aktifitas office - lamongankab.go.id · (dp a) dokumen pelaksanaan anggaran evaluasi pelaksanaan...

AKTIFITAS

BACK

OFFICE

AKTIFITAS

BACK

OFFICE

PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN

RPJMD

(RENSTRA) Rencana Strategis

(RKT) Rencana Kinerja Tahunan

(PK) Perjanjian Kinerja

KINERJA AKTUAL

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

(LAKIP) Laporan Akuntabilitas

Kinerja PENGUKURAN

KINERJA

IKU Indikator

Kinerja Utama

(RKA) Rencana Kerja dan Anggaran

(DPA) Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

EV

ALU

AS

I

PELAKSANAAN SAKIP BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PERIJINAN KABUPATEN LAMONGAN

JUMLAH PEGAWAI 51 ORANG

MELIPUTI:

14 ORANG PEJABAT STRUKTURAL

23 ORANG STAF

14 ORANG TENAGA KONTRAK

RANCANGAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

5 MISI

20 TUJUAN

51 SASARAN 170 INDIKATOR KINERJA

V I S I VISI

5 MISI

20 TUJUAN

51 TUJUAN 170 INDIKATOR

Mewujudkan Sumber Daya

Manusia berdaya saing

melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan

dan kesehatan

Mengembangkan

perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk

an potensi daerah.

Memantapkan sarana dan prasarana

dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan.

Mewujudkan Reformasi

birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Memantapkan kehidupan masyarakat

yang tenteram dan damai

dengan menjunjung

tinggi budaya lokal.

1 2 3 4 5

Misi

Visi Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing

7. Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal

(PMA dan PMDN)

BPMP MASUK KEDALAM

TUJUAN

12. Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat

7.1. Meningkatya Minat Investasi PMA dan PMDN

Indikator sasarannya:

a. jumlah Minat Investasi PMA

b. Jumlah Minat Investasi PMDN

7. 2. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMD

a. Jumlah Realisasi Investasi PMA

b. Jumlah Realisasi Investasi PMDN

SASARAN YG

TERKAIT DG

BPMP

BPMP MASUK KEDALAM

Meningkatnya Pelayanan Perijinan

Dengan Indikator sasarannya:

a. Ketepatan Waktu Penyelesaian ijin Usaha

b. Ketepatan Waktu Penyelesaian ijin Non Usaha

SASARAN YG

TERKAIT DG

BPMP

BPMP MASUK KEDALAM

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan

Kabupate La o ga “ebagai Daya Tarik I vestasi

V I S I

1. Meningkatkan Kualitas Promosi guna mendukung

penanaman modal yg lebih baik

2. Meningkatkan Pelayanan Perijinan (Usaha dan Non

Usaha) yg Prima, Cepat dan Tepat.

M I S I

VISI & MISI BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PERIJINAN KAB. LAMONGAN

TUGAS & FUNGSI

TUGAS :

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2011,

Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Kabupaten Lamongan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang penanaman modal

dan melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi

dibidang perijinan secara terpadu dengan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

FUNGSI 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang

Penanaman Modal dan bidang Perijinan;

2.Pemberian dukungan atas penyeleng

garaan pemerintah daerah dibidang

penanaman modal dan pelayanan

administrasi perijinan;

3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibi

dang penanaman modal dan bidang

perijinan

4.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI BPMP KAB.

