009.pdf

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

ATAS SPJ NOMOR : 0009/SPJ/010101/2015

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Pemerintahan

Drs. H. SYA'ARI, MP

HENDRI:

:

:

:

:

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

1 . 01

1 . 01 . 01

1 . 01 . 01 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO NOMOR REKENINGBUKTI

NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH

PPH 21 PPH 22 PPH 23 PPN LAINNYA

POTONGAN

1 1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02 3.000.000Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan September

2015

3063/DISDIK/010101/2015 02/10/2015

2 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 828.652Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms) Kantor Dinas

Pendidikan Kota Dumai Pada Kegiatan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

3069/DISDIK/010101/2015 05/10/2015

3 3.341.226Pembayaran Tagihan Telepon Kantor, Telepon Rumah

Dinas Pendidikan dan Internet (Speedy) Pada Kegiatan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan

Oktober 2015

3131/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

4 14.673.408Pembayaran Tagihan Listrik Kantor dan Listrik Rumah

Dinas Pendidikan pada Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Oktober

2015

3132/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

5 27.121.832Pembayaran Belanja Internet Sekolah (Internet 30 Mbps

Dedicated) bulan September 2015 Pada Kegiatan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA. 2015

3133/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

6 1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02 4.000.000Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan kantor keg.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan September

2015

3064/DISDIK/010101/2015 02/10/2015

7 1.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 33.999.700Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan

penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Kota

Dumai Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Nota Pesanan

No .81/NP/DISDIK/2015 Tanggal 26 Agustus 2015

3175/DISDIK/010101/2015 27/10/2015 3.090.882 463.632

8 1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 26.607.550Pembayaran belanja Cetak Kegiatan penyediaan Cetakan

dan Penggandaan Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun

Anggaran 2015 Berdasarkan Nota Pesanan No

.82/NP/DISDIK/2015 Tanggal 22 Oktober 2015

3176/DISDIK/010101/2015 27/10/2015 2.418.868 362.830

9 1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02 9.787.500Pembayaran belanja Penggandaan Kegiatan penyediaan

Cetakan dan Penggandaan Dinas Pendidikan Kota Dumai

Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Nota Pesanan No

.87/NP/DISDIK/2015 Tanggal 22 Oktober 2015

3177/DISDIK/010101/2015 27/10/2015 889.773 133.466

10 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 4.686.450Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. ALFIN

dalam rangka Melakukan Koordinasi dan klarifikasi

terhadap tindak lanjut program Revitalisasi sekolah SD

dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai dan

Melakukan Konsultasi tentang usulan Rehabilitasi S

3134/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

11 5.405.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. ALFIN

dalam rangka Mengantar Proposal dan Profil Program

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah SMP

Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai dan

Melakukan Koordinasi dan Klarifikasi terhadap tindak

lanj

3135/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 23






NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

12 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.090.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Poppy

Rahmiaty Maelan, S.Pd dalam rangka menghadiri

undangan sinkronisasi dan koordinasi tunjangan guru

berdasarkan SPPD nomor 738/SPPD/2015 TMT 13 s.d

17 September 2015

3136/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

13 1.020.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.

Muhammad Haris dalam rangka menghadiri undangan

sinkronisasi dan koordinasi tunjangan guru berdasarkan

SPPD nomor 739/SPPD/2015 TMT 13 s.d 17 September

2015

3137/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

14 1.390.400Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

Drs. Sya'ari, MP dalam rangka Mengikuti Rapat

Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau


29 September 20

3138/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Drs. H. MISDIONO, MM dalam rangka Menghadiri

undangan diskusi publik dengan tema "Tersebab Asap,

Antara Libur Ataukah Sekolah?" berdasarkan SPPD

nomor 742/SPPD/2015 TMT 1 s.d 2 Oktober 2015

3139/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

16 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

Drs. H. MISDIONO, MM dalam rangka mengikuti

workshop Perhitungan Pendidikan Menengah Universal

(PMU) berdasarkan SPPD nomor 743/SPPD/2015 TMT

17 s.d 21 September 2015

3140/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Nefri,S.Pd. M.Si dalam rangka mengikuti workshop

Perhitungan Pendidikan Menengah Universal (PMU)


21 September 2015

3141/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Nefri,S.Pd. M.Si dalam rangka Mengantarkan Proposal

bantuan Pembangunan dan pengadaan SMA/SMK Dumai

berdasarkan SPPD nomor 745/SPPD/2015 TMT 1 s.d 2

Oktober 2015

3142/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Drs. H. Ridwan dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi

sekaligus Sinkronisasi data DAPODIK tahun 2015


22 September 2015

3143/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Hendri dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi

sekaligus Sinkronisasi data DAPODIK tahun 2015


22 September 2015

3144/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Kuswara Sumaamijaya dalam rangka Konsultasi dan

