutuhan dr spesialis 1 Dokumen 25

1.02-39.73 Penilaian Nakes teladan kab/kota 463.231.700,00dinilainya Nakes telada sekalteng 12 Pemenang 26

1.02-39.78 Monev program diklat Kab/Kota 98.370.000,00Terlaksananya monev program diklat 1 tahun 27

1.02-39.80 Magang Bidan Dacil di RS Doris SylvanusPalangka Raya

Palangka Raya 90.550.000,00Jumlah bidan yang bertugas di daerah terpencil yangditingkatkan kemampuannya dalam pelayanankebidanan

1 Dokumen 28

1.02-39.81 PTT Daerah untuk Dokter umum/Dokter Gigi 14 Kab/Kota 3.587.600.000,00Jumlah PTT dokter umum ,Dokter Gigi dan bidan yang ditempatkan di Prov. Kalteng sebanyak...

1 Tahun 29

1.02-40 Program Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.027.554.000,0023


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-40.02 Manajemen Penanggulangan Makes 14 kab/kota 75.000.000,00Terlaksananya penanggulangan Ksus KLB penyakitmenular maupun keracunan makanan

14 Kab/Kota 1

1.02-40.06 Pelatihan P2 Kusta (Dokter dan petugas Kusta) Palangka Raya 125.000.000,00Meningkatkan Pelayanan Kesehatan MasyarakatProvinsi Kalteng (P2 Kusta)

30 org 2

1.02-40.07 Pengadaan Logistik obat Anti tuberkulosis (OAT) P. Raya 80.000.000,00Jumlah dan Jenis Logistik OAT dan Non OAT 7 Jenis 3

1.02-40.08 OJT program TB puskesmas (Penemuan danPengobatan)

14 kab/kota 60.520.000,00Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih dalam OJTProgram TB

1 Dokumen 4

1.02-40.10 Penilaian Eliminasi malaria di Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota 100.200.000,00Didapatnya hasil penilaian eliminasi malaria dikabupaten / kota endemis malaria

1 Dokumen 5

1.02-40.11 Pelatihan TAS (Transmission Assesment Survey)Filariasis

Kab. Barsel 24.675.000,00Jumlah petugas di fasyankes yang dilakukan pelatihan 1 Dokumen 6

1.02-40.12 Pertemuan Rabies Center Palangka Raya 102.650.000,00Meningkatkan jejaring rabies center 1 Dokumen 7

1.02-40.14 Pelatihan Tim Layanan KT HIV Puskesmas Palangka Raya 124.167.000,00Jumlah petugas yg dilatih 30 Orang 8

1.02-40.15 Pembelian Obat IMS dan IO Palangka Raya 124.167.000,00Dibelinya Obat IMS & IO 1 Dokumen 9

1.02-40.16 Pengiriman logistik pusat ke provinsi kekabupaten/kota

14 Kab/kota 10.000.000,00terbayarnya logistik bencana ke Kab/Kota 20 kali pengiriman 10

1.02-40.17 Pembelian Bahan Lab Habis pakai Palangka Raya 50.000.000,00Tersedianya Bahan Lab Habis Pakai di layanan IMS &KT HIV

1 Paket 11

1.02-40.22 Penyelidikan Epidmiologi (PE) disangka/KLB,wabah dan bencana


75.000.000,00Jumlah lokasi penyelidikan KLB 1 Tahun 12

1.02-40.24 Pertemuan pengelola program penanggulanganKLB, wabah dan bencana

Kota Palangkaraya 61.175.000,00Tersedianya data program yang konsisten dan valid 1 Dokumen 13

1.02-40.25 Operasional dan pemeliharaan kenderaanpenanggulangan KLB, wabah dan bencana

Kota Palangkaraya 15.000.000,00terbayarnya pemeliharaan kenderaan operasionalKLB/Bencana

3 mobil 14

1.02-41 Program Kebijakan Dan ManajemenPembangunan Kesehatan

792.500.000,0024

1.02-41.01 Monitoring, evaluasi pelaksanaan program 14 Kab/Kota 90.000.000,00Adanya dat hasil pelaksanaan pembangunankesehatan di 14 Kab/kota

26 OT 1

1.02-41.12 Rapat kerja bidang kesehatan se KalimantanTengah

Kota Palangkaraya 225.000.000,00Adanya kesepakatan antara dinkes prov dengandinkes kab/kota tentang pelaksanaanprogram/kegiatan bidang kesehatan

45 orang/angkatan 2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-41.13 Pendamping P2KT ke Kabupaten Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Lamandau,Kab. Murung Raya,Kab. Sukamara

62.500.000,00Persentase Kab/Kota yang melaksanakanperencanaan secara terpadu

5 Kab 3

1.02-41.14 Pendampingan DHA ke Kabupaten Kab. Gunung Mas,Kab. KotawaringinBarat, Kab. MurungRaya

85.000.000,00Persentse Kab/Kota yang melaksanakan penyusunandan perencanaan anggarn bidang kesehatan

3 Kab 4

1.02-41.15 Pelatihan DHA Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. KotawaringinBarat, Kab.Lamandau, KotaPalangkaraya

120.000.000,00Jumlah tenagaperencanaan yang ditingkatkankemampuannya dalam hal perencanaan kesehatankabupaten sebanyak 36 orang

5 Kab 5

1.02-41.16 Monitoring dan evaluasi DAK 2014 Lokasi DAK 2014 120.000.000,00Jumlah Kab/Kota yang mendapat alokasi dana DAKyangakan dievaluasi

39 OT 6

1.02-41.18 Sosialisasi dan Monev PM2L 14 kab/kota 90.000.000,00Terlaksananya Sosialisasi kegiatan di Lokasi PM2L 14 kab/kota 7

1.02-42 Penyuluhan Masyarakat PHBS 128.480.000,0025

1.02-42.03 Pembinaan gigi, mulut di puskesmas 14 Kab/kota 34.320.000,00Terlaksananya pembinaan gigi dan mulut dipuskesmas 11 OT

11 OT 1

1.02-42.05 Pembinaan PHBS di rumah tangga dan sekolah Kota Palangka Raya 44.160.000,00terlaksananya pembinaan PHBS di rumah tangga dansekolah 12 OT

12 OT 2

1.02-42.06 UKS KIT Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah UKS KIT yang akan diadakan sebanyak 50 PT 50 PT 3

1.02-44 Program Kesehatan Haji 260.820.400,0026

1.02-44.01 Pengiriman vaksin dan buku haji kekabupaten/kota

Kota Palangka Raya 12.000.000,00tersedianya operasional Embarkasi antara PalangkaRaya 1600 org

1600 org 1

1.02-44.02 Monitoring dan evaluasi program kesehatan haji 14 Kab/kota 95.680.000,00tersedianya operasional Embarkasi Haji antaraPalangka Raya 26 OT

26 OT 2

1.02-44.03 Konsultasi program haji ke pusat Propinsi KalimantanTengah

29.200.000,00adanya rencana kerja program kesehatan haji 4 OT 4 OT 3

1.02-44.05 Pertemuan Kesehatan Haji Linsek dan LintasProgram


123.940.400,00 Terlaksananya Pertemuan Kesehatan Haji Linsek danLinprog 1 Dokumen

1 Dokumen 4

1.02-46 Program Pemberantasan Penyakit TidakMenular (PTM)

171.533.000,0027


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-46.14 Koordinasi dan evaluasi KOMDA PP KIPI seKalteng

14 kab/kota 0,00terlaksananya koordinasi dan evaluasi KOMDA PPKIPI se Kalteng

1 paket 1

1.02-46.20 Penemuan dan penanganan penderita PTM 14 kab/kota 71.533.000,00terlaksananya kegiatan-kegiatan YKI 1 tahun 2

1.02-46.21 Pertemuan evaluasi program PTM Kota Palangka Raya 100.000.000,00terlaksananya Evaluasi Program PTM 1 Dokumen 3

1.02-49 Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan

3.500.000.000,0028

1.02-49.06 Pembangunan rumah sakit jiwa ProvinsiKalimantan Tengah


3.500.000.000,00terlaksananya pembangunan RSJ Kalawa AteiPalangka Raya

1 paket 1

1.02-52 Program kesehatan lingkungan lingkungan 998.211.000,0029

1.02-52.01 Pelatihan pengelolaan limbah medis bagi PetugasSanitarian dan Puskesmas Se-Kalteng

Palangka Raya 120.208.000,00Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan limbah medisbagi petugas sanitarian RS dan Pusk Se Kalteng

45 org 1

1.02-52.02 Advokasi Kabupaten/Kota Sehat 14 kab/kota 80.000.000,00Tersedianya Kabupaten /Kota Sehat 1 Dok 2

1.02-52.04 Pertemuan Profil Kesehatan Lingkungan Palangka Raya 58.465.000,00Tersedianya Data Penyehatan Air Dan Sanitasi Dasardi Kalteng

1 Dok 3

1.02-52.05 Pengawasan kualitas air 14 Kab/Kota 248.926.000,00Terlaksananya pengambilan sampel air di 14 Kab/kota 1 tahun 4

1.02-52.06 Pembuatan profil penyehatan air dan sanitasidasar

Palangka Raya 120.076.000,00Tersedianya Data Penyehatan Air Dan Sanitasi Dasardi Kalteng

1 Dok 5

1.02-52.07 STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Propinsi KalimantanTengah

370.536.000,00pembentukkanDesa STBM sebanyak 60 Desa 14 kab/kota 6

1.02-53 Program Kefarmasian 439.178.000,0030

1.02-53.03 TOT Pengelolaan Obat Bagi Petugas Kabupaten /Kota

Palangka Raya 133.300.000,00Terselenggaranya Pelatihan TOT bagi petugasKabupaten kota sebanyak 28 orang

18 OT 1

1.02-53.04 Pertemuan Koordinasi dan Pelaksanaan ProgramKefarmasian,, Program Obat dan PerbekalanKesehatan dan Program Obat Asli Indonesia

Palangka Raya 165.878.000,00Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi danPelaksanaan Program Kefarmasian,, Program Obatdan Perbekalan Kesehatan dan Program Obat AsliIndonesia

42 OT 2

1.02-53.05 Bimtek Kefarmasian di Instalasi Farmasi / RSUD 14 Kab/Kota 70.000.000,00Terlaksananya bimbingan teknnis Kefarmasian diInstalasi Farmasi/RSUD

14 Kab/kota 3

1.02-53.09 Konsultasi Program Kefarmasian Jakarta 70.000.000,00Terlaksananya Konsultasi Program Kefarmasian keKementerian Kesehatan tahun 2014

10 OT 4

1.02-54 Program Peningkatan Perijinan sarana danperalatan kesehatan

500.000.000,0031

1.02-54.01 Pertemuan Koordinasi Perizinan SaranaKesehatan

Palangka Raya 215.000.000,00Terselenggaranya Pertemuan Tentang KoordinasiSarana Kesehatan

1 Dokumen 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-54.02 Monitoring Sarana, Perizinan, Peralatan 14 kab/kota 260.000.000,00Terlaksananya monitoring sarana,perizinan,peralatan 192 PKM 2

1.02-54.03 Konsultasi perizinan, Akreditasi dan SertifikasiSarana dan Penyalur Alkes dan Sarana PKRT kePusat

Jakarta 25.000.000,00terlaksananya konsultasi perijinan, akreditasi dansertifikasi sarana

4 OT 3

1.02-55 Program Peningkatan Peralatan Kesehatan danBahan Penunjang Laboratorium

3.300.000.000,0032

1.02-55.03 Pengadaan Peralatan Kesehatan di BLK Palangka Raya 2.000.000.000,00Tersedianya Peralatan Pengujian dan PendukungLaboratorium di BLK prov. Kalteng

1 paket 1

1.02-55.04 Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium diBLK

Palangka Raya 800.000.000,00jumlah dan jenis bahan penunjang yang akandiadakan

1 paket 2

1.02-55.05 Pengadaan Bahan Kimia di BLK Palangka Raya 500.000.000,00jumlah dan jenis bahan laboratorium yang akandibelanjakan

1 Paket 3

1.02-56 Program Pengujian dan Kalibrasi PeralatanKesehatan (Sister Lab)

660.000.000,0033

1.02-56.01 Pelatihan teknis tenaga penguji dan tenagapemeliharaan peralatan kesehatan

Surabaya 85.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Penguji danTenaga Pemeliharaan Peralatan Kesehatan

100% 1

1.02-56.02 Pengadaan Kalibrator Peralatan kesehatan Palangka Raya 400.000.000,00Tersedianya Kalibrator Peralatan Kesehatan 8 unit 2

1.02-56.03 Bimbingan teknis pengujian dan pemeliharaanperalatan kesehatan

14 Kab/Kota 175.000.000,00Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengujian danPemeliharaan Peralatan Kesehatan

13 ot 3

1.02-57 Informasi Publik dan Dokumentasi 215.550.000,0034

1.02-57.01 Pengembangan dan Pengelolaan PPID Palangka Raya 42.500.000,00Aplikasi Untuk input data 1 Paket 1

1.02-57.02 Pertemuan Pengelolaan PPID Palangka Raya 6.800.000,00Jenis Data dan Informasi 1 Dokumen 2

1.02-57.03 Pengadaan Sistem nformasi ManajemenKepegawaian

Palangka Raya 136.300.000,00Jenis Data dan Informasi Kepegawaian 1 Paket 3

1.02-57.04 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsiparis Palangka Raya 29.950.000,00Jumlah Buku dan Dokumen untuk Perpustakaan 1 Tahun 4

1.02-58 Program Pengawasan, Pembinaanpengendalian Kesehatan Makanan

407.748.000,0035

1.02-58.01 Sosialisasi Penilaian TPM ( Tempat PengolahanMakanan)

Palangka Raya 102.160.000,00Terlaksananya Penilaian TPM Kab Kota 1 Dokumen 1

1.02-58.02 Pengawasan Tempat Pengolahan TPM 14 kab/kota 305.588.000,00Tersediannya data kualitas makanan dan air di TPM 1050 sampelmikrobiologi

2

Urusan Wajib Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera

789.892.800,001.12

1.12-16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 194.012.000,0036


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.12-16.03 Pertemuan Reproduksi Remaja Palangka Raya 83.732.000,00Terlaksananya pertemuan reproduksi remaja 1 dokumen 1

1.12-16.08 Monev Pasca Pelatihan Mampu PKPR Kota Palangka Raya 110.280.000,00"Tersedianya dokumen monev pasca pelatihan PKPR28 OT "

28 OT 2

1.12-22 Program Pengembangan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembanganak

595.880.800,0037

1.12-22.02 Bintek penjaringan anak usia sekolah 14 kab/kota 95.680.000,00"Meningkatnya pelayanan kesehatan anak usiasekolah 14 kab/kota"

14 kab/kota 1

1.12-22.03 Bimtek dalam penanganan gangguan tumbukembang

14 Kab/kota 141.115.000,00"Terlaksananya Bimteks penanganan tumbuhkembang mengalami gangguan di Pusk.yang banyakmengalami tumbuh kembang 39 ot"

39 ot 2

1.12-22.05 Pelatihan SDIDTK bagi tenaga kesehatan didaerah AKI dan AKB Tinggi

Palangka Raya 112.180.000,00"terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi tenagakesehatan sebanyak 28 OT "

28 OT 3

1.12-22.09 Pelatihan SDIDTK (Stimulan Deteksi IntervensiDini Tumbuh Kembang Anak) bagi nakes di daerahGKD

5 Kabupaten 110.080.800,00Terlaksananya Pelatihan SDIDTK bag Nakes diDaerah 1 kegiatan

1 kegiatan 4

1.12-22.10 Bimtek pasca pelatihan SDIDTK Bartim,Mura,Sukamara,Lamandau danKatingan

136.825.000,00"Terlaksananya Bimteks Pelatihan SDIDTK 52 OT"

52 OT 5

Jumlah 45.550.000.000,00



ORGANISASI : 1.2.02 RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kesehatan 140.248.000.000,001.02


1.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangkaraya 8.000.000,00Jumlah materai dan pengiriman surat Materai 6000 = 650, Materai 3000 = 300,Surat = 150

1


Kota Palangkaraya 2.500.000.000,00Jumlah titik telp, air, listrik dan internet yang tersediaselama 1 tahun :

Telp=18, air=1,Listrik=1, internet=5

2

1.02-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangkaraya 20.000.000,00Jumlah polis asuransi asset daerah 1 Polis 3


Kota Palangkaraya 100.000.000,00Jumlah STNK kendaraan yang dibayar 61 Unit 4

1.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangkaraya 4.540.000.000,00Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 5

1.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangkaraya 1.700.000.000,00Jumlah gedung yang menggunakan jasa kebersihankantor : 1 komplek RS

1 Komplek RS 6

1.02-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangkaraya 100.000.000,00Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 50 unit 7

1.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangkaraya 410.000.000,00Jumlah Rim kertas folio, kuarto, catridge laser jet Folio=700,kuarto=500, catridgelj=40

8

1.02-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangkaraya 660.000.000,00Jenis blangko/formulir, fotocopy 4 jenis, 172.000lembar

9


Kota Palangkaraya 200.000.000,00Jumlah komponen listrik Jumlah komponenlistrik, Lampu=1000,Kabel=10 rol,MCB=125

10

1.02-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangkaraya 700.000.000,00Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor JumlahPC/Laptop=19, Printer= 10, AC = 20

11

1.02-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangkaraya 1.150.000.000,00Jumlah detergen, Minyak tanah, Gas LPG Detergen=2.000 kg,Minyak tanah= 10.000liter, Gas LPG=400tabung

12


Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 buku, 3.000eksemplar

13

1.02-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah makanan rapat 1.500 kotak makanan,2.400 kotak snack

14

1.2.02 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Luar Daerah 500.000.000,00Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30 kali 15


Palangka Raya 50.000.000,00Pelangggan Internal 30 orang 16

1.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Keluar daerah 120.000.000,00Jumlah rujukan berobat 12 kali 17

1.02-01.40 Penyediaan peralatan kamar rawat inap Palangka Raya 750.000.000,00Pelanggan internal dan eksternal 20 Kamar 18

1.02-01.41 Penyediaan jasa asuransi profesi medis Palangka Raya 350.000.000,00Pelanggan internal 1 Tahun 19

1.02-01.42 Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit Palangka Raya 200.000.000,00Manajemen RS 1 komplek RS 20


51.110.000.000,002

1.02-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Palangkaraya 1.750.000.000,00Jumlah kendaraan dinas operasional 5 unit 1

1.02-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangkaraya 600.000.000,00Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 2

1.02-02.10 Pengadaan Meubelair Kota Palangkaraya 700.000.000,00Jumlah paket meubelair 1 paket 3

1.02-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangkaraya 5.000.000.000,00Jumlah gedung yang dipelihara 4 gedung 4


Kota Palangkaraya 450.000.000,00Jumlah kendaraan yang dipelihara 61 unit 5


Kota Palangkaraya 800.000.000,00Jumlah perlengkapan yang diperbaiki AC=30 unit, Alkes 40unit, Genset 1 unit

6

1.02-02.60 Penyediaan fasilitas dokter spesialis Kota Palangkaraya 112.500.000,00Jumlah rumah yang disewa 15 unit 7

1.02-02.72 Pembangunan baru RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya 41.347.500.000,00Pembangunan gedung rawat inap 50% 8

1.02-02.102 Pengadaan Taman Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah taman 1 lingkungan RS 1 lingkungan RS 9

1.02-02.103 Pemeliharaan Taman dan Halaman Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah taman dan halaman yang dipelihara 1 lingkungan RS 10



Palangka Raya 500.000.000,00Pelanggan internal 800 stell 1


850.000.000,004

1.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangkaraya 750.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/kursus 50 orang luar daerah,100 orang dalamdaerah

1

1.02-05.26 Penelitan dan Pengembangan Rumah Sakit Palangka Raya 100.000.000,00SDM RS 1 jenis 2


105.000.000,005

1.02-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan dan asset Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah jenis dokumen laporan keuangan 2 jenis 1

1.02-06.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Palangkaraya 60.000.000,00Jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi danpelaporan

4 jenis 2

1.02-06.12 Surveilens rumah sakit Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah jenis dokumen laporan surveilans RS 1 jenis 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.02-06.13 Penyusunan pelaporan tahunan rekam medik Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah jenis dokumen laporan tahunan rekam medik 1 jenis 4

1.02-19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat

350.000.000,006

1.02-19.25 Iklan layanan masyarakat Kota Palangkaraya 350.000.000,00Jumlah bulan iklan layanan masyarakat yangditayangkan di media

12 bulan 1

1.02-26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata

21.510.000.000,007

1.02-26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit Kota Palangkaraya 20.500.000.000,00Persentase jenis peralatan kesehatan RS 20 % 1

1.02-26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Palangka Raya 750.000.000,00Pelanggan eksternal 1 unit 2

1.02-26.27 Kalibrasi peralatan medis , penunjang medis ,keperawatan

Kota Palangkaraya 260.000.000,00Jumlah peralatan Rs yang dikalibrasi 500 item 3

1.02-35 Program Peningkatan Pembiayaan JaminanKesehatan

6.000.000.000,008

1.02-35.01 Pelayanan pasien miskin/tidak mampu gratis Kota Palangkaraya 6.000.000.000,00Jumlah pasien miskin, rawat inap=3.400, rawatjalan=7.200

RI:3.400, RJ:7.200 1

1.02-50 Program Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan pada BLUD dr. Doris Sylvanus

45.000.000.000,009

1.02-50.01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kota Palangkaraya 45.000.000.000,00Indeks kepuasan pelanggan 90 % 1

1.02-59 Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit (ARG) 700.000.000,0010

1.02-59.01 Akreditasi RS Palangka Raya 400.000.000,00Manajemen RS Terakreditasi 1

1.02-59.02 Peningkatan Mutu Pelayanan Palangka Raya 300.000.000,00SDM RS Anggaran Responsip Gender (ARG) 90% 2

Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian

100.000.000,001.20

1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah

100.000.000,0011

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 100.000.000,00Manajemen RS 100% 1

Jumlah 140.348.000.000,00



ORGANISASI : 1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kesehatan 500.000.000,001.02

1.02-26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata

500.000.000,001

1.02-26.29 Pembangunan Rumah Sakit Katholik PalangkaRaya

Palangka Raya 500.000.000,00Meningkatnya Kesehatan masyarakat 1 unit 1

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 658.718.486.000,001.03


1.03-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 10.000.000,00Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 300 surat tahun 1


Palangka Raya 840.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 1 tahun 2

1.03-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 50.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 8 polis 3


Palangka Raya 70.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 7 Mobil dan 8 SepedaMotorDinas/Operasional

4

1.03-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 1.160.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 2.148 OB/tahun 5

1.03-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 700.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 300 ob tenagakebersihan, alatkebersihan 120 set,dan pemeliharaantaman 180 m2 untuk 1tahun

6

1.03-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 205.596.000,00Meningkatnya kinerja dinas 50 jenis ATK untuk 1tahun

7

1.03-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan

Palangka Raya 160.824.000,00Meningkatnya kinerja dinas pencetakan 477.900lembar dan 120 bukuper tahun

8


Palangka Raya 1.500.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas lampu 216 buah, 1buah genset 350 kpa,5 buah ups,pemeliharaan jaringanlistrik 1 tahun

9

1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 720.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Spanduk 144 buah,bendera/umbul-umbul144 buah, komputerdekstop 11 unit, notebook 10 unit, printer 5unit, LCD Proyektor 2unit, Kursi Meja 48unit, KameraSLR/DLSR 1 unit,Camcoder 1 unit, AC11 unit, Filling Cabinet12 Unit, Lemari 3 buah

10


Palangka Raya 200.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Langganan Koran21.900 eksemplaruntuk 1 tahun danBuku PeraturanPeundang-Undangan

11


Palangka Raya 544.696.000,00Meningkatkan kinerja dinas 50 laporan perjalandinas luar daerah

12


Palangka Raya 408.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 50 Laporan PerjalananDinas Dalam Daerah

13

1.03-01.23 Pembinaan non PNS Palangka Raya 2.000.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Pembinaan pegawainon PNS sebanyak530 ob

14

1.03-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Rujukan berobat PNSsebanyak 10orang/tahun

15


11.100.000.000,003

1.03-02.03 Pembangunan gedung kantor Palangka Raya 2.550.000.000,00Terlaksananya Kinerja Pegawai 1 unit 1

1.03-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedungkantor

Gorden 25 set 2

1.03-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 60.000.000,00Pengecatan gedung kantor 800 m2 3


Palangka Raya 380.000.000,001 Paket perbaikan dan pemeliharaan kendaraandinas/operasional

8 mobil dan 8 sepedamotordinas/operasional

4


Palangka Raya 60.000.000,00Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60 unit AC 5

1.03-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 1.500.000.000,00Terpeliharanya lingkungan kerja yang sehat 5 Unit 6

1.03-02.46 Pembangunan Kantor Kwartir Daerah (KwardaGerakan Pramuka Prov. Kalteng)

Palangka Raya 2.000.000.000,00Terbangunnya pembangunan Kantor Kwarda 1.032 m2 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-02.48 Rehabilitasi Asrama Haji dan Embarkasi Haji danPeningkatan Prasarana Kawasan (lanjutan) +Supervisi

Palangka Raya 1.000.000.000,00Rehabilitasi Asrama Haji dan Embarkasi Haji danPeningkatan Prasarana Kawasan (lanjutan) +Supervisi

1 unit 8

1.03-02.100 Pembangunan Gedung Kantor Bersama 1 (satu)Atap (eks. yayasan jantung Sehat Prov. Kalteng),P. Raya

Palangka Raya 2.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Gedung KantorBersama 1 (satu) Atap (eks. yayasan jantung SehatProv. Kalteng), P. Raya

1 unit 9

1.03-02.101 Penataan halaman kawasan UNKRIP PalangkaRaya

Palangka Raya 500.000.000,00Penataan halaman kawasan UNKRIP Palangka Raya 1 kawasan 10

1.03-02.104 Lanjutan Pembangunan Aula Alpha-Omega,Palangka Raya

Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Pembangunan AulaAlpha-Omega, Palangka Raya

1 unit 11



Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

450 stel 1

1.03-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 150.000.000,00Terciptanya keseragaman dan kedisiplinan pegawai 450 stel 2


400.000.000,005

1.03-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 100.000.000,00Kursus dan pelatihan 1 kegiatan pelatihanbendaharawan, 10 laporan perjalanandinas pendidikan danpelatihan formal,belanja kontribusipelatihan untuk 15orang (15 keg)

1

1.03-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 200.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang - undangan 3 kegiatan sosialisasiperaturan perundang -undangan denganjumlah peserta 80 org= 240 org

2


Palangka Raya danKapuas

100.000.000,00Bimbingan teknis implementasi perundang - undangan 2 Kegiatan 3


100.000.000,006


Palangka Raya 70.000.000,00Laporan kinerja dan aplikasi 1 laporan LAKIP dan 1Laporan PengumpulanData ke-PU an

1

1.03-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 10.000.000,00Laporan keuangan semesteran 2 Laporan KeuanganSemesteran

2

1.03-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran

Palangka Raya 10.000.000,00Laporan progonis realisasi anggaran 1 Laporan progonisrealisasi anggaran

3

1.03-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 10.000.000,00Laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan keuanganakhir tahun

4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

50.000.000.000,007

1.03-16.05 Peningkatan drainase primer/sekunder Prov. Kalteng 50.000.000.000,00Terjaganya fungsional drainase primer 27.500 m' 1

1.03-22 Program Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

400.000.000,008

1.03-22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Palangka Raya 400.000.000,00Tersedianya data jalan Prov. Kalteng 1 Lap 1

1.03-24 Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

30.800.000.000,009

1.03-24.18 Perencanaan dan supervisi kegiatan sumber dayaair

Kab. Gunung Mas,Pulang Pisau,Kapuas, BaritoSelatan, MurungRaya

2.000.000.000,00Tersedianya Desain SDA dan penyelesaian fisik 16 Lap 1

1.03-24.19 Pembangunan jaringan irigasi /rawa Kab. Katingan,Kotawaringin Timur

3.000.000.000,00Terbangunnya jaringan irigasi/rawa 1.000 Ha 2

1.03-24.20 Rehabilitasi irigasi/rawa Kab. Pulpis, Kapuas,Barsel, Kotim,Seruyan

10.000.000.000,00Terehabilitasi jaringan irigasi/rawa 12.500 Ha 3

1.03-24.21 OP jaringan pengairan Kab. Pulpis, Kapuas,Barsel, Bartim,Katingan, Sukamara,Kotim, Kobar,Seruyan

10.000.000.000,00Terpeliharanya jaringan pengairan 127.000 Ha 4

1.03-24.22 OP Bendung Kab. Gumas, Barsel,Bartim, Kotim, Barut,Kobar, Lamandau

200.000.000,00Terpeliharanya bendung - bendung 12 Bh 5

1.03-24.23 Rapat teknis OP tingkat Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya 200.000.000,00Terkoordinasi kegiatan OP 1 Keg 6

1.03-24.24 Rapat regional OP tingkat nasional Jakarta 200.000.000,00Terlaksananya Ratek OP Tingkat Nasional 1 Keg 7

1.03-24.26 Lomba Pengamat Pengairan se KalimantanTengah

Palangka Raya 200.000.000,00Terpilihnya pengamat teladan tingkat Provinsi 1 Keg 30 org 8

1.03-24.27 Pendamping DAK Provinsi Kab. Pulang Pisau,Kapuas, Kotim,Sukamara

5.000.000.000,00Terehabilitasinya jaringan rawa 17.500 Ha 9

1.03-25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 4.300.000.000,0010

1.03-25.08 Pembangunan penyediaan air baku dan mikrohidro untuk masyarakat terpencil

Kab. Murung Raya,Kobar

4.000.000.000,00Tersedianya prasarana air baku 3 Bh 1

1.03-25.09 OP prasarana air baku Kab. Kapuas,Gumas, Lamandau,Murung Raya

300.000.000,00Terpeliharanya prasarana air baku 7 Bh 2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-26 Program pengembangan, pengelolaan dankonversi sungai, danau dan sumber daya airlainnya

500.000.000,0011

1.03-26.10 Fasilitasi komisi irigasi Kalimantan Tengah danDewan Sumber Daya Air

Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Komisi Irigasi dan DewanSumber Daya Air

1 Keg 1

1.03-26.11 OP Prasarana Mikro Hidro Prov. Kalteng 300.000.000,00Terpeliharanya pembangkit listrik 3 Bh 2

1.03-27 Program pengembangan kinerja pengelolaanair minum dan air limbah

3.000.000.000,0012

1.03-27.10 Pengadaan dan pemasangan jaringan pipadistribusi

14 Kab/Kota 3.000.000.000,00Peningkatan kapasitas jaringan air bersih *150-12.500 m, *2" -10.000 m', *3" - 7.500m', *4" - 6.000 m', *6" -15.000 m', *8" - 5.000m'

1

1.03-28 Program pengendalian banjir dan pengamananpantai

12.000.000.000,0013

1.03-28.12 Pembangunan dan perkuatan tebing Kab. Kotim, Kapuas,Gumas

5.000.000.000,00Terbangunnya pelindung tebing 1.250 m 1

1.03-28.13 Pembangunan pengamanan abrasi pantai Kab. Kotim, Kobar,Pulang Pisau

5.000.000.000,00Terbangunnya pengaman abrasi pantai 750 m 2

1.03-28.14 Pengelolaan hidrologi Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya,Barutm Lamandau,Seruyan

2.000.000.000,00Tersedianya Data Hidrologi 11 Unit 3

1.03-29 Program pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh

12.500.000.000,0014

1.03-29.02 Lanjutan pembangunan trotoar dan perbaikandrainase Jalan G. Obos

Palangka Raya 2.000.000.000,00Berkurangnya genangan air hujan dan meningkatnyasaluran Darinase

2.000 m' 1

1.03-29.05 Dukungan PSD penataan lingkungan permukimantradisional / bersejarah

Palangka Raya 1.500.000.000,00Tersedianya penataan lingkungan permukimanbersejarah

1 kawasan 2

1.03-29.14 OP. Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Palangka Raya 4.000.000.000,00Terpeliharanya drainase, kebersihan dan perawatantaman kota Palangka Raya Anggaran ResponsipGender(ARG)

1 kota 3

1.03-29.16 Pembuatan Taman Mahir Mahar Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembuatan Taman Mahir Mahar 1 kawasan 4

1.03-29.17 Pembuatan Taman Tjilik Riwut Km. 5,5 (Komp.Stadion Tuah Pahoe) P. Raya

Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembuatan Taman Tjilik Riwut Km. 5,5(Komp. Stadion Tuah Pahoe) P. Raya

1 kawasan 5

1.03-29.18 Lanjutan Pembangunan Tugu, Pedestrian PejalanKaki dan RTH Kawasan Tugu PerbatasanKalteng-Kalsel, Anjir Sarapat

Kapuas 1.000.000.000,00Lanjutan Pembangunan Tugu, PedestrianTerlaksananya Pejalan Kaki dan RTH Kawasan TuguPerbatasan Kalteng-Kalsel, Anjir Sarapat

1 kawasan 6

1.03-29.19 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 14 Kab./Kota Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 14Kab./Kota

14 unit 7

1.03-29.20 Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal,Penataan Area Parkir dan Food Court, Spot CenterPalangka Raya

Palangka Raya 1.000.000.000,00Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal,Terlaksananya Penataan Area Parkir dan Food Court,Spot Center Palangka Raya

1 kawasan 8


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 39.859.370.000,0015

1.03-30.14 Pembangunan infrastruktur pedesaan di lokasiMamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)

Palangka Raya, Kab.Pulang Pisau,Kapuas, Barsel,Bartim, Barut, Mura,katingan, Gumas,Kotim

3.000.000.000,00Lancarnya arus lalu lintas dan berfungsinya salurandrainase pada lingkungan perumahan

18 km 1

1.03-30.15 Pembangunan infrastrukturpedesaan/agropolitan/minapolitan

14 Kab/Kota seKalteng

3.000.000.000,00Terlaksana pembangunan PSD agropolitan danpeningkatan jalan minapolitan

10 km 2

1.03-30.18 Pengembangan Infrastruktur Perumahan danPemukiman Perdesaan


33.859.370.000,00Terlaksananya pembangunan infrastrukturpeningkatan jalan dan drainase desa

peningkatan danpengawasan jalan 43km dan drainase 14km

3

1.03-34 Program penggantian dan pemeliharaanjembatan tersebar di Provinsi KalimantanTengah

25.000.000.000,0016

1.03-34.10 Penggantian jembatan/pemeliharaan jembatan Prov. Kalteng 25.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Jembatan 1

1.03-35 Program peningkatan kualitas pelayananinformasi publik di bidang infrastruktur

1.650.000.000,0017

1.03-35.01 Pengawasan konstruksi penerbitan buku daftarproyek-proyek konstruksi di provinsi

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya penerbitan buku daftar proyek - proyekkonstruksi di provinsi

1 dokumen dan 10eksemplar

1

1.03-35.02 Pemberdayaan konstruksi diklat pemberdayaanaparatur bidang bina marga

Palangka Raya 100.000.000,00Terlatihnya SDM 1 keg 80 Orang 2

1.03-35.11 Penyelenggaran forum jasa konstruksi didaerah Palangka Raya 150.000.000,00Terlatihnya SDM 1 keg 60 org 3

1.03-35.13 Pengadaaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatanlaboratorium balai pengujian

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kalibrasiperalatan laboratorium

20 alat uji 4

1.03-35.15 Koordinasi pelaporan infrastruktur SDA danpermukiman

Palangka Raya 100.000.000,00Tersedianya laporan dilingkungan Dinas PU Provinsi 1 dok 5

1.03-35.18 Draft final program (RASK dan DASK) DPUD Palangka Raya 100.000.000,00Tersedianya dokumen 50 Buku 6

1.03-35.27 Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Prov. Kalteng 100.000.000,00Terbinanya pelaksana Jasa Konstruksi di Kab/Kota 2 keg (@keg 80 org =160 org)

7

1.03-35.28 Survey Harga Dasar Upah Kerja dan BahanBangunan

Prov. Kalteng 200.000.000,00Tersedianya Harga Dasar Upah dan bahan bangunan 4 Lap 8

1.03-35.29 Pelatihan dan sertifikasi Tukang Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi Tukang 40 Orang 9

1.03-35.30 Pelatihan Administrasi kontrak, SMM dan K3Konstruksi

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Administrasi kontrak, SMMdan K3 Konstruksi

3 keg (@keg 80 org =240 org)

10

1.03-35.31 Fasilitasi sertifikasi Keahlian Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Fasilitasi sertifikasi Keahlian 2 keg (@keg 30 org =60 org)

11

1.03-36 Program perencanaan dan pengawasan teknisjalan dan jembatan provinsi di ProvinsiKalimantan Tengah

8.500.000.000,0018


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-36.01 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Prov. Kalteng 5.000.000.000,00Terlaksananya Pengawasan Jalan dan Jembatan 1

1.03-36.02 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Prov. Kalteng 3.500.000.000,00Terlaksananya Perencanaan Jalan dan Jembatan 2

1.03-43 Program peningkatan/pembangunan jalanProvinsi Kalimantan Tengah I

397.500.000.000,0019

1.03-43.36 Peningkatan jalan Pundu - Tumbang Samba Kab. Katingan 20.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 7 km 1

1.03-43.38 Peningkatan Jalan Mangkatip - Dadahup Kab. Kapuas 2.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2,5Km

2

1.03-43.39 Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau - Tb. Jutuh Kab. Gumas 2.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 5 Km 3

1.03-43.40 Peningkatan Jalan Manduhara, Palangka Raya Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 5 Km 4

1.03-43.41 Peningkatan Jalan Kalahien - Buntok Kab. Barsel 20.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 5 Km 5

1.03-43.46 Peningkatan jalan Sp. Penopa - Tapin Bini Kab. Lamandau 5.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan 6

1.03-43.47 Peningkatan jalan Bawan - Kuala Kurun Kab. Gumas 25.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 8,5Km

7

1.03-43.51 Tumbang Sangai-Tb.Kalang Kab. Kotim 25.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 2 Kmdan agregat B

8

1.03-43.52 Jln. G. Obos Palangka Raya Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 3 km 9

1.03-43.53 Jalan Lingkar Luar Muara Teweh Kab. Barut 5.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 3 Km 10

1.03-43.54 Pangkoh-Bahaur Hilir Kab. Pulang Pisau 15.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 3 Km 11

1.03-43.55 Peningkatan/Pembangunan Jalan Lungkuh Layang- Kalahien

Kab. Kapuas 12.500.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2,5Km

12

1.03-43.56 Peningkatan/Pembangunan Jalan Buntok - Ampah Kab. Barito Selatan 10.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 10Km

13

1.03-43.60 Peningkatan/Pembangunan Jalan Sampit -Samuda

Kab. Kotim 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2 Km 14

1.03-43.61 Peningkatan/Pembangunan Jalan Ujung Pandaran- Kuala Pembuang

Kab. Seruyan 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 15

1.03-43.62 Peningkatan/Pembangunan Jalan Riam Durian -Kotawaringin Lama

Kab. Kobar 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 4 Km 16

1.03-43.63 Peningkatan/Pembangunan Jalan Sei Rangit -Pel. CPO Bumi Hardjo

Kab. Kobar 3.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 7,5Km

17

1.03-43.64 Peningkatan/Pembangunan Jalan Pulang Pisau -Pangkoh

Kab. Pulang Pisau 20.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 6 Km 18

1.03-43.65 Peningkatan/Pembangunan Jalan Pulang Pisaumenuju Pelabuhan


1.03-43.68 Peningkatan/Pembangunan Jalan Palangka Raya- Bagugus

Palangka Raya 20.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 5 Km 20

1.03-43.69 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bagugus - BukitBatu



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-43.70 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bukit Batu -Lungkuh Layang

Kab. Kapuas 20.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 8 Km 22

1.03-43.71 Peningkatan/Pembangunan JalanPalingkau-Dadahup

Kab. Kapuas 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 23

1.03-43.73 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bentot-Kambitin/Batas Kalsel

Kab. Bartim 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 6 Km 24

1.03-43.75 Peningkatan/Pembangunan Jalan SimpangBangkal - Bangkal

Kab. Kobar 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 4 Km 25

1.03-43.81 Jln. Lingkar Dalam (Bundaran Burung-G.Obos) Palangka Raya 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 26

1.03-43.83 Jln. Lingkar Selatan Kota Sampit Kab. Kotim 2.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2 Km 27

1.03-43.86 Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya) Palangka Raya 1.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 1,5Km

28

1.03-43.87 Jln. Set Adji (Palangka raya) Palangka Raya 10.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 29

1.03-43.88 Peningkatan/Pembangunan Jalan SimpangKenawan - Riam Durian


1.03-43.90 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bereng Bengkel- Dermaga Kalampangan


1.03-43.98 Peningkatan jln. Samuda - Ujung Pandaran Kab. Kotim 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 6 Km 32

1.03-43.100 Peningkatan Jln. Parenggean - Tb. Sangai Kab. Kotim 27.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 7,5Km

33

1.03-43.101 Peningkatan Jln. Riam Durian - Sukamara Kab. Sukamara 5.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 6 Km 34

1.03-43.106 Peningkatan jalan Pundu - Tumbang Samba II Kab. Katingan 20.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan dan aspal Aspal sepanjang 7 Km 35

1.03-43.107 Peningkatan jalan Sampit - Samuda II Kab. Kotim 5.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 2 Km 36

1.03-43.110 Peningkatan jalan Palantaran-Parenggean Kab. Kotim 25.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 6,5km

37

1.03-43.113 Peningkatan jalan Bukit Liti-Bawan Kab. Pulang Pisau 25.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 6,5Km

38

1.03-43.116 Peningkatan jalan Basarang-Batanjung Kab. Kapuas 3.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Agregat sepanjang15km

39

1.03-43.120 Peningkatan jalan Pangkalan Lima - Kumai Kab. Kobar 3.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 3 km 40

1.03-43.123 Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P. Pisau Pulang Pisau 3.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P.Pisau

km 41

1.03-47 Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalandan jembatan

34.000.000.000,0020

1.03-47.01 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota PalangkaRaya

Palangka Raya 3.000.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Jalan 1

1.03-47.02 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah BaritoUtara dan Murung Raya

Kab. Barut, MurungRaya

1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 2

1.03-47.03 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah BaritoSelatan dan Barito Timur

Kab. Barsel, Bartim 1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-47.04 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kapuasdan Pulang Pisau

Kab. Kapuas, PulangPisau


1.03-47.05 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah GunungMas

Kab. Gumas 1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 5

1.03-47.06 Pemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKatingan, Kotim dan Seruyan

Kab. Katingan,Kotim, Seruyan


1.03-47.07 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kobar,Lamandau dan Sukamara

Kab. Kobar,Sukamara,Lamandau


1.03-47.08 Kegiatan DAK Prov. Kalteng 10.000.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Jalan 8

1.03-47.09 Pemeliharaan rutin jembatan provinsi Kalteng Prov. Kalteng 5.000.000.000,00Terlaksananya pemeliharaan jalan 9

1.03-47.10 Pemeliharaan Berkala Jalan Pulang Pisau -Pangkoh

Pulang Pisau 10.000.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan PulangPisau - Pangkoh

km 10

1.03-49 Program pembangunan rumah ibadah danfasilitas sosial

17.450.000.000,0021

1.03-49.03 Pembangunan Masjid Raya Darussalam PalangkaRaya (multy years)

Palangka Raya 5.000.000.000,00Tersedianya pembangunan Masjid 1 Kawasan 1

1.03-49.06 Pembangunan Rahayan Kaharingan Center Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Rahayan KaharinganCenter

1 unit 2

1.03-49.08 Pembangunan Masjid Muhammadiyah PalangkaRaya

Palangka Raya 1.000.000.000,00Tersedianya pembangunan Masjid 1.000 m2 3

1.03-49.12 Pembangunan Bale Wantilan (aula) Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Bale Wantilan (aula) 1 unit 4

1.03-49.13 Lanjutan Pembangunan Aula Sangkuwong,Palangka Raya

Palangka Raya 2.000.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Pembangunan AulaSangkuwong, Palangka Raya

1 unit 5

1.03-49.14 Rehabilitasi Masjid Desa Ujung Pandaran, Kotim Kotawaringin Timur 200.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi Masjid Desa UjungPandaran, Kotim

1 unit 6

1.03-49.15 Rehabiltasi MasjidKandan, Kab. Kotim Kotawaringin Timur 500.000.000,00Terlaksananya Rehabiltasi Masjid Kandan, Kab. Kotim 1 unit 7

1.03-49.16 Lanjutan Rehabilitasi Gereja GKE Kandan, Kotim Kotawaringin Timur 500.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Rehabilitasi Gereja GKEKandan, Kotim

1 unit 8

1.03-49.17 Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Gereja OraEt Labora UNKRIP

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Penyelesaian PembangunanGereja Ora Et Labora UNKRIP

1 unit 9

1.03-49.18 Pembangunan (Pastori dan Kantor Majelis) danPenataan Halaman Gereja Ora Et Labora UNKRIP

Palangka Raya 3.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan (Pastori dan KantorMajelis) dan Penataan Halaman Gereja Ora Et LaboraUNKRIP

1 unit 10

1.03-49.19 Penataan Halaman Gereja Sion, Palangka Raya Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Penataan Halaman Gereja Sion,Palangka Raya

1 kawasan 11

1.03-49.20 Penataan Halaman Gereja Hosana, PalangkaRaya

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Penataan Halaman Gereja Hosana,Palangka Raya

1 kawasan 12

1.03-49.21 Penataan Halaman dan Pembuatan Gedung SHAGereja Gloria Palangka Raya

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Penataan Halaman dan PembuatanGedung SHA Gereja Gloria Palangka Raya

1 kawasan 13


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.03-49.22 Rehabilitasi GPIB EBENHAEZER, Palangka Raya Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi GPIB EBENHAEZER,Palangka Raya

1 kawasan 14

1.03-49.23 Rehabilitasi Gereja Maranatha, Palangka Raya Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi Gereja Maranatha,Palangka Raya

1 unit 15

1.03-49.24 Rehabilitasi Gereja Parapah, Palangka Raya Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi Gereja Parapah, PalangkaRaya

1 unit 16

1.03-49.25 Renovasi GKE Eka Asi, Kel. Kanarakan Kec. BukitBatu

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Renovasi GKE Eka Asi, Kel.Kanarakan Kec. Bukit Batu

1 unit 17

1.03-49.26 Penyelesaian Pembangunan kantor Majelis danRuang PAUD GKE Yerusalem

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Penyelesaian Pembangunan kantorMajelis dan Ruang PAUD GKE Yerusalem

1 unit 18

1.03-49.27 Penyelesaian Gedung GKE Sakatik, DesaPamarunan, Kab. Pulang Pisau

Pulang Pisau 250.000.000,00Terlaksananya Penyelesaian Gedung GKE Sakatik,Desa Pamarunan, Kab. Pulang Pisau

1 unit 19

1.03-49.29 Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul HikmahPalangka Sari, Palangka Raya

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Masjid NurulHikmah Palangka Sari, Palangka Raya

1 unit 20


700.000.000,0022

1.03-50.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Kalteng 700.000.000,00Terkelolanya Inventaris Aset/Barang Daerah 1 Tahun 1

Urusan Wajib Perumahan 38.381.514.000,001.04

1.04-15 Program Pengembangan Perumahan 38.381.514.000,0023

1.04-15.09 Perencanaan dan supervisi kegiatan perumahandan permukiman


6.681.514.000,00Terdokumentasinya pedoman dan pengendalianpelaksanaan fisik

10 dokumen 1

1.04-15.10 Pengembangan kawasan perumahan danpermukiman perkotaan

Palangka Raya 30.000.000.000,00Lancarnya arus lalu lintas dan berfungsinya salurandrainase pada lingkungan perumahan

46 km dan 25 km 2

1.04-15.11 Pembangunan sarana dan prasarana rumahsederhana sehat

Palangka Raya 1.500.000.000,00Lancarnya arus lalu lintas dan berfungsinya salurandrainase pada lingkungan perumahan

5 km di 3 lokasi 3

1.04-15.13 Appraisal Survey dan Pengukuran 14 Kab/Kota 200.000.000,00Terlaksananya Appraisal Survey dan Pengukuran 100 Laporan 4

Urusan Wajib Penataan Ruang 2.400.000.000,001.05

1.05-15 Program Perencanaan Tata Ruang 900.000.000,0024

1.05-15.03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentangrencana tata ruang

Palangka Raya 150.000.000,00Terselenggaranya kesamaan pemahaman tentangRTRW Provinsi

50 Org 1

1.05-15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Palangka Raya 750.000.000,00Dokumen pengembangan rencana detail tata ruang 1 Dok 2

1.05-16 Program Pemanfaatan Ruang 700.000.000,0025

1.05-16.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pemanfaatan ruang

Palangka Raya 500.000.000,00Database spesial dan studio tata ruang 1 Dok 1

1.05-16.07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedurdan manual pemanfaatan ruang

Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya bimtek dan GIS 50 Org PNS/Operator 2

1.05-17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 800.000.000,0026

1.05-17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatanruang

Palangka Raya 200.000.000,00Fasilitasi legalisasi RTRW Kab/Kota 1 Dok 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.05-17.03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian pemanfaatan ruang

Palangka Raya 200.000.000,00Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 1 Dok 2

1.05-17.06 Koordinasi dan Fasilitasi PengendalianPemanfaatan Ruang Provinsi dan Lintas Kab./Kota

Palangka Raya 200.000.000,00Dokumen arahan pengendalian ruang perkotaan 1 Dok 3

1.05-17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya 200.000.000,00Dokumen monitoring dan evaluasi tata ruang wilayahprovinsi

1 Dok 4

Jumlah 700.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.6.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 21.925.000.000,001.06


1.06-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi KalimantanTengah

20.000.000,00Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun danterlaksananya administrasi pekantoran

1000 Surat 1


Provinsi KalimantanTengah

450.000.000,00Rekening Listrik, Telepon, Internet, TV kabel, danPDAM selama 1 tahun

1 KWh, 3 titik PDAM,11 Lin (telepon,Astinet danSpeedy)

2

1.06-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi KalimantanTengah

15.000.000,00Jumlah gedung yang diasuransikan 1 polis 3



200.000.000,00Terpeliharanya kendaraan operasional 11 Unit kendaraanroda 4, 1 roda 3 dan10 roda 2

4

1.06-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi KalimantanTengah

880.000.000,00Jumlah dokumen administrasi keuangan, jumlahaparatur pengelola administrasi keuangan

1 dokumen, 35 orang 5

1.06-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi KalimantanTengah

500.000.000,00Tersedianya biaya pembersihan Kantor 12 Petugaskebersihan dan 6gedung dan halamankantor

6

1.06-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Terpeliharannya Peralatan Kantor. 170 AC,14 TV, Welles,S. Sistem, 20 PC,Laptop, Printer, 1Fotocopy, 8 MesinPotong dan 1 Genset,Resiver

7

1.06-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 75.000.000,00Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun Buku Agenda,Catridge, Map,Pulpen, Kertas HVS,Tipe Ex, Anak Staples,Lem dll

8

1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.06-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi KalimantanTengah

75.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Cetak Amplop besardan kecil, CetakBlanko DP3, CetakBuku Barang, CetakMap Bappeda danGubernur, Cetak NotaNCR Kaban danSekretaris, 4000Fotocopy dan 500buku, dll

9



75.000.000,00Terpeliharanya Alat Listrik dan Lainnya. 8 Lampu hias, 8Lampu Sorot, 200Lampu Neon, 40/18Watt, 300NCB, 10Kabel Rol Listrik, 250Baterai kering danlain-lain

10

1.06-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi KalimantanTengah

750.000.000,00Penyediaan Peralatan Penunjang Kerja Aparatur. 1 Set sound sistem, 1Paket Multimedia, 8Buah TV, 5 Printer, 2KVM Server 4 portUSB, 2 proyektor, 2Slide, 4 AC 1,5 PK

11



80.000.000,00Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

113.200 Tabengan,3.960 Kalteng Pos,10.056 Palangka Pos,1.056 Kalimantan Pos,792 Harian Pelita,528P. Post, 528 Radardan buku cetaklainnya 200 buku, dll

12

1.06-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi KalimantanTengah

240.000.000,00Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman. 2.750 kotak snack,2500 kotak makanan,1000 porsiprasmanan, 30 paketbuah segar, 50 Dosteh kotak, 75 kotakjus/ minumankalengan, 100 dosminuman frog gelasdan 40 kaleng besarkue

13


Luar Kalteng 400.000.000,00Laporan hasil rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dankonsultasi ke luar daerah

1 Tahun 14


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Dalam Daerah 100.000.000,00Laporan hasil rapat-rapat koordinasi, pembinaan dankonsultasi ke dalam daerah

1 Tahun 15

1.06-01.35 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah

35.000.000,00Jumlah pegawai yang memperoleh rujukan berobat 10 orang 16


2.525.000.000,002

1.06-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Palangka Raya 600.000.000,00Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 danroda 2

1 Mobil mini bus2000cc, pick up2000cc, 1 Sepedamotor 250 cc, 1sepeda motor 125cc

1

1.06-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 175.000.000,00Penyediaan Perlengkapan Penunjang Gedung Kantor 250 M2 GordenVertikal, 4 GulungKarpet Biasa, 1Gulung Karpet Karet, 4 Vodium dll

2

1.06-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 150.000.000,00Penyediaan Peralatan Penunjang Kerja 20 meja rapat,4 mejapimpinan rapat, 10meja setengah biro,dan 4 kursi pimpinan

3

1.06-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 150.000.000,00Tersedianya pemeliharan sarana dan prasaranagedung kantor

1.500 M2pemeliharaan gedung,200 kunci, 100 kran,100 m2 kaca, dll

4

1.06-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 1.450.000.000,00Tersedianya sarana dan prasarana kantor, Pel lantai,Plafon, Mekanika Elektrik, Atap, dl

Penggantian keramikaula lantai 2,penggantian atapbidang pengendalian,penggantian pagardepan 167 meter

5



Kota Palangka Raya 240.000.000,00PNS BAPPEDA Prov. Kalteng Sebanyak 150 orang 150 Stel Pakaian PDH 1

1.06-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya 300.000.000,00Tersedianya pakaian batik khas Kalteng 150 atasan batik +Lawung Khas Kalteng,26 Pakaian Adat dan150 Kaos Olahraga

2


100.000.000,004

1.06-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 100.000.000,00 20 Orang 1


117.000.000,005


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



40.000.000,00Jumlah dokumen Capaian Kinerja Keuangan 1 Dokumen laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

1

1.06-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 32.000.000,00Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 1 Dokumen laporankeuangan semesteran

2


Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen laporan prognosis realisasianggaran

1 Dokumen pelaporanprognosis realisasianggaran

3

1.06-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangkaraya 35.000.000,00Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen laporankeuangan akhir tahun

4

1.06-15 Program Pengembangan data/informasi 2.600.000.000,006

1.06-15.05 Penyusunan profile daerah Provinsi KalimantanTengah

150.000.000,00Tersedianya dokumen profil Daerah KalimantanTengah

1 Dokumen 1

1.06-15.06 Pengembangan sistem informasi untukpendampingan dan pengolahan data musrenbang


500.000.000,00Terlaksananya fasilitasipendampingan penyusunanrancangan RKPD, KUA, PPAS dan Pengolahan dataMusrenbang serta Pengembangan Sistem InformasiPerencanaan, pembangunan daerah

1 dokumen; 1 tahun 2

1.06-15.07 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Provinsi KalimantanTengah

150.000.000,00Tersedianya dokumen hasil data PDRB se-Kaltengdan kalimantan

1 Dokumen 3

1.06-15.08 Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah


350.000.000,00Tersusunnya Buku Kalteng Dalam Angka, AnalisisKesejahteraan Rakyat Kalteng, Profil PendudukKalteng, Analisis Kesejahteraan Petani Kalteng,Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya danSampit, Tinjauan Harga Produsen Gabah, Buku SakuIndikator Statistik Esensial Tahun 2014

7 Dokumen Kerjasamadengan BPSKalimantan Tengah

4

1.06-15.09 Pengelolaan , updating dan analisis PDRB penggunaan PDRB dan PDRB lapangan usaha


150.000.000,00Tersusunnya Buku Perkembangan PerekonomianKalteng Tahun 2014 dan Perkembangan SektorEkonomi Kalteng Tahun 2014

2 Dokumen(Kerjasama denganBPS Prov. KalimantanTengah)

5

1.06-15.10 Pengumpulan dan penyusunan data /informasihasil pelaksanaan pembangunan daerah


100.000.000,00Tersedianya dokumen laporan hasil pelaksanaanPembangunan Kalteng Tahun 2014

1 Dokumen 6

1.06-15.11 Pengumpulan dan updating data perencanaanpembangunan daerah kabupaten/kota


100.000.000,00Laporan Hasil Updating data PerencanaanPembangunan Daerah Kab/Kota Tahun 2015

1 Dokumen 7

1.06-15.14 Pengumpulan dan pengolahan Data PenyusunanDokumen Perencanaan


350.000.000,00Tersusunnya publikasi analisis gini ratio dan konsumsirumah tangga Kalteng Tahun 2014, analisis datakemiskinan Kalteng 2014, potret angkatan kerja danpekerja menurut Kab./Kota Tahun 2014

3 dokumen 8

1.06-15.15 Pendampingan Pengembangan Sistem Informasiuntuk Evaluasi Penyerapan Anggaran


100.000.000,00Tersusunnya laporann evaluasi penyerapan Anggarandengan aplikasi TEPPA

12 laporan 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.06-15.17 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BappedaProvinsi Kalimantan Tengah


150.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan, dan pemuntakhiraninformasi dan dokumentasi di lingkungan BappedaProvinsi Kalteng

1 tahun 10

1.06-15.18 Penyelenggaraan Rapat Konsultasi AnalisisEkonomi Regional PDRB Se-Kalimantan

Kalimantan Tengah 500.000.000,00Dokumen Kesepakatan Kepala Bappeda Provinsi danBPS Prov. Se-Kalimantan Tentang hasil Konreg PDRBSe-Kalimantan Tahun 2015

1 Dokumen 11

1.06-16 Program Kerjasama Pembangunan 175.000.000,007

1.06-16.06 Fasilitasi kerjasama pembangunan ekonomi Kota Palangkaraya 175.000.000,00Tersedianya dokumen rencana kerjasamapembangunan ekonomi 1 dokumen

1 Tahun 1

1.06-20 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

300.000.000,008

1.06-20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Provinsi KalimantanTengah

250.000.000,00Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD,Renstra SKPD, renja SKPD) bagi aparat perencana.

