antara pemerintah provinsi kalimantan tengah...

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 903/ 910 /VII/Bapp

dan

NOMOR 180/ 30 /DPRD/2014

TANGGAL 26 JUNI 2014

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

-1-

RANCANGAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN


NOMOR 903/ 910 /VII/Bapp

dan NOMOR 180/ 30 /DPRD/2014

Tanggal 26 Juni 2014

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A. TERAS NARANG, SH.

Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. a. Nama : R. ATU NARANG, SE

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

-2-

b. Nama : Ir. H. ABDUL RAZAK

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah


c. Nama : HENDRY S.DALIM, SH, MH



d. Nama : Ir. H. ARIEF BUDIATMO



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, para

pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan

daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan,

Belanja Tidak Langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2014.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Nota Kesepakatan ini.

-3-

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Palangka Raya, 26 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku, PIHAK PERTAMA

A. TERAS NARANG, SH.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku, PIHAK KEDUA

R. ATU NARANG, SE Ketua

Ir. H. ABDUL RAZAK Wakil Ketua

HENDRY S. DALIM, SH, MH Wakil Ketua

Ir. H. ARIEF BUDIATMO Wakil Ketua

Pejabat Paraf

Sekda

Asisten

Ka. Bappeda

Ka. Dispenda

Ka. Biro Keuangan

Ka. Biro hukum

LAMPIRAN

RANCANGAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN


NOMOR: 903/ 910 /VII/Bapp

dan NOMOR: 180/ 30 /DPRD/2014

Tanggal 26 Juni 2014

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2014


TAHUN ANGGARAN 2014

i

DAFTAR ISI

halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD................................................ I-1

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD ............................................................... I-3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD ............................................................... I-3

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 .......................................................................................... II-1

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014

3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD.............................................................................................. III-1

3.2 Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan TA. 2014 ................ III-7

3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 ................................................ III-283

BAB IV PENUTUP

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2014....................................................... II-4

Tabel 3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD tahun Anggaran 2014 (Belanja Langsung) ..................................................................................................... III-2

Tabel 3.2 Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan pada

Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2014 ............................................................................. III-8

Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja

Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2014 .................................................................. III-284

Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan APBD

TA. 2014 ...................................................................................... III-285

PPAS PERUBAHAN APBD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD (PPAS P-APBD)

Memenuhi amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun 2014 yang memuat prioritas dan

plafon anggaran berdasarkan asumsi perubahan untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan

bahwa hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD adalah :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan;

4. keadaan darurat; dan

5. keadaan luar biasa.

Adapun yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA sebagai penyebab Perubahan APBD dapat berupa :

PPAS PERUBAHAN APBD


1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan

fiskal daerah;

2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam

KUA.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut berupa Kebijakan Umum

Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

APBD. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD,

selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan

APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan

pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Setelah perubahan dokumen perencanaan

tersebut ditetapkan, akan menjadi bahan pembahasan dalam penyesuaian dokumen

rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perubahan APBD adalah penyesuaian antara anggaran belanja dalam program

dan kegiatan Pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagaimana

yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani

bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dengan demikian, perubahan

APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja tambahan (ABT), bahkan

sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran

dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai

dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun

anggaran berjalan.

PPAS PERUBAHAN APBD


1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS PAPBD)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

APBD adalah:

1. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk

mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan

anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi

program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui

APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS PAPBD)

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PPAS PERUBAHAN APBD


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

PPAS PERUBAHAN APBD


Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

PPAS PERUBAHAN APBD



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

Nomor 15);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 48);


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2013 Nomor 75);


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 22);

20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 903/822/VII/Bapp dan Nomor

180/27/DPRD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 903/823/VII/Bapp dan Nomor

180/28/DPRD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

PPAS PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014

II-1

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 disusun

dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok serta

berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai

dengan tanggal 31 Mei 2014 yang sudah mencapai Rp. 1.277.467.418.219,67 atau sebesar

42,00% dari target murni sebesar Rp. 3.041.907.060.000,00, dirasa perlu melakukan

perubahan target pendapatan daerah.

Adapun rencana target perubahan Tahun Anggaran 2014 naik sebesar

Rp.121.092.940.000,00 atau sebesar 3,98% dari target murni APBD Tahun Anggaran 2014

menjadi sebesar Rp.3.163.000.000.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada penjelasan sebagai

berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar

Rp.498.483.804,00 atau naik sebesar 0,04% dari target APBD murni Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 1.244.421.263.000,00, sehingga menjadi sebesar

Rp.1.244.919.746.804,00. Secara rinci kenaikan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah

(PAD) antara lain sebagai berikut :

a. Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.029.860.000,00 (0,18%) dari target

APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.117.405.470.000,00, sehingga

menjadi sebesar Rp.1.119.435.330.000,00.

b. Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.12.762.500,00 (0,15%) dari target

semula sebesar Rp. 8.353.043.000,00, sehingga menjadi sebesar

Rp.8.365.805.500,00.


II-2

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar Rp.95.000.000,00

atau 0,35% dari target semula sebesar Rp.27.025.000.000,00 sehingga menjadi

sebesar Rp. 27.120.000.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar

Rp.1.639.138.696,00 atau turun sebesar 1,79% dari target semula sebesar

Rp.91.637.750.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.89.998.611.304,00.

2. Dana Perimbangan

Pada kelompok dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp.82.975.000.000,00

atau sebesar 5,47% dari target APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.1.516.383.568.000,00 menjadi sebesar Rp.1.599.358.568.000,00, penambahan dana

perimbangan tersebut terjadi pada jenis Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

yang semula ditargetkan sebesar Rp.302.025.000.000,00 naik sebesar Rp.82.975.000.000

atau 27,47%, menjadi sebesar Rp.385.000.000.000,00, secara rinci kenaikan pada jenis

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.4.975.000.000,00 atau naik sebesar

3,68% dari target semula sebesar Rp.135.025.000.000,00 menjadi sebesar

Rp.140.000.000.000,00. Kenaikan ini terjadi pada Pos Bagi Hasil dari Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 dan PPh 21, yang semula ditargetkan sebesar

Rp.65.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 naik

sebesar 30,00% dari target APBD murni sebesar Rp. 50.000.000.000,00; sedangkan

pada Pos Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar

Rp.75.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 atau

turun 11,76 dari target murni sebesar Rp.85.000.000.000,00; pada Pos Bagi Hasil dari

Cukai Hasil Tembakau ditargetkan sebesar Rp. 0,00 atau turun sebesar 100,00% dari

target APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan target sebesar

Rp.78.000.000.000,00 atau naik sebesar 46,71% dari target semula sebesar

Rp.167.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.245.000.000.000,00. Kenaikan

tersebut terjadi pada pos Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang

mengalami kenaikan sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau naik sebesar 36,36% dari


II-3

target semula sebesar Rp.22.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar

Rp.30.000.000.000,00; pada pos Bagi Hasil dari Iuran Tetap (land-Rend) mengalami

kenaikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dari target semula sebesar

Rp.5.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00; pada pos Bagi

Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) mengalami kenaikan sebesar

Rp.51.000.000.000,00 atau naik sebesar 36,43% dari target semula sebesar

Rp.140.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.191.000.000.000,00; serta penambahan

pos penerimaan dari Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan yang ditargetkan sebesar

Rp. 4.000.000.000,00.

c. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan atau tetap pada target

semula yakni sebesar Rp.1.152.428.738.000,00

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak mengalami perubahan target atau tetap

Rp.61.929.830.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar

Rp.37.619.456.196,00 atau naik sebesar 13,38% dari target APBD murni sebesar

Rp.281.102.229.000,00 menjadi sebesar Rp. 318.721.685.196,00. Secara rinci kenaikan

pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain sebagai berikut :

a). Pendapatan Hibah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 7.850.000.000,00 naik

sebesar Rp. 1.159.634.414,00 atau naik sebesar 14,77% sehingga menjadi sebesar

Rp. 9.009.634.414,00.

b). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, merupakan dana yang dialokasikan untuk

membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah, yang semula ditargetkan sebesar

Rp.250.984.860.000,00 naik sebesar Rp.38.469.720.000,00 atau naik sebesar

15,33% sehingga menjadi sebesar Rp.289.454.580.000,00.

c). Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar

Rp. 18.303.411.000,00 tidak mengalami perubahan.

d). Pendapatan Lainnya yang semula ditargetkan sebesar Rp.3.963.958.000,00 turun

sebesar Rp.2.009.898.218,00 (-50,70%) sehingga menjadi sebesar

Rp.1.954.059.782,00.


II-4

Secara rinci Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2013 disajikan dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014

No. Jenis Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah

Tahun 2014 (Murni) (Rp)

Target Pendapatan Daerah

Tahun 2014 (Perubahan) (Rp)

Tambah/(Berkurang) (Rp) %

1 2 3 4 5 6 1.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH 1.244.421.263.000,00 1.244.919.746.804,00 498.483.804,00 0,04

1.1.1 Pajak Daerah 1.117.405.470.000,00 1.119.435.330.000,00 2.029.860.000,00 0,18

1.1.2 Retribusi Daerah 8.353.043.000,00 8.365.805.500,00 12.762.500,00 0,15

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

27.025.000.000,00 27.120.000.000,00 95.000.000,00 0,35

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

91.637.750.000,00 89.998.611.304,00 (1.639.138.696,00) (1,79)

1.2 DANA PERIMBANGAN

1.516.383.568.000,00 1.599.358.568.000,00 82.975.000.000,00 5.47

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

302.025.000.000,00 385.000.000.000,00 82.975.000.000,00 27,47

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.152.428.738.000,00 1.152.428.738.000,00 0,00 0,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

61.929.830.000,00 61.929.830.000,00 0,00 0,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

281.102.229.000,00 318.721.685.196,00 37.619.456.196,00 13.38

1.3.1 Pendapatan Hibah 7.850.000.000,00 9.009.634.414,00 1.159.634.414,00 14.77

1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

250.984.860.000,00 289.454.580.000,00 38.469.720.000,00 15.33

1.3.3 Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

18.303.411.000,00 18.303.411.000,00 0,00 0,00

1.3.4 Pendapatan Lainnya

3.963.958.000,00 1.954.059.782,00 (2.009.898.218,00) (50.70)

JUMLAH 3.041.907.060.000,00 3.163.000.000.000,00 121.092.940.000,00 3.98


III-1

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN

BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014

3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD

Belanja Daerah dalam PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 terdiri

dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung

dianggarkan sebesar Rp. 1.576.891.844.359,00 atau mengalami kenaikan sebesar

Rp.56.886.743.327,00 (3,74%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.1.520.005.101.032,00. Sedangkan Belanja Langsung pada PPAS Perubahan

dianggarkan sebesar Rp.1.872.250.638.373,74, naik sebesar Rp. 173.348.679.405,74

(10,20%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.698.901.958.968,00.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran

2014 untuk Belanja Langsung disajikan per SKPD dalam bentuk matrik sebagaimana

tabel 3.1.


III-2

Tabel 3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Per SKPD tahun Anggaran 2014 (Belanja Langsung)

KODE URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN (Rp.) KET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

1 2 3 4 5 6 1 URUSAN WAJIB 1,01 Urusan Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan 174.806.505.273,00 181.035.353.373,00 6.228.848.100,00

1,02 Urusan Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan 43.380.947.000,00 48.976.489.950,00 5.595.542.950,00

1.02.02 RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 90.370.653.000,00 113.870.653.000,00 23.500.000.000,00

1,03 Urusan Pekerjaan Umum

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 705.086.188.691,00 800.586.188.691,00 95.500.000.000,00

1,06 Urusan Perencanaan

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17.745.255.795,00 19.887.713.970,74 2.142.458.175,74

1,07 Urusan Perhubungan

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 28.938.570.000,00 29.038.570.000,00 100.000.000,00


III-3


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6

1,08 Urusan Lingkungan Hidup

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 7.345.000.000,00 7.645.000.000,00 300.000.000,00

1,11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

7.510.000.000,00 8.257.303.580,00 747.303.580,00

1,13 Urusan Sosial

1.13.01 Dinas Sosial 10.800.000.000,00 12.750.000.000,00 1.950.000.000,00

1.13.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.850.000.000,00 8.809.403.000,00 1.959.403.000,00

1,14 Urusan Ketenagakerjaan

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13.517.000.000,00 13.917.000.000,00 400.000.000,00

1,15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7.958.000.000,00 8.688.000.000,00 730.000.000,00

1,16 Urusan Penanaman Modal

1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan 5.770.000.000,00 6.570.000.000,00 800.000.000,00


III-4


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6

1,18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 119.720.000.000,00 133.243.550.000,00 13.523.550.000,00

1,19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.150.000.000,00 6.000.000.000,00 850.000.000,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 4.340.000.000,00 4.640.000.000,00 300.000.000,00

1,2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah

1.20.01 DPRD 0,00 0,00

1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00

1.20.03 Sekretariat Daerah

1.20.03.01 Biro Administrasi Pemerintahan 5.691.000.000,00 5.691.000.000,00 0,00

1.20.03.02 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

7.561.000.000,00 7.720.200.000,00 159.200.000,00

1.20.03.03 Biro Hukum 3.576.000.000,00 4.101.000.000,00 525.000.000,00

1.20.03.04 Biro Administrasi Pembangunan 4.000.000.000,00 4.300.000.000,00 300.000.000,00

1.20.03.05 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 4.113.000.000,00 4.113.000.000,00 0,00

1.20.03.06 Biro Humas dan Protokol 11.191.000.000,00 11.691.000.000,00 500.000.000,00

1.20.03.07 Biro Organisasi 3.659.000.000,00 4.059.000.000,00 400.000.000,00


III-5


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6

1.20.03.08 Biro Keuangan 16.937.332.309,00 17.324.417.109,00 387.084.800,00

1.20.03.09 Biro Umum 75.348.307.900,00 74.348.307.900,00 -1.000.000.000,00

1.20.03.10 Biro Aset 44.408.000.000,00 38.959.420.500,00 (5.448.579.500,00)

1.20.04 Sekretariat DPRD 20.500.000.000,00 21.500.000.000,00 1.000.000.000,00

1.20.05 Inspektorat Provinsi 8.795.000.000,00 8.795.000.000,00 0,00

1.20.06 Kantor Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta 4.213.000.000,00 4.498.000.000,00 285.000.000,00 1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah 29.352.000.000,00 32.752.000.000,00 3.400.000.000,00

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah 9.369.409.000,00 10.069.409.000,00 700.000.000,00 1.20.10 Badan Pendidikan dan Pelatihan 21.871.591.000,00 22.171.591.000,00 300.000.000,00

1.20.11 Sekretariat KORPRI 2.000.000.000,00 2.195.500.000,00 195.500.000,00

1.20.12 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 1.916.000.000,00 3.264.628.800,00 1.348.628.800,00

1,21 Urusan Ketahanan Pangan

1.21.01 Badan Ketahanan Pangan 6.050.000.000,00 6.950.000.000,00 900.000.000,00

1,22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

10.960.709.000,00 11.260.709.000,00 300.000.000,00

1,26 Urusan Perpustakaan

1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 9.047.000.000,00 10.116.739.500,00 1.069.739.500,00

URUSAN WAJIB 1.549.847.468.968,00 1.709.796.148.373,74 159.948.679.405,74


III-6


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6

2 URUSAN PILIHAN

2,01 Urusan Pertanian

2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 47.524.940.000,00 53.324.940.000,00 5.800.000.000,00

2.01.02 Dinas Perkebunan 26.701.000.000,00 29.201.000.000,00 2.500.000.000,00

2,02 Urusan Kehutanan

2.02.01 Dinas Kehutanan 10.922.000.000,00 11.772.000.000,00 850.000.000,00

2,03 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 18.230.000.000,00 18.980.000.000,00 750.000.000,00 2,04 Urusan Pariwisata

2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.063.000.000,00 15.063.000.000,00 2.000.000.000,00 2,05 Urusan Kelautan dan Perikanan

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 19.298.550.000,00 20.298.550.000,00 1.000.000.000,00

2,06 Urusan Perdagangan

2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.315.000.000,00 13.815.000.000,00 500.000.000,00

URUSAN PILIHAN 149.054.490.000,00 162.454.490.000,00 13.400.000.000,00

J U M L A H TOTAL BELANJA LANGSUNG 1.698.901.958.968,00 1.872.250.638.373,74 173.348.679.405,74


III-7

3.2 Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan pada PPAS Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2014 secara rinci disajikan per Urusan Pemerintahan dalam bentuk

matrik sebagaimana Tabel 3.2. Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan pada

Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN APBDPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI : 1.1.0101 DINAS PENDIDIKAN

SASARAN

1

Kode PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

2 83

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Pendidikan 174.806.505.273,001.01 181.035.353.373,00 6.228.848.100,00

1.01-01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

4.660.350.000,001 4.788.095.000,00 127.745.000,00

1.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya15.000.000,00Tersedianya jasa pengirimansurat menyurat,informasi danpaket sarana pendidikan kekabupaten / kota dan Pusat

1 Tahun 1 15.000.000,00 0,00

1.01-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Palangka Raya975.000.000,00Tersedianya Jasa telpon, AirListrik di lingkungan DinasPendidikan ProvinsiKalimantan Tengah Selama 1Tahun

1 Tahun 2 975.000.000,00 0,00

1.01-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milikdaerah

Palangka Raya18.000.000,00Tersedianya Jasapemeliharaan Barang Milikdaerah

1 Tahun 3 18.000.000,00 0,00

1.01-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Palangka Raya950.000.000,00Tersedianya Biayapemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas Pendidikan

1 Tahun 4 950.000.000,00 0,00

1.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya375.000.000,00Kepala Dinas dan PengelolaBarang

1 Tahun 5 562.745.000,00 187.745.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya366.000.000,00Tersedianya Jasa KebersihanKantor Dinas Pendidikan

1 Tahun 6 406.000.000,00 40.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Palangka Raya85.000.000,00Tersedianya biaya jasaperbaikan peralatan kerja

12 Bulan 7 85.000.000,00 0,00

1.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya175.000.000,00Tersedianya Alat Tulis KantorSelama 1 Tahun

12 Bulan 8 175.000.000,00 0,00

1.01-01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Palangka Raya450.000.000,00Tersedianya Biaya bahanCetakan dan pengadaanselama 1 tahun

12 Bulan 9 450.000.000,00 0,00

1.01-01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Palangka Raya85.125.000,00Tersedianya Penerangan dandaya listrik selama 1 tahun

12 Bulan 10 85.125.000,00 0,00

1.01-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Palangka Raya50.000.000,00Tersediannya Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 Tahun 11 50.000.000,00 0,00

1.01-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya33.075.000,00Tersedianya PeralatanRumah Tangga

1 Kegiatan 12 33.075.000,00 0,00

1.1.0101 Dinas Pendidikan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Palangka Raya150.000.000,00Tersedianya bahan bacaan,peraturanperundang-undangansebagai bahan informasi

1 Paket 13 150.000.000,00 0,00

1.01-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya28.000.000,00Tersedianya dana tunjanganmakanan dan minuman pns

12 Bulan 14 28.000.000,00 0,00

1.01-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Palangka Raya850.000.000,00Terlaksananya rapat interen,rapat koordinasi keluardaerah

1 Tahun 15 750.000.000,00 (100.000.000,00)

1.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya55.150.000,00Karyawan/wati DinasPendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 16 55.150.000,00 0,00

1.01-02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

3.551.775.000,002 4.296.775.000,00 745.000.000,00

1.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Palangka Raya1.019.150.000,00Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

2 Kegiatan 1 1.109.150.000,00 90.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya250.000.000,00Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan tengah

1 Kegiatan 2 645.000.000,00 395.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Palangka Raya300.000.000,00Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

2 Gedung 3 560.000.000,00 260.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-02.26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor


1 Paket 4 27.500.000,00 0,00

1.01-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


1 Kegiatan 5 55.125.000,00 0,00

1.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya1.900.000.000,00Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

3 Gedung 6 1.900.000.000,00 0,00

1.01-03 Program peningkatan disiplinaparatur

296.475.000,003 296.475.000,00 0,00

1.01-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


292 Stel 1 175.200.000,00 0,00

1.01-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu


292 Stel 2 121.275.000,00 0,00

1.01-05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

117.000.000,004 117.000.000,00 0,00

1.01-05.03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan


10 Orang 1 67.000.000,00 0,00

1.01-05.25 Penyelenggaraan kegiatan olah ragakaryawan/karyawati dan lombakebersihan ruangan di lingkungan dinaspendidikan provinsi kalimantan tengah

Palangka Raya50.000.000,00Karyawan/Karyawati 1 Kegiatan 2 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

1.265.371.000,005 1.587.771.000,00 322.400.000,00

1.01-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Palangka Raya22.500.000,00Tersusunnya LaporanCapaian Kinerja kerja danIkhtisar realisasi SKPD

2 Keg/Dok 1 22.500.000,00 0,00

1.01-06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Palangka Raya11.500.000,00Tersusunan laporanKeuangan Semesteran

2 Dokumen /Semesteran

2 11.500.000,00 0,00

1.01-06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

Palangka Raya33.500.000,00Tersusunya laporanKeuangan Akhir Tahun

1Dokumen/Semester

3 355.900.000,00 322.400.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-06.44 Pengelolaan, penyusunan laporan,neraca dan buku investasi aset


3 Dokumen 4 245.000.000,00 0,00

1.01-06.45 Rapat koordinasi pengelolaan asetDinas Pendidikan


1 Kegiatan 5 402.449.500,00 0,00

1.01-06.46 Pengelolaan aset Dinas Pendidikan Palangka Raya550.421.500,00Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

6 550.421.500,00 0,00

1.01-15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.087.229.741,006 11.805.979.741,00 718.750.000,00

1.01-15.57 Rapat Koordinasi Penerima BantuanHibah dan Bansos

Palangka Raya476.598.500,00Tenaga Pendidik PAUD 1 Kegiatan 1 476.598.500,00 0,00

1.01-15.58 Pengembangan Pendidik dan TenagaKependidikan, Pendidikan Anak UsiaDini Non Formal dan Informal

14 Kab./Kota599.468.400,00Taman Kanak-Kanak (TK) 100 Orang 2 599.468.400,00 0,00

1.01-15.59 Monitoring dan Evaluasi Hibah danBansos

Palangka Raya167.670.000,00PAUD 2 Kegiatan 3 167.670.000,00 0,00

1.01-15.60 Pengembangan data dan informasiPendidikan Anak Usia Dini

14 Kab./Kota280.000.000,00Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

1 Kegiatan 4 280.000.000,00 0,00

1.01-15.62 Rapat Koordinasi dan EvaluasiPembelajaran PAUD

Palangka Raya950.000.000,00Tenaga Pendidik PAUD 300 Orang 5 950.000.000,00 0,00

1.01-15.65 Publikasi dan sosialisasi PendidikanAnak Usia Dini

Palangka Raya360.000.000,00Tenaga Pendidik PAUD 160 Orang 6 360.000.000,00 0,00

1.01-15.66 Monitoring, evaluasi Pendidikan AnakUsia Dini

14 Kab./Kota165.375.000,00Lembaga (PAUD) 1 Kegiatan 7 165.375.000,00 0,00

1.01-15.67 Penyelenggaraan HAN tingkat daerahdan pusat PAUD non formal

Palangka Raya400.000.000,00ANAK PAUD 5 Kegiatan 8 400.000.000,00 0,00

1.01-15.70 Fasilitasi HAI (Hari Aksara Internasional)tingkat nasional

Palangka Raya150.000.000,00Hari Aksara Internasional(HAI)

1 Kegiatan 9 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-15.72 Rapat Koordinasi Program PAUD/TK Palangka Raya900.000.000,00Organisasi Mitra PAUDFormal/TK, PKK Kab,Kecamatan/Kelurahan,Tenaga Pengawas TK,Pendidik dan TenagaKependidikan, Kabid danKasi yang menangani PAUDFormal/TK Kab/Kota

200 Orang 10 900.000.000,00 0,00

1.01-15.74 Publikasi dan sosialisasi pendidikananak usia dini formal (TK)

Palangka Raya1.976.742.000,00Organisasi Mitra PAUDFormal/TK, PKK Kab,Kecamatan/Kelurahan,Tenaga Pengawas TK,Pendidik dan TenagaKependidikan di 10Kabupaten

400 Orang 11 1.976.742.000,00 0,00

1.01-15.75 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan 14 Kab./Kota220.981.000,00Stick Holder 60 Orang 12 220.981.000,00 0,00

1.01-15.77 Sosialisasi dan Promosi PAUDNI 14 Kab./Kota300.000.000,00Lembaga PAUD 70 Ruang 13 300.000.000,00 0,00

1.01-15.78 Pembuatan Database PAUD ProvinsiKalimantanTengah

450.000.000,00Pengelola data base PAUD 1 Kegiatan 14 0,00 (450.000.000,00)

1.01-15.79 Simulasi/Seminar Database PAUD Palangka Raya250.000.000,00Dinas Pendidikan , InstansiTerkait dan Stake holder

120 Orang 15 0,00 (250.000.000,00)

1.01-15.80 Sosialisasi Standar Layanan LembagaPAUDNI

Palangka Raya300.000.000,00Penyelenggara PAUD OrangTua dan Masyarakat

100 Orang 16 300.000.000,00 0,00

1.01-15.81 Lomba Keterampilan Peserta DidikPAUDNI

Palangka Raya216.304.991,00Peserta Didik PAUDNI 70 orang 17 216.304.991,00 0,00

1.01-15.82 Pekan Olahraga dan Seni PAUDNI Palangka Raya274.045.000,00Peserta Didik Non Formal 7 Kabupaten 18 274.045.000,00 0,00

1.01-15.83 Apresiasi PAUDNI Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya400.000.000,00Peserta Didik PAUD 1 Kegiatan 19 400.000.000,00 0,00

1.01-15.84 Pembentukan Forum KomunikasiPelatihan dan Kompetensi SDM

Palangka Raya202.950.000,00Tenaga Pendidik 1 Kegiatan 20 202.950.000,00 0,00

1.01-15.85 Rapat Koordinasi PenyusunanKurikulum Tempat Penitipan Anak (TPA)

Palangka Raya500.000.000,00Tenaga Pendidik 120 Orang 21 500.000.000,00 0,00

1.01-15.86 Rapat Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan Bahan Ajar Satuan PaudSejenis (SPS)


1.01-15.87 Sosialisasi dan Publikasi ProgramParenting

Palangka Raya450.000.000,00Stakeholder 150 Orang 23 450.000.000,00 0,00

1.01-15.89 Pemetaan potensi desa dalam rangkapengembangan lembaga PAUD Formal(TK)



SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-15.90 Koordinasi dan sinkronisasi ataspengelolaan penyelenggaraanpengembangan pendidik dan tenagakependidikan lintas kabupaten/ kota

Palangka Raya162.025.500,00Tenaga Pendidik 14 Kabupaten 25 162.025.500,00 0,00

1.01-15.91 Peremajaan data PAUD formal (TK)dalam sistem manajemen pendidikananak usia dini tingkat provinsi

Palangka Raya311.232.500,00Anak Usia Dini 1 Kegiatan 26 311.232.500,00 0,00

1.01-15.94 Sosialisasi Kurikulum 2013 PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) Formal

Palangka Raya0,00PAUD Formal 100 Orang 27 468.750.000,00 468.750.000,00 Kegiatan baru

1.01-15.95 Administrasi Dana Bansos/HIbahLembaga Penyelenggaraan PAUD

Palangka Raya0,00PAUD 1 Kegiatan 28 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-15.97 Administrasi Dan Bansos/HibahLembaga Penyelenggaraan Hibah PaketA, B, dan C

Palangka Raya0,00Lembaga 1 Kegiatan 29 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-15.99 Rencana Induk Pengembangan PAUDProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00PAUD 1 Kegiatan 30 450.000.000,00 450.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

6.981.266.255,007 6.981.266.255,00 0,00

1.01-16.73 Rapat Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Pendidikan Dasar TingkatProvinsi Kalimantan Tengah


1.01-16.79 Rapat koordinasi dan konsultasipelaksanaan bos

Palangka Raya605.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 4 Kegiatan 2 605.000.000,00 0,00

1.01-16.80 Pendidikan dan pelatihan pengelolabantuan operasional sekolah

Palangka Raya1.250.000.000,00Tenaga Pendidik 220 Orang 3 1.250.000.000,00 0,00

1.01-16.81 Bimbingan Teknis ProgramRetrival-Remedial Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya500.000.000,00Tenaga Pendidii 120 Guru 4 500.000.000,00 0,00

1.01-16.92 Penyelenggaraan Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM)

Palangka Raya500.383.600,00Dinas PendidikanKab./Kota 2 Kegiatan 5 500.383.600,00 0,00

1.01-16.94 Verifikasi dan Monev PKBM Palangka Raya155.482.655,00Lembaga 45 Lembaga 6 155.482.655,00 0,00

1.01-16.95 Pengadaan Peralatan Untuk UjianKesetaraan

Palangka Raya551.250.000,00BIDANG PNFI DINASPENDIDIKAN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH

1 Kegiatan 7 551.250.000,00 0,00

1.01-16.96 Penyebarluasan dan Sosialisasiberbagai informasi pendidikankesetaraan

Palangka Raya220.500.000,00Dinas Pendidikan Kab/Kota 2 Kegiatan 8 220.500.000,00 0,00

1.01-16.97 TOT Bendahara BOS Sekolah DaerahTerpencil

Palangka Raya2.248.650.000,00Tenaga Pendidik 5 Kegiatan 9 2.248.650.000,00 0,00

1.01-16.98 Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Dasar

Palangka Raya200.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 1 Dokumen 10 200.000.000,00 0,00

1.01-17 Program Pendidikan Menengah 20.154.845.500,008 19.696.845.500,00 (458.000.000,00)


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-17.61 Penyediaan Makan dan Minum SekolahUnggulan Provinsi (SMAN 5 RSBI)Palangka Raya

Palangka Raya4.103.050.000,00SMAN 5 Palangka Raya 2 Kegiatan 1 4.515.050.000,00 412.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-17.67 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikanmenengah


1.01-17.70 Debat bahasa inggris dan olimpiadeSMA

Palangka Raya3.900.000.000,00Siswa 4 Kegiatan 3 3.900.000.000,00 0,00

1.01-17.71 Lomba keterampilan siswa SMK Palangka Raya2.250.000.000,00Siswa SMK Negeri/Swasta 1 Kegiatan 4 2.250.000.000,00 0,00

1.01-17.72 Gelar prestasi siswa SMK tingkatprovinsi

Palangka Raya2.250.000.000,00Siswa SMK Berprestasi 5 Kegiatan 5 2.250.000.000,00 0,00

1.01-17.76 Akreditasi sekolah pendidikanmenengah

Palangka Raya950.000.000,00SMK/SMK 1 Kegiatan 6 950.000.000,00 0,00

1.01-17.77 Rapat koordinasi akreditasi sekolahpendidikan menengah

Palangka Raya165.000.000,00Unit Pelaksana Akreditasi(UPA) S/M

1 Kegiatan 7 165.000.000,00 0,00

1.01-17.81 Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanPendidikan Nasional Tingkat ProvinsiJenjang SMA

Palangka Raya450.000.000,00Kepala Sekolah SMA 120 Orang 8 450.000.000,00 0,00

1.01-17.82 Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanPendidikan Nasional Tingkat ProvinsiJenjang SMK

Palangka Raya450.000.000,00Kepala Sekolah SMKNegeri/Swasta

1 Kegiatan 9 450.000.000,00 0,00

1.01-17.84 Gebyar aksi siswa SMA tingkat provinsikalimantan tengah

Palangka Raya450.000.000,00Siswa SMA 100 Orang 10 450.000.000,00 0,00

1.01-17.86 Cerdas cermat bidang studi IPA terpadu Palangka Raya870.000.000,00Siswa 144 Orang 11 0,00 (870.000.000,00)

1.01-17.90 Gebyar Produk Unggulan Karya SiswaSMK

Palangka Raya2.250.000.000,00Produk Karya SiswaUnggulan Sekolah

1 Kegiatan 12 2.250.000.000,00 0,00

1.01-17.93 Program Pendidikan BerwawasanLingkungan Hidup

Palangka Raya350.000.000,00Siswa SMA dan SMK 1 Kegiatan 13 350.000.000,00 0,00

1.01-17.94 Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA Palangka Raya350.000.000,00Siswa 70 Orang 14 350.000.000,00 0,00

1.01-17.95 Olimpiade Sains Nasional Guru SMA Palangka Raya400.000.000,00Tenaga Pendidik 98 Orang 15 400.000.000,00 0,00

1.01-17.96 Rapat Koordinasi LembagaPenyelenggara Program Paket C

Palangka Raya166.795.500,00Dinas Pendidikan Kab/Kota 42 Orang 16 166.795.500,00 0,00

1.01-17.99 Bimbingan Teknis Pembelajaran ICT Palangka Raya450.000.000,00Tenaga Pendidik 100 Orang 17 450.000.000,00 0,00

1.01-18 Program Pendidikan Non Formal 13.565.008.250,009 14.815.008.250,00 1.250.000.000,00

1.01-18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal

Palangka Raya150.695.000,00Dinas Pendidikan Kab/Kotadan Instansi terkait

40 Orang 1 150.695.000,00 0,00

1.01-18.14 Layanan Mobil Pintar 12 Kabupaten950.000.000,00Masyarakat Daerah Terpencil 1 Tahun 2 950.000.000,00 0,00

1.01-18.15 Pendataan program pendidikan nonformal

14 Kab./Kota140.000.000,00Data Kab/Kota 2 Kali 3 140.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-18.17 Verifikasi dan monitoring penyalurandana pendidikan kecakapan hidup

14 Kab./Kota169.280.250,00Lembaga Pendidikan 4 169.280.250,00 0,00

1.01-18.18 Apresiasi PTK-PAUDNI Palangka Raya750.000.000,00Dinas Pendidik Kab./Kota 400 Orang 5 750.000.000,00 0,00

1.01-18.19 Rapat Koordinasi dan EvaluasiLembaga Kursus

Palangka Raya266.258.700,00Dinas Pendidikan Kab/Kotadan Instansi terkait

200 Orang 6 266.258.700,00 0,00

1.01-18.20 Sosialisasi dan PublikasiPengarusutamaan Gender BidangPendidikan Tingkat Provinsi

Palangka Raya625.394.250,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 200 Orang 7 625.394.250,00 0,00

1.01-18.21 Sinkronisasi Kualifikasi TLD, FDI danPenilik

Palangka Raya427.179.350,00Penilik, TLD dan FDI 100 Orang 8 427.179.350,00 0,00

1.01-18.22 Pameran/Lokakarya Lembaga Kursusdan PKBM

Palangka Raya588.789.350,00Lembaga Kursus dan PKBM 1 Kegiatan 9 588.789.350,00 0,00

1.01-18.23 Lomba PKBM dan TBM Berprestasi Palangka Raya403.154.850,00PKBM dan TBM 1 Kegiatan 10 403.154.850,00 0,00

1.01-18.24 Administrasi Life Skill Palangka Raya105.000.000,00Lembaga Penyelenggara LifeSkill

1 Kegiatan 11 105.000.000,00 0,00

1.01-18.33 Rehabilitasi Gedung/Asrama UPTDBP2PNFI Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya2.000.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 12 2.000.000.000,00 0,00

1.01-18.34 Rehabilitasi Gedung/Aula I dan II UPTDBP2PNFI Provinsi Kalimantan Tengah

Palangkaraya700.000.000,00BP2PNFI 1 kegiatan 13 700.000.000,00 0,00

1.01-18.35 Rehabilitasi Gedung/Ruang MakanUPTD BP2PNFI Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya300.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 14 300.000.000,00 0,00

1.01-18.36 Rehabilitasi Gedung/Ruag PamongUPTD BP2PNFI Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya250.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 15 250.000.000,00 0,00

1.01-18.37 Rehabilitasi Gedung/Guest HouseUPTD BP2PNFI Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya150.000.000,00Pengelola Pendidikan NonFormal

1 Kegiatan 16 150.000.000,00 0,00

1.01-18.38 Penyebarluasan dan Sosialisasiberbagai informasi PendidikanKeaksaraan fungsional

ProvinsiKalimantanTengah

429.700.000,00Penilik PNFI dan Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota

150 Orang 17 429.700.000,00 0,00

1.01-18.39 Sosialisasi dan Publikasi Program PusatKegiatan Belajar MAsyarakat (PKBM)

Palangka Raya338.443.400,00Pengelola Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM)

18 338.443.400,00 0,00

1.01-18.40 Sosialisasi dan Publikasi ProgramLembaga Kursus

Palangka Raya479.043.400,00Lembaga Kursus 150 19 479.043.400,00 0,00

1.01-18.41 Verifikasi dan Monev PenyelenggaraanProgram Paket A, B dan C

Palangka Raya180.470.000,00Lembaga Paket A, B, dan C. 110 Lembaga 20 180.470.000,00 0,00

1.01-18.44 Sosialisasi Peningkatan kapasitas PUGBidang Pendidikan

Palangka Raya450.000.000,00Lembaga 21 450.000.000,00 0,00

1.01-18.45 Pengkajian dan Pengembangan StandarPendidikan Kesetaraan

Palangka Raya339.599.700,00Dinas Kab/Kota dan InstansiTerkait

22 339.599.700,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-18.47 Promosi dan Sosialisasi Rumah HaratiProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya200.000.000,00Dinas Pendidikan 23 200.000.000,00 0,00

1.01-18.48 Keterampilan Home Industri Palangka Raya56.168.950,00Warga Belajar paket A, B, Cdan Masyarakat Sekitar

20 orang 24 56.168.950,00 0,00

1.01-18.49 Pengadaan Buku PerpustakaanBP2PNFI

Palangka Raya178.500.000,00Buku 1 Kegiatan 25 178.500.000,00 0,00

1.01-18.50 Pengadaan Perlengkapan RuangAsrama BP2PNFI

Palangka Raya907.818.000,00BP2PNFI 1 Kegiatana 26 907.818.000,00 0,00

1.01-18.51 Pengadaan Peralatan Kantor BP2PNFI Palangka Raya142.513.050,00BP2PNFI 1 Kegiatan 27 142.513.050,00 0,00

1.01-18.52 Pekan Olahraga Pamong Belajar Palangka Raya315.000.000,00Pamong Belajar, PTKPAUDNI SKB/BP2PNFI

1 Kegiatan 28 315.000.000,00 0,00

1.01-18.53 Pelayanan pemanfaatan rumah harati(rumah pintar)

Palangka Raya1.572.000.000,00Masyarakat 1 Kegiatan 29 1.572.000.000,00 0,00

1.01-18.55 Penambahan daya instalasi listrik kantorUPTD BP2PNFI Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya0,00UPTD BP2PNFI 1 Kegiatan 30 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-18.56 Pembangunan Pagar Rumah Harati(Rumah Pintar)

Palangka Raya0,00Rumah Harati 1 Paket 31 700.000.000,00 700.000.000,00

1.01-18.57 Penimbunan Halaman Rumah Harati(Rumah Pintar)

Palangka Raya0,00Rumah Harati 1 Paket 32 300.000.000,00 300.000.000,00

1.01-19 Program Pendidikan Luar Biasa 692.000.000,0010 1.742.000.000,00 1.050.000.000,00

1.01-19.59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya42.000.000,00SLB 28 Orang 1 42.000.000,00 0,00

1.01-19.64 Gebyar PK dan PLK Palangka Raya450.000.000,00Sekolah 28 Orang 2 650.000.000,00 200.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-19.65 Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK Palangka Raya100.000.000,00Sekolah 28 Orang 3 100.000.000,00 0,00

1.01-19.66 Seleksi Kepala Sekolah dan GuruBerprestasi


1.01-19.78 Workshop Pembinaan Guru PenjaskesAdatif

Palangka Raya0,00Guru Penjaskes 60 Orang 5 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-19.79 Bimtek Pengolahan Data PokokPendidik (Dapodik) PK-PLK

Palangka Raya0,00Disdik Kab/Kota 54 Orang 6 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-19.80 Rapat Koordinasi PK dan PLK TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00PK-PLK 60 Orang 7 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-19.81 Sosialisasi Kurikulum PK-PLK 2013 Palangka Raya0,00PK-PLK 60 Orang 8 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-20 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

20.707.920.900,0011 20.257.920.900,00 (450.000.000,00)

1.01-20.14 Pendidikan dan Pelatihan tutor PAUD Palangka Raya350.000.000,00Tutor PAUD di 14Kabupaten/Kota

30 Orang 1 350.000.000,00 0,00

1.01-20.15 Pendidikan dan Pelatihan Penilik PNFI Palangka Raya450.000.000,00Penilik dan Calon penilikPNFI

80 Orang 2 450.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-20.16 Pendidikan dan Pelatihanpengembangan model

Palangka Raya200.000.000,00Pamong BelajarSKB/BP2PNFI Kalteng

30 Orang 3 200.000.000,00 0,00

1.01-20.18 Pendidikan dan pelatihan kesetaraangender

Palangka Raya200.000.000,00Tokoh Masyarakat, DharmaWanita, Petugas Posyandu

30 Orang 4 200.000.000,00 0,00

1.01-20.23 Diklat instruktur kursus Palangka Raya200.000.000,00Instruktur Kursus di 14Kabupaten/Kota

30 Orang 5 200.000.000,00 0,00

1.01-20.24 Peningkatan pelayanan danpengelolaan penetapan angka kredit(PAK)

Palangka Raya227.000.000,00Tenaga Pendidi 49000 lembarblanko PAK

6 227.000.000,00 0,00

1.01-20.25 Pengembangan sistem pengharagaandan perlindungan terhadap profesitenaga pendidik

Palangka Raya3.692.156.900,00Kepala Sekolah, Guru danPengawas

238 Guru,KepalaSekolah danPengawasSekolah

7 3.692.156.900,00 0,00

1.01-20.27 Sosialisasi kualifikasi dan sertifikasipendidikan


1.01-20.28 Pendidikan dan pelatihan pengelolakursus

Palangka Raya200.000.000,00Pengelola Kursus 30 Orang 9 200.000.000,00 0,00

1.01-20.29 Diklat pos PAUD Palangka Raya200.000.000,00Pengelola Pos PAUD 30 Orang 10 200.000.000,00 0,00

1.01-20.31 Diklat pamong belajar SKB/BPKB Palangka Raya200.000.000,00Pamong BelajarBP2PNFI/SKB se KalimantanTengah

30 Orang 11 200.000.000,00 0,00

1.01-20.33 Bimbingan Teknis Pembinaan PengurusKKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPSKabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Palangka Raya1.000.000.000,00Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan

1 Kegiatan 12 1.000.000.000,00 0,00

1.01-20.34 Rapat konsolidasi teknis pencapaianstandar sarana dan prasarana,pengolahan data dan pembiayaanpendidikan

Palangka Raya350.000.000,00Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan

2 Kegiatan 13 350.000.000,00 0,00

1.01-20.36 Penyediaan jasa konsultasi pendidikan Palangka Raya189.000.000,00Tenaga Pendidik dan TenagaKependidikan

2 Orang 14 189.000.000,00 0,00

1.01-20.38 Diklat komisi penanggulangi aidssebaya di sekolah

Palangka Raya950.000.000,00Siswa / Pelajar SMA/SMK/MA 225 Orang 15 950.000.000,00 0,00

1.01-20.39 Cerdas UUD Negara RI tahun 45 tingkatSLTA Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya800.000.000,00Siswa SLTA sebanyak 18Regu

14 Kab/Kota 16 800.000.000,00 0,00

1.01-20.51 Penambahan ruang baru gedungPAUD/TPA BP2PMFI

Palangka Raya272.500.000,00Ruang Baru GedungPAUD/TPA di BP2PNFIKalteng

1 Kegiatan 17 272.500.000,00 0,00

1.01-20.53 Pemetaan data base pendataanpemdidikan brbasis WEB dan GIS seKalimantan Tengah

Palangka Raya557.500.000,00Data DIK 14 Kab/Kota 1 Dokumen 18 557.500.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-20.55 Pendataan pendidikan berbasis ICT seKalimantan Tengah

Palangka Raya157.500.000,00Operator / Data Pend.Jenjang SD, SMP,SMA/SMK/MA

1 Dokumen 19 157.500.000,00 0,00

1.01-20.56 Analisis data pendidikan Palangka Raya150.000.000,00Data Pend. Jenjang SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA

1 Dokumen 20 150.000.000,00 0,00

1.01-20.57 Rapat koordinasi pendataan pendidikan Palangka Raya262.500.000,00Pengelola PendataanKab./Kota se KalimantanTengah

60 Orang 21 262.500.000,00 0,00

1.01-20.58 Penyusunan profil pendidikan provinsikalimantan tengah

Palangka Raya250.000.000,00Data DIK pada 14 Kab/Kotase Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 22 250.000.000,00 0,00

1.01-20.61 Diklat pengelolaan PKBM Palangka Raya250.000.000,00Pengelola PKBM 40 Orang 23 250.000.000,00 0,00

1.01-20.62 Diklat tutor keaksaraan fungsional Palangka Raya200.000.000,00Tutor Keaksaraan Fungsional 30 Orang 24 200.000.000,00 0,00

1.01-20.64 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)on-line

Palangka Raya157.500.000,00Peserta Didik 2 Sekolah 25 157.500.000,00 0,00

1.01-20.65 Pembinaan supervisi akademik Palangka Raya350.000.000,00Tenaga Pendidik 1 Kegiatan 26 350.000.000,00 0,00

1.01-20.68 Diklat guru bidang matematika dan fisikaSMP, SMA pada institut Prof. YohanesSurya


1.01-20.69 Pendukungan Kalimantan Tengah"Harati"

Palangka Raya1.500.000.000,00Media cetak, media elektronik 4 Media Cetak 28 1.500.000.000,00 0,00

1.01-20.74 Rakor Implementasi Active Learning inSchool (ALIS) Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah

Palangka Raya750.000.000,00Tenaga Pendidik danKependidikan

3 Kegiatan 29 750.000.000,00 0,00

1.01-20.75 Asia Pacific Confrence Of YoungScientists (APCYS) palangkaraya 2012

Palangka Raya450.000.000,00Tenaga Pendidik 1 Keg 30 0,00 (450.000.000,00) Kegiatan DiHilangkan danAnggaran diAlihkan

1.01-20.81 Pelatihan operator data pokokpendidikan se Kalimantan Tengah

Palangka Raya315.000.000,00Operator 75 Orang 31 315.000.000,00 0,00

1.01-20.85 Sinkronisasi standar mutu pelayananbagi penyelenggaraan pendidikan

Palangka Raya450.000.000,00Standart Mutu 100 Orang 32 450.000.000,00 0,00

1.01-20.86 Bimbingan Teknis ImplementasiKurikulum Mulok


1.01-20.87 Lomba pembuatan materi pelajaranmuatan lokal TK/RA, SD/MI, SMP/MTsdan SMA/MA/SMK


1.01-20.90 Pendidikan dan Pelatihan TeknikPenulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah BagiPenilik

Palangka Raya350.000.000,00Penilik 80 Orang 35 350.000.000,00 0,00

1.01-20.91 Bimbingan Teknis SKB se Kalteng Palangka Raya200.000.000,00Sekolah 6 SKB 36 200.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-20.92 Pengkajian Program PNFI di SKB seKalteng

Palangka Raya160.000.000,00SKB 6 SKB 37 160.000.000,00 0,00

1.01-20.93 Pengembangan Model Program PNFI diSKB se Kalteng

Palangka Raya160.000.000,00SKB 6 SKB 38 160.000.000,00 0,00

1.01-20.96 Pembinaan Penyuluhan Keamananpangan bagi komunitas Sekolah skalaProvinsi

Palangka Raya750.000.000,00Kepala Sekolah, PesertaDidik, dan Pengelola KantinSekolah 14 Kab/Kota

140 Orang 39 750.000.000,00 0,00

1.01-20.97 Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi danNasional

Palangka Raya750.000.000,00Guru-Guru BerprestasiBidang Sains 14 Kab/Kota

28 Orang 40 750.000.000,00 0,00

1.01-20.98 Peningkatan Kompetensi GuruPembimbing Peneliti Ilmiah SMP/MTsdan SMA/MA skala Provinsi

Palangka Raya703.658.000,00Guru Sains 14 Kab/Kota 160 Orang 41 703.658.000,00 0,00

1.01-21 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

2.700.385.000,0012 2.700.385.000,00 0,00

1.01-21.12 Peningkatan kemampuan pengelolaperpustakaan

Palangka Raya469.135.000,00Pengelola Perpustakaan 100 Orang 1 469.135.000,00 0,00

1.01-21.13 Penguatan minat baca pada pendidikannon formal

Palangka Raya945.000.000,00Taman Bacaan Masyarakat 300 LembagaPendidikanNon Formal dan StakeHolder

2 945.000.000,00 0,00

1.01-21.14 Sosialisasi dan publikasi program TBM Palangka Raya157.500.000,00Pengelola Taman BacaanMasyarakat

1 Kegiatan 3 157.500.000,00 0,00

1.01-21.15 Verifikasi dan monev taman bacaanmasyarakat

Palangka Raya78.750.000,00Taman Bacaan Masyarakat 42 TMB 4 78.750.000,00 0,00

1.01-21.16 Membudayakan gemar membacadengan "gerakan wajib membaca"

Palangka Raya1.050.000.000,00Tenaga Pendidik 2 Kegiatan 5 1.050.000.000,00 0,00

1.01-22 Program Manajemen PelayananPendidikan

7.473.317.300,0013 8.071.270.400,00 597.953.100,00

1.01-22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerjabidang pendidikan

Palangka Raya80.000.000,00Laporan 1 Kegiatan 1 80.000.000,00 0,00

1.01-22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 Kab./Kota150.000.000,00PM2L 2 Kegiatan 2 231.000.000,00 81.000.000,00 PenambahanAnggaran

1.01-22.10 Penyusunan rencana kerja tahunanbidang pendidikan


1.01-22.11 Koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasirencana kerja tahunan bidangpendidikan


1.01-22.12 Penyusunan program kerja bidangpendidikan

Palangka Raya45.000.000,00Program Kerja 1 Kegiatan 5 45.000.000,00 0,00

1.01-22.13 Rapat koordinasi penetapan kebijakanbidang pendidikan



SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-22.14 Penyusunan RKA-SKPD bidangpendidikan

Palangka Raya250.000.000,00RKA-SKPD 1 Kegiatan 7 250.000.000,00 0,00

1.01-22.15 Rakor pemantapan perencanaanpendidikan


1.01-22.16 Penyuluhan penyalahgunaan narkoba Palangka Raya367.500.000,00Tenaga Pendidik 78 Orang 9 367.500.000,00 0,00

1.01-22.17 Penerapan sistem informasi manajemendan pengembangan ICT pendidikan


1.01-22.18 Konsultasi dan koordinasi programperencanaan

Jakarta57.500.000,00Pusat 1 Kegiatan 11 57.500.000,00 0,00

1.01-22.19 Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Nasional Palangka Raya472.500.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 168 Orang 12 472.500.000,00 0,00

1.01-22.20 Pendataan Peserta Ujian Nasional Palangka Raya285.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 1 Kegiatan 13 285.000.000,00 0,00

1.01-22.21 Pengepakan dan PendistribusianBahan/Soal Ujian Nasional

Palangka Raya263.025.000,00Soal Ujian 1 Kegiatan 14 263.025.000,00 0,00

1.01-22.22 Pemantauan Pelaksanaan UjianNasional

14 Kab./Kota257.250.000,00Sekolah 1 Kegiatan 15 257.250.000,00 0,00

1.01-22.23 Konsultasi dan Koordinasi UjianNasional

Jakarta42.000.000,00Kemendibud 8 Orang 16 42.000.000,00 0,00

1.01-22.24 Diklat supervisi dan evaluasi akademikbagi pengawas sekolah

Palangka Raya450.000.000,00Pengawas Sekolah 84 Orang 17 450.000.000,00 0,00

1.01-22.27 Seminar pengkajian/pengembanganinovasi pendidikan


1.01-22.28 Penyusunan LAKIP Palangka Raya150.000.000,00LAKIP 1 Kegiatan 19 150.000.000,00 0,00

1.01-22.31 Pengadaan Perlengkapan UjianNasional

Palangka Raya250.000.000,00Penunjang Ujian Nasional 22000 Set 20 250.000.000,00 0,00

1.01-22.32 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan dewanpendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya350.000.000,00Dewan PendidikanKabupaten/Kota

1 Kegiatan 21 350.000.000,00 0,00

1.01-22.34 Pawai budaya Isen Mulang Palangka Raya150.000.000,00Pawai Budaya 1 Kegiatan 22 150.000.000,00 0,00

1.01-22.35 Pameran Kalteng HARATI pada KaltengExpo

Palangka Raya150.000.000,00Pameran 1 Kegiatan 23 150.000.000,00 0,00

1.01-22.36 Panggung hiburan muatan lokal Palangka Raya150.000.000,00Panggung Hiburan 1 Kaegiatan 24 150.000.000,00 0,00

1.01-22.37 Evaluasi percepatan penguatanpengendalian kegiatan anggaranpendapatan dan belanja daerah(P2K-APBD)


1 Kegiatan 25 250.000.000,00 0,00

1.01-22.38 Pekan Budaya Dayak Tentatif822.370.000,00Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Kegiatan 26 0,00 (822.370.000,00) Kegiatan DiHilangkan danAnggaran diAlihkan


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-22.39 Administrasi Kegiatan BantuanPendidikan untuk Penyelesaian TugasAkhir Mahasiswa S1, S2, S3 danSpesialis Kedokteran

Palangka Raya237.000.000,00Mahasiswa 755 Orang 27 237.000.000,00 0,00

1.01-22.40 Administrasi Kegiatan BantuanBeasiswa untuk Mahasiswa S1, S2 danS3 dalam negeri Bidang PendidikanKalteng "HARATI"

Palangka Raya235.000.000,00Mahasiswa 696 Orang 28 235.000.000,00 0,00

1.01-22.41 Pelatihan Pendataan Operator UjianNasional


1.01-22.44 Rapat Koordinasi dan Evaluasi UjianNasional


1.01-22.45 Pengembangan data dalamperencanaan bidang pendidikan

Palangka Raya150.000.000,00Pendidik 1 Kegiatan 31 150.000.000,00 0,00

1.01-22.46 Seleksi Penerimaan Calon Taruna(SIPENCATAR) Pendidikan danPelatihan di Bidang TransportasiPerkeretaapian Tahun 2014

Palangka Raya0,00Calon Taruna 1 Kegiatan 32 716.953.100,00 716.953.100,00 Kegiatan baru

1.01-22.47 Pekan Budaya Isen Mulang Palangka Raya0,00Disdik Prov.Kalteng 1 Kegiatan 33 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-22.48 TOT Kader Penyuluhan Narkoba Bagi Tenaga Pendidik Sekalimantan Tengah

Palangka Raya0,00Tenaga Pendidik 1 Kegiatan 34 472.370.000,00 472.370.000,00 Kegiatan baru

1.01-23 Program Pendidikan Tinggi 23.867.775.000,0014 23.867.775.000,00 0,00

1.01-23.01 Rapat koordinasi teknis PTS Palangka Raya275.625.000,00Perguruan Tinggi Swasta diKalimantan Tengah

60 Orang 1 275.625.000,00 0,00

1.01-23.02 Pembangunan gedung PTS Palangka Raya13.735.000.000,00Perguruan Tinggi Swasta diKalimantan Tengah

13 Paket 2 13.735.000.000,00 0,00

1.01-23.03 Pengadaan meubelair PTS diKalimantan Tengah

4Kabupaten/Kota

1.102.500.000,00Meublair Perguruan TinggiSwasta di Kalimantan Tengah

60 Ruang 3 1.102.500.000,00 0,00

1.01-23.06 Rehabilitasi gedung PTS Palangka Raya2.822.000.000,00Rehabilitasi Perguruan TinggiSwasta di Kalimantan Tengah

3 PTS 4 2.822.000.000,00 0,00

1.01-23.07 Pengadaan peralatan penunjangkegiatan PTS

Palangka Raya5.932.650.000,00Perguruan Tinggi Swasta diKalimantan Tengah

24 Lokasi, 5Paket

5 5.932.650.000,00 0,00

1.01-24 Program peningkatan kesejahteraantenaga pendidik scara proporsional

200.000.000,0015 200.000.000,00 0,00

1.01-24.14 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanInsentif Guru Daerah Terpencil

Kabupaten200.000.000,00Tenaga Pendidik danKependidikan

1 Kegiatan 1 200.000.000,00 0,00

1.01-25 Program penelitian pengembangandan inovasi pendidikan

8.223.373.927,0016 8.223.373.927,00 0,00

1.01-25.02 TOT PE-TIK (master trainer) Palangka Raya800.000.000,00Tenaga Pendidik 330 Kegiatan 1 800.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-25.04 Pelatihan pengembangan konten bahanbelajar berbasis website

Palangka Raya550.000.000,00Tenaga Pendidik 90 Paket 2 550.000.000,00 0,00

1.01-25.07 Pelatihan sisteminstruksional/pembelajaran

Palangka Raya430.000.000,00Tenaga Pendidik 60 Kali 3 430.000.000,00 0,00

1.01-25.09 Pelatihan pengelola laboratoriummultimedia sekolah

Palangka Raya446.719.220,00Pengelola LaboratoriumMultimedia

3 Kali 4 446.719.220,00 0,00

1.01-25.11 Pengembangan perluasan danpembinaan sekolah rintisan berbasisTIK

14 Kab./Kota2.500.000.000,00Sekolah Binaan 1 Kegiatan 5 2.500.000.000,00 0,00

1.01-25.12 Rakor, konsultasi program danpeningkatan SDM

Palangka Raya150.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 10 kali 6 150.000.000,00 0,00

1.01-25.15 Penyelenggaraan try out UAN melaluimassmedia (surat kabar)

Palangka Raya188.063.500,00Mass Media 1 Kegiatan 7 188.063.500,00 0,00

1.01-25.16 Publikasi dan penyiaran programpembelajaran melalui TVRI KALTENG

Palangka Raya250.000.000,00TVRI Kalteng 1 Kegiatan 8 250.000.000,00 0,00

1.01-25.18 Pelatihan Pengelolaan JaringanPendidikan

Palangka Raya246.000.000,00Sekolah 1 Kegiatan 9 246.000.000,00 0,00

1.01-25.19 TOT Tim Pengembangan TIKKabupaten/Kota

Palangka Raya500.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 3 Paket 10 500.000.000,00 0,00

1.01-25.20 Pembangunan Data Center BTKIP Palangka Raya750.000.000,00BTKIP 1 Kegiatan 11 750.000.000,00 0,00

1.01-25.21 Operasional Pembinaan SMP TerbukaBerbasis TIK


1.01-25.22 Rakor Pendayagunaan TIK Palangka Raya381.396.069,00Sekolah 1 Kegiatan 13 381.396.069,00 0,00

1.01-25.23 Pendataan Dalam Informasi danManajemen Pendidikan


1.01-25.24 Pelatihan Pemanfaatan danPengembangan PSB Berbasis TIK

Palangka Raya492.878.138,00Sekolah 2 Paket 15 492.878.138,00 0,00

1.01-31 Program Pendidikan Menengah II 13.078.807.100,0017 16.509.649.700,00 3.430.842.600,00

1.01-31.01 Administrasi dan sosialisasi pemberianBKM SMA dan SMK

Palangka Raya420.000.000,00Administrasi, Sosialisasi BKMSMA/SMK

1 Keg 1 420.000.000,00 0,00

1.01-31.02 Administrasi dan sosialisasi BOSSMA/SMK Wajar 12 Tahun

Palangka Raya500.000.000,00Administrasi, Sosialisasi BOSSMA/SMK

1 Keg 2 500.000.000,00 0,00

1.01-31.05 Pelaksanaan Ujian Praktik UjiKompetensi Siswa SMK

14 Kab/Kota400.000.000,00Uji Kompetensi Siswa SMKTahun 2014

1 Keg 3 400.000.000,00 0,00

1.01-31.08 Bimbingan Pengamalan danPenghayatan 4 Pilar (Pancasila, UUD1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI)

Palangka Raya448.082.500,00Guru 1 Kegiatan 4 448.082.500,00 0,00

1.01-31.09 Pengadaan/Percetakan Buku-buku 4Pilar

Palangka Raya334.051.600,00Sekolah 14 Kab./Kota 1 Kegiatan 5 334.051.600,00 0,00

1.01-31.11 Program penyusunan dan pemutahirandatabase pendidikan menengah

Palangka Raya250.000.000,00Pendidikan Menengah SeKalimantan Tengah

1 Kegaiatan 6 250.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-31.13 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan PendidikanMenengah

Palangka Raya950.000.000,00Program Kegiatan PendidikanMenengah di 14Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 7 950.000.000,00 0,00

1.01-31.14 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA TingkatProvinsi

Palangka Raya500.000.000,00Pendidikan Menengah 14Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 8 500.000.000,00 0,00

1.01-31.15 Pelatihan OSIS dan LDK Siswa SMATingkat Provinsi

Palangka Raya500.000.000,00Siswa SMA Negeri/Swasta 100 Orang 9 500.000.000,00 0,00

1.01-31.16 Pelatihan Kepramukaan dan PMR SiswaSMA Tingkat Provinsi

Palangka Raya500.000.000,00SMA Negeri/Swasta 100 Orang 10 500.000.000,00 0,00

1.01-31.17 Administrasi dan sosialisasi PraktekKerja Industri (Prakerin)

Palangka Raya500.000.000,00Administrasi, SosialisasiBantuan Prakerin Siswa SMK

1 Kegiatan 11 500.000.000,00 0,00

1.01-31.21 Koordinasi dan supervisi pelaksanaankurikulum tahun 2013 tingkat SMA

Palangka Raya646.848.000,00Guru 42 Orang 12 646.848.000,00 0,00

1.01-31.22 Rapar koordinasi kebijakan sekolahdaerah provinsi pendidikan menengah

Palangka Raya663.068.000,00Dinas Pendidikan Kab/Kota,BPKAD Kab/Kota, BappedaKab/Kota dan DewanPendidikan Kab/Kota

140 Orang 13 663.068.000,00 0,00

1.01-31.23 Sosialisasi program DAK Kalteng Harati Palangka Raya381.117.000,00Dinas Pendidikan Kab/Kota,BPKAD Kab/Kota, BappedaKab/Kota

56 Orang 14 381.117.000,00 0,00

1.01-31.24 Pelaksanaan monitoring danpelaksanaan program DAK KaltengHarati

Palangka Raya793.490.000,00Dinas Pendidikan Kab/Kota,BPKAD Kab/Kota, BappedaKab/Kota

50 Orang 15 793.490.000,00 0,00

1.01-31.25 Riview program kerja untuk BOS daerahprovinsi tingkat pendidikan menengah

Palangka Raya1.337.895.000,00SMA Negeri/Swasta 310 Orang 16 1.337.895.000,00 0,00

1.01-31.26 Bimtek tata cara pengisian aplikasiDapodikmen

Palangka Raya2.654.255.000,00Operator Dapodikmen SMANegeri/Swasta

1 Kegiatan 17 2.654.255.000,00 0,00

1.01-31.27 Olimpiade saint nasional guru SMKtingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya475.000.000,00Guru SMK Berprestasi seKalimantan Tengah

1 Kegiatan 18 475.000.000,00 0,00

1.01-31.28 Gelar prestasi karya tulis kompetensikeahlian siswa tingkat provinsi

Palangka Raya375.000.000,00Dinas Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 19 375.000.000,00 0,00

1.01-31.29 Koordinasi dan supervisi pelaksanaankurikulum tahun 2013 tingkat SMK

Palangka Raya450.000.000,00Dinas Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 20 450.000.000,00 0,00

1.01-31.31 Olimpiade Pasar Modal Siswa SMATingkat Provinsi

Palangka Raya0,00Siswa 140 Orang 21 475.000.000,00 475.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-31.34 Sosialisasi Kurikulum 2013 PendidikanMenengah

Palangka Raya0,00Tenaga Pendidik 160 Orang 22 0,00 0,00 Kegiatan baru

1.01-31.38 Validasi Data BOS, BKM dan Prakerin Palangka Raya0,00Disdik Kab/Kota 1 Kegiatan 23 292.702.600,00 292.702.600,00 Kegiatan baru

1.01-31.39 Pelatihan Kurikulum 2013 Guru SMAdan SMK

Palangka Raya0,00Tenaga Pendidikan 510 Orang 24 2.327.925.000,00 2.327.925.000,00

1.01-31.40 Festival Misi Pelajar Berprestasi TingkatNasional

Palangkaraya0,00Siswa 40 Orang 25 335.215.000,00 335.215.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-32 Program wajib belajar pendidikandasar sembilan tahun II

29.606.830.000,0018 29.350.987.400,00 (255.842.600,00)

1.01-32.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpengelolaan BOS

Palangka Raya200.000.000,00Sekolah 60 Orang 1 200.000.000,00 0,00

1.01-32.03 Penyelenggaraan ujian nasionalkesetaraan

Palangka Raya750.000.000,00Warga Belajar PendidikanKesetaraan ( Paket A & B )dan Siswa Gagal UN

2000 Orang 2 750.000.000,00 0,00

1.01-32.05 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MISkala Provinsi

Palangka Raya1.653.750.000,00SD/MI 280 Orang 3 1.653.750.000,00 0,00

1.01-32.07 Pelatihan Penulisan Jurnalistik SiswaSMP/MTs

Palangka Raya582.000.000,00Siswa 100 Orang 4 582.000.000,00 0,00

1.01-32.08 Pelatihan Kepramukaan dan PMR SiswaSMP/MTs

Palangka Raya582.000.000,00Siswa 100 Orang 5 582.000.000,00 0,00

1.01-32.10 Pelatihan OSIS, LDK dan MotivasiSpiritual Siswa SMP/MTs

Palangka Raya1.500.000.000,00Siswa 300 Orang 6 1.500.000.000,00 0,00

1.01-32.11 Bimbingan Teknis (Bimtek) ProgramAplikasi Sekolah

14 Kab./Kota1.500.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 250 Orang 7 1.500.000.000,00 0,00

1.01-32.12 Olimpiade Sains Guru SMP/MTs Palangka Raya96.412.000,00Tenaga Pendidik 56 Orang 8 96.412.000,00 0,00

1.01-32.14 Lomba UKS, Olympiade Sains,PORSENI dan Sastra Tingkat Nasional

14 Kab./Kota4.500.000.000,00Sekolah 5 Kegiatan 9 4.500.000.000,00 0,00

1.01-32.15 Pendidikan Untuk Semua (PUS) DikdasNon Formal

Palangka Raya250.000.000,00Dinas Pendidikan danInstansi Tekait (FORUM PUS)

56 Orang 10 250.000.000,00 0,00

1.01-32.16 Administrasi kegiatan Pembinaan SMPTerbuka

14 Kab./Kota55.125.000,00Sekolah 12 Sekolah 11 55.125.000,00 0,00

1.01-32.17 Administrasi kegiatan BOS APBDSD/MI/SDLB dan SMP/MTs


1.01-32.19 Cerdas Cermat Sekolah Dasar TingkatProvinsi

Palangka Raya1.400.000.000,00Siswa 1 Kegiatan 13 0,00 (1.400.000.000,00)

1.01-32.20 Administrasi, Monitoring dan EvaluasiProgram/Kegiatan SMP


1.01-32.21 Pengembangan Data dan InformasiPendidikan (SMP)

Palangka Raya200.000.000,00Dinas Pendidikan Kab/Kota 1 Kegiatan 15 200.000.000,00 0,00

1.01-32.25 Monitoring dan Evaluasi Bantuan SiswaMiskin (BSM) SD

Palangka Raya200.000.000,00Alat Olahraga 1 Kegiatan 16 200.000.000,00 0,00

1.01-32.27 Penyusunan soal ujian nasional SD/MItingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya563.318.000,00Pegawai Dinas 1 Kegiatan 17 563.318.000,00 0,00

1.01-32.28 Sosialisasi dan fasilitas implementasikurikulum, dan kebijakan pendidikandasar SD tingkat Provinsi KalimantanTengah

Palangka Raya4.500.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota 1000 Orang 18 4.500.000.000,00 0,00

1.01-32.29 Peremajaan data dalam sisteminformasi pendidikan dasar SD

Palangka Raya912.885.000,00Pendidik 19 912.885.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-32.30 Lomba olimpiade olahraga sain nasional(O2SN) SD tingkat Provinsi

Palangka Raya2.944.102.000,00Siswa 770 Orang 20 2.944.102.000,00 0,00

1.01-32.31 Lomba olimpiade sain nasional (OSN)SD tingkat Provinsi

Palangka raya477.725.500,00Siswa 140 Orang 21 477.725.500,00 0,00

1.01-32.32 Lomba olimpiade sain nasional (OSN)guru SD tingkat Provinsi

Palangka Raya265.519.000,00Guru 56 Orang 22 265.519.000,00 0,00

1.01-32.33 Bimtek manajemen berbasis sekolah(MBS) SD tingkat Provinsi


1.01-32.34 Rapat koordinasi dan sinkronisasiprogram kegiatan kebijakan bidangpendidikan dasar SD tingkat Provinsi

Palangka raya600.000.000,00Guru 120 Orang 24 600.000.000,00 0,00

1.01-32.35 Sosialisasi implementasi kurikulum, dankebijakan pendidikan dasar SMP tingkatProvinsi

Palangka raya2.400.000.000,00Guru 500 Orang 25 2.400.000.000,00 0,00

1.01-32.36 Monitoring dan evaluasi, BSM, Paket Btingkat SMP se Kalimantan Tengah


1.01-32.37 Cerdas cermat SMP tingkat provinsi Palangka Raya1.012.885.000,00Sekolah 148 Orang 27 0,00 (1.012.885.000,00) Kegiatan DiHilangkan danAnggaran diAlihkan

1.01-32.38 Sistim informasi pendidikan dasartingkat SMP


1.01-32.39 Pencetakan SKHUS SD/MI dan SDLBTahun Pelajaran 2013/2014

Palangka Raya0,00SKHUS 1 Kegiatan 29 190.000.000,00 190.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-32.40 Pengadaan Soal Ujian Sekolah PaketA/Ula Pendidikan Non Formal

Palangka Raya0,00Soal Ujian 1 Kegiatan 30 260.000.000,00 260.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-32.50 Bimtek Aneka Tunjangan PendidikanDasar (SMP/MTs)

Palangka Raya0,00Disdik Kab/Kota 1 Kegiatan 31 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan baru

1.01-32.51 Monitoring dan Evaluasi SMP SSN 14 Kab/Kota0,00Disdik Kab/Kota 1 Kegiatan 32 80.529.000,00 80.529.000,00 Kegiatan baru

1.01-32.52 Pelatihan Kurikulum 2013 Guru SMP Palangka Raya0,00Tenaga Pendidik 384 33 1.426.513.400,00 1.426.513.400,00

1.01-33 Program Peningkatan MutuPendidikan dan Tenaga KependidikanII

6.576.775.300,0019 5.726.775.300,00 (850.000.000,00)

1.01-33.04 Pengelolaan Administrasi Kegiatan GuruTidak Tetap Agama dan Penjaskes

Palangka Raya150.000.000,00Tenaga Pendidikan 370 Orang 1 150.000.000,00 0,00

1.01-33.06 Pendataan ujian nasional berbasis WEBse Kalimantan Tengah

Palangka Raya157.500.000,00Dinas Kab/Kota 1 Kegiatan 2 157.500.000,00 0,00

1.01-33.07 Penilaian kelayakan buku muatan lokalberdasarkan standar nasionalpendidikan

Palangka Raya570.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota,Kemenang, Dewan AdatDayak dan BalitbangPerguruan Tinggi PTN/PTSse Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 3 570.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.01-33.08 Rapat koordinasi kebijakanpengembangan muatan lokal

Palangka Raya1.250.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kotadan Pimpinan SanggarSekolah

1 Kegiatan 4 400.000.000,00 (850.000.000,00)

1.01-33.09 Verifikasi data pendidik dan tenagapendidikan penerima insentif daerahsangat kecil

Kabupaten150.000.000,00Dinas Pendidikan Kabupaten 1 Kegiatan 5 150.000.000,00 0,00

1.01-33.10 Sosialisasi bagi juri/seleksi kegiatanpengembangan sistem penghargaandan perlindungan tenaga pendidik

Palangka Raya1.770.275.300,00Pendidik 1 Kegiatan 6 1.770.275.300,00 0,00

1.01-33.11 Pembinaan, pemantauan dan evaluasiGTT agama dan penjaskes

Palangka Raya940.000.000,00Guru/Dinas 1 Kegiatan 7 940.000.000,00 0,00

1.01-33.12 Koordinasi, sinkronisasi danpengendalian kebijakan implementasistandar pendidik dan kependidikan

Palangka Raya500.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota,Kasubbag Kepegawaian,BKPP, Kemenag dan KetuaPGRI se Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 8 500.000.000,00 0,00

1.01-33.13 Rakor pendataan insentif daerah sangatterpencil di Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya500.000.000,00Dinas Pendidikan Kabupatendan UPTD Kabupaten seKalimantan Tengah

1 Kegiatan 9 500.000.000,00 0,00

1.01-33.14 Rapat teknis penyusunan kalenderpendidikan Kalimantan Tengah

Palangka Raya189.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota,Kemenang dan PengawasKab./Kota se KalimantanTengah

1 Kegiatan 10 189.000.000,00 0,00

1.01-33.15 Rapat implementasi kebijakanpengembangan standar isi, standarproses, standar penilaian dan SKL

Palangka Raya400.000.000,00Dinas Pendidikan Kab./Kota,Tim Pengembang KurikulumKab./Kota dan WakasekKurikulum se KalimantanTengah

1 Kegiatan 11 400.000.000,00 0,00

Jumlah 174.806.505.273,00 181.035.353.373,00 6.228.848.100,00



ORGANISASI : 1.2.0101 DINAS KESEHATAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Kesehatan 43.144.647.000,001.02 48.740.189.950,00 5.595.542.950,00


3.964.516.202,001 4.142.027.202,00 177.511.000,00

1.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya60.000.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 1 Tahun 1 60.000.000,00 0,00


Palangka Raya654.565.520,00Dinkes Prov dan UPTD 1 Tahun 2 710.575.520,00 56.010.000,00


Palangka Raya45.000.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 1 Tahun 3 45.000.000,00 0,00

1.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya592.140.182,00Dinkes Prov. dan UPTD 55 Orang 4 592.140.182,00 0,00

1.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya324.000.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 14 Orang 5 324.000.000,00 0,00



1.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya305.975.500,00Dinkes Prov. dan UPTD 40 Item 7 305.975.500,00 0,00


Palangka Raya265.590.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 686000Lembar

8 265.590.000,00 0,00


Palangka Raya62.992.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 12 Item 9 84.493.000,00 21.501.000,00

1.02-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya303.675.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 32 Jenis 10 403.675.000,00 100.000.000,00



1.02-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya165.200.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 10600 Kotak 12 165.200.000,00 0,00


Luar daerah296.378.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 10 Kali 13 296.378.000,00 0,00

1.02-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah

Dalam Daerah383.550.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 1 Tahun 14 383.550.000,00 0,00

1.02-01.35 Rujukan Berobat PNS 85.000.000,00PNS 15 85.000.000,00 0,00

1.02-01.36 Pelayanan Administrasi Perkantoran(Balai Laboratorium Kesehatan)

82.500.000,00 16 82.500.000,00 0,00

1.02-01.37 Jasa media Balai Labkes 160.400.000,00 17 160.400.000,00 0,00


3.925.706.070,002 5.612.891.070,00 1.687.185.000,00

1.02-02.05 pengadaan Kendaraandinas/operasional

Palangka Raya0,00Dinkes Prov.Kalteng 4 Unit 1 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.2.0101 Dinas Kesehatan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya616.580.000,00Dinkes Prov.Kalteng 22 Unit 2 1.083.765.000,00 467.185.000,00

1.02-02.10 Pengadaan meubelair Palangka Raya295.615.000,00Dinkes Prov.Kalteng 10 Buah 3 295.615.000,00 0,00

1.02-02.19 Pengadaan trafo danpemasangan/perbaikan instalasi listrik

Palangka Raya75.000.000,00Dinkes Prov.Kalteng danUPTD

1 Paket 4 75.000.000,00 0,00


Palangka Raya288.275.000,00Dinkes Prov. dan UPTD 1 Tahun 5 298.275.000,00 10.000.000,00

1.02-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Palangka Raya302.019.800,00Dinkes Prov. dan UPTD 8 Buah 6 302.019.800,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Balai Laboratorium PalangkaRaya

1 Tahun 7 75.000.000,00 0,00

1.02-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya2.273.216.270,00Dinkes Prov. Kalteng, UPTDBalai Labkes, UPT Bapelkes,RSJ Kalawa Atei dan InstalasiFarmasi

6 paket 8 2.483.216.270,00 210.000.000,00


166.578.087,003 166.578.087,00 0,00

1.02-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Palangka Raya21.291.000,00Dinkes Prov.Kalteng 47 Stel 1 21.291.000,00 0,00


Palangka Raya143.787.087,00Dinkes Prov. Kalteng & UPTD 227 Stel 2 143.787.087,00 0,00

1.02-03.07 Pengadaan Pakaian Widya Iswara 1.500.000,00 3 1.500.000,00 0,00


361.185.875,004 361.185.875,00 0,00

1.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya361.185.875,00Dinkes Prov.Kalteng danUPTD

1 Tahun 1 361.185.875,00 0,00


52.500.000,005 52.500.000,00 0,00


Palangka Raya21.000.000,00Pengelola Keu Dinkes Prov.Kalteng

1 Dokumen 1 21.000.000,00 0,00


Palangka Raya31.500.000,00Pengelola Keu DinkesProv.Kalteng

1 Dokumen 2 31.500.000,00 0,00

1.02-15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

1.327.080.445,006 1.442.080.445,00 115.000.000,00

1.02-15.01 Pengadaaan Kantong Darah 110.302.700,00 1 110.302.700,00 0,00

1.02-15.08 Pengadaan obat buffer dan alatkesehatan

Palangka Raya928.777.745,00Masyarakat 60 Jenis 2 928.777.745,00 0,00

1.02-15.35 Bimtek ketersediaan obat Publik danSIPNAP

50.012.500,00 3 50.012.500,00 0,00

1.02-15.38 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan RS Jiwa

90.001.582,00 4 90.001.582,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-15.39 Pertemuan Evaluasi dan PerencanaanProgram obat dan perbekalankesehatan, kefarmasian dan programobat asli Indonesia

121.985.918,00 5 121.985.918,00 0,00

1.02-15.40 Monev ketersediaan Obat Publik danSIPNAP

26.000.000,00 6 26.000.000,00 0,00

1.02-15.41 Operasional Gudang Vaksin Palangka Raya0,00 6 Bulan 7 30.000.000,00 30.000.000,00

1.02-15.42 Operasional Mobil Gudang Farmasi Palangka Raya0,00 6 Bulan 8 20.000.000,00 20.000.000,00

1.02-15.43 Pengadaan Software Pengelolaan Obat Palangka Raya0,00 1 Paket 9 15.000.000,00 15.000.000,00

1.02-15.44 Pemusnahan Obat Palangka Raya0,00 1 Paket 10 50.000.000,00 50.000.000,00

1.02-18 Program Pengembangan Obat AsliIndonesia

310.080.000,007 327.065.000,00 16.985.000,00

1.02-18.13 Pelaksanaan Peningkatan KebunPercontohan Tanaman Obat Tradisional

20.000.000,00 51 Jenis 1 36.985.000,00 16.985.000,00

1.02-18.15 Identifikasi tanaman obat berkhasiatkhas Kalteng

100.000.000,00 2 100.000.000,00 0,00

1.02-18.17 Pengolahan tanaman obat tradisionalkhas Kalteng menjadi Produk sediaanJamu instan

50.000.000,00 3 50.000.000,00 0,00

1.02-18.18 Pengadaan peralatan untuk prosespembuatan sediaan jamu

20.000.000,00 4 20.000.000,00 0,00

1.02-18.19 Pertemuan lintas sektor dalam usahapengembangan tanaman obattradisional khas Kalteng

120.080.000,00 5 120.080.000,00 0,00

1.02-19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

900.330.000,008 900.330.000,00 0,00

1.02-19.08 Iklan layanan masyarakat Palangka Raya346.200.000,00Masyarakat 12 Kali 1 346.200.000,00 0,00

1.02-19.18 Pembinaan promosi kesehatan 14 Kab/Kota87.100.000,00Pengelola program 1 Dokumen 2 87.100.000,00 0,00

1.02-19.32 Pertemuan revitalisasi posyandu 467.030.000,00 3 467.030.000,00 0,00

1.02-20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 962.776.500,009 962.776.500,00 0,00

1.02-20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat kurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya

14 Kab/Kota502.252.000,00Masyarakat kurang gizi 84000 Bks 1 502.252.000,00 0,00

1.02-20.15 Lomba Balita 264.330.000,00 2 264.330.000,00 0,00

1.02-20.16 Kampanye Pekan ASI 196.194.500,00 3 196.194.500,00 0,00

1.02-21 Program Pengembangan LingkunganSehat

167.500.000,0010 487.500.000,00 320.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-21.22 Inspeksi Sanitasi RS 60.000.000,00 1 60.000.000,00 0,00

1.02-21.27 Pertemuan evaluasi program STBM seKalimantan Tengah

107.500.000,00 2 107.500.000,00 0,00

1.02-21.29 Petemuan STBM Berbasis Wabsite danSMS

Palangka Raya0,00 1 Dokumen 3 120.000.000,00 120.000.000,00

1.02-21.30 Monev Roadmap Program PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman(PPSP) Pokja Sanitasi

14 Kab/ Kota0,00 1 Kegiatan 4 100.000.000,00 100.000.000,00

1.02-21.31 Konsolidasi dan Konsultasi ke luardaerah dalam kegiatan PPSP PokjaSanitasi

Luar Provinsi0,00 4 Ot 5 32.000.000,00 32.000.000,00

1.02-21.32 Penyusunan dan Konsultasi PublikBPS,SSK Program PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman(PPSP) Pokja Sanitasi 7 Kab Kota


1.02-21.33 Konsolidasi Penyusunan MemorandumPokja Sanitasi(MPS) lokakarya mini ke 4Kabupaten kegiatan Studi EHRAProgram Percepatan PembangunanSanitasi Permukiman (PPSP) PokjaSanitasi

Palangka Raya0,00 1 Dokumen 7 0,00 0,00

1.02-22 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

2.858.750.000,0011 2.858.750.000,00 0,00

1.02-22.24 Mobile VCT 14 Kab/Kota135.000.000,00Pengelola program danmasyarakat

1 Dokumen 1 135.000.000,00 0,00

1.02-22.48 Penemuan dan Pengobatan kasus TBdan Paru

Palangka Raya145.000.000,00Kab/Kota se Kalteng 150 Orang 2 145.000.000,00 0,00

1.02-22.59 Pengadaan VAR 304.050.000,00 3 304.050.000,00 0,00

1.02-22.62 Survei evaluasi filariasis 50.000.000,00 4 50.000.000,00 0,00

1.02-22.64 OJT program manajemen pengendalianDBD

50.000.000,00 5 50.000.000,00 0,00

1.02-22.66 Seminar Penanggulangan PenyakitMalaria

50.000.000,00 6 50.000.000,00 0,00

1.02-22.69 Penemuan dan penganganan penderitakusta

100.000.000,00 7 100.000.000,00 0,00

1.02-22.70 Seminar Penanggulangan AIDS 43.700.000,00 8 43.700.000,00 0,00

1.02-22.73 Pertemuan Evaluasi programpenanggulangan masalah kesehatan

125.000.000,00 9 125.000.000,00 0,00

1.02-22.74 Sero Survey HIV dan Sifilis 100.000.000,00 10 100.000.000,00 0,00

1.02-22.78 Pertemuan Evaluasi Hasil PenemuanPenderita ISPA dan DIARE

130.000.000,00 11 130.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-22.81 Biaya Pemeriksaan CD4 20.000.000,00 12 20.000.000,00 0,00

1.02-22.82 Pengadaan Kelambu 210.000.000,00 13 210.000.000,00 0,00

1.02-22.83 Pengendalian Vektor DBD Geber PSN 125.000.000,00 14 125.000.000,00 0,00

1.02-22.84 Pengadaan Insektisida dan Larvasida 185.000.000,00 15 185.000.000,00 0,00

1.02-22.85 Foging Masal 100.000.000,00 16 100.000.000,00 0,00

1.02-22.86 Mass Blood Survey (MBS) 150.000.000,00 17 150.000.000,00 0,00

1.02-22.87 Penguatan KPAD 500.000.000,00 18 500.000.000,00 0,00

1.02-22.88 Penguatan Yayasan Kanker IndonesiaCab. Palangka Raya

Palangka raya200.000.000,00Msyarakat 19 200.000.000,00 0,00

1.02-22.89 Penguatan PPTI Palangka Raya136.000.000,00Masyarakat 20 136.000.000,00 0,00

1.02-23 Program Standarisasi PelayananKesehatan

181.500.000,0012 181.500.000,00 0,00

1.02-23.08 Audit Internal Labkesda 15.757.450,00 56 Orang 1 15.757.450,00 0,00

1.02-23.09 Kaji Uang Manajemen (KUM) 25.000.000,00 56 Orang 2 25.000.000,00 0,00

1.02-23.10 Uji Banding Antar Laboratorium 24.507.000,00 1 Dokumen 3 24.507.000,00 0,00

1.02-23.11 Pelatihan ISO/IEC 17025 26.964.800,00 5 Orang 4 26.964.800,00 0,00

1.02-23.12 Evaluasi Kinerja oleh KAN 25.008.750,00 1 Dokumen 5 25.008.750,00 0,00

1.02-23.13 Pemantapan Mutu Eksternal 10.762.000,00 1 Tahun 6 10.762.000,00 0,00

1.02-23.15 Kalibrasi Peralatan LaboratoriumKesehatan

53.500.000,00 7 53.500.000,00 0,00

1.02-24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin

618.301.500,0013 618.301.500,00 0,00

1.02-24.14 Pelayanan Operasi Katarak 467.800.000,00 1 467.800.000,00 0,00

1.02-24.16 Pengobatan Masal 150.501.500,00 2 150.501.500,00 0,00

1.02-25 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskemas pembantu danjaringannya

