bab i pendahuluandpmd.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2019/05/narasi...lakip dpmd kabupaten bogor...
Post on 02-Feb-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30
Tahun 2004, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyusun
Laporan Kinerja tahun 2018. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran
strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dan
program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan
yang dilaksanakan tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun
anggaran 2018.
Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan
pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018. Indikator
kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa
output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi
indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD
Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome)
sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tahun 2018.
Metode penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan
Kinerja Tahun 2018. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2018 ini menggambarkan indikator
kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang
dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Bogor
Hendw@
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
2
selama tahun 2018 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan
pada Tapkin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Bogor tahun 2018.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang kemudian berubah
nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat
digambarkan sebagai berikut :
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, DPMD Kabupaten Bogor sebagai Perangkat
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dala penyelenggaraan Urusan Wajib
Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
meliputi Sub Urusan sebagai berikut :
1. Penataan Desa;
2. Kerjasama Desa;
3. Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMD Kabupaten Bogor
mempunyai fungsi, sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
3
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh :
1. Sekretaris ;
2. Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
5. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
1. Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok
Membantu kepala Dinas dalam pengelolaan ketatausahaan Dinas, Sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program kerja kesekretariatan
b. Pengelolaan administrasi Keuangan di lingkup Dinas
c. Pengelolaan Administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggan, dan
kepegawaian di lingkungan Dinas.
d. Pembinaan Organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas
e. Pelayanan administrasi terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas
g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kepada kepala
Dinas
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
4
a. Sub Bagian Program dan pelaporan.
Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sub Bagian Program dan pelaporan mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan keprograman dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Program dan
pelaporan mempunyai Fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan kegiatan dan program kerja Dinas
b. Pengelolaan data pendukung, data kegiatan dan informasi kegiatan
Dinas
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Dinas
d. Pelaporan hasil capaian kinerja kegiatan kepada Kepala Dinas
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan keepegawaian. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, inventarisasi kearsipan
dan kepegawaian.
b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana serta kesejahteraan pegawai di
lingkungan Dinas
c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian dan
pengembangan karir pegawai
d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai melalui kerjasama
dengan instansi pengelola pendidikan dan pelatihan.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
5
e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian
kepada Sekretaris.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagiasn Keuangan di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian
Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Dinas
b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas
c. Pelaporan hasil capaian kinerja administrasi keuangan kegiatan di
lingkungan Dinas
d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai bidang
tugasnya.
2. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa.
Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
b. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
c. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan pengelolaan sumber daya
alam desa.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
6
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Bidang Pembangunan
Ekonomi dan Pendapatan Desa di bantu oleh :
a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi
dan Pendapatan Desa. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pembangunan
Ekonomi dan Pendapatan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa
c. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
d. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
e. Pembinaan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan
f. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna desa
b. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa
Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa di pimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa. Seksi Pendapatan
dan Kekayaan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dalam melaksanakan
melaksanakan pembangunan ekonomi dan pendapatan desa. Untuk
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
7
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendapatan dan
Kekayaan Desa mempunyai fungsi sebagaui berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan
desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan administrasi
pendapatan dan kekayaan desa
c. Pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa
d. Pembinaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa. Untuk menyelenggrakan
tugas pokok tersebut, Bidang pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan
masyarakat
b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kader
pembangunan desa
c. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan
keswadayaan
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dibantu oleh :
a. Seksi Kelembagaan
Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam
melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan. Untuk
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
8
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala seksi Kelembagaan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
b. Penyiapan bahan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
d. Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan
b. Seksi Keswadayaan
Seksi keswadayaan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Seksi keswadayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan Kader
Pembangunan desa. Untuk menyelenggarakann tugas pokok tersebut,
Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan kader
pembangunan desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kader
pembangunan desa
c. Pembinaan dan pengembangan SDM keswadayaan
d. Fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa
e. Melakukan pembinaan terkait pemberdayaan lembaga adat tingkat desa
4. Bidang Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemerintahan
Desa mempunyai tugas pokokmembantu kepala Dinas dalam melaksanakan
pemberdayaan Pemerintahan desa. Untuk menyeleneggarakan tugas pokok
tersebut, Bidang Pemerintahan desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
9
a. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan
pemerintahan desa
b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan
desa
c. Pembinan administrasi penyelenggaraan, pelaksanan dan pelaporan
pembangunan desa
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu
oleh:
a. Seksi Penataan Desa
Seksi Penataan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemerintahan desa.
Seksi Penataan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Kelembagaan Pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
tersebut Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pemerintahan desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan
pemerintahan desa
c. Analisi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata
administrasi pemerintahan desa
d. Pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan pemecahan dan
penghapusan desa
e. Pembinaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
f. Fasilitasi penyusunan produk-produk hukum desa
b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa
Seksi Aapartur Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan Desa. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas
pokok membantu kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan
pemberdayaan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa. Untuk
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
10
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Aparatur Pemerintahan Desa
mempunyai fungsi sebagi berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur
pemerintahan desa
c. Analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan pemerintahan desa
d. Pemberdayaan aparatur pemerintahan desa
e. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa
5. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang
Sarana Prasarana dan Kewilayahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana desa
b. Perumusan kebijakan di bidang kewilayahan desa.
c. Pembinaan kerjasama desa
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Kewilayahan dibantu oleh :
a. Seksi Prasarana Desa
Seksi Prasarana Desa dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di
bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Kewilayahan. Seksi Prasarana Desa mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan dalam melaksanakan
pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Prasarana desa mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana desa
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
11
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan
sarana dan prasarana pemerintahan desa
c. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa
d. Fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa
b. Seksi Pemberdayaan Wilayah
Seksi Pemberdayaan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana
Prasarana dan Kewilayahan. Seksi Pemberdayaan Wilayah desa mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
Desa dalam melaksanakan Sarana Prasarana dan Kewilayahan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi pemberdayaan wilayah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan wilayah
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan wilayah
c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa
d. Fasilitasi sarana dan prasarana dasar desa
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan
f. Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan desa-desa perbatasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian
tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) merupakan unit kerja yang
merupakan perpanjangan tangan Dinas yang berkedudukan di wilayah atau
kecamatan. UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
12
Dinas. UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa.