2 kali/250 orang 1

1.06-20.05 Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)Perencanaan Pembangunan Daerah

Palangka Raya 50.000.000,00Tersedianya dokumen SOP Perencanaan pembangunan daerah

1 dokumen 2

1.06-21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.348.000.000,009

1.06-21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah


25.000.000,00Tersedianya dokumen LAKIP BAPPEDA Tahun 2014. 1 Dokumen 1

1.06-21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah


500.000.000,00Tersedianya dokumen laporan bulanan semesterandan tahunan

4 Dokumen 2

1.06-21.14 Penyelenggaraan forum gabungan SKPD ProvinsiKalimantan Tengah


300.000.000,00Tersedianya dokumen Rancangan Rencana KerjaSKPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahanpenyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2016

1 Dokumen 3

1.06-21.15 Koordinasi penyusunan renja SKPD ProvinsiKalimantan Tengah


150.000.000,00Tersusunnya dokumen renja SKPD Tahun 2016 danperubahan Renja SKPD Tahun 2015

35 Dokumen 4

1.06-21.16 Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan nasional


500.000.000,00Tersedianya dokumen rancangan rencana kerjaPemerintah Daerah tahun 2016 yang operasional dandisepakati bersama hasil Musrenbang Provinsi sebagai bahan masukan Musrenbang Nasional

1 Dokumen rancanganRKPD Tahun 2016

5

1.06-21.17 Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah paska musrenbang


150.000.000,00Tersedianya dokumen RKPD Provinsi KalimantanTengah tahun 2016 yang ditetapkan denganPeraturan Gubernur

1 Dokumen RKPDTahun 2016

6

1.06-21.18 Asistensi program kegiatan dari SKPD padaperubahan APBD


150.000.000,00Tersedianya dokumen penyusunan Perubahan APBD2015 (Perubahan RKPD 2015, KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 )

3 Dokumen, KUA,PPAS, dan PerubahanTahun 2015

7

1.06-21.19 Asistensi program kegiatan dari SKPD untukpenyusunan APBD


200.000.000,00Tersedianya dokumen KUA dan PPAS serta HasilAsistensi Program Kegiatan SKPD sebagai bahanPenyusunan RAPBD TA 2016

2 Dokumen, KUA danPPAS Tahun 2016

8


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.06-21.20 Pemantapan perencanaan program pembangunandaerah


468.000.000,00Dokumen perencanaan BAPPEDA dan koordinasiantara BAPPEDA Provinsi dengan BAPPEDA Kab/kota, pembinaan kepada kab/kota dalam rangkapemantapan perencanaan pembangunan daerah

1 Dokumen RenstraBappeda, 1 DokumenRenja Bappeda, 1Dokumen RKA-RKAP,1 Dokumen ForumBappeda se-Kalteng

9

1.06-21.21 Koordinasi perencanaan pembangunan regionalkalimantan dan sekretariat bersama


800.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasiperencanaan program pembangunan Kalimantanserta tersusunnya dokumen usulan perencanaanprogram pembangunan Kalimantan, penyelenggaraanMusrenbang Regional Kalimantan

1 tahun ; 1 dokumen 10

1.06-21.23 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL)program-program pembangunan ProvinsiKalimantan Tengah


700.000.000,00Dokumen pelaksanaan rencana, berupa data realisasipelaksanaan kemajuan fisik dan keuangan sertapermasalahan.

3 DokumenRAKORDALTriwulanan

11

1.06-21.24 Rapat koordinasi pembangunan antara gubernurdengan bupati/walikota dan SKPD provinsi


200.000.000,00Dokumen kesepakatan Tentang percepatanPelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi dan kabupaten/ kota Se-Kalteng

1 Dokumen hasilkoordinasi

12

1.06-21.25 Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi KalimantanTengah

260.000.000,00Tersedianya dokumen laporan Hasil EvaluasiPelaksanaan RKPD tahun 2014, laporan hasilpencapaian RAD MDGs dan RAD Pangan dan Gizi (PG)

1 Dokumen hasilevaluasi RKPD

13

1.06-21.26 Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi KalimantanTengah

25.000.000,00Tersedianya dokumen laporan hasil EvaluasiPelaksanaan rencana kerja BAPPEDA tahun 2014

1 Dokumen hasilevaluasi pelaksanaanRenja

14

1.06-21.28 Koordinasi penyusunan laporanpertanggungjawaban (LKPJ) dan laporankonsolidasi


150.000.000,00Tersedianya dokumen Laporan LKPJ & LaporanKonsolidasi

1 Dokumen laporanLKPJ dan laporankonsulidasi

15

1.06-21.35 Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi KalimantanTengah

550.000.000,00terlaksananya sosialisasi/publikasi perencanaan,pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan daerah

Brosur tentangperencanaanpembangunan daerah,Pipet, Baner dll

16

1.06-21.39 Penyerahan DIPA/DPA Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya 120.000.000,00Tersedianya dokumen laporan PelaksanaanProgram/Kegiatan Dana Dekon dan TugasPembantuan

1 Kali Kegiatanpenyerahan DIPA/DPAProv. Kalteng

17

1.06-21.40 Penyusunan Rancangan RPJMD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015-2020


900.000.000,00Tersusunnya dokumen Rancangan RPJMD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015-2020

1 dokumenRancangan RPJMDProvinsi KalimantanTengah Tahun2015-2020

18

1.06-21.41 Koordinasi Penyusunan Rancangan Renstra SKPDProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020


200.000.000,00Tersusunnya dokumen rancangan Renstra SKPDProv. Kalteng Tahun 2015-2020

35 dokumenrancangan RenstraSKPD Prov. KaltengTahun 2015-2020

19


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.06-22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 300.000.000,0010

1.06-22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi


300.000.000,00Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah

1 Dokumen 1

1.06-24 Program perencanaan prasarana wilayah dansumber daya alam

1.175.000.000,0011

1.06-24.05 Koordinasi perencanaan pengembanganpermukiman dan perkotaan


350.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Permukiman dan Perkotaan di Kalimantan Tengah

1 Dokumen 1

1.06-24.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangtransportasi.


125.000.000,00Data Base Pembangunan Prasarana Jalan Di ProvinsiKalimantan Tengah

1 Dokumen 2

1.06-24.07 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangperhubungan, komunikasi dan informatika


300.000.000,00Tersedianya dokumen hasil koordinasi perencanaanprogram dan kegiatan koordinasi perencanaanpembangunan bidang perhubungan, komunikasi daninformatika

1 Dokumen 3

1.06-24.08 Koordinasi perencanaan sumber daya air ProvinsiKalimantan Tengah


150.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan Pengelolaanirigasi, rawa, sungai, danau dan sumberdaya airlainnya Provinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 4

1.06-24.09 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangsumberdaya alam dan lingkungan hidup


250.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan PembangunanBidang SDA dan Lingkungan Hidup

1 Tahun 5

1.06-26 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 500.000.000,0012

1.06-26.03 Intensifikasi dan Dispersifikasi Usaha Pertaniandalam Mendukung Program Kalteng Besuh diKalteng


125.000.000,00Dokumen Hasil Kajian dan Penelitian 1 Dokumen hasilkajian

1

1.06-26.04 Kajian Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diBidang Sumber Daya Manusia KhususnyaProgram Kalteng Harati dan Kalteng Barigas


125.000.000,00Dokumen Hasil Kajian dan Penelitian 1 Dokumen hasilkajian

2

1.06-26.08 Analisis Potensi dan Strategi Peningkatan PAD diKalimantan Tengah

Kalimantan Tengah 125.000.000,00Dokumen hasil kajian dan penelitian 1 Dokumen hasilkajian

3

1.06-26.09 Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi PengembanganWilayah Berbasis Perkebunan di ProvinsiKalimantan Tengah

Kalimantan Tengah 125.000.000,00Dokumen hasil kajian dan penelitian 1 Dokumen hasilkajian

4

1.06-27 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 200.000.000,0013

1.06-27.01 Koordinasi dan monitoring kelitbangan Provinsi KalimantanTengah

150.000.000,00Dokumen Hasil Koordinasi dan MonitoringKelitbangan

1 Dokumen hasilkajian

1

1.06-27.02 Penerbitan dan publikasi buletin litbang Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Buletin Litbang 200 eksemplar 2

1.06-28 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 550.000.000,0014

1.06-28.01 Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) ProvinsiKalimantan Tengah


535.000.000,00Dokumen Hasil Musyawarah DRD Provinsi KalimantanTengah, tentang Strategi dan Kebijakan

1 Dokumen hasilkajian

1

1.06-28.02 Kegiatan Fasilitasi izin penelitian Provinsi KalimantanTengah

15.000.000,00Surat Izin Penelitian 1 Tahun 2

1.06-29 Program Penataan Ruang Wilayah 350.000.000,0015


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.06-29.01 Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayahProvinsi Kalimantan Tengah


250.000.000,00Terlaksananya Koordinasi fasilitasi dan sosialisasi penataan ruang wilayah di Provinsi KalimantanTengah

1 Tahun 1

1.06-29.02 Pengembangan pusat data spasial Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Peningkatan kemampuan Teknis SDM GIS dalamrangka membuat Data Spasial Kalimantan Tengah

1 Tahun 2

1.06-30 Program Perencanaan Pembangunan SDM 200.000.000,0016

1.06-30.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpendidikan


200.000.000,00Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah diBidang Pendidikan

1 Tahun 1

1.06-31 Program Perencanaan Pembangunan KESRA 450.000.000,0017

1.06-31.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangkesehatan dan sosial masyarakat


200.000.000,00Dokumen Perencanaan Pembangunan di BidangKesehatan dan Sosial Masyarakat, AnggaranResponsip Gender(ARG)

1 Tahun 1

1.06-31.03 Koordinasi perencanaan penanggulangankemiskinan


250.000.000,00Tersusunnya Laporan Percepatan PenanggulanganKemiskinan Daerah Anggaran ResponsipGender(ARG)

1 Dokumen 2

1.06-32 Program Perencanaan PembangunanKependudukan dan Tenaga Kerja

175.000.000,0018

1.06-32.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangkependudukan dan tenaga kerja


175.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Kependudukan, dan Tenaga Kerja 1dokumen

1 dokumen 1

1.06-33 Program Perencanaan Pembangunan DaerahTertinggal

350.000.000,0019

1.06-33.01 Koordinasi perencanaan PM2L Provinsi KalimantanTengah

250.000.000,00Tersedianya dokumen/laporan Rencana Aksi PM2LTahun 2015

1 Dokumen 1

1.06-33.02 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah tertinggal


100.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Dokumen 2

1.06-34 Program Perencanaan PembangunanPemerintahan

650.000.000,0020

1.06-34.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpemerintahan


400.000.000,00Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidangpemerintahan.

1 dokumen 1

1.06-34.02 Penyusunan rencana aksi daerah (RAD)pemberantasan korupsi


250.000.000,00Dukumen RAD-PK Provinsi Kalimantan Tengah 1 dokumen 2

1.06-35 Program pengembangan cluster ekonomi 225.000.000,0021

1.06-35.01 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan clusterekonomi


225.000.000,00Tersedianya dokumen perencanaan pengembangancluster ekonomi

1 dokumen 1


75.000.000,001.20


75.000.000,0022


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan inventarisbarang daerah

1 Dokumen 1

Jumlah 22.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.7.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Perhubungan 27.952.100.000,001.07


1.07-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 50.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1500 surat 1


Palangka Raya 328.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 3 lokasi 2

1.07-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 35.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Lokasi 3


Palangka Raya 350.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 6 mobil dan 5 motor 4

1.07-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 250.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 12 Bulan 5

1.07-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor PAlangka Raya 908.001.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 34 Tenaga Kontrakdan1 Set PeralatanKebersihan

6

1.07-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 71.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 lokasi 7

1.07-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 90.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 lokasi 8


Palangka Raya 70.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 lokasi 9


Palangka Raya 80.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Tahun 10

1.07-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 446.999.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 100 % 11


Palangka Raya 40.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 tahun 12

1.07-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 90.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 3200 orang 13


Provinsi di RI 550.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Tahun 14


Kab/Kota Prov.Kalteng

350.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Tahun 15

1.07-01.24 Biaya pembayaran instruktur senam Palangka Raya 21.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 tahun 16

1.07-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 20.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 tahun 17


1.780.000.000,002

1.07-02.14 Pembangunan halaman dan parkir gedungPuskom km 3,5

Palangka Raya 850.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1200 m2 1

1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.07-02.16 Pembuatan Taman Gedung Puskom di Jl. TjilikRiwut km. 3,5

Palangka Raya 350.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 3600 m2 2


Palangka Raya 200.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 lokasi 3

1.07-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dantempat parkir

180.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 lokasi 4

1.07-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor palangka raya 200.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 lokasi 5



Palangka raya 150.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 stel pakaian/pegawai 1

1.07-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 150.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 stel pakaian/pegawai 2


1.010.000.000,004

1.07-05.98 Pendidikan dan pelatihan teknis Palangka Raya 110.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 tahun 1

1.07-05.101 Seleksi Penerimaan Calon Taruna PerhubunganBidang Perkereta Apian

Palangka Raya 900.000.000,00pelajar lulusan SMA/SMK 30 orang 2


200.000.000,005


Palangka Raya 60.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatuspemerintah

1 Tahun 1


Palangka Raya 40.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatuspemerintah

1 Tahun 2

1.07-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 30.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah

1 Tahun 3

1.07-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 70.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparaturpemerintah

1 Tahun 4

1.07-15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

2.228.100.000,006

1.07-15.01 Perencanaan pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan

Prov. KalimantanTengah

2.028.100.000,00terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasidan informatika

7 dokumen 1

1.07-15.39 Studi pembangunan prasarana fasilitasperhubungan dan kominfo

Prov. Kalteng 200.000.000,00terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasidan informatika

1 dokumen 2

1.07-17 Program Peningkatan pelayanan angkutan 7.144.000.000,007

1.07-17.18 Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahunbaru

Prov. Kalteng 100.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 1

1.07-17.19 Pengawasan jembatan timbang Kab. Kapuas danBarito Timur

300.000.000,00jembatan timbang 2 lokasi 2

1.07-17.20 Monitoring angkutan penumpang dan barang dijalan

14 kab/kota 50.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 Dokumen 3

1.07-17.21 Monitoring sarana prasarana transportas SDPwilayah Kalimantan Tengah

Prov. Kalteng 84.000.000,00data-data TSDP 1 dokumen (14kab/kota)

4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.07-17.22 Pengawasan dan Penertiban Transportasi SDP 7 kab/kota Prov.Kalteng

75.000.000,00transportasi SDP 1 dokumen (7kab/kota)

5

1.07-17.24 Pengawasan Angkutan Sungai DAS Kapuas danDAS Barito

200.000.000,00angkutan sungai 2 lokasi 6

1.07-17.25 Penyuluhan/Sosialisasi PeraturanPerundangan-undangan Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

Palangka Raya 125.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 lokasi 7

1.07-17.26 Monitoring Pembinaan Pengawasan danPenyelenggaraan Angkutan Laut, Kepelabuhandan Keselamatan Pelayaran

6 kab/kota 100.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 8

1.07-17.27 Pembinaan SAR Daerah bidang transportasi Kab. Kobar 125.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 9

1.07-17.28 Monitoring & performance chek bandara seKalimantan Tengah

Prov. Kalteng 70.000.000,00masyarakat pengguna bandara 1 dokumen (8bandara)

10

1.07-17.29 Penertiban dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan prov.kalteng 250.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 6 Kali penertiban 11

1.07-17.30 Monitoring program pembangunan dishubkominfo prov.kalteng 250.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 12

1.07-17.33 Penyusunan dan updating peta sungai diKalimantan Tengah

1 DAS 150.000.000,00sarana penunjang LLASDP 1 DAS 13

1.07-17.34 Monitoring penyelenggaraan terminal khusus danterminal untuk kepentingan sendiri

Murung Raya, BaritoUtara, Barsel, Bartim

75.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 14

1.07-17.36 Pemeliharaan rutin landscape bandara tjilik riwut(Swakelola)


1.07-17.37 Rakor perhubungan, komunikasi dan informatikase Kalimantan Tengah

Palangka Raya 350.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 kegiatan 16

1.07-17.42 Transportasi Emberkasi Haji antara Bandara TjilikRiwut dengan Rute Palangka Raya - Banjarmasin

3.280.000.000,00calon Jemaah Haji 1300 calon jamaah 17

1.07-17.45 Penyediaan jasa kebersihan terminal AKAP W.AGara (swakelola)


1.07-17.48 Revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang lalulintas angkutan sungai

Prov Kalteng 60.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 perda 19

1.07-17.50 Expose Pembangunan Bidang Perhubungan Palangka Raya 150.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 100 % 20

1.07-17.51 Sosialisasi Peremajaan Angkutan Umum danSmart Driving (eco-driving) Dalam RangkaMenurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

palangka raya 150.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 kali 21

1.07-18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan I

5.300.000.000,008

1.07-18.08 Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka Kab. KotawaringinBarat

400.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 terminal 1

1.07-18.13 Pengadaaan dan Pemasangan Rambu Sungai diDAS Kalimantan Tengah

DAS Kalteng 500.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 140 Rambu sungai 2

1.07-18.37 Pembangunan Dermaga Sungai di Desa-desaSasaran PM2L

750.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 3 Dermaga, 3 lokasi 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.07-18.55 Rehabilitasi Dermaga Sungai di KalimantanTengah

3 kab/kota 300.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 3 kab/kota 4

1.07-18.65 Rehabilitasi Gedung VIP Isen Mulang Palangka Raya 800.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 gedung 5

1.07-18.76 Penataan taman dalam kawasan Bandara TjilikRiwut (sisi udara)

Palangka Raya 200.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 2 hektar 6

1.07-18.77 Pengadaan dan pemasangan SBNP Prov. Kalteng 800.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 2 lokasi 7

1.07-18.78 Pembuatan gudang di Areal VIP Room BandaraTjilik Riwut

palangkaraya 150.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 50 m2 8

1.07-18.80 Pembangunan dermaga sungai di Jabiren Pulang PIsau 400.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 dermaga 9

1.07-18.81 Pembangunan dermaga sungai di Takaras Gunung Mas 400.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 dermaga 10

1.07-18.83 Pembangunan jembatan timbang SampitBagendang

Kotawaringin Timur 500.000.000,00jumlah jembatan timbang 1 jembatan timbang 11

1.07-18.84 Pembuatan siring jalan inspeksi pelabuhan bukitpinang

Palangka Raya 100.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 100 % 12

1.07-19 Program peningkatan dan pengamanan lalulintas

275.000.000,009

1.07-19.01 Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas(rambu lalu lintas, guardrail, RPPJ, delienator)

Prov. kalteng 150.000.000,00masyarakat pengguna jalan 2 ruas jalan provinsi 1

1.07-19.02 Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (trafficlight, warning light, LPJU tenaga surya)

Prov. Kalteng 125.000.000,00masyarakat pengguna jalan 2 ruas jalan provinsi 2

1.07-23 Program Penataan dan manajemen RekayasaLalu Lintas

150.000.000,0010

1.07-23.01 Manajemen dan rekayasa lalu lintas padaruas-ruas jalan provinsi

Prov. Kalteng 150.000.000,00tersedianya penataan lalu lintas pada ruas-ruas jalanprovinsi

1 lokasi 1

1.07-24 Program Pengadaan fasilitas operasionalkendaraan bermotor

350.000.000,0011

1.07-24.01 Pengadaan mobil inova Palangka Raya 350.000.000,00pegawai Dishubkominfo dan masyarakat prov. kalteng 1 unit 1

1.07-25 Program Peningkatan Kelembagaan dankualitas aparatur

240.000.000,0012

1.07-25.02 Pemilihan kota tertib lalu lintas tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Prov. Kalteng 100.000.000,00SDM Perhubungan 14 kab/kota 1

1.07-25.03 Penyelenggaraan pemilihan penguji kendaraanbermotor tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Prov. Kalteng 70.000.000,00SDM Perhubungan 14 kab/kota 2

1.07-25.04 Pemilihan awak Angkutan Umum Teladan (AKUT)tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Prov. Kalteng 70.000.000,00terpilihnya awak angkutan teladan (AKUT) tingkatProv. kalimantan tengah

14 kab/kota 3

1.07-26 Program penyelenggaraan sosialisasi seminar,publikasi dan workshop

250.000.000,0013

1.07-26.03 Sosialisasi keselamatan LLAJ dan PemilihanPelajar Pelopor

Prov. Kalteng 250.000.000,00masyarakat prov. kalteng 14 kab/kota 1

1.07-27 Program Pengadaan dan Pemasangan FasilitasKeselamatan Jalan

3.300.000.000,0014


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.07-27.01 Pengadaan dan pemasangan marka jalan Ruas Jalan Provinsi 600.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 18000 meter 1

1.07-27.02 Pengadaan dan pemasangan guardrail ruas jalan provinsi 500.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 400 m 2

1.07-27.03 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas Ruas Jalan Provinsi 600.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 600 rambu 3

1.07-27.04 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Ruas Jalan Provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 15 rppj 4

1.07-27.08 Pengadaan dan pemasangan delineator Ruas Jalan Provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 25000 buah 5

1.07-27.09 Pengadaan dan pemasangan traffic light solar cell Ruas Jalan Provinsi 800.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 2 lokasi 6

1.07-27.10 Pengadaan dan pemasangan fasilitasikeselamatan jalan (Pendamping Dak)

Ruas Jalan Provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 2 kegiatan 7

1.07-27.11 Pengadaan dan pemasangan warning light ruas jalan provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kaltenf 100 % 8

1.07-33 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan II

1.500.000.000,0015

1.07-33.06 Pemeliharaan peralatan dan kantor UPTD Kab. Kapuas danKab. Bartim,palangka raya

400.000.000,00masyarakat prov. kalteng 3 lokasi 1

1.07-33.14 Peningkatan sarana prasarana jembatan timbangAnjir Serapat

Anjir Serapat 200.000.000,00masyarakat prov. kalteng 1 jembatan timbang 2

1.07-33.15 Peningkatan sarana prasarana jembatan timbangPasar Panas

PAsar Panas 400.000.000,00masyarakat prov. kalteng 1 jembatan timbang 3

1.07-33.21 Pembangunan jembatan timbang Simpang Runtu 500.000.000,00masyarakat prov. kalteng 565 meter 4


175.000.000,0016

1.07-34.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah provinsi 175.000.000,00Asset-asset Dishubkominfo Prov 40 % 1

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 3.797.900.000,001.25

1.25-15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

1.817.500.000,0017

1.25-15.05 Pengadaan sarana komunikasi dan informasi didesa PM2L

40 desa PM2L 682.500.000,00masyarakat Prov.Kalteng 40 desa PM2L 1

1.25-15.11 Sosialisasi pembentukan kelompok informasimasyarakat

kab/kota Prov.Kalteng

100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 40 orang 2

1.25-15.12 Sosialisasi kebijakan dan informasi pembangunan daerah

Kab/Kota ProvKaltengkab/kota ProvKalteng

100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 2 kegiatan 3

1.25-15.13 Penguatan dan pengembangan media center Palangka Raya 60.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 12 bulan 4

1.25-15.14 Siaran keliling melalui mobil unit keliling kab/ kota Prov.Kalteng

100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 16 kali kegiatan 5

1.25-15.15 Dialog interaktif melalui siaran radio/TV Daerah Palangka Raya 100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 6 kegiatan 6

1.25-15.17 Tatap muka ( dialog publik, sarasehan) Kab/Kota Prov.Kalteng

100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 1 kegiatan 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.25-15.20 Pengembangan Pejabat pengelola Informasi dandokumentasi (PPID) Dishubkiminfo ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya 350.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 12 bulan 8

1.25-15.31 Sosialisasi kebijakan pemerintah melaluipertunjukan tradisional

Palangka Raya 225.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 1 kegiatan 9

1.25-18 Program kerjasama informasi dan media massa 500.000.000,0018

1.25-18.10 Sosialisasi dan koordinasi komisi informasi (KI)daerah Prov. Kalteng

Pusat, Kab/Kota 350.000.000,00terwujudnya jaringan komunikasi dan informatika 12 bulan 1

1.25-18.11 Seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI) Tahun2015-2019

150.000.000,00terwujudnya jaringan komunikasi dan informatika 100 % 2

1.25-19 Program pengembangan pos, telekomunikasidan informatika

600.000.000,0019

1.25-19.09 Monitoring pengawasan dan pengendalian radiosiaran lokal dan Telekomunikasi khusus

14 kab/kota 150.000.000,00 masyarakat 14 kab/kota 1

1.25-19.13 Pengawasan pemanfaatan Internet Kecamatan(PLIK, MPLIK dan Desa berdering)

Kab/ Kotase-KalimantanTengah

150.000.000,00pelajar, mahasiswa dan masyarakat 14 kab/kota 2

1.25-19.14 Monitoring, pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan pos

Prov. Kalteng 150.000.000,00masyarakat 14 kab/kota 3

1.25-19.15 Penyuluhan/pembinaan pos dan telekomunikasi Kab/Kota Prov.Kalteng

150.000.000,00 masyarakat 4 kab/kota 4

1.25-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi

880.400.000,0020

1.25-23.02 Operasional dan pemeliharaan MCAP KAb/Kota seKalimantan Tengah

150.000.000,00pelajar, mahasiswa, pengelola/pemilik warnet danmasyarakat

48 kali 1

1.25-23.06 Biaya Bandwitch data Center, Hostpot Taman danHost Tugu

Palangka Raya 200.400.000,00data center, hotspot taman dan tugu 3 lokasi 2

1.25-23.11 Sosialisasi Internet Sehat Kab/KotaSe-KalimantanTengah

120.000.000,00pelajar, mahasiswa, pengelola/pemilik warnet danmasyarakat

2 kali sosialisasi 3

1.25-23.13 Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi danInformasi Melalui Pusat Komunitas kreatif

Palangka Raya 350.000.000,00pelajar, mahasiswa, pengelola/pemilik warnet danmasyarakat Anggaran Responsif Gender (ARG)

10 kali pelatihan bagiUMKM Kab/KotaPalangka Raya

4

1.25-23.38 Pemeliharaan Running Text di Dishubkominfo danGedung Puskom Km. 3,5

Palangka Raya 60.000.000,00pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 20 % 5

Jumlah 31.750.000.000,00



ORGANISASI : 1.8.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 8.200.000.000,001.08


1.08-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah surat yang terkirim 1


Kota Palangka Raya 175.000.000,00Jumlah beban penggunaan telephon.listrik dan air 2


Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpeliharaperijinannya

3

1.08-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 420.000.000,00Jumlah laporan keuangan 4

1.08-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah ruang yang terpelihara kebersihannya 5


Kota Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untukkelancaran kegiatan dan penerangan kantor

6


Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah buku bacaan dan peraturanperundang-undangan yang tersedia

7


Luar Daerah 300.000.000,00Jumlah kegiatan rapat yang dihadiri 8


Dalam Daerah 250.000.000,00Jumlah kegiatan rapat yang dihadiri 9

1.08-01.35 Rujukan Berobat PNS Kota Palangkaraya 30.000.000,00Jumlah pegawai yang terpelihara kesehatannya 10


1.030.000.000,002

1.08-02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka Raya 800.000.000,00Terlaksananya pembangunan gedung laboratorium 1 unit gedung 1

1.08-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 2

1.08-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 3

1.08-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah gedung kantor yang terpelihara 4


Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara 5


Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara 5 Ruang 6



Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian dinas yang tersedia 1

1.8.01 Badan Lingkungan Hidup

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


100.000.000,004

1.08-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah aparatur yang melakukan diklat formal 20 Orang 1


300.000.000,005


Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun 6 Dok 1

1.08-16 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

1.825.000.000,006

1.08-16.01 Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

250.000.000,00Jumlah kab/kota yang ikut dalam penilaian adipura 13/1 Kab/Kota 1

1.08-16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

300.000.000,00Jumlah perusahaan yang telah didata ketaatanterhadap peraturan lingkungan hidup

1 Dok 2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.08-16.17 Pemantauan kualitas air Kab. Gunung Mas,Kab.Pulang Pisau,Kab. Lamandau,Kab.Mura,Kab.BaritoUtara, BaritoSelatan,Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya.

200.000.000,00Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya 1 Dok 3

1.08-16.18 Pemantauan kualitas udara Kab. KotawaringinTimur, KotaPalangkaraya

200.000.000,00Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya. 1 Dok 4

1.08-16.20 Pelaksanaan program gerakan JUMAT "BERIMAN" Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah kantor SKPD di Prov Kalteng yangmalaksanakan GJB

40 SKPD 5

1.08-16.23 Operasional dan Pengadaan alat LaboratoriumLingkungan


200.000.000,00Jumlah parameter uji/pengukuran kualitas air. 17 parameter 6

1.08-16.29 Peningkatan kinerja laboraturium lingkungan Kab. Barut, KotaPalangkaraya,Kab.Katingan,Provinsi

100.000.000,00Laboratorium BLH Provinsi Kalimantan Tengah 4 Lab LH Daerah 7

1.08-16.30 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaanpersyaratan dan kewajiban izin lingkungan

14 Kab/kota 250.000.000,00Jumlah perusahaan pertambangan dan perkebunankelapa sawit yang diketahui tingkat ketaatannya dalammemenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban yangterdapat dalam ijin lingkungan.

25 Persh 8

1.08-16.32 Pembinaan dan pengawasan penerapan standarpelayanan minimum (SPM) bidang lingkunganhidup

14 Kab/kota 50.000.000,00Terlaksananya rapat pembinaan dan pengawasanpenerapan standar pelayanan minimum (SPM) Provdan kab/kota

Prov,14 kab/kota 9

1.08-16.34 Sosialisasi dan Inventarisasi Pengelolaan L-B-3 Palangkaraya 200.000.000,00Diperolehnya data B3 dan Limbah B3 20 % 10

1.08-17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam

300.000.000,007

1.08-17.17 Pelaksanaan program HoB (Heart of Borneo) Provinsi KalimantanTengah

300.000.000,00 1 Dok 1

1.08-19 Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup

1.450.000.000,008

1.08-19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah website pusat informasi lingkungan hidupserta penyusunan leaflet poster spanduk lingkungan

50 % 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.08-19.06 Pelaksanaan program adiwiyata dan pendidikanlingkungan hidup


300.000.000,00Jumlah sekolah yang melaksanakan programadiwiyata dan pendidikan lingkungan hidup

42 Sekolah 2

1.08-19.08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah Kota Palangka Raya 100.000.000,00Prosentase data yang tersusun dalam SLHD 2 Dokumen 3

1.08-19.09 Penyelenggaraan pameran LH di jakarta Jakarta 150.000.000,00Jumlah pengunjung yang hadir di pameran LH Jakarta 1 Kegiatan 4

1.08-19.10 Penyelenggaraan pameran LH di daerah Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah pengunjung yang hadir dalam pameran LH didaerah

1 Kegiatan 5

1.08-19.16 Penyelenggaraan kalender LH di luar negeri Luar Negeri 100.000.000,00Jumlah negara yang di kunjungi dalam kalender LH Negara 6

1.08-19.18 Kemitraan pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah NGO/LSM/Tokoh masyarakat/ tokohadat/demang yang dilakukan kemitraan dalampengelolaan LH

NGO 7

1.08-19.19 Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah rapat koordinasi LH yang terlaksana 2 Kegiatan 8

1.08-19.20 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dankegiatan


200.000.000,00Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun

1 Dok 9

1.08-23 Program Pengelolaan dan rehabilitasiekosistem pesisir dan laut

200.000.000,009

1.08-23.05 Pengendalian dan Pengawasan RehabilitasiEkosistem Pesisir Pantai dan Laut

6 Kab 200.000.000,00Terlaksanannya rehabilitasi ekosistim pesisir pantaidan laut

6 kab 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.08-25 Program Penaatan Hukum/PeraturanPerundang-undangan LH

950.000.000,0010

1.08-25.02 Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkunganmelalui pos pengaduan dan penyelesaiansengketa lingkungan hidup

Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah kasus lingkungan hidup yang terselesaikan 20 Kasus 1

1.08-25.06 Penyelesaian Kasus Pengaduan dan SengketaLingkungan

Lok... 350.000.000,00Jumlah kasus terlaksananya penyelesaian kasuspengaduan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan

kasus 2

1.08-25.07 Pembinaan dan peningkatan mutu dokumenAMDAL

Kota Palangkaraya,Kobar, Kotim,Katingan, Kapuas,Gunungmas, BaritoUtara

300.000.000,00Meningkatnya mutu dokumen AMDAL sesuai denganperaturan LH yang berlaku

7 Kab/kota 3

1.08-29 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 500.000.000,0011

1.08-29.01 Pengendalian dampak perubahan iklim Kota Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah rapat pengendalian dampak perubahan iklimyang terkaksana

2 Rapat 1

Jumlah 8.200.000.000,00



ORGANISASI : 1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

7.040.350.000,001.11


1.11-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah surat 600 buah 1


Palangka Raya 90.000.000,00Jumlah Instalasi 3 buah 2


Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah kendaraan yang terpelihara 6 unit 3

1.11-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 389.551.680,00Jumlah PNS pengelola keuangan 33 orang 4

1.11-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 125.250.580,00Jumlah tenaga kontrak 5 orang 5

1.11-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 20 unit 6

1.11-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah jenis ATK yang dibeli 38 jenis 7

1.11-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah cetakan dan penggandaan 44.300 lembar 8


Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah alat listrik/elektronik 570 buah 9

1.11-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah peralatan yang diadakan 12 buah 10


Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah majalah/koran 132 eksamplar 11

1.11-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 35.000.000,00Jumlah porsi mamin 700 porsi 12


Luar Daerah 250.000.000,00Jumlah frekuensi perjalanan keluar daerah 1 Tahun 13


Dalam Daerah 329.000.000,00jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah 1 Tahun 14

1.11-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 20.000.000,00Jumlah PNS yang memperoleh rujukan berobat 2 orang 15


275.000.000,002

1.11-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya 175.000.000,00Jumlah meubelair 28 Unit 1

1.11-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah gedung yang dipelihara 1 Unit 2



Palangka Raya 53.147.740,00Jumlah pakaian dinas 67 stell 1

1.11-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 80.400.000,00Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu 67 stell 2

1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependuduk dan Keluarga Berencana

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


118.000.000,004

1.11-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya danluar Kalteng

100.000.000,00Pegawai BP3AKKB Prov. Kalteng dapat mengikutiDiklat formal

15 orang 1

1.11-05.36 Rapat koordinasi perencanaan Palangka Raya 18.000.000,00Jumlah rapat koordinasi 4 kali 2


110.000.000,005


Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah laporan kinerja yang tersusun 5 laporan 1

1.11-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 10 eksamplar 2

1.11-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 10 eksamplar 3

1.11-06.05 Penyusunan Program kerja BP3AKKB Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah program kerja yang tersusun 5 eksamplar 4

1.11-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah RKA yang tersusun 75 buku 5

1.11-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 25.000.000,00Penyusunan Dokumen RENJA 1 kegiatan 6

1.11-15 Program keserasian kebijakan peningkatankualitas Anak dan Perempuan

250.000.000,006

1.11-15.05 Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuandan anak

Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah rapat koordinasi kegiatan 1 kegiatan 1

1.11-16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

2.049.000.000,007

1.11-16.02 Pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)

Palangka Raya 764.000.000,00Terfasilitasinya Operasional Kegiatan P2TP2A ,Laporan kegiatan/capaian kinerja Pelayanan P2TP2A Prov. Kalimantan TEngah

1 Tahun, 1 Dokumen 1

1.11-16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dan anak

Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah rapat koordinasi dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

1 Kegiatan 2

1.11-16.07 Evaluasi pelaksanaan PUG Palangka Raya 100.000.000,00Dokumen evaluasi PUG 1 Dokumen 3

1.11-16.16 Validasi Data Terpilah Palangka Raya 170.000.000,00Terlaksananya kegiatan Validasi Data Terpilah 1 Kegiatan 4

1.11-16.28 Sosialisasi dan evaluasi PM2L Kalimantan Tengah 100.000.000,00terlaksananya kegiatan sosialisasi, monitoring danevaluasi pelaksanaan PM2L di Kalimantan Tengah

13 Kab/Kota 5

1.11-16.29 Penguatan kelompok usaha prempuan dalammenunjang PM2L

Kalimantan Tengah 370.000.000,00Terlaksananya Bimbingan Keterampilan danPenyerahan Bantuan Untuk Kelompok UsahaPerempuan PadaDesa PM2L

1 Kegiatan 6

1.11-16.31 Sosialisasi dan Advokasi ARG Palangka Raya 280.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 1 Kegiatan 7

1.11-16.32 Pelatihan analisis (ARG) dan penyusunan GBSdan TOR kepada Focal point

Palangka Raya 145.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Analisis Genderdan Penyusunan GBS dan TOR

1 kegiatan 8

1.11-17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

1.445.000.000,008


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.11-17.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporanKDRT

Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1

1.11-17.13 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuandalam mengelola usaha

Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah Perempuan yang ikut bimbingan manajemenusaha bagi perempuan,Terlaksananya bimbinganmanajemen Usaha bagi kelompok perempuan

40 orang,1 Kegiatan 2

1.11-17.20 Sosialisasi UU 23 thun 2004 tentang penghapusanKDRT bagi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagama, dan LSM serta masyarakat di KalimantanTengah

Kalimantan Tengah 210.000.000,00Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 3

1.11-17.24 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat danHarganas

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Harganas 1 Kegiatan 4

1.11-17.26 Peningkatan Peran dan kerjasama OrganisasiWanita (BKOW) Provinsi Kalteng

Palangka Raya 550.000.000,00Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 5

1.11-17.28 Seminar dan Lomba Dalam Rangka Hari Nasional Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya fasilitasi kegiatan dalam rangka HariNasional Perempuan

2 kegiatan 6

1.11-17.29 Penyuluhan pencegahan penyakit reproduksiPerempuan

Palangka Raya 135.000.000,00jumlah peserta penyuluhan 100 Orang 7

1.11-18 Program Peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalam pembangunan

100.000.000,009

1.11-18.07 Pameran dan pawai pembangunan dalam rangkapembangunan pemberdayaan perempuan

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pawai Budaya, PameranPembangunan

1 Kegiatan 1

1.11-20 Program Peningkatan Kesejahteraan danPerlindungan Anak

596.000.000,0010

1.11-20.08 Kegiatan Sunatan massal Palangka Raya 60.000.000,00Terlaksananya sunatan masal 30 orang 1

1.11-20.15 Sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak 3 Kabupaten/Kota 300.000.000,00Jumlah Peserta Sosialisasi 40 orang 2

1.11-20.16 Kegiatan forum anak tingkat Provinsi Palangka Raya 236.000.000,00Jumlah kegiatan fasilitasi forum anak dan AnggaranResponsip Gender(ARG)

1 Kegiatan 3

1.11-21 Program Penyusunan Profil Lembaga 350.000.000,0011

1.11-21.05 Penyusunan Profil PPAKB Palangka Raya 350.000.000,00Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil 1 kegiatan 1


823.000.000,001.12

1.12-15 Program Keluarga Berencana 343.000.000,0012

1.12-15.13 Deteksi dini ca cervix bagi perempuan Kalimantan Tengah 243.000.000,00jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 200 orang/2kabupaten/kota

1

1.12-15.21 Sosialisasi Resiko Terburuk Yang Bisa TerjadiAkibat Pernikahan Dini Bagi Remaja

Palangka Raya 100.000.000,00 Remaja dan Pelajar 85 orang 2

1.12-19 Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anakmelalui kelompok kegiatan di masyarakat

480.000.000,0013

1.12-19.02 Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kalimantan Tengah 310.000.000,00Jumlah Kabupaten/ kota yang mengikuti lomba GSI 14 Kab / Kota 1

1.12-19.09 Sosialisasi pembentukan GSI di Kabupaten Kota Kalimantan Tengah 170.000.000,00Jumlah peserta sosialisasi 50 orang / Kabupaten 2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


22.650.000,001.20


22.650.000,0014

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 22.650.000,00Jumlah kegiatan inventarisas barang daerah 1 Kegiatan 1

Jumlah 7.886.000.000,00



ORGANISASI : 1.13.01 DINAS SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Sosial 14.420.000.000,001.13


1.13-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 12.500.000,00Kelancaran pelayanan surat menyurat 1000 bendapos

1000 benda pos 1


Kota Palangka Raya 365.200.000,00Lancarnya kegiatan perkantoran dalam 1 tahun 5gedung

5 gedung 2

1.13-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 9.500.000,00Terasuransikanya gedung kantor selama 1 tahun 6gedung

6 gedung 3

1.13-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 413.400.000,00Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan 180rg

18 0rg 4

1.13-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 152.175.000,00Terpeliharanya kebersihan kantor 4 gedung 4 gedung 5

1.13-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 90.000.000,00Kelancaran administrasi perkantoran 1 paket 1 paket 6

1.13-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 75.800.000,00Kelancaran pembuatan dokumen danpengadministrasian kegiatan 1 paket

1 paket 7


Kota Palangka Raya 255.000.000,00Tercukupi penerangan bangunan gedung kantor 4gedung kantor

4 gedung 8

1.13-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangkaraya 185.000.000,00Tersedianyan sarana dan prasarana administrasiperkantoran dalam 1 tahun

1 Paket 9


Kota Palangka Raya 43.000.000,00Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 500 examplar 10

1.13-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 20.000.000,00Kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat dinas 48kali

48 kali 11


Luar Daerah 200.000.000,00Kelancaran pelaksanaan koordinasi keluar daerah 15kali

15 kali 12


Dalam Daerah 200.000.000,00Kelancaran pelaksanaan koordinasi ke dalam daerah30 kali

30 kali 13

1.13-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 12.000.000,00Kelancaran pelaksanaan rujukan berobat bagi PNS 2org

2 org 14


2.400.000.000,002

1.13-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 110.000.000,00Kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor 1 paket 1 paket 1

1.13-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor 4 gedung 4 gedung 2

1.13-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Gedung kantor terawat secara rutin / berkala 4 gedung 4 gedung 3

1.13.01 Dinas Sosial

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Kota Palangka Raya 115.000.000,00Kendaraan dinas terawat secara rutin / berkala 9 unit 9 unit 4


Kota Palangka Raya 25.000.000,00Peralatan gedung kantor terawat secara rutin / berkala7 unit

7 unit 5

1.13-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 2.000.000.000,00Gedung kantor dapat difungsikan kembali 7 unit 7 unit 6



Kota Palangka Raya 150.000.000,00Penggunaan Pakaian dinas dan antribut bagi PNS 127orang

127 orang 1


631.575.000,004

1.13-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 25.000.000,00Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknisbagi pegawai 20 org

20 org 1

1.13-05.36 Rapat koordinasi perencanaan Palangka Raya 206.575.000,00Pejabat / Pegawai Dinas Sosial Kabupaten / Kotase-Kalimantan Tengah

2 kegiatan 2

1.13-05.73 Sosialisasi Program PM2L 14 kabupaten/ kota 400.000.000,00Tersosialisasinya PM2L 3 kegiatan 3


14.000.000,005


Kota Palangka Raya 7.000.000,00Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dankeuangan 7 laporan

7 laporan 1

1.13-06.41 Penyusunan RKPD/Renja dan Laporan KinerjaSKPD

Kota Palangkaraya 7.000.000,00Terselesaikannya pelaporan secara tepat waktu. 4 laporan 2

1.13-15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

2.769.250.000,006

1.13-15.02 Peningkatan kemampuan (capacity building)petugas dan pendamping sosial pemberdayaanfakir miskin, KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Barito Selatan, Barito Utara, Gumasdan Kab Seruyan

184.250.000,00Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan teknispetugas dan pendamping pemberdayaan keluarga miskin 78 org

78 org 1

1.13-15.06 Pengadaan sarana dan prasarana pendukungusaha bagi keluarga miskin

Barito Selatan, Barito Utara danGumas

440.000.000,00Meningkatnya usaha bagi keluarga miskin 200 kk 200 kk 2

1.13-15.07 Kegiatan pemetaan/penjajagan awal calon lokasiKAT

Murung Raya, Kotim,Katingan dan Kapuas

250.000.000,00Terpilihnya calon lokasi pemberdaayaan KomunitasAdat Terpencil 4 lokasi

4 lokasi 3

1.13-15.08 Pembangunan Rumah Warga KAT Kotim dan MurungRaya

1.895.000.000,00Meningkatnya taraf hidup kat 50 KK, AnggaranResponsip Gender(ARG)

50 KK 4

1.13-16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

1.712.100.000,007

1.13-16.03 Pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosialbagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)

Barut, Kobar 125.000.000,00Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bagiPMKS 100 Orang

100 orang 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.13-16.12 Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihanketerampilan anak dan wanita rawan sosialekonomi di PSBRKW

Kota Palangka Raya 1.387.100.000,00Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagianak dan WRSE

120 orang 2

1.13-16.18 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Kotim, Seruyan,Kobar danLamandau

200.000.000,00Terpenuhinya kebutuhan dasar secara minimal bagilanjut usia terlantar di dalam keluarga

70 orang 3

1.13-17 Program pembinaan anak terlantar 150.000.000,008

1.13-17.04 Pengembangan bakat dan keterampilan anakterlantar

Bartim dan Kapuas 150.000.000,00Meningkatnya pengeathuan dan ketrampilan anakterlantar

30 orang 1

1.13-18 Program pembinaan para penyandang cacatdan trauma

200.000.000,009

1.13-18.04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan ekstrauma

Pulpis dan Katingan 200.000.000,00Meningkatnya keberfungsian sosial bagi penyandangcacat dan eks trauma

60 orang 1

1.13-19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 1.668.000.000,0010

1.13-19.07 Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/pantijompo

Palangka Raya /Tangkiling

1.668.000.000,00Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usiaterlantar di PSTW

100 orang 1

1.13-20 Program pembinaan eks penyandang penyakitsosial (eks narapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

495.000.000,0011

1.13-20.04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Pulpis, Kotim danKatingan

100.000.000,00Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ekspenyandang penyakit sosial korban NAPZA

120 orang 1

1.13-20.07 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusahabagi eks penyandang penyakit sosial

Mura, Barut 395.000.000,00Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi penyandangpenyakit sosial

80 Org 2

1.13-21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

1.302.000.000,0012

1.13-21.01 Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenagakesejahteraan sosial kecamatan

14 kab/kota 350.000.000,00Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan teknisbagi TKSK

35 Org 1

1.13-21.02 Pemberdayaan organisasi sosial Palangka Raya 39.000.000,00Meningkatnya kemampuan teknis bagi LembagaKesejahteraan Sosial

28 LKS 2

1.13-21.03 Pemberdayaan Karang Taruna Kota Palangka Raya 121.000.000,00Meningkatnya kemampuan teknis bagi Karang Taruna 50 Orang 3

1.13-21.05 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,kejuangan dan kesetiakawanan sosial

Kota Palangka Raya 642.000.000,00Meningkatnya pengetahuan tentang nilai-nilaikepahlaawanan dan kejuangan bagi generasi muda

60 orang 4

1.13-21.06 Fasiltasi KOMDA lansia Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terkoordinasikannya penanganan permasalahanlanjut usia

1 kegiatan 5

1.13-37 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 894.500.000,0013

1.13-37.01 Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial BagiPMKS

14 kab/kota 460.000.000,00Terlaksananya perlindungan sosial bagi PMKS danterbentuknya Kampung Siaga Bencana di 2 Lokasi

14 kab/kota 1

1.13-37.02 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dankesehatan bagi masyarakat

13 Kabupaten/Kotaminus Sukamara

250.000.000,00Meningkatnya taraf hidup keluarga PKH rakyat miskin 13 kab./kota 2

1.13-37.03 Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan sumberdana Sosial

Kota Palangka Raya 75.000.000,00Tertipnya pelaksanaan pengumpulan sumbangansosial dan undian gratis berhadian 1 keg

1 keg 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.13-37.04 Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center kota palangkaraya 109.500.000,00Terwujudnya perlindungan sosial bagi penyandangmasalah kesejahteraan sosial

25 Orang 4

Jumlah 14.420.000.000,00



ORGANISASI : 1.13.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



1.13-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 500 Surat 1


Palangka Raya 130.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 2


Palangka Raya 10.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 10 Unit 3

1.13-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 550.500.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 4

1.13-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 5

1.13-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 18 Unit 6

1.13-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 50.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 7






Palangka Raya 33.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 16 Eks 10

1.13-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 11


Luar Daerah 425.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 1 Tahun 12


14 Kab/Kota 325.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 1 tahun 13


2.590.000.000,002

1.13-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Palangka Raya 1.500.000.000,00Meningkatnya Sarana dan Prasarana PenunjangKinerja Aparatur

1 Tahun 1

1.13-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya Sarana dan Prasarana PenunjangKinerja Aparatur

8 Unit 2

1.13-02.82 Penataan halaman perkantoran Palangka Raya 1.000.000.000,00Meningkatnya Sarana dan Prasarana PenunjangKinerja Aparatur

1 Tahun 3


1.13-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga Palangka Raya 35.000.000,00Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Paket 1

1.13.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.13-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 42.000.000,00Meningkatnya Disiplin Aparatur 3 Paket 2


365.000.000,004

1.13-05.21 Studi banding di dalam negeri Luar Daerah 330.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 1

1.13-05.56 Bimtek peraturan perundangan-undangan Palangka Raya 35.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 2


122.500.000,005

1.13-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 30.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 Tahun 1

1.13-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 22.500.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 Tahun 2

1.13-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan dan asset Palangka Raya 30.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 tahun 3

1.13-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 Tahun 4

1.13-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 Tahun 5

1.13-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 Tahun 6

1.13-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1 Tahun 7


30.000.000,006

1.13-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 30.000.000,00Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah 1 Tahun 1

1.13-27 Dukungan Manajemen dan Teknis 470.000.000,007

1.13-27.03 Pembentukan lembaga forum pengurangan resikobencana (F-PRB) provinsi Kalteng

Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana, AnggaranResponsip Gender(ARG)

1 Tahun 1

1.13-27.04 Sosiaalisasi pencegahan dan pengurangan resikobencana di Kab/Kota

14 Kab/Kota 120.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana 14 Kab/Kota 2

1.13-27.05 Pelaksanaan Bulan pengurangan resiko bencana(PRB) Nasional

Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana 1 tahun 3

1.13-27.08 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Palangka Raya 250.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana 1 Paket 4

1.13-28 Progam Pencegahan Dini dan PenanggulanganBencana Alam

140.000.000,008

1.13-28.01 Pemantauan dan penyebaran informasi potensibencana

14 Kab/Kota 90.000.000,00Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana 1 Tahun 1

1.13-28.03 Percetakan brosur dan penggandaan peraturanpenanggulangan bencana

Palangka Raya 50.000.000,00Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana 1 Paket 2

1.13-29 Program Tanggap Darurat 450.000.000,009


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.13-29.02 Penyediaan jasa keuangan dan pembentukanTRC/SRC

14 Kab/Kota 250.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 1 Tahun 1

1.13-29.03 Rapat koordinasi penyusunan standarisasikebutuhan dasar

14 Kab/Kota 50.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 14 Kab/Kota 2

1.13-29.06 Monitoring dan evaluasi status keadaan daruratbencana

14 Kab/Kota 50.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 1 Tahun 3

1.13-29.07 Pengangkutan logistik 14 Kab/Kota 100.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 1 tahun 4

1.13-30 Progam Tanggap Paska Bencana 695.000.000,0010

1.13-30.01 Penyusunan program dan rencana rehabilitasi danrekonstruksi

14 Kab/Kota 250.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 14 Kab/Kota 1

1.13-30.02 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana


1.13-30.04 Pengendalian kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi

14 kab/Kota 80.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 14 Kab/Kota 3

1.13-30.05 Pendataan dampak bencana alam dan bencanasosial


1.13-30.10 Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi danrekontruksi

14 Kab/Kota 80.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 1 Tahun 5

1.13-30.11 Penyusunan laporan pasca bencana Palanagka Raya 85.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 1 Tahun 6

1.13-32 Program logistik dan peralatan 500.000.000,0011

1.13-32.01 Pengadaan paket logistik Palangka Raya 500.000.000,00Tersedianya Paket Logistik dan Peralatan 1 Tahun 1

Jumlah 7.193.000.000,00



ORGANISASI : 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Ketenagakerjaan 8.840.350.000,001.14


1.14-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 20.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

1


Palangka Raya,Buntok

271.069.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

2

1.14-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 8.500.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

3


Palangka Raya 10.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

4

1.14-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 400.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

5

1.14-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 390.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

6

1.14-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 10.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

7

1.14-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya, BLKBuntok

35.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan Penyedian ATKdan Lain- lainadministrasi perkantoran setiap tahun

8


Palangka Raya, BLKBuntok


9




10

1.14-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya, BLKBuntok


11



12

1.14-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 30.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

13



14


14 Kab/Kota 130.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

15

1.14-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Provinsi 20.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun

16

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


1.625.000.000,002

1.14-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur

1

1.14-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur

2

1.14-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya,BP3TKT

1.015.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur

3


Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur

4


Palangka Raya 35.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur

5

1.14-02.97 Pengadaan sarana dan prasarana kebersihanlingkungan kantor


25.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur

6




82.500.000,00Meningkatnya Kedi-siplinan Aparatur /Pegawai dalamberpakaian

1


250.000.000,004

1.14-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 25.000.000,00Meningkatnya Kapasitas SDA melalui Diklat, Bimtekdan Pelatihan.