280.000.000,0014 280.000.000,00 0,00

1.02-25.30 Bimtek program peningkatan sarana,perizinan dan peralatan kesehatan

14 Kab/Kota65.000.000,00Pengelola program 1 Dokumen 1 65.000.000,00 0,00

1.02-25.36 Pertemuan evaluasi perencanaanprogram peningkatan sarana, perizinandan peralatan kesehatan

215.000.000,00 2 215.000.000,00 0,00

1.02-29 Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita

120.315.000,0015 120.315.000,00 0,00

1.02-29.18 Monev penurunan AKB, AKBAL 120.315.000,00 1 120.315.000,00 0,00

1.02-30 Program peningkatan pelayanankesehatan lansia

63.700.000,0016 63.700.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-30.13 Validasi data program kesehatan USILA 14 Kab/Kota63.700.000,00Penanggungjawab danpengelola program

1 Dokumen 1 63.700.000,00 0,00

1.02-32 Program peningkatan keselamatanibu melahirkan dan anak

184.957.000,0017 184.957.000,00 0,00

1.02-32.10 Supervisi AMP 184.957.000,00 1 184.957.000,00 0,00

1.02-35 Program Peningkatan PembiayaanJaminan Kesehatan

4.868.487.000,0018 5.099.187.000,00 230.700.000,00

1.02-35.06 Konsultasi ke pusat pembiayaanjaminan kesehatan

Jakarta24.405.000,00Pengelola program 1 Dokumen 1 24.405.000,00 0,00

1.02-35.14 Pertemuan koordinasi cakupankepesertaan Jamkesmas

6 Kabupaten119.738.000,00Verifikator RS 29 Orang 2 119.738.000,00 0,00

1.02-35.15 Pertemuan perencanaan JamkesmasTingkat Provinsi/Kab/kota

14 Kab/Kota120.260.000,00Tim Pengelola JamkesdaKab/Kota

14 Tim 3 120.260.000,00 0,00

1.02-35.16 Pembinaan pelaksanaan Jamkesmas diKab/Kota

14 Kab/Kota149.400.000,00Dinkes dan RS Kab/Kota 1 Dokumen 4 149.400.000,00 0,00

1.02-35.17 Monitoring kepesertaan danpembiayaan Jamkesmas Kab/Kota

Palangka Raya49.400.000,00Pengelola Program 1 Dolumen 5 49.400.000,00 0,00

1.02-35.21 Penyelenggaraan Kartu Kalteng Barigas 473.082.000,00 6 473.082.000,00 0,00

1.02-35.23 Biaya Premi Kartu Kalteng Barigas Palangka Raya3.775.002.000,00org berjasa dan masyarakatmiskin yg belum mendapatkartu kalteng barigas

12.000 org 7 4.005.702.000,00 230.700.000,00

1.02-35.25 Monitoring/Evaluasi Kartu KaltengBarigas ke Kab/Kota

14 Kab/Kota157.200.000,00 8 157.200.000,00 0,00

1.02-36 Program Upaya KesehatanPerorangan

650.831.650,0019 650.831.650,00 0,00

1.02-36.02 Bimbingan akreditasi k RS 14 Kab/Kota52.000.000,00RS di Kalteng yang belum diakreditasi

1 Dokumen 1 52.000.000,00 0,00

1.02-36.03 Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah 6 RS128.323.350,00Penanggung jawab SIM RSdan SIRS

5 RS 2 128.323.350,00 0,00

1.02-36.05 Bimbingan teknis (OJT) ke RS programponek

3 RS48.400.000,003 RS yang belum ditetapkankelas

3 RS 3 48.400.000,00 0,00

1.02-36.10 Penilaian RS Pelayanan Prima 13 RS96.313.350,00 4 96.313.350,00 0,00

1.02-36.11 Pertemuan evaluasi program kesehatanrujukan

70.021.600,00 5 70.021.600,00 0,00

1.02-36.20 Penilaian Puskesmas berprestasi 255.773.350,00 6 255.773.350,00 0,00

1.02-38 Program Upaya Kesehatan JiwaMasyarakat

2.354.518.260,0020 2.691.921.710,00 337.403.450,00

1.02-38.11 Jasa medik pelayanan di RSJ Palangka Raya120.000.000,00RSJ Kalawa Atei 50 orang 1 264.000.000,00 144.000.000,00

1.02-38.12 Peningkatan Sumber Daya AparaturPetugas RSJ Kalawa Atei

Palangka Raya575.230.000,00RSJ Kalawa Atei 61 orang 2 643.630.000,00 68.400.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-38.15 Logistik/makan minum pasien Palangka Raya100.000.000,00Pasien Rawat Inap RSJKalawa Atei

1 Paket 3 200.000.000,00 100.000.000,00

1.02-38.16 Visitasi Dalam Rangka Penetapan KelasRSJ Kalawa Atei

34.800.000,00 4 34.800.000,00 0,00

1.02-38.17 Konsultasi ke Pusat Luar Provinsi48.996.560,00 12 OT 5 74.000.010,00 25.003.450,00

1.02-38.18 Pelayanan Kesehatan Gratis RSJ 134.550.000,00 6 134.550.000,00 0,00

1.02-38.19 Pengadaan Peralatan Medis RumahSakit Jiwa Kalawa Atei

1.340.941.700,00 7 1.340.941.700,00 0,00

1.02-39 Program Sumber Daya Kesehatan 6.253.582.166,0021 6.492.403.266,00 238.821.100,00

1.02-39.41 Konsultasi ke pusat / diklat Luar Provinsi78.400.000,00Pengelola Program 20 OT 1 104.550.000,00 26.150.000,00

1.02-39.49 Untuk pendampingan dr/drg PTT sampaike daerah tujuan

70.000.000,00 2 70.000.000,00 0,00

1.02-39.51 Penempatan Dokter/Dokter Gigi PTT 70.000.000,00 3 70.000.000,00 0,00

1.02-39.52 Seleksi berkas program PendidikanDokter Spesialis (PPDS) 50 orang

8.000.000,00 4 8.000.000,00 0,00

1.02-39.54 Insentif Nakes Dacil 0,00 5 0,00 0,00

1.02-39.57 Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota68.070.000,00Pengelola Program 52 OT 6 154.070.000,00 86.000.000,00

1.02-39.59 Konsultasi ke Pusat (Bapelkes) 39.990.000,00 7 39.990.000,00 0,00

1.02-39.62 Peningkatan SDM Jafung 20.000.000,00 8 20.000.000,00 0,00

1.02-39.63 Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan 136.000.000,00 9 136.000.000,00 0,00

1.02-39.67 Pelatihan jafung 307.162.000,00 10 292.362.000,00 (14.800.000,00)

1.02-39.68 Pertemuan Perencanaan KebutuhanNakes se-Kalteng

95.000.300,00 11 95.000.300,00 0,00

1.02-39.70 Sinergisitas Program Registrasi danAkreditasi

14 Kab/Kota155.382.500,00 Disediakan 12 241.382.500,00 86.000.000,00

1.02-39.71 Mapping keadaan dan kebutuhantenaga dokter spesialis di RS se Kalteng

159.470.000,00 13 159.470.000,00 0,00

1.02-39.73 Penilaian Nakes Teladan 467.758.972,00 14 467.758.972,00 0,00

1.02-39.78 Monev Program Diklat 14 Kab/Kota98.370.000,00Pengelola Program 15 98.370.000,00 0,00

1.02-39.80 Magang Bidan Dacil di RS. DorisSylvanus Palangka Raya

14 Kab/Kota337.778.394,00Bidan Dacil 16 261.378.394,00 (76.400.000,00)

1.02-39.81 PTT Daerah untuk Dokter Umum/DokterGigi

14 Kab/Kota4.142.200.000,00Dokter/drg PTT Daerah 17 3.587.600.000,00 (554.600.000,00)

1.02-39.82 Pertemuan Koordinasi ProgramPengembangan SDM Kesehatan


1.02-39.83 Pertemuan Finalisasi Data Nakes Palangka Raya0,00 1 Dokumen 19 145.939.000,00 145.939.000,00

1.02-39.84 Pelatihan Jabatan FungsionalAdministrator Kesehatan



SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-39.85 Pelatihan Tim Penilai JabatanFungsional Kesehatan Bidan danPerawat

Palangka Raya0,00 1 Dokumem 21 138.490.700,00 138.490.700,00

1.02-39.86 Pelatihan Tim Penilai JabatanFungsional Kesehatan Nutrisionis danPenyuluh Kesehatan


1.02-40 Program Penanggulangan MasalahKesehatan

507.291.000,0022 507.291.000,00 0,00

1.02-40.01 Penyelidikan KLB 9 Kabupaten206.100.000,00Masyarakat 1 Paket 1 206.100.000,00 0,00

1.02-40.02 Manajemen Penanggulangan Maskes 9 Kabupaten201.600.000,00Masyarakat 1 Paket 2 201.600.000,00 0,00

1.02-40.16 Pengiriman logistik pusat ke provinsi kekabupaten/kota

Palangka Raya10.000.000,00Masyarakat 100 Sampel 3 10.000.000,00 0,00

1.02-40.21 Mitigasi daerah rawan bencana 28.416.000,00 4 28.416.000,00 0,00

1.02-40.24 Pertemuan pengelola programpenanggulangan KLB, wabah danbencana

61.175.000,00 5 61.175.000,00 0,00

1.02-41 Program Kebijakan dan ManajemenPembangunan Kesehatan

611.500.000,0023 611.500.000,00 0,00

1.02-41.01 Monitoring, evaluasi pelaksanaanprogram

14 Kab/Kota87.000.000,00Pelaksana program 1 Dokumen 1 87.000.000,00 0,00

1.02-41.12 Rapat kerja bidang kesehatan seKalimantan Tengah

Palangka Raya225.000.000,00Pengelola SIK 1 Tahun 2 225.000.000,00 0,00

1.02-41.13 Pendampingan P2KT ke Kabupaten 14 Kab/Kota62.500.000,00Pelaksana Program 14 Kab/Kota 3 62.500.000,00 0,00

1.02-41.14 Pendampingan DHA ke Kabupaten Palangka Raya42.500.000,00Pengelola Kepegawaian 32 Orang 4 42.500.000,00 0,00

1.02-41.15 Pelatihan DHA 4.000.000,00 5 4.000.000,00 0,00

1.02-41.16 Monitoring dan evaluasi DAK 2014 145.500.000,00 6 145.500.000,00 0,00

1.02-41.18 Sosialisasi dan Monev PM2L 45.000.000,00 7 45.000.000,00 0,00

1.02-42 Penyuluhan Masyarakat PHBS 168.300.000,0024 375.237.400,00 206.937.400,00

1.02-42.03 Pembinaan gigi, mulut di puskesmas 14 Kab/Kota31.200.000,00Pengelola program 1 Dokumen 1 31.200.000,00 0,00

1.02-42.05 Pembinaan PHBS di rumah tangga dansekolah

87.100.000,00 2 87.100.000,00 0,00

1.02-42.06 UKS KIT 14 Kab/Kota50.000.000,00Rumah Tangga dan sekolah 1 Dokumen 3 50.000.000,00 0,00

1.02-42.09 Pertemuan Sistem PencatatanPelaporan gigi mulut di Puskesmas


1.02-44 Program Kesehatan Haji 212.500.000,0025 212.500.000,00 0,00

1.02-44.01 Pengiriman Vaksin dan Buku Haji keKabupaten/Kota

10.000.000,00 1 10.000.000,00 0,00

1.02-44.02 Monitoring dan Evaluasi ProgramKesehatan Haji

44.100.000,00 2 44.100.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-44.03 Konsultasi Program Haji ke Pusat 32.859.600,00 3 32.859.600,00 0,00

1.02-44.04 Pertemuan Kesehatan Haji Linsek danLintas Program

125.540.400,00 4 125.540.400,00 0,00

1.02-46 Program Pemberantasan PenyakitTidak Menular (PTM)

420.615.000,0026 420.615.000,00 0,00

1.02-46.08 Pembelian dipstic untuk pemeriksaanpenyakit tidak menular

Palangka Raya75.615.000,00Pengelola Program danMasyarakat

1 Tahun 1 75.615.000,00 0,00

1.02-46.14 Koordinasi dan evaluasi KOMDA PPKIPI se Kalteng

60.000.000,00 2 60.000.000,00 0,00

1.02-46.16 Sweeping Imunisasi 85.000.000,00 3 85.000.000,00 0,00

1.02-46.20 Penemuan dan penanganan penderitaPTM

100.000.000,00 4 100.000.000,00 0,00

1.02-46.21 Pertemuan Evaluasi Program PTM 100.000.000,00 5 100.000.000,00 0,00

1.02-49 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan Prasaranakesehatan

5.970.000.000,0027 7.970.000.000,00 2.000.000.000,00

1.02-49.06 Pembangunan Rumah sakit JiwaProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya5.500.000.000,00Rumah Sakit Jiwa 1 RSJ 1 5.500.000.000,00 0,00

1.02-49.07 Pembuatan Master plan Rumah SakitJiwa Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya400.000.000,00Rumah Sakit Jiwa 1 Maket 2 400.000.000,00 0,00

1.02-49.13 Kalibrasi Peralatan Kesehatan Palangka Raya70.000.000,00Pustu 35 Set 3 70.000.000,00 0,00

1.02-49.17 Pengadaan Incenerator Palangka Raya0,00RSJ "Kalawa Atei" 1 Paket 4 500.000.000,00 500.000.000,00

1.02-49.18 Pengadaan Mesin Pengolahan Limbah Palangka Raya0,00 1 Paket 5 900.000.000,00 900.000.000,00

1.02-49.19 Pembangunan / Konstruksi PengolahanAir Limbah

Palangka Raya0,00RSJ "Kalawa Atei" 1 Paket 6 400.000.000,00 400.000.000,00

1.02-49.20 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kab. PulangPisau

0,00Rumah Sakit Jiwa "Kalawa 1 Paket 7 200.000.000,00 200.000.000,00

1.02-52 Program kesehatan lingkungan 425.000.000,0028 625.000.000,00 200.000.000,00

1.02-52.05 Pengawasan Kualitas Air 14 Kab/Kota275.000.000,00Kab/Kota se Kalteng 280 Sampel 1 275.000.000,00 0,00

1.02-52.07 STBM (Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)

150.000.000,00 2 150.000.000,00 0,00

1.02-52.11 Konsultasi Kegiatan Penyehatan Air danSanitasi Dasar

0,00 3 50.000.000,00 50.000.000,00

1.02-52.12 Konsultasi Kegiatan STBM ke ProvinsiJawa Timur

0,00 4 150.000.000,00 150.000.000,00

1.02-53 Program Kefarmasian 315.750.000,0029 315.750.000,00 0,00

1.02-53.03 TOT Pengeloaan Obat Bagi PetugasKabupaten/Kota

133.300.000,00 1 133.300.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-53.04 Pertemuan Koordinasi dan PElaksanaanProgram Kefarmasian, Program Obatdan Perbekalan Kesehatan danProgram Obat Asli Indonesia

140.700.000,00 2 140.700.000,00 0,00

1.02-53.09 Konsultasi Program Kefarmasian 41.750.000,00 3 41.750.000,00 0,00

1.02-54 Program Peningkatan Perijinansarana dan peralatan kesehatan

415.000.000,0030 415.000.000,00 0,00

1.02-54.01 Pertemuan Koordinasi Perijinan SaranaKesehatan

215.000.000,00 1 215.000.000,00 0,00

1.02-54.02 Monitoring Sarana, Perijinan danPeralatan

175.000.000,00 2 175.000.000,00 0,00

1.02-54.03 Konsultasi perijinan, Akreditasi danSertifikasi Sarana dan Penyalur Alkesdan Sarana PKRT ke Pusat

25.000.000,00 3 25.000.000,00 0,00

1.02-55 Program Peningkatan PeralatanKesehatan dan Bahan PenunjangLAboratorium

3.525.495.245,0031 3.590.495.245,00 65.000.000,00

1.02-55.03 Pengadaan Peralatan Kesehatan di BLK 575.395.587,00 1 575.395.587,00 0,00

1.02-55.04 Pengadaan Bahan PenunjangLaboratorium di BLK

Palangka Raya527.299.658,00 1 Paket 2 592.299.658,00 65.000.000,00

1.02-55.05 Pengadaan Bahan Kimia di BLK 450.000.000,00 3 450.000.000,00 0,00

1.02-55.06 Pengadaan Peralatan AtomicAbsorption Spectrofotometer (AAS)

1.972.800.000,00 4 1.972.800.000,00 0,00

Urusan Wajib Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera

236.300.000,001.12 236.300.000,00 0,00

1.12-16 Program Kesehatan ReproduksiRemaja

88.000.000,0032 88.000.000,00 0,00

1.12-16.08 Monev Pasca Pelatihan Mampu PKPR Palangka Raya88.000.000,00Petugas Puskesmas yangsudah dilatih PKPR

30 Orang 1 88.000.000,00 0,00

1.12-22 Program pengembangan bahaninformasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak

148.300.000,0033 148.300.000,00 0,00

1.12-22.09 Pelatihan SDIDTK (Stimulan DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang Anak)bagi nakes di daerah GKD

Luar Daerah80.000.000,00Pengelola Program 1 Dokumen 1 80.000.000,00 0,00

1.12-22.10 Bimtek pasca pelatihan SDIDTK 47.600.000,00 2 47.600.000,00 0,00

1.12-22.11 Konsultasi program tumbuh kembanganak ke pusat

20.700.000,00 3 20.700.000,00 0,00

Jumlah 43.380.947.000,00 48.976.489.950,00 5.595.542.950,00



ORGANISASI : 1.2.0201 RSUD DR.DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA (APBD)

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



12.966.500.000,001 18.157.837.500,00 5.191.337.500,00

1.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya7.700.000,00Manajemen RS 1 Tahun 1 8.836.500,00 1.136.500,00


Palangka Raya2.000.000.000,00Pasien, SDM RS danManajemen RS

12 bulan 2 2.144.377.500,00 144.377.500,00


Palangka Raya16.500.000,00Asuransi aset daerah 1 Tahun 3 16.500.000,00 0,00


Palangka Raya100.000.000,00Manajemen RS 1 Tahun 4 100.000.000,00 0,00

1.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya3.319.282.000,00Pasien dan SDM RS 12 Bulan 5 4.130.255.500,00 810.973.500,00

1.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya1.700.000.000,00Lingkungan dalam RS 1 Tahun 6 1.730.000.000,00 30.000.000,00


Palangka Raya90.000.000,00Aset RS 1 Tahun 7 105.000.000,00 15.000.000,00

1.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya352.500.000,00Administrasi, Manajemen RS 1 Tahun 8 391.050.000,00 38.550.000,00


Palangka Raya601.000.000,00Administrasi, manajemen RS 1 Tahun 9 646.000.000,00 45.000.000,00


Palangka Raya2.750.000.000,00Pasien, SDM RS 1 Tahun 10 2.750.000.000,00 0,00


Palangka Raya314.500.000,00Peralatan dan perlengkapankantor

1 Tahun 11 819.500.000,00 505.000.000,00

1.02-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya1.225.500.000,00Pasien, SDM RS 1 Tahun 12 2.327.500.000,00 1.102.000.000,00


Palangka Raya14.718.000,00SDM RS 1 Tahun 13 19.718.000,00 5.000.000,00

1.02-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya52.800.000,00SDM RS 1 Tahun 14 59.600.000,00 6.800.000,00


Palangka Raya300.000.000,00SDM RS 1 Tahun 15 500.000.000,00 200.000.000,00

1.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya122.000.000,00SDM RS 1 Tahun 16 122.000.000,00 0,00

1.02-01.40 Penyediaan peralatan kamar rawat inap Palangka Raya0,00Pelanggan internal, eksternaldan Manajemen RS

1 gedung, VIP 17 2.287.500.000,00 2.287.500.000,00


18.350.000.000,002 22.376.300.000,00 4.026.300.000,00

1.2.0201 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya0,00SDM RS, Manajemen RS 9 Unit 1 2.048.300.000,00 2.048.300.000,00


Palangka Raya160.000.000,00Pelanggan Internal danEksternal

1 paket 2 421.000.000,00 261.000.000,00

1.02-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya320.000.000,00Pasien, SDM RS 1 Tahun 3 355.000.000,00 35.000.000,00


Palangka Raya4.000.000.000,00Gedung RS 1 Tahun 4 4.450.000.000,00 450.000.000,00


Palangka Raya452.000.000,00Kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 5 452.000.000,00 0,00


Palangka Raya558.000.000,00Perlengkapan gedung,alat-alat kedokteran

1 Tahun 6 618.000.000,00 60.000.000,00

1.02-02.47 Penyediaan Fasilitas Dokter Spesialis Palangka Raya75.000.000,00Dokter spesialis 10 unit 7 75.000.000,00 0,00

1.02-02.61 Pembangunan baru RSUD dr. DorisSylvanus

Palangka Raya12.785.000.000,00Pelanggan internal,pelanggan eksternal danmanajemen RS

1 tahun 8 13.957.000.000,00 1.172.000.000,00


0,003 0,00 0,00


Palangka Raya0,00SDM RS 800 stell 1 0,00 0,00

1.02-04 Program fasilitasi pindah/purna tugasPNS

0,004 0,00 0,00

1.02-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Palangka Raya0,00SDM RS 16 Orang 1 0,00 0,00


756.500.000,005 748.200.000,00 (8.300.000,00)

1.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya756.500.000,00SDM RS 1 Tahun 1 748.200.000,00 (8.300.000,00)


105.000.000,006 145.000.000,00 40.000.000,00

1.02-06.05 Penyusunan pelaporan keuangan danasset

Palangka Raya15.000.000,00Manajemen Rumah Sakit 1 Tahun 1 15.000.000,00 0,00

1.02-06.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya60.000.000,00Manajemen Rumah Sakit 1 Tahun 2 100.000.000,00 40.000.000,00

1.02-06.12 Surveilens rumah sakit Palangka Raya15.000.000,00SDM RS, Pasien, ManajemenRS

1 Tahun 3 15.000.000,00 0,00

1.02-06.13 Penyusunan pelaporan tahunan rekammedik

Palangka Raya15.000.000,00Manajemen RS 1 Tahun 4 15.000.000,00 0,00

1.02-19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

320.000.000,007 450.000.000,00 130.000.000,00

1.02-19.08 Iklan layanan masyarakat Palangka Raya320.000.000,00Pelanggan eksternal daninternal

1 tahun 1 450.000.000,00 130.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.02-26 Program pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakitparu-paru/ rumah sakit mata

5.972.653.000,008 7.847.454.196,00 1.874.801.196,00

1.02-26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit

Palangka Raya5.717.653.000,00Alat kesehatan RS 1 tahun 1 7.592.454.196,00 1.874.801.196,00

1.02-26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Palangka Raya0,00Pelanggan Eksternal 2 0,00 0,00

1.02-26.27 Kalibirasi peralatan medis, penunjangmedis, keperawatan

Palangka Raya255.000.000,00Alat medis, penunjang medis,keperawatan

1 Paket 3 255.000.000,00 0,00

1.02-34 Program Persiapan PeningkatanKelas RS menjadi RS Kelas BPendidikan

700.000.000,009 600.000.000,00 (100.000.000,00)

1.02-34.01 Akreditasi RS Palangka Raya400.000.000,00Akreditasi RS 12 Pelayanan 1 400.000.000,00 0,00

1.02-34.02 Persiapan Peningkatan Kelas RSmenjadi RS Kelas B Pendidikan

Palangka Raya300.000.000,00SDM 1 Set 2 200.000.000,00 (100.000.000,00)

1.02-35 Program Peningkatan PembiayaanJaminan Kesehatan

11.000.000.000,0010 17.600.000.000,00 6.600.000.000,00

1.02-35.01 Pelayanan pasien miskin/tidak mampugratis tridir dari 18 variable

Palangka Raya11.000.000.000,00Pasien, SDM 1 Tahun 1 17.600.000.000,00 6.600.000.000,00

Jumlah 50.170.653.000,00 67.924.791.696,00 17.754.138.696,00



ORGANISASI : 1.2.0202 RSUD DR DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA (BLUD)

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


1.02-50 Program Peningkatan KualitasPelayanan Kesehatan pada BLUD dr.Doris Sylvanus

40.200.000.000,001 45.945.861.304,00 5.745.861.304,00

1.02-50.01 Kegiatan Pelayanan dan PendukungPelayanan

Palangka Raya40.200.000.000,00Pelanggan internal daneksternal

1 tahun 1 45.945.861.304,00 5.745.861.304,00

Jumlah 40.200.000.000,00 45.945.861.304,00 5.745.861.304,00

1.2.0202 RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)


ORGANISASI : 1.3.0101 PEKERJAAN UMUM

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Kesehatan 3.500.000.000,001.02 3.500.000.000,00 0,00

1.02-26 Program pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakitparu-paru/ rumah sakit mata

3.500.000.000,001 3.500.000.000,00 0,00

1.02-26.01 Pembangunan rumah sakit Palangka Raya1.500.000.000,00Meningkatkan kesehatanmasyarakat

1 Unit 1 1.500.000.000,00 0,00

1.02-26.02 Pembangunan ruang poliklinik rumahsakit

Palangka Raya2.000.000.000,00Terbangunnya SaranaPelayanan Kesehatan

1 unit 2 2.000.000.000,00 0,00

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 645.710.584.691,001.03 735.767.234.691,00 90.056.650.000,00


5.678.447.960,002 5.905.242.350,00 226.794.390,00

1.03-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya6.500.000,00Terlaksananya penyedianjasa surat menyurat

1 tahun 1 6.500.000,00 0,00


Palangka Raya695.000.000,00Terlaksananya penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 tahun 2 695.000.000,00 0,00 pergeserananggaran


Palangka Raya25.000.000,00Terlaksananya penyediaanjasajaminan barang milikdaerah

1 tahun 3 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Terlaksannya Penyediaanjasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

1 tahun 4 40.000.000,00 0,00 pergeserananggaran

1.03-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya951.000.000,00Terlaksananya Penyediaanjasa administrasi keuangan

1 tahun 5 967.080.000,00 16.080.000,00 PergeseranAnggaran

1.03-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya465.500.000,00Terlaksananya Penyediaanjasa kebersihan kantor

1 tahun 6 560.000.000,00 94.500.000,00 pergeserananggaran

1.03-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya147.829.350,00Terlaksananya Penyediaanalat tulis kantor

1 tahun 7 147.829.350,00 0,00


Palangka Raya150.698.000,00Terlaksananya Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

1 tahun 8 150.698.000,00 0,00

1.3.0101 Pekerjaan Umum

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya200.000.000,00Terlaksananya Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

1 tahun 9 200.000.000,00 0,00


Palangka Raya627.142.000,00Terlaksananya Penyediaanperalatan dan perlengkapankantor



Palangka Raya80.000.000,00Terlaksananya Penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1 tahun 11 80.000.000,00 0,00


Palangka Raya450.000.000,00Terlaksananya koordinasidan konsultasi ke luar daerah

1 tahun 12 450.000.000,00 0,00

1.03-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike dalam daerah

Kalteng340.810.610,00Terlaksananya koordinasidan konsultasi ke dalamdaerah

1 tahun 13 225.355.000,00 (115.455.610,00) pergeserananggaran

1.03-01.23 Pembinaan Non PNS Palangka Raya1.418.968.000,00Terlaksananya PembinaanPegawai Non PNS

44 orang 14 1.418.968.000,00 0,00

1.03-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya80.000.000,00Terlaksananya RujukanBerobat PNS

10 orang 15 80.000.000,00 0,00


35.124.000.000,003 38.174.000.000,00 3.050.000.000,00

1.03-02.03 Pembangunan gedung kantor Jakarta27.000.000.000,00Terlaksananya KinerjaPegawai

1 Paket 1 28.600.000.000,00 1.600.000.000,00


Palangka Raya50.000.000,00Terlaksananya Pengadaanperlengkapan gedung kantor

1 Paket 2 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

1 Paket 3 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya374.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

1 tahun 4 374.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor

1 Tahun 5 50.000.000,00 0,00

1.03-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya2.600.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasisedang/berat gedung kantor

4 unit 6 3.050.000.000,00 450.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-02.46 Pembangunan Kantor Kwartir Daerah(Kwarda Gerakan Pramuka Prov.Kalteng)

PalangkaRaya

2.000.000.000,00Terlaksananya PembangunanKantor Kwartir Daerah(Kwarda Gerakan PramukaProv. Kalteng)

1 Unit 7 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-02.47 Pembangunan Asrama MahasiswaUNKRIP Palangka Raya

PalangkaRaya

0,00 TerlaksananyaPembangunan AsramaMahasiswa UNKRIPPalangka Raya

1 Unit 8 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-02.48 Rehabilitasi Asrama Haji dan EmbarkasiHaji dan Peningkatan PrasaranaKawasan (lanjutan) + Supervisi

2.000.000.000,00Terlaksananya RehabilitasiAsrama Haji dan EmbarkasiHaji dan PeningkatanPrasarana Kawasan(lanjutan) + Supervisi

2 Unit 9 2.000.000.000,00 0,00

1.03-02.49 Pembangunan Prasarana UmumLingkungan UNKRIP

PalangkaRaya

1.000.000.000,00Terlaksananya PembangunanPrasarana Umum LingkunganUNKRIP Penataan HalamanKawasan UNKRIP PalangkaRaya

1 unit 10 1.000.000.000,00 0,00

1.03-02.98 Pembangunan Lapangan Futsal, Jl.Tjilik Riwut Km. 5, Palangka Raya

Palangka Raya0,00Terlaksananya PembangunanLapangan Futsal, Jl. TjilikRiwut Km. 5, Palangka Raya

1 unit 11 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-02.99 Lanjutan Penyelesaian GedungPerwakilan Kalteng di Jakarta

Jakarta0,00 Terlaksananyapembangunan gedungperwakilan Kalteng


1.03-02.100 Pembangunan Gedung Kantor Bersama1 (satu) Atap (eks. yayasan jantungSehat Prov. Kalteng), P. Raya

Palangka Raya0,00Terlaksananya pembangunangedung Kantor Bersama


1.03-02.101 Pembangunan Aula Alfa-Omega,Palangka Raya

Palangka Raya0,00Terlaksananya pembangunanAula Alfa-Omega


1.03-02.102 Rehabilitasi Gedung AuditoriumMuseum Balanga Kalteng

Palangka Raya0,00Terlaksananya rehabilitasigedung Auditorium

15 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-02.103 lanjutan Penataan halaman KawasanUNKRIP P. Raya

Palangka Raya0,00Terlaksananya penataanhalaman UNKRIP P. Raya



450.000.000,004 450.000.000,00 0,00


Palangka Raya300.000.000,00Terlaksananya Pengadaanpakaian dinas besertaperlengkapannya

450 stel 1 300.000.000,00 0,00


Palangka Raya150.000.000,00Terlaksananya Pengadaanpakaian khusus hari-haritertentu

450 stel 2 150.000.000,00 0,00


580.000.000,005 580.000.000,00 0,00

1.03-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya100.000.000,00Terlaksananya Pendidikandan pelatihan formal

15 kegiatan 1 100.000.000,00 0,00

1.03-05.02 Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Palangka Raya425.000.000,00Terlaksananya Sosialisasiperaturanperundang-undangan

1 kegiatan 2 425.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya55.000.000,00Terlaksananya Bimbinganteknis implementasiperaturanperundang-undangan

20 kegiatan 3 55.000.000,00 0,00


65.000.000,006 65.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Terlaksananya Penyusunanlaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

1 laporan 1 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya5.000.000,00Terlaksananya Penyusunanpelaporan keuangansemesteran

2 laporan 2 5.000.000,00 0,00

1.03-06.03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Palangka Raya5.000.000,00Terlaksananya Penyusunanpelaporan prognosis realisasianggaran

1 laporan 3 5.000.000,00 0,00


Palangka Raya5.000.000,00Terlaksananya penyusunanpelaporan keuangan akhirtahun

1 laporan 4 5.000.000,00 0,00

1.03-15 Program pembangunan jalan danjembatan

0,007 0,00 0,00

1.03-15.15 Pembangunan jalan dan jembatan lebar6 m' Kecamatan Bereng Bengkel

Kec. BerengBengkel

0,00Terlaksananya Pembangunanjalan dan jembatan lebar 6 m'Kecamatan Bereng Bengkel

- 1 0,00 0,00 anggaran baru

1.03-16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

8.000.000.000,008 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03-16.06 Pembangunan drainese KomplekTemanggung Tilung Palangka Raya(lanjutan)

Palangka Raya0,00 Terlaksananyapembangunan drainaseKomplek Temanggung Tilung

1 paket 1 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-16.07 Pengadaan Tong Sampah 3R Palangka Raya0,00Terlaksananya PengadaanTong Sampah 3R


1.03-16.25 Pembangunan/peningkatan drainaseprimer dan sekunder kota


8.000.000.000,00Berkurangnya genangan airhujan dan meningkatnyasaluran drainase

2 paket 3 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03-18 Program rehabilitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan

0,009 0,00 0,00

1.03-18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tersebar0,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 100 % 1 0,00 0,00

1.03-18.07 Pendamping DAK Kapuas,Katingan,Pulang Pisau,Gunung Mas

0,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 100 % 2 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan lainnya

87.879.629.040,0010 96.809.056.040,00 8.929.427.000,00

1.03-24.18 Prencanaan dan supervisi kegiatansumber daya air


4.849.300.000,00Terdokumentasi Pedomandan PengendalianPelaksanaan Fisik

13 dokumen 1 4.780.846.000,00 (68.454.000,00) pergeserananggaran

1.03-24.19 Pembangunan jaringan irigasi/rawa Kab. Katingan,Kab.KotawaringinTimur

2.579.070.000,00Meningkatkan Luas Layananair pada Areal Pertanian

3 paket 2 2.579.070.000,00 0,00

1.03-24.20 Rehabilitasi irigasi/rawa Kab. PulangPisau, Kapuas,Katingan,Kotim

25.707.796.000,00Berfungsi kembali jaringanirigasi/rawa

19 paket 3 36.357.796.000,00 10.650.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-24.21 OP jaringan pengairan ProvinsiKalimantanTengah

22.197.261.000,00Berfungsi jaringan pengairan 65 paket 4 20.545.142.000,00 (1.652.119.000,00) pergeserananggaran

1.03-24.22 OP Bendung ProvinsiKalimantanTengah

772.443.040,00BerfungsinyaBendung-Bendung

1 paket 5 772.443.040,00 0,00

1.03-24.23 Rapat teknis OP tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

KabupatenKatingan

150.000.000,00Terkoordinasinya KegiatanOP

1 kali 6 150.000.000,00 0,00

1.03-24.24 Rapat regional OP tingkat Nasional Surabaya200.000.000,00Terkoordinasinya KegiatanOP Tingkat Nasional

1 kali 7 200.000.000,00 0,00

1.03-24.25 Optimalisasi pemanfaatan perasarana pengairan

Kab. Bartim,Pulang Pisau,

700.000.000,00Meningkatnya KesejahteraanPetani dan PemakaiPrasarana

1 paket 8 700.000.000,00 0,00

1.03-24.26 Lomba pengamat pengairan dan jurupengairan se Kalimantan Tengah

Palangka Raya300.000.000,00Terselenggara PengamatanPembangunan Pengairan

1 kali 9 300.000.000,00 0,00

1.03-24.27 Pendamping DAK Provinsi Kab. PulangPisau, Kapuas,Kotim,Sukamara

30.423.759.000,00Berfungsi Kembali JaringanRawa

13 paket 10 30.423.759.000,00 0,00

1.03-25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku

2.407.480.000,0011 2.329.449.000,00 (78.031.000,00)

1.03-25.08 Pembangunan penyediaan air baku danmikro untuk masyarakat terpencil

KabupatenKatingan

1.869.980.000,00Terpenuhi Kebutuhan AirBaku

1 paket 1 1.791.949.000,00 (78.031.000,00) pergeserananggaran

1.03-25.09 OP prasarana air baku ProvinsiKalimantanTengah

537.500.000,00Berfungsinya Prasarana AirBaku untuk Masyarakat

1 paket 2 537.500.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-26 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

615.700.000,0012 615.700.000,00 0,00

1.03-26.08 Hari Air Sedunia (HAS) Palangka Raya0,00Terlaksana Pelaksanaan HariAir Sedunia

1 kali 1 0,00 0,00

1.03-26.10 Fasilitasi komisi irigasi KalimantanTengah dan Dewan Sumber Daya Air


300.000.000,00Terakomodirnya KegiatanKomisi Irigasi dan DewanSumber Daya Air

1 paket 2 300.000.000,00 0,00

1.03-26.11 OP Prasarana Mikro Hidro ProvinsiKalimantanTengah

315.700.000,00Berfungsinya Listrik untukMasyarakat

1 paket 3 315.700.000,00 0,00

1.03-27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

4.250.000.000,0013 4.420.000.000,00 170.000.000,00

1.03-27.10 Pengadaan dan pemasangan jaringanpipa distribusi

Gunung Mas,Barito Utara,Kobar, Kandui

4.250.000.000,00Terpenuhinya kebutuhan airbagi masyarakat

5 paket 1 4.250.000.000,00 0,00

1.03-27.11 Biaya Operasional POKJA ProgramPercepatan Sanitasi Permukiman(POKJA - PPSP)

Palangka Raya0,00 1 Paket 2 170.000.000,00 170.000.000,00 kegiatan baru

1.03-28 Program Pengendalian Banjir danPengamanan Pantai

9.177.780.000,0014 8.981.266.000,00 (196.514.000,00)

1.03-28.12 Pembangunan dan perkuatan tebing Kota PalangkaRaya

2.120.480.000,00Melindungi Permukiman danInfrastruktur Lainnya


1.03-28.13 Pembangunan pengamanan abrasipantai

KabupatenKotawaringinTimur,KabupatenKapuas

4.092.360.000,00Melindungi Permukiman danInfrastruktur Lainnya


1.03-28.14 Pengelolaan hidrologi kalimantantengah


2.964.940.000,00Tersedianya Data Hidrologi 6 paket 3 2.927.386.000,00 (37.554.000,00) pergeserananggaran

1.03-29 Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

17.839.748.000,0015 21.886.756.000,00 4.047.008.000,00

1.03-29.02 Lanjutan pembangunan trotoar danperbaikan drainase Jalan G. Obos,Jalan Willem A.S dan Jalan HM.Thamrin

PalangkaRaya

6.000.000.000,00Berkurangnya genangan airhujan dan meningkatnyasaluran Drainase

1 paket 1 6.000.000.000,00 0,00

1.03-29.04 Lanjutan pembangunan trotoar danpenataan median Jalan A. YaniPalangka Raya, Jalan Tjilik Riwut, JalanD.I.Panjaitan dan Jalan Katamso

PalangkaRaya

7.500.000.000,00 Terlaksananyapembangunan trotoar danpenataan median



SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-29.05 Dukungan PSD penataan lingkunganpermukiman tradisional / bersejarah

PalangkaRaya

350.000.000,00 Tertatanya lingkunganpermukimantradisional/bersejarah

1 paket 3 350.000.000,00 0,00

1.03-29.08 OP kebersihan dan pemeliharaan tamankota

Palangka Raya2.289.748.000,00Terpeliharanya kebersihandan keindahan kota sertaterhindarnya dari banjir

1 tahun 4 3.248.506.000,00 958.758.000,00 pergeserananggaran

1.03-29.09 Pembangunan Tugu perbatasan kalteng- kalsel di Anjir Sarapat

Kapuas1.500.000.000,00Terpenuhinya ruang terbukahijau di kawasan perbatasan

1 paket 5 1.500.000.000,00 0,00

1.03-29.15 BOP Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP)

PalangkaRaya

200.000.000,00 Tersedianya BOP ProgramPenanggulangan KemiskinanPerkotaan (P2KP)


1.03-29.16 Pembuatan Taman Mahir Mahar Palangka Raya0,00 Terlaksananya PembuatanTaman Mahir Mahar

1 paket 7 500.000.000,00 500.000.000,00 kegiatan baru

1.03-29.17 Pembuatan Taman Tjilik Riwut Km. 5,5(Komp. Stadion Tuah Pahoe) P. Raya

Palangka Raya0,00Terlaksananya PembuatanTaman Tjilik Riwut Km. 5,5(Komp. Stadion Tuah Pahoe)P. Raya

1 Paket 8 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-29.18 Perjalanan Dinas Pokja PPSP Palangka Raya0,00 Terlaksananya PerjalananDinas Pokja PPSP

1 tahun 9 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-29.19 Perencanaan Kantor BadanPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan danKeluarga Berencana KalimantanTengah

Palangka Raya0,00 Terlaksananya perencanaankantor pemberdayaanperempuan perlindungananak kependudukan dankeluarga berencana Kalteng


1.03-29.20 Perencanaan Kantor Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00 Terlaksananya perencanaankantor komisi penyiaranIndonesia Daerah Kalteng


1.03-29.21 Furniture Ruang Rapat (lantai 3)Gedung Pusat Pelayanan danPembinaan Kristen Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00 Terlaksananya pengadaanfurniture ruang rapat (lantai 3)gedung pusat pelayanan danpembinaan Kristen Kalteng

1 paket 12 0,00 0,00

1.03-29.22 Pengaspalan halaman parkir danpembuatan pagar Pura Pitha Maha Jl.Kinibalu Palangka Raya

Palangka Raya0,00 Terlaksananya pengaspalanhalaman parkir danpembuatan pagar Pura PithaMaha Jl. Kinibalu P. Raya


1.03-30 Program pembangunan infrastrukturperdesaan

35.349.796.000,0016 38.986.446.000,00 3.636.650.000,00

1.03-30.14 Pembangunan infrastruktur pedesaan dilokasi Mamangun Tuntang MahagaLewu (PM2L)

14 Kab/KotaSe-KALTENG

4.839.200.000,00Lancarnya arus lintas danberfungsinya salurandrainase pada lingkunganperumahan

20 desa 1 4.839.200.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-30.15 Pembangunan infrastrukturpedesaan/agropolitan/minapolitan


3.739.980.000,00Lancarnya Arus Lalu Lintas diRuas JalanPedesaan/Agropolitan/Minapolitan

8 kawasan 2 5.519.430.000,00 1.779.450.000,00 pergeserananggaran

1.03-30.18 Pengembangan InfrastrukturPerumahan dan PemukimanPerdesaaan


26.570.616.000,00Lancarnya Arus Lalu Lintas diPerdesaan

49 desa 3 28.427.816.000,00 1.857.200.000,00

1.03-30.20 BOP Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

PalangkaRaya

200.000.000,00 BOP Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

1 Tahun 4 200.000.000,00 0,00

1.03-34 Program penggantian danpemeliharaan jembatan tersebar diProvinsi Kalimantan Tengah

10.040.450.000,0017 11.540.450.000,00 1.500.000.000,00

1.03-34.10 Penggantian jembatan/pemeliharaanjembatan


10.040.450.000,00Terlaksananya Penggantianjembatan/pemeliharaanjembatan

2 paket 1 10.040.450.000,00 0,00

1.03-34.11 Pemeliharaan Berkala jembatan KalimantanTengan(tersebar)

0,00Terlaksana PemeliharaanBerkala jembatan

1 Paket 2 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 kegiatan baru

1.03-35 Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi Publik di BidangInfrastruktur

5.817.215.000,0018 5.817.215.000,00 0,00

1.03-35.01 Pengawasan konstruksi penerbitan bukudaftar proyek-proyek konstruksi diProvinsi

Palangka Raya650.000.000,00Terlaksananya penerbitanbuku daftar proyek-proyekkonstruksi di provinsi

1 tahun 1 650.000.000,00 0,00

1.03-35.02 Pemberdayaan konstruksi diklatpemberdayaan aparatur bidang binamarga

Palangka Raya400.000.000,00Terlaksananya diklatpemberdayaan aparaturbidang marga

80 orang 2 400.000.000,00 0,00

1.03-35.11 Penyelenggaraan forum jasa konstruksidi daerah

Palangka Raya250.000.000,00Terselenggaranya forum jasakonstruksi di daerah

14 kab/kota 3 250.000.000,00 0,00

1.03-35.13 Pengadaan dan pemeliharaan kalibrasiperalatan laboratorium balai pengujian

Palangka Raya2.000.000.000,00Terlaksananya Pengadaandan pemeliharaan kalibrasiperalatan laboratorium balaipengujian

1 tahun 4 2.000.000.000,00 0,00

1.03-35.15 Koordinasi pelaporan infrastruktur SDAdan permukiman

Palangka Raya100.000.000,00terlaksananya pelaporaninfrastruktur

1 laporan 5 100.000.000,00 0,00

1.03-35.16 Monitoring dan evaluasi kegiatanpembangunan infrastruktur dan asset

Palangka Raya250.000.000,00Terlaksananya Monitoringdan evaluasi kegiatanpembangunan infrastrukturdan asset

1 tahun 6 250.000.000,00 0,00

1.03-35.18 Draft final program (RASK dan DASK)DPUD

Palangka Raya167.215.000,00Terlaksananya Draft finalprogram (RASK dan DASK)DPUD

50 buku 7 167.215.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-35.26 Penyusunan Ranperda Jasa Konstruksi Palangka Raya400.000.000,00Terlaksananya PenyusunanRanperda Jasa Konstruksi

1 laporan 8 400.000.000,00 0,00

1.03-35.27 Pembinaan Jasa Konstruksi diKabupaten/Kota

KalimantanTengah

200.000.000,00Terbinanya pelaksana JasaKonstruksi di kabupaten/kota

2 kab 9 200.000.000,00 0,00

1.03-35.28 Survey Harga Dasar Upah Kerja danBahan Bangunan

KalimantanTengah

400.000.000,00Tersedianya Harga DasarUpah dan Bahan bangunan

4 laporan 10 400.000.000,00 0,00

1.03-35.29 Pelatihan dan sertifikasi Tukang Palangka Raya200.000.000,00Terlaksananya Pelatihan dansertifikasi Tukang

40 orang 11 200.000.000,00 0,00

1.03-35.30 Pelatihan Administrasi kontrak, SMMdan K3 Konstruksi

Palangka raya500.000.000,00Terlaksananya PelatihanAdministrasi kontrak, SMMdan K3 Konstruksi

80 orang 12 500.000.000,00 0,00

1.03-35.31 Fasilitasi sertifikasi Keahlian palangkaraya300.000.000,00Terlaksananya Fasilitasisertifikasi Keahlian

40 orang 13 300.000.000,00 0,00

1.03-36 Program perencanaan danpengawasan teknis jalan danjembatan provinsi di ProvinsiKalimantan Tengah

8.073.850.000,0019 11.456.850.000,00 3.383.000.000,00

1.03-36.01 Pengawasan Teknis jalan dan jembatan ProvinsiKalimantanTengah

4.848.450.000,00Terlaksananya PengawasanTeknis Jalan dan Jembatan

paket 1 6.031.450.000,00 1.183.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-36.02 Perencanaan teknis jalan dan jembatan ProvinsiKalimantanTengah

3.225.400.000,00Terlaksananya PerencanaanTeknis Jalan dan Jembatan

dokumen 2 5.425.400.000,00 2.200.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-36.03 Seminar Nasional Teknik Jalan Palangka Raya0,00 Terlaksananya seminarnasional teknik jalan

3 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-43 Program peningkatan/pembangunanjalan Provinsi Kalimantan Tengah I

265.511.138.691,0020 297.261.138.691,00 31.750.000.000,00

1.03-43.01 Peningkatan jalan Bagendang - Samudalanjutan (Multy Years)

KotawaringinTimur

3.607.145.000,00Panjang Jalan Yangditingkatkan

1 paket 1 3.607.145.000,00 0,00

1.03-43.02 Peningkatan jalan Samuda - UjungPandaran 1 lanjutan (Multy Years)

KotawaringinTimur

3.617.850.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 2 3.617.850.000,00 0,00


KotawaringinTimur

3.976.480.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 3 3.976.480.000,00 0,00


KotawaringinTimur


1 paket 4 4.634.096.000,00 0,00

1.03-43.05 Peningkatan jalan Sp. Penopa - RiamDurian 1 lanjutan (Multy Years)

Sukamara3.672.347.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 5 3.672.347.000,00 0,00

1.03-43.06 Peningkatan jalan Sp. Penopa - RiamDurian 2 lanjutan (Multy Years)

Sukamara14.149.850.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 6 14.149.850.000,00 0,00

1.03-43.07 Peningkatan jalan Riam Durian -Sukamara 1 lanjutan (Multy Years)

Sukamara4.555.684.800,00Panjang Jalan Yangditingkatkan

1 paket 7 4.555.684.800,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-43.09 Peningkatan jalan Lungkuh Layang - btsKapuas lanjutan (Multy Years)

Kapuas7.739.000.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 8 7.739.000.000,00 0,00

1.03-43.10 Peningkatan jalan Batas Kapuas -Kalahien 1 lanjutan (Multy Years)

Barito Selatan6.849.900.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 9 6.849.900.000,00 0,00

1.03-43.11 Peningkatan jalan Batas Kapuas -Kalahien 2 lanjutan (Multy Years)

Barito Selatan2.978.871.700,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 10 2.978.871.700,00 0,00

1.03-43.12 Peningkatan jalan Patung - Hayaping -Bentot 1 lanjutan (Multy Years)

Barito Timur7.464.165.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 11 7.464.165.000,00 0,00

1.03-43.13 Peningkatan jalan Patung - Hayaping -Bentot 2 lanjutan (Multy Years)


1 paket 12 9.292.350.000,00 0,00

1.03-43.14 Peningkatan jalan Pasar Panas - Bentot1 lanjutan (Multy Years)


1 paket 13 5.295.574.000,00 0,00

1.03-43.15 Peningkatan jalan Pasar Panas - Bentot2 lanjutan (Multy Years)


1 paket 14 3.290.350.000,00 0,00

1.03-43.16 Pengawasan Paket Multi Years 0,00 15 0,00 0,00

1.03-43.36 Peningkatan jalan Pundu - TumbangSamba

Katingan19.079.262.871,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

3 km 16 19.079.262.871,00 0,00

1.03-43.37 Peningkatan jalan Palantaran -Parenggean - Tb. Sangai

KotawaringinTimur


3 km 17 45.103.600.000,00 10.000.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-43.38 Peningkatan jalan Mangkatip - Dadahup Barito Timur0,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 18 0,00 0,00

1.03-43.39 Peningkatan jalan Kuala Kurun - Linau -Tb. Jutuh

Gunung Mas4.040.762.320,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 19 4.040.762.320,00 0,00

1.03-43.40 Peningkatan jalan Manduhara, PalangkaRaya

Palangka Raya2.000.000.000,00Panjang Jalan yanggditingkatkan

1,5 km 20 2.750.000.000,00 750.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-43.41 Peningkatan jalan Kalahien - Buntok Barito Selatan11.042.500.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 21 11.042.500.000,00 0,00

1.03-43.42 Peningkatan jalan Kuala Kurun - Linau -Tb. Jutuh

0,00 22 0,00 0,00

1.03-43.43 Peningkatan jalan Jbt. Bahitom - KotaPuruk cahu

Murung Raya3.000.000.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 23 3.000.000.000,00 0,00

1.03-43.44 Peningkatan jalan Bukit Liti - Bawan Pulang Pisau3.290.450.000,00Panjang Jalan YangDitingkatkan

1 paket 24 3.290.450.000,00 0,00

1.03-43.45 Pembayaran eskalasi multy years ProvinsiKalimantanTengah

24.000.000.000,00 25 24.000.000.000,00 0,00

1.03-43.46 Peningkatan jalan Sp. Penopa - TapinBini

Lamandau3.000.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1,5 km 26 6.000.000.000,00 3.000.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-43.47 Peningkatan jalan Bawan - Kuala Kurun Gunung Mas3.290.450.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 27 3.290.450.000,00 0,00

1.03-43.48 Sampit - Bagendang (Multy Years) KotawaringinTimur

11.705.250.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 28 11.705.250.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-43.49 Sp. Penopa - Sukamara Sukamara2.000.000.000,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

1 paket 29 2.000.000.000,00 0,00

1.03-43.50 Parenggean - Tumbang Sangai KotawaringinTimur

0,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 30 0,00 0,00

1.03-43.51 Tumbang Sangai - Tb. Kalang KotawaringinTimur


1 paket 31 5.000.000.000,00 0,00

1.03-43.52 Jln. G. Obos Palangka Raya Palangka Raya1.500.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 32 1.500.000.000,00 0,00

1.03-43.53 Jalan Lingkar Luar Muara Teweh Barito Utara7.500.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 33 7.500.000.000,00 0,00

1.03-43.54 Pangkoh - Bahaur Pulang Pisau12.500.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan


1.03-43.55 Peningkatan jalan Sp. Penopa - RiamDurian

Kab.Sukamara

0,00 2 km 35 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 kegiatan baru

1.03-43.56 Peningkatan jalan Palangka Raya -Bagugus

Kab. PulangPisau

0,00 1 km 36 0,00 0,00 kegiatan baru

1.03-43.57 Peningkatan jalan Riam Durian -Sukamara

Palangka Raya0,00 3 km 37 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 kegiatan baru

1.03-43.58 Peningkatan Jalan Kurun - Linau - Jutuh Gunung Mas0,00 500 m 38 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03-43.64 Peningkatan Jalan Yos Sudarso KotaPalangka Raya

Palangka Raya2.500.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan


1.03-43.67 Peningkatan Jalan Kalahien - Buntok Barito Selatan0,00Panjang Jalan yangditingkatkan

1 paket 40 0,00 0,00

1.03-43.68 Peningkatan Jalan Pulang Pisau -Pangkoh

Pulang Pisau15.000.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan

2,5 km 41 15.000.000.000,00 0,00

1.03-43.69 Peningkatan Jalan Ir. Soekarno,Palangka Raya

Palangka Raya8.500.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan


1.03-43.70 Peningkatan Jalan Bentot - Kambintin -Batas Kal-Sel

Barito Timur4.000.000.000,00Panjang Jalan yangditingkatkan


1.03-43.71 Peningkatan JalanSampit-Bagendang-Samuda

KotawaringinTimur

6.335.200.000,00 Terlaksananya peningkatanjalan

1 paket 44 6.335.200.000,00 0,00

1.03-44 Program pemeliharaan berkala jalandan jembatan

45.094.450.000,0021 70.744.450.000,00 25.650.000.000,00

1.03-44.01 Palangka Raya-Bagugus Palangka Raya4.038.500.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 3 km 1 5.688.500.000,00 1.650.000.000,00

1.03-44.02 Bagugus - Bukit - Batu - LungkuhLayang

Pulang Pisau4.038.500.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 2 6.038.500.000,00 2.000.000.000,00 pergeserananggaran

1.03-44.03 Kalahien-Buntok 0,00 3 0,00 0,00

1.03-44.04 Bukit Liti - Bawan 0,00 4 0,00 0,00

1.03-44.05 Bawan - Kuala Kurun Gunung Mas0,00 Terlaksananya PemeliharaanJalan

1 paket 5 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kegiatan Baru

1.03-44.06 Ampah - Buntok Barito Selatan4.540.450.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 6 4.540.450.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-44.07 Sampit - Bagendang 0,00 7 0,00 0,00

1.03-44.08 Sp. Penopa - Sukamara 0,00 8 0,00 0,00

1.03-44.10 Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup Kapuas4.038.500.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 9 4.038.500.000,00 0,00

1.03-44.11 Ujung Pandaran - Kuala Pembuang Seruyan2.038.500.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 10 2.038.500.000,00 0,00

1.03-44.12 Pelantaran - Parenggean 0,00 11 0,00 0,00

1.03-44.15 Riam Durian - Kotawaringin Lama KotawaringinBarat

4.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 12 4.000.000.000,00 0,00

1.03-44.16 Pulang Pisau - Pangkoh Pulang Pisau5.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 3 km 13 5.000.000.000,00 0,00

1.03-44.18 Jalan Lingkar Luar Muara Teweh 0,00 14 0,00 0,00

1.03-44.19 Bentot - Kambintin - Batas Kalsel 0,00 15 0,00 0,00

1.03-44.20 Jalan Seth Adji Palangka Raya Palangka Raya3.400.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 16 3.400.000.000,00 0,00

1.03-44.21 Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 0,00 17 0,00 0,00

1.03-44.29 Jalan G. Obos Palangka Raya 0,00 18 0,00 0,00

1.03-44.30 Sp. Kereng Bangkirai - Kereng Bangkirai 0,00 19 0,00 0,00

1.03-44.31 Kalampangan - Dermaga BerengBengkel

0,00 20 0,00 0,00

1.03-44.38 Pangkalan Lima - Kumai KotawaringinBarat


1.03-44.39 Natai Arahan - Malijo (Pangkalan Bun) KotawaringinBarat


1.03-44.40 Sp. Bangkal - Bangkal Seruyan5.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 23 5.000.000.000,00 0,00

1.03-44.41 Sei Rangit - Malijo 0,00 24 0,00 0,00

1.03-44.42 Pemeliharaan Berkala jalan Dalam KotaI

Palangka Raya0,00 14,4 km 25 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 kegiatan baru

1.03-44.43 Pemeliharaan Berkala jalan Dalam KotaII

Palangka Raya0,00 19,8 km 26 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 kegiatan baru

1.03-47 Program Rehabilitasi/PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan

29.403.900.000,0022 29.403.900.000,00 0,00

1.03-47.01 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam KotaPalangka Raya

Palangka Raya3.004.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 1 paket 1 3.004.000.000,00 0,00

1.03-47.02 Pemeliharaan rutin jalan provinsiWilayah Barito Utara dan Murung Raya

0,00 2 0,00 0,00

1.03-47.03 Pemeliharaan rutin jalan provinsiWilayah Barito Selatan dan Barito Timur

0,00 3 0,00 0,00

1.03-47.04 Pemeliharaan rutin jalan provinsiWilayah Kapuas dan Pulang Pisau

0,00 4 0,00 0,00

1.03-47.05 Pemeliharaan rutin jalan provinsiWilayah Gunung Mas

0,00 5 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-47.06 Pemeliharaan rutin jalan provinsiWilayah Katingan, Kotim dan Seruyan

0,00 6 0,00 0,00

1.03-47.07 Pemeliharaan rutin jalan provinsiWilayah Kobar, Lamandau danSukamara

0,00 7 0,00 0,00

1.03-47.08 Kegiatan DAK ProvinsiKalimantanTengah

26.399.900.000,00Panjang Jalan yangDipelihara

1 paket 8 26.399.900.000,00 0,00

1.03-47.19 Pendamping DAK 0,00 9 0,00 0,00

1.03-47.33 Pemeliharaan berkala jalan bawan -kuala kurun

Gunung Mas0,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 100 % 10 0,00 0,00

1.03-47.34 Pemeliharaan Berkala Bukit Liti - Bawan Pulang Pisau0,00Panjang Jalan yangdipelihara

100 % 11 0,00 0,00

1.03-48 Program peningkatan/pembangunanjalan Provinsi Kalimantan Tengah II

0,0023 0,00 0,00

1.03-48.43 Mangkatip - Daduhup 0,00 1 0,00 0,00

1.03-48.44 Dadahup/G1 - Lamunti Kapuas0,00Panjang Jalan yangDitingkatkan

100 % 2 0,00 0,00

1.03-49 Program pembangunan rumah ibadahdan rumah sakit

54.852.000.000,0024 60.352.000.000,00 5.500.000.000,00

1.03-49.03 Pembangunan Masjid Raya DarussalamPalangka Raya (Multy Years)

PalangkaRaya

49.852.000.000,00 Terlaksananyapembangunan sarana ibadah


1.03-49.04 Lanjutan Pembangunan PusatPendidikan, Palatihan, Pembinaan danPemberdayaan Masyarakat Kristen

0,00 2 0,00 0,00

1.03-49.05 Lanjutan Pembangunan PusatPendidikan, Palatihan, Pembinaan danPemberdayaan Masyarakat Katholik

0,00 3 0,00 0,00

1.03-49.06 Pembangunan Rahayan KaharinganCenter Jalan G. Obos

2.000.000.000,00 4 2.000.000.000,00 0,00

1.03-49.08 Pembangunan Masjid MuhammadiyahPalangka Raya

2.000.000.000,00 5 2.000.000.000,00 0,00

1.03-49.09 Rehabilitasi Gereja Sion Palangka Raya PalangkaRaya

1.000.000.000,00 6 1.500.000.000,00 500.000.000,00

1.03-49.10 Lanjutan Pembangunan Gereja Ora etLabora, Palangka Raya

PalangkaRaya

0,00 7 0,00 0,00

1.03-49.11 Rehabilitasi Gereja GKE Hosana, Jl.Rajawali Palangka Raya

Palangka Raya0,00 8 0,00 0,00

1.03-49.12 Rehabilitasi Gereja GKE Kandan, Kab.Kotawaringin Timur



SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.03-49.13 Pembangunan Pastori + Kantor Majelisdan Penataan halaman Gereja Ora etLabora UNKRIP


1.03-49.14 Lanjutan Pembangunan Masjid NurulHikmah, Palangka Sari P. Raya


1.03-49.15 Rehabiltasi MasjidKandan, Kab. Kotim Kab. Kotim0,00 12 0,00 0,00

1.03-49.16 Pembangunan Gedung PusatPembinaan Anak Usia Dini (SHM),Pemuda dan Remaja GKE Kanaan


1.03-49.17 Lanjutan Penyelesaian Gedung PusatPelayanan dan Pembinaan UmatKristiani, Palangka Raya


1.03-50 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah

0,0025 288.315.610,00 288.315.610,00

1.03-50.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Palangka Raya0,00Terlaksananya pengelolaaninventaris barang daerah

1 tahun 1 288.315.610,00 288.315.610,00 kegiatan(program) baru

1.03-53 Pembangunan Rumah Ibadah 19.500.000.000,0026 20.700.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03-53.01 Pembangunan rumah ibadah Palangka Raya19.500.000.000,00Meningkatnya keimananmasyarakat

1 20.700.000.000,00 1.200.000.000,00

Urusan Wajib Perumahan 52.525.604.000,001.04 57.968.954.000,00 5.443.350.000,00

1.04-15 Program Pengembangan Perumahan 52.525.604.000,0027 57.968.954.000,00 5.443.350.000,00

1.04-15.09 Perencanaan dan Suvervisi KegiatanPerumahan dan Permukiman


5.137.834.000,00Terdokumentasinya pedomandan pengendalianpelaksanaan fisik

dokumen 1 4.546.144.000,00 (591.690.000,00) pergeserananggaran

1.04-15.10 Pengembangan Kawasan Perumahandan Permukiman Perkotaan


43.471.960.000,00Lancarnya arus lalu lintas danberfungsinya salurandrainase pada lingkunganperumahan


1.04-15.11 Pembangunan Sarana dan PrasarananRumah Sederhana Sehat


3.915.810.000,00Lancarnya arus lalu lintas danberfungsinya salurandrainase pada lingkunganperumahan

4 paket 3 4.280.020.000,00 364.210.000,00

1.04-15.12 Pemeliharaan Kawasan Perumahan danPermukiman Perkotaan

0,00 4 0,00 0,00

1.04-15.13 Appraisal Survey dan Pengukuran 0,00 5 200.000.000,00 200.000.000,00 kegiatan baru

1.04-15.14 Deseminasi Bidang Perumahan 0,00 6 0,00 0,00 kegiatan baru

1.04-15.15 Sosialisasi Bidang Perumahan 0,00 7 0,00 0,00 kegiatan baru

1.04-15.16 Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah bidang Perumahan danKawasan Pemukiman

0,00 8 0,00 0,00 kegiatan baru


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Penataan Ruang 3.350.000.000,001.05 3.350.000.000,00 0,00

1.05-15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.250.000.000,0028 1.250.000.000,00 0,00

1.05-15.03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencanatata ruang

Palangka Raya250.000.000,00Terselenggaranya kesamaanpemahaman tentang RTRWProvinsi

40 Org PNS 1 250.000.000,00 0,00

1.05-15.05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Palangka Raya1.000.000.000,00Dokumen pengembanganrencana detail tata ruang

1 Dokumen 2 1.000.000.000,00 0,00

1.05-16 Program Pemanfaatan Ruang 1.000.000.000,0029 1.000.000.000,00 0,00

1.05-16.04 Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan ruang

Palangka Raya750.000.000,00Database spesial dan studiotata ruang

1 paket 1 750.000.000,00 0,00

1.05-16.07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatanruang

Palangka Raya250.000.000,00Terlaksananya bintek danGIS

40 Org PNS/Operator

2 250.000.000,00 0,00

1.05-17 Program Pengendalian PemanfaatanRuang

1.100.000.000,0030 1.100.000.000,00 0,00

1.05-17.01 Penyusunan kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang

Palangka Raya350.000.000,00Fasilitasi legalisasi RTRWKabupaten/Kota

1 dokumen 1 350.000.000,00 0,00

1.05-17.03 Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang

Palangka Raya250.000.000,00Peningkatan kinerjapenyelenggaraan penataanruang

1 paket 2 250.000.000,00 0,00

1.05-17.06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalianpemanfaatan ruang lintaskabupaten/kota

Palangka Raya250.000.000,00Dokumen arahanpengendalian ruangperkotaan

1 paket 3 250.000.000,00 0,00

1.05-17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya250.000.000,00Dokumen monitoring danevaluasi tata ruang wilayahprovinsi

1 tahun 4 250.000.000,00 0,00

1.05-17.11 Percepatan Penyelesaian RTRWProvinsi Kalimantan Tengah

Prov. Kalteng0,00 Terlaksananya penyelesaianRTRW di Provinsi Kalten

1 tahun 5 0,00 0,00 kegiatan baru

Jumlah 705.086.188.691,00 800.586.188.691,00 95.500.000.000,00



ORGANISASI : 1.6.0101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib PerencanaanPembangunan

17.745.255.795,001.06 19.887.713.971,00 2.142.458.176,00


4.261.296.895,001 5.004.296.895,00 743.000.000,00

1.06-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya20.000.000,00Semua dinas/badan/instansipemerintahan didalam dan diluar daerah

1000 Surat 1 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya575.000.795,00Faktur Pembayaran RekeningListrik, Telpon dan PDAM

1 KWh, 3 titikPDAM, 11 line(tlpon, astinetdan speedy)

2 575.000.795,00 0,00


Palangka Raya15.000.000,00Pelayanan AdministrasiPerkantoran.

1 Polis 3 15.000.000,00 0,00


Palangka Raya179.000.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

10 Unitkendaraanroda empat

4 200.000.000,00 21.000.000,00

1.06-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya868.369.100,00Pengelolaan administrasikeuangan Bappeda ProvinsiKalimantan Teng

1 dokumen 5 878.369.100,00 10.000.000,00

1.06-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya300.000.000,00Kebersihan Kantor BappedaProv Kalteng

12 PetugasKebersihan

6 321.000.000,00 21.000.000,00



170 AC, 14TV,Welles, S.Sistem ,20PC,Laptop,Printer, 1Fotocopy, 8Mesin Potongdan 1 Genset

7 200.000.000,00 0,00

1.06-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya75.000.000,00Pelayanan AdministrasiKantor

Buku Agenda,Catridge,Map, Pulpen,Kertas HVS,Tipe Ex, AnakStaples, Lemdll

8 75.000.000,00 0,00

1.6.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



Cetak Amplopbesar & kecil,Cetak BlankoDP3, CetakBuku Barang,Cetak MapBappeda &Gubernur,Cetak NotaNCR Kaban &Sekretaris,40000Fotocopy &317 buku

9 75.000.000,00 0,00



6 rol lampuhias, 9 lampusorot, 200lampu neon40/18 watt,300 NCB, 10kabel rollistrik, 250baterei kering

10 75.000.000,00 0,00



20 Paket 11 1.446.502.000,00 567.000.000,00


Palangka Raya80.000.000,00Pelayanan AdministrasiKantor

18000tabengan,1800 kaltengpos, 720palangka pos,3600kalimantanpos dll

12 80.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya246.925.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

2750 kotaksnack, 2500kotak makan,1000 porsiprasmanan,30 paket buahsegar, 50 dosteh kotak, 75dos minumankotajus/kalengan,100 dosminuman froegelas dll dan40 kaleng kuekaleng besar

13 225.925.000,00 (21.000.000,00)


Luar Daerah437.500.000,00Aparatur Pemerintah 1 Tahun 14 582.500.000,00 145.000.000,00


Prov. Kalteng200.000.000,00Aparatur Pemerintah 1 Tahun 15 200.000.000,00 0,00

1.06-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya35.000.000,00PNS Bappeda yang sakit 10 Orang 16 35.000.000,00 0,00


2.001.000.000,002 2.291.390.000,00 290.390.000,00


Palangka Raya726.000.000,00Pengadaan KendaraanDinas/Operasional Kantor

3 Unit Mbl, 7Unit Spd Mtr.

1 726.000.000,00 0,00


Palangka Raya175.000.000,00Sarana dan PrasaranaAparatur

10 Buah JamDinding, 255M2 Gorden, 3Jenis Karpet,2 skesageser, 1aquarium

2 191.240.000,00 16.240.000,00

1.06-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya50.000.000,00Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

10 kursieselon IV, 50kursi rapatdan 1 sofa

3 228.650.000,00 178.650.000,00


Palangka Raya150.000.000,00Bangunan Kantor 1500 M2pemeliharaangedung, 200kunci, 100kran, 100 m2kaca dll

4 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya900.000.000,00Aparatur Pemerintah Daerah 1 Atap danPlafonGedungUtama, 1 WCmushala,rehab atapdan plafon 1kantin

5 995.500.000,00 95.500.000,00


193.000.000,003 200.500.000,00 7.500.000,00


Palangka Raya121.500.000,00Pelayanan AdministrasiPerkantoran

125 stelpakaian PDH

1 121.500.000,00 0,00


Palangka Raya71.500.000,00Aparatur Bappeda ProvinsiKalimantan Tengah

110 atasanbatik + lawungkhas Kalteng

2 79.000.000,00 7.500.000,00


0,004 30.000.000,00 30.000.000,00

1.06-05.98 Pendidikan dan Pelatihan formal 0,00 20 Orang 1 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan Baru


98.600.000,005 98.600.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00 1 dokumen 1 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya22.000.000,00Pengelolaan KeuanganBappeda Prov. Kalteng

1 dokumen 2 22.000.000,00 0,00


Palangka Raya8.600.000,00Pengelolaan KeuanganBappeda Provinsi KalimantanTengah

1 dokumen 3 8.600.000,00 0,00


Palangka Raya33.000.000,00Pengelolaan Keuangan AkhirTahun Bappeda Prov.Kalteng yang akurat danPengelolaan Keuangan AkhirTahun Bappeda Prov.Kalteng yang akurat danobyektif

1 dokumen 4 33.000.000,00 0,00

1.06-15 Program pengembangandata/informasi

2.073.000.000,006 2.232.118.176,00 159.118.176,00

1.06-15.05 Penyusunan profile daerah Palangka Raya Palangka Raya

150.000.000,00Tersedianya Data/Informasitentang Profil DaerahKalimantan Tengah dariSKPD Prov. Instansi Terkait,dan Kab/Kota

1 dokumen 1 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-15.06 Pengembangan sistem informasi untukpendampingan dan pengolahan datamusrenbang

Palangka Raya550.000.000,00SKPD lingkup PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah,Aparat perencana lingkupSKPD Provinsi KalimantanTengah

1 dokumen, 1paketdatabase

2 600.000.000,00 50.000.000,00

1.06-15.07 Penyusunan dan pengumpulan dataPDRB

Palangka Raya150.000.000,00Tersusunnya Dokumen HasilSinkronisasi Data PDRBTahun 2014 Se-KalimantanTengah dan Se-Kalimantan

1 dokumen 3 180.000.000,00 30.000.000,00

1.06-15.08 Penyusunan dan pengumpulan datastatistik daerah

Palangka Raya283.000.000,00Publikasi data statistik daerahProvinsi Kalimantan Tengahtahun 2013

725 buku 4 333.000.000,00 50.000.000,00

1.06-15.09 Pengelolaan, updating dan analisisPDRB penggunaan dan PDRB lapanganusaha

Palangka Raya115.000.000,00PDRB menurut PenggunaanTahun 2013 dan PDRBmenurut Lapangan UsahaTahun 2013

200 buku 5 139.118.176,00 24.118.176,00

1.06-15.10 Pengumpulan dan penyusunandata/informasi hasil pelaksanaanpembangunan daaerah

Palangka Raya100.000.000,00Data Informasi pelaksanaanpembangunan daerahProvinsi Kalimantan TengahTahun 2013

1 dokumen 6 100.000.000,00 0,00

1.06-15.11 Pengumpulan dan updating dataperencanaan pembangunan daerahkabupaten/kota

Palangkaraya100.000.000,00Tersediannya DataPerencanaan PembangunanDaerah Kab/Kota tahn 2014

1 dokumen 7 100.000.000,00 0,00

1.06-15.14 Pengumpulan dan Pengolahan DataPenyusunan Dokumen Perencanaan

Palangka Raya375.000.000,00Instansi terkait dan SKPDlingkup Provinsi, kab/kota,aparatur perencana

300 buku 8 335.000.000,00 (40.000.000,00)

1.06-15.15 Pendampingan Pengembangan SistemInformasi Untuk Evaluasi PenyerapanAnggaran

Palangka Raya100.000.000,00Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

12 Laporan 9 30.000.000,00 (70.000.000,00)

1.06-15.16 Penyusunan Pedoman PengelolaanData dan Informasi Kinerja ProvinsiKalimantan Tengah

150.000.000,00SKPD Provinsi dan Instansiterkait, aparat perencanaan

1 dokumen 10 165.000.000,00 15.000.000,00 Usul kegiatanbaru

1.06-15.17 Pengelolaan Data, Informasi danDokumentasi Bappeda ProvinsiKalimantan Tengah

Palangkaraya0,00 11 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Baru

1.06-16 Program Kerjasama Pembangunan 175.000.000,007 175.000.000,00 0,00

1.06-16.06 Fasilitasi kerjasama pembangunanekonomi

KalimantanTengah

175.000.000,00Instansi/Lembaga terkait,masyarakat dan stakeholderterkait lainnya

1 Tahun 1 175.000.000,00 0,00

1.06-18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategis danCepat Tumbuh

150.000.000,008 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-18.05 Koordinasi prencanaan pengelolaanlahan gambut berkelanjutan

KalimantanTengah

150.000.000,00Instansi/Lembaga terkait,masyarakat dan stakeholderterkait

1 Tahun 1 150.000.000,00 0,00

1.06-20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

282.000.000,009 332.000.000,00 50.000.000,00

1.06-20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparatperencana

Palangka Raya207.000.000,00SKPD lingkup Provinsi,Aparat perencanaan

2 kali/300orang

1 257.000.000,00 50.000.000,00

1.06-20.05 Penyusunan Standard OperatingProcedure (SOP) PerencanaanPembangunan Daerah

Prov. Kalteng75.000.000,00SKPD Lingkup Prov, aparaturperencana

1 Dokumen 2 75.000.000,00 0,00

1.06-21 Program perencanaan pembangunandaerah

4.108.396.000,0010 4.641.821.000,00 533.425.000,00

1.06-21.11 Koordinasi penyusunan Laporan KinerjaPemerintah Daerah

Palangka Raya25.000.000,00Aparat pemerintah BappedaProvinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 1 25.000.000,00 0,00

1.06-21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunandaerah

Palangka Raya360.830.000,00Pemerintah Provinsi danKab/Kota Se-KalimantanTengah

1 Dokumen 2 435.830.000,00 75.000.000,00

1.06-21.14 Penyelenggaraan forum gabunganSKPD Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya250.000.000,00Instansi vertikal, SKPD Prov,Pemerintah Kab/Kota,Akademisi, LSM, TokohMasyarakat, unsurperbankan, asosiasi &profesi, unsurpengusaha/investor

1 dokumen 3 305.000.000,00 55.000.000,00

1.06-21.15 Koordinasi penyusunan renja SKPDProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya112.350.700,00SKPD lingkup Prov, aparaturperencana

35 dokumen 4 148.350.700,00 36.000.000,00

1.06-21.16 Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan daerah provinsi, kab/kotadan nasional

PalangkaRaya,kab/kota, luardaerah

480.000.000,00Instansi vertikal, SKPD Prov,Pemerintah Kab/Kota,Akademisi, LSM, TokohMasyarakat, unsurperbankan, asosiasi &profesi, unsurpengusaha/investor

1 dokumen 5 567.100.000,00 87.100.000,00

1.06-21.17 Penyusunan RKPD Provinsi KalimantanTengah paska musrenbang

Palangka Raya150.000.000,00SKPD Prov, PemerintahKab/Kota, instansi vertikal

1 dokumen 6 150.000.000,00 0,00

1.06-21.18 Asistensi program kegiatan dari SKPDpada perubahan APBD

Palangka Raya150.000.000,00SKPD lingkup ProvinsiKalimantan Tengah, AparaturPerencana

3 dokumen 7 150.000.000,00 0,00

1.06-21.19 Asistensi program kegiatan dri SKPDuntuk penyusunan APBD

Palangka Raya150.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah, Aparatur Perencana

2 dokumen 8 230.000.000,00 80.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-21.20 Pemantapan perencanaan programpembangunan daerah


133.415.300,00SKPD Provinsi KalimantanTengah, PemerintahKab/Kota, AparaturPerencana

1 Paket 9 163.415.300,00 30.000.000,00

1.06-21.21 Koordinasi perencanaan pembangunanregional kalimantan dan sekretariatbersama

Palangka Rayadan Luardaerah

200.000.000,00Pemerintah Provinsise-Kalimantan, aparaturperencana

1 dokumen; 1tahun

10 280.000.000,00 80.000.000,00

1.06-21.23 Rapat koordinasi pengendalian(RAKORDAL) program-programpembangunan provinsi kalimantantengah

Palangka Raya750.000.000,00Dokumen PelaksanaanRencana, BerupaPerkembangan PelaksanaanProgram/KegiatanPembangunan di ProvinsiKalimantan Tengah

3 Dokumen 11 687.850.000,00 (62.150.000,00)

1.06-21.24 Rapat koordinasi pembangunan antaragubernur dengan bupati/walikota danSKPD provinsi

Palangka Raya200.000.000,00Pemerintah Provinsi danPemerintah Kab/Kotase-Kalimantan Tengah

1 kali rapat 12 200.000.000,00 0,00

1.06-21.25 Evaluasi pelaksanaan RKPD ProvinsiKalimantan Tengah


1 Dokumen 13 245.000.000,00 95.000.000,00

1.06-21.26 Evaluasi pelaksanaan rencana kerjaBAPPEDA

Palangka Raya25.000.000,00Aparat Pemerintah BappedaProvinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 14 25.000.000,00 0,00

1.06-21.28 Koordinasi penyusunan laporanpertanggungjawaban (LKPJ) danlaporan konsolidasi


1 dokumen 15 175.000.000,00 25.000.000,00

1.06-21.35 Ekspose Perencanaan PembangunanDaerah

Palangka Raya500.000.000,00SKPD Provinsi, kab/kota,sosialisasi/publikasi keluardaerah atau dalam daerah

1 tahun 16 542.500.000,00 42.500.000,00

1.06-21.38 Evaluasi dan Penyusunan IndikatorKinerja Pembangunan ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya200.000.000,00SKPD lingkup PemerintahanProv. Kalteng, AparatPerencanaan Lingkup SKPDProvinsi

1 dokumen 17 189.975.000,00 (10.025.000,00)

1.06-21.39 Penyerahan DIPA/DPA ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya121.800.000,00Pemerintah Provinsi danKab/Kota se-KalimantanTengah

1 kali rapat 18 121.800.000,00 0,00

1.06-22 Program perencanaan pembangunanekonomi

250.150.000,0011 250.150.000,00 0,00

1.06-22.04 koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

KalimatanTengah

250.150.000,00Instansi/Lembaga terkait,masyarakat danstakeholderterkait lain

1 Dokumen 1 250.150.000,00 0,00

1.06-24 Program perancanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

882.336.000,0012 998.836.000,00 116.500.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-24.04 Koordinasi perencanaanpengembangan dalam penyediaaninfrastruktur melalui kerjasamapemerintah dengan swasta (KPS) diKalimantan Tengah

Palangka Raya140.000.000,00Kabupaten/Kota danPemerintah Pusat

1 Dokumen 1 90.000.000,00 (50.000.000,00)

1.06-24.05 Koordinasi perencanaanpengembangan permukiman danperkotaan

Palangka Raya150.000.000,00Aparat Pemerintah Daerah 1 Dokumen 2 245.000.000,00 95.000.000,00

1.06-24.06 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang transportasi

Palangka Raya96.168.000,00Aparat Pemerintah Daerah 1 Dokumen 3 77.668.000,00 (18.500.000,00)

1.06-24.07 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang perhubungan, komunikasi daninformatika

Palangka Raya146.168.000,00Kabupaten/Kota danPemerintah Pusat

1 Dokumen 4 236.168.000,00 90.000.000,00

1.06-24.08 Koordinasi perencanaan sumber dayaair Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya150.000.000,00Aparat Pemerintah Daerah 1 Dokumen 5 150.000.000,00 0,00

1.06-24.09 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sumber daya alam danlingkungan hidup

KalimantanTengah

200.000.000,00Instansi/Lembaga terkait,masyarakat dan stakeholderterkait lain

1 Dokumen 6 200.000.000,00 0,00

1.06-26 Program Penelitian danPengembangan IPTEK

405.000.000,0013 394.995.000,00 (10.005.000,00)

1.06-26.05 Kajian Pengembangan Budidaya IkanBehau Di Perairan Rawa Gambut

Palangka Raya130.000.000,00Pembudidaya ikan gabus 1 Dokumen 1 130.000.000,00 0,00

1.06-26.06 Remediasi Media Rawa Gambut MelaluiPemberian Garam Mineral (NaCL)Untuk Budidaya Ikan Lokal dan IkanIntroduksi

Palangka Raya115.000.000,00Pembudidaya ikan rawagambut dan introduksi

1 Dokumen 2 115.000.000,00 0,00

1.06-26.07 Kajian Wisata Pemancingan Ikan PadaDanau-danau di Kalimantan Tengah

KalimantanTengah

160.000.000,00Danau-danau di kalimantantengah

1 Dokumen 3 149.995.000,00 (10.005.000,00)

1.06-27 Program Difusi dan PemanfaatanIPTEK

325.000.000,0014 300.000.000,00 (25.000.000,00)

1.06-27.01 Kegiatan koordinasi dan monitoringkelitbangan

KalimantanTengah

275.000.000,00Evaluasi HasilPengkajian/Penelitian diProvinsi Kalimantan Tengahdan Koordinasi Kelitbangan

2 Dokumen 1 250.000.000,00 (25.000.000,00)

1.06-27.02 Kegiatan penerbitan dan publikasibuletin litbang

Palangka Raya50.000.000,00Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang

200Eksemplar

2 50.000.000,00 0,00

1.06-28 Program Penguatan KelembagaanIPTEK

550.000.000,0015 489.055.000,00 (60.945.000,00)

1.06-28.01 Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya535.000.000,00DRD Provinsi KalimantanTengah

1 Dokumen 1 474.055.000,00 (60.945.000,00)

1.06-28.02 Kegiatan Izin Penelitian KalimantanTengah

15.000.000,00Pembuatan Izin Penelitian 1 Dokumen 2 15.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-29 Program Penataan Ruang Wilayah 350.000.000,0016 323.500.000,00 (26.500.000,00)

1.06-29.01 Koordinasi dan fasilitasi penataan ruangwilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya250.000.000,00Aparat Pemerintah Daerah 1 Tahun 1 240.000.000,00 (10.000.000,00)

1.06-29.02 Pengembangan pusat data spasial Palangka Raya100.000.000,00Aparta Pemerintah Daerah 1 Dokumen 2 83.500.000,00 (16.500.000,00)

1.06-30 Program Perencanaan PembangunanSDM

176.168.000,0017 176.168.000,00 0,00

1.06-30.01 Koordinasi perencanaan pembangunanpendidikan


176.168.000,00Dalam dan Luar ProvinsiKalimantan Tengah

1 dokumen 1 176.168.000,00 0,00

1.06-31 Program Perencanaan PembangunanKESRA

356.168.000,0018 431.168.000,00 75.000.000,00

1.06-31.01 Koordinasi prencanaan pembangunanbidang kesehatan dan sosialmasyarakat


116.168.000,0014 kabupaten/kotakalimantan Tengah

1 dokumen 1 174.168.000,00 58.000.000,00

1.06-31.03 Koordinasi perencanaanpenanggulangan kemiskinan

14kabupaten/kota diKalimantanTengah

240.000.000,0014 kabupaten/kota diKalimantan Tengah

1 dokumen 2 257.000.000,00 17.000.000,00

1.06-32 Program Perencanaan PembangunanKependdudukan dan Tenaga Krja

100.000.000,0019 160.000.000,00 60.000.000,00

1.06-32.01 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang kependudukan dan tenaga kerja

13kabupaten/1kota

100.000.000,00Perencanaan Pembangunandi Bidang Kependudukan danTenaga Kerja di 13 kab/1kota Kalteng

1 Dokumen 1 160.000.000,00 60.000.000,00

1.06-33 Program Perencanaan PembangunanDaerah Tertinggal

304.070.000,0020 334.070.000,00 30.000.000,00

1.06-33.01 Koordinasi perencanaan PM2L 13 kabupaten /1 kota

204.070.000,00SKPD Prov, Kab/Kota yangterkait dengan PM2L

1 Dokumen 1 244.070.000,00 40.000.000,00

1.06-33.03 Koordinasi perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerahtertinggal

Palangka Raya100.000.000,00SKPD Prov, Kab/Kota yangterkait dengan bidangkependudukan dan tenagakerja

1 Dokumen 2 90.000.000,00 (10.000.000,00)

1.06-34 Program Perecnaan PembanggunanPemerintahan

504.070.900,0021 634.045.900,00 129.975.000,00

1.06-34.01 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang pemerintahan

Palangka Raya354.070.900,00Terkoordinirnya PerencanaanPembangunan di nBidangPemerintahan

