resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil penilikan ke-3... · maksud dan tujuan:...
Post on 18-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 150.SVLK.010-IDN.06.15 ATAS NAMA CV MUSTIKA SARI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Herry Purnomo
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Mustika Sari b. Alamat Kantor : Desa Blusuh Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Kalimantan
Timur c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : No. 536/1224/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007 Jo.
No. 536/151/DK-III/2008 tanggal 14 Januari 2008 e. S-LK Nomor : 150.SVLK.010-IDN.06.15
f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi
: Kayu Gergajian
g. Email : cvmustikasari@gmail.com
h. Pengurus / Direksi : - Harsono : Direktur - Wibowo : Wakil Direktur
i. Management Representatif : Wisnhu Ary Sudharma
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
4 Juli 2018
Kantor CV Mustika
Sari
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
4 - 6 Juli 2018
Kantor dan Industri
CV Mustika Sari
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
6 Juli 2018
Kantor CV Mustika
Sari
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan
Ke-3
Samarinda,
27 Juli 2018
a. CV Mustika Sari dinilai Memenuhi standar
VLK sesuai Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
b. Status S-LK CV Mustika Sari
DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan
lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
Akta Pendirian Perusahaan:
Notaris Laden Mering, SH Nomor : 6 tanggal
06-12-1978
- Peseroan bernama CV Mustika Sari,
berkedudukan dan berkantor pusat di
Samarinda
Maksud dan tujuan:
Menjalankan perdagangan umum
Menjalankan usaha pemborong pekerjaan
bangunan gedung, rumah, jalan, jembatan,
pengairan dan pekerjaan umum lain.
Menjalankan usaha bidang pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan
Menjalankan usaha dibidang perindustrian
Menjalankan usaha pengangkutan dan lain-
lain
Akta Perubahan Terakhir
Akta Notaris Ruddyantho Tantry, SH Nomor
141 tanggal 28-02-2007 menjelaskan tentang
pengurus perusahaan yang terdiri dari :
- Wihono Hartono : Pesero Komanditer
- Harsono : Direktur
- Wibowo : Wakil Direktur
- H.Ishak H. Jafar : Wakil Direktur
Akta Notaris ini telah didaftarkan di Panitera
Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari senin
tanggal 05-03-2007 nomor: WI8-
U4/293/HK.02.3/III/2007
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, CV Mustika Sari memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Camat Siluq
Ngurai a/n Bupati Kutai Barat Tanggal 23 Maret 2017
SIUP ini berlaku selama perusahaan masih berjalan
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan lingkungan
sekitar industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi, CV Mustika Sari dapat
menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar
Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Camat Siluq
Ngurai atas nama Bupati Kutai Barat pada tanggal
23 Maret 2017
TDP berlaku sampai dengan 23 Maret 2020
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
CV Mustika Sari dapat menunjukkan dokumen
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:
Kartu NPWP 01.137.642.3-728.000, atas
nama CV Mustika Sari Kampung Sekolaq RT 01
Sekolaq Darat Melak Kutai Barat Kalimantan
Timur.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong, Nomor :
S-7320KT/WPJ.14/KP.0803/2017 Tanggal 17 Juli
2017
NPWP dan SKT diterbitkan oleh KPP Pratama
Tenggarong
6 1.1.1.f
Dokumen Lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL
/ DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
CV. Mustika Sari memiliki dokumen lingkungan hidup
berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
Dokumen UKL/ UPL telah mendapat persetujuan dari
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai
Barat melalui Keputusan Nomor : 660/010/UKL-
UPL/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 .
CV. Mustika Sari dapat menunjukan laporan UKL/UPL
semester II periode 2017 dan Laporan UKL/UPL
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Semester I tahun 2018 yang telah disampaikan dan
diterima di Kantor BLH Kabupeten Kutai Barat
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
Memenuhi
CV. Mustika Sari yang berlokasi di Kab. Kutai Barat,
Provinsi Kaltim memiliki Pembaharuan Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Timur dari Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur a.n
Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 536/1224/DK-
III/2007 tanggal 23 Februari 2007.