1

1.14-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 140.000.000,00Meningkatnya Kapasitas SDA melalui Diklat, Bimtekdan Pelatihan.

2

1.14-05.39 Bimbingan teknis keuangan Palangka Raya 85.000.000,00Meningkatnya Kapasitas SDA melalui Diklat, Bimtekdan Pelatihan.

3


673.000.000,005


Palangka Raya 5.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan

1

1.14-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 4.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan

2



3

1.14-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 10.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan

4

1.14-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 15.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan

5

1.14-06.08 Penyusunan LKPJ SKPD , LPPD dan LAKIPSATKER


6

1.14-06.28 Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaandan Ketransmigrasian di Kalimanan Tengah

14 Kab/Kota 150.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan

7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.14-06.42 Penyusunan Rencana serta Program kegiatan Palangka Raya 435.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan

8

1.14-15 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

1.920.000.000,006

1.14-15.10 Sosialisasi pemasyarakatan produktivitas. Barito Timur danLamandau

70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

1

1.14-15.11 Sosialisasi sistim pengupahan berdasarkanproduktivitas.

Barito Timur danSeruyan


2

1.14-15.12 Bimtek produktivitas UKM . Sukamara danKapuasSukamara danKapuas


3

1.14-15.13 Pelatihan ketrampilan (PM2L) P.Pisau, Kapuas,Barsel dan Bartim


4

1.14-15.14 Pemagangan tenaga kerja Barut. Bartim, Kobar 150.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

5

1.14-15.15 Penyuluhan standarisasi sertifikasi Palangka Raya 70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

6

1.14-15.16 Bimbingan teknis CBT Palangka Raya, 75.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

7

1.14-15.17 Akreditasi lembaga pelatihan kerja Kobar, Kotim, danKatingan


8

1.14-15.18 Pelatihan berbasis masyarakat BLK Buntok 450.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

9

1.14-15.20 Rakerda HILLSI Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

10

1.14-15.22 Pelatihan Kewirausahaan/ Balaitrans Murung Raya 70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

11

1.14-15.23 Pelatihan Gugus Kendali Mutu/Balatrans Kotawaringin Barat 60.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

12

1.14-15.24 Pembentukkan Klinik Produktivitas Palangka Raya 25.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

13

1.14-15.25 Pembentukan desa produktif Katingan, Gumasdan Pulang Pisau


14

1.14-15.26 Penyuluhan program pemagangan Palangka Raya 60.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif

15

1.14-15.27 Kompetisi ASEAN skills competition tingkatprovinsi

Palangka Raya,Jakarta, danSemarang


16

1.14-16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.370.000.000,007


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.14-16.08 Bimtek Pemberdayaan Tenaga Kerja PemudaMandiri Profesional (TKPMP)

Palangka Raya 160.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

1

1.14-16.09 Usaha mandiri pemuda dan wanita Palangka Raya 160.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

2

1.14-16.10 Pemanduan dan terapan TPK (PM2L) Desa Tumbang Atei(Katingan), DesaTampijak (Barsel),Desa Tangkan(Bartim)

350.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

3

1.14-16.11 Monitoring dan evaluasi TTG/TPK Pulang Pisau,Gunung Mas,Kotawaringin Barat

70.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

4

1.14-16.12 Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja !4 Kab/Kota 75.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

5

1.14-16.13 Operasional bursa kerja online Palangka Raya 50.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

6

1.14-16.14 Penyuluhan dan bimbingan jabatan 14 Kab/ Kota 100.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

7

1.14-16.15 Monitoring pengguna TKA 75.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

8

1.14-16.17 Bintek Usaha Mandiri Palangka Raya 70.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

9

1.14-16.18 Monitoring dan pembinaan tenaga kerja AKAD 8 Kab/ Kota 70.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

10

1.14-16.19 Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Palangka Raya 90.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

11

1.14-16.20 Penyuluhan Penempatan TKI ke Luar Negeri 14 Kab/ Kota 100.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru

12

1.14-17 Program Perlindungan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

700.000.000,008

1.14-17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaianperselisihan hubungan industrial

160.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.14-17.09 Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL) Palangka Raya 80.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

2

1.14-17.10 Penyusunan,penetapan upah minimum provinsi(UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaanpelaksanaan pengupahan dan jamsostek

14 Kab/Kota 140.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

3

1.14-17.11 Sosialisasi UMP di kabupaten/kota 14 Kab/Kota 90.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

4

1.14-17.12 Bimbingan teknis administrasi mediator Palangka Raya 80.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

5

1.14-17.13 Sosialisasi sarana hubungan industrial 14 Kab/Kota 70.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

6

1.14-17.14 Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit 14 Kab/Kota 80.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial

7

1.14-18 Program Pendayagunaan Dan Tindak LanjutPelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

600.281.000,009

1.14-18.01 Pemeriksaan upah dan jamsostek Katingan, Lamandau, Kobar,Barut, Barsel, Bartim

65.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional

1

1.14-18.02 Pemilihan perusaan pembina tenaga kerja wanitaterbaik

Kapuas, Sampit,Kotim, Kobar,Seruyan, Pulpis


2

1.14-18.03 Seminar K3 dan Kampanye bulan K3 Palangka Raya,Kabupaten


3

1.14-18.04 Penyuluhan / Sosialsasi PeraturanPerundang-undangan Ketenagakerjaan BerbasisGender

Palangka Raya 65.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional, Anggaran Responsip Gender(ARG)

4

1.14-18.20 Penyuluhan/bintek SMK3 Kotim 70.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional

5

1.14-18.21 Pemeriksaan/pengawasan tenaga kerja asing Barsel, Kobar, Kotim,Seruyan, Kapuas,Gumas


6

1.14-18.22 Penyuluhan HIV/AIDS bagi perusahaan Palangka Raya 80.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional

7

1.14-18.23 Rapat koordinasi komite aksi BPPTA Palangka Raya 25.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional

8

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 412.500.000,001.25

1.25-20 Program pengembangan data/informasi 412.500.000,0010

1.25-20.03 Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi diKalimantan Tengah

14 Kab/Kota 75.000.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian

1

1.25-20.07 Penyebaran informasi ketenagakerjaan danketransmigrasian

Palangka Raya,Jakarta

275.000.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian

2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.25-20.18 Pengumpulan bahan penyusunan data/informasiketenagakerjaan dan ketransmigrasian

14 Kab / Kota 50.000.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian

3

1.25-20.19 Penyusunan laporan tahunan SKPD Palangka Raya 12.500.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian

4

Urusan Pilihan Ketransmigrasian 4.747.150.000,002.08

2.08-15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 3.757.150.000,0011

2.08-15.01 Penguatan sdm pemerintah daerah danmasyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasidi perbatasan

Palangka Raya,Lokasi transmigrasiyang masih dalampembinaan

450.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.

1

2.08-15.02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelakudan antar sektor dalam rangka pengembangankawasan transmigrasi

Calon Lokasi Trans,Lokasi yang masihdibina


2

2.08-15.03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dansarana sosial dan ekonomi di kawasantransmigrasi

Dadahup, Lamundi &Palingkau, TelangSiong (Kapuas),Bayat (Lamandau),P. Nibung(Sukamara), T.Harapan (Seruyan).Hyang Bana(Katingan), Tb. Jutuh(Gumas), Anjir(Pulpis). Sei Rahayu(Barut)

1.100.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.

3

2.08-15.06 Pemberdayaan masyarakat transmigrasi dikawasan UPT Bina

Bayat (Lamandau),Pulau Nibung(Sukamara). T.Harapan (Seruyan),Hyang Bana(Katingan), T. Jutuh(Gumas), DadahupC3 C4 B4, TelangSiong dan LamuntiA1 (Kapuas), SeiRahayu (Barut), Anjir(Pulpis)


4

2.08-15.07 Pengembangan usaha ekonomi di kawasantransmigrasi dan desa PM2L

1.407.150.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.

5

2.08-18 Program Percepatan Pertumbuhan KawasanStrategis dan Cepat Tumbuh

820.000.000,0012


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.08-18.02 Koordinasi dan pemantapan lokasi bermasalah Sukamara,Lamandau, Mura,Gumas, Kotim

85.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk

1

2.08-18.03 Pengukuran dan pengurusan HPL Kab.Barito Utara 200.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk

2

2.08-18.04 Mnitoring permukiman transmigrasi baru Kapuas 50.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk

3

2.08-18.05 Penyelesaian masalah pertanahan lokasitransmigrasi di Kalimantan Tengah

Lamandau, Katingan,Pulpis, Gumas, Mura,Sukamara, PalangkaRaya, Bartim


4

2.08-18.06 Penyusunan norma standar bidang P4TRANS 4 Kabupaten 20.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk

5

2.08-18.11 Pencermatan RTSP 4 Kabupaten 50.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk

6

2.08-18.12 Pencermatan IPPKH Parenggean VI-A/4,Sebabi (Kotim);Nanga Bulik XI-H/5;Nanga Bulik XI-E1,Nanga Bulik XI-E/4(Lamandau)


7

2.08-18.13 Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL) Kapuas dan Kobar 125.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk

8

2.08-18.18 Monitoring dan evaluasi kawasan permukiman siapbangun

Bartim, Kapuas, danGumas


9

2.08-21 Pengembangan Masyarakat dan kawasantransmigrasi

170.000.000,0013

2.08-21.02 Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPTBINA

Kumai Seberang(Kobar), Kandan(Kotim), TanjungHarapan (Seruyan),Hyang Bana(Katingan), SeiRahayu (Barut), Anjir(Pulpis)


1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.08-21.07 Penjaringan Anak Trans Berprestasi danSosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPTBina

Kumai Seberang(Kobar), Bayat(Lamandau), PulangNibung (Sukamara),Kandan (Kotim),Tanjung Harapan(Seruyan), HyangBana (Katingan), TbgJutuh (Gumas),Telang Siong,Dadahup, Lamunti,Palingkau (Kapuas),Sei Rahayu (Barut),Anjir (Pulpis)


2

Jumlah 14.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha KecilMenengah

8.300.000.000,001.15


1.15-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 15.180.000,00Terkirimnya surat 4000 Surat 1


Kota Palangka Raya 160.800.000,00Prosentase ketersediaan tenaga air,listrik dantelekomunikasi

12 Bulan 2

1.15-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 13.000.000,00Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yangdiasuransikan

1 Tahun 3


Kota Palangka Raya 7.500.000,00Jumlah kendaraan dinas yang memerlukanpemeliharaan dan perpanjangan STNK

R4 = 4 Unit R2 = 20Unit

4

1.15-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 375.000.000,00Administrasi Keuangan 30 OB 5

1.15-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 80.000.000,00Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor 12 Bulan 6

1.15-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 14.500.000,00Jumlah Mesin tik, Komputer dan Printer yangmemerlukan service

26 Unit 7

1.15-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan 52 Jenis 8

1.15-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 7 Jenis 9


Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan 6 Jenis 10

1.15-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangkaraya 275.000.000,00Peralatan dan Perlengkapan Kerja 15 Unit 11


Palangkaraya 15.620.000,00Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 120 Media dan 20Majalah

12

1.15-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangkaraya 17.640.000,00PNS dan Tamu 1008 Kotak 13


Luar Daerah 125.000.000,00Rakor, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1 Tahun 14


14 Kab/Kota 100.000.000,00Rakor, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun 15

1.15-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 12.000.000,00Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobatkeluar daerah

2 OT 16


1.303.153.000,002

1.15-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangkaraya 600.000.000,00Kendaraan Operasional/Dinas Roda 4 2 Unit 1

1.15-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 60.945.000,00Gedung/Kantor 4 Unit (GedungKantor)

2

1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Palangka Raya 102.208.000,00Kendaraan R4 dan R2 R4 =2 Unit dan R2 =20 unit

3


Palangka Raya 5.000.000,00Perlengkapan gedung/ kantor 4 Triwulan 4


Palangka Raya 35.000.000,00Peralatan Gedung/Kantor 12 Bulan 5

1.15-02.50 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/aula Palangka Raya 500.000.000,00Gedung 1 Paket 6



Palangka Raya 61.200.000,00Jumlah kebutuhan pakaian Dinas besertaperlengkapanya bagi PNS

144 stell 1


40.000.000,004

1.15-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 40.000.000,00PNS/Aparatur 5 OT 1


313.504.000,005

1.15-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangaka Raya 75.000.000,00Dokumen Keuangan dan Asset 19 Dokumen 1

1.15-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya 68.504.000,00Dokumen perencanaan 4 Dokumen 2

1.15-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 45.000.000,00Dokumen Renja dan Lakip 3 Dokumen 3

1.15-06.17 Penyusunan Renstra Pemberdayaan KUMKM Palangka Raya 125.000.000,00Dokumen Renstra 1 Dokumen 4

1.15-19 Program penguatan Kelembagaan koperasi 1.067.119.000,006

1.15-19.01 Penataan dan monitoring kelembagaan koperasi 14 Kab/kota 85.000.000,00 Koperasi Aktif dan Tidak Aktif 100 koperasi 1

1.15-19.04 Penilaian koperasi berprestasi 14 Kab/kota 113.119.000,00Koperasi berprestasi dan Bekualitas se Kalteng 12 Koperasi 2

1.15-19.05 Tangkas terampil koperasi Palangka Raya 144.000.000,00Siswa/siswi SLTA se Kalteng 42 orang 3

1.15-19.06 Pemeringkatan koperasi 14 kab/kota 150.000.000,00Koperasi Berkualitas se Kalteng 100 koperasi 4

1.15-19.07 Penyuluhan perkoperasian di wilayah PM2L 14 Kab/kota 175.000.000,00Desa/Kelurahan PM2L 39 Desa 5

1.15-19.08 Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi(GEMASKOP)

Palangka Raya 50.000.000,00Gerakan koperasi Kab/kota 3 Kegiatan 6

1.15-19.11 Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadahkoperasi

Palangka Raya 100.000.000,00Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan sekalteng, Anggaran Responsip Gender(ARG)

30 Orang 7

1.15-19.12 Sosialisasi PM2L 14 Kab/kota 40.000.000,00Desa/Kelurahan PM2L 42 Desa 8

1.15-19.13 Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi

14 Kab/Kota 50.000.000,00KSP/USP-Koperasi Sekunder dan Primer Provinsi 50 Koperasi 9

1.15-19.16 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di WilayahPangan

Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Pulpis

60.000.000,00Pembentukan Koperasi Baru 12 Koperasi 10

1.15-19.22 Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan Kabupaten Bartim.Barut, Lamandau

100.000.000,00Kelompok Tani 12 Kelompok Tani 11


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.15-20 Program peningkatan iklim usaha yangkondusif bagi koperasi dan UMKM

2.301.977.000,007

1.15-20.01 Koordinasi perencanaan penyusunanprogram/pemberdayaan koperasi dan UMKM

Palangka Raya 92.500.000,00Dinas Provinsi dan Dinas yang membidangi KUMKMse Kalteng

1 Kali 1

1.15-20.02 Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasidan UMKM

Palangka Raya 85.000.000,00Dinas Provinsi dan Dinas yang membidangi KUMKMkab/kota

1 Kali 2

1.15-20.05 Peningkatan Peran UMK Dalam PengembanganUsaha

Palangka Raya 675.000.000,00Melakukan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasaranabagi UMKM dalam Pengembangan Usaha

13 unit 3

1.15-20.09 Monitoring dan Evaluasi Koperasi didesa/kelurahan PM2L

42 Desa/KelurahanPM2L

150.000.000,00Koperasi PM2L 84 Koperasi 4

1.15-20.14 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi BantuanPerkuatan permodalan

Palangka Raya 70.000.000,00Dinas Provinsi dan Steakholder 30 Koperasi 5

1.15-20.15 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi BantuanPeralatan Produksi Kepada Koperasi


60.000.000,00Koperasi 25 Koperasi 6

1.15-20.18 Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi danUMKM

Palangka Raya 60.000.000,00Dinas/instansi dan Steakholder 40 Orang 7

1.15-20.20 Pengembangan BDS/LPB Palangka Raya 74.477.000,00Business Development service/ layananpengembangan bisnis

1 Kegiatan 8

1.15-20.22 Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatankepada UMKM


60.000.000,00UMKM 50 UMKM 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.15-20.29 Peningkatan peran koperasi dalam pengembanganusaha


975.000.000,00Koperasi 42 Koperasi / 42 Desa 10

1.15-21 Program peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif

60.000.000,008

1.15-21.05 Penataan PKL Palangka Raya 60.000.000,00Dokumen kesepakatan 1 Dokumen 1

1.15-22 Program pengembangan produk danpemasaran bagi koperasi dan UMKM

641.116.000,009

1.15-22.04 Pameran Kalimantan Tengah Expo Palangka Raya 175.000.000,00KUMKM 8 KUMKM 1

1.15-22.05 Pasar rakyat Palangka Raya 131.116.000,00Masyarakat Miskin 2 Lokasi 2

1.15-22.06 Pameran luar daerah Batam, Bali,Yogyakarta

225.000.000,00KUMKM 18 KUMKM 3

1.15-22.09 Pameran dalam daerah Palangka Raya 50.000.000,00KUMKM 10 KUMKM 4

1.15-22.11 Magang teknis pembuatan batik bagi UMKM Yogyakarta 60.000.000,00Terlaksananya kegiatan Magang Teknik PembuatanBatik bagi UMKM

10 Orang 5

1.15-23 Program peningkatan daya saing SDM koperasidan UMKM

1.130.691.000,0010

1.15-23.02 Diklat akuntansi koperasi bagi pembina/aparatur seKalimantan Tengah

Palangka Raya 115.000.000,00KSP/USP Koperasi 30 Orang 1

1.15-23.03 Diklat kewirausahaan Palangka Raya 150.000.000,00Wirausaha baru 39 Orang 2

1.15-23.10 DIKLAT Perkoperasian Palangka Raya 375.691.000,00Koperasi 84 Orang 3

1.15-23.13 DIKLAT Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Pengurus Koperasi

Palangka Raya 125.000.000,00Laporan Keuangan Koperasi 30 Orang 4

1.15-23.14 Bimbingan Teknis Penilai KesehatanKSP/USP-Koperasi

Palangka Raya 115.000.000,00KSP/USP-Koperasi 30 Orang 5

1.15-23.15 Bimbingan Teknis Manajemen PengelolaanKSP/USP-Koperasi



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.15-23.17 DIKLAT Penyusunan Laporan KeuanganKSP/USP-Koperasi se Kalteng


Jumlah 8.300.000.000,00



ORGANISASI : 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Penanaman Modal 9.139.520.000,001.16


1.16-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat P. Raya 30.000.000,00Jumlah Perangko dan Meterai 6900 Lembar 1


P. Raya 126.000.000,00Jasa Telp, listrik, Internet dan TV Kabel 4 Jenis 2

1.16-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah P. Raya 25.000.000,00Asuransi Gedung kantor dan Kendaraan Bermotor 2 Jenis 3


P. Raya 20.000.000,00Jumlah Pemeliharanaan dan perizinan kend. dinas 18 Unit 4

1.16-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan P. Raya 1.539.520.000,00Jumlah pengelola adm. keuangan dan tunjanganInsentif PTSP

57 orang, 3 jenis 5

1.16-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P. Raya 131.500.000,00Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan 4 Orang, 26 Jenis 6

1.16-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja P. Raya 30.000.000,00Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 78 Unit, 8 buah 7

1.16-01.10 Penyediaan alat tulis kantor P. Raya 127.580.000,00Jumlah ATK 182 pak, 207 kotak,1473 buah, 28 buku,596 rim, 115 botol, 15set, 3 box, 3 rol

8


P. Raya 110.000.000,00Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor 26 jenis 9


P. Raya 30.000.000,00Jumlah komponen Instalasi Listrik 540 Buah 10

1.16-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor P. Raya 38.800.000,00Jumlah spanduk dan Umbul-umbul 62 Buah 11


P. Raya 30.000.000,00Jumlah bahan Bacaan 300 Eks, 84 Buku 12

1.16-01.16 Penyediaan bahan logistik kantor P. Raya 120.000.000,00Jumlah bahan logistik kantor 16 Unit 13

1.16-01.17 Penyediaan makanan dan minuman P. Raya 30.000.000,00Jumlah penyediaan bahan makanan dan minuman 984 Orang 14


Luar Daerah 250.000.000,00Jumlah Dokumen Rakor dan Konsultasi luar daerah 22 Dokumen 15


Dalam Daerah 125.000.000,00Jumlah Dokumen Rakor dan Konsuktasi dalam daerah 20 Dokumen 16

1.16-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam Daerah 25.000.000,00Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan PNS 5 orang 17


2.267.500.000,002

1.16-02.03 Pembangunan gedung kantor P. Raya 1.500.000.000,00Jumlah Gedung Kantor 1 Jenis 1

1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.16-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor P. Raya 150.000.000,00Jumlah perlengkapan gedung kantor 9 Jenis 2

1.16-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor P. Raya 75.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor 9 Jenis 3

1.16-02.10 Pengadaan Meubelair P. Raya 100.000.000,00Jumlah pengadaan meubelair 20 set/ buah 4

1.16-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor P. Raya 75.000.000,00Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor 2 Jenis 5


P. Raya 100.000.000,00Terpeliharanya kendaraan dinas 2 Jenis 6


P. Raya 40.000.000,00Jumlah terpeliharan perlengkapan 5 Jenis 7


P. Raya 40.000.000,00Jumlah terpeliharanya peralatan kantor 2 Jenis 8

1.16-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor P. Raya 187.500.000,00Jumlah rehab/ berat gedung kantor dan AnggaranResponsip Gender (ARG)

2 Jenis 9


1.16-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga P. Raya 50.000.000,00Tersedianya pengadaan pakaian Olah Raga 70 Stel 1


P. Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian dinas 100 Stel 2


305.000.000,004

1.16-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar daerah 150.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan 20 Orang 1

1.16-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah 30.000.000,00Jumlah pegawai yg mengikuti sosialisasi RUPM danBidang Penanaman Modal

7 orang 2


Luar Daerah 125.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek 16 org 3


56.500.000,005


P. Raya 3.500.000,00Jumlah laporan capaian kinerja 25 Buku 1

1.16-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran P. Raya 4.000.000,00Jumlah laporan keuangan sementara 25 buku 2


P. Raya 3.000.000,00Jumlah laporan prognosis 25 buku 3

1.16-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun P. Raya 4.000.000,00Jumlah laporan keungan akhir tahun 25 Buku 4

1.16-06.14 Penyusunan LAKIP P. Raya 5.000.000,00Jumlah dokumen LAKIP 25 Buku 5

1.16-06.15 Penyusunan renja SKPD P. Raya 29.000.000,00Jumlah dokumen renja dan Renstra 50 buku 6

1.16-06.23 Penyusunan laporan aktiva tetap, persediaanbarang dan barang pakai habis

P. Raya 4.000.000,00Tersedianya laporan aktiva tetap 25 Buku 7

1.16-06.26 Penyusunan laporan penyelenggaranpemerintahan daerah (LPPD)

Palangka Raya 2.000.000,00Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja 4Paket, Laporan Keuangan 5 Paket

20 Buku 8

1.16-06.27 Penyusunan laporan kegiatanpertanggungjawaban (LKPJ)

P. Raya 2.000.000,00Jumlah dokumen LKPJ 20 Buku 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.16-15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

1.157.120.000,006

1.16-15.10 Penyelenggaraan pameran investasi di dalamnegeri

Dalam Negeri 250.000.000,00Jumlah pameran Investasi di dalam negeri 4 Pameran 1

1.16-15.12 Pameran dagang dan promosi Dalam Negeri 200.000.000,00Jumlah pameranpromosi dagang dan pariwisatadidalam negeri

4 pameran 2

1.16-15.16 Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) Jakarta dan Luardaerah lainnya

90.000.000,00Jumlah GPID 2 Jenis 3

1.16-15.19 Kalimantan Tengah Expo di palangka Raya P. Raya 185.000.000,00Terlaksananya Kalteng Expo dan Gelar PotensiInvestasi (GPI) Kalimantan Tengah

2 Jenis 4

1.16-15.20 Pameran Promosi dan investasi di luar negeri diwilayah Eropah/Asia

Asia/Eropa/Amerika/Australia

272.120.000,00Terlaksananya Pameran Promosi di Luar Negerii 3 Jenis 5

1.16-15.23 Penyusunan leaflet, booklet potensi dan peluanginvestasi

Palangka Raya 100.000.000,00 Jumlah Leaflet dan Booklet 100 eks 6

1.16-15.28 Kegiatan Peningkatan Kerjasama DibidangPenanaman Modal

6 Kabupaten 60.000.000,00Terlaksanya Kegiatan Peningkatan kerjasama diBidang Penanaman Modal

2 Jenis 7

1.16-16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi

505.000.000,007

1.16-16.11 Evaluasi perijinan Ijin Usaha Tetap ( IUT ) yangdikeluarkan oleh bkpm pada perusahaan PMA /PMDN

6 Kabupaten/Kota 90.000.000,00Jumlah data IUT yang dikeluarkan BKPM 12 PMA/PMDN 1

1.16-16.12 Evaluasi perijinan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) danpendataan /inventarisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) pada perusahaan PMA / PMDN di 14kabupaten/kota se Kalimantan Tengah .

14 Kab/Kota (Pulpis,Mura, Kobar,Seruyan, Barsel,Katingan, Kapuas,gumas,Bartim, Barut,Kotim, Lamandau,P.Raya, Sukamara)

60.000.000,00Jumlah TKA dan TKI yg di evaluasi 8 PMA/PMDN 2

1.16-16.18 Satuan tugas ( task force ) penanaman modal seKalimantan Tengah

Dalam daerah 100.000.000,00Pelaksanaan SATGAS penanaman modal 40 PMA/PMDN 3

1.16-16.21 Pembinaan, pengendalian dan pengawasanpelaksanaan kegiatan perusahaan PMA / PMDN


90.000.000,00Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian danpengawasan

12 PMA/PMDN 4

1.16-16.22 Penyusunan data perkembangan realisasipenanaman modal ( PMA / PMDN )

P. Raya 40.000.000,00Jumlah penyusunan data realisasi Penanaman Modal 60 Buku 5

1.16-16.25 Evaluasi Fasilitas Barang Modal (Masterlist) yangdi import oleh perusahaan oleh PMA/PMDN

3 Kabupaten 70.000.000,00Pelaksanaan Masterlist yang diimport olehPMA/PMDN

10 PMA/PMDN 6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.16-16.27 Sinkronisasi data realisasi PMA/PMDN ke BKPM Jakarta 55.000.000,00Pelaksanaan Sinkronisasi Data Realisasi DataPMA/PMDN se Kalteng

8 Orang 7

1.16-17 Program Penyiapan Pengawasan danPerencanaan

575.000.000,008

1.16-17.06 Mengikuti sosialisasi program / kegiatan BKPMterkait dengan daerah

Luar Daerah 30.000.000,00Jumlah peserta sosialisasi 4 Orang 1

1.16-17.18 Rapat Koordinasi dan evaluasi perencanaanpenanaman modal daerah se Kalteng

P. Raya 150.000.000,00Jumlah Peserta RKEPPMD 40 Orang 2

1.16-17.23 Penyusunan pedoman rencana umum penanamanmodal provinsi

P. Raya 250.000.000,00Jumlah Penyusunan RUPMP 2 Jenis 3

1.16-17.25 Mukor/KP3MN dengan IPMP / IPMK se indonesia Luar Daerah 60.000.000,00Jumlah aparatur yang melakukan MUKOR 7 orang 4

1.16-17.28 Inventarisasi dan pendataan rencana program dankegiatan

10 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah data program dan Kegiatan di BidangPenanaman Modal

1 Jenis 5

1.16-17.30 Penyelenggaraan KP3MR se Kalimantan, Jawadan Bali

Luar daerah 35.000.000,00Jumlah Peserta KP3MR 5 orang 6

1.16-18 Program Peningkatan Pelayanan SecaraTerpadu

870.000.000,009

1.16-18.01 Pemeriksaan lapangan ke Perusahaan dalamrangka pelayanan perizinan


110.000.000,00Jumlah Perizinan yang dikeluarkan 14 Dokumen 1

1.16-18.03 Pendataan jenis dan jumlah perijinan PMA/PMDNse kalteng

120.000.000,0014 Kab/Kota (Pulpis, Mura, Kobar, Seruyan, Barsel,Katingan, Kapuas, gumas,Bartim, Barut, Kotim,Lamandau, P.Raya, Sukamara)

14 Dokumen 2

1.16-18.06 Pengadaan leaflet/booklet untuk PTSP P. Raya 110.000.000,00Jumlah lealfet/ booklet 1.000 Eks 3

1.16-18.07 Sosialisasi Pergub PTSP di Bidang Penanamanmodal

2 Kabupaten(flexibel)

300.000.000,00Pengusaha Mengetahui/Memahami Pergub Nomor 61Tahun 2013 Tentang Pelimpahan/Kewenangan PTSP

200 orang 4

1.16-18.15 Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP 50 buku 5

1.16-18.17 Konsultasi/ pertemuan-pertemuan tentang PTSPdengan Provinsi se Indonesia

Luar Daerah 100.000.000,00Terlaksananya Konsultasi / Pertemuan-pertemuantentang PTSP

15 orang 6

1.16-18.18 Pelayanan publikasi PTSP Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Media Cetak dan Media Elektronik 7

1.16-19 Program Pengembangan Iklim Investasi 490.000.000,0010

1.16-19.01 Mengikuti pemutakhiran data sistem informasipotensi daerah ( SIPID )

Luar Daerah 15.000.000,00Jumlah Peserta SIPID 2 Orang 1

1.16-19.03 Pemberdayaan usaha masyarakat, ukm dankoperasi dengan perusahaan disekitar perkebunandan pertambangan

1 Kabupaten/kota 300.000.000,00Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakatpada 3 Kabupaten

150 Orang 2

1.16-19.04 Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah 4 Kabuapten/Kota 50.000.000,00Jumlah Inventarisasi potensi unggulan Daerah 1 Jenis 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.16-19.05 Penyusunan data profil PMA/PMDN 14 Kab/Kota(Kab.Mura, Barut,Bartim, Barsel,Gumas, Kapuas,Pulpis, Katingan,Seruyan, Kobar,Kotim, Lamandaudan Sukamara)

75.000.000,00Jumlah Data Profil PMA/PMDN 100 Buku 4

1.16-19.06 Pemutahkhitan window display Palangka Raya 50.000.000,00 2 buah 5

Jumlah 9.139.520.000,00



ORGANISASI : 1.18.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 98.400.000.000,001.18


1.18-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangkaraya 26.000.000,00Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Kegiatan 1


Kota Palangka Raya 250.000.000,00Tergunanya Sarana Komunikasi dan Listrik selama 1tahun

1 Kegiatan 2

1.18-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terasuransinya Gedung Dispora Selama 1 Tahun 5 Gedung 3


Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terpelihara dan dapat beroperasinya kendaraan dinaskantor dalam 1 tahun sebanyak 2 buah

2 Buah 4

1.18-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 700.000.000,00Tersedianya jasa bagi pelaksanaan kegiatanadministrasi keuangan selama 1 tahun

1 Kegiatan 5

1.18-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 71.271.920,00Tersedianya Jasa bagi pelaksana kegiatan kebersihankantor selama 1 tahun

4 orang 6

1.18-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 52.000.000,00Terbaikinya peralatan dan perlengkapan kantor yangrusak

6 macam 7

1.18-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 46.000.000,00Tersedianya ATK yang diperlukan selama 1 tahun 1 Kegiatan 8

1.18-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 52.000.000,00Tercetak dan tergandakanya buku dokumen danlaporan

200 buku 9


Kota Palangka Raya 250.000.000,00Tersedianya komponen instalasi listrik/ peneranganbagunan kantor selama 1 tahun

250 buah 10

1.18-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga dalam 1 tahun

1 kegiatan 11


Kota Palangka Raya 42.000.000,00Tersedianya bahan bacaan untuk 65 pegawai berupakoran selama 1 tahun

8784 Eksp 12

1.18-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 30.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat ,tamu, dan lain - lain

1 Kegiatan 13


Luar Kalteng 200.000.000,00Terkordinasi dan Terkonsultasikannya ProgramKegiatan Dispora dan Pusat/Instansi Lainnya

1 Kegiatan 14

1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



175.000.000,00Terkoordinasi dan terkonsultasi program kegiatanDispora dengan 14 Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 15

1.18-01.35 Rujukan Berobat PNS Kota Palangka Raya 25.000.000,00Terjaminnya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS 1 Tahun 16


1.250.000.000,002

1.18-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 450.000.000,00Terpenuhinya kelengkapan gedung kantor yangdiperlukan

1 Kegiatan 1

1.18-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Kegiatan 2

1.18-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Pengadaan meubelair 1 Kegiatan 3

1.18-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor termasuk PPLP 5 Gedung 4

1.18-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terehabilitasinya Gedung Kantor 1 Gedung 5



Kota Palangka Raya 46.300.000,00Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannyabagi pegawai

90 Stel 1

1.18-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya 46.800.000,00Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentubagi Pegawai

90 Stel 2


100.000.000,004

1.18-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar Palangkaraya 100.000.000,00Jumlah PNS yang mengikuti diklat 10 Orang 1


242.000.000,005


Kota Palangka Raya 150.000.000,00Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD berupaLPPD,LKPJ,Lakip,Laporan Tahunan, TEPPA,RKA-SKPD, Rencana Kerja (RENJA)

7 laporan 1

1.18-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 10.000.000,00Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 2


Kota Palangka Raya 6.000.000,00Tersusunya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Laporan 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.18-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 6.000.000,00Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 4

1.18-06.24 Penyusunan laporan konsolidasi APBD dan APBN Kota Palangka Raya 10.000.000,00Tersusunya Laporan Fisik dan Keuangan APBD danAPBN

4 Laporan 5

1.18-06.25 Penyusunan laporan semesteran aset Kota Palangka Raya 60.000.000,00Tersusunya Laporan Aset 2 Laporan 6

1.18-15 Program Pengembangan dan KeserasianKebijakan Pemuda

1.240.000.000,006

1.18-15.01 Pendataan potensi kepemudaan : PemilihanPemuda Pelopor Tingkat Provinsi

14 Kab/kota 100.000.000,00Terlaksananya Pendataan Pemuda Pelopor TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

6 Orang 1

1.18-15.02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda

14 kab/kota 80.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota 2

1.18-15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaankepemudaan

Kota Palangka Raya 110.000.000,00Terlaksananya Kegaitan Peningkatan iman danketaqwaan bagi kepemudaan

30 Orang 3

1.18-15.11 Rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga Kabupaten BaritoUtara

350.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi 1 Kegiatan 4

1.18-15.13 Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan danKeolahragaan

Palangka Raya 600.000.000,00Tersedianya data dan terinformasinya kegiatankepemudaan dan keolahragaan

1 Kegiatan 5

1.18-16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 6.670.000.000,007

1.18-16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Kota Palangka Raya 210.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 50 Orang 1

1.18-16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Kota Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya aksi bhakti sosial Pemuda 150 orang 2

1.18-16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Peserta pekan temu wicara organisasipemuda, Forum dialog SM2L dan SP3

100 Orang 3

1.18-16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Kota Palangka Raya 120.000.000,00Terlaksananya Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba di kalangan generasi muda

250 Orang 4

1.18-16.14 Seleksi paskibraka tingkat Provinsi KalimantanTengah

Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Seleksi paskibraka tingkatProvinsi Kalimantan Tengah

56 Orang 5

1.18-16.15 TOT paskibraka tingkat Provinsi KalimantanTengah

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan TOT paskibraka tingkatProvinsi Kalimantan Tengah

28 Orang 6

1.18-16.16 Penunjangan kegiatan-kegiatan OKP Kota Palangkaraya 500.000.000,00Terlaksananya Kegiatan - kegiatan OKP 58 OKP 7

1.18-16.18 Festival band dan lomba pidato anti narkoba bagipemuda se Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Festival band dan lombapidato anti narkoba bagi pemuda se KalimantanTengah

30 Group Band 8

1.18-16.19 Seleksi peserta pertukaran pemuda antar provinsidan antar negara

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Seleksi peserta pertukaranpemuda antar provinsi dan antar negara

40 Orang 9

1.18-16.24 Penyuluhan bidang politik bagi pemuda. Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan bidang politikbagi pemuda se Kalimantan Tengah

30 Orang 10

1.18-16.28 Pelatihan keprotokolan bagi pemuda. Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan keprotokolan bagipemuda.

30 Orang 11

1.18-16.29 Pelatihan jurnalistik bagi pemuda Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan jurnalistik bagipemuda

30 Orang 12


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.18-16.31 Penugasan paskibraka pada HUT KemerdekaanRI

Kota Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Paskibraka tingkatprovinsi Kalimantan Tengah

1 Paket 13

1.18-16.33 Pembentukan Kelompok-kelompok UsahaProduktif Pemuda

14 Kab / Kota 200.000.000,00Terlaksananya Kegiatan PembentukanKelompok-kelompok Usaha Produktif Pemuda

4 Kelompok 14

1.18-16.34 Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka Kota Palangkaraya 210.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka 150 Orang 15

1.18-16.35 Pendidikan Karakter Bangsa bagi Pramuka Kota Palangkaraya 120.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Karakter Bangsabagi Pramuka

30 Orang 16

1.18-16.36 Pelatihan kepimpimpinan bagi pramuka Kota Palangkaraya 150.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan kepimpimpinanbagi pramuka

30 Orang 17

1.18-16.37 Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Prov.Kalteng


405.000.000,00Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah 150 Orang 18

1.18-16.39 Pelatihan (TOT) penanggulanagn Narkoba/NAPZAbagi Generasi Muda


100.000.000,00Terlaksananya pelatihan/ TOT pencegahanpenggunaan Narkoba/NAPZA bagi generasi muda

30 Orang 19

1.18-16.40 Pelatihan Kreativitas Pemuda Propinsi KalimantanTengah

300.000.000,00Terlaksananya pelatihan kreativitas bagi pemuda 30 Orang 20

1.18-16.41 Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela NegaraPemuda Tingkat Daerah


175.000.000,00Masyarakat Generasi Muda 50 Orang 21

1.18-16.43 Pelatihan Peningkatan wawasan Pemuda Daerahtertinggal dan daerah rawan konflik


150.000.000,00Masyarakat Generasi Muda 50 Orang 22

1.18-16.44 Penugasan pemuda pada desa programmamangun mahaga lewu

Kabupaten/Kota 1.080.000.000,00Terlaksananya kegiatan SM2L Provinsi KalimantanTengah

40 desa 23

1.18-16.45 Pendataan Organisasi Kepemudaan 14 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pendataan OrganisasiKepemudaan se Kalteng

14 Kab/Kota 24

1.18-16.46 Kegiatan ikraranak bangsa Palangka Raya 200.000.000,00Tertanamnya nilai nilai kebangsaan dikalangangenerasi muda

1 Paket 25

1.18-16.47 Pengiriman Data Belia Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya Pengiriman Duta Belia KalimantanTengah

100 Orang 26

1.18-16.48 Pelatihan Pembentukan Karakter Bagi OrganisasiKepemudaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Karakter bagi OKP 75 Orang 27

1.18-17 Program peningkatan upaya penumbuhankewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

410.000.000,008

1.18-17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kota Palangka Raya 160.000.000,00Pemuda 30 Orang 1

1.18-17.03 Pelatihan keterampilan bagi pemuda Kota Palangka Raya 150.000.000,00Pemuda 30 Orang 2

1.18-17.04 Pelatihan Seni dan Budaya Daerah bagi Pemuda Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Seni dan BudayaDaerah bagi Pemuda

30 Orang 3

1.18-19 Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga

575.000.000,009

1.18-19.01 Peningkatan mutu organisasi dan tenagakeolahragaan

Kota Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pembinaan OrganisasiOlahraga di Masyarakat se Kalimantan Tengah

30 Orang 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.18-19.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya

75.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

14 Kab/Kota 2

1.18-19.11 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasiprofesi : pelatihan manajemen pembinaan klubolahraga pelajar di sekolah

Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembinaan KlubOlahraga Pelajar di Sekolah

30 Orang 3

1.18-20 Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlahraga

4.420.000.000,0010

1.18-20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Kota Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pembibitan dan pembinaanolahragawan berbakat

57 Atlet 1

1.18-20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kota Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya kompetisi olahraga 1 Kegiatan (8 Cabor) 2

1.18-20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa danmasyarakat

Kota Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pemassalan olahraga bagipelajar, mahasiswa dan masyarakat

3 Kegiatan 3

1.18-20.11 Pengembangan olahraga rekreasi Kota Palangka Raya 420.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pengembangan olahragarekreasi

7 Kab/Kota 4

1.18-20.13 Peningkatan kualitas dan kompetensi pelatih,peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

Kota Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelatih CaborPrestasi

90 Orang (3 cabangolahraga)

5

1.18-20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat

Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Organisasi olahraga dan kegiatanolahraga yang berkembang dimasyarakat

1 Tahun 6

1.18-20.21 Pelatda POPNAS Kota Palangkaraya 200.000.000,00Terlaksananya Pelatda POPNAS 100 Orang 7

1.18-20.27 Penunjangan kegiatan-kegiatan olahraga Palangak Raya 500.000.000,00Tertunjangnya Kegiatan Kegiatan Olahraga 20 Kegiatan 8

1.18-21 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga

79.830.628.080,0011

1.18-21.01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antarapemerintah dan masyarakat untuk membangunsarana dan prasarana olahraga

Kota Palangka Raya 20.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Penjajakan kerjasama polakemitraan antara pemerintah dan masyarakat

2 Kali pertemuan 1

1.18-21.03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan saranadan prasarana olahraga


65.000.000,00Terpantau dan terevaluasinya pembangunan saranadan prasarana olahraga

14 Kab/Kota 2

1.18-21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasaranaolahraga

Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkalasarana dan prasarana olahraga

2 Gedung 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.18-21.14 Pembangunan gedung olah raga (indoor)serbaguna

Palangka Raya 69.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Gedung Olahraga IndorSerbaguna

1 Gedung 4

1.18-21.27 Penataan kawasan Pusat Pendidikan dan latihanPelajar daerah (PPLPD) Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya 2.000.000.000,00Terlaksananya Penataan Kawasan PPLPD 1 Kegiatan 5

1.18-21.30 Perencanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya Penyusunan Perencanaan SaranaPrasarana Olahraga

1 Kegiatan 6

1.18-21.33 Pembangunan Fasilitas dan Utilitas PendukungGedung Olahraga (Indoor) Serba Guna

Palangka Raya 6.745.628.080,00Terlaksananya kegiatan pembangunan fasilitas danutilitas pendukung Gedung Olahraga (Indoor) SerbaGuna

1 Kegiatan 7

1.18-21.35 Pembangunan Lapangan Sepak Takraw Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Lapangan SepakTakraw

1 Kegiatan 8

1.18-22 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPemuda

750.000.000,0012

1.18-22.04 Pemantauan dan evaluasi pembangunan saranadan prasarana pemuda

14 Kab/Kota 50.000.000,00Terpantau dan Terevaluasinya Pembangunan Saranadan Prasarana Pemuda

14 Kab/Kota 1

1.18-22.05 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana danPrasarana Pemuda

1 Tahun 2

1.18-22.06 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranadi Bumi Perkemahan Nyaru Menteng

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Peningkatan Saranadan Prasarana Bumi Perkemahan Nyaru Menteng

1 Paket 3

1.18-24 Program Pembinaan dan pengembanganPrestasi Olah Raga

400.000.000,0013

1.18-24.01 Pembinaan klub-klub olahraga pelajar seKalimantan Tengah

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Pembinaan club - club olahragaPelajar

25 Klub 1

1.18-24.03 Penyelenggaraan kompetisi klub olahraga pelajardan kelompok olahraga prestasi se KalimantanTengah .