1 Dokumen 1 394.068.400,00 39.997.500,00

1.06-34.02 Penyusunan Rencana Aksi Daerah(RAD) pemberantasan korupsi

Palangka Raya150.000.000,00Tersedianya DokumenRAD-PK Kalteng

1 Dokumen 2 239.977.500,00 89.977.500,00

1.06-35 Program Pengembangan ClusterEkonomi

200.000.000,0022 200.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.06-35.01 Koordinasi dan fasilitasi pengembangancluster ekonomi

KalimantanTengah

200.000.000,00Instansi/Lembaga terkaitmasyarakat dan stakeholderterkait lainnya

1 Dokumen 1 200.000.000,00 0,00


0,0023 40.000.000,00 40.000.000,00

1.06-37.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah 0,00 1 dokumen 1 40.000.000,00 40.000.000,00

Jumlah 17.745.255.795,00 19.887.713.971,00 2.142.458.176,00



ORGANISASI : 1.7.0101 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Perhubungan 26.487.970.000,001.07 26.587.970.000,00 100.000.000,00


3.426.437.500,001 3.426.437.500,00 0,00

1.07-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya50.000.000,00Terpenuhinya jasapengiriman surat

1 paket 1 50.000.000,00 0,00


PalangkaRaya, K,Kapuas, PasarPanas

298.000.000,00Tersedianya biayapembayaran rekening listrik

1 paket 2 298.000.000,00 0,00

1.07-01.03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Palangka Raya336.050.000,00Tersedianya Peralatan Kantor 100 % 3 336.050.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00Tersedianya jaminanasuransi

1 paket 4 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya320.000.000,00Tersedianya danapemeliharaan kendaraandinas dan operasional

1 tahun 5 320.000.000,00 0,00

1.07-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya247.200.000,00Adanya penyediaan jasaadministrasi keuangan

1 tahun 6 247.200.000,00 0,00

1.07-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya823.500.000,00Terlaksananya kebersihanlingkungan kantor

1 tahun 7 823.500.000,00 0,00 perubahanrinciankegiatan


Palangka Raya71.000.000,00Tersedianya PerbaikanPeralatan Kerja Kantor

1 paket 8 71.000.000,00 0,00

1.07-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya90.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 9 90.000.000,00 0,00


Palangka Raya65.687.500,00Tersedianya komponenbahan- bahan kegiatanadministrasi perkantoran

1 tahun 10 65.687.500,00 0,00


Palangka Raya65.000.000,00Tersedianya komponenperalatan instalasi listrik danpenerangan bangunan kantor

1 tahun 11 65.000.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang -undangan

1 tahun 12 40.000.000,00 0,00

1.07-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya90.000.000,00Tersedianya bahan makanandan minuman

1 tahun 13 90.000.000,00 0,00

1.7.0101 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya510.000.000,00Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi

1 tahun 14 510.000.000,00 0,00


Palangka Raya350.000.000,00Terlaksananya rapatkoordinasi denganpemerintah kabupaten / kotadan instansi terkait

1 tahun 15 350.000.000,00 0,00

1.07-01.24 Biaya pembayaran instruktur senam Palangka Raya15.000.000,00Tersedianya Instruktur senam 1 tahun 16 15.000.000,00 0,00

1.07-01.35 Rujukan Berobat PNS Keluar Daerah Palangka Raya20.000.000,00Terpenuhinya Pengobatandan Perawatan kesehatanPNS

1 paket 17 20.000.000,00 0,00


2.334.350.000,002 2.334.350.000,00 0,00

1.07-02.14 Pembangunan Halaman dan ParkirGedung Puskom Km 3,5

Palangka Raya975.000.000,00terlaksananya pembangunan 1 lokasihalaman danparkir

1 975.000.000,00 0,00

1.07-02.16 Pembangunan gedung workshop di TjilikRiwut km. 3,5

Palangka Raya800.000.000,00Terlaksananya Pembangunangedung Workshop

1 paket 2 800.000.000,00 0,00


Palangka Raya259.350.000,00Terlaksananya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor

1 tahun 3 259.350.000,00 0,00

1.07-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir

Palangka Raya125.000.000,00Terlaksananya pemeliharaanpagar, halaman dan tempatparkir

1 paket 4 125.000.000,00 0,00

1.07-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya175.000.000,00perbaikan gedung kantor 1 paket 5 175.000.000,00 0,00


245.000.000,003 245.000.000,00 0,00


Palangka Raya125.000.000,00pakaian dinas 1 tahun 1 125.000.000,00 0,00


120.000.000,00 2 120.000.000,00 0,00


80.000.000,004 80.000.000,00 0,00

1.07-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya80.000.000,00Tersedianya pendidikanpelatihan pegawai

1 tahun 1 80.000.000,00 0,00


187.000.000,005 187.000.000,00 0,00


Palangka Raya57.000.000,00Tersedianya data laporankinerja dan realisasi kinerja

1 dokumen 1 57.000.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00Tersedianya data laporanprognosis realisasi anggaran

1 dokumen 2 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Tersedianya data laporankeuangan akhir tahun

dokumen 3 25.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.07-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya70.000.000,00Dokumen RKA 1 RKA 4 70.000.000,00 0,00

1.07-15 Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

3.225.000.000,006 3.225.000.000,00 0,00

1.07-15.01 Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan dan kominfo


573.700.000,00Tersedianya pedomanperencanaan pembangunan

2 paket 1 573.700.000,00 0,00

1.07-15.23 Studi penyusunan data lhr jalan Provinsidan Kabupaten/Kota

KalimantanTengah

125.000.000,00Kemudahan Untukmendapatkan informasimengenai data transportasijalan

1 paket 2 125.000.000,00 0,00

1.07-15.33 Master Plan Pelabuhan DAS Barito danKapuas

DAS Baritodan Kapuas

500.000.000,00masyarakat 1 Paket 3 500.000.000,00 0,00

1.07-15.39 Studi Pembangunan Prasarana FasilitasPerhubungan dan Kominfo

ProvinsiKalimantantengah

2.026.300.000,00masyarakat 8 paket 4 2.026.300.000,00 0,00

1.07-17 Pogram peningkatan pelayananangkutan

5.940.612.500,007 5.940.612.500,00 0,00

1.07-17.18 Pemantauan angkutan lebaran, nataldan tahun baru

Palangka Raya100.000.000,00Adanya laporan angkutanLebaran, Natal dan TahunBaru

1 tahun 1 100.000.000,00 0,00 perubahanrinciankegiatan

1.07-17.19 Pengawasan jembatan timbang UPT, UPKBdan PLLSDKalteng

400.000.000,00Laporan operasionaljembatan timbang

laporan 2 400.000.000,00 0,00

1.07-17.20 Monitoring angkutan penumpang danbarang di jalan

KalimantanTengah

50.000.000,00Monitoring angkutanpenumpang dan barang dijalan

1 paket 3 50.000.000,00 0,00

1.07-17.21 Monitoring sarana prasaranatransportasi SDP Wilayah KalimantanTengah

7 Kabupaten75.000.000,00Data Sarana dan PrasaranaSDP

1 paket 4 75.000.000,00 0,00

1.07-17.22 Pengawasan dan penertibantransportasi SDP

3 Kabupaten50.000.000,00Transportasi SDP wilayahKalimantan Tengah

1 paket 5 50.000.000,00 0,00

1.07-17.24 Pengawasan angkutan sungai UPT. UPKBdan PLLASDKalteng

250.000.000,00Meningkatkan Pengawasandan pengendalian angkutansungai, danau danpenyeberangan

buku laporan 6 250.000.000,00 0,00

1.07-17.25 Penyuluhan/Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Perhubungan,Komunikasi dan Informatika


125.000.000,00Aparatur dan StakeholdersPerhubungan, Komunikasidan Informatika

1 tahun 7 125.000.000,00 0,00

1.07-17.26 Monitoring pembinaan pengawasan danpenyelenggaraan angkutan laut,kepelabuhan dan keselematanpelayaran

KalimantanTengah

50.000.000,00Pengguna dan PenyedianJasa Angkutan Laut

1 paket 8 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.07-17.27 Pembinaan dan pengawasan potensiSAR daerah

KalimantanTengah

100.000.000,00 1 paket 9 100.000.000,00 0,00

1.07-17.28 Monitoring dan performance chekbandara se Kalimantan Tengah

Bandara seKalimantanTengah

50.000.000,00Prasarana penunjang operasipenerbangan pada bandarudara se kalteng

1 paket 10 50.000.000,00 0,00

1.07-17.29 Penertiban dan pengawasan lalu lintasjalan

KalimantanTengah

250.000.000,00Lalu - lintas jalan 1 paket 11 250.000.000,00 0,00

1.07-17.30 Monitoring Program dan KegiatanPembangunan Dishubkominfo

KalimantanTengah

255.000.000,00kegiatan Dishubkominfo 1 tahun 12 255.000.000,00 0,00

1.07-17.31 Pengawasan angkutan laut KalimantanTengah

50.000.000,00Data Angkutan laut 1 paket 13 50.000.000,00 0,00

1.07-17.33 Penyusunan dan updating peta sungaidi Kalimantan Tengah

DAS Katingan150.000.000,00tersedianya dokumen petatransportasi sungai

1 paket 14 150.000.000,00 0,00

1.07-17.34 Monitoring penyelenggaraan terminalkhusus dan terminal untuk kepentingansendiri

Prov. Kalteng75.000.000,00Efektifitas TELSUS danTUKS

1 paket 15 75.000.000,00 0,00

1.07-17.36 Pemeliharaan dan kebersihan rutinlandscape bandara Tjilik Riwut(swakelola)

Bandara TjilikRiwut

600.000.000,00Terwujudnya keindahankawasan bandara

1 paket 16 600.000.000,00 0,00

1.07-17.37 Rakor perhubungan, komunikasi daninformatika se Kalimantan Tengah

Palangka Raya216.350.000,00Tersusunnya usulankebijakan operasional danprioritas pembangunanPerhubungan Komunikasidan Informatika

1 paket 17 216.350.000,00 0,00

1.07-17.44 Transportasi Embarkasi Haji antaraBandara Tjilik Riwut dengan RutePalangka Raya-Banjarmasin

Palangka Raya2.505.000.000,00kota, Prov. Kalteng 100 % 18 2.505.000.000,00 0,00

1.07-17.45 Penyediaan jasa kebersihan TerminalAKAP WA. GARA (swakelola)

Kota PalangkaRaya

589.262.500,00Terlaksananya PemeliharaanHalaman dan LingkunganTerminal AKAP WA.Gara

1 tahun 19 589.262.500,00 0,00

1.07-18 Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan

5.936.000.000,008 5.936.000.000,00 0,00

1.07-18.08 Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka KabupatenKotawaringinBarat

400.000.000,00Terpenuhinya fasilitaskeselamatan jalan

1 paket 1 400.000.000,00 0,00

1.07-18.11 Pembangunan Jalan Masuk keDermaga Sungai Telang Baru

kabupatenBarito Timur

400.000.000,00Masyarakat 2 400.000.000,00 0,00

1.07-18.13 Pengadaan dan pemasangan rambusungai di DAS Kalimantan Tengah

KalimantanTengah

600.000.000,00masyarakat penggunaangkutan sungai

1 paket 3 600.000.000,00 0,00

1.07-18.16 Pembuatan Ponton Dermaga Jenamas Kab. BaritoTimur

500.000.000,00masyarakat penggunaangkutan sungai

4 500.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.07-18.37 Pembangunan dermaga sungai didesa-desa sasaran PM2L

KalimantanTengah

750.000.000,00Masyarakat penggunaangkutan sungai di daerahpedesaan

1 paket 5 750.000.000,00 0,00

1.07-18.55 Rehabilitasi dermaga sungai diKalimantan Tengah

Prov. Kalteng300.000.000,00Masyarakat PenggunaAngkutan Sungai

1 paket 6 300.000.000,00 0,00

1.07-18.56 Pembuatan Kanopi KedatanganBandara Tjilik Riwut VIP Room

Palangka Raya350.000.000,00terwujudnya kenyamananpengguna jasa transportasiudara

1 paket 7 350.000.000,00 0,00

1.07-18.59 Peningkatan inspeksi jalan masukpelabuhan laut di Bukit Pinang diPalangka Raya

Palangka Raya1.436.000.000,00Aparatur dan StakeholdersPelayaran

1 paket 8 1.436.000.000,00 0,00

1.07-18.63 Pembangunan dermaga LantingPenyeberangan di Desa LemoSeberang

KabupatenBarito Utara

300.000.000,00Masyarakat PenggunaAngkutan Sungai

1 dermaga 9 300.000.000,00 0,00

1.07-18.64 Pembangunan dermaga LantingPenyeberangan dan Tangga di DesaNihan Hilir


400.000.000,00Masyarakat PenggunaAngkutan Sungai

1 10 400.000.000,00 0,00

1.07-18.66 Pemeliharaan Gedung VIP Isen Mulang Bandara TjilikRiwut

500.000.000,00Terwujudya KenyamananPengguna Jasa TransportasiUdara

1 Tahun 11 500.000.000,00 0,00

1.07-19 Program peningkatan danpengamanan lalu lintas

180.000.000,009 180.000.000,00 0,00

1.07-19.01 Pemeliharaan fasiltas keselamatan lalulintas (rambu lalu lintas, guardrail,RPPJ, delienator)

KalimantanTengah

100.000.000,00Terpenuhinya fasilitaskeselamatan jalan provkalteng

1 paket 1 100.000.000,00 0,00

1.07-19.02 Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalulintas (traffik light, warning laight, LPJUtenaga surya)

KalimantanTengah

80.000.000,00Terpenuhinya Fasilitaskeselamatan jalan prov.kalteng

1 paket 2 80.000.000,00 0,00

1.07-23 Program penataan dan manajemenrekayasa lalu lintas

150.000.000,0010 150.000.000,00 0,00

1.07-23.01 Manajemen dan rekayasa lalu lintaspada ruas-ruas jalan Provinsi

Ruas JalanProvinsi


1 paket 1 150.000.000,00 0,00

1.07-25 Program peningkatan kelembagaandan kualitas aparatur

150.000.000,0011 150.000.000,00 0,00

1.07-25.02 Pemilihan kota tertib lalu lintas tingkatProvinsi Kalimantan Tengah

KalimantanTengah

50.000.000,00Kota, Prov. Kalteng 1 paket 1 50.000.000,00 0,00

1.07-25.03 Penyelenggaraan pemilihan pengujikendaraan bermotor tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

KalimantanTengah

50.000.000,00Penguji Kendaraan bermotortingkat povinsi

1 paket 2 50.000.000,00 0,00

1.07-25.04 Pemilihan awak angkutan umum teladan(AKUT) tingkat Provinsi KalimantanTengah

KalimantanTengah

50.000.000,00Penguji Kendaraan BermotorTingkat Provinsi

1 paket 3 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.07-26 Program penyelenggaraan sosialisasiseminar, publikasi dan workshop

150.000.000,0012 150.000.000,00 0,00

1.07-26.03 Sosialisasi Keselamatan LLAJ danSosialisasi Pelajar Pelopor

KalimantanTengah

150.000.000,00Pelajar dan PenggunaKendaraan Bermotorse-Kalimantan Tengah

1 Paket 1 150.000.000,00 0,00

1.07-27 Program pengadaan danpemasangan fasilitas keselamatanjalan

3.258.570.000,0013 3.258.570.000,00 0,00

1.07-27.01 Pengadaan dan pemasangan markajalan

Ruas jalanprovinsi

450.000.000,00terpenuhinya fasilitaskeselamatan jalan

1 paket 1 450.000.000,00 0,00

1.07-27.02 Pengadaan dan pemasangan guardrail Ruas jalanProvinsi


1 paket 2 400.000.000,00 0,00

1.07-27.03 Pengadaan dan pemasangan rambulalu lintas

Ruas Jalanprovinsi (Kuala Kurun,Buntok danSeru


1 paket 3 450.000.000,00 0,00

1.07-27.04 Pengadaan dan pemasangan RPPJ ruas jalanprovinsi

300.000.000,00terpenuhinya fasilitaskeselamatan jalan

1 paket 4 300.000.000,00 0,00

1.07-27.08 Pengadaan dan pemasangan delienator Ruas JalanProvinsi

200.000.000,00Terpenuhinya FasilitasKeselamatan Jalan

1 Paket 5 200.000.000,00 0,00

1.07-27.09 Pengadaan dan pemasangan traffic lightsolar cell

Ruas jalanProvinsi


1 paket 6 400.000.000,00 0,00

1.07-27.10 Pengadaan dan Pemasangan FasilitasKeselamatan Jalan (Pendamping DAK)

Ruas jalanprovinsi

1.058.570.000,00Terpenuhinya fasilitaskeselamatan jalan

1 paket 7 1.058.570.000,00 0,00

1.07-33 Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan II

1.225.000.000,0014 1.225.000.000,00 0,00

1.07-33.06 Pemeliharaan Peralatan JembatanTimbang dan Kantor UPTD

UPT, UPKBdan PLLASDkalimantanTengah

75.000.000,00Meningkatkan kinerjakegiatan di lingkungan UPTD,UPKB dan PLLASD

1 paket 1 75.000.000,00 0,00

1.07-33.14 Peningkatan Sarana dan PrasaranaJembatan Tumbang Anjir Serapat

Anjir SerapatKab. Kapuas

400.000.000,00angkutan barang 1 jembatantimbang

2 400.000.000,00 0,00

1.07-33.15 Peningkatan Sarana dan PrasaranaJembatan Timbang Pasar Panas

Pasar PanasKab. BaritoTimur

250.000.000,00angkutan barang 1 jembatantimbang

3 250.000.000,00 0,00

1.07-33.21 Pembangunan pagar jembatan timbangSimpang Runtu (sharing APBN)

Kab.KatawaringinBarat

400.000.000,00Meningkatkan kelancarankegiatan di jembatan timbang

tersedianyasaranaprasarana

4 400.000.000,00 0,00

1.07-33.32 Penataan taman dalam kawasan viproom

Bandara TjilikRiwut Bandara Tjilik

100.000.000,00Terwujudnya KenyamananPengguna Jasa TransportasiUdara

1 paket 5 100.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.07-34 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Daerah BarangDaerah

0,0015 100.000.000,00 100.000.000,00

1.07-34.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah ProvinsiKalteng

0,00Asset - asset dishubkominfoprovinsi

20 % 1 100.000.000,00 100.000.000,00 kegiatan baru

Urusan Wajib Komunikasi danInformatika

2.450.600.000,001.25 2.450.600.000,00 0,00

1.25-15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

1.085.000.000,0016 1.085.000.000,00 0,00

1.25-15.05 Pengadaan Sarana Komunikasi danInformasi di Desa PM2L

desa PM2L525.000.000,00masyarakat PM2L 40 desa PM2L 1 525.000.000,00 0,00

1.25-15.11 Sosialisasi pembentukan kelompokinformasi masyarakat pendukung PM2L

42 desa60.000.000,00kelompok informasimasyarakat (KIM)

2 kegiatan 2 60.000.000,00 0,00

1.25-15.12 Sosialisasi kebijakan dan informasipembangunan daerah

Kabupaten/Kota

50.000.000,00kelompok informasimasyarakat

1 tahun 3 50.000.000,00 0,00

1.25-15.13 Penguatan dan pengembangan mediacenter

Palangka Raya50.000.000,00masyarakat umum Prov.Kalteng sebagai user(pengguna)

1 tahun 4 50.000.000,00 0,00

1.25-15.14 Siaran keliling melalui mobil unit keliling Palangka Raya50.000.000,00masyarakat umum, pelajardan mahasiswa, pelakuekonomi dan industri kecil

1 paket 5 50.000.000,00 0,00

1.25-15.15 Dialog Interaktif Melalui Siaran Radio/TVDaerah

PalangkaRaya/Kab/Kota

50.000.000,00masyarakat Kalteng 1 kali kegiatan 6 50.000.000,00 0,00

1.25-15.17 Tatap muka (dialog publik, sarasehan) Jakarta/ Kab/Kota

50.000.000,00bahan kebijakan pemerintah 1 kegiatan 7 50.000.000,00 0,00

1.25-15.20 Pengembangan dan Pembinaan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Dishubkominfo ProvinsiKalimantan Tengah

ProvinsiKalteng

250.000.000,00PPID 2 kegiatan 8 250.000.000,00 0,00

1.25-18 Program kerjasama informasi denganmedia massa

250.000.000,0017 250.000.000,00 0,00

1.25-18.09 Sosialisasi dan Koordinasi KomisiInformasi Daerah Provinsi KalimantanTengah

prov. kalteng250.000.000,00meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang informasi

1 paket 1 250.000.000,00 0,00 perubahanrinciankegiatan

1.25-19 Program Pengembangan Pos,Telekomunikasi dan Informatika

425.000.000,0018 425.000.000,00 0,00

1.25-19.09 Monitoring, pembinaan pengawasan danpengendalian radio siaran lokal danTelekomunikasi Khusus

KalimantanTengah

150.000.000,00buku laporan monitoring 1 tahun 1 150.000.000,00 0,00

1.25-19.10 Monitoring, Pembinaan PengawasanPerjastip se-Kalteng

Palangka Raya150.000.000,00Perusahaan jasa titipan 1 tahun 2 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.25-19.13 Pengawasan dan Pemanfaatan InternetKecamatan (PLIK, MPLIK dan DesaBerdering)

kalimantantengah

125.000.000,00masyarakat Kalteng 1 tahun 3 125.000.000,00 0,00

1.25-23 Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

615.600.000,0019 615.600.000,00 0,00

1.25-23.02 Pemeliharaan MCAP Kalimantantengah

150.000.000,00masyarakat penggunainternet

48 kali 1 150.000.000,00 0,00

1.25-23.06 Biaya bandwith Data Center, HotspotTaman dan Hotspot Tugu

Palangka Raya195.600.000,00data center, hotspot tamandan tugu

3 kegiatan 2 195.600.000,00 0,00

1.25-23.11 Sosialisasi Internet Sehat Palangka Raya120.000.000,00terlaksananya sosialisasikepada masyarakat untukpemahaman penggunaaninternet sehat

1 kali kegiatan 3 120.000.000,00 0,00

1.25-23.13 Pemberdayaan Sumber DayaKomunikasi dan Informasi Melalui PusatKomunitas Kreatif

Palangka Raya150.000.000,00Masyarakat /Kelompok TIK 10 kalikegiatan

4 150.000.000,00 0,00

1.25-27 Program Rehabilitasi/PemeliharaanSarana dan Prasarana Komunikasidan Informatika

75.000.000,0020 75.000.000,00 0,00

1.25-27.01 Pemeliharaan sarana dan prasaranakominfo

Palangka Raya75.000.000,00terpeliharanya saranaprasarana komunikasi

1 paket 1 75.000.000,00 0,00

Jumlah 28.938.570.000,00 29.038.570.000,00 100.000.000,00



ORGANISASI : 1.8.0101 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 7.345.000.000,001.08 7.645.000.000,00 300.000.000,00


1.323.130.000,001 1.323.130.000,00 0,00

1.08-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangkaraya30.000.000,00Terwujudnya kelancarandistribusi surat menyurat

12 Bulan 1 30.000.000,00 0,00


Palangkaraya166.000.000,00Terwujudnya kelancarankomunikasi dan penerangan

12 Bulan 2 166.000.000,00 0,00


Palangkaraya10.000.000,00Terwujudnya pemeliharaanatau perijinan kendaraandinas / operasional

12 Bulan 3 10.000.000,00 0,00

1.08-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangkaraya399.444.000,00Terselesaikannyapengelolaan keuangan yangbaik

1 Paket 4 399.444.000,00 0,00

1.08-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangkaraya63.350.400,00Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan 5 63.350.400,00 0,00


Palangkaraya70.000.000,00Terpeliharanya penerangandan listrik BLH

12 Bulan 6 70.000.000,00 0,00


Palangkaraya15.000.000,00Tersedianya bahan bacaandan perundang-undangan LH

12 Bulan 7 15.000.000,00 0,00


Luar daerah249.235.500,00Terlaksananya kegiatan rapatkoordinasi ke luar daerah

12 Bulan 8 249.235.500,00 0,00


14Kabupaten/Kota

310.100.100,00Terlaksananyakegiatan-kegiatan rapatkoordinasi dalam daerah

1 Tahun 9 310.100.100,00 0,00

1.08-01.35 Rujukan Berobat PNS 10.000.000,00 10 10.000.000,00 0,00


1.273.351.700,002 1.130.851.700,00 (142.500.000,00)


Palangkaraya0,00 Tersedianya perlengkapangedung kantor

100% 1 47.500.000,00 47.500.000,00

1.08-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangkaraya323.351.700,00Tersedianya peralatan kantor 3 Paket 2 453.351.700,00 130.000.000,00


Palangkaraya50.000.000,00Tersedianya peralatan kantor 12 Bulan 3 100.000.000,00 50.000.000,00


Palangkaraya50.000.000,00Terpeliharanya kendaraandinas / operasional

6 Unit 4 50.000.000,00 0,00

1.8.0101 Badan Lingkungan Hidup

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangkaraya50.000.000,00Terpeliharanya peralatangedung kantor

5 Paket 5 30.000.000,00 (20.000.000,00)

1.08-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor

Palangkaraya800.000.000,00Terlaksananya rehab gedungkantor

2 Paket 6 450.000.000,00 (350.000.000,00)


24.020.000,003 24.020.000,00 0,00


Palangkaraya24.020.000,00Tersedianya pakaian dinasdan kelengkapanya

60 Orang 1 24.020.000,00 0,00


155.000.000,004 155.000.000,00 0,00

1.08-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan luardaerah

100.000.000,00Meningkatnya pengetahuandan kemampuan aparatur

55 Orang 1 100.000.000,00 0,00


Palangkaraya55.000.000,00Meningkatkan pengetahuandan kemampuan aparatur

25 Orang 2 55.000.000,00 0,00


30.000.000,005 180.000.000,00 150.000.000,00


Palangkaraya15.000.000,00Tersusunnya programkerja,lakip,LPPD,LaporanTahunan,dan laporankeuangan

7 Dok 1 165.000.000,00 150.000.000,00


Palangkaraya15.000.000,00Tersedianya laporan yangmemberikan informasitentang realisasi keuangan

2 Laporan 2 15.000.000,00 0,00

1.08-15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

50.000.000,006 50.000.000,00 0,00

1.08-15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan

Palangkaraya50.000.000,00BLH se Kalteng, DinasKebersihan dan Pasar,DinasTata Kota, Dinas PU, LSM,Perguruan Tinggi

35 Orang 1 50.000.000,00 0,00

1.08-16 Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

1.640.298.300,007 1.635.298.300,00 (5.000.000,00)

1.08-16.01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 14 Kabupaten375.000.000,00Terwujudnya kota yangbersih, indah, nyaman danberwawasan lingkungan

14 Kab/Kota 1 355.000.000,00 (20.000.000,00)

1.08-16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Palangkaraya200.000.000,00Laboratorium LingkunganBLH Provinsi KalimantanTengah

1 Bimtek 2 200.000.000,00 0,00

1.08-16.09 Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (proper)

25 Perusahaan200.000.000,00Data peringkat perusahaanyang taat peraturan LH

25Perusahaan

3 200.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.08-16.17 Pemantauan kualitas air sungai Gumas, PulpisdanPalangkaraya(DASKahayan)

100.000.000,00Provinsi kalimantan tengah,Kota Palangkaraya, KabGunung Mas, Kab. PulangPisau

15 Titik 4 100.000.000,00 0,00

1.08-16.18 Pemantauan kualitas udara Palangkaraya100.000.000,00Provinsi Kalimantan Tengahdan Kota Palangkaraya

1 Laporan 5 100.000.000,00 0,00

1.08-16.20 Pelaksanaan program gerakan JUMAT"BERIMAN"

Palangka Raya50.000.000,00Dinas/Badan/Kantor UnitKerja di LingkunganPemerintah Provinsi Kalteng

40 Kantor 6 50.000.000,00 0,00

1.08-16.22 Koordinasi Pengelolaan B3 dan LimbahB3

Palangkaraya87.250.000,00BLH se Kalimantan Tengah 12 Bulan 7 87.250.000,00 0,00

1.08-16.23 Operasional dan Pengadaan AlatLaboratorium Lingkungan

Palangkaraya233.048.300,00Laboratorium LingkunganBLH Provinsi KalimantanTengah

17 Parameter 8 248.048.300,00 15.000.000,00

1.08-16.27 Pengawasan dan PembinaanPelaksanaan Persyaratan danKewajiban Ijin Lingkungan

14 Kab/kota295.000.000,00Terlaksananya pengawasandan pembinaan pelaksanaanRKL dan RPL dan/ ijinLingkungan

14 Kab/kota 9 295.000.000,00 0,00

1.08-17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

325.000.000,008 400.000.000,00 75.000.000,00

1.08-17.17 Pelaksanaan program HoB (Heart OfBorneo)

Palangkaraya,Kab. MurungRaya, BaritoUtara, Kati

200.000.000,00Anggota Kelompok Kerja(POKJA) Hob (Heart ofBorneo) se KalimantanTengah

6 Kabupaten 1 275.000.000,00 75.000.000,00

1.08-17.18 Pengelolaan dan prlindungan DAS -125.000.000,00Sejumlah perusahaan yangmelakukan penguranganeksploitasi sumber daya alamdi kawasan-kawasankonservasi

5 Perusahaan 2 125.000.000,00 0,00

1.08-18 Program Rehabilitasi dan PemulihanCadangan Sumber Daya Alam

325.000.000,009 325.000.000,00 0,00

1.08-18.09 Peningkatan peran serta masyarakatdalam rehabillitasi trumbu karang,mangrove

Kabupatenseruyan danpulang pisau

200.000.000,00Masyarakat di sekitarterumbu karang danmangrove di kabupatenSeruyan dan Pulang pisau

3 Kab 1 200.000.000,00 0,00

1.08-18.10 Pengendalian dan PengawasanPemanfaatan SDA

2 Kabupaten125.000.000,00Sejumlah perusahaan yangmelakukan penguranganeksploitasi sumber daya alamdi kawasan-kawasankonservasi

5 Perusahaan 2 125.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.08-19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

1.080.000.000,0010 1.080.000.000,00 0,00

1.08-19.02 Pengembangan data dan informasilingkungan

Palangka Raya100.000.000,00Pengembangan WebsitePusat Informasi LingkunganHidup serta PenyusunanLealet Poster SpandukLingkungan Hidup

1 Paket 1 100.000.000,00 0,00

1.08-19.06 Pelaksanaan program adiwiyata danpendidikan lingkungan hidup

3 Kab /kota200.000.000,00Kegiatan Adiwiyata danKurikulum Pendidikan LH

Sekolah 2 200.000.000,00 0,00

1.08-19.08 Penyusunan status lingkungan hidupdaerah

14Kabupaten/Kota

125.000.000,00Dokumen SLHD 3 Dok 3 125.000.000,00 0,00

1.08-19.09 Penyelenggarakan pameran LH diJakarta

Jakarta170.000.000,00Jumlah kegiatan pamerandalam rangka HariLingkungan Hidup Se-Dunia

2 Keg 4 170.000.000,00 0,00

1.08-19.10 Penyelenggaraan pameran LH didaerah

Palangka Raya75.000.000,00Jumlah kegiatan pameran /Kalteng Expo

1 Paket 5 75.000.000,00 0,00

1.08-19.12 Kemitraan pengelolaan lingkunganhidup

Palangka Raya110.000.000,00Jumlah NGO / LSM / TokohMasyarakat / Tokoh Adat /Demang yang dilakukan olehkemitraan dalam pengelolaanLH

NGO/LSM/TokohMasyarakat

6 110.000.000,00 0,00

1.08-19.14 Rapat koordinasi lingkungan hidupdaerah dan regional Kalimantan

Barito Timurdan Pontianak

125.000.000,00Aparat pengelolan lingkungan hidup se-kalteng

20 Orang 7 125.000.000,00 0,00

1.08-19.16 Penyelenggaraan kalender LH Luar Daerahdan LuarNegeri

75.000.000,00Jumlah Kalender LH Negara 8 75.000.000,00 0,00

1.08-19.20 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan

100.000.000,00 9 100.000.000,00 0,00

1.08-20 Program peningkatan pengendalianpolusi

0,0011 0,00 0,00

1.08-20.05 Penyuluhan dan pengendalian polusidan pencemaran

KotaPalangkaraya

0,00Pelaku usaha organisasiwanita/pemuda/soaial/kemasyarakatan/tokoh masyarakat,aparatur desa/kelurahan,masyarakat umum.

1 Kali 1 0,00 0,00

1.08-21 Program pengembangan ekowisatadan jasa lingkungandikawsan-kawasan konservasi lautdan hutan

125.000.000,0012 125.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.08-21.01 Pengembangan ekowisata dan jasalingkungan dikawasan konservasi

KabupatenGunung Masdan PulangPisau

125.000.000,00Data dan informasi yangmendukung ekowisata

40 Buku 1 125.000.000,00 0,00

1.08-22 Program pengendalian kebakaranhutan

230.000.000,0013 230.000.000,00 0,00

1.08-22.03 Koordinasi pengendalian kebakaranhutan

Palangka Raya100.000.000,00Sosialisasi penanggulanganKebakaran hutan Lahan danPekarangan kepadamasyarakat melalui spandukdan Baliho serta rapakkoordinasi BLH se- Kalteng.

10 Hotspot 1 100.000.000,00 0,00

1.08-22.07 Pengawasan dan pengendaliankerusakan dan atau pencemaranlingkungan akibat kebakaran hutanlahan dan pekarangan

KotaPalangkarayaKab. Kapuasdan PulangPisau

130.000.000,00Kabupaten kota rawankebakaran hutan, lahan danpekarangan

3 Kab/kota 2 130.000.000,00 0,00

1.08-25 Program Penaatan Hukum/PeraturanPerundang-undangan LH

400.000.000,0014 622.500.000,00 222.500.000,00

1.08-25.04 Pembinaan dan Pengawasan (Binwas)Komisi AMDAL Kabupaten/ Kota

14 Kab/Kota50.000.000,00Terlaksananya penilaianDokumen AMDAL oleh 14kab/kota sesuai denganprosedur dan ketentuanyang berlaku

14 kab/kota 1 50.000.000,00 0,00

1.08-25.06 Penyelesaian Kasus Pengaduan danSengketa Ling

14 Kab/Kota350.000.000,00Terlaksananya penyelesaiankasus pengaduan dansengketa lingkungan

20 Kasus 2 572.500.000,00 222.500.000,00

1.08-29 Program Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim

364.200.000,0015 364.200.000,00 0,00

1.08-29.01 Pengendalian dampak perubahan 289.200.000,00 1 289.200.000,00 0,00

1.08-29.03 Koordinasi penanganan kebakaranlahan, gambut, hutan dan pekaranganterhadap pengaruh perubahan iklim

Barito Selatan,Pulang Pisau,Kapuas danKatingan

75.000.000,00Masyarakat yang ada dilokasi Rawan Kebakaran

4 Kab 2 75.000.000,00 0,00

1.08-29.04 Operasional KOMDA REDD dan DDPI(Dewan Daerah Perubahan Iklim)

14Kabupaten/Kota

0,00Terwujudnya kelancaranpelaksanaan kegiatan REDDdan DDPI

3 0,00 0,00

Jumlah 7.345.000.000,00 7.645.000.000,00 300.000.000,00



ORGANISASI : 1.11.0101 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

6.702.403.950,001.11 7.449.707.530,00 747.303.580,00


1.310.023.680,001 1.611.625.652,00 301.601.972,00

1.11-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya15.000.000,00Kantor BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

600 Surat 1 15.000.000,00 0,00


Palangka Raya60.000.000,00Kantor BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

3 Unit 2 77.000.000,00 17.000.000,00


Palangka Raya4.025.000,00Gedung Kantor BP3AKKBProvinsi Kalimantan Tengah

1 Unit GedungBP3AKKBProvinsiKalimantanTengah

3 4.025.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Kendaraan DinasOperasional Roda Empat danRoda Dua

6 unit 4 60.000.000,00 20.000.000,00

1.11-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya370.950.288,00Pengelola AdministrasiKeuangan

33 orang 5 389.551.680,00 18.601.392,00

1.11-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya115.000.000,00Tenaga Kebersihan,Keamanan, BP3AKKBProvinsi Kalimantan Tengah

4 Paket 6 125.250.580,00 10.250.580,00


Palangka Raya25.000.000,00Peralatan Kerja BP3AKKBProvinsi Kalimantan Tengah

35 unit 7 30.000.000,00 5.000.000,00

1.11-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya60.000.000,00BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

4 Paket 8 60.000.000,00 0,00



2 Paket 9 40.000.000,00 0,00



1 Paket 10 25.000.000,00 10.000.000,00


Palangka Raya123.360.000,00Peralatan OperasionalBP3AKKB ProvinsiKalimantan TengahTengah

1 Paket 11 298.110.000,00 174.750.000,00


Palangka Raya17.000.000,00BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

1 Paket 12 20.000.000,00 3.000.000,00

1.11-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya35.000.000,00Pegawai BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 13 35.000.000,00 0,00

1.11.0101 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



1 Tahun 14 153.890.000,00 0,00



1 Tahun 15 258.798.392,00 43.000.000,00

1.11-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya20.000.000,00Pegawai BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

2 orang 16 20.000.000,00 0,00


500.000.000,002 325.250.000,00 (174.750.000,00)

1.11-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya50.000.000,00Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1 200.750.000,00 150.750.000,00


Palangka Raya100.000.000,00Gedung Kantor BP3AKKBProv. Kalteng

1 unit 2 100.000.000,00 0,00

1.11-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya350.000.000,00Gedung Kantor BP3AKKB 1 Unit GedungKantor

3 24.500.000,00 (325.500.000,00)


108.000.000,003 108.000.000,00 0,00


Palangka Raya45.000.000,00Pegawai BP3AKKB Prov.Kalteng

60 Stell 1 45.000.000,00 0,00


Palangka Raya63.000.000,00Pegawai BP3AKKB Prov.Kalteng

60 stell 2 63.000.000,00 0,00


118.000.000,004 118.000.000,00 0,00

1.11-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya100.000.000,00Pegawai BPPAKB ProvinsiKalimantan Tengah

15 Orang 1 100.000.000,00 0,00

1.11-05.36 Rapat Koordinasi Perencanaan Palangka Raya18.000.000,00Aparatur Perencana padaBP3AKKB

12 Kali 2 18.000.000,00 0,00


110.000.000,005 110.000.000,00 0,00



5 buah 1 15.000.000,00 0,00



5 Buah 2 15.000.000,00 0,00



5 buah 3 15.000.000,00 0,00

1.11-06.05 Penyusunan program kerja BPPKAB Palangka Raya15.000.000,00BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

1 Kegiatan 4 15.000.000,00 0,00

1.11-06.06 Penyusunan RKA Palangka Raya25.000.000,00Badan PPAKB Prov. Kalteng 75 Buah 5 25.000.000,00 0,00

1.11-06.07 Penyusunan Renja Palangka Raya25.000.000,00BP3AKKB ProvinsiKalimantan Tengah

10 Buah 6 25.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.11-15 Program keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

250.000.000,006 250.000.000,00 0,00

1.11-15.05 Rakorda pembangunan pemebrdayaanperempuan dan anak

Palangka Raya250.000.000,00Kepala BAPPEDA, KepalaKantor / Badan yangmenangani PemberdayaanPerempuan dan Anak diProvinsi dan 14 Kab / Kota

1 Kegiatan 1 250.000.000,00 0,00

1.11-16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

1.694.456.200,007 2.164.907.808,00 470.451.608,00

1.11-16.02 Pengembangan pusat pelayananterpadu pemberdayaan perempuan(P2TP2)

Palangka Raya579.539.000,00P2TP2A 1 Dokumen 1 713.988.250,00 134.449.250,00

1.11-16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringankelembagaan pemberdayaanperempuan dan anak

Palangka Raya119.917.200,00Organisasi Masyarakat diProvinsi Kalimantan Tengah

4 Kegiatan 2 119.917.200,00 0,00

1.11-16.07 Evaluasi pelaksanaan PUG Palangka Raya50.000.000,0014 Kab/Kota 1 Kegiatan 3 50.000.000,00 0,00

1.11-16.10 TOT PUG ProvinsiKalimantanTengah

0,00SKPD Provinsi KalimantanTengah

2 Kegiatan 4 160.000.000,00 160.000.000,00

1.11-16.14 Penguatan kelompok usaha prempuandalam menunjang PM2L

14 Kabupaten /Kota

395.000.000,00Kelompok Usaha Perempuanyang bergerak di bidang TataBoga

1 Kegiatan 5 465.000.000,00 70.000.000,00

1.11-16.28 Sosialisasi dan evaluasi PM2L ProvinsiKalimantanTengah

100.000.000,00Desa PM2L 14 Kabupaten/ Kota

6 100.000.000,00 0,00

1.11-16.30 Bimbingan teknis penyusunan dataterpilah


170.000.000,00Data Perempuan dan DataAnak

30 pesertadari 14kab/Kota

7 276.002.358,00 106.002.358,00

1.11-16.31 Sosialisasi dan Advokasi ARG ProvinsiKalimantanTengah

120.000.000,00SKPD Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota 8 120.000.000,00 0,00

1.11-16.33 Penyusunan Anggaran ResponsifGender (ARG)


160.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah

42 SKPD 9 160.000.000,00 0,00

1.11-17 Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan

1.050.290.000,008 1.200.290.000,00 150.000.000,00

1.11-17.11 Sosialisasi UU 23 thun 2004 tentangpenghapusan KDRT


208.590.000,00Tokoh Agama, TokohMasyarakat, LSM dan DinasInstansi Terkait

1 Kegiatan 1 208.590.000,00 0,00

1.11-17.13 Bimbingan manajemen usaha bagiperempuan dalam pengelolaan usaha

Palangka Raya100.000.000,00Ibu Rumah Tangga yangmemiliki usaha

1 Kegiatan 2 100.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.11-17.14 Penyuluhan bagi ibu rumah tanggadalam mengelola usaha

Palangka Raya86.000.000,00Ibu-ibu rumah Tangga 50 orang 3 86.000.000,00 0,00

1.11-17.18 Penyuluhan Pencegahan PenyakitReproduksi Perempuan


50.000.000,00Kabupaten / Kota 1 Kegiatan 4 50.000.000,00 0,00

1.11-17.20 Peningkatan Peran dan KerjasamaOrganisasi Wanita (BKOW) KalimantanTengah

Palangka Raya350.000.000,00Kelompok dan orgnisasiprempuan di KalimantanTengah

1 Kegiatan 5 500.000.000,00 150.000.000,00

1.11-17.24 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakatdan Harganas


50.000.000,00Masyarakat KalimantanTengah

1 Kegiatan 6 50.000.000,00 0,00

1.11-17.25 Seminar dan Lomba Dalam Rangka HariNasional Peremuan


205.700.000,00Masyarakat ProvinsiKalimantan Tengah

2 Kegiatan 7 205.700.000,00 0,00

1.11-18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalampembangunan

60.000.000,009 60.000.000,00 0,00

1.11-18.07 Pameran dan pawai pembangunandalam rangka pembangunanpemberdayaan perempuan

Palangka Raya60.000.000,00Masyarakat ProvinsiKalimantan Tengah

1 Kegiatan 1 60.000.000,00 0,00

1.11-20 Program Peningkatan Kesejahteraandan Perlindungan Anak

846.634.070,0010 846.634.070,00 0,00

1.11-20.02 Sosialisasi UU yang terkait dengan hakdan perlindungan anak

Palangka Raya86.815.300,00BPPAKB Kab/Kota, SKPDTerkait, OrganisasiMasyarakat ProvinsiKalimantan Tengah

40 Orang 1 86.815.300,00 0,00

1.11-20.08 Kegiatan Sunatan Massal ProvinsiKalimantanTengah

60.000.000,00Anak-anak dari keluarga tidakmampu

1 Kegiatan 2 60.000.000,00 0,00

1.11-20.11 Pembentukan forum anak daerah Luar Daerah200.000.000,00Anak di Kalimantan Tengah 1 Kegiatan 3 200.000.000,00 0,00

1.11-20.13 Sosisliasi pengembangan kota layakanak


262.956.170,00SKPD Kabupaten/ Kota 40 orang 4 262.956.170,00 0,00

1.11-20.16 Kegiatan Forum Anak tingkat Provinsi ProvinsiKalimantanTengah

236.862.600,00Forum Anak 1 Kegiatan 5 236.862.600,00 0,00

1.11-21 Program Penyusunan Profil Lembaga 655.000.000,0011 655.000.000,00 0,00

1.11-21.01 Penyusunan profil BPPAKB Palangka Raya555.000.000,00Profil BPAKB 14Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 1 555.000.000,00 0,00

1.11-21.06 Penyusunan profil anak ProvinsiKalimantanTengah

100.000.000,00SKPD Kabupaten / Kota 1 Kegiatan 2 100.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


784.946.050,001.12 784.946.050,00 0,00

1.12-15 Program Keluarga Berencana 318.000.000,0012 318.000.000,00 0,00

1.12-15.13 Deteksi dini ca cervix bagi perempuan ProvinsiKalimantanTengah

243.000.000,00Masyarakat Kalteng 2Kabupaten/kota

1 243.000.000,00 0,00

1.12-15.17 Penyuluhan kesehatan reproduksi dandampak pernikahan dini bagi pelajarSLTA/ sederajat


75.000.000,00Pelajar SLTA/Sederajat 50 orang 2 75.000.000,00 0,00

1.12-15.21 Sosialisasi resiko terburuk yang bisaterjadi akibat pernikahan dini bagiremaja


0,00Remaja /Pelajar SLTA /Sederajat

85 Orang 3 0,00 0,00

1.12-19 Program promosi kesehatan ibu, bayidan anak melalui kelompok kegiatandimasyarakat

466.946.050,0013 466.946.050,00 0,00

1.12-19.02 Gerakan Sayang Ibu (GSI) 14 Kabupaten /Kota

466.946.050,00Desa / Kecamatan di 14Kab/Kota

14 Kab/Kota 1 466.946.050,00 0,00

Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian, dan Persandian

22.650.000,001.20 22.650.000,00 0,00


22.650.000,0014 22.650.000,00 0,00

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya22.650.000,00Sarana dan Prasarana KantorBPPAKB Provinsi KalimantanTengah

1 Tahun 1 22.650.000,00 0,00

Jumlah 7.510.000.000,00 8.257.303.580,00 747.303.580,00



ORGANISASI : 1.13.0101 DINAS SOSIAL

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Sosial 10.800.000.000,001.13 12.750.000.000,00 1.950.000.000,00


1.248.246.400,001 1.838.746.400,00 590.500.000,00

1.13-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya12.500.000,00Tepatnya Sasaran SuratMenyurat dan terinformasinya ProgramPembangunan Kesej. Sosial.

2480 Materaidan Surat

1 16.100.000,00 3.600.000,00


Palangka Rayadan Tangkiling

277.200.000,00Dengan tersedianya Jasakomunikasi Pelaksanaantugas semakin lancar.

5 gedung 2 365.200.000,00 88.000.000,00


Palangka Raya7.500.000,00Keselamatan gedung kantorDinas Sosial,Mess,PSBRKW, PSTWterjamin.

4 Gedung 3 7.500.000,00 0,00

1.13-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya319.144.600,00Terkelolanya administrasiKeuangan dan Aset

34 orang 4 321.844.600,00 2.700.000,00

1.13-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya144.975.150,00Kebersihan kantor meningkat, sehat bersih dan nyaman

4 gedung 5 146.175.150,00 1.200.000,00

1.13-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya59.298.650,00Terwujudnya kelancaranadministrasi dan surat-menyurat dalampelaksanaankegiatanperkantoran DinasSosial

1 Tahun 6 59.298.650,00 0,00


Palangka Raya47.856.000,00Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan dalampelaksanaan kegiatanperkantoran Dinas Sosial

1 Tahun 7 47.856.000,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Tersedianya instalasi Listrikyang aman.

4 gedung 8 75.000.000,00 0,00

1.13-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya0,00Terpenuhinya peralatanRumah tangga kantor dinas 1paket

1 Gedung 9 190.000.000,00 190.000.000,00


Palangka Raya10.000.000,00Tersedianya PeralatanRumah Tangga Kantor

123 orang 10 20.000.000,00 10.000.000,00

1.13.0101 Dinas Sosial

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.13-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya20.000.000,00Terpenuhinya makan danminum pada rapat-rapatkoordinasi

1 Tahun 11 20.000.000,00 0,00


Luar Daerah100.000.000,00Adanya persamaan persepsidalam rangka penangananPMKS dan terkoordinir

35 OT 12 200.000.000,00 100.000.000,00


Dalam daerah169.772.000,00Adanya persamaan persepsidalam rangka penangananPMKS .

75 OT 13 364.772.000,00 195.000.000,00

1.13-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah5.000.000,00PNS mendapat kesehatansehingga dapatmelaksanakan tugas denganbaik

1 org 14 5.000.000,00 0,00


2.717.428.000,002 3.707.428.000,00 990.000.000,00


Palangka Raya0,00Terpenuhinya saranaoperasional

1 Unit 1 0,00 0,00


Palangka Raya145.000.000,00Terpenuhinya PerlengkapanGedung Kantor dalam prosespelayanan kepadaMasyarakat.

4 Paket 2 295.000.000,00 150.000.000,00

1.13-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya95.000.000,00Terpenuhinya peralatanGedung Kantor dalam prosespelayanan kepadaMasyarakat.

5 Paket 3 245.000.000,00 150.000.000,00


Palangka Raya50.000.000,00Terpenuhinya pemeliharaanGedung demi keutuhanBangunan Gedung.

4 Gedung 4 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya80.000.000,00Terpeliharanya Kend.Operasional R4 dalam rangkamenunjang kelancarankegiatan.

8 unit 5 80.000.000,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Terpenuhinya pemeliharaanperalatan Gedung Kantor dlmmenunjang tugasperkantoran.

3 Gedung 6 25.000.000,00 0,00

1.13-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya2.322.428.000,00Terpenuhinya kenyamanandan keselamatan dalammelaksanakan tugas

3 Unit/Paket 7 3.012.428.000,00 690.000.000,00


63.500.000,003 63.500.000,00 0,00


Palangka Raya63.500.000,00127 Org PNS mendapatpakaian dinas.

127 Org 1 63.500.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


0,004 0,00 0,00

1.13-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 1 0,00 0,00


135.000.000,005 245.000.000,00 110.000.000,00

1.13-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya20.000.000,00Kecerdasan PNS meningkat 45 Orang 1 100.000.000,00 80.000.000,00

1.13-05.73 Sosialisasi Program PM2L 14Kabupaten/kota

115.000.000,00Tersosialisasinya PM2L 36 orang 2 145.000.000,00 30.000.000,00


13.300.000,006 13.300.000,00 0,00


Palangka Raya6.300.000,00Terselesaikannya pelaporansecara tepat waktu.

12 Laporan 1 6.300.000,00 0,00

1.13-06.41 Penyusunan RKPD/Renja dan laporankinerja SKPD

Palangka Raya7.000.000,00Terselesaikannya pelaporansecara tepat waktu.

2 Laporan 2 7.000.000,00 0,00

1.13-15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

1.790.532.000,007 1.790.532.000,00 0,00

1.13-15.02 Peningkatan Kemampuan (CapacityBuilding) petugas dan pedamping sosialpemberdayaan fakir miskin, KAT danPMKS lainnya

Kotim. Bartim,Barsel,Sukamara,Kapuas, Kobardan KotaPalangka Raya

192.807.000,00Terpenuhinya kemampuanpetugas dan pendampingsosial , pemberdayaan FM

74 Org 1 192.807.000,00 0,00

1.13-15.06 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluarga miskin

Kab. Bartim,Kab.KotawaringinTimur danKota PalangkaRaya

335.000.000,00Terpenuhinya sarana danprasarana pendukung KUBE

150 KK 2 335.000.000,00 0,00

1.13-15.07 Kegiatan pemetaan/penjajagan awalcalon lokasi KAT

Kab. GunungMas dan Kab.Katingan

90.000.000,00Terindentifikasinya calonlokasi KAT dan calon wargabinaan KAT

3 Lokasi 3 90.000.000,00 0,00

1.13-15.08 Pembangunan Rumah Warga KAT Kab. GunungMas

1.172.725.000,00Tersedianya Rumah BagiWarga KAT

45 Rumah/KK

4 1.172.725.000,00 0,00

1.13-16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

1.437.300.000,008 1.490.800.000,00 53.500.000,00

1.13-16.03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagi PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Palangka Raya20.000.000,00Terlaksananya konseling dankampanye sosial bagi PMKS

2250Lembar/Buah

1 20.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.13-16.12 Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihanketerampilan anak dan wanita rawansosial ekonomi

Palangka Raya1.156.300.000,00Terlaksananya Bimb.SosKetrampilan bagi AT danWRSE

120 orang 2 1.191.300.000,00 35.000.000,00

1.13-16.18 Pelayanan Sosial Lanjut Usia DalamKeluarga

P.Raya, Pulpis261.000.000,00Terlaksananya pelayanansosial lanjut usia di dalamkeluarga

99 orang 3 279.500.000,00 18.500.000,00

1.13-17 Program pembinaan anak terlantar 122.000.000,009 122.000.000,00 0,00

1.13-17.04 Pengembangan bakat dan ketrampilananak terlantar

Palangka Raya122.000.000,00Terlaksananyapengembangan bakat danketrampilan anak terlantar

30 Org 1 122.000.000,00 0,00

1.13-17.08 Pendataan Anak Terlantar 0,00anak terlantar 2 0,00 0,00

1.13-18 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma

150.000.000,0010 150.000.000,00 0,00

1.13-18.04 Pendayagunaan para penyandang cacatdan eks trauma

Kota/Kab.150.000.000,00Terlaksananya bimbingansosial bagi para penyandangcacat dan eks trauma

23 orang 1 150.000.000,00 0,00

1.13-18.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten0,00Korban Tindak Kekerasandan Pekerja Migran.

2 0,00 0,00

1.13-18.08 Pendataan penyandang cacat dan ekstrauma

Kabupaten0,00Para ODK ( Orang DenganKecacatan ) /PenyandangCacat Eks Trauma

3 0,00 0,00

1.13-19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

1.536.000.000,0011 1.536.000.000,00 0,00

1.13-19.07 Pelayanan sosial bagi penghuni pantiasuhan/panti jompo

Tangkiling1.536.000.000,00Terlaksananya pelayanansosial bagi lanjut usia diPSTW

100 OT 1 1.536.000.000,00 0,00

1.13-20 Program pembinaan eks penyandangpenyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)

173.200.000,0012 173.200.000,00 0,00

1.13-20.07 Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha bagi eks penyandang penyakitsosial

Palangka Raya173.200.000,00Terlaksananya pelatihan danketrampilan berusaha bagipenyandang penyakit sosial

100 Org 1 173.200.000,00 0,00

1.13-21 Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.063.493.600,0013 1.169.493.600,00 106.000.000,00

1.13-21.01 Pembinaan manajer sosialkcamatan/tenaga kesejahteraan sosialkecamatan

Kabupaten /Kota

50.000.000,00Terlaksananya BimbinganTeknis Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan

33 Org 1 50.000.000,00 0,00

1.13-21.02 Pemberdayaan Organisasi Sosial Kab/Kota20.000.000,00Terlaksananya BimbinganTeknis dan bantuan UEP bagi Organisasi Sosial

6 LKS 2 65.000.000,00 45.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.13-21.03 Pemberdayaan Karang Taruna Palangka Raya200.000.000,00Terlaksananya BimbinganTeknis dan bantuan UEP bagiKarang Taruna

44 KT 3 200.000.000,00 0,00

1.13-21.04 Pemberdayaan PMI Kab/Kota200.000.000,00Terlaksananya BimbinganTeknis bagi Anggota PMI

50 orang 4 200.000.000,00 0,00

1.13-21.05 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan, kejuangan dankesetiakawanan sosial

P.Raya473.493.600,00Terlaksananya Penanam nilaikepahlaawanan dankeperintisan kepada generasimuda

60 orang 5 534.493.600,00 61.000.000,00

1.13-21.06 Fasilitasi KOMDA lansia Palangka Raya120.000.000,00Terlaksananya aktifitasKOMDA Lansia

37 Orang 6 120.000.000,00 0,00

1.13-37 Program Perlindungan dan JaminanSosial

350.000.000,0014 450.000.000,00 100.000.000,00

1.13-37.01 Kegiatan Fasilitas Pemberian BantuanSosial Bagi PMKS

Kab/Kota230.000.000,00Terlaksananya pemberianbantuan sosial bagi PMKS

14 kab/kota 1 330.000.000,00 100.000.000,00

1.13-37.02 Peningkatan akses dan kualitaspendidikan dan kesehatan bagimasyarakat

4 kab/kota60.000.000,00Teraksesnya pendidikan dankesehatan bagi keluargamiskin

4 Kab/Kota 2 60.000.000,00 0,00

1.13-37.03 Kegiatan Pengumpulan danPengelolaan sumber dana Sosial

Palangka Raya60.000.000,00Terlaksananya pengendalianpenyelenggaraanpengumpulan sumbangandan undian gratis berhadiah

5 kegiatan 3 60.000.000,00 0,00

Jumlah 10.800.000.000,00 12.750.000.000,00 1.950.000.000,00



ORGANISASI : 1.13.0201 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KAL-TENG

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Sosial 6.850.000.000,001.13 8.809.403.000,00 1.959.403.000,00


1.539.922.000,001 1.743.533.500,00 203.611.500,00

1.13-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat PALANGKARAYA

35.000.000,00administrasi Perkantoran 500 Surat 1 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya128.750.000,00Kegiatan Perkantoran 12 Bulan 2 128.750.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Peralatan dan PerlengkapanKantor

8 Jenis 3 0,00 0,00

1.13-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan PNS

Palangka Raya0,00Penyediaan JasaPemeliharaan PNS

8 Org 4 0,00 0,00


Palangka Raya0,00Barang Iventaris Kantor 5 0,00 0,00


Palangka Raya8.750.000,00Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

8 Unit 6 8.750.000,00 0,00

1.13-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka raya387.422.000,00Administrasi Perkantoran 20 OB 7 486.897.000,00 99.475.000,00

1.13-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya35.000.000,00Gedung/Kantor 12 Bulan 8 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00Gedung/Kantor 18 Unit 9 35.000.000,00 0,00

1.13-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya50.000.000,00Alat Tulis Kantor 12 bulan 10 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya52.500.000,00Barang Cetakan danPenggadaan

12 Bulan 11 52.500.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

12 Bulan 12 40.000.000,00 0,00


Palangka raya31.500.000,00Bahan Bacaan Koran/SuratKabar

16 Eks 13 31.500.000,00 0,00

1.13-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka raya36.000.000,00Rapat-rapat dinas 12 Bulan 14 36.000.000,00 0,00


Luar Daerah400.000.000,00Luar Daerah 1 Tahun 15 462.136.500,00 62.136.500,00


Kabupaten /Kota

300.000.000,00Kab/kota Se-Kalteng 1 Tahun 16 342.000.000,00 42.000.000,00


3.096.601.000,002 4.701.059.500,00 1.604.458.500,00

1.13.0201 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kal-Teng

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.13-02.03 Pembangunan gedung kantor Palangka raya0,00Pembangunan GedungKantor

1 Tahun 1 0,00 0,00

1.13-02.04 Pengadaan mobil jabatan Palangka Raya0,00Tersedianya Mobil Jabatandan Kendaraan Dinas

1 paket 2 413.400.000,00 413.400.000,00


Palangka raya0,00Pengadaan perlengkapanGedung Kantor

1 paket 3 125.822.500,00 125.822.500,00

1.13-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor palangka Raya183.203.000,00Pengadaan Peralaan gedungKantor

1 paket 4 374.375.000,00 191.172.000,00

1.13-02.10 Pengadaan mebeleur PengadaanMeubealir

0,00Pengadaan meubelair 1 paket 5 199.064.000,00 199.064.000,00

1.13-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Palangka Raya0,00Pembangunan Garasi 5 Paket 6 0,00 0,00


Palangka Raya0,00Pemeliharaan Rutin BerkalaGedung Kantor

1 tahun 7 0,00 0,00

1.13-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

palangka raya87.500.000,00Pemeliharaan Mobil Jabatan 8 Unit 8 197.500.000,00 110.000.000,00


Palangka Raya0,00Gedung KAntor 1 Tahun 9 0,00 0,00

1.13-02.35 Penataan Halaman Parkir GedungKantor

Palangka Raya235.000.000,00Terlaksananya PenataanHalaman Gedung Parkir

1 paket 10 425.000.000,00 190.000.000,00

1.13-02.39 Pembangunan gudang Palangka Raya1.200.000.000,00Gudang Logistik 1 Paket 11 1.200.000.000,00 0,00

1.13-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya1.350.000.000,00Gedung Kantor 3 Paket 12 1.545.000.000,00 195.000.000,00

1.13-02.48 Pembangunan Pintu Gerbang Palangka raya0,00Gedung kantor 13 0,00 0,00

1.13-02.49 Pembangunan Pos Posko Palangka Raya0,00Gedung Kantor 14 0,00 0,00

1.13-02.54 Pengadaan Server, Website danAplikasi Program BPBD

Palangka Raya40.898.000,00pengadaan Server, website,aplikasi BPBD

1 Paket 15 40.898.000,00 0,00

1.13-02.55 Pengadaan dan Pembuatan LANHotspot area dan Internet

Palangka raya0,00Pengadaan, PembuatanJaringan

1 tahun 16 0,00 0,00

1.13-02.96 Pembuatan Drainase Kantor 0,00 1 paket 17 180.000.000,00 180.000.000,00

1.13-02.99 Pengadaan Peralatan Bengkel Palangka Raya0,00Pemeliharaan AlatTransportasi kantor

18 0,00 0,00


35.000.000,003 71.333.000,00 36.333.000,00


Palangka Raya0,00Pakaian Dinas PNS 1 paket 1 36.333.000,00 36.333.000,00


Palangka raya35.000.000,00Pakaian Dinas Khusus Haritertentu PNS

3 Paket 2 35.000.000,00 0,00


0,004 0,00 0,00

1.13-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Palangka Raya0,00Pegawai Yg Purna Tugas 3 OT 1 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


335.000.000,005 335.000.000,00 0,00

1.13-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah danayg dibutuhkan

35.000.000,00PNS 1 Tahun 1 35.000.000,00 0,00

1.13-05.21 Studi Banding Dalam Negeri Luar Daerah300.000.000,00PNS 1 tahun 2 300.000.000,00 0,00


90.000.000,006 115.000.000,00 25.000.000,00


Palangka Raya30.000.000,00Administrasoi Kantor 3 Dokumen 1 30.000.000,00 0,00

1.13-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya30.000.000,00Penyusunan RKA 4 Dokumen 2 30.000.000,00 0,00

1.13-06.08 Penyusunan LKPJ SKPD, LPPD danLAKIP satker

Palangka Raya30.000.000,00Penyusunan LKPJ, LPPD,Lakip

5 Dokumen 3 30.000.000,00 0,00

1.13-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya0,00Pelaporan Teppa 1 Tahun 4 25.000.000,00 25.000.000,00

1.13-27 Dukungan Manajemen dan Teknis 333.172.000,007 333.172.000,00 0,00

1.13-27.01 Sosialisasi program penanggulanganbencana

Palangka Raya0,00Terlaksananya sosialisasiprogram penanggulanganbencana

50 org 1 0,00 0,00

1.13-27.02 Koordinasi dan sinkronisasi programkegiatan pananggulangan bencana

14 Kab/Kota0,00Terlaksananya Koordinasidan sinkronisasi programkeiatan penanggulanganbencana

14 Kab/Kota 2 0,00 0,00

1.13-27.03 Fasilitasi dewan pengarah BPBD Palangka raya0,00Dewan Pengarah BPBD 1 Tahun 3 0,00 0,00

1.13-27.06 Sosialisasi Pencegahan BencanaKebakaran

14 Kab/Kota0,00PNS 1 tahun 4 0,00 0,00

1.13-27.08 Rapat Koordinasi PenanggulanganBencana

Palangka Raya333.172.000,00PNS, Masyarakat danInstansi Terkait

1 Tahun 5 333.172.000,00 0,00

1.13-28 Pencegahan Dini danPenanggulangan Bencana Alam

137.500.000,008 137.500.000,00 0,00

1.13-28.01 Pemantauan dan penyebaran informasipotensi bencana

14 Kab/Kota87.500.000,00Terpantaunya dantersebarluasnya informasipotensi bencana

14 Kab/Kota 1 87.500.000,00 0,00

1.13-28.02 Pemantauan dan monitoring dansosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasiterhadap ancaman bencana

14 Kab/Kota0,00Terpantau dan tersosialisasinya kesiap siagaan danmitigasi terhadap ancamanbencana

1 tahun 2 0,00 0,00

1.13-28.03 Percetakan brosur dan penggandaanperaturan penanggulangan bencana

14 Kab/Kota50.000.000,00Tercetaknya Brosur danperaturanperundang-undanganpenanggulangan bencana

1 tahun 3 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.13-28.04 Koordinasi dalam rangka pencegahanpenanggulangan bencana

14 Kab/Kota0,00terlaksananya Koordinasidalam rangka pencegahanpenanggulangan bencanadengan instansi terkait

14 Kab/kota 4 0,00 0,00

1.13-28.05 Simulasi dan peningkatan keterampilanaparat penanggulangan bencana

Palangka Raya0,00terlaksananya simulasipenanggulangan bencana

1 tahun 5 0,00 0,00

1.13-28.07 Fasilitasi Pembentukan Pemuda SiagaBencana

Palangka Raya0,00PNS dan masyarakat 1 Tahun 6 0,00 0,00

1.13-29 Tanggap Darurat 450.000.000,009 490.000.000,00 40.000.000,00

1.13-29.01 Pengkajian secara tepat dan cepatterhadap lokasi terjadinya bencana

Palangka Raya0,00Pengkajian secara tepat dancepat terhadap lokasiterjadinya bencana

1 tahun 1 0,00 0,00

1.13-29.02 Penyediaan jasa keuangan danpembentukan TRC/SRC

Palangka Raya250.000.000,00TRC/SRC 1 tahun 2 250.000.000,00 0,00

1.13-29.03 Rapat koordinasi penyusunanstandarisasi kebutuhan dasar

14 Kab / kota50.000.000,00Rapat koordinasi penyusunanstandarisasi kebutuhan dasar

14 Kab/kota 3 90.000.000,00 40.000.000,00

1.13-29.04 Posko siaga bencana Palangka raya0,00Terlaksananya posko siagabencana

1 Kegiatan 4 0,00 0,00

1.13-29.05 Dana siap pakai 14 Kab/kota0,00Terlaksananya pencarian danpenyelamatan korbanbencana, pertolongandarurat, evakuasi, danterpenuhinya kebutuhandasar

1 Tahun 5 0,00 0,00

1.13-29.06 Monitoring dan evaluasi status keadaandarurat bencana

14 Kab/ kota50.000.000,00Terlaksananya monitoringdan evaluasi status keadaandarurat bencana

14 Kab/Kota 6 50.000.000,00 0,00

1.13-29.07 Pengangkutan logistik 14 Kab/kota100.000.000,00Tersedianya biaya transportuntuk pengangkutan logistik

14 Kab/Kota,Provinsi

7 100.000.000,00 0,00

1.13-29.08 Pengadaan sarana dan prasaranaantisipasi kebakaran hutan

Palangka raya0,00- 1 tahun 8 0,00 0,00

1.13-30 Tanggap Paska Bencana 332.805.000,0010 382.805.000,00 50.000.000,00

1.13-30.01 Penyusunan program dan rencanarehabilitasi dan rekonstruksi

14 kAB/kOTA202.500.000,00TersusunyaPetunjuk/Pedoman RencanaRehabilitasi dan Rekonstruksi

14 Kab/Kota 1 202.500.000,00 0,00

1.13-30.02 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana

14 Kab/Kota50.000.000,00Terkoordinir kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana

14 Kab/Kota 2 50.000.000,00 0,00

1.13-30.03 Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasidan rekonstruksi

14 Kab/Kota0,00Terkoordinir nya kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi

1 Taahun 3 0,00 0,00

1.13-30.04 Pengendalian kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi

14 Kab/Kota30.305.000,00Terpantaunya Jumlah ObjekRehab dan Rekonstruksi

14 Kab/Kota 4 80.305.000,00 50.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.13-30.05 Pendataan dampak bencana alam danbencana sosial

14 Kab/Kota50.000.000,00Terlaksananya perjalanandinas dalam rangkainventarisasi wilayah dampakbencana

14 Kab/Kota 5 50.000.000,00 0,00

1.13-30.06 Penyusunan Laporan Pasca Bencana 14 kab/Kota0,00Tersusunnya Laporan PascaBencana

6 0,00 0,00

1.13-32 Program Logistik dan Peralatan 500.000.000,0011 500.000.000,00 0,00

1.13-32.01 Pengadaan paket logistik 14 Kab/Kota500.000.000,00Terpenuhinya Logistik untukkorban bencana

14 Kab/Kota 1 500.000.000,00 0,00

1.13-32.02 Pengadaan Pemadam Kebakaran Kecil Palangka Raya0,00PNS 1 Paket 2 0,00 0,00

1.13-33 Program Perencanaan PembangunanDaerah Rawan Bencana

0,0012 0,00 0,00

1.13-33.01 Monitoring dan pengendalianpengelolaan dan pengawasan sertapenguasaan SDA

14 Kab/Kota0,00termonitornya pengelolaan,pengawasan sertapenguasaaan SDA yangmenjadi sumber bencana

14 Kab/Kota 1 0,00 0,00

1.13-33.02 Pengendalian penhaluran bantuanuang, barang untuk penanggulanganbencana

14 Kab/Kota0,00Termonitornya pengumpulandan penyaluran dana bantuanbencana

14 Kab/Kota 2 0,00 0,00

Jumlah 6.850.000.000,00 8.809.403.000,00 1.959.403.000,00



ORGANISASI : 1.14.0101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Ketenagakerjaan 8.566.970.000,001.14 8.916.970.000,00 350.000.000,00


1.390.150.000,001 1.445.150.000,00 55.000.000,00

1.14-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya20.000.000,00Surat2 / Dokumen dari DinasNakertrans Prov. Kalteng

12 Bulan 1 20.000.000,00 0,00


PalangkaRaya,Balaitrans,BLK Buntok

228.900.000,00Tagihan Telepon, Listrik danAir Kantor Dinas NakertransProv. Kalteng, Balaitrans danBLK Buntok

12 Bulan 2 268.900.000,00 40.000.000,00


Palangka Raya0,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Prov. Kalteng

12 Bulan 3 0,00 0,00


Luar Daerah0,00PNS Dinas NakertransProvinsi Kalimantan Tengah

4 0,00 0,00


Palangka Raya8.500.000,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah

12 Bulan 5 8.500.000,00 0,00


Palangka Raya10.000.000,00Tersedianya jasa pengurusandan perizinan kendaraan

12 Bulan 6 10.000.000,00 0,00

1.14-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya332.047.000,00Pejabat/Pelaksana DinasTenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah

41 Orang 7 332.047.000,00 0,00

1.14-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor PalangkaRaya,Balaitrans,BLK Buntok

272.750.000,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah

11 Orang 8 287.750.000,00 15.000.000,00



12 Bulan 9 10.000.000,00 0,00

1.14-01.10 Penyediaan alat tulis kantor PalangkaRaya,Balaitrans,BLK Buntok

34.278.000,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah, BLKBuntok dan Balaitrans

12 Bulan 10 34.278.000,00 0,00

1.14.0101 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



33.675.000,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah,Balaitrans, BLK Buntok

12 Bulan 11 33.675.000,00 0,00




12 Bulan 12 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

13 0,00 0,00

1.14-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya30.000.000,00Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah, BLKBuntok dan Balaitrans

12 Bulan 14 30.000.000,00 0,00



12 Bulan 15 30.000.000,00 0,00

1.14-01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Palangka Raya0,00- 16 0,00 0,00

1.14-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya30.000.000,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah

12 Bulan 17 30.000.000,00 0,00




12 Bulan 18 180.000.000,00 0,00




12 Bulan 19 130.000.000,00 0,00

1.14-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah20.000.000,00PNS Dinas NakertransProvinsi Kalimantan Tengah

4 Orang 20 20.000.000,00 0,00


2.494.500.000,002 2.770.500.000,00 276.000.000,00


BPPPTK danBLK Buntok

0,00BPPPTK dan BLK Buntok 2 Buah 1 0,00 0,00



60 Buah dan1 Paket

2 436.000.000,00 136.000.000,00

1.14-02.08 Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

0,00 3 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.14-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya0,00Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah

6 Buah 4 0,00 0,00

1.14-02.10 Pengadaan mebeleur BLK Buntok0,00BLK Buntok 156 Buah 5 0,00 0,00

1.14-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Palangka Raya150.000.000,00Perumahan Dinas NakertransProv. Kalteng

1 Unit 6 150.000.000,00 0,00



1.900.000.000,00Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi ProvinsiKalimantan Tengah,Balaitrans, BLK Buntok

11 Unit 7 2.040.000.000,00 140.000.000,00


Palangka Raya100.000.000,00Kendaraan DinasOperasional

4 Unit 8 100.000.000,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Dinas Nakertrans Prov.Kalteng

24 Buah 9 25.000.000,00 0,00

1.14-02.97 Pengadaan sarana dan prasaranakebersihan lingkungan kantor

Palangka Raya19.500.000,00 11 Buah 10 19.500.000,00 0,00


77.000.000,003 96.000.000,00 19.000.000,00


Palangka Raya77.000.000,00Pegawai pada DinasNakertrans Prov. Kalteng

150 Stel 1 96.000.000,00 19.000.000,00

1.14-03.04 Pengadaan pakaian KORPRI PalangkaRaya,Balaitrans,BLK Buntok

0,00PNS pada Dinas NakertransProv. Kalteng

161 Stel 2 0,00 0,00


0,004 0,00 0,00

1.14-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Palangka Rayadan LuarDaerah

0,00Pengawai Dinas NakertransProvinsi Kalteng yang akanpensiun

5 Orang 1 0,00 0,00


160.000.000,005 160.000.000,00 0,00

1.14-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya25.000.000,00Pegawai Dinas NakertransProv. Kalteng

1 Tahun 1 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Pegawai Dinas NakertransYang Menangani PelaporanSe-Kalteng

14 Kab/Kota 2 75.000.000,00 0,00

1.14-05.20 Studi banding di luar negeri 0,00 3 0,00 0,00

1.14-05.21 Studi banding di dalam negeri 0,00 4 0,00 0,00

1.14-05.27 Training of trainer (TOT) 0,00 5 0,00 0,00

1.14-05.39 Bimbingan teknis keuangan Palangka Raya60.000.000,00 35 Orang 6 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.14-05.55 Bantuan diklat penjenjangan maupunfungsional


1.14-05.56 Bimtek peraturan perundang-undangan PalangkaRaya,Kabupaten/Kota

0,00 35 Orang 8 0,00 0,00


641.500.000,006 641.500.000,00 0,00


Palangka Raya5.000.000,00Bidang-bidang di LingkunganNakertrans Prov. Kalteng

10 Buku 1 5.000.000,00 0,00


Palangka Raya4.000.000,00Bidang-bidang di LingkunganDinas Nakertrans Prov.Kalteng

10 Buku 2 4.000.000,00 0,00


Palangka Raya4.000.000,00Laporan AnggaranDPA-SKPD 2013

1 Paket 3 4.000.000,00 0,00


Palangka Raya10.000.000,00Laporan Tahunan Kegiatanyang ada pada Tahun 2013

15 Buku 4 10.000.000,00 0,00

1.14-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya15.000.000,00Program Kegiatan padaBidang Dinas NakertransProv. Kalteng

1 Paket 5 15.000.000,00 0,00

1.14-06.08 Penyusunan LKPJ SKPD, LPPD danLAKIP satker

Palangka Raya50.000.000,00Program Kegiatan padaBidang Dinas NakertransProv. Kalteng

27 Buku 6 50.000.000,00 0,00

1.14-06.09 Penyusunan rencana serta programkegiatan dan penyusunan rencanaPTKD

Palangka Raya418.500.000,00Dinas Nakertrans Prov.Kalteng, Dinas NakertransKab/Kota

5 Paket 7 418.500.000,00 0,00

1.14-06.28 Monitoring dan Evaluasi ProgramNakertrans

14Kabupaten/Kota

135.000.000,00 1 Paket 8 135.000.000,00 0,00

1.14-15 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

1.626.570.000,007 1.626.570.000,00 0,00

1.14-15.10 Sosialisasi pemasyarakatanproduktivitas

KabupatenSeruyan

65.000.000,00 1 Paket 1 65.000.000,00 0,00

1.14-15.11 Sosialisasi sistim pengupahanberdasarkan produktivitas


70.000.000,00UKM dan Perusahaan 1 Paket 2 70.000.000,00 0,00

1.14-15.12 Bimtek produktivitas UKM KabupatenSukamara

70.000.000,00Pengusaha, UKM 1 Paket 3 70.000.000,00 0,00

1.14-15.13 Pelatihan ketrampilan (PM2L) Sukamara,KotawaringinTimur,KotawaringinBarat

350.000.000,00Pencari kerja di Sukamara,Kotawaringin Timur,Kotawaringin Barat

30 Orang/3Paket

4 350.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.14-15.14 Pemagangan tenaga kerja 150.000.000,00Pencari Kerja danMasyarakat Umum

2 Paket 5 150.000.000,00 0,00

1.14-15.15 Penyuluhan standarisasi sertifikasi Palangka Raya60.000.000,00Tenaga Kerja PetugasElektrikal

1 Paket 6 60.000.000,00 0,00

1.14-15.16 Bimbingan teknis CBT Palangka Raya70.000.000,00Pengelola Pelatihan Swasta,Lembaga PelatihanPemerintah, Pencari Kerjadan Masyarakat

1 Paket/20Orang

7 70.000.000,00 0,00

1.14-15.17 Akreditasi lembaga pelatihan kerja Barito Utara,Barito Selatandan Kapuas

186.570.000,00Komita Akreditasi LembagaPelatihan Kerja (KA-LPK)Kalteng

3 Paket 8 186.570.000,00 0,00

1.14-15.18 Pelatihan berbasis masyarakat Barito Selatan450.000.000,00BLK Buntok, Pencari Kerja diWilayah Barito Selatan

60 Orang/6Paket

9 450.000.000,00 0,00

1.14-15.19 Rakerda HILSI Prov. KalimantanTengah

Palangka Raya0,00DPD-HILSI Kalteng danPengelola Pelatihan Swasta

1 Provinsi 10 0,00 0,00

1.14-15.20 Kompetisi ASEAN SKILL Competition Palangka Raya0,00Tenaga Kerja Muda Terampil 10 Orang/1Paket

11 0,00 0,00

1.14-15.21 Pembentukan Pengurus KomiteAkreditasi KA-LPK

Palangka Raya0,00Komiter Akreditasi LembagaPelatihan Kerja danPengelola Latihan Swasta

1 Paket 12 0,00 0,00

1.14-15.22 Pelatihan Kewirausahaan/Balaitrans Kab. PulangPisau

70.000.000,00Pencari Kerja 20 Orang/1Paket

13 70.000.000,00 0,00

1.14-15.23 Pelatihan Gugus Kendali Mutu/Balatrans KabupatenBarito Timur

60.000.000,00 1 Paket 14 60.000.000,00 0,00

1.14-15.24 Pembentukan Kinik Produktifitas Palangka Raya25.000.000,00 1 Paket 15 25.000.000,00 0,00

1.14-15.25 Sosialisasi Pemagangan Tenaga Kerja 0,00 0 Orang 16 0,00 0,00

1.14-15.26 Pembentukan FKJP 0,00 0 Orang 17 0,00 0,00

1.14-16 Program Peningkatan KesempatanKerja

1.027.250.000,008 1.027.250.000,00 0,00

1.14-16.08 Pemberdayaan tenaga kerja pemudamandiri profesional (TKPMP)

100.000.000,00Pencari Kerja BerpendidikanSarjana

10 Orang 1 100.000.000,00 0,00

1.14-16.09 Usaha mandiri pemuda dan wanita 100.000.000,00Pemuda dan Wanita 14 Orang 2 100.000.000,00 0,00

1.14-16.10 Pemanduan dan terapan TPK (PM2L) KotawaringinBarat, GunungMas, PulangPisau

250.000.000,00Masyarakat Penganggur diPedesaan

30 Orang 3 250.000.000,00 0,00

1.14-16.11 Monitoring dan evaluasi TTG/TPK 50.000.000,00Pencari Kerja/Penganggur/SetengahPenganggur

4 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.14-16.12 Pengelolaan kegiatan informasi pasarkerja

14 Kab/Kota75.000.000,00Petugas Pengelola PelaporanInformasi Pasar Kerja diKab/Kota

14 Kab/Kota 5 75.000.000,00 0,00

1.14-16.13 Bimtek bursa kerja online 75.000.000,00Informasi Pasar Kerja MelaluiBursa Kerja Onlinese-Kalimantan Tengah

20 orang 6 75.000.000,00 0,00

1.14-16.14 Penyuluhan dan bimbingan jabatan 5Kabupaten/kota

60.000.000,00PencariKerja/Masyarakat/SiswaSekolah SLTA

250 Orang 7 60.000.000,00 0,00

1.14-16.15 Monitoring pengguna TKA ProvinsiKalimantanTengah

75.000.000,00Perusahaan yangmempekerjakan TKA, danTKA yang Bekerja diKalimantan Tengah

30Perusahaan

8 75.000.000,00 0,00

1.14-16.16 Monitoring pengguna AKAD Sukamara,Kobar, Seruyan,Gumas,Kapuas,Lamandau

0,00Tenaga Kerja AKAD 9 0,00 0,00

1.14-16.17 Bimtek Usaha Mandiri Palangka Raya62.250.000,00Pencari Kerja 20 Orang 10 62.250.000,00 0,00

1.14-16.18 Bimtek Pengguna TK AKAD Palangka Raya60.000.000,00Perusahaan PenggunaTenaga Kerja AKAD

20 Orang 11 60.000.000,00 0,00

1.14-16.19 Sosialisasi Jabatan FungsionalPengantar Kerja

60.000.000,00PNS Bidang Ketenagakerjaandan BKD Kabupaten/Kota

50 Orang 12 60.000.000,00 0,00

1.14-16.20 Penyuluhan Program Penempatan TKIke Luarg Negeri

5 Kabupaten60.000.000,00PencariKerja/Masyarakat/SiswaSekolah

5 Kabupaten 13 60.000.000,00 0,00

1.14-17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

575.000.000,009 575.000.000,00 0,00

1.14-17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur,penyelesaian perselisihan hubunganindustrial

14 Kab/Kota130.000.000,00Tenaga Kerja di Perusahaan 30Perusahaandan 30 Orang

1 130.000.000,00 0,00

1.14-17.09 Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak(KHL) pada 14 kabupaten/kota

Palangka Raya75.000.000,00Pekerja yang Bekerja diPerusahaan

30 Orang 2 75.000.000,00 0,00

1.14-17.10 Penyusunan, penetapan upah minimumprovinsi (UMP) dan UMSP

14 Kab/Kota75.000.000,00Pekerja dan Perusahaan diKalimantan Tengah

2 Paket 3 75.000.000,00 0,00

1.14-17.11 Sosialisasi UMP di kabupaten/kota 14 Kab/Kota80.000.000,00Pekerja dan Perusahaan diKalimantan Tengah

30Perusahaan

4 80.000.000,00 0,00

1.14-17.12 Bimbingan teknis administrasi mediator Palangka Raya75.000.000,00Petugas Mediator sebanyak30 Orang dari Kab/Kota

30 Orang 5 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.14-17.13 Sosialisasi sarana hubungan industrial 14 Kab/Kota70.000.000,00Pekerja dan Perusahaan diKalimantan Tengah

42Perusahaan

6 70.000.000,00 0,00

1.14-17.14 Pengembangan Lembaga KerjasamaTripartit

14 Kab/Kota70.000.000,00Pengurus LKS Tripartit 14 Kab/Kota 7 70.000.000,00 0,00

1.14-18 Program Pendayagunaan dan TindakLanjut Pelaksanaan PengawasanKetenagakerjaan

575.000.000,0010 575.000.000,00 0,00

1.14-18.01 Pemeriksaan upah dan jamsostek 30 Perusahaan65.000.000,00Tenaga Kerja di Perusahaan 30Perusahaan

1 65.000.000,00 0,00

1.14-18.02 Pemilihan perusahaan pembinaantenaga kerja wanita terbaik

35 Perusahaan65.000.000,00Tenaga Kerja Wanita diPerusahaan

35Perusahaan

2 65.000.000,00 0,00

1.14-18.03 Kampanye dan upacara bendera bulanK3

Palangka Rayadan Kabupaten

150.000.000,00Perusahaan-perusahaanyang Mempekerjakan TenagaKerja

25Perusahaan/350 Orang

3 150.000.000,00 0,00

1.14-18.04 Penyuluhan peraturanperundang-undangan ketenagakerjaanberbasis Gender

Palangka Raya65.000.000,00Perusahaan di KalimantanTengah

20 Orang 4 65.000.000,00 0,00

1.14-18.20 Penyuluhan/bimtek SMK3 Palangka Raya65.000.000,00SMK3 Tenaga Kerja diPerusahaan

20 Orang 5 65.000.000,00 0,00

1.14-18.21 Pemeriksaan/pengawasan tenaga kerjaasing

6 Kabupaten75.000.000,00Tenaga Kerja Asing 20Perusahaan

6 75.000.000,00 0,00

1.14-18.22 Penyuluhan HIV/AIDS bagi perusahaan Palangka Raya70.000.000,00Tenaga Kerja di Perusahaan 20 Orang 7 70.000.000,00 0,00

1.14-18.23 Rapat-rapat koordinasi komite aksiBPPTA

Palangka Raya20.000.000,00Pekerja Anak/Stakeholder 30 Orang 8 20.000.000,00 0,00


527.697.900,001.25 527.697.900,00 0,00

1.25-20 Program PengembanganData/Informasi

527.697.900,0011 527.697.900,00 0,00

1.25-20.07 Penyusunan dan penyebaran informasiketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Palangka Rayadan 14kab/kota