LAMONGAN

KABID

Pelayanan

Perizinan

Kasubbid

Perizinan Usaha

Kasubbag

Keuangan

Kasubbag

Umum

Kasubbag

Program

Kasubbid

Perizinan Non

Usaha

Kasubbid Dokumentasi dan Telematika

Kasubbid

Pengendalian

Kasubbid

Promosi dan

Penyuluhan

KEPALA BPMP

KABID

Pengolahan Data dan

Pengendalian

KABID

Promosi dan

Pengembangan

Potensi Daerah

SEKRETARIS

BPMP

Kasubbid

Pengembangan Potensi

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UPTB

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No

JENJANG PENDIDIKAN

SD SLTPP SLA D1 D2 D3 S1 S2

1

-

1 ORG

2 ORG

-

-

1 ORG

22 ORG

11 ORG

JML -

1 ORG

2 ORG

-

-

1 ORG

22 ORG

11 ORG

TOTAL : 37 ORANG

BERDASARKAN PENDIDIKAN

GOLONGAN

I II III IV

- 2 ORG 26 ORG 9 ORG

JML - 2 ORG 26 ORG 9 ORG

BERDASARKAN GOLONGAN

TOTAL : 37 ORANG

No

E S E L O N FUNG-

SIONAL IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB

1 - 1 ORG 1 ORG 3 ORG 9 ORG - -

BERDASARKAN ESELON

TOTAL : 14 ORANG

VISI Terwujudnya

Lamongan Lebih

Sejahtera dan

Berdaya Saing

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

Tujuan 4. Meningkatnya

Kinerja Penanaman

Modal (PMA dan

PMDN

RENSTRA BADAN PENANAMAN MODAL KAB. LAMONGAN

SASARAN a. Meningkatnya

Minat Investasi

PMA dan PMDN

b. Meningkatnya

Realisasi Imvestasi

PMA dan PMDN

VISI : Terwujudnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Kabupaten

Lamongan sebagai daya tarik investasi

MISI : 1. Meningkatkan kualitas promosi guna mendukung PM yg lebih baik

2. Meningkatkan pelayanan perijinan (usaha dan perijinan non

usaha) yang prima, cepat dan tepat.

TUJUAN : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan

MISI 2.Mengembang

kan

Perekonomian

yang berdaya

saing dengan

Mengoptimalkan

Potensi Daerah

4. Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

bagi pemenuhan

pelayanan publik

2. Meningkatkan

kualitas pelayanan

masyarakat

b. Meningkatnya

kualitas pelayanan

perijinan

SASARAN

INDIKATOR RUMUS

KONDISI

AWAL

2016

TARGET

2021

h Minat investasi PMDN berdasarkan ijin (Rp.

yard)

h minat investasi PMA berdasarkan ijin (Rp.

yard)

1. Jumlah minat investasi PMDN tahun

sebelumnya ditambah 5%

2. Jumlah minat investasi PMA tahun


6.121.113

10.335.067

7.812.264

13.190.456

h realisasi investasi PMDN berdasarkan ijin

mlah realisasi investasi PMA berdasarkan ijin

1. Jumlah realisasi investasi PMDN

tahun sebelumnya ditambah 4%

2. Jumlah realisasi investasi PMA tahun


6.116.730

10.224.158

7.441.938

12.439.252

tan waktu penyelesaian ijin usaha dalam 1

Ketepatan waktu penyelesaian ijin Non usaha

1. Jumlah penyelesaian ijin usaha yg

tepat waktu dibagi jumlah pemohon

ijin usaha ( dalam 1 th) dikalikan

100%

2. Jumlah penyelesaian ijin non usaha

98,20%

98,10%

98,45%

98,40%

RPJMD KAB. LAMONGAN SELARAS DENGAN RENSTRA BPMP

SEBAGAIMANA MATRIKS RENSTRA DI BAWAH INI

: Terwujudnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Kabupaten Lamongan sebagai daya tarik investasi

: 1. Meningkatkan kualitas promosi guna mendukung PM yg lebih baik



AN : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan

melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara

terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKlAN PROG

IAN INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL

2016

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

atnya

estasi

n

1. Jumlah Minat

investasi PMDN

berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)

2. Jumlah minat

investasi PMA

berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)