1.4. Kepegawaian dan Perlengkapan
Kondisi PNSD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bogor Tahun 2018 sebanyak 69 orang. Bilamana dilihat dari golongan / pangkat,
maka golongan IV berjumlah 18 orang, golongan III berjumlah 35 orang,
golongan II berjumlah 16 orang.Tenaga Kontrak 1 Orang.
Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka pegawai dengan
strata-2 berjumlah 18 orang, strata-1 berjumlah 25 orang, Diploma, III berjumlah
1 orang, Tamat SMU/sederajat berjumlah 23 orang, SMP/ sederajat berjumlah 1
orang.
Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per Akhir tahun
2018, dapat diuraikan sebagai berikut :
Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bogor, maka Kepala DPMDdalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya dibantu oleh :
1. Sekretariat, yang membawahi:
B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
C. Sub Bagian Keuangan; dan
D. Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa, yang membawahi:
A. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan; dan
B. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi:
A. Seksi Kelembagaan; dan
B. Seksi Keswadayaan;
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
13
4. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi:
A. Seksi Penataan Desa; dan
B. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
5. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan yang mebawahi:
A. Seksi Prasarana Desa; dan
B. Seksi Pemberdayaan Wilayah;
6. Unit Pelaksana Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional,
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KEPALA Dinas
SEKRETARIAT
BID. PEMBANGUNAN EKONONOMI DAN
PENDAPATAN DESA
SUBAG PROGRAM & PELAPORANN
N
SUBAG UMUM & KEPEG
SUBAG KEUANGAN
SEKSI. PEMBERDAYAAN EKO. PERDESAAN
SEKSI. PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI. KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SEKSI. KESWADAYAAN
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
SEKSI APARATUR PEM.DESA
SEKSI SARANA DAN
PRASARANA DESA
BIDANG SARPRAS DAN
KEWILAYAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
DESA
SEKSI PENATAAN DESA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPT
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
14
1.5. Aspek Strategis yang Berpengaruh
Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang
paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-
Undang tentang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang
Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir
tahun 2014 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan
azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat
hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada
posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, isu-isu
strategis yang diangkat oleh DPMD dalam mewujudkan visi misi Bupati adalah
sebagai berikut :
1. Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan;
2. Ketimpangan pembangunan antar desa
3. Rendahnya kualitas sdm aparatur desa
Target pencapaian IPM 74,25 pada tahun 2018 dalam rangka mendukung
pencapaian Visi Jawa Barat.
Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Propinsi Jawa Barat mempunyai
komitmen bersama untuk mendukung pencapaian Visi Jawa Barat yaitu “
Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”.
Indikator tercapainya visi tersebut adalah angka IPM 74,25.
Kabupaten Bogor dinilai sebagai daerah yang berpotensi dan
diharapkan menjadi penyumbang terhadap peningkatan IPM Jawa Barat. Oleh
karena itu komitmen tersebut menjiwai setiap kegiatan pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
15
1.6. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP ini
adalah sebagai berikut :
1. TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sisten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik donesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bogor.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten
dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu
organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan
membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi
Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI
KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “
Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam Kabupaten Bogor
Termaju ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri
ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya
manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi
kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga
dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut:
1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan
3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia
4. Tuntas Angka Melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
17
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional
6. Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%
7. Tercapainya rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO
11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi dan Nasional
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk
tertinggi di Indonesia
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar
termasuk terbanyak di Indonesia
14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan
15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat
16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH)
17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur
yang mantap
18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan
wilayah (PKW)
19. Seluruh masyarakat mempunyai KTPel
20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan
Desa
24. Tidak ada daerah terisolir
25. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
18
Pernyataan Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan
kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima)
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan;
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
dan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai
tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor mempunyai
fungsi, sebagai berikut :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
19
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD
terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi
langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam
kerangka tata kelola pemerintahan yang baik
2.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
Berikut disajikan Program dan Kegiatan DPMD Kabupaten Bogor Tahun
2018-2018 :
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD
4. Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa
5. Pembinaan Penyusunan RPJMDes Dan RKPDes
6. Pembinaan Penyusunan APBDes
7. Sosialisasi Pembangunan Desa
8. Peningkatan Kapasitas Kaur Desa
9. Peningkatan Kapasitas Kasi Desa
Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan rincian
kegiatan sebagai berikut :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
20
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Tingkat Daerah Dalam Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Pelaksanaan Musrenbang Desa Dan Kelurahan
4. Pengembangan Desa Binaan
5. Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala desa
6. Pembinaan Penyusunan Penyelenggaraan Admistrasi Pemerintahan
Program Pembinaan Penataan Desa, dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :
1. Penataan Desa
2. Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa
3. Penanganan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa
4. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
5. Perlombaan Desa
6. Penyelenggaraan Pilkades
7. Penanganan Pemasalahan bagi Kepala Desa se-Kabupaten Bogor
Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa, dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Pengembangan Kawasan Perdesaan
2. Pembentukan BUMDES
3. Pembinaan Kerjasama Desa
Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa,
dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Pembinaan Pelaksanaan Dana Bagian Desa
2. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
4. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
21
2. Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Siaga
3. Revitalisasi Posyandu
4. Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Sanitasi
6. Peningkatan Kapasitas LPM
7. Peningkatan Kapasitas BPS (Badan Pengelola Sarana) Air Bersih
8. Pembinaan Bagi RT dan RW
9. Peningkatan Kinerja Komite Standar Pelatihan
10. Jejaring Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa
11. Pendampingan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
12. Gerakan Masyarakat Mandiri
13. Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna)
14. Pengembangan Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (SIBERMAS)
15. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan logistik kantor
9. Penyediaaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daearah-daearah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
14. Penyediaan pelayanan administrasi barang
15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
22
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
3. Pengadaan Mebeuler
4. Pengadaan peralatan kantor
5. Pengadaan perlengkapan kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
9. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
10. Pemeliharaan Pagar dan Tanaman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan perencanaan anggaran
5. Penatausahaan keuangan SKPD
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
7. Publikasi Kinerja SKPD
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD
9. Penyusunan Renstra SKPD
10. Penyusunan Renja SKPD
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
23
Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikasi Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif pada BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016 dan
Rencana Program, Kegiatan, Indikasi Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif pada DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2018 dengan
sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.1
berikut ini:
Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat
adalah sebagai berikut :
1. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
2. Bantuan Kinerja Bagi Pemerintahan Desa
3. Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan Dan Rehab Kantor Desa
4. Revitalisasi Posyandu Dan Dana Bagi Operasional Kader Posyandu
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018
Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan
Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bogor tahun 2018 dilakukan
dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan DesaKabupaten Bogor tahun 2018 disajikan dalam Lampiran 3,
dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2018 disajikan dalam Lampiran 4.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.
Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bogor tahun 2018, ketentuan
untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut :
Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator
kinerja adalah :
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
(Progress Positif), maka digunakan rumus :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
25
2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja
(Progress Negatif), maka digunakan rumus :
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran
strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1
dan Tabel 3.2.
Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Sangat Baik
2 85 s/d 100 Baik Sekali
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Cukup
5 < 55 Kurang
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Kurang
2 85 s/d 100 Cukup
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Baik Sekali
5 < 55 Sangat Baik
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Pada tahun 2018, DPMD Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak
6 (enam) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara
kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2018 menunjukan bahwa
program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun
2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
26
Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja sasaran dan strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor per bulan
Desember 2018, maka evaluasi dan analisis masing – masing program
dan kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan Target Realisasi
%
Capaian
I
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
1.
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa orang 416 416
100%
2 Pembinaan Penyusunan RPJMDes Dan RKPDes
orang 416 416 100%
3.
Pembinaan Penyusunan APBDes orang 416 416
100%
II PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
dokumen 1 1 100%
2 Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa
desa
416 416 100%
3 Pembinaan Penyusunan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
desa 416 416 100%
4 Pengembangan Model Pembangunan Desa Berkelanjutan
desa 5 5 100%
5 Pengembangan Sistem Infromasi Desa
orang 455 455 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
27
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan Target Realisasi
%
Capaian
III PROGRAM PEMBINAAN PENATAAN DESA
1. Penyelenggaraan Pilkades Orang 19 19 100%
2. Penyusunan Dan Evaluasi Perkembangan Desa
Desa 39 39 100%
IV PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA DESA
1 Pengembangan Kawasan Perdesaan Orang 40 40 100%
2 Pembentukan BUMDES Lembaga 10 10 100%
3 Pembinaan Kerjasama Desa Lembaga 1 1 100%
V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 Pembinaan Pelaksanaan Dana Bagian Desa
Desa 416 416 100%
2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Desa 416 416 100%
3 Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Desa 416 416 100%
4 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)
Desa 1 1 100%
5 Penanganan Penuntasan Daerah Terisolir Tahun 2018
Desa 11 11 70%
6 Penyusunan dan Pemetaan Sarana Prasarana Desa
Desa 39 39 100%
7
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Banprop. Jabar) )
Desa 1 1 100%
8
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) - (Banprop)
Desa 1 1 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
28
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan
Target
Realisasi %
Capaian
VI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Orang 70 70 100%
2 Revitalisasi Pos Yandu Orang 40 40 100%
3 Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Posyandu 416 416 100%
4 Peningkatan Kapasitas LPM Orang 80 80 100%
5 Jejaring Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa
Orang 50 50 100%
6 Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna)
Paket 1 1 100%
7 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
Orang 150 150 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
29
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan
Target
Realisasi %
Capaian
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik yang dibayarkan
Bulan 12 12 100%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit 9
11
9
11
100%
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Orang
Bulan
7
12
7
12
100%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis 39 39 100%
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis
7
7
100%
6. Penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor
Jenis 10 10 100%
7 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Jenis
Buah
3
6
3
6
33.33%
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jenis
Buah
3
6
3
6
82.22%
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
Galon
Porsi
Porsi
600
1100
1930
600
1100
1930
75.14%
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
hk
Hk
120
100
120
100
100%
10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Orang
1 1 100%
11. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Dokumen 9 9 100%
12. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Dokumen 70 70 100%
13. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Orang 6 6 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
30
.
No
Indikator Satuan Target Realisasi
%
Capaian
II Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Kantor Jenis 2 2 100%
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor jenis
unit
1
20
1
20
100%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Unit 9
9
9
9
100%
4. Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung 1 1 100%
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Paket 1 1
100%
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Unit 20 20 100%
III Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jenis
Kali
44 88
44
88
80.30%
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dok
Buku
3
25
3
25
100%
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dok
Buku
2
10
2
10
100%
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dok
Buku
1
5
1
5
100%
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Dok 2 2 100%
5. Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatn 67 67 100%
6. Penyusunan Renja SKPD Buku 1
10
1
10
100%
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Buku
Buku
Paket
60
72
1
60
72
1
100%
8. Publikasi Kinerja SKPD Kali 42 1
42 1
100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
31
2. Membandinkan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun 2017
TABEL 3.2
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
EFISIENSI (Rp.)