410.000.000,00Kalteng Expo, Pawai Budaya,Jukung Hias, NakertransExpo

5 Paket 1 410.000.000,00 0,00

1.25-20.18 Pengumpulan bahan penyusunandata/informasi ketenagakerjaan danketransmigrasian

14 Kab/Kota40.000.000,00Dinas yang menanganiKetenagakerjaan danKetransmigrasian 14Kab/Kota

14 Kab/Kota 2 40.000.000,00 0,00

1.25-20.19 Penyusunan laporan tahunan SKPD Palangka Raya10.000.000,00Dinas Nakertrans ProvinsiKalimantan Tengah

1 Paket 3 10.000.000,00 0,00

1.25-20.23 Monitoring dan Evaluasi ProgramTransmigrasi di Kalimantan Tengah

14Kabupaten/Kota

67.697.900,00Eks Lokasi Transmigrasi 14 Kab/Kota 4 67.697.900,00 0,00

Urusan Pilihan Ketransmigrasian 4.422.332.100,002.08 4.472.332.100,00 50.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.08-15 Program pengembangan wilayahtransmigrasi

3.847.332.100,0012 3.897.332.100,00 50.000.000,00

2.08-15.01 Penguatan SDM pemerintah daerah danmasyarakat transmigrasi di kawasantransmigrasi di perbatasan

275.000.000,00Warga Transmigrasi di UPTBinaan

2 Paket/60Orang

1 275.000.000,00 0,00

2.08-15.02 Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalamrangka pengembangan kawasantransmigrasi

Kabupaten diKalteng danLuar ProvinsiKalteng

250.000.000,00Lokasi Transmigrasi DaerahPenerima dan ProvinsiDaerah Pengirim

5 Paket/Keg 2 250.000.000,00 0,00

2.08-15.03 Penyediaan dan pengelolaan prasaranadan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi

1.065.000.000,00Lokasi UPT yang Masihdalam Pembinaan

2 Unit/12Buah/1 Paket

3 1.065.000.000,00 0,00

2.08-15.06 Pemberdayaan masyarakat transmigrasidi kawasan UPT bina

157.332.100,00UPT Bina yang ada diKalimantan Tengah

22 Paket 4 207.332.100,00 50.000.000,00

2.08-15.07 Pengembangan usaha ekonomi dikawasan transmigrasi

Seruyan,Lamandau,Kotim, BarutKatingan danDesa

2.100.000.000,00UPT T. Harapan, UPT Bayat,UPT Sei Rahayu, UPTKandan, Hyang Bana, DesaPM2L

390 Ha/6Paket

5 2.100.000.000,00 0,00

2.08-18 Program Percepatan PertumbuhanKawasan Strategis dan CepatTumbuh

415.000.000,0013 415.000.000,00 0,00

2.08-18.02 Koordinasi dan pemantapan lokasibermasalah

Katingan,Seruyan,Kapuas, BaritoUtara,Lamandau,

75.000.000,00Lokasi Transmigrasi di 8Kabupaten

8 Kabupaten 1 75.000.000,00 0,00

2.08-18.03 Pengukuran dan pengurusan HPL (HakPengolahan Lahan)

KotawaringinBarat

0,00Lokasi Transmigrasi diKabupaten KotawaringinBarat

1 Kabupaten 2 0,00 0,00

2.08-18.04 Monitoring permukiman transmigrasibaru

Bartim,Sukamara,Gumas

0,00Lokasi PTB di 3 Kabupaten 3 Kabupaten 3 0,00 0,00

2.08-18.05 Monitoring dan evaluasi kawasanpermukiman siap bangun

Bartim,Gumas,Sukamara,Kobar

0,004 Kabupaten LokasiTransmigrasi Baru

4Kabupaten/Lokasi

4 0,00 0,00

2.08-18.06 Penyusunan norma standar bidangP4TRANS

Palangka Raya0,00Standard harga barangkabupaten/kota

1 Paket 5 0,00 0,00

2.08-18.07 Bimbingan teknis pembangunanpermukiman

Gumas,Sukamara,Bartim

0,00Lokasi PermukimanTransmigrasi Baru

3 Kabupaten 6 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.08-18.08 Penjajagan dan identifikasi calon lokasipermukiman transmigrasi baru (PTB)

Kobar, Barut,Bartim, Barsel

0,00Lokasi TransmigrasiPermukiman Baru

4Kabupaten/Lokasi

7 0,00 0,00

2.08-18.09 Pengurusan dokumen lingkungan 7 Kabupaten0,00Lokasi PermukimanTransmigrasi

7 Kabupaten 8 0,00 0,00

2.08-18.10 Sosialisasi potensi calon lokasi Bartim,Gumas,Katingan,Sukamara,Lamandau

0,00Lokasi PermukimanTransmigrasi

9 0,00 0,00

2.08-18.11 Pencermatan RTSP Mura, Barut,Kotim,Katingan,Kapuas danSeruyan

50.000.000,00Lokasi Transmigrasi 6 Kabupaten 10 50.000.000,00 0,00

2.08-18.12 Pencermatan IPPKH KabupatenSeruyan danKabupatenBarito Utara

100.000.000,00Sukamandang X/B1,Sukamandang X/B2,Sukamandang X/B4, MuaraTeweh X/X/B/4, Muara TewehX/X/B/5, Teweh Timur III/B/C

6 Kabupaten 11 100.000.000,00 0,00

2.08-18.13 Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL) Katingan,Seruyan,Kapuas, BaritoUtara

190.000.000,00Lokasi Transmigrasi 4 Kabupaten 12 190.000.000,00 0,00

2.08-21 Pengembangan Masyarakat danKawasan Transmigrasi

160.000.000,0014 160.000.000,00 0,00

2.08-21.01 Bimtek managemen organisasipembinaan UPT

6 Kabupaten0,00Pegawai NakertransKab/Kota

6 Kabupaten 1 0,00 0,00

2.08-21.02 Sosialisasi kebijakan pengakhiran statusUPT BINA

60.000.000,00UPT yang Siap Diserahkanke Pemerintah Daerah

3 Kabupaten 2 60.000.000,00 0,00

2.08-21.03 Sosialisasi penjaringan anak transberprestasi dan layanan kesehatantransmigran UPT BINA

UPT yangmasih dalampembinaan

100.000.000,00Lokasi UPT yang masihdalam Pembinaan

2Paket/Kegiatan

3 100.000.000,00 0,00

2.08-21.04 Sosialisasi pembangunan kota terpadumandiri

4 Kabupaten0,00Pemerintah Kabupaten 4 Kabupaten 4 0,00 0,00

Jumlah 13.517.000.000,00 13.917.000.000,00 400.000.000,00



ORGANISASI : 1.15.0101 DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Koperasi dan UsahaKecil Menengah

7.958.000.000,001.15 8.688.000.000,00 730.000.000,00


1.697.588.000,001 1.802.709.500,00 105.121.500,00

1.15-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Dalam danLuar Daerah

15.180.000,00Terkirimnya surat 12 Bulan 1 15.180.000,00 0,00


Palangka Raya156.000.000,00Operasional Kantor 12 Bulan 2 160.800.000,00 4.800.000,00


Palangka Raya10.000.000,00Gedung Kantor dan AsetDaerah

1 Tahun 3 13.000.000,00 3.000.000,00


Palangka Raya4.000.000,00Kendaraan Dinas /Operasional R-4 dan R-2

8 Unit 4 4.000.000,00 0,00

1.15-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya209.490.000,00Administrasi Keuangan 1 Tahun 5 283.189.380,00 73.699.380,00

1.15-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya70.000.000,00Gedung Kantor 1 Tahun 6 70.000.000,00 0,00


Palangka Raya13.818.000,00Peralatan Kantor 1 Tahun 7 13.818.000,00 0,00

1.15-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya95.000.000,00Alat Tulis Kantor 12 Bulan 8 95.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Barang Cetakan danPenggandaan

12 Bulan 9 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya17.500.000,00Bahan / KomponenPenerangan Instalasi ListrikBangunan Kantor

12 Bulan 10 17.500.000,00 0,00


Palangkaraya814.460.000,00Peralatan dan PerlengkapanKerja

12 Unit 11 814.460.000,00 0,00


Palangka Raya27.000.000,00Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

12 Bulan 12 15.620.000,00 (11.380.000,00)

1.15-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya17.640.000,00PNS dan Tamu 12 Bulan 13 17.640.000,00 0,00


Luar Daerah100.000.000,00Rakor, Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

1 Tahun 14 135.000.000,00 35.000.000,00

1.15-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikedalam daerah

14Kabupaten/kota

80.000.000,00Rakor, Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah

1 Tahun 15 80.002.120,00 2.120,00

1.15-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah17.500.000,00PNS 2 OT 16 17.500.000,00 0,00

1.15.0101 Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


875.045.000,002 1.274.553.000,00 399.508.000,00

1.15-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya0,00Peralatan Kerja 4 Paket 1 0,00 0,00


Palangka Raya55.945.000,00Gedung / Kantor 1 Tahun 2 55.945.000,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Kendaraan Roda4 danRoda-2

22 Unit 3 102.208.000,00 27.208.000,00


Palangka Raya5.000.000,00Perlengkapan Gedung/Kantor 1 Paket 4 5.000.000,00 0,00


Palangka Raya29.100.000,00Peralatan Gedung/Kantor 12 Bulan 5 29.100.000,00 0,00

1.15-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangkaraya650.000.000,00Lantai dan Listrik 3 Paket 6 1.022.300.000,00 372.300.000,00

1.15-02.45 Pembangunan Gedung Pusat InformasiKUMKM

0,00 7 0,00 0,00

1.15-02.62 Pembangunan selasar Palangkaraya60.000.000,00Gedung / Kantor 300 m2 8 60.000.000,00 0,00

1.15-02.96 Pembangunan gedung PLUT (pusatlayanan usaha terpadu)

Palangkaraya0,00Fasilitasi Gedung Pameranbagi KUMKM

9 0,00 0,00


63.700.000,003 63.700.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Pakaian Dinas PNS 65 Stell 1 0,00 0,00


Palangka Raya63.700.000,00Pakaian Batik dan Olahraga 130 Stell 2 63.700.000,00 0,00


0,004 0,00 0,00

1.15-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Dalam danLuar Daerah

0,00PNS Yang Pensiun / PurnaTugas

4 OT 1 0,00 0,00


115.000.000,005 40.000.000,00 (75.000.000,00)

1.15-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam danLuar Daerah

40.000.000,00PNS / Aparatur 5 OT 1 40.000.000,00 0,00

1.15-05.04 Studi Lapangan Dalam Negeri Luar Daerah75.000.000,00Aparatur/PNS 1 Tahun 2 0,00 (75.000.000,00)


237.054.000,006 221.845.000,00 (15.209.000,00)


Palangka Raya0,00Dokumen Laporan Keuangandan Aset

3 Dokumen 1 0,00 0,00


Palangka Raya49.693.000,00Dokumen Keuangan danAset

18 Dokumen 2 40.980.000,00 (8.713.000,00)

1.15-06.05 Penyusunan Draft Awal SPJMD danRenstra SKPD

Palangka Raya75.000.000,00Dokumen 2 Dokumen 3 68.504.000,00 (6.496.000,00)


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.15-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya67.361.000,00Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 4 67.361.000,00 0,00

1.15-06.15 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD danRenja SKPD

Palangka Raya45.000.000,00Dokumen LAKIP, LKPJ,LPPD dan RENJA

2 Dokumen 5 45.000.000,00 0,00

1.15-17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha MikroKecil Menengah

0,007 0,00 0,00

1.15-17.09 Penyelenggaraan promosi produkUsaha Mikro kecil Menengah

0,00 1 0,00 0,00

1.15-19 Program penguatan Kelembagaankoprasi

1.231.367.000,008 1.204.416.500,00 (26.950.500,00)

1.15-19.01 Penataan dan monitoring kelembagaankoperasi

14Kabupaten/Kota

85.000.000,00Koperasi Tidak aktif dan aktif 100 KoperasiAktif

1 85.000.000,00 0,00

1.15-19.02 Peningkatan gerakan koperasi Palangka Raya0,00Harkopnas Tahun 2012 1 Kegiatan 2 0,00 0,00

1.15-19.03 Seminar nasional koperasi Palangka Raya0,00Gerakan Koperasi, UMKM,Tokoh Masyarakat

1 Kegiatan 3 0,00 0,00

1.15-19.04 Penilaian koperasi berprestasi 14 Kab/Kota132.119.000,00Koperasi Berprestasi danBerkualitas se Kalteng

12 Koperasi 4 132.119.000,00 0,00

1.15-19.05 Tangkas terampil koperasi Palangka Raya144.000.000,00Siswa SLTA se KalimantanTengah

1 Kegiatan 5 144.000.000,00 0,00

1.15-19.06 Pemeringkatan koperasi Palangka Raya150.000.000,00Koperasi Berkualitas seKalimantan Tengah

100 Koperasi 6 150.000.000,00 0,00

1.15-19.07 Penyuluhan perkoperasian di wilayahPM2L tahun 2012

42Desa/Kelurahan PM2L Tahun2014

199.998.000,00Desa/Kelurahan PM2L 42Desa/Kelurahan

7 199.998.000,00 0,00

1.15-19.08 Gerakan masyarakat sadar koperasi(GEMASKOP)

Provinsi dan14 Kab/Kota

50.000.000,00Koperasi GerakanKabupaten/ Kota

1 Kegiatan 8 50.000.000,00 0,00

1.15-19.09 Pengembangan koperasi dikawasan eksPLG

Palangka Raya0,00Koperasi di Wilayah Eks PLG 20 Orang 9 0,00 0,00

1.15-19.10 Pembuatan leaflet perkoperasian Palangka Raya25.000.000,00Leaflet Perkoperasian 4 Model 10 25.000.000,00 0,00

1.15-19.11 Peningkatan ekonomi perempuanmelalui wadah koperasi

Palangka Raya70.250.000,00Kelompok Usaha EkonomiProduktif Perempuan seKalteng

30 Orang 11 70.250.000,00 0,00

1.15-19.12 Sosialisasi PM2L 14Kabupaten/Kota

40.000.000,00Desa / Kelurahan PM2L 3 Wilayah 12 27.647.500,00 (12.352.500,00)

1.15-19.13 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasisekunder dan primer tingkat provinsi

14 Kab/Kota50.000.000,00KSP/USP-Koperasi Sekunderdan Primer Provinsi

50 Koperasi 13 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.15-19.14 Penyusunan profil KSP/USP koperasipenerima bantuan perkuatanpermodalan

Kabupaten/Kota

25.000.000,00Koperasi Penerima BantuanPerkuatan Permodalan

70 Koperasi 14 25.000.000,00 0,00

1.15-19.15 Pembuatan leaflet UMKM Palangka Raya25.000.000,00Leaflet UMKM 4 Model 15 25.000.000,00 0,00

1.15-19.17 Bimbingan Teknis Pembuatan BadanHukum Koperasi

Palangka Raya73.000.000,00 30 Orang 16 73.000.000,00 0,00

1.15-19.21 Monitoring dan Evaluasi Koperasi diWilayah Pangan

0,00 17 0,00 0,00

1.15-19.22 Penyuluhan Perkoperasian di WilayahPangan

Kab. Ktw.Timur, Kab.Pulpis, Kab.Kapuas

162.000.000,00Kelompok Petani 12 Kelompok 18 147.402.000,00 (14.598.000,00)

1.15-20 Program peningkatan iklim usahayang kondusif bagi koprasi danUMKM

2.275.443.000,009 2.551.948.500,00 276.505.500,00

1.15-20.01 Koordinasi perencanaan penyusunanprogram/pemberdayaan koperasi danUMKM

Palangka Raya92.500.000,00Dinas Provinsi dan DinasYang Membidangi KUMKM seKalteng

1 DokumenPerencanaan

1 92.500.000,00 0,00

1.15-20.02 Rakor evaluasi program pemberdayaankoperasi dan UMKM

Palangka Raya85.000.000,00Dinas Provinsi dan Dinasyang Membidangi KUMKMKab/Kota

1 Dokumen 2 85.000.000,00 0,00

1.15-20.03 Sistem informasi koperasi dan UMKMonline

Palangka Raya0,00Aplikasi Database Koperasi 1 Kegiatan 3 0,00 0,00

1.15-20.05 Peningkatan Peran UMK dalamPengembangan Usaha

Palangka Raya1.489.735.000,00KUMK 63 Unit 4 1.813.090.000,00 323.355.000,00

1.15-20.09 Monitoring dan evaluasi koperasi didesa/kelurahan PM2L

42Desa/Kelurahan PM2L

75.000.000,00Koperasi PM2L 42Desa/Kelurahan

5 155.948.000,00 80.948.000,00

1.15-20.10 Penyelenggaraan pengarustamaangender dibidang koperasi dan UMKM

Palangka Raya0,00Pengelola koperasi Wanitadan Stakeholders

6 0,00 0,00

1.15-20.11 Koordinasi pemanfaatan fasilitaspemerintah untuk koperasi dan UMKM

Palangka Raya0,00Dinas yang MembidangiKoperasi dan UMKM sertaStakeholders

1 Dokumen 7 0,00 0,00

1.15-20.12 Pemantauan pengelolaan penggunaandana pemerintah untuk koperasi danUMKM

14 Kab/Kota0,00Koperasi dan UMKM 1 Dokumen 8 0,00 0,00

1.15-20.13 Studi lapangan bagi KSP/USP koperasi Jawa Tengah0,00Para PengelolaKSP/USP-Koperasi

12 Orang 9 0,00 0,00

1.15-20.14 Monitoring dan evaluasi fasilitasibantuan perkuatan permodalan

Palangka Raya30.000.000,00Dinas Provinsi danStakeholders

2 Kegiatan 10 30.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.15-20.15 Monitoring dan Evaluasi FasilitasiBantuan Peralatan Produksi kepadaKoperasi

KabupatenKapuas danKatingan

0,00UMKM 2500 UKM 11 0,00 0,00

1.15-20.18 Forum koordinasi pemberdayaankoperasi dan UMKM

Palangka Raya58.446.000,00Koperasi 4 Unit 12 58.446.000,00 0,00

1.15-20.19 Pemetaan UMKM KabupatenKatingan danGunung Mas

115.000.000,00UMK 1 Kegiatan 13 115.000.000,00 0,00

1.15-20.20 Pengembangan BDS/LPB Palangkaraya74.477.000,00Pengembangan BDS/LPB 14 74.477.000,00 0,00

1.15-20.22 Pemantauan pengelolaan bantuanperalatan kepada UMKM

14 Kab/Kota40.000.000,00Koperasi 1 Dokumen 15 40.000.000,00 0,00

1.15-20.23 Koordinasi Penelaahan PERDAdibidang UMKM

Jawa Tengah80.000.000,00Dinas Provinsi dan 14Kab/Kota dan Stakeholders

14 Kab/kota 16 17.262.500,00 (62.737.500,00)

1.15-20.26 Study Lapangan PegembanganJaringan Usaha Koperasi

Jawa Timur70.000.000,00Para Pengelola Koperasi 12 Koperasi 17 0,00 (70.000.000,00)

1.15-20.29 Peningkatan peran koperasi dalampengembangan usaha

42 Desa / Kel65.285.000,00Koperasi 1 Dokumen 18 70.225.000,00 4.940.000,00

1.15-21 Program peningkatan akses terhadapsumber daya produktif

134.410.000,0010 134.410.000,00 0,00

1.15-21.02 Akuntansi KSP/USP koperasi dengansistem aplikasi komputerisasi

Kabupaten/Kota

71.980.000,00Aplikasi KSP/USP-Kop 10 Koperasi 1 71.980.000,00 0,00

1.15-21.03 Perluasan kredit usaha rakyat (KUR) Palangka Raya0,00Dinas Provinsi, Kab/Kota danStakeholders

1 Kegiatan 2 0,00 0,00

1.15-21.04 Klinik bisnis koperasi dan UMKM Palangka Raya0,00Klinik Bisnis koperasi /LPB 1 Paket 3 0,00 0,00

1.15-21.05 Pengembangan hortikultura sentraUMKM

Palangka Raya0,00Pengelola Koperasi 28 Orang 4 0,00 0,00

1.15-21.06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaankredit usaha rakyat (KUR)

14 Kab/kota62.430.000,00KUMKM 2 Kegiatan 5 62.430.000,00 0,00

1.15-21.08 Pengembangan danpengendalian/pengawasan KSP/USPkoperasi

14 Kab/kota0,00KSP/USP-Koperasi 1 Tahun 6 0,00 0,00

1.15-21.09 Bantuan perkuatan permodalankoperasi di desa/kelurahan PM2L

42Desa/Kelurahan

0,00Koperasi 42 koperasi 7 0,00 0,00

1.15-21.10 Penataan PKL Palangka Raya0,00Dinas Provinsi dan DinasKUKM kab/kota

30 Orang 8 0,00 0,00

1.15-22 Program pengembangan produk danpemasaran bagi koprasi dan UMKM

555.479.000,0011 481.998.000,00 (73.481.000,00)

1.15-22.01 Temu usaha koperasi dengan pelakuusaha

Palangka Raya53.000.000,00Pelaku Usaha Besr danKUMK

14 KUKM 1 53.000.000,00 0,00

1.15-22.02 Penyusunan profil usaha koperasi Palangka Raya14.000.000,00Koperasi 50 Koperasi 2 14.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.15-22.03 Pameran HARKOPNAS Palangka Raya0,00Koperasi daan UMKM 1 Kegiatan 3 0,00 0,00

1.15-22.04 Pameran Kalimantan Tengah Expo Palangka Raya140.000.000,00Koperasi dan UMKM 14 KUMKM 4 140.000.000,00 0,00

1.15-22.05 Pasar Rakyat Palangka Raya85.000.000,00Masyarakat Ekonomi Lemah 2 Lokasi 5 85.000.000,00 0,00

1.15-22.06 Pameran luar daerah Batam dan Bali149.998.000,00Koperasi dan UMKM 3 Kegiatan 6 149.998.000,00 0,00

1.15-22.07 Temu dan gelar kemitraan UMKMdengan pengusaha besar

Jawa Barat73.481.000,00UMK dan Usaha Besar 1 Kegiatan 7 0,00 (73.481.000,00)

1.15-22.08 Produk koperasi dan UMKM unggulandaerah

SME KUKMJakarta

0,00Produk unggulan daerah 1 Tahun 8 0,00 0,00

1.15-22.09 Pameran dalam daerah Palangka Raya40.000.000,00KUKM 5 KUKM 9 40.000.000,00 0,00

1.15-23 Program peningkatan daya saingSDM koprasi dan UMKM

772.914.000,0012 912.419.500,00 139.505.500,00

1.15-23.01 Bimbingan teknis tata cara penyusunanlaporan keuangan KSP/USP koperasi seKalimantan Tengah

Palangka Raya0,00Aparatur/Pembina 20 Orang 1 0,00 0,00

1.15-23.02 Diklat akuntansi koperasi bagipembina/aparatur se KalimantanTengah

Palangka Raya114.102.000,00Aparatur / Pembina 28 Orang 2 114.102.000,00 0,00

1.15-23.03 Diklat kewirausahaan Palangka Raya148.500.000,00Wirausaha Baru 42 Orang 3 148.500.000,00 0,00

1.15-23.10 Diklat Perkoperasian Palangka Raya249.733.000,00Pengurus KSP/USP Koperasi 80 Orang 4 375.691.000,00 125.958.000,00

1.15-23.13 Diklat penyusunan laporanpertanggungjawaban pengurus koperasi

Palangkaraya140.330.000,00Pengurus Koperasi 30 Orang 5 153.877.500,00 13.547.500,00

1.15-23.14 Bimbingan teknis penilaian kesehatanKSP/USP koperasi

Palangkaraya57.714.000,00KSP/USP koperasi 30 Orang 6 57.714.000,00 0,00

1.15-23.15 Bimbingan teknis manajemenpengelolaan KSP/USP koperasi

Palangkaraya62.535.000,00KSP/USP koperasi 28 Orang 7 62.535.000,00 0,00

Jumlah 7.958.000.000,00 8.688.000.000,00 730.000.000,00



ORGANISASI : 1.16.0101 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIJINAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


0,001.06 0,00 0,00

1.06-33 Program Perencanaan PembangunanDaerah Tertinggal

0,001 0,00 0,00

1.06-33.04 Melakukan Pemberdayaan UsahaMasyarakat dengan PerusahaanPMA/PMDN di Daerah Tertinggal

Dalam Daerah0,00Tercapainya pemberdayaanusaha masyarakat denganperusahaan PMA/PMDN

100 orang 1 0,00 0,00

Urusan Wajib Penanaman Modal 5.770.000.000,001.16 6.570.000.000,00 800.000.000,00


1.405.000.000,002 2.089.000.000,00 684.000.000,00

1.16-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya30.000.000,00Terpenuhinya Surat Menyurat dengan perangko dan metrai

6900 lembar 1 30.000.000,00 0,00


Palangka Raya126.600.000,00Terpenuhinya Tagihan Listrik,Telepon 4 buah dan Internet

4 Jenis 2 126.600.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Jasa Peralatan danPerlengkapan selama 12bulan

2 jenis 3 0,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Terpenuhinya AsuransiGedung Kantor dan kend.bermotor pada BPMDP Prov.Kalteng selama 1 tahun

2 jenis 4 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya20.000.000,00Terpenuhinya PerpanjanganPajak STNK danPemeliharaan KendaraanRoda 2 dan roda 4

18 unit 5 5.000.000,00 (15.000.000,00)

1.16-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya315.520.000,00Terpenuhinya TenagaPengelola Keuangan,TenagaPengelola PTSP dan TenagaHonorer

57 orang, 3Jenis

6 999.520.000,00 684.000.000,00

1.16-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya111.500.000,00Terpenuhinya TenagaKebersihan dan AlatKebersihan

4 orang, 26jenis

7 111.500.000,00 0,00


Palangka Raya30.000.000,00Adanya Perbaikan PeralatanKerja

78 unit, 8buah

8 45.000.000,00 15.000.000,00

1.16.0101 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya127.580.000,00Tersedianya ATK selama 1tahun

182 pak, 207kotak, 1473buah, 28buku, 596 rim,115 botol, 15set, 3 box, 3rol

9 127.580.000,00 0,00


Palangka Raya90.000.000,00Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan

26 jenis 10 90.000.000,00 0,00


Palangka Raya30.000.000,00Terpenuhinya komponeninstansi listrik danpenerangan kantor

540 Buah, 1Jenis

11 30.000.000,00 0,00


Palangka Raya38.800.000,00Penyediaan Spanduk,umbul-umbul

62 buah 12 38.800.000,00 0,00


Palangka Raya30.000.000,00Terpenuhinya Bahan Bacaandan BukuPerundang-undangan

300 eks, 94buku

13 30.000.000,00 0,00

1.16-01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Palangka Raya100.000.000,00Terpenuhinya bahan logistikkantor untuk roda 4 sebanyak1 unit dan roda 3 sebanyak13 unit

16 unit 14 100.000.000,00 0,00

1.16-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya30.000.000,00Terpenuhinya penyediaanmakanan dan minumankeperluan rapat/pertemuan di kantor

984 orang 15 30.000.000,00 0,00


Palangka Raya150.000.000,00Keikutsertaan Rapat-rapatKoordinasi, Konsultasi Tekniske Luar Daerah

22 dokumen 16 150.000.000,00 0,00


Dalam Daerah125.000.000,00Tercapainya KeikutsertaanRapat-rapat Koordinasi,Konsultasi Teknis di Dalamdaerah

20 Dokumen 17 125.000.000,00 0,00

1.16-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya25.000.000,00Biaya rujukan berobat PNSkeluar daerah

5 orang 18 25.000.000,00 0,00


667.500.000,003 667.500.000,00 0,00

1.16-02.03 Pembangunan gedung kantor P. Raya0,00Peningkatan PelayananPTSP

1 0,00 0,00


Palangka Raya0,00Meningkatnya kendaraanroda 4 dan roda 2

2 Jenis 2 0,00 0,00


palangka Raya100.000.000,00Terpenuhinya PerlengkapanGedung kantor

9 jenis 3 100.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor P. RAYA75.000.000,00Tersedianya PeralatanGedung Kantor

9 jenis 4 75.000.000,00 0,00

1.16-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya50.000.000,00Tersedianya meubilair kantor 20 set/buah 5 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Terpenuhinya Pemeliharaanrutin/berkala Gedung kantor

2 Jenis 6 75.000.000,00 0,00


Palangka Raya100.000.000,00Pemeliharaan KendaraanDinas dan Mobil Dinas

2 jenis 7 100.000.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor selama 12bulan

5 Jenis 8 40.000.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantorselama 12 bulan

2 Jenis 9 40.000.000,00 0,00

1.16-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya187.500.000,00Rehabilitasi Ruang Rapat danGedung Kantor BPMDPProv.Kalteng

4 jenis 10 187.500.000,00 0,00


75.000.000,004 75.000.000,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Terpenuhinya pakaian Dinasdan perlengkapan kerjaPegawai BPMDP ProvKalteng

45 stel 1 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Tersedianya pakaian khusushari-hari tertentu sebanyak 89orang

89 stel 2 50.000.000,00 0,00


0,005 0,00 0,00

1.16-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Palangka Raya0,00Terlaksananya pemulanganpegawai yang pensiun danpurna tugas

2 orang 1 0,00 0,00

1.16-04.03 Pemindahan tugas PNS 0,00 100 % 2 0,00 0,00


150.000.000,006 150.000.000,00 0,00

1.16-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar daerahdan dalamDaerah

70.000.000,00Pegawai yang mengikutipendidikan dan pelatihan

12 orang 1 70.000.000,00 0,00


Luar daerahdan dalamdaerah

30.000.000,00Meningkatkan pengetahuanaparatur

7 orang 2 30.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Luar Daerahdan DalamDaerah

50.000.000,00Tercapainya pengetahuanaparatur dengan mengikutiBimtek

10 orang 3 50.000.000,00 0,00


43.500.000,007 43.500.000,00 0,00


Palangka Raya3.500.000,00Terpenuhinya laporan Kinerjadan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

25 buku 1 3.500.000,00 0,00


Palangka Raya4.000.000,00Terpenuhinya LaporanKeuangan Semesteran

25 buku 2 4.000.000,00 0,00


P. RAYA3.000.000,00Terpenuhinya LaporanPrognosis RealisasiAnggaran

25 buku 3 3.000.000,00 0,00


Palangka Raya4.000.000,00Terpenuhinya laporankeuangan akhir tahunPenyusunan Pelaporan akhirtahun

25 buku 4 4.000.000,00 0,00

1.16-06.06 Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Palangka Raya0,00Terpenuhinya PenyusunanLAKIP

25 buku 5 0,00 0,00

1.16-06.07 Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD)

Palangka Raya2.000.000,00Tersedianya dokumen LPPD 20 buku 6 2.000.000,00 0,00

1.16-06.08 Penyusunan Laporan Keuangan danPertanggungjawaban (LKPJ)

Palangka Raya2.000.000,00Tersedianya dokumen LKPJ 20 buku 7 2.000.000,00 0,00

1.16-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya5.000.000,00Terpenuhinya dokumenLAKIP SKPD

25 buku 8 5.000.000,00 0,00

1.16-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya16.000.000,00Terpenuhinya dokumen PraRenja dan RenjaSKPD-BPMDP Prov. Kalteng

50 buku 9 16.000.000,00 0,00

1.16-06.23 Penyusunan laporan aktiva tetap,persediaan barang dan barang pakaihabis

palangka Raya4.000.000,00Terpenuhinya dokumenAktiva Tetap, Persediaanbarang dan barang habispakai

25 buku 10 4.000.000,00 0,00

1.16-06.26 Penyusunan laporan penyelenggaraanpemerintahan daerah (LPPD)

Palangka Raya0,00Tercapainya dokumen LPPD 25 buku 11 0,00 0,00

1.16-06.27 Penyusunan laporan kegiatanpertanggungjawaban (LKPJ)

Palangka Raya0,00Tercapainya dokumen LKPJ 25 buku 12 0,00 0,00

1.16-15 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

1.085.000.000,008 1.085.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-15.10 Penyelenggaraan pameran investasi didalam negeri

Bandung,Yogyakarta,Surabaya,Jakarta danBalikpapan

250.000.000,00Investor Dalam dan luar ngeri 6 caloninvestor

1 397.925.000,00 147.925.000,00

1.16-15.12 Pameran dagang dan pariwisata didalam negeri

Manado,Jakarta, Bali

200.000.000,00Investor Dalam dan LuarNegeri

6 Investor 2 302.075.000,00 102.075.000,00

1.16-15.13 Pameran Balikpapan 0,00 100 % 3 0,00 0,00

1.16-15.14 Borneo invesment expo dan forum Luar Daerah0,00Investor dalam dan LuarNegeri

3 caloninvestor

4 0,00 0,00

1.16-15.15 Pekan Raya Jakarta (PRJ) 0,00 5 0,00 0,00

1.16-15.16 Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) Jakarta/LuarDaerah

90.000.000,00Investor Dalam dan LuarNegeri

6 CalonInvestor

6 90.000.000,00 0,00

1.16-15.19 Kalimantan Tengah Expo di PalangkaRaya

Palangka Raya85.000.000,00Investor Dalam dan LuarNegeri

2 investor 7 85.000.000,00 0,00

1.16-15.20 Pameran Promosi dan Investasi di LuarNegeri di Wilayah Eropa/Asia

Asia/Eropah250.000.000,00Investor Luar Negeri (Asing) 5 CalonInverstor

8 0,00 (250.000.000,00)

1.16-15.21 Fasilitasi/ Koordinasi Kerjasama diBidang Penanaman Modal

Mura, Kobar,Seruyan,Barsel,Kasongan,Kapuas

60.000.000,00Melakukanfasilitasi/koordinasi kerjasamadi Bidang Penanaman Modalke Kabupaten/Kota di Kalteng

6 Kabupaten 9 60.000.000,00 0,00

1.16-15.22 Pameran promosi dan investasi di luarnegeri ke wilayah

Asia/Australia/Eropa

0,00Investor Luar Negeri (Asing) 4 caloninvestor

10 0,00 0,00

1.16-15.23 Penyusunan leaflet, booklet potensi danpeluang investasi

Palangka Raya100.000.000,00Terdapatnya dokumen leaflet,booklet, profil potensi danpeluang investasi

100 eks 11 100.000.000,00 0,00

1.16-15.24 Roadshow Investasi Bersama denganPemda Provinsi, Kabupaten/kota, danDunia Usaha

0,00 100 % 12 0,00 0,00

1.16-15.25 Pembuatan features dan data sektoragribisnis dan agroindustri dalam 2(dua) bahasa

0,00 100 % 13 0,00 0,00

1.16-15.26 Pembuatan features dan data saranadan prasarana penunjang investasidalam 2 (dua) bahasa

Palangka Raya0,001 buah Features dan Datasarana dan PrasaranaPenunjang Investasi dalamBahasa Indonesia dan Inggris

3 buah 14 0,00 0,00

1.16-15.27 Penyusunan leaflet, booklet, profileinvestasi potensi dan peluang investasi

Palangka Raya0,00Bahan promosi investasiberupa booklet,leaflet,profileinvestasi dalam bahasaindonesia dan inggris

300 buah 15 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-15.28 Pemutakhiran windows display potensidan peluang invenstasi

Palangka Raya0,00Pembuatan Window DisplayPotensi dan PeluangInvestasi

4 buah 16 0,00 0,00

1.16-15.29 Pembuatan features dan data potensisektor perikanan dan kelautan dalam 2(dua) bahasa

0,00 100 % 17 0,00 0,00

1.16-15.31 Fasilitasi/koordinasi kerjasama di bidangpenanaman modal

Mura, Kobar,Sukamara,Seruyan, Barut

0,00Melakukan Fasilitasi danKoordinasi KerjasamaPenanaman Modal keKab/Kota

3 kab 18 0,00 0,00

1.16-15.32 Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) Jakarta danProvinsi lain

0,00Investor Dalam dan LuarNegeri

4 caloninvestor

19 0,00 0,00

1.16-15.33 Pameran SMESCO Jakarta0,00Investor dalam dan luarnegeri

3 caloninvestor

20 0,00 0,00

1.16-15.34 Pameran Extravaganza Jakarta0,00Investor dalam dan luarnegeri

3 caloninvestor

21 0,00 0,00

1.16-15.35 Mengikuti NTB Expo Mataram0,00Mengikuti kegiatan pameran 3 caloninvestor

22 0,00 0,00

1.16-15.36 Mengikuti Kalteng Expo Palangka Raya0,00Mengikuti kegiatan KaltengExpo

3 caloninvestor

23 0,00 0,00

1.16-15.37 Pembuatan Features Palangka Raya0,00Tersedianya features 2 buah 24 0,00 0,00

1.16-15.38 Orientasi Tugas Semarang50.000.000,00Melakukan oriientasi tugas dibidang penanaman modal

6 orang 25 50.000.000,00 0,00

1.16-15.39 Pekan Adat Dayak di Istora Gelora BungKarno

Jakarta/LuarDaerah

0,00Investor Dalam dan Luarnegeri

1 caloninvestor

26 0,00 0,00

1.16-16 Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi

515.000.000,009 515.000.000,00 0,00

1.16-16.10 Evaluasi perijinan dan fasilitasi terhadaprealisasi penggunaan fasilitasperusahaan PMA/PMDN di 14kabupaten/kota

Dalam Daerah0,00TKA dan TKI padaPerusahaan PMA/PMDN

6 PMA/PMDN 1 0,00 0,00

1.16-16.11 Evaluasi perijinan ijin usaha tetap (IUT)yang dikeluarkan oleh BKPM padaperusahaan PMA/PMDN

Kab. Gumas,Kab. Kotim,Kab. Kapuas,Kab. Barsel

60.000.000,00Perusahaan PMA/PMDN diKab/Kota se KalimantanTengah

8 PMA/PMDN 2 60.000.000,00 0,00

1.16-16.12 Evaluasi perijinan tenaga kerja aisng(TKA) dan pendataan/inventarisasitenaga kerja indonesia (TKI) padaperusahaan PMA/PMDN dikabupaten/kota se kalimantan tengah

Kab. Seruyan,Kab. Barsel,Kab. Bartim,Kab Kapuas

60.000.000,00TKA dan TKI padaPerusahaan PMA/PMDN

8 PMA/PMDN 3 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-16.13 Melakukan pemberdayaan usahamasyarakat, UKM dan koperasi denganperusahaan disekitar perkebunan danpertambangan di kab.barut


0,0050 jumlah peserta yangMelakukan pemberdayaanusaha masyarakat, UKM dankoperasi dengan perusahaandisekitar perkebunan danpertambangan

100 % 4 0,00 0,00

1.16-16.14 Pengumpulan bahan/data produkhukum yang dikeluarkan olehkabupaten/kota di bidang investasi danpengumpulan data/sample dan gambaruntuk bahan promosi investasi di 14kabupaten/kota

Dalam Daerah0,00Bahan/Data Produk Hukumyang dikeluarkan olehKab/Kota dibidang Investasidi 14Kab/Kota danData/sampel dan Gambaruntuk bahan promosi

1 Dokumen 5 0,00 0,00

1.16-16.15 Mukor/KP3MN dengan IPMP/IPMK seindonesia

Luar Daerah0,006 orang Peserta yangmengikuti MUKOR/KP3MNdengan IPMP/IPMK seIndonesia

5 orang 6 0,00 0,00

1.16-16.16 KP3MR se kalimantan, jawa dan bali Yogyakarta/Luar Daerah

35.000.000,004 orang yang mengikutikegiatan KP3MR

5 orang 7 35.000.000,00 0,00

1.16-16.17 Penyelenggaraan KP3MR sekalimantan, jawa dan bali di palangkaraya

Palangka Raya0,00100 orang peserta RapatKP3MR

1 Dokumen 8 0,00 0,00

1.16-16.18 Satuan tugas (task force) penanamanmodal se kalimantan tengah

Katingan,Kobar, Bartim,Kotim

160.000.000,00Pelaksanaan Satuan TugasPenanaman Modal

1 Dok 9 160.000.000,00 0,00

1.16-16.19 Rapat koordinasi dan evaluasiperencanaan penanaman modal daerahse kalimantan tengah di palangka raya

Palangka Raya0,0040 orang peserta RKEPPMD 40 orang 10 0,00 0,00

1.16-16.20 Inventarisasi dan evaluasi fasilitasbarang modal (masterlist) yang diimporoleh perusahaan PMA/PMDN

Lamandau,Mura, Gumas

70.000.000,00Melakukan inventarisasievaluasi fasilitasi barangmodal yang diimpor olehpeerusahaan PMA/PMDN

10PMA/PMDN

11 70.000.000,00 0,00

1.16-16.21 Pembinaan, pengendalian danpengawasan pelaksanaan kegiatanperusahaan PMA/PMDN

Kobar, Barut,Kasongan,Kapuas,Seruyan,G.Mas

90.000.000,00Perusahaan PMA/PMDN di14 Kab/Kota

12PerusahaanPMA/PMDN

12 90.000.000,00 0,00

1.16-16.22 Penyusunan data perkembanganrealisasi penanaman modal(PMA/PMDN)

Palangka Raya40.000.000,00Data PerkembanganRealisasi Penanaman Modal(PMA/PMDN)

100 buku 13 40.000.000,00 0,00

1.16-16.23 Fasilitasi koordinasi implementasisinkronisasi simplikasi (KISS)PMA/PMDN

Dalam daerah0,00SKPD Kabupaten/Kota 3 SKPD/Kab 14 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-16.24 Pengumpulan data potensi dan peluanginvestasi serta produk

0,00 15 0,00 0,00

1.16-16.25 Pembinaan, pengendalian, monitoringdan pelaporan perijinan PMA/PMDN

0,00 1 Dokumen 16 0,00 0,00

1.16-16.26 Pendataan Jenis dan Jumlah PerijinanPMA/ PMDN se Kalteng

Dalam daerah0,00Tersedianya data dn jumlahperizinan PMA/PMDN

3 Kab 17 0,00 0,00

1.16-16.27 Penyusunan Pedoman Arah KebijakanPerencanaan Penanaman Modal

0,00 18 0,00 0,00

1.16-17 Program penyiapan potensisumberdaya, sarana, dan prasaranadaerah

670.000.000,0010 670.000.000,00 0,00

1.16-17.02 Pelatihan teknis bagi aparaturIPMP/IPMK se kalimantan tengah dipalangka raya

Palangka Raya0,0040 orang Peserta Pelatihanteknis bagi aparaturIPMP/IPMK se kalimantantengah di palangka raya

40 0rang 1 0,00 0,00

1.16-17.03 Pelatihan pembuatan laporan kegiatanpenanaman modal (LKPM)se-Kalimantan Tengah di PalangkaRaya

0,00 100 % 2 0,00 0,00

1.16-17.04 Pelatihan TOT penanaman modal bagiaparatur IPMP/IPMK se-KalimantanTengah di Palangka Raya

0,00 100 % 3 0,00 0,00

1.16-17.05 Pelatihan Pembuatan perjanjiankerjasama internasional se-KalimantanTengah

0,00 100 % 4 0,00 0,00

1.16-17.06 Mengikuti sosialisasi program/kegiatanBKPM terkait dengan daerah

Luar Daerah30.000.000,00Peningkatan Pengetahuanaparatur tentang program/kegiatan BKPM

4 orang 5 30.000.000,00 0,00

1.16-17.07 Mengikuti pemutakhiran data sisteminformasi potensi daerah (SIPID)

Luar Daerah0,00Jumlah Peserta SIPID 3 orang 6 0,00 0,00

1.16-17.08 Penyusunan Sistem dan ProsedurPenanaman Modal

0,00 100 % 7 0,00 0,00

1.16-17.09 Pengembangan sistem informasimanajemen informasi

0,00 100 % 8 0,00 0,00

1.16-17.10 Penyempurnaan pedoman pelayananadministrasi

0,00 100 % 9 0,00 0,00

1.16-17.11 Penanaman Modal dan tata caraperizinan

0,00 100 % 10 0,00 0,00

1.16-17.12 Mengikuti workshop, seminar,lokakarya/simposium bidangpenanaman modal

Luar Daerah70.000.000,00Meningkatkan PengetahuanAparatur BPMDP Prov.Kalteng di bidang penanamanmodal

11 orang 11 70.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-17.13 Sosialisai/sinkronisasi data daninformasi penanaman modal dan sistempelayanan informasi perijinan

Palangka Raya0,0040 orang peserta mengikutiSosialisai/sinkronisasi datadan informasi penanamanmodal dan sistem pelayananinformasi perijinan

40 orang 12 0,00 0,00

1.16-17.14 Investasi secara elektronikse-Kalimantan Tengah di PalangkaRaya

0,00 100 % 13 0,00 0,00

1.16-17.15 Sosialisasi pemberlakuan pelayanan UUpenanaman modal di 14 kabupaten/kota

Palangka Raya0,00Peserta IPMK se Kalteng 40 orang 14 0,00 0,00

1.16-17.16 Penyusunan pedoman arah kebijakanperencanaan penanam modal

Dalam daerah0,00Melakukan kebijakanperencanaan penanamanmodal untuk 3 Kab

7 Kab 15 0,00 0,00

1.16-17.17 Peta Potensi Investasi ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya0,00Tersedianya peta potensiKalteng

100 buku 16 0,00 0,00

1.16-17.18 Rapat Koordinasi dan EvaluasiPerencanaan Penanaman ModalDaerah se Kalteng

Palangka Raya150.000.000,00Tersedia dokumenRKEPPMD se Kalteng

40 Orang 17 150.000.000,00 0,00

1.16-17.20 Penggandaan Peta Potensi InvestasiProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00Terpenuhinya Peta PotensiInvestasi Provinsi KalimantanTengah

3 Jenis 18 0,00 0,00

1.16-17.22 Penyusunan kearsipan di bidangpenanaman modal

Palangka Raya50.000.000,00Tersusunnya aplikasikearsipan di bidangpenanaman modal

1 Dokumen 19 50.000.000,00 0,00

1.16-17.23 Penyusunan pedoman rencana umumpenanaman modal provinsi

Palangka Raya300.000.000,00Tersusunya dokumenRUPMP di bidang penanamnmodal

1 dokumen 20 300.000.000,00 0,00

1.16-17.24 Inventarisasi dan pendataan rencanaprogram dan kegiatan kab/kota

P. Bun,Sampit,Kasongan,Kapuas, BaritoUtara

30.000.000,00Mendata Program/ kegiatanKab/kota

6 Kab/Kota 21 30.000.000,00 0,00

1.16-17.25 Mukor/KP3MN dengan IPMP/IPMK seIndonesia

Luar Daerah40.000.000,00Terdapat hasil rumusantentang kesepakatanMUKOR/KP3MN denganIPMP/IPMK se Indonesia

7 Orang 22 40.000.000,00 0,00

1.16-18 Program Peningkatan PelayananSecara Terpadu

659.000.000,0011 775.000.000,00 116.000.000,00

1.16-18.01 Pemeriksaan lapangan ke Perusahaandalam rangka pelayanan perizinan

13 Kab./ 1Kota

110.000.000,00Pemeriksaan Lapangan kePerusahaan Dalam RangkaPelayanan Perizinan

30PMA/PMDN

1 110.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-18.02 Fasilitasi Koordinasi ImplementasiSinkronisasi Simplikasi (KISS)PMA/PMDN

Kab. Kotim,Barsel,Kapuas,Bartim, Barut

0,00SKPD Kabupaten/Kota 5 Kabupaten 2 0,00 0,00

1.16-18.03 Pendataan jenis dan jumlah perijinanPMA/PMDN se kalteng

13 Kab./ 1Kota

120.000.000,00SKPD Kabupaten/Kota 13 Kab./ 1Kota.

3 120.000.000,00 0,00

1.16-18.04 Bimbingan teknis PTSP Palangka Raya0,00Peserta dari PDKPM/PDPPMse Kalimantan Tengah

40 orang 4 0,00 0,00

1.16-18.05 Penyempurnaan pedoman pelayanan dibidang penanaman modal

Palangka Raya0,00Standar OperasionalProsedur dan StandarPelayanan Minimal

1 dokumen 5 0,00 0,00

1.16-18.06 Pengadaan leaflet/booklet untuk PTSP Palangka Raya50.000.000,00Bahan Informasi untuk PTSPBerupa Leaflet dan Booklet

900 Buku 6 50.000.000,00 0,00

1.16-18.07 Sosialisasi Pergub PTSP di BidangPenanaman modal

PalangkaRaya, Kab.Katingan danPulang Pisau.

165.000.000,00Peserta dari PDKPM/PDPPMse Kalimantan Tengah

100 orang(Provinsi 40org,Kab 60org), 1 buahBaliho dan 3Paket MediaCetak.

7 281.000.000,00 116.000.000,00

1.16-18.08 Fasilitasi dan koodinasi pelaksanaankegiatan Kalteng Besuh

214.000.000,00 8 214.000.000,00 0,00

1.16-19 Program Pengembangan IklimInvestasi

500.000.000,0012 500.000.000,00 0,00

1.16-19.01 Mengikuti pemutakhiran data sisteminformasi potensi daerah (SIPID)

Jakarta /ProvinsiDaerah Lain

25.000.000,00Terpenuhinya Aparatur yangmengikuti Pemutakhiran DataSIPID

3 orang 1 25.000.000,00 0,00

1.16-19.02 Sosialisasi peraturan pemerintah dibidang penanaman modal

Palangka Raya100.000.000,00Peningkatan pengetahuantentang program /kegiatanBKPM

40 orang 2 100.000.000,00 0,00

1.16-19.03 Pemberdayaan usaha masyarakat, ukmdan koperasi dengan perusahaandisekitar perkebunan dan pertambangan

KabupatenGunung Masdan BaritoSelatan

200.000.000,00Kabupaten Gunung Mas danBarito Selatan

80 orang 3 200.000.000,00 0,00

1.16-19.04 Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah Kab. Kapuas,Kab. PulangPisau, Kab.Gunung Mas,K

50.000.000,00Bahan / data PotensiUnggulan Daerah

Dokumen 4 50.000.000,00 0,00

1.16-19.05 Penyusunan data profil PMA/PMDN Palangka Raya75.000.000,00Terdapat Data ProfilPerusahaan PMA/PMDN

250 buku 5 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.16-19.06 Pemutakhiran window display Palangka Raya50.000.000,00Terdapat hasil PembuatanWIndows Display Potensi danPeluang Investasi

1 buah 6 50.000.000,00 0,00

Jumlah 5.770.000.000,00 6.570.000.000,00 800.000.000,00



ORGANISASI : 1.18.0101 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Kepemudaan dan OlahRaga

119.720.000.000,001.18 133.243.550.000,00 13.523.550.000,00


1.677.853.050,001 1.756.853.050,00 79.000.000,00

1.18-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya22.499.000,00Kantor Dispora Prov. Kaltengdan Instansi Lainnya

1 Tahun 1 22.499.000,00 0,00


Palangka Raya156.000.000,00Dispora dan instansi terkaitlainnya

1 Tahun 2 170.000.000,00 14.000.000,00


Palangka Raya0,00PNS pada Dispora Prov.Kalteng

1 Tahun 3 0,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00Gedung Dispora dan Pihaklain yang terkait

1 tahun 4 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya120.000.000,00Mobil Dinas dan Bus DisporaProv. Kalteng

1 tahun 5 140.000.000,00 20.000.000,00

1.18-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya631.692.500,00Pegawai Dispora Prov.Kalteng

1 tahun 6 651.692.500,00 20.000.000,00

1.18-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya59.237.000,00Petugas Kebersihan KantorDispora Prov. Kalteng

1 tahun 7 59.237.000,00 0,00


Palangka Raya52.000.000,00Peralatan dan PerlengkapanKantor Dispora Prov. Kalteng

1 Tahun 8 52.000.000,00 0,00

1.18-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya44.824.550,00Kantor Dispora Prov. Kalteng 1 Tahun 9 44.824.550,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Kantor Dispora Prov. Kalteng 1 Tahun 10 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Lingkungan Dispora Prov.Kalteng

1 Tahun 11 50.000.000,00 25.000.000,00

1.18-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya11.000.000,00Kantor Dispora Prov. Kalteng 1 tahun 12 11.000.000,00 0,00


Palangka Raya40.000.000,00Kantor Dispora Prov. Kalteng 1 Tahun 13 40.000.000,00 0,00

1.18-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya30.000.000,00Dispora, Kelompok lain yangterkait

1 tahun 14 30.000.000,00 0,00


Palangka Raya200.000.000,00Kementerian Negara Pemudadan Olahraga dan InstansiTerkait Lainnya

1 Tahun 15 200.000.000,00 0,00


Palangka Raya175.600.000,0014 Kabupaten / Kota 1 Tahun 16 175.600.000,00 0,00

1.18.0101 Dinas Pemuda dan Olahraga

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya25.000.000,00Dispora, pihak lain yangterkait

1 Tahun 17 25.000.000,00 0,00


1.020.512.500,002 1.178.112.500,00 157.600.000,00


Palangka Raya154.400.000,00Dispora dan Instansi Lainnya 1 Tahun 1 262.000.000,00 107.600.000,00

1.18-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya123.350.000,00Dispora dan Instansi Lainnya 1 paket 2 173.350.000,00 50.000.000,00

1.18-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya142.762.500,00Kantor Dispora Prov. Kalteng 1 Tahun 3 142.762.500,00 0,00


Palangka Raya100.000.000,00Kantor Dispora dan InstansiLainnya

1 Tahun 4 100.000.000,00 0,00

1.18-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya500.000.000,00Kantor Dispora dan InstansiLainnya

1 Tahun 5 500.000.000,00 0,00


103.350.000,003 103.350.000,00 0,00


Palangka Raya38.025.000,00Pegawai Kantor DisporaProv. Kalteng

1 Tahun 1 38.025.000,00 0,00


Palangka Raya65.325.000,00Pegawai Kantor DisporaProv. Kalteng

75 Pegawai 2 65.325.000,00 0,00


0,004 0,00 0,00

1.18-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Palangka Raya0,00Pengawai Dispora yangpurna tugas pada Tahun2012

1 0,00 0,00


100.000.000,005 100.000.000,00 0,00

1.18-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya100.000.000,00Pengawai Dispora danInstansi Lainnya

1 tahun 1 100.000.000,00 0,00


183.778.500,006 183.778.500,00 0,00


Palangka Raya141.778.500,00Biro Keuangan, Dispora danInstansi Terkait Lainnya

6 Laporan 1 141.778.500,00 0,00



2 laporan 2 10.000.000,00 0,00



4 Laporan 3 6.000.000,00 0,00



1 Laporan 4 6.000.000,00 0,00

1.18-06.05 ... Palangka Raya0,00Biro Keuangan, Dispora danInstansi Terkait Lainnya

5 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-06.24 Penyusunan laporan konsolidasi APBDdan APBN


4 Laporan 6 10.000.000,00 0,00

1.18-06.25 Penyusunan laporan semesteran aset Palangka Raya10.000.000,00Biro Keuangan, Dispora danInstansi Terkait Lainnya

2 Laporan 7 10.000.000,00 0,00

1.18-15 Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

974.157.950,007 1.071.157.950,00 97.000.000,00

1.18-15.01 Pendataan potensi kepemudaan Palangka Raya85.000.000,00Pemuda dan Pemudi yangada di Kalimantan Tengah

1 Tahun 1 85.000.000,00 0,00

1.18-15.02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda

Palangka Raya80.000.000,00Mahasiswa dan MasyarakatPemuda

14 Kab/Kota 2 80.000.000,00 0,00

1.18-15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaankepemudaan

Palangka Raya100.000.000,00Organisasi Kepemudaan,Masyarakat dan Ormas

50 orang 3 100.000.000,00 0,00

1.18-15.11 Rapat koordinasi bidang pemuda danolah raga

Gunung Mas227.157.950,00Kabupaten / Kota SeKalimantan Tengah

14Kabupaten/Kota/Pusat

4 227.157.950,00 0,00

1.18-15.13 Data dan Informasi KegiatanKepemudaan dan Keolahragaan

Palangka Raya482.000.000,00Masyarakat, Pemerintah,OKP dll

1 Kegiatan 5 579.000.000,00 97.000.000,00

1.18-16 Program peningkatan peran sertakepemudaan

5.867.707.500,008 5.867.707.500,00 0,00

1.18-16.02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

Palangka Raya200.000.000,00Pemuda dan Masyarakat 50 orang 1 200.000.000,00 0,00

1.18-16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Palangka Raya75.000.000,00Pemuda dan Masyarakat 50 orang 2 75.000.000,00 0,00

1.18-16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasipemuda

Palangka Raya100.000.000,00Masyarakat, Mahasiswa danOKP

100 orang 3 100.000.000,00 0,00

1.18-16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba dikalangan generasi muda

Palangka Raya120.000.000,00Masyarakat dan GenerasiMuda

1 Kegiatan 4 120.000.000,00 0,00

1.18-16.10 Pembinaan SM2L dan PM2L 0,00 5 0,00 0,00

1.18-16.13 Peringatan Hari Sumpah Pemudatingkat Provinsi Kalimantan Tengah

0,00 6 0,00 0,00

1.18-16.14 Seleksi Paskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya120.500.000,00Pelajar dari Kabupaten/ Kota 1 Tahun 7 120.500.000,00 0,00

1.18-16.15 TOT Paskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya80.000.000,00Para Pelatih Paskibraka di 14kab/kota se KalimantanTengah

1 Kegiatan 8 80.000.000,00 0,00

1.18-16.16 Penunjangan kegiatan-kegiatan OKP 0,00 9 0,00 0,00

1.18-16.18 Festival Band dan lomba pidato antinarkoba bagi pemuda se KalimantanTengah

Palangka Raya125.000.000,0014 Kabupaten / Kota 1 Kegiatan 10 125.000.000,00 0,00

1.18-16.19 Seleksi peserta pertukaran pemudaantar provinsi dan antar negara

Palangka Raya113.500.000,00Pemuda di 14 Kabupaten/Kota

1 Tahun 11 113.500.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-16.21 Penyuluhan HIV dan AIDS kepadaMahasiswa (i) dan Pemuda maupunAtlet

0,00 12 0,00 0,00

1.18-16.23 Pelatihan (TOT)/Sosialisasi HIV AIDSpada organisasi kepemudaan danmahasiswa

0,00 13 0,00 0,00

1.18-16.24 Penyuluhan bidang politik bagi pemuda Palangka Raya100.000.000,00Pemuda di 14 Kabupaten/Kota

50 orang 14 100.000.000,00 0,00

1.18-16.27 Pengiriman duta belia purna paskibrakaindonesia provinsi kalimantan tengah keprovinsi lain

Yogyakarta750.000.000,00PPI, Pembina PPI danDispora Kalteng

100 orang 15 750.000.000,00 0,00

1.18-16.28 Pelatihan keprotokolan bagi pemuda Palangka Raya100.000.000,00Jumlah Pemuda yangdiberikan Pelatihan Jurnalistik

1 Kegiatan 16 100.000.000,00 0,00

1.18-16.29 Pelatihan jurnalistik bagi pemuda Palangka Raya150.000.000,00Masyarak dan Pemuda 30 orang 17 150.000.000,00 0,00

1.18-16.31 Penugasan Paskibraka pada HUTKemerdekaan RI

Palangka Raya850.000.000,00Pelajar 71 orang 18 850.000.000,00 0,00

1.18-16.33 Pembentukan Kelompok-kelompokUsaha Produktif Pemuda

Luar Daerah80.000.000,00Pemuda 4 Kelompok 19 80.000.000,00 0,00

1.18-16.34 Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka Palangka Raya200.000.000,00Pemuda dan Pramuka 200 orang 20 200.000.000,00 0,00

1.18-16.35 Pendidikan Karakter Bangsa BagiPramuka

Palangka Raya80.000.000,00Pemuda dan Pramuka 30 orang 21 80.000.000,00 0,00

1.18-16.36 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pramuka Palangka Raya80.000.000,00Pemuda dan Pramuka 30 orang 22 80.000.000,00 0,00

1.18-16.37 Jambore Pemuda Daerah (JPD) TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya403.307.500,00Pemuda dan Masyarakat 150 orang 23 403.307.500,00 0,00

1.18-16.38 Studi Banding Dalam RangkaPeningkatan Kreativitas Pemuda

0,00 24 0,00 0,00

1.18-16.39 Pelatihan (TOT) PenanggulanganNarkoba/NAPZA Bagi Generasi Muda

Palangka Raya100.000.000,00Mahasiswa, Pelajar danMasyarakat

30 orang 25 100.000.000,00 0,00

1.18-16.40 Pelatihan Kreativitas Pemuda Palangka Raya350.000.000,00Masyarakat Generasi Muda 30 orang 26 350.000.000,00 0,00

1.18-16.41 Pelatihan Peningkatan Kesadaran BelaNegara Pemuda Tingkat Daerah


50 orang 27 175.000.000,00 0,00

1.18-16.42 Pelatihan Peningkatan WawasanPemuda Melalui 4 Pilar Kebangsaan

Palangka Raya150.000.000,00Masyarakat dan generasiMuda

50 orang 28 150.000.000,00 0,00

1.18-16.43 Pelatihan Peningkatan WawasanPemuda Daerah Tertinggal dan DaerahRawan Konflik


50 orang 29 150.000.000,00 0,00

1.18-16.44 Penugasan Pemuda pada DesaProgram Mamangun Mahaga Lewu(PM2L)

14Kabupaten/Kota

1.071.400.000,00Pemuda Pengerak Pedesaan 40 orang 30 1.071.400.000,00 0,00

1.18-16.45 Kegiatan Ikrar Anak Bangsa Palangka Raya144.000.000,00OKP, Pemuda danMasyarakat

1 Kegiatan 31 144.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-17 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda

325.000.000,009 325.000.000,00 0,00

1.18-17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Palangka Raya150.000.000,00Pemuda 50 Orang 1 150.000.000,00 0,00

1.18-17.02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Palangka Raya100.000.000,00Pemuda 50 orang 2 100.000.000,00 0,00

1.18-17.04 Pelatihan Seni dan Budaya Daerah bagiPemuda

Palangka Raya75.000.000,00Jumlah Pemuda yangdiberikan pelatihan seni danbudaya daerah

1 Kegiatan 3 75.000.000,00 0,00

1.18-18 Program upaya pencegahanpenyalahgunaan narkoba

0,0010 0,00 0,00

1.18-18.05 Sosialisasi P4GN bagi masyarakatumum

0,00 1 0,00 0,00

1.18-18.09 Sosialisasi penanggulanganpenyalahgunaan narkoba bagi semualapisan masyarakat

0,00 2 0,00 0,00

1.18-18.10 Pemberian penyuluhan tentang bahayanarkoba bagi pelajar dan mahasiswa

0,00 3 0,00 0,00

1.18-18.11 Seleksi Duta Anti Narkoba 0,00 4 0,00 0,00

1.18-18.13 Sosialisasi penanggulanganpenyalahgunaan bahaya narkoba bagipemuda

0,00 5 0,00 0,00

1.18-19 Program Pengembangan Kebijakandan Manajemen Olah Raga

290.260.000,0011 290.260.000,00 0,00

1.18-19.01 Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaan

Palangka Raya123.630.000,00Pelatih dan Atlet 28 orang 1 123.630.000,00 0,00

1.18-19.05 Pembinaan manajemen organisasiolahraga

0,00 2 0,00 0,00

1.18-19.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 Kabupaten /Kota

65.000.000,0014 Kabupaten/ Kota 14 kabupaten/kota

3 65.000.000,00 0,00

1.18-19.10 Pengembangan sistem sertifikasi danstandarisasi profesi : pelatihanmanajemen organisasi olahragadisekolah untuk guru penjaskes tingkatSD, SMP dan SMA se KalimantanTengah

0,00 4 0,00 0,00

1.18-19.11 Pengembangan sistem sertifikasi danstandarisasi profesi : pelatihanmanajemen pemanduan bakat olahragapenjaskes tingkat SD, SMP dan SMA seKalimantan Tengah

0,00 5 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-19.12 Pengembangan sistem sertifikasi danstandarisasi profesi : pelatihanmanajemen pembinaan klub olahragapelajar di sekolah

Palangka Raya101.630.000,00Jumlah Peserta yangdiberikan pelatihanmanajemen pembinaan klubolahraga pelajar sekolah

28 orang 6 101.630.000,00 0,00

1.18-19.13 Pelaksanaan identifikasi bakat danpotensi pelajar dalam berolahraga

0,00 7 0,00 0,00

1.18-20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

3.506.058.000,0012 3.506.058.000,00 0,00

1.18-20.03 Pembibitan dan pembinaanolahragawan berbakat

Palangka Raya894.713.000,00Atlet Pelajar dan MahasiswaKalteng

3 Kegiatan 1 894.713.000,00 0,00

1.18-20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Palangka Raya474.250.000,00Atlit dari Kab/ Kota 7 Cabangolahraga

2 474.250.000,00 0,00

1.18-20.07 Permassalan olah raga bagi pelajar,mahasiswa, dan masyarakat

Palangka Raya375.000.000,00Pelajar, Mahasiswa danMasyarakat

3 Kegiatan 3 375.000.000,00 0,00

1.18-20.08 Pemberian penghargaan bagi insanolahraga yang berdedikasi danberprestasi

0,00 4 0,00 0,00

1.18-20.10 Pengembangan olahraga lanjut usiatermasuk penyandang cacat

0,00 5 0,00 0,00

1.18-20.11 Pengembangan olahraga rekreasi Palangka Raya420.000.000,00Masyarakat 2 Kegiatan 6 420.000.000,00 0,00

1.18-20.13 Peningkatan jumlah dan kualitas sertakompetensi pelatih, peneliti, praktisi,dan teknisi olahraga

Palangka Raya484.350.000,00Pelatih, Praktisi Olahraga danAtlet

3 Kegiatan 7 484.350.000,00 0,00

1.18-20.14 Pembinaan olahraga yang berkembangdi masyarakat

Palangka Raya207.745.000,00Masyarakat dan Atlit 2 Kegiatan 8 207.745.000,00 0,00

1.18-20.18 Penyelenggaraan pekan olah ragapelajar provinsi

Palangka Raya400.000.000,00Pelajar di 14 Kab/ Kota 9 Cabangolahraga

9 400.000.000,00 0,00

1.18-20.19 Peringatan hari olah raga nasional(HAORNAS) tingkat Provinsi KalimantanTengah

0,00 10 0,00 0,00

1.18-20.20 Pemusatan latihan daerah POPWIL Palangka Raya250.000.000,00Pelajar di 14 Kab/ Kota 1 Kegiatan 11 250.000.000,00 0,00

1.18-20.21 Pelatda POPNAS 0,00 12 0,00 0,00

1.18-20.23 Pendataan organisasi keolahragaanprovinsi dan kabupaten/kota seKalimantan Tengah

0,00 13 0,00 0,00

1.18-20.24 Lomba olah raga dayung tradisional 0,00 14 0,00 0,00

1.18-20.26 Tour de ISSI Gubernur Cup 0,00 15 0,00 0,00

1.18-21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga

102.964.192.500,0013 116.154.142.500,00 13.189.950.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-21.01 Peningkatan kerjasama pola kemitraanantara pemerintah dan masyarakatuntuk pembangunan sarana danprasarana olahraga

Palangka Raya20.000.000,00 2 kalipertemuan

1 20.000.000,00 0,00

1.18-21.03 Pemantauan dan evaluasipembangunan sarana dan prasaranaolah raga

6 Kabupaten150.000.000,00 6 kabupaten 2 150.000.000,00 0,00

1.18-21.04 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olah raga rehabilitasilapangan tenis sanaman mantikei

Palangka raya1.200.000.000,00Masyarakat, Atlet, Pelatih,Pemerintah

1 Lapangan 3 1.200.000.000,00 0,00

1.18-21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana olah raga

Palangka Raya125.000.000,00 1 Tahun 4 125.000.000,00 0,00

1.18-21.09 Perencanaan rehabilitasi stadion TuahPahoe

0,00 5 0,00 0,00

1.18-21.10 Rehabilitasi dan Perluasan LapanganStadion Tuah Pahoe

0,00 6 0,00 0,00

1.18-21.14 Pembangunan gedung olah raga(indoor) serba guna

Palangka Raya80.000.000.000,00Masyrakat, Atlet, Pelatih,Pemerintah

1 Gedung 7 90.189.950.000,00 10.189.950.000,00

1.18-21.18 Pembangunan Lapangan PanahanPPLP

Palangka Raya250.000.000,00Masyarakat, Atlet, Pelatih,Pemerintah

1 Lapangan 8 250.000.000,00 0,00

1.18-21.21 Pembangunan Gedung Sarana Tinjudan Gedung Gulat

00,000 0 9 0,00 0,00

1.18-21.24 Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga Stadion Tuah Pahoe

Palangka Raya14.519.192.500,00Masyarakat, Atlet, Pelatih,Pemerintah

1 Tribune 10 15.519.192.500,00 1.000.000.000,00

1.18-21.25 Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga : Rehabilitasi GedungOlahraga KONI Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00 1 Paket 11 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.18-21.26 Pembangunan Gedung PusatPendidikan dan Latihan Pelajar Daerah(PPLPD) Provinsi Kalimantan Tengah


1 Gedung 12 2.000.000.000,00 0,00

1.18-21.27 Penataan Kawasan Pusat Pendidikandan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)Provinsi Kalimantan Tengah


1 Kegiatan 13 1.000.000.000,00 0,00

1.18-21.28 Perencanaan Sarana dan PrasaranaOlahraga

Palangka Raya1.000.000.000,00 1 Dokumen 14 1.000.000.000,00 0,00

1.18-21.29 Peningkatan Sarana dan PrasaranaSirkuit Balap Motor Sabaru

Palangka Raya2.000.000.000,00Masyrakat, Atlet, Pelatih,Pemerintah

1 Kegiatan 15 2.000.000.000,00 0,00

1.18-21.30 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Olahraga

Palangka Raya0,00Pemerintah dan Masyarakat 4 Jenis 16 0,00 0,00

1.18-21.31 Rehabilitasi Lapangan TenisTangkasiang

Palangka Raya700.000.000,00Masyarakat, Atlet, Pelatih,Pemerintah

1 Lapangan 17 700.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-22 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Pemuda

2.210.000.000,0014 2.210.000.000,00 0,00

1.18-22.03 Pembangunan tribune dan lapanganupacara Bumi Perkemahan NyaruMenteng (tahap II)

0,00 1 0,00 0,00

1.18-22.04 Pemantauan dan evaluasipembangunan sarana dan prasaranapemuda

Palangka Raya60.000.000,00 5 kabupaten 2 60.000.000,00 0,00

1.18-22.05 Pemeliharaan rutin sarana danprasarana pemuda

Palangka Raya150.000.000,00 1 Tahun 3 150.000.000,00 0,00

1.18-22.06 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana di Bumi Perkemahaan NyaruMenteng

Palangka Raya2.000.000.000,00Sarana dan PrasaranaPemuda, Masyarakat

1 Kegiatan 4 2.000.000.000,00 0,00

1.18-22.07 Perencanaan Sarana dan PrasaranaPemuda

0,00 5 0,00 0,00

1.18-23 Program peningkatanpenanggulangan korban narkoba

0,0015 0,00 0,00

1.18-23.01 Seminar Terapi dan Rehabilitasi 0,00 1 0,00 0,00

1.18-23.05 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanProgram Terapi dan Rehabilitasi

0,00 2 0,00 0,00

1.18-24 Program Pembinaan danpengembangan Prestasi

373.500.000,0016 373.500.000,00 0,00

1.18-24.01 Pembinaan klub-klub olahraga pelajarse Kalimantan Tengah

Palangka Raya124.500.000,00Jumlah Klub Olahraga Pelajaryang di Bina

15 Club 1 124.500.000,00 0,00

1.18-24.03 Penyelenggaraan kompetisi klubolahraga pelajar dan kelompok olahragaprestasi se Kalimantan Tengah

Palangka Raya249.000.000,00Pemerintah dan Masyarakat 2 Kegiatan 2 249.000.000,00 0,00

1.18-24.04 Penunjangan Pusat Pendidikan danLatihan Daerah

0,00 3 0,00 0,00

1.18-25 Program Peningkatan Budaya danPrestasi Olah Raga

123.630.000,0017 123.630.000,00 0,00

1.18-25.01 Pelatihan peningkatan kualitas pelatihpemanduan bakat bagi guru olahragasekolah dasar

Palangka Raya123.630.000,00Jumlah Guru Olahraga SDyang dilatih KegiatanPemanduan Bakat

28 orang 1 123.630.000,00 0,00

1.18-25.05 Penyelenggaraan test pemanduan bakatolahraga

0,00 2 0,00 0,00

1.18-27 Program Penanggulangan danPenindakan Penyalahgunaan Narkoba

0,0018 0,00 0,00

1.18-27.01 Sosialisasi Undang-undang Narkotikadan Psikotropika

0,00 1 0,00 0,00

1.18-27.02 Sosialisasi napza dan ketentuan pidanabagi generasi muda

0,00 2 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.18-27.03 Razia anti narkoba dan zat adiktiflainnya

0,00 3 0,00 0,00

Jumlah 119.720.000.000,00 133.243.550.000,00 13.523.550.000,00



ORGANISASI : 1.19.0101 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri

5.150.000.000,001.19 6.000.000.000,00 850.000.000,00


1.111.150.000,001 1.258.653.300,00 147.503.300,00

1.19-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya3.500.000,00Administrasi BadanKesbangpol dan Linmas

100 Surat 1 3.500.000,00 0,00


Palangka Raya135.000.000,00Sarana Kantor 8 rekening 2 134.400.000,00 (600.000,00)


Palangka Raya81.200.000,00Sarana Prasarana Kantor 5 item 3 95.000.000,00 13.800.000,00


Palangka Raya4.000.000,001 unit kantor 1 polis 4 4.000.000,00 0,00


Palangka Raya81.500.000,00Kendaraan dinas roda empat 4 unit R4, 10Unit R2

5 81.500.000,00 0,00

1.19-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya306.194.700,00Pengelola Keuangan 32 orang 6 313.001.050,00 6.806.350,00

1.19-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya50.000.000,00Kebersihan lingkunganBadan Kesbangpol Linmas

3 orang 7 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya49.986.000,00Administrasi Kantor 6 jenisdokumen

8 72.486.000,00 22.500.000,00


Palangka Raya5.000.000,00Penerangan kantorKesbangpol dan Linmas

100 Bolalampu

9 5.000.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00Lingkungan BadanKesbangpol Prov Kalteng

10 item 10 35.450.000,00 450.000,00


Palangka Raya20.000.000,00Pegawai Badan Kesbangpoldan Linmas

4 jenis 11 23.000.000,00 3.000.000,00

1.19-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya10.000.000,00Pegawai Badan Kesbangpoldan Linmas

500 kotak 12 10.000.000,00 0,00


Luar ProvinsiKalteng

107.595.300,00Badan Kesbangpol danLinmas

33 kali 13 153.000.000,00 45.404.700,00


14 Kab/KotaKalteng

121.010.000,00Badan Kesbangpol danLinmas

65 kali 14 149.000.000,00 27.990.000,00

1.19-01.25 Rakor Kesbang Provinsi dengan jajaranKesbang Kabupaten/Kota se KalimantanTengah

Palangka Raya43.500.000,00Badan Kesbangpol danLinmas

1 kali 15 43.500.000,00 0,00

1.19.0101 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.19-01.26 Monitoring, evaluasi dan pembinaanteknis program kesatuan bangsa danpolitik

Palangka Raya47.664.000,00Program dan Kegiatan BadanKesbangpol dan LinmasProv. Kalteng

1 dokumen 16 75.816.250,00 28.152.250,00

1.19-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya10.000.000,00Pegawai Badan KesbangpolProv. Kalteng

2 orang 17 10.000.000,00 0,00


0,002 0,00 0,00


0,00 1 0,00 0,00


0,003 0,00 0,00



50.000.000,004 75.000.000,00 25.000.000,00

1.19-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya50.000.000,00Pegawai Badan Kesbangpoldan Linmas Prov. Kalteng

15 orang 1 75.000.000,00 25.000.000,00


7.000.000,005 14.279.000,00 7.279.000,00


Palangka Raya1.500.000,00Administrasi BadanKesbangpol dan LinmasProv. Kalteng

1 Dokumen /laporan

1 1.500.000,00 0,00


Palangka Raya1.500.000,00Badan Kesbangpol danLinmas

1 Dokumen 2 1.500.000,00 0,00


Palangka Raya2.000.000,00Badan Kesbangpol danLinmas Prov. Kalteng

1 Dokumen /laporan

3 2.000.000,00 0,00

1.19-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya2.000.000,00Badan Kesbangpol Prov.Kalteng

1 laporan 4 9.279.000,00 7.279.000,00

1.19-15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

425.000.000,006 475.000.000,00 50.000.000,00

1.19-15.07 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM)

Palangka Raya200.000.000,00FKDM dan rapat kerja FKDMse - Kalteng

4 kali 1 200.000.000,00 0,00

1.19-15.11 Sarasehan pemantapan deteksi dini 0,00 2 0,00 0,00

1.19-15.14 Operasional penagnanan konflik didaerah

Palangka Raya0,00Penanganan konflik di daerah 20 kali /laporan

3 0,00 0,00

1.19-15.20 Pelaksanaan deteksi dini bagi aparaturkesbang

Palangka Raya225.000.000,00Aparatur Kesbangpol Prov.Kalteng

1 Tahun 4 275.000.000,00 50.000.000,00

1.19-16 Program pemeliharaan kantrantibmasdan pencegahan tindak kriminal

948.525.000,007 725.611.200,00 (222.913.800,00)

1.19-16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahankejahatan

14kabupaten/kota

150.000.000,00TNI,POLRI dan BadanKesbangpol

14 kali 1 200.000.000,00 50.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.19-16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya100.000.000,00Program dan kegiatan BadanKesbangpol

12 bulan 2 100.000.000,00 0,00

1.19-16.06 Pengendalian dan pengawasan orangasing

14kabupaten/kota

225.000.000,00Penngummpulan data orangasing di wilayah Kalteng

14kabupaten/kota

3 275.000.000,00 50.000.000,00

1.19-16.07 Peningkatan Kinerja KOMINDA 14kabupaten/kota

473.525.000,00Kominda Provinsi KalimantanTengah

6 rapat 4 150.611.200,00 (322.913.800,00)

1.19-16.09 Pemutakhiran data orang asing Palangka Raya0,00Pengumpulan data orangasing di wilayah Kalteng

1 Dokumen 5 0,00 0,00

1.19-17 Program pengembangan wawasankebangsaan

797.000.000,008 1.197.000.000,00 400.000.000,00

1.19-17.03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Palangka Raya75.000.000,00Masyarakat/Generasi Muda 1320 orang 1 475.000.000,00 400.000.000,00

1.19-17.05 Pengembangan forum pembaurankebangsaan

Palangkaraya500.000.000,00Masyarakat / generasi muda 4 kali 2 500.000.000,00 0,00

1.19-17.06 Pengembangan forum bela negara Palangka Raya75.000.000,00Masyarakat/Generasi Muda 100 Orang 3 75.000.000,00 0,00

1.19-17.09 Forum pendidikan pusat pengembanganpendidikan kebangsaan

Palangka Raya147.000.000,00Forum Pendidikan PusatPengembangan PendidikanKebangsaan Provinsi Kalteng

4 kali 4 147.000.000,00 0,00

1.19-18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

220.800.000,009 250.800.000,00 30.000.000,00

1.19-18.12 Forum bela negara Palangka Raya150.000.000,00FBN Provinsi Kalteng 4 kali 1 180.000.000,00 30.000.000,00

1.19-18.19 Sarasehan pembauran kebangsaanuntuk memperkokoh persatuan bagitomas, toga dan todat

Palangka Raya70.800.000,00Tomas, Toga dan Todat 100 Orang 2 70.800.000,00 0,00

1.19-19 Program pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertiban dankeamanan

185.000.000,0010 442.913.800,00 257.913.800,00

1.19-19.04 Penanganan Gangguan Keamanan diDaerah


185.000.000,00Keamanan di Prov. Kalteng 272 laporan 1 442.913.800,00 257.913.800,00

1.19-21 Program pendidikan politikmasyarakat

853.525.000,0011 953.525.000,00 100.000.000,00

1.19-21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Palangka Raya78.437.400,00Parpol 1 kegiatan 1 78.437.400,00 0,00

1.19-21.06 Peningkatan demokratisasi Palangka Raya129.270.100,00Generasi Muda, Masyarakat 100 Orang 2 129.270.100,00 0,00

1.19-21.07 Peningkatan kerjasama denganlembaga legislatif

Palangka Raya52.281.000,00Generasi Muda / Masyarakat 100 orang 3 52.281.000,00 0,00

1.19-21.08 Penyempurnaan penguatankelembagaan ormas/LSM

Palangka Raya174.319.800,00Ormas/LSM 100 Orang 4 224.319.800,00 50.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.19-21.09 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPemilu di Kalimantan Tengah

ProvinsiKalteng

371.596.600,0014 kab / kota se-kalteng 14 kabupaten/ kotaseKalteng

5 421.596.600,00 50.000.000,00

1.19-21.12 Sarasehan peningkatan wawasan politikperempuan

Palangka Raya47.620.100,00Masyarakat 100 orang 6 47.620.100,00 0,00

1.19-23 Program peningkatan ketahanansosial budaya dan ekonomi

552.000.000,0012 602.000.000,00 50.000.000,00

1.19-23.01 Peningkatan ketahanan ekonomi Palangka Raya115.000.000,00Mahasiswa, Generasi muda 100 Orang 1 115.000.000,00 0,00

1.19-23.02 Peningkatan ketahanan sosial budaya Palangka Raya80.000.000,00Tomas, Toga, Todat, InstansiTerkait, Tokoh PemudaForum-Forum, TenagaPengajar SMUN/SwastaBidang Studi IPS dan PKN

1 dokumen /kegiatan

2 80.000.000,00 0,00

1.19-23.04 Peningkatan kerjasama pemerintahdalam rangka ketahanan sosial budaya

Palangka Raya80.000.000,00Instansi Terkait, Tomas,Forum, DAD Prov, Guru-guruSMUN/Swasta IPS/PKN,Ormas Bidang kebudayaan

2 kegiatan /dokumen

3 160.000.000,00 80.000.000,00

1.19-23.05 Monitoring dan pengawasan terhadappelaksanaan ketahanan ekonomi, sosialbudaya se Kalteng

Palangka Raya122.000.000,00 1 Dokumen /laporan

4 172.000.000,00 50.000.000,00

1.19-23.06 Sosialisasi permendagri tentangpedoman fasilitasi organisasikemasyarakatan di daerah

Palangka Raya75.000.000,00KesbangpolKab/Kota/instansi terkait

1 Kegiatan /laporan

5 75.000.000,00 0,00

1.19-23.07 Sarasehan peningkatan peran tokohagama dalam memperkuat kerukunanumat beragama

Palangka Raya80.000.000,00Toga, Tomas, Todat, DAD,Instansi Terkait

6 0,00 (80.000.000,00)

1.19-23.11 Dialog pembinaan kerukunan umatberagama sejak usia dini

Palangka Raya0,00Masyarakat 1 kegiatan /laporan

7 0,00 0,00

1.19-23.12 Tim pemanatau dan evaluasi kegiatanpelestarian dan pengembangan budayadaerah

Palangka Raya0,0014 Kabupaten / Kota 14kabupaten/kota

8 0,00 0,00

1.19-23.13 Dialog dalam rangka ketahananekonomi

Palangka Raya0,00Kesbangpol Kab / Kota,Instansi Terkaindan UnsurMasyarakat

50 orang 9 0,00 0,00

1.19-27 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset / Barang MilikDaerah

0,0013 5.217.700,00 5.217.700,00

1.19-27.01 Pengelolaan inventaris barang milikdaerah

Palangka Raya0,00Pengelolaan AsetKesbangpol

7 laporan 1 5.217.700,00 5.217.700,00

Jumlah 5.150.000.000,00 6.000.000.000,00 850.000.000,00



ORGANISASI : 1.19.0201 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri

4.340.000.000,001.19 4.640.000.000,00 300.000.000,00


2.208.704.400,001 2.502.289.239,00 293.584.839,00

1.19-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya6.000.000,00Surat menyurat perkantoran 3 Jenis 1 6.000.000,00 0,00


Palangka Raya115.000.000,00Telepon, listrik dan aksesinternet

3 rekening 2 123.000.000,00 8.000.000,00


Palangka Raya0,00 6 jenis 3 200.763.600,00 200.763.600,00


Palangka Raya3.500.000,00Asuransi gedung kantor 2 gedung 4 2.800.000,00 (700.000,00)


Palangka Raya10.000.000,00Pajak kendaraandinas/operasional

4 stnk 5 10.000.000,00 0,00

1.19-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya1.346.980.000,00Penatausaha Keuangan 2 dokumen 6 1.394.580.000,00 47.600.000,00

1.19-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya58.524.400,00Petugas kebersihan kantor 2 orang 7 58.524.400,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Peralatan kantor 4 jenis 8 25.000.000,00 0,00

1.19-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya25.000.000,00Alat tulis kantor (ATK) 1 tahun 9 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Cetak dan penggandaanadministrasi perkantoran

1 tahun 10 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya20.000.000,00Instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

2 gedung 11 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Bahan bacaan koran 2 jenis 12 25.000.000,00 0,00

1.19-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya30.000.000,00Makanan dan minuman tamukantor

1 tahun 13 30.000.000,00 0,00


Luar Daerah144.600.000,00Rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah

1 tahun 14 163.236.400,00 18.636.400,00


14 Kab/Kota154.000.000,00Rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

1 tahun 15 198.734.839,00 44.734.839,00

1.19-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya60.000.000,00Rujukan berobat PNS 1 Tahun 16 60.000.000,00 0,00

1.19-01.38 Rapat Koordinasi/Konsultasi/Rakernis Palangka Raya135.100.000,00Pejabat eselon Pol PP 14Kab/Kota

30 orang 17 109.650.000,00 (25.450.000,00)

1.19.0201 Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


276.500.000,002 307.133.761,00 30.633.761,00


Palangka Raya15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

2 gedung 1 46.333.761,00 31.333.761,00


Palangka Raya60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

4 unit 2 60.000.000,00 0,00


Palangka Raya21.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung/kantor

1 tahun 3 21.500.000,00 0,00

1.19-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya180.000.000,00Rehabilitasi gedung kantor 1 paket 4 179.300.000,00 (700.000,00)