Koordinasi sekaligus Sinkronisasi data DAPODIK tahun

2015 berdasarkan SPPD nomor 748/SPPD/2015 TMT 21

s.d 22 September 2015

3145/DISDIK/010101/2015 21/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

22 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

Drs. H. Ridwan dalam rangka Mengikuti Kegiatan

Pemanggilan Peserta Pendataan BOS Se Provinsi Riau

Tahun2015 berdasarkan SPPD nomor 749/SPPD/2015

TMT 28 s.d 3 Oktober 2015

3146/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Drs. Alfin dalam rangka Mengikuti Kegiatan Pemanggilan

Peserta Pendataan BOS Se Provinsi Riau Tahun2015


Oktober 2015

3147/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Imam Subkhi, SE dalam rangka Mengikuti Kegiatan




3148/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Dedi Winarno dalam rangka Mengikuti Kegiatan




3149/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Zekka Dharma dalam rangka Menghadiri kegiatan

Workshop dan Pendataan Pendidikan Kesetaraan

Remaja dan Orang Dewasa Tahun 2015 berdasarkan


2015

3150/DISDIK/010101/2015 21/10/2015

27 1.094.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru

An.Yuka Dwi Bantara dalam rangka Mengikuti Rapat

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan


2015

3151/DISDIK/010101/2015 21/10/2015


Drs. Misdiono, MM dalam rangka Mengikuti workshop

Tata Kelola pemerintahan tahun 2015 berdasarkan

SPPD nomor 754/SPPD/2015 TMT 20 s.d 21 Oktober

2015

3152/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. Misdiono, MM dalam rangka Menghadiri Rapat

Koordinasi dan Sosialisasi UKG berdasarkan SPPD


3153/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Denni Wandra, S.Kom dalam rangka Menghadiri Rapat

Koordinasi dan Sosialisasi UKG berdasarkan SPPD


3154/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

31 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. M.

Haris dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dan

Sosialisasi UKG berdasarkan SPPD nomor

757/SPPD/2015 TMT 7 s.d 10 Oktober 2015

3155/DISDIK/010101/2015 27/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

32 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.240.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

Juzmilita, S.Pd dalam rangka Menghadiri Undangan

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi berdasarkan SPPD


3156/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Syafarudin, S.Pd dalam rangka Menghadiri Undangan

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi berdasarkan SPPD


3157/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Amir Syafiruddin, SPd dalam rangka Menghadiri

Undangan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi


Oktober 2015

3158/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Irwan dalam rangka Mengantar Kepala Dinas dalam

rangka Menghadiri Rapat Pembahasan Evaluasi

Ranperda APBD Perubahan Tahun 2015 berdasarkan


2015

3159/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. Sya'ari, MP dalam rangka Mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsolidasi berdasarkan SPPD nomor


3160/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. Bakri dalam rangka Menghadiri Kegiatan Tata

Kelola Tenaga Pengawas SMK berdasarkan SPPD nomor


3161/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

38 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. P.

Simanjuntak, S.Pd dalam rangka Menghadiri Kegiatan

Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK berdasarkan SPPD


3162/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Wagino, S.Pd dalam rangka Menghadiri Kegiatan Tata

Kelola Tenaga Pengawas SMK berdasarkan SPPD nomor


3163/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka Mengikuti Pertemuan

teknis Persiapan replikasi Akselerasi Usaha kesehatan

Sekolah berdasarkan SPPD nomor 766/SPPD/2015 TMT

27 s.d 30 September 2015

3164/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

41 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.

Zainirwan, S.Pd dalam rangka Mengikuti Rakor

Penyusunan Strategi Program SBSNP 2015 berdasarkan


2015

3165/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka Mengikuti Rakor



2015

3166/DISDIK/010101/2015 27/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

43 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

Drs. Abdul Muis dalam rangka Mengikuti Rakor



2015

3167/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. Zetti Herawati, S.Pd dalam rangka Mengikuti Rakor



2015

3168/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

45 370.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.