(1) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,701,479,000 10,575,192,677 126,286,323
BELANJA PEGAWAI 10,701,479,000 10,575,192,677 126,286,323
1. Gaji dan Tunjangan 3,962,741,000 3,877,274,102 85,466,898
2. Tambahan Penghasilan PNS 6,738,738,000 6,697,918,575 40,819,425
(2) BELANJA LANGSUNG 13,798,642,000 12,721,561,743 1,077,080,25
7
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,535,491,000 1,405,053,618 53,208,471
1 Penyediaan Jasa komunikasi dan 99,600,000 55,843,497 43,756,503.00
listrik yang dibayarkan
2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan 14,400,000 7,477,600 6,922,400.00
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 161,210,000 158,214,000 2,996,000.00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 73,223,000 72,825,000 398,000.00
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 37,385,000 37,325,000 60,000.00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 14,475,000 14,080,000 395,000.00
Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 41,200,000 10,493,000 30,707,000.00
Perundang-undangan
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17,280,000 14,080,000 3,200,000.00
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 59,950,000 59,910,000 40,000
10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Dan Luar Daerah
731,628,000 730,811,521 816,479.00
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 51,001,000 51,001,000 -
/Teknis Perkantoran
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 33,153,000 31,983,000 1,170,000.00
13 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 159,336,000 151,920,000 7,416,000.00
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 4,786,622,000 4,716,715,000 69,907,000.00
PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Peralatan Kantor 97,750,000 94,300,000 3,450,000.00
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor 61,150,000 52,875,000 8,275,000.00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 122,825,000 122,099,000 726,000.00
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
32
/Operasional
4 Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4,435,397,000 4,386,791,000 48,606,000.00
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 39,500,000 31,650,000 7,850,000.00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 30,000,000 29,000,000 1,000,000.00
kantor
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 51,600,000 40,800,000 10,800,000.00
DAYA APARATUR
1. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 51,600,000 40,800,000 10,800,000.00
iV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 859,101,000 756,105,975 102,995,025.00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15,836,000 14,061,100 1,774,900.00
2. Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9,604,000 8,924,000 680,000.00
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8,544,000 8,544,000 -
5. Penyusunan Perencanaan Anggaran 51,025,000 27,599,000 23,426,000.00
6. Penatausahaan Keuangan SKPD 60,722,000 58,481,100 2,240,900.00
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 462,587,000 390,997,400 71,589,600.00
8. Publikasi Kinerja SKPD 236,000,000 235,400,000 600,000.00
9. Penyusunan Renja SKPD 14,783,000 12,099,375 2,683,625.00
V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 618,548,000 535,044,700 83,503,300.00
APARATUR PEMERINTAHAN DESA
1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 430,821,000 352,610,000 78,211,000.00
2. Pembinaan Penyusunan RPJMDes Dan RKPDes 78,717,000 77,550,100 1,166,900.00
3. Pembinaan Penyusunan APBDes 109,010,000 104,884,600 4,125,400.00
10.
VI PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI 615,288,000 551,327,600 63,960,400.00
PEMERINTAHAN DESA
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dalam 119,689,000 114,357,400 5,331,600.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa 86,770,000 69,833,000 16,937,000.00
3. Pembinaan Penyusunan Penyelenggaraan 86,250,000 74,697,200 11,552,800.00
Administrasi Pemerintahan Desa
4. Pengembangan Model Pembangunan Desa 61,720,000 50,985,000 10,735,000.00
Berkelanjutan
5. Pengembangan Sistem Infromasi Desa
260,859,000 241,455,000 19,404,000.00
VII. PROGRAM PEMBINAAN PENATAAN DESA 602,923,000 465,079,000 137,844,000.00
1. Penyelenggaraan Pilkades 252,934,000 214,157,000 38,777,000.00
2. Penyusunan Dan Evaluasi Perkembangan Desa 349,989,000 250,922,000 99,067,000.00
VII.. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 351,701,000 320,375,000 31,326,000.00
KERJA SAMA DESA
1. Pengembangan Kawasan Perdesaan 145,275,000 119,710,325 25,564,675.00
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
33
2. Pembentukan BUMDES 161,816,000 159,334,075 2,481,925.00
3. Pembinaan Kerjasama Desa 44,610,000 41,330,600 3,279,400.00
IX. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 3,365,275,000 3,089,911,575 275,363,425.00
KEUANGAN DESA
1. Pembinaan Pelaksanaan Dana Bagian Desa 153,400,000 138,399,775 15,000,225.00
2. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 132,562,000 126,180,900 6,381,100.00
3. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi 248,935,000 146,397,150 102,537,850.00
4. TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) 2,212,072,000 2,153,458,125 58,613,875.00
5. Penanganan Penuntasan Daerah Terisolir Tahun 2018 93,161,000 52,161,625 40,999,375.00
6. Penyusunan dan Pemetaan Sarana Prasarana Desa 140,145,000 96,370,000 43,775,000.00
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti 125,000,000 123,647,000 1,353,000.00
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
(Banprop. Jabar)
8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI 260,000,000 253,297,000 6,703,000.00
Manunggal Membangun Desa (TMMD) - (Banprop)
X. PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1,012,093,000 841,149,275 170,943,725.00
MASYARAKAT PEDESAAN
1. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK 79,277,000 77,599,600 1,677,400.00
2. Revitalisasi Pos Yandu 333,406,000 242,662,400 90,743,600.00
3. Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 83,079,000 76,125,100 6,953,900.00
4. Peningkatan Kapasitas LPM 125,075,000 116,709,500 8,365,500.00
5. Jejaring Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa 141,888,000 139,626,250 2,261,750.00
6. Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna) 85,589,000 55,088,600 30,500,400.00
7. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,701,479,000 10,575,192,677 98.82
2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA
PROGRAM/ KEGIATAN)
13,798,642,000
12,721,561,743
92.19
TOTAL ANGGARAN 24,500,121,000
23,296,754,420
95.09
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
34
TABEL 3.3
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
EFISIENSI (Rp.)
