[xls]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · web...
Post on 26-May-2018
351 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATENURUSAN : Wajib PendidikanSKPD : DINAS PENDIDIKAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 803,000,000
1.01.1.01.01.01.01 Dinas Pendidikan 12 bulan 15,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.02 Dinas Pendidikan 12 bulan 250,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.07 Dinas Pendidikan 18 orang 108,000,000 APBD Kab 18 orang
1.01.1.01.01.01.10 Dinas Pendidikan 12 bulan 70,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.11 Dinas Pendidikan 12 bulan 40,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.12 Dinas Pendidikan 12 bulan 25,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.17 Dinas Pendidikan 12 bulan 55,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.18 Dinas Pendidikan 12 bulan 123,840,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.19 Dinas Pendidikan 12 bulan 116,160,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.01.01.02 767,500,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya proses surat menyurat dalam pelayanan harian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terbayarnya langganan daya dan jasa air, listrik, telepon
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honor tenaga kontrak pembantu TU
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dinas pendidikan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya cetakan buku-buku, blangko-blangko dan kartu
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik untuk dinas pendidikan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya biaya makan dan minum kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.1.02.22 Dinas Pendidikan 12 bulan 40,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.1.02.24 Dinas Pendidikan 12 bulan 30,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.1.02.28 Dinas Pendidikan 12 bulan 35,000,000 APBD Kab 12 bulan
1.01.1.01.1.02.48 Dinas Pendidikan 1 paket 300,000,000 APBD Kab 0
1.01.1.01.1.02.51 Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan 25 unit + printer 212,500,000 APBD Kab 0
1.01.1.01.1.02.xx Dinas Pendidikan 1 paket 150,000,000 APBD Kab 0
1.01.1.01.01.01.06 100,000,000
1.01.1.01.01.05.19 Peningkatan aparatur Dinas Pendidikan 1 tahun 100,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 17,262,140,000
1.01.1.01.01.15.73 Kab Klaten 2 unit 600,000,000 2 unit
1.01.1.01.01.15.77 Kab Klaten 1 kegiatan 16,500,000 1 kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung secara rutin
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Terlaksananya rehab gedung Dinas Pendidikan
Terlaksananya pengadaan komputer sebanyakguna menunjang kegiatan administrasi kantor
Rehabilitasi Sarana Sanitasi Dinas Pendidikan
Terwujudnya kenyamanan dan kesehatan lingkungan kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya SDM administrasi keuangan
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks.2 P0A)
Terlaksanya pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
Bantuan Gubernur
Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks.2 P0A)
Terlaksananya keg gebyar anak usia dini
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.15.83 51 Paket 510,000,000 51 Paket
1.01.1.01.01.15.84 546 pendidik PAUD 1,241,240,000
Pengadaan APE PAUD (Eks.2 P0A)
Terlaksananya pengadaan APE PAUD
KB Tunas Bangsa,- KB Muhammadiyah Geneng,- KB MutiaraKasih,- KB Taman Kreatifitas Anak , -KB AISYIYAH FULL DAY , - Aisyiyah Dengkeng,- KB Cahaya Dunia ,- KB Harapan Bangsa ,- KB STELA MARIS ,- KB AISYIYAH CAWAS,- KB Aisyiyah Jimbung Guwo ,- KB Aisyiyah Ibnu Sidik ,- KB KASIH IBU ,- KB PERMATA HATI ,- KB ZAM ZAM ,- KB ISTIQOMAH, -KB Aisyiyah Karang Anom ,
Bantuan Gubernur
- KB Ananda ,- KB PELITA INSANI ,- KB BINA CAHAYA ,- KB AISYIYAH KAJEN ,- KB Aisyiyah Permata Hati II ,- KB AL Azhar Tempursari, - KB NURUL ISLAM ,- TK Perttiwi 1 Brajan ,- TK Pertiwi Kotesan ,- TK PERTIWI CANAN ,- TK Pertiwi 1 Brangkal ,- TK Indriyasan
Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks.2P0A)
Tersalurnya bantuan kesra bagi pendidik PAUD
Kalikotes Candirejo Ngawen (5 org) Candirejo Ngawen (8 org) PAUD Desa Candirejo, Ngawen TPA Desa Candirejo, Ngawen ) TK Desa Candirejo, Ngawen Pacing, Wedi (8 org) Sukorejo, Wedi (10 org) Rejoso, Jogonalan, (9 org) Titang, Jogonalan (6 org)
Bantuan Gubernur
600 pendidik PAUD
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.15.86 Kab Klaten 1 kegiatan 22,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.15.87 Kab Klaten 2 unit 33,000,000 2 unit
1.01.1.01.01.15.88 Kab Klaten 1 kegiatan 20,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.15.89 Kab Klaten 26 kecamatan 451,000,000 APBD Kab 26 kecamatan
Kab Klaten 2 lembaga PAUD 200,000,000 3 lembaga PAUD
18 lembaga 495,000,000 18 lembaga
Kecamatan Karangdowo (100 org) , Kraguman, Jogonalan (5 org) Gondangan, Jogonalan (2 org) Sumyang, Jogonalan (5 org), Kecamatan Karangnongko, Temuwangi Pedan (10 org) , Desa Sumber Trucuk , Desa Jatipuro, Trucuk, Desa Sabranglor, Trucuk ,Desa Dukuh, Bayat (6 org
Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten
Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten
Pendampingan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
Terlaksanya pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks.2 P0A)
Terlaksananya kegiatan lomba gugus PAUD
Bantuan Gubernur
Peningkatan Mutu Pendidik PAUD Non Formal
Terlaksananya kegiatan penyusunan silabus pengembangan kurikulum PAUD berbasis budaya lokal
Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan (Eks.2 P0A)
Terlaksanya pengembangan PAUD Terpadu
Bantuan Gubernur
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (2P0A)
Terfasilitasinya pengembangan sarpras PAUD
TK PERTIWI PANGGANG TK PERTIWI CEPORAN TK PERTIWI MURUH 1 TK PERTIWI JANTI TK PERTIWI GLAGAH 2 TK PERTIWI KRAJAN 1 TK PERTIWI PULUHAN 2 TK INDRIYASANA 16 BUNDER
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kab Klaten 1 kegiatan 286,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Kab Klaten 100 lembaga PAUD 1,000,000,000 APBD Kab 100 lembaga PAUD
10 gugus PAUD 88,000,000 APBD Kab 10 gugus PAUD
Kab Klaten 910 lembaga PAUD/SPS 682,500,000 APBD Kab
Fasilitasi GOPTKI Kab Klaten 1 lembaga 100,000,000 APBD Kab 1 lembaga
101 lembaga 505,000,000 APBD Kab 101 lembaga
TK PERTIWI SOROPATEN 1 TK PERTIWI TRASAN 2 TK PERTIWI KUPANG TK PERTIWI CAWAS 4 Jonggrangan, Klaten Utara Nglinggi, Klaten Selatan Senden, Ngawen Pacing, Pacing, Wedi Kec. KarangdowoWedi Kec. KarangdowoSenden, Ngawen Pacing
Fasilitasi Lomba Bunda PAUD Berprestasi
Terlaksananya kegiatan lomba Bunda PAUD Beprestasi
Belanja Hibah Imbal Swadaya untuk PAUD Swasta
Terfasilitasinya kegiatan dan atau pengadaan sarana prasarana untuk PAUD
Hibah kepada Gugus PAUD
Terfasilitasinya kegiatan Gugus PAUD
PKG Klaten Tengah , PKG Klaten Selatan , PKG Prambanan, PKG Trucuk , PKG Karanganom , PKG Ceper , PKG Wedi , PKG Klaten Utara PKG Bayat , PKG Ngawen
Bantuan Operasional Penyelenggaraan kepada PAUD/SPS
Terbantunya operasional lembaga PAUD dan satuan pendidikan sejenis
910 lembaga PAUD/SPS
Terfasilitasinya kegiatan GOPTKI
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD/TK
Terbantunya pelaksanaan pendidikan PAUD di desa-desa
Kalikotes (7 lembaga) Tempursari, Ngawen (1 lembaga) Ds. Kaligayam, Wedi ( 3 lembaga) Ds. Kb.dalem Kidul Leses, Manisrenggo ( 2 lembaga)
Kemalang (14 PAUD dan 19 TK) Kec. Karannganom (20 lembaga) Kec. Polanharjo (15 kelompok) Desa Sumber Trucuk (4 lembaga)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
44 unit 3,960,000,000 APBD Kab 44 unit
21 unit 630,000,000 APBD Kab 21 unit
Desa Jatipuro Trucuk (4 lembaga) Desa Sabranglor Trucuk (2 lembaga) Ds. Melikan Wedi ( 2 lembaga) Kecamatan Prambanan Dk. Gedong,Ds.Gedongjetis Kadus I Malangan tegalgondo wonosari (2lembaga) Tlingsing Cawas (1 lembaga) Tawangrejo Bayat (1 lembaga
Pembangunan Gedung PAUD/TK/SPS
Terbangunnya gedung PAUD/SPS di desa-desa
Jonggrangan, Klaten Utara Jetis, Klaten Selatan kalikotes Ngemplak, Kalikotes Kahuman, Ngawen Karangduren, Kebonarum malangjiwan, Kebonarum malangjiwan, Kebonarum Wonoboyo, Jogonalan Rejoso, Jogonalan Jogonalan, Jogonalan Wonoboyo, Jogonalan Kec. Gantiwarno Borangan, Manisrenggo Kecamatan Karangnongko
Puluhan, Jatinom Krajan, Jatinom Soropaten, Karanganom Kiringan, Tulung Sedayu, Tulung Pomah, Tulung Borongan, Polanharjo Glagahwangi, Polanharjo Janti, Polanharjo
Borongan, Polanharjo Glagahwangi, Polanharjo Janti, Polanharjo Sekaran, Wonosari Lumbung kerep, Wonosari Kuncen, Ceper Troketon, Pedan Pogung, Cawas Jetis, Cawas Tirtomarto, Cawas Cawas, Cawas Tirtomarto, Cawas Tlingsing, Cawas Hadumulyo, Cawas Hadumulyo, Cawas Pakisan, Cawas Bero, Trucuk Mireng, Trucuk Puluhan, Trucuk Wonosari, Trucuk
Rehabilitasi Gedung PAUD/TK/SPS
Terlaksananya rehab gedung PAUD/SPS
Barenglor, Klaten Utara Sekarsuli, Klaten Utara Trunuh, Klaten Selatan Manjung, Ngawen Manjung, Ngawen Manjung, Ngawen Tempursari, Ngawen Karangdukuh, Jogonalan Kecamatan Karangnongko
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
13 lembaga 32,500,000 APBD Kab 13 lembaga
3 lembaga 30,000,000 APBD Kab
Desa Krakitan, Bayat 1 lembaga 75,000,000 APBD Kab
Kecamatan Prambanan 1 kecamatan 6,284,400,000 APBD Kab
1.01.1.01.01.16 63,495,560,000
1.01.1.01.01.16.72 Kab Klaten 300 Guru SD 165,000,000 APBD Kab 300 Guru SD
1.01.1.01.01.16.76 Kab Klaten 1 Kegiatan 150,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
1.01.1.01.01.16.89 Kab Klaten 240 siswa 43,200,000 240 siswa
Jagalan, Karangnongko Gumul, Karangnongko Jagalan, Karangnongko Sorogaten, Tulung Ngerni, Juwiring Bolopleret, Juwiring Desa Tempursari TK ABA Gatak III Tk. Pertiwi Rejoso, Tegal Gondo Wonosari Cawas TK.Pertiwi Cawas
Pembinaan dan pengembangan lembaga PAUD
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan lembaga PAUD
Tambakan, Jogonalan Kec. Gantiwarno Sanggrahan Prambanan Jambeyan Karanganom Kkec.Delanggu Juwiring Kec. Karangdowo Tugu, Cawas Ds. Karangasem, Cawas Ds. Plosowangi, Cawas Ds Krikilan Bayat Ds Krikilan Bayat Ngerangan Bayat
Pembelian buku perpustakaan PAUD
Terpenuhinya buku-buku bacaan di lembaga PAUD
PAUD Desa Candirejo, Ngawen TK Desa Candirejo, Ngawen TPA Desa Candirejo, Ngawen
Peningkatan kemampuan minat bakat peserta PAUD
Terlaksananya pembinaan minat bakat peserta didik PAUD
Membangun layanan PAUD
Terlaksananya Memb layanan PAUD
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Terwujudnya Pengembangan Materi belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK
Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah
Terfasilitasinya Akreditasi Sekolah/madrasah di Kab. Klaten
Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMTAS ) (Eks.2P0A)
Terwujudnya pemberian makanan tambahan anak sekolah
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.690 Kab Klaten 200 Guru SD 100,000,000 APBD Kab 200 Guru SD
1.01.1.01.01.16. 983 Terwujudnya TPK yang aktif Kab Klaten 1 kegiatan 20,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.16. 692 MBS SD (Eks.2P0A) Kab Klaten 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.16.700 Kab Klaten 45 cabang lomba 450,000,000 APBD Kab 45 cabang lomba
1.01.1.01.01.16.801 Penggabungan SD Negeri Kab Klaten 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.16.104 Pendampingan BSM SD Kab Klaten 1 tahun 25,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.16.104 Pendampingan BSM SMP Kab Klaten 1 tahun 20,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.16. 919 Kab Klaten 15 SD/MI 750,000,000 15 SD/MI
1.01.1.01.01.16.996 Kab Klaten 1 Kegiatan 60,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
1.01.1.01.01.16.102 Kab Klaten 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP
Terwujudnya Majanemem Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah-sekolah, sehingga KMB Optimal
Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SD dan SMP (Eks.2 P0A)
Bantuan Gubernur
Terwujudnya MBS yang optimal di sekolah, sehingga KBM berjalan Aktif, Inovatif,Kreatif, enak dan menyenangkan
Bantuan Gubernur
Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD dan SMP
Terbinanya Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD dan SMP
Terwujudnya Penggabungan SD Negeri yang kurang efektif dan efisien di Kabupaten Klaten
Terdatanya siswa calon penerima BSM
Terdatanya siswa calon penerima BSM
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD (Eks.2P0A)
Terwujudnya Pendidikan Inklusi 15 SD/MI
Bantuan Gubernur
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP
Terwujudnya motivasi sekolah untuk melakukan perbaikan/pembenahan sesuai dengan Trias UKS
Penguatan Pengelolaan Manajemen SD Daerah Perbatasan
Terlaksananya workshop Pengelolaan Manajemen Sekolah yang baik
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kab Klaten 1 Kegiatan 75,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 6 SD 45,000,000 6 SD
Kab Klaten 5 SMP 50,000,000 5 SMP
Kab Klaten 1 Kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 150,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 400,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 250,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 300,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Kab Klaten 1 Kegiatan 60,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan
Penguatan Pengelolaan Manajemen SMP Daerah Perbatasan
Terlaksananya workshop Pengelolaan Manajemen Sekolah yang baik
Fasilitasi Kantin Kejujuran SD (Eks.2P0A)
Tertanamnya sifat jujur pada diri Siswa Sekolah Dasar
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Kantin Kejujuran SMP (Eks.2P0A)
Tertanamnya sifat jujur pada diri Siswa Sekolah Dasar
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Gugus Sekolah Dasar
Adanya Kejuaraan dalam Lomba Gugus Sekolah Dasar
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SD
Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD berjalan lancar
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMP
Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP berjalan lancar
Fasilitasi Kurikulum 2013 SD
Terlaksananya Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru yang belum mengikutinnya
Fasilitasi Kurikulum 2013 SMP
Terlaksananya Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru yang belum mengikutinnya
Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil
Adanya Kejuaraan Lomba Dokter Kecil untuk Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Klaten
Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD
Terfasilitasinya penyelenggaraan Ujiaqn Sekolah untuk Sekolah Dasar
Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar
Terfasilitasinya pelaksanaan OOSN untuk Sekolah Dasar
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kab Klaten 4 lembaga PKBM 50,000,000 4 PKBM
Kab Klaten 6 PKBM 90,000,000 6 PKBM
1.01.1.01.01.16. 693 MBS SMP (Eks.2P0A) Kab Klaten 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.16. 920 Kab Klaten 3 SMP 450,000,000 3 SMP
Kab Klaten 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.16.440 250 unit 9,750,000,000 D A K 250 unit
Penyelenggaraan Pendidikan Peket A (Eks.2P0A)
Terwujudnya Pendidikan Peket A pada 4 Lembaga (PKBM)
Bantuan Gubernur
Penyelenggaraan Pendidikan Peket B (Eks.2P0A)
Terwujudnya Pendidikan Peket B pada 6 Lembaga ( PKBM )
Bantuan Gubernur
Terwujudnya MBS yang optimal di sekolah, sehingga KBM berjalan Aktif, Inovatif,Kreatif, enak dan menyenangkan
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (Eks.2P0A)
Terwujudnya Pendidikan Inklusi 3 SMP
Bantuan Gubernur
Penyelenggaraan Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP
Adanya Kejuaraan Lomba Kader Kesehatan Remaja untuk SMP Tingkat Kabupaten Klaten
Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP
Terfasilitasinya pelaksanaan OOSN untuk SMP
Fasilitasi Kegiatan OSN dan OOSN SDLB dan SMPLB
Terfasilitasinya pelaksanaan OSN dan OOSN SDLB dan SMPLB
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB
Tersedianya ruang kelas /belajar SD layak
SDN 2 GEMBLEGAN, SDN 2 MANJUNGAN, SDN 1 PEPE, SDN 1 CANAN, SDN PAKAHAN, SDN TANGKISAN POS, SDN 1 SOMOKATON, SDN 1 JABUNG ,SDN 2 SOCOKANGSI, SDN 2 JEMAWAN, SDN 3 GLAGAH, SDN 2 PUCANG,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
SDB 2 BOLOPLERET, SDN 3 JUWIRAN,SDN 1 SIDOWARNO,SDN 2 KEDEN,SDN 2 TAMBAKBOYO,SDN 1 KARANGPAKEL, SDN 1 GADEN, SDN 2 KALIKEBO, SDN 2 PALAR, SDN 3 KALIKEBO, SDN 1 MLESE, SDN NENGAHAN, SDN 2 JARUM, SDN 1 TONGGALAN, SDN 1 MOJAYAN, SDN 2 GAYAMPRIT, SDN 2 JIMBUNG, SDN 2 DRONO,
SDN 1 MANJUNGAN, SDN 2 TEMPURSARI, SDN 1 CANDIREJO, SDN 1 NGAWEN, SDN 1 KALIGAYAM, SDN 1 PESU, SDN 1 GADUNGAN , SDN 1 TAJI, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 1 WONOBOYO , SDN 1 BLIMBING, SDN 1 KARANGNONGKO , SDN NGEMPLAK , SDN BANYUAENG , SDN 2 KRAGILAN , SDN 2 KECEMEN , SDN KRANGGAN , SDN 1 SIDOREJO SDN 2 PANDEYAN SDN 3 SOCOKANGSI , SDN 1 KARANGAN SDN 1 Sidomulyo SDN 2 Gatak , SDN Karang , SDN 2 Bowan , SDN Sabrang , SDN 2 Segaran , SDN MRISEN , SDN 4 TERASAN SDN 1 TERASAN , SDN 2 TERASAN , SDN 1 BENER , SDN 1 PASUNGAN , SDN 1 SOBAYAN , SDN 1 KEDUNGAN , SDN 1 TEMUWANGI , SDN 1 NGAREN , SDN 1 WONOSARI , SDN 2 PUNDUNGSARI , SDN 3 PULUHAN , SDN 1 KEDUNGAMPEL , SDN 1 NGERANGAN , SDN 1 NGERANGAN , SDN 1 TALANG , SDN 1 JARUM , SDN 2 GUNUNG GAJAH ,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
SDN KABUPATEN SDN 2 MERBUNG SDN 1 SUMBEREJO SDN 3 Bareng Lor, SDN 3 Karanganom, SDN 2 TAMBONGWETAN , SDN 1 GEMBLEGAN , SDN 1 JOGOSETRAN
, SDN 1 KRAJAN , SDN 2 NGRUNDUL SDN BASIN , SDN 1 TEMPURSARI , SDN 2 MAYUNGAN , SDN 1 KADIBOLO , SDN KOTESAN SDN 1 KOKOSAN, SDN 3 PRAMBANAN , SDN 2 CUCUKAN SDN 2 KOKOSAN , SDN 2 KEBONDALEMLOR , SDN PRAWATAN , SDN 1 GRANTING, SDN 2 KRAGUMAN , SDN TEGALAMPEL,
SDN 2 KARANGTALUN SDN 3 DEMANGAN , SDN 1 BABADAN , SDN 1 BAKUNGAN , SDN 1 DEMANGAN , SDN 1 KARANGJOHO , SDN 1 KARANGTALUN , SDN 1 KUPANG , SDN 1 MUNGGUNG SDN 1 NGOLODONO , SDN 1 PUGERAN , SDN 1 RINGINPUTIH, SDN 1 SENTONO , SDN SOKA , SDN 1 TULAS , SDN 1 TUMPUKAN , SDN 2 BULUSAN , SDN 2 DEMANGAN , SDN 2 KARANGDOWO , SDN 2 KARANGJOHO , SDN 2 KUPANG , SDN 2 NGOLODONO SDN 2 PUGERAN , SDN 2 RINGINPUTIH , SDN 2 TAMBAK , SDN 2 TUMPUKAN , SDN 3 BULUSAN , SDN 3 KARANGDOWO , SDN 3 KARANGWUNGU , SDN 3 MUNGGUNG , SDN 3 NGOLODONO ,SDN 3 RINGINPUTIH
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.442 54 6,970,000,000 54 unit
10 unit 1,300,000,000 D A K 10 unit
10 set 150,000,000 D A K 10 set
Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB
Tersedianya ruang perpustakaan SD yang layak
SDN 2 CEPER, SDN JOMBOR, SDN 2 JAMBUKULON, SDN 2 KUJON, SDN 3 KEDEN, SDN 1 SOBAYAN, SDN 2 LEMAHIRENG, SDN 2 SABRAGLOR, SDN 1 SAJEN, SDN 1 PLANGGU, SDN 2 GADEN, SDN 2 KALIKEBO, SDN 2 BERO, SDN 2 SUMBER, SDN 2 MANDONG, SDN 2 MIRENG, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 CAWAS, SDN 1 GOMBANG, SDN 1 BARAN, SDN 1 PAKISARI, SDN 1 NAGGULAN, SDN 1 TUGU, SDN 1 KEDUNGAMPEL, SDN 1 POGUNG, SDN 2 TUGU, SDN BENDUNGAN, SDN 2 POGUNG, SDN 2 PLOSOWANGI, SDN 3 BAWAK, SDN 2 MLESE, SDN 2
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/SDLB
Tersedianya ruang kelas/belajar memadai
SDN 2 Delanggu, 1 KADIBOLO, SDN 1 MIRENG, SDN 2 PULUHAN, SDN PLAWIKAN, SDN TANGKISAN POS, SDN 1 GOMBANG, SDN 1 KUNDEN, SDN 3 DEMANGAN, 1 KADILANGGON
Peningkatan Sarana dan Prasarana UKS SD/SDLB
Tersedianya sarpras UKS SD yang memadai
SDN KABUPATEN, SDN 1 TONGGALAN, SDN 1 NGLINGGI, SDN 2 GLODOGAN, SDN 1 DANGURAN, SDN 1 Belangwetan, SDN 2 TAMBONGWETAN, SDN 2 GEMBLEGAN, SDN 5 JIMBUNG, SDN 1 GONDANG
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
20 unit 150,000,000 D A K 200 unit
4 unit 400,000,000 D A K 4 unit
1.01.1.01.01.16.989 10 unit 200,000,000 D A K 10 unit
127 set 2,000,000,000 D A K 100 set
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SD/SDLB
Tersedianya sarpras Sanitasi SD yang layak
SDN 2 PERENG, SDN 2 BUGISAN, SDN 2 KARANGTURI, SDN 1 TANGKIL, SDN 2 KEPUTRAN, SDN 1 GLAGAHWANGI, SDN 1 SIDOHARJO, SDN 1 KAPUNGAN, SDN 2 KAPUNGAN, SDN 1 BRANGKAL, SDN 1 BULUREJO,SDN 1 GONDANGSARI, SDN 2 KUJON, SDN 2 NGAREN, SDN 2 BAWAK, SDN 1 GOMBANG, SDN 2 JAPANAN, SDN 3 KARANGASEM, SDN 1 KEBON, SDN 1 BAKUNGAN, SDN 3 DRONO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantin SD/SDLB
Tersedianya sarpras kantin SD yang layak
SDN 1 KEBONDALEM LOR, SDN 1 KUNDEN, SDN 1 BARENGLOR, SDN 1 KARANGANOM
Pengadaan Meubelair Pengganti SD
Tersedianya meubelair ruang kelas SD yang layak
SDN 2 PALAR, SDN 3 KALIKEBO, SDN 1 MLESE, SDN NENGAHAN, SDN 2 JARUM, SDN 1 TONGGALAN, SDN 1 MOJAYAN, SDN 2 GAYAMPRIT, SDN 2 JIMBUNG, SDN 2 DRONO, SDN 1 MANJUNGAN
Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB
Tersedianya buku perpustakaan SD yang memadai
SDN 2 JOMBORAN, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 KARANGLO, SDN 3 Bareng Lor, SDN 1 Karanganom, SDN 3 Karanganom, SDN 3 GEMBLEGAN, SDN 2 KRAJAN, SDN 1 NGEMPLAK, SDN 5 JIMBUNG, SDN 2 GONDANG, SDN 2 KWAREN, SDN 1 DRONO, 1 PASUNG, 2 KALIGAYAM, 3 KALIGAYAM, 2 SEMBUNG, 1 GADUNGAN , SDN 1 BUGISAN,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
SDN 1 KEBONDALEMKIDUL, SDN 1 TAJI, SDN 1 SANGGRAHAN, SDN 1 RANDUSARI, SDN 3 SENGON, SDN 2 BRAJAN, SDN 2 PANDANSIMPING, SDN 2 KOKOSAN,SDN 2 KEBONDALEMLOR, SDN PLAWIKAN, SDN 3 JOTON, SDN 1 KRAGUMAN, SDN 2 KRAGUMAN, SDN 3 JOTON, SDN 2 REJOSO, SDN 1 NGERING, SDN 3 SOMOPURO, SDN 1 KERTEN, SDN 2 KARANGTURI,
SDN 1 JABUNG , SDN 1 PANGGANG, SDN 1 SIDOREJO, SDN 1 TEGALMULYO, SDN 1 KEPUTRAN, SDN 1 KRANGGAN, SDN 2 KUNDEN, SDN 2 KARANGAN, SDIT SMART CENDEKIA, SDN 1 BANA, SDN 1 Tlobong, SD IT Mutiara Insani, SD IT Taruna Teladan, SDN 1 GONDANGSARI, SDN 1 JUWIRAN, SDN 3 JUWIRAN,
SDI TERPADU AMANAH, SDIT NURUL ISTIQLAL, SDN 3 BOTO, SDN 1 WADUNGGETAS, SDN 1 MEGER, SDN 1 KUNCEN, SDN 2 KUJON, SDN 3 DLIMAS, SDIM EL YAOMI, SDN 1 KEDEN, SDN 3 KEDEN, SDN 1 KEDUNGAN, SDN 2 TROKETON, SDN 1 TEMUWANGI, SDN 2 KALIGAWE, SDN 1 JATIMULYO, SDN KRADENAN, SDN 1 TRUCUK, SDN 1 GADEN, SDN 1 SABRANGLOR,SDN 2 SABRAGLOR,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
SDN 2 PLANGGU, SDN 3 BERO, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 3 KARANGPAKEL, SDN 3 PALAR, SDN 2 WANGLU, SDN 2 PALAR, SDN 3 KALIKEBO, SDN 3 PULUHAN, SDN 1 GOMBANG, SDN 1 POGUNG, SDN 4 CAWAS, SDN 3 POGUNG, SDN 3 TLINGSING, SDN 2 DUKUH, SDN 1 KEBON, SDN 2 KRIKILAN, SDN 3 MUNGGUNG, SDN 1 BAKUNGAN, SDN TEGALAMPEL, SDN 2 KARANGDOWO, SDN 3 BULUSAN, SDN 1 TUMPUKAN, SDN 1 PUGERAN, SDN 1 SENTONO
, SDN 2 KARANGTALUN, SDN 3 DEMANGAN, SDN 1 BABADAN, SDN 1 DEMANGAN, SDN 1 KARANGJOHO, SDN 1 KARANGTALUN, SDN 1 KUPANG, SDN 1 MUNGGUNG, SDN 1 NGOLODONO, SDN 1 RINGINPUTIH, SDN SOKA
, SDN 1 TULAS, SDN 2 BULUSAN, SDN 2 DEMANGAN, SDN 2 KARANGJOHO, SDN 2 KUPANG, SDN 2 NGOLODONO, SDN 2 PUGERAN, SDN 2 RINGINPUTIH, SDN 2 TAMBAK, SDN 2 TUMPUKAN, SDN 3 KARANGDOWO, SDN 3 KARANGWUNGU, SDN 3 NGOLODONO, SDN 3 RINGINPUTIH, SDN CANDIREJO 1, SDN CANDIREJO 2
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.140 40 set 440,000,000 D A K 40 setPengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD/SDLB
Tersedianya alper mate matika SD yang memadai
SDN 3 DELANGGU , SDN 1 SRIBIT, SDN 2 GATAK, SDN SABARANG, SDN 1 MANJUNG, SDN 1 MANYUNGAN, SDN 1 DUWET, SDN KABUPATEN,
SDN 1 KLATEN, SDN 1 BUNTALAN, SDN 2 TEGALYOSO, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGLINGGI, SDN 2 KRAJAN, SDN 2 NGEMPLAK, SDN 2 JOGOSERRAN, SDN 1 PLUNENG, SDN 2 NGRUNDUL,
SDN KOTESAN, SDN 1 BRAJAN, SDN 2 PANDANSIMPING, SDN 2 JOHO, SDN 1 JEBUGAN, SDN 2 GERGUNUNG, SDN PANDES, SDN PASUNG, SDN 2 KALIGAYAM, SDN 1 PESU, SDN 1 BERO, SDN 1 MANDONG, SDN 1 GADEN, SDN 2 PLANGGU, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 NGERING, SDN PLAWIKAN, SDN 4 GUMUL
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
40 set 365,000,000 D A K 40 set
40 set 265,000,000 D A K 40 set
40 set 465,000,000 D A K 40 set
Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPA SD/SDLB
Tersedianya alper IPA SD yang memadai
SDN 1 KRECEK, SDN SABRANG, SDN JETIS, SDN 1 SENDEN, SDN 2 NGAWEN, SDN 3 DRONO, SDN KABUPATEN, SDN 2 BARENG, SDN 3 GUMULAN, SDN 2 JOMBORAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 2 KAJORAN, SDN 1 NGALAS, SDN 1 KALIKOTES, SDN 4 JIMBUNG, SDN 2 KRAJAN, SDN 1 NGRUNDUL, SDN 1 PLUNENG, SDN 1 TAJI, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 2 KEBONDALEM KIDUL, SDN 3 SENGON, SDN 4 BARENG LOR, SDN 2 SUKOREJO, SDN 2 TROTOK, SDN 1 PESU, SDN 1 KADIBOLO, SDN 1 GADEN, SDN 2 MANDONG, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 NGERING, SDN 2 JAGALAN, SDN 2 GEDAREN, SDN 1 POGUNG, SDN 1 JUNGKARE, SDN 2 POMAH, SDN 1 MUNDU, SDN 1 SOROGATEN
Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPS SD/SDLB
Tersedianya alper IPS SD memadai
SDN 1 SIDOMULYO, SDN 1 DUKUH, SDN 3 DELANGGU, SDN 2 NGAWEN, SDN 1 MANJUNG, SDN KABUPATEN, SDN 3 GUMULAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 1 BUNTALAN, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGALAS, SDN 1 JOGOSERRAN, SDN 2 NGEMPLAK, SDN BASIN, SDN 1 KEBONDALEM KIDUL, SDN 1 SENGON, SDN 3 SENGON, SDN 1 SANGGRAHAN, SDN 3 KETADAN, SDN 2 SUKOREJO, SDN Pengadaan Alat Peraga
Pembelajaran Bahasa SD/SDLB
Tersedianya alper bahasa SD memadai
SDN 1 SIDOMULYO, SDN 1 DUKUH, SDN 3 DELANGGU, SDN 2 NGAWEN, SDN 1 MANJUNG, SDN KABUPATEN, SDN 3 GUMULAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 1 BUNTALAN,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
40 set 525,000,000 D A K 40 set
SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGALAS, SDN 1 JOGOSERRAN, SDN 2 NGEMPLAK, SDN BASIN, SDN 1 KEBONDALEM KIDUL, SDN 1 SENGON, SDN 3 SENGON, SDN 1 SANGGRAHAN, SDN 3 KETADAN, SDN 2 SUKOREJO, SDN JIWO, SDN 1 BRANGKAL, SDN 1 BERO, SDN 1 JATIPURO, SDN 2 SABRANG LOR, SDN 2 KARANG PAKEL, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 BAKUNG
Pengadaan Alat Olahraga SD/SDLB
Tersedianya alat olahraga SD yang memadai
SDN 6 DELANGGU, SDN 2 BUTUHAN, SDN 1 TLOBONG, SDN 2 MANJUNG, SDN 2 TEMPURSARI, SDN 1 MAYUNGAN, SDN 1 KLATEN, SDN 1 BARENG, SDN 1 JOMBORAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 3 GLODOGAN, SDN 2 TRUNUH, SDN 1 DANGURAN,
SDN 1 JIMBUNG, SDN 2 NGEMPLAK, SDN 3 KALIKOTES, SDN 2 GONDANG, SDN 2 KARANGDUREN, SDN 2 RANDUSARI, SDN 2 BUGISAN, SDN 2 PRAMBANAN, SDN 2 BARENG LOR, SDN 1 GERGUNUNG, SDN 3 KARANGANOM, SDN 2 BIRIT, SDN 2 BRANGKAL, SDN KARANG, SDN KARANGPAKEL, SDN 1 SAJEN, SDN 1 KALIKEBO, SDN 1 BERO, SDN 1 TRUCUK, SDN 1 GADEN, SDN 1 SAJEN, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 1 WONOSARI, SDN PRAWATAN, SDN PLAWIKAN, SDN 1 KARANGNONGKO, SDN 1 JATINOM
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.95 100 set 200,000,000 D A K 100 setPengadaan Mesin Tik Manual 13" SD/SDLB
Tersedianya mesin tik administrasi SD memadai
SDN 3 GUMULAN, SDN 2 JOMBORAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGALAS, SDN 1 TEGALYOSO, SDN 3 Ketandan, SDN 3 JOGOSETRAN, SDN 1 KRAJAN, SDN 2 KRAJAN, SDN 4 JIMBUNG, SDN 1 NGRUNDUL, SDN BASIN, SDN 2 MANJUNG, , SDN 2 KWAREN, SDN 2 DRONO,
SDN 1 MANJUNGAN, SDN 1 CANDIREJO, SDN 2 CANDIREJO, SDN 1 MAYUNGAN, SDN 2 GATAK, SDN 1 DUWET, SD KARANG, SD 2 CANAN, SD 2 KALITENGAH, SD 1 DENGKENG, SD 1 PASUNG, SD 2 KALIGAYAM , SD 1 PESU, SD 1 TANJUNGAN, SDN 1 TAJI, SDN KOTESAN, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 1 BRAJAN, SDN 2 KEBONDALEMKIDUL,
SDN 2 SANGGRAHAN , SDN 2 PANDANSIMPING, SDN 2 JOHO, SDN 2 KEBONDALEMLOR, SDN KARANGDUKUH, SDN 1 GRANTING, SDN 1 KRAGUMAN, SDN 1 REJOSO, SDN 2 REJOSO, SDN 1 NGERING, SDN 1 BAKUNG, SDN JETIS, SDN 2 MLESE, SDN 1 KERTEN, SDN 2 MURUH, SDN 2 CEPORAN,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.96 50 set 250,000,000 APBD Kab 50 set
SDN 2 KRAGILAN, SDN 1 JABUNG , SDN 2 JABUNG, SDN 1 KECEMEN, SDN BENDAN, SDN 1 PANGGANG, SDN 1 TANGKIL,. SDN 1 DOMPOL, SDN 1 SIDOREJO, SDN 1 TEGALMULYO, SDN 1 JEMAWAN, SDN 2 GLAGAH, SDN 2 PULUHAN, SDN 2 GEDAREN, SDN 2 BETENG, SDN 2 TIBAYAN, SDN 2 BANDUNGAN,
SDN 2 TEMUIRENG, SDN 2 MRANGGEN, SDN 2 JEMAWAN, SDN 3 SOCOKANGSI, SDN 2 BENGKING, SDN 1 KARANGAN, SDN 1 JAMBEAN, SDN 2 KRAGILAN, SDN 1 JABUNG , SDN 2 JABUNG, SDN 1 PANGGANG,
SDN 1 TLOGOWATU, SDN 3 KEMALANG, SDN 1 TANGKIL, SDN 1 TALUN, SDN 1 DOMPOL, SDN 1 KEPUTRAN, SDN 1 PULUHAN, SDN 1 KAYUMAS, SDN 2 GLAGAH, SDN 2 PULUHAN, SDN 2 KRAJAN, SDN 2 BETENG, SDN 2 TIBAYAN, SDN 2 BANDUNGAN, SDN 2 TEMUIRENG, SDN 2 RANDULANANG, SDN 2 KRANGGAN, SDN 1 KADILAJO, SDN 1 KERTEN, SDN 2 CEPORAN, SDN 2 JOGOPRAYAN
Pengadaan Digital Wireless Portable Sound System SD/SDLB
Tersedianya bantu pembelajaran SDN KABUPATEN, SDN 1 BARENG, SDN 2 BARENG, SDN 1 MOJAYAN, SDN 2 MOJAYAN, SDN 3 GUMULAN, SDN 2 JOMBORAN, SDN 3 BUNTALAN, SDN 2 NGLINGGI, SDN 2 NGALAS,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.200 10 set 300,000,000 D A K 10 set
1.01.1.01.01.16. 988 20 set 1,560,000,000 D A K 20 set
. SDN 2 TRUNUH, SDN 2 GAYAMPRIT, SDN 2 GLODOGAN, SDN 1 TEGALYOSO, SDN 2 Gergunung, SDN 1 KALIKOTES, SDN 2 KALIKOTES, SDN 1 GEMBLEGAN, SDN 1 KRAJAN, SDN 2 KRAJAN,SDN 4 JIMBUNG, SDN 1 MENDEN,
SDN 2 KARANGDUREN, SDN 2 PLUNENG, SDN 2 MANJUNG, SDN 2 DRONO, SDN 2 TEMPURSARI, , SDN 2 CANDIREJO, SDN 1 MAYUNGAN, SDN KARANG, SDN PANDES, SDN 2 CANAN, SDN 2 TROTOK, SDN 1 PESU,
SDN 1 KADIBOLO, SDN PACING, SDN 1 PRAMBANAN, SDN 1 BUGISAN, SDN 1 KEBONDALEMKIDUL, SDN KOTESAN, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 2 KEBONDALEMKIDUL, SDN 3 SENGON, SDN 2 BRAJAN, SDN 2 JOHO, SDN 2 KOKOSAN, SDN 2 KEBONDALEMLOR , SDN 1 GRANTING, SDN 1 KRAGUMAN, SDN 3 KRAGUMAN
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB
Tersedianya alat TIK pembelajaran SD yg cukup
SDN 1 NGALAS, SDN 1 SUMBEREJO, SDN 2 Belangwetan, SDN 3 Karanganom, SDN 3 Ketandan, SDN 1 KALIKOTES, SDN 2 KALIKOTES, SDN 3 KALIKOTES, SDN 1 TAMBONGWETAN, SDN 2 TAMBONGWETAN
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD
Tersedianya literasi bahasa jawa yg memadai
SDN 3 KUNCEN, SDN 3 PUNDUNGSARI, SD MUH BAYAT, SDN 1 BAWUKAN, SDN 2 BENGKING, SDN KOTESAN, SD Kanisius, SDN 2 TIRTOMARTO,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.105 Kab Klaten 35.000 siswa 1,925,000,000 D A K
80 RK 4,100,000,000 D A K 80 RK
SDN 1 TALUN, SDN 2 DLIMAS, SDN 2 Mendak, SDN 3 KALIKOTES, SDN 1 PLUNENG, SDN 2 PASUNG, SDN 2 BANDUNGAN, SDN 2 KARANGANOM, SDN 2 MANDONG, SDN 1 JEMAWAN, SDN 2 BETENG , SDN 1 NGAWEN
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD
Tersedianya buku mapel kurikulum 2013 SD
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB
Tersedianya ruang kelas /belajar SD layak
SMPN 4 KLATEN, SMPN 5 KLATEN, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 WEDI, SMPN 1 KEBONARUM, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 JATINOM, SMPN 1 KARANGANOM, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 TULUNG, SMPN 3 TULUNG, N
SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 3 GANTIWARNO, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 2 TRUCUK, SMPN 3 TRUCUK, SMPN 2 CAWAS, SMPN 1 BAYAT, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 WONOSARI, SMPN 1 CEPER, SMPN 3 CEPER, SMPN 1 JUWIRING, SMPN 7 KLATEN, SMPN 1 KEMALANG, SMPN 2 MANISRENGGO, SMPN 2 KARANGDOWO, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 POLANHARJO, SMPN 1 JOGONALAN, SMPN 2 JOGONALA
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
10 RK 1,360,000,000 D A K 10 RK
10 unit 2,000,000,000 D A K 10 unit
10 unit 1,500,000,000 D A K 10 unit
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB
Tersedianya ruang kelas/belajar memadai
SMPN 3 KLATEN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 3 PEDAN, SMPN 2 JATINOM, SMPN 1 WONOSARI, SMPN 5 KLATEN, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 3 CEPER, SMPN 1 CAWAS
Pembangunan Laboratorium IPA SMP/SMPLB
Tersedianya ruang Lab IPA SMP yang memadai
SMP MUH 17 PRAMBANAN, SMP ISLAM NURUL MUSTHOFA, SMPIT HIDAYAH KLATEN, SMP AL ISLAM NGAWEN, SMP PGRI 10 KETANDAN, SMP MUH 21 GANTIWARNO, SMP PANCASILA CEPER, SMP KRISTEN 1 KLATEN, SMP PANDANARAN KARANGNONGKO, SMP MUH 4 DELANGGU
Pembangunan RBL SMP/SMPLB
Tersedianya ruang belajar lainnya SMP yang memadai
SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 2 TULUNG, SMPN 1 GANTIWARNO
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
20 unit 200,000,000 D A K 20 unit
1.01.1.01.01.16.875 20 unit 150,000,000 D A K 200 unit
4 unit 600,000,000 D A K 4 unit
Peningkatan Sarana dan Prasarana UKS SMP/SMPLB
Tersedianya sarpras UKS SMP yang memadai
SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 2 TULUNG, SMPN 1 GANTIWARNO, SMPN 1 WEDI, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 1 KARANGNONGKO, SMPN 2 KARANGNONGKO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMP/SMPLB
Tersedianya sarpras Sanitasi SMP yang layak
SMPN 4 KLATEN, SMPN 5 KLATEN, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 WEDI, SMPN 1 KEBONARUM, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 JATINOM, SMPN 1 KARANGANOM, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 TULUNG, SMPN 3 TULUNG, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 3 GANTIWARNO, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 2 TRUCUK, SMPN 3 TRUCUK, SMPN 2 CAWAS, SMPN 1 BAYAT, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 WONOSARI, SMP AL ISLAM NGAWEN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantin SMP/SMPLB
Tersedianya sarpras kantin SMP yang layak
SMPN 1 KLATEN, SMPN 4 KLATEN, SMPN 1 JOGONALAN, SMPN 1 DELANGGU
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16. 993 10 set 200,000,000 D A K 10 set
1.01.1.01.01.16. 992 20 set 200,000,000 D A K 20 set
30 set 1,200,000,000 D A K 30 set
1.01.1.01.01.16.448 4 set 250,000,000 D A K 4 set
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
Tersedianya meubelair ruang kelas SMP yang layak
SMPN 3 KLATEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 2 KARANGNONGKO, SMPN 3 PEDAN, SMPN 2 JATINOM,SMPN 1 WONOSARI, SMPN 2 WONOSARI, SMPN 5 KLATEN, SMPN 6 KLATEN
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP
Tersedianya literasi bahasa jawa yg memadai
SMPN 2 BAYAT, SMPN 2 MANISRENGGO, SMPN 3 TRUCUK, SMPN 3 CEPER, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 3 MANISRENGGO, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 1 WONOSARI, SMPN 1 JUWIRING, SMPN 3 POLANHARJO, SMPN 1 MANISRENGGO, SMPN 3 KARANGDOWO, SMPN 3 BAYAT,
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SMP/SMPLB
Tersedianya alat TIK pembelajaran SMP yg cukup
SMPN 1 KLATEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 KEMALANG, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 2 WEDI, SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 2 TULUNG, SMPN 1 GANTIWARNO, SMPN 1 PEDAN, SMPN 3 KARANGDOWO, SMPN 2 CAWAS, SMPN 3 BAYAT, SMPN 1 DELANGGU, SMPN 3 DELANGGU, SMPN 1 CAWAS, SMPN 1 BAYAT, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 1
Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB
Tersedianya alper IPA SMP yang memadai
SMP MUH 21 GANTIWARNO, SMP PANCASILA CEPER, SMP KRISTEN 1 KLATEN , SMP PANDANARAN KARANGNONGKO
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.16.454 10 set 220,000,000 D A K 10 set
1.01.1.01.01.16.456 8 set 1,100,000,000 D A K 8 set
1.01.1.01.01.16.107 Kab Klaten 16.000 siswa 1,584,000,000 D A K
Tersedianya alat kesenian SMP 20 set 400,000,000 D A K 30 set
Rehabilitasi gedung SD 9 paket 180,000,000 D A K 9 paket
Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB
Tersedianya alat olah raga SMP yang memadai
SMPN 1 KARANGANOM, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 KARANGNONGKO, SMP MUH 6 MANISRENGGO, SMP MUH 8 WEDI, SMP MUH 1 KLATEN, SMP PANCASILA CEPER
Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB
Tersedianya alat lab bahasa SMP yang memadai
SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 TULUNG, SMPN 3 POLANHARJO, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 PRAMBANAN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 3 GANTIWARNO
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP
Tersedianya buku mapel kurikulum 2013 SMP
Pengadaan Alat Kesenian SMP
SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM , SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 KARANGNONGKO, , SMP MUH 8 WEDI, SMP MUH 1 KLATEN, SMP PANCASILA CEPER, SMPN 2 KLATEN, SMPN 1 KLATEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 KEMALANG, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 2 WEDI
Terlaksananya rehab gedung SD SD Drono 3, SD Drono 2 , SD N Kwaren 2 , SD N Kwaren 1 , SD.N.3 Joton, SDN Gatak Ngawen , SDN 2 Drono Ngawen , Sd N 1 Prawatan , SDN Mendak
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kab Klaten 12 yayasan 60,000,000 APBD Kab 12 yayasan
Kab Klaten 11.305 siswa 452,200,000 APBD Kab 11.305 siswa
Kab Klaten 5.693 siswa 227,720,000 APBD Kab 5.693 siswa
Kab Klaten 5.693 siswa 284,650,000 APBD Kab 5.693 siswa
Kab Klaten 11,305 siswa 339,150,000 APBD Kab 11305 siswa
5 paket 100,000,000 APBD Kab 5 paket
UPTD Polanharjo 1 paket 750,000,000 APBD Kab
Kantor UPTD BAYAT 1 paket 37,000,000 APBD Kab
Pembangunan Gedung SD Desa Beku Karanganom 1 unit 250,000,000 APBD Kab
Siwa berprestasi Desa Candirejo Ngawen 6,000,000 APBD Kab
SMPN 1 Kalikotes 1 paket 105,000,000 APBD Kab
SDN 1 Candirejo, SDN 2 Candirejo 2 paket 4,000,000 APBD Kab
Seragam siswa baru SDN 1 Candirejo SDN 2 Candirejo 2 paket 4,000,000 APBD Kab
Kec. Prambanan 14,017,640,000 APBD Kab
Bantuan Kepada Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Anak Luar Biasa
Terbantunya kegiatan operasional yayasan pendidikan dan penyantunan anak luar biasa
Hibah Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD swasta
Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar
Hibah Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP swasta
Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs
Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar
Pendampingan BOS SD/SDPLB/MI
Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar
Pembangunan sarana gedung SD
Terbangunnya tempat parkir sepeda
SD Drono 3, SDN 2 Tempursari, Sd N 1 Prawatan, SDN 1 Sorogaten, SDN 2 Sorogaten
Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pendidikan Polanharjo
Terbangunnya gedung UPTD Pendidikan
Rehabilitasi UPTD Pendidikan
Terlaksananya rebah gedung UPTDTerlaksananya pembanguna gedung SD
Pembangunan talud SMP Negeri 1 Kalikotes
Terlaksananya pembangunan talud SMPN 1 Kalikotes
Uang Saku Siswa SD Negeri Regruping
Memb layanan Pend Dsr 9 th
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
MIM Karasan Candirejo Desa 20,000,000 APBD Kab
MIM Candirejo Desa Candirejo 1,000,000 APBD Kab
Barat MIM Tempursari Desa Tempursari 10,000,000 APBD Kab
50,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.01.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 16,180,550,000
1.01.1.01.01.17.701 Kab Klaten 1000 anak 750,000,000 APBD Kab 1000 anak
1.01.1.01.01.17.915 Kab Klaten 80 peserta 50,000,000 APBD Kab 80 peserta
1.01.1.01.01.17.65 Kab Klaten 200 guru SMA/SMK 150,000,000 APBD Kab 200 guru SMA/SM
1.01.1.01.01.17.879 Fasilitasi Kota Vokasi Kab Klaten 50 SMK 75,000,000 APBD Kab 50 SMK
1.01.1.01.01.17.923 Kab Klaten 55 Kasek 25,000,000 APBD Kab 55 Kasek
1.01.1.01.01.17.193 Kab Klaten SMKN Gantiwarno 600,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.01.17.967 Kab Klaten 120 guru SMA/SMK 300,000,000 APBD Kab
Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Kab Klaten 1 kegiatan 40,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Sarana dan Prasarana MIM CandirejoPembelian Buku - Buku PerpustakaanTempat Sepeda MIM TempursariRehab atap & Plafon MIM Tempursari
5 lokal MIM Sebelah selatan Desa Tempursari
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA/SMK
Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK dibidang akademik dan non akademik sejumlah 1000 anak
Pembinaan OSIS SMA/SMK
Meningkatnya pengetahuan pengurus OSIS SMA/SMK sejumlah 80 anak
Pengembangan metode belajar mengajar dan pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Guru dapat menguasai teknologi informasi dalam penyampaian materi pembelajaran
Terlaksananya pameran produk SMK
Pengembangan Kelembagaan SMK
Meningkatnya manajemen 55 sekolah
Operasional SMK N 1 Gantiwarno
Operasional SMK N 1 Gantiwarno berjalan dengan baik
SMKN Gantiwarno
Pengembangan Kurikulum SMA/SMK
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kurikulum 120 guru
120 guru SMA/SMK
Biaya Operasional Beasiswa
Beasiswa di SMA/SMK tersalaurkan dengan baik
Manitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan di SMA/SMK
Bantuan di SMA/SMK berjalan lebih baik
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.17.192 Kab Klaten 1 kegiatan 150,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.17.82 Kab Klaten 1 SMA 50,000,000 1 SMA
1.01.1.01.01.17.83 Kab Klaten 5 SMK 250,000,000 5 SMK
1.01.1.01.01.17. 943 Kab Klaten 3 SMK 150,000,000 4 SMK
1.01.1.01.01.17. 913 Kab Klaten 3 SMK 600,000,000 3 SMK
1.01.1.01.01.17.944 Kab Klaten 3 SMK 75,000,000 3 SMK
1.01.1.01.01.17.71 Kab Klaten 1 kegiatan 75,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.17.945 Kab Klaten 1 kegiatan 60,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.17.946 Kab Klaten 1 SMA/SMK 75,000,000 1 SMA/SMK
Kab Klaten 2 SMK 600,000,000 2 SMK
1.01.1.01.01.17.947 Kab Klaten 4 SMA/SMK 160,000,000 4 SMA/SMK
1.01.1.01.01.17.501 Kelas industri berjlan lebih baik Kab Klaten 4 SMK 200,000,000 5 SMK
Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan
SMA/SMK berwawasan unggulan berjalan lancar
Fasilitasi Peningkatan Mutu SMA SMA (Eks 2P0A)
Meningkatnya kemampuan guru dalam menguasai bahasa inggris dalam proses belajar mengajar
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Peningkatan Mutu SMK (Eks 2P0A)
Meningkatnya kemampuan guru dalam menguasai bahasa inggris dalam proses belajar mengajar
Bantuan Gubernur
Pengembangan Career Center (Eks 2P0A)
Peningkatan ketrampilan tamatan SMK yang belum mendapat pekerjaan
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Bussines Center SMK (Eks 2P0A)
Meningkatnya ketrampi;an siswa dibidang bisnis/wirausaha
Bantuan Gubernur
Fasilitas Pengolahan BKK SMK (Eks 2P0A)
Pengiriman SMK ke lingkungan dunia industri
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (Eks 2P0A)
Tamatan SMK dapat terserap dalam dunia usaha
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Eks 2P0A)
Siswa dapat menggali potensi unggulan didaeranya/lokal
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Eks 2P0A)
SMA/SMK bersertifikat ISO 9001:2008
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Peralatan Teaching Factory (Eks 2P0A)
Tersedianya bahan praktek untuk proses produksi
Bantuan Gubernur
Fasilitasi penelitian IPA dan IPS SMA (Eks 2P0A)
Siswa SMA semakin terampil dalam melakukan penelitian IPA dan IPS
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Kelas Indutri SMK (Eks 2P0A)
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.17. 948 Kab Klaten 4 SMA/SMK 40,000,000 4 SMA/SMK
1.01.1.01.01.17.631 Kab Klaten 4 PKBM 146,000,000 4 PKBM
1. 01. 1.01. 01. 17. 663 6 paket 360,000,000 6 Paket
1.01.1.01.01. 17. 63 6 paket 360,000,000 6 Paket
1. 01.1.01.01. 17.942 4 paket 300,000,000 4 paket
1. 01. 1.01. 1. 17. 877 4 paket 600,000,000 4 paket
1. 01. 1.01. 1. 17. 907 6 paket 360,000,000 6 Paket
1. 01. 1.01. 1. 17. 910 6 paket 390,000,000 6 Paket
1. 01. 1.01. 1. 17. 911 5 paket 250,000,000 5 paket
1. 01. 1.01. 1. 17. 927 6 paket 180,000,000 6 Paket
Fasilitasi Kantin Kejuruan Pendididkan Menengah (Eks 2P0A)
Terwujudnya kantin kejujuran disekolah
Bantuan Gubernur
Bantuan Penyelenggara- an Pendidikan Paket C (Eks 2P0A)
Operasional 4 Paket C dapat terpenuhi
Bantuan Gubernur
Pengadaan Alat Bengkel SMK (Eks 2P0A)
Terpenuhinya Alat Bengkel SMK sesuai ketentuan teknis
6 Paket; SMK N 2 Klaten, SMKN 1 Trucuk, SMK Batur Jaya 1 Ceper, SMK Kristen 5 Klaten, SMK Muh. 1 Klaten Utara, SMK Leonardo Klaten
Bantuan Gubernur
Pengadaan Alat Multimedia SMA/SMK (Eks 2P0A)
Terpenuhinya Alat Multimedia SMA/SMK sesuai ketentuan teknis
6 Paket; SMK N 1 Juwiring, SMKN 1 Klaten, SMKN 2 Klaten, SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Karangdowo, SMK Swadaya Klaten
Bantuan Gubernur
Pengadaan Alat Tele Conrefence SMK (Eks 2P0A)
Terpenuhinya Alat Tele Conrefence SMK sesuai ketentuan teknis
4 paket; SMKN 4 Klaten, SMKN 1 Tulung, SMKN 1 Pedan, SMK Kristen 1 Klaten
Bantuan Gubernur
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (Eks 2P0A)
Bertambahnya jumlah SMA/SMK yang memiliki Ruang Perpus
4 paket; - SMA N 1 CAWAS, - SMA N 1 Wonosari, - SMK Kristen Pedan, - SMK N 1 Gantiwarno
Bantuan Gubernur
Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK (Eks 2P0A)
Terpenuhinya Alat Lab. IPA sesuai ketentuan teknis
6 Paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Karangdowo, SMK Swadaya Klaten, SMK Widya Kusuma Prambanan, SMKN 1 Tulung
Bantuan Gubernur
Rehab Gedung SMA/SMK (Eks 2P0A)
Terehabnya Gedung SMA/SMK sesuai ketentuan teknis
6 Paket; SMK N 1 Jogonalan,SMK N 1 Juwiring, SMK N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Wedi, SMA N 1 Karangnongko
Bantuan Gubernur
Pengadaan Komputer SMA/SMK (Eks 2P0A)
Tersedianya komputer sesuai ketentuan teknis
5 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Gantiwarno, SMK N 1 Juwiring, SMK Kristen 4 Klaten
Bantuan Gubernur
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Eks 2P0A)
Tersedianya Buku Perpustakaan sebagai pelengkap penyelenggaraan KBM
6 Paket; SMA N 1 Cawas, SMA N 1 Jogonalan, SMA Muh. 1 Klaten, SMK PGRI Pedan, SMK Muh. 1 Wedi, SMK Kristen 2 Klaten
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1. 01. 1.01. 1. 17. 974 10 paket 600,000,000 D A K 10 paket
1. 01. 1.01. 1.17.992 4 paket 191,550,000 D A K 4 paket
1.01.1.01.1.17.979 5 paket 250,000,000 D A K 5 paket
1.01.1.01.1.17.980 6 paket 250,000,000 D A K 6 paket
5 paket 750,000,000 5 paket
4 paket 560,000,000 D A K 4 paket
9 paket 450,000,000 D A K 9 paket
5 paket 125,000,000 D A K 5 paket
3 paket 20,000,000 D A K 3 paket
Tersedianya ruang baca siswa 4 paket 504,000,000 D A K 4 paket
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA (DAK)
Tersedianya Ruang Kelas sebagai tempat pembelajaran
10 paket; SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Karanganom, SMA N 1 Polanharjo, SMA N 1 Jatinom, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Wonosari, SMA N 1 Karangnongko, SMA N 3 Klaten, SMA N 2 Klaten, SMA N 1 Prambanan
Pengadaan Buku Teks SMK (DAK)
Tersedianya Buku Teks sebagai pelengkap penyelenggaraan KBM
4 paket; SMK N 1 Tulung, SMK Muh. 3 Klaten Utara, SMK Muh. Delanggu, SMK Wasis Jogonalan
Pengadaan Alat Lab. IPA SMA (DAK)
Tersedianya Laboratorium Untuk menunjang KBM
5 paket; SMA N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Karanganom, SMA N 1 Bayat,SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Prambanan
Pengadaan Alat Lab. IPA SMA (DAK)
Tersedianya Laboratorium Untuk menunjang KBM
6 paket; SMA N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Karanganom, SMA N 1 Bayat,SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Prambanan
Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK (Eks 2P0A)
Tersedianya Ruang Lab. IPA sesuai ketentuan teknis
5 paket; SMA N 1 Karanganom, SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Karangnongko, SMK N 4 Klaten, SMK N 1 Trucuk
Bantuan Gubernur
Pembangunan Lab. IPA Bhs. Komputer SMA (DAK)
Tersedianya Lab. Untuk menunjang KBM
4 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Ceper, SMA N 1 Cawas
Pengadaan Komputer SMA (DAK)
Tersedianya Komputer sesuai ketentuan teknis
9 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Wonosari, SMA N 1 Karangnongko, SMA N 1 Prambanan, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Cawas, SMA N 1 Jatinom
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA (DAK)
Tersedianya Buku Perpus. Sbg pelengkap penyelenggaran KBM
5 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Wonosari, SMA N 1 Gantiwarno
Pengadaan Alat UKS SMA (DAK)
Terpenuhinya Alat UKS SMA sesuai ketentuan teknis
3 paket; SMA N 1 Cawas, SMA N 1 Prambanan, SMA N 3 Klaten
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK)
4 paket; SMK N 1 Trucuk, SMK N 2 Klaten, SMK Kristen Pedan, SMK N 1 Tulung
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
16 paket 1,350,000,000 D A K 16 paket
14 paket 1,170,000,000 D A K 14 paket
1.01.1.01.01.17.186 Kab Klaten 2 paket 100,000,000 2 paket
1.01.1.01.01.17.187 Kab Klaten 3 paket 150,000,000 3 paket
1.01.1.01.01.17.500 Kab Klaten 1 SMALB 90,000,000 1 SMALB
1,564,000,000 APBD Kab 1564 anak
585 siswa 585,000,000 585 siswa
1.01.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1,640,900,000
Pengadaan Alat Lab. SMK (DAK)
Tersedianya Alat Lab. Untuk menunjang KBM
16 paket; SMK N 1 Pedan, SMK N 1 Juwiring, SMK N 1 Jogonalan, SMK Nasional Klaten, SMK Muh. Prambanan, SMK Muh. Cawas, SMK Batur Jaya 2 Ceper, SMK Muh. 3 Klaten Tengah, SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, SMK Kristen 5 Klaten, SMK Muh. 1 Wedi, SMK Swadaya Klaten, SMK Wasis Jogonalan, SMK Sunan Kalijaga, SMK PGRI Klaten,
Pengadaan Komputer SMK (DAK)
Tersedianya Komputer sesuai ketentuan teknis
14 paket; SMK N 1 Tulung, SMK N 1 Gantiwarno, SMK N Rota Bayat, SMK N 1 Jogonalan, SMK N 1 Juwiring, SMK Katholik Klaten, SMK Pembangunan Delanggu, SMK Petra Karangdowo, SMK Muh. 4 Klaten Tengah, SMK Muh. 2 Klaten Utara, SMK Kristen 2 Klaten, SMK Muh. 1 Ceper, SMK PGRI Klaten, SMK N 4 Klaten
Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA)
Terlaksananya pengadaan alat multimedia SMA
Bantuan Gubernur
Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA)
Terlaksananya pengadaan alat multimedia SMK
Bantuan Gubernur
Peningkatan Sarana SMALB (Eks.2P0A)
Terlaksananya pengadaan sarana SMALB
Bantuan Gubernur
Bantuan Beasiswa Bagi Siswa SMA/SMA LB, MA dan SMK dari Keluarga Kurang Mampu
Terbantunya biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
Dinas Pendidikan (500 anak), Manjungan Ngawen (260 anak), Drono Ngawen (60 anak), Tempursari Ngawen (200 anak), Duwet Ngawen (75 anak), Kebonarum (7 desa), Janjungan, Wedi , Sukorejo, Wedi (100 anak), Kec. Gantiwarno (100 anak), Kec. Karanganom (100 anak), Blanceran Karanganom (12 anak), Tarubasan Karanganom (50 anak), Kingkang Wonosari
Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (2POA)
Terbantunya biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.18.04 Kab Klaten 20 kelompok 60,000,000 APBD Kab 20 kelompok
1.01.1.01.01.18.07 Kab Klaten 1 kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.18.27 Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.18.39 Kab Klaten 1 kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.18.40 Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.18.33 Kab Klaten 3 desa 75,000,000 APBD Kab 3 desa
1.01.1.01.01.18.34 Kab Klaten 1 kegiatan 7,500,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.18.35 Kab Klaten 75 kelompok 270,000,000 75 kelompok
1.01.1.01.01.18.38 Kab Klaten 1 kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Kab Klaten 1 desa 150,000,000 APBD Kab 1 desa
Kab Klaten 3 kelompok 30,000,000 3 kelompok
6 TBM 90,000,000 6 TBM
Kab Klaten 44 kelompok 158,400,000 44 kelompok
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Terselenggaranya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan non formal
Pengarusutamaan Gender (Eks 2P0A)
Terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah/ lembaga
Bantuan Gubernur
Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak
Terlaksananya workhsop sekolah ramah anak
Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA/SMK dan Paket A,B, serta C
Terlaksananya kegiatan UNPP tingkat SD, SMP, SMA serta Paket A, B, C
Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan
Terlaksanya pelatihan kewirausahaan bidang monopolitan
Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (2P0A)
Terselenggaraanya keg hari aksara internasional
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA)
Terlaksananya pembelajaran keaksaraan fungsional tingkat dasar
Bantuan Gubernur
Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten
Terlaksananya kegiatan expo HAI tingkat kabupaten
Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)
Terfasilitasinya kegiatan kursus kewirausahaan desa
Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Eks 2P0A)
Terfasilitasinya keg kelompok belajar usaha
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Eks 2P0A)
Terpenuhinya sarana dan prasarana TBM di desa vokasi
Kel. Barenglor Klaten Utara, Beji Tulung, Nglinggi Klaten Selatan, Desa Manjung, Soran Desa Duwet, Ds. Pakisan
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (2P0A)
Terfasilitasinya kegiatan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kab Klaten 3 PKBM 75,000,000 3 PKBM
Kab Klaten 3 LKP 75,000,000 3 LKP
Kab Klaten 1 Desa 105,000,000 1 Desa
Kab Klaten 20 PKBM 250,000,000 APBD Kab 20 PKBM
6 desa 120,000,000 APBD Kab 6 desa
1.01.1.01.01.20 3,446,065,000
1.01.1.01.01.20.09 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20.13 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 2255 org 125,000,000 APBD Kab 2255 org
1.01.1.01.01.20.14 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 110 orng 215,000,000 APBD Kab 110 orng
1.01.1.01.01.20.23 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1,171,625,000
1.01.1.01.01.20.28 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Eks 2P0A)
Terpenuhinya sarana dan prasarana guna pengembangan PKBM
Bantuan Gubernur
Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Eks 2P0A)
Terwujudnya lembaga kursus dan pelatihan yang handal
Bantuan Gubernur
Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Eks 2P0A)
Terfasilitasinya kegiatan penguatan manajemen di desa vokasi
Bantuan Gubernur
Bantuan Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan di lembaga PKBM
Pengadaan Meja Belajar Les
Balai RW. 1 Kel. Klaten, Desa Tempursari, Desa Ngandong, Desa Gentan , Desa Mutihan, Desa Soropaten
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Terselesainya Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Terselesainya Penilian Angka Kredit sesuai waktu yang telah ditentukan
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
Terselesainya Calon Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Eks 2P0A)
Terbantunya kesejahteraan pendidik wiyata bakti
515 tenaga wiyata bakti
Bantuan Gubernur
515 tenaga wiyata bakti
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
Meningkatkan minat bakat dan kreatifitas
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.20.38 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 54,100,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20.40 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 tahun 50,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.20.42 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 346,500,000
1.01.1.01.01.20. 43 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20. 44 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 35,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20.47 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20. 48 Kab. Klaten 224,000,000
1.01.1.01.01.20. 49 Kab. Klaten 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20.50 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 836 GTT 50,000,000 APBD Kab 836 GTT
1.01.1.01.01.20.53 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 125,000,000 APBD Kab 1 kegiatan
1.01.1.01.01.20. 51 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 854 TTT 819,840,000 APBD Kab 854 TTT
Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas
Adanya seleksi calon penerima sertifikasi guru dan pengawas
Penunjang Operasional Penyaluran Kesra GTT/TTT
Adanya dana operasional untuk penyaluran kesejahteraan GTT/TTT
Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Eks 2P0A)
Terbantunya Pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya
99 pendidik formal
Bantuan Gubernur
99 pendidik formal
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Eks 2P0A)
Tercapainya seleksi guru, kepala dan wakil kepala sekolah berdedikasi
Bantuan Gubernur
Pengembangan Profesi Pendidik Formal (Eks 2P0A)
Terdorongnya guru untuk meningkatkan kreatifitasnya
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Meningkatkan pengadministrasian dan pelayanan kepegawaian
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA)
Terbantunya guru dalam peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD
64 pendidik PAUD
Bantuan Gubernur
64 pendidik PAUD
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Eks. 2POA)
Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang berprestasi
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT
Terbantunya kesejahteraan guru GTT
Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas
Meningkatnya kemampuan pedagogik, dikdatik dan metodik
Peningkatan Kesejahteraan PTT SD/SMP/SMA/ SMK/UPTD Dinas Pendidikan
Terbantunya kesejahteraan tenaga tidak tetap
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.20. 54 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.21 290,000,000
1.01.1.01.01.21.02 Kab Klaten 300 siswa 40,000,000 APBD Kab 300 siswa
1.01.1.01.01.21.20 Kab Klaten 5 sekolah 50,000,000 APBD Kab 5 sekolah
1.26.1.01.01.21.19 Kab Klaten 210 orang 50,000,000 APBD Kab 210 orang
1.26.1.01.01.21.20 Kab Klaten 400 guru 100,000,000 APBD Kab 400 guru
1.26.1.01.01.21.21 Kab Klaten 1 tahun 50,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2,152,650,000 1.01.1.01.01.22.186 Kab Klaten 1 tahun 85,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.22.187 Operasional BOS Kab Klaten 1 tahun 100,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.22.190 Kab Klaten 1 tahun 179,650,000 1 tahun
1.01.1.01.01.22.191 Kab Klaten 1 tahun 50,000,000 1 tahun
1.01.1.01.01.22.195 Kab Klaten 1 tahun 100,000,000 1 tahun
Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Eks 2P0A)
Tercapainya administrasi penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik
Bantuan Gubernur
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan minat dan budaya baca
Terlaksananya lomba pidato bahasa Jawa, bercerita dan referensi buku
Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah
Fasilitasi Perpustakaan Percontohan
Terlaksananya fasilitasi untuk perpustakaan percontohan di sekolah
Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa
Terlaksananya kegiatan/pelatihan penggunaan bahasa Jawa
Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap perpustakaan sekolah
Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
Terlaksananya pengelolaan Jardiknas
Terfasilitasinya operasional Tim manajemen BOS Kab
Menejemen Pendataan Pendidikan (2POA)
Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan
Bantuan Gubernur
Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (2POA)
Terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan bantuan keuangan
Bantuan Gubernur
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (2P0A)
Terlaksananya kegiatan pembinaan nasionalisme di melalui jalur pendidikan di sekolah
Bantuan Gubernur
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.01.1.01.01.22.196 Terlaksananya kegiatan UN Kab Klaten 1 kegiatan 428,000,000 1 kegiatan
1.01.1.01.01.22.200 Kab Klaten 1 tahun 75,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.22.202 Kab Klaten 1 tahun 50,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.01.22.203 Kab Klaten 194 orang 50,000,000 APBD Kab 194 orang
1.01.1.01.01.22.204 Kab Klaten 26 sekolah 200,000,000 APBD Kab 26 sekolah
1.01.1.01.01.22.205 Kab Klaten 951 SD/SMP 100,000,000 APBD Kab 951 SD/SMP
1.01.1.01.01.22.xxx Kab Klaten 1 lembaga 500,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga
1.01.1.01.01.22.xxx Kab Klaten 1 lembaga 75,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga
1.01.1.01.01.22.xxx Kab Klaten 1 lembaga 100,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga
1.01.1.01.01.22.xxx Terfasilitasinya kegiatan IPPK Kab Klaten 1 lembaga 15,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga
1.01.1.01.01.22.xxx Terfasilitasinya kegiatan BMPS Kab Klaten 1 lembaga 20,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga
1.01.1.01.01.22.xxx Terfasilitasinya kegiatan PGRI Kab Klaten 1 lembaga 25,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A)
Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan
Terlaksanakan perencanaan dan pengendalian kegiatan
Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pembinaan nasionalisme
Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
Terlaksananya kegiatan pelatihan UKS bagi
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online
Terlaksananya pelaksanaan PPDB on-line SMA dan SMK di 26 SMA/SMK Negeri
Penyusunan Data Pokok Pendidikan
Terlaksananya kegiatan penyusunan Data Pokok Pendidikan SD dan SMP
Fasilitasi Kwarcab Pramuka Kab. Klaten
Terfasilitasinya kegiatan Kwarcab Pramuka
Fasilitasi Hisbul Waton (HW)
Terbantunya kegiatan Hisbul Wathon
Fasilitasi Dewan Pendidikan Kab. Klaten
Terfasilitasinya kegiatan operasional Dewan Pendidikan
Fasilitasi Ikatan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan/IPPK Kabupaten Klaten
Fasilitasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
Fasilitasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
JUMLAH 106,138,365,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
803,000,000
15,000,000
250,000,000
108,000,000
70,000,000
40,000,000
25,000,000
55,000,000
123,840,000
116,160,000
105,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
30,000,000
35,000,000
-
-
-
100,000,000
100,000,000
11,181,714,000
600,000,000
18,150,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
510,000,000
1,365,364,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
24,200,000
36,300,000
22,000,000
496,100,000
300,000,000
495,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
314,600,000
1,000,000,000
90,000,000
682,500,000
100,000,000
505,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3,960,000,000
630,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
32,500,000
48,831,920,000
165,000,000
150,000,000
43,200,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
20,000,000
100,000,000
450,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
750,000,000
60,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75,000,000
45,000,000
50,000,000
25,000,000
150,000,000
100,000,000
400,000,000
250,000,000
30,000,000
300,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
90,000,000
100,000,000
450,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
9,750,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6,970,000,000
1,300,000,000
150,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,000,000,000
400,000,000
200,000,000
2,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
440,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
365,000,000
265,000,000
465,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
525,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
250,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
300,000,000
1,560,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4,100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,360,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
2,000,000,000
600,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
200,000,000
1,200,000,000
250,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
220,000,000
1,100,000,000
800,000,000
180,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
452,200,000
227,720,000
284,650,000
339,150,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16,600,550,000
900,000,000
75,000,000
200,000,000
100,000,000
25,000,000
600,000,000
300,000,000
50,000,000
40,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
50,000,000
250,000,000
200,000,000
600,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
75,000,000
600,000,000
160,000,000
250,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
146,000,000
360,000,000
360,000,000
300,000,000
600,000,000
360,000,000
390,000,000
250,000,000
180,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
600,000,000
191,550,000
250,000,000
250,000,000
750,000,000
560,000,000
450,000,000
125,000,000
20,000,000
504,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,350,000,000
1,170,000,000
100,000,000
150,000,000
90,000,000
1,564,000,000
585,000,000
1,650,900,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
27,500,000
50,000,000
30,000,000
60,000,000
120,000,000
10,000,000
270,000,000
30,000,000
160,000,000
30,000,000
90,000,000
158,400,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75,000,000
75,000,000
105,000,000
300,000,000
120,000,000
3,446,065,000
30,000,000
125,000,000
215,000,000
1,171,625,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
54,100,000
50,000,000
346,500,000
50,000,000
35,000,000
50,000,000
224,000,000
25,000,000
50,000,000
125,000,000
819,840,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25,000,000
323,400,000
48,400,000
55,000,000
55,000,000
110,000,000
55,000,000
2,237,650,000 85,000,000
100,000,000
179,650,000
60,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
428,000,000
80,000,000
60,000,000
60,000,000
250,000,000
100,000,000
500,000,000
75,000,000
100,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
85,340,199,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : TK NEGERI
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,200,000 APBD Kab
1.01.1.01.02.01.01.08 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun 200,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.02.01.01.10 1 tahun 1,200,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.02.01.01.11 1 tahun 500,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.02.01.01.12 1 tahun 300,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,800,000 1 tahun
1.01.1.01.02.01.02.22 1 tahun 2,800,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.02.01.02.28 1 tahun 1,000,000 APBD Kab 1 tahun
Jumlah 6,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa kebersihan kantor
TK Negeri Pembina
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
TK Negeri Pembina
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dn penggandaan
TK Negeri Pembina
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan
TK Negeri Pembina
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
TK Negeri Pembina
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
TK Negeri Pembina
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SMP NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.04.65.16 Program Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun 3,567,600,000
1.01.1.01.04.65.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 39,640 siswa 1,585,600,000 APBD Kab 39,640 siswa
1.01.1.01.04.65.16.922 Operasional sekolah berjalan lancar 39,640 siswa 1,982,000,000 APBD Kab 39,640 siswa
Jumlah 3,567,600,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri (BOS APBD II)
SMP se Kabupaten
Klaten
Pendampingan BOS SMP Negeri (2P0A)
SMP se Kabupaten
Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SMA NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.05.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341,450,000
1.01.1.01.05.15.01.02 1 tahun 106,999,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.05.15.01.08 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun 18,423,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.05.15.01.10 1 tahun 163,968,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.05.15.01.11 1 tahun 30,685,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.05.15.01.12 1 tahun 21,375,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.05.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108,550,000 1 tahun
1.01.1.01.05.15.02.22 1 tahun 80,300,000 APBD Kab 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik
SMA Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan Jasa Kebersihan
SMA Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
SMA Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
SMA Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan komponen instalasi listrik
Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan
SMA Negeri se Kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
SMA Negeri se Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
1.01.1.01.05.15.02.28 1 tahun 28,250,000 APBD Kab 1 tahun
Jumlah 450,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SMK NEGERI KABUPATEN KLATEN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.06.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 565,000,000
1.01.1.01.06.08.01.02 1 tahun 240,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.06.08.01.08 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun 27,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.06.08.01.10 1 tahun 243,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.06.08.01.11 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.06.08.01.12 1 tahun 25,000,000 APBD Kab 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
SMA Negeri se Kab. Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik
SMK Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SMK Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
SMK Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
SMK Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan
SMK Negeri se Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
1.01.1.01.06.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,000,000 1 tahun
1.01.1.01.06.08.02.22 1 tahun 60,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.06.08.02.28 1 tahun 35,000,000 APBD Kab 1 tahun
Jumlah 660,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4001 siswa 120,030,000 APBD Kab 4001 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4001 siswa 160,040,000 APBD Kab 4001 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4020 siswa 120,600,000 APBD Kab 4020 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4020 siswa 160,800,000 APBD Kab 4020 siswa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
SMK Negeri se Kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
SMK Negeri se Kab. Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Bayat
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Cawas
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Cawas
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4352 siswa 130,560,000 APBD Kab 4352 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4352 siswa 174,080,000 APBD Kab 4352 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3742 siswa 112,260,000 APBD Kab 3742 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3742 siswa 149,662,000 APBD Kab 3742 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2660 siswa 79,800,000 APBD Kab 2660 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2660 siswa 106,400,000 APBD Kab 2660 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4802 siswa 144,060,000 APBD Kab 4802 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4802 siswa 192,080,000 APBD Kab 4802 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4634 siswa 139,020,000 APBD Kab 4634 siswa
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Ceper
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Ceper
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Delanggu
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Gantiwarno
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Gantiwarno
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Jatinom
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Jogonalan
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4634 siswa 185,360,000 APBD Kab 4634 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4286 siswa 128,580,000 APBD Kab 4286 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4286 siswa 171,440,000 APBD Kab 4286 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2776 siswa 83,280,000 APBD Kab 2776 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2776 siswa 111,040,000 APBD Kab 2776 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2643 siswa 79,290,000 APBD Kab 2643 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2643 siswa 105,720,000 APBD Kab 2643 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3024 siswa 90,720,000 APBD Kab 3024 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3024 siswa 120,960,000 APBD Kab 3024 siswa
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Juwiring
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Juwiring
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kalikotes
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Kalikotes
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganom
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Karanganom
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Karangdowo
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Karangdowo
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2931 siswa 87,930,000 APBD Kab 2931 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2931 siswa 117,240,000 APBD Kab 2931 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 1083 siswa 32,490,000 APBD Kab 1083 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 1083 siswa 43,320,000 APBD Kab 1083 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3310 siswa 99,300,000 APBD Kab 3310 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3310 siswa 132,400,000 APBD Kab 3310 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2890 siswa 86,700,000 APBD Kab 2890 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2890 siswa 115,600,000 APBD Kab 2890 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4397 siswa 131,910,000 APBD Kab 4397 siswa
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Karangnongko
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Kebonarum
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kemalang
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Kemalang
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Klaten
Selatan
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Klaten
Tengah
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4397 siswa 175,880,000 APBD Kab 4397 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3280 siswa 98,400,000 APBD Kab 3280 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3280 siswa 131,200,000 APBD Kab 3280 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3135 siswa 94,050,000 APBD Kab 3135 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3135 siswa 125,400,000 APBD Kab 3135 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2857 siswa 85,710,000 APBD Kab 2857 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2857 siswa 114,280,000 APBD Kab 2857 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3554 siswa 106,620,000 APBD Kab 3554 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3554 siswa 142,160,000 APBD Kab 3554 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Klaten
Utara
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Manisrenggo
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Manisrenggo
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Ngawen
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pedan
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Pedan
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Polanharjo
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Polanharjo
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2619 siswa 78,570,000 APBD Kab 2619 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2619 siswa 104,760,000 APBD Kab 2619 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4133 siswa 123,990,000 APBD Kab 4133 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4133 siswa 165,320,000 APBD Kab 4133 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 5546 siswa 166,380,000 APBD Kab 5546 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 5546 siswa 221,840,000 APBD Kab 5546 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3130 siswa 93,900,000 APBD Kab 3130 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3130 siswa 125,200,000 APBD Kab 3130 siswa
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4061 siswa 121,830,000 APBD Kab 4061 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4061 siswa 162,440,000 APBD Kab 4061 siswa
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Prambanan
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Trucuk
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tulung
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Tulung
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Wedi
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun
1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4782 siswa 143,460,000 APBD Kab 4782 siswa
1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4782 siswa 191,280,000 APBD Kab 4782 siswa
Jumlah 3,632,671,000
Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosari
Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
UPTD Pend. Kec.
