KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PAPARAN

FORUM PERANGKAT DAERAH DAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PEMBANGUNAN

TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAHTAHUN 2017

Palangka Raya, 20 Maret 2017

1

I. PENGANTAR

II. GAMBARAN APBD PROVINSI KALTENG TAHUN 2018

III. JUMLAH USULAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018(ANGGARAN DAN KEGIATAN)

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PROVINSI KALTENG TAHUN 2018

V. KEGIATAN STRATEGIS YANG HARUS DILAKSANAKANTAHUN 2018 DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN

2

OUTLINE

I. PENGANTAR

3

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017

RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi

Kalteng Tahun 2016-2021

Penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan sebagaimana arahan dalam rancangan

awal RKP 2018, yakni melalui pendekatan Holistik-Tematik, Intergratif dan Spasial,

serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program, dengan cara

memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan

bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini mengisyaratkan

bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi

dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas

provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis

kewilayahan 4

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,0 persen;

Angka kemiskinan sebesar 5,02 persen;

Laju inflasi 4,3-4,4 persen;

Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,299;

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,70 persen

Sasaran dan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018

5

“ PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DISERTAI PENGUATAN SDM

YANG BERKUALITAS”

TEMA ATAU AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI

KALTENG DALAM RANCANGAN RKPD 2018

2016 2017

2018 2019

2020 2021 Peningkatan

Infrastruktur Dasar Sebagai Modal

Dasar Pengembangan

Wilayah

Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis SDA

disertai penguatan SDM yang

berkualitas

Optimalisasi Pengelolaan

Potensi Daerah melalui

Pemerataan Infrastruktur

Dasar dan Aksesibilitas

antar Wilayah

Pemantapan Struktur Ekonomi

melalui Optimalisasi Investasi dan

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan

Daerah Memacu Pemerataan dan

Penguatan Pergerakan

Perekonomian Daerah

Pengembangan Agroindustri

berbasis Teknologi Ramah

Lingkungan

6

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI(Lampiran V Permendagri 54/2010)

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD provinsi

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Rancangan Akhir RKPD

Penetapan PERGUB ttg RKPD

Perumusanprioritas dan

sasaranpembangunan

Forum Konsultasi

Publik

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan informasi

Analisis Ekonomi &

keuda

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan nasional

(RKP)

SE Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Provinsi

Rancangan RKPD

VERIFIKASIBappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

provinsi

Berita AcaraMusrenbang

kab/kota

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD

Tahun Lalu

Dok RKPD provinsi tahun

berjalan

Perumusanrencana programprioritas

daerah beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana programprioritas daerah

beserta pagu indikatif

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

7

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

RAKORBAPPEDA

SE-KALTENG

Menyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisas Kab/kota dan Prov

RAKOR PROG. PRIORITAS

Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan (selaras dgn usulan prioritas dari Musrenbangda kab/kota

FORUM KONSULTASI

PUBLIK

Menjaring aspirasi publik bagi RKPD

RATEK SKPD Prov. dgn SKPD Kab/Kota

Menghasilkan Usulan Kab/Kota (Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan APBD Provinsi)

MUSRENBANG KAB/KOTA

Sinkronisasi Renja SKPD Prov. dgn Renja SKPD Kab/Kota

MUSRENBANGDA 1. Arahan Pusat,

Gubernur

2. Dialog Prov-Kab/Kota

PENETAPAN RKPD

Rangkaian Musrenbangda

FORUM SKPD

Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan

RANGKAIAN MUSRENBANGNAS

RKP

8

II. GAMBARAN APBD PROVINSI KALTENG TAHUN 2018

9

10

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2016-2021,

meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam

pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta

menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam

perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2017-

2021)

Proyeksi Belanja Langsung APBD Tahun 2018 sesuai RPJMD 2016-2021 =

Rp. 1.730.344.150.934,-

11

PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN PADA APBD PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021

(PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH)

III. JUMLAH USULAN KABUPATEN/KOTATAHUN 2018 (ANGGARAN DANKEGIATAN)

12

13

14

IV. SASARAN DAN PRIORITASPROVINSI KALTENG TAHUN 2018

15

Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, PengentasanKemiskinan

Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai

Pengelolaan Infrastruktur

Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata

Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Pembangunan

Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Ketersediaan infrastruktur danaksesibilitas yang belum memadai

Belum optimalnya pelaksanaantata kelola pemerintahan yang

baik

Rendahnya daya saing SDM

Degradasi kualitas lingkungan hidup

PERMASALAHAN POKOK DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI KALTENG

16

SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALTENG TAHUN 2018

SASARAN STRATEGI/PRIORITAS

M1

M2

M3

S1

S2

P-1

P-3

P-2

M4

M5

S3

S4

P-4

P-5

P-6

M6

S8

S12

M7

S14

T1

T2

T3

T4

T5

S6

T6

S9

S11

T7

T8

M8

T9

T10

S15

S16

S5

S7

S13P-7

P-8

P-9

P-10

S10

S1717

ISU-ISU STRATEGISPEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018

18

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Tengah, Pengelolaan SDA dan LH, Penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun

2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing

3. Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan daerah

4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

7. Penggalian potensi sumberdaya alam melalui optimalisasi investasi

8. Mewujudkan good governance secara menyeluruh

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAHTAHUN 2018

19

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah

2. Pemerataan infrastruktur wilayah

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai

4. Stabilitas ekonomi daerah

5. Peningkatan pendapatan masyarakat

6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

8. Pengelolaan industri pariwisata

9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan

10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

V. KEGIATAN STRATEGIS YANG HARUS DILAKSANAKAN TAHUN 2018 DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN

20

USULAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018 SUMBER DANA APBN DAN DAK

21

22

23

DINAS PU BIDANG BINA MARGA (Lanjutan)

24

25

26

DINAS PU BIDANG CIPTA KARYA (Lanjutan)

27

28

29

DINAS PERHUBUNGAN (Lanjutan 1)

30

DINAS PERHUBUNGAN (Lanjutan 2)

31

32

33

34

35

36

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (lanjutan)

37

38

39

DINAS ESDM

DINAS ESDM

USULAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018 SUMBER DANA APBD PROVINSI

40

DINAS PEKERJAAN UMUM

41

DINAS PEKERJAAN UMUM (Lanjutan 1)

42

DINAS PEKERJAAN UMUM (Lanjutan 2)

43

DINAS PERKIM

44

DINAS PERHUBUNGAN

45

DINAS ESDM

46

47

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (lanjutan)

48

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (lanjutan 2)

49

DINAS PENDIDIKAN

50

DINAS PENDIDIKAN (lanjutan 1)

51

DINAS PENDIDIKAN (lanjutan 2)

52

DINAS KESEHATAN

53

DINAS KESEHATAN (Lanjutan)

54

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

55

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH

56