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Kompetisi Klub Olahraga Pelajar 1 Kegiatan 2

1.18-25 Program Peningkatan Budaya dan PrestasiOlah Raga

125.000.000,0014

1.18-25.01 Pelatihan peningkatan kualitas pelatih pemanduanbakat bagi guru olahraga sekolah dasar

Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bakat 30 Orang 1

Jumlah 98.400.000.000,00



ORGANISASI : 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

8.988.000.000,001.19


1.19-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 2.000.000,00Administrasi Badan Kesbapol Prov. Kalteng 300 surat 1


Palangka Raya 186.000.000,00Administrasi Badan Kesbapol Prov. Kalteng 6 rekening 2

1.19-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 5.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 polis 3


Palangka Raya 141.960.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 unit roda empat, 10unit roda dua

4

1.19-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 571.436.000,00Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaianadministrasi kantor

34 orang 5

1.19-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 13.602.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 25 jenis 6

1.19-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 75.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 35 jenis 7


Palangka Raya 60.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 6 jenis dokumen 8


Palangka Raya 7.500.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 150 lampu 9


Palangka Raya 45.582.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 4 jenis koran, 2 jenismajalah

10

1.19-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 15.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 600 kotak 11


Jakarta / Ibu kotaprovinsi lainnya

139.584.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 15 kali 12


14 kabupaten/kota seKalteng

186.040.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 22 kali 13

1.19-01.26 Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknisprogram kesatuan bangsa dan politik


228.200.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 5 jenis dokumen 14

1.19-01.35 Rujukan Berobat PNS Banjarmasin/ibukotaprovinsi lainnnya

10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 5 orang 15

1.19-01.38 Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis Palangka Raya 216.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 kali 16


897.196.000,002

1.19-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 52.442.000,00Sarana dan prasarana aparator 12 unit 1

1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.19-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya 174.440.000,00Sarana dan prasarana aparator 25 unit 2


Palangka Raya 100.000.000,00jumlah gedung yang instalasi listriknya diperbaiki 1 gedung 3


Palangka Raya 10.000.000,00Sarana dan prasarana aparator 30 unit 4


Palangka Raya 10.000.000,00Sarana dan prasarana aparator 20 unit 5

1.19-02.50 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/aula Palangka Raya 525.314.000,00jumlah ruangan kantor yang direhab 5 ruangan 6

1.19-02.105 Pembangunan Tower Untuk Penampungan AirBersih

25.000.000,00Sarana dan prasarana aparator 1 tower 7



Palangka Raya 53.900.000,00Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 98 stel 1


85.000.000,004

1.19-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya/IbuKota provinsi lainnya

85.000.000,00Meningkatnya SDM Aparatur 35 orang 1


139.000.000,005

1.19-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 4.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 laporan 1


Palangka Raya 4.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 laporan 2

1.19-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 4.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 laporan 3

1.19-06.05 Penyusunan Draft Awal SPJMD dan Renstra SKPD Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 dokumen 4

1.19-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya 20.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 dokumen 5

1.19-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 laporan 6

1.19-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 dokumen 7

1.19-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya 57.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 12 laporan 8

1.19-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 laporan 9

1.19-06.42 Penyusunan Rencana serta Program kegiatan Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 dokumen 10

1.19-15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

825.000.000,006

1.19-15.08 Identifikasi daerah rawan konflik 14 kabupaten/kota seKalteng

150.000.000,00Jumlah laporan tentang Data Rawan Konflik dikabupaten

14 laporan 1

1.19-15.09 Pembuatan peta rawan konflik 14 kabupaten/kota seKalteng

50.000.000,00Jumlah peta rawan konflik 1 peta rawan konflik 2

1.19-15.10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Palangka Raya 400.000.000,00FKDM dan rapat kerja FKDM se Kalteng 4 kali 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.19-15.20 Pelaksanaan deteksi dini bagi aparatur kesbang Palangka Raya 225.000.000,00Jumlah aparatur kesbang yang mengikuti deteksi dini 38 orang 4

1.19-16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

550.000.000,007

1.19-16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanandalam teknik pencegahan kejahatan


200.000.000,00Jumlah fasilitasi kerjasama dengan aparat keamanan 10 kali 1

1.19-16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 kabupaten/kota seKalteng

100.000.000,00Jumlah laporan situasi daerah dari kab/kotase-Kalteng

168 laporan 2

1.19-16.06 Pengendalian dan pengawasan orang asing 14 kabupaten/kota seKalteng

200.000.000,00Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan orangasing

12 laporan 3

1.19-16.09 Pemuktahiran data orang asing 14 kabupaten/kota seKalteng

50.000.000,00jumlah dokumen data orang asing 1 dokumen 4

1.19-17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.350.000.000,008

1.19-17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa

Palangka Raya 100.000.000,00Masyarakat / generasi muda 100 orang 1

1.19-17.09 Forum pendidikan pusat pengembanganpendidikan kebangsaan

Palangka Raya 400.000.000,00Forum Pendidikan Pusat Pengembangan PendidikanKebangsaan Provinsi Kalteng

200 orang 2

1.19-17.11 Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan Palangka Raya 400.000.000,00Forum pembauran kebangsaan 4 kali 3

1.19-17.12 Ikrar Anak Bangsa 1 kabupaten 450.000.000,00Jumlah peserta kegiatan Ikrar Anak Bangsa 1.350 orang 4

1.19-18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

400.000.000,009

1.19-18.04 Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Airdan Bangsa bagi Generasi Muda

Palangka Raya 100.000.000,00Generasi Muda 150 orang 1

1.19-18.11 Peningkatan kesadaran bela negara Palangka Raya 220.000.000,00Mahasiswa dan pemuda 100 orang 2

1.19-18.19 Sarasehan Pembauaran kebangsaan untukmemperkokoh persatuan bagi Tomas, Toga danTodat

Palangka Raya 80.000.000,00Tomas, Toga, Todat 100 orang 3

1.19-19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan

400.000.000,0010

1.19-19.06 Penanganan Ganguan Keamanan di Daerah Palangka Raya 400.000.000,00Keamanan di Provinsi Kalimantan Tengah 272 laporan 1

1.19-21 Program pendidikan politik masyarakat 1.225.000.000,0011

1.19-21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Palangka Raya 105.133.200,00Jumlah peserta dari parpol yang mengikuti forumkoordinasi

50 orang 1

1.19-21.06 Peningkatan demokratisasi Palangka Raya 140.761.600,00Generasi muda 100 orang 2

1.19-21.07 Peningkatan kerjasama dengan lembaga legislatif Palangka Raya 68.372.600,00pemerintah, dan pihak legislatif 100 orang 3

1.19-21.08 Penyempurnaan penguatan kelembagaanormas/LSM

Palangka Raya 250.556.600,00Ormas/LSM 200 org 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.19-21.09 Monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaanpemilu di Kalimantan Tengah


410.127.000,00Kab/ kota se Kalteng 14 kab/kota 5

1.19-21.12 Sarasehan peningkatan wawasan politikperempuan

Palangka Raya 65.911.600,00Masyarakat Anggaran Responsip Gender (ARG) 100 orang 6

1.19-21.27 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 14 kabupaten/kota seKalteng

184.137.400,00Masyarakat 100 buku 7

1.19-23 Program peningkatan Ketahanan sosial budayadan ekonomi

1.010.000.000,0012

1.19-23.01 Peningkatan ketahanan ekonomi Palangka Raya 130.000.000,00Mahasiswa, generasi muda 100 orang 1

1.19-23.02 Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Palangka Raya 80.000.000,00Tomas, toga, todat, Instansi terkait, Tokoh PemnudaForum-forum tenaga pengajar SMUN/Swasta bidangIPS dan PKN

100 orang 2

1.19-23.03 Dialog dalam rangka ketahanan ekonomi Palangka Raya 100.000.000,00Jumlsh Dialog ketahanan Ekonomi Interaktif 1 kali 3

1.19-23.04 Peningkatan Kerjasama Pemerintah dalam rangkaketahanan sosial budaya

Palangka Raya 100.000.000,00Instansi terkait, Tomas, Forum, DAD Prov, Guru-guruSMUN/Swasta IPS/PKN, Ormas bidang kebudayaan

100 orang 4

1.19-23.05 Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaanketahanan ekonomi, Sosial budaya se Kalteng

Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah laporan monitoring dan PengawasanTerhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, SosialBudaya se-Kalteng

1 laporan 5

1.19-23.09 Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadapketahanan budaya di daerah

Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah penyelenggaraan forum 1 kali 6

1.19-23.10 Tim pemantau dan evaluasi kegiatan pelestariandan pengembangan budaya daerah

Provinsi Bali 200.000.000,00benda-benda seni budaya 1 laporan 7

1.19-23.11 Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragamasejak usia dini

Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti Dialog 100 orang 8

1.19-27 Program Data dan Informasi 150.000.000,0013

1.19-27.01 Ekspos Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsadan Politik

Palangka Raya 150.000.000,00jumlah kegiatan yang di ikuti 1 kegiatan 1


12.000.000,001.20


12.000.000,0014

1.20-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 12.000.000,00aset / barang milik daerah 7 laporan 1

Jumlah 9.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

5.150.000.000,001.19


1.19-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 7.500.000,00Surat menyurat perkantoran 3 jenis 1


Palangka Raya 130.000.000,00Telepon, listrik dan akses internet 3 rekening 2

1.19-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

Palangka Raya 346.930.500,00Peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 3

1.19-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 2.800.000,00asuransi gedung kantor 2 gedung 4


Palangka Raya 7.500.000,00pajak kendaraan dinas/operasional 11 stnk 5

1.19-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 1.837.932.000,00Penatausaha Keuangan 1 tahun 6

1.19-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 60.000.000,00Petugas kebersihan kantor 2 orang 7

1.19-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 25.000.000,00Peralatan kantor 1 tahun 8

1.19-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 35.000.000,00Alat tulis kantor (ATK) 1 tahun 9


Palangka Raya 30.000.000,00Cetak dan penggandaan administrasi perkantoran 1 tahun 10


Palangka Raya 15.000.000,00Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 gedung 11


Palangka Raya 25.000.000,00Bahan bacaan koran 2 jenis 12

1.19-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 30.000.000,00Makanan dan minuman tamu kantor 1 tahun 13


Luar Daerah 248.900.000,00Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 14


14 Kabupaten/Kota 250.000.000,00Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 tahun 15

1.19-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 25.000.000,00Rujukan berobat PNS 1 tahun 16

1.19-01.38 Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis Palangka Raya 150.000.000,00Pejabat eselon Pol PP 14 Kab/Kota 30 orang 17


113.750.000,002

1.19-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 gedung 1

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Palangka Raya 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

9 unit 2


Palangka Raya 18.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

1 tahun 3



Palangka Raya 198.000.000,00Pakaian dinas pegawai, tenaga kontrak, dan cleaningservice

125 orang 1


510.000.000,004

1.19-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawaiSatpol PP

50 orang 1

1.19-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 50.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50 orang 2


Palangka Raya 260.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 80 orang/2 kegiatan 3

1.19-05.73 Sosialisasi Perda/Pergub Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya sosialisasi Perda/Pergub Prov. Kalteng(SOP/Juknis Pol PP) di Kab/Kota

1 kegiatan 4


37.000.000,005


Palangka Raya 5.000.000,00Laporan capaian kinerja SKPD 2 laporan 1

1.19-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 5.000.000,00Laporan keuangan semesteran SKPD 2 laporan 2

1.19-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 9.000.000,00Laporan keuangan akhir tahun SKPD 2 laporan 3

1.19-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 6.000.000,00RKA-SKPD tahun 2015 1 dokumen 4

1.19-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 5.000.000,00LAKIP SKPD 2015 1 dokumen 5

1.19-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 4.000.000,00Renja SKPD 2015 1 dokumen 6

1.19-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya 3.000.000,00LKPJ dan LPPD SKPD 2015 2 dokumen 7

1.19-15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

100.000.000,006

1.19-15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

Palangka Raya 100.000.000,00Pelatihan anggota Linmas Kab/Kota Se-Kalteng,Anggaran Responsip Gender(ARG)

30 orang 1

1.19-16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

864.687.500,007

1.19-16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatanpolisi pamong praja

Palangka Raya 764.687.500,00Aset dan pejabat Pemprov Kalteng 1 tahun 1

1.19-16.08 Penegakan pelaksanaan perda/pergub dikabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah

14 Kabupaten/kota 100.000.000,00Penegakan Perda/Pergub Provinsi Kalteng 1 tahun 2

1.19-21 Program pendidikan politik masyarakat 100.000.000,008


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.19-21.25 Pengendalian keamanan lingkungan pemantauanpengamanan Pilkada

14 Kab/Kota 100.000.000,00Terlaksananya pemantauan fungsi Linmas dalampelaksanaan Pilkada

14 Kab/Kota 1

Jumlah 5.150.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 385.000.000,001.06

1.06-21 Program perencanaan pembangunan daerah 385.000.000,001

1.06-21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah


65.000.000,00Meningkatnya Tertib Adm. Pemerintahan Umumdalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi danpengawasan penyelenggaraan pemerintahan

2 Dokumen 1

1.06-21.12 Koordinasi penyusunan laporan keteranganpertanggung jawaban (LKPJ)


100.000.000,00Meningkatnya Tertib Adm. Pemerintahan Umumdalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi danpengawasan

1 Dokumen 2

1.06-21.29 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD) dan ILPPD


150.000.000,00Meningkatnya Tertib Adm. Pemerintahan Umumdalam pelaksanaan tugas

2 Dokumen 3

1.06-21.43 Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan GubernurKalteng Th. 2010-2015


70.000.000,00Jumlah laporan Penyusunan Memori Akhir MasaJabatan Gubernur

1 Laporan 4

Urusan Wajib Pertanahan 450.000.000,001.09

1.09-16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

95.000.000,002

1.09-16.03 Rapat koordinasi pertanahan Palangka Raya 95.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku

2 Dokumen 1

1.09-17 Program Penyelesaian konflik-konflikpertanahan

255.000.000,003

1.09-17.02 Fasilitasi Pertanahan / Lahan Palangka Raya 100.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku

50% 1

1.09-17.04 Fasilitasi pembinaan pertanahan Palangka Raya 70.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku

100% 2

1.09-17.05 Monitor dan evaluasi penyelesaian sengketalahan/pertanahan di Kab/Kota


85.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku

1 Dokumen 3

1.09-18 Program Pengembangan Sistem InformasiPertanahan

100.000.000,004

1.09-18.02 Pembuatan data potensi pertanahan Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00tersedianya Peta data Potensi Pertanahan di Prov.Kalteng

1 PETA 1

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 741.000.000,001.10

1.20.0301 Biro Pemerintahan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.10-15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 741.000.000,005

1.10-15.02 Pelatihan tenaga pengelola siak Propinsi KalimantanTengah

80.000.000,00Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan danCapil yang sesuai dan sejalan kebijakankependudukan dan Capil

30 Orang 1

1.10-15.03 Implementasi sistem administrasi kependudukan(membangun, updating, dan pemeliharaan)



42 Orang 2

1.10-15.04 Pembentukan dan penataan sistem koneksi(inter-phase tahap awal) NIK



3 Dokumen 3

1.10-15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Propinsi KalimantanTengah


1 Dokumen/ Laporan 4

1.10-15.11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil


75.000.000,00jumlah peserta bimbingan teknis Pencacatan Sipil 30 Orang 5

1.10-15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Propinsi KalimantanTengah

70.000.000,00Jumlah dokumen pembinaan pelayanan DUK capil diKab/Kota

1 Dokumen 6

1.10-15.17 Rapat Koordinasi dan Pengendalian PenataanAdministrasi Kependudukan Dan Capil Prov.Kalteng


200.000.000,00Jumlah Dokumen dan Peserta Rakordal PenataanAdministrasi Duk Capil tingkat Kab/Kota se kalteng

86 Peserta (2X Rakor) 7

1.10-15.18 Fasilitasi Pengembangan SIAK Online PencatatanAkta Kelahiran Kab./Kota Se-Kalteng

Palangkaraya danluar daerah

70.000.000,00Jumlah peserta fasilitasi 25 orang 8


4.424.000.000,001.20




18.000.000,00terbayar tagihan komunikasi internet 12 bulan 1


702.000.000,00Terbayarnya honorium tenaga kontrak, PPTK, P2Bdan Operator SIMDA

12 Bulan 2


60.000.000,00Tesedianya biaya perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 3

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Tersedianya penunjang ATK Biro 12 Bulan 4


50.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 445 Buku 5

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangkaraya 160.000.000,00Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor PC/Laptop, Printer,Jaringan LAN,Kamera,Penghancur Kertas,Penghitung Kertas

6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Luar Daerah 100.000.000,00Terciptanya koordinasi dan konsultasi Ke IbukotaNegara & Provinsi Lainnya

1 Tahun 7


Dalam Daerah 85.000.000,00Terciptanya koordinasi yang baik Pemprov denganPemkab/Pemkot

1 Tahun 8


430.000.000,007

1.20-05.37 Peningkatan kapasitas aparatur pelaksanakerjasama


80.000.000,00Jumlah peserta Bimtek bagi aparatur kerjasama 1 kegiatan 1

1.20-05.67 Pelatihan peningkatan pengelola administrasipemerintahan desa


350.000.000,00Jumlah Peserta TOT Pelayanan AdministrasiPemerintahan desa

75 orang ( 3 Angkatan)

2

1.20-25 Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

704.000.000,008

1.20-25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerahdalam penyediaan pelayanan publik


90.000.000,00jumlah kegiatan penyelenggaraan pelayanan publikdan pembinaan wawasan kebangsaan

2 Kegiatan 1

1.20-25.08 Fasilitasi dan monev penyelenggaraanpemerintahan umum provinsi Kalimantan Tengah

Kab/Kota se Kalteng 50.000.000,00Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kecamatandan kelurahan sebagai penyelenggaran. tugaspemerintahan umum

1 Dokumen 2

1.20-25.23 Fasiltasi dan Koordinasi/hubungan kerjasama sertaintensitas kunjungan legislatif dan instansiKementerian/Lembaga di Provinsi KalimantanTengah

kab/kota se kaltengdan ibukota negara

130.000.000,00meningkatkan pelayanan kunjungan legislatif daninstansi K/L di Prov.Kalteng

2 Kegiatan 3

1.20-25.24 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah

kab/kota se kaltengdan ibukota negara

80.000.000,00jumlah kerjasama antar pemerintah daerah 1 Kerjasama 4

1.20-25.25 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah antar instansi

Kab/kota seKalimantan Tengahdan ibukota negara

66.000.000,00Jumlah terbentuknya MOU dengan pihak ke tiga(departemen/lembaga pemerintah non departemenatau sebutan lain dan berbadan hukum)

1 Kerjasama 5

1.20-25.26 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah dengan luar negeri

Kab/Kota seKalimantan Tengahdan Ibukota Negara

108.000.000,00jumlah tersusunnya dokumen kerjasama/MOU 1 Kerjasama 6

1.20-25.36 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah ProvinsiSeluruh Indonesia (APPSI)

Ibukota Negara danProvinsi Lainnya

30.000.000,00Menghadiri Lokakarya / pertemuan APPSI 1 Tahun 7

1.20-25.41 Rapat koordinasi peningkatan kerjasama daerahdengan luar negeri

Prov.Kalteng 100.000.000,00Jumlah peserta rapat peningkatan kerjasama daerahdengan luar negeri

28 Orang 8

1.20-25.42 Rapat Koordinasi Kapasitas Gender DalamPemerintahan

Palangkaraya 50.000.000,00Pelayanan Pemerintahan Umum semakin efektifdengan melibatkan keseimbangan laki-laki danperempuan

100 orang 9

1.20-27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 935.000.000,009

1.20-27.01 Penguatan kelembagaan Kecamatan (PATEN) seKalteng

14 Kab/Kota 105.000.000,00Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan administrasikecamatan terpadu

1 laporan 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-27.02 Fasilitasi dan koordinasi antar daerah dalam upayamemangun tuntang mahaga lewu (PM2L )

14 kab/kota 50.000.000,00Jumlah peserta Adm. Pemerintahan Bagi SekdesLokasi PM2L meningkatnya kualitas pengelalaanadministrasi pemerintahan bagi Sekdes Lokasi PM2L

42 orang 2

1.20-27.03 Pengumpulan data penyelenggaran urusandesentralisasi kabupaten/kota

14 Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusandesentralisasi kab/kota se kalteng

1 Dokumen 3

1.20-27.05 Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim KoordinasiPemilihan Kepala Daerah di Provinsi KalimantanTengah

14 Kab/Kota 200.000.000,00Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Prov.Kalteng 2 Kegiatan 4

1.20-27.06 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerahse Kalimantan Tengah

14 Kab/Kota danIbukota negara

80.000.000,00Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemda seKal.Tengah.

1 Kegiatan 5

1.20-27.07 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan daerah kabupaten/kota

14 Kab/.Kota 100.000.000,00Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahandaerah kabupaten/kota

1 Laporan 6

1.20-27.16 Bimtek Penerapan Database PATEN Palangkaraya 200.000.000,00Jumlah Peserta Mengikuti Bimtek PATEN 30 orang 7

1.20-27.17 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan PATEN diDaerah

14 Kab/Kota 150.000.000,00Jumlah Laporan pelaksanaan PATEN di Kab/Kota 1 Laporan 8

1.20-33 Program Pemerintahan Umum 1.130.000.000,0010

1.20-33.01 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi antar daerah

Kab.Kobar-Kab.Seruyan, Kab.Barut-Kab.Mura

930.000.000,00Jumlah Kegiatan dalam percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasi antar daerah

3 Kegiatan 1

1.20-33.03 Fasilitasi penyiapan informasi nama rupa bumi diProvinsi Kalimantan Tengah


200.000.000,00Jumlah kegiatan inventarisasi dan penamaanrupabumi yang belum bernama di wilayah Prov.Kalteng, dan adanya Peta Desa

1 Kegiatan 2

Jumlah 6.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0302 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Pendidikan 235.000.000,001.01

1.01-26 Program Pembinaan Pendidikan 235.000.000,001

1.01-26.01 Bimbingan masuk perguruan tinggi Kota Palangkaraya 75.000.000,00Jumlah orang yang mengikuti bimtek 100 Orang 1

1.01-26.02 Pendampingan pembina UKS dan SET TP.UKS 14 Kabupaten/Kota 110.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaPendampingan tim pembina UKS dan SET TP.UKS

10 Kali 2

1.01-26.04 Koordinasi pemantauan dan evaluasi programkemitraan pendidikan formal dan non formal diKab/Kota

14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi pemantauan dan evaluasi programkemitraan pendidikan formal dan non formal diKab/kota

8 Kali 3

Urusan Wajib Kesehatan 175.000.000,001.02

1.02-33 Program Pembinaan Kesehatan 175.000.000,002

1.02-33.09 Koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS

14 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS.

10 Kali 1

1.02-33.10 Koordinasi dan fasilitasi eliminasi Malaria Propinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumalah melakukan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan fasilitasi Eliminasi Malaria dalamrangka bebas malaria Kalimantan Tengah Tahun 2018

6 Kali 2

1.02-33.11 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian zoonosis(Flu burung, flu babi, rabies dan antrax)

14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan fasilitasi pengendalian zoonosis (Fluburung, flu babi, rabies, dan antrax)

6 Kali 3

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

205.000.000,001.11

1.11-22 Program Pembinaan PeningkatanKesejahteraan Perempuan dan Anak

205.000.000,003

1.11-22.01 Koordinasi peningkatan kualitas kesejahteraanperempuan

14 Kab/Kota 40.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi kualitas kesejahteraan perempuan didaerah Anggaran Responsip Gender (ARG)

5 Kali 1

1.11-22.03 Peningkatan Peranan Perempuan pada LembagaPemerintah

Palangka Raya 125.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan Peranan Perempuanpada Lembaga Pemerintah

250 Orang 2

1.11-22.06 Monitoring dan evaluasi kgiatan pencegahantindak pidana perdagangan orang (TPPO) danEksploritas Sex Anak (ESA)

14 Kabupaten/Kota 40.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkamonitoring dan evaluasi tindak pidana perdaganganorang (TPPO) dan Eksploritas Sex Anak (ESA).

10 Kali 3


150.000.000,001.12

1.20.0302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.12-15 Program Keluarga Berencana 150.000.000,004

1.12-15.08 Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakattentang keluarga sejahtera

14 Kabupaten/Kota 70.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakattentang keluarga sejahtera

8 Kali 1

1.12-15.14 Koordinasi dan Fasilitasi Program KeluargaHarapan (PKH)

14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan Perjalanan dinas dalam rangkaKoordinasi dan Fasilitasi Program Keluarga Harapan

8 Kali 2

1.12-15.20 Koordinasi dan Konsultasi ProgramPengembangan KB

14 Kabupaten/Kota 30.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan konsultasi program pengembangan KB

5 Kali 3


1.13-16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

150.000.000,005

1.13-16.10 Koordinasi penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah Mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi kejadian tak terduga di 14 Kabupaten /Kota

6 Kali 1

1.13-16.16 Koordinasi penanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi Kalimantan Tengah

14 Kabupaten/Kota 60.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaKoordinasi penanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi Kalteng.

6 Kali 2

1.13-16.19 Koordinasi dan sinkronisasi penanganankemiskinan dan anak terlantar


40.000.000,00 laporan sinkronisasi penanganan kemiskinan dananak-anak terlantar

5 Kali 3

1.13-22 Program Pembinaan Kemasyarakatan 1.155.000.000,006

1.13-22.01 Koordinasi pembinaan lembaga adat dan lembagasosial budaya

14 Kabupaten/Kota 85.000.000,00Jumlah megadakan perjalanan dinas dalam rangkaPembinaan Damang kepala adat dan Pengadaanbuku tentang hukum adat daerah.

4 Kali dan 1.196 Buku 1

1.13-22.02 Pendampingan dan koordinasi pembinaan peranmasyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan

14 Kabupaten/Kota 90.000.000,00Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pendampinganPemerintah Provinsi dengan organisasikemasyarakatan didaerah.

8 Kali 2

1.13-22.03 Pendampingan dan koordinasi pembinaan tenagakerja dan transmigrasi

14 Kabupaten/Kota 80.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkapendampingan dan Koordinasi Pembinaan Tenagakerja dan transmigrasi.

8 Kali 3

1.13-22.04 Inventarisasi, Pemetaan, Pematokan danPembuatan SKT Tanah Adat pada DesaPercontohan di Kab/Kota Se- Kalteng

5 Kabupaten : Kab.Murung Raya, Kab.Barito Utara, Kab.Barito Timur, Kab.Gunung Mas, Kab.Kotawaringin Timur.

600.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaInventarisasi, Pemetaan, Pematokan dan PembuatanSKT Tanah Adat pada Desa Percontohan di Kab/Kota.

15 Kali dan 1.400SKTA

4

1.13-22.05 Rapat koordinasi pembinaan lembaga adat danlembaga sosial budaya

Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah yang mengikuti Rapat koordinasi lembagaadat dan lembaga sosial budaya.

100 Damang KepalaAdat

5

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 190.000.000,001.18

1.18-15 Program Pengembangan dan KeserasianKebijakan Pemuda

190.000.000,007


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.18-15.02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda

14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkapemantauan dan evaluasi 14 Kab/kota.

14 Kali 1

1.18-15.12 Koordinasi kegiatan oganisasi Pemuda 14 Kabupaten/Kota 40.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi kegiatan organisasi pemuda

12 Kali 2

1.18-15.14 Pembinaan Drum Band Isen Mulang SekreariatDaerah Prov. Kalteng

Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah yang mengikuti pembinaan drum band isenmulang

50 Orang 3


5.679.000.000,001.20

1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.800.000,008

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

10.000.000,00Jumlah Terkirimnya surat-surat dinas. 1000 Surat 1


308.800.000,00Jumlah jasa administrasi keuangan. 7 Macam 2

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya. 15.000.000,00Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki. 10 Unit 3

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya. 50.000.000,00Jumlah alat tulis kantor. 16 Macam 4

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya. 15.000.000,00Jumlah barang cetakan dan pengadaan. 20 Unit 5

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi KalimantanTengah

62.000.000,00Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapankantor.

10 Unit 6


Luar Daerah 100.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaKoodinasi dan Konsultasi keluar daerah.

12 Kali 7


Dalam Daerah 80.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

12 Kali 8

1.20-01.28 Penyediaan jasa komunikasi internet Kota Palangka Raya 24.000.000,00Jumlah penyediaan jasa komunikasi internet. 1 Paket 9


275.000.000,009

1.20-05.18 Monitoring dan evaluasi program 14 Kabupaten/Kota 150.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkamonitoring dan evaluasi program.

8 Kali 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-05.19 Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait 14 Kabupaten/Kota 125.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaorinetasi tugas dan fungsi SKPD terkait.

14 Kali 2


20.000.000,0010

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi KalimantanTengah

5.000.000,00Jumlah Laporan Keuangan Semesteran. 1 Dokumen 1

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi KalimantanTengah

5.000.000,00Jumlah laporan Keuangan akhir tahun. 4 Dokumen 2

1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Provinsi KalimantanTengah

5.000.000,00Jumlah Penyusuanan RKA-SKPD. 65 Dokumen 3

1.20-06.14 Penyusunan LAKIP Provinsi KalimantanTengah

5.000.000,00Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)

4 Buah 4

1.20-53 Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan 4.519.200.000,0011

1.20-53.01 Rapat koordinasi antar umat beragama Provinsi KalimantanTengah

229.200.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan Rapat koordinasiantar umat beragama.

250 Orang 1

1.20-53.02 Pembinaan pesantren madrasah dan sekolahminggu

Kota Palangkaraya 40.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan pembinaanpesantren, madrasah dan sekolah minggu.

100 Orang 2

1.20-53.04 Pengaadaan Koleksi Buku dan PerlengkapanPesantren

Kota Palangkaraya 250.000.000,00Jumlah pengadaan koleksi buku dan perlengkapanpesantren

200 Buku 3

1.20-53.08 Pengadaan dan Operasional Embarkasi HajiAntara

Palangka Raya 2.000.000.000,00Pelayanan Prima untuk Jamaah Haji 100% 4

1.20-53.15 Peningkatan iman dan taqwa Palangka Raya 2.000.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan iman dan taqwa 50 Orang 5

1.20-54 Program Pembinaan Mental 200.000.000,0012

1.20-54.01 Pembinaan mental kepribadian anak Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan pembinaan mentaldan kepribadian anak.

100 Orang 1

1.20-54.02 Pembinaan pemuda/remaja antar agama Palangka raya 50.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan pembinaanpemuda/remaja antar agama

100 Orang 2

1.20-54.04 KKR anak sekolah minggu Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah yang mengikuti KKR anak sekolah minggu 100 Orang 3

1.20-54.05 Pengadaan Alkitab Bahasa Dayak Ngaju Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah pengadaan Alkitab Bahasa Dayak Ngaju 200 Buku 4

Jumlah 7.939.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0303 BIRO HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


4.500.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 10.000.000,00Terlaksananya pelayanan operasional kerja yangdidukung peralatan kerja, lingkungan kerja yangsemakin meningkat

600 surat/paket 1


Palangka Raya 110.000.000,00Terlaksananya pelayanan operasional kerja yangdidukung peralatan kerja, lingkungan kerja yangsemakin meningkat

2 pengadaanbarang/jasa

2

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya pelayanan operasional kerja yangdidukung peralatan kerja, lingkungan kerja yangsemakin meningkat

38 0rang 3

1.20-26 Program Penataan PeraturanPerundang-undangan

2.550.000.000,002

1.20-26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturanperundang-undangan

Dalam dan LuarProvinsi

100.000.000,00Penyelesaian permasalahan peraturanperundang-undangan

1 Dokumen hasilkoordinasi kerjasama

1

1.20-26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Palangka Raya 300.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan,Anggaran Responsip Gender(ARG)

1 Provinsi dan 14kab/kota

2

1.20-26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 50.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

25 judul lembaranproduk hukum

3

1.20-26.07 Penyusunan produk hukum daerah Palangka Raya 780.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

1400 produk hukumdaerah

4

1.20-26.09 Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah 14 Kab/Kota 300.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

85 perda/ranperda

5

1.20-26.11 Pengkajian Produk Hukum Daerah, PenyusunanProgram Legislasi Daerah dan Naskah Akademis

Provinsi 580.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

1 dokumen 6

1.20-26.12 Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan DaerahKab/Kota

14 Kab/Kota 300.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

50 raperda 7

1.20-26.13 Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota 14 Kab/Kota 140.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

60 perda 8

1.20-42 Program Peningkatan Kesadaran Hukum danHAM

420.000.000,003

1.20.0303 Biro Hukum

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-42.02 Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum danHAM

Palangka Raya 200.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyapenyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM

1 dokumen 1

1.20-42.04 Harmonisasi Produk Hukum Daerah denganPeraturan HAM


1 dokumen 2

1.20-42.05 Pemantauan Evaluasi dan Pelaoran HAM Palangka Raya 75.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyapenyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM

1 dokumen 3

1.20-42.06 Pemasyarkatan HAM, Diseminisasi dan PendidikanHAM


1 dokumen 4

1.20-44 Program Peningkatan Pelayanan dan BantuanHukum

540.000.000,004

1.20-44.01 Pemberian bantuan dan penanganan sengketahukum

Palangka Raya 540.000.000,00Tertibnya peraturan hukum, tersusunnya dokumenprolegda Provinsi dan terlaksananya sosialisasiprolegda provinsi terhadap aparat

36 bantuan hukum 1

1.20-46 Program Perencanaan Hukum 400.000.000,005

1.20-46.01 Peningkatan dan pengembangan jdi hukum Palangka Raya 180.000.000,00Tertibnya peraturan hukum, tersusunnya dokumenprolegda Provinsi dan terlaksananya sosialisasiprolegda Provinsi terhadap aparat

800 publikasi produkhukum elektronik

1

1.20-46.03 Penyusunan rencana kerja dan evaluasi rencanakerja biro

Palangka Raya 220.000.000,00Tertibnya peraturan hukum, tersusunnya dokumenprolegda Provinsi dan terlaksananya sosialisasiprolegda Provinsi terhadap aparat

1 dokumen 2

1.20-47 Program pembinaan sarana dan prasaranahukum

170.000.000,006

1.20-47.01 Menerbitkan buku-buku produk hukum daerah Palangka Raya 30.000.000,00Tersedianya buku dan dokumen produk hukum daninformasi hukum daerah

350 buku 1

1.20-47.02 Pengembangan sistem informasi hukum Palangka Raya 140.000.000,00Tersedianya buku dan dokumen produk hukum daninformasi hukum daerah

800 record dataproduk hukum daerah

2

Jumlah 4.500.000.000,00

1.20.0303 Biro Hukum


ORGANISASI : 1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


1.549.250.000,001.20



Palangka Raya 88.500.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 1

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 36.500.000,00Layanan administrasi keuangan 1 paket 2

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 30.000.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 3

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 41.250.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 4

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 45.000.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 5

1.20-39 Program Pelaporan, Analisis dan PengkajianPembangunan

648.000.000,002

1.20-39.01 Evaluasi program kerja pembangunan 14 Kab/Kota 70.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 1

1.20-39.02 Pelaporan dan analisis program pembangunan 14 Kab/Kota 293.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 2

1.20-39.03 Kajian pembangunan 14 Kab/Kota 200.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 3

1.20-39.04 Kajian bantuan luar negeri Palangka Raya 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 4

1.20-39.05 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Palangka Raya 20.000.000,00Laporan TEPPA yang dapat dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 5

1.20-51 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 660.000.000,003

1.20-51.01 Penyusunan indikator pengendalian pembangunandaerah

14 Kab/Kota 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 1

1.20-51.02 Analisis pencapaian kemajuan pembangunandaerah


1.20-51.03 Perencanaan administrasi pembangunan Palangka Raya 230.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 dokumen 3

1.20-51.04 Pembinaan dan pengendalian pembangunandaerah


1.20-51.05 Pembinaan dan pengendalian sosial budaya Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 5

1.20-51.06 Pembinaan dan pengendalian fisik prasarana Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 6



50.000.000,004

1.20.0304 Biro Administrasi Pembangunan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.25-15.22 Monev Pengadaan barang/jasa Pemerintah secaraonline

14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00SKPD Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota 1 paket 1

1.25-20 Program Pengembangan Data/Informasi 2.425.750.000,005

1.25-20.02 Penyusunan standarisasi pembangunan daerah Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 dokumen 1

1.25-20.05 Pelaksanaan dan pengendalian pelelangan secaraelektronik (LPSE) kalimantan tengah

Palangka Raya 1.707.750.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 paket 2

1.25-20.15 Koordinasi pelaksanaan standarisasi barang/jasa Palangka Raya 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 3

1.25-20.24 Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional(SDDKN)

Palangka Raya 553.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 4

1.25-21 Program Peningkatan dan PembangunanSIMDA (Sistem Informasi ManajemenPemerintah Daerah)

175.000.000,006

1.25-21.01 Seminar/workshop/lokakarya Palangka Raya 75.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 30 orang 1

1.25-21.03 Pengembangan website pemda kalimantan tengah Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 2

Jumlah 4.200.000.000,00

1.20.0304 Biro Administrasi Pembangunan


ORGANISASI : 1.20.0305 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


4.397.000.000,001.20


1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya Pelayanan Operasional Kerja yangdidukung Peningkatan Peralatan Kerja danLingkungan Kerja.

1 Tahun, 49 Jenis 1

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 66.000.000,00Meningkatnya Pelayanan Operasional Kerja yangdidukung Peningkatan Peralatan Kerja danLingkungan Kerja.

4 Jenis 2


220.000.000,002

1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 200.000.000,00Meningkatnya Hasil Kerja Aparatur dan TerpenuhinyaRasa Nyaman Kelengkapan Peralatan Kerja sesuaiStandar Operasional Kerja.

1 Tahun 1


Palangka Raya 20.000.000,00Meningkatnya Hasil Kerja Aparatur dan TerpenuhinyaRasa Nyaman Kelengkapan Peralatan Kerja sesuaiStandar Operasional Kerja.

1 Tahun Anggaran 2


399.000.000,003

1.20-05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik, AnggaranResponsip Gender (ARG)

12 orangterlatih/terdidik

1

1.20-05.19 Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait Dalam Daerah danLuar Daerah

104.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik dan AnggaranResponsip Gender(ARG).

15 orang Profesional 2

1.20-05.33 Rapat koordinasi pemberdayaan perekonomiandaerah

Palangka Raya 130.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik.

2 Kali 3

1.20-05.34 Sosialiasi pp tentang pemberdayaan ekonomi Kasongan/PalangkaRaya

75.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik.

75 orang 4

1.20.0305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


172.750.000,004


Palangka Raya 172.750.000,00Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerjayang Transparan dan Akuntabel

7 Dokumen (RKA,DPA, POK, DPPA,RENJA, RENSTRAdan LAKIP)

1

1.20-48 Program Administrasi Perekonomian danSumber Daya Alam

3.449.250.000,005

1.20-48.01 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan promosidaerah dan investasi

Dalam Daerah danLuar Daerah

415.250.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.

1 Set DokumenLaporan

1

1.20-48.02 Koordinasi dan fasilitasi pengembangankelembagaan koperasi dan UMKM

13 Kabupaten/1 Kota 115.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.


2

1.20-48.03 Koordinasi dan fasilitasi serta monev SDA danlingkungan hidup



3

1.20-48.04 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tumpangtindih kawasan/lokasi pertanian dan perkebunan



4

1.20-48.05 Koordinasi dan monev kegiatan pemberdayaanperekonomian dan SDA


1 Buku DokumenLaporan

5

1.20-48.06 Koordinasi dan fasilitasi pengawasan danpengendalian penyaluran pupuk bersubsidi



6

1.20-48.08 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usahadaerah/ bumd dan perbankan



7

1.20-48.09 Koordinasi pengembangan sektor kehutanan 5 Kabupaten (Kobar,Kotim, Lamandau,Seruyan, Sukamara)



8

1.20-48.10 Koordinasi pengawasan kebakaran hutan lahandan pekarangan



9

1.20-48.11 Koordinasi kegiatan pengawasan penertiban danpengamanan hutan



10

1.20-48.12 Koordinasi dan fasilitasi pengembanganpengelolaan SDA kelautan dan perikanan



11


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-48.13 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tumpangtindih kawasan/lokasi pertambangan dankehutanan



12

1.20-48.14 Koordinasi pengembangan sektor perkebunan 13 Kabupaten/1 Kota 100.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.


13

1.20-48.15 Koordinasi pengembangan sektor pertanian diProvinsi Kalimantan Tengah



14

1.20-48.16 Koordinasi pembinaan dan pengembangankawasan agropolitan

7 Kabupaten (Kotim,Kobar, Seruyan,Sukamara, Katingan,Kapuas, Bartim)



15

1.20-48.18 Pengembangan data base sektor pertambangandan kehutanan



16

1.20-48.20 Koordinasi pengembangan sektor pertambangan 5 Kabupaten (Mura,Barut, Barsel, Bartim,Gumas)



17

1.20-48.21 Koordinasi/orientasi lapangan dalam rangkapelepasan kawasan hutan



18

1.20-48.22 Koordinasi pelaksanaan gerakan bersamamenanam lahan terlantar (GEBER-MLT)



19

1.20-48.23 Koordinasi pengawasan penertiban kegiatan illegalfishing di Provinsi Kalimantan Tengah



20

1.20-48.24 Koordinasi pengawasan penertiban kegiatanpenambangan di Provinsi Kalimantan Tengah

5 Kabupaten (Mura,Barut, Barsel, Bartim,Kapuas)



21

1.20-48.25 Koordinasi penanganan pengaduan sektor sumberdaya alam dan lingkungan hidup



22

1.20-48.26 Koordinasi dan fasilitasi pembinaanpengembangan usaha agribisnis pedesaan(PUAP)



23

1.20-48.27 Koordinasi dan Fasilitasi Program Aksi DesaMandiri Pangan



24

1.20-48.28 Koordinasi kelembagaan Penyuluh ProvinsiKalimantan Tengah



25


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-48.29 Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan danPengendalian Harga Komoditi Industri danPerdagangan.



26

Urusan Pilihan Industri 103.000.000,002.07

2.07-16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

103.000.000,006

2.07-16.08 Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan sumber dayaoleh industri kecil dan menengah

13 Kabupaten/1 Kota 103.000.000,00Meningkatnya Produktivitas dan KeterampilanMasyarakat yang Menunjang Kegiatan EkonomiBerbasis Sumber Daya Lokal


1

Jumlah 4.500.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0306 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


11.750.000.000,001.20




920.000.000,00Bahan bacaan 28 surat kabar lokal/nasional 1

1.20-34 Program Penyebaran Informasi, Kehumasandan Keprotokolan

10.830.000.000,002

1.20-34.03 Bimbingan teknis kehumasan dan keprotokolan Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Aparat Humas dan Protokol yang mengikuti pelatihan,workshop, dll

1

1.20-34.04 Fasilitasi pertemuan pers gubernur, wakil gubernurdan pejabat lainnya


85.000.000,00Terlaksananya pertemuan pers Gubernur, WakilGubernur dan Pejabat lainnya

2

1.20-34.05 Promosi pembangunan Provinsi KalimantanTengah

205.000.000,00Terlaksananya pertemuan pers Gubernur, WakilGubernur dan Pejabat lainnya

3

1.20-34.06 Penerbitan rubrik adventorial, pemuatan diafragmadan pemuatan artikel pada majalah sertapemuatan informasi layanan masyarakat padamedia massa


105.000.000,00Pemuatan layanan informasi pada masyarakat padamedia massa pada rubrik, artikel, dll

4

1.20-34.07 Pembuatan dan pemasangan baliho dan spandukkegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah


248.700.000,0010 buah baliho dan 70 spanduk 5

1.20-34.08 Pengaturan keprotokolan pimpinan, keprotokolantamu pemerintah


1.647.260.000,00Terlaksananya keprotokolan pimpinan, tamu danacara Pemprov Kalteng dan Anggaran ResponsipGender (ARG)

6

1.20-34.09 Liputan media cetak, elektronik dan penunjangoperasional kehumasan


1.764.699.700,00Liputan dan ekspose kegiatan Pemprov Kalteng dimedia cetak dan elektronik, Anggaran ResponsipGender (ARG)

7

1.20-34.10 Penunjang kegiatan kehumasan Provinsi KalimantanTengah

1.118.233.900,00Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan kinerjaaparatur kehumasan dan keprotokolan

8

1.20-34.11 Penerbitan Buletin Isen Mulang, warta bergambar,iklan layanan pemda dan produk kehumasan


548.606.400,00Terbitnya Buletin Pemprov Kalteng 9

1.20-34.13 Kontrak halaman media cetak Provinsi KalimantanTengah

1.047.000.000,00Tersedianya/tereksposenya informasi kegiatanPemprov Kalteng di media cetak

10

1.20-34.15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Propinsi KalimantanTengah

260.500.000,00tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantorpenunjang kegiatan pada Biro Humas dan Protokol

1 paket 11

1.20.0306 Biro Humas dan Protokol

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-34.16 Kegiatan Lanjutan Sewa Transponder Propinsi KalimantanTengah

3.700.000.000,00tersedianya biaya belanja untuk jasa sewatransponder

1 tahun 12

Jumlah 11.750.000.000,00

1.20.0306 Biro Humas dan Protokol


ORGANISASI : 1.20.0307 BIRO ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


4.550.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 22.575.000,00Terkirimnya Surat 242 Surat 1


Palangka Raya 105.000.000,00Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 10 unit 2

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 148.626.250,00Terealisasinya Jasa Administrasi Keuangan 13 Orang/Tahun 3


Palangka Raya 31.227.250,00Tersedianya barang yang digandakan 27.765 lembar 4

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 100.000.000,00PNS yang menerima rujukan 20 orang 5

1.20-04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 11.500.000,002

1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Dalam Daerah danLuar Daerah

11.500.000,00Tersedianya pelayanan pindah tugas bagi PNS dilingkup SETDA

8 Orang 1


203.017.817,003

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam Kota danLuar Daerah

100.000.000,00Tersedianya biya diklat, kursus, bintek,sosialisasi danrakor bagi PNS di lingkungan SETDA ProvinsiKalimantan Tengah

40 Orang 1

1.20-05.78 Forum Sekretaris Daerah 103.017.817,00Terlaksananya kegiatan FORSESDASI sebanyak 11 Kali 2


411.406.500,004

1.20-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 361.406.500,00Tersedianya dokumen LAKIP 2 Dokumen 1

1.20-06.32 Evaluasi LAKIP 50.000.000,00Tersusunnya dokumen penilaian LAKIP 14 Kab/Kota 2

1.20-31 Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi danPerpustakaan

11.500.000,005

1.20-31.01 Pelaporan dan perpustakaan Palangka Raya 11.500.000,00Tersedianya bahan bacaan di lingkungan SETDAProvinsi Kalimantan Tengah

75 Buku 1

1.20-35 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

1.634.502.709,006

1.20-35.01 Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota seKalimantan Tengah

14 Kab/Kota 67.434.440,00Tersedianya laporan hasil evaluasi kelembagaanperangkat daerah pada Provinsi, Kab/Kota

14 Kab/Kota 1

1.20.0307 Biro Organisasi

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-35.02 Pembinaan dan asistensi perangkat daerahkabupaten/kota

14 Kab/Kota 66.950.400,00Terbinanya pejabat yang telah memahami tatakelembagaan organisasi Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah dan Kab/Kota

14 Kab/Kota 2

1.20-35.03 Penataan kelembagaan perangkat daerah 14 Kab/Kota 128.115.613,00Tersedianya PERDA struktur OPD yang rasional dansesuai kebutuhan

1 Provinsi, 14Kab/Kota

3

1.20-35.04 Penyusunan tupoksi organisasi perangkat daerahProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 78.509.810,00Tersedianya TUPOKSI OPD di Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

44 SKPD 4

1.20-35.05 Pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah Palangka Raya 221.000.730,00Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

44 SKPD 5

1.20-35.06 Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerahdan kabupaten/kota

40.000.000,00Tersedianya laporan hasil profil kelembagaanperangkat daerah Provinsi, Kab/Kota

14 Dokumen 6

1.20-35.07 Penyusunan formasi jabatan Palangka Raya 110.347.430,00Tersedianya data rekapitulasi Formasi Jabatanstruktural dan fungsional di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

sebanyak 44Dokumen

7

1.20-35.09 Penataan perda organisasi perangkat daerahkabupaten/kota

53.158.200,00Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan Kab/Kota 8

1.20-35.10 Rapat pra rakor dan rakor regional bidangorganisasi dan kepegawaian se Kalimantan sesuaiagenda tiap tahun

Dalam daerah danluar daerah

145.081.500,00Terlaksananya Pra Rakor dan Rakor Regional BidangOrganisasi dan Kepegawaian

2 Dokumen 9

1.20-35.12 Pengelolaan administrasi kepegawaian Palangka Raya 139.500.000,00Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian dilingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 10

1.20-35.13 Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 95.898.926,00Tersedianya PERGUB tentang pembentukan UPTD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 11

1.20-35.14 Pelaksanaan Analisis Beban Kerja PerangkatDaerah

Palangka Raya 108.945.550,00Terukurnya beban kerja di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 12

1.20-35.15 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya 197.102.880,00Terciptanya birokrasi yang handal dan profesional danAnggaran Responsip Gender(ARG)

15 Dokumen 13

1.20-35.16 Penyusunan Pergub tentang koordinasi integrasi,sinkronisasi dan simulasi (KISS) instansi vertikaldan SKPD Prov.Kalteng

Palangka Raya 82.457.230,00Tersedinya PERGUB tentang jalur koordinasi,konsultasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaantugas instansi vertikal dan SKPD Provinsi KalimantanTengah

1 Dokumen 14

1.20-35.18 Fasilitasi Evaluasi Jabatan Palangka Raya 100.000.000,00 Tersedianya NilaiJabatan dan KelasJabatan

15

1.20-36 Program Tatakelola Pemerintahan yang Baikdan Pemberantasan KKN

847.599.303,007

1.20-36.02 Pengelolaan administrasi LHKPN Palangka Raya 94.115.140,00Tersusunnya data wajib lapor LHKPN se KalimantanTengah

1 Dokumen 1

1.20-36.03 Penyusunan penetapan kinerja tahunan Palangka Raya 50.000.000,00Tersusunnya dokumen penetapan kinerja 45 Dokumen 2

1.20-36.04 Bimtek LAKIP Palangka Raya 210.455.000,00Terwujudnya aparatur yang terampil dan mengetahuitata cara penyusunan LAKIP

65 Orang 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-36.05 Proyek percontohan penyelenggaraankepemerintahan yang baik di Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya 118.749.122,00Terwujudnya pelaksanaan Good Governance diProvinsi Kalimantan Tengah

1 Dokukmen 4

1.20-36.06 Evaluasi dan laporan sistem pengendalian internpemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraanpemerintahan

Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya kegiatan evaluasi SPIP Laporan hasil evaluasiSPIP 1 Dokumen

5

1.20-36.07 Pelaksanaan rapat PAN di daerah Palangka Raya 134.280.041,00Terlaksananya rapat PAN di daerah danterinventarisasinya masalah PAN di daerah

1 x Rapat 6

1.20-36.08 Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggarandan Pelaporan Biro

Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya penyusunan rencana kerja, rencanaanggaran dan pelaporan biro

20 Dokumen 7

1.20-36.09 Workshop pelaksanaan Tata kelola Pemerintahanyang baik

Palangka Raya 70.000.000,00Terlaksananya workshop tata kelola pemerintahanyang baik di Provinsi Kalimantan Tengah

44 SKPD/1 kali rapat 8

1.20-36.10 Workshop Pendayagunaan Aparatur dalam rangkapercepatan reformasi birokrasi

Palangka Raya 70.000.000,00Terlaksananya workshop pendayagunaan aparaturdalam rangka percepatan reformasi birokrasi

44 SKPD/1 kali rapat 9

1.20-57 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.023.045.171,008

1.20-57.01 Kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik antar daerah dan penilaian unit kerja pelayananpercontohan

66.000.000,00Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

14 Kab/Kota 1

1.20-57.04 Survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat 97.045.171,00Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat 4 SKPD 2

1.20-57.05 Evaluasi tata naskah 14 Kab/Kota 60.000.000,00Terlaksananya kegiatan evaluasi Tata Naskah 1 Dokumen 3

1.20-57.06 Evaluasi dan asistensi standar pelayanan publik Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya kegiatan evaluasi dan asistensi SPP 75 Orang / 1 Dokumen 4

1.20-57.07 Evaluasi dan Assitensi SPM Palangka Raya 275.000.000,00Terciptanya aparatur yang terampil dalam menyusunSPM

75 Orang 5

1.20-57.08 Evaluasi dan assitensi SOP Palangka Raya 275.000.000,00Terciptanya aparatur yang terampil dalam menyusunSOP

75 Orang 6

Jumlah 4.550.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0308 BIRO KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


17.287.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 150.000.000,00Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran,ATK,Pengiriman Surat, Meterai,transaksikeuangan, Penggandaan

8000 surat 1

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 2.314.770.600,00Terlaksananya Administrasi Keuangan,HonorariumTunjangan Pengelolaan Kas Daerah, Admin SIMDA,Pengel.Akuntansi dan Tenaga Honorer

85 orang 2

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya perbaikan peralatan kantor Biro keu ,Servis Komputer, Printer, UPS, Fotocopy,Mesin Tik

7 jenis 3

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 200.000.000,00Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Biro Keuangan,belanjaalat tulis kantor,belanja cetak dan penggandaan,biayafotocopy.

51 jenis 4


Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya penyediaan barang dan cetakan,Mencetak blanko kartu kendali SPD,SPPD,karturegister SPD,Biaya fotocopy

6 kali 5

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 680.050.800,00Terpenuhinya peralatan dan perlengkapankantor,Belanja Mesin Fotocopy,Almari ,KomputerFc,Notebok,printer,UPS,PerlengkapanKomputer,Dispenser,Kamera.

182 Unit 6


300.000.000,002

1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 200.000.000,00Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) roda 4 = 1 Buah 1

1.20-02.78 Pemeliharaan Komputer Server dan Jaringan Palangka Raya 100.000.000,00Terpenuhinya belanja jaringan pengelolaan keuangandaerah

9 Jenis 2


800.000.000,003


Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya bimtek implementasi peraturanperundang-undangan

100 % 1

1.20.0308 Biro Keuangan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-05.97 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundangan-undangan/Penyusunan Laporankeuangan SKPD dan Akuntansi Pemerintahan

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya kemampuan akuntansi PPK SKPD dantenaga teknis akuntansi Biro Keuangan yang mampumelakukan Prosedur dan siklus akuntansi sertamampu menyusun laporan keuangan sesuai denganstandar akuntansi Pemerintah.