Wonosari
Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
2,200,000
200,000
1,200,000
500,000
300,000
3,800,000
2,800,000
1,000,000
6,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
3,567,600,000
1,585,600,000
1,982,000,000
3,567,600,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
341,450,000
106,999,000
18,423,000
163,968,000
30,685,000
21,375,000
108,550,000
80,300,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
28,250,000
450,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
565,000,000
240,000,000
27,000,000
243,000,000
30,000,000
25,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
95,000,000
60,000,000
35,000,000
660,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
30,000,000
120,030,000
160,040,000
30,000,000
120,600,000
160,800,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,000,000
130,560,000
174,080,000
30,000,000
112,260,000
149,662,000
30,000,000
79,800,000
106,400,000
30,000,000
144,060,000
192,080,000
30,000,000
139,020,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
185,360,000
30,000,000
128,580,000
171,440,000
30,000,000
83,280,000
111,040,000
30,000,000
79,290,000
105,720,000
30,000,000
90,720,000
120,960,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,000,000
87,930,000
117,240,000
30,000,000
32,490,000
43,320,000
30,000,000
99,300,000
132,400,000
30,000,000
86,700,000
115,600,000
30,000,000
131,910,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
175,880,000
30,000,000
98,400,000
131,200,000
30,000,000
94,050,000
125,400,000
30,000,000
85,710,000
114,280,000
30,000,000
106,620,000
142,160,000
30,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
78,570,000
104,760,000
30,000,000
123,990,000
165,320,000
30,000,000
166,380,000
221,840,000
30,000,000
93,900,000
125,200,000
30,000,000
121,830,000
162,440,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,000,000
143,460,000
191,280,000
3,632,671,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.1.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64,200,000
1.01.1.01.07.01.02 SKB Klaten 12,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.08 Tersedianya jasa kebersihan kantor SKB Klaten 8,500,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.09 SKB Klaten 8,500,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.10 Tersedianya ATK untuk 1 tahun SKB Klaten Tersedianya ATK 6,000,000 APBD Kab Tersedianya ATK
1.01.1.01.07.01.11 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.13 SKB Klaten 4,500,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.14 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.17 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.18 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.01.20 SKB Klaten 8,700,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun
Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga u
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 tahun
Tersedianya jasa pengaman kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.0702.22 SKB Klaten 25,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15,000,000
1.01.1.01.07.15.59 Tercapainya penyelenggaraan PAUD SKB Klaten 15,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,000,000
1.01.1.01.07.16.68 SKB Klaten 10,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.17 Program Pendidikan Menengah 10,000,000
1.01.1.01.07.17.63 SKB Klaten 10,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.18 Program Pendidikan Non Formal 80,000,000
1.01.1.01.07.18.05 SKB Klaten 60,000,000 APBD Kab
1.01.1.01.07.18.36 20,000,000 APBD Kab
Jumlah 204,200,000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket B setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket B setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket B setara SMP
Penyelenggaraan paket C setara SMU
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA
Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup
Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa
Wil. Kec. Bayat, Pedan,
Trucuk, Jatinom,
Karanganom
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa
Tercapainya penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
64,200,000
12,000,000
8,500,000
8,500,000
6,000,000
4,000,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
8,700,000
25,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
80,000,000
60,000,000
20,000,000
204,200,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib KesehatanSKPD : DINAS KESEHATAN
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,736,440,000
1.02.1.02.01.01.01 30,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.02 250,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.07 376,900,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.08 230,689,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.09 75,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.10 25,000,000 APBD Kab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun
Dinas Kesehatan
Klaten
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun
Dinas Kesehatan
Klaten
Terbayarnya jasa telepon, listrik, internet, koran dan air guna menunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun
Terbayarnya jasa telepon, listrik, internet, koran dan air guna menunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan di jajaran Puskesmas se Kabupaten Klaten
Puskesams se Kab. klaten
Terbayarnya upah tenaga kontrak pembantu TU di Puskesmas Kabupaten Klaten sebanyak ………org
Terbayarnya upah tenaga kontrak pembantu TU di Puskesmas Kabupaten Klaten sebanyak ………org
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang bersih dan sehat
Puskesams se Kab. klaten
Terbayarnya upah tenaga kontrak kebersihan di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org
Terbayarnya upah tenaga kontrak kebersihan di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan peralatan kerja yang baik
Dinas Kesehatan
Klaten
Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja berupa PC, LCD, Printer, Mesin Ketik, Soundsistem, UPS
Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja berupa PC, LCD, Printer, Mesin Ketik, Soundsistem, UPS
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan alat tulis kantor
Dinas Kesehatan
Klaten
Tersedianya Alat Tulis Kantor guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun
Tersedianya Alat Tulis Kantor guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.01.11 100,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.12 15,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.16 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.17 25,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.18 100,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.19 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.20 368,851,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.01.21 40,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,275,000,000
1.02.1.02.01.02.03 2,500,000,000 APBD Kab
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan dukungan ketersediaan karcis restribusi
Puskesams se Kab. klaten
Tersedianya Karcis restribusi pelayanan kesehatan di puskesmas selama 1 tahun
Tersedianya Karcis restribusi pelayanan kesehatan di puskesmas selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan instalasi listrik/penerangan yang baik
Dinas Kesehatan
Tersedianya alat alat instalasi kelistrikan guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun
Tersedianya alat alat instalasi kelistrikan guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun
Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah
Terlaksananya kegiatan operasional kendaraan guna pelayanan masyarakat
Dinas Kesehatan
Tersedianya biaya operasional ambulance, mobil jenazah, piket sopir dan bbm
Tersedianya biaya operasional ambulance, mobil jenazah, piket sopir dan bbm
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan makanan dan minuman
Dinas Kesehatan
Tersedianya makanan dan minuman guna rapat-rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman guna rapat-rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kegiatan operasinal kantor
Dinas Kesehatan
Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya kegiatan operasinal kantor
Dinas Kesehatan
Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke dalam daerah
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Terciptanya kondisi yang aman di pusat pelayanan kesehatan se kabupaten klaten
Puskesams se Kab. klaten
Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org
Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org
Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah
Terlaksananya sinkronisasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pengeloaan keuangan daerah sesuai prosedur dan pengelolaan asset daerah
Terlaksananya pengeloaan keuangan daerah sesuai prosedur dan pengelolaan asset daerah
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan blok II dan III
Terlaksananya efisiensi, koordinasi dan motivasi kerja aparat dinas kesehatan kabupaten klaten
Dinas Kesehatan
klaten
Tersedianya fasilitas kerja dan pelayanan bagi masyarakat yang representatif dan layak
Tersedianya fasilitas kerja dan pelayanan bagi masyarakat yang representatif dan layak
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 490,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.11 75,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.22 1,500,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.24 350,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.45 220,000,000 APBD Kab
Terlaksananya fasilitas penunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten dan puskesmas se kab klaten
dinas kesehatan , Puskesams
se Kab. klaten
Tersedianya mebeler sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa Rak arsip, meja kerja,meja komputer, kursi kerja, kursi tunggu pasien
Tersedianya mebeler sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa Rak arsip, meja kerja,meja komputer, kursi kerja, kursi tunggu pasien
Pengadaan peralatan kantor
Terlaksananya fasilitas penunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten
Dinas Kesehatan
Tersedianya peralatan kantor sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa AC, Handycam, digital kamera
Tersedianya peralatan kantor sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa AC, Handycam, digital kamera
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan represntatif
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor dan gedung pelayanan kesehatan yaitu, gedung induk dinas kesehatan, 19 puskesmas non Rawat Inap, 15 Puskesmas Perawatan dan 84 Pustu
Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor dan gedung pelayanan kesehatan yaitu, gedung induk dinas kesehatan, 19 puskesmas non Rawat Inap, 15 Puskesmas Perawatan dan 84 Pustu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan operasional penunjang pelayanan kesehatan yang layak dan represntatif
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pengadaan suku cadang, pemeliharaan rutin dan berkala Kendaraan Dinas penunjang operasional pelayanan kesehatan yaitu, 34 puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah, 13mobil opsnal dinas 47.sepeda motor
Terlaksananya pengadaan suku cadang, pemeliharaan rutin dan berkala Kendaraan Dinas penunjang operasional pelayanan kesehatan yaitu, 34 puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah, 13mobil opsnal dinas 47.sepeda motor
Pengadaan komputer dan software SIMPUS
Terlaksananya pengelolaan manajemen puskesmas yang terpadu
22 Puskesams
Tersedianya Hardware dan software aplikasi SIMPUS untuk 22 puskesmas berupa : 22 unit PC, 22 Aplikasi SIMPUS
Tersedianya Hardware dan software aplikasi SIMPUS untuk 22 puskesmas berupa : 22 unit PC, 22 Aplikasi SIMPUS
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.02.47 1,500,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.48 500,000,000 APBD Kab
1,000,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.xx Pengadaan Sanitarian Kit 340,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.02.xx Pengadaan Cold Chain 2,800,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100,000,000
1.02.1.02.01.03.06 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.03.xx Outbond Training 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,025,000,000
Pembangunan Gudang Obat
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
klaten
Terlaksananya fasilitas penunjang guna pengelolaan obat dna perbekalan kesehatan
Terlaksananya fasilitas penunjang guna pengelolaan obat dna perbekalan kesehatan
Pengadaan Mobil Vaksin dan Fogging
Meningkatnya Pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat
Dinas Kesehatan
klaten
Terlaksananya fasilitas penunjang guna distribusi vaksin dan fogging
Terlaksananya fasilitas penunjang guna distribusi vaksin dan fogging
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya Pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat
dinas kesehatan
klaten
Terlaksananya fasilitas penunjang guna operasional seeratriat dan bidang
Terlaksananya fasilitas penunjang guna distribusi vaksin dan fogging
Meningktnya kualitas pengelolaan data hygiene dan sanitasi di masyarakat
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tersedianya Fasilitas penunjang guna pengumpulan data hygiene dan sanitasi di puskesmas berupa sanitarian kit sebanyak 34 buah
Tersedianya Fasilitas penunjang guna pengumpulan data hygiene dan sanitasi di puskesmas berupa sanitarian kit sebanyak 34 buah
Meningktnya kualitas pengelolaan vaksin di pusat pelayanan kesehatan
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tersedianya Fasilitas penunjang guna penyimpanan dan pengelolaan vaksin di puskesmas, gudang farmasi, dan dinkes sebanyak 40 buah
Tersedianya Fasilitas penunjang guna penyimpanan dan pengelolaan vaksin di puskesmas, gudang farmasi, dan dinkes sebanyak 40 buah
Pembinaan administrasi Kepegawaian
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terwujudnya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai di dinas kesehatan dan 34 puskesmas
Terwujudnya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai di dinas kesehatan dan 34 puskesmas
Meningkatnya disiplin dan kualitas kerja, kebersamaan dan etos kerja pegawai dinas kesehatan klaten
Dinas Kesehatan
Terwujudnya outbond training guna meningkatkan kualitas dna etos kerja pegawai
Terwujudnya outbond training guna meningkatkan kualitas dna etos kerja pegawai
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat (DAK) 4,500,000,000 DAK
1.02.1.02.01.15.07 75,000,000 DAK
1.02.1.02.01.15.08 450,000,000 DAK
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,014,000,000
1.02.1.02.01.16.16 60,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.17 30,000,000 APBD Kab
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas
Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas
Pengelolaan Manajemen Obat
Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen obat
UPTD Farmasi/Gu,
g Obat
Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan dasar
Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan dasar
Pendampingan Pengadaan Obat
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas
Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pembinaan 34 kader kesehatan reproduksi remaja, 34 kader usia lanjut, terauditnya 4 kasus kematian ibu dan bayi, terlacaknya 12 kasus kematian ibu dan 150 kasus kematian bayi, tercetaknya kohort KB 3200 buah, terlaksananya konsultasi program kesehatan ibu dan anak
Terlaksananya pembinaan 34 kader kesehatan reproduksi remaja, 34 kader usia lanjut, terauditnya 4 kasus kematian ibu dan bayi, terlacaknya 12 kasus kematian ibu dan 150 kasus kematian bayi, tercetaknya kohort KB 3200 buah, terlaksananya konsultasi program kesehatan ibu dan anak
Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta
Terbinanya dan terpantaunya kualitas pelayanan di BP,BPS dan laboratorium swasta
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terbinanya dan terpantaunya kualitas pelayanan di BP,BPS dan laboratorium swasta
Terbinanya dan terpantaunya kualitas pelayanan di BP,BPS dan laboratorium swasta
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.16.18 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.20 60,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.21 Akreditasi Puskesmas 30,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.23 20,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.24 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.25 519,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.27 35,000,000 APBD Kab
Penunjang Operasional PPPK
Terlaksananya bantuan PPPK di DKK,dinas terkait, hari besar, HUT, tiap jumat minggu terakhir, Haji, lintas sektoral
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya bantuan PPPK di DKK,dinas terkait, hari besar, HUT, tiap jumat minggu terakhir, Haji, lintas sektoral
Terlaksananya bantuan PPPK di DKK,dinas terkait, hari besar, HUT, tiap jumat minggu terakhir, Haji, lintas sektoral
Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan
Tinjauan lapangan terhadap perijinan dibidang kesehatan
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tinjauan lapangan terhadap perijinan dibidang kesehatan
Tinjauan lapangan terhadap perijinan dibidang kesehatan
Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 puskesmas (Kebonarum,Ngawen), Bintek 5 puskesmas (Majegan, Klaten utara, Klaten tengah, Gantiwarno, Karangnongko)
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 puskesmas (Kebonarum, Ngawen), Bintek 5 puskesmas (Majegan, Klaten utara, Klaten tengah, Gantiwarno, Karangnongko)
Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 puskesmas (Kebonarum,Ngawen), Bintek 5 puskesmas (Majegan, Klaten utara, Klaten tengah, Gantiwarno, Karangnongko)
Pemilihan paramedis, medis teladan
Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
Tepilihnya 4 nakes teladan puskesmas di tingkat Kabupaten
Tepilihnya 4 nakes teladan puskesmas di tingkat Kabupaten
Pembuatan Buku Profil Kesehatan
Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Klaten
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Klaten
Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Klaten
Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya pelayanan kesehatan di laboratorium
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pelayanan kesehatan di laboratorium
Terlaksananya pelayanan kesehatan di laboratorium
Peningkatan manajemen puskesmas
Terlaksananya manajemen untuk petugas RM & perawat terlatih di 34 puskesmas dan terpenuhinya dokter konsultan ahli di 4 puskesmas
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya manajemen untuk petugas RM & perawat terlatih di 34 puskesmas dan terpenuhinya dokter konsultan ahli di 4 puskesmas
Terlaksananya manajemen untuk petugas RM & perawat terlatih di 34 puskesmas dan terpenuhinya dokter konsultan ahli di 4 puskesmas
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.16.28 Peningkatan kinerja klinik 20,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.29 Pembuatan buku KIA 90,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.16.33 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 170,000,000
1.02.1.02.01.17.06 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.17.07 80,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.17.08 40,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 220,000,000
Terlatihnya 30 petugas USG dan 30 petugas laboratorium di Puskesmas
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlatihnya 30 petugas USG dan 30 petugas laboratorium di Puskesmas
Terlatihnya 30 petugas USG dan 30 petugas laboratorium di Puskesmas
Tercetaknya buku KIA sejumlah 10.700 buku
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Tercetaknya buku KIA sejumlah 10.700 buku
Tercetaknya buku KIA sejumlah 10.700 buku
Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu
Terlaksananya jaringan enanganan gawat darurat
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya jaringan penanganan gawat darurat
Terlaksananya jaringan enanganan gawat darurat
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan sehat dalam penyediaan obat-obatan
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pembinaan & pengawasan obat makanan di 60 IRTP, 60 apotik, 30 toko obat tradisional, 40 kosalkes, 40 toko makanan, 30 P-JAS, 34 puskesmas dan 36 grading rumah makan
Terlaksananya pembinaan & pengawasan obat makanan di 60 IRTP, 60 apotik, 30 toko obat tradisional, 40 kosalkes, 40 toko makanan, 30 P-JAS, 34 puskesmas dan 36 grading rumah makan
Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
Terciptanya situasi dan kondisi yang sehat di lingkungan sekolah
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
terwujudnya kesehatan di kalangan siswa
terwujudnya kesehatan di kalangan siswa
Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan
Tersedianya jajanan yang aman bagi anak anak sekolah
Dinkes & Puskesmas
se kabupaten
klaten
tersedianya Test kit untuk uji sampel jajanan anak sekolah
tersedianya Test kit untuk uji sampel jajanan anak sekolah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.19.xx 100,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.19.06 40,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.19.07 40,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.19.08 40,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,700,000,000
Penguatan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan
dinas kesehatan
dan puskesmas
se kabupaten
klaten
terlaksananya fasilitasi dan asistensi pelaksanaan UKBM di 34 puskesmas, berupa desa siaga, pokesdes, posyandu
terlaksananya fasilitasi dan asistensi pelaksanaan UKBM di 34 puskesmas, berupa desa siaga, pokesdes, posyandu
Penyuluhan Kesehatan masyarakat
Terlaksananya pertemuan petugas promkes,petugas UKS,guru UKS,TP-UKS Kecamatan,TP-UKS Kabupaten,terbinanya dokter kecil,terlaksananya siaran radio RSPD dan SALMA RSI,tercetaknya leaflet,pembuatan kaos CTPS,konsultasi ke propinsi
dinas kesehatan
dan puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pertemuan petugas promkes,petugas UKS,guru UKS,TP-UKS Kecamatan,TP-UKS Kabupaten,terbinanya dokter kecil,terlaksananya siaran radio RSPD dan SALMA RSI,tercetaknya leaflet,pembuatan kaos CTPS,konsultasi ke propinsi
Terlaksananya pertemuan petugas promkes,petugas UKS,guru UKS,TP-UKS Kecamatan,TP-UKS Kabupaten,terbinanya dokter kecil,terlaksananya siaran radio RSPD dan SALMA RSI,tercetaknya leaflet,pembuatan kaos CTPS,konsultasi ke propinsi
Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat
Terlaksananya koordinasi linsek linpog, peningkatan peran SBH, koordinasi pengelola ponpes dlm pengembangan Poskestren, pembinaan pos UKK, pembinaan pengobat tradisional
dinas kesehatan
dan puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya koordinasi linsek linpog, peningkatan peran SBH, koordinasi pengelola ponpes dlm pengembangan Poskestren, pembinaan pos UKK, pembinaan pengobat
Terlaksananya koordinasi linsek linpog, peningkatan peran SBH, koordinasi pengelola ponpes dlm pengembangan Poskestren, pembinaan pos UKK, pembinaan pengobat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Terlaksananya pertemuan koordinas advokasi linsek linprog dlm pemberdayaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah, tersedianya form pendataan PHBS, media promosi pemberdayaan PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun
dinas kesehatan
dan puskesmas
se kabupaten
klaten
Terlaksananya pertemuan koordinas advokasi linsek linprog dlm pemberdayaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah, tersedianya form pendataan PHBS, media promosi pemberdayaan PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun
Terlaksananya pertemuan koordinas advokasi linsek linprog dlm pemberdayaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah, tersedianya form pendataan PHBS, media promosi pemberdayaan PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.20.07 120,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.20.10 30,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.20.11 50,000,000 APBD Kab
Revitalisasi Posyandu 2,500,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 560,000,000
Upaya perbaikan gizi keluarga
Tersedianya data PSG balita, terlaksananya pembinaan program gizi 34 TPG, survey anemia pada 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri di 34 puskesmas, pemantauan garam beryodium pada 170 SD/MI, monev pemberian Vit.A
Dinas Kesehatan, Puskesmas
Tersedianya data PSG balita, terlaksananya pembinaan program gizi 34 TPG, survey anemia pada 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri di 34 puskesmas, pemantauan garam beryodium pada 170 SD/MI, monev pemberian Vit.A
Tersedianya data PSG balita, terlaksananya pembinaan program gizi 34 TPG, survey anemia pada 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri di 34 puskesmas, pemantauan garam beryodium pada 170 SD/MI, monev pemberian Vit.A
Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terlaksananya pembinaan pada 240 konselor dan 70 motivator ASI, tersedianya media promosi asi eksklusif berupa ruang laktasi, dan pembinaan monitoring penerapan IMD & ASI eksklusif di 34 puskesmas
Dinas Kesehatan, Puskesmas
Terlaksananya pembinaan pada 240 konselor dan 70 motivator ASI, tersedianya media promosi asi eksklusif berupa ruang laktasi, dan pembinaan monitoring penerapan IMD & ASI eksklusif di 34 puskesmas
Terlaksananya pembinaan pada 240 konselor dan 70 motivator ASI, tersedianya media promosi asi eksklusif berupa ruang laktasi, dan pembinaan monitoring penerapan IMD & ASI eksklusif di 34 puskesmas
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu
Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten
Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten
Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten
Terlaksananya bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten
Meningkatnya Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidnag kesehatan
Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.21.05 60,000,000 APBD Kab
500,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular 625,000,000
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Terbantunya 16 jamban keg. TMMD 2 desa, 8 jamban keg P2MBG 1 desa, terbinanya sanitarian 34 pusk, terlaksananya prog kesling, sosialisasi PAMSIMAS,keg klinik sanitasi,bintek 34 pusk,monev PAMSIMAS 30 desa, monitoring desa ODF, inspeksi SAB 8 desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU
Dinkes & Puskesmas
Terbantunya 16 jamban keg. TMMD 2 desa, 8 jamban keg P2MBG 1 desa, terbinanya sanitarian 34 pusk, terlaks. prog kesling, sosialisasi PAMSIMAS, keg klinik sanitasi,bintek 34 pusk,monev PAMSIMAS 30 desa, monitoring desa ODF, inspeksi SAB 8 desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU
Terbantunya 16 jamban keg. TMMD 2 desa, 8 jamban keg P2MBG 1 desa, terbinanya sanitarian 34 pusk, terlaks. prog kesling, sosialisasi PAMSIMAS, keg klinik sanitasi,bintek 34 pusk,monev PAMSIMAS 30 desa, monitoring desa ODF, inspeksi SAB 8 desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU
Bantuan Pembangunan Jamban Keluarga
Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 500 RTS
Ds. Nglinggi, Merbung,
Tempursari, Melikan, Tanjungan,
Pandes, Titang,
Pakahan,sumyang,
prawatan, Tangkisan
Pos, sukorini,
blanceran, Kec.
Polanharjo,
Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 500 Lokasi
Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 500 RTS
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.22.12 225,000,000 APBD
1.02.1.02.01.22.21 175,000,000 APBD Kab
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )
Terlayaninya imunisasi pd bayi balita dan anak sekolah SD derajat & imunisasi WUS, peningkatan kinerja surveilan epidemiologi ke rs pusk & masy, surveilans epidemiologi & penanggulangan KLB & SKD KLB, pelacakan kasus AFP & penanganan specimen, pemeriksaan calon jamaah haji & pemberian vaksin meningitis
Dinkes & Puskesmas
Terlayaninya imunisasi pd bayi balita dan anak sekolah SD derajat & imunisasi WUS, peningkatan kinerja surveilan epidemiologi ke rs pusk & masy, surveilans epidemiologi & penanggulangan KLB & SKD KLB, pelacakan kasus AFP & penanganan specimen, pemeriksaan calon jamaah haji & pemberian vaksin meningitis
Terlayaninya imunisasi pd bayi balita dan anak sekolah SD derajat & imunisasi WUS, peningkatan kinerja surveilan epidemiologi ke rs pusk & masy, surveilans epidemiologi & penanggulangan KLB & SKD KLB, pelacakan kasus AFP & penanganan specimen, pemeriksaan calon jamaah haji & pemberian vaksin meningitis
Pemberantasan Penyakit Menular
Terlaksananya pertemuan petugas program diare kusta pusk, terkoordinasinya prog P2ML & TPM, terjaringnya penderita kusta, ditemukannya 15 ks kusta dan HIV/AIDS, tersedianya logistik prog kusta diare ISPA PTM, tersosialisasinya HIV/AIDS pd masy risti, terbelinya 43 reagen Ziehl Neelson, diperolehnya data TB valid, kelancaran pelayanan VCT di 2 klinik VCT
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya pertemuan petugas program diare kusta pusk, terkoordinasinya prog P2ML & TPM, terjaringnya penderita kusta, ditemukannya 15 ks kusta dan HIV/AIDS, tersedianya logistik prog kusta diare ISPA PTM, tersosialisasinya HIV/AIDS pd masy risti, terbelinya 43 reagen Ziehl Neelson, diperolehnya data TB valid, kelancaran pelayanan VCT di 2 klinik VCT
Terlaksananya pertemuan petugas program diare kusta pusk, terkoordinasinya prog P2ML & TPM, terjaringnya penderita kusta, ditemukannya 15 ks kusta dan HIV/AIDS, tersedianya logistik prog kusta diare ISPA PTM, tersosialisasinya HIV/AIDS pd masy risti, terbelinya 43 reagen Ziehl Neelson, diperolehnya data TB valid, kelancaran pelayanan VCT di 2 klinik VCT
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.22.22 225,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8,120,000,000
1.02.1.02.01.23.08 8,000,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.23.12 80,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.23.14 40,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8,040,000,000
1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan operasi katarak 20,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.24.11 Visum at Repertum Tertanganinya 21 kasus visum 20,000,000 APBD Kab
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber binatang
Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging fokus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD flu burung malaria leptospirosis antrax, pemantauan pelaksanaan keg di 33 pusk, terlacaknya 4 penderita malaria 24 penderita leptospirosis 5 suspek flu burung/H1N1
Dinkes & Puskesmas
Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging fokus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD flu burung malaria leptospirosis antrax, pemantauan pelaksanaan keg di 33 pusk, terlacaknya 4 penderita malaria 24 penderita leptospirosis 5 suspek flu burung/H1N1
Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging fokus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD flu burung malaria leptospirosis antrax, pemantauan pelaksanaan keg di 33 pusk, terlacaknya 4 penderita malaria 24 penderita leptospirosis 5 suspek flu burung/H1N1
Penunjang kegiatan Puskesmas
Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan
Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan penunjang di puskesmas
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya kegiatan penunjang di puskesmas
Terlaksananya kegiatan penunjang di puskesmas
Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan
Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat
Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat
Terlaksananya operasi untuk 40 penderita katarak dan terlatihnya 40 perawat mata
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya operasi katarak 60 penderita dan pelayanan pemeriksaan katarak di 34 puskesmas
Terlaksananya operasi katarak 60 penderita dan pelayanan pemeriksaan katarak di 34 puskesmas
Dinkes & Puskesmas
Tertanganinya dan tersosialisasinya 40 kasus visum
Tertanganinya dan tersosialisasinya 40 kasus visum
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.24.17 8,000,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.25 147,907,732,000
1.02.1.02.01.25.27 2,462,260,000 DAK
1.02.1.02.01.25.28 295,472,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.25.30 50,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.25.40 100,000,000 APBD Kab
1.02.1.02.01.25.xx 120,000,000,000 APBD Kab
Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)
Terlaksananya jaminan kesehatan maskin daerah
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin non jamkesmas
Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin non jamkesmas
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas dan jaringannya (DAK)
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks
Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks
Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks
Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Terwujudnya sistem kesehatan yang up to date dan informatif
Dinkes & Puskesmas
Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan, maintenance web, simpus dan lab IT dinas kesehatan
Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan, maintenance web, simpus dan lab IT dinas kesehatan
Kalibrasi alat-alat kesehatan Puskesmas
Meningkatnya kualitas sarana alat kesehatan
Dinkes & Puskesmas
Terkalibrasinya alat-alat kesehatan untuk keakuratan hasil pemeriksaan kesehatan
Terkalibrasinya alat-alat kesehatan untuk keakuratan hasil pemeriksaan kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatan dan sarana penunjang RSUD Bagaswaras
Terslaksananya operasional RSUD Bagaswaras
RSUD Bagas Waras Klaten
Tersedianya Alat-alat kesehatan dan sarana Penunjang Opsnal RSUD Bagaswaras
Terlaksananya Operasional RSUD Bagaswaras
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.02.1.02.01.25.xx 25,000,000,000 APBD Kab
Jumlah 187,493,172,000
Penunjang Operasional RSUD Bagas Waras
Terlaksananya Kegiatan Operasional RSUD Bagaswaras
RSUD Bagas Waras Klaten
Terlaksananya Operasional RSUD Bagaswaras
Terlaksananya Operasional RSUD Bagaswaras
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10 2,098,340,000
30,000,000
275,000,000
376,900,000
230,689,000
75,000,000
25,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
15,000,000
50,000,000
25,000,000
100,000,000
50,000,000
368,851,000
376,900,000
10,275,000,000
2,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
490,000,000
75,000,000
1,500,000,000
350,000,000
220,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,500,000,000
500,000,000
-
340,000,000
2,800,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
5,025,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4,500,000,000
75,000,000
450,000,000
1,014,000,000
60,000,000
30,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
60,000,000
30,000,000
20,000,000
50,000,000
519,000,000
35,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
20,000,000
90,000,000
50,000,000
170,000,000
50,000,000
80,000,000
40,000,000
220,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
120,000,000
30,000,000
50,000,000
2,500,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
500,000,000
625,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
225,000,000
175,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
225,000,000
8,120,000,000
8,000,000,000
80,000,000
40,000,000
8,040,000,000
20,000,000
20,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8,000,000,000
2,907,732,000
2,462,260,000
295,472,000
50,000,000
100,000,000
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
40,355,072,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Pekerjaan UmumSKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,192,000,000
1.03.1.03.01.01.02 DPU kab. Klaten 17,050,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.03 DPU kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.06 DPU kab. Klaten 330,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.07 DPU kab. Klaten 78,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.08 DPU kab. Klaten 600,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.10 DPU kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.11 DPU kab. Klaten 88,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.12 DPU kab. Klaten 46,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.14 DPU kab. Klaten 44,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.15 DPU kab. Klaten 11,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunik,air & listrik
Terpenuhinya kebutuhan langganan daya listrik, telepon, air, PPJU
Terpenuhinya kebutuhan langganan daya listrik, telepon, air, PPJU
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawai
Terlaksananya program kerja administrasi umum
Terlaksananya program kerja administrasi umum
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya jasa kebutuhan pemel. Kebersihan
Terwujudnya kebersihan dgn terpenuhinya jasa tenaga kebersihan & pengangkut sampah
Terwujudnya kebersihan dgn terpenuhinya jasa tenaga kebersihan & pengangkut sampah
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan
Tercukupinya biaya pembuatan dokumen
Tercukupinya biaya pembuatan dokumen
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik penerangan ktr.
Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor
Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
Tersedianya barang dan alat kerja
Tersedianya barang dan alat kerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya buku bacaan pendukung & perundang undangan
Tersedianya peraturan perundang-undangan dan buku bacaan pendukung proses kerja
Tersedianya peraturan perundang-undangan dan buku bacaan pendukung
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.01.17 DPU kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.18 DPU kab. Klaten 127,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.19 DPU kab. Klaten 274,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.20 DPU kab. Klaten 193,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.21 DPU kab. Klaten 495,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.22 DPU kab. Klaten 630,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.01.23 DPU kab. Klaten 6,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,174,000,000
1.03.1.03.01.02.22 DPU kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02.09 Terpenuhinya sarpras ktr DPU kab. Klaten 83,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02.30 DPU kab. Klaten 33,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02.52 DPU kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02.51 DPU kab. Klaten 550,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02.55 DPU kab. Klaten 138,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.02.xx DPU kab. Klaten Roda-2/10 unit 150,000,000 APBD KAB Roda-2/10 unit
1.03.1.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42,000,000
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
Tersedianya kebutuhan rapat
Tersedianya kebutuhan rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan rapat & konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerahRapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerahTerpenuhinya kebutuhan rapat & konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah (se-Kab. Klaten)
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah (se-Kab. Klaten)Penyediaan Operasional
UPTD Ke-PU-anTerpenuhinya sarpras operasional 8 UPTD
Tercukupinya kebutuhan operasional 8 UPTD
Tercukupinya kebutuhan operasional 8 UPTDPenyediaan Jasa
KeamananTerpenuhinya keamanan ling.sekitar kantor
Terwujudnya jasa keamanan kantor
Terwujudnya jasa keamanan kantor
Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran
Terpenuhinya jasa operasional kantor
Terlaksananya operasional kantor untuk PMK dan Alat berat
Terlaksananya operasional kantor untuk PMK dan Alat beratPembayaran Retribusi PAC
dan SampahTerpenuhinya pembayaran retribusi PAC dan Sampah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya kenyamanan tempat kerja / ktr
Terpeliharanya Bangunan Gedung
Terpeliharanya Bangunan Gedung
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya sarpras gedung kantor
Tersedianya sarpras gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terpenuhinya pemel.peralatan ktr & rumah tangga
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Trpnhnya Sar Kompt (Komptr, Server, Laptop,Print & GPS)
Terpenuhinya Sar Kompt (Komptr, Laptop,Print & LCD Projector )
Terpenuhinya Sar Kompt (Komptr, Laptop,Print & LCD Projector )Operasional pemeliharaan
Alat Berat dan PMKTerpenuhinya Oprsnl Alat Berat dan PMK
Terwujudnya Ops. Alat Berat dan PMK
Terwujudnya Ops. Alat Berat dan PMK
Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an
Terpenuhinya kebutuhan operasional 5 UPTD dan fasum
Terpenuhinya kebutuhan operasional 5 UPTD dan fasum
Terpenuhinya kebutuhan operasional 5 UPTD dan fasumPengadaan Kendaraan
Roda 2 Operasional UPTD Terpenuhinya Kendaraan Roda 2 untuk operasional Dinas Pekerjaan Umum
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.05.05 Profesionalisme pegawai DPU Kab.Klaten 28,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.05.07 Kab.Klaten 14,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.06 62,000,000
1.03.1.03.01.06.01 Kab.Klaten 17,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.06.05 Monev Kegiatan Ke PU an Kab.Klaten 45,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.27 37,957,000,000
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 2,000,000,000 DAK
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 240,000,000 DAU
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 2,000,000,000 DAK
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 240,000,000 DAU
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 180,000,000 DAU
Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an
Terlaksananya Peningkatan Sumber daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sumber daya Aparatur
Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan
Penyusunan Verifikasi dan SPJ Keuangan
Mengelola keuangan dengan baik dan benar
Mengelola keuangan dengan baik dan benar
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
Laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun
Laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun
Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi bagi kegiatan ke-PU-an
Lapiran hasil kegiatan Monitoring & Evaluasi kegiatan
Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi bagi kegiatan ke-PU-an
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air LimbahPembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih ( DAK )
Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih
Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan
Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaanPendampingan DAK
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih
Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih
Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan
Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan
Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )
Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi
Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit
Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit
Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )
Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi
Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit
Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit
BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )
Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi
Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit
Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.27.24 Kab. Klaten 200,000,000 DAU
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU
1.03.1.03.01.27.xx 2,000,000,000 DAU
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 175,000,000 DAU
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 2,100,000,000
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 210,000,000
1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 5,000,000,000 APBD KAB
1 - Terbangunnya Sarana Air Minum Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB
2 Kab. Klaten 200,000,000
3 Sarana air bersih - Terbangunnya saluran air Kab. Klaten - Terlaksannya saluran air 500,000,000 APBD KAB
4 Terfasilitasi Sarpras Kec Kec. Ngawen Terfasilitasi Sarpras Kec 300,000,000 APBD KAB
5 Perbaikan jalan Ruas jalan jiwo - pacing Jiwo - Pacing Sarpras jalan 100,000,000 APBD KAB
6 Pompa Air 18 Desa (36 poktan) 108,000,000 APBD KAB
7 Sumur Bor 18 Desa ( 36 poktan) 54,000,000 APBD KAB
8 Sarana Air Bersih Desa Bener 200,000,000 APBD KAB
BOP Pendampingan PAMSIMAS
Tersedianya BOP pendampingan PAMSIMAS
Pendampingan BOP PAMSIMAS di 15 desa
Pendampingan BOP PAMSIMAS di 15 desa
Pendampingan PAMSIMAS ( BLM )
Terwujudnya pendampingan kegiatan PAMSIMAS
Pendampingan PAMSIMAS di 15 desa
Pendampingan PAMSIMAS di 15 desa
Pendampingan SPAM PDAM
Terwujudnya pendampingan kegiatan SPAM
Kec. Karangdowo, Juwiring
Pendampingan SPAM di 2 Kecamatan
Pendampingan SPAM di 2 Kecamatan
Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri )
Terwujudnya pendampingan kegiatan USRI
Pendampingan USRI di 10 lokasi
Pendampingan USRI di 10 lokasi
Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)
- Terwujudnya Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)
- Terlaksananya Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)
APBD PROV
Pendampingan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)
-Terwujudnya Pendampingan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)
-Terlaksananya Pendampingan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)
APBD PROV
Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi IKK
- Terwujudnya Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi IKK
- Terklaksananya Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi IKK
Pembangunan Sarana dan prasarana Air Bersih
- Terlaksananya Sarana Air Minum
Saluran Air Depan balai desa jiwan
- Terbangunnya saluran air sepanjang 400m
- Terlaksannya saluran air sepanjang 400m
APBD PROV
Rehab Lingkungan Kantor Kecamatan Ngawen
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
9 Pengadaan Air Bersih Air Minum Layak Sarpras Air Minum 500,000,000 APBD KAB
10 19,500,000,000 APBN
11 350,000,000 APBD KAB
1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan insfrastruktur perdesaan / perkotaan 30,190,000,000
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. 168 Kab. Klaten 2,500,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. 140 Kab. Klaten DED Drainase perkotaan 200,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 100,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 200,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. 116 BOP Pendampingan PPIP Kab. Klaten 200,000,000 DAU
Desa Muruh, Mutihan, Kragilan, Jogoprayan
Pengadaan Jaringan Air bersih untuk masyarakat Kec Kemalang
Semua Masyarakat Kec. Kemalang
Pengadaan Air Bersih berbasis Masyarakat
Tersedianya Sarana Air Bersih bagi masyarakat
Pomah, Sedayu, Mundu,Dalangan,Bono, Pucangmiliran
Pendampingan PNPM ( BLM )
Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPM
Pendampingan PNPM di 212 desa
Pendampingan PNPM di 212 desa
Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan
Terwujudnya pembangunan jalan lingkungan perkotaan
Pembangunan jalan lingkungan perkotaan P. 5000 M
Pembangunan jalan lingkungan perkotaan P. 5000 M
Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan
Terwujudnya pembangunan jalan lingkungan perdesaan
Pembangunan jalan lingkungan perdesaan P. 4000 m
Pembangunan jalan lingkungan perdesaan P. 5000 m
Pembangunan Drainase Perkotaan
Terwujudnya pembangunan drainase perkotaan
Pembangunan drainase P. 2500 m
Pembangunan drainase P. 2500 m
Penyusunan DED Drainase Perkotaan (lanjutan )
Terwujudnya DED Drainase Perkotaan
DED Drainase perkotaan
Penyusunan Inventarisasi Permukiman Kumuh
Tersusunnya inventarisasi permukiman kumuh
Data base permukiman kumuh
Data base permukiman kumuh
Penyusunan Inventarisasi Jalan Lingkungan
Tersusunnya inventarisasi jalan lingkungan
Data base jalan lingkungan kab. Klaten
Data base jalan lingkungan kab. KlatenPembangunan Jembatan
DesaTerwujudnya pembangunan jembatan desa
Pembangunan jembatan desa
Pembangunan jembatan desa
Terwujudnya pendampingan kegiatan PPIP
Pendampingan Keg. PPIP di kab. Klaten
Pendampingan Keg. PPIP di kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03. 1.03.01. 30. 101 Kab. Klaten 350,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 100,000,000 DAU
1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 5,000,000,000 DBHCHT
1 Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD Kab
2 Pembangunan Jembatan Kab. Klaten 70,000,000 APBD Kab
3 Rehab/Aspal jalan Pembangunan jalan Desa Merbung 50,000,000 APBD Kab
4 Rehab/Aspal jalan Pembangunan jalan RW 4 Danguran 108,000,000 APBD Kab
5 Penguat Jalan Kabupaten Penguat Jalan 80,000,000 APBD Kab
6 Menghubungkan Dua Desa 720,000,000 APBD Kab
7 Jembatan terlaksanannya jembatan terlaksanannya jembatan 500,000,000 APBD Kab
8 Talut Jalan Pembangunan Talud 450,000,000 APBD Kab
9 Jembatan Pembangunan Jembatan 145,000,000 APBD Kab
BOP Pendampingan PNPM Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPM
Pendampingan Keg. PNPM di 212 desa
Pendampingan Keg. PNPM di 212 desa
BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Terwujudnya pendampingan kegiatan BSPS
Pendampingan Keg. BSPS di kab. Klaten
Pendampingan Keg. BSPS di kab. Klaten
Peningkatan Jalan Usaha Tani se Kabupaten Klaten (DBHCHT)
Terwujudnya Peningkatan Jalan Usaha Tani se Kabupaten Klaten (DBHCHT)
Terlaksananya Peningkatan Jalan Usaha Tani se Kabupaten Klaten (DBHCHT)
Pembangunan Pengaspalan Jalan Talud Jalan
Terwujudnya Pengaspalan Jalan Talud Jalan
Terlaksananya Pengaspalan Jalan Talud Jalan
Hasil Musren
Terwujudnya Pembangunan Jembatan
Terlaksananya Pembangunan Jembatan
Hasil Musren
Tersedianya fasilitas transportasi
Hasil Musren
Tersedianya fasilitas transportasi
Hasil Musren
Talud Jalan Utara Dukuh Gentongan S/d Pasar Gentongan
Hasil Musren
Jembatan Desa Kalikotes – Ds. Ngemplak
RW.6 Ds. Kalikotes
Memperlancar Arus lalu lintas Perekonomian
Hasil Musren
Jembatan walangkekek Dk. Gondang RW 3 Desa
Hasil Musren
Dk. Kuncen Ds.Kuncen
Memperlancar Lalulintas Jalan
Hasil Musren
Dk.Ngawonngo Ds. Ngawonggo
Memperlancar Lalulintas Jalan
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
10 Jembatan Pembangunan Jembatan 150,000,000 APBD Kab
11 Pengaspalan Jalan Pembangunan Aspalisasi 250,000,000 APBD PROV
12 Pengaspalan Jalan Pembangunan Aspalisasi 500,000,000 APBD PROV
13 250,000,000 APBN
14 100,000,000 APBD PROV
15 Aspal jalan poros Terwujudnya Aspal jalan poros 600,000,000 APBD PROV
16 Terwujudnya Jembatan Terlaksananya Jembatan 600,000,000 APBD KAB
17 Pembangunan Jembatan 200,000,000 APBD PROV
18 Jembantan Barat sedran - Terbangunnya 1 unit jembatan Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB
19 Talud jembatan desa gatak Ruas jalan gatak - mranggen gatak Sarpras jalan kabupaten 100,000,000 APBD KAB
20 Jalan Poros desa tempursari Sarpras jalan poros desa 150,000,000 APBD KAB
21 Dk. Somopuro 280,000,000 APBD KAB
22 Pembangunan Jembatan 162,000,000
Dk.Salak Ds Kurung
Memperlancar Lalulintas Jalan
Hasil Musren
Dk.Salak Ds Kurung
Memperlancar Lalulintas Jalan
Hasil Musren
Dk Putatan Rt 2 /1 Ds Kurung
Memperlancar Lalulintas Jalan
Hasil Musren
Pengaspalan jln poros Desa
Terwjdnya Pengaspalan jln poros Desa
Sunggingan Wetan Desa Brajan
Terlaksananya Pengaspalan jln poros Desa
Hasil Musren
Pengaspalan jln poros Desa
Terwdnya pengaspalan jln poros desa
Ds. Brajan Desa Brajan
Terlaksananya Pengaspalan jln poros Desa
Hasil Musren
RW 11,6,7,8,10 Sengon
Terlaksananya Aspal jalan poros
Hasil Musren
Pembuatan Jembatan Pacitan - Sukorini
Dk. Pacitan Ngemplakseneng s/d Desa Sukorini
Hasil Musren
Mojo - Mranggi, Desa Solodiran
Hasil Musren
- Terlaksanannya 1 unit jembatan
Hasil Musren
Hasil Musren
Perbaikan Jembatan antardesa Tempursari - Kwaren
Hasil Musren
Pembangunan Drainase Jalan
Hasil Musren
Terwujudnya Sarana transportasi penghubung antar desa yang lancar
Utara Dukuh Pandanan, Ds. Soropaten
APBD PROV
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
23 Sarana transportasi antar desa 250,000,000 APBD KAB
24 REHAB JEMBATAN 260,000,000 APBD KAB
25 135,000,000 APBD KAB
26 140,000,000 APBD KAB
27 Desa Jungkare 70,000,000 APBD KAB
28 Pipanisasi Air Minum 450,000,000 APBD KAB
29 Desa Wunut 200,000,000 APBD KAB
30 150,000,000 APBD KAB
31 100,000,000 APBD KAB
32 40,000,000 APBD KAB
33 Jembatan 160,000,000 APBN
34 250,000,000 APBD KAB
35 Jembatan Glagahwangi Kelanc.arus ekonomi 1,500,000,000 APBD KAB
Pembangunan Talud Jembatan
Dk. Pandanan Desa Soropaten (Jalan Kabupaten)
Hasil Musren
Sarana transportasi lingkungan/ desa
Utara Dk. Kadirejo, Ds. Kadirejo
Hasil Musren
Pembangunan Talud Jalan Lingkar Kecamatan
Desa Karanganom
Hasil Musren
Pembangunan Betonisasi Jalan
Dk. Troso, Gemblongan, Sumberejo, Ds. Troso
Hasil Musren
Betonisasi Jalan Lingkar Karanganom - Jungkare - Padas
Hasil Musren
Desa Jeblog - Gledeg
Hasil Musren
Perbaikan Jembatan Penghubung Ds.Wunut-Boyolali
Tersedianya sarana transportasi yang memadai
Hasil Musren
Perbaikan Kaki Jembatan Desa Sudimoro
Tersedianya sarana transportasi yang memadai
Hasil Musren
Perbaikan Jalan Kabupaten depan SMPN 3 Pomah
Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi anak sekolah
Hasil Musren
Rehab Aspal Jalan Kabupaten
Tersedianya sarana transportasi yang memadai
Hasil Musren
Tersedianya sarana olahraga utk masy.
Hasil Musren
Rehab Jalan Aspal Poros Desa
Tersedianya sarana olahraga utk masy.
Hasil Musren
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
36 Kelanc.akses ekonomi 600,000,000 APBD KAB
37 Jembatan Keprabon 50,000,000 APBD KAB
38 Desa Kepanjen 15,000,000 APBD KAB
39 Gorong-gorong Kelancaran Irigasi 50,000,000 APBD KAB
40 Uruk Tanah Lapangan 275,000,000 APBD KAB
41 Rehab Drainase 480,000,000 APBD KAB
42 Terwujudnya talud jalan kabupaten 270,000,000 APBD KAB
43 250,000,000 APBD KAB
44 Pamsimas Desa Troketon 220,000,000 APBD KAB
45 Terbangunnya sarpras jembatan desa wiro 150,000,000 APBD KAB
46 Terbangunnya sarpras jembatan desa 150,000,000 APBD KAB
47 Terbangunnya sarpras jalan 100,000,000 APBD KAB
48 sarpras puskesmas beluk 70,000,000 APBD KAB
49 Sarana Perhubungan Paseban 2,000,000,000 APBD KAB
50 Dk. Pule 40,000,000 APBD KAB
Jembatan Sorogenen Kranggan
Hasil Musren
Penyelamatan bangunan jembatan
Hasil Musren
Pembuatan halte bus di Dutayasa
Terlaksananya pembuatan halte bus di Dutayasa
Hasil Musren
Depan SD II Jaten
Hasil Musren
Pengurukan Tanah Lap. Gelora Pedan
Lapangan Gelora Pedan
Hasil Musren
Rehab Drainase Kota Pedan
Ayu Swalayan s.d Pertigaan BNI Pedan
Hasil Musren
Drainase Jalan Kabupaten Ruas jalan trucuk
Tersedianya talud jalan untuk pelayanan masy.
Hasil Musren
Lapangan Olahraga (urug Lapangan)
Terwujudnya Lapangan Olahraga (urug Lapangan)
Selatan Dk. Jotang, Desa Kradenan
Tersedianya Lapangan Olahraga (urug Lapangan)
Hasil Musren
Pembuatan Sumur dan Sanitasi Lingkungan
Hasil Musren
Pembangunan Jembatan Wiro
Hasil Musren
Pembangunan Jembatan Jalin
Hasil Musren
Drainase Desa Beluk - Paseban
desa beluk - paseban
Hasil Musren
Pembangunan pagar Puskesmas Bayat
Terbangunnya sarpras puskesmas
Hasil Musren
Pembangunan Terminal Transite
Memperlancar transportasi Hasil Musren
Pembangunan Talud Jalan Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.05.1.03.01.xx Program Pengembangan Perumahan 36,000,000,000
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 8,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 8,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 8,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.xx Program Lingkungan Sehat Perumahan 12,000,000,000
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB
1.05.1.03.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 430,000,000
1.05.1.03.01.17.11 Kab. Klaten 30,000,000 DAU
1.05.1.03.01.17.xx Pembuatan Billboard IMB Kab. Klaten 100,000,000 DAU
1.05.1.03.01.17.xx Kab. Klaten 300,000,000 DAU
1.05.1.03.01.18 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 86,075,000,000
Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh
Terwujudnya Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh
Terlaksananya Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh
Pembangunan KASIBA/LISIBA
Terwujudnya Pembangunan KASIBA/LISIBA
Pembangunan KASIBA/LISIBA
Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)
Terwujudnya Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)
Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)
Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)
Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)
Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)
Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat
Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat
Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat
Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan
Terwujudnya Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan
Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin
Terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin
Monitoring dan pengendalian IMB
Terwujudnya monitoring dan pengendalian IMB
Monitoring IMB di kab. Klaten
Monitoring IMB di kab. Klaten
Terwujudnya pemasangan billboard IMB
Pemasangan Billboard di 10 lokasi
Pemasangan Billboard di 10 lokasi
Inventarisasi Bangunan IMB
Tersusunnya inventarisasi bangunan IMB
Buku inventarisasi IMB di 4 Kecamatan
Buku inventarisasi IMB di 4 Kecamatan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.05.1.03.01.18.88 Kab. Klaten 2,500,000,000 DAU
1.05.1.03.01.18.xx 1,500,000,000 DAU
1.05.1.03.01.18.xx 15,000,000,000 DAU
1.05.1.03.01.18.xx DPU Klaten 850,000,000 DAU
1.05.1.03.01.18.59 Jonggrangan 25,000,000,000 DAU -
1.05.1.03.01.18.xx Mojayan 30,000,000,000 DAU -
1.05.1.03.01.18.73 Buntalan 5,000,000,000 DAU -
Terwujudnya Sarana Kecamatan 50,000,000 APBD
Meningkatkan pelayanan 3,000,000,000 APBD
500,000,000 APBD KAB
Pembangunan gedung 2 lantai Kec.Polanharjo 1,000,000,000 APBD KAB
Gedung Paten 200,000,000 APBD KAB
Kantor Kecamatan 750,000,000 APBD KAB
100,000,000 APBD KAB
Pembangunan prasarana kantor kecamatan
Terwujudnya pembangunan prasarana kantor kecamatan
Terbangunnya Prasarana kantor kecamatan
Terbangunnya Prasarana kantor kecamatan
Penataan lingkungan komplek eks RSPD ( lanjutan )
Terwujudnya penataan kompleks eks RSPD
Kompleks RSPD Terbangunnya Prasarana di lingkungan eks RSPD
Terbangunnya Prasarana di lingkungan eks RSPD
Pembangunan gedung Pemda II
Terwujudnya pembangunan gedung pemda II
Komplek Gedung Pemda II
Terbangunnya Gedung PEMDA II
Terbangunnya Gedung PEMDA II
Pembangunan Kantor DPU Klaten Tahap I
Terwujudnya penambahan ruang kantor DPU Klaten
Terbangunnya Penambahan ruang kantor DPU
Terbangunnya Penambahan ruang kantor DPU
Pembangunan Masjid Agung Klaten ( Tahap IV )
Terwujudnya pembangunan Masjid Agung Klaten
Terbangunnya Masjid Agung Klaten; Pembangunan Menara 99 M & Landscape
Pembangunan RSUD Klaten ( lanjutan )
Terwujudnya pembangunan RSUD klaten
Terbangunnya RSUD KlatenPeningkatan Type B
Pembangunan Pusat Kuliner ( Lanjutan )
Terwujudnya pembangunan Pembangunan Pusat Kuliner
Terbangunnya Pusat Kuliner
Perbaikan Sarana Kecamatan
Kantor Kecamtan
Terbangunnya Sarana Kecamatan
Hasil Musren
Rehab Total Kantor Kec. Kemalang
Kantor Kec. Kemalang
Hasil Musren
Rehap Pembangunan Kecamatan Jogonalan Ex. Kawedanan
Kecamatan Jogonalan
Hasil Musren
Gedung Kantor Kec. Polanharjo
Hasil Musren
Pembangunan Gedung Paten
Kantor Kecamatan Pedan
Hasil Musren
Pembangunan Kantor Kecamatan
Kantor Kecamatan Pedan
Hasil Musren
Rehab lingkungan kecamatan cawas
kecamatan cawas
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
475,000,000 APBD KAB
Terbangunnya sarpras kecamatan 150,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8,323,000,000
1.08.1.03.01.15.28 Kab. Klaten 1,750,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.27 Kab. Klaten 220,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.54 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.42 Revitalisasi TPA Terwujudnya Revitalisasi TPA Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Kompensasi TPA 2 Lokasi Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.31 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.47 60,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB
Rehab Lingkungn Kantor Kecamatan Trucuk
Tewujudnya sarpras lingkungan kecamatan
Kecamatan Trucuk
Tersedianya sarpras lingkungan kecamatan
Hasil Musren
Penataan lingkungan kecamatan bayat
kecamatan bayat
Hasil Musren
Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah
Terwujudnya Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah
(1) Terwujudnya kegiatan pemeliharaan kebersihan 20 jalur,192 TPS; (2) Pemeliharaan Kendaraan/alat berat = 24 kend/2 unit
(1) Terwujudnya kegiatan pemeliharaan kebersihan 20 jalur,192 TPS; (2) Pemeliharaan Kendaraan/alat berat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan
Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan
Terwujudnya pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah (alat kerja, perlengkapan kerja dan pakaian kerja)
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah (alat kerja, perlengkapan kerja
Pemeliharaan Drainase Kota Klaten
Terwujudnya Pemeliharaan Drainase Kota Klaten
Terwujudnya Pemeliharaan Drainase Kota Klaten
Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Kota Klaten
Terwujudnya kegiatan pengangkutan sampah lama dari TPA Jomboran dan Penataan TPA Joho dan TPA Jomboran
Terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah lama dari TPA Jomboran dan
Terwujudnya Kompensasi TPA 2 Lokasi
Terwujudnya kompensasi di 2 lokasi TPA (Jomboran dan Joho)
Terlaksananya kompensasi di 2 lokasi TPA (Jomboran dan Joho)Pengadaan Gerobak
SampahTerwujudnya Pengadaan Gerobak Sampah
DPU Kab. Klaten
Terwujudnya Pengadaan Gerobak Sampah
Terlaksananya pengadaan 54 unit gerobag sampah
Pengadaan Keranjang Sampah
Terwujudnya Pengadaan Keranjang Sampah
DPU Kab. Klaten
Terwujudnya Pengadaan Keranjang Sampah
Terlaksananya pengadaan 605 Keranjang sampah
Pembangunan tempat pengelolaan Sampah 3R
Terwujudnya pembangunan Pengelolaan Sampah 3r
Terwujudnya pembangunan Pengelolaan Sampah 3r
Terlaksananya pembangunan Pengeloaan Sampah 3R
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 250,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Kontainer Terwujudnya Pengadaan Kontainer APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Bulldozer Kecil Terwujudnya pengadaan Bulldozer 1,000,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Loader Terwujudnya Pengadaan Loader 1,500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Dump Truk Terwujudnya Pengadaan Dump Truk APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pemeliharaan TPS Terwujudnya Pemeliharaan TPS Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 180,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pembangunan Talud 50,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 100,000,000 APBD KAB
Rencana Induk Sistem Pelayanan Persampahan
Terwujudnya Rencana Induk Sistem Pelayanan Persampahan
Terwujudnya Rencana Induk Sistem Pelayanan Persampahan
DPU Kab. Klaten
Terwujudnya Pengadaan Kontainer
Terlaksananya Pengadaan Kontainer
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya pengadaan Bulldozer
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan Loader
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan Dump Truk
Terlaksananya Pengadaan Dump Truk
Perbaikan Armada-armada Truk
Terwujudnya Perbaikan Armada-armada Truk
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Perbaikan Armada-armada Truk
Terlaksananya Perbaikan Armada-armada Truk
Terlaksanya Pemeliharaan TPS
Terlaksanya Pemeliharaan TPS
Pengadaan mesin pencacah sampah
Terwujudnya Pengadaan mesin pencacah sampah
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan mesin pencacah sampah
Pengadaan landasan Kontainer
Terwujudnya Pengadaan landasan Kontainer
Terlaksannya Pengadaan landasan Kontainer
Sosialisasi pengelolaan sampah 3R
Terselenggaranya Sosialisasi pengelolaan sampah 3R
Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan sampah 3R
Pembangunan jalan masuk ke TPA baru
Terselenggaranya Pembangunan jalan masuk ke TPA baru
Terlaksannya Pembangunan jalan masuk ke TPA baru
Terlaksananya Pembangunan Talud
Kel. Barenglor ( TPS Rusunawa )Kec. Klaten Utara
Meningkatnya infrastruktur Pedes
Pematangan Lahan exs Penampungan Sampah
Terlaksananya Pematangan Lahan exs Penampungan Sampah
RW. 1 Dk. Gumulan Desa Gumulan Kec. Klaten Tengah
Terwujudnya Pematangan Lahan exs Penampungan Sampah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.08.1.03.01.15.xx Gerobag sampah 15,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 5,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 50,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 550,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Talud TPS sampah 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan TPS Terlaksananya Pengadaan TPS 20,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx 75,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan bak sampah 30,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.15.xx Sarana TPS 8,000,000
1.08.1.03.01.15.xx 150,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 19,770,000,000
1.08.1.03.01.24.14 Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB
Terwujudnya pengadaan Gerobag sampah
Trunuh, Kec. Klaten Selatan
Terlaksananya Pengadaan Gerobag sampah
Pengadaan tempat sampah
Terlaksananya Pengadaan tempat sampah
Sumberejo, Kec. Klaten Selatan
Terwujudnya Pengadaan tempat sampah
Tempat Sampah Terlaksananya Pengadaan Tempat Sampah
SMP N 1 Kalikotes
Terwujudnya pengadaan Tempat Sampah
Pengelolaan limbah sampah (3R) Desa Mayungan
Terlaksananya Pengelolaan limbah sampah (3R) Desa Mayungan
Mayungan, Kec. Ngawen
Terwujudnya Pengelolaan limbah sampah (3R) Desa Mayungan
Terlaksananya Pengadaan Talud TPS sampah
Dk. Ngebakan Desa Pluneng
Terwujudnya Pengadaan Talud TPS sampah
Dk. Jiwowetan, Ds. Jiwowetan, Kec. Wedi
Terwujudnya Pengadaan TPS
Pengadaan Gerobak Sampah
Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah
Ds. Tlogo Desa Tlogo, Kec. Prambanan
Terwujudnya Pengadaan Gerobak Sampah
Terlaksananya Pengadaan bak sampah
RW 02 Desa Geneng
Terwujudnya Pengadaan bak sampah
Terlaksananya Pengadaan Sarana TPS
RW 1 s/d 07 Desa Bolali Kec. Wonosari
Terwujudnya Pengadaan Sarana TPS
APBD KAB+2P0A
Pengelolaan tempat sampah sementara perkotaan
Terlaksananya pengadaan bak sampah pilah perkotaan
Ds.Gatak, Ds.Delanggu, Ds. Sabrang Kec. Delanggu
Terwujudnya pengadaan bak sampah pilah perkotaan
Operasional Pemeliharaan RTH
Terwujudnya Operasional Pemeliharaan RTH
Terlaksananya operasional pemeliharaan RTH
Terlaksananya operasional pemeliharaan RTH
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.08.1.03.01.24.16 Kab. Klaten 160,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.12 Kab. Klaten 2,000,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx 60,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 250,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Peningkatan Alun-alun Terwujudnya peningkatan alun-alun Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Peningkatan Stadion Terwujudnya Peningkatan Stadion Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Peningkatan Jalur Hijau Kab. Klaten 900,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx 10,000,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Jalur Hijau Terpeliharanyan Jalur Hijau Kab. Klaten Terpeliharanyan Jalur Hijau 330,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Alun-alun Terpeliharanaya Alun-alun Kab. Klaten Terpeliharanaya Alun-alun 400,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Stadion Terpeliharanya Stadion Kab. Klaten Terpeliharanya Stadion 240,000,000 APBD KAB
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan
Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (Bibit tanaman dan Pupuk)
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (Bibit tanaman dan Pupuk)
Penataan Taman Kota Klaten Lanjutan
Terwujudnya Penataan Taman Kota Klaten Lanjutan
Terlaksananya Penataan Taman Kota Klaten Lanjutan
Pembangunan Jalan Setapak Hutan Kota RUSUNAWA Lanjutan
Terwujudnya pembangunan Jalan Setapak Taman Kota RUSUNAWA
Terlaksananya pembangunan Jalan Setapak Taman Kota RUSUNAWA
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan
Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (alat kerja, perlengkapan kerja dan pakaian kerja)
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (alat kerja, perlengkapan kerja dan pakaian kerja)
Penataan Gapura Batas Kota
Terwujudnya Penataan Gapura Batas Kota
Terlaksananya Penataan Gapura Batas Kota
Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran
Terwujudnyanya Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran
Terlaksananya Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran
Terlaksananya peningkatan alun-alunTerlaksananya Peningkatan Stadion
Terwujudnya Peningkatan Jalur Hijau
Terlaksananya Peningkatan Jalur Hijau
Pengadaan mesin potong rumput
Terwujudnya Pengadaan mesin potong rumput
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan mesin potong rumput
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Hutan Kota Terpeliharanya Hutan Kota Kab. Klaten Terpeliharanya Hutan Kota 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.03.01.24.xx Taman Terlaksananya penataan Taman 30,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 12,820,750,000
2.03.1.03.01.17.05 Kab. Klaten 275,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.04 250,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx 300,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx 1,250,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Meterisasi PJU Terwujudnya Meterisasi PJU Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Kab. Klaten 5,000,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Kab. Klaten 3,000,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx 1,500,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Sosialisasi penertiban PJU 80,000,000 APBD KAB
Dk. Sidorejo Desa Bulurejo, Kec. Juwiring
Terwujudnya penataan Taman
Hasil Musren
Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten
Terwujudnya Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten
Terlaksananya operasional pemeliharaan PJU (pemeliharaan kend. 4 unit )
Terlaksananya operasional pemeliharaan PJU (pemeliharaan kend. 4 unit )
Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU
Terwujudnya Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya pengadaan bahan pemeliharaan 337titik dari 5.187 titik lampu PJU di Kabupaten Klaten
Terlaksananya pengadaan bahan pemeliharaan 337titik dari 5.187 titik lampu PJU di Kabupaten Klaten
Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi
Terwujudnya Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi
Terlaksananya Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi
Pengadaan Truk Teleskopic Ladder
Terwujudnya Pengadaan Armada Truk Telescopic Ladder
DPU Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan Armada Truk Telescopic LadderTerlaksananya Meterisasi PJU
Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota
Terwujudnya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota
Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota
Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota
Terwujudnya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota
Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota
Penataan Lampu Hias Kota (Tahap II)
Terwujudnya Penataan Lampu Hias Kota (Tahap II)
Terlaksananya Penataan Lampu Hias Kota (Tahap II)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
2.03.1.03.01.17.xx Penerangan jalan Terwujudnya Penerangan jalan 600,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx 5,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Penerangan Jalan Terwujudnya penerangan jalan 8,250,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Penerangan jalan Terwujudnya penerangan jalan 10,500,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Penerangan jalan Terwujudnya penerangan jalan 2,000,000 APBD KAB
2.03.1.03.01.17.xx Pemasangan Lampu PJU 40,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24 31,103,500,000
1.03.1.03.01.24.xx 6,000,000,000 DAK
1.03.1.03.01.24.xx 720,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.281 WISMP-2 892,000,000 APBN
1.03.1.03.01.24.xx Pendampingan WISMP 428,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 5,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 600,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Operasi Irigasi 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 1,200,000,000 APBD KAB
Ngrandon s.d MTS Rw9 Kelurahan Mojayan, Kec. Klaten Tengah
Terlaksananya Penerangan jalan
Hasil Musren
Penataan Lampu Penerangan Jl.
Terwujudnya Penataan Lampu Penerangan Jl.
RW 3 Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah
Terlaksananya Penataan Lampu Penerangan Jl.