360.000.000,003 360.000.000,00 0,00


Palangka Raya360.000.000,00Pakaian dinas pegawai dantenaga kontrak Satpol PP

120 orang 1 360.000.000,00 0,00


290.300.000,004 279.240.000,00 (11.060.000,00)

1.19-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya75.000.000,00Pendidikan dan pelatihanpegawai Satpol PP

10 orang 1 75.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Sosialisasi peraturanperundang-undangan

50 orang 2 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya130.000.000,00Satpol PP Provinsi Kalteng 40 orang 3 118.940.000,00 (11.060.000,00)

1.19-05.73 Sosialisasi Perda/Pergub ProvinsiKalimantan Tengah

14 Kab/Kota35.300.000,00Sosialisasi SOP / Juknis PolPP

1 kegiatan 4 35.300.000,00 0,00


50.725.600,005 50.725.600,00 0,00


Palangka Raya5.900.000,00Laporan capaian kinerjaSKPD

2 laporan 1 5.900.000,00 0,00


Palangka Raya7.130.000,00Laporan realisasi keuangansemesteran SKPD

2 laporan 2 7.130.000,00 0,00


Palangka Raya11.000.000,00Laporan realisasi keuanganakhir tahun SKPD

2 laporan 3 11.000.000,00 0,00

1.19-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya8.500.000,00RKA-SKPD Tahun 2014 1 dokumen 4 8.500.000,00 0,00

1.19-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya7.500.000,00LAKIP SKPD 1 dokumen 5 7.500.000,00 0,00

1.19-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya5.423.600,00Renja SKPD 1 dokumen 6 5.423.600,00 0,00

1.19-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya5.272.000,00LKPJ dan LPPD SKPD 2 dokumen 7 5.272.000,00 0,00

1.19-15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

204.400.000,006 203.200.000,00 (1.200.000,00)

1.19-15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

Palangka Raya104.400.000,00Pelatihan anggota LinmasKota Palangka Raya

50 orang 1 104.400.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.19-15.21 Pelatihan dan Bimbingan Teknis BagiAnggota Linmas

Palangka Raya100.000.000,00Anggota Linmas KotaPalangka Raya

30 orang 2 98.800.000,00 (1.200.000,00)

1.19-16 Program pemeliharaan kantrantibmasdan pencegahan tindak kriminal

627.970.000,007 627.970.000,00 0,00

1.19-16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasikegiatan polisi pamong praja

Palangka Raya577.970.000,00Aset dan pejabat PemerintahDaerah Provinsi KalimantanTengah

1 tahun 1 577.970.000,00 0,00

1.19-16.08 Penegakan Pelaksanaan Perda/Pergubdi Kabupaten/Kota Provinsi KalimantanTengah

14 Kab/Kota50.000.000,00Penegakan Perda/PergubProvinsi Kalteng

1 tahun 2 50.000.000,00 0,00

1.19-19 Program pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertiban dankeamanan

236.400.000,008 224.591.400,00 (11.808.600,00)

1.19-19.02 Diksar anggota Satpol PP Palangka Raya236.400.000,00Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi Kalimantan Tengah

40 orang 1 224.591.400,00 (11.808.600,00)

1.19-21 Program pendidikan politikmasyarakat

85.000.000,009 84.850.000,00 (150.000,00)

1.19-21.25 Pengendalian Keamanan LingkunganPemantauan Pengamanan PemilihanLegislatif (Pileg)

14 Kab/Kota85.000.000,00Linmas 14 Kab/Kota 14kabupaten/kota

1 84.850.000,00 (150.000,00)

Jumlah 4.340.000.000,00 4.640.000.000,00 300.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


315.000.000,001.06 315.000.000,00 0,00

1.06-21 Program perencanaan pembangunandaerah

315.000.000,001 315.000.000,00 0,00

1.06-21.11 Koordinasi penyusunan Laporan KinerjaPemerintah Daerah

Palangka Raya150.000.000,002 dokumen 1 150.000.000,00 0,00

1.06-21.12 Koordinasi penyusunan laporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Palangka Raya100.000.000,001 Dokumen 2 100.000.000,00 0,00

1.06-21.29 Penyusunan laporan penyelenggaraanpemerintah daerah (LPPD) dan ILPPD

65.000.000,001 Kegiatan 3 65.000.000,00 0,00

Urusan Wajib Pertanahan 350.000.000,001.09 350.000.000,00 0,00

1.09-16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

95.000.000,002 95.000.000,00 0,00

1.09-16.03 Rapat koordinasi pertanahan 95.000.000,002 Kali Rapat 1 95.000.000,00 0,00

1.09-17 Program penyelesaian konflik-konflikpertanahan

255.000.000,003 255.000.000,00 0,00

1.09-17.02 Fasilitas pertanahan / lahan 14 Kab/Kota100.000.000,001 Dokumen 1 100.000.000,00 0,00

1.09-17.04 Fasilitas pembinaan pertanahan 14 Kab/Kota70.000.000,001 Dokumen 2 70.000.000,00 0,00

1.09-17.05 Monitor dan evaluasi penyelesaiansengketa lahan/ pertanahan di Kab/Kota

14 Kab/Kota85.000.000,001 Dokumen 3 85.000.000,00 0,00

1.09-18 Program pengembangan sisteminformasi pertanahan

0,004 0,00 0,00

1.09-18.02 Pembuatan data potensi pertanahan 0,00 1 0,00 0,00

Urusan Wajib Kependudukan danCatatan Sipil

660.000.000,001.10 660.000.000,00 0,00

1.10-15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

660.000.000,005 660.000.000,00 0,00

1.10-15.02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Palangka Raya80.000.000,001 Kegiatan 1 80.000.000,00 0,00

1.10-15.03 Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan (membangun, updatingdan pemeliharaan)

Palangka Raya86.000.000,0060 Orang 2 86.000.000,00 0,00

1.20.0301 Biro Pemerintahan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.10-15.04 Pembentukan dan Penataan SistemKoneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Palangka Raya71.000.000,002 Dokumen(ProfilKependudukan, DAK2(Dataagregatkependudukan kecamatan )

3 71.000.000,00 0,00

1.10-15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakankependudukan

Palangka Raya87.000.000,001 Laporan 4 87.000.000,00 0,00

1.10-15.10 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil


1.10-15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya66.000.000,001 Dokumen 6 66.000.000,00 0,00

1.10-15.15 Sosialisasi e-KTP Palangka Raya0,001 Kegiatan 7 0,00 0,00

1.10-15.17 Pelatihan tenaga operator e-KTP P.Raya0,00Tenaga Operator di 85 Kec diProv. Kalteng

1 Dokumen 8 0,00 0,00

1.10-15.18 Rapat Kerja Daerah Pencatatan Sipil seKalimantan Tengah

P.Raya0,001 Dokumen 9 0,00 0,00

1.10-15.19 Rapat Koordinasi dan PengendalianPenataan Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil di Prov. Kalteng



4.366.000.000,001.20 4.366.000.000,00 0,00


1.089.680.000,006 1.089.680.000,00 0,00


Palangka Raya18.000.000,0012 BulanRekeningInternet

1 18.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,001 Paket 2 0,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya655.680.000,001 Tahun 3 655.680.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,005 JenisPeralatankerja(Fotocopy,Mesin Tik,Komputer,Printer,AC)

4 50.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya50.000.000,001 Tahun 5 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,001 Tahun 6 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya81.000.000,0020 Unit 7 81.000.000,00 0,00


Ibukota danProvinsiLainnya

100.000.000,001 Kegiatan 8 100.000.000,00 0,00


14Kabupaten/Kota

85.000.000,001 Kegiatan 9 85.000.000,00 0,00


155.000.000,007 155.000.000,00 0,00

1.20-05.37 Peningkatan kapasitas aparaturpelaksana kerjasama daerah


80.000.000,0075 Orang 1 80.000.000,00 0,00

1.20-05.67 Pelatihan peningkatan pengelolaanadministrasi pemerintahan desa

75.000.000,0040 Orang 2 75.000.000,00 0,00

1.20-25 Program Peningkatan KerjasamaAntar Pemerintah Daerah

1.490.654.000,008 1.490.654.000,00 0,00

1.20-25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pelayananpublik

Palangka Raya100.000.000,002 Kegiatan 1 100.000.000,00 0,00

1.20-25.06 Monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan daerahkabupaten/kota


1.20-25.08 Fasilitasi dan monev penyelenggaraanpemerintahan umum provinsi kalimantantengah

14 Kab/Kota43.668.500,001 Laporan 3 43.668.500,00 0,00

1.20-25.10 Penguatan kelembagaan Kecamatan(PATEN) se Kalteng

105.000.000,001 Kegiatan 4 105.000.000,00 0,00

1.20-25.11 Fasilitasi dan koordinasi antar daerahdalam upaya mamangun tuntangmahaga lewu (PM2L)


1.20-25.12 Pengumpulan data dan evaluasipelaksanaan dekonsentrasi dan tugaspembantuan pada SKPD Prov. Kalteng

0,00 6 0,00 0,00

1.20-25.13 Peningkatan Kinerja Sekretariat TimKoordinasi Pemilihan Umum di ProvinsiKalimantan Tengah

14 Kab/Kotadan ProvinsiDKI Jakarta

238.000.000,001 Kegiatan 7 238.000.000,00 0,00

1.20-25.14 Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Umum

14 Kab/Kota50.000.000,001 dokumen 8 50.000.000,00 0,00

1.20-25.23 Fasilitas dan koordinasi/ hubungankerjasama serta intensitas kunjunganlegislatif dan instansi Kementerian/Lembaga di Provinsi Kalimantan Tengah

14 Kab/Kotadan ProvinsiLainnya

131.596.150,001 Kegiatan 9 131.596.150,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-25.24 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah


97.865.900,001 Kegiatan 10 97.865.900,00 0,00

1.20-25.25 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah antar instansi


67.000.000,001 Kegiatan 11 67.000.000,00 0,00

1.20-25.26 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah dengan pihak luarnegeri

Palangka Raya& DKI Jakarta

58.000.000,001 Kegiatan 12 58.000.000,00 0,00

1.20-25.27 Pengumpulan data penyelenggaraanurusan desentralisasi kabupaten/kota

14 Kab/Kota36.500.000,001 Dokumen 13 36.500.000,00 0,00

1.20-25.29 Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan daerah se kalimantantengah


83.023.450,001 Kegiatan 14 83.023.450,00 0,00

1.20-25.33 Peningkatan Kinerja Sekretariat TimKoordinasi Pemilu Kada di ProvinsiKalimantan Tengah

14 Kab/KotaSe Kalteng

0,001 Kegiatan 15 0,00 0,00

1.20-25.36 Fasilitas kegiatan Asosiasi PemerintahProvinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

30.000.000,001 Kegiatan 16 30.000.000,00 0,00

1.20-25.39 Kegiatan loka latih pelayananadministrasi terpadu kecamatan(PATEN) 2014

350.000.000,00100 orang 17 350.000.000,00 0,00

1.20-27 Program Penataan Daerah OtonomiBaru

1.630.666.000,009 1.630.666.000,00 0,00

1.20-27.03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antar daerah

14 Kab/Kota565.666.000,003 Segmen 1 565.666.000,00 0,00

1.20-27.05 Rapat Kerja Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan se-KalimantanTengah

Palangka Raya0,001 Dokumen 2 0,00 0,00

1.20-27.06 Pemasangan PBU (pilar batas utama)kabupaten di provinsi kaimantan tengah

Kab.Kapuas-Kab.PulangPisau,Kab.Bartim-Kab.Barsel

615.000.000,0041 PBU 3 615.000.000,00 0,00

1.20-27.07 Fasilitasi penyiapan informasi namarupa bumi di provinsi kalimantan tengah

Palangka Raya50.000.000,001 Paket 4 50.000.000,00 0,00

1.20-27.08 Pembangunan Aula Kantor KelurahanMadurejo

0,00 5 0,00 0,00

1.20-27.09 Bimtek Pemetaan Tata Batas Desa,Kecamatan dan Kabupaten

Palangka Raya0,00Aparatur Desa danKecamatan

1 Kegiatan 6 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-27.14 Pemasangan pembangunan gerbangbatas Provinsi Kalimantan Tengah

Prov.Kalteng-Prov.Kaltim,DesaTambabaKec.Gunung

400.000.000,001 Buah 7 400.000.000,00 0,00

1.20-27.15 Bintek/ pelatihan pemetaan tata batas 0,00 8 0,00 0,00

Jumlah 5.691.000.000,00 5.691.000.000,00 0,00



ORGANISASI : 1.20.0302 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Pendidikan 235.000.000,001.01 235.000.000,00 0,00

1.01-26 Program pmbinaan pendidikan 235.000.000,001 235.000.000,00 0,00

1.01-26.01 Bimbingan masuk perguruan tinggi Palangka Raya75.000.000,00Anak sekolah 150 orang 1 75.000.000,00 0,00

1.01-26.02 Pendampingan pembina uks dan set TPUKS

14 Kab/Kota110.000.000,00Lomba sekolah sehatKabupaten/Kota

1 Dokumen 2 110.000.000,00 0,00

1.01-26.04 Koordinasi pemantauan dan evaluasiprogram kemitraan pendidikan formaldan non formal di Kab/kota

14 Kab/Kota50.000.000,00 1 dokumen 3 50.000.000,00 0,00

Urusan Wajib Kesehatan 175.000.000,001.02 175.000.000,00 0,00

1.02-33 Program Pembinaan Kesehatan 175.000.000,002 175.000.000,00 0,00

1.02-33.09 Koordinasi pencegahan danpenanggulangan HIV AIDS

14 Kab/Kota75.000.000,00 14 Kab 1 75.000.000,00 0,00

1.02-33.10 Koordinasi dan Fasilitasi EliminasiMalaria

14 Kab/Kota50.000.000,00 100 % 2 50.000.000,00 0,00

1.02-33.11 Koordinasi dan fasilitasi pengendalianZoonosis (flu burung, flu babi, rabiesdan antrax)

14 Kab/Kota50.000.000,00 100 % 3 50.000.000,00 0,00

Urusan Wajib PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

205.000.000,001.11 205.000.000,00 0,00

1.11-22 Program Pembinaan PeningkatanKesejahteraan Perempuan dan Anak

205.000.000,003 205.000.000,00 0,00

1.11-22.01 Koordinasi peningkatan kualitaskesejahteraan perempuan

14 Kab/Kota40.000.000,00Kaum perempuan 1 Dokumen 1 40.000.000,00 0,00 Bertambah

1.11-22.03 Peningkatan Peranan Perempuan diLembaga Pemerintahan

Palangka Raya125.000.000,00Dharma Wanita 100 % 2 125.000.000,00 0,00

1.11-22.04 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Anak 14 Kab/Kota0,00 14 Kab/Kota 3 0,00 0,00

1.11-22.06 Monitoring dan evaluasi kegiatanpencegahan tindak pidana perdaganganorang (TPPO) dan eksploritas sex anak(ESA)

40.000.000,00 14 Kab/Kota 4 40.000.000,00 0,00 Bertambah


150.000.000,001.12 150.000.000,00 0,00

1.12-15 Program Keluarga Berencana 150.000.000,004 150.000.000,00 0,00

1.20.0302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.12-15.08 Koordinasi dan Fasilitasi KesadaranMasyrakat tentang Keluarga Sejahtera

70.000.000,00 14 Kab/Kota 1 70.000.000,00 0,00

1.12-15.14 Koordinasi dan Fasilitasi ProgramKeluarga Harapan (PKH)

50.000.000,00 14 Kab/Kota 2 50.000.000,00 0,00

1.12-15.20 Koordinasi dan konsultasi programpengembangan KB

30.000.000,00 14 Kab/Kota 3 30.000.000,00 0,00

Urusan Wajib Sosial 1.295.000.000,001.13 1.335.000.000,00 40.000.000,00

1.13-16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

150.000.000,005 150.000.000,00 0,00

1.13-16.10 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

14 Kab/Kota50.000.000,0014 Kab/Kota 1 Dokumen 1 50.000.000,00 0,00

1.13-16.15 Koordinasi Penanganan HimpunanWanita Penyandang Cacat ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya60.000.000,00Wanita Penyadang Cacat 100 % 2 60.000.000,00 0,00

1.13-16.19 Koordinasi dan sinkronisasi penanganankemiskinan dan anak terlantar

40.000.000,00 3 40.000.000,00 0,00 Bertambah

1.13-22 Program Pembinaan Kemasyarakatan 1.145.000.000,006 1.185.000.000,00 40.000.000,00

1.13-22.01 Koordinasi pembinaan lembaga adatdan lembaga sosial budaya

14 Kab/Kota85.000.000,00Lembaga adat dan sosial 1 Dokumen 1 85.000.000,00 0,00

1.13-22.02 Pendampingan dan koordinasipembinaan peran masyarakat dan perankoordinasi kemasyarakatan

14 Kab/Kota80.000.000,00 1 Dokumen 2 100.000.000,00 20.000.000,00 Bertambah

1.13-22.03 Pendampingan dan koordinasipembinaan tenaga kerja dantransmigrasi

14 Kab/Kota80.000.000,00 1 Dokumen 3 100.000.000,00 20.000.000,00 Bertambah

1.13-22.04 Inventarisasi, Pemetaan, Pematokandan Pembuatan SKT Tanah Adat padaDesa Percontohan di Kab/Kota seKalimantan Tengah

600.000.000,00Tanah Adat 1 dokumen 4 600.000.000,00 0,00

1.13-22.05 Rapat Koordinasi Pembinaan LembagaAdat dan Lembaga Sosial Budaya

Palangka Raya300.000.000,00 100 % 5 300.000.000,00 0,00

Urusan Wajib Kepemudaan dan OlahRaga

190.000.000,001.18 220.000.000,00 30.000.000,00

1.18-15 Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

190.000.000,007 220.000.000,00 30.000.000,00

1.18-15.02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda

14 Kab/Kota50.000.000,00Pemuda di KalimantanTengah

1 Dokumen 1 50.000.000,00 0,00

1.18-15.12 Koordinasi kegiatan organisasi pemuda 40.000.000,00 1 dokumen 2 40.000.000,00 0,00

1.18-15.14 Pembinaaan Drum Band Isen MulangSekretariat Daerah Prov. Kalteng

100.000.000,00 100% 3 130.000.000,00 30.000.000,00 Bertambah


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


5.311.000.000,001.20 5.400.200.000,00 89.200.000,00


576.000.000,008 705.600.000,00 129.600.000,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya10.000.000,00 1 tahun 1 10.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya220.000.000,00 1 Tahun 2 249.600.000,00 29.600.000,00 Bergeser dariKodeRekening1.20.52.15


Palangka Raya15.000.000,00Terpenuhinya rasakenyamanan perangkat kerja

1 tahun 3 15.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya50.000.000,00Tersedianya alat tulis kantorpada Biro Administrasi Kesradan Kemasyarakatan

1 tahun 4 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya15.000.000,00Kebutuhan administrasidalam kantor

1 Tahun 5 15.000.000,00 0,00


Palangka Raya62.000.000,00 100 % 6 162.000.000,00 100.000.000,00 Bergeser dariKodeRekening1.20.52.15


100.000.000,00 1 tahun 7 100.000.000,00 0,00


14 Kab/Kota80.000.000,00Koordinasi terpadu antar Daerah Kab/Kota

1 tahun 8 80.000.000,00 0,00

1.20-01.28 Penyediaan jasa komunikasi internet Palangka Raya24.000.000,00Meningkatnya pengatahuanaparatur Biro AdministrasiKesra dan Kemasyarakatandi Bidang Komunikasi Internet

1 tahun 9 24.000.000,00 0,00


40.000.000,009 40.000.000,00 0,00

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya40.000.000,00 100 % 1 40.000.000,00 0,00


185.000.000,0010 274.200.000,00 89.200.000,00

1.20-05.18 Monitoring dan evaluasi program 14 Kab/Kota60.000.000,00Koordinasi pada Kab/Kota 1 tahun 1 149.200.000,00 89.200.000,00 Bertambah

1.20-05.19 Mengikuti orientasi tugas dan fungsiSKPD terkait

125.000.000,00 1 tahun 2 125.000.000,00 0,00


20.000.000,0011 20.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya5.000.000,00 1 5.000.000,00 0,00


Palangka Raya5.000.000,00Laporan keuangan kegiatanyang ada pada BiroAdministrasi Kesra danKemasyarakatan

1 Tahun 2 5.000.000,00 0,00

1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya5.000.000,00 1 dokumen 3 5.000.000,00 0,00

1.20-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya5.000.000,00Terpenuhinya kegiatanlaporan

1 dokumen 4 5.000.000,00 0,00

1.20-53 Program Pembinaan PelayananKeagamaan

4.310.000.000,0012 4.180.400.000,00 (129.600.000,00)

1.20-53.01 Rapat koordinasi antar umat beragama 220.000.000,00Masyarakat beragama diKalteng

1 220.000.000,00 0,00

1.20-53.02 Pembinaan pesantren madrasah dansekolah minggu

Palangka Raya40.000.000,00 40 orang 2 40.000.000,00 0,00

1.20-53.04 Pengadaan Koleksi Buku danPerlengkapan Pesantren

250.000.000,00 100 % 3 250.000.000,00 0,00

1.20-53.08 Pengadaan dan Operasional EmbarkasiHaji Antara

Palangka Raya1.874.560.000,00Jamaah Haji KalimantanTengah

100 % 4 1.874.560.000,00 0,00

1.20-53.15 Peningkatan Iman dan Taqwa 1.925.440.000,00 100% 5 1.795.840.000,00 (129.600.000,00) Berkurang

1.20-54 Program Pembinaan Mental 180.000.000,0013 180.000.000,00 0,00

1.20-54.01 Pembinaan mental kepribadian anak Palangka Raya40.000.000,00 100 orang 1 40.000.000,00 0,00

1.20-54.02 Pembinaan pemuda/remaja antaragama

50.000.000,00 100 orang 2 50.000.000,00 0,00

1.20-54.04 KKR Anak Sekolah Minggu Palangka Raya50.000.000,00 300 orang 3 50.000.000,00 0,00

1.20-54.05 Pengadaan Alkitab Bahasa DayakNgaju

40.000.000,00 4 40.000.000,00 0,00

Jumlah 7.561.000.000,00 7.720.200.000,00 159.200.000,00



ORGANISASI : 1.20.0303 BIRO HUKUM

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


3.576.000.000,001.20 4.101.000.000,00 525.000.000,00


279.600.000,001 342.500.000,00 62.900.000,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya10.000.000,00kinerja biro 300surat/paket

1 10.000.000,00 0,00


Palangka Raya53.000.000,00Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

2 paket 2 53.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya216.600.000,00Pelayanan jasa administrasikeuangan

1 dokumen 3 279.500.000,00 62.900.000,00

1.20-26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

2.205.000.000,002 2.392.546.800,00 187.546.800,00

1.20-26.01 Koordinasi kerjasama permasalahanperaturan perundang-undangan

0,00 1 0,00 0,00

1.20-26.03 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

0,00 2 0,00 0,00

1.20-26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

14 Kab/Kota280.000.000,00aparatur dan masyarakat di14 kab/kota memahamiproduk hukum dan peraturanperundang-undangan

14 sosialisasi 3 280.000.000,00 0,00

1.20-26.05 Publikasi peraturanperundang-undangan

Palangka Raya62.000.000,00aparatur dan masyarakat 700 buku 4 62.000.000,00 0,00

1.20-26.07 Penyusunan produk hukum daerah Palangka Raya740.000.000,00produk hukum daerah 1 dokumen 5 840.000.000,00 100.000.000,00

1.20-26.08 Pemantauan/Evaluasi dan Klarifikasikebijakan daerah Kab/kota

0,00 6 0,00 0,00

1.20-26.09 Fasilitasi penataan produk hukumdaerah

Palangka Raya206.500.000,00Produk Hukum DaerahKab/Kota yang berkualitas

1 dokumen 7 249.240.600,00 42.740.600,00

1.20-26.11 Pengkajian produk hukum daerah,penyusunan program legislasi daerahdan naskah akademis

Palangka Raya516.500.000,00Penyusunan Produk HukumDaerah Provinsi KalimantanTengah yang berkualitas

1 dokumen 8 516.500.000,00 0,00

1.20-26.12 Evaluasi dan pemantauan kebijakandaerah Kab/ Kota

14 Kab/Kota300.000.000,00Produk Hukum DaerahKabupaten/Kota yangberkualitas

30 raperda 9 265.000.000,00 (35.000.000,00)

1.20.0303 Biro Hukum

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-26.13 Klarifikasi produk hukum Kab/ Kota 14 Kab/Kota100.000.000,00Produk Hukum DaerahKabupaten/Kota yangberkualitas

60 perda /peraturankepala daerahkabupaten/kota

10 179.806.200,00 79.806.200,00

1.20-42 Program Peningkatan KesadaranHukum dan HAM

373.000.000,003 409.553.200,00 36.553.200,00

1.20-42.01 Pengembangan kerjasamapermasalahan kesadaran hukum danHAM

0,00 0 1 0,00 0,00

1.20-42.02 Pengembangan kerjasama BidangHukum dan HAM

Palangka Raya135.000.000,00aparatur dan masyarakat 1 dokumen 2 137.000.000,00 2.000.000,00

1.20-42.04 Harmonisasi produk hukum daerahdengan peraturan HAM

Palangka Raya78.000.000,00peningkatan kesadaranhukum dan HAM

1 Dokumen 3 72.617.000,00 (5.383.000,00)

1.20-42.05 Pemantauan evaluasi dan pelaporanHAM

Palangka Raya77.000.000,00pelaksanaan pemenuhan HakAsasi Manusia Provinsi

1 dokumen 4 97.748.200,00 20.748.200,00

1.20-42.06 Pemasyarakatan HAM, diseminasi danpendidikan HAM

Palangka Raya83.000.000,00 1 dokumen 5 102.188.000,00 19.188.000,00

1.20-44 Program Peningkatan Pelayanan danBantuan Hukum

318.400.000,004 486.000.000,00 167.600.000,00

1.20-44.01 Pemberian bantuan dan penanganansengketa hukum

Palangka Raya318.400.000,00aparatur negara 1 dokumen 1 486.000.000,00 167.600.000,00

1.20-46 Program Perencanaan Hukum 240.000.000,005 266.000.000,00 26.000.000,00

1.20-46.01 Peningkatan dan pengembangan JDIhukum

Palangka Raya140.000.000,00dokumentasi produk hukum 1 dokumen 1 166.000.000,00 26.000.000,00

1.20-46.02 Penyusunan produk hukum daerah 0,00 2 0,00 0,00

1.20-46.03 Penyusunan rencana kerja dan evaluasirencana kerja biro

Palangka Raya100.000.000,00kinerja biro 1 dokumen 3 100.000.000,00 0,00

1.20-47 Program Pembinaan Sarana danPrasarana Hukum

160.000.000,006 204.400.000,00 44.400.000,00

1.20-47.01 Menerbitkan buku-buku produk hukumdaerah

Palangka Raya60.000.000,00produk hukum daerahprovinsi

1 paket 1 60.000.000,00 0,00

1.20-47.02 Pengembangan sistem informasi hukum Palangka Raya100.000.000,00Informasi produk hukumElektronik

1 dokumen 2 144.400.000,00 44.400.000,00

Jumlah 3.576.000.000,00 4.101.000.000,00 525.000.000,00

1.20.0303 Biro Hukum


ORGANISASI : 1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


1.539.250.000,001.20 1.789.850.000,00 250.600.000,00


241.250.000,001 281.850.000,00 40.600.000,00


Palangka Raya115.500.000,00Biro AdministrasiPembangunan

1 paket 1 170.600.000,00 55.100.000,00



1 paket 2 25.000.000,00 (14.500.000,00)

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya41.250.000,00Biro AdministrasiPembangunan

1 paket 3 41.250.000,00 0,00



1 paket 4 45.000.000,00 0,00


20.000.000,002 0,00 (20.000.000,00)

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya20.000.000,00Biro AdministrasiPembangunan

1 paket 1 0,00 (20.000.000,00)


Palangka Raya0,00Biro AdministrasiPembangunan

1 paket 2 0,00 0,00

1.20-39 Program Pelaporan, Analisis danPengkajian Pembangunan

648.000.000,003 848.000.000,00 200.000.000,00

1.20-39.01 Evaluasi program kerja pembangunan 14 Kab/Kota70.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah

1 paket 1 70.000.000,00 0,00

1.20-39.02 Pelaporan dan analisis programpembangunan

14 Kab/Kota313.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 dokumen 2 313.000.000,00 0,00

1.20-39.03 Kajian pembangunan 14 Kab/Kota200.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 dokumen 3 200.000.000,00 0,00

1.20-39.04 Kajian bantuan luar negeri Palangka Raya65.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 dokumen 4 65.000.000,00 0,00

1.20-39.05 Evaluasi dan Pengawasan PenyerapanAnggaran

0,00 1 Dokumen 5 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20-51 Program Pengendalian PembangunanDaerah

630.000.000,004 660.000.000,00 30.000.000,00

1.20.0304 Biro Administrasi Pembangunan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-51.01 Penyusunan indikator pengendalianpembangunan daerah


1 dokumen 1 65.000.000,00 0,00

1.20-51.02 Analisis pencapaian kemajuanpembangunan daerah


1 dokumen 2 65.000.000,00 0,00

1.20-51.03 Perencanaan administrasipembangunan

Palangka Raya200.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah

1 dokumen 3 230.000.000,00 30.000.000,00

1.20-51.04 Pembinaan dan pengendalianpembangunan daerah


1 dokumen 4 100.000.000,00 0,00

1.20-51.05 Pembinaan dan pengendalian sosialbudaya

Palangka Raya100.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 dokumen 5 100.000.000,00 0,00

1.20-51.06 Pembinaan dan pengendalian fisikprasarana


1 paket 6 100.000.000,00 0,00


2.460.750.000,001.25 2.510.150.000,00 49.400.000,00


50.000.000,005 50.000.000,00 0,00

1.25-15.22 Monev Pengadaan barang/jasaPemerintah secara online

14Kabupaten/Kota

50.000.000,00SKPD Provinsi dan 14Kabupaten/Kota

1 paket 1 50.000.000,00 0,00


2.235.750.000,006 2.285.150.000,00 49.400.000,00

1.25-20.01 Penyediaan software data informasipembangunan daerah

Palangka Raya0,00SKPD Provinsi KalimantanTengah

1 paket 1 0,00 0,00

1.25-20.02 Penyusunan standarisasi pembangunandaerah


1 dokumen 2 115.400.000,00 35.400.000,00

1.25-20.05 Pelaksanaan dan pengendalianpelelangan secara elektronik (LPSE)kalimantan tengah

Palangka Raya1.507.750.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 paket 3 1.507.750.000,00 0,00

1.25-20.15 Koordinasi pelaksanaan standarisasibarang/jasa


1 paket 4 65.000.000,00 0,00

1.25-20.16 Lanjutan sewa transponder Palangka Raya0,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 paket 5 0,00 0,00

1.25-20.24 Sistem Database Dukungan KebijakanNasional (SDDKN)

Palangka Raya583.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah dan 14 Kab/Kota

1 paket 6 497.000.000,00 (86.000.000,00)

1.25-20.31 Pelatihan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Untuk Pokja ULP, PPK/PPTKdan Penyedia Barang Jasa Untuk 14Kabupaten Kota

14 Kab/Kota0,00 1 Paket 7 100.000.000,00 100.000.000,00

1.25-21 Program Peningkatan danPembangunan SIMDA (SistemInformasi Manajemen PemerintahDaerah)

175.000.000,007 175.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.25-21.01 Seminar/workshop/lokakarya Palangka Raya75.000.000,00SKPD Provinsi KalimantanTengah

60 orang 1 75.000.000,00 0,00

1.25-21.03 Pengembangan website pemdakalimantan tengah


1 paket 2 100.000.000,00 0,00

Jumlah 4.000.000.000,00 4.300.000.000,00 300.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0305 BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


4.010.000.000,001.20 4.010.000.000,00 0,00


156.000.000,001 156.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya90.000.000,00Aparatur Pengguna ATK 47 Jenis 1 90.000.000,00 0,00


Palangka Raya66.000.000,00Aparatur pengguna danperlengkapan kantor

5 Jenis 2 66.000.000,00 0,00


28.000.000,002 21.000.000,00 (7.000.000,00)


Palangka Raya28.000.000,00Aparatur pengguna peralatandan perlengkapan kantor

10 Unit 1 21.000.000,00 (7.000.000,00)


377.000.000,003 377.000.000,00 0,00

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam daerahdan luardaerah

90.000.000,00Aparatur/PNS pada BiroAdmministrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam

10 Orang LuarDaerah

1 90.000.000,00 0,00

1.20-05.19 Mengikuti orientasi tugas dan fungsiSKPD terkait

Dalam daerahdan luardaerah

104.000.000,00Aparatur 15 orangaparatur

2 104.000.000,00 0,00

1.20-05.33 Rapat koordinasi pemberdayaanperekonomian daerah

Palangka Raya108.000.000,00Aparatur Kabupaten/Kota danPengusaha lokal sertainstansi teknis terkait

100 orang 3 108.000.000,00 0,00

1.20-05.34 Sosialisasi PP tentang pemberdayaanekonomi

Palangka Raya75.000.000,00Aparatur dan PengusahaIndustri Kecil dan Menengahserta instansi teknis terkait

100 orang 4 75.000.000,00 0,00


164.750.000,004 171.750.000,00 7.000.000,00


Palangka Raya164.750.000,00Kinerja Aparatur 5 DokumenRKBU/RKPBU, RKA, DPA,RENJA, POK.

1 171.750.000,00 7.000.000,00

1.20-48 Program Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam

3.284.250.000,005 3.284.250.000,00 0,00

1.20.0305 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-48.01 Koordinasi dan fasilitasi pengembanganpromosi daerah dan investasi

Dalam Daerahdan LuarDaerah

415.250.000,00Instansi Teknis / Terkaitmaupun Mitra

1 SetDokumenLaporan

1 415.250.000,00 0,00

1.20-48.02 Koordinasi dan fasilitasi pengembangankelembagaan koperasi dan UMKM

13Kabupaten/1Kota

115.000.000,00Instansi Terkait / Teknis danMitra

1 SetDokumenLaporan

2 115.000.000,00 0,00

1.20-48.03 Koordinasi dan fasilitasi serta monevSDA dan lingkungan hidup

13 Kabupaten /1 Kota

70.000.000,00Dinas / Instansi, Masyarakat,Mitra / Pengusaha

DokumenLaporan

3 70.000.000,00 0,00

1.20-48.04 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaiantumpang tindih kawasan/lokasipertanian dan perkebunan

6 Kabupaten /1 Kota

72.000.000,00Instansi Terkait/Teknis/Mitradan Masyarakat

1 SetDokumenLaporan

4 72.000.000,00 0,00

1.20-48.05 Koordinasi dan monev kegiatanpemberdayaan perekonomian dan SDA


85.000.000,00Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran,Instansi Terkait

1 BukuDokumenLaporan

5 85.000.000,00 0,00

1.20-48.06 Koordinasi dan fasilitasi pengawasandan pengendalian penyaluran pupukbersubsidi


100.000.000,00Masyarakat Miskin / PetaniMiskin di 13 Kabupaten / 1Kota, Instansi Terkait / Teknis

1 SetDokumenLaporan

6 100.000.000,00 0,00

1.20-48.08 Koordinasi dan fasilitasi pengembanganusaha daerah/BUMD dan perbankan


100.000.000,00Usaha Daerah / BUMD,Instansi Terkait / Teknis /Mitra

1 SetDokumenLaporan

7 100.000.000,00 0,00

1.20-48.09 Koordinasi pengembangan sektorkehutanan



Dokumen 8 69.000.000,00 0,00

1.20-48.10 Koordinasi pengawasan kebakaranhutan lahan dan pekarangan



Dokumen 9 60.000.000,00 0,00

1.20-48.11 Koordinasi kegiatan pengawasanpenertiban dan pengamanan hutan



DokumenLaporan

10 150.000.000,00 0,00

1.20-48.12 Koordinasi dan fasilitasi pengembanganpengelolaan SDA kelautan danperikanan


60.000.000,00Instansi Terkait / Teknis /Mitra

1 SetDokumenLaporan

11 60.000.000,00 0,00

1.20-48.13 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaiantumpang tindih kawasan/lokasipertambangan dan kehutanan

13 Kabupetan /1 Kota

60.000.000,00Dinas / Instansi, Mitra /Pengusaha

DokumenLaporan

12 60.000.000,00 0,00

1.20-48.14 Koordinasi pengembangan sektorperkebunan


100.000.000,00Pelaku Usaha di BidangPerkebunan, InstansiTerkait/Teknis

1 SetDokumenLaporan

13 100.000.000,00 0,00

1.20-48.15 Koordinasi pengembangan sektorpertanian/anggrek di provinsi kalimantantengah


130.000.000,00Pertanian dan Peternakan,Instansi Terkait / Teknis

1 SetDokumenLaporan

14 130.000.000,00 0,00

1.20-48.16 Koordinasi pembinaan danpengembangan kawasan agropolitan

7 Kabupaten340.000.000,00Daerah Kawasan Agropolitan,Instansi Terkait / Teknis

1 SetDokumenLaporan

15 340.000.000,00 0,00

1.20-48.18 Pengembangan data base sektorpertambangan dan kehutanan


40.000.000,00Dinas / Instansi DokumenLaporan

16 40.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-48.20 Koordinasi pengembangan sektorpertambangan

13 Kabupaten412.000.000,00Instansi Terkait, Teknis, Mitradan Masyarakat

1 SetDokumenLaporan

17 412.000.000,00 0,00

1.20-48.21 Koordinasi/orientasi lapangan dalamrangka pelepasan kawasan hutan



DokumenLaporan

18 115.000.000,00 0,00

1.20-48.22 Koordinasi pelaksanaan gerakanbersama menanam lahan terlantar(GEBER-MLT)


73.000.000,00Lahan Terlantar, InstansiTerkait / Teknis

1 SetDokumenLaporan

19 73.000.000,00 0,00

1.20-48.23 Koordinasi pengawasan penerbitankegiatan illegal fishing di provinsikalimantan tengah


105.000.000,00Instansi Terkait, Teknis, Mitradan Masyarakat

1 SetDokumenLaporan

20 105.000.000,00 0,00

1.20-48.24 Koordinasi pengawasan penertibankegaitan penambangan di provinsikalimantan tengah

5 Kabupaten80.000.000,00Instansi Terkait, Teknis, Mitradan Masyarakat

1 SetDokumenLaporan

21 80.000.000,00 0,00

1.20-48.25 Koordinasi penanganan pengaduansektor sumber daya alam danlingkungan hidup



DokumenLaporan

22 126.000.000,00 0,00

1.20-48.26 Koordinasi dan fasilitasi pembinaanpengembangan usaha agribisnispedesaan (PUAP)


87.000.000,00Desa Penerima PUAP,Instansi Terkait / Teknis

1 SetDokumenLaporan

23 87.000.000,00 0,00

1.20-48.27 Koordinasi dan fasilitasi program aksidesa mandiri pangan

13Kabupaten/1Kota

80.000.000,00Desa Mandiri Pangan,Instansi Terkait/Teknis.

1 SetDokumenLaporan

24 80.000.000,00 0,00

1.20-48.28 Koordinasi Kelembagaan PenyuluhProvinsi Kalimantan Tengah

13Kabupaten/1Kota

140.000.000,00Komisi Penyuluhan,Sekretariat Bakorluh,Penyuluh Pertanian danKelompok Tani.

1 SetDokumenLaporan

25 140.000.000,00 0,00

1.20-48.29 Koordinasi dan fasilitasi pengawasandan pengendalian harga komoditiindustri perdagangan

13Kabupaten/1Kota

100.000.000,00 1 SetDokumenLaporan

26 100.000.000,00 0,00

Urusan Pilihan Industri 103.000.000,002.07 103.000.000,00 0,00

2.07-16 Program pengembangan industrikecil dan menengah

103.000.000,006 103.000.000,00 0,00

2.07-16.08 Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatansumber daya oleh industri kecil danmenengah


103.000.000,00Pengrajin industri kecil danmenengah, instansi terkait

1 SetDokumenLaporan

1 103.000.000,00 0,00

Jumlah 4.113.000.000,00 4.113.000.000,00 0,00



ORGANISASI : 1.20.0306 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


11.191.000.000,001.20 11.691.000.000,00 500.000.000,00


920.000.000,001 920.000.000,00 0,00


Palangka Raya920.000.000,00 1 920.000.000,00 0,00

1.20-34 Program Penyebaran Informasi,Kehumasan dan Keprotokolan

10.271.000.000,002 10.771.000.000,00 500.000.000,00

1.20-34.01 Perjalanan Dinas Kehumasan danKeprotokolan

Palangka Raya2.019.699.700,00 1 2.126.199.700,00 106.500.000,00

1.20-34.02 Penunjang kegiatan band pemda Palangka Raya0,00 2 0,00 0,00

1.20-34.03 Bimbingan teknis kehumasan dankeprotokolan

Palangka Raya100.000.000,00 3 100.000.000,00 0,00

1.20-34.04 Fasilitasi pertemuan pers gubernur,wakil gubernur dan pejabat lainnya

Palangka Raya85.000.000,00 4 85.000.000,00 0,00

1.20-34.05 Promosi pembangunan Palangka Raya205.000.000,00 5 205.000.000,00 0,00

1.20-34.06 Penerbitan rubrik adventorial, pemuatandiafragma dan pemuatan artikel padamajalah serta pemuatan informasilayanan masyarakat pada media massa

Palangka Raya105.000.000,00 6 105.000.000,00 0,00

1.20-34.07 Pembuatan dan pemasangan baliho danspanduk kegaitan pemerintah provinsikalimantan tengah

Palangka Raya248.700.000,00 7 248.700.000,00 0,00

1.20-34.08 Pengaturan keprotokolan pimpinan,keprotokolan tamu pemerintah

Palangka Raya647.260.000,00 8 666.010.000,00 18.750.000,00

1.20-34.09 Liputan media cetak, elektronik danpenunjang operasional kehumasan

Palangka Raya456.000.000,00 9 706.000.000,00 250.000.000,00

1.20-34.10 Penunjang kegiatan kehumasan Palangka Raya1.118.233.900,00 10 1.096.733.900,00 (21.500.000,00)

1.20-34.11 Penerbitan buletin isen mulang, wartabergambar, iklan layanan pemda danproduk kehumasan

Palangka Raya548.606.400,00 11 548.606.400,00 0,00

1.20-34.12 Pembuatan CD profil pembangunankalimantan tengah


1.20.0306 Biro Humas dan Protokol

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-34.13 Kontrak halaman media cetak Palangka Raya1.047.000.000,00 13 1.047.000.000,00 0,00

1.20-34.15 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

260.500.000,00 14 341.750.000,00 81.250.000,00

1.20-34.16 Kegiatan Lanjutan Sewa Transponder 3.430.000.000,00 15 3.495.000.000,00 65.000.000,00

Jumlah 11.191.000.000,00 11.691.000.000,00 500.000.000,00

1.20.0306 Biro Humas dan Protokol


ORGANISASI : 1.20.0307 BIRO ORGANISASI

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


3.659.000.000,001.20 4.059.000.000,00 400.000.000,00


407.428.500,001 407.428.500,00 0,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya22.575.000,00Semua dinas/badan/instansipemerintah provinsi dankab/kota

1 Tahun 1 22.575.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya148.626.250,00Pelayanan administrasiperkantoran

1 Tahun 2 148.626.250,00 0,00


Palangka Raya31.227.250,00Semua Dinas/Badan/InstansiPemerintah Provinsi danKab/Kota

65000 lembar 3 31.227.250,00 0,00


Palangka Raya105.000.000,00Semua Dinas/Badan/InstansiPemerintah Provinsi danKab/Kota

1 Paket 4 105.000.000,00 0,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya100.000.000,00Semua PNS di lingkunganSETDA Prov. Kalteng

1 Tahun 5 100.000.000,00 0,00


11.500.000,002 11.500.000,00 0,00

1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Palangka Raya11.500.000,00Semua PNS dilingkunganSETDA Provinsi KalimantanTengah

4 Orang 1 11.500.000,00 0,00


203.017.817,003 278.017.817,00 75.000.000,00

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya100.000.000,00Semua PNS di lingkunganSETDA Prov. Kalteng

1 Tahun 1 175.000.000,00 75.000.000,00

1.20-05.78 Forum Sekretaris Daerah Palangka Raya103.017.817,00Sekda Provinsi, Kabupatendan Kota se Indonesia

1 Tahun 2 103.017.817,00 0,00


222.955.844,004 222.955.844,00 0,00

1.20-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya158.156.500,00Tersusunnya LaporanAkuntabilitas Kinerja Aparaturdan Penetapan Kinerja

1 Dokumen 1 158.156.500,00 0,00

1.20.0307 Biro Organisasi

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-06.32 Evaluasi LAKIP Palangka Raya64.799.344,00SKPD Provinsi danKabupaten/Kota

43 SKPD 2 64.799.344,00 0,00

1.20-31 Program Pengkajian, Pelayanan,Informasi dan Perpustakaan

11.500.000,005 11.500.000,00 0,00

1.20-31.01 Pelaporan dan perpustakaan Palangka Raya11.500.000,00Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Tahun 1 11.500.000,00 0,00

1.20-35 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

1.409.502.709,006 1.734.502.709,00 325.000.000,00

1.20-35.01 Evaluasi perangkat daerah provinsi,kabupaten/kota se kalimantan tengah

Palangka Raya67.434.440,00SKPD di lingkunganpemerintah provinsi dankabupaten/ kota sekalimantan tengah

1 Dokumen 1 67.434.440,00 0,00

1.20-35.02 Pembinaan dan asistensi perangkatdaerah kabupaten/kota

Palangka Raya66.950.400,00SKPD pemerintah provinsidan kabupaten/kota seKalimantan Tengah

1 Dokumen 2 66.950.400,00 0,00

1.20-35.03 Penataan kelembagaan perangkatdaerah

Palangka Raya103.115.613,00SKPD pemerintah provinsidan kabupaten/kota seKalimantan Tengah

1 Dokumen 3 128.115.613,00 25.000.000,00

1.20-35.04 Penyusunan tupoksi organisasiperangkat daerah provinsi kalimantantengah

Palangka Raya78.509.810,00SKPD dan AparaturPerangkat Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota

1 Dokumen 4 103.509.810,00 25.000.000,00

1.20-35.05 Pelaksanaan analisis jabatan perangkatdaerah

Palangka Raya221.000.730,00SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi danKabupaten/Kota seKalimantan Tengah

1 Dokumen 5 221.000.730,00 0,00

1.20-35.06 Penyusunan Profil KelembagaanPerangkat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota

40.000.000,00SKPD Provinsi danKabupaten/Kota

14 Kab/Kota 6 40.000.000,00 0,00

1.20-35.07 Penyusunan Formasi Jabatan Palangka Raya110.347.430,00SKPD lingkup pemerintahProvinsi Kalimantan Tengahdan Unit kerja yangmengelola Forjab padaKab/Kota se KalimantanTengah

1 Dokumen 7 110.347.430,00 0,00

1.20-35.09 Fasilitasi Perda Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten/Kota

14 Kab / Kota53.158.200,00SKPD Pemerintah Kab/Kotase Kalimantan Tengah

1 Dokumen 8 53.158.200,00 0,00

1.20-35.10 Rapat pra rakor dan rakor regionalbidang organisasi dan kepegawaian sekalimantan sesuai agenda tiap tahun

Luar Daerah105.081.500,00Biro Organisasi seKalimantan

1 Dokumen 9 155.081.500,00 50.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-35.11 Menyusun Perda tentang Pedoman TataHubungan Kerja antar Eksekutif denganLegislatif dan antar Pemprov denganPemkot/Pemkab

0,00 10 0,00 0,00

1.20-35.12 Pengelolaan administrasi kepegawaian Palangka Raya79.500.000,00PNS di Lingkungan SETDAProvinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 11 79.500.000,00 0,00

1.20-35.13 Penataan UPTD provinsi kalimantantengah

Palangka Raya95.898.926,00SKPD di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

1 Dokumen 12 120.898.926,00 25.000.000,00

1.20-35.14 Pelaksanaan Analisis Beban KerjaPerangkat Daerah

Palangkaraya108.945.550,00SKPD di lingkunganpemerintah provinsikalimantan tengah danKabupaten/kota sekalimantan tengah

1 Dokumen 13 108.945.550,00 0,00

1.20-35.15 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya197.102.880,00SKPD di lingkunganpemerintah provinsikalimantan tengah

1 Dokumen 14 197.102.880,00 0,00

1.20-35.16 Penyusunan Pergub tentang koordinasiintegrasi, sinkronisasi dan simulasi(KISS) instansi vertikal dan SKPD Prov.Kalteng

Palangka Raya82.457.230,00Instansi Vertikal dan SKPDLingkup Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

43 SKPD 15 82.457.230,00 0,00

1.20-35.18 Fasiltasi Evaluasi Jabatan 0,00 90 orang 16 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20-36 Program Kepemerintahan yang Baikdan Pemberantasan KKN

610.748.108,007 610.748.108,00 0,00

1.20-36.02 Pengelolaan administrasi LHKPN Palangka Raya94.115.140,00Aparatur di lingkunganPemerintah Provinsi danKabupaten/Kota seKalimantan Tengah

1 Dokumen 1 94.115.140,00 0,00

1.20-36.03 Penyusunan penetapan kinerja tahunan Palangka Raya66.348.850,00SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi

1 Dokumen 2 66.348.850,00 0,00

1.20-36.04 Bimtek LAKIP Palangka Raya110.254.955,00SKPD di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

45 Orang 3 110.254.955,00 0,00

1.20-36.05 Proyek percontohan penyelenggaraankepemerintahan yang baik di provinsikalimantan tengah

Palangka Raya98.749.122,00Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota seKalimantan Tengah

1 Dokumen 4 98.749.122,00 0,00

1.20-36.06 Evaluasi dan Laporan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Palangka Raya0,00SKPD lingkup PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

1 Dokumen 5 0,00 0,00

1.20-36.07 Pelaksanaan rapat PAN di daerah Palangka Raya91.280.041,00Pemerintah Provinsi danKabupaten / Kota seKalimantan Tengah

1 Dokumen 6 91.280.041,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-36.08 Penyusunan Rencana Kerja, RencanaAnggaran dan Pelaporan Biro

Palangka Raya50.000.000,00 7 50.000.000,00 0,00

1.20-36.09 Workshop pelaksanaan Tata kelolaPemerintahan yang baik

Palangka Raya50.000.000,00SKPD di lingkunganpemerintah provinsikalimantan tengah

1 Dokumen 8 50.000.000,00 0,00

1.20-36.10 Workhsop pendayagunaan Aparaturdalam rangka percepatan reformasibirokrasi

Palangka Raya50.000.000,00SKPD Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

1 Dokumen 9 50.000.000,00 0,00

1.20-57 Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik

782.347.022,008 782.347.022,00 0,00

1.20-57.01 Kompetisi peningkatan kualitaspelayanan publik antar daerah danpenilaian unit kerja pelayananpercontohan


1 Dokumen 1 76.039.000,00 0,00

1.20-57.02 Penyusunan Perda tentang StandarPelayanan Publik

Palangka Raya0,00SKPD dan aparaturperangkat daerah

1 Dokumen 2 0,00 0,00

1.20-57.03 Melaksanakan Evaluasi pelayananpublik provinsi dan kabupaten/kota

Palangka Raya65.405.600,00Peningkatan KapasitasPelayanan Publik

15 Dokumen 3 65.405.600,00 0,00

1.20-57.04 Evaluasi dan assistensi Indek KepuasanMasyarakat (IKM)


45 Orang 4 144.328.850,00 0,00

1.20-57.05 Evaluasi dan Asistensi Tata Naskah Palangka Raya78.413.230,00Semua SKPD di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

45 Orang 5 78.413.230,00 0,00

1.20-57.06 Bimtek SPP (Standard PelayananPublik)

Palangka Raya143.082.592,00Semua SKPD di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

45 Orang 6 143.082.592,00 0,00

1.20-57.07 Evaluasi dan Assitensi SPM Palangka Raya150.077.750,00SKPD di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

9 Orang 7 150.077.750,00 0,00

1.20-57.08 Evaluasi dan assitensi SOP Palangka Raya125.000.000,00SKPD dan AparaturPerangkat Daerah

45 Orang 8 125.000.000,00 0,00

Jumlah 3.659.000.000,00 4.059.000.000,00 400.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0308 BIRO KEUANGAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


16.937.332.309,001.20 17.324.417.109,00 387.084.800,00


5.558.021.600,001 4.386.720.100,00 (1.171.301.500,00)

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya250.000.000,00 8000 surat,10000 metrai

1 200.000.000,00 (50.000.000,00)

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya2.244.770.600,00 83 org 2 2.244.770.600,00 0,00


Palangka Raya200.000.000,00 5 jenis 3 150.000.000,00 (50.000.000,00)

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya200.000.000,00 52 jenis 4 200.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00 3 jenis 5 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya1.320.848.000,00 22 jenis 6 996.432.000,00 (324.416.000,00)

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya200.000.000,00 1 paket 7 0,00 (200.000.000,00)


Luar Kalteng554.403.000,00 1 dokumen 8 276.859.250,00 (277.543.750,00)


Kalteng538.000.000,00 1 dokumen 9 268.658.250,00 (269.341.750,00)


150.000.000,002 418.020.000,00 268.020.000,00

1.20-02.05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

0,00Tersedianya KendaraanDinas Roda 2 (dua) dan Roda4(empat)

Roda 2 = 4 bhRoda 4 =1 bh

1 268.020.000,00 268.020.000,00

1.20-02.78 Pemeliharaan Komputer Server danJaringan

150.000.000,00 2 150.000.000,00 0,00


998.561.200,003 1.853.185.750,00 854.624.550,00


Palangka Raya652.900.000,00 300 org 1 652.900.000,00 0,00

1.20-05.97 Bimbingan Teknis Penyusunan LaporanKeuangan SKPD dan Akuntansi Pemerintah

345.661.200,00 44 SKPD 2 1.200.285.750,00 854.624.550,00

1.20.0308 Biro Keuangan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


783.418.000,004 933.418.000,00 150.000.000,00


Palangka Raya200.000.000,00 1 dokumen 1 200.000.000,00 0,00


Palangka Raya261.028.750,00Penyusunan laporansemesteran

2 laporan 2 261.028.750,00 0,00

1.20-06.16 Rekonsiliasi Laporan RealisasiAnggaran pada SKPD

322.389.250,00 laopran 4triwulan untuk44 SKPD

3 472.389.250,00 150.000.000,00

1.20-17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

5.687.534.559,005 5.824.434.559,00 136.900.000,00

1.20-17.03 Penyusunan kebijakan akuntansipemerintah daerah

Palangka Raya250.000.000,00 1 Dokumen 1 250.000.000,00 0,00

1.20-17.06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

Palangka Raya729.648.000,00 1 buku Perda/100 set Perda

2 803.868.000,00 74.220.000,00

1.20-17.07 Penyusunan rancangan peraturanGubernur tentang penjabaran APBD

Palangka Raya351.258.000,00 1 buku / 225set Pergub

3 409.938.000,00 58.680.000,00

1.20-17.08 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan APBD

Palangka Raya707.313.309,00 1 buku Perda/ 100 setPerda

4 707.313.309,00 0,00

1.20-17.09 Penyusunan rancangan peraturanGubernur tentang PenjabaranPerubahan APBD

Palangka Raya339.274.000,00 1 bukuPergub/225set Pergub

5 339.274.000,00 0,00

1.20-17.10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Palangka Raya515.000.000,00Penyusunan perda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

100 set bukuperda

6 515.000.000,00 0,00

1.20-17.11 Penyusunan rancangan peraturanGubernur tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Palangka Raya400.000.000,00 1 buku / 225set Pergub

7 400.000.000,00 0,00

1.20-17.13 monitoring dan evaluasi pengaplikasianSIMDA pengelolaan keuangan daerah

Palangka Raya0,00 44 SKPD 8 0,00 0,00

1.20-17.20 Pengadaan Fasilitas PengelolaanKeuangan Daerah

Palangka Raya618.570.000,00Pengelolaan KeuanganDaerah

44 SKPD 9 618.570.000,00 0,00

1.20-17.26 Penyusunan laporan akuntansi uangdan barang dana dekonsentrasi

Palangka Raya0,00Penyusunan laporanakuntansi uang dan barangdana dekonsentrasi

1 dokumen 10 0,00 0,00

1.20-17.27 Pengelolaan kas daerah Palangka Raya396.000.000,00 44 SKPD 11 400.000.000,00 4.000.000,00

1.20-17.28 Pengelolaan gaji PNS Palangka Raya250.000.000,00 44 SKPD 12 250.000.000,00 0,00

1.20-17.29 Koordinasi, fasilitasi dan monev DAK Luar Kalteng0,00 13 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-17.31 Penyelesaian tindak lanjut LHP Palangka Raya0,0043 SKPD 14 0,00 0,00

1.20-17.32 Sosialisasi Sistem PengelolaanKeuangan Daerah

Palangka Raya330.471.250,00 1 laporan 15 330.471.250,00 0,00

1.20-17.35 Sosialisasi Penyaluran Dana BantuanDesa Kab/Kota

Palangka Raya500.000.000,00 129kelurahaandan 1359desa

16 500.000.000,00 0,00

1.20-17.36 Penyusunan Surat Penyediaan Dana(SPD)


1.20-17.39 Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD

300.000.000,00 44 SKPD 18 300.000.000,00 0,00

1.20-17.42 Penyusunan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah

Palangka Raya0,00Aparat PengelolaanKeuangan Daerah yangAkuntabel

1 kegiatan 19 0,00 0,00

1.20-18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

2.552.500.000,006 2.546.260.000,00 (6.240.000,00)

1.20-18.01 Evaluasi rancangan peraturan daerahtentang APBD kabupaten/kota

Palangka Raya250.000.000,00 14 raperda,perda

1 243.760.000,00 (6.240.000,00)

1.20-18.07 Evaluasi rancangan perda danrancangan peraturan bupati/walikotatentang perubahan APBDkabupaten/kota

Palangka Raya250.000.000,00 14 raperda,raperbup

2 250.000.000,00 0,00

1.20-18.09 Rapat koordinasi pengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota

Palangka Raya500.000.000,00 13 Kab 1 Kota 3 500.000.000,00 0,00

1.20-18.10 Pembinaan dan evaluasi rancanganperda pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kabupaten/kota

Palangka Raya317.500.000,00 1 dokumen 14keputusan

4 317.500.000,00 0,00

1.20-18.11 Penyusunan Peraturan Gubernurtentang Aokasi dan Pedoman UmumDana Bantua Keuangan kepada DesadanKelurahan se Kaliamantan Tengah

Palangka Raya277.266.000,00 14 peraturan 5 277.266.000,00 0,00

1.20-18.12 Monitoring Dana Bantuan Keuangankepada Desa dan Keurahan seKalimantan Tengah

Palangka Raya307.734.000,00 14 Kab/Kota 6 307.734.000,00 0,00

1.20-18.13 Evaluasi dana PM2L kepada Desa danKelurahan se Kalimantan Tengah

Palangka Raya250.000.000,00 14 Kab/Kota 7 250.000.000,00 0,00

1.20-18.14 Penyusunan Fasilitasi PedomanPengelolaan Keuangan Daerah

400.000.000,00 44 SKPD 8 400.000.000,00 0,00

1.20-19 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa

250.000.000,007 250.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-19.04 Monitoring dan evaluasi bantuan sosialdan bantuan keuangan

Palangka Raya250.000.000,00 129 kelurahandan 1359desa

1 250.000.000,00 0,00

1.20-37 Program Peningkatan SDM PengelolaKeuangan Daerah

0,008 0,00 0,00

1.20-37.04 Peningkatan SDM Biro Keuangan Palangka Raya0,00 1 0,00 0,00


0,009 0,00 0,00

1.20-52.03 Inventarisasi barang daerah Palangka Raya0,00Seluruh SKPD seluruh SKPD 1 0,00 0,00

1.20-52.09 Pengamanan aset milik daerah Palangka Raya0,00Tanah milik PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

1 paket 2 0,00 0,00

1.20-52.10 Penyusunan RDKBMD dan DKBMD Palangka Raya0,00Seluruh SKPD 3 jenisdokumen

3 0,00 0,00

1.20-52.13 Identifikasi barang bergerak milikpemerintah provinsi kalimantan tengah

Palangka Raya0,00 seluruh SKPD 4 0,00 0,00

1.20-52.14 Identifikasi barang tidak bergerak milikpemerintah provinsi kalimantan tengah

Palangka Raya0,00Seluruh SKPD seluruh SKPD 5 0,00 0,00

1.20-52.15 Penghapusan barang tidak bergerak Palangka Raya0,00Seluruh SKPD seluruh SKPD 6 0,00 0,00

1.20-52.16 Penilaian barang milik daerah Palangka Raya0,00 7 0,00 0,00

1.20-52.17 Penghapusan barang bergerak Palangka Raya0,00Seluruh SKPD seluruh SKPD 8 0,00 0,00

1.20-52.18 Rekonsiliasi pencocokan datapengadaan barang SKPD dilingkunganpemerintah provinsi kalimantan tengahTA.2012


1.20-52.19 Penyusunan laporan akuntansi barangmilik daerah


1.20-52.20 Sistem informasi manajemen barangdaerah (SIMBADA)


1.20-52.21 Penyusunan laporan kegiatan proyekselesai dan laporan realisasi pengadaanbarang

Palangka Raya0,00Seluruh SKPD 1 Dokumen 12 0,00 0,00

1.20-52.22 Pengelolaan aset daerah yangdimanfaatkan


1.20-52.23 Pengadaan sarana dan prasarana asetyang dimanfaatkan


1.20-59 Program Peningkatan AkuntabilitasPengelola Keuangan Daerah

350.000.000,0010 240.000.000,00 (110.000.000,00)

1.20-59.01 Pembenahan Arsip Palangka Raya250.000.000,00 100 % 1 160.000.000,00 (90.000.000,00)

1.20-59.02 Evaluasi LAKIP dan PenetepanIndikator Kinerja Biro Keuangan

Palangka Raya100.000.000,00 1 dokumen 2 80.000.000,00 (20.000.000,00)


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-60 Program Peningkatan SDM PengelolaKeuangan Daerah

607.296.950,0011 872.378.700,00 265.081.750,00

1.20-60.01 Peningkatan SDM Biro Keuangan Palangka Raya222.296.950,00 95 PNS 1 162.296.950,00 (60.000.000,00)

1.20-60.02 Pengelola Perpustakaan Biro Keuangan Palangka Raya100.000.000,00 100% 2 50.000.000,00 (50.000.000,00)

1.20-60.03 Penyusunan Peraturan Gubernurtentang DAK Kalteng Harati seKalimantan Tengah

135.000.000,00 1 Prov. 13Kab. 1 Kota

3 146.240.000,00 11.240.000,00

1.20-60.04 Penyusunan Peraturan Gubernurtentang DAK Kalteng Barigasse-Kalimantan Tengah

150.000.000,00 1 Prov. 13Kab. 1 Kota

4 150.000.000,00 0,00

1.20-60.05 Pengolahan Data Keuangan Daerah 0,00Mempermudahnya mendapatdata keuangan

44 SKPD 5 363.841.750,00 363.841.750,00

Jumlah 16.937.332.309,00 17.324.417.109,00 387.084.800,00



ORGANISASI : 1.20.0309 BIRO UMUM

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


75.348.307.900,001.20 74.348.307.900,00 (1.000.000.000,00)


12.803.165.176,001 13.838.915.176,00 1.035.750.000,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPalangkaraya

77.500.000,00Jasa pengirimansurat/paket/barang

1 Tahun 1 77.500.000,00 0,00


KotaPalangkaraya

3.513.000.000,00Rujab Gubernur, WakilGubernur, Sekda dan KantorSetda Prov.Kalteng

1 Tahun 2 3.613.000.000,00 100.000.000,00 KekuranganBiaya Telepon


KotaPalangkaraya

600.000.000,00Peralatan dan perlengkapankantor

6 Jenis 3 610.000.000,00 10.000.000,00 PenambahanPagu


Palangka Raya250.000.000,00Gubernur dan WakilGubernur

1 Tahun 4 250.000.000,00 0,00


KotaPalangkaraya

200.000.000,00PBB Rujab Gubernur, WakilGubernur, Mess dan asrama

5 Bangunan 5 200.000.000,00 0,00


KotaPalangkaraya

205.000.000,00Kendaraan dinas/operasionaldilingkungan KantorGubernur dan RujabGubernur, Wakil Gubernurdan Sekda

1 Tahun 6 205.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPalangkaraya

819.240.000,00Pengelola uang dan barang 7 Jenis 7 819.240.000,00 0,00

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPalangkaraya

1.772.083.511,00Kantor Gubernur Kalteng danRujab Gubernur, WakilGubernur

4 kegiatan 8 1.770.863.511,00 (1.220.000,00) PenguranganPagu

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor KotaPalangkaraya

169.361.665,00Alat tulis kantor 1 tahun 9 168.171.665,00 (1.190.000,00) PenguranganPagu


KotaPalangkaraya

160.000.000,00Barang cetakan,blanko-blanko administrasikantor

3 Kegiatan 10 158.810.000,00 (1.190.000,00) PenguranganPagu


KotaPalangkaraya

462.600.000,00Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan

1 Tahun 11 761.410.000,00 298.810.000,00 PembuatanRunning Texs

1.20.0309 Biro Umum

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman KotaPalangkaraya

1.111.380.000,00Peserta rapat dan tamupemda

3 kegiatan 12 1.465.600.000,00 354.220.000,00 PenambahanBiaya MakanMinum Rapat


Luar daerah880.000.000,00Pegawai Biro Umum danPimpinan (Staf Ahli Gubernur)

4 Jenis 13 1.200.000.000,00 320.000.000,00 Biayatambahanperjalanan luardaerah


ProvinsiKalteng

1.044.000.000,00Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 Tahun 14 1.194.000.000,00 150.000.000,00 Biayaakomodasitamupemerintah

1.20-01.23 Pembinaan non PNS KotaPalangkaraya

1.128.180.000,00 Tenaga Kontrak (Non PNS) 1 Tahun 15 934.500.000,00 (193.680.000,00) Pergeseran

1.20-01.42 Penyediaan Jasa Administrasi Verifikasidan Akuntansi Sekretariat Daerah

Kota PalangkaRaya

410.820.000,00- 1 Tahun 16 410.820.000,00 0,00

1.20-02 Program peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

55.612.216.874,002 52.323.128.324,00 (3.289.088.550,00)

1.20-02.01 Pembangunan rumah jabatan KotaPalangkaraya

261.460.000,00Rujab Wakil Kepala Daerah 1 kegiatan 1 261.787.160,00 327.160,00

1.20-02.05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

KotaPalangkaraya

7.568.800.000,00kendaraan dinas operasionaldi Biro Umum

2 8.269.280.000,00 700.480.000,00 Penambahanmobil KepalaBiro danoperasional

1.20-02.06 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

KotaPalangkaraya

1.586.344.500,00Rumah Jabatan Dinas 28 jenis 3 1.932.384.500,00 346.040.000,00 PenambahanPagu


KotaPalangkaraya

3.306.237.750,00Perlengkapan Gedung Kantor 30 jenis 4 4.640.687.750,00 1.334.450.000,00 Pengadaan ACCasset,komputerlaptop, printerdan aplikasiDRKBMD danDRKPMD,menindaklanjuti temuanItjenKemendagridan BPK RItahun 2014

1.20-02.10 Pengadaan meubelair KotaPalangkaraya

3.359.120.000,00Meubelair 11 jenis 5 2.958.840.000,00 (400.280.000,00) Pergeseran

1.20.0309 Biro Umum

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


KotaPalangkaraya

1.031.510.000,00Rumah Jabatan KDH/ WKDH 8 jenis 6 2.028.160.000,00 996.650.000,00 pemasanganteralis danpenggantiandanpenggantiankeramikgedungbelakang


KotaPalangkaraya

1.380.747.624,00Gedung Kantor SetdaProvinsi Kalteng

7 jenis 7 1.382.871.914,00 2.124.290,00 PenambahanPagu


KotaPalangkaraya

981.302.000,00Mobil Jabatan 8 jenis 8 1.086.302.000,00 105.000.000,00 tambahanuntukpenggantiansuku cadang


KotaPalangkaraya

2.554.430.000,00Kendaraan Dinas/Operasional

7 jenis 9 2.576.430.000,00 22.000.000,00 untukkekuranganhonorariumPokjakendaraanoperasional

1.20-02.25 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah jabatan/dinas

KotaPalangkaraya

302.250.000,00Rumah Jabatan Dinas 7 jenisKegiatan

10 301.380.000,00 (870.000,00) Pergeseran



395.000.000,00Peralatan gedung kantor 1 Tahun 11 395.000.000,00 0,00

1.20-02.31 Pemeliharaan rutin/berkalapagar,halaman dan tempat parkir

KotaPalangkaraya

7.264.930.000,00Pagar, halaman, tempatparkir kantor GubernurKalteng

1 Tahun 12 6.864.930.000,00 (400.000.000,00) pergeseran

1.20-02.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan KotaPalangkaraya

6.856.890.000,00Rumah Jabatan Gubernurdan Wakil Gubernur

1 Tahun 13 6.975.850.000,00 118.960.000,00 PenambahanPagu


Kota PalangkaRaya

18.463.195.000,00Gedung Kantor 23 jenis 14 12.449.225.000,00 (6.013.970.000,00) Pergeseran

1.20-02.71 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanSarana Komunikasi Publik dan Sandi

Palangka Raya300.000.000,00sarana komunikasi publik dansandi Setda Provinsi Kalteng

1 Tahun 15 200.000.000,00 (100.000.000,00) Pergeseran

1.20-03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

1.025.600.000,003 1.025.600.000,00 0,00


KotaPalangkaraya

785.350.000,00PNS, tenaga kontrak,gubernur dan wakil gubernur

10 jenis 1 785.350.000,00 0,00

1.20-03.08 Rapat kerja staf ahli kepada daerah seKalimantan Tengah

Kota PalangkaRaya

240.250.000,00- 1 Paket 2 240.250.000,00 0,00


250.000.000,004 250.000.000,00 0,00

1.20.0309 Biro Umum

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


KotaPalangkaraya

250.000.000,00Aparatur Biro Umum SetdaProv Kalteng

1 Tahun 1 250.000.000,00 0,00

1.20-06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

272.275.000,005 287.275.000,00 15.000.000,00


KotaPalangkaraya

20.750.000,00Dokumen Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD (LAKIP)

1 Tahun 1 20.750.000,00 0,00

1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangansemesteran

KotaPalangkaraya

87.000.000,00Dokumen Laporan KeuanganSemesteran

1 Tahun 2 85.000.000,00 (2.000.000,00) Pergeseran

1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

KotaPalangkaraya

95.825.000,00Dokumen Laporan KeuanganAkhir Tahun

1 Kegiatan 3 102.825.000,00 7.000.000,00 PenambahanPagu

1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD KotaPalangkaraya

68.700.000,00Dokumen RKA danDPA-SKPD

3 Kegiatan 4 78.700.000,00 10.000.000,00 PenambahanPagu

1.20-16 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/ wakilkepala daerah

4.568.000.000,006 5.183.000.000,00 615.000.000,00

1.20-16.03 Rapat koordinasi dengan unsur muspida KotaPalangkaraya

100.000.000,00Unsur Muspida 2 Kegiatan 1 100.000.000,00 0,00

1.20-16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepaladaerah/ wakil kepala daerah

14 Kab/Kota725.000.000,00Pemerintah 14Kabupatenkota wilayahKalimantan Tengah

2 Kegiatan 2 1.475.000.000,00 750.000.000,00 PenambahanPagu

1.20-16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusatdan pemerintah daerah lainnya

PemerintahPusat danPemda

1.265.000.000,00Pemerintah Pusat danPemerintah daerah Lainnya

2 Kegiatan 3 1.265.000.000,00 0,00

1.20-16.08 Pelayanan kerumahtanggaan kepaladaerah dan wakil kepala daerah

KotaPalangkaraya

2.478.000.000,00Rumah Tangga KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah

2 Kegiatan 4 2.343.000.000,00 (135.000.000,00) Pergeseran

1.20-23 Program Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

80.500.000,007 80.500.000,00 0,00

1.20-23.03 Monitoring, evaluasi, pelaporan sandidan telekomunikasi

KotaPalangkaraya

80.500.000,00sandi dan telekomunikasiProvinsi, Pusat danKabupaten/Kota

1 tahun 1 80.500.000,00 0,00


736.550.850,008 1.359.889.400,00 623.338.550,00

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah KotaPalangkaraya

175.186.450,00Inventaris Barang Daerah 1 tahun 1 425.645.000,00 250.458.550,00 untuk prosespenghapusanbarang

1.20.0309 Biro Umum

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-52.02 Penyimpanan distribusi dan inventarisbarang milik daerah

KotaPalangkaraya

127.644.000,00- 1 tahun 2 397.124.000,00 269.480.000,00 untuk TimSaldo Barang(menindajlanjuti temuanItjenKemendagriTahun 2013)

1.20-52.03 Inventarisasi barang daerah KotaPalangkaraya

321.360.400,00- 1 tahun 3 424.760.400,00 103.400.000,00 untuk TimInventarisasiBarang Daerah

1.20-52.04 Penyusunan realisasi pengadaan danpemeliharaan barang

KotaPalangkaraya

112.360.000,00P. Raya, Jakarta, dan DaerahLainnya

1 tahun 4 112.360.000,00 0,00

Jumlah 75.348.307.900,00 74.348.307.900,00 (1.000.000.000,00)

1.20.0309 Biro Umum


ORGANISASI : 1.20.0311 BIRO ASET

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


44.408.000.000,001.20 38.959.420.500,00 (5.448.579.500,00)


3.821.499.350,001 3.813.199.350,00 (8.300.000,00)

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya16.000.000,00Biro Aset 1 Tahun 1 16.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya1.748.440.000,00Biro Aset dan LingkunganSetda Prov Kalteng

1 tahun 2 1.790.140.000,00 41.700.000,00


Palangka Raya70.000.000,00Biro Aset dan Seluruh AsetDaerah Yang Dimanfaatkandan Dikelola Oleh Biro AsetSetda Prov. Kalteng

1 Tahun 3 70.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya244.131.350,00Biro Aset Setda Prov Kalteng 1 Tahun 4 244.131.350,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Biro Aset 1 Tahun 5 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya592.928.000,00Seluruh SKPS 1 tahun 6 592.928.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya50.000.000,00Tamu Biro Aset 1 Tahun 7 0,00 (50.000.000,00)


Luar Daerah700.000.000,00Seluruh Instansi BaikPemerintah Maupun Swasta

1 Tahun 8 587.500.000,00 (112.500.000,00)


Dalam Daerah350.000.000,00Kabupaten / Kota seKalimantan Tengah

1 Tahun 9 225.000.000,00 (125.000.000,00)

1.20-01.43 Perencanaan dan Monev Luar Daerah Luar Daerah0,00Seluruh Instansi BaikPemerintah Maupun Swasta

1 Tahun

10 125.000.000,00 125.000.000,00 Kegiatan Baru

1.20-01.44 Perencanaan dan Monev Dalam Daerah

Dalam Daerah0,00Kabupaten / Kota seKalimantan Tengah

1 Tahun 11 112.500.000,00 112.500.000,00 Kegiatan Baru


21.659.216.600,002 20.619.216.000,00 (1.040.000.600,00)


Palangka Raya11.142.916.600,00Seluruh SKPD 1 Tahun 1 10.102.916.000,00 (1.040.000.600,00)


Palangka Raya200.000.000,00Sarana dan Prasarana AsetYang Dimanfaatkan

1 tahun 2 200.000.000,00 0,00

1.20.0311 Biro Aset

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya10.316.300.000,00Gedung Kantor YangPemeliharaanntya MenjadiTanggung Jawab Biro Aset

1 Tahun 3 10.316.300.000,00 0,00


577.435.000,003 577.435.000,00 0,00


Palangka Raya577.435.000,00Seluruh SKPD 1 Tahun 1 577.435.000,00 0,00


201.000.000,004 201.000.000,00 0,00






300.000.000,005 300.000.000,00 0,00

1.20-17.02 Penyusunan standar satuan harga Palangka Raya300.000.000,00Seluruh SKPD 1 Tahun 1 300.000.000,00 0,00


17.848.849.050,006 13.448.570.150,00 (4.400.278.900,00)

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya352.500.000,00Seluruh SKPD 1 Tahun 1 352.500.000,00 0,00

1.20-52.09 Pengamanan aset milik daerah Palangka Raya2.509.480.000,00Aset Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah

1 Tahun 2 2.509.480.000,00 0,00

1.20-52.10 Penyusunan RDKBMD dan DKBMD Palangka Raya150.000.000,00Seluruh SKPD 1 Tahun 3 150.000.000,00 0,00

1.20-52.13 Identifikasi barang bergerak milikpemerintah provinsi kalimantan tengah

Palangka Raya200.000.000,00Seluruh Barang BergerakMilik Pemerintah ProvKalteng

1 Tahun 4 200.000.000,00 0,00

1.20-52.14 Identifikasi barang tidak bergerak milikpemerintah provinsi kalimantan tengah

Palangka Raya200.000.000,00Seluruh Barang TidakBergerak Milik PemerintahProv Kalteng

1 Tahun 5 200.000.000,00 0,00

1.20-52.15 Penghapusan barang tidak bergerak Palangka Raya319.518.520,00Seluruh SKPD 1 Tahun 6 319.518.520,00 0,00

1.20-52.16 Penilaian barang milik daerah ProvinsiKalimantanTengah,Jakarta,Bandung, Sura

719.210.000,00Seluruh Barang Milik DaerahYang Tercatat Sebagai AsetPemprov Kalteng

1 Tahun 7 719.210.000,00 0,00

1.20-52.17 Penghapusan barang bergerak Palangka Raya350.000.000,00Seluruh SKPD 1 Tahun 8 350.000.000,00 0,00

1.20-52.18 Rekonsiliasi pencocokan datapengadaan barang SKPD dilingkunganpemerintah provinsi kalimantan tengahTA.2013


1.20.0311 Biro Aset

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-52.19 Penyusunan laporan akuntansi barangmilik daerah


1.20-52.20 Sistem informasi manajemen barangdaerah (SIMBADA)


1.20-52.21 Penyusunan laporan kegiatan proyekselesai dan laporan realisasi pengadaanbarang


1.20-52.22 Pengelolaan aset daerah yangdimanfaatkan

Palangka Raya2.137.950.500,00Seluruh SKPD 1 Tahun 13 2.137.950.500,00 0,00

1.20-52.23 Pengadaan sarana dan prasarana asetyang dimanfaatkan

PalangkaRaya,Banjarmasin,Yogyakarta,Bandung

1.040.089.980,00Seluruh SKPD 1 Tahun 14 1.040.089.980,00 0,00

1.20-52.27 Pengadaan tanah Kota PalangkaRaya danSekitarnya

8.629.834.000,00Lokasi Yang DianggapStrategis Untuk DigunakanSebagai Pusat PelayananKepada Masyarakat

1 Tahun 15 3.474.554.500,00 (5.155.279.500,00)

1.20-52.28 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barangdan Jasa Pemprov. Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00 1 Paket 16 755.000.000,00 755.000.000,00

Jumlah 44.408.000.000,00 38.959.420.500,00 (5.448.579.500,00)

1.20.0311 Biro Aset


ORGANISASI : 1.20.0401 SEKRETARIAT DPRD

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


20.500.000.000,001.20 21.500.000.000,00 1.000.000.000,00


8.901.810.000,001 9.144.588.344,00 242.778.344,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya10.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 1 10.000.000,00 0,00


Palangka Raya960.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 2 920.000.000,00 (40.000.000,00)



1 gedung 3 55.000.000,00 25.000.000,00



6 orang 4 75.309.000,00 (15.000.000,00)



1 tahun 5 155.807.344,00 (692.656,00)


Palangka Raya1.198.800.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 6 1.398.799.000,00 199.999.000,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya2.784.724.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

12 bulan 7 2.844.396.000,00 59.672.000,00

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya461.400.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

14 orang 8 482.350.000,00 20.950.000,00



1 tahun 9 183.850.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya198.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 10 198.000.000,00 0,00



1 tahun 11 182.575.000,00 0,00



1 tahun 12 75.000.000,00 25.000.000,00



1gedung/rumahjabatan

13 917.386.000,00 (6.250.000,00)



11 mediacetak

14 315.100.000,00 (25.900.000,00)

1.20.0401 Sekretariat DPRD

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya903.926.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 15 903.926.000,00 0,00


Luar ProvinsiKalimantanTengah

248.090.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 16 298.090.000,00 50.000.000,00


Dalam ProvinsiKalimantanTengah


1 bundel 17 129.000.000,00 (50.000.000,00)

1.20-01.23 Pembinaan Non PNS Palangka Raya0,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

12 bulan 18 0,00 0,00


2.453.500.000,002 2.580.674.300,00 127.174.300,00

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Palangka Raya5.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 gedung 1 500.000,00 (4.500.000,00)


Palangka Raya500.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 unit 2 500.000,00 0,00

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya823.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 3 932.750.000,00 109.750.000,00

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya250.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 paket 4 243.350.000,00 (6.650.000,00)



1 bangunan 5 200.000.000,00 0,00



1 gedung 6 1.203.574.300,00 28.574.300,00


610.500.000,003 614.250.000,00 3.750.000,00



1 tahun 1 614.250.000,00 3.750.000,00


0,004 0,00 0,00

1.20-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 1 tahun 1 0,00 0,00


137.000.000,005 137.000.000,00 0,00

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya60.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

95 orang 1 60.000.000,00 0,00

1.20-05.21 Studi banding di dalam negeri Palangka Raya75.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 2 75.000.000,00 0,00

1.20-05.57 Forum Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring Perencanaan Program danKegiatan Sekretariat DPRD

Dalam dan luarProvinsiKalimantanTengah

2.000.000,00 1 Paket 3 2.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


75.000.000,006 75.000.000,00 0,00



1 bundel 1 20.000.000,00 0,00



1 tahun 2 15.000.000,00 0,00



1 tahun 3 20.000.000,00 0,00



1 bundel 4 20.000.000,00 0,00

1.20-15 Program peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerah

5.819.590.000,007 6.499.821.000,00 680.231.000,00

1.20-15.04 Rapat-rapat paripurna Palangka Raya233.500.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

45 orang 1 220.000.000,00 (13.500.000,00)

1.20-15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah


1.320.000.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

45 orang 2 1.320.000.000,00 0,00

1.20-15.09 Kunjungan kerja ke luar daerah Luar ProvinsiKalimantanTengah


45 orang 3 2.099.500.000,00 725.000.000,00

1.20-15.10 Pertemuan nasional/regional dan rapatkerja

Luar ProvinsiKalimantanTengah


45 orang 4 135.000.000,00 (115.000.000,00)

1.20-15.11 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan anggota DPRD


1 tahun 5 1.082.721.000,00 167.721.000,00

1.20-15.12 Kegiatan reses pimpinan dan anggotaDPRD



45 orang 6 1.275.980.000,00 181.480.000,00

1.20-15.13 Program legislasi daerah (prolegda) Dalam danLuar ProvinsiKalimantanTengah


1 Tahun 7 350.000.000,00 (150.000.000,00)

1.20-15.14 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD

Dalam danLuar ProvinsiKalimantanTengah


45 orang 8 16.620.000,00 (115.470.000,00)

1.20-31 Program Pengkajian, Pelayanan,Informasi dan Perpustakaan

2.457.600.000,008 2.388.666.356,00 (68.933.644,00)

1.20-31.02 Perjalanan ke kabupaten/kotamenghimpun serta menampung laporanmasyarakat


1 bundel 1 108.266.356,00 18.266.356,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-31.03 Pengelolaan data, dokumentasi daninformasi


1 tahun 2 158.750.000,00 0,00

1.20-31.04 Pengembangan bulletin dewan Palangka Raya336.850.000,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 3 339.650.000,00 2.800.000,00

1.20-31.05 Kerjasama dengan media cetak danelektronik


1 tahun 4 1.782.000.000,00 (90.000.000,00)

1.20-32 Program Peningkatan PelayananRapat-Rapat bagi anggota DPRD

45.000.000,009 45.000.000,00 0,00

1.20-32.01 Perjalanan dinas pengumpulanbahan-bahan rapat ke luar daerah



1 dokumen 1 45.000.000,00 0,00


0,0010 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangkaraya0,00Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Tengah

7 Laporan 1 15.000.000,00 15.000.000,00

Jumlah 20.500.000.000,00 21.500.000.000,00 1.000.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0501 INSPEKTORAT PROVINSI

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


8.795.000.000,001.20 8.795.000.000,00 0,00


1.553.819.000,001 1.444.959.000,00 (108.860.000,00)

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya29.634.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

2000 surat 1 29.634.000,00 0,00


Palangka Raya150.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

4 rekening 2 234.200.000,00 84.200.000,00



6 Jenis 3 60.000.000,00 0,00



2 Unit 4 6.500.000,00 0,00



18 Unit 5 30.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya85.000.000,00Pengelola AdministrasiKeuangan InspektoratProvinsi Kalteng

15 Orang 6 75.400.000,00 (9.600.000,00)

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya238.400.000,00Tenaga Kontrak InspektoratProvinsi Kalimantan Tengah

10 Orang 7 258.200.000,00 19.800.000,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya60.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

39 Jenis 8 60.000.000,00 0,00



14 Jenis 9 60.000.000,00 0,00



16 Jenis 10 46.740.000,00 (203.260.000,00)



7 Jenis 11 75.000.000,00 0,00

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya25.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

32 Jenis 12 25.000.000,00 0,00



4 Jenis 13 30.000.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya89.285.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

3320 Porsi 14 89.285.000,00 0,00

1.20.0501 Inspektorat Provinsi

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Jakarta250.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