43 SKPD 2


1.450.000.000,004


Palangka Raya 500.000.000,00Tersusunnya laporan keuangan dan ikhtisar Biro KeuRakordal, Realisasi Anggaran Renja dan Renstra

1 Dokumen 1

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 450.000.000,00Terpenuhinya Laporan Semesteran 43 SKPD 2

1.20-06.16 Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD Palangka Raya 500.000.000,00Tersedianya Data Penyelesaian Lap.PertanggungJawaban Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran

43 SKPD 3


42.403.000,005

1.20-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 42.403.000,00Tertatanya inventarisasi barang dengan baik 47 kegiatan 1

1.20-17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

6.764.042.250,006

1.20-17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintahdaerah

Palangka Raya 250.000.000,00Tersedianya buku kebijakan pemerintah daerah 1 Paket 1

1.20-17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangAPBD

Palangka Raya 903.808.000,00Tersusunnya Raperda tentang APBD TA.2016 225 buku Raperda/225 set Perda, RKA,DPA 43 SKPD

2

1.20-17.07 Penyusunan rancangan peraturan gubernurtentang penjabaran APBD

Palangka Raya 609.938.000,00Tersusunnya Pergub tentang penjabaran APBDTA.2016

Buku Nota Keu,Rapergub. Pejabaran,Pergub pejabaran/ 225bk, 43 SKPD

3

1.20-17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD

Palangka Raya 927.000.000,00Tersusunya Perda tentang perubahan APBD TA.2015 225 buku RaperdaPerubahan/ 225 setPerda, RKA, DPA 43SKPD

4

1.20-17.09 Penyusunan rancangan peraturan gubernurtentang penjabaran perubahan APBD

Palangka Raya 609.274.000,00Tersusunnya Nota Keu,Raperda dan Pergub tentangpenjabaran perubahan RKA, DPPA APBD TA.2015

225 buku RaperdaPenj.Perubahan/ 225set Perda, RKA, DPA 43 SKPD

5

1.20-17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Palangka Raya 515.000.000,00Tersusunya Raperda dan Perda. tentangpertangungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015, pd43 SKPD

100 Buku Raperda,Perda pd 43 SKPD

6

1.20-17.11 Penyusunan rancangan peraturan gubernurtentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Palangka Raya 400.000.000,00Tersusunnya Rapergub. dan Pergub tentangPenjabaran pertangungjawaban pelaksanaan APBDTA 2015 pa 43 SKPD

100 Buku Rapergubdan Pergub PejabaranAPBD, 43 SKPD

7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-17.20 Pengadaan Fasilitas Pengelolaan KeuanganDaerah

Palangka Raya 968.570.000,00Terkoneksinya pengelolaan keuangan daerah diSKPD ,belanja kawat/faksimile/internet,komputermainframe/server,UPS/stabilizer

43 SKPD 8

1.20-17.27 Pengelolaan kas daerah Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya pengelolaan keuangan daerahATK,Cetak kwitansi NCR,kartu kendali kegiatan, SP2DNCR,kartu kendali SP2D,Kartu kendali gaji PNS TA2015

43 SKPD 9

1.20-17.28 Pengelolaan gaji PNS Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya pengelolaan gaji PNS ATK 43 SKPD PNS 10

1.20-17.32 Sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah Palangka Raya 330.452.250,00Terlaksananya sosialisasi peraturan Menteri DalamNegeri tentang pedoman penyusunan APBD TA.2016

2 paket,300 org 11

1.20-17.39 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Palangka Raya 300.000.000,00Tersusunnya Data Laporan Keuangan APBD TA 2016 43 SKPD 12

1.20-17.62 Bimbingan Teknis Tata Cara Penganggaran danPertanggung Jawaban DAK Kepada SKPDSe-Kalimantan Tengah

Palangka Raya 300.000.000,00Meningkatnya Pemahaman tentang Penyerapan DAK 43 SKPD 13

1.20-18 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan Kabupaten/Kota

2.677.500.000,007

1.20-18.01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentangAPBD kabupaten/kota

Palangka raya 300.000.000,00Terlaksananya evaluasi rancangan Perda dan PerdaAPBD kab/kota

14 Raperda dan PerdaKab/Kota

1

1.20-18.07 Evaluasi rancangan perda dan rancanganperaturan bupati/walikota tentang perubahanAPBD kabupaten/kota

Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya evaluasi rancangan Perda dan PerdaAPBD Bupati/Walikota

14 keputusanBupati/Walikota

2

1.20-18.09 Rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerahkabupaten/kota

Palangka Raya 500.000.000,00Terselenggaranya rapat koordinasi pengelolaankeuangan daerah kab/kota

13 kab/1 kota 3

1.20-18.10 Pembinaan dan evaluasi rancangan perdapertanggungjawaban pelaksanaan APBDkabupaten/kota

Palangka Raya 417.500.000,00Terlaksananya Evaluasi rancangan Perda tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota

14 keputusanKab/Kota

4

1.20-18.11 Penyusunan peraturan gubernur tentang alokasidan pedoman umum dana bantuan keuangankepada desa dan kelurahan se Kalimantan Tengah

Palangka Raya 270.000.000,00Tersusunnya Pergub dan Pedoma Umum danaBantuan Keu kepada Desa & Kelurahan TA 2015

13 kab/1 kota 5

1.20-18.12 Monitoring dana bantuan keuangan kepada desadan kelurahan se Kalimantan Tengah

Palangka Raya 240.000.000,00Terevaluasinya bantuan keuangan kepada desa dankelurahan se-Kalimantan Tengah

14 keputusan 13 kab/1kota

6

1.20-18.13 Evaluasi dana PM2L kepada desa dan kelurahanse Kalimantan Tengah

Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Evaluasi dana PM2L kepada desa dankelurahan se Kalimantan Tengah

13 kab/1 kota 7

1.20-18.14 Penyusunan fasilitasi pedoman pengelolaankeuangan daerah

Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya penyusunan fasilitasi pedomanpengelolaan keuangan daerah

100 Bk pd 43 SKPD 8

1.20-19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan desa/kelurahan

250.000.000,008

1.20-19.04 Monitoring dan evaluasi Bantuan sosial danbantuan keuangan

Palangka Raya 100.000.000,00Terevaluasinya bantuan sosial dan bantuan keuangan 129 kelurahan dan1359 desa

1

1.20-19.06 Penyusunan SK Gubernur Tentang PemberianInsentif Damang Kepala Adat, Sekretaris Daerahdan Mantir Adat Se-Kalimantan Tengah

Palangka Raya 150.000.000,00Tersedianya SK Gubernur Penyediaan InsentifDamangSekretaris Damang dan Mantir Adat

13 Kabupaten /1 kota 2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-59 Program Peningkatan Akuntabiltas PengelolaKeuangan Daerah

350.000.000,009

1.20-59.01 Pembenahan Arsip Palangka Raya 250.000.000,00Tertatanya Arsip dengan baik 43 SKPD 1

1.20-59.02 Evaluasi LAKIP dan Penetapan Indikator KinerjaBiro Keuangan

Palangka Raya 100.000.000,00Tertatanya data LAKIP dan Indikator Kinerja Biro KeuTA 2015

1 Dokumen 2

1.20-60 Program Peningkatan SDM PengelolaKeuangan Daerah

1.158.233.350,0010

1.20-60.01 Peningkatan SDM Biro Keuangan Palangka Raya 202.296.950,00Peningkatan kemampuan SDM Biro Keuangan 95 PNS 1

1.20-60.02 Pengelola Perpustakaan Biro Keuangan Palangka Raya 50.000.000,00Tertatanya pengelolaan perpustakaan dengan baik 1 Perpustakaan 2

1.20-60.03 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang DAKKalteng Harati se Kalteng

Palangka Raya 165.000.000,00Terlaksananya Pergub ttg DAK Kalteng Harati seKalteng

1 Prov, 14 Kab/Kota 3

1.20-60.04 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang DAKKalteng Barigas se Kalteng

Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pergub ttg DAK Kalteng Barigas seKalteng

1 Prov, 14 Kab/Kota 4

1.20-60.05 Evaluasi Kinerja Bendaharawan Palangka Raya 415.936.400,00Peningkatan Kinerja Bendaharawan 43 SKPD 5

1.20-60.09 Penyusunan Laporan Unit Akuntansi PenggunaanAnggaran Wilayah

Palangka Raya 175.000.000,00Terlaksananya data laporan keuangan unit akuntansipembantu penggunaan anggaran wilayah

7 sakter 6

Jumlah 17.287.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0309 BIRO UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


75.000.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 65.000.000,00Jasa pengiriman surat/paket/barang 1 Tahun 1


Palangka Raya 3.850.000.000,00rekening listrik, air bersih dan jasa telpon dilingkunganRujab Gubernur, Wakil Gubernur dan SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Tengah

1 Tahun 2


Palangka Raya 400.000.000,00peralatan kantor dan perlengkapan kantor 1 Tahun 3

1.20-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS

Palangka Raya 250.000.000,00Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2 Orang 4

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 200.000.000,00PBB rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Mess danAsrama

3 Unit Bangunan 5


Palangka Raya 205.000.000,00Biaya perijinan administrasi kendaraan dinas/operasional di lingkungan kantor Gubernur dan RujabGubernur dan Wakil Gubernur

35 unit, 87 unit, 20Orang

6

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 750.000.000,00Pengelola uang dan barang 1 Tahun 7

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 1.500.000.000,00Kebersihan kantor Gubernur, Rujab Gubernur, RujabWagub dan Rujab Setda Anggaran ResponsipGender(ARG)

1 Tahun 8

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 150.000.000,00Alat tulis kantor 1 Tahun 9


Palangka Raya 150.000.000,00Barang cetakan dan penggadaan, blangko-blangkoadministrasi perkantoran

1 Tahun 10


Palangka Raya 400.000.000,00Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunanKantor

5.000 buah, 1.600buah

11

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 1.000.000.000,00Tamu dan Peserta Rapat, Anggaran ResponsipGender(ARG)

1 Tahun 12


Palangka Raya 800.000.000,00Perjalanan dinas ke luar daerah, biaya hotel, sewatempat, mobilitas darat, air dan udara

1 Tahun 13


Palangka Raya 700.000.000,00Perjalanan dinas ke dalam daerah, biaya hotel, sewatempat, mobilitas darat, air dan udara

1 Tahun 14

1.20-01.23 Pembinaan non PNS Palangka Raya 1.000.000.000,00Jasa non PNS (Honorer) 43 Orang 15

1.20.0309 Biro Umum

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.32 Penyediaan jasa administrasi verifikasi, Akutansidan pelaopran keuangan Sekretariat daerah

Palangka Raya 150.000.000,00Verifikator, Pencatat Akuntansi dan PelaporanKeuangan

1 Tahun 16


59.051.732.720,002

1.20-02.01 Pembangunan rumah jabatan Palangka Raya 10.000.000.000,00Pembangunan rujab Wakil Gubernur tahap I 1 unit bangunan 1

1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 500.000.000,00Biro-biro di lingkungan Setda 2 unit 2

1.20-02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Palangka Raya 250.000.000,00Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 3 unit, 4 unit, 3 set 3

1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 741.732.720,00Perlengkapan gedung kantor 20 unit, 4 unit, 5 unit, 6unit

4

1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya 500.000.000,00Meubelair 25 buah, 25 buah, 60buah

5

1.20-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya 400.000.000,00Rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda 1 Tahun 6

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 400.000.000,00Gedung, taman dan halaman kantor di lingkup Setda 1 tahun 7

1.20-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka Raya 700.000.000,00Mobil Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur danSekda

14 unit, 70.000 liter 8


Palangka Raya 2.000.000.000,00Kendaraan dinas operasional Biro Umum 73 unit, 200.000 liter 9

1.20-02.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumahjabatan/dinas

Palangka Raya 250.000.000,00Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 1 Tahun 10


Palangka Raya 300.000.000,00Peralatan di lingkungan Setda Provinsi Kalteng 1 Tahun 11


Palangka Raya 3.800.000.000,00Pagar, halaman, tempat parkir kantor GubernurKalteng

1.300 meter, 5 unit,1.600 persegi

12

1.20-02.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Palangka Raya 2.500.000.000,00Rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2 unit 13

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 36.690.000.000,00Gedung eks. kantor Inspektorat Provinsi Kalteng 3.000 persegi, 1.800persegi

14

1.20-02.77 Pemeliharaan Rutin berkala peralatan saranakomunikasi publik sandi

Palangka Raya 20.000.000,00 Peralatan Sandi dan Telekomunikasi 1 Tahun 15



Palangka Raya 50.000.000,00Pakaian dinas KDH dan WKDH, Anggaran ResponsipGender(ARG)

2 Orang 1


150.000.000,004


Palangka Raya 150.000.000,00PNS Biro Umum 1 Tahun 1


276.350.000,005


Palangka Raya 24.350.000,00Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 87.000.000,00Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen 2

1.20.0309 Biro Umum

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 96.000.000,00Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 3

1.20-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangkaraya 69.000.000,00RKA SKPD 2 Dokumen 4

1.20-16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/ wakil kepala daerah

3.201.500.000,006

1.20-16.03 Rapat koordinasi dengan unsur muspida Palangka Raya 120.000.000,00Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) 1 Tahun 1

1.20-16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakilkepala daerah

14 Kab/kota 600.000.000,00Pemerintah 14 Kab/kota wilayah Kalimantan Tengah 1 Tahun 2

1.20-16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

Pemerintah Pusatdan Pemda lainnya

800.000.000,00Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya 1 Tahun 3

1.20-16.08 Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah danwakil kepala daerah

Palangka Raya 1.681.500.000,00Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

1 Tahun 4


82.500.000,007

1.20-23.03 Monitoring, evaluasi, pelaporan sandi dantelekomunikasi

Palangka Raya 82.500.000,00Pengelola Sandi dan Telekomunikasi Provinsi, Pusatdan Kab/Kota

1 Dokumen 1


617.917.280,008

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 221.000.000,00Pengelola barang daerah dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

1 Dokumen 1

1.20-52.02 Penyimpanan distribusi dan inventaris barang milikdaerah

Palangka Raya 153.172.800,00Pengelola barang Biro Umum 1 Dokumen 2

1.20-52.03 Inventarisasi barang daerah Palangka Raya 108.912.480,00 Setda Provinsi Kalteng

1 Dokumen 3

1.20-52.04 Penyusunan realisasi pengadaan danpemeliharaan barang

Palangka Raya 134.832.000,00Biro Umum 1 dokumen 4

Jumlah 75.000.000.000,00

1.20.0309 Biro Umum


ORGANISASI : 1.20.0310 BIRO ASET

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


34.000.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 16.500.000,00Koordinasi, komunikasi dan up date informasi 500 Surat 1

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 1.200.000.000,00Pengelola Keuangan dan Barang pada Biro Aset 80 orang 2

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 77.000.000,00Peralatan Kantor yang telah tersedia pada Biro Aset 5 Jenis 3

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 236.500.000,00Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 36 Jenis 4

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 55.000.000,00Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi 8 Jenis 5

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 500.000.000,00Optimalisasi pelaksanaan Tupoksi dengan dukunganperalatan yang memadai

9 Jenis 6

1.20-01.45 Perencanaan dan Monev ke Luar Daerah Luar Daerah 660.000.000,00Terciptanya sinkronisasi kegiatan yang dikelola olehBiro Aset

100 Perjalanan 7

1.20-01.46 Perencanaan dan Monev ke Dalam Daerah Dalam Daerah 350.000.000,00Terciptanya sinkronisasi seluruh kegiatan yangdikelola oleh Biro Aset, Anggaran Responsip Gender(ARG)

100 Perjalanan 8


16.636.205.000,002

1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 4.671.205.000,00PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanTengah

100 Unit Roda 2 dan10 Unit Roda 4

1


Palangka Raya 220.000.000,00Pelaksanaan Tupoksi berjalan lancar 1 tahun 2

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 11.745.000.000,00Peningkatan Kualitas Bangunan Milik PemprovKalteng

8 Bangunan 3


440.000.000,003


Palangka Raya 440.000.000,00Meningkatkan SDM Pengelola Barang Milik Daerahdan Anggota Pokja ULP

160 Orang 1


132.000.000,004


Palangka Raya 110.000.000,00Ketaatan terhadap rangkaian proses pengelolaankegiatan baik laporan dari sisi keuangan mapun fisik

40 Buku 1

1.20.0310 Biro Aset

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 22.000.000,00Pengelolaan Keuangan secara objektif, transparan daakuntabel

80 Buku 2


330.000.000,005

1.20-17.21 Penyusunan standar satuan belanja barang/jasa Palangka Raya 330.000.000,00Penyusunan RKA secara objektif 200 Buku 1


13.366.795.000,006

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 500.000.000,00Validitas Data Barang Milik Daerah 20 Buku 1

1.20-52.09 Pengamanan aset milik daerah Palangka Raya 3.300.000.000,00Legalitas Aset Pemerintah Provinsi KalimantanTengah

Tanah, Bangunan danKendaraanDinas/Operasional

2

1.20-52.10 Penyusunan RDKBMD dan DKBMD Palangka Raya 165.000.000,00Tersusunnya RDKBMD dan RDKPBMD secara objektif 300 Buku 3

1.20-52.13 Identifikasi barang bergerak milik PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 220.000.000,00Penyusunan data barang bergerak milik PemprovKalteng

10 Buku 4

1.20-52.14 Identifikasi barang tidak bergerak milik PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya 220.000.000,00Penyusunan data barang tidak bergerak milikPemprov Kalteng

10 Buku 5

1.20-52.15 Penghapusan barang tidak bergerak Palangka Raya 220.000.000,00Data barang tidak bergerak yang akan dihapus 100 Buku 6

1.20-52.16 Penilaian barang milik daerah Palangka Raya 880.000.000,00Seluruh Aset Milik Pemprov Kalteng 10 Buku 7

1.20-52.17 Penghapusan barang bergerak Palangka Raya 275.000.000,00Seluruh Barang Bergerak MIlik Pemprov kalteng yangakan dihapus

100 Buku 8

1.20-52.18 Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barangSKPD di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah TA. 2013

Palangka Raya 165.000.000,00Tersedianya data barang milik daerah 10 Buku 9

1.20-52.19 Penyusunan laporan akuntansi barang milikdaerah

Palangka Raya 110.000.000,00Seluruh SKPD dilingkungan Provinsi KalimantanTengah

10 Buku 10

1.20-52.20 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah(SIMBADA)

Palangka Raya 270.000.000,00Seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

10 Buku 11

1.20-52.21 Penyusunan laporan kegiatan proyek selesai danlaporan realisasi pengadaan barang

Palangka Raya 143.000.000,00Biro Aset 10 Buku 12

1.20-52.22 Pengelolaan aset daerah yang dimanfaatkan Palangka Raya,Banjarmasin,Yogyakarta,Surabaya, Bandung

1.870.000.000,00Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yangmenjadi sumber PAD yang dikelola oleh Biro Aset

5 lokasi 13

1.20-52.23 Pengadaan sarana dan prasarana aset yangdimanfaatkan

PalangkaRaya,Banjarmasin,Jokjakarta,Bandung,Surabaya

1.100.000.000,00Pemenuhan peralatan dan sarana prasaranapenunjang operasional aset daerah yangdimanfaatkan

16 Jenis 14

1.20-52.27 Pengadaan Tanah Palangka Raya danJakarta

3.500.000.000,00Tersedianya lahan milik Pemerintah untukkepentingan umum

2 Bidang Tanah 15

1.20-52.28 Sistem Pembinaan, Pengendalian DanPengawasan Aset

Palangka Raya 428.795.000,00Tertibnya administrasi/ Pencatatan aset Daerah 10 buku 16

1.20.0310 Biro Aset

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Jumlah 34.000.000.000,00

1.20.0310 Biro Aset


ORGANISASI : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


21.525.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 10.000.000,00Surat 1000 1


Kota Palangka Raya 960.000.000,00Air dan listrik untuk 1 rumah dinas dan 1 gedungkantor

2


Kota Palangka Raya 40.000.000,00Peralatan dan perlengkapan 3

1.20-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Dana untuk berobat ke rumah sakit 4

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 160.000.000,00Meningkatnya jasa jaminan barang/rumah dinas 5


Kota Palangka Raya 1.400.000.000,00Meningkatnya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

6

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 2.835.724.000,00Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuanganoleh petugas pengelola administrasi keuangan

7

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 465.400.000,00Meningkatnya kebersihan kantor 8

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 183.850.000,00Dana untuk perbaikan AC 9

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 198.000.000,00Alat tulis kantor 10


Kota Palangka Raya 182.575.000,00Meningkatnya pelayanan PNS Setwan 11


Kota Palangka Raya 50.000.000,00Meningkatnya komponen instalasi listrik/penerangandan lampu hias bagi gedung kantor

12

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka Raya 925.000.000,00Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor 13


Kota Palangka Raya 315.000.000,00Meningkatnya pelayanan bahan bacaan media cetak 14

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 900.000.000,00Meningkatnya kinerja tenaga kontrak, tenaga ahli dananggota DPRD serta tamu

15


Luar Daerah ProvinsiKalimantan Tengah

250.000.000,00Perjalanan dinas keluar daerah 16


Dalam DaerahPropinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Perjalanan dinas kedalam daerah 17

1.20.04 Sekretariat DPRD

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


2.989.101.000,002

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka Raya 500.000,00Meningkatnya bangunan gedung kantor 1

1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 800.000.000,00Pembuatan lift gedung baru komisi 2

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 738.601.000,00Fasilitas dan prasarana fisik yang mendukung kinerjadewan

3

1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Kota Palangka Raya 350.000.000,00Terpenuhi kursi dan meja 4

1.20-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Palangka Raya 200.000.000,00Fasilitas peningkatan fisik 5

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 900.000.000,00Fasilitas pemeliharaan rutin 6



Kota Palangka Raya 620.000.000,00Penyediaan pakaian dinas 1


100.500.000,004

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan LuarDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

50.000.000,00Tersedianya dana untuk pelatihan AnggaranResponsip Gender (ARG)

1

1.20-05.21 Studi banding di dalam negeri Dalam dan LuarDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

50.000.000,00Terlaksanya studi banding sekretariat DPRD 2

1.20-05.57 Forum Koordinasi, Sinkronisasi, MonitoringPerencanaan Program dan Kegiatan SekretariatDPRD

Dalam dan LuarDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

500.000,00Dana untuk koordinasi, sinkronisasi, monitoringperencanaan program dan kegiatan sekretariat DPRD

3


75.000.000,005


Kota Palangka Raya 20.000.000,00Dana bagi penyusunan laporan capaian kinerja 1

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 15.000.000,00Dana untuk laporan keuangan semesteran 2


Kota Palangka Raya 20.000.000,00Dana untuk laporan prognosis realisasi anggaran 3

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 20.000.000,00Dana untuk laporan keuangan akhir tahun 4

1.20-15 Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

6.184.500.000,006

1.20-15.04 Rapat-rapat paripurna Kota Palangka Raya 220.000.000,00Terselenggaranya rapat - rapat paripurna 1

1.20-15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

Dalam DaerahProvinsi KalimantanTengah

1.320.000.000,00Dana untuk perjalanan dalam melaksanakan fungsilegislasi, anggaran dan pengawasan

2

1.20-15.09 Kunjungan kerja ke luar daerah Luar Daerah ProvinsiKalimantan Tengah

1.374.500.000,00DPRD, sekretariat yang melakukan kunjungan kerjake luar daerah

3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-15.10 Pertemuan nasional/regional dan rapat kerja Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

150.000.000,00Anggaran dan pengawasan 4

1.20-15.11 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatananggota DPRD

Luar dan DalamDaerah Provinsikalimantan Tengah

920.000.000,00Dana untuk berobat ke rumah sakit rujukan bagianggota DPRD

5

1.20-15.12 Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

1.100.000.000,00Dana untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggarandan pengawasan bagi 45 orang

6

1.20-15.13 Program legislasi daerah (prolegda) Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

250.000.000,00Tersedianya program legislasi daerah provinsi danterwujudnya perda inisiatif dewan

7

1.20-15.14 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggotaDPRD

Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

850.000.000,00Meningkatnya kapasitas kemampuan danpengetahuan pimpinan dan anggota DPRD

8


2.370.350.000,007

1.20-31.02 Perjalanan ke kabupaten/kota menghimpun sertamenampung laporan masyarakat

Luar dan DalamProvinsi KalimantanTengah

90.000.000,00Terhimpunnya data untuk bulletin dewan dan laporanmasyarakat

1

1.20-31.03 Pengelolaan data, dokumentasi dan informasi Kota Palangka Raya 158.750.000,00Dana untuk data dokumen 2

1.20-31.04 Pengembangan bulletin dewan Kota Palangka Raya 339.600.000,00Bulletin dewan 3

1.20-31.05 Kerjasama dengan media cetak dan elektronik Kota Palangka Raya 1.782.000.000,00Dana bagi media elektronik dan media cetak 4

1.20-32 Program Peningkatan Pelayanan Rapat-Rapatbagi anggota DPRD

45.000.000,008

1.20-32.01 Perjalanan dinas pengumpulan bahan-bahan rapatke luar daerah

Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah

45.000.000,00Data untuk pengumpulan bahan - bahan rapat ke luardaerah

1


15.000.000,009

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangkaraya 15.000.000,00Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 1

Jumlah 21.525.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.05 INSPEKTORAT PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


9.234.750.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangkaraya 30.000.000,00Jumlah Surat yang terkirim dan benda pos 2000 surat 1


Kota Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah tagihan rekening dan belanja 4 rekening 2


Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 6 jenis 3

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 10.000.000,00Asuransi gedung dan aula 2 unit 4


Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah izin operasional kendaraan dinas/operasional 18 unit 5

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 75.000.000,00Honorarium pengelola administrasi keuangan 15 orang 6

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 260.000.000,00Honorarium tenaga kebersihan dan keamanan 11 orang 7

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Alat tulis kantor yang tersedia 39 jenis 8

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 50.000.000,00Barang cetak dan penggandaan 14 jenis 9


Kota Palangka Raya 10.000.000,00Komponen instalasi listrik gedung kantor 16 jenis 10

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah peralatan kantor dan rumah jabatan 8 jenis 11

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 25.000.000,00Peralatan rumah tangga kantor 32 jenis 12


Kota Palangka Raya 30.000.000,00Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 jenis 13

1.20-01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Kota Palangka Raya 60.000.000,00bahan makanan dan minuman kantor 12 bulan 14

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah makanan dan minuman di lingkungan kantor 12 Bulan 15


Jakarta 250.000.000,00Laporan hasil rapat konsultasi dan koordinasi 20 Laporan 16



100.000.000,00Laporan hasil rapat konsultasi dan koordinasi 20 laporan 17

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah Pegawai yang berobat 4 orang PNS 18


595.000.000,002

1.20.05 Inspektorat Provinsi

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 75.000.000,00 Jumlah peralatan gedung kantor yang akan diadakan 10 Unit 1

1.20-02.10 Pengadaan meubelair Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00 Jumlah mebeluer yang akan diadakan 10 Jenis 2

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi KalimantanTengah

20.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor 4 Kegiatan 3


Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 18 unit 4

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah gedung kantor yang direhab 1unit 5


1.20-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga Kota Palangkaraya 45.000.000,00Jumlah pakaian olahraga 100 stel 1


Kota Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah seragam PDH/Linmas dan perlengkapannya 100 stel 2

1.20-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya 36.000.000,00Jumlah pakaian batik khas kalteng 100 Stel 3


560.000.000,004

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 190.000.000,00Pegawai inspektorat yang mengikuti pendidikan danpelatihan

10 orang 1

1.20-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Palangka Raya 140.000.000,00Jumlah peserta dan kegiatan sosialisasi peraturanperundang-undangan Anggaran Responsip Gender(ARG)

120 orang 2


Kota Palangka Raya 140.000.000,00Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

20 orang 3

1.20-05.58 Penilaian angka kredit Kota Palangka Raya 90.000.000,00Honorarium tim penilai angka kredit dan sekretariatnya 20 orang 4


230.000.000,005



15.000.000,00LAKIP SKPD 1 Laporan 1


Kota Palangka Raya 50.000.000,00Laporan TEPPA SKPD 12 Laporan 2

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 25.000.000,00Laporan Keuangan Tahun 2014 1 Laporan 3

1.20-06.15 Penyusunan renja SKPD Provinsi KalimantanTengah

70.000.000,00 Renstra dan Renja SKPD (murni dan perubahan) 3 Dokumen 4

1.20-06.43 Penyusunan Dokumen Anggaran SKPD Kota Palangkaraya 70.000.000,00DPA Murni dan perubahan 2015/2016 2 Dokumen 5

1.20-20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

5.718.750.000,006

1.20-20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Provinsi KalimantanTengah

3.448.750.000,00Jumlah LHP Reguler, LHP Evaluasi Kinerja, LHPPemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dan BelanjaModal serta LHP Pemeriksaan dengan TujuanTertentu

65 Laporan 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkunganpemerintah daerah

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 26 LHP 2

1.20-20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakanKDH/kepala SKPD

Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah laporan Pamjab Bupati (Bupati Kotim) 1 Laporan 3

1.20-20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahandibawahnya


140.000.000,00Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 7 LHP 4

1.20-20.05 Inventarisasi temuan pengawasan Provinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Jumlah laporan inventarisasi 15 Laporan 5

1.20-20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Provinsi KalimantanTengah

110.000.000,00Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 4 Laporan 6

1.20-20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Provinsi KalimantanTengah

290.000.000,00Jumlah hasil rapat regional, gelar pengawasan dankormonev

3 laporan 7

1.20-20.09 Reviu laporan keuangan Kota Palangka Raya 825.000.000,00Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah 1 Laporan 8

1.20-20.10 Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah (EKPPD)


290.000.000,00Jumlah laporan hasil EKPPD 14 Laporan 9

1.20-20.11 Evaluasi kinerja SKPD lingkup Provinsi KalimantanTengah

Kota Palangka Raya 240.000.000,00Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD Provinsi 1 Laporan 10

1.20-21 Program Peningkatan Profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

190.000.000,007

1.20-21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan

Kota Palangka Raya 190.000.000,00Pelaksanaan Bimtek kepada aparat fungsional 150 orang 1

1.20-22 Program Penataan dan Penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan

340.000.000,008

1.20-22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedurpengawasan

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah buku SOP dan aturan perundang-undangan 2 Dokumen 1

1.20-22.04 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT)

Kota Palangka Raya 290.000.000,00Rakorwasda dan Rakorwasnas 2 Dokumen 2


20.000.000,009

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Kota Palangka Raya 20.000.000,00Terkelolanya barang inventaris SKPD 4 Laporan 1

Jumlah 9.234.750.000,00



ORGANISASI : 1.20.06 KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


4.676.300.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jakarta 75.000.000,00Terlaksananya perindustrian surat dan barang 12 Bulan 1


Jakarta 600.000.000,00Terselesainya pembayaran jasa pemakaian Telpon,listrik, dan air

12 Bulan 2

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jakarta 65.000.000,00Polis asuransi Gedung Kantor dan Mess Aset Miloikdaerah

12 Bulan 3

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jakarta 212.400.000,00Tersedianya jasa honorarium sebanyak 9 (sembilan)orang

12 Bulan 4

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jakarta 75.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor yang cukup 12 Bulan 5

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jakarta 40.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor yang cukup 12 Bulan 6


Jakarta 150.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan keperluan kantor 12 Bulan 7


Jakarta 50.000.000,00Tersedianya peralatan kantor 100% 8

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jakarta 626.601.000,00Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulan 9

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jakarta 40.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 10


Luar Daerah 952.699.000,00Adanya dokumen hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan 11


1.132.000.000,002

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jakarta 250.000.000,00Terpeliharanya gedung mess / kantor PerwakilanProvinsi Kalimantan Tengah di Jakarta

1 tahun 1


Jakarta 729.500.000,00Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasionalkantor perwakilan di Jakarta

12 Bulan 2

1.20-02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jakarta 152.500.000,00Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan 3



Jakarta 40.000.000,00Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 26 orang 1

1.20.06 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


60.000.000,004


Jakarta 60.000.000,00Tersedianya bimbingan tekhnis implementasiperaturan perundang-undangan dan AnggaranResponsip Gender(ARG)

12 Bulan 1

1.20-16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/ wakil kepala daerah

557.600.000,005

1.20-16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

Jakarta 109.500.000,00Tersedianya koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah lainnya

1

1.20-16.07 Fasilitasi koordinasi pemerintah provinsi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Jakarta 448.100.000,00Tersedianya fasilitasi koordinasi pemerintah Provinsidengan pemerintah lainnya

2

Jumlah 4.676.300.000,00

1.20.06 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta


ORGANISASI : 1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


30.820.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

159.020.000,00Jumlah Surat/Dokumen Yang terkirim 100 % 1

1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

1.547.050.000,00Jumlah rata-rata pemakaian telepon, air, listrik, daninternet 0 Rp, M3, KWH, Rp

12 Kali 2



405.400.000,00Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangdipelihara 5 jenis

5 jenis 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

10.600.000,00Jumlah gedung kantor yang diasuransikan 15 unit 15 Unit 4



36.000.000,00Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/diurusperijinannya

45 Unit 5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

1.031.700.000,00Jumlah Pengelola uang/Barang/Operator/supir/jagamalam

100 % 6

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

412.512.000,00Jumlah petugas kebersihan kantor 100 % 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

140.000.000,00Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 3 jenis 3 Jenis 8

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

1.167.820.000,00Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK 4kali

4 Paket 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

858.048.000,00Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 3 jenis 3 jenis 10



180.000.000,00Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

100 % 11

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dipenda Prov 1.200.000.000,00Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 12


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

76.500.000,00Jumlah Peralatan Rumah Tangga 15 kantor 1 Paket 13



86.000.000,00Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar 15 Kantor 1 Tahun 14

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Dipenda Prov 118.000.000,00Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman UntukRapat-rapat dan Tamu 15 Kantor

100 % 15


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



490.000.000,00Jumlah laporan hasil perjalanan Dinas ke luar daerah15 kantor

100 % 16



2.000.000.000,00Jumlah laporan hasil perjalanan dinas ke dalamdaerah 15 kantor

100 % 17


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah PNS sakit yang tertangani 15 kantor 12 orang 18


11.266.670.000,002

1.20-02.02 Pembangunan rumah dinas Dipenda Prov 916.400.000,00Jumlah Rumah dinas yang di bangun 1 Unit 1

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Dipenda Prov 4.008.670.000,00Jumlah Gedung Kantor yang di bangun 3 Paket 2

1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dipenda Prov 120.000.000,00Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 1 Jenis 3

1.20-02.10 Pengadaan meubelair Dipenda Prov 260.000.000,00Jumlah Pengadaan Meja dan kursi 2 paket 4

1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Dipenda Prov 1.641.025.000,00Jumlah Pagar dan Tempat Parkir yang di bangun 11 paket 5

1.20-02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

320.000.000,00Jumlah rumah dinas yang di pelihara 5 Paket 6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

1.019.025.000,00Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 15 Unit 7



776.000.000,00Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 51 Unit 8


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

42.000.000,00Jumlah Mebeleur yang dipelihara 15 Paket 9



600.000.000,00Jumlah pagar, halaman dan tempat parkir yangdipelihara

11 Unit 10

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Dipenda Prov 1.563.550.000,00 Jumlah Gedung kantor yang Rehabilitasi 1 Unit 11



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



298.000.000,00Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 210 Orang 1


1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

60.000.000,00Jumlah PNS yang dipindah tugaskan 8 Orang 1


150.000.000,005

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dipenda Prov 150.000.000,00Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan/PelatihanFormal

8 Orang 1


165.000.000,006


Dipenda Prov 75.000.000,00Jumlah Laporan Capaian Kinerja 4 Dokumen 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Dipenda Prov 90.000.000,00Jumlah Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen 2


1.806.195.000,007

1.20-17.05 Penyusunan rancangan peraturan tentang pajakdaerah dan retribusi

Dipenda prov 250.000.000,00Jumlah Draft Peraturan Tentang Pungutan Daerah 5 Jenis 1

1.20-17.22 Rapat koordinasi tim pembina SAMSAT ProvinsiKalimantan Tengah

Dipenda prov 400.000.000,00Jumlah Laporan Rakor 100 % 2

1.20-17.23 Penunjang operasional dan koordinasi tim pembinaSAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah

Dipenda Prov 155.000.000,00Jumlah Laporan Monev 100 % 3

1.20-17.34 Sistem Informasi Manajemen SAMSAT Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

831.195.000,00 100 % 4

1.20-17.43 Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Dipenda prov 170.000.000,00 5

1.20-38 Program Intensifikasi Pendapatan Daerah 7.105.485.000,008

1.20-38.01 Intensifikasi dan koordinasi PKB dan BBN-KB Dipenda Prov 2.120.000.000,00Persentase Kenaikan PKB Dan BBNKB 100 % 1

1.20-38.02 Intensifikasi dan koordinasi pajak daerah lainnya Dipenda Prov 260.000.000,00Persentase Kenaikan Pajak Daerah Lainnya 100 % 2

1.20-38.05 Intensifikasi dan koordinasi retribusi danpendapatan asli daerah lainnya dan pendapatanhibah

Dipenda Prov 283.800.000,00Persentase Kenaikan Retribusi dan PAD Lainnya 100 % 3

1.20-38.07 Pembinaan pelaksanaan pungutan daerah Dipenda Prov 235.000.000,00Jumlah Laporan Pembinaan 3 jenis 4

1.20-38.08 Sosialisasi peraturan dan ketentuan pungutandaerah

Dipenda Prov 675.000.000,00Jumlah Laporan Sosialisasi 3 jenis 5

1.20-38.09 Rakor bidang pendapatan daerah Dipenda Prov 310.000.000,00Jumlah Laporan Rakor 100 % 6

1.20-38.10 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendapatandaerah

Dipenda Prov 293.000.000,00Jumlah Laporan Rakor 100 % 7

1.20-38.13 Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana BagiHasil Bukan Pajak

Dipenda Prov 2.025.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 1 Dokumen 8


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-38.15 Kegiatan Sensus Kendaraan Bermotor Kota Palangkaraya,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Kotawaringin Barat

903.685.000,00Dokumen Laporan 1 Buah 9

Jumlah 30.820.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


12.000.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi 25.000.000,00Surat masuk dan keluar SKPD 3000 surat 1


Provinsi 300.000.000,00Administrasi pembayaran rekening Telp. listrik, air daninternet

4 rekening yaitu : Telp.listrik, air dan internet

2

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi 10.000.000,00Gedung kantor, aula, gedung arsip dan gedungpengolahan data

4 gedung 3


Provinsi 7.500.000,00Kendaraan dinas oprasional roda 4 (empat) 3 unit 4

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi 200.000.000,00PNS dan Non PNS honor pengelola 17org, ATK 30 jenis,benda pos 1 jenis,jasa kantor 3 jenis,penggandaan 1 jenis

5

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi 30.000.000,00Lingkungan kantor BKD 4 gedung 6

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi 15.000.000,00Komputer dan printer beserta alat pendukung 3 jenis service 7

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi 65.000.000,00Alat tulis Kantor 40 jenis 8


Provinsi 50.000.000,00Barang cetak penggandaan 7 jenis 9


Provinsi 40.000.000,00Komponen instalasi listrik dan penerangan 10 jenis 10

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi 1.235.800.000,00Peralatan dan perlengkapan kantor 7 jenis 11


Provinsi 125.000.000,00Surat kabar dan publikasi 1 tahun 12

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi 25.000.000,00PNS BKD dan tamu 2 jenis 13


Luar daerah 200.000.000,00PNS BKD 50 laporan 14


Dalam daerah 150.000.000,00PNS BKD 50 laporan 15

1.20-01.23 Pembinaan non PNS Provinsi 311.200.000,00Non PNS 15 org 16

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 20.000.000,00PNS BKD 4 org 17


3.152.000.000,002

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Provinsi 2.162.000.000,00Gedung serbaguna 1 gedung 1

1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi 100.000.000,00Horden 4 gedung 2

1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Provinsi 300.000.000,00Meubelair kantor 3 jenis 3

1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Provinsi 300.000.000,00Pembangunan tempat parkir kendaraan roda 4 danroda 2

1 jenis 4

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi 75.000.000,00Gedung kantor dan Aula 4 Gedung 5


Provinsi 30.000.000,00Kendaraan dinas operasional roda 4 1 Unit 6


Provinsi 35.000.000,00Perlengkapan gedung kantor dan aula 2 Jenis 7

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi 150.000.000,00Rehap WC aula, pipa air, tower dan Plafon Aula 3 jenis 8


1.20-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga Provinsi 24.000.000,00PNS BKD 80 stel 1


Provinsi 32.000.000,00PNS BKD 80 stel 2


400.000.000,004

1.20-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Provinsi 200.000.000,00PNS pengelola kepegawaian pada Prov.Kab.Kota 100 org PNS 1


Luar daerah/Dalamdaerah

200.000.000,00PNS BKD yg mengikuti bimtek dan AnggaranResponsip Gender(ARG)

40 org 2


260.000.000,005


Provinsi 200.000.000,00Dokumen/Laporan Perencanaan 12 laporan yaitu :TEPPA, Rakordal,Renja 2016, KUAPPAS perubahan2015, RKAP 2015,DPAP 2015, KUAPPAS 2016, RKA2016, DPA 2016,LAKIP, LaporanTahunan, LPPD.

1

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi 30.000.000,00Laporan keuangan semesteran 25 eksemplar laporankeuangan semesteran

2

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi 30.000.000,00Laporan keuangan akhir tahun 25 eksemplar laaporankeuangan akhir tahun

3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


820.000.000,006

1.20-23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layananpublik

Provinsi 250.000.000,00Website Pemprov Kalteng dan Website BKD ProvKalteng

Penggunaan situsselama 1 tahun

1

1.20-23.07 Proses input data sisteim infomasi kepegawaian Provinsi 150.000.000,00Data elektronik pegawai prov kalteng 7000 org PNS 2

1.20-23.08 Pengembangan aplikasi pada sistem infomasimanajemen kepegawaian Prov. Kalteng

Provinsi 60.000.000,00Aplikasi SIMPEG Pemprov Kalteng 1 modul 3

1.20-23.10 Penataan dokumen PNS Provinsi 150.000.000,00PNS Provinsi/Kab/Kota 2500 buah 4

1.20-23.13 PPID BKD Provinsi 10.000.000,00PNS BKD 1 Laporan 5

1.20-23.46 Pengembangan SAPK(Sistem Aplikasi Pelayanankepegawaian) Pemprov Kalteng

Provinsi 200.000.000,00Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)Pemprov Kalteng

Aplikasi SAPK 1 tahun 6

1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 300.000.000,007

1.20-28.07 Monitoring tugas belajar Luar daerah 100.000.000,00PNS Provinsi 20 buku 1

1.20-28.13 Rakor Kepegawaian Provinsi 200.000.000,00Terlaksananya Rakor Kepegawaian 50 orang PNS 2

1.20-30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

4.102.500.000,008

1.20-30.02 Seleksi penerimaan calon PNS Provinsi 857.500.000,00Pelamar umum dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

200 org CPNS 1

1.20-30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkatotomatis PNS

Provinsi 400.000.000,00PNS Provinsi 2500 SK PNS100 Karpeg50 org PNSpeninjauan masa kerja

2

1.20-30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Provinsi 30.000.000,00PNS provinsi 50 org PNS 3

1.20-30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yangberprestasi

Provinsi 160.000.000,00PNS Prov Kalteng 250 org SKS25 org PNS yg cuti100 org PNS ygmembuat Karis/Karsu50 org PNS ygmengurus BPJSKesehatan220 org pelepasanPNS purna tugas

4

1.20-30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS

Provinsi 300.000.000,00PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 10 Laporan 5

1.20-30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Provinsi 840.000.000,00PNS Provinsi 19 org PNS 6

1.20-30.18 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Provinsi 100.000.000,00PNS Prov. Kab/Kota 400 org PNS 7

1.20-30.19 Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II Provinsi 100.000.000,00PNS Prov. Kab/Kota 400 org PNS 8

1.20-30.20 Penyelesaian SK izin belajar dan SK tugas belajar Provinsi 25.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan

100 orang PNS 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-30.23 Penyelesaian pengangkatan CPNS dari umumatau honorer

Provinsi 100.000.000,00PNS provinsi 300 org CPNS 10

1.20-30.24 Peningkatan pelayanan pensiun Provinsi 140.000.000,00Terlaksananya proses penyelesaian SK pensiun PNS 200 SK 11

1.20-30.25 Seleksi Penerimaan Capra IPDN Provinsi 200.000.000,00SMA/MAN 150 org Capra IPDN 12

1.20-30.27 Penyusanan Pemberian Kesejahteraan Aparatur 100.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan

13

1.20-30.28 Penyusunan Rencana Karir PNS 400.000.000,00 14

1.20-30.29 Penataan Jabatan Fungsional 150.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan

15

1.20-30.30 Pembinaan dan Pengendalian Manajemen PNS 50.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan

16

1.20-30.31 Mutasi PNS 50.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan

17

1.20-30.32 Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanProgram/Kegiatan Kepegawaian

100.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan

18


50.000.000,009

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Provinsi 50.000.000,00Barang Milik Daerah 2 jenis aset 1

1.20-63 Program Pemeliharaan Rutin Atau BerkalaSarana Dan Prasarana Kearsipan

50.000.000,0010

1.20-63.01 Pemeliharaan Rutin atau Berkala SaranaPengolahan dan Penyimpanan Arsip

29.000.000,00 1

1.20-63.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondii SituasiData

21.000.000,00 2

Jumlah 12.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.09 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


22.366.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Propinsi KalimantanTengah

22.200.000,00jumlah surat masuk dan keluar 2500 Buah 1



333.800.000,00pemakaian telepon,air,listrik dan speedy selama 1tahun

1 Tahun 2

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Propinsi KalimantanTengah

15.000.000,00Polis jaminan atas aset gedung kantor dan fasilitasilainnya

1 tahun 3



15.000.000,00STNK Kendaraan roda 4 (empat) 3 kendaraan 3 buah 4

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Propinsi KalimantanTengah

1.312.800.000,00terlaksananya pengelolaan administrasi keuanganselama 1 tahun, honorarium tim renja, honorarium timlakip, honorarium tim teppa, non PNS yang bekerjapada kantor 26 orang

1 Tahun 5

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Propinsi KalimantanTengah

44.162.965,00terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 6

1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Propinsi KalimantanTengah

20.000.000,00servis, perbaikan peraltan kantor 1 tahun 7

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Propinsi KalimantanTengah

55.000.000,00tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 8

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Propinsi KalimantanTengah

35.000.000,00tersedianya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan kantor

1 Tahun 9



35.000.000,00tersedianya komponen instalasi listrik/penerangakantor

1 Tahun 10

1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Propinsi KalimantanTengah

494.787.500,00tersedianya kebutuhan laptop 20 unit, komputer 5 unit,printer 4 unit dan sound sistem beserta aksesoris 1set

1 Tahun 11

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Propinsi KalimantanTengah

456.678.750,00tersedianya peralatan spring bed 5 unit, piring, cangkirlogo bandiklat 15 lusin dan AC

1 tahun 12



70.000.000,00tersedianya bahan bacaan koran, buku peraturan dantersedianya kerjasama dengan media massa

3 jenis 13

1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Propinsi KalimantanTengah

25.000.000,00tersedianya makanan dan minuman untuk tamu danrapat berupa snack dan nasi kotak

1 Tahun 14



206.316.750,00PNS melakukan koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

1 tahun 15



148.816.000,00PNS melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

1 tahun 16


20.000.000,00PNS yang berobat keluar daerah 1 Tahun 17

1.20-01.51 Pengembangan Buletin Kediklatan Provinsi KalimantanTengah

180.000.000,00 Buletin Kediklatan 1 Tahun 18


1.878.800.000,002

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Propinsi KalimantanTengah

500.000.000,00 pembangunan awal 1 tahun 1

1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Propinsi KalimantanTengah

400.000.000,00kendaraan roda 4 eselon III 2 buah 2

1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Propinsi KalimantanTengah

194.000.000,00pembuatan pagar 1 tahun 3

1.20-02.10 Pengadaan meubelair Propinsi KalimantanTengah

504.800.000,00tersedianya meubeler kantor 1 tahun 4

1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Propinsi KalimantanTengah

80.000.000,00terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 4 gedung 5



100.000.000,00terlaksananya pemeliharaan kenderaan roda 4 3 buah 6



100.000.000,00service AC/Pengganti suku cadang, pengisian sukucadang, pengisian freon, service telepon dan fax

6 jenis 7




80.000.000,00tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 tahun 1


675.575.650,004



314.471.480,00tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporankinerja SKPD

1 tahun 1

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Propinsi KalimantanTengah

30.000.000,00tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan,triwulan dan semesteraan

25 eksemplar 2

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Propinsi KalimantanTengah

40.000.000,00tersedianya laporan keuangan akhir tahun 25 eksemplar 3

1.20-06.50 Identifikasi Barang Propinsi KalimantanTengah

131.684.170,00tersedianya laporan identifikasi barang milik bandiklat 1 tahun 4

1.20-06.51 Inventarisasi Propinsi KalimantanTengah

159.420.000,00tersedianya laporan Inventarisasi barang milikbandiklat

1 tahun 5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


240.596.400,005

1.20-23.37 Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) PemprovKalteng


240.596.400,00jumlah data alumni dilkat Pemprov. Kalteng 1 paket 1

1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 5.591.360.435,006

1.20-28.02 Pendidikan penjenjangan struktural Propinsi KalimantanTengah

5.007.880.000,00PNS Prov. Dan Kab/Kota yang mengikuti diklat 1 tahun 1

1.20-28.03 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraanpendidikan


233.480.435,00dokumen monitoring dan evaluasi 1 tahun 2

1.20-28.06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Propinsi KalimantanTengah

350.000.000,00Widyaiswara yang diklat, konsultasi dan pembinaan 15 orang 3


200.000.000,007

1.20-31.31 Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan Provinsi KalimantanTengah

200.000.000,00tersusunnya publikasi data capaian kinerja diklat 1 Tahun 1

1.20-61 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 10.008.400.000,008

1.20-61.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calonPNS daerah


9.258.400.000,00CPNS Provinsi diklat prajabatan gol. III, II & I,Anggaran Responsip Gender (ARG)

1 paket 1

1.20-61.02 Diklat kompetensi sekretaris desa Propinsi KalimantanTengah

250.000.000,00peserta sekretaris desa yang mengikuti diklat 40 orang 2

1.20-61.03 Diklat Tata Naskah Dinas Propinsi KalimantanTengah

250.000.000,00PNS yang mengikuti diklat 40 orang 3

1.20-61.04 Diklat Administrasi Kearsipan Propinsi KalimantanTengah

250.000.000,00PNS yang mengikuti diklat 40 orang 4

1.20-62 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur 201.705.550,009

1.20-62.01 Evaluasi Alumni pasca diklat Propinsi KalimantanTengah

201.705.550,00alumni pasca diklat 1 paket 1

Jumlah 22.366.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.11 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


2.485.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangkaraya 15.000.000,00Pembayaran biaya pengiriman surat, materai danperangko

2100 surat 0 1


Palangkaraya 100.000.000,00Terlaksananya tugas dan fungsi komisioner,sekretariat KPID Prov. Kalteng dan JaringanInternet/Speedy

4 rekening 0 2

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangkaraya 850.000.000,00Pembayaran Biaya Jasa Administrasi Keuangan KPIDKalteng

30 Orang 0 3

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor PalangkarayaPalangkaraya

50.000.000,00Pembelian alat/bahan kebersihan untuk kantor KPIDKalteng

1 Paket 4

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangkaraya 40.000.000,00Pembayaran Biaya Pembelian ATK Keperluan KantorKPID Kalteng

50 Jenis ATK 0 5

1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangkaraya 30.000.000,00Pembayaran biaya barang cetakan, fotokopy danpenggandaan selama 1 tahun

41875 Lembarr 0 6


Palangkaraya 15.000.000,00Pembayaran biaya Listrik/Penerangan BagunanKantor KPID Kalimantan Tengah selama 1 (satu)Tahun

200 Buah 0 7


Palangkaraya 15.000.000,00Pembayaran langganan Koran, Majalah dan PeraturanPerundang-undangan selama setahun

500 Exemplar 0 8

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangkaraya 40.000.000,00Pembayaran biaya Minuman Pegawai, Tamu danRapat-rapat Untuk Setahun

1750 Porsii 0 9


Luar Daerah 200.000.000,00Pembayaran biaya Rapat-rapat/Perjalanan DinasKoordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SelamaSetahun

1 Paket 0 10


Kalimantan Tengah 285.000.000,00Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Dalam RangkaPembinaan dan Konsultasi Dalam Daerah SelamaSetahun

1 Paket 0 11


355.000.000,002

1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi KalimantanTengah

240.000.000,00Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 Unit roda 4 dan 2unit roda dua

1

1.20.11 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Palangkaraya 80.000.000,00pembayaran biaya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional kantor KPID KalimantanTenah selama 1 tahun 2 Unit Kendaraan Roda4(empat) dan 4Unit Kendaraan Roda 2(dua)