Jenis Industri adalah kayu gergajian dengan
kapasitas produksi 2.500. m3 /tahun dan
berlokasi di desa Mentika Kec. Damai Kab. Kutai
Barat.
Karena ada pemindahan lokasi pabrik ke lokasi baru di
Desa Blusuh Kec. Siluq Ngurai maka telah diterbitkan
Izin Pemindahan Lokasi IUIPHHK CV. Mustika Sari
melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan a.n
Gubernur Kaltim Nomor : 536/151/DK-III/2008 tanggal
14 Januari 2008.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi
CV. Mustika Sari telah menyusun RPBBI tahun
berjalan (2017) perubahan ke-0 secara on-line
dengan tanda terima penyampaian No. 0000341979
tanggal 14 Januari 2017.
Produksi kayu gergajian dalam 1 tahun (januari–
Desember 2017) direncanakan sebanyak 392,314 m3
dengan penyediaan bahan baku sebanyak 603,56 m3.
RPBBI tahun 2018 (perubahan ke-0) telah disusun
dengan tanda terima penyampaian Nomor :
0000424752 tanggal 8 Januari 2018. Produksi kayu
gergajian direncanakan sebanyak 232,206 m3 dan
bahan baku tersedia sebanyak 357,24 m3. Bahan
baku kayu bulat berasal dari sisa stok kayu bulat per
31 Desember 2017.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
CV. Mustika Sari bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not Applicable
CV. Mustika Saari bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian. Memenuhi
CV. Mustika Sari pada periode penilikan ke-3 (Juli
2017-Juni 2018) tidak mengadakan pembelian kayu
bulat dari pemasok, sehingga tidak dapat disajikan
dokumen kontrak suplai bahan baku dengan
pemasok.
Kontrak suplai bahan baku pernah dilakukan pada
periode audit penilikan ke-2 (Juli 2016-Juni 2017)
saat akan mengadakan pembelian bahan baku
dengan pemegang izin IPK PT. Prima Berkah Perkasa
yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal
20-06-2006
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Memenuhi
Pada periode audit penilikan ke-3 (Juli 2017 s/d Juni
2018) ini CV. Mustika Sari tidak mengadakan
pembelian kayu bulat sehingga tidak ada dokumen
angkutan hasil hutan (SKSHH-KB) yang diterima,
sehingga Ganis PKB tidak dapat menyajikan
dokumen DPKB.
Pengadaan bahan baku kayu bulat pernah dilakukan
CV. Mustika Sari pada periode penilikan ke-2 (Juli
2016-Juni 2017) tepatnya pada bulan Agustus dan
September 2016 sehingga DPKB dari masing-masing
SKSHH-KB dapat dicetak oleh Ganis P3KB.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Not Applicable
CV. Mustika Sari mempunyai Industri penggergajian
kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan alam/
hutan Negara.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Pada periode audit penilikan ke-3 (Juli 2017-Juni
2018) CV. Mustika Sari tidak membeli /mengadakan
kayu bulat dari pemasok sehingga tidak dapat
menyajikan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHH-
KB).
Sesuai hasil audit Penilikan Ke-2 (Juli 2016-Juni
2017), CV. Mustika Sari pernah membeli kayu dari
PT. Prima Berkah Perkasa dengan dokumen SKSHH-
KB sebanyak 124 Set.
Ganis PKB yang disiapkan sebagai berikut :
Nama : Wisnhu Ary Sudharma
Nomor register : 01858-13/PKB-R /XX/2016
Masa berlaku : 11 Maret 2016 s/d 10 Maret
2019
Pengangkatan sebagai Petugas Pemeriksa
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) IUIPHHK CV. Mustika
Sari melalui Keputusan Wakil Direktur CV. Mustika
Sari Nomor SK.02/MTS/IV/207 tanggal 25 April 2017.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP.