20 Laporan 15 250.000.000,00 0,00



100.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

20 Laporan 16 100.000.000,00 0,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah15.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

2 orang 17 15.000.000,00 0,00


375.800.000,002 407.000.000,00 31.200.000,00



10 unit 1 25.000.000,00 0,00

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya50.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

9 unit 2 50.000.000,00 0,00

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya100.800.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

63 unit 3 100.800.000,00 0,00



4 kegiatan 4 50.000.000,00 0,00



18 Unit 5 181.200.000,00 31.200.000,00


121.000.000,003 121.000.000,00 0,00

1.20-03.01 Pengadaan Pakaian Olahraga Palangka Raya45.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

100 orang 1 45.000.000,00 0,00



100 Orang 2 40.000.000,00 0,00



100 orang 3 36.000.000,00 0,00


335.123.400,004 412.783.400,00 77.660.000,00

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya100.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

6 Orang 1 100.000.000,00 0,00



200 Orang 2 114.983.400,00 54.860.000,00



20 Orang 3 125.000.000,00 0,00

1.20-05.58 Penilaian Angka Kredit Palangka Raya50.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

16 Orang 4 72.800.000,00 22.800.000,00


252.500.000,005 165.000.000,00 (87.500.000,00)



1 Laporan 1 15.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



1 Laporan 2 12.500.000,00 0,00



12 laporan 3 50.000.000,00 0,00



1 Laporan 4 25.000.000,00 0,00

1.20-06.43 Penyusunan Dokumen Anggaran SKPD Palangka Raya150.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

2 dokumen 5 62.500.000,00 (87.500.000,00)

1.20-20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

5.408.118.000,006 5.600.818.000,00 192.700.000,00

1.20-20.01 Pelaksanaan pengawasan Internalsecara berkala

Palangka Raya3.027.761.000,00Aparat Pemerintah Daerah diProv. Kalteng (Provinsi,Kabupaten, Kota)

65 Laporan 1 3.264.461.000,00 236.700.000,00

1.20-20.02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Palangkaraya100.000.000,00Aparat Pemerintah DaerahKabupaten/Kota/Provinsi

26 LHP 2 100.000.000,00 0,00

1.20-20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH/Kepala SKPD

Palangkaraya125.000.000,00Kepala SKPD Provinsi 11 LHP 3 57.200.000,00 (67.800.000,00)

1.20-20.04 Penanganan kasus pada wilayahpemerintahan dibawahnya

Palangka Raya100.000.000,00Aparat Pemerintah DaerahProvinsi

7 LHP 4 100.000.000,00 0,00

1.20-20.05 Inverisasi temuan pengawasan ProvinsiKalteng

200.000.000,00Aparat Pemerintah DaerahKabupaten/Kota/ProvinsiKalteng

15 Laporan 5 200.000.000,00 0,00

1.20-20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Palangka Raya110.000.000,00Aparat Pemerintah DaerahProvinsi Kalimantan Tengah

4 LHP 6 110.000.000,00 0,00

1.20-20.07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

Dalam daerahdan Luardaerah

250.000.000,00Aparatur Pemerintah DaerahProvinsi Kalimantan Tengah

3 Laporan 7 250.000.000,00 0,00

1.20-20.09 Reviu laporan keuangan Palangka Raya856.868.500,00Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

2 Laporan 8 856.868.500,00 0,00

1.20-20.10 Evaluasi kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah (EKPPD)

14Kabupaten/Kota

250.000.000,00Pemerintah Kabupaten/Kotase Kalimantan Tengah

14 Laporan 9 317.800.000,00 67.800.000,00

1.20-20.11 Evaluasi Kinerja SKPD Lingkup ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya338.488.500,00Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

2 Laporan 10 294.488.500,00 (44.000.000,00)

1.20-20.12 Pelaksanaan Penanganan TP-TGR Palangka Raya50.000.000,00Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah

2 Kasus 11 50.000.000,00 0,00

1.20-21 Program peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

303.639.600,007 303.639.600,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-21.01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan


200 Orang 1 303.639.600,00 0,00

1.20-22 Program penataan danpenyempurnaan kebijakan sistem danprosedur pengawasan

425.000.000,008 319.800.000,00 (105.200.000,00)

1.20-22.02 Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan


4 dokumen 1 59.800.000,00 (40.200.000,00)

1.20-22.04 Penyusunan Program KerjaPengawasan Tahunan (PKPT)

DalamDaerah/LuarDaerah

300.000.000,00Aparat Pengawasan InternalPemerintah (InspektoratKab/Kota, Itjen Kementerian,BPKP)

2Dokumen/Laporan

2 235.000.000,00 (65.000.000,00)

1.20-22.05 Penyusunan dan Updating DatabaseHasil Temuan Pemeriksaan/Pengawasan


1 Unit 3 25.000.000,00 0,00


20.000.000,009 20.000.000,00 0,00

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya20.000.000,00Aparat Inspektorat ProvinsiKalimantan Tengah

4 Laporan 1 20.000.000,00 0,00

Jumlah 8.795.000.000,00 8.795.000.000,00 0,00



ORGANISASI : 1.20.0601 KANTOR PERWAKILAN PEMPROV. KALTENG DI JAKARTA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


4.213.000.000,001.20 4.498.000.000,00 285.000.000,00


2.722.400.000,001 2.692.400.000,00 (30.000.000,00)

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jakarta75.000.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 1 75.000.000,00 0,00


Jakarta473.500.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 2 413.500.000,00 (60.000.000,00)


Jakarta36.000.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 3 46.000.000,00 10.000.000,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jakarta212.400.000,00 4 212.400.000,00 0,00

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jakarta40.000.000,00Instansi Pemerintah 2 unit 5 40.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jakarta27.340.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 6 27.340.000,00 0,00


Jakarta91.060.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 7 91.060.000,00 0,00


30.000.000,00 100 % 8 30.000.000,00 0,00


Jakarta1.196.800.000,00Instansi Pemerintah 100 % 9 1.216.800.000,00 20.000.000,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jakarta18.000.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 10 18.000.000,00 0,00


Jakarta522.300.000,00Instansi Pemerintah 1 dokumendan data

11 522.300.000,00 0,00


878.500.000,002 1.088.500.000,00 210.000.000,00

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor JAKARTA0,00INSTANSI PEMERINTAH 1 0,00 0,00


Jakarta100.000.000,00Instansi Pemerintah 1 paket 2 100.000.000,00 0,00


Jakarta677.000.000,00Instansi Pemerintah 100 % 3 602.000.000,00 (75.000.000,00)

1.20-02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor

Jakarta101.500.000,00Instansi Pemerintah 100 % 4 101.500.000,00 0,00

1.20.0601 Kantor Perwakilan Pemprov. Kalteng di Jakarta

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-02.120 Pengadaan Perlengkapan MessKalimantan Tengah jalan Kembang 1No.1, Jakarta Pusat

Jakarta0,00 1 Paket 5 285.000.000,00 285.000.000,00


23.400.000,003 23.400.000,00 0,00


Jakarta23.400.000,00Instansi Pemerintah 25 Orang 1 23.400.000,00 0,00


40.000.000,004 40.000.000,00 0,00


Jakarta40.000.000,00Instansi Pemerintah 100 % 1 40.000.000,00 0,00


0,005 0,00 0,00


Jakarta0,00Instansi Pemerintah 100 % 1 0,00 0,00

1.20-16 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

548.700.000,006 653.700.000,00 105.000.000,00

1.20-16.07 Fasilitasi koordinasi pemerintahanprovinsi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

Jakarta548.700.000,00Instansi Pemerintah 12 bulan 1 653.700.000,00 105.000.000,00

Jumlah 4.213.000.000,00 4.498.000.000,00 285.000.000,00

1.20.0601 Kantor Perwakilan Pemprov. Kalteng di Jakarta


ORGANISASI : 1.20.0701 DINAS PENDAPATAN DAERAH

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


29.352.000.000,001.20 32.752.000.000,00 3.400.000.000,00


10.495.096.000,001 11.427.766.000,00 932.670.000,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Dipenda Provdan 14Kab/Kota

155.000.000,00Surat/paket kedinasan yangakan dikirim

15 Kantor 1 155.000.000,00 0,00


Dipenda Provdan 14Kab/Kota

1.538.000.000,00Rekening Telepon/internet ,air , dan listrik yang akandibayar

180 Tagihan 2 1.503.850.000,00 (34.150.000,00) Samsat online



250.000.000,00Perlengkapan Kantor yangmemerlukan pemeliharaan

5 Jenis 3 254.195.000,00 4.195.000,00


0,00 4 0,00 0,00



20.000.000,00Gedung Kantor Dipenda Provdan 14 UPTPPD

15 Kantor 5 10.000.000,00 (10.000.000,00)


Dipenda Prov26.000.000,00PKB/STNK KendaraanDinas/Operasional

21 Unit 6 26.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dipenda Provdan 14Kab/Kota

444.000.000,00Honorarium PNS/nonPNS 15 Kantor 7 491.800.000,00 47.800.000,00 Satpam 1 orgdanpenyesuaianstandarhonorariumadm keuangan

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dipenda Provdan 14Kab/Kota

353.796.000,00Penyediaan jasa kebersihankantor

18 orang 8 353.796.000,00 0,00


Dipenda Provdan 14Kab/kota

139.500.000,00Peralatan Kerja yangmemerlukan perbaikan

2 Jenis 9 139.500.000,00 0,00

1.20.0701 Dinas Pendapatan Daerah

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Dipenda Provdan 14Kab/kota

1.108.000.000,00Barang-barang ATK yangsesuai kebutuhan

4 Kali 10 1.122.105.000,00 14.105.000,00 isi ulang tintaprinter



1.513.000.000,00Barang-barang cetakankantor, blanko SKPD, danfotocopy

3 Jenis 11 1.538.000.000,00 25.000.000,00 fotocopydipenda prov



940.000.000,00Barang-barang/InstalasiJaringan/Daya Listrik

5 Jenis 12 1.135.000.000,00 195.000.000,00 1 unit gensetunutk uptppdlamandau


Dipenda Prov1.181.800.000,00PengadaanPeralatan/PerlengkapanKantor

7 Jenis 13 1.912.520.000,00 730.720.000,00 eralatan kantor14 uptppd dankantor dipendaprov

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dipenda Provdan 14Kab/kota

70.000.000,00Peralatan/PerlengkapanKebersihan Kantor

15 Kantor 14 70.000.000,00 0,00



86.000.000,00Surat Kabar berlangganan 15 Kantor 15 86.000.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Dipenda Provdan 14Kab/kota

105.000.000,00Makanan/Minuman untukMenjamu tamuKadipenda/KaUPTPPD

15 Kantor 16 105.000.000,00 0,00



530.000.000,00Kegiatankoordinasi/konsultasi ke luardaerah

15 Kantor 17 490.000.000,00 (40.000.000,00)



2.000.000.000,00Kegiatankoordinasi/konsultasi kedalam daerah

15 Kantor 18 2.000.000.000,00 0,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Dipenda Provdan 14Kab/kota

35.000.000,00Rujukan Berobat PNS keLuar/Dalam Daerah

15 Kantor 19 35.000.000,00 0,00


9.973.604.000,002 12.518.054.000,00 2.544.450.000,00

1.20-02.02 Pembangunan rumah dinas Muara Tewehdan Lamandau

950.000.000,00Pembangunan Rumah DinasUPTPPD Muara Teweh danUPTPPD Lamandau

3 paket 1 999.800.000,00 49.800.000,00 perencanaanpembangunanrumah dinasuptppd sampit


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor K. Kurun,Sukamara

800.000.000,00Kontruksi Bangunan Kantor 7 Paket 2 1.108.400.000,00 308.400.000,00 perencanaanpembangunangedung kantoruptppd sampit,muara teweh,kapuas,dipenda prov


Palangka Raya0,00Mobilitas 4 Unit 3 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 3 unit mobilsamsat keliling@ Rp 430jutadan 2 unitmobil avansa@ rp 270juta


14 Kab/Kota120.000.000,00Penghias Ruangan RumahTangga

1 Jenis 4 120.000.000,00 0,00

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur Dipenda dan14 Kab/Kota

130.000.000,00Meja Dan Kursi Kantor 2 Paket 5 181.350.000,00 51.350.000,00 pengadaankursi rapat

1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Sampit, T.Layang,Kasongan, P.Bun,Lamandau, dip

5.640.000.000,00Pembatas Dan PengamananBangunan

11 Paket 6 5.839.750.000,00 199.750.000,00 pembnangunan pagar danpenataanhalamanuptppdpalangka raya,kasongan,kurun, purukcahu,sukamara,dipenda prov

1.20-02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas K. Pembuang,T. layang,M.Teweh,P.Bun, KualaKuru

320.000.000,00Kontruksi Rumah Dinas 5 Paket 7 333.650.000,00 13.650.000,00 perencanaanperbaikanrumah dinasuptppd kurun



898.604.000,00Gedung Kantor 15 Unit 8 913.604.000,00 15.000.000,00 pemasanganinstalasi baruPDAM untukkantorSAMSATLamandau


Dipenda dan14 Kab/Kota

500.000.000,00Kendaraan Layak Pakai 51 Unit 9 438.000.000,00 (62.000.000,00)

1.20-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangka Raya15.000.000,00Mebeluair kantor yang baik 15 Paket 10 15.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



600.000.000,00Pagar, Halaman, dan TempatParkir

11 kantor 11 674.400.000,00 74.400.000,00 uptppdpalangka rayadan kasongan

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 12 64.100.000,00 64.100.000,00


149.000.000,003 149.000.000,00 0,00


14 Kab/Kota149.000.000,00Pakaian Dan Atribut PNSYang Rapi

210 Orang 1 149.000.000,00 0,00


60.000.000,004 60.000.000,00 0,00

1.20-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 14 Kab/Kota0,00Pegawai Yang Pensiun 12 orang 1 0,00 0,00

1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS 14 Kab/Kota60.000.000,00PNS Yang Pindah Tugas 8 orang 2 60.000.000,00 0,00


75.000.000,005 75.000.000,00 0,00

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar Provinsi75.000.000,00Mutu/Kualitas PNS 6 Orang 1 75.000.000,00 0,00


120.000.000,006 120.000.000,00 0,00


14 Kab/kota60.000.000,00Laporan Capaian KinerjaSKPD

4 Dokumen 1 60.000.000,00 0,00

1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya60.000.000,00Rencana Dan Kegiatan SKPDKe Depan

1 Dokumen 2 60.000.000,00 0,00


2.558.200.000,007 2.780.280.000,00 222.080.000,00

1.20-17.04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

Palangka Raya0,00Penatausahaan KeuanganDaerah

5 Jenis Buku 1 0,00 0,00

1.20-17.05 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danrestribusi

Palangka Raya250.000.000,00Draf Peraturan SecaraHukum

4 Jenis 2 250.000.000,00 0,00

1.20-17.22 Rapat koordinasi tim pembina SAMSATProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya300.000.000,00Koordinasi Dan Pembinaan 100 % 3 300.000.000,00 0,00

1.20-17.23 Penunjang operasional dan koordinasitim pembina SAMSAT ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya155.000.000,00Koordinasi Dan Pembinaan 100 % 4 155.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-17.24 Penataan, pengembangan danpemeliharaan sistem pelayanan publikyang baik pada kantor bersamaSAMSAT

14 Kab/Kota0,00Pelayanan Publik 100 % 5 375.280.000,00 375.280.000,00 pemeliharaanperangkatkomputer di 14uptppd/samsatdan dipendaprov kaltengtahun 2013

1.20-17.34 Sistem Informasi Manajemen SAMSAT 1.683.200.000,00 100 % 6 1.550.000.000,00 (133.200.000,00) seharusnyaberkurang rp232.200.000,-tapi digunakankembali untukpengadaanperangkatmobil samsatkeliling 3 unittotal rp100.000.000,-

1.20-17.43 Sistem Pengelolaan PendapatanDaerah

170.000.000,00 100 % 7 150.000.000,00 (20.000.000,00)

1.20-38 Program Intensifikasi PendapatanDaerah

5.921.100.000,008 5.621.900.000,00 (299.200.000,00)

1.20-38.01 Intensifikasi dan koordinasi PKB danBBN-KB

14 Kab/Kota2.120.000.000,00Penggalian Potensi 100 % 1 2.060.000.000,00 (60.000.000,00)

1.20-38.02 Intensifikasi dan koordinasi pajakdaerah lainnya

Palangka Raya260.000.000,00Penggalian PotensiPendapatan

100 % 2 260.000.000,00 0,00

1.20-38.03 Rapat koordinasi regional Kalimantanmengenai pelaksanaan pemungutanPBB-KB dengan penyedia bahan bakar

Palangka Raya0,00Penggalian PotensiPendapatan

100 % 3 0,00 0,00

1.20-38.04 Intensifikasi pajak progresif dan pajakkendaraan pemerintah, pemerintahdaerah termasuk TNI/POLRI


1.20-38.05 Intensifikasi dan koordinasi retribusi danPAD lainnya dan pendapatan hibah

Palangka Raya277.000.000,00Penggalian PotensiPendapatan

100 % 5 277.000.000,00 0,00

1.20-38.06 Intensifikasi dan koordinasi pendapatanpajak penghasilan

Dipenda Prov225.000.000,00DBH PPh Pasal 21, 25, dan29 OPDN

100 % 6 225.000.000,00 0,00

1.20-38.07 Pembinaan pelaksanaan pungutandaerah

Palangka Raya235.000.000,00Sistem Prosedur AdministrasiPelaksanaan PungutanDaerah

3 Jenis 7 235.000.000,00 0,00

1.20-38.08 Sosialisasi peraturan dan ketentuanpungutan daerah

Palangka Raya675.000.000,00Informasi KetentuanPungutan Daerah

3 Jenis 8 785.800.000,00 110.800.000,00 sosialisasimelalui mediacetak


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-38.09 Rakor bidang pendapatan daerah Palangka Raya251.100.000,00Persamaan Visi Dan MisiSerta Strategi SKPDPengelola Pendapatan danInstansi Terkait

100 % 9 251.100.000,00 0,00

1.20-38.10 Koordinasi, monitoring dan evaluasipendapatan daerah

Palangka Raya228.000.000,00Pendataan Potensi Tingkat Pencapaian TargetPendapatan

100 % 10 228.000.000,00 0,00

1.20-38.11 Penelitian potensi PKB Kuala Kapuasdan PulangPisau

115.000.000,00 1 Dokumen 11 115.000.000,00 0,00

1.20-38.13 Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak danDana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dipenda Prov1.275.000.000,00Rapat koordinasi Terkait DBHPajak dan DBH Bukan Pajak

100 % 12 925.000.000,00 (350.000.000,00)

1.20-38.14 Penerapan Sistem Manajemen MutuISO 9001:2008 SAMSAT PalangkaRaya

Dipenda Prov260.000.000,00Mutu Pelayanan SAMSATPalangka Raya

1 sertifikat 13 260.000.000,00 0,00

Jumlah 29.352.000.000,00 32.752.000.000,00 3.400.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0801 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


9.369.409.000,001.20 10.069.409.000,00 700.000.000,00


1.462.179.000,001 1.619.139.500,00 156.960.500,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi20.000.000,00Surat masuk dan keluarSKPD

2500 buah 1 20.000.000,00 0,00


Provinsi185.000.000,00administrasi telepon, listrik,air, internet

4 rekening 2 270.000.000,00 85.000.000,00


Provinsi5.000.000,00Gedung kantor, Aula 1 paket 3 5.000.000,00 0,00


Provinsi5.000.000,00KendaraanDinas/Operasional Roda 4

2 buah 4 5.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi212.800.000,00PNS dan Non PNS 1 tahun 5 206.300.000,00 (6.500.000,00)

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi20.000.000,00Lingkungan Kantor BKD 3 Bangunan /Gedung

6 20.000.000,00 0,00


Provinsi10.000.000,00Komputer dan Printer besertaalat pendukung

20 unit 7 10.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi50.000.000,00alat tulis kantor 1 tahun 8 50.000.000,00 0,00


Provinsi50.000.000,00Barang Cetak Penggandaan 5 jenis 9 50.000.000,00 0,00


Provinsi30.000.000,00Komponen instalasilistrik/penerangan

10 jenis 10 30.000.000,00 0,00


Provinsi187.489.500,00Peralatan dan perlengkapankantor

3 buah5 buah5 unit5 buah5 buah5 buah5 buah1 buah2 buah

11 187.400.000,00 (89.500,00)

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Provinsi37.500.000,00Peralatan rumah tangga 10 buah 12 37.250.000,00 (250.000,00)

1.20.0801 Badan Kepegawaian Daerah

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Provinsi105.000.000,00Surat kabar dan Media Masa 1 tahun 13 105.000.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi25.000.000,00PNS BKD dan Tamu 2 jenis 14 25.000.000,00 0,00


Luar Daerah160.000.000,00PNS BKD 35 Laporan 15 210.000.000,00 50.000.000,00


Dalam Daerah127.200.000,00PNS BKD 63 Laporan 16 156.000.000,00 28.800.000,00

1.20-01.23 Pembinaan Non PNS Provinsi217.189.500,00Non PNS 10 orang 17 217.189.500,00 0,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah15.000.000,00PNS BKD 4 orang 18 15.000.000,00 0,00


3.032.230.000,002 3.343.401.750,00 311.171.750,00

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Provinsi700.000.000,00Gedung Pengolahan Data 1 buah 1 675.400.000,00 (24.600.000,00)


Provinsi0,00KendaraanDinas/Operasional

1 unit 2 0,00 0,00


Provinsi60.000.000,00Papan Nama Kantor danTiang Bendera

1 buah 3 59.800.000,00 (200.000,00)

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur Provinsi44.900.000,00Mebeleur Kantor 1 buah5 buah11 buah26 buah22 buah1 buah1 buah5 buah11 buah48 buah1 buah2 buah

4 300.000.000,00 255.100.000,00

1.20-02.13 Pembangunan pagar, taman dan tempatparkir

Provinsi300.000.000,00Taman dan Selokan AirKantor BKD

1 paket 5 293.006.000,00 (6.994.000,00)


Provinsi70.000.000,00Gedung Kantor, aula 3 buah 6 70.000.000,00 0,00


Provinsi22.330.000,00Kendaraan dinas/operasionalroda 4

1 buah 7 27.324.000,00 4.994.000,00


Provinsi25.000.000,00Perlengkapan gedung kantor,aula, asrama (AC, Telepondan Fax)

2 kali 8 25.000.000,00 0,00

1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Provinsi1.810.000.000,00Kantor BKD 1 paket 9 1.892.871.750,00 82.871.750,00


45.000.000,003 45.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Provinsi45.000.000,00Pegawai BKD 90 stel 1 45.000.000,00 0,00


Provinsi0,00Pegawai BKPP 115 stel 2 0,00 0,00

1.20-03.06 Pengadaan Pakaian Olahraga Provinsi0,00PNS BKPP 110 Stel 3 0,00 0,00


0,004 0,00 0,00

1.20-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Dalam daerah/ Luar daerah

0,00PNS BKPP memasuki masapensiun

3 orang 1 0,00 0,00


325.000.000,005 325.000.000,00 0,00


Provinsi200.000.000,00PNS Pengelola Kepegawaianpada Provinsi / Kab / Kota

60 orang 1 200.000.000,00 0,00


LuarDaerah/DalamDaerah

125.000.000,00Pegawai BKPP yangmengikuti Bimtek/Workshop

40 orang 2 125.000.000,00 0,00

1.20-05.81 Sosialisasi peraturanperundang-undangan No.46 tahun 2011

Provinsi0,00PNS Provinsi 100 orang 3 0,00 0,00


285.000.000,006 296.987.435,00 11.987.435,00


Provinsi250.000.000,00Dokumen/LaporanPerencanaan

12 Laporan 1 261.987.435,00 11.987.435,00


Provinsi15.000.000,00Laporan keuangan 25 eksemplar 2 15.000.000,00 0,00


Provinsi20.000.000,00laporan keuangan akhir tahun 25 eksemplar 3 20.000.000,00 0,00

1.20-23 Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

510.000.000,007 520.000.105,00 10.000.105,00

1.20-23.01 Penyusunan sistem informasi terhadaplayanan publik

Provinsi140.000.000,00website pemprov kalteng danwebsite bkd prov kalteng

1 paket 1 140.000.000,00 0,00

1.20-23.07 Proses input data sistem informasikepegawaian

Provinsi95.000.000,00Data elektronik pegawaiprovinsi kalteng

7000 orang 2 105.009.210,00 10.009.210,00

1.20-23.08 Pengembangan aplikasi pada SistemInformasi Manajemen KepegawaianProv. Kalteng

Provinsi40.000.000,00Aplikasi SIMPEG PemprovKalteng

1 modul 3 40.000.000,00 0,00

1.20-23.09 Pembangunan SAPK (Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian) PemprovKalteng

Provinsi0,00Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK)Pemprov Kalteng

1500 SK 4 0,00 0,00

1.20-23.10 Penataan dokumen PNS Provinsi150.000.000,00PNS Provinsi/Kab/Kota 2500 buah 5 137.500.895,00 (12.499.105,00)

1.20-23.13 PPID BKPP Provinsi0,00Kota, Provinsi Kalteng 1 paket 6 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-23.40 Pengembangan SAPK (Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian) PemprovKalteng

85.000.000,00Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian(SAPK)Pemprov.Kalteng

1 paket 7 97.490.000,00 12.490.000,00

1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 70.000.000,008 100.000.000,00 30.000.000,00

1.20-28.07 Monitoring tugas belajar Provinsi70.000.000,00PNS Provinsi 20 buku 1 100.000.000,00 30.000.000,00

1.20-30 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

3.640.000.000,009 3.739.880.210,00 99.880.210,00

1.20-30.02 Seleksi penerimaan calon PNS Provinsi857.500.000,00Pelamar Umum 200 orang 1 857.500.000,00 0,00

1.20-30.03 Penempatan PNS Provinsi100.000.000,00PNS yang melakukanpelanggaran disiplin

400 buah SK 2 100.000.000,00 0,00

1.20-30.04 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

Provinsi335.000.000,00PNS Provinsi 50 orang 3 335.000.000,00 0,00

1.20-30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugasbelajar


1.20-30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yangberprestasi

Provinsi260.000.000,00PNS yang mengambil cuti,membuat Karis/Karsu,mendaftar sebagai pesertaSkes dan Taspen menerimaSKS

250 orang 5 250.000.000,00 (10.000.000,00)

1.20-30.09 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Provinsi260.000.000,00PNS yang melakukanpelanggaran disiplin

1 Paket 6 250.000.000,00 (10.000.000,00)

1.20-30.11 Pemberian bantuan tugas belajar danikatan dinas


1.20-30.17 Seleksi DIKLATPIM Provinsi0,00PNS Provinsi/Kab/Kota 8 0,00 0,00

1.20-30.18 Ujian kenaikan pangkat penyesuaianijasah

Provinsi60.000.000,00PNS Provinsi/Kab/Kota 400 orang 9 60.000.000,00 0,00

1.20-30.19 Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat Idan II

Provinsi75.000.000,00PNS Provinsi/Kab/Kota 400 orang 10 75.000.000,00 0,00

1.20-30.20 Penyelesaian SK ijin belajar dan SKtugas belajar


1.20-30.21 Mutasi PNS pemegang jabatan Provinsi370.000.000,00PNS 600 orang 12 469.880.070,00 99.880.070,00

1.20-30.22 Mutasi umum PNS Provinsi25.000.000,00PNS 100 orang 13 35.000.000,00 10.000.000,00

1.20-30.23 Penyelesaian pengangkatan CPNS dariumum atau honorer

Provinsi100.000.000,00CPNS PelamarUmum/Honorer

300 orang 14 100.000.000,00 0,00

1.20-30.24 Peningkatan pelayanan pensiun Provinsi110.000.000,00PNS 200 buah 15 110.000.000,00 0,00

1.20-30.25 Seleksi Penerimaan Capra IPDN Provinsi150.000.000,00SMU/MAN 150 orang 16 160.000.140,00 10.000.140,00

1.20-30.26 Penambahan Penghasilan SesuaiPeraturan Gubernur No.05 Tahun 2013

Dalam danLuar Daerah

0,00PNS BKPP memasuki masapensiun

5 orang 17 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-30.27 Diklat Pengelolaan PBB P2 bagiDispenda Provinsi KalimantanTengah/Kab/Kota

Provinsi0,00PNS 80 orang 18 0,00 0,00


0,0010 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Provinsi0,00Barang/aset milik daerah diBKD Provinsi KalimantanTengah

100 Dokumen 1 80.000.000,00 80.000.000,00

Jumlah 9.369.409.000,00 10.069.409.000,00 700.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.0901 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.679.146.535,00 2.455.424.535,00 776.278.000,00

-01 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

866.410.550,001 1.285.338.539,00 418.927.989,00

-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

263.800.000,00 1 Tahun 1 333.800.000,00 70.000.000,00

-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 212.800.000,00 1 tahun 2 367.304.170,00 154.504.170,00

-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

0,00 1 Paket 3 115.754.369,00 115.754.369,00

-01.23 Pembinaan Non PNS 389.810.550,00 23 orang 4 468.480.000,00 78.669.450,00

-06 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

214.573.450,002 269.796.661,00 55.223.211,00

-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

214.573.450,00 250Eksemplar

1 269.796.661,00 55.223.211,00

-23 Sistem Informasi Diklat Aparatur(SIDA) Pemprov Kalteng

180.000.000,003 314.066.300,00 134.066.300,00

-23.37 Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)Pemprov Kalteng

100.000.000,00 1 Paket 1 183.426.800,00 83.426.800,00

-23.43 Pembangunan Website Badan DiklatProv. Kalteng

40.000.000,00 1 paket 2 55.000.000,00 15.000.000,00

-23.45 Evaluasi Alumni Pasca Diklat 40.000.000,00 1 paket 3 75.639.500,00 35.639.500,00

-28 Pemantauan dan evaluasipenyelenggaraan pendidikan

418.162.535,004 586.223.035,00 168.060.500,00

-28.03 Pemantauan dan evaluasipenyelenggaraan pendidikan

118.162.535,00 25 buku 1 166.223.035,00 48.060.500,00

-28.06 Peningkatan ketrampilan danprofesionalisme

300.000.000,00 15 orang 2 420.000.000,00 120.000.000,00


20.192.444.465,001.20 19.716.166.465,00 (476.278.000,00)


885.974.465,005 885.974.465,00 0,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 22.200.000,00surat masuk dan keluarselama 1 tahun

2500 buah 1 22.200.000,00 0,00

1.20.0901 Badan Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


15.000.000,00 6 buah 2 15.000.000,00 0,00


15.000.000,00 3 buah 3 15.000.000,00 0,00

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.162.965,00 12 Bangunan/ Gedung

4 44.162.965,00 0,00


10.000.000,00 20 unit 5 10.000.000,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000,00 1 tahun 6 25.000.000,00 0,00


25.000.000,00 1 tahun 7 25.000.000,00 0,00


30.000.000,00 1 tahun 8 30.000.000,00 0,00

1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 394.478.750,00 20 buah 9 394.478.750,00 0,00


30.000.000,00 5000 lembar 10 30.000.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 1 tahun 11 25.000.000,00 0,00


146.316.750,00 50 Dokumen 12 146.316.750,00 0,00


88.816.000,00 50 Dokumen 13 88.816.000,00 0,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS 15.000.000,00 1 Tahun 14 15.000.000,00 0,00


3.546.970.000,006 3.546.970.000,00 0,00

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor 2.700.000.000,00 2 buah 1 2.700.000.000,00 0,00


0,00 1 unit 2 0,00 0,00


70.000.000,00 3 buah 3 70.000.000,00 0,00

1.20-02.10 Pengadaan mebeleur 604.800.000,00 1 Paket 4 604.800.000,00 0,00


70.000.000,00 4 buah 5 70.000.000,00 0,00


67.170.000,00 3 buah 6 67.170.000,00 0,00


35.000.000,00 2 kali 7 35.000.000,00 0,00


40.000.000,007 40.000.000,00 0,00


40.000.000,00 110 stel 1 40.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


5.214.500.000,008 7.342.500.000,00 2.128.000.000,00

1.20-05.04 Pendidikan dan pelatihan prajabatanbagi calon PNS daerah

4.414.500.000,00 500 Orang 1 4.414.500.000,00 0,00

1.20-05.08 Diklat Teknis Peningkatan KapasitasCamat

0,00 40 orang 2 0,00 0,00

1.20-05.15 Diklat Pemberdayaan Masyarakat danDesa/Kelurahan

0,00 40 orang 3 0,00 0,00

1.20-05.16 Diklat kompetensi sekretaris desa 300.000.000,00 40 orang 4 300.000.000,00 0,00

1.20-05.75 Diklat teknis keprotokolan 0,00 40 orang 5 0,00 0,00

1.20-05.76 Diklat Penata Laporan Keuangan danAset

250.000.000,00 40 orang 6 250.000.000,00 0,00

1.20-05.82 Diklat Kearsipan 250.000.000,00 40 orang 7 250.000.000,00 0,00

1.20-05.101 Orientasi Bagi Anggota DPRD Kab./Kota ProvinsiKalimantanTengah

0,00 380 Orang 8 2.128.000.000,00 2.128.000.000,00


35.000.000,009 35.000.000,00 0,00


15.000.000,00 25 eksemplar 1 15.000.000,00 0,00


20.000.000,00 25 eksemplar 2 20.000.000,00 0,00

1.20-23 Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

40.000.000,0010 40.000.000,00 0,00

1.20-23.44 Proses Input Data Sistem InformasiKediklatan

40.000.000,00 1 paket 1 40.000.000,00 0,00

1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 10.430.000.000,0011 7.825.722.000,00 (2.604.278.000,00)

1.20-28.02 Pendidikan penjenjangan struktural 10.430.000.000,00 440 orang 1 7.825.722.000,00 (2.604.278.000,00)

Jumlah 21.871.591.000,00 22.171.591.000,00 300.000.000,00



ORGANISASI : 1.20.1101 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


1.259.364.000,001.20 1.853.992.800,00 594.628.800,00


1.123.264.000,001 1.370.037.000,00 246.773.000,00

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya10.000.000,00 2100 Surat 1 10.000.000,00 0,00


Palangka Raya80.000.000,00 4 Rekening 2 80.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya443.580.000,00 25 Orang 3 445.330.000,00 1.750.000,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya20.000.000,00 50 Jenis ATK 4 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya20.000.000,00 41875 Lembar 5 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya10.000.000,00 200 Buah 6 10.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00 7 196.773.000,00 196.773.000,00


Palangka Raya10.000.000,00 500 Exemplar 8 10.000.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya20.000.000,00 1750 Porsi 9 20.000.000,00 0,00


Luar Daerah150.000.000,00 1 Paket 10 150.000.000,00 0,00


Kabupaten/Kota

155.000.000,00 1 Paket 11 182.544.000,00 27.544.000,00

1.20-01.23 Pembinaan Non PNS Palangka Raya189.684.000,00 10 Orang 12 210.390.000,00 20.706.000,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya15.000.000,00 9 OrangDisediakanuntuk PNS

13 15.000.000,00 0,00


36.000.000,002 383.855.800,00 347.855.800,00


Palangka Raya0,00Terlakasananya Peningkatangedung kantor

1 172.095.800,00 172.095.800,00

1.20.1101 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya4.000.000,00 11 unitperalatankantor

2 179.760.000,00 175.760.000,00


Palangka Raya22.000.000,00 2 UnitKendaraanRoda4(empat) dan2 UnitKendaraanRoda 2(dua)

3 22.000.000,00 0,00


Palangka Raya10.000.000,00 10 Jenis AlatKantor

4 10.000.000,00 0,00


25.000.000,003 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya12.500.000,00 25 Stel 1 12.500.000,00 0,00


Palangka Raya12.500.000,00 25 Stel 2 12.500.000,00 0,00


75.100.000,004 75.100.000,00 0,00

1.20-05.72 Sosialisasi P3 (Pedoman PerilakuPelayanan) dan SPS (Standar ProgramSiaran)

Kabupaten/Kota

75.100.000,00 20 Peserta 1 75.100.000,00 0,00


656.636.000,001.25 1.410.636.000,00 754.000.000,00


368.336.000,005 1.122.336.000,00 754.000.000,00

1.25-15.21 Literasi Media Kabupaten/Kota

85.200.000,00 30 Peserta 1 85.200.000,00 0,00

1.25-15.24 Pembentukan Kelompok MasyarakatPeduli Penyiaran di Kalteng

Kabupaten/Kota

70.300.000,00 100 % 2 70.300.000,00 0,00

1.25-15.26 Pameran dan Jambore Udara LembagaPenyiaran

Palangka Raya75.705.000,00 1 (satu) KaliKegiatan

3 75.705.000,00 0,00

1.25-15.28 Kerjasama Sosialisasi Gerakan NontonBersama

Kabupaten/Kota

68.700.000,00 20 Peserta 4 68.700.000,00 0,00

1.25-15.29 Penerbitan Buku Buletin KPID Palangka Raya37.000.000,00 2 (dua) KaliPenerbitan

5 37.000.000,00 0,00

1.25-15.30 Kerjasama Promosi dan PublikasiKinerja KPID dengan beberapa Media

Palangka Raya31.431.000,00 1 (satu) KaliKegiatan

6 31.431.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.25-15.33 Pengadaan Alat Pantau Monitoring danPengawasan Terhadap LemabagaPenyiaran Televisi Kabel

Palangka Raya0,00Meningkatnya Pengawasanterhadap Isi/Materi Siaranyang ditayangkan LembagaPenyiaran

1 paket 7 238.500.000,00 238.500.000,00

1.25-15.34 Pengadaan Alat Pantau Monitoring danPengawasan Terhadap LemabagaPenyiaran Radio

Palangka Raya0,00Meningkatnya Pengawasanterhadap Isi/Materi SiaranYang ditayangkan Lembagapenyiaran

1 paket 8 234.000.000,00 234.000.000,00

1.25-15.35 Pengadaan Alat Pantau Monitoring danPengawasan Terhadap LemabagaPenyiaran Televisi Teresterial

0,00Meningkatnya pengawasanterhadap Isi/Materi yangditayangkan Lembaga jumlahdata

1 Paket 9 281.500.000,00 281.500.000,00

1.25-17 Program fasilitasi Peningkatan SDMbidang komunikasi dan informasi

155.600.000,006 155.600.000,00 0,00

1.25-17.02 Temu lembaga penyiaran Kabupaten/Kota

80.500.000,00 1 (satu) KaliKegiatan

1 80.500.000,00 0,00

1.25-17.06 Pelatihan Pengelolaan ManajemenLembaga Penyiaran Berlangganan TVKabel se-Kalteng

Kabupaten/Kota

0,00 30 Peserta 2 0,00 0,00

1.25-17.07 Pelatihan Bagi Penyiaran Radiose-Kalteng

Kabupaten/Kota

0,00 30 Peserta 3 0,00 0,00

1.25-17.08 Sosialisasi perizinan TV Kabel Kabupaten/kota

75.100.000,00 30 peserta 1hari 2 kalikegiatan

4 75.100.000,00 0,00

1.25-22 Program Penguasaan sertaPengembangan Aplikasi danTeknologi Informasi dan Komunikasi

132.700.000,007 132.700.000,00 0,00

1.25-22.07 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran Kabupaten/Kota

49.900.000,00 4 (empat) KaliKegiatan

1 49.900.000,00 0,00

1.25-22.08 Fasilitasi penegakan hukumpelanggaran penyiaran TV dan Radio diKalteng

Kabupaten/Kota

82.800.000,00 2 (dua) KaliKegiatan

2 82.800.000,00 0,00

Jumlah 1.916.000.000,00 3.264.628.800,00 1.348.628.800,00



ORGANISASI : 1.20.1201 SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


2.000.000.000,001.20 2.195.500.000,00 195.500.000,00


505.434.300,001 495.934.300,00 (9.500.000,00)

1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya6.000.000,00- 100 % 1 6.000.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00- 3 Unit 2 45.500.000,00 10.500.000,00 PenambahanTargetKinerja/pagukegiatan


Palangka Raya15.000.000,00- 17 unit 3 15.000.000,00 0,00


0,00 4 0,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00- 100 % 5 25.000.000,00 0,00

1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya142.735.000,00- 100 % 6 142.735.000,00 0,00

1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya28.952.500,00- 100 % 7 28.952.500,00 0,00

1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya25.000.000,00- 100 % 8 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya18.746.800,00- 100 % 9 18.746.800,00 0,00


Palangka Raya6.000.000,00- 100 % 10 6.000.000,00 0,00



1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya35.000.000,00- 100 % 12 35.000.000,00 0,00


Palangka Raya12.000.000,00- 1 Tahun 13 12.000.000,00 0,00

1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman PAlangkaRaya

6.000.000,00- 760 Kotak 14 6.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00- 12 bulan 15 50.000.000,00 0,00

1.20.1201 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya45.000.000,00- 12 bulan 16 45.000.000,00 0,00

1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS 20.000.000,00Jumlah dana yang tersediauntuk perawatan kesehatan

17 0,00 (20.000.000,00) Kegiatan DiNol-kan

1.20-01.39 Pemeriksaan Kesehatan bagi PNS 0,00 18 0,00 0,00


10.000.000,002 10.000.000,00 0,00

1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 1 0,00 0,00

1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 2 0,00 0,00

1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Palangka Raya0,00Biaya pembangunan 1tempat parkir

3 0,00 0,00


Palangka Raya0,00- 1 Paket 4 0,00 0,00



1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya0,00Biaya rehab gedung kantor 6 0,00 0,00


11.000.000,003 11.000.000,00 0,00


Palangka Raya11.000.000,00- 20 stel 1 11.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00 40 Stell 2 0,00 0,00


158.765.700,004 278.765.700,00 120.000.000,00

1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya60.000.000,00- 100 % 1 60.000.000,00 0,00


0,00 2 0,00 0,00

1.20-05.59 Pembelajaran bagi PNS Palangka Raya0,00 100 % 3 0,00 0,00

1.20-05.82 Bimtek (Bimbingan Teknis) bagiPegawai yang Menjelang Pensiun

Palangka Raya0,00biaya pelaksanaan Bimtek 4 0,00 0,00

1.20-05.95 Bimtek Kewirausahaan persiapan bagiPNS yang menjelang masa pensiunatau purna bhakti

98.765.700,00 5 98.765.700,00 0,00 PergeseranAnggaran/UsulRevisi

1.20-05.96 Pelatihan Kewirausahaan bagi PNSyang menjelang masa pensiun ataupurna bakti

0,00 6 0,00 0,00

1.20-05.99 Sosialisasi ASN (Aparatur Sipil Negara) 0,00 7 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Baru


16.800.000,005 16.800.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya8.400.000,00 100 % 1 8.400.000,00 0,00

1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya8.400.000,00 100 % 2 8.400.000,00 0,00

1.20-49 Program Penguatan KelembagaanKORPRI

1.298.000.000,006 1.373.000.000,00 75.000.000,00

1.20-49.01 Publikasi Hari Korps Pegawai RepublikIndonesia

Palangka Raya120.000.000,00- 100 % 1 120.000.000,00 0,00 PergeseranAnggaran/UsulRevisi danPergantianNamaKegiatan.

1.20-49.02 Penerbitan buletin KORPRI Palangka Raya30.000.000,00- 100 % 2 30.000.000,00 0,00

1.20-49.03 Pelaporan hasil evaluasi akhir tahun Palangka Raya0,00 100 % 3 0,00 0,00

1.20-49.04 Bantuan Stimulasi PembangunanPerumahan bagi PNS

Palangka Raya0,00 20 unit 4 0,00 0,00

1.20-49.05 Pembinaan mental dan kerohanian PNS Palangka Raya130.000.000,00PNS 380 Org 5 130.000.000,00 0,00

1.20-49.06 Peningkatan kesehatan dan kebugaranjasmani PNS

Palangka Raya100.000.000,00 100 % 6 100.000.000,00 0,00

1.20-49.07 Pelaksanaan MUSPROV KORPRI 0,00 7 0,00 0,00

1.20-49.08 Pembinaan Kerohanian KORPRIPelaksanaan MTQ

551.620.000,00- 8 551.620.000,00 0,00 PergeseranAnggaran/UsulRevisi

1.20-49.09 Bantuan Stimulasi Pengadaan SepedaMotor bagi PNS


1.20-49.10 Bantuan Stimulasi PengadaanLaptop/Notebook bagi PNS

Palangka Raya0,00 100 % 10 0,00 0,00

1.20-49.11 Penyediaan Jasa Advokasi Hukum bagiPNS yang Bermasalah

Palangka Raya0,00 100 % 11 0,00 0,00

1.20-49.12 Rapat Kerja DPP/DPK se-Kalteng 0,00 12 0,00 0,00

1.20-49.13 Pekan Olahraga Nasional (PORNAS)KORPRI

Manado0,00Pelaksanaan PORNAS diManado

13 0,00 0,00

1.20-49.14 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara danVokal Group

366.380.000,00Jumlah kegiatan PestaPaduan Suara dan VokalGrup

14 441.380.000,00 75.000.000,00

1.20-49.15 Pengayoman dan bantuan Hukum bagiPNS bermasalah

0,00 15 0,00 0,00

1.20-49.16 Pembinaan Kerohanian KORPRIPelaksanaan Pesta Paduan Suara

0,00 16 0,00 0,00


0,007 10.000.000,00 10.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah 0,00 1 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan Baru

Jumlah 2.000.000.000,00 2.195.500.000,00 195.500.000,00



ORGANISASI : 1.21.0101 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Ketahanan Pangan 3.619.504.750,001.21 4.620.404.750,00 1.000.900.000,00


1.151.454.000,001 1.469.274.000,00 317.820.000,00

1.21-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi15.000.000,00Kelancaran Surat MenyuratKantor

12 Bulan 1 15.000.000,00 0,00


Provinsi398.724.000,00Jasa Telepon, Listrik, Airuntuk keperluan kantor

12 Bulan, 4buah rekening

2 451.124.000,00 52.400.000,00 Perbaikan/Perbaharuanjaringan listrikkantor


Provinsi10.000.000,00Terbaikinya Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 Tahun 3 10.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Jaminan PNS 2 Oranag 4 0,00 0,00


Provinsi5.000.000,00Barang Modal Kantor 1 Kegiatan 5 5.000.000,00 0,00


Palangka Raya5.000.000,00jasa perizinan kendaraandinas/operasional

1 Tahun 6 10.000.000,00 5.000.000,00

1.21-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi151.280.000,00Ketertiban administrasikeuangan

12 Bulan 7 178.000.000,00 26.720.000,00 Tambahankekuranganhonorpengelolaanggaran

1.21-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi198.400.000,00Jasa Kebersihan 1 Tahun 8 198.400.000,00 0,00


Provinsi20.000.000,00Perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 9 20.000.000,00 0,00

1.21-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi28.000.000,00ATK Kantor 1 Kegiatan 10 28.000.000,00 0,00


Provinsi25.000.000,00Tersedianya cetak danpenggandaan

1 Tahun 11 25.000.000,00 0,00


Provinsi16.000.000,00instalasi listrik/penerangan 1 Tahun 12 214.700.000,00 198.700.000,00

1.21-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Provinsi6.500.000,00Peralatan rumah tangga 1 Tahun 13 6.500.000,00 0,00


Palangka Raya27.200.000,00langganan koran dantersedianya buku - bukus

1 Tahun 14 27.200.000,00 0,00

1.21.0101 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Luar Provinsi101.000.000,00Mengikuti rapat Koordinasi,Sinkronisasi dan rapat teknis

1 Tahun 15 120.000.000,00 19.000.000,00 Koordinasi,sinkronisasi,menghadiripertemuanteknis


Kabupaten danKota

124.350.000,00Mengikuti Rapat Koordinasi,Sinkronisasi, PertemuanTeknis, Evaluasi danMonitoring ke kab/kota

1 Tahun 16 140.350.000,00 16.000.000,00

1.21-01.35 Rujukan Berobat PNS Provinsi20.000.000,00Rujukan berobat PNS 1 kegiatan 17 20.000.000,00 0,00


480.757.400,002 1.107.657.400,00 626.900.000,00

1.21-02.03 Pembangunan gedung kantor Provinsi0,00Terbangun gedung kantor 1 kegiatan 1 0,00 0,00

1.21-02.04 Pengadaan mobil jabatan Provinsi0,00Tersedia Kendaraan Roda 4 1 kegiatan 2 0,00 0,00


Provinsi0,00Kendaraan R2/R4 1 Kegiatan 3 15.000.000,00 15.000.000,00


Provinsi70.000.000,00Tersedianya perlengkapankantor

1 Kegiatan 4 130.000.000,00 60.000.000,00 Perbaikanmata anggarankegiatan,pengadaangorden aula

1.21-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi50.000.000,00Tersedia peralatan kantor 1 kegiatan 5 165.000.000,00 115.000.000,00 Penambahan/PengadaanLCD, AC,Komputer

1.21-02.10 Pengadaan meubelair Provinsi25.000.000,00Tersedianya mebeleur kantor 1 kegiatan 6 78.400.000,00 53.400.000,00 Perbaikanmata anggarankegiatan,penambahankursi aula

1.21-02.13 Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir Provinsi0,00 1 kegiatan 7 0,00 0,00

1.21-02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Provinsi0,00 1 kegiatan 8 0,00 0,00


Provinsi100.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor 1 kegiatan 9 223.300.000,00 123.300.000,00 Perbaikan/penambahanbangunanmusholalanjutan,perubahanmata anggarankegiatan


Provinsi50.000.000,00Terpeliharanya mobil jabatan 1 kegiatan 10 50.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Provinsi50.000.000,00Terpeliharanya rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

1 kegiatan 11 82.500.000,00 32.500.000,00


Provinsi12.000.000,00Terpelihara perlengkapangedung kantor

1 Tahun 12 12.000.000,00 0,00


Provinsi20.000.000,00Terpeliharanya peralatankantor

1 Tahun 13 26.000.000,00 6.000.000,00 Perbaikan/peralatan internet,komputer, AC

1.21-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Provinsi0,00pemeliharan rutin berkalamebeler

1 kegiatan 14 0,00 0,00


Provisinsi0,00Pemeliharaan peralatanKantor

1 kegiatan 15 0,00 0,00


Provinsi103.757.400,00Terpelihara pagar, halamandan tempat parkir

1 Tahun 16 325.457.400,00 221.700.000,00

1.21-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Provinsi0,00Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

17 0,00 0,00

1.21-02.69 Rehabilitasi Sedang Berat TempatParkir

Provinsi0,00Rehabilitasi Sedang BeratTempat Parkir

1 kegiatan 18 0,00 0,00


39.000.000,003 39.000.000,00 0,00

1.21-03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 1 kegiatan 1 0,00 0,00


Provinsi35.000.000,00meningkatnya penggunaanpakaian dinas yang rapi danseragam

1 kegiatan 2 35.000.000,00 0,00

1.21-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Provinsi4.000.000,00pakaian kerja lapangan(satpam, petugas kebersihandan jaga malam)

1 Kegiatan 3 4.000.000,00 0,00

1.21-03.04 Pengadaan pakaian KORPRI Provinsi0,00Aparatur PNS 1 kegiatan 4 0,00 0,00


Provinsi0,00 1 kegiatan 5 0,00 0,00


0,004 0,00 0,00

1.21-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun palangka Raya0,00penghargaan bagi pegawaipurna tugas

1 Tahun 1 0,00 0,00

1.21-04.03 Pemindahan tugas PNS Palangka Raya0,00 1 Tahun 2 0,00 0,00


15.000.000,005 15.000.000,00 0,00

1.21-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya15.000.000,00meningkatnya pengetahuandan keterampilan pegawai

1 Tahun 1 15.000.000,00 0,00

1.21-05.05 Pendidikan dan pelatihan struktural bagiPNS daerah

Palangka Raya0,00terdapatnya pendidikan danpelatihan struktural bagi PNSDaerah

1 Tahun 2 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.21-05.06 Pendidikan dan pelatihan teknis tugasdan fungsi bagi PNS daerah

Palangka Raya0,00Pelatihan dan PendidikanPNS daerah

1 Tahun 3 0,00 0,00

1.21-05.20 Studi banding ke luar negeri luar negeri0,00terdapat studi ke luar negeri 1 tahun 4 0,00 0,00

1.21-05.41 Studi banding aparatur/petugas luarprovinsi/daerah

0,00 5 0,00 0,00


40.000.000,006 46.000.000,00 6.000.000,00


Provinsi15.000.000,00terdapatnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1 Tahun 1 15.000.000,00 0,00


Provinsi5.000.000,00terdapatnya laporankeuangan semester

1 Tahun 2 5.000.000,00 0,00


Provinsi20.000.000,00terdapatnya laporankeuangan akhir tahun

1 Tahun 3 26.000.000,00 6.000.000,00 Pembuatanlaporankeuangan danaset

1.21-15 Program Agribisnis Pertanian danKeamanan Pangan

255.000.000,007 284.600.000,00 29.600.000,00

1.21-15.01 Pengembangan Mutu dan KeamananProduk Pangan dan Segar dan Olahan

50.000.000,00 1 50.000.000,00 0,00

1.21-15.02 Fasilitasi Otoritas Kompeten KeamananPangan Daerah (OKKPD) danPengawasan Keamanan Pangan Segar

50.000.000,00 2 50.000.000,00 0,00

1.21-15.03 Pemberdayaan PengembanganKelompok Produk Pangan Lokal/IndustriPangan Lokal

75.000.000,00 3 75.000.000,00 0,00

1.21-15.04 Sosialisasi Keamanan Pangan padaAnak SD/MI

Palangka Raya50.000.000,00Anak SD/MI 1 tahun 4 79.600.000,00 29.600.000,00 Sosialisasikeamananpangan untukanak SD dikabupaten

1.21-15.05 Sosialisasi Keamanan Pangan BagiProdusen/Konsumen Pangan

Provinsi30.000.000,00pengembangan kelembagaansertifikasi produk pangansegar

1 kegiatan 5 30.000.000,00 0,00

1.21-15.06 Pengembangan mutu dan keamananproduk pangan dan segar dan olahan

Provinsi0,00terdapat pengmbangan mutudan keamanan produkpangan dan segar olahan

1 kegiatan 6 0,00 0,00

1.21-15.07 Peningkatan mutu konsumsi panganmasyarakat

Prov, Kab/Kota0,00Mutu konsumsi panganmasyarakat

1 Tahun 7 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.21-15.08 Fasilitasi otoritas kompeten keamananpangan daerah (OKKPD) danpengawasan penanganan keamananpangan segar

Provinsi0,00Terdapat fasilitas OKKPD danPengawasan Penanganankeamanan pangan segar

1 tahun 8 0,00 0,00

1.21-15.09 Sosialisasi/workshoppenganekaragaman pangan dan gizimasyarakat

Provinsi0,00terdapat sosialisasi/workshoppenganekaragaman pangandan gizi masyarakat

1 Tahun 9 0,00 0,00

1.21-15.11 Pemberdayaan pengembangankelompok produk pangan lokal/industripangan lokal

Provinsi0,00Terdapat pemberdayaanpengembangan kelompokproduk pangan lokal / industripangan lokal

1 kegiatan 10 0,00 0,00

1.21-15.12 Sosialisasi keamanan pangan padaanak SD/MI

Provinsi0,00Terdapat sosialisasikeamanan pangan pada anakSD/MI

1 kegiatan 11 0,00 0,00

1.21-15.13 Sosialisasi Kerawanan Pangan bagiProdusen/ Konsumen Pangan

Provinsi0,00Produsen/konsumen pangan 1 kegiatan 12 0,00 0,00

1.21-16 Program Kerawanan danKewaspadaan Pangan

443.000.000,008 443.000.000,00 0,00

1.21-16.18 Pembinaan dan Pengembangan DesaMandiri Pangan

Prov,kab140.000.000,00Desa Mandiri pangan 1 140.000.000,00 0,00

1.21-16.19 Analisis dan Penyusunan PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan(FSVA)

Prov75.000.000,00Data dan informasi 2 75.000.000,00 0,00

1.21-16.20 Analisis dan Penyusunan Peta SituasiPangan dan Gizi

Prov,kab75.000.000,00data dan invormasi 3 75.000.000,00 0,00

1.21-16.21 Intervensi PDRP Prov, kab50.000.000,00Intervensi daerah terindikasirawan pangan

4 50.000.000,00 0,00

1.21-16.22 Identifikasi, Investigasi dan PemantauanDaerah Rawan Pangan

Prov,kab50.000.000,00data dan informasi 5 50.000.000,00 0,00 Perbaikan/perubahan redaksiuraiankegiatan

1.21-16.23 Fasilitasi Pembinaan Demapan Tahun2006-2008

Prov, Kab/Kota53.000.000,00Demapan Tahun 2006-2008 6 53.000.000,00 0,00

1.21-17 Program Good Governance 480.793.350,009 474.293.350,00 (6.500.000,00)

1.21-17.01 Fasilitasi operasional kelembagaan DKPProvinsi

Provinsi,Kab/Kota

195.000.000,00terdapat fasilitas operasionalkelembagaan DKP provinsi

1 Tahun 1 175.000.000,00 (20.000.000,00)

1.21-17.03 Penyusunan Program dan Kegiatan Provinsi165.793.350,00Lingkup Kantor SKPD Badan 1 Dokumen 2 165.793.350,00 0,00 Perubahanmata anggarankegiatan


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.21-17.04 Musrenbangtan tingkat kabupaten,provinsi da nasional

Kabupaten,Provinsi dannasional

0,00terikutinya dan terdapatmusrenbangtan tingkatkabupaten, provinsi dannasional

1 Kegiatan 3 0,00 0,00

1.21-17.05 Penyusunan data base ketahananpangan

Provinsi40.000.000,00terdapat dan tersusun database ketahanan panganprovinsi kalimantan tengah

1 dokumen 4 40.000.000,00 0,00

1.21-17.06 Evaluasi dan monitoring Provinsi,Kabupaten /Kota

62.000.000,00terdapat evaluasi danmonitoring kegiatanketahanan pangan

1 kegiatan 5 75.500.000,00 13.500.000,00 Pertemuanevaluasi

1.21-17.08 Fasilitasi Satlak SPI dan SPMKetahanan Pangan

0,00 6 0,00 0,00

1.21-17.17 Fasilitasi Satlak SPI dan SPMKetahanan Pangan

Provinsi18.000.000,00Lingkup Badan Ketahanandan Koordinasi Penyuluhan

1 tahun 7 18.000.000,00 0,00

1.21-18 Program PenyelenggaraanPenyuluhan

0,0010 0,00 0,00

1.21-18.01 Pengembangan Fisik Lumbung PanganDesa

0,00 1 0,00 0,00

1.21-18.02 Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa 0,00 2 0,00 0,00

1.21-18.03 Pembinaan dan Kemandirian LumbungPangan

0,00 3 0,00 0,00

1.21-18.04 Sosialisasi dan Pelatihan ManejerialPengelolaan Lumbung Pangan

0,00 4 0,00 0,00

1.21-18.05 Pengembangan Lembaga DistribusiPangan Masyarakat

0,00 5 0,00 0,00

1.21-18.06 Pengembangan Cadangan PanganPemerintah Provinsi

0,00 6 0,00 0,00

1.21-19 Program PengembanganKelembagaan

0,0011 0,00 0,00

1.21-19.01 Pemanfaatan Lahan Pekarangan UntukKetahanan Pangan dan Gizi Keluarga

0,00 1 0,00 0,00

1.21-19.02 Sosialisasi Diversifikasi Pangan BagiIbu-ibu Kelompok Tani, PKK

0,00 2 0,00 0,00

1.21-19.03 Pengembangan kelompok wanita tanibagi peningkatan diversifikasi pangandan gizi

0,00 3 0,00 0,00

1.21-19.04 Penambahan Asupan Gizi 3B bagi Bayidan Anak-anak

0,00 4 0,00 0,00

1.21-19.05 Pengembangan Diversifikasi PanganTerhadap Ibu Menyusui dan Ibu Hamil

0,00 5 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.21-21 Program Pengembangan danPemberdayaan Lumbung PanganMasyarakat

560.000.000,0012 587.080.000,00 27.080.000,00

1.21-21.01 Pengembangan Fisik Lumbung PanganDesa

Prov,kab130.000.000,00Lumbung Pangan desa 3 buahlumbung

1 130.000.000,00 0,00

1.21-21.02 Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa Provinsi90.000.000,00Lumbung pangan desa 1 kegiatan 2 90.000.000,00 0,00

1.21-21.03 Pembinaan dan Kemandirian LumbungPangan

Prov,Kab75.000.000,00Lumbung Pangan 3 126.080.000,00 51.080.000,00 Pertemuan/apresiasi evaluasicadanganpangan

1.21-21.04 Sosialisasi dan Pelatihan ManajerialPengelolaan Lumbung Pangan

Prov65.000.000,00Pengeloa Lumbung Pangan 1 kegiatan 4 41.000.000,00 (24.000.000,00)

1.21-21.05 Pengembangan Lembaga DistribusiPangan Masyarakat

Prov50.000.000,00LDPM 5 50.000.000,00 0,00 Perubahanantar mataanggarankegiatan

1.21-21.06 Pengembangan Cadangan PanganPemerintah Provinsi

Prov,Kab150.000.000,00Cadangan panganPemerintah Provinsi

1 kegiatan 6 150.000.000,00 0,00

1.21-22 Program Ketahanan Pangan dan GiziKeluarga

154.500.000,0013 154.500.000,00 0,00

1.21-22.01 Pemanfaatan Lahan Pekarangan untukKetahanan Pangan dan Gizi Keluarga

Prov50.500.000,00Lahan Pekarangan 1 50.500.000,00 0,00 Perubahanmata anggarankegiatan

1.21-22.02 Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagiIbu-ibu Kelompok Tani dan PKK

Prov,Kab34.000.000,00Ibu-Ibu Kelompok tani, PKK 1 kegiatan 2 34.000.000,00 0,00

1.21-22.03 Pengembangan Kelompok WanitaUsaha Tani bagi PeningkatanDiversifikasi Pangan dan Gizi

Prov, kab70.000.000,00Kelompok wanita usaha tani 1 kegiatan 3 70.000.000,00 0,00

1.21-22.04 Penambahan Asupan Gizi 3B bagi Bayidan Anak-anak

prov0,00bayi dan anak-anak 4 0,00 0,00

1.21-22.05 Pengembangan Diversifikasi Panganterhadap Ibu Menyusui dan Ibu Hamil

Prov, Kab0,00Ibu-ibu menyusui dan ibuhamil

5 0,00 0,00

Urusan Pilihan Pertanian 2.430.495.250,002.01 2.329.595.250,00 (100.900.000,00)

2.01-15 Program Peningkatan KesejahteraanPetani

1.298.092.000,0014 1.319.192.000,00 21.100.000,00

2.01-15.24 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Provinsi25.000.000,00Peningkatan KebutahanPelatihan

1 kegiatan 1 25.000.000,00 0,00

2.01-15.25 Fasilitasi HPS dan Pameran HPSTingkat Provinsi/ Nasional

Provinsi,Nasional, Kab

125.000.000,00Pameran 1 kegiatan 2 125.000.000,00 0,00

2.01-15.26 Pelatihan Analisis FSVA dan SPKG Provinsi80.000.000,00Aparatur 1 kegiatan 3 80.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-15.27 Pembinaan SPP-SPMA di 3 kabupaten Prov,Kabupaten

0,00SPP-SPMA 4 0,00 0,00

2.01-15.28 Penilaian bagi Tenaga FungsionalBerprestasi (Penyuluh, PBT, POPT,Medik Veteriner)

Provinsi60.000.000,00Tenaga Fungsional 1 kegiatan 5 60.000.000,00 0,00

2.01-15.29 Identifikasi Pembinaan dan PenilaianPoktan/ Gapoktan Berprestasi diWialayah Sentra Produksi

Provinsi, Kab35.000.000,00Poktan/Gapoktan 6 35.000.000,00 0,00

2.01-15.30 Penghargaan Ketahanan PanganTingkat Provinsi dan Nasional

Provinsi,kab/kota

45.000.000,00Individu, Lembaga, Kelompoktani dll

1 kegiatan 7 45.000.000,00 0,00

2.01-15.31 Fasilitasi Pameran Kalteng Expo, Pedadan Fasilitasi Hari Krida Pertanian,Pestani

Provinsi82.900.000,00Pameran 1 kegiatan 8 52.900.000,00 (30.000.000,00) Pengurangankegiatanbudaya

2.01-15.32 Rapat Koordinasi Tenaga Fungsionaluntuk Pembangunan KetahananPangan

Provinsi,Kab68.000.000,00Tenaga Fungsional 1 kegiatan 9 68.000.000,00 0,00

2.01-15.33 Fasilitas Penas Tani Provinsi, Kab303.442.000,00Kegiatan Penas 10 303.442.000,00 0,00

2.01-15.34 Pembinaan Kemampuan KelasKelompok Tani

Prov, Kab40.000.000,00Kelompok Tani 1 kegiatan 11 40.000.000,00 0,00

2.01-15.35 Pelatihan Bisnis Usaha Kecil (IRT) danPangan dan Gizi Masyarakat (Penyuluh)

Provinsi, kab59.750.000,00Pelaku Usaha kecil pangandan gizi

1 kegiatan 12 59.750.000,00 0,00

2.01-15.36 Penilaian Jabatan Fungsional Provinsi0,00Tenaga Fungsional penyuluh 13 0,00 0,00

2.01-15.37 Pembinaan Kelembagaan PendidikanKeterampilan Pertanian

Prov0,00Lembaga Pendidikan danKeterampilan

14 0,00 0,00

2.01-15.38 Pembinaan Penyelenggaraan PelatihanKeterampilan Pertanian

Provinsi30.000.000,00Pelatihan Keterampilan 15 30.000.000,00 0,00

2.01-15.39 Pertemuan Sinkronisasi PenyusunanProgram dan Programa PenyuluhanPertanian

Provinsi50.000.000,00Penyusunan programa 16 50.000.000,00 0,00

2.01-15.40 Pembinaan Programa PenyuluhanPertanian

Prov, kab30.000.000,00Penyuluhan 1 kegiatan 17 74.500.000,00 44.500.000,00 Pengembangan kegiatansesuai tupoksi

2.01-15.41 Pengembangan Sarana PenyuluhanPertanian

Prov20.000.000,00Sarana Penyuluhan 18 20.000.000,00 0,00

2.01-15.42 Koordinasi PembinaanPenyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Provinsi, Kab60.000.000,00Penyelenggaraan penyuluhan 1 kegiatan 19 60.000.000,00 0,00

2.01-15.43 Pertemuan Teknis PenyuluhanPertanian

Provinsi60.000.000,00Pertemuan Penyuluh 1 kegiatan 20 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-15.44 Penyusunan Pedoman PenyuluhanPertanian

Prov50.000.000,00Pedoman Penyuluhan 21 0,00 (50.000.000,00) Pengurangankegiatan yangdisesuaikandengankebutuhansaat ini

2.01-15.45 Penyebarluasan Informasi PenyuluhanPertanian

Provinsi15.000.000,00Informasi Penyuluhan 1 kegiatan 22 15.000.000,00 0,00

2.01-15.47 Apresiasi Penyuluhan Pertanian,Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Provinsi59.000.000,00Penyuluh 1 Kegiatan 23 59.000.000,00 0,00

2.01-15.48 Penyusunan Programa PenyuluhanPertanian

Provinsi0,00Tersusun pedomanpenyuluhan

1 kegiatan 24 0,00 0,00

2.01-15.50 Pembinaan, Pelaksanaan, Sosialisasi,Pemantauan, Monev, PenyusunanPedoman Penyuluhan

0,00 25 56.600.000,00 56.600.000,00 Pengembangan slot sesuaitupoksi dankeadaan

2.01-16 Program Peningkatan KetahanPangan (pertanian/perkebunan)

737.403.250,0015 592.403.250,00 (145.000.000,00)

2.01-16.49 Penyiapan dan Penetapan SasaranProduksi Pangan Daerah (TPH,Perkebunan, Peternakan danPerikanan)

Provinsi41.000.000,00penetapan sasaran produksi 1 kegiatan 1 41.000.000,00 0,00

2.01-16.50 Studi Banding Petani dan PetugasPengelola Lumbung Pangan danCadangan Pangan

Provinsi0,00Petani dan Petugas 2 0,00 0,00

2.01-16.51 Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa Prov, Kab0,00Lumbung Pangan 3 0,00 0,00

2.01-16.52 Pemberdayaan dan PenumbuhanDPM-LUEP

Prov, Kab150.000.000,00Poktan DPM-LUEP 4 0,00 (150.000.000,00) Pengurangankarena sarandariinspektoratdankemendagritidak dapatdilaksanakan

2.01-16.53 Pemahaman dan Analisis Tren HargaPangan Pokok

Prov30.000.000,00Analisis Harga Pangan 5 30.000.000,00 0,00

2.01-16.54 Survey dan Analisis Konsumsi BahanPangan Pokok Masyarakat

Prov, Kab0,00Survey Konsumsi BahanPangan Pokok

6 0,00 0,00

2.01-16.55 Gerakan Tanam, Tebar dan Peliharauntuk Ketahanan Pangan dan GiziKeluarga

Prov, Kab75.000.000,00Kelompok wanita 1 kegiatan 7 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-16.56 Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi/Nasional

Prov,nasional85.000.000,00Lomba Cipta Menu 1 kegiatan 8 90.000.000,00 5.000.000,00 Perubahanantar mataanggarankegiatan

2.01-16.57 Promosi Percepatan DiversifikasiPangan Masyarakat/ P2KP

prov, kab/kota64.000.000,00diversifikasi pangan 1 kegiatan 9 64.000.000,00 0,00 Perubahanantar mataanggarankegiatan

2.01-16.58 Analisis Pola Pangan Harapan Prov65.000.000,00Konsumsi Masyarakat 1 kegiatan 10 65.000.000,00 0,00

2.01-16.59 Survey Pola Distribusi Hasil Panen diWilayah Sentra Produksi Padi

Prov, kab0,00Sentra produksi padi 1 kegiatan 11 0,00 0,00

2.01-16.60 Pemantauan dan Analisis AksesPangan

Prov,35.000.000,00Data dan inforasi aksespangan

1 kegiatan 12 35.000.000,00 0,00

2.01-16.61 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Prov58.000.600,00data dan informasi NBM danPPH

1 kegiatan 13 58.000.600,00 0,00

2.01-16.62 Pembinaan dan Pemantauan DistribusiPangan

Prov30.000.000,00Data dan informasi pangan 1 kegiatan 14 30.000.000,00 0,00 perubahannarasi dan perubahanantar mataanggarankegiatan

2.01-16.63 Fasilitasi Analisis Ketersediaan PanganPokok

Prov,54.402.650,00Data dan Informasi 1 kegiatan 15 54.402.650,00 0,00

2.01-16.64 Percontohan Rumah Pangan Lestari Prov50.000.000,00Percontahan 16 50.000.000,00 0,00 Perubahanantar mataanggarankegiatan

2.01-28 Program PengembanganKelembagaan dan SDM

395.000.000,0016 418.000.000,00 23.000.000,00

2.01-28.01 Pelatihan dan Fasilitasi PeningkatanKapasitas Pelaku Utama dan PelakuUsaha

Prov50.000.000,00Pelaku Usaha dan pelakuUtama

1 tahun 1 50.000.000,00 0,00

2.01-28.02 Pelaksanaan dan Identifikasi PelatihanSDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Prov30.000.000,00SDM Pelaku Utama danusaha

1 Tahun 2 30.000.000,00 0,00

2.01-28.03 Pembinaan, Pengembangan, Identifikasidan Penyusunan DatabaseKelembagaan Penyuluhan

Prov30.000.000,00Penyusunan Data basekelembagaan penyuluhan

1 Kegiatan 3 30.000.000,00 0,00

2.01-28.04 Fasilitasi Penetapan, Peningkatan KelasKelembagaan Pelaku Utama dan PelakuUsaha

Prov25.000.000,00Kelembagaan Pelaku Utamadan usaha

4 25.000.000,00 0,00

2.01-28.05 Pelatihan dan Fasilitasi PeningkatanKapasitas Tenaga Penyuluh

prov60.000.000,00Tenaga penyuluh 1 kegiatan 5 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-28.06 Penilaian Tenaga bagi PenyuluhBerprestasi

Prov0,00Tenaga penyuluh 6 0,00 0,00

2.01-28.07 Fasilitasi Komisi Penyuluhan ForumPenyuluhan dan Institusi Lainnya

Prov, Kab200.000.000,00Forum Penyuluhan, HKTI,PPNSI

1 kegiatan 7 223.000.000,00 23.000.000,00 Menunjangkegiatanbakorluh(pertemuanteknispenyuluhan),perubahanantar mataanggarankegiatan

Jumlah 6.050.000.000,00 6.950.000.000,00 900.000.000,00



ORGANISASI : 1.22.0101 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa

10.960.709.000,001.22 11.260.709.000,00 300.000.000,00


1.679.209.000,001 1.799.209.000,00 120.000.000,00

1.22-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangkaraya15.000.000,00Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1400 lembar 1 15.000.000,00 0,00


Palangkaraya150.000.000,00jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan 2 150.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Tersedianya PerlengkapanSarana dan PrasaranaPenunjang Kegiatan Aparatur

1 tahun 3 0,00 0,00


Palangkaraya0,00Jaminan kesehatan PNSpada BPMDes Prov. Kalteng

1 Tahun 4 0,00 0,00


Palangkaraya25.000.000,00Jaminan barang milik daerah 1 Tahun 5 25.000.000,00 0,00


Palangkaraya10.000.000,00Perpanjangan STNK danPembayaran PajakKendaraan BermotorKendaraan DinasOperasional

1 Tahun 6 15.000.000,00 5.000.000,00

1.22-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangandan Aset

Palangkaraya244.209.000,00Adminstrasi keuangan 1 Tahun 7 244.209.000,00 0,00

1.22-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangkaraya75.000.000,00Kebersihan Ruangan danKebersihan Kantor

12 bulan 8 75.000.000,00 0,00


Palangkaraya15.000.000,00Peralatan kerja kantorBPMDes Prov. Kalteng

12 Unit 9 15.000.000,00 0,00

1.22-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangkaraya15.000.000,00Terpenuhinya PelayananAdministrasi Perkantoran

1 tahun 10 15.000.000,00 0,00


Palangkaraya20.000.000,00Terpenuhinya PelayananAdministrasi Perkantoran

11 20.000.000,00 0,00


Palangkaraya20.000.000,00Komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

1 Paket 12 110.000.000,00 90.000.000,00

1.22-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangkaraya10.000.000,00Terpenuhinya pembelianperalatan rumah tanggakantor

13 10.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangkaraya800.000.000,00Bahan bacaan bagi pegawaiBPMPD Prov. Kalteng

12 bulan 14 800.000.000,00 0,00

1.22-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangkaraya20.000.000,00Tersediannya Makanan danMinuman Tamu/Rapat-rapat

15 20.000.000,00 0,00


Provinsi di luarkalimantanTengah

80.000.000,00koordinasi dan konsultasi 1 Tahun 16 80.000.000,00 0,00


14Kabupaten/kota

75.000.000,00Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1 Tahun 17 100.000.000,00 25.000.000,00


1.22-01.36 Penyusunan RKA SKPD BPMPD Prov.Kalteng

75.000.000,00 19 75.000.000,00 0,00


875.000.000,002 895.000.000,00 20.000.000,00


Palangka raya0,00 1 0,00 0,00


Palangkaraya15.000.000,00Pemeliharaan gedung kantorBPMDes Prov. Kalteng

1 kali 2 15.000.000,00 0,00


Palangkaraya40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasionalBPMDes Prov. Kalteng

6 buah 3 60.000.000,00 20.000.000,00


Palangkaraya20.000.000,00AC, Komputer dan peralatangedung kantor lainnya

1 Tahun 4 20.000.000,00 0,00

1.22-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor P;alangkiaRaya

800.000.000,00Terwujudnya Gedung Kantoryang nyaman, Bersih danRapi

5 800.000.000,00 0,00


35.000.000,003 35.000.000,00 0,00


Palangkaraya35.000.000,00pakaian dinas besertaperlengkapannya

60 stel 1 35.000.000,00 0,00


0,004 0,00 0,00



20.000.000,005 20.000.000,00 0,00


Jakarta /ProvinsiLainnya

20.000.000,00Bimbingan Teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

2 Ok 1 20.000.000,00 0,00


18.000.000,006 18.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangkaraya6.000.000,00Laporan capaian kinerja danikhtisar kinerja SKPD

12 bulan 1 6.000.000,00 0,00


Palangkaraya6.000.000,00Laporan keuangansemesteran

2 kali 2 6.000.000,00 0,00


Palangkaraya3.000.000,00Pelaporan prognosis realisasikeuangan

1 Tahun 3 3.000.000,00 0,00


PAlangkaraya3.000.000,00Pelaporan keuangan akhirtahun

1 Tahun 4 3.000.000,00 0,00

1.22-15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

4.780.500.000,007 4.780.500.000,00 0,00

1.22-15.04 PAP PNPM Mandiri Perdesaan 14Kabupaten/Kota, Provinsi laindan Jakarta

2.107.500.000,00Rapat evaluasi pelaksanaanPNPM MPd / Gelar KaryaPemberdayaan (koran masukdesa)

1 Paket 1 2.107.500.000,00 0,00

1.22-15.05 Pemberdayaan kesejahteraan keluarga(PKK)

14Kabupaten/Kota

2.100.000.000,00PKK desa/Kelurahan 1 Tahun 2 2.100.000.000,00 0,00

1.22-15.06 Pembinaan dewan penyantun Provinsi, 14Kabupaten/kota

0,00Melakukan pembinaanterhadap TIm Penggerak PKK

1 Tahun 3 0,00 0,00

1.22-15.07 Lomba pokjanal posyandu Provinsi, 14Kabupaten/Kota

100.000.000,00Peningkatan keberhasilanpelayanan Posyandu

1 Tahun 4 100.000.000,00 0,00

1.22-15.08 Pelaksanaan PMT-AS Provinsi, 14Kabupaten/Kota

65.000.000,00Jumlah kabupaten/kota yangmelaksanakan PMT-AS

14Kabupaten/Kota

5 65.000.000,00 0,00

1.22-15.09 Pelaksanaan profil desa/kelurahan 14Kabupaten/Kota

100.000.000,00Jumlah fasilitas pelaksanaanprofil desa melalui pendataandi Kabupaten/Kota

14Kabupaten/Kota

6 100.000.000,00 0,00

1.22-15.10 Pelaksanaan penilaian P2W-KSS Provinsi, 14Kabupaten/Kota

150.000.000,00Jumlah kabupaten/Kota yangmengikuti penilaian P2w-KSSTingkat Provinsi

14Kabupaten/Kota

7 150.000.000,00 0,00

1.22-15.11 Sosialisasi Penghapusan Bentuk-bentukPekerjaan Terburuk Untuk Anak

68.000.000,00 8 68.000.000,00 0,00

1.22-15.12 Sosialisasi Kesejahteraan Lanjut Usia 0,00 9 0,00 0,00

1.22-15.13 Sosialisasi Pelestarian danPengembangan Adat Istiadat danNilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat

90.000.000,00 10 90.000.000,00 0,00

1.22-16 Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan

550.000.000,008 600.000.000,00 50.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.22-16.08 Penguatan kapasitas lembagakeuangan mikro didaerah tertinggal danpusat kemiskinan daerah

14Kabupaten/Kota

70.000.000,00Aparatur Pemerintah danmasyarakat

30 orang 1 95.000.000,00 25.000.000,00

1.22-16.10 Pelaksanaan koordinasipenganggulangan kemiskinan

14Kabupaten/kota

100.000.000,00Aparatur Pemerintah danmasyarakat yang tergabungTKPKD

14Kabupaten/Kota

2 100.000.000,00 0,00

1.22-16.11 Pemanfaatan SDA pedesaan bagipembangunan ketahanan masyarakat(CPPD)

14Kabupaten/kota

70.000.000,00Aparatur Pemerintah danMasyarakat

42 orang 3 95.000.000,00 25.000.000,00

1.22-16.15 Bantuan Paket Modal BUMDes Lengkapdengan Buku Administrasi di LokasiPM2L

PalangkaERaya

50.000.000,00 4 50.000.000,00 0,00

1.22-16.16 Penguatan Lembaga Pasa Desa untukPemasaran Hasil Produksi UEM

Palangka Raya60.000.000,00Aparatur Pemerintah danMasyarakat

5 60.000.000,00 0,00

1.22-16.17 Pelaksanaan Pameran PalangkaRaya/ ProvinsiLain

200.000.000,00Keikutsertaan PameranPembangunan

6 200.000.000,00 0,00

1.22-16.18 Konversi Minyak Tanah ke LPG 0,00 7 0,00 0,00

1.22-16.19 Pelatihan Pengembangan UsahaEkonomi Keluarga dan KelompokMasyarakat


0,00 8 0,00 0,00

1.22-16.20 Pelatihan Pemberdayaan EkonomiPenduduk Miskin


0,00 9 0,00 0,00

1.22-17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

1.403.000.000,009 1.463.000.000,00 60.000.000,00

1.22-17.05 Fasilitasi pelaksanaan PM2L, pelatihankewirausahaan stimulan PM2L

14Kabupaten/Kota

568.000.000,00Desa lokasi PM2L Tahun2012, Kepala Desa dan SM2Llokasi PM2L Tahun 2012

42Desa/Kelurahan

1 568.000.000,00 0,00

1.22-17.06 Pelaksanaan lomba desa/kelurahan 14Kabupaten/Kota, Provinsi danJakarta

180.000.000,00Jumlah Kabupaten dan Kotayang mengikuti penilaianlomba desa/kelurahan tingkatProvinsi

1 paket 2 180.000.000,00 0,00

1.22-17.07 Bintek kader pemberdayaan masyarakat 80.000.000,00 3 80.000.000,00 0,00

1.22-17.08 Pencanangan bulan bakti gotong royongmasyarakat

1Kabupaten/Kota

150.000.000,00Jumlah fasilitasi pelaksanaanBBGRM Tingkat Prov.Kalteng melalui pencanangan

1 paket 4 150.000.000,00 0,00

1.22-17.10 Rapat kerja teknis pemberdayaanmasyarakat dan pemerintahan desa

Palangkaraya125.000.000,00Rapat kerja teknispemberdayaan masyarakatdan pemerintahan desa

56 orang 5 125.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.22-17.11 Sosialisasi Penanganan HIV/Aids Palangka Raya0,00Jumlah Peserta yangMengikuti sosialisasiHIV-AIDS

6 0,00 0,00

1.22-17.12 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Program PemberdayaanMasyarakat dan Desa

14 Kab/Kota300.000.000,00Pelaksanaan Program danPemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa

7 360.000.000,00 60.000.000,00

1.22-18 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa

600.000.000,0010 600.000.000,00 0,00

1.22-18.05 Pelatihan bimtek, rakor pengelolaanADD, keuanga dan aset kekayaan desasebagai sumber pades

Kalteng80.000.000,00Pemerintahan Desa 40 orang 1 80.000.000,00 0,00

1.22-18.06 Pembinaan, monitoring dan evaluasipelaksanaan add di kabupaten/kota

Kalteng70.000.000,0014 Kab/Kota 14Kabupaten/Kota

2 70.000.000,00 0,00

1.22-18.07 Pelaksanaan Bantuan KeuanganPemdes dan Kel

0,00 3 0,00 0,00

1.22-18.08 Pelaksanaan Pembinaan Pemdes danKel. Pada Desa Model

0,00 4 0,00 0,00

1.22-18.09 Pelatihan Pemantapan Tupoksi BPD 100.000.000,00 5 100.000.000,00 0,00

1.22-18.10 Pelatihan Manajemen PemerintahanDesa Bagi Kepala Desa

0,00 6 0,00 0,00

1.22-18.11 Pelatihan Manajemen Keuangan danAset Desa

0,00 7 0,00 0,00

1.22-18.12 Pembangunan Kantor Desa 350.000.000,00 8 350.000.000,00 0,00

1.22-19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

480.000.000,0011 480.000.000,00 0,00

1.22-19.02 Pendataan angkatan kerja perempuandi perdesaan

Kalteng0,00Aparatur Pemerintah danMasyarakat yang tergabungTKPKD

14Kabupaten/Kota

1 0,00 0,00

1.22-19.03 Peningkatan peranan perempuan dilembaga pemerintahan (DharmaWanita)

Kalteng,Provinsilainnya

400.000.000,00Peranan Perempuan 2 400.000.000,00 0,00

1.22-19.04 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakatbagi Perempuan di LembagaPemerintahan Desa

Palangka Raya80.000.000,00Perempuan di LembagaPemerintahan Desa

3 80.000.000,00 0,00

1.22-20 Program Peningkatan PemanfaatanSumber Daya Alam (SDA) danTeknologi Tepat Guna (TTG)

520.000.000,0012 570.000.000,00 50.000.000,00

1.22-20.01 Kemitraan tmmd dengan masyarakat Kalteng60.000.000,00Masyarakat Desa 1 paket 1 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.22-20.02 Pelaksanaan gelar TTG 14Kabupaten/Kota,Provinsilainnya

260.000.000,00Lembaga PengembanganTTG dan masyarakat desa

1 paket 2 260.000.000,00 0,00

1.22-20.04 Kegiatan pemanfaatan lahan kritismelalui lamyamsang

Prov. Kalteng0,00Daerah pedesaan yangmemiliki lahan kritis danterlantar serta potensial untukdimanfaatkan/digunakandalam LAMYAMSANG

3 0,00 0,00

1.22-20.06 Pengembangan dan PemantapanKelembagaan Posyantek

14 Kab/Kota50.000.000,00Lembaga PengembanganTTG dan Masyarakat Desa

4 80.000.000,00 30.000.000,00

1.22-20.07 Pemanfaatan SDA bagi MasyarakatDesa Berbasis Teknologi Sederhana


0,00Daerah Pedesaan yangmemiliki lahan kritis danterlantar serta potensial untukdimanfaatkan/digunakanMasyarakat

5 0,00 0,00

1.22-20.08 Peningkatan Peran dan TanggungJawab Sosial Perusahaan (CSR) untukPemberdayaan Masyarakat danPembangunan Desa