Sarifuddin, S.Pd.M.Pd dalam rangka Mengikuti Workshop

Penguatan Pendampingan Kurikulum 2013 Bagi Tim

Pengembang Kurikulum (TPK) Kab/Kota berdasarkan


2015

3169/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka Mengikuti Workshop

Penguatan Pendampingan Kurikulum 2013 Bagi Tim

Pengembang Kurikulum (TPK) Kab/Kota berdasarkan


2015

3170/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

47 740.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. Zekka

Dharma dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi

Data Penerima Tunjangan berdasarkan SPPD nomor


3171/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Nefri, S.Pd.MSi dalam rangka Mengantarkan pendataan

Awal Sekolah SMA/SMK Sekota Dumai berdasarkan


2015

3172/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

49 5.967.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An.

Poppy Rahmiaty Maelan, S.Pd dalam rangka Mengantar

Laporan Realisasi Tunjangan Profesi Guru Semester I

dan II Tahun 2014 dan Tunjangan Profesi Guru Triwulan

I Tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 775/SPPD/201

3173/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Poppy Rahmiaty Maelan, S.Pd dalam rangka Mengantar

Laporan Realisasi Tunjangan Profesi Guru Semester I

dan II Tahun 2014 dan Tunjangan Profesi Guru Triwulan

I Tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 776/SPPD/2

3174/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Drs. H.Ridwan dalam rangka Melakukan Sinkronisasi dan

Verifikasi bantuan keuangan umum dan Khusus Tahun

Anggaran 2016 berdasarkan SPPD nomor

777/SPPD/2015 TMT 8 s/d 10 September 2015

3178/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Hendri dalam rangka Melakukan Sinkronisasi dan

Verifikasi bantuan keuangan umum dan Khusus Tahun

Anggaran 2016 berdasarkan SPPD nomor


3179/DISDIK/010101/2015 27/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN


Kuswara Sumaamijaya dalam rangka Melakukan

Sinkronisasi dan Verifikasi bantuan keuangan umum dan

Khusus Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SPPD nomor


3180/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Khairuddin, S.Sos dalam rangka Melakukan Konsultasi

dan Koordinasi mengenai pembelian barang inventaris

dari Dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota

DUmai dan Permintaan Berita Acara Serah Terima Ase

3181/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Mira Syaifi Miswati, S.Kom dalam rangka Melakukan

Konsultasi dan Koordinasi mengenai pembelian barang

inventaris dari Dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan

Kota DUmai dan Permintaan Berita Acara Serah T

3182/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Aulya Rahman, A.Md dalam rangka Melakukan

Konsultasi dan Koordinasi mengenai pembelian barang

inventaris dari Dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan

Kota DUmai dan Permintaan Berita Acara Serah Terima

As

3183/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Fazrul Basri, S.Si dalam rangka Melakukan Konsultasi



DUmai dan Permintaan Berita Acara Serah Terima As

3184/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Nelly Waty, SE.Ak dalam rangka Melakukan Konsultasi




3185/DISDIK/010101/2015 27/10/2015


Heri Kurniawan, SE dalam rangka Melakukan Konsultasi




3186/DISDIK/010101/2015 27/10/2015

60 1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02 8.400.000Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan Kantor keg.

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor bulan

September 2015

3065/DISDIK/010101/2015 02/10/2015

61 1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02 29.000.000Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

keg. Penyediaan Jasa pelayanan administrasi

perkantoran bulan September 2015

3066/DISDIK/010101/2015 02/10/2015

62 1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02 4.200.000Pembayaran Honorarium Sopir keg. Pemeliharaan

rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional bulan

September 2015

3067/DISDIK/010101/2015 02/10/2015

63 1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07 2.317.800Pembayaran Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) Nomor Polisi BM 15 R Pada kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

3068/DISDIK/010101/2015 02/10/2015

64 1.01 . 15.57 . 5.2.1.01.01 4.450.000Pembayaran Honorarium Panitia kegiatan Pelatihan

Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

3090/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 365.000







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

65 1.01 . 15.57 . 5.2.1.02.02 1.200.000Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pelatihan


3091/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

66 1.01 . 15.57 . 5.2.2.01.01 8.569.000Pembayaran Belanja ATK kegiatan Pelatihan Kompetensi

Tenaga Pendidik PAUD

3092/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 779.000 116.850

67 1.01 . 15.57 . 5.2.2.03.14 3.000.000Pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan


3093/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

68 1.01 . 15.57 . 5.2.2.06.01 5.750.000Pembayaran Belanja Cetak kegiatan Pelatihan