2 Unit KendaraanRoda 4(empat) dan 2Unit Kendaraan Roda2(dua)

2

1.20-02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Palangkaraya 35.000.000,00Pembayaran biaya Pemeliharaan Kantor KPID Kalteng 10 Jenis Alat Kantor 3



Palangkaraya 45.000.000,00Pembayaran biaya Pakaian Dinas bagi Pegawai danAnggota Komisoner KPID Prov. Kalteng

30 Stel 0 1

1.20-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangkaraya 45.000.000,00Pembayaran biaya pakaian dinas PNS danKomisioner KPID Prov. Kalteng

30 Stel 0 2


400.000.000,004

1.20-05.72 Sosialisasi penegakan hukum peraturan KPI terkaitisi siaran dan P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran)dan SPS ( Standar Program Siaran)

Kalimantan Tengah 100.000.000,00Pembayaran biaya Sosialisasi P3 dan SPS antarLembaga Penyiaran Se Kalimantan Tengah,Anggaran Responsip Gender(ARG)

30 Peserta 1

1.20-05.102 Penjaringan/Pelantikan Anggota Komisioner KPIDKalteng Periode 2015-2018

Kalimantan Tengah 300.000.000,00Terpilihnya 7 Anggota Komisioner KPID 2



1.020.000.000,005

1.25-15.25 Perayaan Kegiatan Hari Penyiaran Palangkaraya 90.000.000,00Pembayaran biaya Perayaan Kegiatan Hari Penyiaran 1 Kali Kegiatan 1

1.25-15.29 Penyusunan Buletin Palangkaraya 50.000.000,00Tersedianya Informasi Kinerja dalam Buletin 2 (dua) KaliPenerbitan

2

1.25-15.35 Kerjasama antar Lembaga Kalimantan Tengah 80.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Kerjasama antar Lembaga 1 Kali Kegiatan 3

1.25-15.36 Fokus Group Discusion (FGD) Penyiaran(isu-isutrategis penyiaran)

Kalimantan Tengah 90.000.000,00Terlaksananya Kegiatan FGD Penyiaran 2 Kali Kegiatan 4

1.25-15.37 Expose Pembangunan Bidang Penyiaran Palangka Raya 80.000.000,00Pembayaran Biaya Pameran Ekpose PembangunanBidang Penyiaran

1 kali kegiatan 5

1.25-15.38 Pengadaan Alat Pantau 13 Kab./ 1 Kota Palangkaraya 570.000.000,00Tersedianya Alat Pantau 6

1.25-15.39 Pemeliharaan Peralatan Alat Pantau Palangkaraya 60.000.000,00Tersedianya Dana Pemeliharaan Alat Pantau 2 Kali Kegiatan 7

1.25-17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi

80.000.000,006

1.25-17.08 Sosialisasi Perizinan TV Kabel Kalimantan Tengah 80.000.000,00Meningkatnya Perizinan Lembaga Penyiaran TV Kabel 30 Peserta 1

1.25-22 Program Penguasaan Serta PengembanganAplikasi dan Teknologi Informasi danKomunikasi

575.000.000,007

1.25-22.07 Monitoring pengawasan terhadap lembaga penyiaran

Kalimantan Tengah 90.000.000,00Terlaksananya kegiatan Monitoring dan EvaluasiLembaga Penyiaran

4 Kali Kegiatan 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.25-22.08 Fasilitasi Penegakan Hukum PelenggaranPenyiaran TV dan Radio di Kalteng

Kalimantan Tengah 90.000.000,00Terlaksananya kegiatan Penegakan HukumPelanggaran Penyiaran

4 Kali Kegiatan 2

1.25-22.16 Penyusunan database (sensus lembagapenyiaran)

Kalimantan Tengah 195.000.000,00Terlaksanananya Kegiatan Database 1 Paket 3

1.25-22.17 Fasilitasi perizinan lembaga penyiaran Kalimantan Tengah 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Perizinan LembagaPenyiaran

1 Paket 4

1.25-22.18 Mediasi konflik penyiaran Kalimantan TengahKalimantan Tengah

100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Mediasi Konflik Penyiaran 1 Paket 5

Jumlah 4.160.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.12 KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


2.400.000.000,001.20


1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 10.000.000,00Surat yang terkirim dan materai yang digunakan 1300 lembar 1


Palangka Raya 70.000.000,00Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 kali 2


Palangka Raya 15.000.000,00Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 unit 3

1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.500.000,00Biaya Asuransi Gedung dan Barang Inventaris Kantor 1 Paket 4


Palangka Raya 50.000.000,00Penyediaan BBM kendaraan Dinas 1220 liter 5

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 175.000.000,00Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dantenaga pengelola keuangan

12 bln 6

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 30.000.000,00Pembayaran tenaga cleaning service 12 bln 7

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 40.000.000,00Pembelian ATK 40 Jenis 8


Palangka Raya 25.000.000,00Bahan/dokumen yang dicetak 58962 lbr 9


Palangka Raya 6.000.000,00 pembelian alat-alat listrik 12 bln 10

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 33.500.000,00Pembelian jenis peralatan rumah tangga 4 Jenis 11


Palangka Raya 12.000.000,00Penyediaan bahan bacaan pegawai 3000 Eks 12

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 8.000.000,00Penyediaan makan/minum kegiatan rapat 528 kotak 13


Palangka Raya 70.000.000,00Perjalanan dinas luar daerah 6 kali 14


Palangka Raya 50.000.000,00Perjalanan dinas dalam daerah 14 kali 15

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 40.000.000,00Rujukan berobat PNS 4 kali 16


10.000.000,002

1.20.12 Korps Pegawai Negeri (KORPRI)

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Palangka Raya 10.000.000,00Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor 11 buah 1



Palangka Raya 12.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas PNS 25 stell 1

1.20-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 29.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25 stell, 10 stell 2

1.20-03.09 Pengadaan pakaian training/olah raga Palangka Raya 12.500.000,00 pengadaan pakaian training/olahraga 25 stell 3


825.000.000,004

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan LuarDaerah

60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS 12 kali 1

1.20-05.27 Pembelajaran bagi PNS Luar Daerah 125.000.000,00Pemberangkatan PNS mengikuti Pembelajaran 15 orang 2

1.20-05.28 Bimtek (bimbingan teknis) Master of Caremonybagi PNS

Palangka Raya 100.000.000,00Pelaksanaan Bimtek dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

50 orang 3

1.20-05.100 Sosialiasi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) No. 5 Tahun 2014

300.000.000,00Terlaksananya Sosialisasi UU ASN No. 5 Tahun 2014 3 angkatan 4

1.20-05.108 Bimtek Kewirausahaan Persiapan Bagi PNS Palangka Raya 240.000.000,00Pelaksanaan Bimtek 100 org 5


25.000.000,005


Palangka Raya 10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan 1

1.20-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 15.000.000,00Penyusunan RKA-SKPD 3 dok 2

1.20-49 Program Penguatan Kelembagaan KORPRI 850.000.000,006

1.20-49.01 Publikasi Hari KORPS Pegawai Republik Indonesia Palangka Raya 120.000.000,00Pelaksanaan Publikasi Hari Korps Pegawai RepublikIndonesia

1 kali 1

1.20-49.02 Penerbitan buletin KORPRI Palangka Raya 50.000.000,00Penyusunan buletin KORPRI 1 kali 2

1.20-49.04 Musyawarah KORPRI Provinsi Palangka Raya 150.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Korpri Provinsi KalimantanTengah

200 orang 3

1.20-49.05 Pembinaan mental dan kerohanian PNS Palangka Raya 200.000.000,00Pelaksanaan pembinaan mental dan kerohanian PNS 22 kali 4

1.20-49.06 Peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmaniPNS

Palangka Raya 200.000.000,00Pelaksanaan kegiatan kebugaran jasmani PNS 11 kali 5

1.20-49.12 Rapat Kerja DPP/DPK se-Kalteng Palangka Raya 100.000.000,00Pelaksanaan rapat kerja DPP/DPK se-Kalteng 6

1.20-49.15 Penganyoman dan Bantuan Hukum bagi PNSbermasalah

Palangka Raya 30.000.000,00Koordinasi dalam rangka persiapan pembentukanLBHK

1 kali 7

Jumlah 2.400.000.000,00

1.20.12 Korps Pegawai Negeri (KORPRI)


ORGANISASI : 1.21.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan 4.931.100.000,001.21


1.21-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi KalimantanTengah

15.000.000,00Terkirimnya surat menyurat 1000 surat 1



145.000.000,00Jumlah rekening sarana listrik, telpon dan Air, sertabertambahnya daya listrik

4 buah rekeninglistrik, 2 buah rekeningtelpon, 1 buah Faxdan 2 buah rekeninginternet untuk 12 bulan

2



15.000.000,00Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor 3 Unit jasapemeliharaanPeralatan danPerlengkapan Kator

3

1.21-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi KalimantanTengah

8.000.000,00Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 7 unit gedung kantor 4



12.000.000,00Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

3 buah Roda 4 dan Roda 30 R2 kendaraan Dinas

5


190.000.000,00Jumlah Jasa Administrasi Keuangan dengan lancardan tertib

12 orang pengurusadministrasi keuangan

6


230.000.000,00Jumlah tenaga adminstrasi, Jasa Kebersihan Kantoruntuk kerbersihan, keamanan lingkungan kantor

11 orang tenagaadminstrasi, jasakebersihan, keamananlingkungan kantor

7


30.000.000,00Jumlah Jasa Perbaikan/perawatan peralatan kerjauntuk peningkatan perbaikan peralatan kantor

perbaikan 15 unitperalatan(AC,Kompoter dll)

8


36.000.000,00Jumlah Alat Tulis Kantor untuk keperluan kerja Kantor 30 Unit Alat TulisKantor

9


25.000.000,00Jumlah Baramg Cetakan dan Penggandaan Untukkeperluan Kantor

10 buahCetak/penggandaanuntuk keperluan kantor

10



20.000.000,00Jumlah alat, bahan untuk listrik, penerangan RuanganLingkungan Kantor

15 unit komponenlistrik/peneranganruangan kantor

11

1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.21-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Provinsi KalimantanTengah

6.500.000,00Jumlah Peralatan Rumah Tangga untuk KeperluanKantor

5 unit peralatanrumah tangga untukkantor

12



37.000.000,00Jumlah Bahan Bacaan surat kabar, buku-buku 5 harian langganansurat kabar, 5 buahbuku teknis

13


Luar Daerah 220.000.000,00Jumlah terikutinya kegiatan, undangan, koordinasi,sinkronisasi, rapat teknis ke luar daerah

27 unit perjalanan keluar daerah

14


Dalam Daerah 138.000.000,00Jumlah terikutinya kegiatan, undangan rapat teknis,sinkronisasi, koordinasi ke dalam daerah

40 unit perjalanan kedalam daerah

15


20.000.000,00Jumlah Biaya Bantuan berobat untuk PNS Kantor bantuan berobat 3PNS

16


810.000.000,002

1.21-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional R2 dan R4 utkmobilitas Kerja Kantor

1 Unit R4 1

1.21-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi KalimantanTengah

15.000.000,00Jumlah Perlengkapan untuk Gedung Kantor 1 unit perlengkapanuntuk gedung kantor

2


120.000.000,00Jumlah Peralatan untuk Gedung Kantor 6 Unit Peralatan untukGedung Kantor

3


50.000.000,00Jumlah Meubelair untuk keperluan kantor 2 unit meubelair 4

1.21-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah Bangunan Pagar, tempat parkir lingkungankantor

1 unit tempat parkir 5

1.21-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi KalimantanTengah

60.000.000,00Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 buah gedung kantor 6

1.21-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Provinsi KalimantanTengah

60.000.000,00Jumlah pemeliharaan mobil dinas jabatan 1 buah R4 7



30.000.000,00Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/OperasionalKantor

4 unit R2, 3 unit R4 8



15.000.000,00Jumlah pemeliharaan pelengkapan gedung kantor 7 unit perlengkapangedung kantor

9



20.000.000,00Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 10 unit peralatangedung kantor

10



190.000.000,003 unit kegiatan penataan 1 unit halaman, 1 unit jalanlinghkungan, danpagar

11




60.000.000,0070 Orang PNS 70 orang PNSA 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.21-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Provinsi KalimantanTengah

5.600.000,00Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 12 orang 2


215.000.000,004

1.21-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 orang kegiatan 1

1.21-05.41 Studi banding aparatur/petugas luarprovinsi/daerah


165.000.000,00Terdapat orang mengikuti studi banding ke luarprovins

15 Orang 2


40.000.000,005



15.000.000,00Terdapat dokumen pelaporan Lingkup Kantor 1 dokumen pelaporan 1


5.000.000,00Terdapat dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen laporankeuangan

2


20.000.000,00Terdapat dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen laporankeuangan akhir tahun

3


140.000.000,006

1.21-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah 140.000.000,00Pengelolaan Aset pemerintah Daerah 1 Laporan 1

1.21-15 Program Agribisnis Pertanian dan KeamananPangan

216.000.000,007

1.21-15.01 Pengembangan Mutu dan Keamanan ProdukPangan dan Segar dan Olahan


75.000.000,00Pemantauan keamanan pangan segar 10 sampel di 14kab/kota, 1 Laporan

1

1.21-15.02 Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan PanganDaerah (OKKPD) dan Pengawasan KeamananPangan Segar


70.000.000,00 sertifikat prima 3 utk komoditi buah-buahan 4 kab 4 Unit Sertifikat Prima, 1 Laporan

2

1.21-15.04 Sosialisasi Keamanan Pangan pada Anak SD/MI Kab. Lamandau,Propinsi KalimantanTengah

46.000.000,00Sosialiasi Keamanan Pangan Untuk Anak SD/MI 70 Anak SD/MI, 1Laporan

3

1.21-15.35 Pengembangan Sarana dan Prasaranalaboraturium Keamanan Pangan Segar

Provinsi 25.000.000,00LEB Keamanan Pangan Segar Terlaksananya 1 LEBkeamanan Pangansegar

4

1.21-16 Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan 580.000.000,008

1.21-16.05 Pengembangan Protein Pangan Hewan di LokasiDemapan

Kapuas, KotaPalangkaraya,Provinsi

40.000.000,00Terlaksananya pengembangan protein PanganHewani di Lokasi Demapan

2 desa di Demapan 1

1.21-16.18 Pembinaan dan Pengembangan Desa MandiriPangan


20.000.000,00Pembinaan desa mandiri Pangan 1 desa mapan 2013 2

1.21-16.19 Analisis dan Penyusunan Peta ketahanan dankerentanan pangan ( FSVA)


75.000.000,00Analisis dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan(FSVA) 1 Laporan

1 Dokumen Laporan 3

1.21-16.20 Analisis dan Penyusunan Peta Situasi Pangan danGizi


85.000.000,00Jumlah Analisis dan Tersusun Peta Situasi Pangandan Gizi

1 Dokumen SKPG 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.21-16.21 Intervensi PDRP Provinsi KalimantanTengah

35.000.000,00Jumlah Intervensi PDRP 1 Unit intervesn 5

1.21-16.22 Indentifikasi, Investigasi dan Pemantauan DaerahRawan Pangan


75.000.000,00Jumlah Identifikasi, Investigasi dan PematauanDaerah Rawan Pangan

1 Laporan, 6

1.21-16.23 Fasilitasi Pembinaan Demapan Tahun 2006 - 2012 Propinsi KalimantanTengah

250.000.000,00 Desa madiri pangan di 14 Kab/Kota 75 Desa mapan di 14kab/kota, 1 laporan

7

1.21-17 Program Good Governance 730.000.000,009

1.21-17.01 Fasilitasi operasional kelembagaan DKP provinsi Provinsi KalimantanTengah

195.000.000,00Koordinasi DKP Tingkat Provinsi 6 Kali RapatKoordinasi, 1 laporan

1

1.21-17.03 Penyusunan program dan kegiatan Provinsi KalimantanTengah

175.000.000,00Terlaksananya perencanaan dan terikuti rapatperencanaan

2 Dokumen 2

1.21-17.05 Penyusunan data base ketahanan pangan Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Data Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1 Dokumen, 3

1.21-17.06 Evaluasi dan monitoring Provinsi KalimantanTengah

75.000.000,00Monitoring kegiatan Pembangunan di kab/kota 1 dokumenpertemuan

4

1.21-17.08 Fasilitasi Satlak SPI dan SPM Ketahanan Pangan Provinsi KalimantanTengah

25.000.000,00Satlak SPI dan SPM Ketahanan Pangan 1 dokumen, 1dokumen, 4 kali rapat

5

1.21-17.17 Rapat kerja teknis ketahanan pangan danpenyuluhan

Provinsi 210.000.000,00Terlaksananya Pemerintahan yang baik 1 Dokumen, 1 kalirapat

6

1.21-18 Program pengembangan dan pemberdayaanlumbung pangan masyarakat

487.000.000,0010

1.21-18.01 Pengembangan Fisik Lumbung Pangan desa Kab. Kapuas, Kab.Pulang Pisau,

165.000.000,003 Lumbung Pangan Masyarakat di Desa PM2L 2 Lumbung PanganMasyarakat

1

1.21-18.02 Pemberdayaan Lumbung Pangan desa Kab. Kapuas, Kab.Pulang Pisau,Propinsi KalimantanTengah

60.000.000,00Pengisian Cadangan Pangan Masyarakat 3 LumbungPangan

2 Kelompok Lumbung(3000 kg)

2

1.21-18.03 Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan Provinsi KalimantanTengah

90.000.000,00Pembinaan 5 kelompok Lumbung Pangan 5 kelompok LumbungPangan

3

1.21-18.04 Sosialiasi dan Pelatihan Manejerial PengelolanLumbung Pangan


50.000.000,0020 Orang Pengelola dan Pendamping LumbungPangan

5 Kelompok LumbungPangan

4

1.21-18.05 Pengembangan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat

Kab. Kapuas, PulangPisau, Bartim,Katingan

67.000.000,00Meningkatnya 9 Kelompok pengembngan distribusimasyarakat

3 Kelompok LDPM, 1Laporan

5

1.21-18.06 Pengembangan Cadangan Pangan PemerintahProvinsi


55.000.000,0014 Kab/Kota 10.000 Kg CadanganPangan

6

1.21-19 Program ketahanan pangan dan gizi keluarga 110.000.000,0011

1.21-19.01 Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk KetahananPangan dan Gizi Keluarga

Provinsi, KotaPalangkaraya,Katingan, kotim,kobar

70.000.000,00kelompok wanita 4 kelompok wanita 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.21-19.02 Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Ibu-IbuKelompok Tani, PKK


40.000.000,00 TP PKK Kab/Kota 28 Orang, 1 laporan 2

1.21-20 Program Peningkatan Ketahanan PanganKalteng Besuh

390.000.000,0012

1.21-20.01 Model Kawasan Huma Pambelum Kab/Kota 140.000.000,00Unit Kawasan Huma pambelum di 20 desa/ 6 kab/kota 4 kelompok 1

1.21-20.03 Pengembangan dan Pembinaan KelembagaanPetani di Lokasi Kawasan Huma Pambelum


50.000.000,00kelembagaan petani 2 Gapoktan/poktan 2

1.21-20.05 Peningkatan sarana penyuluhan Kab/Kota 200.000.000,00Sarana dan Penyuluhan BPP Model 2 BPP Model di 2Kab/kota

3

Urusan Pilihan Pertanian 2.568.900.000,002.01

2.01-15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.330.400.000,0013

2.01-15.09 Penyusunan Programa Penyuluhan Provinai KalimantanTengah

45.000.000,00Programa Provinsi 20 Unit buku 1

2.01-15.24 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Provinsi KalimantanTengah

45.000.000,00Identifikasi Kebutuhan Pelatihan pelaku utama danusaha

14 Kab/Kota, 1Laporan

2

2.01-15.25 Fasilitasi HPS dan Pameran HPS TingkatProvinsi/Nasional


190.000.000,00Kegiatan HPS Tingkat Prov/Nasional 1 Dokumen Laporan 3

2.01-15.26 Pelatihan Analisis FSVA dan SKPG Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah Pelatihan FSVA dan SKPG 60 orang, 2 Laporan 4

2.01-15.28 Penilaian bagi tenaga fungsional penyuluhanberprestasi (Penyuluh)


90.000.000,003 Kategori Penilaian Tenaga Fungsional PenyuluhBerprestasi

3 Kategori, laporan 5

2.01-15.29 Identifikasi Pembinaan dan PenilaianPoktan/Gapoktan berprestasi


60.000.000,00Gapoktan dan poktan berprestasi di wilayah sentraproduksi

1 laporan, 6pemenang

6

2.01-15.30 Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsidan Nasional


75.000.000,00Pemenang 5 Kategori Ketahanan Pangan TingkatProvinsi dan Nasional

5 katergori, 1 laporan 7

2.01-15.31 Fasilitasi Pameran Kalteng Ekspo, Pekan BudayaDayak, Bulan Bakti Gotongroyong


90.000.000,00Kalteng expo 5 hari pameran, 1laporan

8

2.01-15.32 Rapat Koordinasi Tenaga Fungsional Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Pertemuan Koordinasi Tenaga Fungsional yangberjumlah 50 peserta

50 Peserta, 1 Laporan 9

2.01-15.34 Pembinaan Kemampuan Kelas Kelompok Tani Provinsi KalimantanTengah

60.000.000,00Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Tani di 14Kab/Kota

12 kab/kota, 1Laporan

10

2.01-15.38 Pembinaan Penyelenggaraan PelaitihanKeterampilan Penyuluh


75.000.000,001 Pertemuan, Pembinaan ke BPP/BP3K/BPK 14 Kab/Kota, 1Laporan

11

2.01-15.40 Pembinaan programa penyuluhan Provinsi KalimantanTengah

80.000.000,00Kelembagaan P2K 14 Kab/Kota 14 Kab/Kota, 1Laporan

12

2.01-15.41 Pengembangan Sarana penyuluhan Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,002 unit alat sarana penyuluhan 2 unit 13

2.01-15.42 Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraanpenyuluhan


55.000.000,00Programa Penyuluhan P2K Kab/Kota 4 Laporan, 14Kab/Kota

14

2.01-15.43 Pertemuan Teknis Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah

105.400.000,00Pertemuan Teknis Penyuluhan P2K 50 orang, 1 Laporan 15


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-15.45 Penyebar Luasan Informasi Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah

30.000.000,003 Judul Leafleat 3 Judul, 1 Laporan 16

2.01-15.48 Penyuluh Apresiasi Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah

80.000.000,00Apresiasi Penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan di BPP/BP3K/BPK

40 orang, 1 laporan 17

2.01-16 Program Peningkatan Ketahanan Panganpertanian/perkebunan

538.500.000,0014

2.01-16.49 Penyiapan dan penetapan sasaran produksipangan daerah (TPH, Perkebunan, Peternakandan Perikanan)


50.000.000,001 dokumen Penetapan Sasaran Produksi Pangandaerah (TPH, BUN, Nak, Ikan)

1 Dokumen Laporan 1

2.01-16.53 Pemantauan dan Analisis Tren Harga PanganPokok


40.000.000,00Tren Harga Pangan pokok 14 kab/kota 1 Laporan Dokumen 2

2.01-16.55 Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara UntukKetahanan Pangan dan Gizi Keluarga

Propinsi KalimantanTengah, kobar,kotim, lamandau

70.000.000,003 kelompok GTTP di PM2L dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

3 kelompok wanita 3

2.01-16.56 Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi/Nasional Provinsi KalimantanTengah

95.000.000,00Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu 3B TingkatProv

7 Kategori, 1 Laporan 4

2.01-16.57 Promosi Percepatan Diversifikasi PanganMasyarakat / P2KP


64.000.000,001 outlet Produk Pangan Lokal, 1 promosi mediacetakdan elektronik, 1 baliho, poster, booklet, leaflet

5 unit promosi 5

2.01-16.58 Analisis Pola Pangan Harapan Provinsi KalimantanTengah

20.000.000,00Analisis PPH 85,8 1 laporan PPhKonsumsi

6

2.01-16.60 Pemantauan dan Analisis akses Pangan Provinsi KalimantanTengah

54.500.000,00dokumen Analisis Akses Pangan, 6 kab/kota 1 laporan, 6 kab/kota 7

2.01-16.61 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPHKetersediaan


20.000.000,002 dokumen, 1 Pelatihan 35 Orang Analisis Neracabahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersedian

1 Dokumen, 1Pelatihan 35 Orang

8

2.01-16.62 Pembinaan dan Pemantauan distribusi Pangan Provinsi KalimantanTengah

65.000.000,0014 Kab/Kota 14 Kab/Kot, 1Laporan,

9

2.01-16.63 Fasilitasi Analisis Ketersediaan Pangan Pokok Propinsi KalimantanTengah

60.000.000,0012 Bulan Laporan, 1 Laporan Akhir 12 Bulan Laporan, 1Laporan Akhir

10

2.01-28 Program Pengembangan Kelembagaan danSDM

700.000.000,0015

2.01-28.01 Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan KapasitasPelaku Utama dan Pelaku Usaha


75.000.000,00Pelatihan Peningkatan Pelaku Usaha dan PelakuUsaha

25 Orang, 1 Laporan 1

2.01-28.02 Pelaksanaan dan Identifikasi Pelatihan SDMPelaku Utama dan Pelaku Usaha


50.000.000,00Pelatihan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usahaberjumlah 30 orang

20 orang, 1 laporan 2

2.01-28.03 Pembinaan, Pengembangan, Identifikasi danPenyusunan Data Base Kelembagaan Penyuluhan


75.000.000,001 dokumen Data Base Kelembagaan 1 Dokuimen DataBase kelembagaanPenyuluhan

3

2.01-28.05 Pelatihan dan Fasilitasi Peningkatan KompentensiTenaga Penyuluh


120.000.000,00Pelatihan Peningkatan Tenaga Penyuluh berjumlah 30orang

30 Peserta, 1 laporan 4

2.01-28.07 Fasilitasi Komisi Penyuluhan, Forum Penyuluhan,Bakorluh dan Institusi Lainnya


250.000.000,00Jumlah 6 organisasi 6 Organisasi, 1 Laporan

5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-28.14 Peningkatan kapasitas penyuluh Provinsi 130.000.000,00Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama danPelaku Usaha

75 penyuluh terlatih,1laporan

6

Jumlah 7.500.000.000,00



ORGANISASI : 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat danDesa

11.500.000.000,001.22


1.22-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 15.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2

1.22-01.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 25.000.000,00Jaminan Barang Milik Daerah 3


Kota Palangka Raya 10.000.000,00Perpanjangan STNK dan Pembayaran PajakKendaraan Bermotor Kendaraan Dinas/Operasional

4

1.22-01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 244.209.000,00Administrasi Keuangan 5

1.22-01.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 75.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6

1.22-01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 15.000.000,00Peralatan Kerja Kantor BPMPD Prov. Kalteng 7

1.22-01.08 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 15.000.000,00Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 8

1.22-01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 20.000.000,00Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 9


Kota Palangka Raya 20.000.000,00Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

10

1.22-01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 10.000.000,00Terpenuhinya Pembelian Peralatan Rumah TanggaKantor

11


Kota Palangka Raya 800.000.000,00Tersedianya sarana informasi bagi pegawai BPMPDProv. Kalteng dalam meningkatkan pengetahuan daninformasinya

12

1.22-01.15 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 20.000.000,00Tersedianya Makanan dan MinumanTamu/Rapat-rapat

13


Luar Daerah 80.000.000,00Koordinasi dan Konsultasi 14


Dalam Daerah 75.000.000,00Koordinasi ke dalam daerah 15


30.000.000,00Tersedianya dana bantuan untuk berobat pegawaiBPMPD Prov. Kalteng

16

1.22-01.19 Penyusunan rka-SKPD Kota Palangka Raya 75.000.000,00Tersedianya Dokumen RKA SKPD BPMPD Prov.Kalteng

17


875.000.000,002

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.22-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 15.000.000,00Pemeliharaan gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng 1


Kota Palangka Raya 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPMPD Prov. Kalteng

2


Kota Palangka Raya 20.000.000,00AC, Komputer dan Peralatn Gedung Kantor Lainnya 3

1.22-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 800.000.000,00Terwujudnya Gedung Kantor yang Nyaman, Bersihdan Rapi

4



Kota Palangka Raya 35.000.000,00Pakaian dinas beserta perlengkapannya 1


20.000.000,004


Kota Palangka Raya 20.000.000,00Bimbingan Teknis Implentasi peraturanPerundang-undangan

1


48.000.000,005


Kota Palangka Raya 6.000.000,00Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 1

1.22-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 6.000.000,00Laporan Keuangan Semesteran 2


Kota Palangka Raya 3.000.000,00Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan 3

1.22-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 3.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4

1.22-06.14 Penyusunan LAKIP Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya biaya cetak dan penggandaan LAKIP 5

1.22-06.15 Penyusunan renja SKPD Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan DokumenRenja

6


Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan LPPD 7


Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan DokumenLKPJ

8

1.22-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Kota Palangka Raya 10.000.000,00Tersedianya Honorarium Operator TEPPA 9


100.000.000,006

1.22-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 100.000.000,00Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasidokumen barang daerah

20 dokumen 1

1.22-15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan

4.890.500.000,007

1.22-15.04 PAP PNPM Mandiri Perdesaan 14 Kab/Kota, Jakartadan Provinsi Lain

2.107.500.000,00Rapat Evaluasi Pelaksanaan PNPM MPd / GelarKarya Pemberdayaan (Koran Masuk Desa)

1

1.22-15.05 Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) 14 Kab/Kota 2.100.000.000,00PKK Desa/Kelurahan 2

1.22-15.07 Lomba pokjanal posyandu Kota Palangka Raya 100.000.000,00Peningkatan Keberhasilan Pelayanan Posyandu 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.22-15.08 Pelaksanaan PMT-AS 14 Kab/Kota 65.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan PMT-AS 4

1.22-15.09 Pelaksanaan profil desa/kelurahan Kota Palangka Rayadan 13 Kab.

100.000.000,00Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa MelaluiPendataan di Kabupaten/Kota

5

1.22-15.10 Pelaksanaan penilaian P2W-KSS 14 Kab/Kota 150.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengikuti PenilaianP2W-KSS Tingkat Provinsi

6

1.22-15.11 Sosialisasi Penghapusan Bentuk-BentukPekerjaan Terburuk Untuk Anak

Kota Palangka Raya 68.000.000,00Meningkatnya pengetahuan masyarkat terhadapbentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

7

1.22-15.13 Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan AdatIstiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat


90.000.000,00Meningkatnya pengetahuan masyarkat terhadappentingnya pelestarian nilai soial adat dan budaya

8

1.22-15.19 PAP PNPM Mandiri Perdesaan generasi 14 Kab/Kota, Jakartadan Provinsi lain

110.000.000,00Fasilitasi pembinaan pelaksanaan PNPM-MPdGenerasi

9

1.22-16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan

550.000.000,008

1.22-16.08 Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikrodidaerah tertingal dan pusat kemiskinan daerah

Kota Palangka Raya 70.000.000,00Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1

1.22-16.09 Penguatan lembaga pasar desa utk pemasaranhasil produksi uem

14 Kab/Kota 60.000.000,00Meningkatnya kemampuan daya perekonomian desa 2

1.22-16.10 Pelaksanaan koordinasi penanggulangankemiskinan

14 Kab/Kota 100.000.000,00Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang TergabungTKPKD

3

1.22-16.11 Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunanketahanan masyarakat (CPPD)

14 Kab/Kota 70.000.000,00Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 4

1.22-16.15 Bantuan Paket Modal BUMDes Lengkap DenganBuku Adminitrasi di Lokasi PM2L

14 Kab/Kota 50.000.000,00Tersedianya paket modal BUMDes Lengkap denganbuku administrasi

5

1.22-16.17 Pelaksanaan Pameran Palangka Raya /Provinsi Lain

200.000.000,00Keikutsertaan Pameran 6

1.22-17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

1.578.000.000,009

1.22-17.05 Fasilitasi pelaksanaan PM2L Provinsi KalimantanTengah

568.000.000,00Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaandidaerah tertinggal

1

1.22-17.06 Pelaksanaan lomba desa/kelurahan 14 Kab/Kota 180.000.000,00Jumlah Kabupaten dan Kota yang mengikuti penilaianlomba desa/kelurahan tingkat Provinsi

2

1.22-17.07 Bintek kader pemberdayaan masyarakat Provinsi KalimantanTengah

80.000.000,00Meningkatnya kader pemberdaya masyarakat dalampembangunan diperdesaan

3

1.22-17.08 Pencanangan bulan bhakti gotong royongmasyarakat

1 Kab/Kota 150.000.000,00Terwujudnya semangat gotong royong masyarakatdiperdesaan

4

1.22-17.10 Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat danpemerintahan desa

Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitaspelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dandesa

5

1.22-17.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanprogram pemberadyaan masyarakat dan desa

Jakarta dan 14Kab/Kota

450.000.000,00Pelaksanaan Program dan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa

6

1.22-18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

684.291.000,0010


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.22-18.05 Pelatihan bimtek, rakor pengelolaan ADD,keuangan dan aset kekayaan desa sebagaisumber pades

Kota Palangka Raya 80.000.000,00Terwujudnya kemampuan aparatur desa dalampengelolaan keuangan dan aset desa

1

1.22-18.06 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaanADD di kabupaten/kota


70.000.000,00Terkendalinya penyaluran ADD pada desa/kelurahan 2

1.22-18.07 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemdesdan Kel.

Kota Palangka Raya 0,00Terlaksananya mekanisme penyaluran danpemanfaatan bantuan keuangan

3

1.22-18.08 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pemdes danKel. pada Desa Model

Kab. Pulang Pisau 0,00Terlaksananya Pembinaan Pemdes terhadap desamodel

4

1.22-18.09 Pelatihan Pemantapan Tupoksi BPD Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terwujudnya penambahan pengetahuan terhadapanggota BPD dalam pelakasanaan Tupoksi BPD

5

1.22-18.10 Pelatihan manajemen Pemerintahan Desa bagiKepala Desa

Kota Palangka Raya 0,00Terwujudnya penambahan pengetahuan terhadapkepala desa dalam pengelolaan pemerintahan desa

6

1.22-18.11 Pelatihan manajemen Keuangan dan Aset Desa Kota Palangka Raya 0,00Terwujudnya penambahan pengetahuan bendaharadan kaur desa dalam mengelola keuangan dan asetdesa

7

1.22-18.12 Pembangunan Kantor Desa 1 Kabupaten 350.000.000,00Tersedianya prasarana kantor desa dalam melayanikebutuhan masyarakat

8

1.22-18.15 Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Palangka Raya 84.291.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 120 orang 120 orang 9

1.22-19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

480.000.000,0011

1.22-19.04 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat bagiPerempuan di Lembaga Pemerintahan Desa

Kota Palangka Raya 80.000.000,00Meningkatnya kinerja peranan perempuan dalamberpartisipasi menjalankan pemerintahan padalembaga pemerintahan desa

1

1.22-19.05 Peningkatan Peranan Perempuan di LembagaPemerintahan (Wanita)

Kota Palangka Raya 400.000.000,00Terwujudnya kemampuan wanita dalam berorganisasidipemerintahan

2

1.22-20 Program Peningkatan Pemanfaatan SumberDaya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna(TTG)

560.000.000,0012

1.22-20.01 Fasilitasi Pola Kemitraan TNI ManunggalMasyarakat Desa (TMMD) dengan Masyarakat.

1 Kabupaten/kota 60.000.000,00Masyarakat pada lokasi TMMD 1

1.22-20.02 Pelaksanaan gelar TTG Provinsi Lain 300.000.000,00Lembaga pengembangan TTG dan masyarakat desa 2

1.22-20.06 Pengembangan dan Pemantapan KelembagaanPosyantek.

14 Kab/Kota 50.000.000,00Lembaga pengembangan TTG dan masyarakat 3

1.22-20.08 Peningkatan Peran dan tanggung Jawab socialperusahaan (CSR) untuk pemberdayaanmasyarakat dan pembangunan Desa.


70.000.000,00Para Investor/Perusahaan swasta dan daerah danwilayah yang dimanfaatkan oleh pihak swasta tersebutterkait kewajibanya terhadap penerapan CD dan CSRdalam rangka pemberdayaan masyarakat

4

1.22-20.09 Peningkatan dan Pemanfaatan SDA di KawasanPesisir

Kota Palangka Raya 80.000.000,00Terfasilitasinya penguatan teknis pengelolaan danpemanfaatan SDA di kawasan pesisir

5

Jumlah 11.500.000.000,00



ORGANISASI : 1.26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Kearsipan 315.777.845,001.24

1.24-15 Program perbaikan sistem administrasikearsipan

79.341.561,001

1.24-15.08 Penilaian kembali arsip daerah Kota Palangkaraya 23.942.187,00Penilaian kembali arsip daerah 200 box 1

1.24-15.09 Koordinasi, penyusunan dokumen/pedoman danimplementasi jadwal retensi arsip (JRA) daerah

Kota Palangkaraya 23.942.187,00Koordinasi, penyusunan dokumen/pedoman danimplementasi jadwal retensi arsip (JRA) daerah

1 keg 2

1.24-15.10 Pembinaan data base informasi kearsipan Kota Palangkaraya 31.457.187,00Pembinaan data base informasi kearsipan 1 keg 3

1.24-16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

209.816.284,002

1.24-16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

67.881.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 300 dokumen 1

1.24-16.06 Konsultasi dan koordinasi pengelolaan arsipdaerah

Kota Palangkaraya 53.514.284,00Konsultasi dan koordinasi pengelolaan arsip daerah 30 orang 2

1.24-16.07 Sosialiasi penyuluhan UU Nomor 43/2009 tentangkearsipan dan diklat kearsipan

Kota Palangkaraya 67.681.000,00Sosialiasi penyuluhan UU Nomor 43/2009 tentangkearsipan dan diklat kearsipan

30 orang 3

1.24-16.08 Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi danKoordinasi ke ANRI

Kota Palangka Raya 20.740.000,00Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi danKoordinasi ke ANRI

1 paket 4

1.24-17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana kearsipan

26.620.000,003

1.24-17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Kota Palangka Raya 26.620.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 12 bulan 1

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 210.035.000,001.25

1.25-20 Program pengembangan data/informasi 210.035.000,004

1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.25-20.17 Penyusunan dan Pengumpulan Data 14 Kab./Kota Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

65.000.000,00Penyusunan dan Pengumpulan Data 14 Kab./Kota 1 paket 1

1.25-20.30 Pemetaan Perpustakaan Desa/Kelurahan danPerjalanan Dinas Ke Pusat


145.035.000,00Pemetaan Perpustakaan Desa/Kelurahan danPerjalanan Dinas Ke Pusat

1 paket 2

Urusan Wajib Perpustakaan 8.973.187.155,001.26


1.26-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 16.000.000,00Jumlah surat menyurat yang dikirim 1025 surat 1


Kota Palangka Raya 282.900.000,00Jumlah rekening yang akan di bayar 1 tahun 12 bulan 2

1.26-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 4.000.000,00Jumlah barang daerah yang di asuransikan 1 gedung 3


Kota Palangka Raya 76.000.000,00Jumlah unit kendaraan roda 4 (empat) dan perijinanyang diperpanjang selama setahun

4 / 2 unit/ perijinan 4

1.26-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 483.630.000,00Jumlah jasa administrasi keuangan setahun 12 bulan 5

1.26-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 194.050.000,00Tersedianya jasa kebersihan kantor dalam setahun 12 bulan 6

1.26-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 17.500.000,00Tersedianya peralatan kerja yang baik 53 unit 7

1.26-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 8

1.26-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 49.105.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 9


Kota Palangka Raya 31.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

25 unit 10


Luar Daerah 150.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 11


Dalam Daerah 100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

12 bulan 12


13.500.000,00Rujukan Berobat PNS 3 org 13


2.217.274.510,006


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.26-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 282.896.500,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 paket 1

1.26-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 303.135.350,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket 2

1.26-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Palangka Raya 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 set 3

1.26-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 1.625.242.660,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 6 paket 4



Kota Palangka Raya 41.292.500,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 81 stel 1


48.288.700,008

1.26-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 48.288.700,00Pendidikan dan pelatihan formal 1 Paket 1


103.490.000,009


Kota Palangka Raya 88.490.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

6 kegiatan 1

1.26-06.14 Penyusunan LAKIP Kota Palangka Raya 15.000.000,00Penyusunan LAKIP, LPPAD dan LPJK 3 Kegiatan 2

1.26-15 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

878.584.600,0010

1.26-15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kota Palangka Raya 264.900.400,00Pengembangan minat dan budaya baca 5 keg 1

1.26-15.03 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi padaPerpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan PerpustakaanMasyarakat


124.752.250,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi padaPerpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

2 Paket 2

1.26-15.08 Pembinaan publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca

Kota Palangka Raya, Propinsi KalimantanTengah

155.520.000,00Pembinaan publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca

2 keg 3

1.26-15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah

Kota Palangka Raya 115.358.900,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah

4 Paket 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.26-15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

69.075.300,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan 5

1.26-15.11 Penerbitan literatur sekunder Kota Palangka Raya 40.039.000,00Penerbitan literatur sekunder 3 Kegiatan 6

1.26-15.12 Pengembangan akses layanan perpustakaan Kota Palangka Raya 108.938.750,00Pengembangan akses layanan perpustakaan 1 keg 7

1.26-16 Program Pengembangan Dokumentasi 185.737.700,0011

1.26-16.01 Survey dan seleksi bahan-bahan dokumentasi Kota Palangka Raya 163.737.700,00Survey dan seleksi bahan-bahan dokumentasi 1 paket 1

1.26-16.05 Pengolahan bahan dokumentasi Kota Palangka Raya 22.000.000,00Pengolahan bahan dokumentasi 1 Paket 2

1.26-17 Program Koordinasi PengembanganKepustakaan

324.010.950,0012

1.26-17.04 Koordinasi jaringan dan kerjasama antaraperpustakaan

Kota Palangka Raya 134.004.150,00Koordinasi jaringan dan kerjasama antaraperpustakaan

60 buku 1

1.26-17.06 Pengelolaan perpustakaan digital e-library Kota Palangka Raya 40.000.000,00Pengelolaan perpustakaan digital e-library 1 paket 2

1.26-17.07 Rapat koordinasi pengembangan perpustakaanprovinsi dengan perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Rapat koordinasi pengembangan perpustakaanprovinsi dengan perpustakaan umum kabupaten/kota ,perpustakaan desa/kelurahan se Kalimantan Tengah

42 Orang 3

1.26-17.08 Widding/sortir koleksi perpustakan Kota Palangkaraya,Propinsi KalimantanTengah

50.006.800,00Widding/sortir koleksi perpustakan 1 paket 4

1.26-18 Program peningkatan kapasitas sarana danfasilitas perpustakaan

1.000.000.000,0013

1.26-18.01 Pengadaan rak/lemari buku, kursi/meja danperalatan perpustakaan

84 desa/kelurahanPM2L

1.000.000.000,00Pengadaan rak/lemari buku, kursi/meja dan peralatanperpustakaan

84 desa/kelurahanPM2L

1

1.26-19 Program peningkatan koleksi perpustakaan 2.471.640.920,0014

1.26-19.01 Pengadaan bahan pustaka/buku BPAD provinsidan perpustakaan umum kabupaten/kota

84 Desa/kelurahan 2.471.640.920,00Pengadaan bahan pustaka/buku BPAD provinsi danperpustakaan umum kabupaten/kota, Desa danKelurahan (PM2L)

84000 eks 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.26-20 Program peningkatan SDM pengelolaperpustakaan

184.682.275,0015

1.26-20.01 Diklat teknis, sosialisasi dan penyuluhanperpustakaan

Kota Palangka Raya 184.682.275,00Diklat teknis, sosialisasi dan penyuluhanperpustakaan, Anggaran Responsip Gender(ARG)

1 paket 1

1.26-23 Program monitoring dan evaluasipengembangan perpustakaan

75.000.000,0016

1.26-23.01 Monitoring evaluasi perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah


75.000.000,00Monitoring evaluasi perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah

1 kegiatan 1

Jumlah 9.499.000.000,00



ORGANISASI : 2.1.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



2.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Propinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah Surat yang terkirim 3250 surat 1



650.000.000,00Jumlah gedung yang difasilitasi jasa Listrik,Telepondan air PDAM

8 gedung 2



50.000.000,00Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor 100 unit 3


240.000.000,00Jumlah tenaga pengelola keuangan 21 orang 4


175.000.000,00Jumlah tenaga kebersihan kantor 6 orang 5


50.000.000,00Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 20 unit 6


75.000.000,00Jenis ATK Perkantoran 15 jenis 7


50.000.000,00Jumlah Barang cetakan dan dokumen 10 jenis 8



50.000.000,00Jumlah komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

5 gedung 9



100.000.000,00Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Surat kabar 8.000ekspl dan bukuperundang-undangan40 ekspl

10


Luar Daerah 300.000.000,00Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

50 kali 11


Dalam Daerah 250.000.000,00Menghadiri Kegiatan koordinasi dan sinkronisasidalam daerah

100 kali 12


50.000.000,00Jumlah PNS yang menerima pemeliharaan kesehatan 5 orang 13


2.000.000.000,002

2.01-02.01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Propinsi KalimantanTengah

400.000.000,00Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 1

2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor 15 unit 2


100.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor 5 jenis 3


150.000.000,00jumlah Meubelair 4 jenis 4



550.000.000,00Jumlah Kendaraan dinas 90 unit 5



150.000.000,00Jumlah gedung kantor yang dalam pemeliharaan 1 unit 6



200.000.000,00Jumlah Pemeliharaan Halaman dan tempat parkir 1 unit 7

2.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi KalimantanTengah

300.000.000,00Jumlah gedung kantor 1 gedung 8

2.01-02.79 Operasional dan jaringan internet Propinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah jaringan internet 4 (empat) jaringaninternet

9


2.01-03.01 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya


175.000.000,00Jumlah PNS 282 PNS 1


250.000.000,004

2.01-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Pengembangan Jumlah SDM Aparatur 1 kali / 15 orang 1

2.01-05.23 Studi lapangan di luar negeri Luar Negeri 150.000.000,00Pengembangan Jumlah Aparatur 1 kali / 4 orang 2


925.000.000,005



75.000.000,00Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi KinerjaSKPD

24 ekspl 1


75.000.000,00Jumlah Laporan keuangan semester 24 ekspl 2


50.000.000,00Jumlah Laporan keuangan akhir tahun 24 ekspl 3

2.01-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan dan asset Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah laporan keuangan dan aset 24 ekspl 4

2.01-06.14 Penyusunan LAKIP Provinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah LAKIP 30 ekspl 5

2.01-06.29 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Propinsi KalimantanTengah

50.000.000,00Jumlah Laporan Tahunan Dinas 30 ekspl 6

2.01-06.30 Pengelolaan Data dan Informasi Propinsi KalimantanTengah

250.000.000,00Jumlah Data Base Pertanian dan Peternakan 24 ekspl 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-06.31 Sinkronisasi Operasional Kegiatan (SOK) Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah Program 1 kali 8

2.01-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah Laporan TEPPA 12 laporan 9

2.01-06.34 Fasilitasi sistem Pengendalian Interen (SPI) Propinsi KalimantanTengah

75.000.000,00Jumlah Petugas SPI 12 petugas 10


75.000.000,006

2.01-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Propinsi KalimantanTengah

75.000.000,00Meningkatnya pengelolaan inventarisasi barangdaerah/aset

20 jenis 1


2.01-15.13 Pengembangan tanaman pangan, hortikultura danternak di kawasan PM2L


1.000.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit/ Ternak 2000 ekor 5000 pohon

1

2.01-15.15 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP)

14 Kab/ Kota(Perivikasi Proposal)

300.000.000,00Jumlah Alsin Pasca Panen 1 unit 2

2.01-15.16 Bantuan saprodi untuk petani peladang 3 Kab/Kota 250.000.000,00Jumlah Saprodi untuk petani peladang 5 paket 3

2.01-15.17 Pengembangan dan pengawalan kegiatanlembaga mandiri yang mengakar di masyarakat(LM3)

3 Kabupaten/Kota(Perivikasi Proposal)

100.000.000,00Jumlah LM3 1 LM 3 4

2.01-15.18 Pemberdayaan P3A 13 Kabupaten 200.000.000,00Jumlah Lokasi P3A di sentra produksi pertanian 13 kelompok P3A 5

2.01-15.19 Pemberdayaan UPJA 5 Kabupaten/Kota(Perivikasi Proposal)

250.000.000,00Jumlah kelompok UPJA 6 kelompok UPJA 6

2.01-15.22 Pelaksanaan Gerakan Bersama MemanfaatkanLahan Terlantar (GEBER MLT)

3 Kabupaten/Kota 500.000.000,00Jumlah Saprodi 10.000 pohon 7

2.01-15.24 Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kapuas 200.000.000,00Jumlah Saprotan 1 kawasan 50 Ha 8

2.01-15.52 Pengembangan Kawasan Peternakan UntukPercepatan Kalteng Besuh

14 Kab/Kota 5.880.000.000,00Jumlah ternak dan kandang Ternak sapi 300 ekor,kandang 15 buah danperalatan pendukung

9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-15.53 Pengembangan Kawasan Pertanian TPHPercepatan Kalteng Besuh

14 Kab/Kota 7.000.000.000,00Jumlah alsintan dan saprodi Alsintan dan Saprotanuntuk kurang lebih 500ha

10

2.01-17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan

1.875.000.000,008

2.01-17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunanunggul daerah


250.000.000,00Jumlah kegiatan Publikasi hasil pertanian 3 kali 1

2.01-17.17 Penanganan pemasaran hasil pertanian Kota Palangka Raya 400.000.000,00Jumlah kegiatan pasar tani / pasar peyeimbang 2 kali 2

2.01-17.18 Penanganan pembiayaan SKIM kredit pertanian Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

75.000.000,00Jumlah kelompok penerima SKIM 5 gapoktan 3

2.01-17.19 Kalimantan Tengah Expo Provinsi KalimantanTengah

250.000.000,00Fasilitasi expose hasil pertanian 1 kali 4

2.01-17.20 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian


200.000.000,00Fasilitasi pengolahan hasil pasca panen pertanian 5 unit 5

2.01-17.37 Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian Provinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Mutu dan StandarisasiPertanian

14 kab/kota 6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-17.38 Fasilitasi OKKPD Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Pengembangan OKKPD 1 kali 7

2.01-17.39 Pengembangan Rice Milling Unit (RMU) Propinsi KalimantanTengah

300.000.000,00Jumlah Rice Milling Unit (RMU) 1 unit 8

2.01-17.40 Fasilitasi HPS Propinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Jumlah hasil pertanian dan peternakan yangdiekspose

1 kali 9

2.01-18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

2.350.000.000,009

2.01-18.23 Percepatan peningkatan produksi kedelai Kab. Barut danBartim

1.000.000.000,00Jumlah Bibit/benih/Saprodi 500 Ha 1

2.01-18.24 Pengembangan jagung Kab. KotawaringinBarat dan Barut

1.000.000.000,00Jumlah bibit/benih/saprodi 500 ha 2

2.01-18.25 Pelaksanaan pilot projek teknis pembukaan lahantanpa bakar

2 Kabupaten/Kota 150.000.000,00Luas demplot pilot projek 10 ha 3

2.01-18.26 Optimalisasi Kawasan terpadu Gelar TeknologiTemanggung Tilung


200.000.000,00Jumlah benih/bibit pertanian TPH 8 komoditi 4

2.01-19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

17.930.000.000,0010

2.01-19.05 Sosialisasi Pencegahan Alih Fungsi LahanPertanian


50.000.000,00Jumlah Sosialisasi 1 kali 1

2.01-19.06 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura Propinsi KalimantanTengah

250.000.000,00Jumlah Benig/bibit/Saprodi hortikultura dan AnggaranResponsip Gender (ARG)

2.500 Batang 2

2.01-19.07 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutuproduk pertanian

Propinsi Kalteng 400.000.000,00Jumlah benih/bibit /saprodi tanaman pangan 5.000 Kg 3

2.01-19.09 Peningkatan kinerja balai pengawasan dansertifikasi benih TPH Provinsi Kalimantan Tengah


750.000.000,00Fasilitasi BPSBTPH 1 UPTD 4

2.01-19.10 Peningkatan Kinerja Kantor BPTPH ProvinsiKalimantan Tengah


750.000.000,00Fasilitasi Kantor BPTPH 1 UPTD 5

2.01-19.11 Peningkatan Kinerja UPTD Balai Benih TPH,Pembibitan Ternak dan HMT


900.000.000,00Fasilitrasi Kantor UPTD BB TPH, Pembibitan Ternakdan HMT

1 UPTD 6

2.01-19.12 Peningkatan Kinerja Balai Pengelolaan LahanRawa


700.000.000,00Fasilitasi Kinerja BPLR 1 UPTD 7

2.01-19.13 Pengembangan Statistik dan Sistem InformasiPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura


250.000.000,00Jumlah dokumen statistik Pertanian dan Peternakan 4 Dokumen (DataARAM I, ARAM II,ASEM DAN ATAP

8

2.01-19.14 Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Propinsi KalimantanTengah

350.000.000,00Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-19.16 Pendampingan Pemetaan Potensi CadanganLahan Pertanian


50.000.000,00Jumlah Peta Potensi Cadangan Lahan Pertanian 14 buah 10

2.01-19.18 Rapat Koordinasi Perencanaan dan RapatEvaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah


300.000.000,00Jumlah Pertemuan Rakor dan Evaluasi 2 kali 11

2.01-19.21 Saprodi Untuk Pencetakan Sawah Baru Pulpis dan Katingan 500.000.000,00Jumlah Saprodi Bibit/ Benih Tanaman Pangan 100 ha 12

2.01-19.23 Pembinaan dan Pengembangan Sistem PertanianMenetap


100.000.000,00Pembinaan pola bercocok tanam momaden ke polabercocok tanam modern

14 kab/ kota 13

2.01-19.24 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Katingan 500.000.000,00Jumlah Saprodi 10.000 kg 14

2.01-19.25 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Kapuas, Kotim danPulpis

400.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit Unggul Pertanian 35.000 kg 15

2.01-19.26 Pengembangan,Pembinaan dan Pengadaan, Alatdan Mesin Pertanian


1.000.000.000,00Jumlah Alsintan 20 unit 16

2.01-19.27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah data base monev 4 laporan 17

2.01-19.28 Pengembangan Kawasan sentra AgribisnisHortikultura


500.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 220 ha 18

2.01-19.29 Pengembangan Kebun Buah-Buahan Propinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Jumlah Luasan Kebun Buah-Buahan 10 ha 19

2.01-19.30 Pengembangan Pembibitan Buah-buhan danTanaman Lokal


300.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit Buah-buhan dan Tanaman Lokal 15.000 batang 20

2.01-19.31 Fasilitasi Pengembangan Aggrek Lokal Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah Jenis Aggrek Lokal 25 species 21

2.01-19.32 Refresing Mantri Tani dan Mantri Statistik /FasilitasKerjasama


400.000.000,00Jumlah Mantri Tani dan Mantri Statistik 140 orang 22

2.01-19.33 Perluasan Areal Pertanian Pulpis/ Katingan 1.500.000.000,00Jumlah Luasan Areal Pertanian 100 ha 23

2.01-19.34 Optimalisasi Lahan Pertanian Kapuas/ Pulpis 1.000.000.000,00Jumlah Areal yang di optimalisasi 150 ha 24


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-19.35 Pendampingan Kerjasama Kalteng-Korea/KOICA Kab. Kapuas danPulpis

75.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Kalteng-Korea/KOICA 2 kab 25

2.01-19.36 Fasilitasi Kerjasama Dengan BPS/UbinanSwakarsa


300.000.000,00Jumlah data statistik pertanian dan peternakanpertanian dan peternakan

14 kab/ kota 26

2.01-19.37 Program Peningkatan Produksi Beras Nasional(P2BN)

Kapuas/ Pulpis danBarut

1.300.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit/ Saprodi Padi 1.500 ha 27

2.01-19.39 Penguatan KP3 & Pemberdayaan PPNS Pupukdan Pestisida


200.000.000,00Jumlah kelembagaan KP3 14 kab/ kota 28

2.01-19.40 Pengelolaan Sistem Perlindungan TanamanPangan


100.000.000,00Jumlah luasan areal Perlindungan Tanaman Pangan 100 ha 29

2.01-19.41 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih TanamanPangan


100.000.000,00Fasilitasi Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 1.500 kg 30

2.01-19.42 Pengembangan dan Pembinaan KelembagaanPerbenihan Tanaman Pangan


100.000.000,00Jumlah kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan 6 lembaga 31

2.01-19.43 Pengelolaan Sistem Perlindungan Hortikultura Propinsi KalimantanTengah

100.000.000,00Jumlah luasan areal Perlindungan Hortikultura 50 ha 32

2.01-19.44 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura Propinsi KalimantanTengah

150.000.000,00Fasilitasi Sistem Penyediaan Benih Hortikultura 1 instalasi 33

2.01-19.45 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dariGangguan OPT dan DFI (Dampak PenomenaIklim)


200.000.000,00Jumlah petugas Penguatan Perlindungan TanamanPangan dari Gangguan OPT dan DFI

100 ha 34

2.01-19.47 Diseminasi Pengolahan Data Statistik PertanianTPH dan Peternakan


150.000.000,00Jumlah petugas Pengolahan Data Statistik PertanianTPH dan Peternakan

3 jenis 35

2.01-19.48 Rapat Koordinasi Pencapaian sasaran danPeningkatan Produksi Beras Nasional


150.000.000,00Jumlah pertemuan rapat Koordinasi Pencapaiansasaran dan Peningkatan Produksi Beras Nasional

2 kali 36

2.01-19.49 Pengembangan dan Pembinaan PenangkaranTanaman Pangan


250.000.000,00Jumlah penangkaran benih/ bibit Tanaman Pangan 10.000 kg 37

2.01-19.50 Pengembangan Desa Percontohan (Bontoy) Kab. Pulpis 300.000.000,00Jumlah Desa Percontohan 1 desa 38

2.01-19.57 Musyawarah perencanaan pembangunanpertanian


700.000.000,00Jumlah Pertemuan perencanaan pembangunanpertanian

3 kali 39

2.01-19.63 Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian danPeternakan


1.605.000.000,00Jumlah Fasilitas Prasarana, Sarana Pertanian danPeternakan

5 UPTD 40

2.01-19.69 Peningkatan Kinerja UPTD Laboratorium,penyidikan dan Pengujian Veteriner


800.000.000,00Jumlah Fasilitasi UPTD 1 UPTD 41

2.01-21 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

2.000.000.000,0011


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-21.02 Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya , P

100.000.000,00Jumlah jenis penyakit hewan menular 10 jenis penyakithewan menular

1

2.01-21.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah(check point)

Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Sukamara

150.000.000,00Jumlah kawasan sentra penyebaran ternak 10 orang petugascheck point

2

2.01-21.06 Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (asuh) Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

75.000.000,00Jumlah Kawasan Pembinaan kesehatan masyarakatveteriner (asuh)

14 kab/ kota 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-21.07 Pengadaan vaksin, obat-obatan,desinfektan,vitamin dan mineral ternak


400.000.000,00Jumlah vaksin, obat-obatan, desinfektan,vitamin danmineral ternak

5 jenis 4

2.01-21.08 Pengadaan peralatan medis veteriner operasionalpendistribusian obat-obatan dan peralatanveteriner 14 kabupaten/kota


400.000.000,00Jumlah Peralatan Medis veteriner 14 kab/ kota 5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-21.09 Pencatatan dan pemetaan situasi penyakithewan/ternak menular


75.000.000,00Jumlah Database dan peta situasi penyakithewan/ternak menular

14 kab/ kota 6

2.01-21.10 Sosialisasi pencegahan dan pemberantasanpenyakit avian influenza


50.000.000,00Jumlah Pertemuan Sosialisasi 1 kali 7

2.01-21.11 Operasional unit pengendaliam penyakit avianinfluenza/flu burung


100.000.000,00Jumlah kawasan operasional 14 kab/ kota 8


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-21.12 Penanggulangan dan investigasi penyakit eksotikdan zoonosis


150.000.000,00Jumlah kawasan yang dipantau 14 kab/ kota 9

2.01-21.13 Sosialisasi & pemasyarakatan perundangankeamanan produk peternakan



2.01-21.14 Rapat koordinasi penanggulangan danpengendalian penyakit hewan/ternak dankesehatan masyarakat veteriner


150.000.000,00Jumlah Pertemuan Rakor 1 kali 11

2.01-21.15 Pembinaan pusat kesehatan dan informasikesehatan hewan serta masyarakat veteriner


50.000.000,00Jumlah kawasan pembinaan 14 kab/ kota 12

2.01-21.19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan programpencegahan dan penanggulamgan penyakit ternak


75.000.000,00Jumlah Kawasan Monev 14 kab/ kota 13

2.01-21.20 Pembinaan rumah potong dan pelaranganpemotongan hewan (ruminansia besar) betinaproduktif

3 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Jumlah RPH yang dibina 14 kab/ kota 14

2.01-21.21 Orientasi adopsi inovasi rumah potong hewan,pasar hewan dan kios daging


50.000.000,00Fasilitasi Adopsi & Inovasi RPH 1 kali 15

2.01-21.22 Sosialisasi dan pembinaan penataan kios daging Provinsi KalimantanTengah



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan

6.600.000.000,0012

2.01-22.10 Pengembangan perbibitan hijauan makanan ternak(HMT)

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah Kawasan Pengembangan HMT 10 ha 1

2.01-22.11 Pengembangan Integrasi ternak di kawasanperkebunan sawit

2 Kabupaten/Kota 650.000.000,00Jumlah Kawasan lahan pengembangan ternak 2 kab/ 60 ekor 2

2.01-22.12 Pembinaan dan pengembangan flasma nuftahkerbau rawa dan babi lokal

2 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Jumlah Kawasan Pembinaan dan pengembanganflasma nuftah kerbau rawa dan babi lokal

2 kab/ kota 3

2.01-22.13 Operasional penangkaran ternak rusa Instalasi pembibitanternak Km. 38

200.000.000,00Jumlah Kawasan penangkaran ternak rusa 1 kawasan 4

2.01-22.14 Pengembangan agribisnis ternak ayam broiler dikm.38

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah Kawasan Pengembangan agribisnis ternakayam broiler

10.000 ekor 5

2.01-22.15 Pengembangan kelembagaan peternakan 14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah Kelembagaan 14 lembaga 6

2.01-22.17 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

100.000.000,00Jumlah lokasi peyebaran ternak 14 kab/ kota 7

2.01-22.18 Pengadaan bibit ternak sapi potong 5 Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00Jumlah bibit ternak sapi potong 140 ekor 8

2.01-22.20 Pengadaan bibit ternak kambing 5 Kabupaten/Kota 750.000.000,00Jumlah bibit ternak kambing 250 ekor 9

2.01-22.21 Pengadaan ternak babi 8 Kabupaten/Kota 750.000.000,00Jumlah Bibit ternak babi 400 ekor 10

2.01-22.22 Pengadaan ternak itik 6 Kabupaten/Kota 800.000.000,00Jumlah Bibit Ternak Itik 3.750 ekor 11

2.01-22.23 Pengembangan usaha perbibitan padasentra-sentra pengembangan ternak

Kapuas, Pulpis danSeruyan

500.000.000,00Jumlah kawasan sentra pengembangan ternak 3 kab 12

2.01-22.24 Pengembangan Rural Rearing Multification(RRMC) ayam buras

Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah Kawasan Pengembangan Rural RearingMultification (RRMC) ayam buras

1.000 ekor 13


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-22.25 Pembinaan hewan flasma nuftah 14kabupaten/kota


75.000.000,00Jumlah pembinaan kawasan 14 kab/ kota 14

2.01-22.27 Pembinaan dan penyuluhan pengembanganpeternakan di desa tertinggal

3 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah Kawasan pembinaan 14 kab/ kota 15

2.01-22.28 Inventarisasi dan pembinaan pengembanganternak di padang penggembalaan (ranch mini)


75.000.000,00Jumlah database 1 dokumen 16


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-22.29 Pengawasan pakan ternak Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

75.000.000,00Jumlah lokasi Pengawasan pakan ternak 14 kab/ kota (50sample)

17

2.01-22.30 Pengembangan statistik dan sistem informasipeternakan


100.000.000,00Jumlah data statistik peternakan 4 dokumen 18

2.01-22.33 Pengembangan kawasan agropolitan peternakan Kab. Pulang Pisau 300.000.000,00Jumlah kawasan agropolitan peternakan 1.000 ekor 19

2.01-23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

425.000.000,0013

2.01-23.07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulandaerah


100.000.000,00Jumlah Kegiatan Promosi 3 kali 1

2.01-23.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasilproduksi peternakan masyarakat


75.000.000,00Jumlah database 1 dokumen 2

2.01-23.14 Pelatihan bagi peternak dan para pelaku agribisnispeternakan


150.000.000,00Jumlah Pelatihan 3 kali 3

2.01-23.17 Pengembangan kelembagaan usaha pemasaranpeternakan


100.000.000,00Jumlah Kelembagaan 5 kelembagaan 4

2.01-24 Program peningkatan penerapan teknologipeternakan

875.000.000,0014

2.01-24.07 Pengembangan pembuatan bio gas Prov. Kalteng 300.000.000,00Jumlah Unit Bio Gas 3 unit 1

2.01-24.08 Pengadaan semen baku (straw) dan N2 cair Provinsi KalimantanTengah

200.000.000,00Jumlah (straw) dan N2 cair 3 unit 2

2.01-24.09 Pengadaan peralatan Inseminasi Buatan (IB) Provinsi KalimantanTengah

250.000.000,00Jumlah Peralatan IB 20 unit 3

2.01-24.13 Pelatihan pengawasan Mutu Pakan Ternak Propinsi KalimantanTengah

75.000.000,00Jumlah Pelatihan 1 kali 4

2.01-24.14 Pembinaan Perbibitan Sapi potong, Kambing,Babi, Itik dan Unggas


50.000.000,00Jumlah Kawasan Pembinaan 14 kab/ kota 5

2.01-26 Program Penanganan Kawasan Lahan Gambut(PLG)

1.750.000.000,0015


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-26.01 Pengembangan kawasan pertanian danpeternakan di lahan gambut

Kab. Barsel, Kapuas,Pulpis dan KotaPalangka Raya

750.000.000,00Jumlah Ternak 50 ekor 1

2.01-26.02 Pembinaan pengembangan kawasan pertanian TPH di lahan gambut

Kab. Barsel, Kapuasdan Pulpis

1.000.000.000,00Jumlah Saprodi TPH di Lahan Gambut 125 ha 2

Jumlah 55.000.000.000,00



ORGANISASI : 2.1.02 DINAS PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



2.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah(Termasuk UPTBP3B dan B2KP)

1


Palangka raya 300.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2

2.01-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka raya 20.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 3



2.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 342.400.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 5

2.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 126.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 6

2.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka raya 45.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 7





2.01-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 55.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 10


Palangka Raya 20.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 11

2.01-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 75.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 12


Luar Daerah 500.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 13


Dalam Daerah 500.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 14

2.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Pegawai Provinsitermasuk UPT BP3Bdan B2KP

55.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 15


1.987.000.000,002

2.01-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka raya, Kotim 450.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1

2.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka raya 500.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng dan BP3B 2

2.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka raya 450.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng dan BP3B 3

2.1.02 Dinas Perkebunan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4

2.01-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka raya 65.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5

2.01-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka raya 125.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6


Palangka raya 47.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 7

2.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka raya &Kotim

150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 8

2.01-02.97 Pengadaan sarana dan prasarana kebersihanlingkungan kantor

Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 9


2.01-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1


985.000.000,004

2.01-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan luardaerah


2.01-05.29 Pelatihan pengawasan benih perkebunan seKalimantan Tengah

Bogor 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 2

2.01-05.36 Rapat koordinasi perencanaan Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 3

2.01-05.41 Studi banding aparatur/petugas luarprovinsi/daerah

Luar Daerah 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4

2.01-05.47 Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu bagiPetugas Perkebunan


2.01-05.49 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangantentang Perbenihan


2.01-05.50 Pelatihan Pemetaan Tematik Wilayah SeranganOPT, Kebakaran, dan Gangguan UsahaPerkebunan


2.01-05.52 Pelatihan AMDAL Luar Daerah 45.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 8

2.01-05.54 Pelatihan pengendalian organisme pengganggutanaman (OPT) perkebunan



541.372.500,005



2.01-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 2

2.01-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 3

2.01-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 75.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4

2.01-06.07 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5

2.01-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 16.372.500,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 20.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 7

2.01-06.19 Penyusunan kompetensi tugas PNS Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 8

2.01-06.21 Penyusunan analisa jabatan Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 9

2.01-06.24 Penyusunan laporan konsolidasi APBD dan APBN Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 10

2.01-06.25 Penyusunan laporan semesteran aset Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 11





2.01-06.29 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas palangka Raya 15.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 14

2.01-06.30 Pengelolaan Data dan Informasi Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 15

2.01-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 16


100.000.000,006

2.01-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Provinsi dan 14kab/Kota

100.000.000,00Terkelolanya Aset Barang Daerah Milik Dinasperkebunan Provinsi kalimantan Tengah (TermasukUPT BP3B dan B2KP)

1


2.01-15.05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan danproduktivitas lahan tidur

3 Kabupaten 2.100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 1

2.01-15.06 Pembinaan mamangun tuntang mahaga lewu 14 Kabupaten/Kota 1.200.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2

2.01-15.11 Temu investor perkebunan besar se KalimantanTengah

Palangka Raya 197.738.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 3

2.01-15.12 Pembinaan perkebunan besar se KalimantanTengah

14 Kabupaten/Kota 587.767.700,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 4

2.01-15.46 Sosialisasi Peraturan perundang-undanganpengamanan usaha perkebunan


2.01-15.51 Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutuhasil pengolahan kelapa

Seruyan, Ktw. Timur,Pulang Pisau,Kapuas

400.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 6

2.01-16 Program Peningkatan Ketahanan Panganpertanian/perkebunan

300.000.000,008

2.01-16.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman Barito Utara 300.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1

2.01-17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan

1.287.000.000,009

2.01-17.21 Pembinaan dan pemantauan harga komoditiperkebunan

14 kab/Kota danProvinsi


2.01-17.26 Promosi Produk Perkebunan di KalimantanTengah (Kalteng Expo)



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-17.27 Publikasi Potensi dan Peluang Investasi di BidangPerkebunan Melalui Media Cetak


2.01-17.31 Pertemuan Teknis Petugas PPHP ProvinsiKalimantan Tengah


2.01-17.35 Pembinaan dan sosialisasi tentang kelembagaanUPPB dan tataniaga karet

14 Kabupaten/Kota 237.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5

2.01-17.42 Temu Usaha Stakeholder Karet Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6

2.01-18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

1.586.500.000,0010

2.01-18.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Kabupaten 161.500.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 1

2.01-18.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Kotawaringin Timur 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2

2.01-18.16 Demplot pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) Mura, Lamandau,Sukamara, Gumas


2.01-18.31 Pembinaan dan pemantauan produktivitas pabrik(unit pengolahan sawit dan karet)


2.01-18.33 Pertemuan dalam rangka identifikasi daninventarisasi potensi lahan perkebunan


2.01-18.34 Identifikasi dan inventarisasi potensi lahanperkebunan

14 Kab/Kota 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 6

2.01-18.35 Fasilitasi Pencegahan dan pengendalian dampaklingkungan pengembangan perkebunan


2.01-19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

12.659.221.800,0011

2.01-19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 14 Kabupaten/Kota 6.758.500.000,00Dinas Perkebuna Prov. Kalteng 1

2.01-19.04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 14 Kab/Kota 170.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2

2.01-19.27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 3

2.01-19.32 Fasilitasi pertemuan/ Kerjasama Mantri Tani danMantri Statistik


2.01-19.49 Inventarisasi Alat Berat/Besar Pada UsahaPerkebunan


2.01-19.78 Peningkatan Produksi pada UPT Balai Benih danKebun Produksi (B2KP) Pundu

Pundu 1.900.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 6

2.01-19.79 Penyusunan Kegiatan PerencanaanPembangunan Perkebunan


2.01-19.82 Pembinaan dan Pengembangan PerbenihanTanaman Perkebunan

14 Kabupaten/Kota 3Wilayah (Timur,Barat, Tengah)


2.01-19.83 Fasilitasi dan Koordinasi Peredaran Pupuk 14 Kab/Kota danProvinsi



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.01-19.84 Penyusunan dan Penggandaan Brosur/BukuBudidaya Tanaman Perkebunan


2.01-19.85 Pembinaan dan Pengawalan Sarana ProduksiPerkebunan (Pestisida)


2.01-19.86 Pertemuan Teknis Petugas Proteksi se KalimantanTengah


2.01-19.87 Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih Ktr. Barat, katingan,Barito Utara


2.01-19.88 Koordinasi, Sinkronisasi dan Validasi DataStatistik Perkebunan Kab/Kota se Kalteng danPelatihan Statistik


2.01-19.89 Kegiatan standarisasi pembangunan perkebunan Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 15

2.01-19.90 Penyusunan standarisasi harga barang dan jasasub sektor perkebunan


2.01-19.91 Musyawarah wilayah asosiasi petani perkebunan Kabupaten 114.325.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 17

2.01-19.92 Pembinaan kelembagaan petani pekebun 14 Kab/Kota 117.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 18

2.01-19.93 Evaluasi dan Monitoring Kemitraan UsahaPerkebunan


2.01-19.94 Koordinasi dan Sinkronisasi DatabasePerkembangan Usaha Perkebunan Besar seKalimantan Tengah


2.01-19.95 Pembinaan dan Peningkatan balai perlindunganperkebunan dan pengawasan benih


2.01-19.96 Fasilitasi Mitigasi dampak kekeringan dankebanjiran


2.01-19.97 Perbanyakan dan Penyebaran AgensiaPengendalian Hayati, Pestisida Nabati dan PupukHayati

Ktw. Timur, PulangPisau, Sukamara


2.01-19.100 Inventarisasi, identifikasi dan Pengendalian OPTTanaman Perkebunan

14 Kab/ Kota 90.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 24

2.01-19.101 Pengembangan Prasarana dan Saranapertanian/perkebunan

palangka Raya 350.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 25

2.01-20 Program Pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

100.000.000,0012

2.01-20.07 Pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunantenaga Teknis Manajemen Tanaman Karet

14 Kab/Kota 3 Wil(Timur,Barat,Tengah)


Jumlah 26.850.000.000,00



ORGANISASI : 2.2.01 DINAS KEHUTANAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Pilihan Kehutanan 12.000.000.000,002.02


2.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 15.750.000,00Jumlah surat dinas yang terkirim 2000 surat 1


Kota Palangka Raya 350.000.000,00Jumlah Rekening pembayaran tenaga air, listrik dantelekomunikasi

3 Rekening 2


Kota Palangka Raya 71.500.000,00Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangdiservice

121 unit 3

2.02-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yangdiasuransikan

11 unit 4


Kota Palangka Raya 74.110.000,00Jumlah kendaraan dinas yang memerlukanpemeliharaan dan perpanjangan STNK dan jasa KIR

10 unit 5

2.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 202.390.000,00Jumlah pegawai yang menerima honorarium 20 OB 6

2.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 77.000.000,00Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor 2 jenis 7

2.02-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 6.000.000,00Jumlah mesin pemotong rumput yang memerlukanservice

5 unit 8

2.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan 39 jenis 9

2.02-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 9 jenis 10


Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan 7 jenis 11


Kota Palangka Raya 70.000.000,00Jumlah eksemplar koran dan jumlah buku 10824 ; 24 Eks ; Buku 12


Luar Daerah danLuar Negeri

500.000.000,00Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinaskeluar daerah dan luar negeri

70 OT 13


Dalam Daerah 14Kab/Kota

200.000.000,00Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinasdalam daerah

60 OT 14

2.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 20.000.000,00Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobatkeluar daerah

5 Orang 15


4.083.250.000,002

2.02-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 320.000.000,00Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan 2 Unit 1

2.02-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangkaraya 520.250.000,00Jumlah jenis peralatan gedung kantor 8 Jenis 2

2.02-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Palangkaraya 80.000.000,00Jumlah rumah jabatan yang dipelihara 1 rumah 3

2.2.01 Dinas Kehutanan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 160.000.000,00Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung 4

2.02-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Palangkaraya 65.000.000,00Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 8 Mobil 5


Kota Palangkaraya 5.000.000,00Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yangdipelihara

1 Jenis 6


Kota Palangkaraya 23.000.000,00Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 45; 1 Buah; Unit 7

2.02-02.58 Pemeliharaan rutin berkala Mess KKMA PalangkaRaya

Palangka Raya 60.000.000,00jumlah gedung asrama KKMA yang dipelihara 2 Gedung 8

2.02-02.63 Pembangunan Ruang Makan Asrama KKMA Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah gedung ruang makan asrama KKMA yangdibangun

1 Gedung 9

2.02-02.64 Pembangunan Pagar Asrama KKMA Palangka Raya 0,00Panjang pagar asrama KKMA yang dibangun 487 M 10

2.02-02.67 Penataan Halaman Asrama KKMA Palangka Raya 650.000.000,00Luas halaman asrama KKMA yang ditata 1650 M2 11

2.02-02.69 Pemasangan APL/Partisi Kantor Dinas Kehutanan Palangka Raya 400.000.000,00Luas pemasangan APL/Partisi Kantor DinasKehutanan

264 M2 12

2.02-02.70 Rehabilitasi Lantai Kantor, Plafon dan Pintu UtamaDinas Kehutanan

Palangka Raya 500.000.000,00Luas lantai kantor yang perlu direhabilitasi 630 M2 13

2.02-02.71 Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Kantor DinasKehutanan

Palangka Raya 400.000.000,00Luas gedung aula yang direhabilitasi 14

2.02-02.92 Rehabilitasi ventilasi Atap Kantor Kota Palangka Raya 400.000.000,00Luas Ventilasi gedung yang perlu direhabilitasi 330 M2 15

2.02-02.98 Pengaspalan Jalan KOmplek Kehutanan Palangka Raya 0,00Panjang jalan komplek kehutanan yang perlu diaspalulang

2.919 M 16



Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaiandinas

160 Stell 1


2.02-04.02 Pemulangan pegawai yang tewas dalammelaksanakan tugas

Kota Palangka Raya 10.000.000,00Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas 100 % 1


95.000.000,005

2.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Rayadan Luar Daerah

45.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis 5 Orang 1

2.02-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Luar Daerah 50.000.000,00Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinasmendampingi anggota DPRD

15 OT 2


100.000.000,006


Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKPD

5 dokumen 1

2.02-15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber DayaHutan

1.300.000.000,007


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-15.08 Pengembangan pengujian dan pengendalianperedaran hasil hutan

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Lamandau,Kab. Murung Raya,Kab. Seruyan

500.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan monitoring danevaluasi produksi kayu bulatnya dan pemenuhankewajiban pembayaran PSDH dan DR

60 Unit IUPHHK 1

2.02-15.11 Monitoring dan evaluasi perijinan pengusahaanhutan dan pemanfaatan hasil hutan

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

100.000.000,00Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dalam penerbitanperijinan pengusahaan hutan

14 kab/kota 2

2.02-15.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPTI, TPTJdan silvikultur intensif serta monev HTI dan HTR

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Utara,Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Seruyan

250.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan TPTI, TPTJ, dan Silin serta HTIdan HTR

60 Unit 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-15.13 Monitoring dan evaluasi standar akutansikehutanan

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara

120.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan penerapan standar akutansikehutanan

60 Unit 4

2.02-15.15 Monitoring dan evaluasi kelola sosial/pmdh olehpemegang iuphhk

Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya

120.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan kelola sosial/PMDH

60 Unit IUPHHK 5

2.02-15.16 Identifikasi Areal Hutan Alam Untuk PrakondisiPemanfaatan dan Pengembangan JasaLingkungan

Kab. Barito Utara dan Kab.Murung Raya

70.000.000,00Jumlah lokasi yang dilaksanakan identifikasi arealhutan alam untuk pengembangan jasa lingkungan

2 Lokasi 6

2.02-15.18 Monitoring peralatan pengusahaan hutan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara

140.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam penggunaan peralatan berat pengusahaanhutan

60 Unit IUPHHK 7

2.02-16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.200.000.000,008


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi danpenghijauan hutan


90.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian dankoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi danpenghijauan

14 kab/kota 1

2.02-16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Kota Palangka Raya 330.000.000,00Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan 25000 Batang 2

2.02-16.09 Dukungan Program Mamangun Tuntang MahagaLewu PM2L

Kota Palangka Raya 170.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 40 orang 3

2.02-16.10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasihutan


120.000.000,00Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan

20 Unit UsahaPertambangan

4

2.02-16.11 Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaanhutan desa

Kab. Barito Selatan 100.000.000,00Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalampembentukan kelembagaan pengelolaan hutan desa

1 kab 5

2.02-16.12 Fasilitasi pembuatan hutan desa Kab. Barito Selatan 100.000.000,00Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pembuatanhutan desa

1 kab 6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-16.13 Inventarisasi lahan kritis Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

90.000.000,00Jumlah lokasi yang dilaksanakan inventarisasi lahankritis

8 lokasi 7

2.02-16.15 Penanaman ruang terbuka hijau Kota Palangka Rayadan Kab. PulangPisau

200.000.000,00Jumlah pohon yang ditanam pada Ruang TerbukaHijau

1500 pohon 8

2.02-17 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

1.690.000.000,009

2.02-17.01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutandan lahan

Kota Palangka Raya 130.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan apel siaga 350 orang 1

2.02-17.02 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaranhutan dan lahan


150.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang disosialisasi dalampencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan

14 kab/kota 2

2.02-17.03 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutandan lahan

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 40 Orang (30 Laki-laki10 Perempuan)

3

2.02-17.04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Pulang Pisau, KotaPalangka Raya

370.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang diantisipasi kejadiankebakafran hutan dan lahan

5 kab/kota 4

2.02-17.07 Pengamanan hutan terpadu Kab. Kapuas, Kab.Barito Selatan

350.000.000,00Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan 3 kali operasi 5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-17.08 Kampanye pencegahan illegal logging Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

90.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kampanyepencegahan Illegal Logging

14 kab/kota 6

2.02-17.10 Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya

100.000.000,00Jumlah laporan pelaksanaan monev barang bukti hasiloperasi

2 laporan 7

2.02-17.11 Pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutpelanggaran di bidang kehutanan


300.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dilakukan pembinaan danpengawasan tindak lanjut pelanggaran bidangkehutanan

60 Unit IUPHHK 8

2.02-17.12 Penyuluhan perundang-undangan kehutanan Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah materi yang disosialisasikan 30 Materi 9


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.02-20 Program perencanaan dan pengembanganhutan

810.000.000,0010

2.02-20.03 Penyelenggaraan rakornis kehutanan danRAKORENBANGHUTDA Provinsi KalimantanTengah

Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah dokumen rencana teknis dan rencanakegiatan Dinas Kehutanan

3 Dokumen 1

2.02-20.04 Penyusunan dokumen perencanaan lingkup DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya 110.000.000,00Jumlah dokumen perencanaan kehutanan 4 Dokumen 2

2.02-20.09 Penyuluhan kehutanan Kota Palangka Raya dan luar daerah

200.000.000,00Jumlah kali mengikuti kegiatan pameran 2 kali 3

2.02-20.14 Inhouse training Sistem Informasi Geografis (SIG) Kota Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti Inhouse Training SIG 30 orang 4

2.02-20.16 Penyegaran penatausahaan iuran kehutanan Kota Palangka Raya 80.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti penyegaran 30 orang 5

2.02-23 Program Perencanaan Makro BidangKehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

780.000.000,0011

2.02-23.01 Penyusunan neraca sumber daya hutan Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah dokumen Neraca Sumber Daya Hutan 1 Dokumen 1

2.02-23.03 Monitoring dan evaluasi perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasan hutan


120.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonev dalampenerbitan perizinan pemanfaatan/penggunaankawasan hutan untuk non kehutanan

14 kab/kota 2

2.02-23.04 Inventarisasi hasil hutan non kayu Kab. Gunung Mas 100.000.000,00Jumlah lokasi yang dilaksanakan inventarisasi 2 lokasi 3

2.02-23.08 Pembentukan KPH Model Kab. Barito Timurdan Barito Utara

160.000.000,00Jumlah dokumen pembentukan KPH Model 2 dokumen 4

2.02-23.09 Rencana Pengelolaan KPH Luar Daerah 170.000.000,00Jumlah lokasi tempat studi banding pengelolaan KPH Lokasi 5

2.02-23.10 Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Kab. Kapuas danPulang Pisau

130.000.000,00Jumlah Kabupaten yang disosialisasi batas kawasanhutannya

2 Lokasi 6


70.000.000,0012

2.02-24.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Palangka Raya danLuar daerah

70.000.000,00Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah 1 Dokumen 1

Jumlah 12.000.000.000,00



ORGANISASI : 2.3.01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Penanaman Modal 187.000.000,001.16

1.16-15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

187.000.000,001

1.16-15.12 Pameran dagang dan promosi Palangka Raya 187.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 2 laporan 1

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 24.813.000.000,002.03


2.03-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 16.000.000,00jumlah surat menyurat 700 surat 1


Palangka Raya 270.000.000,00jumlah gedung yang diakomodir 3 gedung 2


Palangka Raya 16.000.000,00jumlah jenis item jasa peralatan dan perlengkapankantor

16 item 3

2.03-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 12.000.000,00jumlah polis asuransi 3 polis 4


Palangka Raya 10.000.000,00jumlah kendaraan dinas yang diakomodir 3 kendaraan 5

2.03-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 218.810.000,00Jumlah jenis jasa administrasi keuangan 19 jenis 6

2.03-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 438.000.000,00jumlah gedung yang di akomodir 3 gedung 7

2.03-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah jenis servis 1 jenis 8

2.03-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 104.375.000,00jumlah jenis alat tulis kantor 30 jenis 9

2.03-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 84.000.000,00jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 10


Palangka Raya 53.000.000,00jumlah gedung 3 gedung 11

2.03-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 10.000.000,00jumlah jenis peralatan rumah tangga 8 jenis 12


Palangka Raya 81.465.000,00jumlah jenis bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

3 jenis 13

2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.


Luar Daerah 330.000.000,00Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah yang dihadiri

44 rapat 14


Dalam Daerah 250.000.000,00jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

30 rapat 15

2.03-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 27.000.000,00jumlah rujukan sebanyak 6 rujukan 16

2.03-01.47 Penyediaan Makan dan Minum Tamu dan Rapat Palangka Raya 85.000.000,00Jumlah makan minum tamu dan rapat 50 kali 17

2.03-02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1.519.350.000,003

2.03-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor 9 jenis 1

2.03-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya 250.000.000,00jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor 6 jenis 2

2.03-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah gedung/kantor yang terpelihara 3 gedung 3


Palangka Raya 215.000.000,00jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 3 buah 4


Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedungkantor

1 jenis 5


Palangka Raya 103.350.000,00Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor 2 jenis 6

2.03-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah gedung yang di rehabilitasi 3 gedung 7

2.03-02.101 Pengadaan Genset Palangka Raya 121.000.000,00Jumlah Genset 1 buah 8



Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian dinas 107 buah 1

2.03-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 38.100.000,00Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu 101 buah 2


225.000.000,005

2.03-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta/Bandung/Cepu/Jogja, dll

150.000.000,00Jumlah orang sebanyak 30 orang 1

2.03-05.20 Studi banding di luar negeri Luar Negeri 75.000.000,00Jumlah orang sebanyak 3 orang 2


274.500.000,006


Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 7 laporan 1


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.03-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 2 laporan 2



2.03-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 5.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 4

2.03-06.52 Evaluasi Pengelolaan Hibah Aset Barang MilikDaerah

Prov. Kalteng 107.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 laporan 5

2.03-17 Program pembinaan dan pengembanganbidang ketenagalistrikan

1.339.900.000,007

2.03-17.20 Rapat kerja percepatan pembangunan listrik desadi Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya 314.900.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1

2.03-17.24 Vertifikasi Lokal Rencana Pembangunan ListrikDesa dengan Sumber Energi Baru Terbarukan

13 kabupaten 370.000.000,00Jumlah laporan kegiatan 13 laporan 2

2.03-17.25 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan PemeliharaanListrik Desa Dengan Sumber Energi BaruTerbarukan

Kab. Seruyan, Kab.Sukamara, Kab.Lamandau dan Kab.Gunung Mas

120.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 4 Laporan 3

2.03-17.27 Sosialisasi, Supervisi, Pengawsasan dan SerahTerima Pelaksanaan dan Pembangunan PLTS

11 kabupaten 535.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 11 laporan 4

2.03-18 Program Pembinaan, Pengendalian, MonitoringDan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas

520.000.000,008

2.03-18.06 Monitoring tataniaga gas LPG Kab. Kotim, Kobar,Seruyan

75.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 3 laporan 1

2.03-18.09 Monitoring pelaksanaan pemanfaatan potensienergi Coal Bed Methane (CBM)

Kab. Kapuas 25.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2

2.03-18.10 Monitoring Kegiatan Pengusahaan Gas Alam(Konvensional)

Kab. Barito Utara 25.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3

2.03-18.12 Monitoring dan Evaluasi HET BBM dan LPG Kab. Bartim, Kobar,lamandau dan Barut


2.03-18.13 Inventarisasi kebutuhan BBM bersubsidi Kab. Pulpis, Kapuas,Kotim, Katingan

90.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 4 laporan 5

2.03-18.14 Monitoring Pengusahaan Minyak Bumi Kab. Bartim 25.000.000,00Laporan Kegiatan 1 laporan 6

2.03-18.15 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi danHarga BBM

Kab. bartim, barutdan Lamandau


2.03-19 Program peningkatan kualitas dan AksesInformasi Sumberdaya Mineral dan Batubara,Migas dan Panas Bumi

554.500.000,009

2.03-19.09 Pemetaan sebaran bahan galian Kab. Sukamara 70.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1

2.03-19.10 Survey potensi bahan galian Kab. Kobar 55.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2

2.03-19.19 Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral danBatubara Kalimantan Tengah

Kab. Katingan, kotim,gumas, kobar,lamandau, sukamara



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.03-19.21 Survey Mineral Logam Tanah jarang REE Kab. Lamandau,Seruyan


2.03-20 Program Pembinaan Dan Pelayanan PerijinanPertambangan

225.000.000,0010

2.03-20.01 Renkonsiliasi PNBP bidang pertambangan kekabupaten

Kabupaten Kotimdan Kobar


2.03-20.02 Pembinaan perijinan pertambangan dikabupaten/kota

Kabupaten Mura,Barut dan Gumas


2.03-20.06 Pembinaan perizinan usaha jasa pertambangan kepada Pemegang IUP di Kabupaten/Kota

Lamandau, Kotim,Kobar, Seruyan,Katingan


2.03-21 Program Bimbingan Teknis Dan PenyiapanWilayah Pertambangan

200.000.000,0011

2.03-21.06 Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP) Mineral BukanLogam dan Batuan

Kab. Barsel, Kapuasdan Pulang Pisau

94.400.000,00Jumlah Laporan kegiatan dan Anggaran ResponsifGender (ARG)

3 laporan 1

2.03-21.07 Sinkronisasi Izin Usaha Pertambangan dalam PetaPenataan Ruang Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) Logam dan Batubara

Kabupaten Katingan,kobar, Seruyan,Sukamara

105.600.000,00Jumlah Laporan kegiatan dan Anggaran ResponsifGender (ARG)

4 laporan 2

2.03-22 Program Pengusahaan Listrik Dan Energi 465.000.000,0012

2.03-22.01 Pengawasan K3 dan lingkungan ketenagalistrikan Kab. Kobar, kotim,kapuas


2.03-22.12 Monitoring pembangunan PLTU dan PLTGU diKalimantan Tengah

Kab. Kotim, Kab.Barut, Kab. Seruyandan Kab. PulangPisau


2.03-22.13 Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaListrik non PLN captive power

Kab. Lamandau 25.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3

2.03-22.16 Monitoring pembangunan jaringan transmisitegangan tiggi 150 KV

2 kab 60.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 2 Laporan 4

2.03-22.18 Pembuatan peta informasi pembangunan listrikdesa

Kab. Mura, Kab.Barut, Kab. Bartimdan Kab. barsel


2.03-23 Program Pengembangan Listrik DanPemanfaatan Energi

15.396.000.000,0013

2.03-23.01 Pembangunan pembangkit dan jaringan(pembangunan PLTS)

13 kabupaten 7.470.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 13 laporan 1

2.03-23.07 Pembuatan FS & DED PLMTH Kab. Murung Raya 400.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2

2.03-23.10 Pembuatan FS & DED pembangkit listrik tenagaangin/bayu (PLTB)

Kab. Kobar 300.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3

2.03-23.31 Pmbangunan JTR dan JTM Kota Palangka Raya 4.250.000.000,00Terlaksananya Pembangunan JTM, JTR dan Trafo 1 laporan 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.03-23.32 Pembangunan lampu penerangan jalan Kota Palangka Raya 2.250.000.000,00Terlaksananya Pembangunan dan Pemasangan PJU 1 Laporan 5

2.03-23.33 Pemeliharaan dan pembenahan PJU dan JTM Kota Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya pemeliharaan PJU di kota PalangkaRaya

1 laporan 6

2.03-23.35 Survei Potensi energ listrik dari limbah cair kelapasawit

Kab. KotawaringinTimur, Seruyan,Kapuas


2.03-23.39 Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik DalamRangka Mendukung Kelancaran pelaksanaanPeringatan Hari-hari Besar di Lokasi Pamerantemanggung Tilung

Palangka Raya 86.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 laporan 8

2.03-23.40 Pengadaan Mobil Operasional PJU Kalteng Tarang1 Unit Lengkap Dengan Tangga

Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah kendaraan 1 unit 9

2.03-24 Program Pembinaan Dan PengawasanKesehatan Dan Keselamatan Kerja LingkunganBidang Migas

135.000.000,0014

2.03-24.03 Pembinaan K3L terhadap lembaga penyalur BBM Kab. Mura danLamandau


2.03-24.04 Monitoring pelaksanaan K3L depot pertamina Kab. Kobar, Kotimdan Pulpis


2.03-25 Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi 590.000.000,0015

2.03-25.01 Survey karakteristik geologi kelautan kawasanlepas pantai

Kab. Kobar 180.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1

2.03-25.02 Penyelidikan hidrogeologis pada cekungan airtanah

Kab. Barito Timur 70.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2

2.03-25.06 Survey pemanfaatan air dan identifikasi air asamtambang

Kab.barut, kapuasdan Gunung Mas


2.03-25.10 Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah Kab. Lamandau,sukamara, kotim danKobar


2.03-26 Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium 480.000.000,0016

2.03-26.08 Pengadaan peralatan laboratorium Kota Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah peralatan laboratorium sebanyak 1 paket 1

2.03-26.09 Pengadaan reagen kimia Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah reagen kimia 1 paket 2

2.03-26.13 Uji kelayakan alat survey dan pemetaan (kalibrasi) Jakarta, Bandung 25.000.000,00Tersedianya Peralatan Laboratorium 1 paket 3

2.03-26.15 Uji pengolahan bahan gallan Kab. Barsel 50.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 4

2.03-26.16 Uji pembuatan briket Kab. Bartim 25.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 5

2.03-26.17 Pengadaan peralatan ukur dan survey Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terpenuhinya Peralatan Laboratorium 1 paket 6

2.03-27 Monitoring Dan Evaluasi Program 330.000.000,0017

2.03-27.01 Rapat kerja teknis sinkronisasi program seKalimantan Tengah



SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.03-27.02 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Lamandau,Kab. Murung Raya


2.03-28 Program Pengawasan dan EvaluasiPertambangan

400.000.000,0018

2.03-28.06 Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineraldan Batubara

Kabupaten Seruyandan Mura


2.03-28.07 Pengawasan Teknik dan Lingkungan Mineral danBatubara

Kabupaten Barut danBartim


2.03-28.09 Sosialisasi Penerbitan PETI Kab. Kotim danKatingan

200.000.000,00 3

Jumlah 25.000.000.000,00



ORGANISASI : 2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 200.000.000,001.06

1.06-15 Program Pengembangan data/informasi 200.000.000,001

1.06-15.13 Monitoring/pemantauan kegiatan bidang teknis Dalam dan Luar Prov 200.000.000,00Aparatur Dinas, 3 UPT 1

Urusan Wajib Kebudayaan 5.605.000.000,001.17

1.17-15 Program Pengembangan Nilai Budaya 900.000.000,002

1.17-15.07 Melaksanakan bimtek mantir adat se Kalteng Kota Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur & Masyarakat 50 org 1

1.17-15.10 Parade Budaya Lintas Etnis Kota Palangkaraya 100.000.000,00Terlaksananya parade budaya lintas etnis 1 kegiatan 2

1.17-15.12 Pesta Rakyat dalam HUT RI Kota Palangkaraya 50.000.000,00Partisipasi Prov. Kalteng 1 Kegiatan 3

1.17-15.13 Gelar Seni Budaya Dalam dan Luar Prov 500.000.000,00Aparatur, Masyarakat, Pekerja Seni 8 kegiatan 4

1.17-15.15 Gita Bahana Nusantara Palangka Raya &Jakarta

100.000.000,00Pelajar Se Kalteng 4 peserta terseleksi 5

1.17-15.16 Pembuatan Video Pariwisata dan Budaya kalteng Prov. Kalteng 50.000.000,00Masyarakat 2 kegiatan 6

1.17-15.32 Penelitian dan Pendataan Tradisi Adat dan BudayaMasyarakat Kalteng

Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah laporan data tentang tradisi adat dan budaya 4 laporan 7

1.17-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.985.000.000,003

1.17-16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air

Situs Tambun Bungai 120.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1

1.17-16.12 Pendukungan karya cetak dan karya rekam Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah kegiatan karya cetak dan karya rekam 1 kegiatan 2

1.17-16.18 Mengikuti pawai budaya tingkat nasional Jakarta 150.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam pawai budaya tingkatnasional

1 kegiatan 3

1.17-16.25 Mengikuti konferensi nasional sejarah Prov. Lain 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 5 org 4

1.17-16.31 Kemah sejarah kalteng Prov. Kalteng 100.000.000,00Jumlah peserta kegiatan 100 org 5

1.17-16.36 Dokumentasi dan Publikasi BCB / Situs bersejarahKalteng

Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah dokumentasi dan publikasi BCB/situsbersejarah Kalteng

1 kegiatan 6

1.17-16.57 Pembuatan Sarana Pengaman Koleksi Kota Palangkaraya 50.000.000,00jumlah kegiatan 1 kegiatan 7

1.17-16.60 Pemeliharaan benda bercorak kebudayaan Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah koleksi yang dipelihara 100 benda bercorakbudaya

8

1.17-16.61 Penyelesaian narasi dokumen koleksi Kota Palangkaraya 20.000.000,00Jumlah narasi yang terselesaikan 80 narasi 9

1.17-16.64 Pencetakan dan penerbitan buku koleksi museum Kota Palangkaraya 30.000.000,00Jumlah katalog yang diterbitkan 100 katalog 10

1.17-16.69 Kegiatan pameran museum Nasional Provinsi Provinsi Lain 150.000.000,00Jumlah pameran yang diikuti 1 kegiatan 11

2.4.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

1.17-16.70 Kegiatan Pameran Regional museum Provinsi Lain 100.000.000,00Jumlah kegiatan yang diikuti 1 kegiatan 12

1.17-16.90 Gelar Pesona Budaya TMII UPT AnjunganKalteng TMII

600.000.000,00Pergelaran di TMII, Explore Excotica of Borneo danPawai Budaya

8 kegiatan 13

1.17-16.91 Mengikuti Pesta Kesenian Nusantara TingkatNasional

TMII, Jakarta 200.000.000,00Jumlah kegiatan Seni Budaya Tk. Nasional yangdiikuti di TMII

3 kegiatan 14

1.17-16.92 Mengikuti Pemilhan Duta Wisata/PutriPariwisata/Putri Citra

Dalam dan LuarProv. Kalteng

250.000.000,00Jumlah Kegiatan yang diikuti 3 kegiatan 15

1.17-16.93 Kursus Fotografi dan Sinematografi Prov. Kalteng 150.000.000,00Jumlah Kegiatan Kursus Fotogapi, Sinematograpiserta pameran photo dan lomba foto

1 kegiatan 16

1.17-16.95 Pengembangan Seni dan Budaya Prov. Kalteng 200.000.000,00Terlestarikannya kebudayaan daerah kalteng 1 kegiatan 17

1.17-16.96 Pengembangan Sanggar/Pelaku Seni Budaya Prov. Kalteng 400.000.000,00Perlengkapan sanggar seni/pelaku budaya 4 sanggar/pelakubudaya

18

1.17-16.97 Ritual adat Kalteng Prov. Kalteng 150.000.000,00Meningkatnya pemahaman tentang ritual adat kalteng 2 kegiatan 19

1.17-16.98 Monitoring dan Evaluasi BCB Prov. Kalteng 30.000.000,00Masyarakat 4 bcb 20

1.17-16.99 Bimtek Juru Pelihara Palangka Raya 75.000.000,00Aparatur & Masyarakat 44 orang 21

1.17-16.100 Sosialisasi Ekonomi Kreatif Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur & Masyarakat 40 orang 22

1.17-17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 420.000.000,004

1.17-17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Prov kalteng 300.000.000,00Jumlah kegiatan 2 kegiatan 1

1.17-17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Prov. Kalteng 120.000.000,00Jumlah Kegiatan Prog. KEBA 1 tahun 2

1.17-25 Program Pengembangan Karakter dan PekertiBangsa

50.000.000,005

1.17-25.01 Bimtek tentang nilai-nilai luhur, watak, jati diri, danbudi pekerti bangsa

Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta bimtek dan Anggaran ResponsipGender(ARG)

50 org 1

1.17-26 Program Peningkatan Seni Budaya 1.200.000.000,006

1.17-26.01 Festival budaya Isen Mulang Kota Palangkaraya 1.200.000.000,00Jumlah penyelenggaraan festival 1 kegiatan 1

1.17-27 Program Promosi Budaya 50.000.000,007

1.17-27.01 Pembuatan konsep dan design baliho, spanduk,banner, booklet & leaflet sebagai media promosimuseum

Kota PalangkaRaya 50.000.000,00Tersedianya bahan promosi pariwisata 1 kegiatan 1

Urusan Pilihan Pariwisata 23.595.000.000,002.04


2.04-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya,Jakarta

50.000.000,00Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun 500 paket 1


Kota Palangka Raya,Jakarta

250.000.000,00Jumlah kuota, kwh, m3 dan Jasa internet 1 tahun 2

2.04-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya& Jakarta

50.000.000,00Jumlah gedung 5 Gedung 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



15.000.000,00Jumlah kendaraan 3 mobil, 10 motor 4

2.04-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya,Jakarta

200.000.000,00Jumlah aparatur 25 org 5

2.04-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya,Jakarta

630.000.000,00Jumlah pelaksana kebersihan 30 org 6

2.04-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya,Jakarta

150.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 7

2.04-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya,Jakarta

120.000.000,00Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan 10 jenis 8


Kota Palangka Raya,jakarta

100.000.000,00tersedianya komponen listrik kantor 1 kegiatan 9

2.04-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya,Jakarta

40.000.000,00Jumlah jenis peralatan rumah tangga 23 jenis 10



50.000.000,00Jumlah media 9 media 11

2.04-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya,Jakarta

50.000.000,00Jumlah peserta rapat/ tamu 3000 org 12


Luar daerah 600.000.000,00Jumlah kegiatan 1 tahun 13



300.000.000,00Jumlah kegiatan 1 tahun 14

2.04-01.20 Rapat kerja daerah Kota Palangkaraya 250.000.000,00Jumlah kegiatan rapat 2 kegiatan 15

2.04-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam dan luardaerah

50.000.000,00Jumlah PNS yang memanfaatkan jasa jaminankesehatan

10 org 16


17.115.000.000,009

2.04-02.03 Pembangunan gedung kantor Palangkaraya danJakarta

1.500.000.000,00Jumlah gedung 1 gedung 1

2.04-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 600.000.000,00Jumlah Kendaraan Dinas 3 Kendaraan rodaempat

2

2.04-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangkaraya,Jakarta

300.000.000,00Jumlah jenis peralatan 4 jenis 3

2.04-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya,Jakarta

215.000.000,00Jumlah jenis meubelair 3 jenis 4


Kota Palangkaraya 150.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 5

2.04-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangkaraya &Jakarta

150.000.000,00Jumlah bangunan 5 bangunan 6


Kota Palangkaraya,Jakarta

50.000.000,00Jumlah kendaraan 3 mobil, 10 motor 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.