(1) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,456,437,000 5,438,851,585 17,585,415
BELANJA PEGAWAI 5,456,437,000 5,438,851,585 17,585,415
1. Gaji dan Tunjangan 3,678,187,000 3,660,851,585 17,335,415
2. Tambahan Penghasilan PNS 1,778,250,000 1,778,000,000 250,000
(2) BELANJA LANGSUNG 11.363.364.000 10.784.470.808 578,893,192
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,748,066,000 1,694,857,529 53,208,471
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 66,000,000 63,129,929 2,870,071
Dan Listrik
2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan 14,400,000 9,261,600 5,138,400
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 141,470,000 141,470,000 -
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,523,000 62,015,000 508,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 32,385,000 31,510,000 875,000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 14,475,000 14,080,000 395,000
Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16,800,000 16,800,000 -
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 59,950,000 59,910,000 40,000
9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Dan
802,416,000 774,316,000 28,100,000
Luar Daerah
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 33,932,000 33,400,000 532,000
/Teknis Perkantoran
11 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 111,477,000 109,327,000 2,150,000
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 149,108,000 140,708,000 8,400,000
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 91,210,000 87,010,000 4,200,000
14 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 151,920,000 151,920,000 -
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 554,450,000 546,282,000 8,168,000
1 Pengadaan Peralatan Kantor 136,800,000 136,450,000 350,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200,000,000 199,443,000 557,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 148,150,000 147,773,000 377,000
/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 39,500,000 36,600,000 2,900,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30,000,000 26,016,000 3,984,000
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
35
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 49,875,000 48,265,000 1,610,000
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 49,875,000 48,265,000 1,610,000
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 38,780,000 30,600,000 8,180,000
DAYA APARATUR
1. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 38,780,000 30,600,000 8,180,000
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 1,928,315,000 1,841,978,829 86,336,171
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 47,560,000 47,484,300 75,700
2. Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 55,470,000 51,839,600 3,630,400
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 45,455,000 45,454,800 200
5. Penyusunan Perencanaan Anggaran 142,415,000 133,417,195 8,997,805
6. Penatausahaan Keuangan SKPD 541,665,000 537,003,500 4,661,500
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 825,650,000 761,183,104 64,466,896
8. Publikasi Kinerja SKPD 221,900,000 220,000,000 1,900,000
9. Penyusunan Renja SKPD 48,200,000 45,596,330 2,603,670
VI. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 1,583,223,000 1,477,276,700 105,946,300
APARATUR PEMERINTAHAN DESA
1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 544,191,000 496,981,500 47,209,500
2. Peningkatan Kapasitas BPD 195,005,000 163,115,400 31,889,600
3. Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa 412,944,000 412,944,000 -
4. Pembinaan Penyusunan RPJMDes Dan RKPDes 308,378,000 285,872,400 22,505,600
5. Pembinaan Penyusunan APBDes 122,705,000 118,363,400 4,341,600
11.
VII PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI 530,378,000 488,120,500 42,257,500
PEMERINTAHAN DESA
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dalam 178,982,000 158,317,000 20,665,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa 176,051,000 172,893,000 3,158,000
3. Pelaksanaan Musrenbang Desa Dan Kelurahan 23,852,000 23,817,500 34,500
4. Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa 151,493,000 133,093,000 18,400,000
VIII. PROGRAM PEMBINAAN PENATAAN DESA 1,129,666,000 1,067,440,300 62,225,700
1. Penataan Desa 436,155,000 436,154,300 700
2. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 163,239,000 147,239,000 16,000,000
3. Perlombaan Desa 296,148,000 287,638,000 8,510,000
4. Penyelenggaraan Pilkades 234,124,000 196,409,000 37,715,000
IX. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 462,390,000 448,859,625 13,530,375 KERJA SAMA DESA
1. Pengembangan Kawasan Perdesaan 182,100,000 170,398,100 11,701,900
2. Pembentukan BUMDES 137,987,000 136,160,925 1,826,075
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
36
3. Pembinaan Kerjasama Desa 142,303,000 142,300,600 2,400
X. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 1,466,182,000 1,406,912,675 59,269,325
KEUANGAN DESA
1. Pembinaan Pelaksanaan Dana Bagian Desa 366,123,000 320,616,600 45,506,400
2. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) 75,517,000 70,416,800 5,100,200
3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 192,501,000 191,594,950 906,050
4. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi 166,796,000 166,795,500 500
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa 341,245,000 341,166,000 79,000
6. Pembinaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 224,000,000 216,914,825 7,085,175
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti 100,000,000 99,408,000 592,000
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
(Banprop. Jabar)
XI. PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1,872,039,000 1,733,881,650 138,157,350
MASYARAKAT PEDESAAN
1. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK 177,045,000 176,145,000 900,000
2. Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa 135,879,000 134,978,750 900,250
Siaga
3. Revitalisasi Pos Yandu 323,499,000 259,537,000 63,962,000
4. Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 115,533,000 115,093,000 440,000
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 98,106,000 96,550,000 1,556,000
Dalam Penanganan Sanitasi
6. Peningkatan Kapasitas LPM 124,502,000 122,573,000 1,929,000
7. Peningkatan Kapasitas BPS (Badan Pengelola 50,614,000 49,713,500 900,500
Sarana) Air
6. Pembinaan Bagi RT dan RW 140,792,000 140,189,500 2,870,071
7. Jejaring Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa 116,557,000 105,365,000 2,870,071
8. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak 29,624,000 29,624,000 2,870,071
Layak Huni
9. Gerakan Masyarakat Mandiri 96,675,000 96,674,775 2,870,071
8. Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna) 189,743,000 185,291,800 2,870,071
10. Pengembangan Sinergi Pemberdayaan Potensi 93,436,000 81,925,000 2,870,071
Masyarakat (SIBERMAS)
11. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 180,034,000 140,221,325 2,870,071
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.456.437.000 5.438.615.945 99.67
2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA
PROGRAM/ KEGIATAN) 11.363.364.000 10.784.470.808 96,45
TOTAL ANGGARAN 16,819,801,000 16,223,086,753 3,54
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2017, maka
evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan
sebagai berikut : menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2017 dari sasaran
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
37
yang ditetapkan sebesar 96,45%. Pencapaian sasaran pada masing-masing misi
dan sasarannya sebagai berikut:
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan pula perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi.
a. Akuntabilitas Keuangan
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. tahun 2018 sebesar Rp. 11.363.364.000,- terealisasi sebesar
Rp. 10.784.470.808,- atau terserap 94,91%. Rendahnya penyerapan dana
belanja langsung tersebut disebabkan(1) adanya efesiensi penggunaan anggaran
sesua dengan kebutuhan (2) Selisih penawaran harga dengan pihak ke 3
(3).Efesiensi penggunaan anggaran sesuai dengan standar harga.
Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMPD) Kabupaten
Bogor tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 16,819,801,000,- terealisasi
sebesar Rp. 16,223,086,753,- atau terserap 96,45%. Silpa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMPD) Kabupaten Bogor tahun 2018
ditargetkan sebesar, terealisasi Rp. 596,714,247,- atau tercapai 3,54%.
Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Bogor tahun 2018 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Realisasi
A. PENDAPATAN -„-- - -
B. BELANJA
a. 1. BELANJA TIDAK
LANGSUNG 5.456.437.000 5.438.615.945 99.67
b.
2. BELANJA
LANGSUNG (BELANJA
PROGRAM/
11.363.364.000 10.784.470.808 94,91
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
38
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Realisasi
KEGIATAN)
C. SURPLUS / (DEFISIT) 16,819,801,000 16,223,086,753 96,45
Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bogor tahun 2017 disajikan dalam Lampiran: 4.
3. Perbandingan realsisasi kinerja tahun 2018 dengan target Renstra
SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun : 2018
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan
Target Renstra
Realisasi %
Capaian
I
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
1.
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa orang 416 416
100%
2 Pembinaan Penyusunan RPJMDes Dan RKPDes
orang 416 416 100%
3.
Pembinaan Penyusunan APBDes orang 416 416
100%
II PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
dokumen 1 1 100%
2 Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa
desa
416 416 100%
3 Pembinaan Penyusunan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
desa 416 416 100%
4 Pengembangan Model Pembangunan Desa Berkelanjutan
desa 5 5 100%
5 Pengembangan Sistem Infromasi Desa
orang 455 455 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
39
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan
Target Renstra
Realisasi %
Capaian
III PROGRAM PEMBINAAN PENATAAN DESA
1. Penyelenggaraan Pilkades Orang 19 19 100%
2. Penyusunan Dan Evaluasi Perkembangan Desa
Desa 39 39 100%
IV PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA DESA
1 Pengembangan Kawasan Perdesaan Orang 40 40 100%
2 Pembentukan BUMDES Lembaga 10 10 100%
3 Pembinaan Kerjasama Desa Lembaga 1 1 100%
V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 Pembinaan Pelaksanaan Dana Bagian Desa
Desa 416 416 100%
2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Desa 416 416 100%
3 Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Desa 416 416 100%
4 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)
Desa 1 1 100%
5 Penanganan Penuntasan Daerah Terisolir Tahun 2018
Desa 11 11 70%
6 Penyusunan dan Pemetaan Sarana Prasarana Desa
Desa 39 39 100%
7
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Banprop. Jabar) )
Desa 1 1 100%
8
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) - (Banprop)
Desa 1 1 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
40
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan
Target Renstra
Realisasi %
Capaian
VI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Orang 70 70 100%
2 Revitalisasi Pos Yandu Orang 40 40 100%
3 Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Posyandu 416 416 100%
4 Peningkatan Kapasitas LPM Orang 80 80 100%
5 Jejaring Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa
Orang 50 50 100%
6 Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna)
Paket 1 1 100%
7 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
Orang 150 150 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
41
No
PROGRAM KEGIATAN Satuan
Target Renstra
Realisasi %
Capaian
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik yang dibayarkan
Bulan 12 12 100%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit 9
11
9
11
100%
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Orang
Bulan
7
12
7
12
100%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis 39 39 100%
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis
7
7
100%
6. Penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor
Jenis 10 10 100%
7 Penyedaiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagan
Jenis 3 3 33.33%
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jenis
Buah
3
6
3
6
82.22%
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Galon
Porsi
Porsi
600
1100
1930
600
1100
1930
75.14%
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
hk
Hk
120
100
120
100
100%
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Orang
1 1 100%
12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Dokumen
9 9 100%
13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Dokumen
70 70 100%
14. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Orang 6 6 100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
42
No
Indikator Satuan Target Realisasi
%
Capaian
II Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Kantor Jenis 2 2 100%
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor jenis
unit
1
20
1
20
100%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Unit 9
9
9
9
100%
4. Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung 1 1 100%
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Paket 1 1
100%
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Unit 20 20 100%
III Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jenis
Kali
44 88
44
88
80.30%
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dok
Buku
3
25
3
25
100%
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dok
Buku
2
10
2
10
100%
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dok
Buku
1
5
1
5
100%
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Dok 2 2 100%
5. Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatn 67 67 100%
6. Penyusunan Renja SKPD Buku 1
10
1
10
100%
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Buku
Buku
Paket
60
72
1
60
72
1
100%
8. Publikasi Kinerja SKPD Kali 42 1
42 1
100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
43
4. Analasis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan
efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output
dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data
nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi
karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi
keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan
yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar
dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.
Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran
dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan
terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik
terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang
telah dan akan dilaksanakan.
Anggaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desabersumber dari APBD Kabupaten Bogor sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2018, yaitu sebesar
Rp. 24,500,121,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 23,296,754,420,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 1,203,366,580.,- atau mencapai 4,91%, dengan perincian sebagai
berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung sebesar Rp. 10,701,479,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 10,575,192,677,- Dengan demikian terdapat efisiensi
sebesar Rp. 126,286,323,- atau mencapai 98,82%.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
44
2. Belanja Langsung
Total Belanja Langsung sebesar Rp. 13,798,642,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 12,721,561,743,- Dengan demikian terdapat efisiensi
sebesar Rp. 1,077,080,257.00,- atau mencapai 92.19%. dengan
perincian sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran sebesar Rp. 1,535,491,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 1,405,053,618,- . Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 53,208,471,- atau mencapai 91.51%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran sebesar Rp. 4,786,622,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 4,716,715,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 69,907,000.00,- atau mencapai 98.53%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Anggaran sebesar Rp. 51,600,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 40,800,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 10,800,000.00,- atau mencapai 79.07%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Anggaran sebesar Rp. 859,101,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 756,105,975,-. Dengan demikian terdapat efisiensi
sebesar Rp. 102,995,025.00,- atau mencapai 88.01%
5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa
Anggaran sebesar Rp. 618,548,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 535,044,700,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 83,503,300.00.,- atau mencapai 86.50 %
6) Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
Anggaran sebesar Rp. 615,288,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 551,327,600,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 63,960,400.00,- atau mencapai 89.60 %
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
45
7) Program Pembinaan Penataan Desa
Anggaran sebesar Rp. 602,923,000.,- dengan realisasi
Rp. 465,079,000,- . Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 137,844,000.00,- atau mencapai 77.14 %.