Hasil Musren
Nglinggi, Kec. Klaten Selatan
Terlaksananya penerangan jalan
Hasil Musren
Sumberejo, Kec. Klaten Selatan
Terlaksananya penerangan jalan
Hasil Musren
Danguran, Kec. Klaten Selatan
Terlaksananya penerangan jalan
Hasil Musren
Terwujudnya Pemasangan Lampu PJU
Desa KadirejoKec, Karanganom
Terlaksananya Pemasangan Lampu PJU
Hasil Musren
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
Jaringan irigasi se Kab. Klaten
Pendampingan DAK Pemeliharaan Irigasi
Jaringan irigasi se Kab. Klaten
7 GP3A dan Daerah Irigasi7 GP3A dan Daerah Irigasi
Pemeliharaan saluran irigasi
Saluran irigasi se Kab. Klaten
Rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
Pintu air irigasi se Kab. KlatenDaerah irigasi se Kab. Klaten
Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung
Bendung se Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.24.xx 80,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 250,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 130,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Pengelolaan Aset Irigasi Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB
MUSRENBANG
Jaringan Irigasi Desa Gumulan Jaringan Irigasi 200,000,000 APBD KAB
Talud jalan Terwujudnya kelancaran irigasi Sumberejo Talud sungai besar 1,500,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi Memperlancar Air Mempelancar Air 250,000,000 APBD KAB
Saluran Air Jalan DPU Memperlancar Saluran Air 100,000,000 APBD KAB
Rehab Bendung Pulosari Sarpras irigasi mlandang Bendung Pulosari 150,000,000 APBD KAB
25,000,000 APBD KAB
Bendungan Siketon terlaksananya Bendungan Siketon Bendungan Siketon 500,000,000 APBD KAB
Bendungan Gipulo terlaksananya Bendungan Gipulo Bendungan Gipulo 500,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi S. Ujung 100,000,000 APBD KAB
Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi
Wilayah sub DAS dan bangunan ukur
Pengadaan Pesawat Ukur Theodolit dan waterpass
Bidang SDA DPU Klaten
Perencanaan jaringan irigasiPengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Sistem Informasi Manajemen Database Irigasi
Pola dan Rencana Pengelolaan Sistem Irigasi
Hasil Musren
Hasil Musren
Waduk Waringin Hasil Musren
Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian
Wil RW.03 Ds. Kalikotes
Hasil Musren
Hasil Musren
Normalisasi saluran air (Drainase Jalan Kabupaten)
terlaksananya Normalisasi saluran air
RW 08,07,06,05,04 Desa Basin
Normalisasi saluran air Jalan Kabupaten
Hasil Musren
Dk. Rejoso Desa Karangduren
Hasil Musren
Dk. Rejoso Desa Karangduren
Hasil Musren
Dk. Ngabetan, Ds. Kadibolo
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Desa Kebonalas 750,000,000 APBD KAB
Bendung 150,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi 150,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi Jambu 150,000,000 APBD KAB
Saluran Kayu Lanang 300,000,000 APBD KAB
80,000,000 APBD KAB
60,000,000 APBD KAB
50,000,000 APBD KAB
50,000,000 APBD KAB
Pemb. Saluran Irigasi 40,000,000 APBD KAB
200,000,000 APBD KAB
235,000,000 APBD KAB
250,000,000 APBD KAB
50,000,000 APBD KAB
Desa Kranggan 100,000,000 APBD KAB
105,000,000 APBD KAB
40,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi 103,000,000 APBD KAB
Pengaman DAM Poitan Terbangunnya pengaman DAM Jagalan 800,000,000 APBD KAB
Pembangunan Dam Kali Putih
Hasil Musren
Baturan-Jombor , Desa Kepurun
Hasil Musren
Dk. Granting s/d Gandu, Desa Sapen
Hasil Musren
Dk. Tegalringin - Jombor, Desa Sapen
Hasil Musren
Sapen s/d Katik, Desa Sapen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Timur Dk. Sotrunan, Desa Kecemen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Selatan Gowok, Desa Kecemen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Selatan Dk. Kecemen, Desa Kecemen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Timur Dk. Carikan, Desa Kecemen
Hasil Musren
Timur Dk. Ngepringan, Desa Kecemen
Hasil Musren
Peningkatan Talud sebagai penyangga Saluran Irigasi Randu
Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas
Hasil Musren
Talud Jalan dan Saluran Air Dam Randu
Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas
Hasil Musren
Talud Jalan dan Saluran Air Dam Barat Suwing
Dk. Sabrangkali, Desa Kebonalas
Hasil Musren
Pembangunan Saluran irigasi
Blok Barat Dawung, Desa Taskombang
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi Barat Dk. Bendosari
Bendosari RW 8, Desa Tanjungsari
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi Selatan Dk. Gonggongan
Glonggongan RT 6 RW 2, Desa Tanjungsari
Hasil Musren
Blok sawah Pelem, Desa Borangan
Hasil Musren
Irigasi Pertanian 2 Kecamatan
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kadilajo Pengairan Petani 2,500,000,000 APBD KAB
Terbangunnya 600 msaluran irigasi Banyuaeng Irigasi Pertanian 80,000,000 APBD KAB
Terlaksananya rehab talud 750 m Gumul Saluran air 45,000,000 APBD KAB
180,000,000 APBD KAB
45,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
40,000,000 APBD KAB
80,000,000 APBD KAB
60,000,000 APBD KAB
205,000,000 APBD KAB
55,000,000 APBD KAB
255,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
60,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi Desa Daleman 37,500,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Embung Gayamsewu
Terbangunnya embung untuk pengairan petani
Hasil Musren
Saluran Irigasi Timur Dk.Pusung
Hasil Musren
17Rehab Talud Saluran Air Dk Klegen Lor s/d Dk Joho
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Timur Dk. Dlanggon, Ds. Blanceran
Area persawahan di Timur Dk. Dlanggon
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud Irigasi; Hasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Barat Dk. Wates, Ds. Blanceran
Area persawahan di Barat Dk. Wates
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Pandanan, Ds. Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Pandanan
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Dagen, Ds. Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Dagen
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
DK.GRUBUGAN dan DK. JETIS, Ds. Karangan
Area persawahan di Dk. Grubugan dan Dk. Jetis
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dukuh Kwagean Karanglor, Ds. Karangan
Area persawahan di Dk. Kwagean Karanglor
Hasil Musren
Normalisasi Saluran Drainase
Output : Terwujudnya Normalisasi Saluran DrainaseHasil : Terwujudnya saluran air hujan yang baik dan lancar
Dukuh Kwagean, Grubugan, Nglumbang
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Output : Terwujudnya pembangunan Saluran IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang, Desa Kadirejo
Area persawahan di Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dukuh Jlopo, Desa Padas
Area persawahan di Dk. Jlopo
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Kadus I, II dan III, Desa Ngabeyan
Area persawahan di Kadus I, II dan III
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Pandanan, Desa Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Pandanan
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Dagen, Desa Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Dagen
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dk. Bungkusan, Desa Jurangjero
Area persawahan di Dk. Bungkusan
Hasil Musren
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Kumprit
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Ngasem
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi Bendungan Selo 50,000,000 APBD KAB
Kelancaran air irigasi Ds.Turus Pengerukan sedimentasi 30,000,000 APBD KAB
Rehab Bendung Taman Sarpras Irigasi 300,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi 395,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 500,000,000 APBD KAB
Saluran Air Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 55,000,000 APBD KAB
Talut Irigasi 250,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi 100,000,000 APBD KAB
Rehab Bendung Meger Pengelolaan Air Bersih Ds. Meger Cek Dam /Pintu Air 300,000,000 APBD KAB
Rehab saluran Terlaksananya Saluran 160,000,000 APBD KAB
Normalisasi Saluran Air Tercukupinya Sarana Pertanian Ds Tambakboyo Keduk Walrt 200,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.26 31,103,500,000
1.03.1.03.01.24.xx ` 6,000,000,000 DAK
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Dunglo
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Gelagah
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Baturan
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Gepluk
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Kauman
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Hasil Musren
Normalisasi saluran pilangan
Hasil Musren
Dk Taman, Desa Delanggu
Hasil Musren
Samaulun dan Jl.Ringinan
Terwujudnya irigasi yang lancar
Hasil Musren
Gatak - Ngekel Rt 002/002 Desa tlogo randu
Hasil Musren
Kaligawe - Jl. Kabupaten
Hasil Musren
Gergunung Rw 15 Desa Kingkang
Hasil Musren
Wadunggetas RT 20 / 5 Desa Wadunggetas
Hasil Musren
Hasil Musren
Utara PT Kusuma Nanda Putra
Pembangunan Saluran Irigasi
Hasil Musren
Hasil Musren
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaRehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.24.xx 720,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.281 WISMP-2 892,000,000 APBN
1.03.1.03.01.24.xx Pendampingan WISMP 428,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 5,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 600,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Operasi Irigasi 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 1,200,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 80,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx 250,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 130,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Pengelolaan Aset Irigasi Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB
MUSRENBANG
Jaringan Irigasi Desa Gumulan Jaringan Irigasi 200,000,000 APBD KAB
Pendampingan DAK Pemeliharaan Irigasi
Jaringan irigasi se Kab. Klaten
7 GP3A dan Daerah Irigasi7 GP3A dan
Daerah IrigasiPemeliharaan saluran irigasi
Saluran irigasi se Kab. Klaten
Rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
Pintu air irigasi se Kab. KlatenDaerah irigasi se Kab. Klaten
Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung
Bendung se Kab. Klaten
Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi
Wilayah sub DAS dan
bangunan ukur
Pengadaan Pesawat Ukur Theodolit dan waterpass
Bidang SDA DPU Klaten
Perencanaan jaringan irigasiPengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Sistem Informasi Manajemen Database Irigasi
Pola dan Rencana Pengelolaan Sistem Irigasi
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Talud jalan Terwujudnya kelancaran irigasi Sumberejo Talud sungai besar 1,500,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi Memperlancar Air Mempelancar Air 250,000,000 APBD KAB
Saluran Air Jalan DPU Memperlancar Saluran Air 100,000,000 APBD KAB
Rehab Bendung Pulosari Sarpras irigasi mlandang Bendung Pulosari 150,000,000 APBD KAB
25,000,000 APBD KAB
Bendungan Siketon terlaksananya Bendungan Siketon Bendungan Siketon 500,000,000 APBD KAB
Bendungan Gipulo terlaksananya Bendungan Gipulo Bendungan Gipulo 500,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi S. Ujung 100,000,000 APBD KAB
Desa Kebonalas 750,000,000 APBD KAB
Bendung 150,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi 150,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi Jambu 150,000,000 APBD KAB
Saluran Kayu Lanang 300,000,000 APBD KAB
80,000,000 APBD KAB
Hasil Musren
Waduk Waringin Hasil Musren
Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian
Wil RW.03 Ds. Kalikotes
Hasil Musren
Hasil Musren
Normalisasi saluran air (Drainase Jalan Kabupaten)
terlaksananya Normalisasi saluran air
RW 08,07,06,05,04 Desa Basin
Normalisasi saluran air Jalan Kabupaten
Hasil Musren
Dk. Rejoso Desa Karangduren
Hasil Musren
Dk. Rejoso Desa Karangduren
Hasil Musren
Dk. Ngabetan, Ds. Kadibolo
Hasil Musren
Pembangunan Dam Kali Putih
Hasil Musren
Baturan-Jombor , Desa Kepurun
Hasil Musren
Dk. Granting s/d Gandu, Desa Sapen
Hasil Musren
Dk. Tegalringin - Jombor, Desa Sapen
Hasil Musren
Sapen s/d Katik, Desa Sapen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Timur Dk. Sotrunan, Desa Kecemen
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
60,000,000 APBD KAB
50,000,000 APBD KAB
50,000,000 APBD KAB
Pemb. Saluran Irigasi 40,000,000 APBD KAB
200,000,000 APBD KAB
235,000,000 APBD KAB
250,000,000 APBD KAB
50,000,000 APBD KAB
Desa Kranggan 100,000,000 APBD KAB
105,000,000 APBD KAB
40,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi 103,000,000 APBD KAB
Pengaman DAM Poitan Terbangunnya pengaman DAM Jagalan 800,000,000 APBD KAB
Pembangunan Saluran Irigasi
Selatan Gowok, Desa Kecemen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Selatan Dk. Kecemen, Desa Kecemen
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Timur Dk. Carikan, Desa Kecemen
Hasil Musren
Timur Dk. Ngepringan, Desa Kecemen
Hasil Musren
Peningkatan Talud sebagai penyangga Saluran Irigasi Randu
Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas
Hasil Musren
Talud Jalan dan Saluran Air Dam Randu
Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas
Hasil Musren
Talud Jalan dan Saluran Air Dam Barat Suwing
Dk. Sabrangkali, Desa Kebonalas
Hasil Musren
Pembangunan Saluran irigasi
Blok Barat Dawung, Desa Taskombang
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi Barat Dk. Bendosari
Bendosari RW 8, Desa Tanjungsari
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi Selatan Dk. Gonggongan
Glonggongan RT 6 RW 2, Desa Tanjungsari
Hasil Musren
Blok sawah Pelem, Desa Borangan
Hasil Musren
Irigasi Pertanian 2 Kecamatan
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Kadilajo Pengairan Petani 2,500,000,000 APBD KAB
Terbangunnya 600 msaluran irigasi Banyuaeng Irigasi Pertanian 80,000,000 APBD KAB
Terlaksananya rehab talud 750 m Gumul Saluran air 45,000,000 APBD KAB
180,000,000 APBD KAB
45,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
40,000,000 APBD KAB
80,000,000 APBD KAB
Pembangunan Embung Gayamsewu
Terbangunnya embung untuk pengairan petani
Hasil Musren
Saluran Irigasi Timur Dk.Pusung
Hasil Musren
17Rehab Talud Saluran Air Dk Klegen Lor s/d Dk Joho
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Timur Dk. Dlanggon, Ds. Blanceran
Area persawahan di Timur Dk. Dlanggon
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud Irigasi; Hasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Barat Dk. Wates, Ds. Blanceran
Area persawahan di Barat Dk. Wates
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Pandanan, Ds. Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Pandanan
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Dagen, Ds. Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Dagen
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
DK.GRUBUGAN dan DK. JETIS, Ds. Karangan
Area persawahan di Dk. Grubugan dan Dk. Jetis
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dukuh Kwagean Karanglor, Ds. Karangan
Area persawahan di Dk. Kwagean Karanglor
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
60,000,000 APBD KAB
205,000,000 APBD KAB
55,000,000 APBD KAB
255,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB
60,000,000 APBD KAB
Saluran Irigasi Desa Daleman 37,500,000 APBD KAB
Normalisasi Saluran Drainase
Output : Terwujudnya Normalisasi Saluran DrainaseHasil : Terwujudnya saluran air hujan yang baik dan lancar
Dukuh Kwagean, Grubugan, Nglumbang Dukuh Karanglor, Karangan, Mutihan, Sabrang, Ds Karangan
Hasil Musren
Pembangunan Saluran Irigasi
Output : Terwujudnya pembangunan Saluran IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang, Desa Kadirejo
Area persawahan di Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dukuh Jlopo, Desa Padas
Area persawahan di Dk. Jlopo
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Kadus I, II dan III, Desa Ngabeyan
Area persawahan di Kadus I, II dan III
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Pandanan, Desa Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Pandanan
Hasil Musren
Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Bendung Dagen, Desa Soropaten
Area persawahan dekat Bendung Dagen
Hasil Musren
Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar
Dk. Bungkusan, Desa Jurangjero
Area persawahan di Dk. Bungkusan
Hasil Musren
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB
Saluran irigasi Bendungan Selo 50,000,000 APBD KAB
Kelancaran air irigasi Ds.Turus Pengerukan sedimentasi 30,000,000 APBD KAB
Rehab Bendung Taman Sarpras Irigasi 300,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi 395,000,000 APBD KAB
Talud Irigasi Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 500,000,000 APBD KAB
Saluran Air Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 55,000,000 APBD KAB
Talut Irigasi 250,000,000 APBD KAB
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Kumprit
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Ngasem
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Dunglo
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Gelagah
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Baturan
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Gepluk
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Bendungan Kauman
Hasil Musren
Tersedianya sarana irigasi yang memadai
Hasil Musren
Normalisasi saluran pilangan
Hasil Musren
Dk Taman, Desa Delanggu
Hasil Musren
Samaulun dan Jl.Ringinan
Terwujudnya irigasi yang lancar
Hasil Musren
Gatak - Ngekel Rt 002/002 Desa tlogo randu
Hasil Musren
Kaligawe - Jl. Kabupaten
Hasil Musren
Gergunung Rw 15 Desa Kingkang
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Saluran Irigasi 100,000,000 APBD KAB
Rehab Bendung Meger Pengelolaan Air Bersih Ds. Meger Cek Dam /Pintu Air 300,000,000 APBD KAB
Rehab saluran Terlaksananya Saluran 160,000,000 APBD KAB
Normalisasi Saluran Air Tercukupinya Sarana Pertanian Ds Tambakboyo Keduk Walrt 200,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.xx Program Pengendalian banjir 15,700,000,000
1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 14,100,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 1,600,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.xx 552,000,000
1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 450,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.xx.xx Revitalisasi Komisi Irigasi Revitalisasi Komisi Irigasi Kab. Klaten 12,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 97,125,000,000
1.03.1.03.01.15.xx 1,200,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Prambanan 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Gantiwarno 2,000,000,000 APBD KAB
Wadunggetas RT 20 / 5 Desa Wadunggetas
Hasil Musren
Hasil Musren
Utara PT Kusuma Nanda Putra
Pembangunan Saluran Irigasi
Hasil Musren
Hasil Musren
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pengendali banjir
Terwujudnya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir
Penataan kawasan rawan banjir
Terwujudnya Penataan kawasan rawan banjir
Program Pengembangan kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya air lainnya
Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A
Terwujudnya Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A
Kesepakatan kerjasama (KSO/SKKS/SPKS) dalam hal OP Irigasi dengan P3A/GP3A
Kesepakatan kerjasama (KSO/SKKS/SPKS) dalam hal OP Irigasi dengan P3A/GP3A
Pembangunan Jalan Gemampir - Beteng
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Karangngnongko
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.20 kmPembangunan Jalan Taji -
PlaosanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.75 kmPembangunan Jalan
Kragilan - KarangturiTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3 km
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.15.xx Ngawen 600,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Utara 300,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Selatan 750,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Ngawen 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Jatinom 750,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Polanharjo 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Delanggi 2,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx 2,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Trucuk, Cawas 3,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Pedan 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Ngawen 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Ceper, Pedan 1,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Pedan 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Pedan 1,250,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Karangnongko 7,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Wonosari 3,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Karangdowo 2,500,000,000 APBD KAB
Pembangunan Jalan Tempursari - Pasar Senggol
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.90 kmPembangunan Jalan
Sunan KalijogoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.60 kmPembangunan Jalan RM
SahidTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.30 kmPembangunan Jalan
Banjarejo - BetengTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 km
Pembangunan jalan Karanglo - Ngawonggo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Polanharjo, Ceper
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan
Bengking - TemuirengTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.40 kmPembangunan Jalan
Jurangjero - JimusTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 km
Pembangunan Jalan Kepoh - Sribit - Krecek
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.50 kmPembangunan Jalan
Temuwangi - SokaTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Pedan, Karangdowo
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.00 kmPembangunan Jalan
Planggu - PlosowangiTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan
Jombor - PedanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan
Karangwuni - CandirejoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan Batur
- Lemahireng - KaligaweTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan
Kalangan - BatokanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.60 kmPembangunan Jalan
Kedungan - TambakboyoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.20 kmPembangunan Jembatan
GemampirTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jembatan yang baik
Pembangunan Jalan Pakis - Wonosari (Tahap II)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.80 kmPembangunan Jalan
Tegalan - Karangwungu (Tahap II)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.10 km
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.15.xx Bayat 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Jogonalan 2,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Jatinom 2,000,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Wonosari 1,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Pedan 2,500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Bayat 1,000,000,000 APBD KAB
Klaten Utara 1,050,000,000
Klaten Utara 175,000,000 APBD KAB
Pengaspalan Jl. Nakulo Klaten Utara 150,000,000 APBD KAB
Pelebaran Jl. Yudistiro Klaten Utara 250,000,000 APBD KAB
Klaten Selatan 270,000,000 APBD KAB
Rehab/Aspal jalan Jetis Klaten Selatan 215,000,000 APBD KAB
Ngawen 1,500,000,000 APBD KAB
Ngawen 1,500,000,000 APBD KAB
Ngawen 150,000,000 APBD KAB
Wedi 600,000,000
Jogonalan 250,000,000 APBD KAB
Gantiwarno 250,000,000 APBD KAB
Pembangunan Jalan Bayat - Kalisogo (Tahap II)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan
Ngendo - PrawatanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.80 kmPembangunan Jalan
Lingkar jatinomTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.00 kmPembangunan Jalan
Padangan - JloboTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan
Tempel - kaligawe (Tahap II)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan
Kalisogo - KarangasemTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.00 kmPengaspalan jalan Desa
Karanganom BAT - MAN - UNWIDA - INTAN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
APBD PROV
Hasil Musren
Peningkatan Sunan Kalijaga Desa Jonggrangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Rehab/Aspal jalan Petigaan Merapi Resto - Dk Gatak
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan ngupit - beteng
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan tempursari - jolotundo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan Pasar senggol - Depan SMP 4 Ceper
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Rehab Aspal Jl. Raya Wedi - Bayat ( Ds. Melikan - Kec. Wedi )
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Aspal Ruas jalan stasiun srowot - somopuro
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan perbatasan Ruas jalan ngandong - serut
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Gantiwarno 300,000,000 APBD KAB
Kemalang 3,500,000,000 APBN
Karangnongko 2,250,000,000
Jatinom 3,000,000,000 APBD KAB
Jatinom 300,000,000 APBD KAB
Karanganom 5,500,000,000
Karanganom 7,000,000,000
Tulung 2,000,000,000 APBD KAB
Delanggu 2,000,000,000 APBD KAB
Delanggu 4,000,000,000 APBD KAB
Wonosari 1,500,000,000 APBD KAB
Wonosari 1,500,000,000 APBD KAB
Ceper 300,000,000 APBD KAB
Ceper 2,500,000,000 APBD KAB
Pedan 440,000,000 APBD KAB
Pedan 200,000,000 APBD KAB
Pedan 900,000,000 APBD KAB
Karangdowo 650,000,000 APBD KAB
Peningkatan jalan Karangturi - Bongasan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Jembatan permanen / Gantung yang menghubungkan antara wilayah timur sungai Woro
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jembatan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Karangnongko - Somokaton
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkar Selatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Trotoar Ibukota Kecamatan Jatinom
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan jurangjero - blanceran
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan Jurangjero - Jimus
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Pembangunan jembatan Bentangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan jalan lingkar timur Kota Delanggu
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi sarana transportasi yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan lingkar barat Delanggu
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Pakis - Daleman Tahap III
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Tegalgondo - Duwet
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Aspalisasi Jombor - Pedan Ds Pokak
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Aspalisasi PG Ceper s/d Mireng Kec Ceper
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Rehab Aspal Jalan Depan IPHI s.d Batohar Ds Sobayan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Kramik Trotoar Lap. Gelora Pedan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi sarana transportasi yang baik
Hasil Musren
Pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Timur Pedan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Posis (Soko) -Temuwangi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Karangdowo 450,000,000 APBD KAB
Karangdowo 375,000,000 APBD KAB
Karangdowo 1,000,000,000 APBD KAB
Cawas 500,000,000 APBD KAB
Cawas 500,000,000 APBD KAB
Cawas 600,000,000 APBD KAB
Cawas 900,000,000 APBD KAB
Cawas 750,000,000 APBD KAB
Karanganom 500,000,000 APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Manisrenggo APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Manisrenggo APBD KAB
Peningkatan Jalan Karangtalun - Majasto
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Babadan - Majasto
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan Jalan Kupang - Kaligawe
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan kabupaten Ruas jalan pakisan-bendungan-naggulan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan kabupaten Ruas jalan gombang-pogung-bogor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan kabupaten Ruas gombang-pogung-tlingsing
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan kabupaten ruas jalan mlese-tirtomarto-japanan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Peningkatan jalan kabupaten jalan nanggulan-karang asem
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Trotoar Ibukota Kecamatan Jatinom
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi sarana transportasi yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Jalan Kaliwuluh - Surowono
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan Jalan
Dompol - KaliwuluhTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.40 kmPembangunan Jalan Pasar
Kembang - DompolTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan
Kadilajo - ManisrenggoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Karangnongko, manisrenggo
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan
Mipitan - KadilajoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Karangnongko, manisrenggo
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1 kmPembangunan Jalan
Jatirajeg - Kembang (Tahap II)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan
Prawatan - NangsriTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Jogonalan, Manisrenggo
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 4.70 kmPembangunan Jalan
Kepurun - PanggangTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.50 kmPembangunan Jalan
Ngemplakseneng - Panggang
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 4.10 km
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.15.xx Karangnongko APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Jatinom APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Ngawen APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Jatinom APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Tulung APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Tulung APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Karanganom APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Tulung APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Wonosari APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Bayat, Wedi APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx trucuk APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Delanggu APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Wonosari APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Ceper, Trucuk APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Trucuk APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Cawas APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Cawas APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Selatan APBD KAB
Pembangunan jalan Karangnongko - Mipitan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.10 kmPembangunan jalan
Tempursari - GedarenTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan jalan
Totogan - BanjarejoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.70 kmPembangunan jalan Krajan
- PomahTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1 kmPembangunan jalan
Pomah - MunduTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.30 kmPembangunan jalan
Sorogaten - Mundu (Tahap V)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.40 kmPembangunan jalan
Majegan - JeblogTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.25 kmPembangunan jalan Tulung
- CokroTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.20 kmPembangunan jalan
Samben - DalemanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.80 kmPembangunan jalan Bayat
- gatakgrojoganTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan jalan Trucuk
- KalikeboTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan jalan
Lingkar barat delangguTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan jalan
Kepanjen - BulanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.10 kmPembangunan jalan Ceper
- MirengTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan jalan Mireng
- TrucukTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.10 kmPembangunan jalan
Gombang - Pogung - Tlingsing
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan jalan
Pakisan - Posis (Tahap II)Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan jalan
Nglinggi - NgrundulTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.10 km
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Utara APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB
1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28,865,000,000
1.03.1.03.01.18.79 8,000,000,000 APBD KAB
Klaten Utara 30,000,000 APBD KAB
Klaten Utara 50,000,000 APBD KAB
Klaten Tengah 100,000,000 APBD KAB
Pembangunan jalan Mayor Kusmanto
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.10 kmPembangunan jalan
Tentara PelajarTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.20 kmPembangunan jalan Kopral
SayomTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1 kmPembangunan jalan KH
SamanhudiTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.90 kmPembangunan jalan
CepakaTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.50 kmPembangunan jalan
KepodangTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.30 kmPembangunan jalan
HalmaheraTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.65 kmPembangunan jalan
BorobudurTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.30 kmPembangunan jalan KS
TubunTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.30 kmPembangunan jalan Wijaya
KusumaTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.50 km
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
se kabupaten Klaten
Terwujudnya jalan dan jembatan yang layak di Kabupaten Klaten
Terwujudnya jalan dan jembatan yang layak di Kabupaten Klaten
Perbaikan Gorong-gorong Jl. Sunan Kalijaga Desa Jonggrangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Pembuatan Talut Jl. Nakulo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Pembangunan Gorong-Gorong Jln. Rajawali RW. 09 Kelurahan Bareng
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Klaten Tengah 50,000,000 APBD KAB
Talud selatan kebonarum Kebonarum 300,000,000 APBD KAB
Kebonarum 200,000,000 APBD KAB
Wedi 600,000,000
Wedi 120,000,000
Wedi 150,000,000 APBD KAB
Gantiwarno 50,000,000 APBD KAB
Gantiwarno 100,000,000 APBD KAB
Manisrenggo 750,000,000 APBD KAB
Kemalang 17,500,000,000 APBN
Karangnongko 80,000,000 APBD KAB
Karanganom 110,000,000
Karanganom 75,000,000 APBD KAB
Pedan 75,000,000 APBD KAB
Karangdowo 275,000,000 APBD KAB
Pembangunan Talud Jembatan Gereja Maria Assumpta
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Talud jalan Selatan Kecamatan Kebonarum
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Saluran Drainase Jl. Raya Wedi - Bayat ( Ds. Melikan - Kec. Wedi )
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Saluran Drainase Rw. 3, 7, 8, Ds. Pandes
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Perbaikan jalan Ruas jalan jimbung - kajoran
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Talud Jalan Perempatan Ds. Mlese - Baturan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Perkuatan Talud Jalan Perbatasan Karangturi - Bongasan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Saluran Drainase Depan Kantor Kecamatan Manisrenggo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Saluran Drainase sepanjang jalan Evakuasi Utama.Kec. Kemalang
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Saluran Drainase depan selter
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Saluran Drainase Ruas jalan jurangjero - jimus
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
APBD KAB APBD PROV
Hasil Musren
Pembangunan Gorong-gorong Depan Kantor Desa Kadirejo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Talud Jalan Lingkar Timur Pedan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
Perbaikan Jalan Ngolodono - Bakungan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Capaian
Kinerja
Karangdowo 250,000,000 APBD KAB
Jumlah 469,484,750,000
Perbaikan Jalan Jetis (Pedan) - Karangdowo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik
Hasil Musren
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
22,211,200,000
18,755,000,000
60,500,000
363,000,000
85,800,000
660,000,000
121,000,000
96,800,000
50,600,000
48,400,000
12,100,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,500,000
139,700,000
301,400,000
212,300,000
544,500,000
693,000,000
6,600,000
1,276,400,000
121,000,000
91,300,000
36,300,000
121,000,000
605,000,000
151,800,000
150,000,000
68,200,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,800,000
15,400,000
68,200,000
18,700,000
49,500,000
8,200,000,000
2,000,000,000
240,000,000
1,750,000,000
175,000,000
160,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
175,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9,650,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
1,500,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
350,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
-
430,000,000
30,000,000
100,000,000
300,000,000
13,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,000,000,000
1,000,000,000
10,000,000,000
500,000,000
-
-
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
23,085,000,000
19,500,000,000
220,000,000
100,000,000
200,000,000
125,000,000
100,000,000
65,000,000
500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
650,000,000
1,000,000,000
500,000,000
125,000,000
-
-
-
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,510,000,000
275,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
175,000,000
2,000,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
950,000,000
300,000,000
300,000,000
350,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
19,562,768,061
7,500,000,000
900,000,000
823,768,061
559,000,000
6,000,000,000
700,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
80,000,000
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
19,562,768,061
7,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
900,000,000
823,768,061
559,000,000
6,000,000,000
700,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
80,000,000
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
-
64,450,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,000,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
2,500,000,000
5,000,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,500,000,000
2,000,000,000
700,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,250,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
4,000,000,000
1,500,000,000
750,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000
750,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
250,000,000
500,000,000
600,000,000
250,000,000
400,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
193,524,536,122
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan StatistikSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 435,700,000
1.05.1.05.01.01.01 1,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.02 40,200,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.07 7,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.10 30,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.11 15,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.12 10,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.14 10,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.15 8,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.17 37,500,000 APBD Kab.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pelayanan surat menyurat
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 200 surat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 200 surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan
BAPPEDA KLATEN
Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terwujudnya pelayanan Alat Tulis Kantor
BAPPEDA KLATEN
Tersedianyaa Alat Tulis Kantor
Terwujudnya pelayanan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terwujudnya pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan
BAPPEDA KLATEN
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Terwujudnya pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor
Terwujudnya pelayanan komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor
BAPPEDA KLATEN
Tersedianya komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor
Terwujudnya pelayanan komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terwujudnya pelayanan Peralatan Rumah Tangga
BAPPEDA KLATEN
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Terwujudnya pelayanan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BAPPEDA KLATEN
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terwujudnya pelayanan Makanan dan Minuman
BAPPEDA KLATEN
Tersedianya Makanan dan Minuman rapat
Terwujudnya pelayanan Makanan dan Minuman
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.05.1.05.01.01.18 250,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.01.19 27,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215,200,000
1.05.1.05.01.02.22 Penataan ruang staf 15,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.02.24 60,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.02.28 50,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.02.29 15,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.02.46 Pengadaan Komputer Tersedianya 5 unit laptop 30,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.02.xx Penataan ruang staf Tersedianya 5 unit AC 2 PK 45,200,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.15 Program pengembangan data/informasi 80,000,000
Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah
BAPPEDA KLATEN
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
BAPPEDA KLATEN
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya Mebeleur yang representatif pendukung kinerja aparatur BAPPEDA
Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
Terwujudnya pelayanan Pengadaan Komputer
BAPPEDA KLATEN
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BAPPEDA KLATEN
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.1.05.01.15.11 50,000,000 APBD Prov
1.06.1.05.01.15.12 30,000,000 APBD KAB.
1.23.1.05.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 680,000,000
1.23.1.05.01.15.01 140,000,000 APBD Kab.
1.23.1.05.01.15.02 50,000,000 APBD Kab.
1.23.1.05.01.15.03 150,000,000 APBD Kab.
1.23.1.05.01.15.06 340,000,000 APBD Kab. bansos
Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A)
Terwujudnya informasi 8 kelompok data di 58 SKPD
Kab. KLATEN
Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel
Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel
Pendampingan Penyusunan Profil Daerah
Terwujudnya informasi 8 kelompok data di 58 SKPD
Kab. KLATEN
Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel
Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel
Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah
Tersedianya data-data statistik pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2014
Kab. KLATEN
Terwujudnya buku KKDA sejumlah 130 buku, PDRB, dan IPM masing-masing 50 buku dan CD 100 diKabupaten Klaten
Terwujudnya buku KDA, PDRB,IPM dan IHK dan NTP masing-masing 50 buku dan CD 100 diKabupaten Klaten
Penyusunan Incremental Capacity Ouput Ratio (ICOR) Kabupaten klaten
Tersusunnya hasil kajian tentang investasi di Kabupaten Klaten
Kab. KLATEN
Diketahuinya kebutuhan investasi dalam meningkatkan out put (PDRB)
Diketahuinya kebutuhan investasi dalam meningkatkan out put (PDRB)
Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Pembangunan Daerah
Terinputnya data ke dalam SIM (profil daerah, Monev dan kemiskinan)
Kab. KLATEN
Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Pembangunan Daerah (profil daerah, Monev dan kemiskinan)
Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Pembangunan Daerah (profil daerah, Monev dan kemiskinan)
Failitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
Meningkatnya kualitas SDM dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi
Kab. KLATEN
Terbantunya mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang kuliah di Politekkes Surakarta dan Polman Ceper
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.23.1.05.01.15.03 100,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 2,080,000,000
1.05.1.05.01.15.27 80,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx Kec. Bayat 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx Kec. Juwiring 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx Kec.Trucuk 200,000,000 APBD Kab.
1.05.1.05.01.15.xx Kec. Tulung 200,000,000 APBD Kab.
Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Terinputnya data ke dalam SIM perencanaan pembangunan Daerah
Kab. KLATEN
Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen perencanaan pembangunan Daerah
Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen perencanaan pembangunan Daerah
Penunjang Operasional BKPRD
Terkoordinasinya Penataan Ruang Daerah
Kab. KLATEN
Terfasilitasinya kebijakan Penataan Ruang di Daerah
Penunjang operasional badan Koordinasi Penataan Ruang daerah
Penyusunan RDTR Kecamatan Bayat
Tersusunnya RDTR Kecamatan Bayat Materi Teknis dan Draft Raperda
Review RTRW Kab. Klaten 2011-2031
Penyusunan RDTR Kecamatan Gantiwarno
Tersusunnya RDTR Kecamatan Gantiwarno
Kec. Gantiwarno
Materi Teknis dan Draft Raperda
cetak Peta RDTR 26 kecamatan
Penyusunan RDTR Kecamatan Juwiring
Tersusunnya RDTR Kecamatan Juwiring
Materi Teknis dan Draft Raperda
Penyusunan RDTR Kecamatan Karanganom
Tersusunnya RDTR Kecamatan Karanganom
Kec. Karanganom
Materi Teknis dan Draft Raperda
Penyusunan RDTR Kecamatan Karangdowo
Tersusunnya RDTR Kecamatan Karangdowo
Kec. Karangdowo
Materi Teknis dan Draft Raperda
Penyusunan RDTR Kecamatan Polanharjo
Tersusunnya RDTR Kecamatan Polanharjo
Kec. Polanharjo
Materi Teknis dan Draft Raperda
Penyusunan RDTR Kecamatan Trucuk
Tersusunnya RDTR Kecamatan Polanharjo
Materi Teknis dan Draft Raperda
Penyusunan RDTR Kecamatan Tulung
Tersusunnya RDTR Kecamatan Tulung
Materi Teknis dan Draft Raperda
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.05.1.05.01.15.xx 400,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.20 275,000,000
1.06.1.05.01.20.01 75,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.20.XX 200,000,000 APBD Kab.
1.06. 1.05.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,605,000,000
1.06. 1.05.01. 21.09 225,000,000 APBD Kab.
1.06. 1.05.01.21.14 280,000,000 APBD Kab.
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan (Bayat, Gantiwarno, Juwiring, Karanganom, Karangdowo, Polanharja, Trucuk, dan Tulung)
Tersusunnya kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR kecamatan
Bayat, Gantiwarno,
Juwiring, Karanganom, Karangdowo, Polanharja, Trucuk, dan
Tulung)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan (Bayat, Gantiwarno, Juwiring, Karanganom, Karangdowo, Polanharja, Trucuk, dan Tulung)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Terwujudnya Pelatihan bagi aparat perencana pembangunan sejumlah 50 orang
BAPPEDA KLATEN
TerlaksananyaPelatihan bagi aparat perencana pembangunan sejumlah 50 orang
TerlaksananyaPelatihan bagi aparat perencana pembangunan sejumlah 50 orang
Pelatihan Katalis Perencanaan Pembangunan
Terwujudnya Pelatihan Perencanaan Katalis Pembangunan bagi Kasubag perencanaan dan pelaporan dan staf yg mengurusi perencanaan
SKPD se Kabupaten
Terlaksananya Pelatihan Katalis Perencanaan Pembangunan bagi Kasubag perencanaan dan pelaporan dan staf yg mengurusi perencanaan sejumlah 140 orang
Terlaksananya Pelatihan Katalis Perencanaan Pembangunan bagi Kasubag perencanaan dan pelaporan dan staf yg mengurusi perencanaan sejumlah 140 orang
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Klaten Tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2016
KAB. KLATEN
Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten
Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten
Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016
KAB. KLATEN
Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten
Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06. 1.05.01.21.xx 200,000,000 APBD Kab.
1.06. 1.05.01.21.17 Kab. Klaten 90,000,000 APBD Kab.
1.06. 1.05.01.21.18 Penyusunan KUA-PPAS SKPD se Kabupaten Klaten 270,000,000 APBD Kab.
1.23.1.05.01.15.04 Evaluasi RKPD tahun 2015 Terevaluasinya RKPD Tahun 2015 50,000,000 APBD Kab.
1.23.1.05.01.15.xx 220,000,000 APBD Kab.
1.06. 1.05.01.21.xx SKPD se Kabupaten Klaten 270,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 670,000,000
1.06.1.05.01.22.09 500,000,000 APBD Kab.
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten
Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
KAB. KLATEN
Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten
Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari 67 SKPD
Tersusunnya Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari 67 SKPD
Tersusunnya Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari 67 SKPD
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Anggaran Guna Penyusunan RAPBD Kab. Klaten Tahun 2016
KAB. KLATEN
SKPD se Kabupaten Klaten
Kab. KLATEN
Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 2015
Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 2016
Penyusunan rancangan awal RPJMD Kab. Klaten 2015-2020
Tersusunnya rancangan awal RPJMD kab. Klaten 2015 - 2020.
Kab. KLATEN
Tersusunnya rancangan awal RPJMD kab. Klaten 2015 - 2020.
Tersusunnya Perda RPJMD kab. Klaten 2015 - 2020.
Penyusunan Perubahan KUA-PPAS
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Anggaran Guna Penyusunan Perubahan RAPBD Kab. Klaten Tahun 2015
KAB. KLATEN
SKPD se Kabupaten Klaten
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Terwujudnya sikronisasi dan Koordinasi Kegiatan dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan di Bidang Ekonomi
BAPPEDA KLATEN
Tersusunnya KED, Profil Klaster, Masterplan Ekonomi Kreaktif Pokak dan Serenan, FGD Klaster, Koordinasi PEW se Solo raya, Pameran dan Monev, dan Pokja Agrominapolitan
Tersusunnya KED, Profil Klaster, Masterplan Ekonomi Kreaktif Pokak dan Serenan, FGD Klaster, Koordinasi PEW se Solo raya, Pameran dan Monev, dan Pokja Agrominapolitan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.1.05.01.22.13 Kab. Klaten 85,000,000 APBD Prov
1.06.1.05.01.22.14 Kab. Klaten 85,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 1,340,000,000
1.06.1.05.01.23.01 250,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD Prov
1.06.1.05.01.23.xx Pendampingan PUS Kab. Klaten 30,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 175,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 150,000,000 APBD Kab.
Penguatan Kelembagaan FEDEP (Eks 2P.O.A)
Terlaksananya koordinasi kelembagaan FEDEP
Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster
Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster
Pendampingan Penguatan Kelembagaan FEDEP
Terlaksananya koordinasi kelembagaan FEDEP
Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster
Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster
Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Sosial Budaya
BAPPEDA KLATEN
Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencnaan bidang Sosbud untuk 45 SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sosbud berdasarkan RPJMD
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ EKS 2POA
Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender
Terwujudnya dokumen laporan PUS dan EDI 20 (dua puluh ) buku
Meningkatnya kualitas pendidikan PAUD, Dikdas, Life skill dan pelaksanaan gender
Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender
Terwujudnya dokumen laporan PUS dan EDI 20 (dua puluh ) buku
Meningkatnya kualitas pendidikan PAUD, Dikdas, Life skill dan pelaksanaan gender
Penunjang program pengentasan kemiskinan daerah
Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Kemiskinan
Terlaksananya perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan
Meningkatnya kualitas perencanaan pengentasan kemiskinan daerah
Penyusunan Master Plan Rumah Singgah
Perencanaan Program & kegiatan Penyususnan Master Plan Rumah Singgah
Terwujudnya 20 (dua puluh ) buku Master Plan Rumah Singgah diKab. Klaten
Penyusunan DED Rumah Singgah
Perencanaan Program & kegiatan Pengembangan Rumah Singgah
Terwujudnya 20 (dua puluh ) buku DED Pengembangan Rumah Singgah Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD Kab.
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 60,000,000
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD Kab.
Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
Perencanaan Program & kegiatan penyusunan Analisis Ibu dan Anak (ASIA)
Terwujudnya 10 (sepuluh ) buku Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
Meningkatnya kualitas perencanaan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
Pelatihan Analisa Kebiajakan Penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan Program & kegiatan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi perencana desa sebanyak 100 peserta
Terlaksananya Pelatihan bagi aparat perencana desa sejumlah 100 orang
Penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan
Perencanaan Program & kegiatan Penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi sebagai upaya penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi sebagai upaya penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan
Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten
Terkkordinasinya Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten
Terkoordinasinya Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten & tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten
Terkoordinasinya Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten & tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten
Pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender
Perencanaan Program & kegiatan pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender bagi perencana SKPD
Terlaksananya pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender bagi perencana SKPD sebanyak 50 peserta
Terlaksananya pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender Bagi Perencana SKPD sebanyak 50 peserta
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 50,000,000
1.06.1.05.01.24 525,000,000
1.06.1.05.01.24.01 Kab. Klaten 250,000,000 ABPD Kab
1.06.1.05.01.24.xx Program WISMP 150,000,000 APBN
1.06.1.05.01.24.xx 75,000,000 ABPD Kab
1.06.1.05.01.24.xx 50,000,000 ABPD Kab
1.06.1.05.01.27 Program Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 425,000,000
1.06.1.05.01.27.01 Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab
Bantuan Keuangan Kesekretarian TKPKD Kab.Klaten (eks 2POA)
Perencanaan & Program kesekretariatan TKPKD
Tersusunnya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Dearah (LP2KD) sebanyak 25 buku dan terlaksanakanya lokakarya sebanyak 2 kali
Tersusunnya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Dearah (LP2KD) sebanyak 25 buku dan terlaksanakanya lokakarya sebanyak 2 kali
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten
Kab. KLATEN
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten
Pendampingan Program Water Resources Irigation Support Management Program (WISMP)
Terwujudnya pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten
Kab. KLATEN
Terwujudnya pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten
Terwujudnya pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten
Pendampingan PAMSIMAS dan AMPL Kab. Klaten
Terwujudnya pendampingan program air minum yag berbasis masyarakat
Kab. KLATEN
Terwujudnya pendampingan program air minum yag berbasis masyarakat
Terwujudnya pendampingan program air minum yag berbasis masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi dan fasilitasi bidang Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.1.05.01.27.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab
1.06.1.05.01.27.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD Kab hibah
Jumlah 8,380,900,000
Kajian pengaruh pengalokasian anggaran secara langsung kewilayah perdesaan/masyarakat di kabupaten klaten
Terwujudnya dokumen hasil kajian guna penyusunan pembangunan daerah
terlaksananya Kajian pengaruh pengalokasian anggaran secara langsung kewilayah perdesaan/masyarakat di kabupaten klaten
Fasilitasi Dewan Riset daerah Kabupaten Klaten
Mendukung operasional kegiatan Dewan Riset daerah
Terlaksananya penguatan kegiatan Dewan Riset Kabupaten Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
435,700,000
1,000,000
40,200,000
7,000,000
30,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
37,500,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
250,000,000
27,000,000
150,000,000
20,000,000
60,000,000
55,000,000
15,000,000
80,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
30,000,000
395,000,000
145,000,000
50,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
540,000,000
90,000,000
300,000,000
150,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
275,000,000
75,000,000
200,000,000
1,755,000,000
250,000,000
300,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
250,000,000
90,000,000
280,000,000
55,000,000
250,000,000
280,000,000
770,000,000
600,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
85,000,000
85,000,000
940,000,000
250,000,000
50,000,000
30,000,000
175,000,000
-
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
100,000,000
50,000,000
60,000,000
75,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
830,000,000 525,000,000
250,000,000
150,000,000
75,000,000
50,000,000
275,000,000
275,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6,630,700,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib PerhubunganSKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.07.1.07.01.01 732,000,000
1.07.1.07.01.01.01 6,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.02 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.03 6,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.07 40,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.08 195,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.10 Tersedianya Alat Tulis Kantor 55,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.11 60,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.12 6,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Sarana Prasarana Kerja yang Lebih Baik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa jasa surat menyurat
Dinas Perhubungan
Tersedianya jasa jasa surat menyurat selama 12 bulan
Tersedianya jasa jasa surat menyurat selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Perhubungan
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Perhubungan
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Dinas Perhubungan
Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan
Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorTersedianya jasa kebersihan kantor Dinas
PerhubunganTersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Perhubungan
Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dinas Perhubungan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Perhubungan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.07.1.07.01.01.13 57,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.14 7,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.17 40,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.18 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.01.19 60,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02 2,012,000,000
1.07.1.07.01.02.03 1,000,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 112,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02.19 30,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02.22 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02.23 60,000,000 APBD KAB
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perhubungan
Tersedianya 1 unit mesin fotocopy, 1 unit LCD Proyektor , dan 6 unit AC
Tersedianya 20 unit counter frequensi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan Rumah tangga
Dinas Perhubungan
Tersedianya peralatan Rumah tangga selama 12 bulan
Tersedianya peralatan Rumah tangga selama 12 bulan Penyediaan Makanan dan
MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat
Dinas Perhubungan
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi/ perjalanan dinas ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perhubungan
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi/ perjalanan dinas ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dinas Perhubungan
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Sarana Prasarana Kerja yang Lebih Baik
Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor tahap II
Dinas Perhubungan
Terbangunnya gedung kantor tahap II
Dinas Perhubungan
Tersedianya 50 bh meja kerja dan 50 bh kursi rotan, 5 buah rak arsip, 5 unit almari, 1 set zice (kursi meja tamu)
Tersedianya rak buku sebanyak 2 buah, almari 2 buah dan kitchen set sebanyak 1 set
Pemeliharaan Komputer dan Alat Komunikasi
Terpeliharanya komputer dan alat komunikasi
Dinas Perhubungan
Terpeliharanya komputer dan alat komunikasi selama 12 bulan
Terpeliharanya komputer dan alat komunikasi selama 12 bulan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung secara rutin dan berkala
Dinas Perhubungan
Terpeliharanya gedung secara rutin dan berkala selama 12 bulan
Terpeliharanya gedung secara rutin dan berkala selama 12 bulan Pemeliharaan Rurin /
berkala mobil jabatanTerpeliharanya secara rutin / berkala mobil jabatan
Dinas Perhubungan
Terpeliharanya 8 buah mobil jabatan dan 16 buah sepeda motor dinas secara rutin / berkala
Terpeliharanya 8 buah mobil jabatan dan 16 buah sepeda motor dinas secara rutin / berkala
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.07.1.07.01.02.29 Terpeliharanya mebelair 6,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02.30 6,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02 Tersedianya komputer 83,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02 Tersedianyan mobil operasional 350,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02 200,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02 15,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.02 50,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.03 Terwujudnya disiplin aparatur 80,000,000
1.07.1.07.01.03.03 80,000,000 APBD KAB
1.25.1.07.01.15 450,000,000
1.25.1.07.01.15.16 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Dinas Perhubungan
Terpeliharanya mebelair secara rutin dan berkala selama 12 bulan
Terpeliharanya mebelair secara rutin dan berkala selama 12 bulan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga
Dinas Perhubungan
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 12 bulan
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 12 bulan
Pengadaan Komputer dan alat komunikasi
Dinas Perhubungan
Tersedianya 10 unit komputer, 2 unit laptop dan 6 Printer
Tersedianya 6 unit komputer
Pengadaan Mobil Operasional
Dinas Perhubungan
Tersedianyan 1 unit mobil operasional inspeksi keselamatan
Tersedianyan 1 unit mobil operasional LLAJ
Penyusunan Master Plan Perhubungan
Tersusunnya Master Plan Perhubungan
Dinas Perhubungan
Tersusunnya Master Plan Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya perlengkapan Penguijian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan
Tersedianya 5 unit seragam lengkap penguji, helm, palu, senter
Pengadaan Software Pengolah Data / Sistem Informasi Manajemen
Tersedianya software pengolah data pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan
Tersedianya software pengolah data pengujian kendaraan bermotor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Terbaginya 102 stel pakaian dinas harian
Dinas Perhubungan
Terbaginya 102 stel pakaian dinas harian
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Terwujudnya Sarana Prasarana Komunikasi Informasi dan Media Massa yang Lebih Baik
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
Terlaksananya pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 12 bulan
Terlaksananya pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 12 bulan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.25.1.07.01.15.17 Signal Doubling Contest Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.25.1.07.01.15.19 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.25.1.07.01.15 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.25.1.07.01.15 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.16 645,000,000
1.07.1.07.01.16.01 80,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.16.04 Pemeliharaan sub terminal Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.16.05 Terpeliharanya traffic light Kab. Klaten 180,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.16.06 Terpeliharanya marka jalan Kab. Klaten 220,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.16.07 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17 8,810,000,000
Terlaksananya Signal Doubling Contest
Terlaksananya 1 kegiatan Signal Doubling Contest
Terlaksananya 1 kegiatan Signal Doubling Contest
Pendataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet
Terlaksananya Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi Perda Internet
Terlaksananya Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi Perda Internet
Terlaksananya Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi Perda Internet
Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
Site Audit Menara Telekomunikasi
Tersedianya data terbaru menara telekomunikasi
Tersedianya data terbaru menara telekomunikasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Berkurangnya Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan
Terpeliharanya 7 unit sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya 7 unit sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya terminal dan sub terminal
Terpeliharanya Sub Terminal Terpeliharanya Sub Terminal
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light
Terpeliharanya traffic light 30 unit
Terpeliharanya traffic light 30 unit
Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan
Terpeliharanya marka jalan 2.020 m2
Terpeliharanya marka jalan 1.200 m2
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas
Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas
Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 100 unit
Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 100 unit
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pemerataan Pelayanan Penumpang Angkutan Umum
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.07.1.07.01.17.16 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.22 Kab. Klaten 45,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.24 20,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.25 Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.28 Fasilitasi Mudik Lebaran Terfasilitasinya mudik lebaran Kab. Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.xx 1,500,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 7,000,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
Terciptanya peningkatan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru
Terciptnya peningkatan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru di 12 posko
Terciptnya peningkatan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru di 12 posko
Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal
Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal
Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal selama 12 bulan
Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal selama 12 bulan
Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang
terbinanya dan terawasinya pengusaha angkutan barang
terbinanya dan terawasinya pengusaha angkutan barang selama 12 bulan
terbinanya dan terawasinya pengusaha angkutan barang selama 12 bulan
Operasi penertiban izin trayek
Terwujudnya ketertiban seluruh pengusaha angkutan umum terhadap izin trayek
Terwujudnya ketertiban seluruh pengusaha angkutan umum terhadap izin trayek
Terwujudnya ketertiban seluruh pengusaha angkutan umum terhadap izin trayek
Terfasilitasinya mudik lebaran tahun 2015
Terfasilitasinya mudik lebaran tahun 2016
Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum
Terevaluasinya pelayanan trayek angkutan umum
Terevaluasinya pelayanan trayek angkutan umum di 24 Jalur
Terevaluasinya pelayanan trayek angkutan umum di 24 Jalur
Survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terwujudnya peningkatan pelayanan
Terwujudnya peningkatan pelayanan di 40 ruas jalan
Terwujudnya peningkatan pelayanan di 40 ruas jalan
Operasi Penertiban Laik Jalan
Terwujudnya ketertiban pengguna jalan
Terwujudnya ketertiban pengguna jalan
Terwujudnya ketertiban pengguna jalan
Pembangunan Pos Pengendalian Angkutan Galian Golongan C
Terbangunnya Pos Pengendalian Angkutan Galian Golongan C
Kab. Klaten (Dompol, Jiwan, Mipitan)
Tersedianya Pos Pengendalian Angkutan Galian Golongan C
Pembangunan Terminal Type A Kabupaten Klaten
Terbangunnya terminal Type A Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembangunan terminal type A Tahap III
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan
Terlakasananya pemilihan awak kendaraan umum teladan
Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.07.1.07.01.19 4,705,000,000
1.07.1.07.01.19.05 Kab, Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.08 Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.10 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.17 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.27 Terlaksananya Car Free Day Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.34 Fasilitasi Forum LLAJ Terfasilitasinya Forum LLAJ Kab. Klaten Terfasilitasinya Forum LLAJ 30,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.xx Terpasangnya traffic light Kab. Kalten 600,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.xx Terpasangnya guardrail Kab. Klaten 220,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.xx Kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api
Terbayarnya tenaga kontrak penjaga palang pintu kereta api
Terbayarnya tenaga kontrak penjaga palang pintu kereta api di 5 Lokasi
Terbayarnya tenaga kontrak penjaga palang pintu kereta api di 6 Lokasi
Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C
Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C
Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C selama 12 bulan
Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C selama 12 bulan
Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha
Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas
Terselenggaranya 1 kali lomba tertib lalu lintas
Terselenggaranya 1 kali lomba tertib lalu lintas
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas
Terpasangnya rambu - rambu lalu lintas
Terpasangnya 15 unit RPPJ, 6 unit Rambu Tipe F, 78 unit Rambu Biasa dan lingkar delanggu (6 RPPJ, 22 Rambu Biasa)
Terpasangnya 10 unit RPPJ, 3 unit Rambu Tipe F, 20 unit Rambu Biasa
Car Free Day Kabupaten Klaten
Terlaksananya Car Free Day setiap hari minggu
Terlaksananya Car Free Day setiap hari minggu
Terfasilitasinya Forum LLAJ
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
Terpasangnya 3 unit traffic light besole, simpang 4 pablik goni delanggu, simpang 4 Tulung
Terpasangnya 2 unit traffic light di Simpang 4 SMKK Klaten Jl. Merbabu dan Simpang 4 Jatinom
Pengadaan dan Pemasangan Guardrail
Terpasangnya 220 m guardrail jalan kepurun - balerante Kecamatan Manisrenggo
Terpasangnya 220 m guardrail
Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka
Terpasangnya Paku Marka/ Cat Eye Terpasangnya 400 buah Paku Marka/ Cat Eye
Terpasangnya 400 buah Paku Marka/ Cat Eye
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.07.1.07.01.19.xx Kab. Klaten 1,000,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.xx 1,800,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.19.xx Terpasangnya Lampu Kedip Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20 805,000,000
1.07.1.07.01.20.08 200,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20.10 70,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20.16 Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20.xx 50,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20.xx Pengadaan 1 unit sound level tester 100,000,000 APBD KAB
Pengadaan Zona Selamat Sekolah
Terpasangnya zona selamat sekolah
Terpasangnya 7 unit zona selamat sekolah di SD N Bareng, SMP Muhammadiyah Pemuda Selatan, SMP 1 Karanganom, SMP N 1 Klaten, SMP N 7 Klaten, SD Bolopleret, SD sukorejo Wedi
Terpasangnya 3 unit zona selamat sekolah
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Sistem ATCS
Terpasangnya traffic light sistem ATCS
Simpang 4 Tegalyosa dan Simpang 4 Jonggrangan
Terpasangnya 2 unit traffic light sistem ATCS
Terpasangnya 2 unit traffic light sistem ATCS
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan / Savety Mirror
Terpasangnyan Cermin Tikungan / Savety Mirror
Terpasangnyan 20 unit Cermin Tikungan / Savety Mirror
Terpasangnyan 20 unit Cermin Tikungan / Savety Mirror
Penghadaan dan Pemasangan Lampu Kedip
Terpasangnya lampu kedip di 4 lokasi
Terpasangnya lampu kedip di 2 lokasi
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terwujudnya pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ijin Trayek yang Lebih Baik
Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya
Tersedianya buku uji tanda uji dan kelengkapannya
Dinas Perhubungan
Tersedianya buku uji tanda uji dan kelengkapannya
Tersedianya buku uji tanda uji dan kelengkapannya
Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji
Terlaksananya pengecatan tanda samping KBWU
Dinas Perhubungan
Terlaksananya pengecatan tanda samping KBWU
Terlaksananya pengecatan tanda samping KBWU
Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Terlaksananya Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Terlaksananya Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Terlaksananya Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Pengadaan alat uji kaca kendaraan bermotor
Tersedianya 1 unit alat uji kaca kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan
Tersedianya 1 unit alat uji kaca kendaraan bermotor
Pengadaan sound level tester
Dinas Perhubungan
Pengadaan 1 unit sound level tester
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.07.1.07.01.20.xx Kab. Klaten 5,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20.xx 250,000,000 APBD KAB
1.07.1.07.01.20.xx 110,000,000 APBD KAB
Jumlah 18,239,000,000
Operasi penertiban kelaikan kendaraan bermotor wajib uji
Terlaksananya operasi penertiban kelaikan kendaraan bermotor wajib uji
Terlaksananya operasi penertiban kelaikan kendaraan bermotor wajib uji
Pengadaan Head Light Tester
Tersedianya 1 unit Head Light Tester
Dinas Perhubungan
Tersedianya 1 unit Head Light Tester
Pengadaan Speedometer Tester
Tersedianya 1 unit Speedometer Tester
Dinas Perhubungan
Tersedianya 1 unit Speedometer Tester
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
750,000,000
7,000,000
102,000,000
8,000,000
42,000,000
195,000,000
60,000,000
65,000,000
8,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
8,000,000
45,000,000
100,000,000
60,000,000
634,000,000
-
35,000,000
30,000,000
100,000,000
65,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7,000,000
7,000,000
40,000,000
350,000,000
-
250,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
50,000,000
50,000,000
545,000,000
80,000,000
75,000,000
190,000,000
125,000,000
75,000,000
340,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
110,000,000
50,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
25,000,000
25,000,000
50,000,000
20,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,624,000,000
144,000,000
170,000,000
100,000,000
120,000,000
200,000,000
30,000,000
500,000,000
240,000,000
120,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
450,000
1,800,000,000
100,000,000
50,000,000
295,000,000
200,000,000
75,000,000
20,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5,423,225,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Lingkungan HidupSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 447,000,000
1.08.1.08.01.01.01 BLH Klaten 3,900,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.02 BLH Klaten 70,500,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.07 BLH Klaten 10,500,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.08 Terlaksananya kebersihan BLH Klaten 21,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.10 BLH Klaten 27,500,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.11 Tercukupinya barang cetakan BLH Klaten 10,500,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat 1 tahun
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan surat masuk 5000 buah surat
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan surat masuk 5000 buah surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telkom, air dan listrik 1 tahun
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun
Terlaksananya lembur pengadministrasian laporan keuangan, perencanaan dan pelaporan selama 1 tahun
Terlaksananya lembur pengadministrasian laporan keuangan, perencanaan dan pelaporan selama 1 tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan 1 tenaga kebersihan selama 1 tahun
Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan 1 tenaga kebersihan selama 1 tahun
Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis kantor 1 tahun
Terlaksananya pengadaan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun
Terlaksananya pengadaan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetakan amplop gaji dan penggandaan dokumen selama 1 tahun
Terlaksananya pengadaan barang cetakan amplop gaji dan penggandaan dokumen selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.08.1.08.01.01.12 BLH Klaten 7,700,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.15 BLH Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.17 BLH Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.18 BLH Klaten 160,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.19 BLH Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.22 Tersedianya pengemudi BLH Klaten 15,500,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.01.23 BLH Klaten 24,900,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 587,500,000
1.08.1.08.01.02.09 BLH Klaten 100,000,000 APBD KAB
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik 1 tahun
Terlaksananya pengadaan alat-alat kelistrikan selama 1 tahun
Terlaksananya pengadaan alat-alat kelistrikan selama 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun
Terlaksananya penyediaan konsumsi rapat di BLH selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan konsumsi rapat di BLH selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya akomodasi perjalanan dinas 1 tahun
Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya akomodasi perjalanan dinas 1 tahun
Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pengemudi
Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi di BLH selama 1 TA
Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi di BLH selama 1 TA
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya pengamanan kantor 1 tahun
Terlaksananya penyediaan jasa penjaga malam kantor BLH selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan jasa penjaga malam kantor BLH selama 1 tahun
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya mesin pencacah kertas, mesin potong rumput, mesin penghisap debu, karpet ruangan rapat kantor LH 1 tahun
Terwujudnya mesin pencacah kertas, mesin potong rumput, mesin penghisap debu, karpet ruangan rapat kantor LH 1 tahun
Terwujudnya mesin pencacah kertas, mesin potong rumput, mesin penghisap debu, karpet ruangan rapat kantor LH 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.08.1.08.01.02.10 Pengadaan mebeleur 48,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02.22 BLH Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02.24 BLH Klaten 70,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02.28 BLH Klaten 70,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02.48 27,500,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02.49 22,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.02.57 150,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16 1,350,000,000
1.08.1.08.01.16.xx Pembinaan Adipura Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.xx Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.24 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.25 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
Terwujudnya almari arsip, kursi kerja kantor LH 1 tahun
Terwujudnya sarana dan prasarana LH
Terwujudnya sarana dan prasarana LH
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor & selama 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan gedung / kantor BLH selama 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan gedung / kantor BLH selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan Roda 4 dan roda 2
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan 5 bh Roda 4, 9 bh roda 2
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan 5 bh Roda 4, 9 bh roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor BLH selama 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor BLH selama 1 tahun
Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium
Tersedianya bahan kimia laboratorium selama 1 tahun
Tersedianya bahan kimia laboratorium selama 1 tahun
Tersedianya bahan kimia laboratorium selama 1 tahun
Kalibarasi Peralatan Laboratorium
Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium selama 1 tahun
Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium selama 1 tahun
Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium selama 1 tahun
Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan
Terlaksananya diklat lingkungan selama 1 tahun
Terlaksananya diklat lingkungan selama 1 tahun
Terlaksananya diklat lingkungan selama 1 tahun
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi penilaian Adipura
Terlaksananya koordinasi penilaian Adipura
Terlaksananya koordinasi penilaian Adipura
Gerakan Desa Ramah Lingkungan
Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan
Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup
Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup
Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup
Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup
Operasional laboratorium lingkungan
Terlaksananya operasional laboratorium
Terlaksananya operasional laboratorium
Terlaksananya operasional laboratorium
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.08.1.08.01.16.26 Sekolah Adiwiyata Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.33 Kab. Klaten 70,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.34 Saka Kalpataru Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.36 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.37 Pembinaan bank sampah Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.38 Kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.40 Operasional perijinan Kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.16.xx Penanganan Limbah Soon 200,000,000 APBD KAB
1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,505,000,000
1.08.1.08.01.17.21 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
1.08.1.08.01.17.25 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
Terwujudnya sekolah adiwiyata di Kab. Klaten PAUD, SD, SLTP, SLTA
Terwujudnya sekolah adiwiyata di Kab. Klaten
Terwujudnya sekolah adiwiyata di Kab. Klaten
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan / usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan
Tersusunnya data dan laporan sebagai bahan kebijakan dalam penanganan usaha penghasil limbah B3
Tersusunnya data dan laporan sebagai bahan kebijakan dalam penanganan usaha penghasil limbah B3
Tersusunnya data dan laporan sebagai bahan kebijakan dalam penanganan usaha penghasil limbah B3
Terlaksananya kegiatan saka kalpataru di Kab. Klaten
Terlaksananya kegiatan saka kalpataru di Kab. Klaten
Terlaksananya kegiatan saka kalpataru di Kab. Klaten
Operasional pengolah sampah
Terlaksananya operasional mesin pengolah sampah di TPA Jomboran
Terlaksananya operasional mesin pengolah sampah di TPA Jomboran
Terlaksananya operasional mesin pengolah sampah di TPA Jomboran
Terlaksananya pembinaan bank sampah di Kab.Klaten
Terlaksananya pembinaan bank sampah di Kab.Klaten
Terlaksananya pembinaan bank sampah di Kab.Klaten
Pembinaan usaha/kegiatan penghasil limbah
Terlaksananya pembinaan usaha / kegiatan penghasil limbah
Terlaksananya pembinaan usaha / kegiatan penghasil limbah
Terlaksananya pembinaan usaha / kegiatan penghasil limbah
Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten
Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten
Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten
Terlaksananya Penanganan Limbah Soon
Desa manjung kec. Ngawen Kab. Klaten
TerlaksananyaPenanganan Limbah Soon di 1 lokasi
Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten
Terwujudnya buku SLHD Kab. Klaten
Terwujudnya buku SLHD Kab. Klaten
Terwujudnya buku SLHD Kab. Klaten
Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau
Terwujudnya Buku Menuju Indonesia Hijau
Terwujudnya Buku Menuju Indonesia Hijau
Terwujudnya Buku Menuju Indonesia Hijau
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.08.1.08.01.17.37 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
1.08.1.08.01.17.xx Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
1.08.1.08.01.17.44 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
1.08.1.08.01.17.xx 500,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
1.08.1.08.01.17.xx 500,000,000 APBD KAB Kab. Klaten
Jumlah 3,389,500,000
Penghijauan Jalan dalam Kota
Terwujudnya penghijauan jalan dalam kota
Terwujudnya penghijauan jalan dalam kota
Terwujudnya penghijauan jalan dalam kota
Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan
Terwujudnya bibit tanaman penghijauan
Terwujudnya bibit tanaman penghijauan
Terwujudnya bibit tanaman penghijauan
Penghijauan daerah obyek wisata
Terwujudnya penghijauan di daerah obyek wisata
Terwujudnya penghijauan di daerah obyek wisata
Terwujudnya penghijauan di daerah obyek wisata
Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan
Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan
7 desa di kec kemalang Kab.
Klaten
Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan
Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan
Pembuatan Sumur Resapan
Terwujudnya Pembuatan Sumur Resapann
desa jurangjero kec karanganom
Kab. Klaten
Terwujudnya Pembuatan Sumur Resapann 1 lokasi
Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
491,700,000
4,290,000
77,550,000
11,550,000
23,100,000
30,250,000
11,550,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8,470,000
16,500,000
44,000,000
176,000,000
44,000,000
17,050,000
27,390,000
646,250,000
110,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
52,800,000
110,000,000
77,000,000
77,000,000
30,250,000
24,200,000
165,000,000
1,265,000,000
220,000,000
220,000,000
82,500,000
55,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
220,000,000
77,000,000
55,000,000
132,000,000
82,500,000
60,500,000
60,500,000
200,000,000
555,500,000
71,500,000
71,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
110,000,000
220,000,000
82,500,000
500,000,000
500,000,000
3,058,450,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Kependudukan dan Catatan SipilSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 91.10.1.10.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 606,500,000
1.10.1.10.01.01.01 3,500,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.07 40,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.08 21,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.10 40,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.11 17,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.12 10,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.15 15,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.17 50,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 3.000 surat
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan pene-rimaan surat masuk sebanyak 3.000 buah
Terlaksananya pembuat-an surat keluar dan pene-rimaan surat masuk sebanyak 3.000 buah
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya pembayaran 2 tenaga honorer dan 2 Orang ADB selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembayaran 2 tenaga honorer dan 2 Orang ADB selama 1 tahun
Terlaksananya pembayaran 2 tenaga honorer dan 2 Orang ADB selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Terwujudnya jasa keber-sihan kantor selama 1 th
Kabupaten Klaten
Kebersihan kantor selama 1 tahun
Kebersihan kantor selama 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun
Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Terwujudnya penyedia-an barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembe-lian barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Terlaksananya pembe-lian barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor
Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor selama 1 tahun
Terlaksananya pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Bahan Bacaan meliputi 5 Harian/Koran dan Buku Perundang-undangan
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pengadaan Bahan Baca-an meliputi 5 Harian/ Koran dan Buku Perundang-undangan
Terlaksananya Pengadaan Bahan Baca-an meliputi 5 Harian/ Koran dan Buku Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terwujudnya penyedia-an Makanan dan Minum-an rapat selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksanya penyediaan Makanan dan Minuman rapat selama 1 tahun
Terlaksanya penyediaan Makanan dan Minuman rapat selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.10.1.10.01.01.18 50,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.18 60,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.01.xx Pindahan Kantor 300,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,643,000,000 1.10.1.10.01.02.11 Pengadaan Komputer 200,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.02.24 60,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.02.30 60,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.02.48 Perlengkapan Kantor 413,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.02.xx 910,000,000 APBD KAB -
1.10.1.10.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 120,000,000
Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Terwujudnya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi keluar Daerah selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksanya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi keluar Daerah selama 1 tahun
Terlaksanya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi keluar Daerah selama 1 tahun
Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
Terwujudnya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi kedalam Daerah selama 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi kedalam Daerah selama 1 tahun
Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi kedalam Daerah selama 1 tahun
Terwujudnya Kantor Dis Dukcapil sementara yang memadahi
Kabupaten Klaten
Terlaksananya penempatan Kantor Dis Dukcapil sementara yang memadahi
Terlaksananya penempatan Kantor Dis Dukcapil
Tersedianya Peralatan Komputer berupa 8 unit PC , 1 unit Printer Fargo, 3 unit Laserjet, dan 1 unit LQ 2190
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Komputer berupa 8 unit PC , 1 unit Printer Fargo, 3 unit Laserjet, dan 1 unit LQ 2190
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Komputer
Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan dinas
Terpeliharanya Kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor dan 6 unit mobil
Kabupaten Klaten
Terlaksanya pemeliharaan Kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor dan 5 unit mobil
Terlaksanya pemeliharaan Kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor dan 5 unit mobil
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor dalam 1 tahun
Kabupaten Klaten
Terlaksanya pemeliharaan Peralatan Kantor dalam 1 tahun
Terlaksanya pemeliharaan Peralatan Kantor dalam 1 tahun
Pengadaan perlengkapan kantor dan ruang tunggu pelayanan
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pengadaan 17 Kursi Putar, 2 Almari Mobile, Papan Pengumuman, Kursi lipat 20, TOA, Kamera, Handycam, TV 2 bh (46), Genset, dan Kursi Tunggu
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Mobil Operasional dan Pelayanan Adminduk keliling
Pengadaan 1 unit mobil pelayanan keliling dan 3 unit mobil operasional
Kabupaten Klaten
Terlaksanya Pengadaan 1 unit mobil pelayanan keliling dan 3 unit mobil operasional
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.10.1.10.01.03.01 60,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.03.02 60,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.15 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 9,417,600,000
1.10.1.10.01.04.03 180,000,000 APBD KAB
320,000,000 APBN
1.10.1.10.01.04.05 40,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.08 5,583,600,000 APBD KAB
Pelatihan bagi Operator SIAK
Terlatihnya 60 orang tenaga operator SIAK
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pelatiahan Operator SIAK sebanyak 60 orang selama 2 hari
Terlaksananya Pelatiahan Operator SIAK sebanyak 60 org selama 2 hari
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Meningkatnya Kemampuan SDM 53 staf Disdukcapil dalam pelayanan administrasi Kependudukan
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM 53 staf Disduk-capil dalam pelayanan adm. Kependudukan
Terlaksananya pelatihan pening-katan SDM 53 staf Disdukcapil dlm pelayanan adm. Kepend.