50.000.000,00Jumlah bangunan 5 bangunan 8

2.04-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangka Raya,jakarta

50.000.000,00Jumlah kegiatan pemeliharaan 1 kegiatan 9

2.04-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jakarta 50.000.000,00Jumlah gedung 1 gedung 10

2.04-02.106 Pembangunan/Rehab?penataan Museum Balanga Palangka Raya 4.000.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 lingkungan 11

2.04-02.107 Pembangunan/Rehab/Penataan AnjunganKalimantan Tengah TMII

Jakarta 3.500.000.000,00Aparatur & Masyarakat 2 bangunan 12

2.04-02.108 Pembangunan/Rehab/Penataan Taman Budaya Palangka Raya 2.800.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 bangunan 13

2.04-02.109 Pembangunan/Rehab/Penataan Betang EkaTIngan Nganderang (Mandala Wisata)

Palangka Raya 700.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 lingkungan 14

2.04-02.110 Pembangunan/Rehab/Penataan Danau Tahai Palangka Raya 3.000.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 lingkungan 15





2.04-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Palangkaraya,Jakarta


2.04-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangkaraya,Jakarta


2.04-03.06 Pengadaan pakaian batik Kota Palangkaraya,Jakarta



150.000.000,0011

2.04-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar dan dalamdaerah

150.000.000,00Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 20 PNS 1


90.000.000,0012


Kota Palangkaraya 40.000.000,00Laporan keuangan, lakip, Renstra 3 laporan 1

2.04-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah proses penyusunan RKA 1 kegiatan 2

2.04-15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.385.000.000,0013

2.04-15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objekwisata

Luar dan dalamdaerah

30.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1

2.04-15.10 Pekan Raya Jakarta Jakarta 150.000.000,00Jumlahkeikutsertaan dalam PRJ 1 kegiatan 2

2.04-15.11 Bahan promosi Kota Palangkaraya 500.000.000,00Jumlah bahan promosi Leaflet, booklet,baliho, dll

3

2.04-15.13 Mengikuti pasar wisata di provinsi lain Prov. Lain 100.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam pasar wisata 1 kegiatan 4

2.04-15.15 Peninkatan kerjasama BIMP EAGA Dalam dan LuarNegeri

75.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan BIMP EAGA 1 kegiatan 5


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.04-15.20 Kalteng Expo Kota Palangkaraya 75.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 6

2.04-15.34 Mendata Wisman dan Wisnus yang berkunjung keKalteng

Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang didata 14 kab/kota 7

2.04-15.35 Mengikuti/melaksanakan MICE di dlm dan luarnegeri

Dalam dan LuarNegeri

200.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan MICE danPelaksanaan Kongres Nasional Museum

2 kegiatan 8

2.04-15.37 Mengikuti Travel mart Dalam dan LuarNegeri

100.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam travel mart 1 kegiatan 9

2.04-15.38 Promosi Pariwisata dan budaya ke Provinsi Lain Prov. Lain 125.000.000,00Jumlah kegiatan promosi pariwisata 1 kegiatan 10

2.04-16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.640.000.000,0014

2.04-16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Kab. Sukamara 230.000.000,00Jumlah Obyek wisata 1 obyek 1

2.04-16.11 Pengembangan desa wisata PM2L Prov. Kalteng 150.000.000,00Jumlah desa wisata 2 desa 2

2.04-16.16 Sosialisasi standard kompetensi kerja nasionalindonesia (SKKNI) untuk pemandu wisata

Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta sosialisasi 30 org 3

2.04-16.19 Penilaian Daya Tarik Wisata Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah obyek wisata yang dinilai 10 obyek wisata 4

2.04-16.20 Pemutakhiran data usaha pariwisata di Kalteng Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah daerah yang didata 14 kab/kota 5

2.04-16.21 Monitoring dan evaluasi usaha pariwissata Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah daerah yang dilakukan monev 14 kab/kota 6

2.04-16.22 Inventarisassi obyek wisata Kalteng Prov. Kalteng 25.000.000,00Jumlah daya tarik wisata yang terinventarisasi 10 DTW 7

2.04-16.23 Penilaian / kriteria desa untuk desa wisata dibidang kepariwisataan

Prov. Kalteng 25.000.000,00Jumlah desa yang dinilai 1 Desa 8

2.04-16.24 Pengembangan desa wisata Prov. Kalteng 750.000.000,00Jumlah desa adat 7 desa 9

2.04-16.25 Penyuluhan Sadar Wisata Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta penyuluhan 35 org 10

2.04-16.27 Rakon WTW-E se Kalimantan Propinsi KalimantanTimur

250.000.000,00Jumlah peserta rakon dan Festival Borneo 50 org 11

2.04-16.29 Monitoring dan evaluasi PNPM Pariwisata Prov. Kalteng 20.000.000,00Jumlah daerah yang dilakukan monev 14 desa 12

2.04-17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 150.000.000,0015

2.04-17.12 Pembinaan Pengelolaan Hotel se Kalteng Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta pembinaa 25 org 1

2.04-17.13 Pembinaan Mitra Pariwisata Prov. Kalteng 100.000.000,00Jumlah peserta pembinaan 10 org 2

Jumlah 29.400.000.000,00



ORGANISASI : 2.5.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 14.300.000.000,002.05


2.05-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

600 Surat, 900 Materai 1


Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

12 bulan 2



15 unit 3

2.05-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 Unit 4



18 unit 5

2.05-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 175.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

13 orang 6

2.05-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

2 unit 7

2.05-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 7.500.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

14 unit 8

2.05-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 80.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

45 jenis 9



6 jenis 10



13 jenis 11

2.05-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 130.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

3 unit 12



2 paket 13

2.05-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 20.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 tahun 14


Luar daerah 120.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah

20 OT 15


Kab/Kota seKalimantan Tengah

75.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah

30 OT 16

2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.05-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 50.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah

7 orang 17


129.000.000,002

2.05-02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Palangka Raya 4.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 buah 1

2.05-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

4 Jenis 2

2.05-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 unit 3

2.05-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

8 unit 4

2.05-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 unit 5

2.05-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 unit 6



2 unit 7



2 unit 8

2.05-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

20 unit 9



Palangka Raya 44.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah

125 stel 1

2.05-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 40.090.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah

125 stel 2


75.000.000,004


Palangka Raya 75.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah

12 orang 1


53.594.000,005



2 dokumen 1



1 dokumen 2

2.05-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 8.594.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah

1 dokumen 3


75.000.000,006


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.05-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah laporan database aset dinas 1 dokumen 1

2.05-21 Program Pengembangan dan PengendalianPerikanan Tangkap

5.835.219.000,007

2.05-21.09 Koordinasi Pelaporan Pelayaan Usaha 7 Kab. Pesisir 50.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 7 lokasi 1

2.05-21.11 Pengelolaan sumberdaya ikan berbasismasyarakat

Kab. Kapuas danPulang Pisau

200.000.000,00Nelayan/ kelompok Co. manajemen 10 orang 2

2.05-21.12 Pemacuan stok sumberdaya ikan Kab. Murung Rayadan Bartim

300.000.000,00Perairan umum 2 kawasan 3

2.05-21.13 Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap

7 Kab. Pesisir 75.000.000,00Meningkatnya usaha KUB penerima bantuan PUMPPT

7 lokasi 4

2.05-21.14 Pembuatan rumah ikan untuk pemulihan stock ikandan monev rumah ikan

Kab. Seruyan;Sukamara; Kobardan Pulang Pisau

383.000.000,00Nelayan wilayah pesisir 5

2.05-21.15 PM2L bidang usaha penangkapan ikan Kab. Gunung Mas,Palangka Raya,Pulang Pisau danKapuas

400.000.000,00Nelayan di perairan umum 20 unit 6

2.05-21.16 Peningkatan Sarana Usaha Penangkapan Ikan Kab. Sukamara,Kobar, Kotim,Seruyan, Katingan,Pulang Pisau danKapuas

3.847.219.000,00Kelompok Nelayan 52 buah mesin; 500piece jaring pari dan 5buah kapal > 10 GT

7

2.05-21.24 Pelatihan Penangkapan Ikan Kepada Nelayan Kab. Kobar,Sukamara, Kotim

150.000.000,00Nelayan 90 orang 8

2.05-21.27 Peningkatan sarana Penangkapan Ikan NelayanPerairan Umum Daratan (PUD)

Kab. Barsel, Katingan, Bartim,Kapuas

250.000.000,00Nelayan perairan umum 4 lokasi 9

2.05-21.28 Pembinaan dan Monitoring sumberdaya ikan 14 Kab/Kota 80.000.000,00Nelayan perikanan tangkap 14 Kab/Kota 10

2.05-21.29 Peningkatan partisipasi masyarakat dalamperizinan usaha penangkapan ikan

7 Kab Pesisir 50.000.000,00Masyarakat pesisir 7 lokasi 11

2.05-21.31 Supervisi dan pendataan Kapal perikanan Kab. Sukamara,Kobar, Kotim,Seruyan, Katingan,Pulang Pisau danKapuas

50.000.000,00Nelayan 7 lokasi 12

2.05-25 Program Peningkatan Daya Saing ProdukPerikanan

810.000.000,008

2.05-25.03 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Kalteng 90.000.000,00Masyarakat Kalteng 3 kali 1

2.05-25.04 Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Palangka Raya 75.000.000,00Masyarakat 1 kali 2

2.05-25.09 Pengembangan Usaha Pengolahan PerikananSkala Kecil

Kotawaringin Barat 100.000.000,00Kelompok pengolah 1 kabupaten 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.05-25.10 Pembinaan dan Evaluasi Unit Pengolahan HasilPerikanan

Kab. Kobar; Kotim;Seruyan; Sukamara;Kapuas

50.000.000,00Tersedianya kelompok usaha pengolahan ikan yangberkesinambungan

14 UPI 4

2.05-25.11 Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan Palangka Raya danJakarta

140.000.000,00Terlaksananya lomba masak serba ikan tingkatProvinsi Kalimantan Tengah

1 kegiatan 5

2.05-25.13 Pameran dan promosi produk perikanan Kalteng dan luardaerah

200.000.000,00Ikut sertanya dinas dalam event pameran dan promosiproduk perikanan

3 kali 6

2.05-25.14 Fasilitasi pembinaan pengembangan sistem usahadan investasi perikanan

Kalteng 80.000.000,00Terfasilitasinya usaha dan investasi UMKM Kelautandan Perikanan

50 UMKM 7

2.05-25.25 Operasi Pasar Palangka Raya 75.000.000,00Masyarakat/pasar penyeimbang 2 kali 8

2.05-26 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautandan Pesisir

380.000.000,009

2.05-26.07 Fasilitasi Pengembangan CSR Usaha BidangKelautan dan Perikanan

Kab.Kotim, Katingan,dan Bartim

80.000.000,00Sektor usaha kelautan perikanan dan masyarakatsekitar

3 lokasi 1

2.05-26.08 Penyusunan Peraturan Daerah zonasi WP3KProvinsi

Palangka Raya 300.000.000,00Stakeholder bidang kelautan dan perikanan 1 paket 2

2.05-27 Program Pengawasan dan pengendalian SDKP 662.000.000,0010

2.05-27.01 Pengadaan sarana prasarana pengawasan Kab. Pulang Pisau 110.000.000,00POKWASMAS 1 unit 1

2.05-27.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidangkelautan dan perikanan

Kab. Barsel; Kotim;Kobar

95.000.000,00Aparatur pengawas dinas dan POKWASMAS 3 kali 2

2.05-27.03 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengawasan dan Pengendalian SumberdayaKelautan dan Perikanan

Kab. Bartim; Kobar;Kapuas; Barsel

197.000.000,00Nelayan, POKWASMAS, pembudidaya 4 lokasi 3

2.05-27.06 Peningkatan Upaya Penegakan Hukum BidangKelautan dan Perikanan

Kab. Barut; Kapuasdan Seruyan

110.000.000,00Sektor usaha kelautan dan perikanan 3 lokasi 4

2.05-27.07 Forum Koordinasi Penanganan Tindak PidanaBidang Kelautan dan Perikanan

Kalteng 150.000.000,00Tim koordinasi lintas sektor penanganan tindakpidana bidang kelautan dan perikanan

2 orang 5

2.05-28 Program Peningkatan KompetensiLaboratorium Perikanan

272.000.000,0011

2.05-28.06 Pemeliharaan rutin peralatan laboratorium Palangka Raya 12.000.000,00LPPMHP-PIL 19 unit 1

2.05-28.17 Peningkatan dan pengembangan SDM tenagaanalis

Jakarta,Sukabumi/Mandiangin

30.000.000,00SDM LPPMHP-PIL 6 orang 2

2.05-28.19 Penyediaan bahan laboratorium Palangka Raya 25.000.000,00LPPMHP-PIL 8 buah 3

2.05-28.21 Sampling dan Pengujian Kualitas air 14 Kab/Kota 46.000.000,00Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota; 3 sample 4

2.05-28.22 Sampling dan Pengujian mutu produk hasilperikanan

14 Kab/Kota 60.000.000,00Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota; 7 sample 5

2.05-28.23 Pengadaan peralatan laboratorium Palangka Raya 80.000.000,00LPPMHP-PIL 3 unit 6

2.05-28.25 Survelensi di UPI Tradisional Kab. Seruyan danKobar

19.000.000,00UPI Tradisional 2 Kab; 2 UPI 7


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.05-29 Program peningkatan produksi perikananbudidaya

3.179.652.000,0012

2.05-29.02 Pengembangan budidaya ikan di pedesaan untukprogram PM2L

Kota Palangka Raya,Gumas, Bartim

450.000.000,00Desa PM2L 20 unit kolam; 30.000ekor benih dan 4200kg pakan ikan

1

2.05-29.04 Pengembangan dan Sertifikasi CBIB Kab. Barut danSeruyan

95.000.000,00POKDAKAN 20 POKDAKAN 2

2.05-29.06 Pengembangan kawasan budidaya kolam dankaramba

Kab.Mura,Bartim,Kapuas dan Kotim

500.000.000,0040 RT Budidaya 20 unit kolam; 20 unitkeramba; dan 72.000benih ikan

3

2.05-29.08 Pengembangan usaha pakan skala mini Kab. Pulpis; Kapuas;Seruyan; Kobar

280.000.000,008 Pokdakan 8 unit 4

2.05-29.11 Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBIP Ujung Pandaran

Kab. Kotim 180.000.000,00BBIP Ujung Pandaran 2 siklus 5

2.05-29.12 Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional BBIS Talohen

Kab. Barito Timur 180.000.000,00BBIS Talohen 1 tahun 6

2.05-29.13 Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBUG Kumai

Kab. KotawaringinBarat

180.000.000,00BBUG Kumai 2 Siklus 7

2.05-29.14 Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional SPIL Tangkiling

Kota Palangka Raya 439.652.000,00SPIL Tangkiling 1 tahun danPendampingan DAK

8

2.05-29.16 Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil Kab. Kotim; Seruyan;Pulpis; dan Mura

350.000.000,00Masyarakat pembudidaya 200.000 ekor benihikan

9

2.05-29.21 Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Khas Kalteng Kab. Kotim, Kapuas,Pulpis dan KotaP.Raya

525.000.000,0030 orang pembudidaya 150.000 ekor benihikan lokal

10

2.05-30 Program pengembangan wirausaha 1.025.000.000,0013

2.05-30.01 Pengembangan usaha kawasan minapolitanperikanan budidaya

Kab. Kapuas,Katingan dan KotaPalangka Raya

500.000.000,00Kelompok pembudidaya ikan 15 unit kolam dan30.000 ekor benihkolam dan PembuatanPatung Behau 1 unit

1

2.05-30.02 Pengembangan usaha kawasan minapolitanperikanan tangkap

Kab. Kobar 375.000.000,00Nelayan 300 piece 2

2.05-30.03 Pengembangan Wirausaha pada kawasanMinapolitan Pengolahan Pengolahan HasilPerikanan

Kab. Katingan danKapuas

150.000.000,00Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan 1 paket 3

2.05-31 Program Perencanaan Pembangunan Kelautandan Perikanan

700.000.000,0014

2.05-31.01 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya 275.000.000,00Dinas Keluatan dan Perikanan 1 kali 1

2.05-31.02 Penyusunan Renja SKPD Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 1 dokumen 2

2.05-31.03 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Palangka Raya 125.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 2 dokumen 3


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.05-31.04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program danKegiatan

Palangka Raya danKab/Kota

150.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 1 dokumen 4

Jumlah 14.300.000.000,00



ORGANISASI : 2.6.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

Urusan Pilihan Perdagangan 11.050.750.000,002.06


2.06-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah surat menyurat yang terkirim selama satutahun

1500 buah 1


Kota Palangka Raya 250.000.000,00Prosentase pembayaran beban rekening telepon, airdan listrik terpenuhi selama setahun

100 % 2

2.06-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 17.500.000,00Jumlah gedung kantor disperindag yangdiasuransikan

3 buah gedung 3


Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2yang membayar pajak kendaraan

5 ;12 mobil ; motor 4

2.06-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah aparat yang menerima honorarium pengelolakeuangan daerah

30 orang 5

2.06-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah jenis peralatan kebersiahan selama setahun 27 buah 6

2.06-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara selamasetahun

4 jenis 7

2.06-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 120.250.000,00Jumlah jenis ATK Kantor Disperindag selama setahun 50 jenis 8

2.06-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah jenis barang cetakan 8 jenis 9


Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peralatan listrik (bola lampu), 3 buah gedungkantor selama setahun

100 % 10


Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah buku-buku, koran dan peraturanperundang-undangan, dan promosi/ publikasi dibidang indag selama setahun

100 % 11

2.06-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah porsi/kotak makanan/minuman rapat/tamuDisperindag

500 kotak 12


Luar Daerah 285.000.000,00Jumlah dokumen hasil rakor dan konsultasi keluardaerah selama setahun

50 dokumen 13


Dalam Daerah 240.000.000,00Jumlah dokumen hasil rakor dan konsultasi ke dalamdaerah selama setahun

100 dokumen 14

2.06-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam dan LuarDaerah

50.000.000,00Prosentase pegawai yang mendapat rujukan berobatselama setahun

30 % 15

2.06-01.44 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Palangka Raya 81.600.000,00Jumlah penjaga kantor Disperindag Prov. Kalteng 4 orang 16


2.066.400.000,002

2.06-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 366.400.000,00Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor 4 jenis 1

2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.06-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah pengadaan lemari arsip besi dan kayu 1 paket 2

2.06-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 125.000.000,00Jumlah jenis bahan /peralatan pemeliharaan gedungkantor dan bibit tanaman selama setahun

25 jenis 3


Kota Palangka Raya 350.000.000,00Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpeliharaselama setahun

7 mobil ; 12 motor 4


Kota Palangkaraya 125.000.000,00Jumlah jenis bahan/peralatan pemeliharaan gedungkantor dan bibit tanaman selama setahun

30 jenis 5

2.06-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 650.000.000,00Jumlah unit gedung kantor yang direhab 1 unit 6

2.06-02.76 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 DinasPerindag Prov. Kalteng

Palangka Raya 350.000.000,00Jumlah Unit kendaraan operasional roda 4 dan roda 2Disperindag Prov. Kalteng

11 unit 7



Kota Palangka Raya 90.000.000,00Jumlah set pakaian dinas 140 set PDH 1


125.000.000,004

2.06-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 65.000.000,00Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal

30 % 1

2.06-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan studi lapangna di dalamnegeri

10 dokumen 2


105.000.000,005


Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah buku Lakip, laporan tahunan, RKA,LPPD,EKPPD,LKPJ, RKT, PPK & PPS serta bahanRakordal, renja SKPD

10 buku 1

2.06-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen/laporan keuangan semester 2 laporan 2


Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen/laporan realisasi anggaran 2 laporan 3

2.06-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 4 laporan 4

2.06-15 Program Perlindungan Konsumen danpengamanan perdagangan

3.860.000.000,006

2.06-15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang danjasa

Kab/Kota 85.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan pengawasan barang danjasa

14 dok 1

2.06-15.05 Fasilitas pasar murah menjelang hari besarkeagamaan

Kab/Kota 85.000.000,00Jumlah kegiatan fasilitasi pasar murah selamasetahun

30 kali/tahun 2

2.06-15.06 Bimtek kebijakan perdagangan dalam negeri Kota Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan BimtekKebijakan PDN

30 orang peserta 3

2.06-15.07 Rapat koordinasi dan sinkronisasi programperindustrian dan perdagangan se KalimantanTengah

Kota Palangka Raya 110.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Rakor danSinkronisasi Program Indag

30 orang aparat 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.06-15.09 Pembinaan dan pemberdayaan konsumen danpelaku usaha (penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi perlindungan konsumen)

Kab/Kota 90.000.000,00Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mengikutikegiatan penyuluhan konsumen

100 orang 5

2.06-15.10 Pembentukan pos penyelesaian permasalahanpengaduan konsumen

Kab. KotawaringinBarat, Kab.Kotawaringin Timur

65.000.000,00Jumlah pos pengaduan konsumen yang dibentuk 2 pos 6

2.06-15.11 Koordinasi pendistribusian barang sembako danbarang strategis di Kalimantan Tengah

Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan koordinasi barangsembako dan barang strategis selama setahun

56 dokomen 7

2.06-15.12 Peneraan alat UTTP kemetrologian Kab/Kota 350.000.000,00Jumlah alat UTTP yang telah di tera / tera ulangsesuai standar yang berlaku, Kuanta barang terjaminsesuai standar yang berlaku, 12.000 uttp

12.000 buah 8

2.06-15.13 Verifikasi dan sertifikasi alat standar UPTDmetrologi Palangka Raya

Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah jenis alat standar UPTD Metrologi yang telahdiverifikasi

5 jenis 9

2.06-15.14 Pengawasan preventif alat UTTP dikabupaten/kota se Kalimantan Tengah

Kab/Kota 65.000.000,00Jumlah pedagang yang telah memahami UU Metrologilegal

3.000 pedagang 10

2.06-15.15 Pengawasan pos ukur ulang di kabupaten/kota Kalimantan Tengah

Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah konsumen yang telah memahami UUMetrologi Legal, 3.000 Konsumen

3.000 konsumen 11

2.06-15.16 Pertemuan teknis kemetrologian, konsultasi danidentifikasi cap


75.000.000,00Jumlah dokumen pengawasan berkala tim terpadu 1 dok 12

2.06-15.17 Pengawasan berkala tim terpadu Kab/Kota 65.000.000,00Jumlah dokumen pengawasan berkala tim terpadu 1 dok 13

2.06-15.18 Pengambilan dan pengujian sampel Kab/Kota 65.000.000,00Prosentase pengambilan dan pengujian sampel 30 % 14

2.06-15.19 Koordinasi program industri dan perdagangan diKalimantan Tengah

Kab/Kota 120.000.000,00Jumlah dokumen hasil koordinasi program indag danpusat

14 dok 15

2.06-15.21 Verifikasi dan pengelolaan alat-alat standar UPTDmetrologi Palangka Raya

Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah alat standar UPTD Metrologi P.Raya yangterpelihara selama setahun

200 unit 16

2.06-15.22 Bimtek pengawasan dan penyuluhan uttp dan bdktbagi aparat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah

KAb/Kota 55.000.000,00Jumlah peserta Bimtek penyuluhan UTTP dan BDKT 30 peserta 17

2.06-15.24 Peningkatan pengawasan peredaran cukai rokok Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen hasil pengawasan peredaran cukairokok selama setahun

1 dok 18

2.06-15.29 Sosialisasi peningkatan dan pengawasanperedaran cukai rokok bagi aparat pembina

Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah aparat pembina yang mengikuti sosialisasipeningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok

30 orang 19

2.06-15.30 Sosialisasi peningkatan dan pengawasanperedaran cukai rokok bagi pelaku usaha

Palangka Raya 35.000.000,00Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasipeningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok

20 orang 20

2.06-15.31 Penguatan dan pembentukan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK)

Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen hasil penguatan dan pembentukanBPSK

1 dok 21

2.06-15.32 Sosialisasi sistem pengawasan penyelesaiansengketa konsumen (Siswa-PK)

Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistempengawasan penyelesaian sengketa konsumen

30 peserta 22

2.06-15.34 Rapat Teknis Perlindungan Konsumen danPengawasan Barang Beredar

Palangka Raya 35.000.000,00Jumlah peserta rakor PKPBB 20 orang 23

2.06-15.35 Rapat Teknis Perdagangan Dalam Negeri dan LuarNegeri

Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah peserta rakor Perdagangan Dalam Negeri danLuar Negeri

30 orang 24


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.06-15.36 Lomba Cipta Menu Produk Pangan KhasKalimantan Tengah

Palangka Raya 55.000.000,00Terciptanya menu produk pangan khas KalimantanTengah

15 Orang 25

2.06-15.37 Monitoring dan evaluasi penerbitan SIUP dan TDP Palangka Raya 65.000.000,00Tersedianya dokumen hasil monev penerbitan SIUPdan TDP

1 dok 26

2.06-15.39 Monitoring peredaran bahan berbahaya Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen monitoring Tersedianya dokumenpengawasan barang berbahaya

1 dok 27

2.06-15.40 Sosialisasi distribusi bahan berbahaya Kapuas 30.000.000,00Jumlah peserta yahng mengikuti sosialisasi 30 orang 28

2.06-15.41 Sosialisasi pekan edukasi konsumen cerdas bagisiswa SLTP dan SLTA

Kab/Kota 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PekanEdukasi Konsumen

50 orang 29

2.06-15.42 Revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat) 7 lokasi 1.050.000.000,00Jumlah revitalisasi sarana perdagangan 7 lokasi 30

2.06-15.43 Pengumpulan data sarana perdagangan(pembinaan pelayanan perizinan)

Palangka Raya- 60.000.000,00Jumlah dokumen sarana perdagangan 1 dokumen 31

2.06-15.44 Pembuatan Baleho dan rangka UPTD metrologiPalangka Raya

Palangka Raya 45.000.000,00Terbangunnya baliho dangka untuk UPTD MetrologiPalangka Raya

1 paket 32

2.06-15.45 Pembuatan stiker tanda Tera / Tera Ulang Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah stiker tanda tera / tera ulang 1 paket 33

2.06-15.46 Pembangunan Laboraturium Mini danPenyimpanan Barang Sampel Pangan dan NonPangan

Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Lab Mini dan gudang penyimpanan sampel 100 % 34

2.06-15.47 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedurdan Dokumentasi Ekspor/Impor

Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 30 orang 35

2.06-15.48 Pasar Peyeimbang Dalam Rangka PengendalianInflasi Daerah Menjelang Hari Besar Keagamaan

Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah dokumen pasar penyeimbang 1 dok 36

2.06-15.49 Pastisipasi Pada Pameran Produk Indonesia Luar Daerah 200.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan 2 kegiatan 37

2.06-15.50 Diklat Teknis Kemetrologian Luar Daerah 75.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti diklat 3 orang 38

2.06-17 Program Peningkatan dan PengembanganEkspor

1.210.000.000,007

2.06-17.11 Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutubarang ekspor & import

Kota Palangka Raya 85.000.000,00Jumlah jenis peralatan lab yang tersedia selamasetahun

10 jenis 1

2.06-17.13 Pembinaan untuk mendapatkan sertifikasi produkpengguna tanda SNI

kab/Kota 50.000.000,00Jumlah dokumen hasil pembinaan untukmendapatakan produk tanda SNI

1 dok 2

2.06-17.14 Pengawasan dan penilikan kualitas produk ekspor Kab/Kota 45.000.000,00Jumlah dokumen hasil pengawsan dan penilikanproduk ekspor

1 dok 3

2.06-17.15 Penilaian atas sertifikat produk pengguna tandaSNI yang diberikan BPSMB di 14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah SPPT SNI yang diperoleh produsen di Kalteng 1 dok 4

2.06-17.16 Pembinaan produk berorientasi ekspor di BPSMBuntuk 14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen pembinaan produk ekspor 1 dok 5

2.06-17.17 Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan mutubokar

Kota Palangka Raya 95.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatanmutu BOKAR

30 orang 6


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.06-17.18 Pembinaan terhadap eksportir di 3 kabupaten Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur

50.000.000,00Jumlah dokumen hasil pembinmaan 3 eksportir 1 keg 7

2.06-17.19 Peningkatan jaringan informasi ekspor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen informasi ekspor 1 dok 8

2.06-17.20 Koordinasi asosiasi dan eksportir Kota Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah dokumen koordinasi asosiasi dan eksportir 1 dok 9

2.06-17.21 Pelatihan teknis diklat pengujian mutu barang Luar daerah 75.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Pengujian MutuBarang

12 orang 10

2.06-17.22 Rapat koordinasi sistem jaringan laboratoriumpenguji mutu barang

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti Rakor sistem jaringanLab. Penguji Mutu Barang

15 orang 11

2.06-17.24 Rapat koordinasi instansi terkait dan pelaku usahauntuk peningkatan ekspor

Kota Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah aparat dan pelaku usaha yang mengikuti rakorpeningkatan ekspor

30 orang 12

2.06-17.26 Sosialisasi pengujian CPO terhadap pengusahaCPO di Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya 95.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengujiancpo

30 orang 13

2.06-17.27 Akreditasi/surveylance oleh kan di BPSMBPalangka Raya

Kota Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh KAN 1 dokumen 14

2.06-17.28 Pengembangan Data Base Informasi PotensiUnggulan Kalteng

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen data base informasi potensiunggulan Kalteng

1 dok 15

2.06-17.32 Penyediaan makanan dan minuman PetugasPenguji Mutu Barang dalam rangka peningkatandaya tahan tubuh

Palangka raya 50.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman dalam rangkapeningkatan daya tahan tubuh penguji

15 orang 16

2.06-17.33 Sinkronisasi Pengujian antar LaboratoriumPemerintah dan Swasta

Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah peserta / analis yang mengikuti kegiatansikronisasi pengujian antar lab

20 orang 17

2.06-17.34 Uji Banding / Profisiensi test antar Laboratoriumyang terakreditasi

Luar daerah 65.000.000,00Jumlah dokumen hasil Uji banding/ Profisiensi testantar Lab

1 dok 18

2.06-17.35 Promosi dan informasi pelayanan BPSMB Palangka Raya 15.000.000,00Dokumen hasil promosi dan informasi pelayananBPSMB

1 dok 19

2.06-17.38 Kalibrasi alat standar pengujian UPTD BPSMBPalangka Raya

Luar daerah 45.000.000,00Jumlah alat standar pengujian yang di kalibrasi 1 paket 20

2.06-17.39 PANJATAPDA (Peningkatan ekspor) Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti PANJATAPDA(Peningkatan ekspor)

30 orang 21

2.06-18 Program Peningkatan Efisiensi PerdaganganDalam Negeri

1.345.000.000,008

2.06-18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasiperdagangan

Kab/Kota 60.000.000,00Tersedianya dokumen peningkatan sistem informasiperdagangan

1 dok 1

2.06-18.08 Partisipasi pada Pekan Raya Jakarta Jakarta 110.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan PRJ 1 dok 2

2.06-18.09 Kalteng Expo Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Kalteng Expo 2014 1 dok 3

2.06-18.18 Pengolahan dan analisis data industri danperdagangan kabupaten/kota di KalimantanTengah

14 Kab/Kota 70.000.000,00Jumlah dokumen hasil pengolahan data IndagKab/Kota di Kalteng

1 dok 4


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.06-18.27 Partisipasi pada Pameran Gelar Produk KhasDaerah (GPKD Expo)

Luar Daerah 85.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Pameran Gelar ProdukKhas Daerah (GPKD Expo)

1 dok 5

2.06-18.30 Partisipasi pada Pameran Bali TIT Expo Bali 80.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Bali TIT Expo 1 dok 6

2.06-18.34 Partisipasi pada Pameran Sulut Expo 2014 Luar Daerah 90.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Sulut Expo 2015 1 dok 7

2.06-18.35 Partisipasi pada Pameran di Luar Negeri Luar negeri 200.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Luar Negeri 1 dok 8

2.06-18.36 Rapat Teknis dan rapat evaluasi Kemitraan usahadan kelembagaan dengan instansi terkait

Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peserta rapat teknis dan rapat evaluasikemitraan usaha dan kelembagaan dengan instansiterkait

30 orang 9

2.06-18.37 Partisipasi pada pameran Babel expo Babel 90.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Babel Expo 1 dok 10

2.06-18.38 Partisipasi pada pameran Batam expo Batam 90.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Batam Expo 1 dok 11

2.06-18.39 Partisipasi pada pameran Jateng expo Semarang 85.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Pameran Jateng Expo 1 dok 12

2.06-18.40 Partisipasi pada pameran Jatim expo Jawa Timur 85.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Jatim Expo 1 dok 13

2.06-20 Program penumbuhan Industri agro 540.000.000,009

2.06-20.05 Monitoring dan pengawasan industri agro Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengawasanIndustri Agro strategis di Kalteng

1 dok 1

2.06-20.11 Rapat koordinasi dan konsultasi penyusunanrencana pembinaan dan pengembangan industrianeka

Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi danKonsultasi Penyusunan rencana Pembinaan danPengembangan Industri Aneka

1 dok 2

2.06-20.13 Pendataan dan identifikasi industri aneka 14 Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah pendataan dan identifikasi Industri Aneka didaerah strategis

1 dok 3

2.06-20.14 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, danSarana Produksi di Bidang Aneka Industri

Kota Palangkaraya 55.000.000,00Jumlah aparat pembina, dan pelaku usaha yangmengikuti Bimtek Pengembangan Usaha, dan SaranaProduksi di Bidang Aneka Industri

30 orang 4

2.06-20.15 Sosialisasi Pengembangan dan PenerapanTeknologi di Bidang Aneka Industri

Kota Palangkaraya 55.000.000,00Jumlah aparat pembina mengikuti sosialisasipengembangan dan penerapan teknologi di bidangAneka Industri

30 orang 5

2.06-20.23 Bantuan Mesin Peralatan bagi Pengembanganindustri Aneka di Kalteng

Kab/Kota 250.000.000,00Jumlah bantuan mesin peralatan untuk mendukungpengembangan industri Anekal di Kalteng

10 paket 6

Urusan Pilihan Industri 2.930.000.000,002.07


60.000.000,0010

2.07-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Dalam dan LuarDaerah

60.000.000,00Jumlah dokumen laporan aset dinas Perindag Prov.Kalteng

4 laporan 1

2.07-16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

2.870.000.000,0011

2.07-16.07 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaansentra IK

14 Kab/Kota 60.000.000,00Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasikegiatan pembinaan sentra IK

1 dok 1

2.07-16.09 Mengikuti pameran produk mutu manikam binaandekranasda Kalimantan Tengah

Luar Daerah 75.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan pameran produk mutumanikam binaan Dekranasda Kalteng

1 dok 2


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.07-16.10 Mengikuti pameran produk kerajinan/inacraftbinaan dekranasda Kalimantan Tengah

Luar Daerah 75.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan pameran produkkerajinan/INACRAFT binaan Dekranasda Kalteng

1 dok 3

2.07-16.11 Pemeliharaan dan penataan showroomdekranasda

Palangka Raya 75.000.000,00Prosentase pemelihraan dan penataan sohroomdekranasda

90 % 4

2.07-16.16 Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L ) seKalimantan Tengah

14 Kab/ Kota 300.000.000,00Jumlah pelaku usaha/pengrajin yeng mengikutipelatihan tenis keterampilan PM2L

210 orang 5

2.07-16.18 Pelatihan manajemen usaha bagi IKM Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemenusaha bagi IKM

30 orang 6

2.07-16.31 Mengikuti Pameran Produk Kerajinan UnggulanBinaan Dekranasda Kalteng

Kota Palangkaraya 55.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan pameran produk kerajinan 1 dok 7

2.07-16.32 Pelatihan Industri Kreatif bagi Generasi Muda diKalimatan Tengah

Kota Palangkaraya 65.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan industrikreatif bagi generasi muda di Kalteng

30 peserta 8

2.07-16.37 Pelatihan Pengolahan Produk berbasis Agro (hasilpertanian)

Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanproduk berbasis agro

25 peserta 9

2.07-16.39 Lomba Menganyam dan Cenderamata KhasKalteng

Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti lomba menganyamdan cinderamata khas Kalteng

15 orang 10

2.07-16.43 Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar Palangka Raya 75.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 30 peserta 11

2.07-16.44 Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Ahli Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan anyamanrotan tingkat ahli

30 peserta 12

2.07-16.45 Magang anyaman rotan luar daerah 100.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti magang anyamanrotan

5 pengrajin 13

2.07-16.46 Pelatihan pengolahan pangan berbasis pisang Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanpangan berbasis pisang

30 peserta 14

2.07-16.47 Pelatihan pengolahan pangan berbasis ikan Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanpangan berbasis ikan

30 peserta 15

2.07-16.48 Pelatihan dasar teknik pengelasan Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar teknikpengelasan

25 orang 16

2.07-16.49 Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Luar daerah 75.000.000,00Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pameran PekanKreatif Indonesia (PPKI)

1 dok 17

2.07-16.50 Pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknikpembuatan meubelair rotan

25 orang 18

2.07-16.52 Rapat Kerja Daerah Dekranasda Prov. Kalteng danRakernas Dekranas

Dalam dan luardaerah

100.000.000,00Terlaksananya Rakerda Dekranasda Prov. Kaltengdan Rakernas Dekranas

75 orang 19

2.07-16.53 Bantuan pengadaan peralatan pandai besi KAb/Kota 120.000.000,00Tersedianya peralatan pandai besi yang memadai 10 unit 20

2.07-16.54 Pelatihan pewarnaan bagi pelaku usaha kerajinananyaman rotan

Palangka raya 50.000.000,00Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihanpewarnaan anyaman rotan

20 orang 21

2.07-16.55 Operasional pelayanan teknis rumah kemasanDisperindag. Prov. Kalteng

Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya operasional rumah kemasanDisperindag Prov. Kalteng

1 paket 22

2.07-16.57 Pelatihan dan pembinaan pengelola operator UPTkayu sentra industri temanggung tilung

Palangka Raya 50.000.000,00JUmlah operator UPT Kayu yang mengikuti pelatihandan pembinaan

6 orang 23


SASARAN

1


2 3 4

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

6

TARGET

5

No.

2.07-16.58 Pelatihan pengembangan desain produk anyamanrotan

Kapuas 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihanpengembangan desain rotan

30 orang 24

2.07-16.59 Pengadaan peralatan pengolahan batu permata Murung Raya 40.000.000,00Jumlah pengadaan peralatan pengolahan batupermata

1 paket 25

2.07-16.61 Pelatihan Teknis pengolahan pakan ternak darilimbah sawit

Kab/kota 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanpakan ternak

20 orang 26

2.07-16.62 Pelatihan desain dan Finishing barang jadi kayu Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan desain danfinishing barang jadi kayu

30 orang 27

2.07-16.63 Pelatihan ukiran kayu Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ukiran kayu 25 orang 28

2.07-16.65 Pelatihan teknis pengolahan minyak nilam Kotawaringin Timur 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanminyak nilam

20 orang 29

2.07-16.66 Pengadaan alat pengolahan air minum isi ulang Kab. Gunung Masdan Kotim

250.000.000,00Jumlah mesin pengolahan air minum 3 paket 30

2.07-16.68 Pelatihan Pemodelan Digital Untuk Desain ProdukKerajinan Anyaman Rotan

Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 30 orang 31

Jumlah 13.980.750.000,00



4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga,Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja BagiHasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah

kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja

Tidak Langsung (BTL).

Pada TA. 2015 Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar

Rp.1.695.000.680.000,00,- dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp.1.520.005.101.032,00, mengalami kenaikan sebesar

Rp.174.995.578.968,00 atau 11,51 persen. Komposisi alokasi BTL Tahun

Anggaran 2015 terhadap total belanja daerah adalah 48,80 persen.

Komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) tersebut meliputi sebagai

berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan

Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang

Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan

Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya

Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada TA. 2015

dianggarkan sebesar Rp. 434.211.346.875,00, mengalami kenaikan

sebesar Rp. 20.732.675.202,00 atau 5,01% dibandingkan pada APBD

murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 413.478.671.673,00.

2. Belanja Bunga

Sama seperti pada tahun 2014, untuk komponen Belanja Bunga pada

tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi

tidak melakukan pinjaman daerah.


3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan

pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada

perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi

dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada

Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 21.079.630.000,00,

tidak mengalami kenaikan, sama seperti target pada APBD Tahun

Anggaran 2014.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar

Rp.310.508.620.000.000,00,-, naik sebesar Rp.16.000.000.000,00

(5,43%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 294.508.620.000,00.

Komponen Belanja Hibah ini terdiri dari :

1) Hibah dana BOS (transfer pusat), dianggarkan sebesar

Rp. 247.077.800.000,00, naik sebesar Rp. 2.000.000.000,00

(0,82%) dibandingkan target pada APBD TA. 2014 sebesar

Rp. 245.077.800.000,00,

2) Hibah Fungsi Pendidikan (daerah), dianggarkan sebesar

Rp.29.454.375.000,00, mengalami kenaikan sebesar

Rp.10.439.399.550,00 (54,90%) dibandingkan alokasi APBD

TA. 2014 sebesar Rp.19.014.975.450,00

3) Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan

sebesar Rp.33.976.445.000,00,-, mengalami kenaikan sebesar

Rp.15.146.445.000,00 (80,44%) dibandingkan dengan alokasi

APBD TA. 2014 sebesar Rp.18.830.000.000,00.


5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 100.354.089.500,00,

atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.577.644.500,00 (45,91%)

dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014

sebesar Rp. 68.776.445.000,00.

Belanja Bantuan Sosial ini terdiri dari:

1) Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, dianggarkan sebesar

Rp.30.944.144.500,00,-, mengalami kenaikan sebesar

Rp.1.877.644.500,00 (6,46%) dibandingkan alokasi pada APBD TA.

2014 sebesar Rp.29.066.500.000,00,-

2) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan,

Kelompok, Panitia dan Perorangan, dianggarkan sebesar

Rp.69.409.945.000,00,-, mengalami kenaikan sebesar

Rp. 29.700.000.000,00 (74,79%) dibandingkan alokasi pada APBD

TA. 2014 sebesar Rp. 39.709.945.000,00,-.

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada

kabupaten/kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea

Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air

Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target

penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada

Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.663.467.818.000,00,

naik sebesar Rp. 102.133.438.000,00 atau 18,19 persen dari plafon

belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.561.334.380.000,00.


7. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan

sebesar Rp. 161.379.175.625,00 dibandingkan dengan APBD Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp. 159.162.886.932,00, mengalami kenaikan

sebesar Rp. 2.216.228.693,00 atau 1,39 persen.

Belanja Bantuan Keuangan ini mencakup komponen sebagai berikut:

1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan,

dianggarkan sebesar Rp. 49.187.840.279,00, mengalami

kenaikan sebesar Rp. 1.622.839.219,00,- (3,41%) dibandingkan

alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.47.565.001.060,00.

2) Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pilkada

kabupaten/kota, pada TA. 2015 tidak dianggarkan. Sedangkan

Alokasi Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pilkada

kabupaten/kota tahun 2014 dianggarkan pada APBD TA. 2014

sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

3) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka

menunjang program pembangunan bidang pendidikan

(Program KALTENG HARATI) di kabupaten/kota, dianggarkan

sebesar Rp.67.657.585.346,00, mengalami kenaikan sebesar

Rp.3.131.794.846,00 (4,85%) dibandingkan alokasi pada APBD

TA. 2014 sebesar Rp.64.525.790.500,00.

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka

pelaksanaan Program Kalteng Harati ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

4) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka

menunjang program pembangunan bidang kesehatan (Program


KALTENG BARIGAS) di kabupaten/kota, dianggarkan sebesar

Rp.43.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar

Rp.1.000.000.000,00, (2,38%), dimana pada APBD TA. 2014

dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.000.000.000,00, untuk

Bantuan Keuangan ini.

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka

pelaksanaan Program Kalteng Barigas ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

5) Bantuan Keuangan dalam rangka Tentara Manunggal Masuk

Desa (TMMD), dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00,-,

mengalami kenaikan sebesar Rp.300.000.000,00, (100%),

dimana pada APBD TA. 2014 dialokasikan anggaran sebesar

Rp.300.000.000,00,-

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pada tahun 2015, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar

Rp. 4.000.000.000,00, naik sebesar Rp. 2.335.532.573,00 atau 140,32

persen dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.1.664.467.427,00.


Plafon sementara untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga secara rinci ditunjukkan pada tabel

4.3.

Adapun proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun

Anggaran 2015 secara rinci sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.3Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, dan Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran 2015

NO. URAIANPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA(Rp.)

1 Belanja Pegawai 434.211.346.875,002 Belanja Bunga 0,003 Belanja Subsidi 21.079.630.000,004 Belanja Hibah 310.508.620.000,005 Belanja Bantuan Sosial 100.354.089.500,006 Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

663.467.818.000,00

7 Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

161.379.175.625,00

8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.695.000.680.000,00


Tabel 4.4Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015

No. UraianAPBD TA. 2014

(murni)(Rp)

Pagu IndikatifTahun 2015

(Rp)

Tambah/(Berkurang)

(Rp)

%

1 2 3 4 5 =4-3 6

1 PENDAPATAN DAERAH 3.041.907.060.000,00 3.281.856.000.000,00 239.948.940.000,00 7,891.1 Pendapatan Asli Daerah 1.244.421.263.000,00 1.351.403.084.837,50 106.981.821.837,50 8,601.1.1 Pajak Daerah 1.117.405.470.000,00 1.216.484.000.000,00 99.078.530.000,00 8,871.1.2 Retribusi Daerah 8.353.043.000,00 9.046.334.837,50 693.291.837,50 8,301.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan27.025.000.000,00 29.725.000.000,00 2.700.000.000,00 9,99

1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 91.637.750.000,00 96.147.750.000,00 4.510.000.000,00 4,92

1.2 Dana Perimbangan 1.516.383.568.000,00 1.659.171.611.800,00 142.788.043.800,00 9,421.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 302.025.000.000,00 331.500.000.000,00 29.475.000.000,00 9,761.2.3 Dana Alokasi Umum 1.152.428.738.000,00 1.267.671.611.800,00 115.242.873.800,00 10,001.2.4 Dana Alokasi Khusus 61.929.830.000,00 60.000.000.000,00 (1.929.830.000,00) (3,12)

1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 281.102.229.000,00 271.281.303.362,50 (9.820.925.637,50) (3,49)1.3.1 Pendapatan Hibah 7.850.000.000,00 7.900.000.000,00 50.000.000,00 0,641.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 250.984.860.000,00 245.077.800.000,00 (5.907.060.000,00) -1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya18.303.411.000,00 18.303.411.000,00 0,00 0,00

1.3.4 Pendapatan Lainnya 3.963.958.000,00 92.362,50 (3.963.865.637,50) (100,00)A JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3) 3.041.907.060.000,00 3.281.856.000.000,00 239.948.940.000,00 7,89



(Murni)(Rp)


(Rp)

Tambah/(Berkurang)

(Rp)

%

1 2 3 4 5 =4-3 62 BELANJA 3.218.907.060.000,00 3.473.081.000.000,00 254.173.940.000,00 7,90

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.520.005.101.032,00 1.695.000.680.000,00 174.995.578.968,00 11,512.1.1 Belanja Pegawai 413.478.671.673,00 434.211.346.875,00 20.732.675.202,00 5,012.1.2 Belanja Bunga - - - -2.1.3 Belanja Subsidi 21.079.630.000,00 21.079.630.000,00 - -2.1.4 Belanja Hibah 294.508.620.000,00 310.508.620.000,00 16.000.000.000,00 5,432.1.5 Belanja Bantuan Sosial 68.776.445.000,00 100.354.089.500,00 31.577.644.500,00 45,912.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintah Desa 561.334.380.000,00 663.467.818.000,00 102.133.438.000,00 18,19

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

159.162.886.932,00 161.379.175.625,00 2.216.288.693,00 1,39

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.664.467.427,00 4.000.000.000,00 2.335.532.573,00 140,32

B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG(2.1.1 s/d 2.1.8)

1.520.005.101.032,00 1.695.000.680.000,00 174.995.578.968,00 11,51

2.2 Belanja Langsung 1.698.901.958.968,00 1.778.080.320.000,00 79.178.361.032,00 4,662.2.1 Belanja Pegawai 74.592.567.680,002.2.2 Belanja Barang dan Jasa 876.107.665.534,002.2.3 Belanja Modal 748.201.725.754,00

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAMDAN KEGIATAN

1.698.901.958.968,00 1.778.080.320.000,00 79.178.361.032,00 4,66

D JUMLAH TOTAL BELANJA (B+C) 3.218.907.060.000,00 3.473.081.000.000,00 254.173.940.000,00 7,90E Surplus/Defisit (A-D) (177.000.000.000,00) (191.225.000.000,00) (14.225.000.000,00) 8,04



(murni)(Rp)


(Rp)

Tambah/(Berkurang)

(Rp)

%

1 2 3 4 5 =4-3 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH3.1 Penerimaan Pembiayaan 234.500.000.000,00 246.225.000.000,00 11.725.000.000,00 5,003.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA)234.500.000.000,00 246.225.000.000,00 11.725.000.000,00 5,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 03.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 03.1.4 Penerimaan Pinjaman 0 0 03.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 03.1.6 Penerimaan Piutang 0 0 0

F JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN(3.1.1 s/d 3.1.6)

234.500.000.000,00 246.225.000.000,00 11.725.000.000,00 5,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 57.500.000.000,00 55.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (4,35)3.2.1 Pembentukan dana cadangan 15.000.000.000,00 - (15.000.000.000,00) 0,003.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 42.500.000.000,00 55.000.000.000,00 12.500.000.000,00 29,413.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 03.2.4 Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0

G JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN(3.2.1 s/d 3.2.4)

57.500.000.000,00 55.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (4,35)

H Pembiayaan Netto (F-G) 177.000.000.000,00 191.225.000.000,00 14.225.000.000,00 8,04I Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

(SILPA) (H+E)0,00 0,00 0,00 0,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 V-1

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah meliputi transaksi keuangan untuk menutupi

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran daerah, yang menurut sumbernya

dirinci ke dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2015, Pembiayaan Daerah diperkirakan sebesar

Rp. 191.225.000.000,00. Pembiayaan daerah ini terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.246.225.000.000,00, mengalami

kenaikan sebesar Rp.11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan dengan

APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 234.500.000.000,00.

2. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.55.000.000.000,00,

mengalami penurunan sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau (-4,35%)

dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.57.500.000.000.

Dari struktur RAPBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditunjukkan tabel

Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, APBD Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Anggaran 2015 akan mengalami defisit, dimana jumlah penerimaan yang

menjadi pendapatan daerah jumlahnya lebih kecil dari anggaran belanja yang

dikeluarkan sebagai belanja daerah.

Anggaran Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015

direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA), yang dianggarkan sebesar Rp.246.225.000.000,00, yang

mengalami kenaikan sebesar Rp.11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan

APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.234.500.000.000,00. Untuk komponen

lainnya Penerimaan Pembiayaan yang meliputi pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang pada tahun

2015 tidak dianggarkan.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 V-2

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar

Rp.55.000.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau

(-4,35%) dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.57.500.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2015 ini bersumber dari penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah pada PT. Bank Kalteng sebesar

Rp.55.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 atau

323,08% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.13.000.000.000,00.

Anggaran pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Pembayaran Pokok

Utang dan Pemberian Pinjaman pada tahun 2015 tidak dianggarkan.

Plafon anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat

pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2015

NO. URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA (Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH1 Penerimaan Pembiayaan

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran sebelumnya (SiLPA)

246.225.000.000,00

1.2 Pencairan dana cadangan -

1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yangdipisahkan

-

1.4 Penerimaan pinjaman daerah -1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -1.6 Penerimaan piutang daerah -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 246.225.000.000,002 Pengeluaran Pembiayaan2.1 Pembentukan dana cadangan -

2.2 Penyertaan modal (Investasi) pemerintahdaerah

55.000.000.000,00

2.3 Pembayaran pokok utang -2.4 Pemberian pinjaman daerah -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000.000,00Pembiayaan Netto 191.225.000.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 VI - 1

BAB VI

PENUTUP

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen KUA dan PPAS Tahun

Anggaran 2015 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan APBD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.

Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015 merupakan dokumen

perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan memperhatikan RKP Tahun 2015,

serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2014. Dokumen PPAS Tahun Anggaran 2015 ini berisi rincian program dan

kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta plafon

anggaran sementara untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dokumen

PPAS dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dalam rangka penyusunan rancangan APBD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program

pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah akan

melakukan pengendalian, monitoring, serta evaluasi kinerja terhadap

pelaksanaan program-program KUA dan PPAS. Untuk itu setiap pelaksana

program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program

pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan

evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun

berikutnya.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 VI - 2

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TahunAnggaran 2015 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerahdalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

Palangka Raya, 17 Juli 2014

antara pemerintah provinsi kalimantan tengah …bappeda.kalteng.go.id/downloads/perencanaan/ppas...

Documents