1. Jumlah minat investasi

PMDN tahun

sebelumnya ditambah

5%


PMA tahun

sebelumnya ditambah

5%

6.121.113

10.335.067

6.427.169

10.851.821

6.748.527

11.394.412

7.085.954

11.964.132

7.440.251

12.562.339

7.812.264

13.190.456

Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

promosi

potensi

penanaman

mod

Peningka

Promosi

Kerjasam

Investasi

atnya

i

i PMA

DN

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi

investasi PMA

berdasarkan ijin

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

tahun sebelumnya

ditambah 4%

2. Jumlah realisasi

investasi PMA tahun

sebelumnya

ditambah 4%

6.116.730

10.224.158

6.361.400

10.633.124

6.615.856

11.058.449

6.880.490

11.500.787

7.155.710

11.960.819

7.441.938

12.439.252

Penciptaan

iklim

berinvestasi

yang

kondosif

Peningka

investasi

realisasi

atkan

rijinan

dasi

n

1. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

usaha dalam 1

tahun

2. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

Non usaha dalam

1 tahun

1. Jumlah penyelesaian ijin

usaha yg tepat waktu

dibagi jumlah pemohon

ijin usaha ( dalam 1

th) dikalikan 100%


non usaha yg tepat

waktu dibagi jumlah

pemohon ijin non usaha

(dalam 1 th) dikalikan

100%

98,20%

98,10%

98,25%

98,20%

98,30%

98,25%

98,35%

98,30%

98,40%

98,35%

98,45%

98,40%

Meningkatkan

mutu perijinan

dan validasi

dokumen

perijinan

Peningka

pelayanan

perijinan

konsep H

berbasis

TRIK

RENSTRA

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKlAN PROG

IAN INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL

2016

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

atnya

estasi

n

1. Jumlah Minat

investasi PMDN

berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)

2. Jumlah minat

investasi PMA

berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)


PMDN tahun

sebelumnya ditambah

5%


PMA tahun

sebelumnya ditambah

5%

6.121.113

10.335.067

6.427.169

10.851.821

6.748.527

11.394.412

7.085.954

11.964.132

7.440.251

12.562.339

7.812.264

13.190.456

Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

promosi

potensi

penanaman

mod

Peningka

Promosi

Kerjasam

Investasi

atnya

i

i PMA

DN

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi

investasi PMA

berdasarkan ijin

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

tahun sebelumnya

ditambah 4%

2. Jumlah realisasi

investasi PMA tahun

sebelumnya

ditambah 4%

6.116.730

10.224.158

6.361.400

10.633.124

6.615.856

11.058.449

6.880.490

11.500.787

7.155.710

11.960.819

7.441.938

12.439.252

Penciptaan

iklim

berinvestasi

yang

kondosif

Peningka

investasi

realisasi

atkan

rijinan

dasi

n

1. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

usaha dalam 1

tahun

2. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

Non usaha dalam

1 tahun





th) dikalikan 100%


non usaha yg tepat

waktu dibagi jumlah

pemohon ijin non usaha

(dalam 1 th) dikalikan

100%

98,20%

98,10%

98,25%

98,20%

98,30%

98,25%

98,35%

98,30%

98,40%

98,35%

98,45%

98,40%

Meningkatkan

mutu perijinan

dan validasi

dokumen

perijinan

Peningka

pelayanan

perijinan

konsep H

berbasis

TRIK

RENSTRA

Sasaran

Program

Kegiatan

aian Indikator Rencana Tingkat

Capaian

Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

atnya

estasi

dan PMDN

1. Jumlah Minat investasi PMDN

berdasarkan ijin (Rp. Milyard)