Not Applicable
CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni 2018
tidak menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran /
sampah kayu bukan berasal dari kayu lelang
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni 2018
tidak menggunakan kayu limbah industri
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S- PHPL Memenuhi
CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni 2018
tidak Membeli/ mengadakan kayu bulat sehingga
tidak dapat menyajikan dokumen S-LK/ S-PHPL dari
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
pemasok.
Penyajian dok. S-Lk dilakukan pada kurun waktu
penilikan ke-2 (Juli 2016-Juni 2017), yaitu berasal
dari pembelian kayu dari pemasok pemegang izin IPK
yaitu PT. Prima Berkah Perkasa yang telah mendapat
S-LK dari PT. Trustindo Prima Karya.
20 2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni
2018 tidak pernah Membeli/ mengadakan kayu
bulat sehingga tidak diperlukan kegiatan VLBB.
21 2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI Memenuhi
CV. Mustika Sari pada periode Juli 2017 – Juni 2018
tidak Membeli/ mengadakan kayu bulat dari
pemasok.
Dalam penyusunan RPBBI tahun berjalan (tahun
2018) didukung dengan sisa stok kayu per 31
Desember 2017 sebanyak 357,24 m3.
Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
25 2.1.2.d.
Invoice
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
26 2.1.2.e. Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Deklarasi
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi
CV. Mustika Sari membuat tally sheet harian
penggunaan bahan baku kayu bulat dan tallysheet
produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut digunakan
untuk menelusur asal bahan baku kayu yang
digunakan. Informasi dalam tally sheet digunakan
untuk membuat laporan produksi dan LMK
31 2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
Berdasarkan laporan produksi hasil olahan CV. Mustika
Sari didapatkan rendemen kayu gergajian sebesar
63 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemen.
32 2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan. Memenuhi
CV. Mustika Sari memiliki ijin produksi kayu gergajian
sebesar 2.500 m3 per tahun. Produksi Kayu gergajian
pada periode Juli 2017 s/d Juni 2018 sebanyak
219,9527 m3 (9 %) dari kapasitas produksi yang
diizikan. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai
dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi
kapasitas produksi yang dizinkan.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
CV. Mustika Sari pada periode audit penilikan ke-3 (Juli
2017 – Juni 2018) tidak pernah menerima/ mengolah
kayu lelang
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
CV. Mustika Sari dapat menunjukkan dokumen
LMKB dan LMKO periode Juli 2017 s/d Juni 2018 .
Dokumen LMKB dan LMKO pada periode tersebut
secara ringkas sebagai berikut :
Stok awal kayu bulat (Juli 2017)
: 472,09 m3
Penambahan kayu bulat : 0 m3
Penggunaan kayu bulat : 238,05 m3
Stok akhir (Juni 2018) kayu bulat : 234,04 m3
Stok awal kayu gergajian (Juli 2017):173,5474 m3
Penambahan kayu gergajian : 151,2551 m3
Pengurangan kayu gergajian sebanyak 219,9527
m3 terdiri :
Dipakai sendiri : 0 m3
Dijual domestik : 219,9527 m3
Stok Akhir (Juni 2018) kayu gergajian:
104,8498 m3
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Selama Periode Juli 2017 S/d Juni 2018 CV. Mustika
Sari telah melakukan penjualan terhadap hasil
produksinya (Kayu gergajian) untuk tujuan domestic
sebanyak 219,9527 m3 dengan dokumen SKSHHK-KO
sebanyak 56 Set.
Tenaga Teknis yang disiapkan dalam rangka
penandatangan dokumen SKSHHK-KO untuk produk
kayu gergjian sebagai berikut :
Ganis PHPL-PKG a.n Susilo Hariyanto, SP dengan
nomor register : 01000-3/PKG-R/XX/2012, Berlaku dari
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tgl 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018.