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kab. Klaten dengan pener-bitan KK, Dokumen pindah datang dan Kartu Ket. bertempat tinggal (WNA)
Kabupaten Klaten
Terlaksanya Pembelian Blangko pindah datang 5.000, blangko pendukung pembuatan KK dan Pindah datang sebanyak 5.000 lembar
Terlaksanya Pembelian Blangko pindah datang 5.000, blangko pendukung pembuatan KK dan Pindah datang sebanyak 5.000 lembar
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pembelian Blangko KK sebanyak kurang lebih 80.000 lembar
Terlaksananya Pembelian Blangko KK sebanyak kurang lebih 80.000 lembar
Koordinasi Kebijakan Kependudukan
Terlaksananya Koordinasi kebijakan kependudukan dengan SKPD terkait
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Koordinasi kebijakan kependudukan dengan SKPD terkait dalam rangka verifikasi dan validasi calon Jamaah Haji ber KTP Klaten
Terlaksananya Koordinasi kebijakan kependudukan sebanyak 6 kegiatan
Pelayanan Publik bidang Pencatatan Sipil
Terwujudnya 18 jenis formulir/blangko Pencatatan Sipil dan operasional operator adminduk di 26 Kecamatan dan 401 Desa/Kel
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pemberian Honorarium Untuk Petugas Register Tingkat Kecamatan 26, Petugas Register Desa/Kel 401, honor 9.548 RT dan 3.678 RW
Terlaksananya pemberian Honorarium Untuk Petugas Register Tingkat Kecamatan 26, Petugas Register Desa/Kel 401, honor 9.548 RT dan 3.678 RW
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
370,000,000 APBN
200,000,000 APBN
1.10.1.10.01.04.22 170,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.30 65,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.31 230,000,000 APBD KAB
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pengadaan 18 jenis formulir/blangko Pencatatan Sipil F-2.01, F-2.12, F-2.19, F-2.029, Formulir Dispensasi dan Formulir Pembetulan Akta
Terlaksananya pengadaan 18 jenis formulir/blangko Pencatatan Sipil F-2.01, F-2.12, F-2.19, F-2.029, Formulir Dispensasi dan Formulir Pembetulan Akta
Kabupaten Klaten
Blangko Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Blangko Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian, Blangko Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Perkawinan, Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak, Register Akta Pengakuan Anak, Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Register Akta Pengesahan Anak.
Blangko Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Blangko Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian, Blangko Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Perkawinan, Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak, Register Akta Pengakuan Anak, Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Register Akta Pengesahan Anak.
Penataan Arsip Kependudukan
Tertatanya Arsip kependudukan di Kabupaten Klaten yang baik berupa 4 unit Rak Arsip
Kabupaten Klaten
Terlaksananya penataan arsip kependudukan kabupaten yang baik berupa 4 unit rak arsip
Terlaksananya penataan arsip kependudukan kabupaten yang baik berupa 4 unit rak arsip
Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap bulansebanyak 12 buku
Kabupaten Klaten
Terlaksananya laporan informasi kependudukan setiap bulansebanyak 12 buku
Terlaksananya laporan informasi kependudukan setiap bulansebanyak 12 buku
Penyebaran Informasi Kependudukan
Terwujudnya penyebaran informasi kependudukan di Kabupaten Klaten dalam bentuk 500 lembar spanduk dan 5500 lembar leaflet dan 8 Baliho
Kabupaten Klaten
Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan di Kabupaten Klaten dalam bentuk 500 lembar spanduk dan 5500 lembar laeflet Baliho
Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan di Kabupaten Klaten dalam bentuk 500 lembar spanduk dan 5500 lembar laeflet Baliho
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.10.1.10.01.04.32 20,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.35 Penerbitan KTP Elektronik 1,180,000,000 APBN
169,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.36 40,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.xx 100,000,000 APBD KAB
1.10.1.10.01.04.xx 600,000,000 APBD KAB
1,10,1,10,01,04,xx Pengembangan SIM Capil 150,000,000 APBD KAB
Jumlah 11,787,100,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan
Terselenggaranya Kegiatan dan Pelaporan bidang kependudukan di Dinas Dukcapil
Kabupaten Klaten
Penyelengaraan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan di Dinas Dukcapil
Penyelengaraan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan di Dinas Dukcapil
Terwujudnya Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten sebanyak 100.000 keping
Terlaksananya Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten sebanyak 100.000 keping
Kabupaten Klaten
Tersedianya biaya Operasional Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten dalam 1 tahun anggaran
Tersedianya biaya Operasional Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten dalam 1 tahun anggaran
Pemeliharaan Jaringan Lokal Dinas Capil
Terwujudnya Pemeliharaan Jaringan Adminduk
Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Adminduk
Terlaksananya Pemeliharaan Jar. Adminduk
Sosialisasi Administrasi Kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
Kabupaten Klaten
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan
Inventarisasi Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pendataan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
Terlaksananya pendataan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat
Kabupaten Klaten
Terlaksananya pelayanan Akta kelahiran 2 hari selesai
Terlaksananya pelayanan Akta kelahiran 2 hari selesai
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10 667,150,000
3,850,000
44,000,000
23,100,000
44,000,000
18,700,000
11,000,000
16,500,000
55,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
55,000,000
66,000,000
330,000,000
745,000,000 200,000,000
66,000,000
66,000,000
413,000,000
-
132,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
66,000,000
66,000,000
10,044,960,000
198,000,000
352,000,000
44,000,000
6,548,960,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
171,600,000
187,000,000
71,500,000
165,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
22,000,000
1,180,000,000
185,900,000
44,000,000
110,000,000
600,000,000
165,000,000
11,589,110,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraSKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187,000,000
1.11.1.11.01.01.01 Terpenuhinya materai Kantor PP dan KB 1,500,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.02 Kantor PP dan KB 16,500,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.10 Kantor PP dan KB Terlaksananya kebutuhan 10,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.11 Kantor PP dan KB 8,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.13 Kantor PP dan KB 2,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.14 Kantor PP dan KB 2,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.15 Kantor PP dan KB 2,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.17 Kantor PP dan KB 20,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.18 Kantor PP dan KB 75,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.01.19 Kantor PP dan KB 50,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya kebutuhan materai
Terlaksananya kebutuhan materai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya kebutuhan pajak listrik, telepon dan air
Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA, listrik, telepon,air
Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA, listrik, telepon,air
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK
Terlaksananya kebutuhan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak & penggandaan
Terpenuhinya kebutuhanbarang cetak&penggandaan
Penyediaan Peralatan & perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik
Tersedianya peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan&bahan pembersih
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan & bahan pembersih
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan bahan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an
Terpenuhinya bahan bacaan dan
Penyediaan Makan dan Minum
Terpenuhinya kebutuhan makan &minum rapat rutin
Terlaksananya kebutuhan makan & minum rapat rutin
Terlaksananya kebutuhan makan & minum rapat rutin
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rakor & konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya Rakor & konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya Rakor & konsultasi keluar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rakor & konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rakor & konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rakor & konsultasi dalam daerah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.11.1.11.01.02 1,646,000,000
1.11.1.11.01.02.09 Kantor PP dan KB 22,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.02.22 Kantor PP dan KB 15,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.02.24 Kantor PP dan KB 85,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.02.28 Kantor PP dan KB 12,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.02.31 Kantor PP dan KB 1,350,000,000 DAK
1.11.1.11.01.02.32 Kantor PP dan KB 162,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.05 125,000,000
1.11.1.11.01.05.05 Kab Klaten 125,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 247,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan
Terpenuhinya Peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas
Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan/perlengkp. Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perawat an peralatan/ perlengkp. Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perawat an peralatan/perlengkp. Kantor
Pengadaan Sarana PrasaranaPelayanan KB ( DAK )
Terpenuhinya kelancaran tugas ops petugas lapangan KB
Tersedianya sarana prasarana petugas lapangan KB
Tersedianya sarana prasaranapetugas lapangan KB
Pendampingan DAK Sarana Pras. Pelayanan KB
Terpenuhinya kelancaran tugas ops PLKB & pelayanan KB
Tersedianya sarana prasarana PLKB & pelayanan KB
Tersedianya sarana prasarana PLKB & pelayanan KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPenyelenggaraan Perlindungan Anak
Terlaksananya pembinaan perlindungan anak
Terpenuhinya hak-hak anak dan bantuan kepada forum perlindungan anak sejumlah 15 juta
Terpenuhinya hak-hak anak
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.12.1.11.01.15.09 Kab Klaten 57,535,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.15.10 Gerak PKK KB Kesehatan Kab Klaten 32,465,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.15.13 Kab Klaten 37,500,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.15.14 Pengayoman KB Kab Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.15.15 Daerah Galsitas 10,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.15.... Kab Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 15,418,000
1.12.1.11.01.16.03 Kab Klaten 5,418,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.16.04 Pemutaran Film KB 26 kecamatan 10,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.18 642,415,000
Fasilitasi TNI Manunggal KB-Kes
Meningkatnya peserta KB baru
Terselenggaranya pelayanan KB bagi istri TNI & masy. Pra KS dan KS I
Terselenggaranya pelayanan KB bagi istri TNI & masy. Pra KS dan KS I
Meningkatnya peserta KB baru
Terselenggaranya pelayanan KB bagi masyarakat Pra KS dan KS I
Terselenggaranya pelayanan KB bagi masyarakat Pra KS dan KS I
Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga
Terlaksananya pelayanan KB bagimuslimat NU, Aisyiyah, Bhayangka-ra KB-Kes dan masyarakat
Terselenggaranya pelayanan KB bagimuslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara KB-Kes dan masyarakat
Terselenggaranya pelayanan KB bagimuslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara KB-Kes dan masyarakat
Terayominya akseptor komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS Ikeluarga Pra KS dan KS I
Tersedianya biaya untuk komplikasidan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I
Tersedianya biaya untuk komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I
Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan
Meningkatnya pelayanan peserta KB baru
Terlaksananya pelayanan KB dimobil pelayanan
Terlaksananya pelayanan KB dimobil pelayanan
Kontribusi Biaya Pelayanan KB Suntik, Implant dan IUD
Tersedianya biaya retribusi bagi CA KB dari keluarga kurang mampu yang tidak mempunyai jamkesmas dan jamkesda
Terselenggaranya pelayanan KB suntik,Implant dan IUD.
Terselenggaranya pelayanan KB suntik, Implant dan IUD.
Sos Kes Reproduksi Remaja
Meningkatnya pengetahuan remaja &IPEKB tentang Kespro sehat
Meningkatnya pengetahuan remaja &IPEKB tentang Kespro sehat
Meningkatnya pengetahuan remaja &IPEKB tentang Kespro sehat
Meningkatnya pengetahuan KB-KS bagi masyarakat
Meningkatnya pengetahuan KB-KS bagi masyarakat
Meningkatnya pengetahuan KB-KS bagi masyarakat
Program Pemberdayaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.12.1.11.01.18.02 Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.18.05 Optimalisasi kader PPKBD Kab Klaten 590,415,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.18.... Kantor PP dan KB 22,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.18.... Kab Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.19 80,000,000
1.12.1.11.01.19.02 Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.19.... Kab Klaten 60,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.20 244,500,000
1.12.1.11.01.20.04 Peningkatan Mutu Laporan Terwujudnya mutu laporan Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.20.05 401 desa/kel 155,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.20.06 Pengadaan Baliho KB 5 lokasi 52,000,000 APBD KAB
Penyelenggaraan Rakor KB
Terlaksananya Rakor program PP dan KB
Terselenggaranya Rakor program PP dan KB
Terselenggaranya Rakor program PP dan KB
Terlaksananya pertemuan kader PPKBD se-kabupaten Klaten dan meningkatnya pengabdian kader &jml PPM(PB
Terselenggaranya Pertemuan kader PPKBD tingkat Kabupaten, meningkatnya pengabdian kader
Terselenggaranya Pertemuan kader PPKBD tingkat Kabupaten
Pencatatan KB di KKB, Klinik Pembantu, PKBRS
Terwujudnya pencatatan KB di KKB, Klinik Pembantu, PKBRS
Terlaksananya pencatatan KB di KKB, Klinik pembantu, PKBRS
Terlaksananya pencatatan KB di KKB, Klinik pembantu, PKBRS
Pendampingan Lomba Bidang KB
Tersediannya dana pendampingan lomba bagi peserta lomba bidang KB
Terlaksanannya pendampingan lomba bidang KB
Terlaksanannya pendampingan lomba bidang KB
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Pembn.Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)
Terwujudnya pembinaan kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)
Terlaksananya pembinaan kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA
Terlaksananya pembinaan kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)
Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu
Terwujudnya Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu
Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu
Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling reproduksi Remaja
Terlaksananya mutu laporan
Terlaksananya mutu laporan
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Terwujudnya penyediaan data dan
Terlaksananya penyediaan data dan
Terlaksananya pendataan keluarga
Terwujudnya pemasangan banner baliho KB
Terlaksananya pengadaan baliho
Terlaksananya pengadaan baliho
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.12.1.11.01.20.07 Pemeliharaan Baliho KB 10 Lokasi 17,500,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 333,000,000
1.11.1.11.01.20.02 Pendidikan Perempuan Kab Klaten 140,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20.06 Kab Klaten 12,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20.07 Kab Klaten 6,000,000 APBD KAB
Terwujudnya pemeliharaan baliho KB
Terlaksananya pemeliharaan baliho KB
Terlaksananya pemeliharaan baliho KB
Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang keadilan & kesetaraan gender
Terselenggaranya keg. Pendidikan perempuan untuk 52 orang kecamatan se kabupaten dan pemberian bantuan kepada P2TP2A Mutiara sejumlah 90 juta dan pemberian bantuan kepada GOW sejumlah 15 juta
Terselenggaranya keg. Pendidikan perempuan untuk 52 orang kecamatan se kabupaten dan pemberian bantuan kepada P2TP2A Mutiara sejumlah 90 juta dan pemberian bantuan kepada GOW sejumlah 15 juta
Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu
Terkoordinasinya penanganan korban kekerasan
Terselenggaranya pertemuan koordinasi bagi PPT
Terselenggaranya pertemuan koordinasi bagi PPT
Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan
Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan
Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan
Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.11.1.11.01.20.08 Fasilitasi Forum Anak 90,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20.09 Kab Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20.... Kab Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20..... Kab Klaten 30,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20.10 Kelurahan Tonggalan 5,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.20.11 Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.21 275,000,000
Meningkatnya partisipasi anak dalam keg. Perlind. Anak
Desa Gatak, kec. Delanggu, Desa Gade kec. Trucuk, Desa Sobayan kec. Pedan, Desa Ngabeyan kec. Karanganom, Desa Sentono kec. Karangdowo, Desa Jabung kec. Gantiwarno, Desa Tlogo kec Prambanan, Desa Titang kec. Jogonalan, Desa Sukorejo dan Trotok kec. Wedi, Desa Paseban, banyuripan kec. bayat, kel Tonggalan Kec. Klaten Tengah
meningkatnya forum anak di 4 desa layak anak dan pemberian bantuan kepada Forum anak kab Klaten sejumlah 40 juta dan pemebrian bantuan kepada Tim teknis Gugus Tugas KLA sejumlah 40 juta
meningkatnya forum anak di 4 desa layak anak dan pemberian bantuan kepada Forum anak kab Klaten sejumlah 40 juta dan pemebrian bantuan kepada Tim teknis Gugus Tugas KLA sejumlah 40 juta
Pendidikan Ketrampilan Perempuan
Pendidikan Ketrampilan Perempuan
Pendidikan Ketrampilan Perempuan
Pendidikan Ketrampilan Perempuan
Pelatihan Penangananan Korban Kekerasan
Pelatihan Penangananan Korban Kekerasan
Pelatihan Penangananan Korban Kekerasan
Pelatihan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan
Pelatihan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan
Pelatihan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan
Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Desa Tonggalan Kec. Klaten Tengah
Terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak
Terwujudnya kesadaran Masyarakat tentang Desa Layak Anak,
Terwujudnya kesadaran Masyarakat tentang Desa Layak Anak
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan
Terwujudnya Fasilitasi Peringatan Hari Ibu
Terwujudnya Fasilitasi Hari Ibu di Kabupaten
Terwujudnya Fasilitasi Hari Ibu di Kabupaten
Prog. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.11.1.11.01.21.02 Kab Klaten 275,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.21 15,000,000
1.12.1.11.01.21.02 Kab Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.22 75,000,000
1.12.1.11.01.22.03 Pelatihan Kader BKB Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.22.xx Pelatihan Kader BKL Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.12.1.11.01.22.xx Pelatihan Kader BKR Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.11.1.11.01.... Program Penyiapan Tenaga Pendamping 20,000,000
1.11.1.11.01.... Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB
Jumlah 3,905,833,000
Pembinaan Kelompok Posdaya
Terwujudnya pembinaan kelompok posdaya
Terlaksananya pembinaan kelompok posdaya dan pemberian bantuan kepada posdaya kelompok sejumlah 250 juta sejumlah 80 kelompok
Terlaksananya pembinaan kelompok posdaya dan pemberian bantuan kepada posdaya kelompok sejumlah 250 juta
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDSSosialisasi HIV/AIDS dan PMS
Meningkatnya pengetahuan remaja dlm masalah penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS dan PMS
Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS dan PMS
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Terlaksananya pelatihan Kader BKB
Terlaksananya pelatihan Kader BKB
Terlaksananya pelatihan Kader BKB
Terlaksananya pelatihan Kader BKL
Terlaksananya pelatihan Kader BKL
Terlaksananya pelatihan Kader BKL
Terlaksananya pelatihan Kader BKR
Terlaksananya pelatihan Kader BKR
Terlaksananya pelatihan Kader BKL
Pelatihan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Terwujudnya pelatihan kader UPPKS
Terlaksananya pelatihan kader UPPKS
Terlaksananya pelatihan kader UPPKS
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
175,000,000
1,250,000
17,500,000
12,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
1,250,000
20,000,000
70,000,000
40,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,631,500,000
25,000,000
17,500,000
65,000,000
12,000,000
1,350,000,000
162,000,000
115,000,000
115,000,000
238,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
57,535,000
32,465,000
32,875,000
10,000,000
5,125,000
100,000,000
15,000,000
5,000,000
10,000,000
627,415,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12,000,000
590,415,000
25,000,000
10,000,000
100,000,000
25,000,000
75,000,000
267,500,000
25,000,000
175,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17,500,000
323,000,000
140,000,000
12,000,000
6,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
90,000,000
10,000,000
15,000,000
30,000,000
5,000,000
15,000,000
275,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
275,000,000
15,000,000
15,000,000
50,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
3,874,915,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib SosialSKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 322,300,000
1.13.1.13.01.01.07 Kab.Klaten 14,500,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.08 Tersedianya Penjaga Kantor 1 Org Kab.Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.10 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.11 Kab.Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.14 Kab.Klaten 4,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.15 Kab.Klaten 3,800,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.17 Kab.Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.18 Kab.Klaten 160,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.01.19 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 120,000,000 1.13.1.13.01.02.22 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.02.24 Kab.Klaten 50,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib administrasi keuangan 1 Keg
Terwujudnya tertib administrasi keuangan 1 Keg
Terwujudnya tertib administrasi keuangan 1 Keg
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terwujudnya Penjaga Kantor 1 Org
Terwujudnya Penjaga Kantor 1 Org
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak
Terwujudnya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 macam
Terwujudnya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 macam
Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan
Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan
Terwujudnya Barang cetak dan Penggandaan 7 macam
Terwujudnya Barang cetak dan Penggandaan 7 macam
Penyediaan Peraltan Rumah Tangga
Tersedianya peraltan rumah tangga selama 1 tahun
Terwujudnya peraltan rumah tangga selama 1 tahun
Terwujudnya peraltan rumah tangga selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan & Peratuan PerUU-an
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan
Terwujudnya Kebutuhan Bahan Bacaan sebanyak 4 macam
Terwujudnya Kebutuhan Bahan Bacaan sebanyak 4 macam
Penyediaan Makanan & Minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat
Tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 10 kali
Tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 10 kaliRapat-rpt Koordinasi &
Konsul ke Luar DaerahTerselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 78 kali
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 78 kali
Rapat-rpt Koordinasi & Konsul ke Dalam Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebanyak 426 kali
Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebanyak 426 kali
Pemeliharaan Rutin/Brkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rtn berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Gedung Kantor 1 Keg
Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Gedung Kantor 1 KegPemeliharaan Rutin/Brkala
Kend Dinas OprsnlTerlaksananya pemeliharaan rtn berkala Kend Dinas oprsnl
Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Kend Dinas oprsnl 16 buah
Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Kend Dinas oprsnl 16 buah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.13.1.13.01.02.28 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.10 Program Peningkatan Perencanaan Dan Pelaporan 55,000,000
1.13.1.13.01.10.01 Kab.Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.10.07 Kab.Klaten 40,000,000 APBD KAB
2.08.1.13.01.15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 590,097,000
2.08.1.13.01.15.02 Tercapainya Mou KSAD 118,747,000 APBD KAB
2.08.1.13.01.15.06 104,350,000 APBD KAB
2.08.1.13.01.15.09 32,000,000 APBD KAB
2.08.1.13.01.15.10 125,000,000 APBD KAB
2.08.1.13.01.15.xx 90,000,000 APBD KAB
Pemeliharaan Rutin/Brkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan berkala gedung dan peralatan kantor
Terpeliharanya Pemeliharaan berkala gedung dan peralatan kantor 18 buah
Terpeliharanya Pemeliharaan berkala gedung dan peralatan kantor 18 buah
Penyusunan Buku Informasi Sosial,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan Tahunan
Terselenggaranya Penyusunan Buku Informasi Sosial,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan Tahunan
Tersedianya Penyusunan Buku Informasi Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan Tahunan sebanyak 60 buku
Tersedianya Penyusunan Buku Informasi Sosial,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan Semesteran dan tahunan sebanyak 60 buku
Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Termonitoringnya hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan
Termonitoringnya hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan sebanyak 100 peserta
Termonitoringnya hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan sebanyak 100 peserta
Peningkatan Kerja sama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan transmigrasi
Sumatra, Kalimantan Sulawesi,
Terlaksananya Mou 3 KSAD Terlaksananya Mou 3 KSAD
Monitoring dan evaluasi transmigrasi
Termonitoringnya perkembangan transmigrans yang telah ditempatkan
Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi
Terlaksananya monitoring perkembangan transmigrans yang telah ditempatkan 3 Kabupaten, 3 Propinsi
Terlaksananya monitoring perkembangan transmigrans yang telah ditempatkan 3 Kabupaten, 3 Propinsi
Penyuluhan dan pembinaan transmigrasi
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan transmigrasi
5 Wil eks Tubup
Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan transmigrasi 5 kali penyuluhan dan pembinaan
Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan transmigrasi 5 kali penyuluhan dan
Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran
Tercapainya pendaftaran seleksi transmigrasi penampungan pengawalan
Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi
Terlaksananya pendaftaran seleksi transmigrasi penampungan pengawalan 25 KK
Terlaksananya pendaftaran seleksi transmigrasi penampungan pengawalan 25 KK
Penjajagan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi
Tercapainya penjajagan rintisan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi
Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi
Terlaksananya penjajagan rintisan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi 3X
Terlaksananya penjajagan rintisan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi 3X
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.08.1.13.01.15.xx Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15 14,132,500,000
1.14.1.13.01.15.14 250,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.17 175,000,000 DBHCHT
Pembekalan bagi calon transmigran
Terwujudnya pembekalan bagi calon transmigran
Terlaksananya pembelian bantuan sarana dan prasarana bagi calon transmigran sebanyak 20 KK
Terlaksananya pembelian bantuan sarana dan prasarana bagi calon transmigran sebanyak 20 KK
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
Pelatihan Menjahit (DBHCHT)
Terlaksananya pelat. Ketram. menjahit sebanyak 60 org.
Kec Klaten Utara, Kec Ngawen,
Kec Wedi, kec
Prambanan, Kec
Manisrenggo, Kec
Karangnongko, Kec
Ceper, Kec Tulung, dan
18 Kec
Terselengg. Pel. Menjahit sebanyak 60 org
Terselengg. Pel. Menjahit sebanyak 80 org
Pelatihan Tata Rias Wajah & Potong Rambut (DBHCHT)
Terlaksananya pelat. Ketram. TT Rias Wajah & Pot.Rbt 40 org.
Kec Klaten Utara, Kec
Klaten Selatan,
Kec Kalikotes , Kec Bayat, Kec Tulung, dan 21 Kec
Terselengg. Pel. TT Rias Wjh & Pot Rbt sebanyak 40 org
Terselengg. Pel. Menjahit sebanyak 40 org
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.14.1.13.01.15.26 350,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.30 Pelatihan Pembuatan Kue 200,000,000 APBD II
1.14.1.13.01.15.34 Klaten 200,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Anyaman Bambu Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Las Terlaks. Pelatihan Las sbyk 20 org. 100,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.27 Pelatihan Mengemudi Klaten 150,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.20 Klaten 60,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.38 Pembinaan TKI Purna Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.37 Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.36 Klaten 100,000,000 APBD KAB
Pelatihan Otomotif Bengkel Sepeda Motor (DBHCHT)
Terlaksananya pelat. Ketram. Bengkel Spd M sebanyak 40 org.
Kec Kalikotes,
Kec Ngawen,
Kec Prambanan,
Kec Karangnong
ko, Kec Jatinom,
dan 21 Kec
Terselengg. Pel.Bengkel Spd motor sebanyak 40 org
Terselengg. Pel.Bengkel Spd motor sebanyak 40 org
Terlaksananya pelat. Ketram. Pembuatan Kue sebanyak 40 org.
Kec Jogonalan,
Kec Prambanan, Kec Ceper, Kec Cawas, dan 22 Kec
Terselengg. Pel. Pembuatan Kue sebanyak 40 org
Terselengg. Pel. Pembuatan Kue sebanyak 40 org
Pelatihan Bordir (DBHCHT)
Terlaks. Pelatihan Bordir sbyk 40 org Terselengg. Pel. Bordir sebanyak 40 org
Terselengg. Pel. Bordir sebanyak 40 org
Terlaks. Pelatihan Anyaman Rotan sbyk 40 org.
Terselengg. Pel. Anyaman Rotan sebanyak 40 org
Terselengg. Pel. Anyaman Rotan sebanyak 40 org
Kec Ngawen,
Kec Juwiring
Terselengg. Pel. Las sebanyak 20 org
Terselengg. Pel. Anyaman sebanyak 20 org
Terlaks. Pelatihan Mengemudi sbyk 100 org.
Terselenggaranya Pelatihan Mengemudi 100 orang
Terselenggaranya Pelatihan Mengemudi 100 orang
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS )
Terlaks. Pembinaan bagi 30 lembaga Pelat Kerja Swasta.
Terselengg. Pembinaan LPKS 30 Lembaga
Terselengg. Pembinaan LPKS 30 Lembaga
Terlaks. Pembinaan bagi TKI Purna sebanyak 50 org
Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI Purna
Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI Purna
Pembinaan Tenaga Kerja AKAD
Terlaks. Pembinaan bagi TK AKAD Purna sebanyak 50 org
Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI AKAD
Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI Purna
Pembinaan CTKI ke Luar Negeri
Terlaks. Pembinaan bagi CTKI sebanyak 50 org
Terselengg. Pembinaan Bagi 50 CTKI ke LN
Terselengg. Pembinaan Bagi 50 CTKI ke LN
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.14.1.13.01.15.xx Klaten 22,500,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.xx Terlaksannya Keg. Pendampingan Klaten 2,675,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.15.xx Klaten 9,000,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Pijat Refleksi 26 Kec 100,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.xx 26 Kec 100,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.xx 100,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Batik Kec Bayat 50,000,000 DBHCHT
1.14.1.13.01.15.xx Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehab Kesejahteraan Sosial 365,000,000
1.13.1.13.01.16.12 Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.16.13 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.16.16 Pemeliharaan TMP 55,000,000 APBD KAB
Operasional Balai Latihan Kerja Kecil
Terselenggaranya Keg. Operasional BLK
Terlaks. Keg. Oprerasional BLK
Terlaks. Keg. Oprerasional BLK
Pendampingan Padat Karya Pedesaan
Terselenggaranya Keg. Pendampingan 150 Desa dan tersalurkannya bantuan keuangan untuk padat karya
Terselenggaranya Keg. Pendampingan 150 Desa
Fasilitasi Padat Karya Pedesaan ( DBHCHT )
Terfasilitasinya padat karya pedesaan
tersalurkannya bantuan keuangan untuk padat karya untuk 180 desa @ Rp. 50.000.000,-
tersalurkannya bantuan keuangan untuk padat karya untuk 180 desa @ Rp. 50.000.000,-
Terlaksananya pelatihan pijat refleksi bagi 40 orang bagi penyandang disabilitas
Terselenggaranya pelatihan pijat refleksi bagi 40 orang bagi penyandang disabilitas
mengakomodir usulan
musrenbang kecamatan
Terselenggaranya pelatihan pijat refleksi bagi 40 orang bagi penyandang disabilitas
Pelatihan Sablon dan Dekorasi
Terlaksananya pelatihan sablon dan Dekorasi untuk 40 orang
Terselenggaranya pelatihan sablon dan Dekorasi untuk 40 orang
mengakomodir usulan
musrenbang kecamatan
Terselenggaranya pelatihan sablon dan Dekorasi untuk 40 orang
Pelatihan Pembuatan Pakaian adat
Terlaksananya pelatihan pakaian adat untuk 40 orang
Kec Wonosari
Terselenggaranya pelatihan pakaian adat untuk 40 orang
mengakomodir usulan
musrenbang kecamatan
Terselenggaranya pelatihan pakaian adat untuk 40 orang
Terlaksananya pelatihan Batik untuk 40 orang
Terselenggaranya pelatihan Batik untuk 40 orang
mengakomodir usulan
musrenbang kecamatan
Terselenggaranya pelatihan Batik untuk 40 orangFasilitasi penguatan bagi
orang tua pekerja anak di sektor terburuk
terfasilitasi penguatan bagi orang tua pekerja anak di sektor terburuk
tersalurkannya bantuan bagi orang tua pekerja anak di sektor terburuk
tersalurkannya bantuan bagi orang tua pekerja anak di sektor terburuk
Penanganan mayat terlantar
Terwujudnya penanganan 30 orang mayat terlantar
Terlaksananya penguburan 30 orang mayat terlantar
Terlaksananya penguburan 30 orang mayat terlantar
Penanganan bagi korban bencana alam
Terlaksananya pelatihan relawan penanggulangan bencana
Cawas, Bayat, Wedi
Terselenggaranya pelatihan relawan penanggulangan bencana 25 anggota TAGANA
Terselenggaranya pelatihan relawan penanggulangan bencana 25 anggota TAGANA
Terlaksananya AKRS dan peringatan upacara bunga tabur hari pahlawan dan terpeliharanya TMP
TMP Ratna bantala
Terselenggaranya AKRS dan peringatan upacara bunga tabur hari pahlawan dan terpeliharanya 1 TMP Ratnabantala
Terselenggaranya AKRS dan peringatan upacara bunga tabur hari pahlawan dan terpeliharanya 1 TMP Ratnabantala
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Klaten 60,000,000 APBD KAB
Klaten 100,000,000 APBD KAB
Klaten 40,000,000 APBD KAB
Penyuluhan Sosial Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 150,000,000
1.14.1.13.01.16.16 Penyel. Bursa TK Klaten 150,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17 925,000,000
1.14.1.13.01.17.02 Klaten 26,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.09 Sosialisasi Bulan K3 Terlaksananya Sosialisasi Bulan K3 Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.11 Klaten 70,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.12 Klaten 135,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.13 Klaten 30,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.14 Klaten 95,000,000 APBD KAB
Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Meningkatnya Ketrampilan UEP bagi 40 WRSE
Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 40 WRSE
Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 40 WRSE
Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PK3RSE)
Meningkatnya Ketrampilan UEP bagi 60 Keluarga Miskin
Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 60 KK Miskin
Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 60 KK Miskin
Pemberdayaan bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS
Meningkatnya Ketrampilan UEP bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS
Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS
Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS
Tersampaikannya Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial
Terselenggarakannya Penyuluhan Sosial di 5 Kecamatan
Terselenggarakannya Penyuluhan Sosial di 5 Kecamatan
Terlaks. Pelayanan antar Kerja dan Job Market Fair (50) persh.
Terselenggaranya Pelayanan antar Kerja dan JMF (50) persh.
Terselenggaranya Pelayanan antar Kerja dan JMF (50) persh.
Program Perlindungnan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanFasilitasi Penyelesaian Prosedure penyelesaian PHI
Tercapainya peningkat jumlah pekerja yang paham penyelesaian PHK-PHI
Meningkatnya jumlah pekerja yang paham penyelesaian PHK-PHI sebanyak 100 orang
Meningkatnya jumlah pekerja yang paham penyelesaian PHK-PHI sebanyak 100 orang
Terlaksananya Sosialisasi Bulan K3 sebanyak 600 org
Terlaksananya Sosialisasi Bulan K3 sebanyak 660 org
Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan
Terselenggaranya Pengawasan di perusahaan
Terselenggaranya Pengawasan di perusahaan sebanyak 480 Perusahaan
Terselenggaranya Pengawasan di perusahaan sebanyak 520 Perusahaan
Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja
Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pekerja
Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pekerja sebanyak 400 org
Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pekerja sebanyak 450 org
Pengujian Lingkungan Kerja
Terlaksananya pengujian lingkungan kerja perusahaan
Terselenggarnya pengujian lingkungan kerja di 10 perusahaan
Terselenggarnya pengujian lingkungan kerja di 12 perusahaan
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan
Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan sebanyak 300 org
Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan sebanyak 350 org
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.14.1.13.01.17.19 Klaten 23,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.20 Klaten 22,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.21 Klaten 31,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.23 Terlaksananya rapat koordinasi Klaten 110,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.24 Klaten 26,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.26 Sosialisasi Upah Minimum Klaten 58,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.31 Klaten 190,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.33 Penyelesaian kasus PHI/PHK Klaten 9,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.17.34 Semarang APBD KAB
1.14.1.13.01.19 Program Perluasan Kesempatan Kerja 200,000,000 1.14.1.13.01.19.01 Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.19.02 Terlaks Sosialisasi CTKI sbyk 26 Kec Klaten 100,000,000 APBD KAB
Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja
Tercapainya Pemberdayaan anggota Serikat Pekerja di Perusahaan
Terlaksananya Pemberdayaan anggota Serikat Pekerja di Perusahaan sebanyak 120 orang
Terlaksananya Pemberdayaan anggota Serikat Pekerja di Perusahaan sebanyak 120 orangPemberdayaan Kerjasama
(LKS) BipartitTercapainya komunikasi antara pekerja dan pengusaha dlm masalah ketenagakerjaan
Meningkatnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha dlm masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang
Meningkatnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha dlm masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang
Pemberdayaan Kerjasama (LKS) Tripartit
Tercapainya Forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan
Terlaksananya Forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang
Terlaksananya Forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang
Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional
Terselenggaranya rapat koordinasi untuk 20 org
Terselenggaranya rapat koordinasi untuk 30 org
Operasional Dewan Pengupahan
Pelaksanaan Survey KHL Terlaksananya Pelaksanaan Survey KHL sebanyak 20 pasar
Terlaksananya Pelaksanaan Survey KHL sebanyak 20 pasarTercapainya sosialisasi UMK di
wilayah Kab KlatenTersosialisasinya UMK di wilayah Kab Klaten sebanyak 400 orang
Tersosialisasinya UMK di wilayah Kab Klaten sebanyak 400 orang
Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk
Terselenggaranya Pendataan Pekerja Anak di 6 desa
Terselenggaranya Pendataan dan Pelatihan Pekerja Anak di 6 desa
Terselenggaranya Pendataan dan Pelatihan Pekerja Anak di 6 desa
Penyelesaian Kasus PHI/PHK
Terlaksananya Penyelesaian kasus PHI/PHK unt 30 kasus
Terlaksananya Penyelesaian kasus PHI/PHK unt 30 kasus
Pengiriman Porseni LKS Tripartite
Pengiriman peserta Porseni di Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya pengiriman peserta Porseni di Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25 orang
Pencarian Lowongan Pekerjaan
Terlaks. Pencarian Low. Kerja sbyk 25 perush.
Tercapainya Pencarian Low. Kerja 25 perusahaan
Terlaksananya Pencarian Lowongan Kerja 25 perusahaan
Sosialisasi Kepada pencari kerja / penganggur
Terselenggaranya Pelaksanaan Sosialisasi 26 Kec
Terselenggaranya Pelaksanaan Sosialisasi 26 Kec
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.14.1.13.01.19.03 Klaten 30,000,000 APBD KAB
1.14.1.13.01.19.04 Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.20 Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial 135,000,000 1.13.1.13.01.20.06 Klaten 30,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.20.08 9 lokasi 105,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3,630,655,000
1.13.1.13.01.21.06 10,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.07 15,000,000 APBD KAB
Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Buku Kerja Khusus (BKK)
Terlaksananya Pembinaan PPTKIS LPTKS dan BKK
Terselenggaranya Pembinaan PPTKIS LPTKS dan BKK 50 lembaga
Terselenggaranya Pembinaan PPTKIS LPTKS dan BKK 50 lembaga
Informasi Pasar Kerja (IPK) Online
Terlaksananya pelayanan AK I dan Info kerja bagi pencaker /penganggur
Terselenggaranya pelayanan AK I dan Info kerja bagi pencaker /penganggur
Terselenggaranya pelayanan AK I dan Info kerja bagi pencaker /penganggur
Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT
Terselenggaranya pembinaa dan rehabilitasi tuna sosial PGOT bagi pemangku kepentingan
Terlaksananya sinergitas penanganan PGOT
Terlaksananya sinergitas penanganan PGOT
Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
Terlaksananya pembinaan dan penguatan ABH
Terwujudnya penguatan ABH dan pemberian bantuan kepada 3 pokja ABH sejumlah 30 juta
Terwujudnya penguatan ABH dan pemberian bantuan kepada 3 pokja ABH sejumlah 30 juta
Pemberdayaan orsos dan K3S
Terselenggaranya pembinaan LKS se-Kab.Klaten
20 yayasan
/LKS
Terbinanya pembinaan LKS se-Kab.Klaten 20 yayasan
Terbinanya pembinaan LKS se-Kab.Klaten 20 yayasan
Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan Sosial
Terselenggaranya pembinaan dan seleksi pekerja sosial masyarakat (PSM) yang berprestasi
Jatinom, Karangnong
ko, Kemalang, Manisrengg
o
Terbinanya Pekerja Sosial Masyarakat 125 org
Terbinanya Pekerja Sosial Masyarakat 125 org
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.13.1.13.01.21.08 Kab.Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.10 Kab.Klaten 110,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.14 Kab.Klaten 140,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.15 Kab.Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.16 9 Kec 75,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.17 Kab.Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 50,000,000 APBD KAB
Pemberdayaan Karang Taruna
Terlaksananya Pembinaan pengurus karang taruna dalam rangka lomba karang taruna Tk Provinsi , terselenggaranya temu konsultasi KT
Terselenggaranya Pembinaan pengurus karang taruna dalam rangka lomba karang taruna Tk Provinsi , terselenggaranya temu konsultasi KT untuk 2 KT tk Desa dan 30 org pengurus KT dan pemebrian bantuan hibah ke pada Karang Taruna Kab Klaten
mengakomodir usulan musrenbang kecamatan
Terselenggaranya Pembinaan pengurus karang taruna dalam rangka lomba karang taruna Tk Provinsi , terselenggaranya temu konsultasi KT untuk 2 KT tk Desa dan 30 org pengurus KT dan pemebrian bantuan hibah ke pada Karang Taruna Kab Klaten
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di 26 Kecamatan
Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di 26 Kecamatan
Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di 26 Kecamatan
Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)
Terselenggaranya pembinaan TKSK 26 TKSK di Kecamatan se Kab Klaten
Terselenggaranya pembinaan TKSK 26 TKSK di Kecamatan se Kab Klaten
Terselenggaranya pembinaan TKSK 26 TKSK di Kecamatan se Kab Klaten
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Terselenggaranya Bintek dan Rakor dalam Pelaksanaan PKH sebanyak 98 org
Terselenggaranya Bintek dan Rakor dalam Pelaksanaan PKH sebanyak 98 org
Terselenggaranya Bintek dan Rakor dalam Pelaksanaan PKH sebanyak 98 org
Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)
Terlaksananya Fasilitasi Kader RBM dalam Penanganan PMKS
Terwujudnya Fasilitasi Kader RBM dalam penanganan PMKS
Terwujudnya Fasilitasi Kader RBM dalam penanganan PMKS
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Terlaksananya monitoring pemanfaatan bantuan
Terwujudnya pemberian bantuan yang tepat sasaran. dan tepat manfaat
Terwujudnya pemberian bantuan yang tepat sasaran. dan tepat manfaat
Fasilitasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten
Terfasilitasinya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten
Tersalurnya bantuan hibah kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten
Tersalurnya bantuan hibah kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 710,655,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 150,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 2,100,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.24 Program Pembinaan Kelembagaan 665,000,000
1.13.1.13.01.24.01 Kab.Klaten 55,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.24.02 225,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.24.03 Kab.Klaten 85,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.24.04 Terlaksananya fasilitasi DP2K3D 6 Kec 55,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.24.xx kab Klaten 60,000,000 APBD KAB
Fasilitasi LKS/Anak panti untuk permakanan/konsumsi
Terfasilitasinya LKS/Anak panti untuk permakanan/konsums
Tersalurnya bantuan hibah kepadaLKS/Anak panti untuk permakanan/konsumsi sejumlah 649 orang x Rp. 3.000 x 365 hari
Tersalurnya bantuan hibah kepadaLKS/Anak panti untuk permakanan/konsumsi sejumlah 649 orang x Rp. 3.000 x 365 hari
Fasilitasi Orang dengan kecacatan berat (ODKB)
Terfasilitasinya Orang dengan kecacatan berat (ODKB)
Tersalurnya bantuan hibah kepada Orang dengan kecacatan berat (ODKB) sejumlah 300 orang x Rp. 500.000
Tersalurnya bantuan hibah kepada Orang dengan kecacatan berat (ODKB) sejumlah 300 orang x Rp. 500.000
Fasilitasi lanjut Usia terlantar ( LUT )
Terfasilitasinya lanjut Usia terlantar ( LUT )
Tersalurnya bantuan hibah kepada lanjut Usia terlantar ( LUT ) sejumlah 3.500 orang x Rp. 50.000 x 12 bulan
Tersalurnya bantuan hibah kepada lanjut Usia terlantar ( LUT ) sejumlah 3.500 orang x Rp. 50.000 x 12 bulan
Penunjang Operasional Kegiatan Sosial yang bersumber dari APBD I DAN APBN
Terpantaunya kegiatan yang bersumber APBD I dan APBN
Terselenggaranya Penunjang Operasional Kegiatan Bidang sosial
Terselenggaranya Penunjang Operasional Kegiatan Bidang sosial
Pembinaan Kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembinaan bagi kelayan LKS
20 LKS di Kab.Klaten
Terlaksananya pembinaan bagi kelayan LKS dan pemberian bantuan kepada 17 LKS sejumlah 17 LKS
Terlaksananya pembinaan bagi kelayan LKS dan pemberian bantuan kepada 17 LKS sejumlah 17 LKS
Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten
Terlaksananya pemberdayaan Difabel
Terlaksananya kesetaraan, kemadirian dan kesejahteraan difabel dan pemberian bantuan hibah kepada TAD sejumlah 50 juta
Terlaksananya kesetaraan, kemadirian dan kesejahteraan difabel
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (DP2K3D)
Terpantaunya pelaksanaan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel
Terpantaunya pelaksanaan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel
Fasilitasi Paguyuban Penyandang cacat kab Klaten ( PPCK )
Terfasilitasinya Paguyuban Penyandang cacat kab Klaten ( PPCK )
tersalurnya bantuannya hibah ke pada PPCK
tersalurnya bantuannya hibah ke pada PPCK
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.13.1.13.01.24.xx kab Klaten 35,000,000 APBD KAB
1.13.1.13.01.24.xx kab Klaten 150,000,000 APBD KAB
JUMLAH 21,290,552,000
Fasilitasi Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera
Terfasilitasinya Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera
tersalurnya bantuannya hibah ke pada Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera
tersalurnya bantuannya hibah ke pada Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera
Fasilitasi Komda Lansia kabupate Klaten
Terfasilitasinya Komda Lansia kabupate Klaten
tersalurnya bantuannya hibah ke pada Komda Lansia kabupate Klaten
tersalurnya bantuannya hibah ke padaKomda Lansia kabupate Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10 359,000,000
15,000,000
15,000,000
40,000,000
45,000,000
5,000,000
4,000,000
25,000,000
170,000,000
40,000,000
145,000,000 50,000,000
55,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
55,500,000
10,500,000
45,000,000
470,097,000
118,747,000
104,350,000
32,000,000
125,000,000
90,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
120,000,000
2,957,500,000
300,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
400,000,000
250,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
175,000,000
60,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
22,500,000
750,000,000
9,000,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
140,000,000
40,000,000
40,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
100,000,000
40,000,000
40,000,000
150,000,000
150,000,000
1,015,000,000
26,000,000
110,000,000
80,000,000
145,000,000
35,000,000
105,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
23,000,000
22,000,000
31,000,000
120,000,000
26,000,000
58,000,000
200,000,000
9,000,000
25,000,000
240,000,000 25,000,000
125,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,000,000
60,000,000
140,000,000 35,000,000
105,000,000
650,000,000
12,500,000
17,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
115,000,000
145,000,000
205,000,000
80,000,000
25,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
710,655,000
150,000,000
2,100,000,000
385,000,000
60,000,000
225,000,000
40,000,000
60,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
35,000,000
150,000,000
6,707,097,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan ORSKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367,000,000 1.17.1.17.01.01.01 Surat keluar masuk 12,000,000 APBD KAB Surat keluar masuk
1.17.1.17.01.01.02 50,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.01.07 2 Pegawai Non PNS 20,000,000 APBD KAB 2 Pegawai Non PNS
1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 35,000,000 APBD KAB Alat tulis kantor
1.17.1.17.01.01.11 35,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.01.15 5,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.01.17 Kegiatan rapat - rapat dinas 20,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.01.18 160,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.01.19 30,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 215,000,000
1.17.1.17.01.02.13 Terwujudnya meubelair kantor 50,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.02.22 Terwujudnya gedung yang nyaman 35,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.02.24 50,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya pengelolaan administrasi surat menyurat
Disbudparpora Klaten
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air & Listrik
Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik dan internet kantor
Disbudparpora Klaten
Langganan telefon, air, listrik dan internet
Langganan telefon, air, listrik dan internet
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya Jasa Pegawai Non PNS
Disbudparpora Klaten
Disbudparpora Klaten
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Disbudparpora Klaten
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan kantor
Barang cetakan dan penggandaan kantor
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan
Meningkatnya pengetahuan pegawai Dinas Budparpora
Disbudparpora Klaten
Tersedianya bahan bacaan dan per - UU- an
Pegawai Dinas Budparpora
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
Disbudparpora Klaten
Kegiatan rapat - rapat dinas
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Disbudparpora Klaten
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Disbudparpora Klaten
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Disbudparpora Klaten
Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Disbudparpora Klaten
Pemeliharaan GedungDinas Budaparpora
Pemeliharaan GedungDinas Budaparpora
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Tewujudnya kendaraan Dinas yang siap pakai
Disbudparpora Klaten
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
1.17.1.17.01.02.30 30,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.02.31 Pengadaan Komputer Terwujudnya komputer dan printer Komputer dan printer 50,000,000 APBD KAB Komputer dan printer
1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 210,000,000
1.17.1.17.01.15.xx Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.15.16 Klaten 135,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 805,000,000
2.04.1.17.01.15.23 Terbinanya Kelompok Sadar Wisata 50,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.15.24 Promosi Pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan 230,000,000 APBD KAB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terwujudnya perlatan kantor dan rumah tangga yang baik
Disbudparpora Klaten
Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Disbudparpora Klaten
Pelestarian Peningkatan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional
Terwujdunya pelestarian sejarah dan nilai - nilai tradisional
Terlaksananya lomba penulisan jurnalistik, karya tulis ilmiah dan penulisan di media massa bagi pelajar SMP dan SMA sederajat
Terlaksananya lomba penulisan jurnalistik, karya tulis ilmiah dan penulisan di media massa bagi pelajar SMP dan SMA sederajat
Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Cagar Budaya
Terwujudnya pelestarian situs dan cagar budaya
Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang cagar budaya, Pembuatan film profil situs dan cagar budaya, labelisasi dan study kasus situs dan cagar budaya labelisasi dan study kasus situs
Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang cagar budaya, Pembuatan film profil situs dan cagar budaya, labelisasi dan study kasus situs dan cagar budaya labelisasi dan study kasus situs
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )
Kec. Prambanan, Bayat, Wedi, Ngawen, Polanharjo, Tulung
Terlaksananya pembinaan 12kelompok Sadar Wisata
Terlaksananya pembinaan 12kelompok Sadar Wisata
Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Solo
Terlaksananya kerjasama dengan Java Promo, Forum Solo Raya, pameran di PRPP, Java Expo, JEC, TMII , ersedianya bahan promosi pariwisata 5.000 eks, dan pengadaan souvenir
Terlaksananya kerjasama dengan Java Promo, Forum Solo Raya, pameran di PRPP, Java Expo, JEC, TMII , ersedianya bahan promosi pariwisata 5.000 eks, dan pengadaan souvenir
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
2.04.1.17.01.15.25 325,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.15 200,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,395,000,000
1.17.1.17.01.16.16 Pengiriman Tim Kesenian 250,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.21 Klaten 180,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.22 Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.23 Kirab Budaya dan Pentas Seni 400,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.25 OW Candi 200,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.27 Pagelaran Wayang Kulit 225,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.28 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi 50,000,000 APBD KAB
1.17.1.17.01.16.xx Terfasilitasinya kegiatan PASREN 15,000,000 APBD KAB
Penyelenggaraan Event Pariwisata
Terselenggaranya event pariwisata unggulan di Kab. Klaten
OMAC, Bukit Sidhoguro, Jatinom, Jl. Pemuda
Terlaksananya 5 event perayaaan tradisional ( Padusan, Maleman, Syawalan, Yaqowiyyu dan Klaten Lurik-Batik Carnival
Terlaksananya 5 event perayaaan tradisional ( Padusan, Maleman, Syawalan, Yaqowiyyu dan Klaten Lurik-Batik Carnival
Fasilitasi Sarana dan Pra Sarana Desa Wisata
Terwujudnya pengembangan sarana dan pra sarana di desa wisata
Prambanan, Bayat, Ngawen,Wedi
Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana di desa wisata Kebondalem Kidul, Brajan, Melikan, Paseban dan Soran
Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana di desa wisata
Terwujdunya promosi kesenian & budaya
TMII, Semarang, Kab./Kota
sekitar
Terlaksananya pengirimantim kesenian Kab. Klaten
Terlaksananya pengirimantim kesenian Kab. Klaten
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Meningkatnya kesenian dan budaya daerah
Terlaksananya pekan senitingkat SD - SMA
Terlaksananya pekan senitingkat SD - SMA
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Terwujudnya pengawasan dan pengembangan organisasi spiritual
Terlaksananya pembinaan 12 Organisasi spiritual
Terlaksananya pembinaan 12 Organisasi spiritual
Terselenggaranya kirab budaya dan pentas seni
Jl. Pemuda Klaten
Terlaksananya kirab budaya & pentas seni hari jadi Klaten
Terlaksananya kirab budaya & pentas seni hari jadi Klaten
Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata
Terwujudnya apresiasi seni dan budaya
Terlaksananya pentas seni dan budaya
Terlaksananya pentas seni dan budaya
Terselenggaranya Pentas wayang kulit semalam suntuk
Alon-alon Klaten
Terlaksananya pagelaranwayang kulit
Terlaksananya pagelaranwayang kulit
Terwujudnya peningkatan bahasa jawi
Disbudparpora Klaten
Terfasilitasinya dewan bahasa jawi
Terfasilitasinya dewan bahasa jawi
Fasilitasi Paguyuban Seni Rupawan Klaten (PASREN)
Disbudparpora Klaten
Tebinanya kegiatan PASREN
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
1.17.1.17.01.16.xx 50,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 375,000,000
2.04.1.17.01.16.09 Pemeliharaan Obyek Wisata Klaten 100,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.16.35 OMAC 200,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.16.xx Operasional Destinasi Wisata 75,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.16.xx 3,000,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 300,000,000
2.04.1.17.01.17.15 Klaten 20,000,000 APBD KAB ADWINDO Kab. Klaten
2.04.1.17.01.17.26 150,000,000 APBD KAB
2.04.1.17.01.17.27 30,000,000 APBD KAB
Pemeliharaan Peralatan Kesenian
Terwujudnya peralatan kesenian yang baik
Disbudparpora Klaten
Terpeliharanya 2 pangkon gamelan, 1 set band dan 1 piano
Terwujudnya pemeliharaan 10 Obyek Wisata
Terpeliharanya 10 Obyek Wisata
Terpeliharanya 10 Obyek Wisata
Operasional Pengelolaan OMAC
Terwujudnya OMAC yang mempunyai nilai jual
Terlaksananya pengelolaan OMAC
Terlaksananya pengelolaan OMAC
Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan di obyek wisata
Bayat, Klaten Utara,Wonosari, Ceper, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kemalang, Prambanan, Jatinom
Terwujudnya kebersihan di OW Makam Pandanaran, Monumen Juang, Bukit Sidoghuro, Makam Perwito, Sendang Sinongko, Makam Kyai Melati, Makam Panembahan Romo, Deles Indah, Makam Ronggowarsito dan Pemandian Jolotundo selama 12 bulan
Terwujudnya kebersihan di OW Makam Pandanaran, Monumen Juang, Bukit Sidoghuro, Makam Perwito, Sendang Sinongko, Makam Kyai Melati, Makam Panembahan Romo, Deles Indah, Makam Ronggowarsito dan Pemandian Jolotundo
Pengembangan Kawasan wisata jimbung pandanaran
berkembangnya paket kunjungan wisata disepanjang wilayah jimbung sampai pandanaran.
Kec.Kalikotes, Bayat,Wedi.
terlaksananya penataan kawasan wisata Jimbung,Rowo Jombor, Keramik Melikan,Makam Sunan Pandanaran, Industri Batik .
terlaksananya penataan kawasan wisata Jimbung,Rowo Jombor, Keramik Melikan,Makam Sunan Pandanaran, Industri Batik .
Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO
Terwujudnya Pembinaan ADWINDO Terlaksananya Pembinaan ADWINDO
Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Terlaksananya Pemilihan Mas dan Mbak Klaten
Alon-alon Klaten
Terpilihnya 2 orang Mas dan Mbak Klaten
Terpilihnya 2 orang Mas dan Mbak Klaten
Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat
Terlaksananya Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Provinsi
Klaten, Semarang
2 orang Mas dan Mbak Klaten
2 orang Mas dan Mbak Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
2.04.1.17.01.17.xx Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1,235,000,000
1.18.1.17.01.22.03 Pembinaan PASKIBRAKA 150,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.04 Meningkatnya prestasi atlet pelajar 450,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.12 Penyelenggaraan TUB/PBB GOR 50,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.xx 75,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.09 Pembinaan SDM Pemuda 50,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.16 115,000,000 APBD KAB
Pemberdayaan Pelaku Usaha Bidang Pariwisata
Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang pariwisata
Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan 100 pelaku usaha pariwisata (pemandu dan pengelola) serta kelembagaan PHRI
Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan 150 pelaku usaha pariwisata (pemandu dan pengelola) serta kelembagaan PHRI
Terfasilitasinya peminaan PASKIBRAKA
Gor SMAN 3 Klaten
Terseleksinya Regu PASKIBRAKAdan Terwujudnya Pengadaan 75 Seragam regu PASKIBRAKA
Terseleksinya Regu PASKIBRAKAdan Terwujudnya Pengadaan 75 Seragam regu PASKIBRAKA
Penyelenggaraan POPDA Kabupaten Klaten
GOR, Dodiklatpur, RSPD
Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA tingkat Kab. Klaten 16 cabor, pengiriman ke POPDA Tk. Karesidenan dan Provinsi
Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA tingkat Kab. Klaten 16 cabor, pengiriman ke POPDA Tk. Karesidenan dan Provinsi
Terselenggaranya kegiatan TUB/PBB
Terlaksananya Lomba TUB/PBB dan pengiriman 1 regu TUB/PBB ke Tingkat Karesidenan dan Provinsi
Terlaksananya Lomba TUB/PBB dan pengiriman 1 regu TUB/PBB ke Tingkat Karesidenan dan Provinsi
Porseni bagi ABK ( Anak Berkebutuhan Khusus)
Terselenggaranya PORSENI bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Pemkab Klaten
Terselenggaranya PORSENI bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk 5 cabor
Terselenggaranya PORSENI bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk 5 cabor
Meningkatnya kapasitas pemuda sesuai dengan kompetensinya
Klaten, Semarang
Terlaksananya bintek bagi 100 wirausaha pemuda dan pengiriman pelatihan pemuda
Terlaksananya bintek bagi 100 wirausaha pemuda dan pengiriman pelatihan pemuda
Fasilitasi Pembinaan SDM Olah Raga
Terfasilitasinya Pembinaan SDM Olah Raga
Klaten, Semarang
Terlaksananya workshop cabang olah raga dan terkirimnya atlet dan pelatih mengikuti coaching clinic bagi 128 atlet dan pelatih
Terlaksananya workshop cabang olah raga dan terkirimnya atlet dan pelatih mengikuti coaching clinic bagi 128 atlet dan pelatih
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
1.18.1.17.01.22.17 Fasilitasi kegiatan HAORNAS Terfasiltasinya kegiatan HAORNAS 65,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.14 - APBD KAB
1.18.1.17.01.22.19 150,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.xx Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.18.1.17.01.22.xx Klaten 30,000,000 APBD KAB
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4,902,000,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,985,000,000 Belanja Hibah 4,110,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
110,000,000
110,000,000
375,000,000
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 375,000,000
Klaten, Semarang
Terselenggaranya kegiatan Lomba Olah Raga dan Upacara HAORNAS
Terselenggaranya kegiatan Lomba Olah Raga dan Upacara HAORNAS
Pengiriman Kontingen Gerak Jalan 28 km
Terkirimnya kontingen gerak jalan 28 km ke Tingkat Provinsi
Provinsi Jateng
Terkirimnya kontingen gerak jalan 28 km (25 orang atlet, oficial dan pendamping)
Terkirimnya kontingen gerak jalan 28 km (25 orang atlet, oficial dan pendamping)
Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten
Terlaksananya lomba gerak jalan Kepurun - Klaten
Kepurun - klaten
Terlaksananya lomba gerak jalan Kepurun - Klaten (125 regu)
Terlaksananya lomba gerak jalan Kepurun - Klaten (125 regu)
Fasilitasi Olah Raga Tradisional dan masyarakat
Terwujudnya pelestarian olah raga tradisional
Terfasiltasinya kegiatan olah raga tradisional (senam lansia, bakiak, egrang, gobag sodor)
Terfasiltasinya kegiatan olah raga tradisional (senam lansia, bakiak, egrang, gobag sodor)
Operasional Bantuan Hibah KONI
Terwujudnya operasional bantuan kepada KONI Kab. Klaten
Terfasilitasinya bantuan kepada KONI Kab. Klaten
Terfasilitasinya bantuan kepada KONI Kab. Klaten
Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanBidang Kepemudaan dan Olah Raga
Belanja Hibah kepada KONI Kab. Klaten
Terwujudnya atlet - atlet yang berprestasi
KONI Kab. Klaten
Terfasilitasinya kegiatan olah raga
Terfasilitasinya kegiatan olah raga
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesenian, Kebudayaan dan Kepariwisataan
Belanja Hibah kepada Dewan Kesenian Klaten
Terwujudnya kelestarian seni dan budaya
Dewan Kesenian
Kab. Klaten
Terfasilitasinya kegiatan seni budaya
Terfasilitasinya kegiatan di Dewan Kesenian
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Terkelolanya OW 375,000,000
145,000,000
110,000,000
20,000,000
15,000,000
500,000,000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa...... 500,000,000
Kab. Klaten 200,000,000
7,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Obyek Wisata
Terpenuhinya target PAD obyek wisata
12 Desa tempat OW
Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanBidang Kesenian, Kebudayaan dan Kepariwisataan
Belanja Hibah kepada Dewan Kesenian Klaten
Terwujudnya kelestarian seni dan budaya
Dewan Kesenian Kab. Klaten
Terfasilitasinya kegiatan seni budaya
Terfasilitasinya kegiatan di Dewan Kesenian
Belanja Hibah kepada Permadani Kab. Klaten
Terwujudnya pelestarian budaya jawa
Permadani Kab. Klaten
Terfasilitasninya kegiatan Permadani Kab. Klaten
Belanja Hibah kepada PEPADI Kab. Klaten
Terwujudnya pelestarian kesenian pewayangan
Pepadi Kab. Klaten
Terfasilitasninya kegiatan Pepadi Kab. Klaten
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1. Bantuan untuk sarana Pra Sarana Kesenian Masyarakat
Terwujudnya kelompok kesenian yang baik dan kreatif
Terbinanya 70 kelompok kesenian
Terbinanya 70 kelompok kesenian
Dk. Krangkungan, Ds. Burikan, Cawas
Terbantunya Reog Turonggo Utomo
Dk. Ngawen RT.01 RW.08
Terbantunya Kesenian Terbangan Jamaah Yasinan
Dk. Ngreden RT.02 RW.03 Wonosari
Terbantunya Karawitan Sekar Melati
Ds. Karangan Kec. Karanganom
Terbantunya Laras Madya Mardi Budoyo
Ds. Barepan Wetan Barepan Cawas
Terbantunya Laras Madya Wredo Wiromo
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
5,000,000
5,000,000
7,500,000
5,000,000
5,000,000
Dk. Kijan 5,000,000
5,000,000
Jatinom 10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
7,500,000
Dk. Ngreden Wonosari
Terbantunya Karawitan Tresno Budoyo
Dk. Jambon, Sabranglor Trucuk
Terbantunya Karawitan Mardi Laras
Ds. Karangtalun, Karangdowo
Terbantunya Karawitan Mardi Rahayu
Ds. Krikilan, Bayat
Terbantunya Karawitan Larasati
Ds. Bogem Bayat
Terbantunya Campur Sari Pelangi Nada
Terbantunya Kesenian Jathilan Surya Manunggal
Ds. Kebondalem Lor, Prambanan
Terbantunya Paguyuban Kuda Lumping Budaya Manunggal Sekar ArumTerbantunya Paguyuban Reog Modern
Wonosari, Trucuk
Terbantunya Karawitan Wonosari
Dk. Ngasihan, Tawangrejo, Bayat
Terbantunya Karawitan Ngesti Budaya
Dk. Bogem RT.02 RW 04 Bayat
Terbantunya Laras Madya Ngesti Paras
Ds. Bogem Bayat
Terbantunya Karawitan Ngesti Budhoyo
Dk. Sidorejo RT. 02 RW. 11 Kabupaten,
Terbantunya Karawitan Sido Ngudi Laras
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Trucuk 5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Ds. Burikan C 5,000,000
7,500,000
Ds. Pandes We 5,000,000
Dk. Wonosari 5,000,000
Ds. Bero Trucu 5,000,000
Jl. Melati No. 30 Tonggalan
Terbantunya Sanggar Tari Kusuma Aji
Jabung, Gantiwarno
Terbantunya Karawitan Ngudi Laras
Nangsren Leses Manisrenggo
Terbantunya Kuda Lumping Turonggo Mudo Lancar
Ds. Gaden Trucuk
Terbantunya Campur Sari Bodronoyo
Terbantunya Jathil Kembang Sepasang
Slegrengan Kalitengah Wedi
Terbantunya Hadroh Al - Huda
Namengan Karangasem Cawas
Terbantunya Campur Sari Satrio Laras
Glayan, Karangasem Cawas
Terbantunya Campur Sari RGS
Terbantunya Campur Sari FORKOMPAK
Ds. Gunung Gajah, Bayat
Terbantunya Reog Turonggo Mudo Gunung Gajah
Terbantunya Karawitan Krido Larasati
Terbantunya Karawitan Pangudi Romo
Terbantunya Kethoprak Wargo Budhoyo
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Dk. Kajen Cep 5,000,000
5,000,000
Gesikan, Gant 5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
100,000,000
Jumlah 9,887,000,000
Terbantunya Hadroh Tombo Ati
Jotang, Kradenan, Trucuk
Terbantunya Laras Madya Ngudi Utama
Terbantunya Karawitan Among Rasa
Bendorejo, BogemBayat
Terbantunya Laras Budi Utomo
Kalitengah RT,02 RW. 01 Karangdowo
Terbantunya Kotek Lesung Manunggal
Karangkulon, Bero, Trucuk
Terbantunya Karawitan Kridho Laras
2. Bantuan untuk sarana Pra Sarana Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya sarana dan pra sarana pemudadan olah raga yang representatif
26 Kec. Se Kab. Klaten
Terbinanya 50 organisasi pemuda dan olah raga
Terbinanya 60 organisasi pemuda dan olah raga
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
406,500,000 15,000,000
55,000,000
22,000,000
37,000,000
37,000,000
5,500,000
25,000,000
175,000,000
35,000,000
200,000,000
50,000,000
40,000,000
55,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
35,000,000
20,000,000
180,000,000
80,000,000
100,000,000
660,000,000
60,000,000
250,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
350,000,000
220,000,000
1,430,000,000
275,000,000
200,000,000
30,000,000
425,000,000
225,000,000
225,000,000
50,000,000
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
300,000,000
100,000,000
200,000,000
80,000,000
3,000,000,000
370,000,000
25,000,000
160,000,000
35,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
1,010,000,000
150,000,000
450,000,000
50,000,000
75,000,000
50,000,000
40,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
65,000,000
55,000,000
-
75,000,000
4,556,500,000
5,425,000,000 4,625,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
125,000,000
125,000,000
400,000,000
400,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
400,000,000
125,000,000
125,000,000
400,000,000
400,000,000
250,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
9,981,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,337,250,000
1.15.1.15.01.01.01 Tersedianya benda pos 650 buah Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.02 Kab. Klaten 290,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.07 Tersedianya Honor tenaga kontrak Kab. Klaten 24,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.08 Kab. Klaten 546,960,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.10 Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.11 Kab. Klaten 105,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.12 Kab. Klaten 8,500,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.15 Kab. Klaten 4,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, Listrik dan Air untuk 12 bln di 2 kantor dan Pasar
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, Listrik dan Air untuk 12 bln di 2 kantor dan Pasar
Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, Listrik dan Air untuk 12 bln di 2 kantor dan Pasar
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor tenaga kontrak 3 org
Terbayarnya honor tenaga kontrak 3 org
Penyediaan jasa kebersihan dan pembantu petugas retribusi pasar
Tersedianya gaji bagi para Pemungut Retribusi dan pembantu pemungut retribusi
Terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 70 Pembantu Pemungut Retribusi Pasar
Terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 70 Pembantu Pemungut Retribusi PasarPenyediaan alat tulis kantor Terwujudnya penyediaan ATK
selama 1 tahun anggaranTersedianya kebutuhan ATK selama 1 tahun
Tersedianya kebutuhan ATK selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya karcis Pasar dan blangko-2 penting
Terwujudnya pengadaan barang cetakan (Karcis Pasar dan Parkir pasar) & Penggadaan blangko, Amplop Dinas
Tersedianya barang cetakan (Karcis Pasar dan Parkir pasar) & Penggadaan blangko, Amplop Dinas
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen peralatan listrik di Dinas
Tersedianya komponen instalasi listrik
Tersedianya komponen instalasi listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi para PNS di jajaran Disperindagkop
Tersedianya bahan bacaan (Koran) dan buku perundangan
Tersedianya bahan bacaan (Koran) dan buku perundangan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.01.17 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.18 125,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.19 Kab. Klaten 70,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.01.20 Kab. Klaten 85,790,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,043,199,000
1.15.1.15.01.02.11 Pengadaan Komputer 45,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.02.22 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.02.24 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.02.28 Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.02.xx 1,500,000,000 APBD KAB
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum bagi para tamu dan tersedianya makan minum untuk pelaks. koordinasi SKPD
Tersedianya makanan & minuman selama 12 bulan
Tersedianya makanan & minuman selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi dan perjalanan Luar daerah
Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi dan perjalanan dalam daerah
Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan jasa keamanan kantor
Tersedianya gaji bagi petugas keamanan pasar
Terbayarnya honor 11 orang tenaga keamanan Pasar
Terbayarnya honor 11 orang tenaga keamanan Pasar
Tersedianya peralatan kerja yang memadai
Dinas Perindagkop & UMKM
Terwujudnya pengadaan komputer 4 unit, printer 4 unit
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Meningkatkan kenyamanan tempat kerja
Terpeliharanya gedung Kantor
Terpeliharanya gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Meningkatkan kenyamanan kendaraan operasional dinas
Terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak 5 Kend roda 4 dan 52 kend roda 2
Terpeliharanya kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Mengurangi tingkat kerusakan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Pasar
Meningkatnya kenyamanan bangunan pasar yang rapi dan teratur
Pasar III Lantai Klaten, Pasar Minggiran Karangdowo, Pasar Kraguman, Jogonalan, Pasar Tanjung, Pasar Manisrenggo, Pasar Gabus, Ps. Gantiwarno
Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Berkala bangunan Pasar di 5 Wilayah UPTD;
Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Berkala bangunan Pasar di 5 Wilayah UPTD
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.02.xx 133,199,000 APBD KAB -
1.15.1.15.01.02.xx Meningkatkan keamanan kantor 125,000,000 APBD KAB -
1.15.1.15.01.02.29 Pengadaan Mebelair 65,000,000 APBD KAB -
1.15.1.15.01.05. 160,000,000
1.15.1.15.01.05.04 Kab. Klaten 60,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.05.05 100,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.16 7,588,450,000
Penyediaan Sarana Prasarana Pasar
Tersedianya sarpras pasar yang memadai
Pasar Pemda Klaten
Terlaksanya Penyediaan Sarana Prasarana Pasar meliputi : Meja 16 unit , Kursi Lipat Yamato = 90 unit, Gerobag Sampah 24 unit, Tabung Pemadam Kebakaran 17 unit
Pembangunan Pagar Gedung/ Kantor
Dinas Perindagkop & UMKM
Terwujudnya Pembangunan Pagar Gedung Disperindagkop sepanjang 25 M dan Pintu Pagar Besi 2 unit
Tersedianya Meja dan Kursi untuk Ruang Rapat
Dinas Perindagkop & UMKM
Terwujudnya pengadaan 75 kursi susun FTR, 35 unit meja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kompetensi Aparatur
Pembinaan dan Pengawasan Intensiafikasi Pengelolaan Pasar
Terwujudnya Pelatihan Pengelolaan Pasar bagi Aparat Pasar
Terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar sebanyak 50 orang
Terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar sebanyak 50 orang
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Pasar
Meningkatnya wawasan pengetahuan Pengelolaan Pasar bagi Aparat Pasar
Pasar Sukowati Bali
Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 35 orang
Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 25 orang
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.16.06 1,085,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.16.xx 425,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.16.xx Meningkatakan kemandirian UKM 6,078,450,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5,068,050,000
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatkan ketrampilan dan produkstifitas serta jiwa kewirausahaan bagi usia produktif
Bayat, Jatinom, Trucuk, Cawas, Karangdowo, Pedan, Wonosari, Juwiring, Delanggu, Polanharjo, Manisrenggo, Prambanan, Wedi, Ngawen, Klaten Tengah, Klaten Utara.
Terlaksananya pelatihan dan bantuan alat sebanyak 693 meliputi : Konveksi 250 orang, Boga 350, pembuatan tepung dan Kripik singkong 43, membuat tas dompet 30, jahe instan 10, tahu tenpe 10 orang usia produktif
Keg. Rutin Dinas dan Usulan hasil Musrenbang Kec.
Terlaksananya pelatihan perbengkelan dan bantuan alat bagi 25 orang usia produktif
Pembinaan dan pemberdayaan UMKM
Meningkatkan SDM UMKM melaui peningkatan ketrampilan Bordir dan Pengenalan Produk UMKM dengan pengiriman peserta pameran
Karanganon, Klaten Utara, Klaten Tengah, Trucuk (Kalikebo)
Terlaksananya pelatihan Bordir sebanyak 100 orang dan Pengiriman mengikuti Pameran ke luar daerah 8 UMKM
Keg. Rutin Dinas dan Usulan hasil Musrenbang Kec.
Terlaksananya pelatihan Bordir sebanyak 40 orang dan Pengiriman mengikuti Pameran ke luar daerah 8 UMKM
Fasilitasi Bantuan Modal UKM
Klaten Tengah, Kalikotes, Ngawen, Wedi, Prambanan, Manisrenggo, Kemalang, Karangnongko, Jatinom, Karanganom, Tulung, Polanharjo, Juwiring, Pedan, Karangdowo, Cawas, Trucuk, Bayat,Gantiwarno
Terwujudnya penambahan modal bagi 1.211 kelompok UKM yang tersebar di 18 Kec.