2. Jumlah minat investasi PMA


6.121.113

10.335.067

Peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi

Koordinasi

perencanaan dan

pengem bangan pena

naman modal

Terlaksananya

Peren canaan dan

pelaksa naan

program sesuai

target kinerja

Kali 3

atnya

asi PMA

dan PMDN


berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi investasi PMA

berdasarkan ijin

6.116.730

10.224.158

atkan

perijinan

dasi

en

1. Ketepatan waktu penyelesaian ijin

usaha dalam 1 tahun

2. Ketepatan waktu penyelesaian

ijin Non usaha dalam 1 tahun

98,20%

98,10%

RKT

KETERKAITAN METRIK RENSTRA DG RENCANA KERJA

TAHUNAN

RKT Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator Rencana Tingkat

Capaian

Uraian Indikator Kinerja Satuan Renc

Tingk

Capa

(Target)

eningkatnya

nat investasi

dan PMDN

1. Jumlah Minat investasi PMDN


2. Jumlah minat investasi PMDN


6.121.113

10.335.067

Peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi

Koordinasi

perencanaan dan

pengem bangan pena

naman modal

Terlaksananya

Peren canaan dan

pelaksa naan

program sesuai

target kinerja

Kali 3

eningkatnya

sasi

estasi PMA

dan PMDN


berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi investasi PMA

berdasarkan ijin

6.116.730

10.224.158

eningkatkan

u perijinan

dan validasi

umen

nan

1. Ketepatan waktu penyelesaian ijin

usaha dalam 1 tahun



98,20%

98,10%

KESELARASAN RKT DENGAN DPA

Sasaran

Program

Kegiatan

Ket. Uraian Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Meningkatnya

minat

investasi PMA

dan PMDN

1. Jumlah Minat

investasi PMDN

berdasarkan ijin (Rp.

Milyard)

1. Jumlah minat

investasi PMA


Milyard)

6.121.113

10.335.067

Peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi

Koordinasi

perencanaan

dan pengem

bangan pena

naman modal

Terlaksananya

Peren canaan dan

pelaksa naan

program sesuai

target kinerja

Kali 3

Meningkatnya

realisasi

investasi PMA

dan PMDN

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi

investasi PMA

berdasarkan ijin

6.116.730

10.224.158

Meningkatkan

mutu perijinan

dan validasi

dokumen

perijinan

1. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

usaha dalam 1 tahun

2. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin Non

usaha dalam 1 tahun

98,20%

98,10%

RENCANA KERJA DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA

23

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TH. 2016

INSTANSI : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

VISI : Terwujudnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Kabupaten

Lamongan sebagai daya tarik investasi

MISI : 1. Meningkatkan kualitas promosi guna mendukung

Penanamanl Modal yg lebih baik



TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan

pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

24

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan bidang

perijinan

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan administrasi perijinan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan

perijinan

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA

UTAMA/Tujuan/

Sasaran/outco

mes

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

/PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

minat investasi

PMA dan PMDN

Jumlah Minat investasi PMDN


Milyard)

Jumlah minat investasi PMA


Milyard)


PMDN tahun sebelumnya

ditambah 5%


PMA tahun sebelumnya

ditambah 5%

Laporan Bulanan

Minat investasi

PMDN dan PMA

Bidang

Pengolahan data

Pengendalian

Meningkatnya

realisasi investasi

PMA dan PMDN

Jumlah realisasi investasi

PMDN berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi

investasi PMA

berdasarkan ijin

Jumlah realisasi investasi

PMDN tahun

sebelumnya ditambah

4%

2. Jumlah realisasi investasi


ditambah 4%

Laporan Bulanan

Realisasi Investasi

PMDN dan PMA

Bidang

Pengolahan data

Pengendalian

Meningkatkan

mutu perijinan

dan validasi

dokumen

perijinan

Ketepatan waktu

penyelesaian ijin usaha

dalam 1 tahun

2. Ketepatan waktu


usaha dalam 1 tahun

Jumlah penyelesaian ijin




th) dikalikan 100%


non usaha yg tepat waktu


ijin non usaha (dalam 1

th) dikalikan 100%

Laporan Bulanan Ijin

Usaha dan Non

Usaha

Bidang Pelayanan

perijinan

SK. IKU

LANJUTAN

CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI TH. 2016

CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESELON III KEPADA ESELON II