ProvinsiKalimantanmTengah

70.000.000,00Para Investor/Perusahaanswasta dan daerah danwilayah yg dimanfaatkan olehpihak swasta tersebut terkaitkewajibanya terhadappenerapan CD dan CSRDalam RangkaPemberdayaan Masyarakat

6 90.000.000,00 20.000.000,00

1.22-20.09 Peningkatan dan Pemanfaatan SDA diKawasan Pesisir

80.000.000,00 7 80.000.000,00 0,00

1.22-20.10 Penguatan Peran Serta MasyarakatUntuk Penanganan Bencana Alam

0,00 8 0,00 0,00

Jumlah 10.960.709.000,00 11.260.709.000,00 300.000.000,00



ORGANISASI : 1.26.0101 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Pendidikan 124.752.250,001.01 124.752.250,00 0,00

1.01-21 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

124.752.250,001 124.752.250,00 0,00

1.01-21.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasipada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaansekolah dan perpustakaan masyarakat

14 KabupatenKota

124.752.250,00 2 paket 1 124.752.250,00 0,00

Urusan Wajib Kearsipan 315.777.845,001.24 315.777.845,00 0,00

1.24-16 Program penyelamatan danpelestarian dokumen/arsip daerah

209.816.284,002 209.816.284,00 0,00

1.24-16.02 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Kabupaten/Kota

67.881.000,00 300 dokumen 1 67.881.000,00 0,00

1.24-16.06 Konsultasi dan koordinasi pengelolaanarsip daerah

Jakarta/Provinsi Lain

53.514.284,00 30 orang 2 53.514.284,00 0,00

1.24-16.07 Sosialisasi penyuluhan UU Nomor43/2009 tentang kearsipan dan diklatkearsipan

Palangka Raya67.681.000,00 30 orang 3 67.681.000,00 0,00

1.24-16.08 Perjalanan Dinas dalam RangkaKonsultasi dan Koordinasi ke ANRI

20.740.000,00 4 20.740.000,00 0,00

1.24-17 Program pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana kearsipan

26.620.000,003 26.620.000,00 0,00

1.24-17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Palangka Raya26.620.000,00 1 Tahun 1 26.620.000,00 0,00

1.24-18 Program peningkatan kualitaspelayanan informasi

0,004 0,00 0,00

1.24-18.04 Lomba arsiparis teladan Palangka Rayadan Jakarta

0,00 2 kegiatan 1 0,00 0,00

1.24-19 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

79.341.561,005 79.341.561,00 0,00

1.24-19.08 Penilaian kembali arsip daerah Palangka Raya23.942.187,00 200 box 1 23.942.187,00 0,00

1.24-19.09 Koordinasi, penyusunandokumen/pedoman dan implementasijadwal retensi arsip (jra) daerah

BPAD Prov.Kalteng

23.942.187,00 1 kegiatan 2 23.942.187,00 0,00

1.24-19.10 Pembinaan data base informasikearsipan

Palangka Raya31.457.187,00 1 kegiatan 3 31.457.187,00 0,00

1.26.0101 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


210.035.000,001.25 210.035.000,00 0,00


210.035.000,006 210.035.000,00 0,00

1.25-20.10 Penyusunan profil perpustakaan arsipdan dokumentasi provinsi dankabupaten/kota

14 KabupatenKota

0,00 1 paket 1 0,00 0,00

1.25-20.17 Penyusunan dan Pengumpulan Data 14Kab/Kota

65.000.000,00 2 65.000.000,00 0,00

1.25-20.20 Penyusunan profil perpustakaandesa/kelurahan

14Kabupaten/Kota

0,00 2 paket 3 0,00 0,00

1.25-20.30 Pemetaan PerpustakaanDesa/Kelurahan dan Perjalanan Dinaske Pusat

145.035.000,00 4 145.035.000,00 0,00

Urusan Pilihan PemetaanPerpustakaan Desa/Kelurahan danPerjalanan Dinas ke Pusat

8.396.434.905,001.26 9.466.174.405,00 1.069.739.500,00


1.443.185.000,007 1.677.365.000,00 234.180.000,00

1.26-01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Palangka Raya16.000.000,00 1025 surat 1 16.000.000,00 0,00


Palangka Raya282.900.000,00 1 tahun 2 292.900.000,00 10.000.000,00

1.26-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehattan PNS

Palangka Raya0,00 3 orang 3 0,00 0,00

1.26-01.05 Penyediaan jasa jaminan nbarang milikdaerah

Palangka Raya4.000.000,00 1 buahgedung

4 4.000.000,00 0,00

1.26-01.06 Penyedian jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional

Palangka Raya76.000.000,00 4 unit roda 4dan 2

5 76.000.000,00 0,00

1.26-01.07 Penyedian jasa administrasi keuangan Palangka Raya483.630.000,00 12 bulan 6 507.810.000,00 24.180.000,00

1.26-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya194.050.000,00 1 tahun 7 194.050.000,00 0,00


Palangka Raya17.500.000,00 53 unit 8 17.500.000,00 0,00

1.26-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya25.000.000,00 1 tahun 9 25.000.000,00 0,00

1.26-01.11 Penyediaan barang cetak danpenggandaan

Palangka Raya49.105.000,00 1 Paket 10 49.105.000,00 0,00

1.26-01.12 Penyediaan komponen intalasilitrik/penerangan bangunan kantor

Palangka Raya31.500.000,00 25 unit 11 31.500.000,00 0,00


Jakarta/Provinsi lain

150.000.000,00 1 tahun 12 350.000.000,00 200.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Kabupaten/kota

100.000.000,00 1 tahun 13 100.000.000,00 0,00



2.217.274.510,008 3.032.274.510,00 815.000.000,00

1.26-02.04 Pengadaan mobil jabatan Palangkaraya0,00Tersedianya mobil Jabatan 3 unit 1 700.000.000,00 700.000.000,00

1.26-02.07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor



Palangka Raya303.135.350,00 1 paket 3 418.135.350,00 115.000.000,00

1.26-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangka Raya6.000.000,00 2 set 4 6.000.000,00 0,00


Palangka Raya1.625.242.660,00 6 paket 5 1.625.242.660,00 0,00


41.292.500,009 44.292.500,00 3.000.000,00


Palangka Raya41.292.500,00 87 stel 1 44.292.500,00 3.000.000,00

1.26-04 Program fasilitas pindah/purna tugasPNS

0,0010 0,00 0,00

1.26-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun PalangkaRaya/Provinsilain

0,00 1 0,00 0,00

1.26-05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

48.288.700,0011 48.288.700,00 0,00

1.26-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Pusat/Povinsilain

48.288.700,00 1 paket 1 48.288.700,00 0,00


103.490.000,0012 103.490.000,00 0,00

1.26-06.01 Penyusunan pelaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1.26-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya15.000.000,00 3 kegiatan 2 15.000.000,00 0,00

1.26-15 Program pengembangan budaya bacadan pembinaan perpustakaan

753.832.350,0013 771.391.850,00 17.559.500,00

1.26-15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Palangka Raya264.900.400,00 5 kegiatan 1 282.459.900,00 17.559.500,00

1.26-15.08 Pembinaan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca


1.26-15.09 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah


1.26-15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya69.075.300,00 1 kegiatan 4 69.075.300,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.26-15.11 Penertiban literatur sekunder Palangka Raya40.039.000,00 3 Kegiatan 5 40.039.000,00 0,00

1.26-15.12 Pengembangan akses layananperpustakaan


1.26-16 Program pengembangandokumentasi

185.737.700,0014 185.737.700,00 0,00

1.26-16.01 Survey dan seleksi bahan-bahandokumentasi

Palangka Raya163.737.700,00 1 paket 1 163.737.700,00 0,00

1.26-16.04 Penduplikasian dan pengadaanbahan-bahan dokumentasi

Palangka Raya0,00 1 paket 2 0,00 0,00

1.26-16.05 Pengolahan bahan dokumentasi Palangka Raya22.000.000,00 1 paket 3 22.000.000,00 0,00

1.26-17 Program koordinasi pengembangankepustakaan

324.010.950,0015 324.010.950,00 0,00

1.26-17.04 Koordinasi jaringan dan kerjasamaantara perpustakaan

Palangka Raya134.004.150,00 60 buku 1 134.004.150,00 0,00

1.26-17.06 Pengelolaan perpustakaan digitale-library


1.26-17.07 Rapat koordinasi pengembanganperpustakaan provinsi denganperpustakaan umum kabupaten/kota,perpustakaan desa/kelurahan se Kalimantan Tengah

Pangkalan Bun100.000.000,00 42 orang 3 100.000.000,00 0,00

1.26-17.08 Widding/sortir koleksi bukuperpustakaan


1.26-18 Program peningkatan kapasitassarana dan fasilitas perpustakaan

451.800.000,0016 451.800.000,00 0,00

1.26-18.01 Pengadaan rak/lemari buku, kursi/mejadan peralatan perpustakaan


1.26-19 Program peningkatan koleksiperpustakaan

2.567.840.920,0017 2.567.840.920,00 0,00

1.26-19.01 Pengadaan bahan pustaka/buku BPADprovinsi dan perpustakaan umumkabuapten/kota

Palangka Raya2.567.840.920,00 25000eksemplar

1 2.567.840.920,00 0,00

1.26-20 Program peningkatan SDM pengelolaperpustakaan

184.682.275,0018 184.682.275,00 0,00

1.26-20.01 Diklat teknis, sosialisasi dan penyuluhanperpustakaan


1.26-21 Program peningkatan budaya gemarmembaca

0,0019 0,00 0,00

1.26-21.01 Pengadaa baliho, spanduk, stiker Palangka Raya0,00 1 paket 1 0,00 0,00

1.26-23 Program monitoring dan evaluasipengembangan perpustakaan

75.000.000,0020 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.26-23.01 Monitoring, evaluasi perpustakaanumum kabupaten/kota, perpustakaandesa/keluarahan se Kalimantan Tengah

14 Kabupatendan Kota

75.000.000,00 1 paket 1 75.000.000,00 0,00

Jumlah 9.047.000.000,00 10.116.739.500,00 1.069.739.500,00



ORGANISASI : 2.1.0101 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Pilihan Pertanian 47.524.940.000,002.01 53.324.940.000,00 5.800.000.000,00


1.620.000.000,001 1.741.000.000,00 121.000.000,00

2.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat KalimantanTengah

50.000.000,00Surat menyuratTersedianya operasionaluntuk bidang administrasikegiatan surat-menyurat

12 Bulan 1 50.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

400.000.000,00sumber daya listrik,telepon &air

1 Tahun 2 500.000.000,00 100.000.000,00


KalimantanTengah

50.000.000,00Aset 12 Bulan 3 50.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

0,00PNS 1 Tahun 4 0,00 0,00

2.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan KalimantanTengah

150.000.000,00Administrasi Keuangan 12 Bulan 5 171.000.000,00 21.000.000,00

2.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KalimantanTengah

115.000.000,00Lingkungan Kantor 12 Bulan 6 115.000.000,00 0,00


alimantanTengah

50.000.000,00Peralatan Kerja 1 Tahun 7 50.000.000,00 0,00

2.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor KalimantanTengah

80.000.000,00ATK 12 Bulan 8 80.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

50.000.000,00Arsip 12 Bulan 9 50.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

50.000.000,00Komponen instalasi listrik 12 Bulan 10 50.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

75.000.000,00Buku dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan 11 75.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

300.000.000,00Rapat, pertemuan, koordinasi 1 Tahun 12 300.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

200.000.000,00Pertemuan/Rapat/Koordinasi 1 Tahun 13 200.000.000,00 0,00

2.01-01.35 Rujukan Berobat PNS KalimantanTengah

50.000.000,00PNS Lingkup Distannak 14 50.000.000,00 0,00


2.466.156.500,002 3.393.156.500,00 927.000.000,00

2.1.0101 Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-02.02 Penyusunan Master Plan Kawasan 100.000.000,00 1 100.000.000,00 0,00


Provinsi400.000.000,00Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas Pertanian danPeternakan

2 765.000.000,00 365.000.000,00


KalimantanTengah

115.000.000,00Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 3 165.000.000,00 50.000.000,00

2.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor KalimantanTengah

271.156.500,00Peralatan gedung kantor 1 Paket 4 336.156.500,00 65.000.000,00

2.01-02.10 Pengadaan mebeleur KalimantanTengah

150.000.000,00Mebeleur 1 Paket 5 150.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

400.000.000,00Kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 6 400.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

130.000.000,00Perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 7 130.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

425.000.000,00Pagar/Halaman/TempatParkir

12 Bulan 8 425.000.000,00 0,00

2.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor KalimantanTengah

400.000.000,00Bangunan dan Gedungkantor

12 Bulan 9 847.000.000,00 447.000.000,00

2.01-02.79 Pengadaan jaringan dan kelengkapanperalatan internet

KalimantanTengah

75.000.000,00Petugas / PNS 10 75.000.000,00 0,00


185.000.000,003 185.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

185.000.000,00PNS 272 orang 1 185.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

0,00PNS 272 Orang 2 0,00 0,00


0,004 0,00 0,00

2.01-04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun KalimantanTengah

0,00PNS purna tugas 1 Tahun 1 0,00 0,00


384.000.000,005 384.000.000,00 0,00

2.01-05.01 Fasilitasi PENAS 159.000.000,00 1 159.000.000,00 0,00

2.01-05.22 Studi lapangan di dalam negeri KalimantanTengah

75.000.000,00Inovasi TeknologiPertanian/Peternakan

1 Kegiatan 2 75.000.000,00 0,00

2.01-05.23 Studi lapangan di luar negeri KalimantanTengah

150.000.000,00Inovasi Teknologi Pertaniandan Peternakan

1 Kegiatan 3 150.000.000,00 0,00

2.01-05.53 Pertemuan Daerah (PEDA) KalimantanTengah

0,00Petugas Teknis Provinsi /Lembaga Instansi Terkait

4 0,00 0,00

2.01-05.77 Pengarusutamaan Gender KalimantanTengah

0,00Petugas/aparatKabupaten/Kota

5 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


925.000.000,006 1.005.000.000,00 80.000.000,00


KalimantanTengah

75.000.000,00Pelaksana Teknis Kegiatan 12 Bulan 1 75.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

75.000.000,00Laporan keuangansemesteran

12 Bulan 2 75.000.000,00 0,00


KalimantanTengah

75.000.000,00Laporan keuangan akhirtahun

1 Tahun 3 75.000.000,00 0,00

2.01-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan danaset

KalimantanTengah

95.000.000,00Laporan Aset SKPD 12 Bulan 4 175.000.000,00 80.000.000,00

2.01-06.14 Penyusunan LAKIP KalimantanTengah

75.000.000,00Laporan Akuntabiltas SKPD 12 Bulan 5 75.000.000,00 0,00

2.01-06.29 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas KalimantanTengah

55.000.000,00UPTD Lingngkup DinasPertanian

6 55.000.000,00 0,00

2.01-06.30 Pengelolaan Data dan Informasi KalimantanTengah

225.000.000,00Petugas/Aparat Kab/Kota 7 225.000.000,00 0,00

2.01-06.31 Sinkronisasi Operasional Kegiatan(SOK)

KalimantanTengah

100.000.000,00Petugas Kabupaten / Kota 8 100.000.000,00 0,00

2.01-06.32 Sistem Pengendalian Intern (SPI) KalimantanTengah

75.000.000,00Petugas/Aparat 9 75.000.000,00 0,00

2.01-06.33 Penyusunan Laporan TEPPA ProvinsiKalimantanTengah

75.000.000,00Petugas TEPPA 10 75.000.000,00 0,00


2.900.100.000,007 2.900.100.000,00 0,00

2.01-15.13 Pengembangan tanaman pangan,hortikultura dan ternak di kawasanPM2L

Kabupaten/Kota

960.000.000,00Petani/Peternak 1 Kegiatan 1 960.000.000,00 0,00

2.01-15.14 Usahatani tumpang sari di lahanperkebunan

Kabupaten/Kota

0,00Masyarakat/Petani 1 Kegiatan 2 0,00 0,00

2.01-15.15 Pengembangan usaha agribisnispedesaan (PUAP)

Kabupaten/Kota

235.000.000,00Kelompok Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 3 235.000.000,00 0,00

2.01-15.16 Bantuan saprodi untuk petani peladang Kabupaten/Kota

290.000.000,00Petani/KelompokTani/Gapoktan

1 Kegiatan 4 290.000.000,00 0,00

2.01-15.17 Pengembangan dan pengawalankegiatan lembaga mandiri yangmengakar di masyarakat (LM3)

Kabupaten/Kota

90.000.000,00Kelompok LM3/Lembagakeagamaan

1 Kegiatan 5 90.000.000,00 0,00

2.01-15.18 Pemberdayaan P3A Kabupaten/Kota

150.000.000,00Kelompok Petani Pemakai Air 1 Kegiatan 6 150.000.000,00 0,00

2.01-15.19 Pemberdayaan UPJA 14 Kab/Kota285.700.000,00Kelompok UPJA 1 Kegiatan 7 285.700.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-15.20 Optimalisasi pemanfaatan lahan didaerah irigasi

Kab/Kota0,00Petani/Kelompok Tani 1 Kegiatan 8 0,00 0,00

2.01-15.21 Pendampingan kegiatan HKTI ProvinsiKalimantan Tengah

14 Kab/Kota0,00Kelompok tani/Gapoktan 1 Kegiatan 9 0,00 0,00

2.01-15.22 Pelaksanaan gerakan bersamamemanfaatkan lahan terlantar (GEBERMLT)

Kabupaten/Kota

500.000.000,00Petani/Kelompoktani/Gapoktan

1 Kegoiatan 10 500.000.000,00 0,00

2.01-15.23 Pengelolaan air untuk pertanian 14 Kab/Kota239.400.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 11 239.400.000,00 0,00

2.01-15.24 Pengembangan Kawasan TerpaduMandiri (KTM)

150.000.000,00 12 150.000.000,00 0,00

2.01-15.25 Fasilitasi HPS dan Pameran HPSTingkat Provinsi/ Nasional

0,00 13 0,00 0,00

2.01-15.26 Pelatihan Analisis FSVA dan SPKG 0,00 14 0,00 0,00

2.01-15.27 Pembinaan SPP-SPMA di 3 Kabupaten 0,00 15 0,00 0,00

2.01-15.28 Penilaian bagi Tenaga FungsionalPenyuluhan Berprestasi (Penyuluh)

0,00 16 0,00 0,00

2.01-15.29 Identifikasi Pembinaan dan PenilaianPoktan/ Gapoktan Berprestasi

0,00 17 0,00 0,00

2.01-15.30 Penghargaan Ketahanan PanganTingkat Provinsi dan Nasional

0,00 18 0,00 0,00

2.01-15.39 Pertemuan Sinkronisasi PenyusunanProgram dan Program Penyuluhan

0,00 19 0,00 0,00

2.01-15.40 Pembinaan Programa PenyuluhanPertanian

0,00 20 0,00 0,00

2.01-15.41 Pengembangan Sarana Penyuluhan 0,00 21 0,00 0,00

2.01-15.42 Koordinasi PembinaanPenyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

0,00 22 0,00 0,00

2.01-15.43 Pertemuan Teknis PenyuluhanPertanian

0,00 23 0,00 0,00

2.01-15.44 Penyusunan Pedoman Penyuluhan 0,00 24 0,00 0,00

2.01-15.45 Penyebarluasan Informasi Penyuluhan 0,00 25 0,00 0,00

2.01-15.48 Penyuluh Apresiasi Penyuluhan 0,00 26 0,00 0,00


0,008 0,00 0,00

2.01-16.49 Penyiapan dan Penetapan SasaranProduksi Pangan Daerah (TPH,Perkebunan, Peternakan danPerikanan)

0,00 1 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-16.50 Studi Banding Petani dan PetugasPengelola Lumbung Pangan danCadangan Pangan

0,00 2 0,00 0,00

2.01-16.51 Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa 0,00 3 0,00 0,00

2.01-16.52 Pengembangan dan PenumbuhanDPM-LUEP

0,00 4 0,00 0,00

2.01-16.53 Pemantauan dan Analisis Tren HargaPangan Pokok

0,00 5 0,00 0,00

2.01-16.54 Survey dan Analis Konsumsi BahanPangan Pokok Masyarakat

0,00 6 0,00 0,00

2.01-16.55 Gerakan Tanam, Tebar dan Peliharauntuk Ketahanan Pangan dan GiziKeluarga

0,00 7 0,00 0,00

2.01-16.56 Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi/Nasional

0,00 8 0,00 0,00

2.01-16.57 Promosi Percepatan DiversifikasiPangan Masyarakat/ P2KP

0,00 9 0,00 0,00

2.01-16.58 Analisis Pola Pangan Harapan 0,00 10 0,00 0,00

2.01-16.59 Survey Pola Distribusi Hasil Panen diWilayah Sentra Produksi Padi

0,00 11 0,00 0,00

2.01-16.60 Pemantauan dan Analisis AksesPangan

0,00 12 0,00 0,00

2.01-16.61 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)dan PPH Ketersediaan

0,00 13 0,00 0,00

2.01-16.62 Pembinaan dan Pemantauan DistribusiPangan

0,00 14 0,00 0,00

2.01-16.63 Fasilitasi Analisis Ketersediaan PanganPokok

0,00 15 0,00 0,00

2.01-16.64 Percontohan Rumah Pangan Lestari 0,00 16 0,00 0,00

2.01-17 Program peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian/perkebunan

1.707.000.000,009 1.757.000.000,00 50.000.000,00

2.01-17.07 Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulan daerah

KalimantanTengah

240.000.000,00Hasil pertanian unggulandaerah

1 Kegiatan 1 240.000.000,00 0,00

2.01-17.14 Hari pangan sedunia (HPS) 2012 Provinsi0,00Petani/KelompokTani/Masyarakat

1 Kegiatan 2 0,00 0,00

2.01-17.17 Penanganan pemasaran hasil pertanian Kab/Kota295.000.000,00Kelembagaan Petani 1 Kegiatan 3 345.000.000,00 50.000.000,00

2.01-17.18 Penanganan pembiayaan SKIM kreditpertanian

Kab/Kota90.000.000,00Petani/Kelompok tani 1 Kegiatan 4 90.000.000,00 0,00

2.01-17.19 Kalimantan Tengah Expo 2012 Provinsi250.000.000,00Produk Pertanian &Peternakan

1 Kegiatan 5 250.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-17.20 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Kab/Kota135.000.000,00Kelembagaan PemasaranPetani

1 Kegiatan 6 135.000.000,00 0,00

2.01-17.22 Fasilitasi OKKPD Kab/Kota85.000.000,00Petugas/aparatur pemerintah 7 85.000.000,00 0,00

2.01-17.23 Dukungan Hari Pangan Sedunia (HPS) KalimantanTengah

240.000.000,00Petugas/Aparatur Pemerintah 8 240.000.000,00 0,00

2.01-17.37 Pengembangan Mutu dan StandarisasiPertanian

KalimantanTengah

85.000.000,00Petani/Poktan/Gapoktan 9 85.000.000,00 0,00

2.01-17.39 Pengembangan Rice Milling Unit (RMU) 287.000.000,00 10 287.000.000,00 0,00

2.01-18 Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

2.260.000.000,0010 2.260.000.000,00 0,00

2.01-18.23 Percepatan peningkatan produksikedelai

Kab/Kota900.000.000,00Petani/kelompokTani/Gapoktan

1 Kegiatan 1 900.000.000,00 0,00

2.01-18.24 Pengembangan jagung Kab/Kota935.000.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 2 935.000.000,00 0,00

2.01-18.25 Pelaksanaan pilot projek teknispembukaan lahan tanpa bakar

Kab/Kota225.000.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 3 225.000.000,00 0,00

2.01-18.26 Optimalisasi Kawasan Terpadu GelarTeknologi Temanggung Tilung

Kab/Kota200.000.000,00 4 200.000.000,00 0,00

2.01-18.29 Optimalisasi Kawasan Terpadu Ex GelarTeknologi HPS Tingkat Nasional

KalimantanTengah

0,00Kawasan Ex Gelar TeknologiHPS

5 0,00 0,00

2.01-19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

20.225.083.500,0011 23.075.083.500,00 2.850.000.000,00

2.01-19.02 Penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan

KalimantanTengah

0,00Sarana Produksi pertanian 1 Kegiatan 1 0,00 0,00

2.01-19.03 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

KalimantanTengah

0,00Bibit unggul pertanian 1 Kegiatan 2 0,00 0,00

2.01-19.05 Sosialisasi Pencegahan Alih FungsiLahan Pertanian

75.000.000,00 3 75.000.000,00 0,00

2.01-19.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KalimantanTengah

0,00Laporan 1 Kegiatan 4 0,00 0,00

2.01-19.08 PengembanganPembenihan/Pembibitan TanamanPangan

250.000.000,00 5 250.000.000,00 0,00

2.01-19.14 Pengembangan perbenihan/perbibitanhortikultura

Kab/Kota230.000.000,00Kelompok Penangkar 1 Kegiatan 6 430.000.000,00 200.000.000,00

2.01-19.15 Peningkatan produksi, produktivitas danmutu produk pertanian


2.01-19.16 Pendampingan Pemetaan PotensiCadangan Lahan Pertanian

Kab/Kota60.000.000,00Kelompok Penangkar 1 Kegiatan 8 60.000.000,00 0,00

2.01-19.17 Peningkatan kinerja balai pengawasandan sertifikasi benih TPH ProvinsiKalimatan Tengah

Provinsi/Kab/Kota

700.000.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan/Masyarakat

1 Kegiatan 9 700.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-19.18 Peningkatan kinerja kantor BPTPHProvinsi Kalimantan Tengah

Provinsi/Kab/Kota


1 Kegiatan 10 700.000.000,00 0,00

2.01-19.19 Peningkatan kinerja UPTD balai benihTPH, pembibitan ternak dan HMT

Provinsi/Kab/Kota


1 Kegiatan 11 900.000.000,00 100.000.000,00

2.01-19.20 Peningkatan kinerja balaipengembangan lahan rawa

Provinsi/Kab/Kota


1 Kegiatan 12 700.000.000,00 0,00

2.01-19.21 Peningkatan kinerja Kegiatan UPTDLaboratorium Penyidikan dan PengujianVeteriner

Provinsi700.000.000,00Ternak yg sakit 1 Kegiatan 13 700.000.000,00 0,00

2.01-19.22 Pengembanga statistik dan sisteminformasi pertanian tanaman pangan dahortikultura

Kab/Kota170.000.000,00Produksi/Produktivitas/LuasTanam/LuasPanen

1 Kegiatan 14 170.000.000,00 0,00

2.01-19.23 Integrasi ternak dan komoditi pangan Kab/Kota0,00Petani/Peternak 1 Kegiatan 15 0,00 0,00

2.01-19.24 Penyusunan program kegiatan dananggaran

Provinsi310.000.000,00Dokumen PerencanaanTa.2012

1 Kegiatan 16 310.000.000,00 0,00

2.01-19.25 Peningkatak infrastruktur dan saranaproduksi pertanian

Kab/Kota0,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 17 0,00 0,00

2.01-19.26 Pendampingan Pemetaan PotensiCadangan Lahan Pertanian

Kab/Kota0,00Lahan Pertanian TPH 18 0,00 0,00

2.01-19.27 Inventarisasi ladang dan peladangantradisional


2.01-19.28 Rapat koordinasi perencanaan danrapat evaluasi dengan kabupaten/kotase Kalimantan Tengah

Provinsi280.000.000,00Koordinasi & SinkronisasiKegiatan

1 Kegiatan 20 280.000.000,00 0,00

2.01-19.29 SID cetak sawah Kab/Kota0,00Lahan Petani/Kel.tsni 1 Kegiatan 21 0,00 0,00

2.01-19.30 Pengelolaan lahan dan perluasan arealpertanian

Kab/Kota0,00LahanPetani/Kel.Tani/Gapoktan

1 Kegiatan 22 0,00 0,00

2.01-19.31 Saprodi untuk pencetakan sawah baru Kab/Kota559.150.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 23 559.150.000,00 0,00

2.01-19.32 Pemanfaatan lahan tidur Kab/Kota0,00Lahan Masyarakat 1 Kegiatan 24 0,00 0,00

2.01-19.33 Pembinaan dan pengembangan sisempertanian menetap


2.01-19.34 Penyediaan sarana produksi pertanian Kab/Kota451.400.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 26 1.651.400.000,00 1.200.000.000,00

2.01-19.35 Pengembangan bibit unggul pertanian Kab/Kota495.393.500,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 27 495.393.500,00 0,00

2.01-19.36 Pengembangan, pembinaan danpengadaan, alat dan mesinpertanian/peternakan

Kab/Kota800.000.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Paket 28 1.500.000.000,00 700.000.000,00

2.01-19.37 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/Kota90.000.000,00Laporan/Data/Informasi 1 Kegiatan 29 90.000.000,00 0,00

2.01-19.38 Pengembangan kawasan sentraagribisnis hortikultura

Kab/Kota155.000.000,00 1 Kegiatan 30 505.000.000,00 350.000.000,00

2.01-19.39 Pengembangan kebun buah-buahan Kab/Kota195.000.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 31 195.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-19.40 Pengembangan pembibitanbuah-buahan dan tanaman lokal


2.01-19.41 fasilitasi pengembangan anggrek lokal Kab/Kota85.000.000,00Petani/Kel.Tani/Gapoktan 1 Kegiatan 33 85.000.000,00 0,00

2.01-19.42 Refreshing mantri tani dan mantristatistik/fasilitasi kerjasama


2.01-19.43 Perluasan areal pertanian Kab/Kota1.258.200.000,00Lahan Petani 1 Paket 35 1.258.200.000,00 0,00

2.01-19.44 Optimalisasi lahan pertanian Kab/Kota985.000.000,00Lahan Petani 1 Kegiatan 36 985.000.000,00 0,00

2.01-19.45 Pendampingan kerjasama KalimantanTengah-Korea/KOKA

KabKapuas,Pulpis,Kotim,KualaKurun

102.000.000,00Transfer teknologi/Informasi 1 Kegiatan 37 102.000.000,00 0,00

2.01-19.47 Diseminasi Pengolahan Data StatistikPertanian TPH dan Peternakan

KalimantanTengah

100.000.000,00Petugas data statistikpertanian TPH danPeternakan

38 100.000.000,00 0,00

2.01-19.48 Rapat Koordinasi Pencapaian Sasarandan Peningkatan Produksi BerasNasional

150.000.000,00 39 150.000.000,00 0,00

2.01-19.50 Pengembangan Desa Percontohan(Bontoy)

300.000.000,00 40 300.000.000,00 0,00

2.01-19.51 Pertemuan Teknis Petugas Proteksi seKalimantan Tengah

KalimantanTengah

0,00Petugas pengamat OPT 41 0,00 0,00

2.01-19.54 Penguatan KP3 dan PemberdayaanPPNS Pupuk dan Pestisida

KalimantanTengah


2.01-19.55 Pengelolaan Sistem PerlilndunganTanaman Pangan

KalimantanTengah


2.01-19.56 Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan

KalimantanTengah

100.000.000,00Masyarakatpetani/poktan/gapoktan

44 100.000.000,00 0,00

2.01-19.57 Pengelolaan Sistem PerlindunganHortikultura

KalimantanTengah


2.01-19.59 Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihHortikultura

KalimantanTengah


2.01-19.60 Fasilitasi Kerjasama DenganBPS/Ubinan Swakarsa

KalimantanTengah


2.01-19.61 Program Peningkatan Produksi BerasNasional (P2BN)

KalimantanTengah

1.355.000.000,00Petani/KelompokTani/Gapoktan

48 1.355.000.000,00 0,00

2.01-19.62 Penguatan Perlindungan TanamanPangan dari Gangguan OPT dan DFI(Dampak Fenomena Iklim)

KalimantanTengah


2.01-19.63 Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian dan Peternakan

KalimantanTengah

6.174.940.000,00Sarana dan PrasaranaUPTD/Instalasi

50 6.474.940.000,00 300.000.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-19.68 Pengembangan dan PembinaanKelembagaan Pembenihan TanamanPangan

100.000.000,00 51 100.000.000,00 0,00

2.01-20 Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

0,0012 0,00 0,00

2.01-20.05 Pengembangan penyuluh pertanianpolivalen dan spesialis


2.01-21 Program pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

1.896.000.000,0013 1.896.000.000,00 0,00

2.01-21.02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak

KalimantanTengah

90.000.000,00Ternak 1 Kegiatan 1 90.000.000,00 0,00

2.01-21.04 Pengawasan perdagangan ternak antardaerah

Kab/Kota128.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 2 128.000.000,00 0,00

2.01-21.06 Pembinaan kesehatan masyarakatveteriner (asuh)


2.01-21.07 Pengadaan vaksin, obat-obatan,desinfektan, vitamin dan mineral ternak

Provinsi403.000.000,00Peternak/Kel.Peternak/Masyarakat

1 Kegiatan 4 403.000.000,00 0,00

2.01-21.08 Pengadaan peralatan medis veterineroperasional pendistribusian obat-obatandan peralatan veteriner 14kabupaten/kota

Provinsi350.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 5 350.000.000,00 0,00

2.01-21.09 Pencatatan dan pemetaan situasipenyakit hewan/ternak menular


2.01-21.10 Sosialisasi pencegahan danpemberantasan penyakit avian influenza


2.01-21.11 Operasional unit pengendalian penyakitavian influenza/flu burung


2.01-21.12 Penanggulangan dan investigasipenyakit eksotik dan zoonosis

14 kab/Kota105.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 9 105.000.000,00 0,00

2.01-21.13 Sosialisasi & pemasyarakatanperundangan keamanan produkpeternakan


2.01-21.14 Rapat koordinasi penanggulangan danpengendalian penyakit hewan/ternakdan kesehatan masyarakat veteriner

Provinsi95.000.000,00KelompokPeternak/masyarakat

1 Kegiatan 11 95.000.000,00 0,00

2.01-21.15 pembinaan pusat kesehatan daninformasi kesehatan hewan sertamasyarakat veteriner

14 kab/kota70.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 12 70.000.000,00 0,00

2.01-21.16 Sosialisasi penerapan kesejahteraanhewan

Provinsi0,00Peternak/Kel.Peternak/Masyarakat

1 Kegiatan 13 0,00 0,00

2.01-21.17 Pembinaan kesehatan hewan Kab/Kota0,00Peternak/Kel.Peternak/Masyarakat

1 Kegiatan 14 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-21.18 Pendataan kebutuhan obat dan alatveteriner di 14 kabupaten/kota

14 Kab/Kota0,00Peternak/Kel.Peternak/Masyarakat

1 Kegiatan 15 0,00 0,00

2.01-21.19 Monitoring, evaluasi dan pelaporanprogram pencegahan danpenganggulangan penyakit ternak

Kab/Kota0,00Peternak/Kel.Peternak/Masyarakat

1 Kegiatan 16 0,00 0,00

2.01-21.20 Pembinaan rumah potong danpelarangan pemotongan hewan(ruminansia besar) betina produktif

14 Kab/Kota75.000.000,00Kelembagaan Peternakan 1 Kegiatan 17 75.000.000,00 0,00

2.01-21.21 Orientasi adopsi inovasi rumah potonghewan, pasar hewan dan kios daging

KawasanPengembangan ternaj

55.000.000,00Teknologi Peternakan 1 Kegiatan 18 55.000.000,00 0,00

2.01-21.22 Sosialisasi dan pembinaan penataankios daging

Provinsi75.000.000,00Peternak/Kel.Peternak/Masyarakat

1 Kegiatan 19 75.000.000,00 0,00

2.01-22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan

8.105.000.000,0014 9.680.000.000,00 1.575.000.000,00

2.01-22.02 Pembibitan dan perawatan ternak KalimantanTengah

0,00Ternak 1 Kegiatan 1 0,00 0,00

2.01-22.03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

KalimantanTengah

0,00Bibit ternak 1 Kegiatan 2 0,00 0,00

2.01-22.10 Pengembangan perbibitan hijauanmakanan ternak (HMT)

Provinsi100.000.000,00Kebun HMT 1 Kegiatan 3 100.000.000,00 0,00

2.01-22.11 Pengembangan Integrasi Ternak diKawasan Perkebunan Sawit

Kab/Kota462.000.000,00 4 462.000.000,00 0,00

2.01-22.12 Pembinaan dan pengembangan flasmanuftah kerbau rawa dan babi lokal


2.01-22.13 Operasional penangkaran ternak rusa KabupatenPulang Pisau

250.000.000,00penangkar 1 Kegiatan 6 100.000.000,00 (150.000.000,00)

2.01-22.14 Pengembangan agribisnis ternak ayambroiler di km.38

Provinsi100.000.000,00Kebun HMT 1 Kegiatan 7 475.000.000,00 375.000.000,00

2.01-22.15 Pengembangan kelembagaanpeternakan

Kab/Kota50.000.000,00KelembagaanPeternak/Peternak/Kel.Peternak

1 Kegiatan 8 50.000.000,00 0,00

2.01-22.16 Sosialisasi Program SwasembadaDaging Sapi/Kerbau PSPK

Kab/Kota0,00Petugas dan KelompokPeternakan

9 0,00 0,00

2.01-22.18 Pengadaan bibit ternak sapi potong Kab/Kota2.745.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 10 2.745.000.000,00 0,00

2.01-22.19 Pengadaan bibit kerbau Kab/Kota0,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 11 0,00 0,00

2.01-22.20 Pengadaan bibit ternak kambing Kab/Kota1.330.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 12 1.930.000.000,00 600.000.000,00

2.01-22.21 Pengadaan ternak babi Kab/Kota780.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 13 1.080.000.000,00 300.000.000,00

2.01-22.22 Pengadaan ternak itik Kab/Kota1.005.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 14 1.305.000.000,00 300.000.000,00

2.01-22.23 Pengembangan usaha perbibitan padasentra-sentra pengembangan ternak



SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-22.24 Pengembangan Rural RearingMultification (RRMC) ayam buras

Provinsi150.000.000,00demplot/Pilot Projek 1 Kegiatan 16 300.000.000,00 150.000.000,00

2.01-22.25 Pembinaan hewan flasma nuftah 14kabupaten/kota

14 Kab/Kota62.000.000,00KelompokPeternak/Kel.Peternak

1 Kegiatan 17 62.000.000,00 0,00

2.01-22.26 Peningkatan produktivitas ternakunggas lokal

Kab/Kota0,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 18 0,00 0,00

2.01-22.27 Pembinaan dan penyuluhanpengembangan peternakan di desatertinggal

14 Kab/Kota70.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 19 70.000.000,00 0,00

2.01-22.28 Inventarisasi dan pembinaanpengembangan ternak di padangpengembalaan (ranch mini)


2.01-22.29 Pengawasan pakan ternak Kab/Kota69.000.000,00KelompokPeternak/Masyarakat

1 Kegiatan 21 69.000.000,00 0,00

2.01-22.30 Pengembangan statistik dan sisteminformasi peternakan

Provinsi/14Kab/Kota

85.000.000,00Data/Informasi 1 Kegiatan 22 85.000.000,00 0,00

2.01-22.31 Pengembangan kawasan peternakan dilahan gambut


2.01-22.32 Study pengembangan/seminarpembangunan peternakan menujuswasembada daging


1 Kegiatan 24 0,00 0,00

2.01-22.33 Pengembangan kawasan agropolitanpeternakan


2.01-23 Program peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan

328.000.000,0015 328.000.000,00 0,00

2.01-23.05 Promosi atas hasil produksi peternakanunggulan daerah

Provinsi90.000.000,00KelembagaanPemasaran/Peternak

1 Kegiatan 1 90.000.000,00 0,00

2.01-23.08 Pengolahan informasi permintaan pasaratas hasil produksi peternakanmasyarakat


2.01-23.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi0,00Data & Informasi 1 Kegiatan 3 0,00 0,00

2.01-23.14 Pelatihan bagi peternak dan pelakuagribisnis peternakan

Provinsi/Kab/Kota

85.000.000,00Peternak/Kel.Peternak 1 Kegiatan 4 85.000.000,00 0,00

2.01-23.15 Pembinaan dan pengembangan unitPengolahan Pemasaran HasilPeternakan (UP2HP)


2.01-23.16 Sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan(KKP)


1 Kegiatan 6 0,00 0,00

2.01-23.17 Pengembangan kelembagaan usahapeternakan

Kab/Kota88.000.000,00KelembagaanPeternak/Kel.Peternak

1 Kegiatan 7 88.000.000,00 0,00

2.01-24 Program peningkatan penerapanteknologi peternakan

724.300.000,0016 724.300.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-24.02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

KalimantanTengah

0,00sarana dan prasaranateknologipeternakan tepatguna

1 Kegiatan 1 0,00 0,00

2.01-24.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasianteknologi peternakan tepat guna

KalimantanTengah

0,00Teknologi tepat guna 1 Kegiatan 2 0,00 0,00

2.01-24.07 Pengembangan pembuatan bio gas Kab/Kota185.000.000,00Masyarakat 1 Kegiatan 3 185.000.000,00 0,00

2.01-24.08 Pengadaan semen baku (straw) dan N2cair


2.01-24.09 Pengadaan peralatan Inseminasi buatan(IB)


2.01-24.10 Pembinaan dan pengembanganInseminasi buatan (IB)


2.01-24.11 Peningkatan SDM pembangunanpeternakan


2.01-24.13 Pelatihan Pengawasan Mutu PakanTernak

86.000.000,00 8 86.000.000,00 0,00

2.01-26 Program Penanganan KawasanLahan Gambut (PLG)

3.799.300.000,0017 3.996.300.000,00 197.000.000,00

2.01-26.01 Pengembangan Kawasan Peternakan diLahan Gambut

1.134.400.000,00 1 1.134.400.000,00 0,00

2.01-26.02 Pembinaan pengembangan kawasanpertanian TPH di lahan gambut

Kab/Kota2.664.900.000,00Petani/Kel.tani/gapoktan 1 Kegiatan 2 2.861.900.000,00 197.000.000,00

2.01-28 Program PengembanganKelembagaan dan SDM

0,0018 0,00 0,00

2.01-28.01 Pembinaan dan Fasilitasi PeningkatanKapasitas Pelaku Utama dan PelakuUsaha

0,00 1 0,00 0,00

2.01-28.02 Pelaksanaan dan Identifikasi PelatihanSDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

0,00 2 0,00 0,00

2.01-28.03 Pembinaan, Pengembangan, Identifikasidan Penyusunan DatabaseKelembagaan Penyuluhan

0,00 3 0,00 0,00

2.01-28.04 Fasilitasi Penetapan, Peningkatan KelasKelembagaan Pelaku Utama dan PelakuUsaha

0,00 4 0,00 0,00

2.01-28.05 Pelatihan dan Fasilitasi PeningkatanKapasitas Tenaga Penyuluh

0,00 5 0,00 0,00

2.01-28.06 Penilaian Tenaga Bagi PenyuluhanBerprestasi

0,00 6 0,00 0,00

2.01-28.07 Fasilitasi Komisi Penyuluhan, ForumPenyuluhan, Bakorluh dan InstitusiLainnya

0,00 7 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Jumlah 47.524.940.000,00 53.324.940.000,00 5.800.000.000,00



ORGANISASI : 2.1.0201 DINAS PERKEBUNAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Pertanahan 0,001.09 0,00 0,00

1.09-16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

0,001 0,00 0,00

1.09-16.01 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

14Kabupaten/Kota

0,00Kebun Petani Karet MasaTanam 2009/2010 SumberDana APBD Provinsi

1000 Ha 1 0,00 0,00

Urusan Pilihan Pertanian 26.701.000.000,002.01 29.201.000.000,00 2.500.000.000,00


1.915.500.000,002 2.123.975.000,00 208.475.000,00

2.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat ProvinsiKalimantanTengah

10.000.000,00Dinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

2 Jenis 1 10.000.000,00 0,00




12 Bulan 2 309.580.000,00 9.580.000,00


0,00 3 0,00 0,00



20.000.000,00Barang dan Aset Milik Daerah 1 Tahun 4 20.000.000,00 0,00



150.000.000,00KendaraanDinas/Operasional DinasPerkebunan ProvinsiKalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

1 Tahun 5 150.000.000,00 0,00

2.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan ProvinsiKalimantanTengah

135.500.000,00Petugas PengelolaAdministrasi Keuangan DinasPerkebunan ProvinsiKalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

1 Tahun 6 229.395.000,00 93.895.000,00 PenambahanPagu Kegiatan

2.1.0201 Dinas Perkebunan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor ProvinsiKalimantanTengah


1 Tahun 7 45.000.000,00 0,00




1 Tahun 8 50.000.000,00 0,00




500 Buah 9 25.000.000,00 0,00

2.01-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga ProvinsiKalimantanTengah


1 Tahun 10 30.000.000,00 0,00





2.01-01.17 Penyediaan makanan dan minuman ProvinsiKalimantanTengah

75.000.000,00Pegawai dan Tamu DinasPerkebunan ProvinsiKalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

1 Tahun 12 75.000.000,00 0,00


Luar Daerah500.000.000,00Dinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

1 Tahun 13 500.000.000,00 0,00




1 Tahun 14 600.000.000,00 100.000.000,00 PenambahanPagu,Kegiatan

2.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam Negeri55.000.000,00Pegawai Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan TengahTermasuk UPT BP3B danB2KP) yang Sakit

1 Tahun 15 55.000.000,00 0,00


2.787.300.000,003 3.267.473.000,00 480.173.000,00




2 Unit 1 600.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9





2.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor ProvinsiKalimantanTengah


4 Jenis 3 276.641.000,00 76.641.000,00 PenambahanPagu Kegiatan

2.01-02.10 Pengadaan mebeleur ProvinsiKalimantanTengah


2 Jenis 4 282.882.000,00 197.882.000,00 PenambahanPagu Kegiatan







105.000.000,00Dinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 6 105.000.000,00 0,00




1 Tahun 7 30.000.000,00 0,00

2.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ProvinsiKalimantanTengah

1.522.300.000,00Dinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

4 Kegiatan 8 1.522.300.000,00 0,00

2.01-02.82 Penataan halaman perkantoran Provinsi0,00Penataan halaman kantor,taman, dan perbaikandrainase

9 70.000.000,00 70.000.000,00 PenambahanSlot baru


123.000.000,004 123.000.000,00 0,00



123.000.000,00Pegawai (PNS danKontrak/Tenaga HarianLepas) Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

300 Stel 1 123.000.000,00 0,00


0,005 0,00 0,00



821.750.000,006 821.750.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal ProvinsiKalimantanTengah

200.000.000,00Pegawai Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Tengah(Termasuk UPT BP3B danB2KP)

1 Tahun 1 200.000.000,00 0,00

2.01-05.21 Pelatihan pengawasan benihperkebunan se Kalimantan Tengah


92.500.000,00Petugas Pengawasan BenihKabupaten/Kota diLingkungan DinasPerkebunan

1 Kegiatan 2 92.500.000,00 0,00

2.01-05.22 Studi lapangan di dalam negeri 0,00 3 0,00 0,00

2.01-05.25 Pelatihan pemetaan tematik wilayahserangan OPT, kebakaran dan GUP


0,00Dinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Tengah

2 Orang 4 0,00 0,00

2.01-05.27 Studi Lapangan di Luar Negeri 0,00 5 0,00 0,00

2.01-05.44 Magang Kerja Pengolahan danPemasaran Hasil Perkebunan ke LuarDaerah

0,00 6 0,00 0,00

2.01-05.47 Pelatihan Pengendalian Hama Terpadubagi Petugas Perkebunan


91.250.000,00Petugas UPT Perlindungan 1 Kegiatan 7 91.250.000,00 0,00

2.01-05.48 Pertemuan sinkronisasi RSNI benih danSOP sertifikasi tanaman karet dankelapa sawit dengan penangkarbibit/perusahaan pemenang lelang


99.000.000,00Petugas Perbenihan danPelaku Usaha PerbenihanPerkebunan

1 Kegiatan 8 99.000.000,00 0,00

2.01-05.49 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan tentangPerbenihan


114.000.000,00Petugas dan PenangkarBenih di Provinsi KalimantanTengah

1 Kegiatan 9 114.000.000,00 0,00

2.01-05.50 Pelatihan pemetaan tematik wilayahserangan OPT, kebakaran dangangguan usaha perkebunan


35.000.000,00Petugas PerlindunganPerkebunan

2 Orang 10 35.000.000,00 0,00

2.01-05.51 Studi Banding Petugas Pengamat OPT Luar Daerah0,00Petugas Pengamat OPT 10 Orang 11 0,00 0,00

2.01-05.52 Pelatihan AMDAL Luar Daerah40.000.000,00Petugas PerlindunganPerkebunan

1 Kegiatan 12 40.000.000,00 0,00

2.01-05.54 Pelatihan Pengendalian OrganismePenganggu Tanaman (OPT)Perkebunan


150.000.000,00Petugas OPT DinasPerkebunan Kabupaten/Kotase Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 13 150.000.000,00 0,00


235.000.000,007 255.000.000,00 20.000.000,00



55.000.000,00Petugas Pengelola KeuanganDinas Perkebunan ProvinsiKalimantan Tengah

20 Laporan 1 55.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9




2 Laporan 2 50.000.000,00 0,00




1 Laporan 3 50.000.000,00 0,00

2.01-06.05 Penyusunan laporan aset dinas/SKPD ProvinsiKalimantanTengah

80.000.000,00Petugas Pengelola LaporanAset Dinas/SKPD

2 Laporan 4 100.000.000,00 20.000.000,00 PenambahanPagu Kegiatan


4.110.050.000,008 4.187.002.000,00 76.952.000,00

2.01-15.05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitas lahantidur

3 Lokasi2.008.750.000,00Lahan Terlantar di Kiri -Kanan Jalan Poros Negara,Provinsi, dan Kabupaten

150 Ha 1 2.040.702.000,00 31.952.000,00 PenambahanPagu Kegiatan

2.01-15.06 Pembinaan mamangun tuntang mahagalewu


1.158.300.000,0042 Desa Tertinggal di 14Kabupaten/Kota ProvinsiKalimantan Tengah

42 Desa 2 1.158.300.000,00 0,00

2.01-15.11 Temu investor perkebunan besar seKalimantan Tengah

Palangka Raya238.000.000,00Investor Sektor Perkebunanse Kalimantan Tengah

3 Kegiatan 3 238.000.000,00 0,00

2.01-15.12 Pembinaan perkebunan besar seKalimantan Tengah

14Kabupaten/Kota

475.000.000,00Perkebunan Besar di WilayahProvinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah danTenaga Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

1 Kegiatan 4 475.000.000,00 0,00

2.01-15.46 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan PengamananUsaha Perkebunan


230.000.000,00Petugas Proteksi Perkebunan 3 Kegiatan 5 275.000.000,00 45.000.000,00 PenambahanPagu Kegiatan


232.000.000,009 232.000.000,00 0,00

2.01-16.16 Pengembangan diversifikasi tanaman ProvinsiKalimantanTengah

232.000.000,00Lahan Tanaman Karet yangTelah Berumur 0 - 3 Tahun

50 Ha 1 232.000.000,00 0,00

2.01-16.27 Penelitian dan pengembangan teknologibudidaya

0,00 2 0,00 0,00

2.01-17 Program peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian/perkebunan

1.257.890.000,0010 1.387.290.000,00 129.400.000,00

2.01-17.21 Pembinaan dan pemantauan hargakomoditi perkebunan


139.000.000,00Komoditi Perkebunan 2 Kegiatan 1 139.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-17.26 Promosi Produk Perkebunan diKalimantan Tengah (Kalteng Expo)


200.000.000,00Masyarakat Dalam dan LuarNegeri

1 Kegiatan 2 92.400.000,00 (107.600.000,00) PergeseranPagu Kegiatan(107.600.000)ke kode2.01.17.27PublikasiPotensi danPeluangInvestasi diBidangPerkebunan

2.01-17.27 Publikasi Potensi dan Peluang Investasidi Bidang Perkebunan


200.000.000,00Masyarakat dan PelakuUsaha Sektor Perkebunan

2 Jenis Media 3 337.000.000,00 137.000.000,00 Penambahanpagu Rp.29.400.000,-danPergeseranPagu(107.600.000)dari kode2.01.17.26

2.01-17.29 Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Pertanian/ Perkebunan TepatGuna


400.000.000,00Kelompok Tani Kelapa 1 Paket 4 400.000.000,00 0,00

2.01-17.30 Penyusunan dan Penggandaan Brosur/Buku Database Pengolahan danPemasaran


10.000.000,00Petani Pekebun 100 Buku 5 10.000.000,00 0,00

2.01-17.31 Pertemuan Teknis Petugas PPHPProvinsi Kalimantan Tengah


75.000.000,00Petugas Pengolahan danPemasaran Hasil SektorPerkebunan

1 Kegiatan 6 75.000.000,00 0,00

2.01-17.33 Pertemuan Koordinasi Penetapan HargaTBS Kelapa Produksi Perkebunan


126.000.000,00Petugas Pemasaran danPekebun Komoditi KelapaSawit

1 Kegiatan 7 126.000.000,00 0,00

2.01-17.34 Penilaian Kelompok Tani PengolahanHasil Perkebunan


0,00Kelompok Tani PengolahanHasil Perkebunan

1 Kegiatan 8 0,00 0,00

2.01-17.35 Pembinaan dan Sosialisasi tentangKelembagaan UPPB dan Tata NiagaKaret


35.000.000,00Petugas dan PetaniPerkebunan

1 Kegiatan 9 135.000.000,00 100.000.000,00 PenambahanPagu Kegiatan

2.01-17.36 Kajian Pemasaran Produk Perkebunanke Luar Negeri

0,00 10 0,00 0,00

2.01-17.41 Temu pabrik bokar Kota PalangkaRaya

72.890.000,00Lembaga Kelompok Tani(GAPOKTAN)

1 Kegiatan 11 72.890.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-17.42 Promosi Produk Perkebunan k LuarDaerah

Luar Daerah0,00Masyarakat Dalam dan LuarNegeri

1 Kegiatan 12 0,00 0,00 PenambahanSlot Baru

2.01-18 Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

1.862.702.000,0011 1.862.702.000,00 0,00

2.01-18.04 Kegiatan penyuluhan penerapanteknologi pertanian/perkebunan tepatguna


970.000.000,00Petugas dan AnggotaKTNA/Asosiasi Petani

5 Kegiatan 1 970.000.000,00 0,00

2.01-18.13 Koordinasi dan sinkronisasi data baseperkebunan besar se KalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengAh

80.000.000,00Petugas Pengelola DataBase Perkebunan seKalimantan Tengah

2 Dokumen 2 80.000.000,00 0,00

2.01-18.14 Pemeliharaan dan Pengadaan Saranadan Prasarana Pemetaan

0,00 3 0,00 0,00

2.01-18.16 Demplot pembukaan lahan tanpa bakar(PLTB)


712.702.000,00Calon Lahan Perkebunan 2 Kegiatan 4 712.702.000,00 0,00

2.01-18.31 Pembinaan dan PemantauanProduktivitas Pabrik (Unit PengolahanSawit dan Karet)


100.000.000,00PKS dan Crumb Rubber diWilayah Provinsi KalimantanTengah

1 Kegiatan 5 100.000.000,00 0,00

2.01-18.32 Demplot Mitigasi Dampak Kekeringanpada Areal Perkebunan

0,00 6 0,00 0,00

2.01-18.33 Demplot Uji Coba Pestisida 0,00 7 0,00 0,00

2.01-19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

13.108.623.000,0012 14.693.623.000,00 1.585.000.000,00

2.01-19.03 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan


6.925.070.000,00Petani Karet dan KelapaSawit Provinsi KalimantanTengah

52500 Batang 1 6.925.070.000,00 0,00

2.01-19.04 Sertifikasi bibit unggulpertanian/perkebunan


146.000.000,00280.000 Batang Bibit Karetdan 60.000 Batang BibitKelapa Sawit

52500 Batang 2 146.000.000,00 0,00

2.01-19.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ProvinsiKalimantanTengah


4 Kegiatan 3 288.830.000,00 55.000.000,00 PenambahanPagu Kegiatan

2.01-19.07 Peningkatan Produksi pada UPT BalaiBenih dan Kebun Produksi (B2KP)Pundu


2.096.225.000,00UPT Balai Benih dan KebunProduksi (B2KP) Pundu

1 Tahun 4 2.096.225.000,00 0,00

2.01-19.08 Penyusunan kegiatan perencanaanpembangunan perkebunan


718.472.000,00Petugas PerencanaanPembangunan Perkebunan

7 Kegiatan 5 748.472.000,00 30.000.000,00

2.01-19.09 Musyawarah perencanaanpembangunan pertanian

ProvinsiKalimantanTegah


5 Kegiatan 6 456.195.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-19.11 Operasional balai perlindunganperkebunan dan pengawasan benih


747.856.000,00UPT Balai PerlindunganPerkebunan danPengawasan Benih (BP3B)

1 Tahun 7 497.856.000,00 (250.000.000,00) PergeseranPagu Kegiatan(TitipanSharing DAK)ke kode2.01.19.90PengadaanAlat-alatLaboratoriumPerkebunanUPT BP3B

2.01-19.46 Pembinaan dan PengembanganPerbenihan Tanaman Perkebunan


173.500.000,00Petugas dan PenangkarBenih Perkebunan

2 Kegiatan 8 173.500.000,00 0,00

2.01-19.47 Fasilitasi dan Koordinasi PeredaranPupuk


183.600.000,00Petugas Database Pupuk 2 Kegiatan 9 183.600.000,00 0,00

2.01-19.48 Penyusunan dan PenggandaanBrosur/Buku Budidaya TanamanPerkebunan


25.000.000,00Petani Perkebunan 1 Kegiatan 10 25.000.000,00 0,00

2.01-19.49 Inventarisasi Alat Berat/Besar padaUsaha Perkebunan


103.000.000,00Perusahaan BesarPerkebunan

1 Dokumen 11 103.000.000,00 0,00

2.01-19.50 Pembinaan dan Pengawalan SaranProduksi Perkebunan (Pestisida)


200.000.000,00Petugas Perkebunan 1 Kegiatan 12 200.000.000,00 0,00

2.01-19.51 Pertemuan Teknis Petugas Proteksi seKalimantan Tengah


214.000.000,00Petugas Proteksi Perkebunan 1 Kegiatan 13 214.000.000,00 0,00

2.01-19.52 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasidalam Rangka Mitigasi DampakKekeringan dan Kebanjiran


0,00Pekebun 1 Kegiatan 14 0,00 0,00

2.01-19.53 Sosialisasi Percontohan PerkebunanBersih


650.000.000,00Pekebun 3 Kegiatan 15 650.000.000,00 0,00

2.01-19.58 Koordinasi, Sinkronisasi dan ValidasiData Perkebunan Kab/Kota se Kaltengdan Pelatihan Statistik


235.875.000,00Petugas Statistik Kab/Kota seKalimantan Tengah

1 Kegiatan 16 235.875.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.01-19.90 Pengadaan Alat- Alat LaboratoriumPerkebunan UPT Balai PerlindunganPerkebunan dan Pengawasan Benih


0,00Laboratorium PerkebunanUPT Balai PerlindunganPerkebunan danPengawasan Benih

1 Kegiatan 17 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 PenambahanSlot BaruKegiatan DAKRp.1.500.000.000,- danSharing DAKRp.250.000.000,-dari kode2.01.19.11OperasionalbalaiPerlindunganPerkebunandanPengawasanBenih

2.01-20 Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

247.185.000,0013 247.185.000,00 0,00

2.01-20.04 Pelatihan dan bimbingan pengoperasianteknologi perkebunan


85.100.000,00Pekebun 1 Kegiatan 1 85.100.000,00 0,00

2.01-20.07 Pelatihan Teknis Budidaya TanamanPerkebunan


162.085.000,00Pekebun dan PetugasBudidaya TanamanPerkebunan

2 Kegiatan 2 162.085.000,00 0,00

Jumlah 26.701.000.000,00 29.201.000.000,00 2.500.000.000,00



ORGANISASI : 2.2.0101 DINAS KEHUTANAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Pilihan Kehutanan 10.922.000.000,002.02 11.772.000.000,00 850.000.000,00


1.516.959.200,001 1.577.459.200,00 60.500.000,00

2.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya15.750.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

2000 surat 1 15.750.000,00 0,00



12 Bulan 2 340.200.000,00 40.200.000,00



121 unit 3 65.000.000,00 0,00


0,00 4 Orang 4 0,00 0,00



11 unit 5 25.000.000,00 0,00



10 unit 6 52.000.000,00 12.000.000,00

2.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya129.960.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

20 OB 7 129.960.000,00 0,00

2.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya70.000.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

2 Jenis 8 70.000.000,00 0,00



5 Unit 9 5.250.000,00 0,00

2.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya52.500.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

41 Jenis 10 55.800.000,00 3.300.000,00



9 Jenis 11 54.999.200,00 0,00



7 Jenis 12 12.000.000,00 5.000.000,00



10824 Eks 13 70.000.000,00 0,00


Luar daerahdan luar negeri

450.000.000,00Pelayanan administrasiperkantoran

70 OT 14 450.000.000,00 0,00


Dalam Daerah200.000.000,00Pelayanan AdministrasiPerkantoran

60 OT 15 200.000.000,00 0,00

2.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah31.500.000,00Pelayanan AdministrasiPerkantoran

5 Orang 16 31.500.000,00 0,00

2.2.0101 Dinas Kehutanan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


3.490.040.800,002 3.725.876.000,00 235.835.200,00


Palangka Raya0,00 3 Unit 1 0,00 0,00


Palangka Raya0,00Peningkatan saranaprasarana aparatur

1 Kegiatan 2 0,00 0,00

2.02-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya275.000.000,00Peningkatan saranaprasarana aparatur

6 Jenis 3 510.835.200,00 235.835.200,00


Palangka Raya78.634.000,00Peningkatan saranaprasarana aparatur

1 Rumah 4 78.634.000,00 0,00



1 Gedung 5 84.725.000,00 0,00



6 Mobil 6 21.000.000,00 0,00



1 Jenis 7 3.150.000,00 0,00


Palangka Raya22.050.000,00Peningkatan sarana danprasarana aparatur

45 Buah 8 22.050.000,00 0,00

2.02-02.58 Pemeliharaan rutin berkala mess KKMAPalangka Raya

Palangka Raya30.000.800,00Peningkatan sarana danprasarana aparatur

1 gedung 9 30.000.800,00 0,00

2.02-02.63 Pembangunan Gudang Asrama KKMA Palangka Raya0,00Sarana dan PrasaranaAparatur

1 Gedung 10 0,00 0,00

2.02-02.64 Pembangunan Tempat Parkir SepedaMotor

Palangka Raya0,00Sarana dan PrasaranaAparatur

1 Gedung 11 0,00 0,00

2.02-02.65 Rehabilitasi sedang/berat asrama KKMA Palangka Raya1.535.481.000,00 1 Gedung 12 1.535.481.000,00 0,00

2.02-02.67 Rehabilitasi Saluran Pembuangan AirKantor


410 Meter 13 0,00 0,00

2.02-02.68 Pembangunan Pagar Keliling danSarana Pendukung Tempat Persemaian


1 Kegiatan 14 0,00 0,00

2.02-02.69 Pemeliharaan rutin/berkala mess danasrama


1 Gedung 15 0,00 0,00

2.02-02.70 Pembangunan Kamar Tambahan MessRimbawan

Palangka Raya0,00Sarana dan ParasaranaAparatur

1 Kegiatan 16 0,00 0,00

2.02-02.71 Pembangunan Tower Air MessRimbawan

Palangka Raya0,00 2 Unit 17 0,00 0,00

2.02-02.72 Pembangunan Rumah Genset danJaringannya

Palangka Raya0,00 24 M2 18 0,00 0,00

2.02-02.73 Pembangunan Monumen Kayu Palangka Raya0,00 15 M2 19 0,00 0,00

2.02-02.74 Pembangunan Tempat Baliho Palangka Raya0,00 32 M2 20 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.02-02.86 Lanjutan Pembangunan pagar kelilingTempat Persemaian dan saranapendukung

Palangka Raya450.000.000,00 250 M 21 450.000.000,00 0,00

2.02-02.88 Rehabilitasi Ruang VIP Mess Rimbawan Palangka Raya350.000.000,00 1 Gedung 22 350.000.000,00 0,00

2.02-02.89 Pembangunan Pagar Keliling MessRimbawan

200.000.000,00Panjang pembangunan pagarkeliling Mess Rimbawan

100 M 23 200.000.000,00 0,00

2.02-02.91 Rehabilitasi Tempat Parkir dan PoskosDalkahut

Palangka Raya440.000.000,00 1 Gedung 24 440.000.000,00 0,00

2.02-02.92 Rehabilitasi Ventilasi Atap Kantor Palangka Raya0,00 1 Gedung 25 0,00 0,00

2.02-02.93 Rehabilitasi saluran pembuangan airkantor

0,00 26 0,00 0,00

2.02-02.104 Penataan Hakaman Mess Rimbawan Palangka Raya0,00 462 M2 27 0,00 0,00

2.02-02.105 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah JagaAsrama KKMA

Palangka Raya0,00 1 Rumah 28 0,00 0,00

2.02-02.106 Rehabilitasi Sedang/Berat MusholaAsrama KKMA

Palangka Raya0,00 1 Gedung 29 0,00 0,00

2.02-02.107 Rehabilitasi Sedang/Berat RumahJabatan Eks Wakadishut

Palangka Raya0,00 1 Rumah 30 0,00 0,00


80.000.000,003 80.000.000,00 0,00

2.02-03.01 Pengadaan pakaian olahraga Palangka Raya80.000.000,00 160 Stell 1 80.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Peningkatan Disiplin Aparatur 170 Stell 2 0,00 0,00


10.000.000,004 10.000.000,00 0,00


2.02-04.02 Pemulangan pegawai yang tewas dalammelaksanakan tugas

Palangka Raya10.000.000,00Fasilitas pindah/purna tugas 100 % 2 10.000.000,00 0,00


130.000.000,005 160.000.000,00 30.000.000,00

2.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Rayadan LuarDaerah

45.000.000,00Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

5 Orang 1 45.000.000,00 0,00

2.02-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Luar Daerah85.000.000,00Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

15 OT 2 85.000.000,00 0,00

2.02-05.100 Sosialisasi ANJAB, ABK dan SKP Palangka Raya0,00 160 Orang 3 30.000.000,00 30.000.000,00


100.000.000,006 100.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya100.000.000,00Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

5 Dokumen 1 100.000.000,00 0,00

2.02-15 Program pemanfaatan potensisumber daya hutan

1.115.000.000,007 1.215.000.000,00 100.000.000,00

2.02-15.08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan

14 Kab/Kota400.000.000,00Pemanfaatan potensisumberdaya hutan

60 UnitIUPHHKI

1 400.000.000,00 0,00

2.02-15.11 Monitoring dan evaluasi perijinanpengusahaan hutan dan pemanfaatanhasil hutan

14 Kab/Kota90.000.000,00Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

14 Kab/Kota 2 90.000.000,00 0,00

2.02-15.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaanTPTI, TPTJ dan silvikultur intensif sertamonev HTI dan HTR

Mura, Barut,Barsel,Kapuas,Katingan,Gunung Mas,

120.000.000,00Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

60 UnitIUPHHKHA/HT

3 120.000.000,00 0,00

2.02-15.13 Monitoring dan evaluasi standarakuntansi kehutanan

Mura, Barut,Barsel,Kapuas,Katingan,Gumas, Koti


60 UnitIUPHHKHA/HT

4 110.000.000,00 0,00

2.02-15.15 Monitoring dan evaluasi kelolasosial/PMDH oleh pemegang IUPHHK

Mura, Barut,Barsel,Kapuas,Gumas,Katingan,Kotim


60 UnitIUPHHK HA

5 110.000.000,00 0,00

2.02-15.16 Identifikasi areal hutan alam untukprakondisi pemanfaatan danpengembangan jasa lingkungan

2 Kabupaten100.000.000,00Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

2 Lokasi 6 100.000.000,00 0,00

2.02-15.17 Sosialisasi, promosi dan fasilitasi untukpemanfaatan dan pengembangan jasalingkungan

Palangka Raya65.000.000,00Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

30 Orang 7 65.000.000,00 0,00

2.02-15.18 Monitoring peralatan pengusahaanhutan

Mura, Barut,Barsel,Kapuas,Gumas,Katingan, Koti


60 UnitIUPHHKHA/HT

8 120.000.000,00 0,00

2.02-15.19 Sosialisasi Peraturan MenteriKehutanan di Bidang PenatausahaanHasil Hutan dan Iuran Kehutanan

Palangka Raya0,00 60 Orang 9 100.000.000,00 100.000.000,00

2.02-16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.440.000.000,008 1.440.000.000,00 0,00

2.02-16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasidan penghijauan hutan

14 Kab/Kota80.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 14 Kab/Kota 1 80.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.02-16.02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan

Palangka Raya550.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 25000 Batang 2 550.000.000,00 0,00

2.02-16.08 Penanaman kiri-kanan jalan PalangkaRaya, PulangPisau

0,00Rehabilitasi hutan dan lahan 1 Kegiatan 3 0,00 0,00

2.02-16.09 Dukungan Program Mamangun TuntangMahaga Lewu (PM2L)

Palangka Raya120.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 40 orang 4 120.000.000,00 0,00

2.02-16.10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaanreklamasi hutan

Mura, Barut,Barsel, Bartim,Kapuas,Katingan, Gum

120.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 20 Unit usahapertambangan

5 120.000.000,00 0,00

2.02-16.11 Fasilitasi pembentukan kelembagaanpengelolaan hutan desa

Murung Raya80.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 20 Eks (1Kabupaten)

6 80.000.000,00 0,00

2.02-16.12 Fasilitasi pembuatan hutan desa Murung Raya80.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 20 Eks (1Kabupaten)

7 80.000.000,00 0,00

2.02-16.13 Invetarisasi lahan kritis MurungRaya,Barut,Barsel, Bartim,Gumas,Kotim,Ko

90.000.000,00Rehabilitasi hutan dan lahan 8 Lokasi 8 90.000.000,00 0,00

2.02-16.15 Penanaman ruang terbuka hijau Palangka Raya200.000.000,00 3000 Pohon 9 200.000.000,00 0,00

2.02-16.16 Sosialisasi Permenhut Nomor39/Menhut/2013

Murung Raya,Barut, Barsel,Kapuas,Gumas,Katinga

120.000.000,00 60 UnitIUPHHK-HA/HT

10 120.000.000,00 0,00

2.02-17 Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

1.480.000.000,009 1.690.000.000,00 210.000.000,00

2.02-17.01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan

Palangka Raya90.000.000,00Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

350 Orang 1 90.000.000,00 0,00

2.02-17.02 Sosialisasi pencegahan dan dampakkebakaran hutan dan lahan

14 Kab/Kota150.000.000,00Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

14 Kab/Kota 2 150.000.000,00 0,00

2.02-17.03 Bimbingan teknis pengendaliankebakaran hutan dan lahan


40 Orang 3 90.000.000,00 0,00

2.02-17.04 Penanggulangan kebakaran hutan danlahan

Kab. Kapuas,Pulang Pisau,Gunung Masdan Kota Pal

370.000.000,00Perlindungan dan konservasiSumber daya hutan

5 Kab/Kota 4 370.000.000,00 0,00

2.02-17.07 Pengamanan hutan terpadu 2 Kab/DAS250.000.000,00Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

3 KaliOperasi

5 340.000.000,00 90.000.000,00

2.02-17.08 kampanye pencegahan ilegal logging 14 Kab/Kota80.000.000,00Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

14 Kab/Kota 6 80.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.02-17.10 Penanganan pasca operasipengamanan hutan


2 Laporan 7 100.000.000,00 0,00

2.02-17.11 Pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut pelanggaran di bidang kehutanan


60 UnitIUPHHK

8 270.000.000,00 120.000.000,00

2.02-17.12 Penyuluhan perundang-undangankehutanan


30 Materi 9 100.000.000,00 0,00

2.02-17.13 Rencana pengembangan Taman HutanRaya (TAHURA)


1 Dokumen 10 100.000.000,00 0,00

2.02-17.14 Konservasi Spesies Anggrek Palangka Raya0,00 1 Kegiatan 11 0,00 0,00

2.02-20 Program perencanaan danpengembangan hutan

775.000.000,0010 895.000.000,00 120.000.000,00

2.02-20.03 Penyelenggaraan rakornis kehutanandan RAKORENBANGHUTDA ProvinsiKalimantan Tengah

Palangka Raya300.000.000,00Perencanaan danpengembangan hutan

3 Dokumen 1 300.000.000,00 0,00

2.02-20.04 Penyusunan dokumen perencanaanlingkup Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah


4 Dokumen 2 100.000.000,00 0,00

2.02-20.09 Penyuluhan kehutanan Palangka Rayadan LuarDaerah

200.000.000,00Perencanaan danpengembangan hutan

2 Kali 3 200.000.000,00 0,00

2.02-20.14 Inhouse training Sistem InformasiGeografis (SIG)


30 Orang 4 100.000.000,00 0,00

2.02-20.15 Pendidikan dan pelatihan entry dataNSDH provinsi

Palangka Raya0,00Perencanaan danpengembangan hutan

100 % 5 0,00 0,00

2.02-20.16 Penyegaran penatausahaan iurankehutanan


30 Orang 6 75.000.000,00 0,00

2.02-20.17 Workshop penanganan pelanggaranpenatausahaan hasil hutan


30 Orang 7 0,00 0,00

2.02-20.19 Pembekalan Pelaksanaan SistemInformasi Penatausahaan Hasil Hutan(SI-PUHH) Online Bagi Ganis danWasganis

Palangka Raya0,00 30 Orang 8 120.000.000,00 120.000.000,00

2.02-20.20 Pelatihan/penyegaran POLHUT danPPNS


30 Orang 9 0,00 0,00

2.02-23 Program Perencanaan Makro BidangKehutanan dan Pemantapan KawasanHutan

785.000.000,0011 785.000.000,00 0,00

2.02-23.01 Penyusunan neraca sumber daya hutan Palangka Raya80.000.000,00Perencanaan makro bidangkehutanan dan pemantapankawasan hutan

1 Dokumen 1 80.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.02-23.02 Pemantapan dan penataan kawasanhutan Provinsi Kalimantan Tengah

Murung Raya150.000.000,00Perencanaan makro bidangkehutanan dan pemantapankawasan hutan

30 Km 2 150.000.000,00 0,00

2.02-23.03 Monitoring dan evaluasi perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasanhutan

14 Kab/Kota100.000.000,00Perencanaan makro bidangkehutanan dan pemantapankawasan hutan

14 Kab/Kota 3 100.000.000,00 0,00

2.02-23.04 Inventarisasi hasil hutan non kayu Kapuas danSeruyan

85.000.000,00Perencanaan makro bidangkehutanan dan pemantapankawasan hutan

2 Lokasi 4 85.000.000,00 0,00

2.02-23.07 Penyusunan Rencana KehutananTingkat Provinsi

Palangka Raya150.000.000,00Perencanaan makro bidangkehutanan dan pemantapankawasan hutan

1 Dokumen 5 150.000.000,00 0,00

2.02-23.08 Pembentukan KPH Model Barito Timur100.000.000,00Tersusunnya usulan KPHModel

1 Dokumen 6 100.000.000,00 0,00

2.02-23.09 Rencana pengelolaan KPH Yogyakarta120.000.000,00 1 Lokasi 7 120.000.000,00 0,00

2.02-23.10 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan Di BidangPlanologi Kehutanan

Barut, Kobardan Kotim

0,00 3 Lokasi 8 0,00 0,00


0,0012 93.664.800,00 93.664.800,00

2.02-24.01 Pengelolaan Inventarisasi BarangDaerah


Jumlah 10.922.000.000,00 11.772.000.000,00 850.000.000,00



ORGANISASI : 2.3.0101 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Wajib Penanaman Modal 187.000.000,001.16 112.000.000,00 (75.000.000,00)

1.16-15 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

187.000.000,001 112.000.000,00 (75.000.000,00)

1.16-15.12 Pameran dagang dan promosi Palangka Raya187.000.000,00Promosi, informasi potensidan pameran

2 laporan 1 112.000.000,00 (75.000.000,00)

Urusan Pilihan Energi danSumberdaya Mineral

18.043.000.000,002.03 18.868.000.000,00 825.000.000,00


1.915.650.000,002 1.845.650.000,00 (70.000.000,00)

2.03-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya12.000.000,00Surat Keluar dan Masuk 500 surat 1 12.000.000,00 0,00


Palangka Raya270.000.000,00Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3 gedung 2 202.000.000,00 (68.000.000,00)


Palangka Raya13.000.000,00Jasa peralatan danperlengkapan gedung kantor

16 item 3 13.000.000,00 0,00


Palangka Raya12.000.000,00Polis asuransi aset negara 3 polis 4 10.000.000,00 (2.000.000,00)


Palangka Raya10.000.000,00Pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

3 kendaraan 5 10.000.000,00 0,00

2.03-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya218.810.000,00Pengurusan administrasikeuangan, pembukuan danlaporan keuangan

19 jenis 6 218.810.000,00 0,00

2.03-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya438.000.000,00Pembayaran jasa pegawaiharian lepas

3 gedung 7 438.000.000,00 0,00


Palangka Raya32.000.000,00Terjaganya kesinambunganfungsi untuk pelaksanaantugas pemerintah

1 jenis 8 32.000.000,00 0,00

2.03-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya104.375.000,00Peralatan tulis kantor 30 jenis 9 104.375.000,00 0,00


Palangka Raya68.000.000,00Barang cetakan danpenggandaan

12 jenis 10 68.000.000,00 0,00


Palangka Raya53.000.000,00Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan

3 gedung 11 53.000.000,00 0,00

2.03-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya10.000.000,00Perlengkapan rumah tangga 8 jenis 12 10.000.000,00 0,00

2.3.0101 Dinas Pertambangan dan Energi

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya56.000.000,00Bacaan harian, sertapenyediaan buku peraturanperundangan

3 jenis 13 56.000.000,00 0,00


Luar daerah341.465.000,00Laporan pelaksanaankegiatan

20 orang 14 341.465.000,00 0,00


13 Kabupaten250.000.000,00Laporan Kegiatan 15 orang 15 250.000.000,00 0,00

2.03-01.35 Rujukan Berobat PNS 27.000.000,00Rujukan Berobat PNS 6 rujukan 16 27.000.000,00 0,00


922.350.000,003 972.350.000,00 50.000.000,00


Palangka Raya102.000.000,00Perlengkapan gedung kantor 7 jenis 1 102.000.000,00 0,00

2.03-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya82.000.000,00Meningkatnya efektivitas danefisiensi

4 jenis 2 82.000.000,00 0,00


Palangka Raya60.000.000,00Meningkatnya keamanan dankenyamanan

3 gedung 3 60.000.000,00 0,00


Palangka Raya215.000.000,00Meningkatnya keamanan dankenyamanan kerja

3 buah 4 215.000.000,00 0,00


Palangka Raya20.000.000,00Meningkatnya kualitas dankuantitas gedung kantor

1 jenis 5 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya103.350.000,00Berfungsinya saranaprasarana gedung kantor

2 jenis 6 103.350.000,00 0,00

2.03-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya340.000.000,00Meningkatnya keamanan dankenyamanan

3 gedung 7 390.000.000,00 50.000.000,00


113.100.000,004 113.100.000,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Pakaian dinas harianpegawai

107 buah 1 75.000.000,00 0,00


Palangka Raya38.100.000,00Pakaian dinas harianpegawai

101 buah 2 38.100.000,00 0,00


207.000.000,005 207.000.000,00 0,00

2.03-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jkt/Bandung/Cepu/Jogja, dll

132.000.000,00Laporan pelaksanaankegiatan pendidikan danlatihan

13 orang 1 132.000.000,00 0,00

2.03-05.20 Perjalanan Dinas di Luar Negeri Luar Negeri75.000.000,00Investasi, data dan informasi 3 orang 2 75.000.000,00 0,00


274.500.000,006 269.500.000,00 (5.000.000,00)


Palangka Raya150.000.000,00Laporan Kinerja SKPD 7 laporan 1 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya10.000.000,00Laporan Kinerja SKPD 2 laporan 2 5.000.000,00 (5.000.000,00)


Palangka Raya2.500.000,00Laporan kinerja SKPD 1 laporan 3 2.500.000,00 0,00


Palangka Raya5.000.000,00Laporan Kinerja SKPD 1 laporan 4 5.000.000,00 0,00

2.03-06.43 Pendataan, Pengelolaan dan PelaporanBarang di Distamben Prov. Kalteng

107.000.000,00 1 laporan 5 107.000.000,00 0,00

2.03-17 Program pembinaan danpengembangan bidangketenagalistrikan

671.900.000,007 671.900.000,00 0,00

2.03-17.11 Sosialisasi pembangunan jaringantransmisi (SUTT) 150 KV

KabupatenBarito Utaradan MurungRaya

86.000.000,00Instansi Dinas PertambanganKabupaten dan pelaksanakerjanya

2 paket 1 86.000.000,00 0,00

2.03-17.15 Verifikasi Lokasi RencanaPembangunan Listrik Desa denganSumber Energi Baru Terbarukan

KalimantanTengah

190.000.000,00Kabupaten Lokasi RencanaPenempatan PLTS

6 paket 2 190.000.000,00 0,00

2.03-17.20 Rapat kerja percepatan pembangunanlistrik desa di Kalimantan Tengah

Palangka Raya96.000.000,00Kabupaten Kota seKalimantan Tengah

1 paket 3 96.000.000,00 0,00

2.03-17.23 Bimbingan Teknis Pengelolaan danPemeliharaan Listrik Desa denganSumber Energi Baru Terbarukan

8 Kabupaten239.900.000,00Kabupaten dan Kota yangtelah menerima PLTS

8 paket 4 239.900.000,00 0,00

2.03-17.27 Sosialisasi Kegiatan PM2L 3 wilayah(wilayah barat,tengah, dantimur)

60.000.000,003 wilayah 4 Kabupaten 5 60.000.000,00 0,00

2.03-18 Program Pembinaan, Pengendalian,Monitoring Dan EvaluasiPengusahaan Minyak Dan Gas

457.000.000,008 757.000.000,00 300.000.000,00

2.03-18.02 Monitoring dan Evaluasi HET BBM danLPG

KabupatenKatingan danBarito Selatan

50.000.000,00Instansi teknis tingkatkabupaten dan lembagapenyalur BBM dan LPG

1 50.000.000,00 0,00

2.03-18.06 Pengawasan Tata Niaga Gas LPG Kab. Kapuas,Barut, Pulpisdan P.Raya

80.000.000,00Laporan 4 laporan 2 80.000.000,00 0,00

2.03-18.08 Inventarisasi kebutuhan BBM bersubsidi KabupatenGumas danBarsel

52.000.000,00- 2 laporan 3 52.000.000,00 0,00

2.03-18.09 Monitoring pelaksanaan pemanfaatanpotensi energi Coal Bed Methane (CBM)

KabupatenPulang Pisau

25.000.000,00Instansi teknis kabupaten danperusahaan pengembanganCBM

1 laporan 4 25.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.03-18.10 Monitoring Kegiatan Pengusahaan GasAlam (Konvensional)


30.000.000,00- 1 laporan 5 30.000.000,00 0,00

2.03-18.12 Monitoring Pengusahaan Minyak Bumi Kab. BaritoTimur

20.000.000,00 1 Laporan 6 20.000.000,00 0,00

2.03-18.13 Pengendaliann dan PengawasanDistribusi dan Harga BBM

Kab. Katingan,Kotim,Seruyan danKobar

200.000.000,00 8 laporan 7 400.000.000,00 200.000.000,00

2.03-18.14 Sosialisasi Konversi Minyak Tanah keLPG

0,00Terlaksananya SosialisasiKonversi Minyak Tanah keLPG

2 laporan 8 100.000.000,00 100.000.000,00

2.03-19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumberdaya Mineraldan Batubara, Migas dan Panas Bumi

248.000.000,009 248.000.000,00 0,00

2.03-19.09 Pemetaan sebaran bahan galian KabupatenBarito Timur

63.000.000,00Aparatur dinas kabupatenBarito Timur dan instansiteknis terkait tingkat provinsi

1 laporan 1 63.000.000,00 0,00

2.03-19.10 Survey potensi bahan galian KabupatenSukamara

70.000.000,00Aparatur dinas kabupatenSukamara dan instansi teknisterkait tingkat provinsi

1 laporan 2 70.000.000,00 0,00

2.03-19.18 Penyusunan Neraca Sumber DayaMineral dan Batubara KalimantanTengah

Murung Raya,Barito Utara,Barito Timur,Kapuas

115.000.000,00Instansi teknis tingkatKabupaten Murung Raya,Barito Utara, Barito Timur,Kapuas

4 Laporan 3 115.000.000,00 0,00

2.03-20 Program Pembinaan dan PelayananPerijinan Pertambangan

226.000.000,0010 226.000.000,00 0,00

2.03-20.01 Rekonsiliasi PNBP bidangpertambangan ke kabupaten

KabupatenKotim danKobar

53.000.000,00Laporan 1 53.000.000,00 0,00

2.03-20.02 Pembinaan perijinan pertambangan dikabupaten/kota

KabupatenKapuas, BaritoSelatan danBarito Timur

83.000.000,00Laporan 3 laporan 2 83.000.000,00 0,00

2.03-20.06 Pembinaan Perizinan Usaha JasaPertambangan kepada Pemegang IUPdi Kabupaten/Kota

Palangka Raya90.000.000,00- 1 Laporan 3 90.000.000,00 0,00

2.03-21 Program Bimbingan Teknis danPenyiapan Wilayah Pertambangan

248.000.000,0011 248.000.000,00 0,00

2.03-21.06 Penyusunan Peta Penataan RuangWilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP) Mineral Bukan Logam danBatuan

KabupatenMurung Rayadan BaritoUtara

96.000.000,00- 2 laporan 1 96.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.03-21.07 Sinkronisasi Izin Usaha Pertambangandalam peta Penataan Ruang WilayahIzin Usaha Pertambangan (WIUP)Logam dan Batubara