Usulan hasil Musrenbang Kec.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.18.xx 26 Kec. 355,000,000 APBD KAB
26 Kec.
26 Kec.
26 Kec.
26 Kec.
26 Kec.
1.15.1.15.01.18.xx 26 Kec. 30,000,000 APBD KAB
Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi
Terciptanya pengelolaan koperasi yang profesional
Terlaksananya pembinaan, Pengawasan dan Penilaian KSP/ USP sebanyak 200 Koperasi
Terlaksananya pembinaan, Pengawasan dan Penilaian KSP/ USP sebanyak 200 Koperasi
Terciptanya koperasi yang tangguh dan mandiri
Terlaksananya bintek jaringan Usaha Koperasi sebanyak 60 Koperasi
Terlaksananya bintek jaringan Usaha Koperasi sebanyak 60 Koperasi
Terciptanya koperasi unggulan di setiap kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Koperasi Unggulan sektor sebanyak 50 org pengurus Koperasi dan Terseleksinya Koperasi
Terlaksananya Pembinaan Koperasi sektor Riil sebaKoperasi Unggulan sektor
Terwujudnya SDM Koperasi yang Profesional
Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Perpajakan bagi pengelola/ pengurus Koperasi sebanyak 100
Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Perpajakan bagi pengelola/ pengurus Koperasi sebanyak 60
Meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan Koperasi yang baru serta aturan pelaksanaanya
Terciptanya pengurus Koperasi yang paham tentang peraturan perkoperasian sebanyak 210 pengurus/ pengelola
Terciptanya pengurus Koperasi yang paham tentang peraturan perkoperasian sebanyak 210
Terciptanya alur kerja Koperasi yang jelas dan tanggung jawab pengelola koperasi yang pasti
Terlaksananya Pelatihan Manajemen SOM dan SOP Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 60 orang
Terlaksananya Pelatihan Manajemen SOM dan SOP Koperasi Simpan Pinjam
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman
Tercapainya kelancaran pengembalian pinjaman
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir/ Pinjaman sebanyak 170 Koperasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir/ Pinjaman sebanyak 170 Koperasi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.18.xx Revitalisasi KUD 100,000,000 APBD KAB Keg. Baru
1.15.1.15.01.18.xx 50,000,000 APBD KAB Keg. Rutin
1.15.1.15.01.18.xx Bayat, Ngawen 50,000,000 APBD KAB -
1.15.1.15.01.18.xx 160,000,000 APBD KAB -
Terciptanya KUD yang tangguh dan mandiri
Pedan, Jogonalan, Prambanan, Wedi, Bayat, Delanggu, Polanharjo, Tulung, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Manisrenggo, Karangnongko, Ceper, Wonosari, Ngawen
Terlaksananya Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 15 KUD sehingga bisa mengembalikan peran KUD yang sebenarnya
Terlaksananya Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 10 KUD sehingga bisa mengembalikan peran KUD yang sebenarnya
Fasilitasi kepada Dekopinda
Meningkatkan kinerja Dekopinda Kab. Klaten
Dekopinda Kab. Klaten
Terwujudnya pemberian bantuan hibah kepada Dekopinda Kab. Klaten
Terwujudnya pemberian bantuan hibah kepada Dekopinda Kab. Klaten
Fasilitasi Bantuan Hibah Koperasi
Meningkatkan kemandirian Koperasi
Terwujudnya Pemberian bantuan hibah kepada Koperasi Khoiru Ummah Ds. Pepe, Syariah Amanah Ds Krikilan, serba Usaha Barokah Dk. Patoman
Hasil Musrenbang Kecamatan Bayat & Ngawen
Fasilitasi Pendirian Koperasi
Terwujudnya pemberian kepastian hukum bagi koperasi
Kec. Ngawen dan Klaten Tengah
Terfasilitasinya pendirian koperasi sebanyak 4 unit
Hasil Musrenbang Kec. Ngawen dan Klaten Tengah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.18.xx 4,323,050,000 APBD KAB
1.16.1.15.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 500,000,000
1.16.1.15.01.15.17 500,000,000 APBD KAB Keg. Rutin
2.06.1.15.01.15 465,000,000
2.06.1.15.01.15.18
100,000,000
APBD KAB
Fasilitasi Bantuan Modal Lembaga Keuangan Mikro
Meningkatkan kemandirian Kemandirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Klaten Tengah, Klaten Utara, Ngawen, Wedi, Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Manisrenggo, Karangnongko, Ceper, Pedan, Karangdowo, Cawas, Bayat
Terwujudnya penambahan modal bagi lembaga keuangan mikro sebanyak 275 Kelompok yang tersebar di 14 Kec.
Hasil Musrenbang Kecamatan
Fasilitasi kegiatan pameran bagi UKM
Meningkatkan jaringan pemasaran produk unggulan klaten
Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Solo
Terfasilitasinya mengikuti mengikuti Pameran bagi UMKM di Tingkat Nasional 2 even, Regional (Prov) 4 even dan tingkat lokal (Yogya dan Solo) 5 even
Terfasilitasinya mengikuti mengikuti Pameran bagi UMKM di Tingkat Nasional 2 even, Regional (Prov) 4 even dan tingkat lokal (Yogya dan Solo) 5 even
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Fasilitasi hak merek Makanan
Meningkatnya perlindungan produk makanan olahan
Klaten Selatan, Bayat, Klaten Tengah, Wedi, Jogonalan, Prambanan
Terwujudnya pemberian fasilitasi hak merek makanan sebanyak 300 UKM diambil 10 UKM makanan
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terwujudnya pemberian fasilitasi hak merek makanan kepada 10 UMKM makanan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.06.1.15.01.15.20 26 Kec.
50,000,000
DBHCHT
2.06.1.15.01.15.19 26 Kec.
100,000,000
DBHCHT
2.06.1.15.01.15.xx 26 Kec.
65,000,000
2.06.1.15.01.15.xx 150,000,000 APBD KAB
1.15.1.15.01.xx Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 60,000,000
Pengawasan Informasi hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu (DBHCHT)
Meningkatkan Kesadaran pelaku Usaha tentang pentingnya pita cukai
Terlaksananya Pengawasan Informasi hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu bagi Pelaku Usaha Tembakau/ Rokok di Toko Kelontong atau Pasar Tradisional sebanyak 150 orang
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya Pengawasan Informasi hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu oleh Pelaku Usaha Tembakau/ Rokok sebanyak 300 orang
Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)
Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya Peraturan dibidang Cukai Tembakau
Terlaksananya Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau bagi para pelaku UKM atau Toko Kelontong sebanyak 300 orang
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau bagi para pelaku usaha tembakau sebanyak 400 orang
Pembinaan dan Monitoring Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) (eks 2P.O.A)
Meningkatnya kesadaran pemilik UTTP akan pentingnya undang-undang metrologi legal
Terlaksananya monitoring dan pembinaan pemilik UTTP di Kab. Klaten
BANTUAN GUBERNUR
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya monitoring dan pembinaan pemilik UTTP di Kab. Klaten
Fasilitasi pengawasan UMKM dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya perlindungan konsumen untuk makanan dan minuman yang beredar
Wedi, Bayat, Klaten Selatan, Pedan, Trucuk, Prambanan, Jogonalan
Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan UMKM dan Perlindungan Konsumen sebanyak 360 orang/ pelaku usaha dan terfasilitasinya 20 UMKM dalam Proses P-IRT
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan UMKM dan Perlindungan Konsumen sebanyak 360 orang/ pelaku usaha dan terfasilitasinya 20 UMKM dalam Proses P-IRT
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.15.1.15.01.xx.xx Juwiring, Trucuk 60,000,000 APBD KAB
2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 17,193,000,000
2.06.1.15.01.18.08 Kab. Klaten 350,000,000 APBD KAB
Kab. Klaten
2.06.1.15.01.18.09 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
2.06.1.15.01.18.11 200,000,000 APBD KAB
Pelatihan Kebijakan Prosedur dan Dokumen Ekspor
Meningkatkan pengetahuan tentang dan dokumen ekspor bagi pelaku usaha
Terlaksananya pelatihan kebijakan prosedur dan dokumen ekspor sebanyak 50 orang pelaku usaha berorientasi ekspor
Terlaksananya pelatihan kebijakan prosedur dan dokumen ekspor sebanyak 50 orang
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
Meningkatkan pengetahun ttg aturan-2 perdagangan bagi pelaku usaha
Terwujudnya Pembinaan Regulasi Usaha Perdagangan sebanyak 100 pelaku usaha
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terwujudnya Pembinaan Regulasi Usaha Perdagangan sebanyak 100 pelaku usaha
Meningkatkan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perijinan usaha perdagangan bagi 100 pelaku Usaha
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perijinan usaha perdagangan bagi 100 pelaku
Terwujudnya Usaha perdagangan sesuai ketentuan dan terpasangnya papan harga digital
Pasar III Lantai, Ps. Cawas, Ps. Wedi dan Ps. Puluh Watu Karangnongko
Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha sebanyak 400 orang serta terpasangnya papan harga digital sebanyak di 4 lokasi
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha sebanyak 400 orang serta terpasangnya papan harga digital sebanyak di 4 lokasi
Pengawasan dan pengendalian barang bersubsidi
Terwujudnya pengawasan barang-barang bersubsidi antara lain : Pupuk, LPG dan BBM
Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian barang bersubsidi di 26 Kec.
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian barang bersubsidi di 26 Kec.
Penyelenggaraan Pasar Murah
Terwujudnya penyelenggaraan pasar murah
Bayat, Manisrenggo, Karangnongko, Kemalang
Terlaksananya penyelengaaran pasar murah di 4 lokasi
Keg. Sejenis pernah dilakukan
Terlaksananya penyelengaaran pasar murah di 4 lokasi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.06.1.15.01.18.13 50,000,000 APBD KAB Keg. Baru
2.06.1.15.01.18.15 75,000,000 APBD KAB Keg. Baru
2.06.1.15.01.18.16
350,000,000
APBD KAB Keg. Baru
2.06.1.15.01.18.17
1,000,000,000
APBD KAB Keg. Baru
2.06.1.15.01.18.18
5,000,000,000
APBD KAB Keg. Baru
-
2.06.1.15.01.18.19 2,000,000,000
APBD KAB Keg. Baru-
2.06.1.15.01.18.20 Kec. Pedan 50,000,000
APBD KAB -
Pelatihan Menejemen Pengelolaan Usaha Pertokoan
Meningkatkan kualitas pengelolaan menjadi Toko Modern
Kec. Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Wedi, Ngawen
Terwujuadnya pengelolaan toko yang dikelola secara tertib administrasi dan tertib pembukuan untuk 100 pelaku usaha
Terwujuanya pengelolaan toko yang dikelola secara tertib administrasi dan tertib pembukuan untuk 100 pelaku usaha
Pembinaan kelembagaan kerjasama kemitraan perdagangan
Meningkatkan kerjasama antara pengusaha/ pedagang besar dengan pedagang kecil
Prambanan, Jogonalan, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Ceper, Delanggu, Wedi, Pedan, Cawas, Wonosari, Polanharjo
TerlaksananyaPembinaan kelembagaan kerjasama kemitraan perdagangan bagi 100 pelaku usaha
TerlaksananyaPembinaan kelembagaan kerjasama kemitraan perdagangan
Rehab Pasar Kembang Kemalang
Meningkatkan kualitas bangunan pasar
Ps. Kembang Kemalang
Terlaksananya Rehab Atap Pasar Kembang Kemalang sebanyak 7 Los
Terlaksananya Rehab Atap Pasar Kembang Kemalang sebanyak 5 Los
Penataan Pasar Hewan Prambanan
Terciptanya penataan lingkungan pasar yang rapi dan teratur
Pasar Hewan Prambanan
Terlaksananya penataan bangunan pasar hewan prambanan
Terlaksananya penataan bangunan pasar hewan prambanan
Pembangunan Pasar Plembon
Tersedianya bangunan pasar plembon yang rapi dan teratur
Pasar Plembon, Klaten Utara
Terlaksananya pembangunan pasar plembon (Pasar hewan dan Ps. Umum)
Pembangunan Pasar Totogan
Tersedianya Bangunan Pasar Totogan yang Rapi dan indah
Pasar Totogan Kec. Ngawen
Terlaksananya Pembangunan Pasar Totogan
Penyusunan DED Pasar Hewan Pedan
Tersedianya dokumen teknis bangunan pasar hewan pedan
Tersusunnya DED Pasar Hewan Pedan
Hasil Musren Kec. Pedan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.06.1.15.01.18.xx Pemindahan Pasar Darurat Desa Delanggu
2,000,000,000
APBD KAB
-
100,000,000 APBD KAB
-
Pembangunan Pasar Desa
5,943,000,000
APBD KAB
-
2.06.1.15.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 375,000,000
2.06.1.15.01.19.07 125,000,000 APBD KAB Keg. Rutin
2.06.1.15.01.19.08 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB Keb. Baru -
Tersedianya tempat jualan/ Pasar di Desa Delanggu
Terlaksananya pemindahan Pasar darurat di Lapangan Merdeka Delanngu ke Lokasi Ps Desa Delanggu
Hasil Musren Kec. Delanggu
Pembangunan Pasar Burung
Tersedianya Pasar Burung yang representatif di Desa Nglinggi
Desa Nglinggi Kleten Selatan
Terwujudnya Pembangunan Los Pasar Burung di Desa Nglinggi
Hasil Musren Kec. Ngawen
Tersedianya Sarana Perdagangan bagi masyarakat yg rapi dan teratur
Kec. Klaten Selatan, Ngawen, Wedi, Gantiwarno, Manisrenggo, Jatinom, Ceper, Karangdowo, Bayat.
Terwujudnya Pemb. Pasar/ Los Ds. Karang Lo, Ds. Drono, Ds. Tempursari, Ds. Birit, Kec. Gantiwarno, Ds. Ngemplak Seneng, Ds. Sukorini, Ds. Mranggen, Ds. Kuncen, Ds. Karangtaalun, Ds. Talang
Hasil Musren Kecamatan
Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Terwujudnya kawasan usaha yang tertata dan bersih
Prambanan, Klaten Selatan, Delanggu,
Terwujudnya Pembinaan dan penataan serta pemberian labeling dan kartu identitas bagi 500 pedagang kaki lima
Terwujudnya Pembinaan dan penataan serta pemberian labeling dan kartu identitas bagi 500 pedagang kaki lima
Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan tentang menejemen dan kewirausahaan bagi PKL
Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Delanggu
Terlaksanya Pengembangan Manajemen Kewirausahaan bagi Pedagang Kakilima (PKL) sebanyak 150 orang
Terlaksanya Bintek Manajemen dan Kewirausahaan bagi Pedagang Kakilima (PKL) sebanyak 150 orang
Studi Penataan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kab. Klaten
Tersedianya studi penataan dan pengembangan PKL di Kab. Klaten
Terlaksananya studi penataan dan pengembangan pusat-pusat PKL di Kab. Klaten (di 5 lokasi eks Wil Tubup)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.06.1.15.01.19.XX 50,000,000 APBD KAB
2.07.1.15.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2,925,000,000
2.07.1.15.01.16.xx 670,000,000 APBD KAB
2.07.1.15.01.16.xx 130,000,000 APBD KAB
Pembangunan Pusat Kuliner
Tersedianya sarana perdagangan bagi PKL Makanan
Ds. Tegal rejo Ceper
Terwujudnya pembangunan gubug-gubug kuliner di Ds. Tegalrejo Kec. Ceper sebanyak 5 gubuk
Hasil Musrenbang Kec. Ceper
Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Makanan Olahan
Meningkatnya nilai produksi dan omset sentra industri Agro
Gondangan, Jogonalan, - Bawukan Kemalang, - pati onggok tulung, '- tahu tempe Somopuro Jogonalan, Cawas, Karangdowo, Wonosari, Tulung, Gantiwarno
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat bagi 220 orang di 9 sentra industri makanan olahan
Keg Baru termasuk hasil musrenbang Kec. Cawas, Karangdowo, Wonosari, Tulung
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat bagi 120 orang di 5 sentra industri agro
Meningkatnya omset produksi dan higienitas produk makanan olahan
Klaten Tengah dan Delanggu
Terlaksananya pelatihan bagi 50 IKM makanan olahan
Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan bagi 50 IKM makanan olahan
Meningkatkan kreampilan dan nilai produk bagi IKM makanan Olahanproduk bagi IKM makanan olahan
Klaten Utara, Prambanan, Gantiwarno, Manisrenggo
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM Makanan olahan 160 IKM
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM Makanan olahan 160 IKM
Terlaksananya pengembangan produk Minuman
Kec. Ngawen dan Kec. Tulung dan Pedan
Terlaksananya pelatihan dan pengembangan produk minuman nata de surya dan nata de coco
Terlaksananya pelatihan dan pengembangan produk minuman nata de surya dan nata de coco
Pengembangan IKM Batik dan Lurik
Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan generasi muda dalam pengembangan batik dan lurik
Kec. Bayat, Cawas, Pedan
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM produk pakaian sebanyak 90 IKM
Keg. Sejenis pernah dilaksanakan
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM produk pakaian sebanyak 90 IKM
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.07.1.15.01.16.xx Kabupaten Klaten 100,000,000 APBD KAB Keg Baru
2.07.1.15.01.16.xx Wunut Tulung 50,000,000 APBD KAB Keg Baru
2.07.1.15.01.16.xx 50,000,000 APBD KAB Keg Baru
2.07.1.15.01.16.xx 100,000,000 APBD KAB Keg Baru
2.07.1.15.01.16.xx 100,000,000 APBD KAB Keg. Baru
2.07.1.15.01.16.xx 300,000,000 APBD KAB
2.07.1.15.01.16.xx Kemitraan IKM Logam Kec. Ceper 200,000,000 APBD KAB Keg. Baru
Kemitraan Usaha bagi pelaku usaha industri
Meningkatnya jaringan usaha bagi pelaku industri kreatif (tenun, batik, handycrfat, kulit, fashion, keramik)
Terlaksana temu kemitraan usaha pelaku usaha kreatif bagi 100 orang IKM kreatif 2 kali @ 50 orang
Terlaksanya temu kemitraan usaha pelaku usaha kreatif bagi 100 orang IKM kreatif 2 kali @ 50 orang
Pelatihan pembuatan briket arang dari limbah pertanian onggok aren
Terwujudnya pemanfaatan limbah utk pengurangan pencemaran industri
Terlaksananya pelatihan se-banyak 2 kali @ 30 orang
Terlaksananya pelatihan se-banyak 2 kali @ 30 orang
Pelatihan Teknik Pengembangaan Mesin Rekayasa Industri Pengolahan
Meningkatnya kemampuan dan ketram-pilan SDM IKM Mesin
Padas karanganom dan Batur Ceper
Terlaksananya pelatihan pengembangan masin rekayasa industri pengolahan se-banyak 2 kali @ 25 orang
Terlaksananya pelatihan pengembangan masin rekayasa industri pengolahan se-banyak 2 kali @ 25 orang
Peningkatan kompetensi IKM
Meningkatnya wawasan pengetahuan IKM kulit dan tas kabupaten Klaten
Sentra industri Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur
Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 35 orang
Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 25 orang
Fasilitasi Pengurusan Perijinan Usaha Kesehatan Makanan
Terjaminnya produk makanan olahan yg higienis meningkatnya akses pemasaran produk IKM Makanan
Jogonalan, Gantiwarno, Wedi
Terlaksananya pengurusan 50 ijin usaha kesehatan
Terlaksananya pengurusan 50 ijin usaha kesehatan
Fasilitasi sarana usaha produk konveksi
Meningkatnya kinerja dan hasil produk Konveksi
Kec. Pedan, Kec. Wedi, Polanharjo
Terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan produk konveksi Pakaian dan Kaos sebanyak 90 IKM
Keg. Sejenis sudah pernah dilakukan
Terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan produk konveksi Pakaian dan Kaos sebanyak 90 IKM
Meningkatnya kemampuan IKM Logam dalam aneka Produk logam
Terlaksananaya pelatihan dan pengembangan aneka produk logan antara Polman Ceper, Pelaku Usaha logam batur dan Pemkab Klaten bagi 90 IKM
Terlaksananaya pelatihan dan pengembangan aneka produk logan antara Polman Ceper, Pelaku Usaha logam batur dan Pemkab Klaten bagi 90 IKM
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.07.1.15.01.16.xx 625,000,000 APBD KAB
2.07.1.15.01.16.xx Meningkatkan nilai produksi batik 350,000,000 APBD KAB
Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Industri Kreatif
Terfasilitasi peralatan bagi pelaku industri kreatif Wayang kayu Sidowarno dan Industri kreatif APE
Kec. Karangnongko dan Kec. Pedan
Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku usaha industri kreatif sebanyak 4 pelaku usaha
Keg. Dinas dan Hasil Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku usaha industri kreatif sebanyak 4 pelaku usaha
Meningkatnya Ketrampilan desain untuk Sablon dan Percetakan
Ds.Kemudo Prambanan, Ds.Gentan Gantiwarno, Ds.Pandes Wedi Ds.Puluhan Trucuk, Ds.Kurung Ceper, Ds.Tanjungsari Mnsrenggo
Terlaksana pelatihan desain sablon 6 kl @20 orang
Terlaksana pelatihan desain sablon 6 kl @20 orang
Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pegrajin produk pengrajin bambu
Kec. Kemalang, Gantiwarno dan Ngawen
Terlaksananya pelatihan dan pengembangan pegrajin bambu bagi 90 orang pengrajin
Terlaksananya pelatihan dan pengembangan pegrajin bambu bagi 90 orang pengrajin
Meningkatnya kemampuan IKM Mebelair dan produk sangkar burung.
Kec. Ngawen, Pedan, Prambanan, Wonosari
Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kepada IKM mebelair dan pengrajin sangkar burung sebanyak 120 IKM
Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kepada IKM mebelair dan pengrajin sangkar burung sebanyak 120 IKM
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Batik
Bayat dan Kemalang
Terfasilitasinya pelaku usaha batik dalam pengembangan usahanya di Ds. Jotangan, Ds. Jarum dan Balerante
Hasil Musrenbang Kec. Bayat dan Kemalang
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.07.1.15.01.16.xx 225,000,000 APBD KAB
2.07.1.15.01.16.xx Pelatihan IKM Hasil Hutan 25,000,000 APBD KAB
2.07.1.15.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 325,000,000 2.07.1.15.01.17.19 Bintek Standar Mutu Ceper 225,000,000 APBD KAB Keg. Baru
Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif
Meningkatkan ketrampilan dan produksi bagi pelaku usaha industri kreatif
Bayat, Pedan, Jatinom
Terwujudnya pelatihan souvenir Krakitan, Bayat, APE Beji Pedan, Las Temuwangi Pedan, Batako Sidowarno Jatinom, Kaligrafi dan Tatahsungging Jatinom
Hasil Musrenbang Kec. Bayat, Pedan dan Jatinom
Meningkatkan ketrampilan dan produksi bagi pelaku usaha industri kayu/ pertukangan
Kec. Cawas (Ds.Cawas,Ds.Mlese)
Terwujudnya pelatihan tukang kayu/ mebel sebanyak 25 orang
Hasil Musrenbang Kec. Cawas
Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang standar mutu
- Terlaksananya Bintek Standar Mutu (SNI) bagi 100 orang pelaku usaha - Terlaksananya sosialisasi SII meliputi ISO, SVLK bagi 50 orang IKM - Terlaksananya Fasilitasi mutu produk barang IKM APE sebanyak 30 IKM
Terlaksananya Bintek Standar Mutu (SNI) bagi 100 orang pelaku usaha
Terwujud produk industri memenuhi standard mutu produk
Juwiring, Trucuk, Klaten Utara
Terlaksananya sosialisasi SII meliputi SNI, ISO, SVLK bagi 50 orang IKM
Terpenuhinya standarisasi mutu produk barang IKM APE
Ds. Ngaren Kec Pedan, Sajen Trucuk
Terpenuhinya standarisasi mutu produk barang IKM APE sebanyak 30 orang
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
2.07.1.15.01.17.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB Keg. Baru
2.07.1.15.01.20 Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri 250,000,000
2.07.1.15.01.02.01 175,000,000 Keg. Baru
Keg. Baru
2.07.1.15.01.xx 75,000,000 Keg. Baru
Jumlah 38,289,949,000
Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten
Terfasilitasinya pelaku usaha mebel dan perkayuan untuk menuju SVLK
Terfasilitasinya Pokja SVLK Kab. Klaten dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK
Terfasilitasinya Pokja SVLK Kab. Klaten dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri
Meningkatkan pengetahuan kpd pelaku usaha dlm mendirikan/ melakukan usahanya agar melindungi konsumen dari jenis makanan yg mengandung BTP
Kec. Juwiring, Wonosari,
Delanggu, Ceper, Karanganom, Klaten Utara,
Polanharjo, Pedan
Terwujudnya pembinaan dan pemantauan usaha industri bagi masyarakat di 8 Wil Kec.
Terwujudnya pembinaan dan pemantauan usaha industri bagi masyarakat di 7 Wil Kec.
Terwujudnya usaha industri yang sesuai dengan aturan tata ruang
Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengendalian usaha industri di 5 Wil Kec.
Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengendalian usaha industri di Kab. Klaten
Fasilitasi Usaha Industri Ramah Lingkungan
Meningkatkan pengetahuan bagi pelaku usaha industri tentang dampak pencemaran
Prmbanan, Pedan, Polanharjo, Ngawen, Tulung
Terlaksananya bintek Usaha industri dampak pencemaran bagi 150 usaha industri berbasis industri bersih
Terlaksananya bintek Usaha industri dampak pencemaran bagi 150 usaha industri berbasis
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
1,344,500,000
3,000,000
290,000,000
24,000,000
551,000,000
48,000,000
115,000,000
8,500,000
3,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
35,000,000
125,000,000
55,000,000
87,000,000
1,675,000,000
-
75,000,000
75,000,000
25,000,000
1,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
-
-
170,000,000
60,000,000
110,000,000
375,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
225,000,000
580,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
380,000,000
30,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
120,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
500,000,000
500,000,000
575,000,000
150,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75,000,000
125,000,000
75,000,000
150,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
2,160,000,000
360,000,000
100,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75,000,000
75,000,000
350,000,000
1,000,000,000
-
-
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
-
-
155,000,000
155,000,000
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,325,000,000
630,000,000
130,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
110,000,000
55,000,000
55,000,000
110,000,000
110,000,000
300,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
625,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
370,000,000 245,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
125,000,000
275,000,000
175,000,000
100,000,000
10,564,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,000,000 1.19.1.19.01.01.01 11,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.02 30,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.07 12,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.10 Tersedianya alat tulis kantor Pengadaan ATK 1 tahun 30,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.11 30,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.12 7,500,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.14 15,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.15 2,500,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.17 Tersedianya Makanan dan Minuman 25,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya pembuatan surat menyurat selama 1 tahun
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 1500 surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya langganan air listrik dan telepon selama 1 tahun
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan air selama 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
Kantor Kesbangpol
terlaksananya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
Terpenuhinnya tertib administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kesbangpol
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahunPenyediaan barang
cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan & Penggandaan
Kantor Kesbangpol
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor selamat 1 tahun
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Per-uuan
Kantor Kesbangpol
Langganan koran dan pengadaan buku selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.01.01.18 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.20 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.01.22 Tersedianya Jasa/Keamanan Kantor 40,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,000,000
1.19.1.19.01.02.07 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.02.22 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.02.24 15,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.02.28 10,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.02.29 Tersedianya Pemeliharaan mebeleur 10,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.02.49 Tersedianya peralatan kantor 20,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 255,000,000 1.19.1.19.01.05.06 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.05.xx 120,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.05.xx 35,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.23 45,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Rakor & konsultasi luar daerah
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Rakor & konsultasi dalam daerah
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun
Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor
Kantor Kesbangpol
Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan keamanan kantor & gudang selama 1 tahun
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya Perbaikan ringan dan sedang
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor secara baik selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Perbaikan ringan dan sedang kendaraan dinas/operasional
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas secara baik selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleur dengan baik selama 1 tahun
Pengadaan peralatan kantor
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor
Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor
Sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan
Terselenggaranya Sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan
Terlaksananya sosialisasi Wawasan kebangsaan dilingkungan pendidikan
Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula
Terwujudnya pemahaman tentang Pilbup bagi Pemilih Pemula
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya pemahaman tentang Pilbup bagi Pemilih Pemula
Terlaksananya sosialisasi Pemilu bagi pemilih pemula
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
Terwujudnya pemahaman 4 pilar kebangsaan bagi Toga Tomas
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya pemahaman 4 pilar kebangsaan bagi Toga Tomas
Terpeliharanya idiologi bangsa
Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi, Revitalisasi, Refungsionalisasi, Profesionalisasi Pemerintahan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.01.23.01 45,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.25 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 300,000,000
1.19.1.19.01.25.02 300,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26 Program Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 21,960,000,000
1.19.1.19.01.26.02 Terciptanya tertib administrasi 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.05 Terciptanya tertib administrasi 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.07 20,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.xx Kab Klaten 600,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.xx 300,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.xx 900,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.xx 16,500,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.xx 3,500,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.26.xx 40,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.27 120,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.27.01 40,000,000 APBD KAB
Dialog/forum wawasan kebangsaan
Terselenggaranya Dialog/forum wawasan kebangsaan
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Dialog/forum wawasan kebangsaan
Terlaksananya dialog/forum wawasan kebangsaan
Operasional bakorinda/ bakorpulastisida dan kominda
Terwujudnya kondisi masyarakat yg amam dan tertib
Kantor Kesbangpol
Terjaganya kondisi masyarakat yg amam dan tertib
Terlaksanya kegiatan intelejen daerah
Pembinaan administrasi partai politik
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya pembinaan administrasi bagi Parpol
Pembinaan administrasi ormas dan LSM
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya tertib administrasi
Terlaksananya pembinaan administrasi bagi Ormas & LSMVerifikasi monitoring dan
evaluasi BHBSBKTerwujudnya monev dan evaluasi BHBSBK
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya monev dan evaluasi BHBSBK
Terlaksananya monev dan evaluasi BHBSBK
Fasilitasi Bantuan Kepada Ormas dan LSM
Terwujudnya bantuan keuangan Bagi Ormas dan LSM
Tersalurkanya bantuan keuangan kepada Ormas LSM
Tersalurkanya bantuan keuangan bagi ormas dan LSM
Fasilitasi Bantuan Kepada RAPI, ORARI, SAR
Terwujudnya bantuan keuangan bagi RAPI, ORARI dan SAR
26 Kecamatan
Tersalurkanya bantuan keuangan bagi RAPI, ORARI dan SAR
Tersalurkanya bantuan keuangan bagi RAPI, ORARI dan SAR
Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Terwujudnya bantuan keuangan Kepada Partai Politik
kabupaten Klaten
Tersalurkanya bantuan keuangan Kepada Partai Politik
Tersalurkanya bantuan keuangan Kepada Partai Politik
Fasilitasi Bantuan Hibah Kepada KPU
Terwujudnya bantuan hibah kepada KPU
kabupaten Klaten
Tersalurkanya bantuan hibah ke KPU
Fasilitasi Bantuan Hibah Kepada Panwaskab
Terwujudnya bantuan hibah kepada Panwaskab
kabupaten Klaten
Tersalurkanya bantuan hibah ke Panwaskab
pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Kab. Klaten
Terwujudnya pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Kab. Klaten
kabupaten Klaten
Terlaksananya pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Kab. Klaten
Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada MasyarakatPembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara
Meningkatnya kemantapan dalam menegakkan keutuhan NKRI
Kantor Kesbangpol
Meningkatnya kemantapan dalam menegakkan keutuhan NKRI
Terlaksananya pembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.01.27.08 40,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.27.09 40,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.01.xx 50,000,000
1.19.1.19.01.xx.xx 50,000,000 APBD KAB
Jumlah 23,138,000,000
Ceramah ketahanan bangsa
Terciptanya kemantapan kades utk melakukan bela negara
Kantor Kesbangpol
Terciptanya kemantapan kades utk melakukan bela negara
Terpenuhinya peningkatan wawasan ketahanan bangsa
Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
Terciptanya kewaspadaan dalam menegakkan keutuhan NKRI
Kantor Kesbangpol
Terciptanya kewaspadaan dalam menegakkan keutuhan NKRI
Terlaksananya Sosialisasi bagi forum FKDM, FKUB, FKKB
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan EkonomiFasilitasi kegiatan dibidang seni budaya dan ekonomi
Terlaksananya koordinasi bidang seni budaya dan ekonomi
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya koordinasi bidang seni budaya dan ekonomi
Terlaksananya koordinasi bidang seni budaya dan ekonomi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
289,500,000 6,000,000
30,000,000
8,000,000
30,000,000
30,000,000
7,500,000
9,000,000
4,000,000
25,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
50,000,000
40,000,000
110,000,000
30,000,000
25,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
300,000,000 150,000,000
120,000,000
30,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
300,000,000
300,000,000
1,920,000,000
50,000,000
50,000,000
20,000,000
600,000,000
300,000,000
900,000,000
120,000,000
40,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
3,189,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 651,000,000
1.19.1.19.03.01.01 15,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.02 41,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.08 Tenaga pembersih sejumlah 3 orang 20,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.10 Alat tulis kantor 30,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.11 Cetak & penggandaan 30,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.12 Bolam, kabel, sekering dll 20,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.14 Tersedianya peralatan rumah tangga 15,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.15 5,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.17 Rapat-rapat dan tamu 40,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.18 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.20 75,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Surat masuk dan keluar selama 1 tahun
BPBD Klaten
Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun
Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tercukupinya Langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun
BPBD Klaten
Ttercukupinya Langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun
Ttercukupinya Langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan
BPBD Klaten
Terpeliharanya kebersihan , dan kenyamanan kantor
Terpeliharanya kebersihan , dan kenyamanan kantor
Penyediaan alat tulis kantor BPBD Klaten
Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun
Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
BPBD Klaten
Tersedianya barang cetak dan [enggandaan selama 1 tahun
Tersedianya barang cetak dan [enggandaan selama 1 tahunPenyediaan Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
BPBD Klaten
Tersedianya bolam, kabel, sekering dan peralatan listrik lainnya selama 1 tahun
Tersedianya bolam, kabel, sekering dan peralatan listrik lainnya selama 1 tahun
Penyediaan peralatan rumah tangga
BPBD Klaten
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Surat kabar, buku-buku perundang-undangan dll
BPBD Klaten
Tersedianya surat kabar, buku-buku perundang-undangan dll selama 1 tahun
Tersedianya surat kabar, buku-buku perundang-undangan dll selama 1 tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman
BPBD Klaten
Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun
Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahunRapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat konsultasi, koordinasi ke luar daerah
BPBD Klaten
Ttercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun
Ttercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat konsultasi, koordinasi &pemantauan dalam daerah
BPBD Klaten
Tercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi & pemantauan dlm drh selama 1 thn
Tercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi & pemantauan dlm drh selama 1 thn
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.01.22 Keamanan kantor dan gudang 125,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.23 Kendaraan siaga bencana 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.25 15,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.01.26 Tersdianya 3 orang pengemudi 20,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,265,000,000
1.19.1.19.03.02.xx Mobil ambulan Mobil ambulan 300,000,000 APBD KAB Mobil ambulan
1.19.1.19.03.02.xx 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.xx Pengadaan Komputer Laptop, Komputer, Tersedianya Laptop 3unit 30,000,000 APBD KAB Tersedianya Laptop 3unit
1.19.1.19.03.02.22 150,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.24 75,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.28 35,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.29 Pemeliharaan meja kursi, almari dll 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.51 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.53 Pengadaan Repeater 100,000,000 APBD KAB
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
BPBD Klaten
Terwujudnya Keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun
Terwujudnya Keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun
Operasional Kendaraan Siaga bencana
BPBD Klaten
Tercukupinya Operasional kendaraan siaga bencana selama 1 tahun
Tercukupinya Operasional kendaraan siaga bencana selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Laporan prognosis , laporan bulanan, semesteran & tahunan
BPBD Klaten
Terpenuhinya Laporan prognosis , laporan bulanan, semesteran & tahunan selama 1 tahun
Terpenuhinya Laporan prognosis , laporan bulanan, semesteran & tahunan selama 1 tahunPenyediaan Jasa
PengemudiBPBD Klaten
Tersdianya 3 orang pengemudi
Tersdianya 3 orang pengemudi
Pengadaan kendaraan Operasional
BPBD Klaten
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Ac ruang rapat . LCD Sound system dll
BPBD Klaten
Tersedianya Ac ruang rapat , LCD dan Sound syistem 1 paket
Tersedianya Ac ruang rapat , LCD dan Sound syistem 1 paketBPBD
KlatenPemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor dan Gudang Logistik bencana
BPBD Klaten
Tercukupinya Pemeliharaan gedung kantor dan gudang logistik selama 1 tahun
Tercukupinya Pemeliharaan gedung kantor dan gudang logistik selama 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/ Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4
BPBD Klaten
Pemeliharaan kendaraan roda 2, 11 buah dan kendaraan roda 4 , 5 buah
Pemeliharaan kendaraan roda 2, 11 buah dan kendaraan roda 4 , 5 buah
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan komputer, genset,Televisi, mesin ketik, filing kabinet dll
BPBD Klaten
Pemeliharaan komputer, genset,Televisi, mesin ketik, filing kabinet dll selama 1 tahun
Pemeliharaan komputer, genset,Televisi, mesin ketik, filing kabinet dll selama 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeller
BPBD Klaten
Tercukupinya Pemeliharaan meja kursi, almari dll selama 1 tahun
Tercukupinya Pemeliharaan meja kursi, almari dll selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan siaga bencana
Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 8 buah, kendaraan roda 4 sejumlah 2 buah dan kendaraan roda 2 sejumlah 4 buah
BPBD Klaten
Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 8 buah, kendaraan roda 4sejumlah 2 buah dan kendaraan roda 2 sejumlah 4 buah
Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 8 buah, kendaraan roda 4sejumlah 2 buah dan kendaraan roda 2 sejumlah 4 buah
Pengadaan Repeter dan perlengkapan pendukung
BPBD Klaten
Tercukupinya alat komunikasi yang memadai
Tercukupinya alat komunikasi yang memadai
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.02.xx Peralatan Kebencanaan 300,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.02.xx Monitoring kejadian bencana 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,000
1.19.1.19.03.05.09 Masyarakat Daerah Bencana Kab. Klaten 125,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.05.14 Kab. Klaten 175,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1,330,000,000
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Peta bencana Kab. Klaten 105,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 125,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Apoaratur, Guru PAUD s/d SLTA Kab. Klaten 125,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Lomba antar sekolah Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
Pangadaan Peralatan/ Perlengkapan bencana
BPBD Klaten
Tercukupinya kebutuhan peralatan kebencanaan
Tercukupinya kebutuhan peralatan kebencanaan
Monitoring Kejadian Bencana
BPBD Klaten
Tersajinya data yang akurat mengenai kejadian bencana
Tersajinya data yang akurat mengenai kejadian bencana
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan bagi aparatur pemerintah
Terlaksananya sosialisasi bagi 400 orang masyarakat Daerah Bencana
Terlaksananya sosialisasi bagi 400 orang masyarakat Daerah Bencana
Latihan Dasar dan sertifikasi evakuasi bencana
Anggota SAR dan Relawan serta masyarakat
Terlaksanya Pelatihan ketrampilan Penanganan Bencana bagi relawan sejumlah 360 orang
Terlaksanya Pelatihan ketrampilan Penanganan Bencana bagi relawan sejumlah 360 orang
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana/Relawan
Forum Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten
Terlaksannya keg. Forum pengurangan resiko bencana bagi SKPD dan Masy. Serta relawan 500 org
Terlaksannya keg. Forum pengurangan resiko bencana bagi SKPD dan Masy. Serta relawan 500 org
Inventarisasi dan Identifikasi Daerah Rawan Bencana
Teridentifikasinya daerah rawan Bencana dan Peta resiko baencana di Kabupaten Klaten
Teridentifikasinya daerah rawan Bencana dan Peta resiko baencana di Kabupaten Klaten
Simulasi pengurangan resiko bencana
Masyarakat Daerah Rawan Bencana, Relawan
Terpenuhinya pengetahuan Masyarakat tentang Daerah Rawan Bencana sejumlah 500 orang
Terpenuhinya pengetahuan Masyarakat tentang Daerah Rawan Bencana sejumlah 500 orang
Pelatihan guru kurikulum bencana
Terselenggaranya pelatihan bagi Guru PAUD s/d SLTA
Terselenggaranya pelatihan bagi Guru PAUD s/d SLTA
Lomba sekolah aman bencana
Terselenggaranya lomba antar sekolah aman bencana
Terselenggaranya lomba antar sekolah aman bencana
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.28.xx Kelompok Siaga Bencana Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Terbentuknya sekolah aman bencana Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Pengadaan tas siaga bencana Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Study Ketahanan pangan Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3,985,000,000
1.19.1.19.03.30.xx 1,000,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 50,000,000 APBD KAB
Fasilitasi peralatan dan perlengkapan Kelompok Siaga Bencana
Tercukupinya peralatan pendukung penanganan bencana di wilayah
Tercukupinya peralatan pendukung penanganan bencana di wilayah
Pembentukan Sekolah Aman Bencana
Terbentuknya sekolah aman bencana
Terbentuknya sekolah aman bencana
Fasilitasi peralatan dan perlengkapan sekolah aman bencana
Peralatan dan perlengkapan sekolah aman bencana
Tercukupinya sarana dan prasarana sekolah aman bencana
Tercukupinya sarana dan prasarana sekolah aman bencana
Pengadaan tas siaga bencana bagi KK di wilayah rawan bencana
Tercukupinya peralatan bagi masyarakat daerah bencana
Tercukupinya peralatan bagi masyarakat daerah bencana
Penyusunan rencana kontinjensi banjir, longsor dan angin puting beliung.
Penyusunan Buku rencana kontijensi bencana
Tersedianya buku pedoman kontijensi bencana
Tersedianya buku pedoman kontijensi bencana
Pembentukan & Fasilitasi Desa Asal dan Penerima Pengungsi Merapi
Pembentukan dan Fasilitasi Desa asal dan penerima pengungsi
Terselenggarnya penerimaan pengungsi yang nyaman dan aman
Terselenggarnya penerimaan pengungsi yang nyaman dan aman
Pengadaan CCTV di wilayah rawan bencana (Sungai, bukit, Merapi)
Pengadaan CCTV wilayah Rawan bencana
Tersedianya CCTV bagi wilayah rawan bencana
Tersedianya CCTV bagi wilayah rawan bencana
Pengadaan EWS di wilayah rawan bencana
Pengadaan Peralatan EWS wilayah Rawan bencana
Tersedianya Peralatan EWS bagi wilayah rawan bencana
Tersedianya Peralatan EWS bagi wilayah rawan bencana
Studi ketahanan pangan (stok pangan) daerah rawan bencana.
Terselenggaranya study ketahanan pangan daerah rawan bencana
Terselenggaranya study ketahanan pangan daerah rawan bencana
Pembentukan prototype Desa Siaga Bencana
Pembentukan Prototype desa siaga bencana
Tercukupinya pembuatan prototype desa siaga bencana
Tercukupinya pembuatan prototype desa siaga bencana
Pendampingan Penanganan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Reguler
Tersedianya dana pendamping dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana reguler
Terealisasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana reguler di Kabupaten Klaten
Terealisasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana reguler di Kabupaten Klaten
Biaya Operasional ( BOP) Tim Dala Kabupaten Klaten
Tersedianya data kerusakan dan kerugian akibat bencana
Tersedianya data kerusakan dan kerugian akibat bencana
Tersedianya data kerusakan dan kerugian akibat bencana
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.30.xx Pelatihan Tim Dala 75,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 500,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 60,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 125,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 75,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 140,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 55,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.06 40,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.05 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx Garasi dan Gudang Logistik 1,000,000,000 APBD KAB
Terseianya tenaga trampil penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
Terseianya tenaga trampil penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan cepat dan tepat
Terseianya tenaga trampil penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan cepat dan tepat
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan selter permanen Kebondalem Lor, Demakijo dan Menden
Tersedianya kelengkapan dan peralatan selter
Tersedianya perlengakapan dan kelengkapan selter permanen kapasitas 3000 orang
Tersedianya perlengakapan dan kelengkapan selter permanen kapasitas 3000 orang
SosialisasiKebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat di kawasan KRB III
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak Erupsi Merapi
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak Erupsi Merapi
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak Erupsi Merapi
Pendampingan Kegiatan Ekonomi dampak erupsi Merapi
Pemberian bantuan stimulan bagi pelaku ekonomi dampak erupsi merapi
Pemberian bantuan stimulan bagi pelaku ekonomi dampak erupsi merapi
Pemberian bantuan stimulan bagi pelaku ekonomi dampak erupsi merapi
Sosialisasi dan Pelatihan Rumah Tahan Gempa
Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap rumah tahan gempa
Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap rumah tahan gempa
Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap rumah tahan gempa
Bantuan rehabilitasi Rumah rusak pasca bencana alam
Terwujudnya rehabilitasi rumah pasca bencana alam sejumlah 10 rumah
Terwujudnya rehabilitasi rumah pasca bencana alam sejumlah 10 rumah
Terwujudnya rehabilitasi rumah pasca bencana alam sejumlah 10 rumah
Penyusunan Basis Data Kebencanaan
Terwujudnya buku data bencana sebanyak 450 buku
Terwujudnya buku data bencana sebanyak 450 buku
Terwujudnya buku data bencana sebanyak 450 buku
Panggandaan Buku Rumah Tahan Gempa
Terwujudnya buku saku rumah tahan gempa 450 buku
Terwujudnya buku saku rumah tahan gempa 450 buku
Terwujudnya buku saku rumah tahan gempa 450 buku
Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Pembangunan garasi dan gudang BPBD (lanjutan)
Terselenggaranya npembangunan garasi dan gudang logistik
Terselenggaranya npembangunan garasi dan gudang logistik
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.30.xx 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 15,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 150,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 500,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx Pembentukan tim dala kecamatan 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.30.xx 25,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31 Program Penanganan Darurat Bencana 1,650,000,000
1.19.1.19.03.31.xx 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31.xx 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31.02 BOP Droping Air Bersih Daerah rawan kekurangan air bersih 300,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31.xx 100,000,000 APBD KAB
Pembuatan prototype rumah tahan gempa (table shake)
Pembuatan prototype rumah tahan gempa
Terselenggaranya pembuatan prototype rumah tahan gempa
Terselenggaranya pembuatan prototype rumah tahan gempa
Penyusunan peraturan bangunan kantor tahan gempa di Kabupaten Klaten
Penyusunan Perda bangunan tahan gempa
Terbentuknya perda bangunan tahan gempa
Terbentuknya perda bangunan tahan gempa
Pembangunan Menara Pandang 3 jalur Gunung Merapi
Pembangunan menaraq pandang pemantauan merapi
Terbangunnya menara pandang pemantauan merapi di 3 jalur
Terbangunnya menara pandang pemantauan merapi di 3 jalur
Pendampingan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana (terdampak erupsi merapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin rebut)
Pendampingan ekonomi kelompok masyarakat
Terselenggaranya pendampingan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana
Terselenggaranya pendampingan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana
Pembentukan tim DaLa tingkat Kecamatan
Terbentuknya tim dala kecamatan
Terbentuknya tim dala kecamatan
Operasional Pengolahan Data dan Informasi kebencanaan
Operasional Pengolahan Data dan Informasi
Tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan
Tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan
Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Terwujudnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana
Tercapainya peningkatan kinerja Tim Reaksi cepat Penanggulangan bencana
Tercapainya peningkatan kinerja Tim Reaksi cepat Penanggulangan bencana
Rekrutmen dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Terwujudnya tim reaksi cepat yang siap dan tangguh dalam penanggulangan bencana
Tercapainya tim reaksi cepat yang siap dan tangguh dalam penanggulangan bencana
Tercapainya tim reaksi cepat yang siap dan tangguh dalam penanggulangan bencana
Desa - desa kekurangan air bersih,
Desa - desa kekurangan air bersih,
Inventarisasi dan identifikasi Lokasi Kejadian , Tingkat kerusakan dan Korban Bencana
Teridentifikasinya kejadian bencana dan penanganan darurat bencana
Terlaksananya penanganan darurat bencana sesuai identifikasi bencana
Terlaksananya penanganan darurat bencana sesuai identifikasi bencana
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.31.xx 200,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31.05 50,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31.xx 300,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.31.xx Dana Siap Pakai 500,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32 Program Pengelolaan Logistik 1,740,000,000
1.19.1.19.03.32.03 Pengadaan Logistik Tersedianya logistik dan peralatan 350,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.05 90,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx Peralatan dan perlengkapan TRC 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx Pengadaan tenda darurat Tenda Darurat Tersedianya tenda darurat 200,000,000 APBD KAB Tersedianya tenda darurat
1.19.1.19.03.32.xx Pengadaan peralatan dapur umum 200,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx 200,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx 200,000,000 APBD KAB
Evakuasi dan penyelamatan korban bencana
Terlaksananya evakuasi dan penyelamatan korban bencana
Terlaksananya evakuasi dan penyelamatan korban bencana
Terlaksananya evakuasi dan penyelamatan korban bencana
Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana
Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana
Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana
Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana
Penyediaan Sapras tanggap darurat Bencana
Tersedianya sapras tanggap darurat bencana
Tersedianya sapras tanggap darurat bencana
Tersedianya sapras tanggap darurat bencana
Tersedianya logistik dan peralatan
Tersedianya logistik dan peralatan
Pengelolaan logistik dan kegudangan
Tersesianya data logistik yang akurat dan rapi
Pengelolaan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengelolaan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fasilitasi peralatan dan perlengkapan TRC
Ttercukupinya peralatan dan perlengkapan TRC
Ttercukupinya peralatan dan perlengkapan TRC
Pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)
Pembangunan Pusat Pengendalian Operasional
Tersedianya Pusat Pengendalian Operasional
Tersedianya Pusat Pengendalian Operasional
Pengadaan peralatan dapur umum
Tersedianya peralatan dapur umum
Tersedianya peralatan dapur umum
Penyusunan Mekanisme Penerimaan dan Distribusi Bantuan Logistik Bencana
Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pendistribusian logistik kebencanaan
Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pendistribusian logistik kebencanaan
Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pendistribusian logistik kebencanaan
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan Bencana
Tersedianya dokumen Penanggulangan Bencana
Tersedianya dokumen Penanggulangan Bencana
Rencana Aksi Daerah Kebencanaan
Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana
Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana
Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.19.1.19.03.32.xx 100,000,000 APBD KAB
1.19.1.19.03.32.xx Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 100,000,000 APBD KAB
Jumlah 10,921,000,000
Prosedur Tetap Penanganan Bencana
Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana
Tersdianya dokumen Penanggulangan Bencana
Tersdianya dokumen Penanggulangan Bencana
Tertanganinya Kejadian bencana Secara Cepat
Tercukupinya kebutuhan dan kegiatan TRC
Tercukupinya kebutuhan dan kegiatan TRC
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
651,000,000
15,000,000
41,000,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
15,000,000
5,000,000
40,000,000
100,000,000
75,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
125,000,000
100,000,000
15,000,000
20,000,000
1,265,000,000
300,000,000
50,000,000
30,000,000
150,000,000
75,000,000
35,000,000
25,000,000
100,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
300,000,000
100,000,000
300,000,000
125,000,000
175,000,000
1,330,000,000
75,000,000
105,000,000
125,000,000
125,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
25,000,000
25,000,000
3,985,000,000
1,000,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75,000,000
500,000,000
60,000,000
125,000,000
75,000,000
140,000,000
55,000,000
40,000,000
100,000,000
1,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25,000,000
15,000,000
150,000,000
500,000,000
50,000,000
25,000,000
1,650,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
50,000,000
300,000,000
500,000,000
1,740,000,000
350,000,000
90,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
100,000,000
10,921,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.19.1.19.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 362,000,000
1.19.1.19.02.01.01 Satpol PP 15,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.02 Kelancaran komunikasi, air dan listrik Satpol PP 20,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.08 Kebersihan kantor Satpol PP Satpol PP 20,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan ATK Satpol PP 30,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.11 Barang cetakan dan penggandaan Satpol PP Barang cetak dan Foto copy 15,000,000 APBD Kab Barang cetak dan Foto copy
1.19.1.19.02.01.12 Penerangan kantor Satpol PP Satpol PP 20,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.15 Satpol PP 7,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.17 Makan dan minum kegiatan kantor Satpol PP 30,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.18 Rapat koordinasi luar daerah Satpol PP 100,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.20 Rapat koordinasi dalam daerah Kab.Klaten 45,000,000 APBD Kab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat
Terlaksananya pembuatan surat dan penerimaan surat masuk sebanyak 2.500
Terlaksananya pembuatan surat dan penerimaan surat masuk sebanyak 2.500
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terlaksananya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik
Terlaksananya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan
tersedianya kebersihan dan keamanan Kantor Satpol PP dalam12 bulan
tersedianya kebersihan dan keamanan Kantor Satpol PP dalam12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan Satpol PP
Tersedianya ATK untuk kebutuhan Satpol PP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan Kantor Satpol PP
Tersedianya penerangan Kantor Satpol PP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan per Undang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan per Undang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum rapat Kantor Satpol PP
Tersedianya makan dan minum rapat Kantor Satpol PP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rakor, konsultasi luar daerah
Terlaksananya rakor, konsultasi luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rakor, konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rakor, konsultasi dalam daerah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.01.24 Satpol PP 40,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.01.27 Tewujudnya koordinasi Kab.Klaten 20,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02 2,090,400,000
1.19.1.19.02.02.19 Pengadaan Alat Korsik Terwujudnya Alat Korsikl Satpol PP Terwujudnya Alat Korsik 60,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.xx Terwujudnya Seragam Korsik Kab.Klaten Tersedianya seragam korsik 30,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.xx Pengadaan Mobil Patroli Pengadaan Mobil Patroli Satpol PP Terwujudnya mobil patroli 250,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharaan gedung kantor Satpol PP 50,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharaan kendaraan dinas Satpol PP 70,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharaan peralatan komputer Satpol PP 40,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.55 Satpol PP 65,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.56 Satpol PP 725,400,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.57 Terwujudnya Pembangunan gedung Satpol PP 400,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.02.58 Terwujudnya Pengadaan Mebeler Satpol PP 200,000,000 APBD Kab
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terwujudnya perencanaan dan pelaporan
Terlaksananya perencanaan dan pelaporan
Terlaksananya perencanaan dan pelaporan
Rapat koordinasi Kasi Trantib sekabupaten Klaten
Tewujudnya koordinasi dengan wilayah
Tewujudnya koordinasi dengan wilayah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan Seragam Korsik
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tersedianya perawatan gedung kantor
Tersedianya perawatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan komputer
Tersedianya peralatan komputer
Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib
Pengadaan seragam Satpol PP dan Kasi Trantib
Terwujudnya pengadaan seragam Satpol PP
Terwujudnya pengadaan seragam Satpol PP
Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan
Terwujudnya pakaian linmas tingkat Desa
Terwujudnya pakaian linmas tingkat Desa
Termasuk Ds Kaligayam, Ds Birit Kec Wedi
Pembangunan Gedung tahab II
Tersedianya gedung yang memadai
Pengadaan Mebelair Kantor
Terpenuhinya Pengadaan Mebeler Kantor
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.02.59 Satpol PP 200,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 522,000,000
1.19.1.19.02.03.06 Penunjang kegiatan operasional Satpol PP 522,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.15 127,000,000
1.19.1.19.02.15.07 Penertiban PKL Ketertiban PKL 50,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.15.09 27,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.15.10 Ketertiban dan keindahan 50,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.19 3,700,000,000
1.19.1.19.02.19.02 650,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.19.08 Pemberian uang Tali Asih 50,000,000 APBD Kab
3,000,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.20 400,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penunjang kegiatan operasional Satpol PP
Terwujudnya personel Satpol PP yang profesional
Terwujudnya personel Satpol PP yang profesional
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Wilayah Kab. Klaten
Terwujudnya PKL yang sesuai dengan Perda K3
Termasuk PKL Ds Delanggu, Kec Delanggu
Terwujudnya PKL yang sesuai dengan Perda K3
Patroli trantibum di wilayah Kab. Klaten
Ketentraman dan ketertiban masyarakat
Wilayah Kab. Klaten
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Penertiban reklame, spanduk dan baliho
Wilayah Kab. Klaten
Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame, spanduk dan baliho
Perda No. 9 Tahun 2007
Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame, spanduk dan baliho
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Optimalisasi pengamanan dan penertiban wilayah Kab. Klaten
Kenyamanan dan pengamanan dan ketertiban kunjungan kewilayah
Wilayah Kab. Klaten
Terciptanyan kenyamanan dan trantibum
Terciptanyan kenyamanan dan trantibum
bantuan/uang Tali Asih bagi Anggota Hansip
Wilayah Kab. Klaten
Terbantunya Anggota Hansip
Termasuk usulan Ds Belangwetan
Terbantunya Anggota Hansip
Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wilayah Kab. Klaten
Terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.20.09 50,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.20.xx Terwujudnya ketertiban di wilayah 100,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.20.xx Terwujudnya pelaksanaan perda 50,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.20.10 100,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.20.xx Honorarium tim dan biaya Pembinaan 30,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.20.12 Pengendalian penyakit masyarakat 70,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.25 850,000,000
1.19.1.19.02.25.04 Pembinaan SatLinmas Ketrampilan Hansip/ Linmas Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.25.xx Peningkatan tugas Hansip/ Linmas Kab. Klaten 150,000,000 APBD Kab
Monitoring perda dan penyelesaian masalah di wilayah
Monitoring, pembinaan,penyuluhan dan penyelesaian
Wilayah Kab. Klaten
Terlaksananya 204 kegiatan monitoring, pembinaan, penyuluhan dan penyelesaian masalah
Terlaksananya 204 kegiatan monitoring, pembinaan, penyuluhan dan penyelesaian masalah
Operasi pencegahan dan penertiban cukai ilegal (DBHCHT)
Wilayah Kab. Klaten
Terlaksananya operasi penertiban cukai ilegal
Terlaksananya operasi penertiban cukai ilegal
Koordinasi peningkatan efektivitas pelaksanaan perda
Wilayah Kab. Klaten
Terwujudnya PAD sesuai target
Kegiatan baru guna peningkatan PAD Klaten
Terwujudnya PAD sesuai target
Penindakan pelanggar perda
Penyelidikan, penindakan dan ops. disiplin aparatur
Wilayah Kab. Klaten
Terlaksananya 122 kegiatan penyelidikan, penindakan dan ops. disiplin aparatur
Terlaksananya 122 kegiatan penyelidikan, penindakan dan ops. disiplin aparatur
Pembinaan Penegakan Perda/Perbup
Wilayah Kab. Klaten
Pembinaan dan Sosialisasi Perda
Pembinaan dan Sosialisasi Perda
Operasi PGOT, WTS dan Miras
Wilayah Kab. Klaten
Terkendalinya penyakit masyarakat
Terkendalinya penyakit masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya ketrampilan Hansip / Linmas
Termasuk Kec Ngawen : Ds Candirrejo, Kec Ceper Ds Kajen, Kec Bayat : Ds Wiro
Meningkatnya ketrampilan Hansip / Linmas
Optimalisasi anggota Satlinmas
Meningkatnya tugas Hansip / Linmas
Meningkatnya tugas Hansip / Linmas
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.25.xx Pembinaan pos kamling Ketrampilan petugas siskamling Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab
1.19.1.19.02.25.01 Kemantapan keamanan Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab
Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
Meningkatnya ketrampilan petugas siskamling
Termasuk Ds Sukorejo Kec Wonosari
Meningkatnya ketrampilan petugas siskamling
Pemantapan Keamanan Wilayah
Meningkatnya Keamanan di Wilayah Kabupaten Klaten
Meningkatnya Keamanan di Wilayah Kabupaten Klaten
Bantuan Pembangunan/Rehab Pos Kamling Desa / Kelurahan
Terwujudnya Pembangunan/rehab pos Kamling
Terwujudnya Pos Kamling yang memadai
Kec Klaten Tengah : Kelurahan Klaten
Kec Ngawen : Ds Mayungan Tempursari
Kec Wedi : Ds Pesu, Ds Kadilaju, Ds brangkal
Kec Jogonalan : Ds Ngering, Ds Bakung, Ds Kraguman, Ds Sumyang
Kec Manisrenggo : Ds Sukorini
Kec Ceper : Ds KajenKec Wonasi : Ds Kajen, Ds Sukorejo, Ds Bolali
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBD Kab
APBD Kab
1.19.1.19.02.27 200,000,000
1.19.1.19.02.27.03 Kab. Klaten 200,000,000 APBD Kab Peningkatan ke
Jumlah 8,251,400,000
Kec Pedan : Ds Temuwangi
Kec Klaten Utara : Ds Sekarsuli
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN HUKUM KEPADA MASYARAKATPembinaan Korps Musik Kabupaten Klaten
Terlaksananya Pembinaan dan Ketrampilan AnggotA korsik Kabupaten
merningkatnya kesadaran berbangasa dan bernegara
merningkatnya kesadaran berbangasa dan bernegara
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
403,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
8,000,000
35,000,000
110,000,000
50,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
30,000,000
240,000,000
-
-
-
50,000,000
80,000,000
40,000,000
70,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
600,000,000
600,000,000
150,000,000
60,000,000
30,000,000
60,000,000
750,000,000
700,000,000
50,000,000
445,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
125,000,000
50,000,000
100,000,000
40,000,000
70,000,000
650,000,000
150,000,000
150,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
250,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
200,000,000
3,438,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN UMUM
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8,984,367,900 1.20.1.20.03.01.01 Kab. Klaten 30,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.02 3 tagihan: Telpon, Air, dan Listrik Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.04 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.07 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.08 Kab. Klaten 2,182,392,100 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.10 Belanja Alat Tulis Kantor 165,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.11 125,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.12 33 jenis alat listrik dan elektronik 135,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.14 40,000,000 APBD Kab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
45.000 surat surat dinas di lingkup Pemkab Klaten
Terkirimnya surat-surat dinas ( Belanja Paket/ Pengirirman )
Terkirimnya surat-surat dinas ( Belanja Paket/ Pengirirman )
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Penggunaan Telpon, Air dan Listrik Kantor Setda dan Rumah Jabatan , serta Internet Bupati
Penggunaan Telpon, Air dan Listrik Kantor Setda dan Rumah Jabatan , serta Internet Bupati
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Belanja Pengobatan dan Perawatan Bupati/ Wakil Bupati
Bupati/ Wabup
Terbayarnya tagihan resep dokter dan tersedianya P3K Bupati/Wakil Bupati beserta keluarga
Terbayarnya tagihan resep dokter dan tersedianya P3K Bupati/Wakil Bupati beserta keluarga
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja PBB Rumah Dinas, belanja materai, dan lembur PNS
Sekretariat Daerah
Kelancaran administrasi keuangan Setda
Kelancaran administrasi keuangan Setda
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Honorarium 5 tenaga kontrak pembersih dan belanja jasa konsultan/ kemitraan ( jasa cleaning service )
Meningkatnya kebersihan lingkup Pemkab Klaten
Meningkatnya kebersihan lingkup Pemkab Klaten
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sekretariat Daerah
Administrasi Kantor Tertib dan Lancar
Administrasi Kantor Tertib dan Lancar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Cetak, Penggandaan dan Jilid Sekretariat Daerah
Kelancaran Tugas -Tugas Pimpinan dan kegiatan kegiatan administratif
Kelancaran Tugas -Tugas Pimpinan dan kegiatan kegiatan administratif
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Pemda, Rumdin Bupati/ Wabup
Terpenuhinya Komponen instalasi listrik /penerangan di lingkup Setda Kab. Klaten
Terpenuhinya Komponen instalasi listrik /penerangan di lingkup Setda Kab. Klaten
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Peralatan Kebersihan ( refill pengharum ruangan ) dan belanja refil & retribusi 28 unit PMK
Sekretariat Daerah
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.20.1.20.03.01.15 blj surat kabar/majalah 20,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.16 2 Jenis BBM ( Pertamax, Solar) 1,020,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.17 800,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.18 450,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.19 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.23 Kab Klaten 2,270,471,700 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.24 Penyediaan jasa pengemudi 96,504,100 APBD Kab
1.20.1.20.03.02 1,310,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.14 Pengadaan Buku Kerja Belanja pembuatan buku kerja Kab Klaten 40,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.22 200,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.24 450,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.26 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.28 50,000,000 APBD Kab
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terpenuhinya informasi terkini baik global maupun regional kpd pimpinan
Terpenuhinya informasi terkini baik global maupun regional kpd pimpinan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sekretariat Daerah
Kelancaran Tugas - Tugas Rutin dengan terpenuhinya BBM
Kelancaran Tugas - Tugas Rutin dengan terpenuhinya BBM
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Pegawai ( Uang lembur PNS ) dan tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Sekretariat Daerah
Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu
Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
perjalanan dinas luar daerah Sekda,asisten,staf ahli ,kabag,kasubag & staf bag umum
Sekretariat Daerah
Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke luar daerah
Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
perjalanan dinas dalam daerah Sekda,asisten,staf ahli ,kabag,kasubag & staf bag umum
Sekretariat Daerah
Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah
Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Jaga Malam
honorarium 6 tenaga kontrak, belanja paket jasa konsultan kemitraan ( jasa jaga malam )
Meningkatnya keamanan lingkukngan
Meningkatnya keamanan lingkukngan
Penyediaan Jasa Pengemudi
Sekretariat Daerah
Kelancaran tugas - tugas rutin Kelancaran tugas - tugas rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kelancaran Tugas tugas pimpinan di lingkup Pemkab
Kelancaran Tugas tugas pimpinan di lingkup Pemkab Klaten
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja pemeliharaan kontruksi /bangunan
Pemda Kab. Klaten
Gedung kantor terpelihara dengan baik
Gedung kantor terpelihara dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4 jenis ( Belanja Jasa Servis, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Jasa KIR, Belanja STNK)
Sekretariat Daerah
Kondisi Kendaraan dinas / Operasional terpelihara dengan baik
Kondisi Kendaraan dinas / Operasional terpelihara dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
Sekretariat Daerah
Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara dengan baik
Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
blj pemeliharaan peralatan kantor dan blj pemeliharaan gamelan
Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Perlatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Perlatan Gedung Kantor
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.20.1.20.03.02.29 blj pemeliharaan meubeulair 72,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.60 100,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.69 198,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.99 100,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.111 pemeliharaan taman pemda Taman pemda 50,000,000 APBD Kab Taman pemda
1.20.1.20.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.03.02 20,000,000 APBD Kab
1.05.1.20.03.11 PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP 20,000,000 APBD Kab
1.05.1.20.03.11.01 20,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16 1,792,021,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.16 450,337,800 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.17 240,088,200 APBD Kab
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur
Sekretariat Daerah ,Ru
mdin Bup/Wabup
pemeliharaan meubeulair rumah dinas bupati/wabup
pemeliharaan meubeulair rumah dinas bupati/wabup
Pengadaan Perlengkapan Kantor
blj perlengkapan kantor setda, rumah jabatan/dinas
Sekretariat Daerah ,Ru
mdin Bup/Wabup
Perlengkapan kantor,rumjab/dinas
Perlengkapan kantor,rumjab/dinas
Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat
Belanja Sewa perlengkapan tamu dan rapat
Sekretariat Daerah ,Ru
mdin Bup/Wabup
Kelancaran pelayanan tamu dan rapat di lingkup Sekda dan Bagian Umum
Kelancaran pelayanan tamu dan rapat di lingkup Sekda dan Bagian Umum
Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik
pemeliharaan instalasi listrik & telepon dan penambahan daya
Pemda Kab. Klaten
Kelancaran pelaksanaan tugas rutin
Kelancaran pelaksanaan tugas rutin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Pemda Kab. Klaten,
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
belanja pakaian dinas, atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu
Bupati/ Wabup
Kelancaran Tugas-Tugas Rutin
Kelancaran Tugas-Tugas Rutin
Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten
belanja lembur dan makan minum pegawai
Sekretariat Daerah
Dokumen Arsip 8 bagian Setda Kab. Klaten tertata dan terjaga dengan baik
Dokumen Arsip 8 bagian Setda Kab. Klaten tertata dan terjaga dengan baik
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAHPenyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin bupati
blj makanan dan minuman (snack,nasi box,prasmanan)
Rumdin Bupati
Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Bupati
Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Bupati
Penyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin wakil bupati
blj makanan dan minuman (snack,nasi box,prasmanan)
Rumdin Wakil Bupati
Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Wakil Bupati
Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Wakil Bupati
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.20.1.20.03.16.18 Belanja Sembilan Bahan Pokok 169,218,500 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.19 Belanja Sembilan Bahan Pokok 102,426,500 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.20 250,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.21 175,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.22 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.23 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.24 50,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.25 30,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.26 blj pemeliharaan rumah jabatan 30,000,000 APBD Kab pemeliharaan rumah jabatan B
1.20.1.20.03.16.27 blj pemeliharaan rumah jabatan 20,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.28 114,950,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.29 blj pemeliharaan perlengkapan kantor 30,000,000 APBD Kab
Biaya Rumah Tangga Bupati
Rumdin Bupati
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati
Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati
Rumdin Wakil Bupati
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bupati keluar daerah
Biaya Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Bupati
Bupati dan ajudan
Kelncaran tugas tugas bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah
Kelncaran tugas tugas bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Wakil Bupati keluar daerah
Biaya Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Wakil Bupati
Wakil Bupati dan ajudan
Kelncaran tugas tugas Wakil bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah
Kelncaran tugas tugas Wakil bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah
Pengadaan Meubeleur di Rumah Dinas Bupati
belanja modal pengadaan meubeulair Rumdin Bupati
Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Bupati
Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Bupati
Pengadaan Meubeleur di Rumah Dinas Wakil Bupati
belanja modal pengadaan meubeulair Rumdin Wabup
Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Wakil Bupati
Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Wakil Bupati
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Bupati
blj mdal pengadaan perlengkapan rumjab
Rumdin Bupati
Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas bupati
Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas bupati
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati
blj mdal pengadaan perlengkapan rumjab
Rumdin Wakil Bupati
Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas wakil bupati
Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas wakil bupati
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati
Rumdin Bupati
pemeliharaan rumah jabatan Bupati
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati
Rumdin Wakil Bupati
pemeliharaan rumah jabatan Wakil Bupati
pemeliharaan rumah jabatan Wakil Bupati
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
blj jasa servis,blj penggantian suku cadang,blj STNK
Mobil Dinas Bup/Wabup
pemeliharaan mobil jabatan bupati/wabup
pemeliharaan mobil jabatan bupati/wabup
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Rumah Dinas
Bup/Wabup
pemeliharaan perlengkapan rumah jabatn
pemeliharaan perlengkapan rumah jabatn
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.20.1.20.03.16.32 taman rum jab terpelihara 30,000,000 APBD Kab taman rum jab terpelihara
1.05.1.20.03.18 150,000,000 APBD Kab 1.05.1.20.03.18.22 150,000,000 APBD Kab
Jumlah 12,276,388,900
Pemeliharaan Rutin/ Berkala taman Rumah jabatan
pemeliharaan taman rum jab bup/wabup
Rumah Dinas
Bup/Wabup
PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN TATA BANGUNANPenataan lingkungan gedung kantor
blj mdal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
Pemda Kab. Klaten
Tertatanya lingkungan gedung kantor Setda
Tertatanya lingkungan gedung kantor Setda
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
10,271,241,480 30,000,000
1,650,000,000
50,000,000
50,000,000
2,618,870,520
165,000,000
125,000,000
135,000,000
40,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
20,000,000
1,122,000,000
880,000,000
495,000,000
50,000,000
2,724,566,040
115,804,920
1,394,600,000
40,000,000
200,000,000
495,000,000
50,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
72,000,000
100,000,000
237,600,000
100,000,000
50,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,899,723,100
495,371,580
264,097,020
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
186,140,350
112,669,150
250,000,000
175,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
126,445,000
30,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,000,000
150,000,000 150,000,000
13,755,564,580
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & InfSKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,000,000
1.20.1.20.03.01.10 Belanja ATK selama 1 th Bag. Tapem 12,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.11 Bag. Tapem 13,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.15 Bag. Tapem 7,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.17 Belanja Makan & Minum selama 1 th Bag. Tapem 20,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.18 Belanja Perjalanan Dinas selama 1 th Bag. Tapem 60,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.01.19 Bag. Tapem 28,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57,000,000
1.20.1.20.03.02.09 Terwujudnya peralatan gedung kantor Bag. Tapem 20,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.02.11 Pengadaan Komputer Belanja Komputer Kantor Bag. Tapem 21,000,000 APBD Kab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercukupinya kebutuhan ATK Bagian TAPEM
Tercukupinya kebutuhan ATK Bagian TAPEM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja cetak & Belanja penggandaan selama 1 th
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan & Penggandaan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan & Penggandaan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Belanja Bahan bacaan & PerU-Uan selama 1 th
Tersedianya bahan bacaan dan per UU selama 1 th
Tersedianya bahan bacaan dan per UU selama 1 th
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercukupinya kebutuhan mamin rapat/tamu
Tercukupinya kebutuhan mamin rapat/tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat & Konsultasi ke Luar Kab.Klaten
Rapat & Konsultasi ke Luar Kab.Klaten
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas selama 1 tahun
Rapat & Konsultasi di wil. Kab.Klaten
Rapat & Konsultasi di wil. Kab.Klaten
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersediannya perlengk.gedung kantor.
Tersediannya perlengk.gedung kantor.
Tersedianya sarana komputer di Bg TAPEM berupa 1 komputer dan 4 printer laser
Tersedianya sarana komputer di Bg TAPEM
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.20.1.20.03.02.12 Bag. Tapem 16,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16 957,000,000
1.20.1.20.03.16.08 Terlaksananya Rakor Bupati Bag. Tapem 7,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.09 Bag. Tapem 130,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.12 Bag. Tapem 85,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.14 Bag. Tapem 140,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx Bag. Tapem 150,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx Bag. Tapem 140,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx Penyusunan ILPPD AMJ Bag. Tapem 85,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx Penyusunan Memori AMJ Bag. Tapem 60,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx 30,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx Terlaksananya PATEN Kecamatan 26 kec 30,000,000 APBD Kab
1.20.1.20.03.16.xx Bag. Tapem 100,000,000 APBD Kab -
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penyelenggaraan Rakor Bupati
Terselenggaranya kegiatan Rapat koord. antara Bupati dengan SKPD
Terselenggaranya kegiatan Rapat koord. antara Bupati dengan SKPD
Pelaporan Penyelenggaraan Pemda
Penyusunan buku LPPD TA.sebanyak 180 buku
Tersampainya hasil laporan Pemerintahan Daerah kpd Gub., mendagri dan SKPD terkait
Tersampainya hasil laporan Pemerintahan Daerah kpd Gub., mendagri dan SKPD terkait
Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda (ILPPD)
Terlaksananya Publikasi yg tepat waktu
Tersampainya hasil laporan penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat.