8) Program Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Desa
Anggaran sebesar Rp. 351,701,000,- dengan realisasi
Rp. 320,375,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 31,326,000.00,- atau mencapai 91.09 %.
9) Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Anggaran sebesar Rp. 3,365,275,000.,- dengan realisasi
Rp. 3,089,911,575,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 275,363,425.00,- atau mencapai 91.82 %.
10) Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan
Anggaran sebesar Rp. 1,012,093,000,- dengan realisasi Rp. 841,149,275,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 170,943,725.00,- atau mencapai 83.11 %.
5. Analisis atas efiesiensi penggunaan sumber daya
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. tahun 2018 sebesar Rp. 13,798,642,000,- terealisasi sebesar Rp.
12,721,561,743,- atau terserap 92.19%. Rendahnya penyerapan dana
belanja langsung tersebut disebabkan(1) adanya efesiensi penggunaan anggaran
sesua dengan kebutuhan (2) Selisih penawaran harga dengan pihak ke 3
(3).Efesiensi penggunaan anggaran sesuai dengan standar harga.
Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Bogor tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 24,500,121,000,- terealisasi
sebesar Rp. 23,296,754,420,- atau terserap 95.09%. Surplus Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tahun 2018
terealisasi Rp. 1,203,366,580.00,- atau tercapai 4.91 %. Secara garis besar
realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Bogor tahun 2018 sebagai berikut:
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
46
TABEL 3.4
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
EFISIENSI (Rp.)
(1) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,701,479,000 10,575,192,677 126,286,323
BELANJA PEGAWAI 10,701,479,000 10,575,192,677 126,286,323
3. Gaji dan Tunjangan 3,962,741,000 3,877,274,102 85,466,898
4. Tambahan Penghasilan PNS 6,738,738,000 6,697,918,575 40,819,425
(2) BELANJA LANGSUNG 13,798,642,000 12,721,561,618 1,077,080,257
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,748,066,000 1,694,857,529 53,208,471
1 Penyediaan Jasa komunikasi dan 99,600,000 63,129,929 2,870,071
listrik yang dibayarkan
2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan 14,400,000 9,261,600 5,138,400
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 141,470,000 141,470,000 -
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,523,000 62,015,000 508,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 32,385,000 31,510,000 875,000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 14,475,000 14,080,000 395,000
Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16,800,000 16,800,000 -
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 59,950,000 59,910,000 40,000
9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Dan Luar Daerah
802,416,000 774,316,000 28,100,000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 33,932,000 33,400,000 532,000
/Teknis Perkantoran
11 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 111,477,000 109,327,000 2,150,000
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 149,108,000 140,708,000 8,400,000
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 91,210,000 87,010,000 4,200,000
14 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 151,920,000 151,920,000 -
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 554,450,000 546,282,000 8,168,000
1 Pengadaan Peralatan Kantor 136,800,000 136,450,000 350,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200,000,000 199,443,000 557,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 148,150,000 147,773,000 377,000
/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 39,500,000 36,600,000 2,900,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30,000,000 26,016,000 3,984,000
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
47
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 49,875,000 48,265,000 1,610,000
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 49,875,000 48,265,000 1,610,000
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 38,780,000 30,600,000 8,180,000
DAYA APARATUR
6. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 38,780,000 30,600,000 8,180,000
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 1,928,315,000 1,841,978,829 86,336,171
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 47,560,000 47,484,300 75,700
13. Realisasi Kinerja SKPD
14. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 55,470,000 51,839,600 3,630,400
15. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 45,455,000 45,454,800 200
16. Penyusunan Perencanaan Anggaran 142,415,000 133,417,195 8,997,805
17. Penatausahaan Keuangan SKPD 541,665,000 537,003,500 4,661,500
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 825,650,000 761,183,104 64,466,896
19. Publikasi Kinerja SKPD 221,900,000 220,000,000 1,900,000
20. Penyusunan Renja SKPD 48,200,000 45,596,330 2,603,670
VI. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 1,583,223,000 1,477,276,700 105,946,300
APARATUR PEMERINTAHAN DESA
1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 544,191,000 496,981,500 47,209,500
2. Peningkatan Kapasitas BPD 195,005,000 163,115,400 31,889,600
3. Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa 412,944,000 412,944,000 -
4. Pembinaan Penyusunan RPJMDes Dan RKPDes 308,378,000 285,872,400 22,505,600
5. Pembinaan Penyusunan APBDes 122,705,000 118,363,400 4,341,600
21.
