LAMPIRAN I

5

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN I. 2

INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009

ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)

UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD Teknis

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PROVINSI: SULAWESI SELATAN

SKPD Penanggung jawab : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

(URUSAN WAJIB / PERSANDIAN)

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian

Kinerja

2009

Sumber

data

Langkah Pengisian

1

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA

AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

(yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

3/ 3 x 100 %

Daftar program Nasional:

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

Program peningkatan kapasitas keuangan daerah

100 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan daftar program Nasional urusan persandian dari RKP 2009Dapatkan jumlah program Nasional urusan persandian yang dapat dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol dari dokumen DIPAKolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada

DPA SKPD Biro Humas dan protokol APBD Tahun Anggaran 2009

Ada

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Depdagri Dapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari Kebijakan teknis pada butir 1

2

KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

6 / 6 x 100 %

Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD

Perda No. 1 ttg APBDPerda No. 6 ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keu.DaerahPerda No.7 ttg pertanggujawaban Pelaks. APBDPerda No.8 ttg Perubahan APBD Perda No.10 ttg Perubahan Perda ttg Orgaisasi dan Tata Kerja SetdaPerda No.14 ttg APBD TA 2010

100 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan persandian sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan Mendagri Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol.

3

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007

4

Struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi

jumlah jabatan yang harus ada x100%

17 x 100 %

17

Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD

100 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Biro Humas dan Protokol (sesuai PP 41/2007)Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tupoksi SKPD

Ada

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan informasi dari tupoksi Biro Humas dan Protokol apakah terdapat jabatan fungsional.Kolom 8 isikan ada/tidak

4

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6

Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan

Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%

15 x 100 %

17

Daftar Pejabat SKPD

88,23 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Biro Humas dan Protokol Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

14 x 100 %

15

Daftar Pejabat SKPD

93,33 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Biro Humas dan Protokol. Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki.Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

13 x 100 %

15

Daftar Pejabat SKPD

86,66 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Biro Humas dan Protokol. Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

9

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

10 x 100 %

15

Daftar Pejabat SKPD

66,66 %

Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Biro Humas dan Protokol. Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki.Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Upaya peningkatan kapasitas SDM

10

Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%

1.428.063.000,00 x 100 %

8.423.500.000,00

Anggaran SKPD

- APBD 2008

16,95 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan nilai APBD untuk Biro Humas dan Protokol. Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

11

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD

-RENJA SKPD

-RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

RENSTRA SKPDRENJA SKPDRKA-SKPD

1. Ada

2. Ada

3. Ada

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan informasi apakah Biro Humas dan Protokol telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPDKolom 8 sebutkan dokumen yang ada

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

12

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

0 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan dokumen RKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Biro Humas dan Protokol.Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan persandian yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPDKolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

0 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Biro Humas dan Protokol.Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPDKolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

14

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

0 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol.Teliti apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPDKolom 8 isikan hasil dari kolom 6

6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

15

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

8.423.500.000,00 x 100 %

2.455.558.026.755,11

Laporan Keuangan

0,34 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan nilai APBD tahun 2009 Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Biro Humas dan Protokol Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Besaran belanja modal

16

Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

621.260.000,00 x 100 %

8.423.500.000,00

Laporan Keuangan

7,38 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol Dapatkan jumlah Belanja Modal Biro Humas dan Protokol Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Besaran belanja pemeliharaan

17

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

68.513.000 x 100 %

6.374.177.000

Laporan Keuangan

1,07 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

18

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

68.513.000,00 x 100 %

8.423.500.000,00

Laporan Keuangan

0,81 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol.Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Biro Humas dan Protokol dari Laporan KeuanganKolom 8 isikan hasil dari kolom 6

Laporan keuangan SKPD

19

Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Laporan Keuangan

Komponen yang ada :

1. Ada

2. Ada

3. Ada

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2009 untuk Biro Humas dan Protokol Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)Sebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 8

7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen aset SKPD

20

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Daftar barang atau asset SKPD yang aktif

Ada

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan daftar asset tahun 2009 (hasil inventarisasi) pada Biro Humas dan Protokol Isikan ada/tidak ada pada kolom 8

Penggunaan bidang tanah oleh SKPD

21

Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD

Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai

SKPD x 100%

0 x 100 %

0

Daftar asset SKPD

100 %

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Biro Humas dan Protokol Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Biro Humas dan Protokol Dapatkan jumlah tanah milik Biro Humas dan Protokol yang telah bersertifikat.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6

8

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

22

Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

Papan PengumumanPos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Fasilitas / Prasarana partisipasi

1. Tidak ada

2. Tidak ada

3. ada

4. Tidak ada

5. ada

Bagian perencanaan,

Biro Humas dan Protokol

Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada Biro Humas dan Protokol.Bila ada sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

23

Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Dokumen kuesioner dan nama petugasnya

Tidak ada

Bagian TU Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel

Dapatkan informasi apakah Biro Humas dan Protokol telah melaksanakan survey kepuasan masyarakatIsikan ada/tidak ada pada kolom 8