Tersampainya hasil laporan penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat
Penyusunan LKPJ Tahunan
Penyusunan buku LKPJ Tahunan sebanyak 180 buku
Tersampainya hasil laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD
Tersampainya hasil laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD
Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)
Penyusunan AMJ Bupati sebanyak 180 buku
Tersusunnya LKPJ AMJ dan disampaikn ke DPRD
Tersusunnya LKPJ AMJ dan disampaikn ke DPRD
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ)
Tersusunnya LPPD AMJ dan disampaikan ke Pemprov dan SKPD di Kab.Klaten
Tersusunnya LPPD AMJ dan disampaikan ke Pemprov dan SKPD di Kab.Klaten
Tersusunnya LPPD AMJ dan disampaikan ke Pemprov dan SKPD di Kab.Klaten
Tersusunnya ILPPD AMJ Bupati Klaten
Tersusunnya ILPPD AMJ Bupati Klaten
Tersusunnya ILPPD AMJ Bupati Klaten
Tersusunnya Memori AMJ Bupati Klaten sebanyak 180 buku
Tersusunnya Memori AMJ Bupati Klaten
Tersusunnya Memori AMJ Bupati Klaten
Pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan adm. Kecamatan dan Kelurahan
26 Kec dan 10 Kel
Tertibnya adminstrasi Kecm dan Kelurahan
Tertibnya adminstrasi Kecm dan Kelurahan
Pembinaan Pelaksanaan PATEN Kecamatan
PATEN Kecamatan berjalan secara optimal
PATEN Kecamatan berjalan secara optimal
Fasilitasi PILKADA 2015 Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Terfasilitasinya Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Terfasilitasinya Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 143,250,000
1.06.1.20.03.17.12 Bag. Tapem 40,000,000 APBD Kab
1.06.1.20.03.17.15 Bag. Tapem 28,250,000 APBD Kab
1.06.1.20.03.17.16 Fasilitasi APKASI Terselenggaranya Rakor APKASI Bag. Tapem 25,000,000 APBD Kab
1.06.1.20.03.17.17 Bag. Tapem 50,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 20,213,050,000
1.22.1.20.03.18.xx 510,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 550,000,000 APBD Kab
- Operasional Pilkades 250,000,000 300,000,000
1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 160,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.16 Bag. Tapem 34,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 33,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.18 Evaluasi Perdes APBDesa Bag. Tapem 17,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.19 Meningkatnya tertib adm. mutasi TKD Bag. Tapem 17,000,000 APBD Kab
Pembakuan Unsur Rupa Bumi
Inventarisasi data unsur rupa bumi Kab.Klaten
Teridentifikasinya 50 mata air dan 20 sendang di Kab. Klaten sbg salah satu
Teridentifikasinya 100 jalan dan 50 jembatan di Kab.Klaten sbg salah satu
Fasilitasi Permasalahan Wilayah Perbatasan
Terfasilitasinya penanganan permasalahan di Wilayah perbatasan
Terfasilitasinya penanganan permasalahan di Wilayah perbatasan
Terfasilitasinya penanganan permasalahan di Wilayah perbatasan
Tercapainya kerjasama Fasilitasi APKASI
Tercapainya kerjasama Fasilitasi APKASI
Fasilitasi kerjasama antar Daerah SUBOSUKO -WONOSRATEN
Terselenggaranya Rakor kerjasama antar daerah se SUBOSUKAWONO SRATEN
Tercapainya kerjasama antar SUBOSUKSWONO SRATEN
Tercapainya kerjasama antar SUBOSUKSWONO SRATEN
Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah desa
Terselenggaranya pelatihan bagi 1.564 Org Aparatur Pemdes
Terselenggaranya pelatihan bagi 1.564 Org Aparatur Pemdes
Terselenggaranya pelatihan bagi 1.564 Org Aparatur Pemdes
Fasiltasi Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kabupaten Klaten :
Terlaksananya Pilkades & monitoring Pilkades
Terselenggaranya Pilkades di 30 Desa dengan lancar.
Terselenggaranya Pilkades di 5 Desa dengan lancar
- Bantuan Pilkades se Kab. Klaten Fasilitasi Pemberian Taliasih kpd Mantan Kades dan Katdes
Terselenggaranya pemb. taliasih kepada mantan Kades
Terselenggaranya pemb. taliasih kepada mantan Kades
Terselenggaranya pemb. taliasih kepada mantan Kades
Penggandaan Buku Peraturan Pemerintahan Desa
Meningkatnya informasi ttg peraturan pemdes.
Tersebarnya informasi peraturan Pemdes kpd aparatur
Tersebarnya informasi peraturan Pemdes kpd aparatur
Inventarisasi dan Pendataan Tanah Kas Desa
Meningkatnya tertib data TKD di Kab. Klaten.
Terinventarisirnya TKD di Kabupaten Klaten.
Terinventarisirnya TKD di Kabupaten Klaten.
Meningkatnya tertib penyusunan Perdes APBDesa.
Tertibnya penyusunan Perdes APBDesa sesuai dgn aturan.
Tertibnya penyusunan Perdes APBDesa sesuai dgn aturan.
Monitoring dan Evaluasi Mutasi Tanah Kas Desa
Tertibnya administrasi mutasi Tanah Kas Desa.
Tertibnya administrasi mutasi Tanah Kas Desa.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.22.1.20.03.18.20 Bag. Tapem Tertibnya pemilikan TKD 50,000,000 APBD Kab Tertibnya pemilikan TKD
1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 18,510,550,000 APBD Kab
- Operasional RT/RW, BPD, Tamsil 10,000,000 1,989,750,000
16,510,800,000
1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 50,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.xx 5,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 5,000,000 APBD Kab
1.22.1.20.03.18.xx Meningkatnya tertib adm. Desa Kab. Klaten 271,500,000 APBD Kab
63,500,000
208,000,000
BANTUAN LAINNYA : 7,640,000,000
- Kegiatan Klaten Bersinar 1,575,000,000 APBD Kab
Meningkatnya Kesejahteraan Sekdes 400,000,000 APBD Kab
40,000,000 APBD Kab
- Bantuan Tilik Desa 500,000,000 APBD Kab
Fasilitasi Penyelesaian Sertifikasi Tanah Kas Desa
Meningkatnya tertib adm. pemilikan TKD
Penunjang Operasional Pemberian Bantuan RT/ RW, BPD,Tamb. Penghasl Bg Kades/ Katdes :
Monitoring pemberian tunjangan penghasilan bg Kades/ Katdes
Terselenggaranya pemb. RT/RW, BPD dan tambahan penghasilan bagi Kades dan Katdes
Terselenggaranya pemb. RT/RW, BPD dan tambahan penghasilan bagi Kades dan Katdes.
- Bantuan RT/RW sejumlah 9.552 RT, 3.674 RW, dan 3.163 BPD
- Bantuan Tunjangan Penghasilan Bagi 391 Kades, 104 Sekdes, 1123 Katdes dan 1015 Kadus
Pemberian Lurup kepada Kades/Katdes
Meningkatnya kesejahte raan ahliwaris Kades/Katdes 20 orang @ 2.500.000,-
Terselenggarany pemb.lurup kepada ahliwaris Kades/Katdes 20 orang @ 2.500.000,-
Terselenggarany pemb.lurup kepada ahliwaris Kades/Katdes 24 orang @ 2.500.000,-
Penunjang opersional kegiatan pengangkatan Katdes
Meningkatnya pelaksanaan pengangkatan Katdes
Terselenggaranya pengangkatan Katdes
Terselenggaranya pengangkatan Katdes pengangkatan Katdes
Penunjang operasional kegiatan tilik desa
Terselenggaranya pelaks Kegiatan Tilik Desa.
Terselenggaranya pelaks Kegiatan Tilik Desa.
Terselenggaranya pelaks Kegiatan Tilik Desa.
Lomba Tertib Administrasi Desa
Terselenggaranya lomba tertib administrasi Desa
Terselenggaranya lomba tertib administrasi Desa
- Operasional dan Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten
- Operasional Hadiah dan Lomba Tingkat Kecamatan (26 Kec x Rp. 8.000.000)
Meningkatnya gerakan K-3 di 105 RW wil. Perkotaan ( 9 Kelurahan di 105 RW @ Rp.15.000.000 )
Terlaksananya gerakan K-3 Klaten Bersinar
Terlaksananya gerakan K-3 Klaten Bersinar 105 rw @Rp. 20.000.000,00
- Kompensasi bagi Sekretaris Desa
Tersedianya bantuan kompensasi bagi Sekdes
Tersedianya bantuan kompensasi bagi Sekdes
- Bantuan lowongan perangkat Desa
Meningkatnya kelancaran pengisisian Lowongan Katdes
Terfasilitasinya pengisian lowongan Perangkat Desa
Terfasilitasinya pengisian lowongan Perangkat Desa
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Terlaks. nya pemberdayaan masyarakat
Terlaks.nya pemberdayaan masyarakat
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1 Perbaikan Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 350,000,000 APBD Kab
2 Meningkatnya pelayanan desa 200,000,000 APBD Kab
3 - Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 65,000,000 APBD Kab
4 - Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
5 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab
6 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 300,000,000 APBD Kab
7 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
8 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 20,000,000 APBD Kab
9 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
10 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa Gentan 50,000,000 APBD Kab
11 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 20,000,000 APBD Kab
12 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
13 Rehab Kantor Balai Desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab
Usulan Musrenbang Kecamatan :
Ds Jebugan Kec.Klat Utara
Terlaksananya Pelayanan Desa
Rehab atap dan Teras Kantor Balai Desa
Kantor Balai Ds. Kahuman Kec. Ngawen
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds. Tanjungan Kec. Wedi
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds. Pandes Kec. Wedi
Terlaksananya Pelayanan Desa
RT/RW.08/03 Kantor Ds. Kec. Jogonalan
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Kraguman Kec. Jogonalan
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kantor Ds. Granting Kec. Jogonalan
Terlaksananya Pelayanan Desa
Karangturi, Kec. Gantiwarno
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ngandong, Kec. Gantiwarno
Terlaksananya Pelayanan Desa
Terlaksananya Pelayanan Desa
Mutihan, Kec. Gantiwarno
Terlaksananya Pelayanan Desa
Gesikan, Kec. Gantiwarno
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kebomati Ds. Brajan, Kec. Prambanan
Terlaksananya Pelayanan Desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
14 Rehab Kantor desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
15 Perbaikan Balai Desa Meningkatnya pelayanan desa 75,000,000 APBD Kab
16 Rehab Kantor Meningkatnya pelayanan desa 30,000,000 APBD Kab
17 Rehab Kantor Desa Logede Meningkatnya pelayanan desa 75,000,000 APBD Kab
18 Rehab Kantor Kelurahan Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab
19 Gedung Kantor Desa KebonMeningkatnya pelayanan desa 300,000,000 APBD Kab
20 Rehab Kantor Desa Nganjat Meningkatnya pelayanan desa 300,000,000 APBD Kab
21 Rehab Kantor Desa Borong Meningkatnya pelayanan desa 30,000,000 APBD Kab
22 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 20,000,000 APBD Kab
23 Renovasi Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab
24 Rehab Kantor/Balai Meningkatnya pelayanan desa 400,000,000 APBD Kab
25 Rehab Kantor Desa Duwet Meningkatnya pelayanan desa 75,000,000 APBD Kab
Kantor Ds. Bendan, Kec. Manisrenggo
Terlaksananya Pelayanan Desa
Banyuaeng, Kec. Karangnongko
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Demakijo, Kec. Karangnongko
Terlaksananya Pelayanan Desa
Logede, Kec. Karangnongko
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kel. Jatinom, Kec. Jatinom
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds.Kebonharjo, Kec. Polanharjo
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds.Nganjat, Kec. Polanharjo
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds.Borongan, Kec. Polanharjo
Terlaksananya Pelayanan Desa
Dk. Ngerni RT 01 RW 07, Kec. Juwiring
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kantor Desa, Kec. Juwiring
Terlaksananya Pelayanan Desa
Pepe Desa Kwarasan, Kec. Juwiring
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kantor Desa Ds. Duwet, Kec. Wonosari
Terlaksananya Pelayanan Desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
26 Lanjutan Rehab Kantor Des Meningkatnya pelayanan desa 260,000,000 APBD Kab
27 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab
28 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 150,000,000 APBD Kab
29 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab
30 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 70,000,000 APBD Kab
31 Renovasi kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 30,000,000 APBD Kab
32 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
33 Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab
34 Rehab Ruang Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 15,000,000 APBD Kab
35 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 150,000,000 APBD Kab
36 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab
37 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 200,000,000 APBD Kab
38 Renovasi Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 40,000,000 APBD Kab
Dk Dk Lumbungkerep Desa Sidowarno, Kec. Wonosari
Terlaksananya Pelayanan Desa
Dk.Kurung Kidul Ds.Cetan, Kec. Ceper
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Pokok, Kec. Ceper
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Jombor, Kec. Ceper
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Jambukulon, Kec. Ceper
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Jatimulyo, Kec. Ceper
Terlaksananya Pelayanan Desa
Desa Karangtalun, Kec. Karangdowo
Terlaksananya Pelayanan Desa
Rehab Gedung Kantor Desa
Desa Kupang, Kec. Karangdowo
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds. Cawas, Kec. Cawas
Terlaksananya Pelayanan Desa
Dk. Jetis, Kec. Cawas
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds. Tugu, Kec. Cawas
Terlaksananya Pelayanan Desa
Ds. Mlese, Kec. Cawas
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kantor Desa Jotangan, Kec. Bayat
Terlaksananya Pelayanan Desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
39 Rehab kantor desa Meningkatnya pelayanan desa 150,000,000 APBD Kab
40 Rehab kantor balai desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab
Jumlah 29,150,300,000
Desa Talang, Kec. Bayat
Terlaksananya Pelayanan Desa
Kantor desa Desa Ngerangan, Kec. Bayat
Terlaksananya Pelayanan Desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
159,000,000
13,000,000
14,000,000
8,000,000
25,000,000
70,000,000
29,000,000
68.000.000
21,000,000
22,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18,000,000
446,000,000
8,000,000
131,000,000
86,000,000
141,000,000
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
170,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
60,000,000
19,710,550,000
510,000,000
90,000,000
40,000,000 50,000,000
100,000,000
20,000,000
35,000,000
20,000,000
20,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
18,510,550,000
10,000,000 1,989,750,000
16,510,800,000
60,000,000
10,000,000
10,000,000
275,000,000
65,000,000
210,000,000
3,150,000,000
2,100,000,000
450,000,000
50,000,000
550,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
23,635,550,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,000,000
1.20.1.20.03.01.15 3,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.18 42,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02.24 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02.30 13,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02.59 Beaya Langganan Bandwith Tersedianya Layanan Internet 115,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercapainya SDM yang Memiliki Pengetahuan Luas
Bag. Pembangunan
Terpenuhinya Bahan Bacaan
Terpenuhinya Bahan Bacaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Ke Luar Daerah
Bag. Pembangunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana utk Melaksanakan Koord Kegiatan dgn Instansi / Lembaga di Luar Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana utk Melaksanakan Koord Kegiatan dgn Instansi / Lembaga di Luar Daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tercapainya Kinerja yang Efektif dan Efisien
Bag. Pembangunan
Terpeliharanya 2 ( dua ) Kendaraan Dinas Roda 4 ( empat )
Terpeliharanya 2 ( dua ) Kendaraan Dinas Roda 4 ( empat )
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Tercapainya Kinerja yang Efektif dan Efisien
Bag. Pembangunan
Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer Pendukung Kerja
Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer Pendukung Kerja
Bag. Pembangunan
Tersedianya Akses Internet untuk LPSE dan ULP
Tersedianya Akses Internet untuk LPSE dan ULP
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.20.1.20.03.05.02 44,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05.24 Pembinaan Jasa Konstruksi 44,000,000 APBD KAB
1.06.1.20.03.26 571,000,000 APBD KAB
1.06.1.20.03.26.01 Tersedianya Buku Perbup Kla 25,000,000 APBD KAB Tersedianya Buku Perbup Kl
1.06.1.20.03.26.02 33,000,000 APBD KAB
1.06.1.20.03.26.03 88,000,000 APBD KAB
1.06.1.20.03.26.04 60,000,000 APBD KAB
1.06.1.20.03.26.05 125,000,000 APBD KAB
1.06.1.20.03.26.08 175,000,000 APBD KAB
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai APBD
Bag. Pembangunan
Terselenggaranya Sosialisasi Juklak Kegiatan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Klaten bagi para Pengelola Kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi Juklak Kegiatan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Klaten bagi para Pengelola Kegiatan
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan yang mengatur Pengadaan Jasa Konstruksi
Bag. Pembangunan
Terwujudnya Kegiatan Pembinaan terhadap Pelaku Jasa Konstruksi
Terwujudnya Kegiatan Pembinaan terhadap Pelaku Jasa Konstruksi
Program Peningkatan Koordinator Penyusunan Perencanaan PembangunanPenyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan / Proyek
Terwujudnya Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
Bag. Pembangunan
Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari APBD
Tersedianya Buku Pedoman Pengadaan Barang / Jasa
Bag. Pembangunan
Tersedianya Buku Perbup Klaten ttg Tata Cara Pengad. Brg / Jasa yg dibiayai dr APBD
Tersedianya Buku Perbup Klaten ttg Tata Cara Pengad. Brg / Jasa yg dibiayai dr APBD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan
Bag. Pembangunan
Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dgn Sasaran
Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dgn Sasaran
Rapat Koordinasi Pelaksaanaan Kegiatan ( Rakorlak )
Tersedianya Data Kegiatan Pembangunan
Bag. Pembangunan
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Secara Terpadu Setiap Triwulan
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Secara Terpadu Setiap Triwulan
Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Tercapainya Tujuan Pelaksanaan Kegiatan
Bag. Pembangunan
Secara Periodik Diadakan Koordinasi thdp Jalannya Pelaksanaan Kegiatan
Secara Periodik Diadakan Koordinasi thdp Jalannya Pelaksanaan Kegiatan
Operasional Unit Layanan Pengadaan ( ULP )
Terlaksananya Pengadaan Barang Secara Terpadu
Bag. Pembangunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung ULP di Kab Klaten
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung ULP di Kab Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
1.06.1.20.03.26.09 65,000,000 APBD KAB
Jumlah 842,000,000
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE )
Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Bag. Pembangunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE di Kab Klaten
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE di Kab Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
49,500,000
3,300,000
46,200,000
151,800,000
11,000,000
14,300,000
126,500,000
96,800,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
48,400,000
48,400,000
628,100,000
27,500,000
36,300,000
96,800,000
66,000,000
137,500,000
192,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
71,500,000
926,200,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN HUKUM
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56,500,000
1.20.1.20.03.01.10 11,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.11 5,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.15 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.18 25,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 46,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02.11 46,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02.xx Pembelian Proyektor/ LCD - APBD KAB
1.20.1.20.03.02.xx - APBD KAB
1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 707,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.26.07 Terwujudnya produk hukum Daerah 610,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Bagian Hukum
Kebutuhan ATK selama 1 Tahun
Kebutuhan ATK selam 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya bahan cetakan dan fotocopy surat-surat di Bagian Hukum
Bagian Hukum
Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup
Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum
Buku Aturan, Warta Perundang-undangan, Majalah dan Surat Kabar
Buku Aturan, Warta Perundang-undangan, Majalah dan Surat Kabar
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Terlaksanaya koordinasi dan rapat-rapat di luar darah
Bagian Hukum
Tercapainya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah
Tercapainya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah
Pembelian Laptop, PC dan IT
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai
Bagian Hukum
Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja
Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja
Bagian Hukum
Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja
Perawatan/perbaikan Peralatan Kantor
Terwujudnya Perawatan/perbaikan Peralatan Kantor
Bagian HUkum
Tercapainya perwatan/perbaikan peralatan kantor
Tercapainya perwatan/perbaikan peralatan kantor
Penyusunan Rancangan Produk-Produk Hukum
Bagian Hukum
Tercapainya penyusunan produk hukum daerah Perbup, Perda
Tercapainya penyusunan produk hukum daerah Perbup, Perda
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.03.26.16 25,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.26.17 72,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.29 Program Penyuluhan, Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM : 505,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.29.04 Terlaksananya Desiminasi RANHAM 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.29.07 Lomba Kadarkum 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.29.10 Penanganan Perkara 100,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.29.12 230,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.29.13 50,000,000 APBD KAB
Jumlah 1,315,000,000
Penataan Pusat JDIH dan Pembinaan Anggota JDIH
Terwujudnya penataan JDIH dan pembinaan Anggota JDIH
Bagian Hukum
Tercapainya Penataan dan pembinaan anggota JDIH
Tercapainya Penataan dan pembinaan anggota JDIH
Pembuatan Buku Lembaran Daerah, TLD dan Himpunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
Terwujudnya Buku LD,TLD dan Himpunan Perda, Perbup
Bagian Hukum
Tercapainaya penyediaan Buku LD, TLD, Himpunan Perda dan Perbup
Tercapainaya penyediaan Buku LD, TLD, Himpunan Perda dan Perbup
Rencana Aksi Hak Asasi Manusia
Bagian Hukum
Tercainya penyamaan persepsi masalah RANHAM
Tercainya penyamaan persepsi masalah RANHAM
Terwujudnya Lomba Kadarkum di Tingkat Bakorwil II
Bagian Hukum
Kesadaran Hukum bagi aparatur Pemerintah dan masyarakat
Kesadaran Hukum bagi aparatur Pemerintah dan masyarakat
Terwujudnya Penanganan Perkara TUN dan Perdata
Bagian Hukum
Tercapainya penyelesaian perkara TUN dan PN
Tercapainya penyelesaian perkara TUN dan PN
Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum
Tercapainya penegakan supremasi hukum
Tercapainya penegakan supremasi hukum
Pelaksanaan Aksi Penangulangan dan Pemberantasan Korupsi
Terwujudnya Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi
Bagian Hukum
Tercapainya Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi
Tercapainya Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
100,000,000
15,000,000
10,000,000
25,000,000
50,000,000
22,500,000
-
7,500,000
15,000,000
855,000,000
720,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
85,000,000
590,000,000
75,000,000
85,000,000
125,000,000
245,000,000
60,000,000
1,567,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN ORGANISASI
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105,500,000 1.20.1.20.03.01.01 3,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.09 7,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.10 Tersedianya alat tulis kantor Pengadaan ATK 1 tahun 10,000,000 APBD KAB Pengadaan ATK 1 tahun
1.20.1.20.03.01.11 5,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.15 5,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.18 70,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.19 3,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05 489,000,000
1.20.1.20.03.05.06 35,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05.08 22,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Bag. Organisasi
Terlaksananya pembuatan surat menyurat selama 1 tahun
Terlaksananya pembuatan surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan Jasa perbaikan alat kerja
Terlaksananya pemeliharaan alat kerja
Bag. Organisasi
Pemeliharaan 6 Komputer, 2 Laptop , 2 Printer
Pemeliharaan 6 Komputer, 2 Laptop , 2 Printer
Penyediaan alat tulis kantor Bag. Organisasi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan & Penggandaan
Bag. Organisasi
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Pengadaan barang cetakan & penggandaan selama 1 th
Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Per-uuan
Bag. Organisasi
Langganan koran dan pengadaan buku peraturan perUUan selama 1 tahun
Langganan koran dan pengadaan buku peraturan perUUan selama 1 th
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rakor & konsultasi luar daerah
Bag. Organisasi
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rakor & konsultasi dalam daerah
Bag. Organisasi
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
Workshop Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Terlaksananya Workshop Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Bag. Organisasi
Terkirimnya peserta bintek kelembagaan & ketatalaksanaan
Terkirimnya peserta bintek kelembagaan & ketatalaksanaan
Rakor Forum Komunikasi PAN di Daerah (FORKOMPANDA)
Terlaksananya Rakor Forum Komunikasi PAN di Daerah (FORKOMPANDA)
Bag. Organisasi
Terlaksananya Rakor FORKOMPANDA Tk Kab.Klaten 70 SKPD
Terlaksananya Rakor FORKOMPANDA Tk Kab.Klaten 70 SKPD
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.03.05.31 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05.32 Bag. Organis 22,000,000 APBD KAB Tersusunnya database kepega
1.20.1.20.03.05.33 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05.46 35,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05.51 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.05.52 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.17 170,000,000
1.20.1.20.03.17.53 100,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.17.55 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.17.78 Tersusunnya Indikator kinerja utama Tersusunnya Perbup IKU 25,000,000 APBD KAB Tersusunnya Perbup IKU
1.20.1.20.03.17.xx Peningkatan budaya kerja 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.30 335,000,000
1.20.1.20.03.30.06 55,000,000 APBD KAB
Peningkatan Pelayanan Publik
Tersusunnya standar pelayanan publik
Bag. Organisasi
Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3 SKPD
Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3 SKPD
Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur setda
Terlaksananya data kepegawaian dilingkup setda
Tersusunnya database kepegawaian setda kab.klaten selama 1 tahun
Penyusunan Evaluasi jabatan
Tersedianya data kompetensi jabatan Bag. Organisasi
Tersusunnya Kompetensi Jabatan
terpeliharanya database Kompetensi Jabatan
Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tersusunnya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bag. Organisasi
Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 15 SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 15 SKPD
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tersusunnya Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 kali dalam 1 tahun
Bag. Organisasi
Terlaksananya Penyusunan Laporan Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten
Terlaksananya Penyusunan Laporan Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten
Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)
Tersusunnya SOP (Standar Operasional Prosedures)
Bag. Organisasi
Terlaksananya Penyusunan SOP 8 SKPD
Terlaksananya Penyusunan SOP 8 SKPD
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan LAKIP Setda dan kabupaten
Tersusunnya Lakip setda & kabupaten Bag. Organisasi
Tersusunnya LAKIP Setda dan Lakip Kabupaten
Tersusunnya LAKIP Setda dan Lakip Kabupaten
Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten
Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten
Bag. Organisasi
Tersusunnya Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten
Tersusunnya Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati IKU
Bag. Organisasi
Terlaksnanya peningkatan budaya kerja
Bag. Organisasi
Terlaksnanya peningkatan budaya kerja
Terlaksnanya peningkatan budaya kerja
Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
Terlaksananya monev kelembagaan perangda ( 6 SKPD)
Bag. Organisasi
Terlaksananya monev kelembagaan perangkat daerah ( 6 SKPD)
Terlaksananya monev kelembagaan perangkat daerah ( 6 SKPD)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.03.30.09 210,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.30.10 - APBD KAB
1.20.1.20.03.30.12 70,000,000 APBD KAB
Jumlah 1,099,500,000
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Lembaga Lain
Tersusunnya Perda SOT dan perbup Tupoksi
Bag. Organisasi
Tercapainya kelancaran Susunan Organisasi Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah
Tercapainya kelancaran Susunan Organisasi Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah
Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah
Tersusunnya buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah
Bag. Organisasi
Tersusunnya buku Profil 100 buku
Pemeliharaan database Analisa Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan database analisa jabatan
Bag. Organisasi
Terlaksananya pemeliharaan database analisa jabatan
Terlaksananya pemeliharaan database analisa jabatan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
111,000,000 3,500,000
7,500,000
10,000,000
5,500,000
6,000,000
75,000,000
3,500,000
395,000,000
37,000,000
23,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60,000,000
25,000,000
75,000,000
40,000,000
55,000,000
80,000,000
180,000,000
100,000,000
20,000,000
25,000,000
35,000,000
440,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
230,000,000
75,000,000
75,000,000
1,126,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN KESRA
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 91.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128,875,000
1.20.1.20.03.01.09 Bag. Kesra 8 comp, 1 Lap Top, dan 5 Print 16,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bag. Kesra 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.11 Bag. Kesra 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.17 Bag. Kesra 11,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.17 Bag. Kesra 45,375,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.01.19 Bag. Kesra 12,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1.20.1.20.03.02.1 Pengadaan Meubelair Bag. Kesra 3 bh Kursi putar sandaran tinggi - 3 bh Rak Arsip kayu kantor
1.20.1.20.03.02.2 Pengadaan komputer Bag. Kesra - 2 Lap Top dan 2 Printer
1.20.1.20.03.22 Program Pemuda dan Olah Raga 11,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya pemeliharaan komputer dan peralatan Kantor lainya
8 comp, 1 Lap Top, dan 5 Print
Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor
Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 th
Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 th
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Terlaksananya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan dan Penggandaan dlm 1 th
Barang Cetakan dan Penggandaan dlm 1 th
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat
Makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat dlm 1 th
Makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat dlm 1 th
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dlm Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dlm Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah
Terlaksananya pengadaan perlengkapan kerja
Terlaksananya penyediaan Komputer dan Printer
1 buah Komputer, UPS dan 1 buah printer
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.03.22.18 Kab. Klaten 48 kali pelaksanaan 11,000,000 APBD KAB 48 kali pelaksanaan
1.13.1.20.03.23 Program Peningkatan Organisasi Bidang Sosial dan Keagamaan 44,787,775,000
1.13.1.20.03.23.05 Operasional TPHD dan TKHD Kab. Klaten 456,500,000 APBD KAB
1.13.1.20.03.23.06 Kab. Klaten 11,000,000 APBD KAB
104,500,000 APBD KAB
TMMD 2 Lokasi di Kabupaten Klaten KESRA 100,000,000 APBD KAB
Bantuan Kesenian Hadroh Desa Sekarsuli KLATEN UTARA 10,000,000 APBD KAB
As-Sholihin Rt 14/05 Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Al-Ikhlas Rt 7/03 ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Istiqomah Rt 5/02 ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Al-Munawaroh Rt 15/06 ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Al-Mutaqien (Bapak2),Dk.Mlandang ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Al-Mutaqien (Ibu-ibu),Dk.Mlandang ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
As-Sa’adah, Dk.Mao ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Al-Mutaqqin, Dk.Tinggen ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Muslimin, Dk.Krangkungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Anggoro Kasih, Dk.Manjungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Jum’at Kliwon, Dk.Manjungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Seloso Pon, Dk.Susuhan ds Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Jum’at Legi, Dk.Manjungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Hadroh AL IKHLAS Gatak ds. Drono NGAWEN 3,000,000 APBD KAB
Grup Berjanji Ibu-ibu Malam Jum'at Dk Tempel ds. Drono NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Remaja Masjid Al Mujahidin Dk Kemit NGAWEN 5,000,000 APBD KAB
Keg. Jum"at Sehat di Lingkungan Setda Kab.Klaten
Terlaksananya kegiatan Jum"at Sehat di Lingkungan Setda Klaten
Terlaksananya pengiriman petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Pengamat Haji
2 orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), 4 orang Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan 2 orang Pengamat Haji
2 orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), 4 orang Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan 2 orang Pengamat Haji
Penunjang Bantuan Keagamaan Bagi Generasi Muda
Terlaksananya Pemberian Bantuan Keagamaan Bagi Generasi Muda
Biaya operasional pemberian bantuan keagamaan Generasi Muda 52 klp
Biaya operasional pemberian bantuan keagamaan Generasi Muda 52 klp
Jumlah Bantuan Keuangan Kelompok Keagamaan Generasi Muda
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
PHBI dk. Krandon NGAWEN 5,000,000 APBD KAB
Kelompok Hadroh Desa Dengkeng WEDI 5,000,000 APBD KAB
Kelompok Hadroh Desa Jiwo Wetan WEDI 10,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid Al-Mubarok WEDI 5,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid Nurul Huda Rt 12/05 Sambeng Gondang KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Pengajian Mushola Baitussalam Basin RT 02/06 Basin KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid Al-Amin RT02/02 Pluneng KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Pembinaan GKJ Dk Ngrundul Blok V Ngrundul KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Pengajian Majelis ILMI Dk Sentul RT 01/06 Malangjiwan KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Pengajian Jamaah Yasir RT 01/03 Somolinggang Karangduren KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid All-Iman RT 02/07 Menden KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB
Penyuluhan Keagamaan RW 06 Desa Geneng PRAMBANAN 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan Umat Beragama Desa Borangan RT 16/12 Borangan MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Sholawat Jowo Dk Woro RT 02/09 Desa Sukorini MANISRENGGO 12,000,000 APBD KAB
Bumbun Sedekah Umat Dk Woro RT 02/05 Sukorini MANISRENGGO 50,000,000 APBD KAB
KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Klp Pengajian THT Karanganom RW 03 Desa Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Klp Pengajian Mubarok Dk Karanganom Desa Karanganom KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB
TULUNG 30,000,000 APBD KAB
Rebana Qolbun salim Dk Selat Desa Kemiri TULUNG 20,000,000 APBD KAB
8.Pengajian Ibu-ibu "Nur Salam" Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 1,500,000 APBD KAB
13.Kelompok Yassinan "Istiqomah"Dk. Kopat cilik, Ds. Gedongjetis TULUNG 2,000,000 APBD KAB
15.Kelompok Yassinan Dk. Ngalas, Ds. Cokro TULUNG 2,000,000 APBD KAB
16.Kelompok Yassinan Ibu-ibu Dk. Jatirejo, Desa Beji TULUNG 2,000,000 APBD KAB
17.Pengajian Ibu - ibu Desa Sudimoro TULUNG 2,000,000 APBD KAB
8.Pengajian Ibu-ibu "Nur Salam" Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 10,000,000 APBD PROV
13.Kelompok Yassinan "Istiqomah"Dk. Kopat cilik, Ds. Gedongjetis TULUNG 10,000,000 APBD PROV
15.Kelompok Yassinan Dk. Ngalas, Ds. Cokro TULUNG 10,000,000 APBD PROV
16.Kelompok Yassinan Ibu-ibu Dk. Jatirejo, Desa Beji TULUNG 10,000,000 APBD PROV
17.Pengajian Ibu - ibu Desa Sudimoro TULUNG 10,000,000 APBD PROV
1.Jamaah Yasin GlagahkidulGlagahkidul Ds.Glagahwnagi POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
3.Rehab Masjid Ar Rohman Dk.Pekilen Pekilen RT,02/03 Ds.Kapungan POLANHARJO 80,000,000 APBD KAB
Kelompok Pengajian Malam Jum'at Pon Dk Babatan RW 01 Desa KaranganomKlp Pengajian Malam Selasa Al Huda Jebugan RW 02 Desa Karanganom
Bantuan Keagamaan Pengajian Akbar Persatuan Remaja Islam Desa Malangan
2.Jamaah Pengajian Masjid Ar Rohman PekilenPekilen RT.02/03Ds.Kapungan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
POLANHARJO 20,000,000 APBD KAB
5.Rehab Masjid Al Ikhlas Dk.DepiroDepiro RT.02/05Ds.Kapungan POLANHARJO 20,000,000 APBD KAB
6. Rehap Masjid Al Khoirin KlemutGedangan Ds.Kahuman POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
7.Klp.Pengajian Al Muhyidin Ngaran Ds.Ngaran POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
8.Klp.Pengajian Majelis Muslimin Klemut Dk. Klemut Ds.Borongan POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
9.Klp.Pengajian Malem Jumat Nganjat Dk. Nganjat Ds.Nganjat POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
10.Klp.Pengajian Al Huday Kauman Dk.Kauman Ds.Jimus POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
12.TPA Masjid Syuhada Turus Lor, Turus Turus lor Rt.02/03Ds.Turus POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB
POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
14.Klp.Pengajian SakinahDk.SuruhDs.Karanglo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
15.Klp.Pengajian Malem Ahad Kiringan Dk Lor Pasar Ds,Ponggok POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
17.Klp.Pengajian Tatmainul Qulub Dk Sumberejo Ds.Keprabon POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
18.Majelis Taklim Al Mustaqim Logantung Dk.Logantung Ds.Kranggan POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
20.Klp.Pengajian Al Hidayah Janti Cilik Dk.Janti Cilik Ds.Janti POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
21.Klp.Pengajian Al Husna Dk.Sidowayah RT.03/01 Ds.Sidowayah POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
22.Klp.Pengajian WahidiyahDk.Sumberrejo Ds.Sidoharjo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
Bantuan Kesenian Hadroh Desa Beji PEDAN 60,000,000 APBD KAB
Kelompok Pengajian Masjid Al Hikmah, Pakis RT 03, RW 01 Desa Boto WONOSARI 10,000,000 APBD PROV
WONOSARI 10,000,000 APBD PROV
WONOSARI 10,000,000 APBD PROV
WONOSARI 10,000,000 APBD PROV
WONOSARI 10,000,000 APBD PROV
Pengajian Jamaah Zamuna Dk Kwiran Desa Jambukulon CEPER 25,000,000 APBD KAB/APBD PROV
Pengajian ibu-ibu Malam Jumat Legi Desa Ngawonggo Ceper CEPER 5,000,000 APBD PROV
Pengajian ibu-ibu Malam Jumat Legi Desa Ngawonggo Ceper CEPER 5,000,000 APBD KAB
Kegiatan Pengajian Ibu-ibu (Al Mutakim) Dk. Ngablak RW. 05 DELANGGU 2,000,000 APBD KAB
Karangtaruna Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB
JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
JOGONALAN 20,000,000 APBD KAB
Pembelian seragam tahlil Desa Kraguman JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
4.Rehab Masjid At Taqwa Dk.Mendungan Mendungan RT,02/02Ds.Kapungan
11.Klp.Pengajian Al. Mubarok dk.Mrisen Turus Mrisen RT.01/01 Ds.Turus
13.Klp.Pengajian Masjid Al Ikhlas Karanggeneng Karanggeneng/KarangturiDs.Polan.
16.Jamaah pengajian Al Firdaus Wangen Dk. Sidowayah Rt 03/01Ds.Wangen
19.Klp.Pengajian Yasinan Malam Jumat Lor Pasar Dk. Lor Pasar Ds.Kebonharjo
Kelompok Pengajian Masjid Al Mukmin , Dk Jetis RT 01, RW 01 Desa BotoKelompok Pengajian Masjid Al Hidayah , Dk Bakalan RT 02, RW 03 Desa BotoKelompok Pengajian Masjid Al Iman , Dk Tanggul RT 02, RW 05 Desa BotoKelompok Pengajian Masjid Al Barokah , Dk Boto RT 02, RW 05 Desa Boto
Pembelian Seragam tahlil jumat Paing Dk Kwiran RW 10 Desa Plawikan JogonalanPembelian Seragam Paguyuban tahlil Dk Ngaglik RW 9 Desa Plawikan JogonalanPembelian Seragam tahlil jumat legi RW 5 dan RW 06 Desa Tangkisan Pos Jogonalan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Pembangunan Tempat Ibadah Desa Kraguman JOGONALAN 110,000,000 APBD KAB
Pembinaan Penaggulangan Narkoba Desa Pakahan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan Lintas Agama Desa Granting JOGONALAN 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan Umat Hindu Darma Desa Sidorejo Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan Forum Umat Kristiani Lereng Merapi Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB
Paguyuban Manunggal Roso Ds Bumiharjo Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB
KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
Perkumpulan Hadroh Al Nuriyah DK Sentono Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
Perkumpulan Rebana Al Huda DK Kupang Karandowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
Perkumpulan Sekolah Minggu Gereja Tambak Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
Perkumpulan Kegiatan Umat Hindu Desa Tambak Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
KARANGDOWO 3,000,000 APBD KAB
KARANGDOWO 3,000,000 APBD KAB
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba Desa Karangwungu Karandowo KARANGDOWO 4,000,000 APBD KAB
Pengajian Bapak-bapak Dk Paesan Mireng Trucuk TRUCUK 50,000,000 APBD KAB
Pengajian Bapak-bapak DkDayan Trucuk TRUCUK 50,000,000 APBD KAB
Pengajian Bapak-bapak Dk Cengekan Trucuk TRUCUK 50,000,000 APBD KAB
TRUCUK 10,000,000 APBD KAB
TRUCUK 6,000,000 APBD KAB
TRUCUK 6,000,000 APBD KAB
Pengajian Lansia Desa Wanglu Trucuk TRUCUK 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan Umat Beragama Desa Gaden Trucuk TRUCUK 34,000,000 APBD KAB
CAWAS 5,000,000 APBD KAB
CAWAS 5,000,000 APBD KAB
CAWAS 50,000,000 APBD KAB
CAWAS 24,000,000 APBD KAB
Kelompok pengajian ahad kliwon Desa Kedungampel CAWAS 5,000,000 APBD KAB
Pengajian Aisiyah Desa Pogung CAWAS 5,000,000 APBD KAB
Kelompok Pengajian Masjid Gebang Dk Gebang Desa Barepan Cawas CAWAS 10,000,000 APBD KAB
Kelompok Pengajian Masjid KPK Dk Kragukan Desa Barepan Cawas CAWAS 10,000,000 APBD KAB
Kelompok pengajian masjid al Iklas Dk Sajen Desa Baran Cawas CAWAS 50,000,000 APBD KAB
idayah Dukuh Tegalan Desa Baran CAWAS 5,000,000 APBD KAB
Perkumpulan hadroh Al Hidayah DK Jerengan Desa Sentono Karangdowo
Perkumpulan Rebana Nurul Hidayah Dk.Goprayan Desa Kupang KarangdowoPerkumpulan Sekolah Minggu GPDI RW 03 Dk Wonorejo Desa Bulusan Karangdowo
Perkumpulan Pengajian Masjid Al Fajar Rw 3 Wonorjo Bulusan KarandowoPerkumpulan Pengajian Masjid Iklas Rw 4 Dk Baturan Desa Bulusan Karandowo
Pengajian rutin malam rebo pon di bangsal makam R. Warsito Desa Palar Bantuan untuk kegiatan keagamaan Masjid Al Hidayah Desa Jatipuro TrucukBantuan untuk kegiatan keagamaan Masjid Al Barokah Dk Kreten Ds Sabranglor Trucuk
Pembinaan umat beragama kelompok pengajian masjid as salam Dk. Salamrejo Desa TlingsingKelompok Pengajian masjid an Nur Desa Krompakan Desa Tlingsing CawasKelompok pengajian Masjid Ngglayan dan Masjid Bengkalan Desa KarangasemKelompok Pengajian Masjid Mujahidin Dukuh Jembangan Desa Plosowangi Cawas
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
CAWAS 5,000,000 APBD KAB
CAWAS 40,000,000 APBD KAB
Pengajian Al Iklas Dk Krikilan desa Krikilan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Kelompok Slawatan Dk Ngembel Desa Kebon BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Pengajian Al Iman Dk Bulurejo Desa Krikilan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid At Taqwa Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid Choriyah Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid Muhajirin Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Pengajian Masjid Baitul Jannah Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Masjid Al iklas RW 05 Desa Beluk Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan Generasi Muda Dk Nengahan Desa Nengahan Bayat BAYAT 15,000,000 APBD KAB
1.13.1.20.03.23.07 Kab. Klaten ± 1.200 orang Jama'ah 533,100,000 APBD KAB ± 1.200 orang Jama'ah
1.13.1.20.03.23.08 Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB
JUMLAH BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN KEAGAMAAN APBD KAB
MadrasahDiniyah/Diniyah Takmilyah KESRA
Bumi Tokerten, Tokerten, Ceporan Gantiwarno KESRA 5,000,000 APBD KAB
Darul Muhibbin Slegrengan Kali Tengah Wedi KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Paseban RT 02 RW 05 Bayat KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Bawak, Bawak Cawas KESRA 5,000,000 APBD KAB
Roudlotus Sholihin Gesing Jatipuro Trucuk KESRA 5,000,000 APBD KAB
Tarbiatul Islam Tempursari Ngawen KESRA 5,000,000 APBD KAB
Al Ma'Arif Drono Ngawen KESRA 5,000,000 APBD KAB
At Taqwa Trono Tempursari Ngawen KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Sentono, Sentono Ngawonggo Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Ngawonggo Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB
Ar Ridlwan Ngaran RT 02 RW II Mlese Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB
Kelompok pengajian Masjid Assalam Desa Pakisan Cawas
Pembinaan Remaja Masjid Al Ikhlas Dk Jangganrejo Desa Mlese Cawas
Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
Terlaksananya Acara Pamitan Calon Haji, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji serta Tasyakuran / Pelaporan Haji
Penunjang Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Pemberian Bantuan Keagamaan tempat ibadah, Pondok Pesantren Taman Pendidikan Al Qur 'an (TPA) dan 2 lks TMMD
Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Keagamaan: TPA 63 Lks, Ponpes 23 lks, dan Bantuan Tempat Ibadah 102 lks, TMMD 2 lks
Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Keagamaan: TPA 63 Lks, Ponpes 23 lks, dan Bantuan Tempat Ibadah 102 lks, TMMD 2 lks
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Nurul Huda Ngawonggo RT 10/05 Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB
Raudhatus Sholihin Batur Tegalrejo Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB
Mambaul 'Ulum Jeblokan Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB
Mambaul 'Ulum Sanggrahan Jetis Wetan Pedan KESRA 5,000,000 APBD KAB
Darul 'Ulum Drangsan Troketon Pedan KESRA 5,000,000 APBD KAB
Bahrul 'Ulum Tambakboyo pedan KESRA 5,000,000 APBD KAB
Ar Ridlo Masjid Annur Pugeran Karangdowo KESRA 5,000,000 APBD KAB
Titin Raudhotul Jannah Duwetan Ngolodono Karangdowo KESRA 5,000,000 APBD KAB
Al-Ihsan Bogor Bener Wonosari KESRA 5,000,000 APBD KAB
Al Manshur Putri Popongan Tegalgondo Wonosari KESRA 5,000,000 APBD KAB
Nurul Hidayah Ngablak Jetis Delanggu KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Anni 'mah Jeblogan Ponggok Polanharjo KESRA 5,000,000 APBD KAB
Rhoudlotuzzuahidin Tegalarum Kunden Karanganom KESRA 5,000,000 APBD KAB
Tamrinul Athfal Kadirejo Karanganom KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Trunuh Klaten Selatan KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muh. Al Azhar Gading. II Gading Sawahan Belangwetan Klaten Utara KESRA 5,000,000 APBD KAB
Muhammadiyah Gading I Gading Santren Belangwetan Klaten Utara KESRA 5,000,000 APBD KAB
Al Ma'arif Jogodayoh Kidul Kalikotes KESRA 5,000,000 APBD KAB
Pondok Pesantren KESRA
Qulbun Salim Pereng, Pereng, Prambanan KESRA 10,000,000 APBD KAB
Modern Sunan Kalijaga Karangasem, Dengkeng, Wedi KESRA 10,000,000 APBD KAB
Ittiba'us sunnah Karangwuni, Tanjungan Wedi KESRA 10,000,000 APBD KAB
Darul Raudlah Lihamalatil Qur'an Paseban, Paseban, Bayat KESRA 10,000,000 APBD KAB
Ta'Limul Qur'an Sudimoro, Puluhan, Trucuk KESRA 10,000,000 APBD KAB
Tahfizul Qur'an Amanar .Soko. PundungsariKecamatan Trucuk KESRA 10,000,000 APBD KAB
Hidayatul Qur'an Leses Kecamatan Manisrenggo KESRA 10,000,000 APBD KAB
Darul Qur'an Aalafiyah sanggrahan Demakijo Karangnongko KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al Munir Pantisari Gum ul Karangnongko KESRA 10,000,000 APBD KAB
Nurudh Dolam IV Ngaran Mlese Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB
Raudlatus Sholihin Batur Tegalrejo Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB
Mambaul Hikam Kurungbaru Kurung Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB
Jeblokan Bambu Qantiq Jebolkan Ceper Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al fattah Kemiri Tlogorandu Juwiring KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al Manshur Putra Popongan Tegalgondo Wonosari KESRA 10,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Al Quran YAPI Tegalgondo Tegalgondo Wonosari KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al Manshur Putri Popongan Tegalgondo Wonosari KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al Muttaqien Sumberrejo Troso Karanganom KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al Qohar Kulon Malangan Tulung KESRA 10,000,000 APBD KAB
Rodhatun Nasy'in Jalan Masjid Besar Jatinom Jatinom Klaten KESRA 10,000,000 APBD KAB
Al Manshurin Sribit Pandeyan Jatinom KESRA 10,000,000 APBD KAB
Ar Riddha Dedesan Belangwetan Klaten Utara KESRA 10,000,000 APBD KAB
Griya Qur'an I Juwiring Juwiring KESRA 10,000,000 APBD KAB
Masjid Al Huda RT 03 RW.03 Dk Mlaran Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 4,500,000 APBD KAB
Masjid Baitul Rahman RT 02/ RW 02 DK Pokoh Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 4,000,000 APBD KAB
Masjid Istiqomah RT 02/RW 02 Dk Nglingi Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 4,000,000 APBD KAB
Masjid Baitul Hakim RT 01/RW 09 Desa Gatak Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 10,000,000 APBD PROV
Pembangunan Masjid Nur Huda Dk. Bendung Ds. Kayumas Jatinom. JATINOM 10,000,000 APBD KAB
Rehap Masjid Nurussalam Dk Pandeyan Rw. 2 Ds Pandeyan Jatinom JATINOM 45,000,000 APBD PROV
Rehap Masjid Al Fatah Dk Tegalpandeyan Ds Pandeyan Jatinom JATINOM 25,000,000 APBD KAB
Rehap Masjid Nur Hidayah Dk Mojopuro Ds Beteng Jatinom JATINOM 25,000,000 APBD KAB
Masjid Al Iklas Dk Ngemplak Glagah Jatinom JATINOM 25,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda DKKayumas Desa Kayumas Jatinom JATINOM 10,000,000 APBD KAB
Kelompok TPQ Masjid Al Mujahidin, Pakis RT 04, RW 01 Desa Boto WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Kelompok TPQ Masjid Al Mukmin , Dk Jetis RT 01, RW 01 Desa Boto WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Kelompok TPQ Masjid Al Barokah , Dk Boto RT 02, RW 05 Desa Boto WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Muttaqin Dk. Biru RT 01, RW 01 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Rohdotun Nasikin Dk. Biru RT 03, RW 02 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Arrohman Dk. Biru RT 04, RW 02 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Arrohmad Dk. Biru RT 06, RW 02 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Annur Dk. Pandanan RT 12, RW 05 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Al Hidayah Dk. Biru RT 16, RW 07 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Al Huda Dk. Waru RT 17, RW 07 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Al Ikhlas Dk. Ngepringan RT 18, RW 08 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB
Mushola Dk Cetan Desa Cetan CEPER 20,000,000 APBD PROV
Masjid Rohmat Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB
Kelompok TPQ Masjid Al Hidayah , Dk Bakalan RT 02, RW 03 Desa BotoKelompok TPQ Masjid Al Hidayah , Dk Tanggul RT 01, RW 05 Desa Boto
Mushola Jami'ah Al Ghomidi Dk. Tinggen RT 14, RW 06 Desa Pandanan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Masjid Darusalam Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB
Masjid Istiqomah Desa Mendak Delaggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB
Masjid Al Jabar Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB
Mushola Al Hidayah Desa Mendak Delanggu DELANGGU 5,000,000 APBD KAB
Mushola Baitulrohman Desa Mendak Delanggu DELANGGU 5,000,000 APBD KAB
Renovasi tempat wudlu Masjid Baitul Rochim Desa Jetis Delanggu DELANGGU 5,000,000 APBD KAB
Rehab teras mushola kantor desa Rejoso Jogonalan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
Pembangunan Mushola Balai desa Prawatan Jogonalan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
Pembangunan Mushola Balai desa Wonoboyo Jogonalan JOGONALAN 30,000,000 APBD KAB
JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Iklas Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Fatkul Jinan Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Darusalam Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB
Rehap Masjid Al Hidayah Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Baitul Solokhin Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Ma'un Desa Granting JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB
Peningkatan TPA Al Hakim Desa Titang Jogonalan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB
TPA Baitul Salam Desa Dompyongan Jogonalan JOGONALAN 5,000,000 APBD KAB
Masjid Al Hudha Kalikajar Rt09 / 08 Keputran Kemalang KEMALANG 32,000,000 APBD KAB
Rehab masjid Baitul Salam Dk Tasikmadu Desa Keputran Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Nur Huda Dk Banjaran RT 06 RW 02 Keputran KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
Rehab Bangunan Pure Dk Dadapan RT Desa Sidorejo Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB
KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
KEMALANG 29,000,000 APBD KAB
KEMALANG 29,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Darul salam Dk. Tegalurug Bawukan Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Jami Dk. Tegalurug Desa Panggang Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Hidayah Dk Pule gede Desa Panggang Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Tauhid Dk Banjarrejo Desa Panggang Kemalang KEMALANG 25,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Mujahidin Dk Surowono Desa Bumiharjo Kemalang KEMALANG 33,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Mukmin Dk Tamanharjo Desa Bumiharjo Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Mukmin Dk Demen Desa Bumiharjo Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Mujahidin Dk Nadri Desa Gempol KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid Nurul Salam Dk. Bitengan RT/RW 9 Desa Bitengan Jogonalan
Rehab Masjid Al Hidayah Ds Sambirejo Rt 03/02 Desa Sidorejo Kemalang
Rehab Mushola Baitussalam Dk Tawanglor RT 19 Rw Ds Sidorejo KemalangRehab Pengembangan Masjid Darul Hikmah Dk. Tegalurug Bawukan KemalangRehab Masjid Darul Jannah Dk Semarangan Rt 05/RW 03 Desa Bawukan Kemalang
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rehab Masjid Al Hidayah Dk Candirejo Desa Gempol Kemalang KEMALANG 32,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid An Nur Dk Purworejo Desa Gempol Kemalang KEMALANG 32,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Bairroman Dk Pucangkidul Desa Tegalmulyo Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Baitul Salam Dk Canguk Desa Tegalmulyo KEMALANG 28,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Ikhlas DK. Jerukwangi Ds Tegalmulyo Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB
GKJ Dk Remeng Da Tlogowatu Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Ar Rohman Dk Munggur Desa Tlogowatu Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Baiturrohman Dk Narum Desa Tlogowatu Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Barokah Dk. Balerante Desa Balerante Kemalang KEMALANG 25,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Guwosari Desa Balerante Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Nurul Huda Dk Balerante Desa Balerante Kemalang KEMALANG 25,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Radatuljannah Dk Tawangmangu Ds Talun Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Labaik Dk Plosokerep Desa Talun Kemalang KEMALANG 33,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Pancadaya Dukuh Setran Desa Talun KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
Masjid Nurul Huda Dk Glagah Desa Tangkil Kemalang KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Baitul Akya Dk Bumiayu Desa Tangkil Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Mitaqin Dk Bumiayu Desa Tangkl Kemalang KEMALANG 31,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Huda Dk Karangkendel Desa Kendalsari Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Barokah Dk Geneng Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Baiturohman Dk Kembangbener Kemalang KEMALANG 100,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Ikhlas Dk Tempel Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Ainun jariah Dk Randuawar Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Ainun Jariah Dk Randuawar Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB
Rehab Halaman Masjid Baiturrahman Desa Ngolodono Karangdowo KARANGDOWO 7,500,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Iman Dk Sumberejo Desa Bulusan Karangdowo KARANGDOWO 5,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Hidayah Dk Kwageyan Desa Bulusan Karandowo KARANGDOWO 5,000,000 APBD KAB
TPA Roudhotul Jannah Desa Sentono Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
TPA Tanjung Barokah Dsa Tambak Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
TPA Al Amin Dk Wonolelo Desa Karangwungu Karandowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah Dk Glagah Desa Karangwungu Karandowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
TPA Al Iman RW 8 Dk. Sumberejo Desa Bulusan karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah Dk Kwageyan Desa Bulusan Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Ashirotul Hag RW I Desa Bulusan Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB
KARANGDOWO 7,500,000 APBD KAB Pembangunan Masjid Al Istiqomah RW 11 Desa Tumpukan Karangdowo
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
TPA Desa Palar Kecamatan Trucuk TRUCUK 10,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Suhada Desa Jatipuro Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Al Huda Desa sabranglor Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Ar Rohman Desa Wanglu Trucuk TRUCUK 5,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid al Munir Dk Karangjati Desa Wanglu Trucuk TRUCUK 5,000,000 APBD KAB
TPA Albarokah Desa Karangpakel TRUCUK 20,000,000 APBD KAB
GKJ Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Masjid Dukuh Kemudan Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Masjid Tegalgaden Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Masjid Dukuh Gaden Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Masjid Bodrorejo Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Masjid Dk Krosok Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
Masjid Banjangan Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Al Ikhlas Trucuk TRUCUK 15,000,000 APBD KAB
Cawas 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Masjid Al Hidayah Dukuh Baran Desa Baran Cawas Cawas 5,000,000 APBD KAB
Pembangnan TPA Masjid Ar Rohman Dk Jaten Desa Baran Cawas Cawas 50,000,000 APBD KAB
Bantuan TPA Istiqomqh gambiro Desa Gununggajah Bayat Bayat 10,000,000 APBD KAB
Kelompok TPA Desa Tawangrejo Bayat Bayat 25,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah DK Krikilan Desa Krikilan Bayat Bayat 10,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid al iklas DK Krikilan Desa Krikilan Bayat Bayat 20,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid Al Iklas RT 01 Rw 01 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid Al Fajar RT 01 Rw 07 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid Al Iklas RT 01 Rw 04 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid Al Amin RT 02 Rw 02 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid AT Taqwa RT 02 Rw 08 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid Nurjanah RT 03 Rw 06 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPQ Masjid Al Mubarokah Rw 05 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Darulsalam Desa Beluk Bayat Bayat 10,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Al Iklas Desa Dukuh Bayat Bayat 40,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Magfiroh Dk Pendem Desa Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Iman dk.Karanggnuk Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Mutaqqim Pancasila Sakti Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Barokah Dk. Kebonagung Desa jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
Pengadaan Seragam TPA Musholah Al Fatah RT 9 DK Padon Desa Japanan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rehab TPA Al Furqon Desa Pendem Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid As Shomad Dk Pundungrejo Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Karangnongko Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB
REHAB MASJID AT TAQWA DK. MAYUNGAN RW 04 ds. Mayungan NGAWEN 50,000,000 APBD KAB
NGAWEN 40,000,000 APBD KAB
REHAB MASJID AL BAROKAH DK. BABADAN RW 09 ds. Mayungan NGAWEN 75,000,000 APBD KAB
NGAWEN 80,000,000 APBD KAB
TPA Baitus Sakinah Kwaren NGAWEN 85,000,000 APBD KAB
Rehab tempat wudlu Masjid Al Mujahidin Kemit NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Pembangunan Tempat wudluBaitul Rohim Krandon NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
Pembangunan Tempat wudlu Masjid Al Falah Kwaren NGAWEN 20,000,000 APBD KAB
Pembangunan TPA Ar Rohim Krandon NGAWEN 40,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA AT TaqwaTuban kulon ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA AL Maa`uun Tuban kulon ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA Al Huda Jamburejo RW 09 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA Baiturohman Manjung Rw 2 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA Munawaroh Tuban wetan ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA Sholikin Tuban wetan ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA As Sakinah Manjung Rw 1 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA Ar Rohman Tuban wetands. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan TPA Al Iklas Dukuh RW 05 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pengembangan sekolah minggu GKJ Manjung ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Pembinaan kerukunan umat beragama NGAWEN APBD KAB
Halal bi Halal Manjung ds. Manjung NGAWEN 3,000,000 APBD KAB
Natal Manjung ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB
Nyepi Manjung ds. Manjung NGAWEN 1,000,000 APBD KAB
Sarpras Pondok Kyai Ahmad NGAWEN 20,000,000 APBD KAB
Sarpras TPA Al Munawaroh Dk Gatak ds. Tempursari NGAWEN 15,000,000 APBD KAB
NGAWEN 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Ponpes Al - Hikmah Ds Drono NGAWEN 100,000,000 APBD KAB
Pembangunan Ponpes Ar- Roihan Ds Drono NGAWEN 100,000,000 APBD KAB
Pembangunan Mushola Mujahiddin RW 10 Ds Drono NGAWEN 30,000,000 APBD KAB
PEMBANGUNAN TPA AL IMAM DK. MAYUNGAN RW 04 ds. Mayungan
Gedung TPA AL IKHLAS Dukuh Gentungan RT 30 RW 13 ds. Candirejo
Pengembangan sekolah minggu Lingk Santo Yustinus Manjung ds. ManjungPengembangan sekolah minggu Lingk Santo Maria Manjung ds. Manjung
Pembangunan Mushola Roudhotus syifa RT 05 RW 02 Gatak ds. Tempursari
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Masjid Wonosari Dk Wonosari ds. Senden NGAWEN 50,000,000 APBD KAB
Bantuan TPQ Al Falah Masjid Alfatah Desa Duwet NGAWEN 10,000,000 APBD KAB
NGAWEN 5,000,000 APBD KAB
Renovasi Madin Al Falah RT 06 RW 03 ds. Kahuman NGAWEN 20,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid AL-Barokah Dk Bakalan RT 6/11 Kaligayam WEDI 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid AL-Barokah Dk Bakalan RT 6/11 Kaligayam WEDI 100,000,000 APBD PROV
1. Masjid Ar-Rohmat Dk. Sarap Rt 3, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB
2. Masjid Al-Mutaqien Dk. Mawen Rt 5, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB
3. Masjid Al-Fatah Dk. Mawen Rt 6, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB
4. Masjid Baitussalam Dk. Pesu Rt 11, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB
5. GKJ - Mawen Dk. Mawen Rt 5, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB
6. GKB - Mawen Dk. Mawen Rt 6, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid Ar-Rohman Rw 3, Ds. Kadilanggon WEDI 5,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid As-Solichin Rw 5, Ds. Kadilanggon WEDI 5,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Nurul Ahmad Rw 9, Ds. Kadilanggon WEDI 5,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid Mambaul Hidayah Dk. Kaponan, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Fatkhul Iman Dk. Kaligayam, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Labaik Dk. Ngemplak, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid RISMA Dk. Mindi, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
5. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Bakalan, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
6. TPA Masjid Hidayatul Khasanah Dk. KrMunggur, Ds.Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
7. TPA Masjid Isti Anah Dk. Bantengan, Ds.Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
8. TPA Masjid Al-Huda Dk. Bantengan, Ds.Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB
1. Pengajian Masjid Baiturrohman Dk. Kaponan, Ds. Kaligayam WEDI 1,000,000 APBD KAB
2. Pengajian Masjid Baiturrokhim Dk. Pagerjurang, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
3. Pengajian Masjid Nurul Huda Dk. Bayat, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
4. Pengajian Masjid Al-Iman Dk. Bayat, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
5. Pengajian Masjid Al-I'tikad Dk. Sekarkalam, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
6. Pengajian Masjid Al-Hajanah Dk. Curen, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
7. Pengajian Masjid Ar-Rohman Dk. Curen, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
8. Pengajian Masjid Al-Huda Dk. Sumber, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
9. Pengajian Masjid Al-Barokah Dk. Sumber, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
10.Pengajian Masjid Al Munawaroh Dk. Melikan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
11.Pengajian Masjid Al- Ma'Arif Dk. Melikan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
Ban. Rehap Genteng & usuk rengMasjid As Salam Salamrejo RT 08 ds. Duwet
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12.Pengajian Masjid Al-Mukminin Dk. Muker, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
13.Pengajian Masjid Istiqomah Dk. Bagor, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
14.Pengajian Masjid Miftahul Huda Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
15.Pengajian Mushola Kamulyan Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid Baiturrokhman Dk. Pagerjurang, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Nurul Huda Dk. Bayat, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Al Munawaroh Dk. Melikan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid Miftahul Huda Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
5. TPA Mamba'ul Huda Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB
Klp. Pengajian AISIYAH WEDI 10,000,000 APBD KAB
1. Masjid An - Nur Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB
2. Masjid Al - Mukmin Dk. Tanjungan, Ds.Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB
3. Masjid Ar-Rohmat Dk.KrJoho, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB
4. Mushola Ittibalis Sunnah Dk.Krwuni, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB
5. GKJ - Jetak Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid An-Nur Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Al-Mukmin Dk. Tanjungan, Ds.Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Ar-Rohmat Dk.KrJoho, Ds. Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid Ittibalis Sunnah Dk.Krwuni, Ds. Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid An-Nur Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Al-Mukmin Dk. Tanjungan, Ds.Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Ar-Rohmat Dk.KrJoho, Ds. Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid Ittibalis Sunnah Dk.Krwuni, Ds. Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB
- Rehab Masjid As-Syukur Dk. Ngemplak, Rt 18/11, Ds. Canan WEDI 10,000,000 APBD KAB
- Pemb. Mushola Al-Amin Balai Ds. Canan WEDI 25,000,000 APBD KAB
1. Masjid Al-Barokah Dk. Brangkal Rw 6, Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB
2. Masjid Al-Wakaf Dk. Bicak Rw 9, Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB
3. Masjid Nurul Iman Dk. Tarungan Rw 13, Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB
4. Mushola Nurjanah Balai Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB
1. Masjid Al-Mustaqim Dk. Gatak Turi, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
2. Masjid Istiqomah Dk. Gatak Turi, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
3. Masjid Al-Amanah Dk. Tegal, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
4. Masjid Al - Furqon Dk. Tegal, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
5. Masjid Ar-Rokhim Dk. Srago, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6. Masjid Al-Husna Dk. Bandungan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
7. Masjid Al-Mutaqien Dk. Pule, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
8. Masjid Al-Firdaus Dk. Ngepeh, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
9. Masjid Al-Huda Dk. Karangan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
10.Masjid Al-Mutaqien Dk. GatakKrun, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
11.Masjid Al-Anshor Dk. Gombang, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
12.Masjid At-Taqwa Dk. Gatakampel, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
13.Masjid Al-Ikhlas Dk. Kaporan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
14.Gereja Pantekosta di Indonesia Dk. Delon, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
15.GJKI (Gereja Jemaat Kristus Ind.) Dk. Ngepeh, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
16.Kapel santa Dominikus Dk. Kaporan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
17.Pura Sasana Bakti Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB
- Pengajian Masjid Al-Huda Dk. Slegrengan Rw 27, Ds. Kalitengah WEDI 3,000,000 APBD KAB
WEDI 3,000,000 APBD KAB
- Pemb. Masjid Ar-RahmanDk. Kadisimo, Birit WEDI 50,000,000 APBD KAB
- Pemb. Masjid Ar-RahmanDk. Kadisimo, Birit WEDI 20,000,000 APBD KAB
- Pemb. Masjid Ar-RahmanDk. Kadisimo, Birit WEDI 50,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid Nurul Ikhlas Dk. Birit Lor, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Birit Kidul, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Al-A'rof Dk. Glagah, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid Al-Makmur Dk. Jetis, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
5. TPA Masjid Faturrokhman Dk. Ngekrun, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
6. TPA Masjid Ar-Rokhman Dk. Kadisimo, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
7. TPA Masjid Anta Nuzuri Dk. Gebalwetan, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid Nurul Ikhlas Dk. Birit Lor, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Birit Kidul, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid Al-A'rof Dk. Glagah, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid Al-Makmur Dk. Jetis, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
5. TPA Masjid Faturrokhman Dk. Ngekrun, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
6. TPA Masjid Ar-Rokhman Dk. Kadisimo, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
7. TPA Masjid Anta Nuzuri Dk. Gebalwetan, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB
1. Masjid Al-Amin Dk.Daratan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
2. Masjid aS-Sidiq Dk.Ngentak, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
3. Masjid At-Taqwa Dk.Birit, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
- Pengajian Masjid Darul Muhibin Dk. Slegrengan Rw 29, Ds. Kalitengah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4. Masjid Al-Barokah Dk.Birit, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
5. Masjid Al-Muchlisin Dk.Dukuh, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
6. Masjid Al-Mutaqien Dk.Sembung, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
7. Masjid Al-Mukhti Dk.Pacalan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
8. Masjid Al-Jami Dk.Pacalan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
9. Masjid Al-Barokah Dk.Pacalan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
10.Masjid Al-Firdaus Dk.Krandan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
11.Masjid Umar Bin Affan Dk.Sukorejo, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
12.Masjid Muqorobin Dk.Sembung, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
13.Masjid Al-Magfiroh Dk.Ngemplak, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB
1. Masjid Al-Furqon Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
2. Masjid Al-Fattah Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
3. Masjid An-Nur Dk. Tgyoso, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
4. Masjid Baiturrokhim Dk. Tgrejo, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
5. Masjid Al-Ikhlas Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
6. Masjid Al-Munawaroh Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
7. Masjid As-Salam Dk. Tgsalam, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
8. MasjidAl-Barokah Dk. Barokah, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
1. TPA Masjid Al-Furqon Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
2. TPA Masjid Al-Fattah Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
3. TPA Masjid An-Nur Dk. Tgyoso, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
4. TPA Masjid Baiturrokhim Dk. Tgrejo, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB
5. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV
6. TPA Masjid Al-Munawaroh Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV
7. TPA Masjid As-Salam Dk. Tgsalam, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV
8. TPA MasjidAl-Barokah Dk. Barokah, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV
9. TPA Masjid Al-Mustofa AlMurdhadho Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV
1. Masjid Al-Hikmah Dk. Jiwokulon Rt 11, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
2. Masjid Baiturrokhim Dk. Jiwokulon Rt 8, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
3. Masjid Nurul Jannah Dk. Jiwokulon Rt 16, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
4. Masjid Al-Huda Dk.Jiwokulon Rt 16, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
5. Masjid Al Hidayah Dk.Trotok Rt 2, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
6. Masjid Nurul Islam Dk.Trotok Rt 1, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
7. Masjid Al - Fattah Dk.Trotok Rt 1, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8. Masjid Namiroh Dk.Trotok Rt 3, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB
WEDI 15,000,000 APBD KAB
- Pengajian Bpk. Masjid Agung Dk. Jlumbang Rw 2, Ds. Kadibolo WEDI 20,000,000 APBD KAB
- Pemb. Tempat parkir Masjid Al-BarokahDs. Jiwowetan WEDI 20,000,000 APBD KAB
- TPA Masjid Safinatul Jannah Dk.Ngabetan Rw. 4, Ds. Kadibolo WEDI 125,000,000 APBD PROV
- Pemba. Mushola & R. Rapat Kantor Ds. Pasung WEDI 145,000,000 APBD PROV
Rehab Mushola DK Jombor RT 01 Ds Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola AL Hidayah DK Grantng Kulon RT 12/02 Desa Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola AL Rizki Dukuh Sapen RT 08/04 Desa Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Hudha Dk Katik RT 10/05 Desa Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Al Hidayah Dk Karangmojo, Desa Kecemen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Mubarok RT 07/07 DK Kecemen Desa Kecemen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Nurul salam RT 10/04 Dk Krambonan Desa Kebonalas MANISRENGGO 4,000,000 APBD KAB
MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Bantuan Kegiatan TPA Nurul Mustqin Dk Candirejo Desa Borangan MANISRENGGO 15,000,000 APBD KAB
Rehap Masjid At Taqwa Dk Warurangkang RT 03/02 Ngemplak seneng MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB
Sarpras TPA At Taqwa Warurangkang RT 03/02 Ngemplak Seneng MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB
TPA Al Mubaroq Dk Woro Rt 01/05 Sukorini MANISRENGGO 40,000,000 APBD KAB
Rehap Geraja GKJ Dk Pejenan RT 02/11 Sukorini MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB
Masjid As Salam Dampit RT 05/03 MANISRENGGO 50,000,000 APBD KAB
Masjid Al Ihklas Dk Gulangan RT 01/01 MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB
Masjid Al Fatah Dk Dukuhan RT 09/05 Desa Barukan MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB
Mushola Almagfiroh Ngemplak RT 20/11 Ngemplak Seneng MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB
Masjid Al Iklas Dk Jagakan RT 21/12 MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB
Rehap Masjid Al Kholifa Tulloh Dk Magerjo RT 22 RW 09 Nangsri MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB
TPA Darul Ulum Jungkare RT 11/05 Jungkare KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Daarul Hikmah Jungkare RT 06/03 Jungkare KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA MTA Jungkare RT 02/01 Jungkare KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Hikmah Karanglo Rw 07 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA An Nur Rohman Nglubang Bendo RW 05 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nurul Janna Nglubang Dengik RW 06 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Karomah Dayangan RW 08 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Istiqomah Dagen Rt 11/04 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Istiqomah Dagen Rt 12/04 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
- Pengajian Bpk. Masjid Safinatul Jannah Dk.Ngabetan Rw. 4, Ds. Kadibolo
Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Nur Hidayah Dk Padasan Desa Barukan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
TPA Al Ikhlas Dk Gabungan RT 10/04 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda Soropaten Rw 03 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Fatah Pandanan RW 02 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Musnadul Ilmi Babadan Rw 01 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda Jebugan RW 02 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Azhar Karanganom RW 03 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Baitur Rohman Jetis RW 04 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda Dalem RW 07 Ngabeyan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah Karangjati Ngabean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nashrul Akbar Karangkepoh Ngabean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Amin Jlopo RT 07/06 Padas KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Sholikhin Tawang RT 05/04 Padas KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nurul Huda Tanggulangin Rt 03/03 Padas KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Religia Brajan Rw 06 Gempol KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda Karanggeneng RW 05 Gempol KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nurul Huda Kemasan RW 07 Gempol KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah Gempol RW 03 Gempol KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB