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III KEPADA ESELON II

CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON IIi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON III TH. 2016

CONTOH PERJANJIAN KINERJA STAF KEPADA ESELON IV TH. 2016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA STAF KEPADA ESELON IV TH. 2016

R Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal

Indikator

sasaran

Meningkatnya

Minat Investasi PMA

dan PMDN

Meningkatnya

Pelayanan

Perijinan

Meningkatnya

Realisasi Investasi

PMA dan PMDN

1.Bidang

Promosi dan

Potensi Daerah

dan Bidang

Pengelolaan

Data dan

Penendalian

Sekretaris dan

Bidang Pelayanan

Perijinan

Program

Peningkatan

Promosi dan

kerjasama

investasi,

program

Peningkatan

iklim investasi

dan realisasi

investasi dan

program

peningkatan

pelayanan

perijinan

dengan konsep

HGSL dengan

anggaran Rp. 2.685.975.700,

Pemetaan (Cascading) Kinerja

BUKTI SURAT PENGIRIMAN LKjIP

SK REVIEW RENSTRA

Sasaran

Target TH.

2016

Realisasi Sampai dg

Tribulan II

Uraian Indikator Realisasi Capaian Meningkatnya minat investasi

PMA dan PMDN 1. Jumlah Minat investasi PMA


10.335.067.744.575

13.201.875.000

0,22%



6.121.113.697.253

786.929.395.000

7,61%

Meningkatnya realisasi

investasi PMA dan PMDN 1. Jumlah realisasi investasi PMA

berdasarkan ijin

10.224.158.527.960

13.201.875.000 0,22%

2. Jumlah realisasi investasi PMDN berdasarkan ijin

6.116.730.976.327

698.337.419.471 6,83%

Meningkatkan mutu perijinan

dan validasi dokumen

perijinan


ijin usaha dalam 1 tahun

98,20%

1.500

1.475

98,33%



98,10% 913

896

98,14%

PENCAPAIAN KENERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

I II III IV

Meningkatnya minat investasi

PMA dan PMDN 1. Jumlah Minat investasi PMDN


1.530.278 1.530.278 1.530.278 1.530.278



2.583.767 2.583.767 2.583.767 2.583.767


investasi PMA dan PMDN 1. Jumlah realisasi investasi PMDN

berdasarkan ijin

1.529.183 1.529.183 1.529.183 1.529.183

2. Jumlah realisasi investasi PMA berdasarkan ijin

2.556.040 2.556.040 2.556.040 2.556.040


dan validasi dokumen perijinan 1. Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha

dalam 1 tahun

98,20% 98,20% 98,20% 98,20%

2. Ketepatan waktu penyelesaian ijin Non

usaha dalam 1 tahun

98,10% 98,10% 98,10% 98,10%

RENCANA AKSI TH. 2016

Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015

Uraian Indikator Target Realis

asi

Capai

an

Target Realisasi Cap

aian

Meningkatnya

investasi

daerah

Prosentase kenaikan

nilai realisasi PMDN

5,00 % 84,97% 5,00 % 23,46% 469,20

%

Prosentase kenaikan

nilai realisasi PM

Domestik

5,00 % 49,93% 998,60 5,00 % 28,49% 569,8

%

Meningkatnya

Pelayanan

Perijinan

Prosentase ketepatan

waktu penyelesai an

ijin non usaha

( dalam 1 tahun )

96,00% 97,58% 101,65 98,00 % 98,01% 100,01

%


waktu penyelesai an

izin usaha

96,00% 58,02% 98,00% 98,13% 100,13

Perbandingan antara target, Realisasi kinerja Dari tahun 2014 dengan 2015

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

ANGGARAN

ALOKASI REALISASI %

CAPAIAN Meningkatnya minat investasi

PMA dan PMDN 1. Jumlah Minat investasi


(Rp. Milyard)

460.000.000 118.594.000 25,78%


PMA berdasarkan ijin (Rp.