3094/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 522.727 78.409

69 500.000Pembayaran Belanja Cetak Foto kegiatan Pelatihan


3095/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

70 1.01 . 15.57 . 5.2.2.07.02 2.490.000Pembayaran Sewa Kamar Penginapan Narasumber

kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

3096/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

71 1.01 . 15.57 . 5.2.2.08.01 880.000Pembayaran Honorarium Transportasi Narasumber

kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

(Tiket)

3097/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

72 1.01 . 15.57 . 5.2.2.11.05 21.600.000Pembayaran Belanja Makan dan Minum kegiatan

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

3098/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 392.727


Nurasia Harahap, SE Dalam Rangka Koordinasi dan

Konsultasi tentang Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar

dan Model Pembelajaran PAUD berdasarkan SPPD

nomor /SPPD/2015 TMT 16 s/d 18 September 2015

3079/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

74 2.270.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru

An.Zahari, SE Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi

tentang Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan

Model Pembelajaran PAUD berdasarkan SPPD nomor

/SPPD/2015 TMT 16 s/d 18 September 2015

3080/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

75 1.01 . 16.63 . 5.2.1.01.01 121.762.500Pembayaran penyediaan Bantuan Honorarium PNS

Operasional Sekolah Dasar Negeri Kota Dumai Untuk

Bulan Juli, Agustus dan September 2015

3057/DISDIK/010101/2015 23/10/2015

76 1.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02 162.382.470Pembayaran penyediaan Bantuan Honorarium NON PNS



3058/DISDIK/010101/2015 23/10/2015

77 1.01 . 16.63 . 5.2.2.01.01 56.790.030Pembayaran penyediaan Bantuan Alat Tulis Kantor



3059/DISDIK/010101/2015 23/10/2015

78 1.01 . 16.63 . 5.2.2.02.09 40.619.970Pembayaran penyediaan Bantuan Bahan Percontohan /

Praktek



3060/DISDIK/010101/2015 23/10/2015

79 1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.01 40.619.970Pembayaran penyediaan Bantuan Cetak



3061/DISDIK/010101/2015 23/10/2015

80 1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.02 16.050.000Pembayaran Belanja Penggandaan Pada kegiatan

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

3087/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

81 56.790.030Pembayaran penyediaan Bantuan Penggandaan



3062/DISDIK/010101/2015 23/10/2015

82 1.01 . 16.73 . 5.2.2.08.01 10.750.000Pembayaran Sewa Kendaraan dan Dekorasi Mobil Hias

pada Pawai Takbir Hari Raya Idul Adha 1436 H pada

Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun Anggaran 2015

3130/DISDIK/010101/2015 19/10/2015 977.273 195.455







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN


Khairuddin, S.Sos dalam rangkaKonsultasi dan

Koordinasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jenjang Sekolah Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan

Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor 705/SPPD/2015

TMT 27

3102/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Syafruddin, SE dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang Sekolah

Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau

berdasarkan SPPD nomor 706/SPPD/2015 TMT 27 s.

3103/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Aulya Rahman, A.Md dalam rangka Konsultasi dan

Koordinasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jenjang Sekolah Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan


TMT 2

3104/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Drs. H. Ridwan dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi

Pengajuan usulan Bantuan Pembangunan Pendidikan


TMT 11 s.d 13 Agustus 2015

3105/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Aulya Rahman, A.Md dalam rangka Konsultasi dan

Koordinasi Pengajuan usulan Bantuan Pembangunan

Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor

709/SPPD/2015 TMT 11 s.d 13 Agustus 2015

3106/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Syafruddin, SE dalam rangka Mendata Bantuan Sarana

Pendidikan baik berupa peralatan dan bangunan yang

berasal APBD Provinsi Riau di Dinas Pendidikan Provinsi

Riau berdasarkan SPPD nomor 710/SPPD/2015 TMT

3107/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Muhammad Syayuti dalam rangka Mendata Bantuan

Sarana Pendidikan baik berupa peralatan dan bangunan

yang berasal APBD Provinsi Riau di Dinas Pendidikan


T

3108/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Hendri dalam rangka Mendata Bantuan Sarana

Pendidikan baik berupa peralatan dan bangunan yang

berasal APBD Provinsi Riau di Dinas Pendidikan Provinsi

Riau berdasarkan SPPD nomor 712/SPPD/2015 TMT 4

s.d 6

3109/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Muhammad Syayuti dalam rangka mendampingi Kepala

Dinas Pendidikan dalam melakukan konsultasi dan

koordinasi pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru

(USB) pengembangan SD-SMP satu atap dan revitalisasi

3110/DISDIK/010101/2015 19/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

92 1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02 12.500.000Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

bln September TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMPN 1

2871./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

93 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01 5.700.000Pembayaran belanja alat tulis kantor bln September