KabupatenMura, Barut,Kotim danLamandau

152.000.000,00Aparatur dinas pertambangandan energi kabupaten

4 Laporan 2 152.000.000,00 0,00

2.03-22 Program Pengusahaan Listrik danEnergi

120.000.000,0012 120.000.000,00 0,00

2.03-22.12 Monitoring Pembangunan PLTU danPLTGU di Kalimantan Tengah

4 Kabupaten120.000.000,00Kabupaten lokasipembangunan PLTU danPLTGU

4 laporan 1 120.000.000,00 0,00

2.03-23 Program Pengembangan Listrik danPemanfaatan Energi

11.475.000.000,0013 11.825.000.000,00 350.000.000,00

2.03-23.01 Pembangunan pembangkit dan jaringan(pembangunan PLTS)

KalimantanTengah

900.000.000,00Desa-desa yang belumterjangkau jaringan listrik

1 paket 1 1.250.000.000,00 350.000.000,00

2.03-23.02 Survey potensi energi angin KabupatenKapuas danKotawaringinBarat

85.000.000,00Kabupaten Kapuas danKotawaringin Barat

2 Kabupaten 2 85.000.000,00 0,00

2.03-23.06 Survey potensi energi air KabupatenMurung Rayadan Lamandau

110.000.000,00Lokasi yang mempunyaipotensi energi air di MurungRaya dan Lamandau

2 Kabupaten 3 110.000.000,00 0,00

2.03-23.25 Pembangunan Lampu PeneranganJalan Umum

Palangka Raya6.150.000.000,00Jalan Protokol Kota PalangkaRaya

1 paket 4 6.150.000.000,00 0,00

2.03-23.29 Pembangunan JTM dan JTR Palangka Raya3.610.000.000,00jalan-jalan protokol kotaPalangka Raya

1 paket 5 3.610.000.000,00 0,00

2.03-23.39 Pengadaan dan Pembangunan LampuPJU PLTS

KabupatenPulang Pisau

280.000.000,00Desa Buntoi Kec. KahayanHilir Kab. Pulang Pisau

5 unit 6 280.000.000,00 0,00

2.03-23.40 Pemeliharaan dan Pembenahan PJUdan JTM

Palangka Raya340.000.000,00PJU dan JTM aset provinsi 1 paket 7 340.000.000,00 0,00

2.03-24 Program Pembinaan danPengawasan Kesehatan danKeselamatan Kerja LingkunganBidang Migas

137.000.000,0014 137.000.000,00 0,00

2.03-24.03 Pembinaan K3L terhadap lembagapenyalur BBM

KabupatenBarito Selatandan Seruyan

54.000.000,00- 2 laporan 1 54.000.000,00 0,00

2.03-24.04 Monitoring pelaksanaan K3L depotpertamina

Kab. Kobar,Kotim danPulpis

83.000.000,00- 3 laporan 2 83.000.000,00 0,00

2.03-25 Program Peningkatan InformasiBidang Geologi

331.000.000,0015 331.000.000,00 0,00

2.03-25.01 Survey karakteristik geologi kelautankawasan lepas pantai

KabupatenSeruyan

180.000.000,00Aparatur Dinas KabupatenSeruyan dan instansi teknisterkait tingkat provinsi

1 laporan 1 180.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.03-25.02 Penyelidikan hidrogeologi padacekungan air tanah

KabupatenBarito Selatan

61.000.000,00Aparatur Dinas KabupatenBarito Selatan dan InstansiTeknis Terkait tingkat Provinsi

1 laporan 2 61.000.000,00 0,00

2.03-25.06 Survey pemanfaatan air dan identifikasiair asam tambang

KabupatenBarito Timur

60.000.000,00Aparatur Dinas KabupatenBarito Timur dan instansiteknis terkait tingkat provinsi

1 laporan 3 60.000.000,00 0,00

2.03-25.13 Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah KabupatenKapuas

30.000.000,00Pengguna Air Tanah di Kab.Kapuas

1 laporan 4 30.000.000,00 0,00

2.03-26 Program Peningkatan KapasitasLaboratorium

146.000.000,0016 146.000.000,00 0,00

2.03-26.09 Pengadaan reagen kimia Palangka Raya25.000.000,00Aparatur DinasPertambangan dan EnergiProv. Kalteng

1 paket 1 25.000.000,00 0,00

2.03-26.11 Pengadaan peralatan ukur Palangka Raya56.000.000,00Alat dan PeralatanPengukuran

1 paket 2 56.000.000,00 0,00

2.03-26.13 Uji Kelayakan Alat Survey danPemetaan (Kalibrasi)

Palangka Raya60.000.000,00Aparatur DinasPertambangan dan EnergiProv. Kalteng

1 paket 3 60.000.000,00 0,00

2.03-26.14 Pembuatan Briket Palangka Raya5.000.000,00 1 laporan 4 5.000.000,00 0,00

2.03-27 Monitoring dan Evaluasi Program 242.500.000,0017 242.500.000,00 0,00

2.03-27.01 Rapat kerja teknis sinkronisasi programse Kalimantan Tengah

Palangka Raya115.000.000,00- 1 laporan 1 115.000.000,00 0,00

2.03-27.02 Evaluasi pelaksanaan program dankegiatan


127.500.000,00Monitoring, Evaluasi sertapelaporan kegiatan

5 laporan 2 127.500.000,00 0,00

2.03-28 Program Pengawasan dan EvaluasiPertambangan

308.000.000,0018 508.000.000,00 200.000.000,00

2.03-28.06 Pengawasan PengusahaanPertambangan Mineral dan Batubara

KabupatenLamandau danKapuas

79.000.000,00Instansi Teknis TingkatKabupaten dan IUP OperasiProduksi

2 laporan 1 79.000.000,00 0,00

2.03-28.07 Pengawasan Teknik dan LingkunganMineral dan Batubara

KabupatenBarsel danKotim

79.000.000,00Instansi Teknis TingkatKabupaten dan IUP OperasiProduksi

2 laporan 2 79.000.000,00 0,00

2.03-28.09 Sosialisasi Penertiban PETI KabupatenKobar danGumas

150.000.000,00 4 laporan 3 350.000.000,00 200.000.000,00

Jumlah 18.230.000.000,00 18.980.000.000,00 750.000.000,00



ORGANISASI : 2.4.0101 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


75.000.000,001.06 75.000.000,00 0,00

1.06-15 Program pengembangandata/informasi

75.000.000,001 75.000.000,00 0,00

1.06-15.13 Monitoring/pemantauan kegiatan bidangteknis

Palangka Raya75.000.000,00Aparatur 1 thn 1 75.000.000,00 0,00

Urusan Wajib Kebudayaan 6.295.000.000,001.17 7.110.000.000,00 815.000.000,00

1.17-15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.015.000.000,002 1.085.000.000,00 70.000.000,00

1.17-15.10 Parade Budaya Lintas Etnis Palangka Raya100.000.000,00Masyarakat 1 kegiatan 1 100.000.000,00 0,00

1.17-15.11 Mengikuti Pesta Kesenian Bali Bali150.000.000,00masyarakat dan komunitasseni budaya

1 kegiatan 2 150.000.000,00 0,00

1.17-15.12 Pesta Rakyat Dalam HUT RI Jakarta50.000.000,00Masyarakat Luas 1 Kegiatan 3 50.000.000,00 0,00

1.17-15.13 Gelar Seni Budaya Jakarta450.000.000,00Masyarakat Umum 1 Kegiatan 4 470.000.000,00 20.000.000,00

1.17-15.15 Gita Bahana Nusantara Dalam/luardaerah

85.000.000,00Pelajar se kalteng 1 kegiatan 5 85.000.000,00 0,00

1.17-15.16 Pembuatan Video Pariwisata danBudaya Masyarakat Kalteng


50.000.000,00 6 50.000.000,00 0,00

1.17-15.18 Pelaksanaan dokumentasi dan publikasitiwah/jambe/wara dan halunuk

Kabupaten/Kota

0,00 7 0,00 0,00

1.17-15.28 Melaksanakan Bimtek Mantir Adat seKalteng

Palangka Raya0,00Aparatur 1 kegiatan 8 0,00 0,00

1.17-15.29 Festival Budaya Isen Mulang Palangka Raya0,00Aparatur dan masyarakat 1 kegiatan 9 0,00 0,00

1.17-15.32 Penelitian dan Tradisi Adat dan BudayaMasyarakat Kalteng

Palangka Raya50.000.000,00masyarakat dan komunitasseni budaya

4 kali 10 50.000.000,00 0,00

1.17-15.33 Penerbitan Cerita Rakyat Kalteng Palangka Raya50.000.000,00Masyarakat Luas 1 Kegiatan 11 50.000.000,00 0,00

1.17-15.34 Pelaksanaan Dokumentasi danPublikasi Tiwah/Jambe/Wara/Halunuk

Jakarta30.000.000,00Masyarakat umum 1 kegiatan 12 30.000.000,00 0,00

1.17-15.36 Penulisan Buku Seni Budaya Kalteng Kalteng0,00Masyarakat dan Aparatur 13 50.000.000,00 50.000.000,00

1.17-15.37 Monitoring Kegiatan Seni Budaya 3 kabupaten dikalteng

0,00Aparatur, komunitas seni danbudayawan

1 kegiatan 14 0,00 0,00

1.17-15.38 Pemberdayaan Seniman Kalteng KalimantanTengah

0,00Aparatur, komunitas seni danbudayawan

1 kegiatan 15 0,00 0,00

2.4.0101 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.17-15.39 Temu Teater Se Kalimantan KalimantanSelatan

0,00Aparatur, Komunitas seni danbudayawan

1 kegiatan 16 0,00 0,00

1.17-15.54 Pawai Budaya Tingkat Nasional Jakarta0,00Aparatur 1 kegiatan 17 0,00 0,00

1.17-15.57 Pembinaan sanggar seni kalimantantengah di anjungan kalimantan tengahTMII Jakarta

Jakarta0,00Sanggar seni Kalteg diAnjungan Kalteng TMII Jkt

1 Sanggar 18 0,00 0,00

1.17-15.58 Temu karya budaya Jambi0,00Aparatur dan komunitasbudayawan

1 Kegiatan 19 0,00 0,00

1.17-16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

2.730.000.000,003 3.185.000.000,00 455.000.000,00

1.17-16.15 Pemanatauan dan evaluasi bcb/situsbrsejarah di Kalimantan Tengah

Kab. GunungMas

0,00Cagar Budaya Kab. Gumas 1 Kabupaten 1 0,00 0,00

1.17-16.18 Mengikuti pawai budaya tingkat nasional Luar Daerah250.000.000,00Masyarakat dan wisatawan 1 kl 2 250.000.000,00 0,00

1.17-16.19 Festival seni budaya tingakt pelajarSLTA se Kalimantan Tengah

Kapuas150.000.000,00Pelajar 700 org 3 150.000.000,00 0,00

1.17-16.20 Penulisan Sejarah Perjuangan TokohSejarah Kalteng

P.Raya50.000.000,00Tokoh Sejarah Kalteng 1 dok 4 50.000.000,00 0,00

1.17-16.22 Mengikuti Pekan Nasional Cinta Sejarah luar daerah75.000.000,00masyarakat umum 1 kl 5 75.000.000,00 0,00

1.17-16.23 Lawatan Sejarah Kalteng 14 kab/kota150.000.000,00kab/kota 14 kab/kota 6 150.000.000,00 0,00

1.17-16.25 Mengikuti Konferensi Nasional Sejarah Luar Daerah100.000.000,00Aparatur 1 Kegiatan 7 100.000.000,00 0,00

1.17-16.27 Penulisan sejarah kalteng KalimantanTengah

0,00Aparatur dan sejarawan 1 Kegiatan 8 0,00 0,00

1.17-16.29 Workshop Geografi Sejarah Kalteng palangkaraya75.000.000,00aparatur 30 org 9 75.000.000,00 0,00

1.17-16.31 Kemah Sejarah Kalteng Palangka Raya200.000.000,00Pemuda dan Pramuka 140 org 10 200.000.000,00 0,00

1.17-16.36 Dokumentasi dan publikasi BCB situsbersejarah kalteng

KalimantanTengah

30.000.000,00Aparatur dan Masyarakatumum

1 Kegiatan 11 30.000.000,00 0,00

1.17-16.37 Penelitian peninggalan bersejarah dikalteng

KalimantanTengah

0,00Aparatur, sejarawan danpeneliti

1 Kegiatan 12 0,00 0,00

1.17-16.48 Penerbitan Katalog BCB/situsKalimantan Tengah

KalimantanTengah

0,00Aparatur, dan masyarakat 1 kegiatan 13 0,00 0,00

1.17-16.49 Bimbingan Teknis Juru PeliharaPeninggalan Sejarah dan Purbakala diKalimantan Tengah

Palangka Raya0,00Aparatur dan jupel 1 kegiatan 14 0,00 0,00

1.17-16.54 Studi Banding Bidang Sejarah danPurbakala

Provinsi lain0,00Aparatur 1 kegiatan 15 0,00 0,00

1.17-16.57 Pembuatan Sarana Pengaman Koleksi Palangka Raya0,00Aparatur dan benda cagarbudaya koleksi etnografi dankeramika

50 koleksi 16 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.17-16.60 Pemeliharaan benda bercorakkebudayaan

Palangka Raya0,00Benda bercorak kebudayaanmilik museum danmasyarakat

700 koleksi 17 0,00 0,00

1.17-16.61 Penyelesaian narasi dokumen koleksi Palangka Raya0,00Aparatur dan masyarakat 100 buah 18 0,00 0,00

1.17-16.64 Pencetakan dan penerbitan bukutentang aneka jenis senjata berburukoleksi museum

Palangka Raya0,00Naskah penelitian koleksietnografi

1 dok 19 0,00 0,00

1.17-16.69 Fasilitas Kegiatan Pameran NasionalProvinsi (Melanjutkan)

Provinsi Lain0,00Masyarakat dan aparatur 2 kegiatan 20 0,00 0,00

1.17-16.70 Fasilitasi Penyelenggaraan PameranRegional di Provinsi

Luar daerah0,00masyarakat luas 1 kegiatan 21 0,00 0,00

1.17-16.74 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameranhari-hari besar

Palangka Raya0,00masyarakat dan aparatur 1 kegiatan 22 0,00 0,00

1.17-16.75 Promosi Kebudayaan dan PariwisataKalteng

KalimantanTengah

0,00Seniman, budayawan,masyarakat umum

3 kegiatan 23 0,00 0,00

1.17-16.90 Gelar Pesona Budaya TMII Jakarta425.000.000,00masyarakat luas 1 keg 24 475.000.000,00 50.000.000,00

1.17-16.91 Mengikuti Pesta Kesenian NusantaraTingkat Nasional

Luar Daerah100.000.000,00masyarakat luas 1 keg 25 100.000.000,00 0,00

1.17-16.92 Mengikuti Pemilihan Duta Wisata/PutriPariwisata/Putri Citra

Palangka Rayadan LuarDaerah

150.000.000,00pemuda (i) 1 org 26 200.000.000,00 50.000.000,00

1.17-16.93 Kursus Fotorgrafi dan Cinematografi palangkaraya125.000.000,00peminat fotografi 30 org 27 125.000.000,00 0,00

1.17-16.95 Pengembangan Kegiatan Budaya Dalam/luardaerah

250.000.000,00Seniman/Budayawan/Masyarakat

2 keg 28 400.000.000,00 150.000.000,00

1.17-16.96 Pengembangan Sanggar/Pelaku SeniBudaya


600.000.000,00Sanggar Seni, Pelaku SeniBudaya

sanggar/pelaku budaya

29 765.000.000,00 165.000.000,00

1.17-16.97 Gebyar Museum dalam dan luardaerah

0,00masyarakat 30 10.000.000,00 10.000.000,00

1.17-16.98 Pembuatan Sarana PengamananKoleksi

Palangka Raya0,00masyarakat dan aparatur 31 10.000.000,00 10.000.000,00

1.17-16.99 Pemeliharaan Koleksi Museum 0,00 32 10.000.000,00 10.000.000,00

1.17-16.100 Ritual Adat Dayak 0,00 33 10.000.000,00 10.000.000,00

1.17-23 Program Pengembangan Kekayaandan Keragaman Budaya

50.000.000,004 50.000.000,00 0,00

1.17-23.01 Penyusunan Sistem Informasi DatabaseBidang Kebudayaan


50.000.000,00Kab/Kota 1 dokumendatabase

1 50.000.000,00 0,00

1.17-25 Program Pengembangan Karekterdan Pekerti Bangsa

150.000.000,005 150.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

1.17-25.01 Bimtek tentang nilai-nilai luhur, watak,jati diri dan budi pekerti bangsa

Palangka Raya75.000.000,00Pelajar SLTA 100 org 1 75.000.000,00 0,00

1.17-25.03 Sosialisasi tentang nilai-nilai Luhur,watak, jati diri dan budi pekerti bangsa

Palangka Raya75.000.000,00Pelajar SLTA dan SLTP 150 org 2 75.000.000,00 0,00

1.17-26 Program Peningkatan Seni Budaya 2.200.000.000,006 2.490.000.000,00 290.000.000,00

1.17-26.01 Festival budaya isen mulang Palangka Raya1.000.000.000,00Masyarakat luas, pemangkukepentingan, seniman,budayawan, wisatawan

1 festival 1 1.000.000.000,00 0,00

1.17-26.03 Lomba Penulisan Naskah KarungutDengan Tema Mamangun TuntangMahaga Lewu

Palangka Raya50.000.000,00Masyarakat luas 14 org 2 50.000.000,00 0,00

1.17-26.04 Fasilitasi Penyelenggaraan PameranKeliling dan Sosialisasi di 14 Kab/Kota

14 Kab/Kota150.000.000,00Masyarakat luas 14 Kab/Kota 3 150.000.000,00 0,00

1.17-26.05 Penataan Ruang Pameran Tetap I dan IIMuseum Balanga

Palangka Raya1.000.000.000,00Bangunan 2 gedung 4 1.000.000.000,00 0,00

1.17-26.07 Rehab Bangunan Museum 0,00 5 240.000.000,00 240.000.000,00

1.17-26.08 Mengikuti Pameran Museum 0,00 6 50.000.000,00 50.000.000,00

1.17-27 Program Promosi Budaya 150.000.000,007 150.000.000,00 0,00

1.17-27.01 Pembuatan konsep dan design baliho,spanduk, banner, boklet dan leafletsebagai media promosi museum

Palangka Raya50.000.000,00Masyarakat 1500 bh 1 50.000.000,00 0,00

1.17-27.04 Pameran Peradaban dan BudayaDayak, Kepurbakalaan danPermuseuman

Luar Daerah100.000.000,00Masyarakat dan aparatur 1 kl 2 100.000.000,00 0,00

Urusan Pilihan Pariwisata 6.693.000.000,002.04 7.878.000.000,00 1.185.000.000,00


2.140.000.000,008 2.392.000.000,00 252.000.000,00

2.04-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya50.000.000,00Aparatur 50 surat 1 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya250.000.000,00Aparatur 1 thn 2 250.000.000,00 0,00


Palangka Raya0,00Aparatur 1 thn 3 0,00 0,00


Palangka Raya25.000.000,00Barang Milik Daerah 4 gedung 4 25.000.000,00 0,00


Palangka Raya15.000.000,00KendaraanDinas/Operasional

2 mobil 5 15.000.000,00 0,00

2.04-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya150.000.000,00Aparatur 25 org 6 155.400.000,00 5.400.000,00

2.04-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya400.000.000,00Petugas Kebersihan/harian 19 org 7 422.000.000,00 22.000.000,00

2.04-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya100.000.000,00Aparatur 25 jenis 8 104.600.000,00 4.600.000,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya100.000.000,00Aparatur 6 jenis 9 110.000.000,00 10.000.000,00


Palangka Raya10.000.000,00Dalam dan luar bangunangedung kantor

15 jenis 10 185.000.000,00 175.000.000,00

2.04-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya40.000.000,00Kantor 23 jenis 11 40.000.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Aparatur 9 media 12 50.000.000,00 0,00

2.04-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya50.000.000,00Aparatur dan Tamu 2952 ktk 13 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya500.000.000,00Aparatur 50 org 14 535.000.000,00 35.000.000,00


Dalam Daerah200.000.000,00Aparatur 70 org 15 200.000.000,00 0,00

2.04-01.20 Rapat kerja daerah Palangka Raya150.000.000,00Aparatur 40 org 16 150.000.000,00 0,00

2.04-01.21 Bantuan operasional MADN, DAD, DKDProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya0,00Pengurus MADN, DAD, DKD,Prov. Kalteng

1 thn 17 0,00 0,00

2.04-01.22 Koordinasi dan konsultasipenggangaran dan penyusun programdan kegiatan kebudayaan danpariwisata

Dalam danLuar Daerah

0,00Adanya dana untukperjalanan dinas

1 thn 18 0,00 0,00

2.04-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah50.000.000,00Aparatur 10 org 19 50.000.000,00 0,00


948.000.000,009 1.468.000.000,00 520.000.000,00

2.04-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya221.285.000,00Kantor/Aparatur 4 jenis 1 221.285.000,00 0,00

2.04-02.10 Pengadaan mebeleur KalimantanTengah

178.715.000,00Aparatur 3 jenis 2 178.715.000,00 0,00


Palangka Raya88.000.000,00Aparatur 5 bangunan 3 138.000.000,00 50.000.000,00


Palangka Raya10.000.000,00Kendaraan dinas/operasional 2 mobil 4 30.000.000,00 20.000.000,00


Palangka Raya50.000.000,00Peralatan Gedung Kantor 3 peralatan 5 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya400.000.000,00Aparatur 3 kegiatan 6 650.000.000,00 250.000.000,00

2.04-02.108 Pengadaan Barang Inventaris Palangka Raya0,00Aparatur 7 200.000.000,00 200.000.000,00


375.000.000,0010 375.000.000,00 0,00

2.04-03.01 Pengadaan Pakaian Olahraga Palangka Raya75.000.000,00Aparatur 120 org 1 75.000.000,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Aparatur 120 org 2 75.000.000,00 0,00

2.04-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Palangka Raya75.000.000,00aparatur 120 org 3 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.04-03.04 Pengadaan pakaian KORPRI P. RAya0,00aparatur 120 org 4 0,00 0,00


Palangka Raya75.000.000,00Aparatur 120 org 5 75.000.000,00 0,00

2.04-03.06 Pengadaan Pakaian Batik Palangka Raya75.000.000,00Aparatur 120 org 6 75.000.000,00 0,00


100.000.000,0011 100.000.000,00 0,00

2.04-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam danLuar Daerah

100.000.000,00Aparatur 20 PNS 1 100.000.000,00 0,00


50.000.000,0012 63.000.000,00 13.000.000,00


Palangka Raya10.000.000,00Aparatur/instansiterkait/masyarakat umum

1 kl 1 10.000.000,00 0,00

2.04-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya40.000.000,00Aparatur/Instansi terkait 1 kl 2 53.000.000,00 13.000.000,00

2.04-15 Program pengembangan pemasaranpariwisata

1.125.000.000,0013 1.125.000.000,00 0,00

2.04-15.10 Pekan Raya Jakarta Jakarta100.000.000,00Pelaku usaha danmasyarakat luas

1 kl 1 100.000.000,00 0,00

2.04-15.11 Bahan Promosi Palangka Raya100.000.000,00Masyarakat luas danwisatawan

1 jenis 2 100.000.000,00 0,00

2.04-15.12 Borneo extravaganza Dalam dan luardaerah

300.000.000,00Pelaku pariwisata danmasyarakat luas

1 kl 3 300.000.000,00 0,00

2.04-15.13 Mengikuti pasar wisata di provinsi lain Luar daerah200.000.000,00Pelaku Usaha danMasyarakat luas

1 kl 4 200.000.000,00 0,00

2.04-15.14 Mengikuti pemilihan duta wisata tingkatnasional

Luar Daerah0,00Aparatur 1 Keg 5 0,00 0,00

2.04-15.15 Peningkatan kerjasama BIMP EAGA Dalam/LuarNegeri

50.000.000,00Pemangku kepentingan 1 kl 6 50.000.000,00 0,00

2.04-15.17 Pekan Raya Jakarata 2013 Jakarta0,00masyarakat dan pelakuusaha

1 Kegiatan 7 0,00 0,00

2.04-15.18 Pengadaan Bahan Sarana PromosiWisata

Palangka Raya0,00masyarakat 1 paket 8 0,00 0,00

2.04-15.19 Pembuatan Website KalimantanTengah

0,00masyarakat 1 Paket 9 0,00 0,00

2.04-15.20 Kalteng Expo 2013 KalimantanTengah

0,00masyarakat dan pelakuusaha

1 Kegiatan 10 0,00 0,00

2.04-15.21 Pasar Wisata Dalam/luardaerah

0,00masyarakat 1 Kegiatan 11 0,00 0,00

2.04-15.22 Melaksanakan MICE di Dalam dan LuarNegeri

Dalam/luarnegeri

0,00masyarakat, pelaku usahadan aparatur

2 Kegiatan 12 0,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.04-15.23 Travex Internasional Dalam/luarnegeri

0,00pelaku usaha 1 Kegiatan 13 0,00 0,00

2.04-15.25 Pameran Borneo dalam rangka RakonWTW-E

Dalam/luardaerah

0,00masyarakat, pelaku usahadan aparatur

1 kegiatan 14 0,00 0,00

2.04-15.26 Pendataan wisata Nusantara danWisatawan Mancanegara

Kabupaten/kota

0,00Data wisnus dan wisman 1 kegiatan 15 0,00 0,00

2.04-15.27 Pencetakan buku Analisis Pemasaran Kalteng0,00masyarakat, pelaku usaha 1 kegiatan 16 0,00 0,00

2.04-15.28 BIMP-EAGA Dalam dan luarnegeri

0,00Aparatur 1 thn 17 0,00 0,00

2.04-15.33 Pameran Foto Budaya dan PariwisataKalteng dan Pelatihan Fotography


0,00Pegiat Foto 50 org 18 0,00 0,00

2.04-15.34 Mendata Wisman dan Winus YangBerkunjung di Kalteng

Prov. Kalteng25.000.000,00kab/kota 14 Kab/Kota 19 25.000.000,00 0,00

2.04-15.35 Mengikuti/Melaksanakan MICE di Dalamdan Luar Negeri

Dalam/LuarNegeri

100.000.000,00Aparatur dan stakeholder 1 kl 20 100.000.000,00 0,00

2.04-15.37 Mengikuti Travel Mart Dalam/LuarNegeri

100.000.000,00Agen perjalanan 1 kl 21 100.000.000,00 0,00

2.04-15.38 Promosi Pariwisata dan Budaya keProvinsi Lain

Luar daerah100.000.000,00Pemangku kepentingan danmasyarakat luas

1 kl 22 100.000.000,00 0,00

2.04-15.39 Peliputan Peristiwa Pariwisata ProvinsiKalimantanTengah

50.000.000,00Daerah yang mengadakanevent kepariwisataan

14 kab/kota 23 50.000.000,00 0,00

2.04-16 Program pengembangan destinasipariwisata

1.730.000.000,0014 2.105.000.000,00 375.000.000,00

2.04-16.02 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

Kab. Seruyan,Kab. Kotimdan Kab Kobar

1.000.000.000,00Sarana dan prasaranapariwisata

4 kegiatan 1 1.000.000.000,00 0,00

2.04-16.08 Klasifikasi hotel se Kalimantan Tengah ProvinsiKalteng

230.000.000,00Mitra Kerja Perhotelan 6 hotel 2 230.000.000,00 0,00

2.04-16.10 Pemutakhiran data usaha pariwisata dikalimantan tengah

Kabupaten0,00Usaha Pariwisata 1 thn 3 0,00 0,00

2.04-16.11 Pengembangan desa wisata PM2L 2 Kabupaten0,00Masyarakat sekitar KawasanWisata

1 Kabupaten 4 0,00 0,00

2.04-16.12 Lanjutan pembnagunan betang seipasah kabupaten Kapuas

Kab Kapuas0,00Masyarakat 1 kab 5 0,00 0,00

2.04-16.15 Sosialisasi STandar Kompetensi KerjaNasional Indonesia (SKKNI) untukindustri hotel dan restoran

Kabupaten75.000.000,00Tenaga Kerja 25 org 6 75.000.000,00 0,00

2.04-16.16 Sosialisasi Standard Kompetensi KerjaNasional Indonesia (SKKNI) untukPemandu Wisata

Palangka Raya75.000.000,00Pemandu wisata 30 org 7 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.04-16.19 Penilaian daya tarik wisata kab/kota50.000.000,00Obyek wisata 10 obyek 8 50.000.000,00 0,00

2.04-16.21 Monitoring dan Evaluasi UsahaPariwisata

kab/kota50.000.000,00usaha pariwisata 14 kab/kota 9 50.000.000,00 0,00

2.04-16.22 Inventarisasi Obyek Wisata Kalteng Kab/Kota50.000.000,00Daya tarik/obyek wisata 10 DTW 10 50.000.000,00 0,00

2.04-16.23 Penilaian/kriteria desa untuk desawisata dibidang kepariwisataan

Kab/Kota50.000.000,00Masyarakat desa 1 desa 11 50.000.000,00 0,00

2.04-16.24 Pengembangan Desa Wisata Kab/Kota0,00Masyarakat sekitar kawasanwisata

1 desa 12 0,00 0,00

2.04-16.25 Penyuluhan sadar wisata Kab/Kota75.000.000,00Masyarakat 35 org 13 75.000.000,00 0,00

2.04-16.27 RAKOR WTW-E se Kalimantan Dalam/LuarProvinsi

25.000.000,00Aparatur, usaha pariwisata 50 org 14 25.000.000,00 0,00

2.04-16.28 Penyusunan RIPARDA Provinsi Kalteng Kalimantantengah

0,00Disbudpar se Kalteng danstack holder

1 kegiatan 15 0,00 0,00

2.04-16.29 Monitoring dan Evaluasi PNPMPariwisata

Kab/Kota50.000.000,00PNPM Mandiri pariwisata 14 desa 16 50.000.000,00 0,00

2.04-16.31 Perencanaan Penataan KawasanDanau Tahei

Palangka Raya0,00Masyarakat 17 125.000.000,00 125.000.000,00

2.04-16.32 Perencanan Anjungan Kalteng TMIIJakarta

Jakarta0,00Masyarakat dan Aparatur 18 200.000.000,00 200.000.000,00

2.04-16.33 Pengembangan Desa Adat Kalteng0,00Masyarakat 19 50.000.000,00 50.000.000,00

2.04-17 Program pengembangan KemitraanPariwisata

225.000.000,0015 250.000.000,00 25.000.000,00

2.04-17.11 Bimtek SDM Pariwisata Palangka Raya75.000.000,00Aparatur 28 org 1 75.000.000,00 0,00

2.04-17.12 Pembinaan Pengelolaan Hotel seKalteng

Kabupaten/Kota

75.000.000,00Pelaku usaha perhotelan 25 org 2 75.000.000,00 0,00

2.04-17.13 Pembinaan Mitra Pariwisata Provinsi lain75.000.000,00Mitra pariwisata 10 org 3 100.000.000,00 25.000.000,00

Jumlah 13.063.000.000,00 15.063.000.000,00 2.000.000.000,00



ORGANISASI : 2.5.0101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Pilihan Kelautan danPerikanan

19.298.550.000,002.05 20.298.550.000,00 1.000.000.000,00


771.040.000,001 965.780.000,00 194.740.000,00

2.05-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka RayaPalangka Raya

15.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan TengahDinas Kelautan danPerikanan

600 Surat,materai

1 15.000.000,00 0,00


Palangka Raya150.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 2 150.000.000,00 0,00


Palangka Raya3.000.000,00Dinas Kelautan DanPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 3 3.000.000,00 0,00



1 Paket 4 5.000.000,00 0,00



13 Unit 5 70.000.000,00 0,00

2.05-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya99.600.000,00Dinas Kelautan DanPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 6 155.000.000,00 55.400.000,00

2.05-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya62.400.000,00Dinas Kelautan DanPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 7 84.240.000,00 21.840.000,00



1 Tahun 8 7.500.000,00 0,00

2.05-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya65.040.000,00Dinas Kelautan DanPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 9 65.040.000,00 0,00



1 Tahun 10 10.000.000,00 0,00

2.5.0101 Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



1 Tahun 11 8.500.000,00 0,00



2 unit 12 62.500.000,00 37.500.000,00



1 Tahun 13 50.000.000,00 0,00

2.05-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya15.000.000,00Dinas Kelautan DanPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 14 15.000.000,00 0,00


Luar Daerah90.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan DanPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 15 140.000.000,00 50.000.000,00

2.05-01.19 Rapar-rapat koordinas- dan konsultasike dalam daerah

Dalam daerah65.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan danPerikanan Prov. Kalteng

1 Tahun 16 95.000.000,00 30.000.000,00

2.05-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah30.000.000,00PNS 4 Orang 17 30.000.000,00 0,00


541.500.000,002 584.020.000,00 42.520.000,00


Palangka Raya4.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Paket 1 4.000.000,00 0,00


Palangkaraya10.000.000,00Kantor Dinas Kelautan danPerikanan

1 paket 2 12.520.000,00 2.520.000,00

2.05-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya6.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Unit 3 6.000.000,00 0,00

2.05-02.10 Pengadaan mebeleur Palangka Raya15.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

8 Unit 4 15.000.000,00 0,00


Palangkaraya5.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 tahun 5 5.000.000,00 0,00



1 Tahun 6 55.000.000,00 40.000.000,00



1 Tahun 7 4.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9



1 tahun 8 3.500.000,00 0,00

2.05-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangkaraya4.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Paket 9 4.000.000,00 0,00

2.05-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya475.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

4 Paket 10 475.000.000,00 0,00


77.000.000,003 77.000.000,00 0,00


Palangkaraya44.000.000,00PNS Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

110 Org 1 44.000.000,00 0,00


Palangka Raya33.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

110 Orang 2 33.000.000,00 0,00


75.000.000,004 99.500.000,00 24.500.000,00


Luar Daerah75.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 Tahun 1 99.500.000,00 24.500.000,00


40.000.000,005 40.000.000,00 0,00



2 Laporan 1 30.000.000,00 0,00



1 dokumen 2 5.000.000,00 0,00



1 dokumen 3 5.000.000,00 0,00

2.05-21 Program pengembangan perikanantangkap

10.355.195.000,006 10.763.435.000,00 408.240.000,00

2.05-21.06 Peningkatan sarana dan prasarana PPI Kab.Sukamara,P.Pisau, Kobar

250.800.000,00PPI Kabupaten 3 PPI 1 250.800.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.05-21.10 Peningkatan Sarana UsahaPenangkapan Ikan

Kab.Sukamara,Kobar, Kotim,Seruyan,Kapuas

1.107.840.000,00Nelayan 52 Nelayan; 2Kelompok

2 1.320.640.000,00 212.800.000,00

2.05-21.11 Pengelolaan sumber daya ikan berbasismasyarakat

P. Raya, Kab.Lamandau, P.Pisau,Seruyan

186.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan ProvinsiKalimantan Tengah

1 kali ; 4kelompok

3 186.000.000,00 0,00

2.05-21.12 Pemacuan stok sumberdaya ikan Kab. Kapuas,Barsel,P.Pisau

736.000.000,00Jumlah Benih Ikan Lokalyang ditebar di perairanUmum

250000 ekor 4 736.000.000,00 0,00

2.05-21.14 Pembuatan rumah ikan untuk pemulihanstok ikan

Kab.PulangPisau

209.000.000,00Wilayah pesisir di Kab.Pulang Pisau

1 Paket 5 209.000.000,00 0,00

2.05-21.15 PM2L bidang usaha penangkapan ikan Kab. P.Pisau,Kapuas,Bartim, Barut

230.000.000,00Nelayan 10 unit 6 230.000.000,00 0,00

2.05-21.20 Pembinaan Monitoring dan EvaluasiStock Ikan

13 Kabupaten50.027.000,00Perairan yang sudah diRestocking

13 Kabupaten 7 50.027.000,00 0,00

2.05-21.24 Pelatihan usaha penangkapan ikankelompok nelayan

Kab.Sukamara, Kab.Kotim,Kab.Kobar

114.112.000,00Kelompok Nelayan 3 Lokasi 8 114.112.000,00 0,00

2.05-21.26 Pendataan Nelayan di 14 kab/kota 14 Kab/kota90.000.000,00Nelayan di 14 kab/kota 14 Kab/kota 9 90.000.000,00 0,00

2.05-21.27 Peningkatan Sarana Penangkapan IkanNelayan Perairan Umum Daerah

P.Raya,P.Pisau,Kapuas,katingan,Bartim

276.900.000,00Nelayan perairan umum dandaratan

10 Klotok dan200 rengge

10 276.900.000,00 0,00

2.05-21.29 Pembuatan rencana peningkatanpartisipasi masyarakat dalam perizinanusaha penangkapan ikan

Kota PalangkaRaya

90.000.000,00Nelayan 7 Lokasi 11 90.000.000,00 0,00

2.05-21.30 Modernisasi armada penangkapan ikan Kab.Sukamara,Kobar,P.Pisau,Kotim

6.984.446.000,00Masyarakat nelayan/KUB 4 unit kapal ;345 pieceGillnet

12 7.179.886.000,00 195.440.000,00

2.05-21.31 Supervisi dan pendataan kapalperikanan

7 Kabupaten30.070.000,00Nelayan 7 Kabupaten 13 30.070.000,00 0,00

2.05-25 Program peningkatan daya saingproduk perikanan

590.000.000,007 590.000.000,00 0,00

2.05-25.03 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan(GEMARIKAN)

Luar dandalam daerah

120.000.000,00Kelompok pengolahmasyarakat kelautan danperikanan serta stoke holderdi bidang Kelautan danPerikanan

2 Kegiatan 1 120.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.05-25.04 Operasi Pasar Palangka Raya50.000.000,00Masyarakat 2 Kali 2 50.000.000,00 0,00

2.05-25.09 Pengembangan Usaha PengolahanPerikanan Skala Kecil

Kab. Kobar75.000.000,001 Kelompok 1 Paket 3 75.000.000,00 0,00

2.05-25.10 Pembinaan dan Evaluasi UnitPengolahan Hasil Perikanan

Kab. Kobar,Seruyan,Kotim, dan Kapuas

40.000.000,00Petugas Dinas, TPI/PPI danKelompok/perorangan pelakuusaha hasil perikanan

14 UPI 4 40.000.000,00 0,00

2.05-25.11 Pengembangan Diversifikasi ProdukOlahan

KalimantanTengah

115.000.000,00Kelompok masyarakatpengolah dan TP PKKse-Kalteng

1 Kegiatan 5 115.000.000,00 0,00

2.05-25.13 Pameran dan promosi produk perikanan KalimantanTengah danPusat

140.000.000,00Kelompok pengolah danMasyarakat KelautanPerikanan Lainnya

3 Pameran 6 140.000.000,00 0,00

2.05-25.14 Fasilitasi pembinaan pengembangansistem usaha dan investasi perikanan

KalimantanTengah

50.000.000,0050 UMKM 50 UMKM 7 50.000.000,00 0,00

2.05-26 Program pengelolaan sumber dayakelautan dan pesisir

500.000.000,008 540.000.000,00 40.000.000,00

2.05-26.02 Kajian potensi dan tindak lanjutpengelolaan kawasan konservasi danau


100.000.000,00Ekosistem ikan danmasyarakat yang ada disekitar danau yang menjadikawasan konservasi

1 Dokumen 1 100.000.000,00 0,00

2.05-26.07 Fasilitasi Pengembangan CSR UsahaBidang Kelautan dan Perikanan

Kab.KapuasdanKab.PulangPisau

50.000.000,00Sektor UsahaKelautan/Perikanan danMasyarakat Sekitarnya

2 lokasi 2 50.000.000,00 0,00

2.05-26.08 Penyusunan Peraturan Daerah ZonasiWP3K Provinsi

KalimantanTengah

150.000.000,00Stake Holder bidang Kelautandan Perikanan

1 Paket 3 190.000.000,00 40.000.000,00

2.05-26.09 Identifikasi potensi daerah pesisir yangrusak se-kalimantan tengah

KabupatenKotawaringinBarat

200.000.000,00Wilayah dan masyarakatpesisir yang berpotensimengalami dampak daridegradasi wilayah pesisir

1 Dokumen 4 200.000.000,00 0,00

2.05-27 Program pengawasna danpengendalian SDKP

300.000.000,009 300.000.000,00 0,00

2.05-27.02 Sosialisasi penegakan hukum bidangkelautan dan perikanan

Bartim,Barut,dan Kapuas

60.000.000,00Aparatur Pengawasan Dinas,POKMASWAS

3 kegiatan 1 60.000.000,00 0,00

2.05-27.03 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pulpis,Kapuas,Katingan,Barsel, dan Kotim

130.000.000,00Nelayan, Pembudidaya danPOKWASMAS se-Kalteng

5 Kali 2 130.000.000,00 0,00

2.05-27.06 Peningkatan Upaya Penegakan HukumBidang Kelautan dan Perikanan

Kab.Kobar,Seruyan,Kotim, danKapuas

60.000.000,00Sektor usahakelautan/perikanan danmasyarakat sekitarnya

4 Lokasi 3 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.05-27.07 Forum Koordinasi Penanganan TindakPidana Bidang Kelautan dan Perikanan


50.000.000,00Anggota Tim KoordinasiPenanganan Tindak PidanaBidang Kelautan & Perikanandi Kalimantan Tengah

1 Tahun 4 50.000.000,00 0,00

2.05-28 Program peningkatan kompetensilaboratorium perikanan

362.000.000,0010 362.000.000,00 0,00

2.05-28.06 Pemeliharaan Rutin PeralatanLaboratorium

UPT.LPPMHP-PILPalangkaraya

10.000.000,00UPT.LPPMHP-PILPalangkaraya

15 Unit 1 10.000.000,00 0,00

2.05-28.17 Peningkatan dan pengembangan sdmtenaga analis LPPMHP-PIL

Luar dandalam daerah

25.000.000,00Aparatur UPT.LPPMHP-PILPalangka Raya

4 Org 2 25.000.000,00 0,00

2.05-28.18 Rehab Kantor LPPMHP-PIL UPT.LPPMHP-PIL PalangkaRaya

100.000.000,00UPT.LPPMHP-PIL PalangkaRaya

1 Paket 3 100.000.000,00 0,00

2.05-28.19 Penyediaan Bahan Laboratorium UPTLPPMHP-PILPalangkaraya

25.000.000,00Unit Pelaksana Teknis 1 paket 4 25.000.000,00 0,00

2.05-28.21 Sampling dan Pengujian Kuaitas Air 14 Kab/kota46.000.000,00Kawasan budidaya perikanandi 14 kab/kota

14 Sampel 5 46.000.000,00 0,00

2.05-28.22 Sampling dan Pengujian Produk HasilPerikanan

14 kab/kota54.000.000,00Produk hasil perikanan di 14kab/kota

7 Produk 6 54.000.000,00 0,00

2.05-28.23 Pengadaan Peralatan Laboratorium UPT.LPPMHP-PILPalangkaraya

60.000.000,00UPT.LPPMHP-PILPalangkaraya

1 Paket 7 60.000.000,00 0,00

2.05-28.25 Kegiatan survelensi di UPI tradisional Kumai/Kab.Kobar

19.000.000,00UPI, Kumai/Kab Kobar 2 UPItradisional

8 19.000.000,00 0,00

2.05-28.26 Akreditasi Laboratorium luar dan dalamdaerah

23.000.000,00aparatur UPT.LPPMHP-PILPalangkaraya

1 Paket 9 23.000.000,00 0,00

2.05-29 Program peningkatan produksiperikanan budidaya

4.278.786.000,0011 4.518.786.000,00 240.000.000,00

2.05-29.02 Pengembangan budidaya ikan dipedesaan untuk program PM2L

Kab.Gumasdan P.Pisau

300.000.000,00Kelompok masyarakat desaPM2L

12 Kolam;3.240 kg;18.000 ekor

1 300.000.000,00 0,00

2.05-29.06 Pengembangan kawasan budidayakolam dan keramba

P.Raya, Kab.Barut, Kobar

600.000.000,00Kelompok pembudidaya ikan 15 unit kolam,20 unit kolam,2.000 kg,30.000 ekor

2 600.000.000,00 0,00

2.05-29.08 Pengembangan usaha pakan skala mini Kab. Kapuas,Seruyan danPulang Pisau

233.786.000,00Kelompok Pembudidaya Ikan 6 Unit 3 233.786.000,00 0,00

2.05-29.09 Pemantauan dan pengendaliankesehatan ikan dan lingkungan

14 Kab/ Kota45.000.000,00Kawasan Usaha BudidayaPerikanan

14 kab/kota 4 45.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.05-29.11 Peningkatan sarana dan prasaranaserta operasional BBIP Ujung Pandaran

Kab Kotim150.000.000,00BBIP Ujung PandaranKabupaten KotawaringinTimur

1 Tahun 5 170.000.000,00 20.000.000,00

2.05-29.12 Peningkatan sarana dan prasaranaserta operasional BBIS Talohen

KabupatenBarito Timur

150.000.000,00BBIS Talohen Kab Bartim 1 Tahun 6 150.000.000,00 0,00

2.05-29.13 Peningkatan sarana dan prasaranaserta operasional BBUG Kumai

KabupatenKotawaringinBarat

150.000.000,00BBUG Kumai KabupatenKotawaringin Barat

4 Siklus 7 150.000.000,00 0,00

2.05-29.14 Peningkatan sarana dan prasaranaserta operasional SPIL Tangkiling

KotaPalangkaraya

400.000.000,00SPIL Tangkiling KotaPalangkaraya

1 Tahun ; 1Paket

8 400.000.000,00 0,00

2.05-29.16 Pemberdayaan Pembudidaya IkanSkala Kecil

P.Raya, Kab.Bartim,Gumas,Kapuas,Pulpis

650.000.000,00Kelompok MasyarakatPembudidaya

202500 ekor ;18 unit

9 870.000.000,00 220.000.000,00

2.05-29.21 Pengembangan Budidaya Ikan LokalKhas Kalteng

Kab. Kapuas,Gunung Mas,Barsel

1.000.000.000,00Kelompok pembudidaya ikandi 3 Kawasan

3 Jenis 10 1.000.000.000,00 0,00

2.05-29.22 Pengembangan dan peningkatan mutuUPTD/UPR

14 Kab/Kota600.000.000,00Unit Perbenihan Rakyat danUPTD

7 UPTD/UPR 11 600.000.000,00 0,00

2.05-30 Program pengembangan wirausaha 880.000.000,0012 880.000.000,00 0,00

2.05-30.01 Pengembangan usaha kawasanminapolitan perikanan budidaya

Kab Kapuas,Pulpis, Barsel

600.000.000,00Kelompok Pembudidaya Ikandi 3 Kawasan Minapolitan

30 unit 1 600.000.000,00 0,00

2.05-30.02 Pengembangan usaha kawasanminapolitan perikanan tangkap

Kab Kobar200.000.000,00Nelayan pada KawasanMinapolitan

100 piece 2 200.000.000,00 0,00

2.05-30.03 Pengembangan Wirausaha padaKawasan Minapolitan Pengolahan HasilPerikanan

Kab. Kapuas80.000.000,00Kelompok/perorangan pelakuusaha pengumpul, pemasardan pengolah hasil perikananpada Kawasan Minapolitan

1 Paket 3 80.000.000,00 0,00

2.05-31 Program Perencanaan PembangunanKelautan dan Perikanan

528.029.000,0013 578.029.000,00 50.000.000,00

2.05-31.01 Rapat Koordinasi Pembangunan TingkatProvinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya227.472.000,00Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi danKab/Kota Se-Kalteng

1 Kali 1 227.472.000,00 0,00

2.05-31.02 Penyusunan Renja SKPD Palangka Raya125.000.000,00Dinas Kelautan danPerikanan Prov. Kalteng

1 Dokumen 2 125.000.000,00 0,00

2.05-31.03 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Palangka Raya78.767.000,00Dinas Kelautan danPerikanan Prov. Kalteng

2 Dokumen 3 78.767.000,00 0,00

2.05-31.04 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan

Palangka Raya96.790.000,00Dinas Kelautan danPerikanan Prov. Kalteng

1 dokumen 4 146.790.000,00 50.000.000,00

Jumlah 19.298.550.000,00 20.298.550.000,00 1.000.000.000,00



ORGANISASI : 2.6.0101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

Urusan Pilihan Perdagangan 8.875.000.000,002.06 9.355.000.000,00 480.000.000,00


1.478.500.000,001 1.798.500.000,00 320.000.000,00

2.06-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya15.000.000,00Administrasi perkantoranyang memadai

1500 buah 1 15.000.000,00 0,00


Palangka Raya200.000.000,00Pembayaran rekeningtelepon, listrik dan air Dinasperindag prov. Kalteng

100 persen 2 325.000.000,00 125.000.000,00


Palangka Raya17.500.000,00Aset gedung kantorDisperindag melalui asuransi

3 buahgedung

3 17.500.000,00 0,00


Palangka Raya15.000.000,00Administrasi surat-menyuratkendaraan dinas/operasionalroda 4 dan roda 2

5 mobil ; 12motor

4 15.000.000,00 0,00

2.06-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya172.000.000,00Aparat penatausahaankeuangan daerah & penilaianangka kreditAparat

30 orang 5 172.000.000,00 0,00

2.06-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya102.000.000,00Kebersihan ruangan danlingkungan kantor

27 jenis 6 102.000.000,00 0,00


Palangka Raya20.000.000,00Jasa perbaikan peralatankerja di P.Raya

12 Bulan 7 20.000.000,00 0,00

2.06-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya140.000.000,00Perlengkapan ATK kantor 50 jenis 8 175.000.000,00 35.000.000,00


Palangka Raya80.000.000,00Barang cetakan danpenggandaan KantorDisperindag Prov.

8 jenis 9 110.000.000,00 30.000.000,00


Palangka Raya20.000.000,00Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

100 persen 10 20.000.000,00 0,00


Palangka Raya35.000.000,00Penyedia media cetak lokal 12 Bulan 11 45.000.000,00 10.000.000,00

2.06-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya30.000.000,00Aparat dan tamu DisperindagProv. Kalteng

500porsi/kotak

12 30.000.000,00 0,00


Luar Daerah285.000.000,00Aparatur Disperindag Prov.Kalteng

50 Dokumen 13 320.000.000,00 35.000.000,00


14 kab/kota240.000.000,00Aparatur Disperindag Prov.Kalteng

100 dokumen 14 325.000.000,00 85.000.000,00

2.6.0101 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.06-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah35.000.000,00Aparatur Disperindag Prov.Kalteng yang membutuhkanrujukan berobat

30 % 15 35.000.000,00 0,00

2.06-01.36 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Palangka Raya72.000.000,00Jumlah tenaga keamanankantor Dinas Perindag Prov.Kalteng

16 72.000.000,00 0,00


1.682.000.000,002 1.807.000.000,00 125.000.000,00


Palangka Raya237.000.000,00Perlengkapan gedung kantorDisperindag Prov. Kalteng

8 paket 1 237.000.000,00 0,00


Palangka Raya125.000.000,00Gedung kantor DisperindagProv Kalteng

30 jenis 2 165.000.000,00 40.000.000,00


Palangka Raya270.000.000,00Kendaraan Dinas/Operasional DisperindagProv. Kalteng

12 Bulan 3 270.000.000,00 0,00

2.06-02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Palangka Raya550.000.000,00Rehab Lantai DinasPerindag Prov. Kalteng

1 unit 4 550.000.000,00 0,00

2.06-02.76 Pengadaan Kendaraan OperasionalRoda 4 Dinas Perindag Prov. Kalteng

Palangka Raya0,00Kendaraan operasional roda4 Disperindag Prov. kalteng

2 Unit 5 0,00 0,00

2.06-02.95 Rehabilitasi pagar samping DinasPerindag Prov. Kalteng

Palangka Raya500.000.000,00Jumlah panjang pagarsamping kantor disperindagyang direhab

1 unit 6 500.000.000,00 0,00

2.06-02.116 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Roda 4 dan Roda 2

Palangka Raya0,00Kendaraan Operasional roda2 Dispirindag prov. kalteng

5 Unit 7 85.000.000,00 85.000.000,00


60.000.000,003 60.000.000,00 0,00


Palangka Raya60.000.000,00Pegawai Disperindag Prov.Kalteng

120 set 1 60.000.000,00 0,00


125.000.000,004 125.000.000,00 0,00

2.06-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam danLuar daerah

65.000.000,00Aparat pembina indag Prov.Kalteng

30 persen 1 65.000.000,00 0,00

2.06-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Dalam danLuar daerah

60.000.000,00Aparat pembina indag Prov.Kalteng

4 dokumen 2 60.000.000,00 0,00


149.220.000,005 149.220.000,00 0,00


Palangka Raya50.000.000,00Aparat pembuat laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

12 Bulan 1 50.000.000,00 0,00


Palangka Raya7.500.000,00Aparat pembuat laporankeuangan semesteran

2 Laporan 2 7.500.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9


Palangka Raya7.500.000,00Aparat pembuat laporanprognosis realisasi anggaranyang tepat waktu

2 Laporan 3 7.500.000,00 0,00


Palangka Raya10.000.000,00Aparat pembuat laporankeuangan akhir tahun

4 Laporan 4 10.000.000,00 0,00

2.06-06.06 Monitoring dan Pendataan Aset Dalam / LuarDaerah

74.220.000,00Terdatanya Aset DinasPerindag Prov. Kalteng

10 Dokumen 5 74.220.000,00 0,00

2.06-15 Program perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan

2.285.000.000,006 2.320.000.000,00 35.000.000,00

2.06-15.03 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa

14 kab/kota105.000.000,00Peredaran barang dan jasayang beredar di Kab/Kota

14 dokumen 1 105.000.000,00 0,00

2.06-15.05 Fasilitas pasar murah menjelang haribesar keagamaan

14 kab/kota85.000.000,00Masyarakat kurang mampu diKalteng

30 kali/tahun 2 85.000.000,00 0,00

2.06-15.06 Bimtek Kebijakan Perdagangan DalamNegeri

Palangka Raya45.000.000,00Aparat pembina di bidangPerdagangan Dalam Negei

30 orang 3 45.000.000,00 0,00

2.06-15.07 Rapat koordinasi dan sinkronisasiprogram perindustrian dan perdaganganse-Kalimantan Tengah

Palangka raya110.000.000,00Aparat pembina di bidangPerindustrian danPerdagangan Prov. Kalteng

30 orang 4 110.000.000,00 0,00

2.06-15.09 Pembinaan dan pemberdayaankonsumen dan pelaku usaha(penyebarluasan dan sosialisai berbagaiinformasi perlindungan konsumen)

14 kab/Kota120.000.000,00Para konsumen dan pelakuusaha di Kalteng

300 Orang 5 120.000.000,00 0,00

2.06-15.10 Pembentukan pos penyelesaianpermasalahan pengaduan konsumen

2 Kab/kota75.000.000,00Kabupaten yang belummemiliki pos pengaduankonsumen

2 unit 6 75.000.000,00 0,00

2.06-15.11 Koordinasi pendistribusianbarangsembako dan barang strategis diKalimantan Tengah

14 Kab/Kota75.000.000,00Proses pendistribusianbarang sembako dan barangstrategis di Kalteng

56 Dokumen 7 75.000.000,00 0,00

2.06-15.12 Peneraan alat UTTP kemetrologian 14 kab/kota300.000.000,00Alat UTTP yang ada dimasyarakat dan pihak swata

12000 buah 8 335.000.000,00 35.000.000,00

2.06-15.13 Verifikasi dan sertifikasi alat standarUPTD metrologi Palangkaraya

Bandung35.000.000,00Alat standar laboratorium UPTD Metrologi PalangkaRaya

5 jenis 9 35.000.000,00 0,00

2.06-15.14 Pengawasan peventif alat UTTP dikab/kota se Kalimantan Tengah

14 kab/kota65.000.000,00Peralatan UTTP diKabupaten/Kotase-Kalimantan Tengah

3000pedagang

10 65.000.000,00 0,00

2.06-15.15 Pengawasan pos ukur ulang di kab/kotase Kalimantan Tengah

14 kab/kota50.000.000,00Pos Ukur Ulang diKabupaten/kotase-Kalimantan Tengah

3000konsumen

11 50.000.000,00 0,00

2.06-15.16 Pertemuan Teknis Kemeterologian,Konsultasi dan Identifikasi Cap

Luar Daerah45.000.000,00Aparat pembina UPTD.Metrologi P.Raya

1 dokumen 12 45.000.000,00 0,00

2.06-15.17 Pengawasan berkala tim terpadu 14 kab/kota60.000.000,00Aparat pembina Prov. Kalteng 1 dokumen 13 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.06-15.18 Pengambilan dan pengujian sampel 14 kab/kota60.000.000,00Produk makanan danminuman yang beredar dimasyarakat di Kalteng

14 dokumen 14 60.000.000,00 0,00

2.06-15.19 Koordinasi program industri danperdagangan se Kalimantan Tengah

Dalam dan luardaerah

120.000.000,00Program dan kegiatan pusatdan daerah

14 dokumen 15 120.000.000,00 0,00

2.06-15.21 Verifikasi dan pengelolaan alat-alatstandar UPTD Metrologi Palangkaraya

Palangka Raya35.000.000,00Peralatan standarLaboratorium UPTD.Metrologi Palangka Raya

200 Unit 16 35.000.000,00 0,00

2.06-15.22 Bimtek pengawasan dan penyuluhanUPTD dan BDKT bagu aparat Kab/Kotadi Kalimantan Tengah

14 kab/kota55.000.000,00Aparat pembina di Kab/Kotadi Kalteng

35 orang 17 55.000.000,00 0,00

2.06-15.24 Peningkatan pengawasan peredarancukai rokok

14 kab/kota80.000.000,00Pedagang/ Distributor,penjual eceran dan pembelirokok di Kalteng

1 dokumen 18 80.000.000,00 0,00

2.06-15.29 Sosialisasi Peningkatan danPengawasan Peredaran Cukai RokokBagi Aparat Pembina

Palangka Raya65.000.000,00Aparat Indag dan AparatCukai Kalteng

30 orang 19 65.000.000,00 0,00

2.06-15.30 Sosialisasi Peningkatan danPengawasan Peredaran Cukai RokokBagi Pelaku Usaha

Palangka Raya35.000.000,00Pelaku usaha rokok Kalteng 30 orang 20 35.000.000,00 0,00

2.06-15.31 Penguatan dan Pembentukan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)

Kab / Kota50.000.000,00Aparat Indag Kalteng 30 orang 21 50.000.000,00 0,00

2.06-15.32 Sosialisasi Sistem PengawasanPenyelesaian Sengketa Konsumen(Siswa PK)

Palangka Raya70.000.000,00Siswa PK 40 orang 22 70.000.000,00 0,00

2.06-15.33 Monitoring Peredaran Barang dan Jasa 14 Kab/Kota50.000.000,00Kegiatan peredaran barangdan jasa di masyarakat

1 dokumen 23 50.000.000,00 0,00

2.06-15.34 Rapat Teknis Perlindungan Konsumendan Pengawasan Barang Beredar

Palangka Raya35.000.000,00Aparat pembina PKPBBKalteng

20 orang 24 35.000.000,00 0,00

2.06-15.35 Rapat Teknis Perdagangan DalamNegeri dan Luar Negeri

Palangka Raya45.000.000,00Aparatur negara, Pelakuusaha dan Masyarakat

30 orang 25 45.000.000,00 0,00

2.06-15.36 Lomba Cipta Menu Produk PanganKhas Kalimantan

Palangka Raya50.000.000,00Masyarakat yang mengolahproduk pangan KhasKalimantan

15 orang 26 50.000.000,00 0,00

2.06-15.37 Monitoring dan Evaluasi PenerbitanSIUP dan TDP

14 Kab / Kota65.000.000,00Aparat penerbit SIUP danTDP

1 Dokumen 27 65.000.000,00 0,00

2.06-15.38 Pembangunan Tower Pengujian TUM(Tangki Ukur Mobil)

Palangka Raya300.000.000,00Gedung kantor UPTD.Metrologi Palangka Raya

1 buah 28 300.000.000,00 0,00

2.06-17 Program peningkatan danpengembangan ekspor

1.000.280.000,007 1.000.280.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.06-17.11 Peningkatan kapasitas lab penguji mutubarang ekspor dan impor

Palangka Raya80.000.000,00Kapasitas LaboratoriumPenguji Mutu Barang BPSMBP. Raya

1 Tahun 1 80.000.000,00 0,00

2.06-17.13 Pembinaan untuk mendapatkansertifiksai produk pengguna standat SNIyang diberikan di BPSMB 14 Kab/Kota

14 kab/kota50.000.000,00Pelaku usaha / para eksportirpengguna tanda SNI

1 Dokumen 2 50.000.000,00 0,00

2.06-17.14 Pengawasan dan penilikan kualitasproduk ekspor di BPSMB 14 Kab/Kota

14 kab/kota45.000.000,00Produk ekspor Kalteng 1 Dokumen 3 45.000.000,00 0,00

2.06-17.15 Penilaian atas sertifikat produkpengguna tanda SNI di BPSMB 14Kab/kota

Palangka raya40.000.000,00Pelaku usaha yangmenggunakan sertifikatproduk pengguna tanda SNI

1 dokumen 4 40.000.000,00 0,00

2.06-17.16 Pembinaan produk berorientsi ekspor di14 Kab/Kota

14 kab/kota75.000.000,00Para pelaku usaha denganproduk berorientasi eksport diKalteng

3000contoh/komoditi

5 75.000.000,00 0,00

2.06-17.17 Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan Mutu BOKOR

Palangka Raya50.000.000,00Pelaku usaha produk olahandari karet

30 Orang 6 50.000.000,00 0,00

2.06-17.18 Pembinaan terhadap eksportir di 3Kabupaten

Kab. Kapuas,Kotim danKobar

30.000.000,00Pelaku eksportir di 3Kabupaten di Kalteng

1 tahun 7 30.000.000,00 0,00

2.06-17.19 Peningkatan jaringan informasi ekspor Palangka Raya35.000.000,00Terwujudnya informasi eksporkepada masyarakat melaluimedia massa

1 Dokumen 8 35.000.000,00 0,00

2.06-17.20 Koordinasi asosiasi dan eksportir Palangka Raya30.000.000,00Kelompok asosiasi daneksportir di Kalteng

1 dokumen 9 30.000.000,00 0,00

2.06-17.21 pelatihan teknis diklat pengujian mutubarang

Luar daerah65.000.000,00Aparat pengujian mutubarang UPTD.BPSMBPalangka Raya

10 orang 10 65.000.000,00 0,00

2.06-17.22 Rapat koordinasi sistem jaringanlaboratorium penguji mutu barang

Luar Daerah50.000.000,00Sistem jaringan LaboratoriumPenguji Mutu Barang diKalteng

15 orang 11 50.000.000,00 0,00

2.06-17.24 Rapat Koordinasi Instansi Terkait danPelaku Usaha untuk PeningkatanEkspor

Palangka Raya30.000.000,00Instansi terkait dan PelakuUsaha

40 Orang 12 30.000.000,00 0,00

2.06-17.27 Akreditasi/Surveylance oleh KAN diBPSMB Palangkaraya

Palangka Raya38.500.000,00Mutu dan kualitas pengujianpada BPSMB Palangka Rayasesuai SNI

1 Dokumen 13 38.500.000,00 0,00

2.06-17.28 Pengembangan Database InformasiPotensi Unggulan Kalteng

Palangka Raya50.000.000,00Data informasi produkunggulan Kalteng

1 Dokumen 14 50.000.000,00 0,00

2.06-17.31 Pengadaan Alat Standar Lab. UPTDBPSMB Palangka Raya

Palangka Raya130.000.000,00Alat Standar laboratoriumUPTD BPSMB P.Raya

1 paket (5jenis)

15 130.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.06-17.32 Penyediaan Makanan dan MinumanPetugas Penguji Mutu Barang DalamRangka Peningkatan Daya TahanTubuh

Palangka Raya50.280.000,00Aparat terkait dan pelakuekspor

1 tahun 16 50.280.000,00 0,00

2.06-17.33 Sinkronisasi Pengujian AntarLaboratorium Pemerintah dan Swasta

Palangka Raya26.500.000,00Aparat dan Swasta 20 orang 17 26.500.000,00 0,00

2.06-17.34 Uji Banding/Profisiensi Test AntarLaboratorium Yang Terakreditasi

Palangka Raya30.000.000,00Aparatur pembina 1 dokumen 18 30.000.000,00 0,00

2.06-17.35 Promosi dan Informasi PelayananBPSMB

Palangka Raya10.000.000,00Masyarakat dan AparaturNegara

1 dokumen 19 10.000.000,00 0,00

2.06-17.36 Rehab Ruang Asam UPTD. BPSMBPalangka Raya

Palangka Raya50.000.000,00Ruang Asam UPTD. BPSMBPalangka Raya

1 Unit 20 50.000.000,00 0,00

2.06-17.37 Penambahan Daya Listrik UPTDBPSMB Palangka Raya

Palangka Raya35.000.000,00Listrik Gedung Kantor UPTD.BPSMB Palangka Raya

13000 KVA 21 35.000.000,00 0,00

2.06-18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

1.315.000.000,008 1.315.000.000,00 0,00

2.06-18.06 Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan

Palangka Raya55.000.000,00Tersedianya informasiperdagangan dalam negeri

1 Dok 1 55.000.000,00 0,00

2.06-18.08 Promosi dagang di Jakarta (PRJ) Jakarta90.000.000,00Terpromosinya produkunggulan Kalimantan Tengah

1 Dokumen 2 90.000.000,00 0,00

2.06-18.09 Promosi dagang (Kalteng expo) Palangka Raya250.000.000,00Instansi Pemerintah TingkatProvinsi, PemerintahKabupaten/Kota, PerusahaanSwasta serta PemerintahProvinsi2 lain.

1 Dokumen 3 250.000.000,00 0,00

2.06-18.18 Pengolahan dan analisis data industridan perdagangan Kab/Kota diKalimantan Tengah

Palangka Raya95.000.000,00Data industri danperdagangan di KalimantanTengah

1 Dokumen 4 95.000.000,00 0,00

2.06-18.22 Promosi Dagang ke Luar Negeri Luar Negeri200.000.000,00Meningkatnya promosiproduk unggulan daerah diKalimantan Tengah

1 dokumen 5 200.000.000,00 0,00

2.06-18.26 Partisipasi Pada Pameran Aceh Expo2014

Banda Aceh75.000.000,00Kelompok usaha produkunggulan Kalteng

1 Dokumen 6 0,00 (75.000.000,00)

2.06-18.27 Partisipasi Pada Pameran Gelar ProdukKhas Daerah (GPKD Expo 2014)

Luar Daerah65.000.000,00Pengrajin dan pelaku usahaIKM Kalteng

1 Dok 7 65.000.000,00 0,00

2.06-18.28 Partisipasi Pada Pameran Jogja TIT(Tourism, Investment and Trade 2014)

Yogyakarta60.000.000,00Pengrajin dan Pelaku usahaKalteng

1 Dok 8 60.000.000,00 0,00

2.06-18.29 Partisipasi Pada Pameran Gelar Inovasi& Kreatif Nusantara Expo 2014

Luar Daerah65.000.000,00Pengrajin dan Pelaku usahaKalteng

1 Dok 9 65.000.000,00 0,00

2.06-18.30 Partisipasi Pada Pameran Bali TIT Expo2014

Bali65.000.000,00Pengrajin dan Pelaku usaha 1 Dok 10 65.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.06-18.31 Partisipasi Pada Pameran Gebyar PasarProduk Daerah (GPPD Expo 2014)

Luar daerah50.000.000,00Pengrajin dan Pelaku Usaha 1 Dok 11 50.000.000,00 0,00

2.06-18.32 Partisipasi Pada Pameran Sumbar Expo2014

Sumbar65.000.000,00Tersedianya dokumen hasilkegiatan pelaksanaanPromosi Dagang Kalteng 2014

1 Dok 12 65.000.000,00 0,00

2.06-18.33 Partisipasi Pada Pameran Sulsel Expo2014

Sulsel65.000.000,00Pengrajian dan Pelaku usahaKalteng

1 Dok 13 65.000.000,00 0,00

2.06-18.34 Partisipasi Pada Pameran Sulut Expo2014

Sulut65.000.000,00Pengrajin dan Pelaku usahaKalteng

1 Dok 14 65.000.000,00 0,00

2.06-18.36 Rapat Teknis dan Rapat EvaluasiKemitraan Usaha dan KelembagaanDengan Instansi Terkait

Palangka Raya50.000.000,00Pelaku usaha dan aparaturnegara

50 Orang 15 50.000.000,00 0,00

2.06-18.37 Partisipasi Pada Pameran NTB Expo2014

Luar Daerah0,00Pengrajin dan pelaku usahaKaltedng

1 Dokumen 16 75.000.000,00 75.000.000,00

2.06-20 Program penumbuhan industri agro 780.000.000,009 780.000.000,00 0,00

2.06-20.05 Monitoring dan pengawasn industri agro Kab/kota45.000.000,00Kelompok usaha industri dibidang agro di Kalteng

1 Dokumen 1 45.000.000,00 0,00

2.06-20.11 Rapat korrdinasi dan konsultasipenyusunan rencana pembinaan danpengembangan industri aneka

Luar Daerah45.000.000,00Aparat pembina industrianeka di Kalteng

1 Dokumen 2 45.000.000,00 0,00

2.06-20.13 Pendataan dan identifikasi industrianeka

Kab/kota45.000.000,00Data industri aneka diKalteng

1 Dokumen 3 45.000.000,00 0,00

2.06-20.14 Bimbingan Teknis PengembanganUsaha, dan Sarana Produksi di BidangAneka Industri

Palangka Raya50.000.000,00Aparatur negara dan pelakuusaha

40 Orang 4 50.000.000,00 0,00

2.06-20.15 Sosialiasi Pengembangan danPenerapan Teknologi di Bidang AnekaIndustri

Palangka Raya50.000.000,00Aparatur Pembina 30 Orang 5 50.000.000,00 0,00

2.06-20.16 Studi Kelayakan PengembanganIndustri Turunan Karet di Kalteng

Palangka Raya65.000.000,00Aparat pembina 1 Dok 6 65.000.000,00 0,00

2.06-20.17 Studi Kelayakan Pengembangan CPO diKalteng

Palangka Raya65.000.000,00Aparat Pembina 1 Dok 7 65.000.000,00 0,00

2.06-20.18 Studi Kelayakan PengembanganIndustri Rotan di Kalteng

Palangka Raya65.000.000,00Aparat Pembina 1 Dok 8 65.000.000,00 0,00

2.06-20.21 Kajian Strategis Pengembangan ProdukUnggulan Provinsi Kalteng

Palangka Raya75.000.000,00Aparatur pembina 1 Dok 9 75.000.000,00 0,00

2.06-20.22 Penyusunan Rencana TeknisPengembangan Industri Aneka diKalteng

Palangka Raya75.000.000,00Aparatur Pembina 1 Dok 10 75.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.06-20.23 Pengadaan Peralatan BagiPengembangan Industri Aneka diKalteng

Kab/Kota200.000.000,00Pelaku usaha danmasyarakat

10 Unit 11 200.000.000,00 0,00

Urusan Pilihan Industri 4.440.000.000,002.07 4.460.000.000,00 20.000.000,00

2.07-16 Program pengembangan industrikecil dan menengah

4.440.000.000,0010 4.460.000.000,00 20.000.000,00

2.07-16.09 Monitoring dan evaluasi kegiatanpembinaan sentra IKM

14 kab/kota35.000.000,00Pembinaan terhadap sentraIndustri Kecil di Kalteng

1 dokumen 1 35.000.000,00 0,00

2.07-16.10 Mengikuti pameran produk kerajinanunggulan binaan DEKRANASDAKalimantan Tengah

Luar Daerah55.000.000,00Produk kerajinan unggulanbinaan Dekranasda Prov.Kalteng yang dikenalmasyarakat luas

1 dokumen 2 55.000.000,00 0,00

2.07-16.11 Mengikuti pameran produk mutumanikam binaan DEKRANASDAKalimantan Tengah

Luar Daerah55.000.000,00Produk mutu manikam binaanDekranasda Prov. Kalteng

1 dokumen 3 55.000.000,00 0,00

2.07-16.12 Mengikuti pameran produkkerajinan/inacraft binaan DEKRANASDAKalimantan Tengah

Luar Daerah75.000.000,00Produk kerajinan /INACRAFTbinaan Dekranasda Prov.Kalteng

1 Dokumen 4 75.000.000,00 0,00

2.07-16.13 Pemeliharaan dan penataan showroomDEKRANASDA

Palangka Raya250.000.000,00Terwujudnya pemeliharaandan penataan showroomDekranasda Kalteng

12 Bulan 5 250.000.000,00 0,00

2.07-16.16 PM2L se Kalimantan Tengah 14 Kab/Kota300.000.000,00Kelompok masyarakatpedesaan di 10 lokasise-Kalteng

210 orang 6 300.000.000,00 0,00

2.07-16.18 Pelatihan Manajemen Usaha bagi IKM Palangka Raya50.000.000,00Pelaku usaha dalam upayapeningkatan manajemenusaha

30 orang 7 50.000.000,00 0,00

2.07-16.19 Pelatihan Industri Kreatif bagi GenerasiMuda di Kalimantan Tengah

Palangka Raya65.000.000,00Generasi muda usiaproduktif, kreatif dan inovatif

20 orang 8 65.000.000,00 0,00

2.07-16.29 Sosialisasi HIV/AIDS bagi pelaku usahaindustri kecil

Palangka Raya0,00Pelaku usaha industri kecil 30 orang 9 0,00 0,00

2.07-16.37 Pelatihan Pengolahan Produk berbasisAgro (Hasil Pertanian)

Kapuas55.000.000,00Masyarakat pengolah panganberbasis agro (hasilpertanian)

20 orang 10 55.000.000,00 0,00

2.07-16.39 Lomba menganyam dan cendramatakhas Kalteng

Palangka Raya50.000.000,00Kelompok pengrajin anyamandan cendera mata khasKalteng

15 orang 11 50.000.000,00 0,00

2.07-16.43 Pelatihan anyaman rotan tingkat dasar Palangka Raya60.000.000,00Pemula pengrajin anyamanrotan di Kalteng

30 peserta 12 60.000.000,00 0,00

2.07-16.44 Pelatihan anyaman rotan tingkat ahli Palangka Raya60.000.000,00Kelompok usaha pengrajinanyaman rotan

30 orang 13 60.000.000,00 0,00


SASARAN

1


2 83


5

TARGET

4

No.

SEBELUM PERUBAHAN

6

SETELAH PERUBAHAN

7

BERTAMBAH /

BERKURANG

KETERANGAN

9

2.07-16.45 Magang anyaman rotan Luar Daerah60.000.000,00Pengrajin anyaman rotan diKalteng

5 pengrajin 14 60.000.000,00 0,00

2.07-16.46 Pelatihan pengolahan pangan berbasispisang

KabupatenKatingan

50.000.000,00Pelaku usaha pengolahanmakanan / pangan di Kalteng

30 orang 15 50.000.000,00 0,00

2.07-16.47 Pelatihan pengolahan pangan berbasisikan

KabupatenSeruyan

55.000.000,00Pelaku usaha pengolahanmakanan di Kalteng

30 orang 16 55.000.000,00 0,00

2.07-16.48 Pelatihan dasar teknik pengelasan Palangka Raya50.000.000,00Kelompok usaha pengelasandi Kota Palangka Raya

15 orang 17 50.000.000,00 0,00

2.07-16.49 Pameran pekan produk kreatif Indonesia(PPKI)

Luar Daerah55.000.000,00Pengrajin / pelaku usahaproduk unggulan Kalteng

1 Dokumen 18 55.000.000,00 0,00

2.07-16.50 Pelatihan teknik pembuatan meubelairrotan

Palangka Raya50.000.000,00Pengrajin / pelaku usahapengolahan rotan di P.Raya

15 orang 19 50.000.000,00 0,00

2.07-16.51 Pelatihan produk unggulan Palangka Raya130.000.000,00Kelompok usaha pengolahanproduk unggulan KhasKalteng

30 orang 20 130.000.000,00 0,00

2.07-16.52 Rapat kerja daerah Dekranasda Prov.Kalteng dan Rakernas Dekranas

Palangka Raya80.000.000,00Anggota DekranasdaKabupaten/ Kota Prov.Kalteng

30 orang 21 100.000.000,00 20.000.000,00

2.07-16.53 Pengadaan peralatan pandai besi Kab/Kota70.000.000,00Kelompok usaha pandai besidi Kalteng

10 Unit 22 70.000.000,00 0,00

2.07-16.54 Pelatihan pewarnaan bagi pelaku usahakerajinan anyaman rotan

Palangka Raya125.000.000,00Kelompok usaha kerajinananyaman rotan di Kalteng

20 orang 23 125.000.000,00 0,00

2.07-16.55 Rumah Kemasan Kalimantan Tengah Palangka Raya500.000.000,00Kelompok usaha pengolahanmakanan dan minuman diKalteng

75 persen 24 500.000.000,00 0,00

2.07-16.56 pembangunan unit pelayanan teknisrumah kemasan Disperindag Prov.Kalteng

Palangka Raya1.655.000.000,00Pelaku usaha makanan danminuman Kalteng

1 unit 25 1.655.000.000,00 0,00

2.07-16.57 Pengadaan Alat Pengolahan Air MinumIsi Ulang

Kapuas, BaritoUtara danKotawaringinTimur

350.000.000,00Peningkatan ekonomi pelakuusaha

5 Paket 26 350.000.000,00 0,00

2.07-16.58 Mengikuti Pameran Furniture di Jakarta Jakarta100.000.000,00Produk unggulan kerajinankalteng yang dikenalmasyarakat luas

1 Dokumen 27 100.000.000,00 0,00

Jumlah 13.315.000.000,00 13.815.000.000,00 500.000.000,00



III-283

3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014

Pada PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Kelompok Belanja Tidak

Langsung (BTL) dianggarkan sebesar Rp. 1.576.891.844.359,00, atau mengalami

kenaikan sebesar Rp. 56.886.743.327,00 (3,74%) dari APBD Murni Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 1.520.005.101.032,00.

Kelompok Belanja Tidak Langsung dapat dijelaskan menurut kategori

sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 417.000.000.000,00, mengalami

penambahan sebesar Rp. 3.521.328.327,00 (0,85%) dari yang dianggarkan

pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 413.478.671.673,00

2) Belanja Bunga

Sama dengan pada APBD murni tahun 2014 maka pada PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, untuk pos anggaran Belanja Bunga tidak dianggarkan.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp. 21.079.630.000,00, tidak mengalami

perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 335.978.520.000,00 mengalami

penambahan sebesar Rp. 41.469.900.000 (14,08%) dari APBD Murni Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp. 294.508.620.000,00.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 74.776.445.000,00, mengalami

penambahan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (8,72%) dari yang dianggarkan

pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 68.776.445.000,00

6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

dianggarkan sebesar Rp. 565.729.895.000,00, naik sebesar Rp.4.395.515.000,00


III-284

(0,78%) dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.561.334.380.000,00.

7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa dianggarkan sebesar Rp. 159.162.886.932,00, tidak mengalami perubahan

dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.164.467.427,00, naik sebesar

Rp.1.500.000.000,00 (90,12%) dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2014

sebesar Rp.1.664.467.427,00.

Secara keseluruhan komposisi belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel

3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga Tahun Anggaran 2014.

Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014

No. Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)

Sebelum Setelah perubahan Rp % 1 2 3 4 5 6

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Belanja Pegawai 413.478.671.673,00 417.000.000.000,00 3.521.328.327,00 0.85 2. Belanja Bunga 0,00 0.00 0.00 0.00 3. Belanja Subsidi 21.079.630.000,00 21.079.630.000,00 0.00 0.00 4. Belanja Hibah 294.508.620.000,00 335.978.520.000,00 41.469.900.000,00 14.08 5. Belanja Bantuan Sosial 68.776.445.000,00 74.776.445.000,00 6.000.000.000,00 8,72 6. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

561.334.380.000,00 565.729.895.000,00 4.395.515.000,00 0.78

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

159.162.886.932,00 159.162.886.932,00 0,00 0,00

8. Belanja Tidak Terduga 1.664.467.427,00 3.164.467.427,00 1.500.000.000,00 90,12 Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.520.005.101.032,00 1,576,891,844,359.40 56.886.743.327,40 3,74


III-285

Komposisi struktur kerangka anggaran pada PPAS Perubahan APBD Tahun

anggaran 2014 disajikan pada Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014.

Tabel 3.4

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2014

No. Uraian JUMLAH (Rp) Bertambah/ (Berkurang)

SEBELUM SETELAH PERUBAHAN Rp % 1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN DAERAH

1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.244.421.263.000,00 1.244.919.746.804,00 498.483.804,00 0.04

1. 1. 1. Pajak Daerah 1.117.405.470.000,00 1.119.435.330.000,00 2.029.860.000,00 0.18

1. 1. 2. Retribusi Daerah 8.353.043.000,00 8.365.805.500,00 12.762.500,00 0.15

1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

27.025.000.000,00 27.120.000.000,00 95.000.000,00 0.35

1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

91.637.750.000,00 89.998.611.304,00 (1.639.138.696,00) (1.79)

1. 2. DANA PERIMBANGAN 1.516.383.568.000,00 1.599.358.568.000,00 82.975.000.000,00 5.47

1. 2. 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

302.025.000.000,00 385.000.000.000,00 82.975.000.000,00 27.47

1. 2. 2. Dana Alokasi Umum 1.152.428.738.000,00 1.152.428.738.000,00 0.00 0.00

1. 2. 3. Dana Alokasi Khusus 61.929.830.000,00 61.929.830.000,00 0.00 0.00

1. 3. LAIN-LAIN

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

281.102.229.000,00 318.721.685.196,00 37.619.456.196,00 13.38

1. 3. 1. Pendapatan Hibah 7.850.000.000,00 9.009.634.414,00 1.159.634.414,00 14.77

1. 3. 2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

250.984.860.000,00 289.454.580.000,00 38.469.720.000,00 15.33

1. 3. 3. Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

18.303.411.000,00 18.303.411.000,00 0.00 0.00

1. 3. 4. Pendapatan Lainnya 3.963.958.000,00 1.954.059.782,00 (2.009.898.218,00) (50,70)

A JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)

3.041.907.060.000,00 3.163.000.000.000,00 121.092.940.000,00 3.98


III-286

No. Uraian JUMLAH (Rp) Bertambah/ (Berkurang) SEBELUM SETELAH PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 2. BELANJA DAERAH

2. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2. 1. 1. Belanja Pegawai 413.478.671.673,00 417.000.000.000,00 3.521.328.327,00 0.85 2. 1. 2. Belanja Bunga 0,00 0.00 0.00 0.00 2. 1. 3. Belanja Subsidi 21.079.630.000,00 21.079.630.000,00 0.00 0.00 2. 1. 4. Belanja Hibah 294.508.620.000,00 335.978.520.000,00 41.469.900.000,00 14.08 2. 1. 5. Belanja Bantuan Sosial 68.776.445.000,00 74.776.445.000,00 6.000.000.000,00 8.72 2. 1. 6. Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

561.334.380.000,00 565.729.895.000,00 4.395.515.000,00 0.78

2. 1. 7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

159.162.886.932,00 159.162.886.932,00 0.00 0.00

2. 1. 8. Belanja Tidak Terduga 1.664.467.427,00 3.164.467.427,00 1.500.000.000 90,12

B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)

1.520.005.101.032,00 1.576.891.844.359,00 56.886.743.327,00 3.74

2. 2. BELANJA LANGSUNG

2. 2. 1. Belanja Pegawai 74.592.567.680,00 - - - 2. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 876.107.665.534,00 - - -

2. 2. 3. Belanja Modal 748.201.725.754,00 - - - C JUMLAH BELANJA

LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN

1.698.901.958.968,00 1.872.250.638.373,74 173.348.679.405,74 10.20

D JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)

3.218.907.060.000,00 3.449.142.482.732,74 230.235.422.732,74 7.15

E Surplus/Defisit (A - D) (177.000.000.000,00) (286.142.482.732,74) (109.142.482.732,74) 61.66

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

234.500.000.000,00 386.642.482.732,74 152.142.482.732,74 64.88

3. 1. 2 Pencairan Dana Cadangan

0.00 0.00 0.00 0.00

3. 1. 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0.00 0.00 0.00 0.00

3. 1. 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

0.00 0.00 0.00 0.00

3. 1. 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0.00 0.00 0.00 0.00

F JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.5)

234.500.000.000,00 386.642.482.732,74 152.142.482.732,74 64.88


III-287

No. Uraian JUMLAH (Rp) Bertambah/ (Berkurang) SEBELUM SETELAH PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 3. 2. PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0.00 0.00

3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

42.500.000.000,00 85.500.000.000,00 43.000.000.000,00 101.18

3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang

0.00 0.00 0.00 0.00

3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah

0.00 0.00 0.00 0.00

G JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)

57.500.000.000,00 100.500.000.000,00 43.000.000.000,00 74.78

H Pembiayaan Netto (F - G)

177.000.000.000,00 286.142.482.732,74 109.142.482.732,74 61.66

I Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)

0.00 0.00 0.00

PPAS PERUBAHAN APBD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 IV-1

BAB IV

PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Kebijakan

Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun

Anggaran 2014 didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2014, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 serta APBD Tahun Anggaran

2014. Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan merupakan pedoman penyusunan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dokumen PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014

memuat rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk

pelaksanaan pembangunan tahun 2014.

Mengingat KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 merupakan

komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dimaksud

harus dijadikan pedoman bagi masing–masing SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 dalam rangka

penyusunan rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di

Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah akan melakukan pengendalian,

monitoring, serta evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program dalam PPAS

Perubahan. Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja

pelaksanaan program pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi

tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA dan PPAS pada tahun berikutnya.

PPAS PERUBAHAN APBD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 IV-2

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD) ini

dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014.

Palangka Raya, 26 Juni 2014

PIMPINAN


R. ATU NARANG, SE Ketua

Ir. H. ABDUL RAZAK Wakil Ketua

HENDRY S.DALIM, SH, MH Wakil Ketua

Ir. H. ARIEF BUDIATMO Wakil Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A. TERAS NARANG, SH.

Pejabat Paraf

Sekda

Asisten

Ka. Bappeda

Ka. Dispenda

Ka. Keuangan

Ka. Biro Hukum

antara pemerintah provinsi kalimantan tengah...

Documents