Milyard)


investasi PMA dan PMDN 1. Jumlah realisasi investasi


245.000.000 24.616.000 10,%05

2. Jumlah realisasi

investasi PMA berdasarkan ijin


dan validasi dokumen

perijinan

1. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin usaha

dalam 1 tahun

845.000.000 336.014.500 39,77%

2. Ketepatan waktu


usaha dalam 1 tahun

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TH. 2016

PENGUKURAN KINERJA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKlAN

URAIAN INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL

2016

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

1. Jumlah Minat

investasi PMDN

berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)

2. Jumlah minat

investasi PMDN

berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)


PMDN tahun

sebelumnya ditambah

5%



ditambah 5%

6.121.113

10.335.067

6.427.169

10.851.821

6.748.527

11.394.412

7.085.954

11.964.132

7.440.251

12.562.339

7.812.264

13.190.456

Peningkata

n kualitas

dan

kuantitas

promosi

potensi

penanaman

mod

P

P

K

Inv

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

berdasarkan ijin

2. Jumlah realisasi

investasi PMA

berdasarkan ijin

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

tahun sebelumnya

ditambah 4%

2. Jumlah realisasi

investasi PMA tahun

sebelumnya

ditambah 4%

6.116.730

10.224.158

6.361.400

10.633.124

6.615.856

11.058.449

6.880.490

11.500.787

7.155.710

11.960.819

7.441.938

12.439.252

Penciptaan

iklim

berinvestasi

yang

kondosif

P

inve

re

inve

Meningkatnya

pelayanan

perijinan

1. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

usaha dalam 1

tahun

2. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

Non usaha

dalam 1 tahun

1. Jumlah penyelesaian

ijin usaha yg tepat

waktu dibagi jumlah

pemohon ijin usaha

( dalam 1 th) dikalikan

100%

2. Jumlah penyelesaian

ijin non usaha yg tepat

waktu dibagi jumlah

pemohon ijin non

98,20%

98,10%

98,25%

98,20%

98,30%

98,25%

98,35%

98,30%

98,40%

98,35%

98,45%

98,40%

Meningkatkan

mutu perijinan

dan validasi

dokumen

perijinan

P

pelay

per

konse

ber

MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2)

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

KET.

REALISASI %CAPAIAN REALISASI %

CAPAIAN

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Jumlah Minat investasi

PMDN berdasarkan

ijin (Rp. Milyard)

6.121.113

- - 13.201.875.000

0,22%


PMA berdasarkan ijin

(Rp. Milyard)

10.335.067 - -

786.929.395.000

7,61%

1. Jumlah realisasi

investasi PMDN

berdasarkan ijin

6.116.730

-

-

13.201.875.000 0,22%

2. Jumlah realisasi

investasi PMA

berdasarkan ijin

10.224.158 -

-

698.337.419.471 6,83%

Meningkatnya pelayanan

perijinan 1. Ketepatan waktu

penyelesaian ijin

usaha dalam 1 tahun

98,20%

- -

1.475

1`500

98,33%

2. Ketepatan waktu


usaha dalam 1 tahun

98,10%

-

-

896

913

98,14%

ANGGARAN DAN REALISASI S/D BULAN JUNI 2016

ANGGARAN TERSEDIA (DPA) TA. 2016 . . . 5.635.366.700,-

- Belanja Tidak Langsung ( BTL ). . . . . . . . . . 2.949.391.000,-

Realisasi utk gaji, tunjangan, pendptn lain . . 1.458.697.505,-

Sisa anggaran (BTL) 1.490.693.495

- Belanja Langsung ( BL ) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.685.975.700,-

Realisasi untuk kegiatan & pembangunan . . 886.263.104,-

Sisa anggaran ( BL ) . . 1.799.712.596

-Total sisa anggaran s/d tribulan II sebesar = 3.290.406.091,-

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI % CAPAIAN ALOKASI REALISASI %