TPA Al Barkah Nalan Rt 15/10 Tarubasan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA nalan RT 14/10 Tarubasan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda Ngepringan Tarubasan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Darussalam Tegal Tarubasan KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB
TPA Al Ikhlas Polodadi Tarubasan KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB
TPA Al Furhon Muludan RT 19/10 Brangkal KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Munawaroh Seneng Rt 05/03 Brangkal KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda At Taqwa Soko RT 05/10 Brangkal KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Fajar Jurangjero RT 02/01 Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Munawaroh Ngawinan RT 03/03 Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Taqwa Daleman RT 02/06Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah Bungkusan RT 02/05 Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA AL Falah Jaten Desa Beku KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Dzulfikar Bulusari Desa Beku KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Huda kolekan Desa Beku KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nurul Isalam Kabulan Desa Kadirejo KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Aisyah Kadirejo RT 10/05 Desa Kadirejo KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
TPA Jebresan Dk Jebresan Rt 12/06 Desa Kadirejo KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nurul Huda Troso Desa Troso KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Baiturohim Gemblongan Desa Troso KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Mutaqim Pancasila S Desa Troso KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA An Nur Ngataksari Desa Karangan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Himmah Tanjung anom Desa Karangan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA AL Muta'qin Grubugan Desa Karangan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Raudlatul Jannah Wates Desa Blaceran KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Ar Rohmah Gemamol Desa Blaceran KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Ihklas Blaceran Desa Blaceran KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Mutaqin Petung Desa Blaceran KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB
TPA An Nur Jeblok RT 09/04 Desa Jeblok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nurul Huda Gondang RT 05/01 Desa Jeblok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Syuhada Darirejo RT 03 Rw 03 Desa Jeblok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Al Hidayah gledek Desa Gledek KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Masjid At Taqwa Geldek Desa Gledek KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Nurul Iman gledek Desa Gledek KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Masjid Darul Qudsi gamolan Timur Desa Gledek KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB
TPA Madin Sayuran RT 14/07 Desa Punden KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Ikarasba Yunior Bangsan RT 17/08 Desa Punden KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Mutaqin Punden RT 04/02 Desa Punden KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Fallah Krasak Desa Pondok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Al Amin Jayan Desa Pondok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Nur Muslimin Putat Desa Pondok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Madrasah Diniah Senden RT 08/02 Desa Jambeyan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
TPA Dk Kalongan RT 02/01 Desa Jambeyan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Masjid Istiqomah Senden RT 08/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Masjid Baitur Rohim Kalongan RT 02/01 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Masjid Nurul Iman Worawari RT 04/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Masjid Baitul Izza Birinan RT 05/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
Masjid Nuur Rohman Ngremis RT 03/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB
1. TPA Al-Mutaqim Dk. Bakungan,Ds. Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB
2. TPA An-Nisa Dk Kopat Cilik , Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB
3. TPA An- Nur Gedong Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4. TPA Al-Qosiah Gedong Ds Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB
5. TPA Al-Hidayah Menggung. Ds Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB
1. Masjid "Nurul Islam" Dk.Karangduren,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
2. Masjid "Al-Lahab"Dk.Karangduren,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
3. Masjid "Nurul Huda"Dk.Selap,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
4. Masjid "Al-Muttaqim"Dk.Selap,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
5. Masjid "Al-Hidayah"Dk.Selap,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
6. Masjid "Baitul Iqro"Dk.Kemiri,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
7. Masjid "Al-Yassri"Dk.Kemiri,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
8. Masjid "An-Nur"Dk.Jokowuru,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
9. Masjid "Al-Ikhlas"Dk.Jetis,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
10. Masjid "Al-Wahab"Dk.Sendangsari, Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB
1. TPA Nifsu Sya'ban Dk.Baturan,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
2. TPA Al-Fatah Dk.Baturan,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
3. TPA Nurul Hidayah Dk.Candi,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
4. TPA Istiqomah Dk.Pepen,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
5. TPA Madrasah Diniyah Dk.Tegal Srimulyo,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
6. TPA Al-Kautsar Dk.Tulung,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
7. TPA Al-Fattah Dk.Kiyaran,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
8. TPA Masjid Al-Falah Dk.Selogringging,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
9. TPA Al-Azhar Dk.Delukan,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
10.TPA Al-Hidayah Dk.Pater,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
11.TPA MTA Dk.Selogringging,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB
1.TPA Masjid Al-Huda Dk. Janten, Desa Sedayu TULUNG 2,000,000 APBD KAB
2.TPA Masjid Al Furqon Dk. Sempoltempe, Desa Kiringan TULUNG 2,000,000 APBD KAB
3.TPA Masjid MUJAHIDDIN Dk.Gentan,Desa Pomah TULUNG 2,000,000 APBD KAB
4.TPA Masjid "Nurul Iman" Dk. Asri, Desa Malangan TULUNG 1,500,000 APBD KAB
5.TPA Nur Fatah Dk. Kemiri, Desa Kemiri TULUNG 2,000,000 APBD KAB
6.TPA Al - Hidayah Dk. Dlimasan, Desa Pucangmiliran TULUNG 2,000,000 APBD KAB
7.TPA Al - Ashar Dk. Kembangsari, Ds. Sorogaten TULUNG 2,000,000 APBD KAB
9.TPA Masjid Al - Ashar Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 2,000,000 APBD KAB
10.TPA Al - Muslimun Dk. Wunut, Ds. Wunut TULUNG 2,000,000 APBD KAB
11.TPA Masjid Al - Fatah Dk. Tlogowono, Ds. Bono TULUNG 2,000,000 APBD KAB
12.TPA Masjid Al - Mujahidin Dk. Bendo, Rt.08/Rw.08, Ds. Daleman TULUNG 2,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
14.TPA Masjid Al - Amin Dk. Margoasri, Ds. Mundu TULUNG 2,000,000 APBD KAB
1.TPA Masjid Al-Huda Dk. Janten, Desa Sedayu TULUNG 10,000,000 APBD PROV
2.TPA Masjid Al Furqon Dk. Sempoltempe, Desa Kiringan TULUNG 10,000,000 APBD PROV
3.TPA Masjid MUJAHIDDIN Dk.Gentan,Desa Pomah TULUNG 10,000,000 APBD PROV
4.TPA Masjid "Nurul Iman" Dk. Asri, Desa Malangan TULUNG 10,000,000 APBD PROV
5.TPA Nur Fatah Dk. Kemiri, Desa Kemiri TULUNG 10,000,000 APBD PROV
6.TPA Al - Hidayah Dk. Dlimasan, Desa Pucangmiliran TULUNG 10,000,000 APBD PROV
7.TPA Al - Ashar Dk. Kembangsari, Ds. Sorogaten TULUNG 10,000,000 APBD PROV
9.TPA Masjid Al - Ashar Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 10,000,000 APBD PROV
10.TPA Al - Muslimun Dk. Wunut, Ds. Wunut TULUNG 10,000,000 APBD PROV
11.TPA Masjid Al - Fatah Dk. Tlogowono, Ds. Bono TULUNG 10,000,000 APBD PROV
12.TPA Masjid Al - Mujahidin Dk. Bendo, Rt.08/Rw.08, Ds. Daleman TULUNG 10,000,000 APBD PROV
14.TPA Masjid Al - Amin Dk. Margoasri, Ds. Mundu TULUNG 10,000,000 APBD PROV
18.TPA Ki Ageng Selo Dk.Selogringging,Desa Tulung TULUNG 10,000,000 APBD PROV
1.Rehab Masjid Ar Rohman Dk.Pekilen RT,02/03 Kapungan POLANHARJO 30,000,000 APBD PROV
2.Rehab Masjid Al-Ikhas Pekilen RT,01/03 Kapungan POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB
3.Rehab Masjid Al Fat Dk Jetisan Ds Jimus POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB
4.Rehab Masjid Jami' "Gridih Kahuman" POLANHARJO 10,000,000 APBD KAB
5.Rehab Masjid Sholikin Dk Gaten Khuman POLANHARJO 10,000,000 APBD KAB
6.Rehab Masjig MuslimDk Sidomulyo Glagahwangi POLANHARJO 10,000,000 APBD KAB
7.Rehab Masjid Al Mustakhim Borongan Dk Borongan Borongan POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB
8.Rehab Masjid AlKhoiri Klemut Borongan POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB
9,Rehap Masjid AD DAWAMAH Dk Lembu Jimus POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB
10.Pembangunan Masjid :Babussalam" Tegalan RT 02/04 Sidowayah POLANHARJO 80,000,000 APBD KAB
11.Rehab Mushola "Karanggodongan" Polan POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB
12.Rehab Masjid An Nisa Dk Siman RT 12/05 Kranggan POLANHARJO 20,000,000 APBD KAB
13.Rehab Masjid Istiqomah Dk Sawahan RT. 07/04 Kebonharjo POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB
14.Rehab Masjid Al Hidayah Dk Tlobong Sidharjo POLANHARJO 25,000,000 APBD KAB
1.TPA Al Mustaqim Dk Sidomulyo Glagahwangi POLANHARJO 3,000,000 APBD KAB
2.TPA AT TAQWA Dk Glagah Kidul Glagahwangi POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
3.TPA Mifthokul Huda Pekilen Kapungan POLANHARJO 3,500,000 APBD KAB
4.TPA Muhammadiyah Dk Kahuman Kahuman POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB
5. TPA Al Mujahidin Ngaran Ngaran POLANHARJO 3,000,000 APBD KAB
6. TPA Dk. Klemut Borongan Klemut Borongan POLANHARJO 3,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
7. TPA Al Hidayah Nganjat Nganjat POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
8. TPA At Taqwa Kauman Jimus POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
9. TPA An Nur Mrisen Jimus POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
10.TPA Masjid Syuhada Turus Lor RT 02/03, Turus POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
11. TPA Al Huda Kranggeneng Polan POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
12. TPA Al Firdaus Karanglo Karanglo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
13. TPA Al Firdaus Wangen Wangen POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
14. TPA Musyahidin Krapyak Keprabon POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
15. TPA At Taqwa Torekan Kranggan POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
16.TPA Masjid Bangkokan Bangkokan RT 11/04 Kranggan POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
17. TPA MHS Sawahan Kebonharjo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
18. TPA Al Mustaqim Janti Janti POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
19 TPA Al Ikhlas Sidwayah Sidowayah POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB
20. TPA Barokah Sumberejo Sidoharjo POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
21.TPA Masjid At Taqwa Lor Pasar RT 01/02 Sidoharjo POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB
Pengembangan TPA 5 Kelompok JUWIRING 25,000,000 APBD KAB
Bantuan Dana TPA Desa Kenaiban 4 Kelompok JUWIRING 20,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Asalam Beji Kidul Beji Dk Beji PEDAN 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola Baitulrohman Polaman Beji PEDAN 30,000,000 APBD KAB
Rahab Masjid Al Jamal Dk Tandan Jatimulyo PEDAN 30,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Athohari Dk Sidomulyo Beji PEDAN 20,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Al Falah Beji Lor Beji PEDAN 20,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Ma'firoh Kerjen Beji PEDAN 20,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Jamiatul Muslimin Polaman Beji PEDAN 15,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Nurul Fikri Selan Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Al Qoir Rowo rejo Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Al Iksan Ngrendeng Kidul Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Alrohman Ngrendeng Kidul Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Al Firdaus Perum Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB
Pembinaan TPA Nurul Iman Ngrendeng Lor Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB
TPA Al Hidayah Dk Lemahireng Ds Kaligawe PEDAN 9,000,000 APBD KAB
TPA Darusalam Dk Pengkol RW 09 Ds Kaligawe PEDAN 9,000,000 APBD KAB
Rehab Tempat Ibadah Mubarokah Kedungan PEDAN 3,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Muthoharoh Dk Tanggalan Jatimulyo PEDAN 40,000,000 APBD KAB
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rehab Masjid Al Jariyah Dk Jerengan Jatimulyo PEDAN 40,000,000 APBD KAB
Rehab Tempat Ibadah Masjid Suhada Gebang Lemahireng PEDAN 10,000,000 APBD KAB
Rehab Tempat Ibadah Mushola Muslimin Sidokerso Lemahireng PEDAN 7,000,000 APBD KAB
Rehab Tempat Ibadah Mushola Mustaqim Sidokerso Lemahireng PEDAN 10,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Athoha RW 6 Temuwangi PEDAN 50,000,000 APBD PROV
1.20.03.23.10 Kab. Klaten 1,355,200,000 APBD KAB
1.20.03.23.12 Ziarah dan Bhakti Sosial Kab. Klaten 24,200,000 APBD KAB
Fasilitasi Pembinaan Keagamaan
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Keagamaan di Kabupaten Klaten
- Do'a dan Dzikir 10 kgt, Pengajian Akbar 2 kgt, Buka puasa 1 kgt, Halal Bihalal 1 kgt, Tarawih Keliling 6 kgt, Maulid Nabi 1 kgt, Isro Mi'raj 1 kgt, Nuzurul Qur'an 1 kgt, Tahun Baru Hijriyah 1 kgt, Idul Fitri 1 kgt, Idul Ad'ha 1 kgt, Natal 1 kgt, Nyepi 1 kgt, Lomba MTQ dan STQ 2 kgt, MAPSI 2 kgt, Fasi 1 kgt, Sidang Klasis Barat dan Timur 2 kgt, Khataman & Sholawatan 48 X, Pengajian di Makam Pandanaran Bayat 10 X dan Fasilitasi Keagamaan 4 kgt
- Do'a dan Dzikir 10 kgt, Pengajian Akbar 2 kgt, Buka puasa 1 kgt, Halal Bihalal 1 kgt, Tarawih Keliling 6 kgt, Maulid Nabi 1 kgt, Isro Mi'raj 1 kgt, Nuzurul Qur'an 1 kgt, Tahun Baru Hijriyah 1 kgt, Idul Fitri 1 kgt, Idul Ad'ha 1 kgt, Natal 1 kgt, Nyepi 1 kgt, Lomba MTQ dan STQ 2 kgt, MAPSI 2 kgt, Fasi 1 kgt, Sidang Klasis Barat dan Timur 2 kgt, Khataman & Sholawatan 48 X, Pengajian di Makam Pandanaran Bayat 10 X dan Fasilitasi Keagamaan 4 kgt
Tersedianya dana ziarah ke 2 lokasi makam bersejarah di Kab.Klaten dan terbantunya 4 Yayasan Yatim Piatu
Terselenggaranya ziarah ke 2 makam bersejarah di Kab. Klaten & terlaksana bantuan ke 4 Yayasan Yatim Piatu
Terselenggaranya ziarah ke 2 makam bersejarah di Kab. Klaten & terlaksana bantuan ke 4 Yayasan Yatim Piatu
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.03.23.14 Kab. Klaten 36,300,000 APBD KAB
JUMLAH BANTUAN HIBAH 7,995,400,000 APBD KAB
Bantuan Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) KESRA 150,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten ( BNK ) Klaten KESRA 300,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah Kepada PMI Kabupaten Klaten KESRA 500,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
KESRA 25,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
KESRA 150,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah Kepada Dharma Wanita Kabupaten Klaten KESRA 150,000,000 APBD KAB
Bantuan Kepada GNOTA Kabupaten Klaten KESRA 75,000,000 APBD KAB
KESRA 10,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah MUI Kabupaten Klaten KESRA 200,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah IPHI Kab. Klaten KESRA 100,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah BAZDA Kab. Klaten KESRA 25,000,000 APBD KAB
Bantuan Hibah LPTQ Kab Klaten KESRA 75,000,000 APBD KAB
Masjid Nuurul Jaami' KESRA 35,000,000 APBD KAB
Fas.Penyaluran Bantuan Hibah, Sosial dan Keuangan
Tersedianya dana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah
Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Hibah untuk Bidang Organisasi Keagamaan, Bidang Perempuan, Bidang Sosial, Lingkungan Hidup , Bidang Purnawirawan/Pensiunan/Veteran , dan Kelompok Keagamaan Bidang Pendidikan (GNOTA) siswa
Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Hibah untuk Bidang Organisasi Keagamaan, Bidang Perempuan, Bidang Sosial, Lingkungan Hidup , Bidang Purnawirawan/Pensiunan/Veteran , dan Kelompok Keagamaan Bidang Pendidikan (GNOTA) siswa
Bantuan Hibah Kepada DPC Persatuan Purnawirawan & Warakawuri TNI, Polri Pepabri Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuanagan 45 Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Markas Cabang Legiun Veteran RI/LVRI Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Pengurus Cabang Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisisan Negara RI ( PP POLRI ) Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Pengurus Cabang Persatuan Predatama RI (PWRI) Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Perhimpunan Purnawirawan dan Warakawuri TNI AU, Anak Cabang 05/03 Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Paguyuban mantan anggota MPR-DPR Punabhakti Praja Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Persatuan Wanita RI (PERWARI) Kabupaten Klaten
Salafiyah Syafi'iyah Nurul Ummah, Karang Duwet Mojayan, Klaten Tengah
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
PC NU Kab Klaten KESRA 50,000,000 APBD KAB
Masjid Raya Klaten KESRA 100,000,000 APBD KAB
Masjid agung Al Aqso' KESRA 200,000,000 APBD KAB
PD Muh. Kab Klaten KESRA 120,000,000 APBD KAB
Masjid Raya Al Muttaqun KESRA 200,000,000 APBD KAB
KLATEN UTARA 20,000,000 APBD KAB
KLATEN UTARA 450,000,000 APBD KAB
Bantuan Sarana Pengajian Desa Belang wetan KLATEN UTARA 114,000,000 APBD KAB
Pengembangan Kebudayaan Berjanjen RW 3 Kelurahan Klaten KLATEN TENGAH 3,000,000 APBD KAB
Pengembangan Kegiatan Remaja Masjid RW 3 Kelurahan Klaten KLATEN TENGAH 3,000,000 APBD KAB
Pengembangan Kegiatan OMK RW 3 Kelurahan Klaten KLATEN TENGAH 3,000,000 APBD KAB
Latihan Qiro'ah dan MC RW 07 Kelurahan Mojayan KLATEN TENGAH 2,400,000 APBD KAB
KALIKOTES 60,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid Al-iklas RW 06 Desa Gemblegan Kalikotes KALIKOTES 45,000,000 APBD KAB
KALIKOTES 45,000,000 APBD KAB
Pembangunan Pure Wisan Sakti Desa Tambakan Jogonalan JOGONALAN 15,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid At Taqwa Desa Joton Kec. Jogonalan JOGONALAN 100,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Baitul Khasanah Desa Joton Kecamatan Jogonalan JOGONALAN 70,000,000 APBD KAB
IPHI Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB
MUI Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid Al Mutaqin Dk Betro Desa Dlimas Ceper CEPER 50,000,000 APBD KAB
WONOSARI 10,000,000 APBD PROV
CAWAS 45,000,000 APBD KAB
CAWAS 400,000,000 APBD KAB
Perbaikan Mushola Baiturahim RW 1 Dukuh Turunan Desa Japanan CAWAS 15,000,000 APBD KAB
CAWAS 20,000,000 APBD KAB
CAWAS 100,000,000 APBD KAB
Perbaikain Masjid Al Amin Dk Japanan Desa Japanan Cawas CAWAS 15,000,000 APBD KAB
Perbaikan Masjid Al Azhar RW.07 Desa Japanan Cawas CAWAS 10,000,000 APBD KAB
Perbaikan masjid Tukuman Desa Plosowangi Cawas CAWAS 30,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid Nurul Ihzan DK Gadingan Desa Karangasem CAWAS 735,000,000 APBD KAB
Rehab Gereja Kristen Jawa Desa Bogor Kecamatan Cawas CAWAS 50,000,000 APBD KAB
Renov Masjid Baitur Rohim Dk Kokap ds. Senden NGAWEN 150,000,000 APBD KAB
Gereja Santo Yusuf Dk Kokap d. Senden NGAWEN 425,000,000 APBD KAB
Bantuan Pengajian Mushola AL-AKBAR Jl Kyai Ageng Gribik No 4 Kelurahan GergunungBantuan Pembangunan Masjid/Mushola AR-ROHMAN Dk Jonggrangan RT 03 /01 Desa Jonggrangan
Rehab Masjid Al Hidayah Dk.Ponalan RW.08 Desa Jogosetran Kalikotes
Pembangunan Pagar Masjid Al Barokah DK Kalikotes Wetan RW 05 Kalikotes
Kapel Santha Bernadheta Lingkungan Bolali, RT 07 RW 03, Pengadaan Sound SystemPengadaan Saranan Ibadah Masjid Al Hidayah Dk Tegalan Desa Baran CawasPembangunan Masjid Baitus Salam RW 05 Dk Patoman Desa Kedungampel Cawas
Perbaikan Masjid Al Ikhas RW.02 Dukuh Karangtal Desa Japanan CawasPembangunan Masjid Al Fattah RW 03 Dukuh Boto Desa Japanan Cawas
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Perbaikan Masjid al-Huda RW 08 Dk Karangmojo Desa Malangjiwan KEBONARUM 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Tempat Ibadah Rt 08/06 Desa Kaligayam WEDI 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Tempat Ibadah Balai Desa Canan WEDI 25,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid Ar Rohman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid Ar Rohman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 20,000,000 APBN
Kegiatan Hadroh JAYAS Rw 04 Desa Kadi Bolo WEDI 15,000,000 APBD KAB
Tempat Parkir Masjid Al Barokah Desa Jiwo Wetan WEDI 20,000,000 APBD KAB
Pembangunan Tempat Ibadah Rt 08/06 Desa Kaligayam WEDI 100,000,000 APBD PROV
Pembangunan \masjid Ar Rahman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 50,000,000 APBD PROV
Pembangunan \masjid Ar Rahman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 20,000,000 APBD KAB
PRAMBANAN 25,000,000 APBD KAB
Rehab masjid Kadus I,2,3 Desa Ngemplakseneng MANISRENGGO 150,000,000 APBD KAB
Rehab masjid Kadus I,2,3 Desa Ngemplakseneng MANISRENGGO 60,000,000 APBD PROV
Musik hadroh Desa Sukorini MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB
TPA Dukuh woro Desa Sukorini MANISRENGGO 40,000,000 APBD KAB
Rehab Atap Gereja Dukuh Pejenan Desa Sukorini MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB
Rehab masjid Potro Desa Kadilaju KARANGNONGKO 40,000,000 APBN
Rehab Tempat Ibadah Gereja Wariafiany Karangnongko KARANGNONGKO 40,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Barokah Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Hikmah Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Iklas Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Hidayah Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Taqwa Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Barokah Desa Blimbing KARANGNONGKO 500,000,000 APBN
Rehab Masjid Almutofa Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Alfalah Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Al Hikmah Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola al furqon Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola al kholiq Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola al nurudin Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola al nurulhuda Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Mushola al Hidayah Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Desa Gumul KARANGNONGKO 55,000,000 APBD KAB
TULUNG 50,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Djalal Udin Dk Sunggingan Kulon Desa Pereng RT 12/RW 01
Bantuan Masjid Baitul Taqwa Dukuh Ngemplak Rt 07/RW 04 Desa Majegan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rehab Mushola Baiturrohman Dukuh Bakungan Desa Gedon TULUNG 20,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid AL-HUDA Dukuh Kopatcilik Desa GedongJetis TULUNG 30,000,000 APBD KAB
Rehab masjid AL-FATAH Dukuh Miliran Desa Pucangmiliran TULUNG 85,000,000 APBD KAB
Rehab Gereja Kriten Jawa Dk. Satriyan Desa Kemiri TULUNG 20,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Musyahiddin Desa Keprabon POLANHARJO 50,000,000 APBD KAB
Pembangunan Masjid RW 07.08.11 Desa Juwiring JUWIRING 150,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid Barokah Dukuh Kauman RT 02 JUWIRING 40,000,000 APBD KAB
Rehab Tempat Ibadah 4 lokasi Desa Jatimulyo PEDAN 80,000,000 APBD KAB
Rehab Masjid At Tohha RW 06 Temuwangi PEDAN 50,000,000 APBD PROV
1.20.03.23.16 Kab. Klaten 71,500,000 APBD KAB
1.20.03.23.17 Kab. Klaten 36,300,000 APBD KAB
JUMLAH 18,413,875,000
Fas. Dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Tersedianya Dana Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Fas. Dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan
Tersedianya dana Fasilitasi dan Koordinasi Sosial, Kependudukan dan Kesehatan
Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan
Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10 143,000,000
18,000,000
24,000,000
24,000,000
15,000,000
49,000,000
13,000,000
46,000,000
18,000,000
28,000,000
12,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12,000,000
5,945,500,000
502,000,000
12,000,000
104,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
586,500,000
44,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,490,500,000
26,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
78,500,000
40,000,000
3,021,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,000,000
1.20.1.20.03.01.10 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 11,000,000 APBD KAB 12
1.20.1.20.03.01.18 12 22,000,000 APBD KAB 12
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,000,000
1.20.1.20.03.02.13 Terpeliharanya peralatan kerja 12 8,000,000 APBD KAB 12
1.16.1.20.03.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 22,000,000
1.16.1.20.03.15.04 Terlaks.koord investasi Kab. Klaten 4 22,000,000 APBD KAB 5
1.16.1.20.03.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 115,500,000
1.16.1.20.03.16.10 Terlaks. Pembinaan BUMD 6 88,000,000 APBD KAB 6
1.16.1.20.03.16.11 15 27,500,000 APBD KAB 15
2.01.1.20.03.16 145,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
Penyediaan alat tulis kantor Bag. Perekonomia
nRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaks. koord & konsultasi ke luar daerah
Bag. Perekonomia
n
Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer
Bag. Perekonomia
n
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
Klaten, Solo Semarang, DKI Jakarta
Pembinaan & Pengembangan BUMD
Klaten, Solo Semarang,
Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMd dan Sumbangan Pihak ke tiga
Terlaks. Intensifikasi Penptn Daerah dari bagian laba BUMD dan Sumbangan Pihak ke tiga
Klaten, Solo Semarang,
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber
Dana
2.01.1.20.03.16.32 Kab. Klaten 5 60,000,000 APBD KAB 5
2.01.1.20.03.16.52 Kab. Klaten 15 85,000,000 APBD KAB 15
1.15.1.20.03.17 592,500,000
1.15.1.20.03.17.13 15 407,500,000 APBD KAB 15
1.15.1.20.03.17.14 40 65,000,000 APBD KAB 40
1.15.1.20.03.17.19 13 120,000,000 APBD KAB 13
2.03.1.20.03.18 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 100,000,000
2.03.1.20.03.18.07 Kab. Klaten 12 100,000,000 APBD KAB 12
Jumlah 1,016,000,000
Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Sektor Pertanian
Terlaks. Koord, konsult & fasilitasi sekt Pertanian & Ketahanan Pangan
Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau
Terlaks. Keg yang didanai dari DBHCHT
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah & Perhubungan
Pemb&.Koord.Perind. Promosi Ind. & Dekranasda
Terlaks. koord, promosi & pameran/lomba dan bantuan kepada Dekranasda sejumlah 200 juta
Klaten, Solo Semarang,
dan Sulawesi
Koordinasi TPID, Monitoring Harga Bahan Pokok / Bahan Penting Lainnya dan Bidang Perhubungan
Terlaks. Koord TPID, pemantauan harga kepokmas & Koord. Bid perhubgn
Klaten, Solo Semarang, dan Jawa
Barat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin
Terlaks. Dg baik distribusi Raskin di 401 ds/kel
Klaten, Solo Semarang,
Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi
Terkoord. Bid Pertambangan & Energi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
37,500,000
12,500,000
25,000,000
9,000,000
9,000,000
24,000,000
24,000,000
125,000,000
95,000,000
30,000,000
165,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
70,000,000
95,000,000
245,000,000
75,000,000
50,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
705,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN HUMAS
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332,500,000
1.20.1.20.03.01.02 Terbyr LTA 12 bln Bag. Humas Pembyrn LTA 12 bl/1th 45,000,000 APBD KAB Pembyrn LTA 12 bl/1th
1.20.1.20.03.01.08 Terwjd kebershan 12bln Bag. Humas Pembyrn tenaga kbrshn12bl 25,000,000 APBD KAB Pembyrn tenaga kbrshn12bl
1.20.1.20.03.01.09 Terwujud perbaikan perlatn kerja Bag. Humas Terlksna perbaikan prltn knt 40,000,000 APBD KAB Terlksna perbaikan prltn knt
1.20.1.20.03.01.10 Terwjd ATK 12 bln Bag. Humas Tersedia ATK12 bln 48,000,000 APBD KAB Tersedia ATK12 bln
1.20.1.20.03.01.11 Terwjd cetkan&Fc 12 bln Bag. Humas Tersdia cetkan&Fc 12bln 36,000,000 APBD KAB Tersdia cetkan&Fc 12bln
1.20.1.20.03.01.15 Terwjd bhn bacaan12 bln Bag. Humas Tersedia bhn bacaan 12 bl 8,500,000 APBD KAB Tersedia bhn bacaan 12 bl
1.20.1.20.03.01.16 Terwujud logitik selama 12 bln Bag. Humas Tersedia logistik 12 bln 15,000,000 APBD KAB Tersedia logistik 12 bln
1.20.1.20.03.01.17 Terwjd makan&minum12 bln Bag. Humas Tersdia makan&minum 12bl 10,000,000 APBD KAB Tersdia makan&minum 12bl
1.20.1.20.03.01.18 Terwjd kords ke wilyah12 bln Bag. Humas Terlksana kords kewil.12 bl 65,000,000 APBD KAB Terlksana kords kewil.12 bl
1.20.1.20.03.01.19 Terwjd kords ke wilyah12 bln Bag. Humas Terlksana kords kewil.12 bl 40,000,000 APBD KAB Terlksana kords kewil.12 bl
1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,965,000,000
1.20.1.20.03.02.13 Terwujud perltn&perlngkp kant Kab. Klaten 2server,2komputer,2AC,1rak 165,000,000 APBD KAB 2 kamera shoting, 2 Ac,
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pengadaan Peralatan&Perlengkapan Kantor
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.03.02.xx Kab. Klaten 2,000,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.02.64 Perbaikan jaringan telepon Terwjd pemlhr jaringan telpon Kab. Klaten Tersedia komunikasi lancar 65,000,000 APBD KAB Tersedia komunikasi lancar
1.20.1.20.03.02.65 Terwjd pemlhraan alat studio Kab. Klaten Tersedia siaran lancar 300,000,000 APBD KAB Tersedia siaran lancar
1.20.1.20.03.02.66 Perbaikan Jaringan Online Terwjd jaringan Kab. Klaten Penggantian spaner, client 200,000,000 APBD KAB Tersedia informasi lancar
1.20.1.20.03.02.75 Terwujd sarana komunikasi Kab. Klaten Tersedia HT kom. Lancar 35,000,000 APBD KAB Tersedia HT kom. Lancar
1.20.1.20.03.02.76 Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29,000,000
1.20.1.20.03.03.07 Pembuatan kartu identitas Terwjd kartu identitas pegwai Kab. Klaten Tersedia kartu identitas 29,000,000 APBD KAB Tersedia kartu identitas
1.20.1.20.03.14 37,000,000
1.20.1.20.03.14.06 Terwjd penyiaran radio 12 bln Kab. Klaten Terlksn penyiaran radio 17,000,000 APBD KAB Terlksn penyiaran radio
1.20.1.20.03.14.07 Perijinan RSPD Terwjd ijin 12 bln Kab. Klaten Terksn penyiaran lancar 20,000,000 APBD KAB Terksn penyiaran lancar
1.23.1.20.03.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 410,000,000
1.23.1.20.03.15.17 Hosting website Terwjd website Kab. Klaten Informasi&Komunikasi lncr 30,000,000 APBD KAB Informasi&Komunikasi lncr
1.23.1.20.03.15.18 Akses internet Terwjd Internet Kab. Klaten Informasi&Komunikasi lncr 200,000,000 APBD KAB Informasi&Komunikasi lncr
1.23.1.20.03.15.19 Terwjd foto dan VCD Kab. Klaten Terlksna arsip, foto Presiden 180,000,000 APBD KAB Terlksna arsip baik
1.17.1.20.03.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 145,000,000
1.17.1.20.03.15.14 Operasional RSPD Klaten Terwjd oprasional RSPD Kab. Klaten Terlaksana penyiaran 145,000,000 APBD KAB Terlaksana penyiaran
Pengadaan jaringan internet Desa / Kelurahan
terwujudnya pengadaan jaringan internet
Tersediannya jaringan internet Desa/kelurahan
Tersediannya jaringan internet Desa/kelurahan
Perbaikan alat studio dan pemancar
Perbaikan Sarana Dan Prasarana Komunikasi(HT)
Pemeliharaan / Perbaikan gedung RSPD
Tersedia gedung RSPD dgn nyaman
Tersedia gedung RSPD dgn nyaman
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Ijin frekuensi penyelenggaraan radio
Pembuatan dokumen foto dan VCD
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.25.1.20.03.18 Program kerjasama informasi dengan mass media 755,000,000
1.25.1.20.03.18.03 Kab. Klaten Terlskna informs ke masy. 250,000,000 APBD KAB Terlskna informs ke masy.
1.25.1.20.03.18.13 Pembuatan Press Release Terwjd press release Kab. Klaten Terlksna press release 25,000,000 APBD KAB Terlksna press release
1.25.1.20.03.18.25 Terwjd informasi&iklan Kab. Klaten Terlksna informasi&iklan 360,000,000 APBD KAB Terlksna informasi&iklan
1.25.1.20.03.18.29 Terwujud informasi data SKPD Kab. Klaten Terlaksana Infrmsi data 25,000,000 APBD KAB Terlaksana Infrmsi data
1.25.1.20.03.18.xx Terwjd keg worksop Kab. Klaten Terlksna worksop 45,000,000 APBD KAB Terlksna worksop
1.25.1.20.03.18.xx Unit Aduan aduan Terwujudnya kegiatan unit aduan Kab. Klaten tersedia unit aduan 50,000,000 APBD KAB tersedia unit aduan
Jumlah 4,673,500,000
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Terwujud penyampaian informs ke masyarakt
Sarana Informasi dan Iklan Pariwara
Oprasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID)
Worksop dan sosialisasi Peraturan dan Perundang - Undangan bagi wartawan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
365,750,000
49,500,000
27,500,000
44,000,000
52,800,000
39,600,000
9,350,000
16,500,000
11,000,000
71,500,000
44,000,000
2,715,000,000
55,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,000,000,000
71,500,000
330,000,000
220,000,000
38,500,000
220,000,000
31,900,000
31,900,000
40,700,000
18,700,000
22,000,000
283,000,000
33,000,000
220,000,000
30,000,000
159,500,000
159,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
775,500,000
275,000,000
27,500,000
396,000,000
27,500,000
49,500,000
55,000,000
4,481,350,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & InfSKPD : SEKRETARIAT DPRD
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,585,400,000
1.20.1.20.04.01.01 7000 buah surat 55,000,000 APBD KAB 7500 buah surat
1.20.1.20.04.01.02 250,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.04.01.07 32 kegiatan 65,000,000 APBD KAB 32 kegiatan
1.20.1.20.04.01.08 Tersedianya alat kebersihan kantor 13 jenis 15,400,000 APBD KAB 13 jenis
1.20.1.20.04.01.11 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.04.01.12 31 jenis komponen listrik 30,000,000 APBD KAB 31 jenis komponen listrik
1.20.1.20.04.01.13 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.04.01.15 18.528 buah 110,000,000 APBD KAB 18.528 buah
1.20.1.20.04.01.16 9 kendaraan 75,000,000 APBD KAB 9 kendaraan
1.20.1.20.04.01.17 2500 orang 50,000,000 APBD KAB 2500 orang
1.20.1.20.04.01.18 70 laporan 500,000,000 APBD KAB 70 laporan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat
Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sarana telepun, listrik,air dan internet
Sekretariat DPRD
13 line telepon, 66000 kva, 2 sal PDAM
13 line telepon, 66000 kva, 2 sal PDAM
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan
Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya bahan-bahan cetakan dan foto copu surat-surat DPRD
Sekretariat DPRD
11 jenis cetakan dan penggandaan
11 jenis cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Tersedianya sarana penerangan kantor
Sekretariat DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Sekretariat DPRD
13 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
13 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya bahan logistik untuk operasional
Sekretariat DPRD
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Sekretariat DPRD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya akomodasi untuk rapat dan koordinasi
Sekretariat DPRD
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.04.01.25 50 polis asuransi 385,000,000 APBD KAB 50 polis asuransi
1.20.1.20.04.02 553,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.04.02.06 Tersedianya sarana rumah jabatan 10 jenis 50,000,000 APBD KAB 10 jenis
1.20.1.20.04.02.09 Tersedianya peralatan gedung kantor 5 jenis 100,000,000 APBD KAB 5 jenis
1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan Meubeleur 2 jenis 37,000,000 APBD KAB 2 jenis
1.20.1.20.04.02.20 1 unit rumah jabatan 35,000,000 APBD KAB 1 unit rumah jabatan
1.20.1.20.04.02.22 1 unit gedung kantor 55,000,000 APBD KAB 1 unit gedung kantor
1.20.1.20.04.02.23 Terpeliharanya mobil jabatan 1 buah mobil jabatan 25,000,000 APBD KAB 1 buah mobil jabatan
1.20.1.20.04.02.24 34 buah 175,000,000 APBD KAB 34 buah
1.20.1.20.04.02.25 7 jenis 6,000,000 APBD KAB 7 jenis
1.20.1.20.04.02.28 11 jenis 55,000,000 APBD KAB 11 jenis
1.20.1.20.04.02.29 5 jenis meubelair 15,000,000 APBD KAB 5 jenis meubelair
APBD KAB 1.20.1.20.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.04.03.02 200 stel pakaian dinas 200,000,000 APBD KAB 250 stel pakaian dinas
1.20.1.20.04.15 15,511,600,000 APBD KAB
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya jasa pemeliharaan Kesehatan Pimp. Dan Anggota DPRD
Sekretariat DPRD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Sekretariat DPRD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Sekretariat DPRD
Tersedianya meubelair kantor yang memadai
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya prasarana rumah jabatan
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya prasarana gedung kantor
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terwujudnya mobil operasional yang memadai
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya mebelair yang memadai
Sekretariat DPRD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat DPRD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.04.15.01 Terwujudnya peraturan daerah 11 pansus 3,000,000,000 APBD KAB 12 pansus
1.20.1.20.04.15.02 60 data aspirasi 40,000,000 APBD KAB 60 data aspirasi
1.20.1.20.04.15.03 Tersusunnya produk hukum 40 produk hukum 30,000,000 APBD KAB 40 produk hukum
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 60 kegiatan 170,000,000 APBD KAB 60 kegiatan
1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 3 reses 1,940,000,000 APBD KAB 3 reses
1.20.1.20.04.15.07 7 kegiatan 3,000,000,000 APBD KAB 7 kegiatan
1.20.1.20.04.15.08 12 kegiatan 133,500,000 APBD KAB 12 kegiatan
1.20.1.20.04.15.09 Penyusunan Risalah Tersusunnya risalah rapat DPRD 60 Risalah 71,500,000 APBD KAB 60 Risalah
1.20.1.20.04.15.10 2 draft raperda 500,000,000 APBD KAB 2 draft raperda
1.20.1.20.04.15.11 450 kegiatan 6,586,600,000 APBD KAB 450 kegiatan
1.20.1.20.04.15.12 Tersedianya fasilitas fraksi 7 fraksi 40,000,000 APBD KAB 7 fraksi
Jumlah 17,850,000,000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Sekretariat DPRD
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Toga/ Tomas dan Eksekutif
Terselenggaranya Hearing/ dialog dengan tokoh masyarakat/agama
Sekretariat DPRD
Penyusunan Produk Hukum
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya rapat-rapat paripurna
Sekretariat DPRD
Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat
Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya kursus/pelatihan/workshop bagi Pimp. Dan Anggota DPRD
Sekretariat DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya dialog interaktif di media massa
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Penyusunan Raperda Inisiatif
Tersusunnya Draft Raperda inisiatif DPRD
Sekretariat DPRD
Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
Terlaksananya fasilitasi kegiatan alkab DPRD
Sekretariat DPRD
Fasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD
Sekretariat DPRD
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
1,690,400,000
60,000,000
250,000,000
65,000,000
15,400,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
110,000,000
75,000,000
50,000,000
600,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
385,000,000
566,000,000
60,000,000
100,000,000
40,000,000
35,000,000
55,000,000
25,000,000
175,000,000
6,000,000
55,000,000
15,000,000
200,000,000
200,000,000
17,465,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3,000,000,000
40,000,000
30,000,000
200,000,000
2,000,000,000
4,000,000,000
133,500,000
71,500,000
700,000,000
7,250,000,000
40,000,000
19,921,400,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349,200,000
1.20.1.20.07.01.01 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.02 63,800,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.03 3,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.07 29,400,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.10 Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 70,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.11 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.12 5,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.15 Tersedianya bahan bacaan 3,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 1.200 surat
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 1.200 surat
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 1.200 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terselesaikannya Jumlah pajak telpon, Air dan Listrik
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Pajak telpon, Pajak Air, Pajak Listrik, Langganan Internet 128 kbps
Terlaksananya Pajak telpon, Pajak Air, Pajak Listrik, Langganan Internet 128 kbps
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya Alat-alat kebersihan dan Kantor Perelemgkapan lainnya
Inspektorat Kab. Klaten
Terpenuhi kebutuhan alat-alat kebersihan dan perlengkapan kantor
Terpenuhi kebutuhan alat-alat kebersihan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan selama 8 hari sejumlah 10 rang
Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan selama 8 hari sejumlah 10 rang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Inspektorat Kab. Klaten
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor sehingga memperlancar pelaksanaan tugas
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor sehingga memperlancar pelaksanaan tugas
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan
Inspektorat Kab. Klaten
Terpenuhinya Kebutuhan Barang cetakan & Penggandaan shg memperlancar pelaksaaan tugas
Terpenuhinya Kebutuhan Barang cetakan & Penggandaan shg memperlancar pelaksaaan tugas
Penyediaan Komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalansi Listrik dan penerangan
Inspektorat Kab. Klaten
Terpenuhinya komponen instalansi listrik & Penerangan shg lingkungan kantor menjadi aman & Nyaman
Terpenuhinya komponen instalansi listrik & Penerangan shg lingkungan kantor menjadi aman & Nyaman
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Inspektorat Kab. Klaten
Terpenuhinya bahan bacaan (Suara Merdeka,Solo Pos,Joglo Pos) dan buku lainnya
Terpenuhinya bahan bacaan (Suara Merdeka,Solo Pos,Joglo Pos) dan buku lainnya
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.07.01.17 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.18 95,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.01.19 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.02.09 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.02.24 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.02.26 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.02.26 95,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20 1,323,329,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.01 701,535,000 APBD KAB
Penyediaan makanan & minuman
Tersedianya makan&minum untuk kegiatan Rapat dan Tamu
Inspektorat Kab. Klaten
Terpenuhinya makan & minum untuk keg. Rapat (12 bl 15 org ,1kl) dan Tamu (12 bl, 12 orang)
Terpenuhinya makan & minum untuk keg. Rapat (12 bl 15 org ,1kl) dan Tamu (12 bl, 12 orang)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya anggaran untuk Rapat koordinasi dan Tamu
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya perjalanan Dinas keluar daerah ke Subosukowono- sraten, DIY, Semarang, Jakarta,Luar Jawa (Inspektur, Sekretaris, Irna, Kasubag,Staf )
Terlaksananya perjalanan Dinas dalam dan keluar (Inspektur,Sekretaris,Irna,Kasubag,Staf )
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dakam daerah
Tersedianya anggaran untuk Rapat koordinasi ke dalam daerah
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya perjalanan Dinas dalam daerah
Terlaksananya perjalanan Dinas dalam dan keluar (Inspektur, Sekretaris, Irna,Kasubag,Staf )
Pengadaam peralatan gedung/kantor
Terwujudnya peralatan kantor laptop sebanyak 6 unit, PC sebanyak 10 unit, rak arsip, sekat ruang kerja & Fax
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Pengadaan laptop sebanyak 6 unit, PC Sebanyak 10 unit, & lemari besi sebanyak 2 buah untuk Irban & Sekretariat rak arsip sekat ruang kerja dan Fax
Terlaksananya Pengadaan laptop sebanyak 6 unit, PC Sebanyak 10 unit, & lemari besi sebanyak 2 buah untuk Irban & Sekretariat rak arsip sekat ruang kerja dan Fax
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas/ Operasional
Terwujudnya perawatan kendaraan Dinas operasional roda empat 6 buah dan Roda 2 sebanyak 20 buah
Inspektorat Kab. Klaten
Telaksananya perawatan kendaraan Dinas operasional roda empat 6 buah dan Roda 2 sebanyak 20 buah
Telaksananya perawatan kendaraan Dinas operasional roda empat 6 buah dan Roda 2 sebanyak 20 buah
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung/kantor
Terwujdunya Pemeliharaan peralatan Kantor ( Komputer, AC, printer, Fax)
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananyanya Pemeliharaan peralatan Kantor ( Komputer, AC, printer, Fax)
Terlaksananyanya Pemeliharaan peralatan Kantor ( Komputer, AC, printer, Fax)
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor
terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Perbaikan ruang auditor genting & pengecatan gedung)
Inspektorat Kab. Klaten
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ( Perluasan gudang arsip ,pengantian genting & pengecatan gedung)
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dam Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Terwujudnya Pemeriksaan reguler sejumlah 238 obrik selama 1 tahun
Obrik se - Kab. Klatem
Terlaksananya Pemeriksaan reguler sejumlah 238 obrik selama 1 tahun
Terlaksananya Pemeriksaan reguler sejumlah 238 obrik selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.07.20.02 57,900,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.03 69,540,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.06 336,744,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.07 59,805,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.08 31,589,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.14 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.20.15 36,216,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.21 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.21.01 60,000,000 APBD KAB
Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
Terlwujudnyanya Pemeriksaan Khusus dan Kasus sejumlah 20 Kasus
Obrik se - Kab. Klatem
Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus sejumlah 20 Kasus
Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus sejumlah 20 Kasus
Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Terwujuidnya Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Evaluasi LAKIP
Obrik se - Kab. Klatem
Terlaksananya Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Evaluasi LAKIP
Terlaksananya Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Evaluasi LAKIP
Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan
Terlwujudnyaanya pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sejumlah 188 obrik
Obrik se - Kab. Klatem
Terlaksananya pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sejumlah 1888 obrik
Terllaksananya pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sejumlah 1888 obrik
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Terlwujudnya Koordinasi Pengawasan di Tk. Nas. :1 kl, Regi.: 2 kl, Prop: 4 kl, Itjen Depdagri,BPKP/Inspektorat Prop 8, Pemutahkiran BPK : 4 kl
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan di Tk. Nas. :1 kl, Regi.: 2 kl, Prop: 4 kl, Itjen Depdagri,BPKP/Inspektorat Prop 8, Pemutahkiran BPK : 4 kl
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan di Tk. Nas. :1 kl, Regi.: 2 kl, Prop: 4 kl, Itjen Depdagri,BPKP/Inspektorat Prop 8, Pemutahkiran BPK : 4 kl
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Terwujudnya Gelar Pengawasan Daerah Tahun pemeriksaan 2014 diikuit oleh 300 obrik
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahun pemeriksaan 2014 diikuit oleh 300 obrik
Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahun pemeriksaan 2014 diikuit oleh 300 obrik
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Inpres No.5 Th. 2004 ttg Pemberantasan Korupsi
Terwujudanya Rakor Kormonev ke Jakarta dan Luar Jawa
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Rakor Kormonev ke Jakarta dan Luar Jawa
Terlaksananya Rakor Kormonev ke Jakarta dan Luar Jawa
Pembentukan Satgas Ssistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
Terlwujudanya Sosialisasi Diagnosis assistment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Obrik se- Kab. Klaten
Terllaksananya Sosialisasi Diagnosis assistment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terllaksananya Sosialisasi Diagnosis assistment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan
Terwujudnya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor 23 orang dan P2UPD 5 orang
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor 23 orang dan P2UPD 5 orang
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor 23 orang dan P2UPD 5 orang
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.07.21.02 140,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.22 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.07.22.02 10,000,000 APBD KAB
Jumlah 2,247,529,000
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja
Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang memenuhi Standar pengawasan dengan Pelatihan Kantor sendiri sebanyak 6 kali Diklat, Seminra, Bintek
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 6 kali, Diklat, Seminar dan Bintek
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 6 kali, Diklat, Seminar dan Bintek
Program Penataan dan penyempurnaam kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Terwujudnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan sejumlah 238 obrik
Obrik se- Kab. Klaten
Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan sejumlah 256 obrik
Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan sejumlah 256 obrik
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
384,120,000
11,000,000
70,180,000
3,300,000
32,340,000
77,000,000
22,000,000
5,500,000
3,300,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
33,000,000
104,500,000
22,000,000
401,500,000
220,000,000
55,000,000
22,000,000
104,500,000
1,455,661,900
771,688,500
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
63,690,000
76,494,000
370,418,400
65,785,500
34,747,900
33,000,000
39,837,600
220,000,000
66,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
154,000,000
11,000,000
11,000,000
2,472,281,900
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : KANTOR PELAYANAN TERPADU
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 250,700,000
1.20.1.20.16.01.01 Kab. Klaten 12,000,000 APBD KAB Terwujudnya adminstrasi
1.20.1.20.16.01.02 KPT 40,000,000 APBD KAB Terwujudnya kelancaran
1.20.1.20.16.01.08 KPT 13,200,000 APBD KAB Terwujudnyanya kebersihan
1.20.1.20.16.01.10 KPT 35,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.01.11 KPT 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.01.12 KPT 4,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.01.17 KPT 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.01.08 Kab. Klaten 45,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.01.20 KPT 27,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.01.28 KPT 4,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212,000,000
1.20.1.20.16.02.10 Pengadaan Meubelair KPT 15,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat, kurir surat
Terwujudnya adminstrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya telepon,air dan listrik
Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya tenaga pembersih kantor Terwujudnyanya kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Meningkatnya kelancaran tugas administrasi kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya formulir permohonan izin & non perizinan serta kertas SK
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Terawat & terpeliharanya komponen instalasi listrik
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya biaya makan & minum rapat
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya dinas ke luar daerah
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Penyediaan peralatan kebersihan
Tersedianya alat & bahan kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor
Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor
Tersedianya Meubelair untuk kelancaran tugas
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.16.02.12 KPT 60,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.02.22 KPT 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.02.24 KPT 25,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.02.28 KPT 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.02.57 KPT 17,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.16.02.58 KPT 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.06.28 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu 370,000,000
1.20.1.20.06.28.09 KPT 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.06.28.11 Peninjauan lokasi perizinan Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.06.28.12 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.06.45 105,000,000
1.20.1.20.06.45.01 Promosi Investasi Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.06.45.02 Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB
Jumlah 937,700,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran tugas
Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor
Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor
Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terawat & terpeliharanya kendaraan dinas
Terwujudnya kelancaran operasional & tugas kantor
Meningkatnya kelancaran operasional & tugas kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terawat & terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan peralatn kantor
Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan peralatn kantor
Pemeliharaan/ maintenance aplikasi permit perizinan
Terselenggaranya pelayanan yang efektif & efisien
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Penataan lingkungan kantor
Terwujudnya pelayanan yang efektif & efisien
Terwujudnya pos keamanan tralis dan gordyn
Terwujudnya pos keamanan tralis dan gordyn
Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu
Terwujudnya pelayanan yang efektif & efisien
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Meningkatnya kelancaran tugas yang efektif & effisien
Terlaksananya tinjauan lokasi perizinan
Terwujudnya kelancaran tugas peninjauan lokasi perizinan
Meningkatnya kelancaran penerbitan izin bagi pemohon
Operasional pelayanan keliling
Terlaksananya pelayanan perizinan kpd masyarakat
Terwujudanya pelayanan perizinan kpd masyarakat di 26 kecamatan
Terwujudanya pelayanan perizinan kpd masyarakat di 26 kecamatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Investasi Penanaman Modal
Terlaksananya kegiatan promosi investasi
Terwujudnya peningkatan investasi di klaten
Terwujudnya peningkatan investasi di klaten
Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi
Terlaksananya monitor, evaluasi dan pelaporan
Terwujudnya monitor, evaluasi dan pelaporan
Terwujudnya monitor, evaluasi dan pelaporan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
256,200,000
12,000,000
40,000,000
13,200,000
40,000,000
50,000,000
4,500,000
20,000,000
45,000,000
27,000,000
4,500,000
147,000,000
15,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25,000,000
15,000,000
25,000,000
25,000,000
17,000,000
25,000,000
350,000,000
180,000,000
120,000,000
50,000,000
105,000,000
85,000,000
20,000,000
858,200,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & InfSKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423,500,000
1.20.1.20.08.01.01 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.01.10 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.01.11 66,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.01.15 5,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.01.17 60,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.01.18 150,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.01.19 45,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207,000,000
1.20.1.20.08.02.11 Pengadaan Komputer 70,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk selama 12 bulan
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk selama 12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BKD Kab Klaten
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 40 buah
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 40 buah
Penyediaan Makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat, jamuan tamu selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat, jamuan tamu selama 12 bulan
Tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat, jamuan tamu selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Terwujudnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terwujudnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan
Terwujudnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan
Tersedianya Seperangkat Komputer dan seperangkat Laptop
BKD Kab Klaten
Tersedianya 3 komputer PC, 1 scanner, 2 printer, 2 Laptop, Layar Monitor Rapat, 3 UPS
Tersedianya 4 komputer PC, 1 scanner, 2 printer, 2 Laptop,
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.08.02.24 63,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.02.26 12,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.02.28 32,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.02.29 5,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.02.60 Tersedianya perlengkapan kantor 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.02.xx 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,490,033,000
1.20.1.20.08.05.34 88,687,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.35 98,096,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.36 115,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.xx 4,500,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.23 300,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.18 120,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.xx 68,250,000 APBD KAB
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya 12 sepeda motor dan 5 mobil
BKD Kab Klaten
Terpeliharanya 12 sepeda motor dan 5 mobil
Terpeliharanya 12 sepeda motor dan 5 mobil
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya 12 unit perlengkapan kantor
BKD Kab Klaten
Terpeliharanya 12 unit perlengkapan kantor
Terpeliharanya 12 unit perlengkapan kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan
Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan
Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan
Pengadaan Perlengkapan Kantor
BKD Kab Klaten
Tersedianya perlengkapan kantor, Vacum Cleaner
Tersedianya perlengkapan kantor, Rak File Permanen
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
BKD Kab Klaten
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II
Terkirimnya pejabat eselon II dalam Diklatpim Tk. II
BKD Kab Klaten
Terkirimnya 2 pejabat eselon II dalam Diklatpim Tk. II
Terkirimnya 2 pejabat eselon II dalam Diklatpim Tk. II
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Terkirimnya pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. III
BKD Kab Klaten
Terkirimnya 3 pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. III
Terkirimnya 3 pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. III
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Terkirimnya pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. IV
BKD Kab Klaten
Terkirimnya 6 pejabat eselon IV dalam Diklatpim Tk. IV
Terkirimnya 6 pejabat eselon IV dalam Diklatpim Tk. IV
Pengiriman Diklat Prajabatan
Terkirimnya CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan
BKD Kab Klaten
Terkirimnya 900 CPNS dalam Diklat Prajabatan
Pengiriman Peserta Workshop, Seminar Lokakarya dan sejenisnya
Terkirimnya PNS peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor.
BKD Kab Klaten
Terkirimnya 120 peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor.
Terkirimnya 120 peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor.
Penyelenggaraan Bintek dan Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa
Tersedianya PNS dan perangkat desa yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
BKD Kab Klaten
Tersedianya 50 PNS dan perangkat desa yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa
Tersedianya 40 PNS yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
Pembekalan PNS yang akan memasuki usia pensiun
Terselenggaranya pembekalan bagi PNS yang akan pensiun
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya pembekalan 100 PNS yang akan memasuki pensiun
Terselenggaranya pembekalan 100 PNS yang akan memasuki pensiun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.08.05.xx 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.xx 65,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.05.xx In House Training 60,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.xx 55,000,000
1.20.1.20.08.xx.xx 25,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,252,850,000 1.20.1.20.08.35.08 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.20 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.33 65,000,000 APBD KAB
Bintek Manajemen Kepegawaian
Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepegawaian bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepegawaian bagi 40 Pejabat Pengelola Kepegawaian
Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepegawaian bagi 40 Pejabat Pengelola Kepegawaian
Bintek Disiplin PNS dan Perceraian
Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian bagi 60 PNS
Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian bagi 60 PNS
Terselenggaranya In House Training di BKD Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya In House Training para karyawan BKD Kabupaten Klaten
Terselenggaranya In House Training para karyawan BKD Kabupaten Klaten
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Terwujudnya laporan program dan kegiatan dalam bentuk 4 jenis buku
BKD Kab Klaten
Terwujudnya laporan program dan kegiatan selama 12 bulan
Terwujudnya laporan program dan kegiatan selama 12 bulan
Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Kinerja BKD
BKD Kab Klaten
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Kinerja BKD selama 12 bulan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Kinerja BKD selama 12 bulan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
BKD Kab Klaten
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya Laporan Keuangan selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terwujudnya Laporan Keuangan selama 12 bulan
Terwujudnya Laporan Keuangan selama 12 bulan
Fasilitasi Pemberian penghargaan satya lencana bagi PNS
Terselesaikannya pemberian satya lencana
BKD Kab Klaten
Terselesaikannya pemberian satya lencana bagi 350 PNS Kabupaten Klaten
Terselesaikannya pemberian satya lencana bagi 250 PNS Kabupaten Klaten
Penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu
Terselesaikannya karpeg, karis dan karsu bagi PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terselesaikannya karpeg, karis dan karsu bagi 500 PNS Kabupaten Klaten
Terselesaikannya karpeg, karis dan karsu bagi 500 PNS Kabupaten Klaten
Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran terhadap Disiplin PNS
Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi PNS
BKD Kab Klaten
Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi 50 PNS
Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi 50 PNS
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.08.35.35 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.51 43,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.34 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.63 70,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.39 49,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.40 44,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 12,100,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.66 16,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.67 279,950,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.64 Fasilitasi SKP ke SKPD 22,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.68 Fasilitasi Seleksi IPDN 12,300,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.22 122,000,000 APBD KAB
Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
Terselenggaranya kelanjutan proses KPE bagi PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya kelanjutan proses KPE bagi PNS Kabupaten Klaten
Terselenggaranya kelanjutan proses KPE bagi PNS Kabupaten Klaten
Rakor Kepegawaian, Monitoring dan Sidak PNS
Tercapainya disiplin kerja bagi PNS Kab. Klaten
BKD Kab Klaten
Tercapainya disiplin kerja bagi PNS Kabupaten Klaten
Tercapainya disiplin kerja bagi 15,051 PNS Kabupaten Klaten
Pengelolaan Arsip Kepegawaian
Tersedianya file pegawai dan tertatanya arsip kepegawaian bagi PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Tersedianya file pegawai dan tertatanya arsip kepegawaian bagi 14,000 PNS Kabupaten Klaten
Tersedianya file pegawai dan tertatanya arsip kepegawaian bagi 14,000 PNS Kabupaten Klaten
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG)
Terwujdunya Pengembangan SIMPEG di lingkungan Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terwujudnya Pengembangan SIMPEG di lingkungan Kabupaten Klaten selama 12 bulan
Terwujudnya Pengembangan SIMPEG di lingkungan Kabupaten Klaten selama 12 bulan
Penyusunan Laporan formasi bagi PNS Kabupaten Klaten
Terwujudnya laporan formasi bagi PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terwujudnya laporan formasi bagi 15.000 PNS Kabupaten Klaten
Terwujudnya laporan formasi bagi 15.000 PNS Kabupaten Klaten
Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Terwujudnya Laporan jabatan fungsional bagi PNS Kab. Klaten
BKD Kab Klaten
Terwujudnya Laporan jabatan fungsional bagi 1.050 PNS Kab. Klaten
Terwujudnya Laporan jabatan fungsional bagi 1,050 PNS Kab. Klaten
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
Tersusunnya DUK PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Tersusunnya DUK 14.100 PNS Kabupaten Klaten
Tersusunnya DUK 15,000 PNS Kabupaten Klaten
Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d
Terfasilitasinya Ujian Dinas bagi PNS Golongan II/d dan III/d
BKD Kab Klaten
Terfasilitasinya ujian dinas bagi 50 PNS
Terfasilitasinya ujian dinas bagi 50 PNS
Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS dari tenaga honorer Kategori II
Terselesaikannya administrasi pengangkatan CPNS tenaga honorer kategori II Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terselesaikannya administrasi pengangkatan CPNS dari 450 tenaga honorer kategori II Kabupaten Klaten
Terselesaikannya administrasi pengangkatan CPNS dari 450tenaga honorer kategori II Kabupaten Klaten
Terfasilitasinya Sasaran Kerja Pegawai bagi SKPD
BKD Kab Klaten
Terfasilitasinya Sasaran Kerja Pegawai di 222 SKPD
Terfasilitasinya Sasaran Kerja Pegawai di 222 SKPD
Terfasilitasinya seleksi IPDN di Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terfasilitasinya seleksi IPDN 60 calon pandaftar IPDN
Terfasilitasinya seleksi IPDN 60 calon pandaftar IPDN
Penyelesaian Pembinaan Karir PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)
Terwujudnya mutasi jabatan dan staf di Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terwujudnya mutasi jabatan dan staf selama 12 bulan Kabupaten Klaten
Terwujudnya mutasi jabatan dan staf selama 12 bulan Kabupaten Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.08.35.36 110,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.37 31,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 16,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 25,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.47 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.55 16,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 21,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 21,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.62 126,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.35.xx 26,500,000 APBD KAB
Penyelesaian Kenaikan pangkat PNS satu atap
Terwujudnya Kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terwujudnya 3000 SK Kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Klaten
Terwujudnya 3000 SK Kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Klaten
Penyelesaian SK Pensiun PNS
Terwujudnya SK Pensiun PNS Pensiun
BKD Kab Klaten
Terwujudnya SK Pensiun sejumlah 800 PNS Pensiun
Terwujudnya SK Pensiun sejumlah 800 PNS Pensiun
Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji PNS
Terwujudnya pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji PNS
BKD Kab Klaten
Terwujudnya pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji PNS bagi 200 PNS
Terwujudnya pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji PNS bagi 200 PNS
Pengangkatan Sumpah/Janji PNS
Terselenggaranya sumpah janji PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya sumpah janjii sebanyak 200 PNS
Terselenggaranya sumpah janjii sebanyak 200 PNS
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN Pusat selama 12 bulan
BKD Kab Klaten
Terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN Pusat selama 12 bulan
Terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN Pusat selama 12 bulan
Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS jabatan fungsional
Terlaksananya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS Pejabat Fungsional dan Ess II
BKD Kab Klaten
Terlaksananya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi 10 PNS Pejabat Fungsional dan Ess II
Terlaksananya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi 10 PNS Pejabat Fungsional dan Ess II
Penyelesaian Pengisian Sekdes dari PNS
Terlaksananya Pengisian Sekdes dari PNS
BKD Kab Klaten
Terlaksananya Pengisian Sekdes dari PNS untuk 50 PNS
Terlaksananya Pengisian Sekdes dari PNS untuk 50 PNS
Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Terkirimnya peserta ujian kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten
BKD Kab Klaten
Terkirimnya peserta ujian kenaikan pangkat sebanyak 50 PNS Kab Klaten
Terkirimnya peserta ujian kenaikan pangkat sebanyak 50 PNS Kab Klaten
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum
Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk pemetaan karir jabatan
BKD Kab Klaten
Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk pemetaan karir jabatan 100 PNS
Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk pemetaan karir jabatan 100 PNS
Penyusunan Karir PNS (Tes Quasi Assesment Program)
Terwujudnya hasil tes QAP untuk pemetaan karir jabatan
BKD Kab Klaten
Terselenggaranya tes QAP bagi 200 PNS yang memenuhi syarat
Terselenggaranya tes QAP bagi 200 PNS yang memenuhi syarat
Penyelesaian LHKPN bagi Pejabat Struktural Esselon II dan III Kepala SKPD Se-Kab Klaten
Meningkatnya pemahaman Pejabat Esselon II dan Esselon III dalam pengisian LHKPN
BKD Kab Klaten
Meningkatnya pemahaman 35 Pejabat Esselon II dan Esselon III dalam pengisian LHKPN
Meningkatnya pemahaman 35 Pejabat Esselon II dan Esselon III dalam pengisian LHKPN
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.08.xx Program Pendidikan Kedinasan 125,000,000
1.20.1.20.08.xx.xx 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.08.xx.xx 100,000,000 APBD KAB
Jumlah 7,553,383,000
Bantuan Skripsi dan Tesis PNS Tugas Belajar
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi PNS Tugas Belajar reguler bagi PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 15 PNS Kabupaten Klaten yang tugas belajar
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 20 PNS Kabupaten Klaten yang tugas belajar
Penyelesaian Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar
Terselesaikannya administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar PNS Kabupaten Klaten
BKD Kab Klaten
Terselesaikannya Administrasi ijin belajar dan penggunaan gelar bagi 200 PNS Kabupaten Klaten
Terselesaikannya Administrasi ijin belajar dan penggunaan gelar bagi 200 PNS Kabupaten Klaten
Bantuan Skripsi dan Tesis bagi PNS yang mengajukan Ijin Belajar
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi PNS bagi PNS Kabupaten Klaten yang mengajukan Ijin Belajar
BKD Kab Klaten
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 150 PNS Kabupaten Klaten yang mengajukan Ijin Belajar
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 150 PNS Kabupaten Klaten yang mengajukan Ijin Belajar
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
444,675,000
23,100,000
78,750,000
69,300,000
5,250,000
63,525,000
157,500,000
47,250,000
- 217,350,000
73,500,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
66,150,000
12,600,000
33,600,000
5,250,000
15,750,000
10,500,000
1,079,662,500
100,000,000
110,000,000
125,000,000
-
330,000,000
125,000,000
71,662,500
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
80,000,000
68,000,000
70,000,000
60,750,000
26,250,000
12,000,000
12,000,000
10,500,000
1,312,400,000 24,000,000
24,000,000
70,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25,000,000
45,000,000
25,000,000
75,000,000
54,450,000
44,000,000
16,000,000
16,500,000
279,950,000
22,000,000
13,000,000
128,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
116,000,000
33,000,000
17,000,000
26,500,000
21,000,000
17,000,000
22,000,000
16,000,000
22,000,000
132,000,000
28,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
130,000,000
20,000,000
10,000,000
100,000,000
3,244,837,500
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9BELANJA 62,879,100,000 BELANJA LANGSUNG 4,574,100,000
1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,000,000 1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BAPERMAS Kab. Klaten 6,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.02 BAPERMAS Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.03 BAPERMAS Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.07 BAPERMAS Kab. Klaten 6,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BAPERMAS Kab. Klaten 5,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor BAPERMAS Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.11 BAPERMAS Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Terselenggaranya kelancaran informasi dan koordinasi bagi SKPD
Terlaksananya pengiriman surat dinas di dalam maupun luar kabupaten
Terlaksananya pengiriman surat dinas di dalam maupun luar kabupaten
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terselenggaranya pembayaran rekening Air, Listrik dan Telepon.
Terlaksananya pembayaran rekening Air, Listrik , Telepon dan internet dalam 1 tahun
Terlaksananya pembayaran rekening Air, Listrik , Telepon dan internet dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan dan pelaporan kantor
Terlaksananya administrasi keuangan kantor
Terlaksananya administrasi keuangan kantor
Terselenggaranya kebersihan lingkungan kantor
Terwujudnya kebersihan dan kenyaman lingkungan kantor
Terwujudnya kebersihan dan kenyaman lingkungan kantor
Terselenggaranya administrasi kantor
Terlaksananya pembelian alat tulis kantor
Terlaksananya pembelian alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terselenggaranya administrasi kantor
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.22.1.22.01.01.12 BAPERMAS Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.15 BAPERMAS Kab. Klaten 2,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman BAPERMAS Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.18 BAPERMAS Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.01.19 BAPERMAS Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120,000,000
1.22.1.22.01.02.22 BAPERMAS Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.02.24 BAPERMAS Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur' BAPERMAS Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatkan keamanan dan penerangan kantor
Terwujudnya penerangan kantor yang baik
Terwujudnya penerangan kantor yang baik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai
Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai
Terselenggaranya rapat untuk kelancaran tugas dan koordinasi
Terlaksananya penyediaan makan minum rapat koordinasi
Terlaksananya penyediaan makan minum rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi luar kabupaten daerah
Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar kabupaten
Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar kabupaten
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi terkait
Terlaksananya koordinasi kegiatan bapermas ke daerah ( kecamatan dan desa-desa)
Terlaksananya koordinasi kegiatan bapermas ke daerah ( kecamatan dan desa-desa)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terselenggaranya kenyamanan tempat kerja
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatkan kelancaran operasional tugas kantor
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kantor
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kantor
Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor
Terlaksananya pemeliharaan meubelair
Terlaksananya pemeliharaan meubelair
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.22.1.22.01.02.54 Pemeliharaan Komputer dan printer BAPERMAS Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.02.57 Pengadaan Komputer dan printer BAPERMAS Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 2,210,000,000 1.22.1.22.01.15.07 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 391 Desa 330,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15.08 PAP PNPM Mandiri Perdesaan 11 Kec 495,000,000 APBD KAB
Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor
Terlaksananya servis 8 unit komputer
Terlaksananya servis 8 unit komputer
Terselenggaranya kelancaran administrasi kantor
Terlaksananya pembelian 3 unit komputer dan printer utk menunjang kegiatan kantor
Terlaksananya pembelian 3 unit komputer dan printer utk menunjang kegiatan kantor
Terdistribusikannya bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung terselenggaranya Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perpedesaan ; (Kec Karangdowo, Cawas, Bayat, Wonosari, Wedi, Prambanan, Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung) sebanyak 189 desa
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perpedesaan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.22.1.22.01.15.13 26 kec 110,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15.17 Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 26 kec 300,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15.21 400,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15.19 26 kec 35,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15.xx 26 kec 240,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.15.xx 300,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16 721,500,000 1.22.1.22.01.16.xx Partisipasi Gelar TTG Nasional 66,000,000 APBD KAB
Peningkatan Implementasi Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
Meningkatkan kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan
Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong Masyarakat dalam pembangunan perdesaan.
Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong Masyarakat dalam pembangunan perdesaan.