2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMPN 1

2872./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 518.182 77.727

94 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03 1.000.000Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan

September 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 1

2873./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

95 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.04 150.000Pembayaran belanja prangko, materai dan benda pos

lainnya bulan September TA. 2015 pada Kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 1

2874./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

96 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.05 700.000Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih bulan Agustus 2015 pada Kegiatan


2875./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

97 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01 106.563Pembayaran Telepon bulan September 2015 pada

Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 1

2876./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

98 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03 2.497.300Pembayaran Listrik bulan September 2015 pada


2877./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

99 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05 65.000Pembayaran belanja surat kabar Dumai Pos bulan


Operasional SMPN 1

2878./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

100 75.000Pembayaran belanja surat kabar Metro Riau bulan


Operasional SMPN 1

2879./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

101 50.000Pembayaran belanja surat kabar Pesisir Pos bulan


Operasional SMPN 1

2880./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

102 50.000Pembayaran belanja surat kabar Riau Pesisir bulan


Operasional SMPN 1

2881./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

103 50.000Pembayaran belanja surat kabar Riau Wicara bulan


Operasional SMPN 1

2882./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

104 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06 1.202.000Pembayaran Internet bulan September 2015 pada


2883./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

105 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.13 300.000Pembayaran belanja jasa pihak ketiga bulan September

2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMPN 1

2884./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 6.000

106 1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01 28.350.000bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan

guru dan

Tata Usaha PNS bulan September pada kegiatan

operasional SMPN 2 Dumai

2885./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 2.821.250

107 1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02 12.050.000Bayar honorarium pegawai honorer / tidak tetap bulan

September

pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai

2886./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

108 6.875.000bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan

guru dan

staff Tata Usaha Non PNS bulan September pada

kegiatan operasional

2887./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 343.750







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

109 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 2.199.600Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan september pada

kegiatan


2888./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 199.964 29.995

110 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03 402.750bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan september

pada kegiatan


2889./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

111 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05 305.500bayar peralatan kebersihan dan bahan pembersih bulan

september pada

kegiatan operasional SMPN 2 Dumai

2890./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

112 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01 130.788bayar belanja rekening telepon bulan september pada


SMPN 2 Dumai

2891./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

113 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02 100.000bayar belanja air minum bulan september pada


SMPN 2 Dumai

2892./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

114 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03 7.476.600bayar belanja Rekening Listrik bulan september pada


SMPN 2 Dumai

2893./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

115 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06 3.309.000bayar belanja kawat/faximil/internet bulan september

pada kegiatan


2894./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

116 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 200.000bayar belanja cetak bulan september pada kegiatan

operasional

SMPN 2 Dumai

2895./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

117 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01 300.000bayar belanja makanan dan minuman harian pegawai

bulan september


2896./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 5.455

118 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03 150.000bayar belanja makanan dan minuman tamu bulan

september


2897./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 2.727

119 1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02 5.900.000Pembayaran Honorarium Bulan September 2015 pada

kegiatan penyediaan dukungan

Operasional SMPN 3 Dumai

2898./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

120 1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01 1.392.000Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan September

2015 pada kegiatan Penyediaan

dukungan operasional SMPN 3 Dumai

2899./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 126.545

121 1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.03 786.000Pembayaran belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan

September 2015 pada kegiatan penyediaan


2900./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

122 1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.01 100.000Pembayaran Telepon bulan September 2015 pada

kegiatan penyediaan dukungan


2901./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

123 1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01 2.570.000Pembayaran belanja Cetak bulan September 2015 pada

kegiatan penyediaan


2902./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 233.636 35.045

124 1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.02 2.389.000Pembayaran belanja Penggandaan bulan September

2015 pada kegiatan penyediaan


2903./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 217.181 32.577


bulan September TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan


2904./DISDIK/010101/2015 08/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

126 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01 1.000.000Pembayaran Alat tulis kantor bulan September TA.2015

pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN

4

2905./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

127 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03 478.800Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan September

TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 4

2906./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

128 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01 32.370Pembayaran Telephon bulan September TA.2015 pada


2907./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

129 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03 1.283.305Pembayaran Listrik bulan September TA.2015 pada


2908./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

130 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05 130.000Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan September


Operasional SMPN 4

2910./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

131 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06 360.000Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan September


Operasional SMPN 4

2911./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

132 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01 2.025.000Pembayaran Cetak bulan September TA.2015 pada