CAPAI

AN Mening katnya

investasi daerah” 1. Prosentase Kena

ikan nilai Realisasi

PMDN

5,00% 23,46% 469,20% 525.000.000 524.930.000 99,99

2. Prosentase

Kenaikan

nilai Realisasi

PM Modal

domestik

5,00% 28,49% 569,8%

360.000.000 359.483.300 99,86

Meningkatnya

pelayanan

perijinan”

1. Prosentase

Ketepatan

waktu penye

lesaian ijin

non usaha

(setahun)

98,00% 98,01% 100,01% 90.000.000 90.000.000 100

2. Prosentase

Ketepatan

Waktu Penye

lesaian ijin

usaha

98,00% 98,13% 100,13 195.000.000 188.924.100 93,99

1.170.000.000 1.163.337.400 99,43%

PENCAPAIAN KENERJA DAN ANGGARAN TH. 2015

Sasaran

Target

Tahun 2015

Uraian Indikator Realisasi Capaian

Meningkatnya

investasi daerah

Prosentase kenaikan

nilai realisasi PMDN

5,00 % 23,46% 469,20%

Prosentase kenaikan

nilai realisasi PM

domestik

5,00 % 28,49% 569,8%

Meningkatnya

Pelayanan Perijinan


waktu penyelesai an ijin

non usaha

(dalam 1 tahun )

98,00 % 98,01% 100,01%


waktu penyelesai an izin

usaha

98,00% 98,13% 100,13

REALISASI KENERJA SAMPAI DENGAN AKHIR

RENSTRA TAHUN 2015

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR % PENCAPAIAN

KINERJA

% PENYERAPAN

ANGGARAN

TARGET

EFISIENSI Mening katnya

investasi

daerah”

1. Prosentase

Kena ikan nilai

Realisasi

PMDN

469,20% 99,99% 0,01%

2. Prosentase

Kenaikan

nilai Realisasi

PM Modal

domestik

99,86% 0,14%

Meningkatnya

pelayanan

perijinan”

1. Prosentase

Ketepatan

waktu penye

lesaian ijin

non usaha

(setahun)

100,01% 100% 0,00%

2. Prosentase

Ketepatan

Waktu Penye

lesaian ijin

usaha

100,13 93,99% 6,01%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015

PENGHARGAAN YANG PERNA DIPEROLEH BPMP

KABUPATEN LAMONGAN

1. PENGHARGAAN INVESMENT AWARD DARI GUBERNUR JAWA

TIMUR BIDANG PELAYANAN PERIJINAN ANTARA LAIN :

-TAHUN 2010 JUARA I BIDANG INFRASTRUKTUR

-TAHUN 2011 PERINGKAT II BIDANG PELAYANAN PERIJINAN

-TAHUN 2012 PERINGKAT I BIDANG PELAYANAN PERIJINAN

-TAHUN 2013 PTSP TERBAIK

-TAHUN 2014/2015 PTSP TERBAIK

2. PENGHARGAAN INSMENT AWARD DARI PUSAT ANTARA LAIN :

-TAHUN 2011 PERINGKAT IV PTSP MEMPEROLEH BINTANG 2

-TAHUN 2013 PTSP TERBAIK PERINGKAT II SE INDONESIA

- TAHUN 2014/2015 NOMINASI PTSP TERBAIK SEINDONESIA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN REVIEW RENSTRA

SURAT KEPUTUSAN REVIEW RENSTRA

DOKUMEN LKjIP

DOKUMEN RENJA TH. 2015

DOKUMEN ENJA TH. 2016

RANCANGAN

RPJMD

CONTOH

LAPORAN

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

KABUPATEN LAMONGAN

aktifitas office - lamongankab.go.id · (dp a) dokumen pelaksanaan anggaran evaluasi pelaksanaan...

Documents