Pengangkatan sebagai Ganis PHPL-PKG-R Penerbit
SKSHHK-KO melalui Keputusan Wakil Direktur CV.
Mustika Sari Nomor : SK.01/MTS/IV/2017 tanggal 25
April 2017.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
44 3.2.1.d.
Invoice
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
keluar bila terkena bea keluar.
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
CV. Mustika Sari tidak melakukan ekspor atas hasil
produksinya
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable
CV. Mustika Sari merupakan IUIPHHK yang sudah
mempunyai sertifikat Legalitas Kayu sampai pada
lingkup penilikan ke-2 sehingga peneraan tanda V-
Legal pada dokumen SKSHHK-KO secara otomatis
melalui aplikasi SIPUHH On-Line.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3.
Memenuhi
CV. Mustika Sari telah menyusun prosedur K3 yang
telah mendapat persetujuan Wakil Direktur CV.
Mustika Sari tanggal Juni 2018.
Untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan
evaluasi K3 telah ditunjuk penanggung jawab K3
melalui surat penunjukan tugas dari Wakil Direktur CV.
Mustika Sari Nomor : 08/MTS.SPT/I/2018 tanggal 2
Januari 2018.
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
52 4.1.1.b.
Implementasi K3 Memenuhi
CV. Mustika Sari telah mengimplementasikan K3
dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3.
Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja.
Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda
larangan telah terpasang di lokasi industri
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. Memenuhi
CV. Mustika Sari setiap bulannya telah menyusun
dokumen catatan /laporan Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3)
Selama periode audit penilikan ke-3 (Juli 2017-Juni
2018) tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV. Mustika Sari dapat menunjukkan surat pernyataan
dari Wakil Direktur Nomor : 05/MTS.SP/I/2018 tanggal
2 Januari 2018
Dalam surat pernyataan tersebut tersebut Pimpinan/
Wakil Direktur CV. Mustika Sari tidak berkeberatan
terhadap hak-hak karyawan untuk berserikat,
berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan
UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan
bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat , berkumpul dan menyatakan pendapat “
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
55 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
CV Mustika Sari telah memiliki Peraturan Perusahaan
(PP) yang telah mendapat pengesahan dari Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat dengan
Keputusan Nomor: 568/859/Adm-DTK/VI/2015 tanggal
18 Juni 2015 tentang pengesahan Peraturan
Perusahaan CV Mustika Sari. Peraturan Perusahaan
I
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYUw No
Revisi
T
Trustindo Certiflcauon Halaman
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
k5' sarnarinda, l Aqustus 2018WP- tWF Trustindo Prima lGrya,*"ru#,
Dokumen FVLK-I6
L
anggalTerbit 01 April2017
16
(PP) tersebut berlaku s/d 1 Juni 2017.
Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Barat Nomor:558.UDTK[-BPTKH/VIIV 2017 tanggal 04 Agustus2017 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan CV
Mustika Sari sedang dalam proses pengesahan pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Kutai Barat.
Untuk percepatan dalam pengesahan PeraturanPerusahaan (PP) tersebut telah diajukan kembali olehCV. Mustika Sari kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dengan tanda terima tangrgal 9 juli2018.
Peraturan Perusahaan (PP) yang baru telah disyahkanoleh Kepala .Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabuapaten Kutai Barat melalui Keputusan Nomor :
568/43UDT|{[:BPTKHI/VIII2018 tanggal 12 Juli 2018yang berlaku dari tangEal 07 Agustus 2018 sld AlAgustus 2020.'
56 4.2.3.a.
Pekerja yang masih dibawah umur.
Memenuhi
Pada penrde audit penilikan ke-3 CV. Mustika Sari
mempunyai karyawan sebanyak 15 orang.
CV. Mustika Sari tidak mempekerjalon karyawan di
bawah umur. Karyawan termuda berumur 38 tahunatas nama Wisnhu Ary Sudharma , lahir tanggal 28
Maret 1981, bekerja sebagai P3KBn
rS^
top related