VII PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI 530,378,000 488,120,500 42,257,500
PEMERINTAHAN DESA
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dalam 178,982,000 158,317,000 20,665,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa
5. Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa 176,051,000 172,893,000 3,158,000
6. Pelaksanaan Musrenbang Desa Dan Kelurahan 23,852,000 23,817,500 34,500
7. Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa 151,493,000 133,093,000 18,400,000
VIII. PROGRAM PEMBINAAN PENATAAN DESA 1,129,666,000 1,067,440,300 62,225,700
3. Penataan Desa 436,155,000 436,154,300 700
4. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 163,239,000 147,239,000 16,000,000
5. Perlombaan Desa 296,148,000 287,638,000 8,510,000
6. Penyelenggaraan Pilkades 234,124,000 196,409,000 37,715,000
IX. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 462,390,000 448,859,625 13,530,375 KERJA SAMA DESA
4. Pengembangan Kawasan Perdesaan 182,100,000 170,398,100 11,701,900
5. Pembentukan BUMDES 137,987,000 136,160,925 1,826,075
6. Pembinaan Kerjasama Desa 142,303,000 142,300,600 2,400
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
48
X. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 1,466,182,000 1,406,912,675 59,269,325
KEUANGAN DESA
9. Pembinaan Pelaksanaan Dana Bagian Desa 366,123,000 320,616,600 45,506,400
10. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) 75,517,000 70,416,800 5,100,200
11. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 192,501,000 191,594,950 906,050
12. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi 166,796,000 166,795,500 500
13. Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa 341,245,000 341,166,000 79,000
14. Pembinaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 224,000,000 216,914,825 7,085,175
15. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti 100,000,000 99,408,000 592,000
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
(Banprop. Jabar)
XI. PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1,872,039,000 1,733,881,650 138,157,350
MASYARAKAT PEDESAAN
9. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK 177,045,000 176,145,000 900,000
10. Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa 135,879,000 134,978,750 900,250
Siaga
11. Revitalisasi Pos Yandu 323,499,000 259,537,000 63,962,000
12. Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa 115,533,000 115,093,000 440,000
13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 98,106,000 96,550,000 1,556,000
Dalam Penanganan Sanitasi
14. Peningkatan Kapasitas LPM 124,502,000 122,573,000 1,929,000
15. Peningkatan Kapasitas BPS (Badan Pengelola 50,614,000 49,713,500 900,500
Sarana) Air
16. Pembinaan Bagi RT dan RW 140,792,000 140,189,500 2,870,071
17. Jejaring Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa 116,557,000 105,365,000 2,870,071
18. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak 29,624,000 29,624,000 2,870,071
Layak Huni
19. Gerakan Masyarakat Mandiri 96,675,000 96,674,775 2,870,071
20. Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna) 189,743,000 185,291,800 2,870,071
21. Pengembangan Sinergi Pemberdayaan Potensi 93,436,000 81,925,000 2,870,071
Masyarakat (SIBERMAS)
22. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 180,034,000 140,221,325 2,870,071
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.701.479.000 10.575.192.677 98.82
2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA
PROGRAM/ KEGIATAN) 13.798.642.000 12,721,561,743 92,19
TOTAL ANGGARAN 24,500,121,000 23,296,754,420 95.09
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
49
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Realisasi
A. PENDAPATAN -„-- - -
B. BELANJA
a. 3. BELANJA TIDAK
LANGSUNG 10.701.479.000 10.575.192.677 98.82
b.
4. BELANJA LANGSUNG
(BELANJA PROGRAM/
KEGIATAN)
13.798.642.000 12,721,561,743 92,19
C. SURPLUS / (DEFISIT) 24,500,121,000 23,296,754,420 95.09
6. Analiisi Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapian pernyataan kinerja.
Analisis program/kegiatan dilakukan untuk menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk
rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang
dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh
suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang
lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan
targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya,
diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga
menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil
(outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan
kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya
gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Capaian tersebut merupakan keberhasilan dari pelaksanaan arah kebijakan,
program dan kegiatan selama 1 tahun dengan output kinerja sebagai berikut:
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
50
1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Pada tahun 2018 jumlah Kepala Desa yang mengikuti sosialisasi 416
orang.
2. Jumlah desa yang dibina dalam penataan administrasi pemerintahan desa
- Pembinaan Penyusunan RKPDes sebanyak 416 orang
- Pembinaan Penyusunan APBDes sebanyak 416 orang
3. Tingkat perkembangan desa
- Jumlah desa cepat berkembang sebanyak 2 desa, jumlah desa
berkembang sebanyak 2 desa sedangkan desa kuang berkembang
sebanyak 410 desa
4. Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif
- Peningkatan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam
melakukan penguatan lembaga ekonomi di desa diupayakan dengan
pendirian Bumdes yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa
sebanyak 11 lembaga.
5. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
- Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan
prasarana desa Dalam Tahun 2018 jumlah desa yang dipasilitasi
mendapatkan bantuan keuangan untuk meningkatkan fungsi dan peran
Pemerintah Desa serta penyelenggaran tugas pemerintahan,
pembangunan sarana dan prasarana desa, kemasyarakatan secara
efektif dan efisien sudah mencapai 0.96%.
6. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan partisipasi dalam pengembangan kemampuan swadaya
masyarakat dalam pembangunan desa diupayakan juga melalui kegiatan
gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan
hasil pembangunan mencapai 100 %.
7. PKK aktif
- Peningkatan kemampuan perekonomian desa untuk lebih
mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa
diupayakan juga melalui pelatihan perempuan dalam bidang ekonomi,
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
51
pelatihan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu pelatihan administrasi Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga-PKK dan pelatihan Kelompok Wanita
Tani (KWT). Tahun 2018 jumlah kelompok masyarakat yang sudah
mengikuti pelatihan perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
mencapai 100%.
8. Posyandu aktif
- Tahun 2018 jumlah posyandu dan kader posyandu yang
mengikuti lomba posyandu sebanyak 40 posyandu dan 40 kader
posyandu
setiap tahunnya. Adapun hasil dari lomba posyandu yaitu terpilihnya
jumlah posyandu dan kader posyandu terbaik Tingkat Kabupaten Bogor
sebanyak 40 posyandu dan 40 kader posyandu. Sehingga total
keseluruhan posyandu aktif berjumlah sebanyak 100% aktif
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
52
BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dalam rangka untuk
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja DPMD Kabupaten Bogor
Tahun 2018.
Hasil pengukuran kinerja yang berdasarkan Sistem Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) menunjukan bahwa secara keseluruhan nilai capaian sasaran mencapai rata-
rata 100% dengan kualifikasi Baik Sekali. Sedangkan nilai capaian kinerja kegiatan
mencapai rata-rata 95,09% dengan kualifikasi Sangat Baik.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bogor Tahun 2018, sebagai bahan kajian dan pertimbangan lebih lanjut.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
53
top related