Tersediannya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun
Tersediannya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun
Tersediannya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ TTG
Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha masyarakat dan pemberian bantuan alat kepada kelompok masyarakat
Desa Candirejo Kec. Ngawen
Pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat dan pemberian bantuan alat produksi rumah tangga
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat dan pemberian bantuan alat produksi rumah tangga
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat
OperasioanalPenguatan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin
Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin
Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin
Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin
Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan pendamping masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa
Desa Candirejo Kec. Ngawen
Meningkatnya ketrampilan, kemampuan 401 kader pemberdayaan masyarakat
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Meningkatnya ketrampilan, kemampuan 401 kader pemberdayaan masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN Mengenalkan dan
mempublikasikan hasil dan produk TTG
Lokasi Gelar TTG Tk. Nasional
Mengikuti gelar TTG nasional tahun 2015
Partisipasi gelar TGG Nasional tahun 2016
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.22.1.22.01.16.15 55,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16.xx 175,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16.17 Penguatan BP-SPAMS 83 BP SPAMS 60,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16.18 3 Poayantek 42,500,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16.19 Terbentuknya BUMDes 10 BUMDes 23,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16.xx 180,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.16.xx 26 kec 120,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.17 754,600,000
1.22.1.22.01.17.17 26 kec 220,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.17.xx 26 kec 240,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.17.09 2 Kec 72,600,000 APBD KAB
Pembinaan Ketrampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa ( UED-SP)
Terselenggaranya pembinaan tertib administrasi UED-SP
Desa Delanggu Kec. Delanggu
Terlaksananya tertib administrasi UED-SP dan penambahan modal UEED-SP
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Terlaksananya tertib administrasi UED-SP
Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Pedesaan
Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan pasar desa yang lebih baik
Depan kantor desa Majegan Kec. Tulung
Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pasar desa yang lebih baik
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pasar desa yang lebih baik
Terselenggaranya pembinaan BP-SPAMS
Meningkatnya kinerja 83 BP SPAMS
Meningkatnya kinerja BP SPAMS
Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Terlaksananya bintek bagi pengurus Posyantek
Meningkatnya kinerja 3 (tiga ) Posyantek
Meningkatnya kinerja pos pelayanan teknologi di pedesaan
Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes
Terbentuknya BUMDes
Terbentuknya BUMDes
Bimbingan TeknisTentang UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
Meningkatkan pengetahuan pengelola UP2K
Desa Turus Kec. Polanharjo Desa Karanglo Kec. PolanharjoDesa Bowan Kec. Delanggu Ds. Barepan Kec. Cawas
Meningkatnya pengetahuan pengelola UP2K dan tersediaanya modal bagi usaha keluarga
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Meningkatnya pengetahuan pengelola UP2K
Penguatan Masyarakat Mitra Berprespektif Gender
Meningkatkan kapasitas dan ekonomi Masyarakat mitra
Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan 200 org ( 20 kelompok)
Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan 200 org ( 20 kelompok)
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Terselenggaranya lomba desa dan kelurahan di Kab. Klaten
Terlaksananya lomb desa di Kab. Klaten
Terlaksananya lomb desa di Kab. Klaten
Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
Terselenggaranya pemugaran rumah tidak layak huni
Terlaksananya pemugaran rumah keluarga miskin
Terlaksananya pemugaran rumah keluarga miskin
Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II
Terselenggaranya pelaksanaan TMMD
Terlaksananya TMMD Sengkuyung I dan II
Terlaksananya TMMD Sengkuyung I dan II
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.22.1.22.01.17.14 26 kec 50,000,000 APBD KAB
1.22.1.22.01.17.16 Penguatan Kelembagaan posyandu 26 kec 172,000,000 APBD KAB
1.11.1.22.01.22 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 620,000,000 1.11.1.22.01.22.18 400,000,000 APBD KAB
1.11.1.22.01.22.19 50,000,000 APBD KAB
1.11.1.22.01.22.20 40,000,000 APBD KAB
Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa
Terdeteksinya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan perdesaan
Terdatanya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terdatanya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terdatanya perkembangan strata Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu ( SIP) dan meningkatkan pelyanan kinerja posyandu
Tersedianya data perkembangan strata 2.327 posyandu dan meningkatnya pelayanan
Tersedianya data perkembangan strata 2.327 posyandu dan meningkatnya pelayanan
Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluaraga ( PKK)
Meningkatkan program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- Desa Glodongan Kec. Klaten Selatan - Desa Ngawen Kec. Ngawen - Desa Manjung Kec. Ngawen- Desa Titang Kec. Wedi - Desa Sumyang Kec. Jogonalan - Desa Kraguman Kec. Jogonalan - 14 Desa Se Kec. Karangnongko - Desa Teloyo Kec. Wonosari
Meningkatnya program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Meningkatnya program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Fasilitasi temu kader pemberdayaan kesejahteraan keluaraga
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader
Desa Bakung Kec. Jogonalan
Terlaksananya peringatan hari kesatuan Gerak PKK
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Terlaksananya peringatan hari kesatuan Gerak PKK
Failitasi pedoman penghayatan pengamalan pancasila dan gotong royong
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader
Desa Jambeyan Kec. Karanganom
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
1.11.1.22.01.22.21 50,000,000 APBD KAB
1.11.1.22.01.22.22 26 kec 35,000,000 APBD KAB
1.11.1.22.01.22.23 45,000,000 APBD KAB
BELANJA TIDAK LANGSUNG 58,305,000,000 Belanja Bantuan Sosial 32,640,000,000 Cost Sharing PNPM Perdesaan 11 Kec 825,000,000 APBD KAB
26 Kec 200,500,000 APBD KAB
2,700,000,000 APBD KAB
Fasilitasi pendidikan ketrampilan dan koperasi
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan
Desa Gumulan Kec. Klaten Tengah Desa Rejoso Kec. Jogonalan Desa Gondangan Kec. Jogonalan
Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi anggota PKK dan remaja
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader
Fasilitasi sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan
Fasilitasi kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan
- Desa Ngawen Kec. Ngawen- Desa Gaden Kec. Trucuk- Ds Kajen Kec. Ceper
Terlaksananya pembinaan, pelatihan pemberdayaan kader PKK dan posyandu
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi TP.PKK
Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan
Bantuan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )
Meningkatkan kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan
Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan
Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan
Penguatan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah
Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin
Desa Candirejo Kec. Ngawen - Desa Birit Kec. Wedi
Tersalurkannya bantuan bagi Masyarakat miskin
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Tersalurkannya bantuan bagi Masyarakat miskin daerah penghasil tembakau
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Pemugaran Rumah Keluarga Miskin 27,790,000,000 APBD KABTerselenggaranya pemugaran rumah tidak layak huni
- Kel. Gergunung Kec. Klaten Utara Desa Glodongan Kec. Klaten SelatanDesa Jetis Kec. Klaten Selatan Desa Danguran Kec. Klaten Selatan Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan Desa Ngawen Kec. Ngawen ( RT 01 RW 08) Desa Ngawen Kec. Ngawen ( RT 02 RW 08) Desa Ngawen Kec. Ngawen ( RT 02 RW 09) Desa Sono Kec. Ngawen ( RT02 RW 10) Desa Melikan Kec. Wed
tersalurnya bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin/rumah tidak layak huni
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
tersalurnya bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin/rumah tidak layak huni
Desa Ngerangan Kec. Ngawen
(RT 03 RW 07) Desa Brajan Kec. Ngawen ( RT 03 RW 05 ) Desa Senden Kec. Ngawen
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Desa Candirejo Kec. Ngawen (RT 1 RW 13 Desa Manjung Kec. Ngawen Dk. Ketintang Desa Gatak Kec. Ngawen Desa Manjungan Kec. Ngawen(RT 01 s/d 26) Desa Tempursari Kec. Ngawen) Dk Soran Desa Duwet Kec. Ngawen 7 Desa Kec. Kebonarum Desa Tanjung Kec, Wedi Desa Canan Kec. Wedi
Desa Trotok Kec. Wedi Desa Kantolan Ds. Tambakan Kec. Jogonalan Desa Wonoboyo Kec. Jogonalan Desa Sumyang Kec. Jogonalan ( Rw 1 s/d Rw 8)
Rw. 8 (Kec. Jogonalan) Dk. Kantolan Kec Jogonalan
Dk. Kergan Rw. 09Ds. Bakung Dk. Bakung Rt 13 Rw 14 Ds. Bakung 16 Desa di Kec. Gantiwarno per Kadus 1 ( Desa sengon Kec. Prambanan)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Bantuan Kepada Posyandu 26 kec 1,124,500,000 APBD KAB
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 25,665,000,000 Alokasi Dana Desa 25,000,000,000 APBD KAB
13 Desa Kec. Kemalang 14 Desa Kec. Karangnongko Desa Randulanang Kec. Jatinom
Desa Bandungan Kec. Jatinom Desa Blanceran Kec. Karanganom ( RW.02 -07) Dk. Brangkal ( Kec. Karanganom) 18 Desa Kec. Tulung Desa Tlobong Kec. Delanggu 18 Desa Kec. Ceper
RT 12/6 Ds. Temuwangi Kec. Pedan ( APBD Prov) 19 Desa Kec. Karangdowo Desa Palar Kec. Trucuk Desa kalikebo Kec. Trucuk Desa Pundungsari Kec. Trucuk Desa Jarum Kec. Bayat
Meningkatkan kinerja posyandu di kab. Klaten
Meningkatnya kinerja posyandu di kab. klaten
Meningkatnya kinerja posyandu di kab. klaten
Terselenggaranya pemberdayaan dan pembangunan di 391 desa
16 Desa Kec. Delanggu ( 391 Desa)
Terlaksananya operasional pemerintahan desa
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
Terlaksananya operasional pemerintahan desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Pembentukan BUMDes Terbentuknya BUMDes 480,000,000 APBD KAB
Pemenang lomba desa 120,000,000 APBD KAB
65,000,000
Desa Sekarsuli Kec. Klaten Utara 7 Desa di Kec. Kalikotes Desa Manjungan Kec. Ngawen Desa Candirejo Kec. Ngawen Desa Manjung Kec. Ngawen Desa Tempursari Kec. Ngawen Desa Kahuman Kec. Ngawen 7 Desa Kec. Kebonarum 16 Desa Kec. Gantiwarno Desa Glagah Kec. JatinomDesa Malangan Kec. Tulung Desa Karanglo Kec. Polanharjo Desa Janti Kec. Polanharjo Desa Nganjat Kec. Polanharjo Desa Nganjat Kec. Polanharjo Ds. Jetiswetan Kec. Pedan Ds. Burikan Kec. Cawas Ds. Tlingsing Kec. Cawas Ds. Pogung Kec. Cawas Ds. Barepan Kec. Cawas Desa Gaden Kec. Trucuk
tersalurnya bantuan pembentukan BUMDes
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
tersalurnya bantuan pembentukan BUMDes
Bantuan kepada desa/kelurah dalam rangka Lomba desa tingkat Kabupaten
Meningkatkan kinerja operasional pemerintahan desa / kelurahan
Meningkatnya kinerja operasional pemerintahan desa / kelurahan
Meningkatnya kinerja operasional pemerintahan desa / kelurahan
Pemberian bantuan penguatan lembaga desa dan masyarakat
Terwujudnya pemberian bantuan penguatan lembaga desa dan masyarakat
Desa Jeblog Kec. Karanganom
Lembaga desa dan masyarakat
Mengakomodir Usulan Musrenbagcam
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10 38,349,900,000 4,779,900,000 162,800,000 6,600,000
22,000,000
3,300,000
6,600,000
5,500,000
22,000,000
3,300,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3,300,000
2,200,000
16,500,000
44,000,000
27,500,000
132,000,000
44,000,000
44,000,000
11,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11,000,000
22,000,000
2,391,000,000 363,000,000
544,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
121,000,000
330,000,000
400,000,000
38,500,000
264,000,000
330,000,000
611,900,000 75,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30,800,000
192,500,000
75,000,000
45,000,000
25,300,000
36,300,000 -
132,000,000
811,200,000
242,000,000
250,000,000
75,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
55,000,000
189,200,000
671,000,000 440,000,000 -
55,000,000
44,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
44,000,000 -
38,500,000
49,500,000
33,570,000,000 8,350,000,000 825,000,000
200,500,000
2,700,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3,500,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,124,500,000 -
25,220,000,000 25,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
100,000,000
120,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Kearsipan dan PerpustakaanSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306,100,000
1.24.1.24.01.01.02 40,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.07 15,900,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.10 Tersedianya alat tulis kantor. 30,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.11 25,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.12 15,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.14 Tersedianya peralatan rumah tangga. 15,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.17 Tersedianya makan dan minum. 25,200,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.18 100,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.19 20,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.01.33 Tersediannya jasa pengemudi 20,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,180,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi - sumber daya air dan listrik
Kantor Arsipus
Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersediannya Jasa administrasi keuangan
Kantor Arsipus
terwujudnya jasa lembur PNS / Non PNS
terwujudnya jasa lembur PNS / Non PNS
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kantor Arsipus
Terwujudnya administrasi perkantoran.
Terwujudnya administrasi perkantoran.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
Kantor Arsipus
Terwujudnya keperluan cetak dan penggandaan
Terwujudnya keperluan cetak dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
Kantor Arsipus
Terwujudnya sarana penerangan kantor
Terwujudnya sarana penerangan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kantor Arsipus
Terwujudnya sarana rumah tangga kantor.
Terwujudnya sarana rumah tangga kantor.
Penyediaan Makan dan Minum
Kantor Arsipus
Karyawan dan tenaga Non PNS.
Karyawan dan tenaga Non PNS.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Kantor Arsipus
Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.
Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
Kantor Arsipus
Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.
Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.
Penyediaan Jasa Pengemudi
Kantor Arsipus
Terwujudnya operasional kendaraan kantor
Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.24.1.24.01.02.03 2,000,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.02.10 Pengadaan Mebeleur tersediannya mebeleur 30,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.02.22 50,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.02.24 50,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.02.26 50,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.16 195,000,000
1.24.1.24.01.16.02 Penataan arsip inaktif dan statis 150,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.16.05 Arsip inaktif milik SKPD 5,000,000 APBD KAB Arsip inaktif milik SKPD
1.24.1.24.01.16.07 Arsip inaktif SKPD 20,000,000 APBD KAB Arsip inaktif SKPD
1.24.1.24.01.16.xx 20,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.18 Program Peningkatan Kuwalitas Pelayanan Informasi. 120,000,000
Pembangunan gedung kantor
Tersediannya depo penyimpanan arsip
Kantor Arsipus
terwujudnya tempat penyimpanan arsip
Kantor Arsipus
terwujudnya pengadaan rak buku
terwujudnya pengadaan rak buku
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor.
Kantor Arsipus
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor.
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terwujudnya pemeliharaan alat transportasi pejabat struktural dan transportasi keliling.
Kantor Arsipus
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan 3 bus keliling, 1 kendaraan avansa, 10 kendaraan roda dua
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan 3 bus keliling, 1 kendaraan avansa, 10 kendaraan roda dua
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terwujudnya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor
Kantor Arsipus
Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik 5 buah, komputer 11 buah, meja tulis 5 buah, kursi 8 buah, almari 2 buah
Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik 5 buah, komputer 11 buah, meja tulis 5 buah, kursi 8 buah, almari 2 buah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen Otonomi Kabupaten
Kantor Arsipus
Penataan arsip inaktif dan statis milik SKPD sebanyak 100 meter lari diKantor Arsip dan Perpustakaan.
Penataan arsip inaktif dan statis milik SKPD sebanyak 100 meter lari diKantor Arsip dan Perpustakaan.
Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten
Penyelamatan Arsip inaktif dan statis milik SKPD
Kantor Arsipus
Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten
Menilai kembali arsip inaktif yang disimpan di Kantor Arsip dan Perpustakaan.
Kantor Arsipus
Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten
Terwujudnya arsip-arsip yang bernilai guna sejarah Kabupaten Klaten.
Kantor Arsipus
Tersedianya arsip-arsip tekstual, audiovisual yang bernilai sejarah.
Tersedianya arsip-arsip tekstual, audiovisual yang bernilai sejarah.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.24.1.24.01.18.06 20,000,000 APBD KAB
1.24.1.24.01.18.xx 100,000,000 APBD KAB
1.26.1.24.01.21 460,000,000
1.26.1.24.01.21.02 170,000,000 APBD KAB
1.26.1.24.01.21.05 270,000,000 APBD KAB
1.26.1.24.01.21.xx Pengolahan 20,000,000 APBD KAB
Jumlah 3,261,100,000
Pembinaan dan penataan Arsip Desa Percotohan Tertip Kearsipan
Petugas Arsip dan Arsip-arsip di desa percontohan
SKPD Kab Klaten
Terwujudnya tenaga arsip yang profesional dan tertip administrasi kearsipan desa Pemerintah kabupaten Klaten.
Terwujudnya tenaga arsip yang profesional dan tertip administrasi kearsipan desa Pemerintah kabupaten Klaten.
Sosialisasi Pengamanan Arsip
Terselenggaranya sosialisasi pengama arsip
SKPD Kab Klaten
Tersosialisasikannya pengamanan arsip kabupaten klaten
Tersosialisasikannya pengamanan arsip kabupaten klaten
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan Baca dan penyediaan peraturan perundang-undangan
Masyarakat umum pengguna jasa perpustakaan
Kantor Arsipus
Pengadaan Majalah 13 judul, Koran 5 judul, untuk pengunjung / pembaca Perpustakaan Kabupaten. Klaten
Pengadaan Majalah 13 judul, Koran 5 judul, untuk pengunjung / pembaca Perpustakaan Kabupaten. Klaten
Operasional Perpustaan Keliling
Masyarakat pedesaan yang jauh dari jangkauan perpustakaan umum Kab. Klaten ke lokasi kecamatan, desa dan sekolah
Kantor Arsipus
Operasional perpustakaan keliling 5 bus / rolling 5 sepeda motor. 80 Perpustakaan desa
~ Operasional perpustakaan keliling 5 bus / rolling 5 sepeda motor. ~. 80 Perpustakaan desa
Terselenggaranya pengolahan buku perpustakaan
Kantor Arsipus
terwujudnya pengolahan buku diperpustakaan
terwujudnya pengolahan buku diperpustakaan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
243,900,000
40,000,000
15,900,000
15,000,000
13,000,000
15,000,000
10,000,000
15,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000
110,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-
30,000,000
25,000,000
35,000,000
20,000,000
190,000,000
150,000,000
5,000,000
15,000,000
20,000,000
120,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
20,000,000
100,000,000
350,000,000
80,000,000
270,000,000
20,000,000
1,023,900,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,250,500,000
1.20.1.20.05.01.01 Kab. Klaten 5,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.02 Kab. Klaten 165,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.07 Kab. Klaten 25,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.08 Kab. Klaten 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.10 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.11 Kab. Klaten 175,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Surat-menyurat.
Terpenuhinya kebutuhan perangko dan meterai bagi penyelesaian SPJ, penyusunan berita acara dan surat-surat dinas lainnya.
Terselesaikannya proses surat menyurat untuk ± 10.000 Surat Dinas
Terselesaikannya proses surat menyurat untuk ± 10.000 Surat Dinas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya dana untuk langganan listrik dan air selama 1 tahun
Terbayarnya langganan listrik dan air DPPKAD selama 1 tahun
Terbayarnya langganan listrik dan air DPPKAD selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya dana untuk tenaga kontrak
Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak Adm Keuangan DPPKAD selama 1 tahun
Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak Adm Keuangan DPPKAD selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya dana untuk tenaga kontrak kebersihan kantor
Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak kebersihan DPPKAD selama 1 tahun
Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak kebersihan DPPKAD selama 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Tersedianya ATK utk. Pelaksanaan Program & Kegiatan DPPKAD selama 1 tahun
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan di DPPKAD
Terpenuhinya Kebutuhan barang2 cetakan, ± 20.000 karcis dan formulir, ± 115.000 lembar penggandaan & penjilidan utk ± 7000 buku
Terpenuhinya Kebutuhan barang2 cetakan, ± 20.000 karcis dan formulir, ± 115.000 lembar penggandaan & penjilidan utk ± 7000 buku
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.05.01.12 Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.17 Kab. Klaten 190,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.18 Kab. Klaten 160,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.19 Kab. Klaten 95,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.21 Kab. Klaten 115,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.01.22 Asuransi Kendaraan Dinas Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 614,000,000
1.20.1.20.05.02.22 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.02.24 Kab. Klaten 275,000,000 APBD KAB
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
Terpeliharanya fasilitas listrik dan penerangan yang memadai bagi Kantor DPPKAD, GOR Gelarsena dan Portal Gol C selama 1 tahun
Terpeliharanya fasilitas listrik dan penerangan yang memadai bagi Kantor DPPKAD, GOR Gelarsena dan Portal Gol C selama 1 tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum untuk Rapat & Tamu.
Tercukupinya kebutuhan makan minum ± 3500 org utk rapat dan ± 850 org utk tamu DPPKAD
Tercukupinya kebutuhan makan minum ± 3500 org utk rapat dan ± 850 org utk tamu DPPKAD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya dana bagi Perjalanan Dinas ke luar daerah
Tercukupinya akomodasi & kontribusi untuk 3 tujuan perjl dinas (Semarang, Solo/Jogja & Jakarta) selama 1 tahun
Tercukupinya akomodasi & kontribusi untuk 3 tujuan perjl dinas (Semarang, Solo/Jogja & Jakarta) selama 1 tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Tersedianya dana bagi Perjalanan Dinas dalam daerah
Tercukupinya akomodasi & kontribusi bagi Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Eselon II, III, IV dan Staf selama 1 tahun
Tercukupinya akomodasi & kontribusi bagi Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Eselon II, III, IV dan Staf selama 1 tahun
Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya dana asuransi gedung kantor dan rumah dinas
Terbayarnya asuransi 13 unit gedung/kantor dan rumah dinas selama 1 tahun
Terbayarnya asuransi 13 unit gedung/kantor dan rumah dinas selama 1 tahun
Tersedianya dana asuransi Kendaraan Dinas
Terbayarnya kendaraan dinas selama 1 tahun
Terbayarnya kendaraan dinas selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan tata letak kantor sehingga mendukung kenyamanan kerja
Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan tata letak kantor sehingga mendukung kenyamanan kerja
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya …. kendaraan roda 4, dan ... kendaraan roda 2.
Terpeliharanya …. kendaraan roda 4, dan ... kendaraan roda 2.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.05.02.28 Kab. Klaten Peralatan gedung kantor 75,000,000 APBD KAB Peralatan gedung kantor
1.20.1.20.05.02.29 Terpeliharanya mebeleur kantor Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.02.36 Terpeliharanya gedung Gelarsena Kab. Klaten 60,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.02.51 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.02.76 Kab. Klaten 39,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.02.95 Penataan Arsip Kantor Kab. Klaten 1 ruang arsip keuangan. 20,000,000 APBD KAB 1 ruang arsip keuangan.
1.20.1.20.05.17 7,464,338,000
1.20.1.20.05.17.02 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.04 Kab. Klaten 600,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.06 Tersusunnya Buku Perda APBD Kab. Klaten 250 buku Perda APBD 200,000,000 APBD KAB 250 buku Perda APBD
1.20.1.20.05.17.07 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.08 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 paket pekerjaan pemeliharaan meubeler
1 paket pekerjaan pemeliharaan meubeler
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena
1 paket pekerjaan pemeliharaan gedung Gelarsena
1 paket pekerjaan pemeliharaan gedung Gelarsena
Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena
Terpeliharanya lingkungan Gedung Gelarsena
Terpeliharanya pagar, taman dan lap. Tennis.
Terpeliharanya pagar, taman dan lap. Tennis.
Pengelolaan Gedung Gelarsena
Terkelolanya kebersihan dan keamanan gedung Gelarsena
Terbayarnya honor 6 org tenaga harian lepas GOR.
Terbayarnya honor 6 org tenaga harian lepas GOR.
Tertatanya arsip keuangan secara baik.
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga
Tersusunnya Buku Standardisasi satuan harga yang sesuai dengan kondisi terkini
200 buku Standardisasi harga Pemkab Klaten
200 buku Standardisasi harga Pemkab Klaten
Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pengembangan program SIMDA.
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin terwujudnya kelancaran & ketertiban Pengelolaan Keuda
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin terwujudnya kelancaran & ketertiban Pengelolaan Keuda
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya Buku Perbup tentang Penjabaran APBD
500 buku Perbup Penjabaran APBD
500 buku Perbup Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan APBD
250 buku Perda APBD Perubahan
250 buku Perda APBD Perubahan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.05.17.09 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.22 Penelitian DPA-SKPD Kab. Klaten DPA SKPD se Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB DPA SKPD se Kab. Klaten
1.20.1.20.05.17.24 Kab. Klaten DPA SKPD se Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB DPA SKPD se Kab. Klaten
1.20.1.20.05.17.25 Tersusunnya SPD untuk 156 SKPD Kab. Klaten 45,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.29 Kab. Klaten 30,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.30 Penerbitan SP2D Kab. Klaten 185,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.33 Kab. Klaten 87,500,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.37 Kab. Klaten 235,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.42 Pemungutan pajak daerah Kab. Klaten Wajib Pajak se-Kab. Klaten 550,000,000 APBD KAB Wajib Pajak se-Kab. Klaten
1.20.1.20.05.17.45 Kab. Klaten Wajib Pajak se-Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB Wajib Pajak se-Kab. Klaten
1.20.1.20.05.17.46 Pendataan Pajak Daerah Kab. Klaten Wajib Pajak se-Kab. Klaten 400,000,000 APBD KAB Wajib Pajak se-Kab. Klaten
1.20.1.20.05.17.47 Pemeriksaan Pajak Daerah Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.56 Pembinaan Bendahara Pen Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Buku Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD
500 buku Perbup Penjabaran APBD Perubahan
500 buku Perbup Penjabaran APBD Perubahan
DPA SKPD sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.
Penelitian DPA-SKPD Perubahan
DPA SKPD Perubahan sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.
Penyusunan Surat Penyediaan Dana.
Penggunaan dan APBD yang efektif dan efisen
Penggunaan dan APBD yang efektif dan efisen
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
Tersusunnya Dokumen Anggaran Kas Pemda
Dokumen Anggaran Kas SKPD se Kab. Klaten.
Dokumen Anggaran Kas SKPD se Kab. Klaten.
Tersedianya SP2D sesuai ajuan SKPD
Terealisasinya ±7.800 buah SP2D Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Terealisasinya ±7.800 buah SP2D Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Pengelolaan Administrasi Kasda
Tercapainya prosentase penggunaan kas yang sesuai dengan aturan
Kas Daerah yang sehat, tertib dan akuntabel
Kas Daerah yang sehat, tertib dan akuntabel
Pengelolaan Administrasi Gaji
Tersedianya peralatan dan ATK guna mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi gaji
Terwujudnya pengelolaan adminstrasi gaji se-Kab. Klaten yang efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama 1 tahun
Terwujudnya pengelolaan adminstrasi gaji se-Kab. Klaten yang efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama 1 th.
Terpungutnya pajak daerah se-Kab. Klaten
Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Tersedianya update data base pajak daerah
Terdatanya wajib pajak dan obyek pajak di wilayah Kab. Klaten
Berkurangnya tingkat kebocoran dan tertagihnya pajak-pajak terutang
Pemeriksaan Pajak Daerah di 26 Kecamatan
Pemeriksaan Pajak Daerah di 26 Kecamatan
Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran SKPD
Bendahara Pengeluaran SKPD se Kab. Klaten
Bendahara Pengeluaran SKPD se Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.05.17.57 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.58 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.59 Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.60 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.61 Kab. Klaten 175,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.62 Kab. Klaten 175 buku Perbup ttg Pertan 100,000,000 APBD KAB 175 buku Perbup ttg Pertan
1.20.1.20.05.17.63 Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.65 Kab. Klaten 2 Perbup 80,000,000 APBD KAB 2 Perbup
1.20.1.20.05.17.66 Kab. Klaten SKPD se-Kabupaten Klaten 60,000,000 APBD KAB SKPD se-Kabupaten Klaten
1.20.1.20.05.17.70 Kab. Klaten 70,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.71 DPPKAD 250,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.72 Terbentuknya TPTGR Kab. Klaten Kembalinya kerugian daerah 44,000,000 APBD KAB Kembalinya kerugian daerah
Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP
Terpenuhinya sistem informasi perpajakan daerah yang terpadu
Upadate Sistem Informasi Obyek Pajak PBB di Kab. Klaten
Upadate Sistem Informasi Obyek Pajak PBB di Kab. Klaten
Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
Tersosialisasinya Pajak & PBB di 26 Kecamatan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak
Wajib Pajak dan Wajib PBB se-Kabupaten Klaten
Wajib Pajak dan Wajib PBB se-Kabupaten Klaten
Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
Tertibnya pemasangan reklame se-Kab. Klaten yang sesuai tempat dan waktu
Penertiban reklame di Kabupaten Klaten
Penertiban reklame di Kabupaten Klaten
Pengembangan Sistem dan Prosedur SIG
Tersedianya Sistem Informasi Geografis Kabupaten Klaten
System Informasi Pemetaan Obyek Pajak
System Informasi Pemetaan Obyek Pajak
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
150 buku Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
150 buku Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
Tersalurnya dana sebagai penghargaan PBB
Seluruh Camat, Kades dan Petugas Pemungut
Seluruh Camat, Kades dan Petugas Pemungut
Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersosialisasinya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tersedianya dana koordinasi pengelolaan pendapatan daerah
SKPD Pengelola pendapatan se-Kabupaten Klaten
SKPD Pengelola pendapatan se-Kabupaten Klaten
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
Terpenuhinya THL Pajak Gol C & Cetakan BPS PBB
THL Pajak Gol C & cetakan BPPS
THL Pajak Gol C & cetakan BPPS
Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.05.17.74 Pengelolaan Aset Daerah Kab. Klaten 533,250,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.75 Tersertifikatnya aset daerah Kab. Klaten 20 Sertifikat 236,588,000 APBD KAB 20 Sertifikat
1.20.1.20.05.17.76 Terbayarnya SPPT PBB aset Pemda Kab. Klaten 130 SPPT PBB 33,000,000 APBD KAB 130 SPPT PBB
1.20.1.20.05.17.77 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.79 Kab. Klaten 460,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.85 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.88 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.89 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.90 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.91 Tercetaknya ketetapan pajak daerah. Kab. Klaten 540,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.101 Optimalisasi Kasda Terkelolanya Kasda secara optimal. Kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB
1.20.1.20.05.17.102 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
Terfasilitasinya pengelolaan aset daerah.
Terkelolanya aset daerah yg tertib se-Kab. Klaten dan tersedianya data yg valid.
Terkelolanya aset daerah yg tertib se-Kab. Klaten dan tersedianya data yg valid.
Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten
Pembayaran SPPT PBB Aset Pemda
Operasional Sistem dan Prosedur MAPATDA
Terpeliharanya operasionalisasi MAPATDA
Server dan komputer Mapatda
Server dan komputer Mapatda
Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
Tersampaikannya ketetapan Pajak Daerah
Tersampaikannya sekitar 549.250 lbr ketetapan pajak daerah
Tersampaikannya sekitar 600.000 lbr ketetapan pajak daerah
Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
Terselenggaranya pembinaan aset daerah
Seluruh Bendahara Penyimpan Barang atau Pengurus Barang Unit SKPD se Kab. Klaten
Seluruh Bendahara Penyimpan Barang atau Pengurus Barang Unit SKPD se Kab. Klaten
Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah Kab.Klaten
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kab. Klaten
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kab. Klaten
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten
Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten
Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten
Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
Tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
Terkelolanya Benda Berharga Daerah
Terkelolanya Benda Berharga Daerah
Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
Tercetaknya sekitar 549.250 lbr ketetapan pajak daerah.
Tercetaknya sekitar 600.000 lbr ketetapan pajak daerah.
Satu paket kegiatan Optimalisasi Kasda.
Satu paket kegiatan Optimalisasi Kasda.
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 50 SKPD.
Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 50 SKPD.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.20.1.20.05.17.105 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB
Jumlah 9,328,838,000
Koordinasi Pengelolaan Bantuan Provinsi (Eks 2POA)
Terwujudnya pengelolaan dana bantuan Provinsi yang cepat, transparan dan akuntabel.
Satu paket kegiatan koordinasi pengelolaan bantuan Provinsi.
Satu paket kegiatan koordinasi pengelolaan bantuan Provinsi.
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
1,250,500,000
5,000,000
165,000,000
25,500,000
30,000,000
75,000,000
175,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15,000,000
190,000,000
160,000,000
95,000,000
115,000,000
200,000,000
625,000,000
75,000,000
275,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75,000,000
20,000,000
60,000,000
50,000,000
50,000,000
20,000,000
7,475,000,000
200,000,000
400,000,000
200,000,000
120,000,000
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
120,000,000
90,000,000
90,000,000
45,000,000
30,000,000
200,000,000
80,000,000
235,000,000
550,000,000
180,000,000
400,000,000
100,000,000
75,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
160,000,000
60,000,000
50,000,000
200,000,000
120,000,000
500,000,000
80,000,000
60,000,000
70,000,000
250,000,000
50,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
550,000,000
200,000,000
35,000,000
50,000,000
500,000,000
200,000,000
90,000,000
75,000,000
50,000,000
580,000,000
55,000,000
60,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
65,000,000
9,350,500,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Wajib Ketahanan PanganSKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.21.1.21.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 227,000,000 1.21.1.21.01.01.01 6,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.02 25,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.12 6,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.03 10,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.20 15,000,000
1.21.1.21.01.01.10 20,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terwujudnya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor sebanyak 2 orang selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor 2 orang selama 1 tahun
Terlaksananya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor 2 orang selama 1 tahun
Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor Selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.01.11 20,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.17 30,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.18 55,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.01.19 40,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.02 470,000,000
1.21.1.21.01.02.11 20,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.02. 03 Pengadaan Komputer 90,000,000 APBD KAB
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minum
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu selama 1 tahun
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Selama 1 Tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dalam daerah selama 1 tahun
Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dalam daerah selama 1 tahun
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 paket
Kantor Ketahanan Pangan
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 paket (PC 3 unit, Laptop 3 unit, Printer 3 unit)
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 paket (PC 3 unit, Laptop 3 unit, Printer 3 unit)
Tersedianya komputer PC 4 unit dan laptop 3 unit dan printer 3 unit
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pengadaan komputer PC 4 unit dan laptop 3 unit dan printer 3 unit
Terlaksananya pengadaan komputer PC 2 unit dan laptop 2 unit dan printer 3 unit
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.02.22 30,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.02.24 20,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.02.50 10,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.02.06 200,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.02.xx 100,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.06 6,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 1 tahun
Desa karanganom, Kec. Klaten Utara
Terlaksananya pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Terpeliharanya komputer selama 1 tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pemeliharaan komputer selama 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan komputer selama 1 tahun
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4
Terwujudnya pengadaan kendaraan Opersional Gudang Cadangan Pangan 1 unit
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Gudang Cadangan Pangan I unit
Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Gudang Cadangan Pangan I unit
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional roda 2
Terwujudnya pengadaan kendaraan Opersional Roda 2 sebanyak 5 unit
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Roda 2 sebanyak 5 unit
Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Roda 2 sebanyak 5 unit
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.06.04 6,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.18 2,357,000,000
1.21.1.21.01.18.34 1,000,000,000 DAK
Pengembangan Teknis dan Pengendalian SKPD
Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan sebanyak 1 Dokumen - Tersusunnya renja/rencana kerja kantor ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen -Tersusunnya laporan LAKIP Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen - Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen
Kantor Ketahanan Pangan
- Terlaksanya Laporan Akhir Kegiatan sebanyak 1 Dokumen- Terlaksanya renja/rencana kerja kantor ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan LAKIP Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen
- Terlaksanya Laporan Akhir Kegiatan sebanyak 1 Dokumen- Terlaksanya renja/rencana kerja kantor ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan LAKIP Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan (DAK)
Terwujudnya pembangunan lumbung pangan
1). Ds. Sembung Kec. Wedi; 2). Kalikebo Kec. Trucuk;
Terlaksananya pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit
Terlaksananya pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit
3). Ds. Dalangan Kec. Tulung; 4). Lemah ireng Kec. Pedan;
5). Ds. Jambakan Kec. Bayat;6). Ds………………Kec. Cawas;
7). Ds……................ Kec. Jatinom;8). Ds...................Kec. Wonosari;
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.18.35 100,000,000 APBD KAB
9). Ds.....................Kec. Gantiwarno;10). Ds...................... Kec. Polanharjo;
Pendampingan Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan
Terwujudnya perencanaan pembangunan lumbung pangan 10 unit di 10 desa -Tersalurnya bantuan tratag/alas lumbung dengan luasan masing-masing lumbung 18 m2 untuk 10 lumbung
1). Ds. Sembung Kec. Wedi; 2). Kalikebo Kec. Trucuk;
- Terlaksananya perencanaan pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit di 10 desa- Terlaksananya pengadaan tratag/alas lumbung dengan luasan masing-masing lumbung 18 m2 untuk 10 lumbung
- Terlaksananya perencanaan pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit di 10 desa- Terlaksananya pengadaan tratag/alas lumbung dengan luasan masing-masing lumbung 18 m2 untuk 10 lumbung
3). Ds. Dalangan Kec. Tulung; 4). Lemah ireng Kec. Pedan;
5). Ds. Jabakan Kec. Bayat;
6). Ds………………Kec. Cawas; 7). Ds……................ Kec. Jatinom;
8). Ds...................Kec. Wonosari; 9). Ds.....................Kec. Gantiwarno;10). Ds...................... Kec. Polanharjo; - 10 Lokasi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.18.43 Kabupaten Klaten 40,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.18.41 145,000,000 APBD KAB
Koordinasi Dewan ketahanan Pangan dan Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya pertemuan POKJA AHLI 2 kali selama 1 tahun
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya pertemuan POKJA AHLI 2 kali selama 1 tahun
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya pertemuan POKJA AHLI 2 kali selama 1 tahun
Pengembangan diversifikasi pangan
- Terselenggaranya promosi bazar makanan olahan- Terselenggaranya lomba cipta menu tk provinsi- Terselenggaranya promosi makanan olahan- Terselenggaranya pembinaan P2KP di desa P2MBG 1 kali- Terselenggaranya updating pendataan potensi pangan lokal dan pengerajin pangan - Terlaksananya survey pola konsumsi pangan wilayah 9 kecamatan- Terselenggaranya lomba pangan lokal
- Provinsi Jawa Tengah- Kab. Klaten - 1 desa (Ds. Soka Kec. Karangdowo) - 26 Kecamatan 9 Kecamatan ( Kec. Polanharjo, Tulung, Karanganom, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Delanggu, Cawas)
- Terlaksananya promosi bazar makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba cipta menu tk provinsi 1 kali- Terlaksananya promosi makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba pangan lokal 1 kali- Terlaksananya pembinaan P2KP di desa P2MBG 1 kali- Terlaksananya updating pendataan potensi pangan lokal dan pengerajin pangan di 26 Kecamatan- Terlaksananya survey pola konsumsi pangan wilayah di 9 kecamatan
- Terlaksananya promosi bazar makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba cipta menu tk provinsi 1 kali- Terlaksananya promosi makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba pangan lokal 1 kali- Terlaksananya pembinaan P2KP di desa P2MBG 1 kali- Terlaksananya updating pendataan potensi pangan lokal dan pengerajin pangan di 26 Kecamatan- Terlaksananya survey pola konsumsi pangan wilayah di 26 Kecamatan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
50,000,000
1.21.1.21.01.18.53 26 Kecamatan 250,000,000
Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
Terselenggaranya pembinaan keamanan pangan segar dan pangan olahan 1 kali - Terselenggaranya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 40 orang perwakilan dari 40 SD - Terselenggaranya monitoring keamanan pangan 5 kali - Terselenggaranya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar sebanyak 4 kali -Terselenggaranya rapat koordinasi jejaring Sistim Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 2 kali
Kabupaten Klaten -1). Pasar Induk, 2). Pasar Srago, 3). Pasar Jatinom, 4). Pasar Delanggu, 5). Pasar Kraguman - BKP Provinsi Jateng -Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembinaan keamanan pangan segar dan pangan olahan 1 kali - Terlaksananya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 40 orang perwakilan dari 40 SD - Terlaksananya monitoring keamanan pangan 5 kali - Terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar sebanyak 4 kali - Terlaksananya rapat koordinasi jejaring Sistim Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 2 kali
Terlaksananya pembinaan keamanan pangan segar dan pangan olahan 1 kali - Terlaksananya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 40 orang perwakilan dari 40 SD - Terlaksananya monitoring keamanan pangan 4 kali - Terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar sebanyak 2 kali - Terlaksananya rapat koordinasi jejaring Sistim Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 4 kali
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
Tersosialisasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 1 kali - Terbinanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 2 kali - Terwujudnya bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan
Terlaksanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 1 kali - Terlaksananya pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 2 kali - Terlaksananya pemberian bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan
Terlaksanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 1 kali - Terlaksananya pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 2 kali - Terlaksananya pemberian bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.18.49 150,000,000
1.21.1.21.01.18.50 130,000,000 APBD KAB
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Masyarakat (Penguatan LDPM)
- Terselenggaranya pembinaan kelompok tani dan LDPM di 4 GAPOKTAN- Tersalurnya gabah GKG sebanyak 10.909 Kg untuk 4 gapoktan - Terselenggaranya sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak 1 Kali yang di ikuti oleh 75 peserta
1). Gapoktan Tunas Makmur Ds. Kujon Kec. Ceper 2). Gapoktan Tani Manunggal Ds. Babadan Kec. Karangdowo 3). Gapoktan Sidomulyo Ds. Demangan Kec. Karangdowo 4). Gapoktan Tani Sejati Ds. Pakisan Kec. Cawas - 1). Gapoktan Tunas Makmur Ds. Kujon Kec. Ceper 2) - Kabupaten Klaten
- Terlaksananya pembinaan kelompok tani dan LDPM di 4 GAPOKTAN- Terlaksananya gabah GKG sebanyak 10.909 Kg untuk 4 gapoktan - Terlaksananya sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak 1 Kali yang di ikuti oleh 75 peserta
Untuk Tunda Jual Gabah
- Kerja sama dengan
Perbankan
- Terlaksananya pembinaan kelompok tani dan LDPM di 4 GAPOKTAN- Terlaksananya gabah GKG sebanyak 10.909 Kg untuk 4 gapoktan - Terlaksananya sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak 1 Kali yang di ikuti oleh 75 peserta
Fasilitasi Distribusi Pangan dan Akses Pangan
- erlaksananya pemantauan harga 17 komoditas sebanyak 2 hari sekali (180 kali per tahun) - Tersedianya data alur distribusi dan akses pangan sebanyak 1 buku- Terwujudnya pameran/promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 2 kali selama 1 tahun
Pasar Induk, Pasar Wedi, Pasar Kraguman Kabupaten Klaten - Kabupaten Klaten - Tk.Regional (Agro Ekpo Soropadan) dan Nasional
- erlaksananya pemantauan harga 17 komoditas sebanyak 2 hari sekali (180 kali per tahun) - Tersedianya data alur distribusi dan akses pangan sebanyak 1 buku- Terwujudnya pameran/promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 2 kali selama 1 tahun
- erlaksananya pemantauan harga 17 komoditas sebanyak 2 hari sekali (180 kali per tahun) - Tersedianya data alur distribusi dan akses pangan sebanyak 1 buku- Terwujudnya pameran/promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 2 kali selama 1 tahun
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.18.42 200,000,000 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Rawan Pangan
- Terselenggaranya pembinaan desa mandiri pangan/replikasi di 3 desa ( Desa Baru )- Tersalurnya bantuan BHBK ke desa mandiri pangan/replikasi- Terselenggaranya updating pemetaan daerah rawan pangan - Terselenggaranya monitoring dan evaluasi di desa mandiri pangan di 17 desa - Tersalurnya bantuan untuk daerah rawan pangan di 1 desa
Ds.Pacing Kec.Wedi, Ds.Melikan Kec.Wedi, Ds.Kadilanggon Kec.Wedi - Ds.Pacing Kec.Wedi, Ds.Melikan Kec.Wedi, Ds.Kadilanggon Kec.Wedi - 26 Kecamatan - 26 Kecamatan
- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/ replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/ replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya updating pemetaan daerah rawan pangan - Terlaksananya koordinasi pengumpulan data rawan pangan sebanyak 6 kali- Terlaksananya pemberian bantuan untiuk daerah rawan pangan di 1 desa
- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya updating pemetaan daerah rawan pangan - Terlaksananya koordinasi pengumpulan data rawan pangan sebanyak 6 kali- Terlaksananya monitoring dan evaluasi di 17 desa mandiri pangan
- 1. Ds. Temuwangi Kec. Pedan -Ds Kaligayam Kec.wedi- Ds Kragilan Kec Gantiwarno - Ds Baturan Kec Gantiwarno
- Ds Ngandong Kec Gantiwarno - Ds Katekan Kec.Gantiwarno - Ds Ngerangan Kec Bayat
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.18.54 30,000,000 APBD KAB
- Ds Jarum Kec Bayat - Ds Jarum Kec Bayat - Ds Jambakan Kec Bayat
- Desa Nengahan Kec Bayat - Desa Tegalrejo Kec Bayat
- Desa Dukuh Kec Bayat - Desa Puluhan Kec Jatinom
- Desa Desa Socokangsi Kec Jatinom - Desa Cawan Kec Jatinom -Desa Tibayan Kec Jatinom- Desa Karang asem Kec Cawas
Pembinaan Lumbung Pangan
- Terselenggaranya pembinaan lumbung pangan di 5 lumbung pangan - Terselenggaranya pelatihan penanganan lumbung pangan di 5 desa
- Terselenggaranya updating pendataan lumbung desa
Desa cawan Kec Jatinom - Desa Soco kangsi Kec Jatinom - Desa Dukuh Kec Bayat - Desa Tegalrejo Kec Bayat- Desa Tlingsing Kec Cawas - Kabupaten Klaten - 26 Kecamatan
- Terlaksananya pembinaan lumbung pangan di 5 lumbung pangan - Terlaksananya pelatihan penanganan lumbung pangan di 5 lumbung pangan- Terlaksananya updating pendataan lumbung desa 26 Kecamatan
- Terlaksananya pembinaan lumbung pangan di 5 lumbung pangan - Terlaksananya pelatihan penanganan lumbung pangan di 5 lumbung pangan- Terlaksananya updating pendataan lumbung desa 26 Kecamatan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.21.1.21.01.18.55 122,000,000 APBD KAB
1.21.1.21.01.18.56 125,000,000 APBD PROV
1.21.1.21.01.18.57 Pendampingan Prima Tani 15,000,000 APBD KAB
Jumlah 3,060,000,000
Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah
Terselenggaranya penggadaan beras/gabah untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah - Tersedianya operasional gudang cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun - Terselenggaranya koordinasi tim cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 kali
Desa karanganom, Kec. Klaten Utara - Kabupaten Klaten - Kabupaten Klaten
Terlaksananya penggadaan beras/gabah untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah - Terlaksananya operasional gudang cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun - Terlaksananya koordinasi tim cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 kali
- Terlaksananya penggadaan beras/gabah untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah - Terlaksananya operasional gudang cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun - Terlaksananya koordinasi tim cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 kali
Prima Tani Berbasis pekarangan
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 2 Desa
Desa Daleman Kec Tulung - Desa Jimus Kec Polanharjo
Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 2 Desa
Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 2 Desa
Terlawujudnya pembinaan, pendampingan dan monitoring/evaluasi optimalisasi pekarangan di 2 Desa
Desa Daleman Kec Tulung - Desa Jimus Kec Polanharjo
Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan monitoring/evaluasi optimalisasi pekarangan di 2 desa
Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan monitoring/evaluasi optimalisasi pekarangan di 2 desa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
255,000,000 7,000,000
25,000,000
8,000,000
15,000,000
15,000,000
25,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25,000,000
35,000,000
60,000,000
40,000,000
150,000,000
25,000,000
40,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50,000,000
25,000,000
10,000,000
-
-
7,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7,000,000
5,185,000,000
1,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40,000,000
100,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
70,000,000
3,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
150,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
35,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
150,000,000
125,000,000
15,000,000
5,597,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
URUSAN : Pilihan PertanianSKPD : DINAS PERTANIAN
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.01.2.01.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 481,000,000
2.01.2.01.01.01.01 Dinas Pertanian 6,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.02 Dinas Pertanian 130,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.05 Dinas Pertanian 15,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.07 Dinas Pertanian 43,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.10 Dinas Pertanian 62,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.11 Dinas Pertanian 25,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.12 Dinas Pertanian 15,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.17 Dinas Pertanian 60,000,000 APBD KAB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancarnya administrasi surat menyurat dan pengiriman nya di kantor Dinas selama 1 tahun
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan masuk sebanyak 2500 surat baik dalam daerah maupun luar daerah
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan masuk sebanyak 2500 surat baik dalam daerah maupun luar daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
Terbayarnya jasa layanan telepon, air bersih dan listrik selama 1 tahun
Lancarnya komunikasi dan penerangan serta kebersihan kantor selama 12 bulan
Lancarnya komunikasi dan penerangan serta kebersihan kantor selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terbayarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) gedung kantor selama 1 tahun
Selesainya pembayaran PBB Kantor Dinas Pertanian dan UPTD
Selesainya pembayaran PBB Kantor Dinas Pertanian dan UPTD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honorarium tenaga kontrak administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun
Meningkatnya kinerja tenaga kontrak di Dinas Pertanian
Meningkatnya kinerja 6 tenaga kontrak di Dinas Pertanian
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor selama 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor selama 12 bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya formulir blangko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen
Tersedianya blangko-blangko laporan dan foto copy
Tersedianya blangko-blangko laporan dan foto copy
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran
Tersedianya alat penerangan selama 12 bulan
Tersedianya alat penerangan selama 12 bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya pengadaan minuman, snack dan makanan sebagai penunjang kegiatan
Terlaksannya rapat-rapat dan koordinasi
Terlaksannya rapat-rapat dan koordinasi
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.01.18 Dinas Pertanian 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.01.19 Dinas Pertanian 25,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994,500,000
2.01.2.01.01.02.10 Pengadaan mebeluer Dinas Pertanian 62,500,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.11 Pengadaan Komputer Dinas Pertanian 20,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.17 Pengadaan Alat Elektronik Dinas Pertanian 50,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.19 Dinas Pertanian 75,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.22 Dinas Pertanian 52,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.24 Dinas Pertanian 90,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.26 Dinas Pertanian 25,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.02.51 Dinas Pertanian 120,000,000 APBD KAB
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Terselenggarakannya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terselenggarakannya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
Terlaksananya pengadaan mebeluer kantor
Tersedianya pengadaan mebeluer kantor yaitu meja rapat 15 buah dan kursi lipat 100 buah untuk Dinas dan 5 UPTD
Tersedianya pengadaan mebeluer kantor
Terlaksananya pengadaan Komputer dan perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan Komputer dan printer 1 unit, serta perlengkapannya 1 unit
Terlaksananya pengadaan Komputer dan perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan Alat elektronik
Terlaksananya pengadaan Alat elektronik berupa handycam 1 unit dan kamera 2 unit
Terlaksananya pengadaan Alat elektronik
Pengadaan Peralatan Kantor
Terlaksanya pengadaan peralatan kantor
Terlaksanya peralatan kantor dan alat-alat laboratorium
Terlaksanya peralatan kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya perawatan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan
Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor
Terawatnya kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2
Terawatnya kendaraan roda 4 dan roda 2
Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Penataan Lingkungan Kantor
Terlaksananya penataan lingkungan kantor
Terlaksananya penataan lingkungan kantor
Terlaksananya penataan lingkungan kantor
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.02.52 500,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.06 65,000,000
2.01.2.01.01.06.05 Dinas Pertanian 65,000,000 APBD KAB
2.02.2.01.01.15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 400,000,000
2.02.2.01.01.15.02 200,000,000 APBD KAB
2.02.2.01.01.15.03 Dinas Pertanian 100,000,000 APBD KAB
Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu
Tersedianya tempat pelatihan pertanian terpadu
BBT Humo Kab. Klaten
Tersedianya tempat pelatihan pertanian terpadu di kabupaten Klaten
Tersedianya tempat pelatihan pertanian terpadu di kabupaten Klaten
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
- Terlaksananya penyusunan data -data dan informasi bidang pertanian
- Tersusunnya statistik pertanian dalam angka dan grafik 1 Dokumen- Tersusunnya Renja Dinas 1 Dokumen - Tersusunnya laporan akhir kegiatan 1 Dokumen
- Tersusunnya statistik pertanian dalam angka dan grafik 1 Dokumen- Tersusunnya Renja Dinas 1 Dokumen - Tersusunnya laporan akhir kegiatan 1 Dokumen
Pengembangan Hutan Desa
Berkembangnya hutan desa melalui penanaman tanaman kehutanan
18 Kecamatan (18 Desa) di Kab. Klaten
Terlaksananya pengembangan hutan desa, melalui penanaman tanaman kehutanan yaitu Jati 10.000 batang, sengon 10.000 btg, jabon 5.000 btg dan tanaman MPTS (Durian 1.000 btg, Matoa 1.000 btg, Rambutan 1.000 btg, Mangga 1.000 btg dan Alpokat 1.000 btg)
Terlaksananya pengembangan hutan desa, melalui penanaman tanaman kehutanan yaitu Jati 10.000 batang, sengon 10.000 btg, jabon 5.000 btg dan tanaman MPTS (Durian 1.000 btg, Matoa 1.000 btg, Rambutan 1.000 btg, Mangga 1.000 btg dan Alpokat 1.000 btg)
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Terlaksananya penyediaan pakan untuk pemeliharaan rusa dan pembinaan terhadap kelompok penangkar burung
Tersedianya pakan untuk pemeliharaan 12 ekor rusa dan pembinaan kelompok penangkar brg berkicau
Tersedianya pakan untuk pemeliharaan 12 ekor rusa
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.02.2.01.01.15.xx 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.15 Peningkatan Kesejahteraan Petani 2,375,000,000
2.01.2.01.01.15.01 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.15.03 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB
Pengembangan Hutan Rakyat Lestari
Terlaksananya pembinaan bagi kelompok hutan rakyat yang sudah bersertifikat dan sosialisasi sertifikasi hutan rakyat lestari
Kec. Bayat, Tulung, Karangnongko dan Jatinom
Terlaksananya pembinaan bagi kelompok hutan rakyat di Bayat, dan sosialisasi bagi kelompok HR di Kemalang, Tulung, Karangnongko dan Jatinom
Terlaksananya pembinaan bagi kelompok hutan rakyat
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya pengetahuan, Wawasan dan ketrampilan pengurus kelompok tani dalam kegiatan Agribisnis.
Kab Klaten (Kec. Karanganom dan Klaten Selatan) Sragen, Magelang
- Pelatihan agribisnis (pelatihan tyto alba) sebanyak 3 x meliputi 120 pengurus kelompok tani di Kec. Karanganom - Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan pengurus kelompok tani dalam kegiatan Agribisnis.- Pelatihan budidaya jamur tiram utk 25 pemuda tani di Ds. Nglinggi.Kec.Klaten Selatan
- Pelatihan agribisnis (pelatihan tyto alba) sebanyak 3 x meliputi 120 pengurus kelompok tani di Kec. Karanganom - Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan pengurus kelompok tani dalam kegiatan Agribisnis.
Peningkatan kemampuan lembaga petani
- Terbentuknya kelembagaan yang tangguh- Tersalurnya bantuan modal penguatan kelompok tani
- Terlaksananya pelatihan lembaga petani sebanyak 3 x meliputi 120 lembaga petani- Terlaksananya temu karya 2x- Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga petani (1.057 kelompok tani, 395 Gapoktan, HKTI dan KTNA)
- Terlaksananya pelatihan lembaga petani sebanyak 3 x meliputi 120 lembaga petani- Terlaksananya temu karya 2x- Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga petani (1.057 kelompok
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.15.06 Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.15.08 50,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.15.11 25,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.15.15 Madura 300,000,000 DBHCHT
2.01.2.01.01.15.xx Pengadaan Alsintan Kab. Klaten 950,000,000 APBD KAB
Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengendalian hama secara terpadu- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pembuatan Agens Hayati
- Terlaksananya pelatihan SLPHT - Terlaksananya pengadaan pestida dan handspraiyer sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman
- Terlaksananya pelatihan SLPHT - Terlaksananya pengadaan pestida dan handspraiyer sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman
Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah UPTD
Terlaksananya pembinaan & pemberdayaan usaha pertanian di 5 wil. UPTD
5 UPTD di Kab. Klaten - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat dan kelompok tani di 5 UPTD Pertanian- Berkembangnya kapasitas dan produktivitas pertanian di 5 UPTD Pertanian
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat dan kelompok tani di 5 UPTD Pertanian- Berkembangnya kapasitas dan produktivitas pertanian di 5 UPTD Pertanian
Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan P2MBG dengan baik dan lancar
Desa Soka Kecamatan Karangdowo
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang budidaya pertanian dan tersedianya bibit Kelengkeng Okulasi untuk satu kelompok
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang budidaya pertanian (th 2016 di Desa Logede Kec. Karangnongko)
Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis tembakau (DBHCHT)
Terlaksanakannya studi banding bagi pelaku agribisnis tembakau dan stake holder terkait
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha agribisnis tembakau dan stake holder terkait
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha agribisnis tembakau dan stake holder terkait
Terlaksananya pemberian bantuan alsintan (Power Threser 2 unit, alat tanam/Rice Transplanter 5 unit, Hand Tractor 5 unit, Pompa air 10 unit dan alat panen/harvester 3 unit)
Terpenuhinya alat mesin pertanian untuk Brigade olah tanah, tanam dan pasca panen di Kab. Klaten
Terpenuhinya alat mesin pertanian untuk olah tanah, pasca panen dan untuk penanggulangan kekeringan di Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.15.21 250,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 10,642,306,000
2.01.2.01.01.16.08 Kab. Klaten 80,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16.15 180,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16.20 UPTD BBT 500,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16.xx 60,000,000 APBD KAB
Pengembangan Agribisnis Bagi masyarakat Miskin
Meningkatnya kesejahteraan petani di daerah sekitar kawasan penghasil tembakau.
21 Kecamatan di Kab. Klaten
CPCL pelatihan dan verifikasi bagi 300 masyarakat miskin penerima bantuan di daerah penghasil tembakau di kawasan Industri tembakau
CPCL pelatihan dan verifikasi bagi 300 masyarakat miskin penerima bantuan di daerah penghasil tembakau di kawasan Industri tembakau
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
Terlaksanakannya pengawasan distribusi pupuk di Kab. Klaten
Terpantaunya peredaran pupuk bersubsidi di Kab. Klaten
Terpantaunya peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Tersedianya SDM Petani Padi, jagung dan kedelai
16 Desa di Kab. Klaten
- Terlaksananya demplot padi Rojolele, jagung dan kedelai di 16 Desa di Kab. Klaten - Berkembangnya padi Rojolele, jagung dan kedelai
Tercapainya pengembangan padi, jagung dan kedelai
Pengembangan perbenihan/ perbibitan
Terlaksananya penyediaan benih padi, palawija dan hortikultura bersertifikat
Meningkatnya produksi benih padi, Palawija, buah-buahan dan sayuran seluas 10 ha
Meningkatnya produksi benih padi
Penunjang Operasional WISMP Bidang Pertanian
Meningkatnya kemampuan kapasitas pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian
Daerah irigasi kesepakatan WISMP Dinas Pertanian
- Terlaksananya dukungan pelaksanaan Program WISMP-2- Terlaksananya pembentukan Pokja penyuluhan
- Terlaksananya dukungan pelaksanaan Program WISMP-2- Terlaksananya pembentukan Pokja penyuluhan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.16.48 WISMP Bidang Pertanian 250,000,000 LN
2.01.2.01.01.16.49 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16.56 Kab. Klaten 3,750,000,000 DAK
2.01.2.01.01.16.57 Kab. Klaten 433,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16.58 Kab. Klaten 4,300,000,000 DAK
2.01.2.01.01.16.59 Kab. Klaten 497,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.16.60 Kab. Klaten 433,550,000 DAK
Meningkatnya kemampuan kapasitas pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian
Daerah irigasi kesepakatan WISMP Dinas Pertanian
- Terlaksananya legalitas GP3A (dana LN)- Terlaksananya fasilitasi restrukturisasi pembentukan/ revitalisasi GP3A- Terlaksananya pelatihan SL SRI
- Terlaksananya legalitas GP3A (dana LN)- Terlaksananya fasilitasi restrukturisasi pembentukan/ revitalisasi GP3A- Terlaksananya pelatihan SL SRI
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian
Terlaksananya sosialisasi/fasilitasi bibit perkebunan kepada petani
Terlaksananya bantuan bibit lada 10.000 batang di 2 Kecamatan (Kemalang dan Tulung),tiap kec.2 desa.
Terlaksananya sosialisasi/fasilitasi bibit perkebunan kepada petani
Pengembangan Prasarana dan Sarana Air (DAK)
Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian
- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal sebanyak 25 paket
- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal dan Embung
Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air
Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian
- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal sebanyak 25 paket
- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal dan Embung
Prngembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK)
Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian
- Terbangunnya Jalan Usaha Tani 25 paket
- Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Pendampingan DAK Pengembangan
Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian
- Terbangunnya Jalan Usaha Tani 25 paket
- Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan (DAK)
Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian
Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Cawas bekas RPH dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.16.61 Kab. Klaten 58,756,000 APBD KAB
2.02.2.01.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 992,000,000
2.02.2.01.01.16.06 Kabupaten Klaten 40,000,000 APBD KAB
2.02.2.01.01.16.16 850,000,000 DAK
Pendampingan DAK Pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian
Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Cawas bekas RPH dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
- Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan, kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Merapi, tentang pembibitan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan- Terlaksananya bantuan obat-obatan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan
Terlaksananya pelatihan SKAU bagi kades/ perangkat desa 30 orang dan sosialisasi peraturan perundangan Kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan, kawasan penyangga tanaman nasional Gunung Merapi sebanyak 150 orang
Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, kawasan penyangga tanaman nasional Gunung Merapi
Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat (DAK)
- Terlaksananya pembuatan hutan rakyat dan pengkayaan hutan rakyat- Terlaksananya penghijauan lingkungan- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dam penahan (DPn)- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air sumur resapan (SRA)
8 Kecamatan di Kabupaten Klaten
- 8 Kecamatan yaitu = Wedi, Gantiwarno, Bayat, Jatinom, Tulung, Karangnongko, Kemalang dan Manisrenggo- Kab Klaten- 10 unit- 30 unit
Terlaksananya pembuatan Hutan Rakyat dan pengkayaan Hutan Rakyat
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.02.2.01.01.16.17 Kabupaten Klaten 102,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.17 75,000,000
2.01.2.01.01.17.07 Soropadan 75,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1,650,000,000
2.01.2.01.01.19.01 150,000,000 DBHCHT
2.01.2.01.01.19.07 500,000,000 DBHCHT
Pendampingan DAK Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat
- Terlaksananya pembuatan hutan rakyat dan pengkayaan hutan rakyat- Terlaksananya penghijauan lingkungan- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dam penahan (DPn)- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air sumur resapan (SRA)
- 8 Kecamatan yaitu = Wedi, Gantiwarno, Bayat, Jatinom, Tulung, Karangnongko, Kemalang dan Manisrenggo- Kab Klaten- 10 unit- 30 unit
Terlaksananya pembuatan Hutan Rakyat dan pengkayaan Hutan Rakyat
Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ perkebunan
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
Terlaksananya pameran produk pertanian unggulan Tahun 2014
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/ pelaku usaha
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/ pelaku usaha
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (DBHCHT)
Terlaksananya pembinaan petani tembakau
Kec. Kemalang, Karangnongko, Tulung dan Jatinom
Terlaksananya bantuan sarana produksi yaitu bibit cengkeh, pupuk dan pestisidsa di 4 Kecamatan
Terlaksananya pembinaan petani tembakau
Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)
Terlaksananya peningkatan produksi pangan/perkebunan
Kec Pedan, Trucuk, Kalikotes, Gantiwarno,Manisrenggo, Tulung dan Jogonalan
Terlaksananya bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok tani (7 Kecamatan) berupa Handtraktor, Cultivator, Pompa air dan hansprayer bagi kelompok tani
Terlaksananya peningkatan produksi pangan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.19.14 350,000,000 DBHCHT
2.01.2.01.01.19.17 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.19.25 250,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.19.xx Demplot Padi Rojolele 300,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.19.xx Kec.Gantiwarno 160,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.20 300,000,000
Penanganan pasca panen tembakau (DBHCHT)
Terlaksananya peningkatan produksi pangan/perkebunan
Kecamatan Pedan, Trucuk, Kalikotes, Gantiwarno,Manisrenggo, Tulung dan Jogonalan
Terlaksananya sosialisasi/ fasilitasi pembangunan bantuan penanganan pasca panen tembakau berupa perajang tembakau, para-para, pres tembakau dan alat timbang di 7 Kecamatan.
Terlaksananya sosialisasi/ fasilitasi pembangunan bantuan penanganan pasca panen tembakau
Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Terbentuknya kawasan agribisnis hortikultura
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani Jeruk, kelengkeng dan durian sebanyak 4 kelompok- Terbentuknya sentra komoditas kelengkeng di Prambanan dan durian sebanyak 3 kelompok di 3 Kecamatan
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani Jeruk, kelengkeng dan durian- Terbentuknya sentra komoditas kelengkeng dan durian
Pengembangan Pertanian Terpadu
Terlaksananya Demplot pertanian terpadu di 2 Lokasi
Desa kebon dalem lor, kec.prambanan, Ds.Towangsan kec.gantiwarno
Terlaksananya demplot pertanian terpadu
Terlaksananya demplot pertanian terpadu
Terlaksananya demplot padi Rojolele
Kab. Klaten di 5 kecamatan
Terlaksananya demplot padi rojolele di 5 Kecamatan seluas 10 ha
Terlaksananya demplot padi rojolele
Pengembangan Agrobisnis Tanaman Perkebunan
Berkembangnya Agrobisnis tanaman Kelapa
Terlaksananya pengadaan dan penanaman 16 ribu bibit kelapa
Terlaksananya pengadaan dan penanaman 20 ribu bibit kelapa
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.20.04 Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3,580,000,000
2.05.2.01.01.20.07 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.20.09 Pengadaan pakan ikan 45,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.20.10 3,000,000,000 DAK
2.05.2.01.01.20.11 Kab. Klaten 360,000,000 APBD KAB
Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur pertanian
- Terlaksananya honor THL-TBPP 139 orang- Terlaksananya pelatihan penyuluh sebanyak 12 x- Terlaksananya temu teknis penyuluh se kabupaten 2 x- Penyusunan programa penyuluhan kecamatan dan kabupaten- Terlaksananya monev penyuluh -Terlaksananya seminar/lokakarya 3 x
- Terlaksananya honor THL-TBPP 139 orang- Terlaksananya pelatihan penyuluh sebanyak 12 x- Terlaksananya temu teknis penyuluh se kabupaten 2 x- Penyusunan programa penyuluhan kecamatan dan kabupaten- Terlaksananya monev penyuluh
Pengembangan agribisnis perikanan
- Pendataan pelaku usaha perikanan/ klp usaha perikanan- Berkembangnya Agribisnis Perikanan
- Tersusunnya data statistik perikanan berupa 4 laporan triwulanan dan 12 paket data bulanan - meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembudidaya dan pelaku usaha perikanan 20 orang/pokdakan
- Tersusunnya data statistik perikanan berupa 4 laporan triwulanan dan 12 paket data bulanan - meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembudidaya dan pelaku usaha perikanan 20 orang/pokdakan
Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI
BBI Ngrundul dan BBI Somokaton
Tersedianya benih ikan yang berkualitas
Tersedianya benih ikan yang berkualitas
Pengembangan kawasan budidaya perikanan (DAK)
Terbentuknya kawasan budidaya ikan di Kab. Klaten
Kec. Ngawen dan Prambanan
Peningkatan produksi hasil perikanan
Peningkatan produksi hasil perikanan
Pendampingan DAK Pengembangan kawasan budidaya perikanan
Terbentuknya kawasan budidaya ikan di Kab. Klaten
Peningkatan produksi hasil perikanan
Peningkatan produksi hasil perikanan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.05.2.01.01.20.12 75,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.21 275,000,000
2.01.2.01.01.21.02 125,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.21.06 Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB Terkendalinya wabah AI
2.01.2.01.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 825,000,000
2.01.2.01.01.22.02 100,000,000 APBD KAB
Stocking dan Restocking perairan umum di 5 Wilayah UPTD
Penebaran benih ikan di perairan umum
5 wilayah UPTD Dinas Pertanian
- melestarikan sumberdaya air / ikan dan meningkatkan hasil tangkapan di 5 wilayah UPTD- Penebaran benih ikan 200.000 ekor di perairan umum
- melestarikan sumberdaya air / ikan dan meningkatkan hasil tangkapan di 5 wilayah UPTD- Penebaran benih ikan 230.000 ekor di perairan umum
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Terwujudnya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan hewan 6.000 ekor -pemantauan hewan qurban di 26 kecamatan
-UPTD IV dan V -26 Kecamatan
- Terwujudnya vaksinasi Antrak dan pengobatan 6.000 ekor- Terlaksananya pengawasan hewan qurban di 26 Kecamatan
- Terwujudnya vaksinasi Antrak dan pengobatan 6.000 ekor- Terlaksananya pengawasan hewan qurban di 26 Kecamatan
Penanggulangan wabah Penyakit AI
Terwujudnya pengendalian terhadap wabah AI
Terlaksananya pengendalian wabah AI di 26 Kecamatan
Pembibitan dan perawatan ternak
- Terbinanya petugas puskeswan dan petugas IB sebanyak 55 orang- Terlaksanakannya pengadaan obat-obatan hewan dan Nitrogen cair 1 paket- Terpantaunya kesehatan hewan dan reproduksi (Sterilisasi kontrol) di 6 Wilayah pelayanan Puskeswan
-Pasar hewan Prambanan, Jatinom, Pedan dan Wedi-Puskeswan Karangnongko, Trucuk, Jatinom, Jogonalan, Kota dan Delanggu- Kab Klaten(6 wilayah pelayanan Puskeswan)
- Terpantaunya kesehatan hewan di 4 pasar- Terselenggaranya pelayanan kesehatan hewan di 6 puskeswan- Terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi di 15 Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)
- Terpantaunya kesehatan hewan di 4 pasar- Terselenggaranya pelayanan kesehatan hewan di 6 puskeswan- Terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi di 15 Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.22.09 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.22.15 675,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.23 300,000,000
2.05.2.01.01.23.03 Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.23 400,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan pembinaan pelaku usaha sektor peternakan sebanyak 85 sektor monitoring distribusi ternak
Terwujudnya kelompok yang mandiri dan tertib administrasi sebanyak 40 kelompok
Terwujudnya kelompok yang mandiri dan tertib administrasi sebanyak 60 kelompok
Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak
- Terlaksananya bantuan Kambing 10 kelompok- Terlaksananya bantuan itik 10 kelompok dan ayam 10 kelompok.serta 5 kelompok ternak sapi.
Kambing (kemalang,bayat,gantiwarno,cws,manisrenggo,kr.nongko). Ayam dan itik (prambanan,gantiwarno,byt,jogonalan,tulung,kr.anom.tlg,wnsri,pdn,jtnm) serta sapi (Kec.Kemalang, Karangnongko,Bayat,Cawas,Gantiwarno)
- Terlaksananya bantuan bibit kambing/domba untuk 10 kelompok di Kecamatan Kemalang, Bayat, Gantiwarno, Cawas, Manisrenggo, Karangnongko- Terlaksananya bantuan bibit itik untuk 10 kelompok dan ayam 10 kelompok di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Bayat, Jogonalan, Tulung, Karanganom, Wonosari, Pedan dan Jatinom serta terlaksananya bantuan ternak sapi untuk 5 kelompok ( @5 ekor)
- Terlaksananya bantuan bibit kambing/domba untuk 10 kelompok- Terlaksananya bantuan bibit itik dan ayam untuk 10 kelompok serta terlaksananya bantuan ternak sapi untuk 5 kelompok ( @5 ekor)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi PerikananPembinaan pada Pengelolaan dan Pemasaran
- terwujudnya pelatihan bagi kelompok pengolah dan pemasaran perikanan.
- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (kelompok pengolah dan pemasaran perikanan)- terlaksananya lomba masak ikan tingkat provinsi- forum meningkatkan konsumsi ikan dan gemar ikan
- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (kelompok pengolah dan pemasaran perikanan)- meningkatkan lomba masak ikan tingkat provinsi- forum meningkatkan konsumsi ikan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.01.2.01.01.23.09 RPH 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.23.17 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB 10 kelompok
2.01.2.01.01.23.xx 100,000,000 APBD KAB
2.01.2.01.01.xx Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 75,000,000
2.01.2.01.01.xx.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.24 450,000,000
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
- tersedianya meja daging untuk memperoleh kualitas daging ASUH- terwujudnya daging ASUH di pasar tradisional- Pengetahuan penyembelihan hewan Qurban dari aspek kesrawan dan syariat Islam diperoleh oleh Takmir Masjid
- Terlaksananya sarana dan prasarana dikalangan penjagal RPH Pedan- Terlaksananya penjaminan produk asal hewan yang asuh di pasar-pasar tradisional- Terlaksananya sosialisasi 401 orang Takmir Masjid dalam rangka penyembelihan hewan qurban- Pengetahuan teknis kesehatan daging dan peningkatan pencapaian target PAD / retribusi
- Terlaksananya sarana dan prasarana dikalangan penjagal RPH Pedan- Terlaksananya penjaminan produk asal hewan yang asuh di pasar-pasar tradisional- Terlaksananya sosialisasi 401 orang Takmir Masjid dalam rangka penyembelihan hewan qurban- Pengetahuan teknis kesehatan daging dan peningkatan pencapaian target PAD / retribusi
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Meningkatnya aktifitas usaha peternakan sebanyak 50 pelaku usaha
- Terlaksananya pengadaan alat pengolahan susu untuk 3 kelompok di Kecamatan Jatinom- Terlaksananya pengadaan pengolahan hasil ternak untuk 5 kelompok
Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak
Terbinanya kelompok usaha peternakan
26 Kecamatan di Kab. Klaten
pelatiahan produk makanan olahan berbasis peternakan kepada 5 kelompok dan produk olahan
7 kelompok dan produk olahan
Pengembangan teknologi peternakan tepat guna
Tersedianya peralatan pengolahan pada 15 kelompok
Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak,pupuk organik dan biogas.sebanyak 15 kelompok
Terwujudnya peralatan pengolahan sebanyak 15 kelompok
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Kode
Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
2.05.2.01.01.24.03 220,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.24.04 200,000,000 APBD KAB
2.05.2.01.01.24.05 30,000,000 APBD KAB
JUMLAH 23,959,806,000
BUPATI KLATEN,
S U N A R N A
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
- Pengembangan usaha berwawasan agrobisnis, agroindustri, agrokoperasi, agroforestry dan lingkungan- Pengembangan kawasan budidaya perikanan (kawasan rowo Jombor dan Desa Kebonarum)
- Kawasan Minapolitan & Hinterland - Kawasan Rw Jombor & Desa Kebonarum
- Berkembangnya kawasan Minapolitan, Rowo Jombor dan Desa KebonarumKab. Klaten
- Berkembangnya kawasan Minapolitan, Rowo Jombor dan Desa KebonarumKab. Klaten
Pengembangan Kawasan Minapolitan
- Peningkatan SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, terwujudnya CPIB dan CBIB - Terlaksananya konsultan dan kunjungan ke dalam dan luar daerah
Kawasan Minapolitan dan Hinterland
Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten
Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten
Penunjang Kawasan Minapolitan
- Peningkatan SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, terwujudnya CPIB dan CBIB - Terlaksananya konsultan dan kunjungan ke dalam dan luar daerah
Kawasan Minapolitan dan Hinterland
Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten
Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN KLATEN
Rencana Tahun 2016
10
497,500,000
6,500,000
135,000,000
15,000,000
46,000,000
65,000,000
25,000,000
15,000,000
60,000,000
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
100,000,000
30,000,000
957,500,000
65,000,000
22,500,000
50,000,000
30,000,000
55,000,000
90,000,000
25,000,000
120,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
500,000,000
70,000,000
70,000,000
225,000,000
200,000,000
25,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
25,000,000
2,365,000,000
110,000,000
220,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
390,000,000
65,000,000
30,000,000
300,000,000
1,000,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
250,000,000
11,189,258,000
90,000,000
200,000,000
250,000,000
70,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
410,000,000
100,000,000
4,000,000,000
450,000,000
4,500,000,000
500,000,000
550,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
69,258,000
1,020,000,000
40,000,000
850,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
130,000,000
300,000,000
300,000,000
1,550,000,000
150,000,000
450,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
300,000,000
100,000,000
250,000,000
300,000,000
200,000,000
330,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
330,000,000
4,210,000,000
150,000,000
55,000,000
3,500,000,000
420,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
85,000,000
275,000,000
150,000,000
200,000,000
1,005,000,000
175,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
80,000,000
750,000,000
170,000,000
170,000,000
440,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
100,000,000
300,000,000
40,000,000
250,000,000
250,000,000
480,000,000
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015
Rencana Tahun 2016
10
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
250,000,000
200,000,000
30,000,000
25,484,258,000
BUPATI KLATEN,
S U N A R N A
top related