2912./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 184.091 27.614

133 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02 1.000.000Pembayaran Penggandaan bulan September TA.2015

pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN

4

2913./DISDIK/010101/2015 08/10/2015




2914./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

135 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01 1.000.000Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan September

TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 5

2915./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

136 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05 250.000Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih bulan September TA.2015 pada Kegiatan


2916./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

137 1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03 1.013.315Pembayaran Belanja Listrik bulan September TA.2015


5

2917./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

138 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01 950.000Pembayaran Belanja Cetak bulan September TA.2015


5

2918./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

139 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02 3.300.000Pembayaran Belanja Penggandaan bulan September


Operasional SMPN 5

2919./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 300.000 45.000




2920./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

141 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01 2.075.000Pembayaran Alat tulis bulan September TA.2015 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

2921./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 188.636 28.295

142 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.03 426.000Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu

pijar, battery kering) bulan September TA.2015 pada


2922./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

143 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.04 186.000Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda pos

lainnya bulan September TA.2015 pada Kegiatan


2923./DISDIK/010101/2015 08/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

144 1.01 . 16.84 . 5.2.2.02.04 260.000Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan bulan

September TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan


2925./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

145 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03 1.136.000Pembayaran Belanja Listrik bulan Agustus s/d



2926./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

146 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05 200.000Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah bulan



2927./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

147 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01 850.000Pembayaran Belanja Cetak bulan September TA.2015


6

2929./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

148 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02 800.000Pembayaran Belanja Pengandaan bulan September


Operasional SMPN 6

2928./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

149 550.000Pembayaran Belanja Penggandaan bulan September


Operasional SMPN 6

2930./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

150 1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02 8.750.000Dibayar honorarium pegawai tidak tetap bulan

September 2015

Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7

Dumai

2931./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

151 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01 541.200Dibayar belanja alat tulis kantor bulan September 2015


Dumai

2932./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

152 858.800Dibayar belanja alat tulis kantor bulan September 2015


Dumai

2933./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

153 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03 1.000.000Dibayar listrik bulan September 2015


Dumai

2934./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

154 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05 130.000Dibayar belanja surat kabar/majalah bulan September

2015


Dumai

2935./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

155 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01 342.000Dibayar belanja cetak bulan September 2015


Dumai

2936./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

156 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02 912.500Dibayar belanja penggandaan bulan September 2015


Dumai

2937./DISDIK/010101/2015 08/10/2015




2938./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

158 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01 2.590.000Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan September


Operasional SMPN 8

2943./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 235.455 35.318

159 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.03 640.400Pembelanjaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar,

battery kering) bulan September TA.2015 pada kegiatan


2939./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 117.418







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

160 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.04 600.000Pembelanjaan Perangko, Materai dan Benda pos lainnya

bulan September TA.2015 pada kegiatan Penyediaan


2942./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

161 1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03 1.200.000Pembelanjaan Listrik Kantor bulan September TA.2015


8

2940./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

162 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01 651.200Pembelanjaan CETAK bulan September TA.2015 pada


2924/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

163 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02 3.400.000Pembelanjaan Penggandaan bulan September TA.2015


8

2941./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 309.091 46.364


bulan Agustus s/d September TA.2015 pada Kegiatan


2944./DISDIK/010101/2015 08/10/2015




2945./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

166 1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01 1.570.000Pembayaran Alat tulis bulan September TA.2015 pada


2946./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 142.727 21.409

167 1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.04 140.000Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

bulan September TA.2015 pada kegiatan Penyediaan


2947./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

168 1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.05 180.000Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan

Kebersihan bulan September TA.2015 pada kegiatan


2948./DISDIK/010101/2015 08/10/2015


September TA.2015 pada kegiatan Penyediaan


2949./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

170 1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.05 150.000Pembayaran Surat Kabar/Majalah bulan September


Operasional SMPN 11

2950./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

171 1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.01 201.000Pembayaran Cetak bulan September TA.2015 pada


2951./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

172 1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02 779.000Pembayaran Penggandaan bulan September TA.2015


11

2951/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan Agust s/d Sept T.A 2015 pada Kegiatan


2952./DISDIK/010101/2015 08/10/2015


Untuk Bulan Agustus s/d September 2015 pada kegiatan


2953./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

175 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01 6.662.000Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Agustus s/d

September 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 13

2954./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 605.636 99.930

176 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.04 190.000Pembayaran Belanja Prangko, Matrai dan Benda Poas

Lainnya

2955./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

177 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.05 1.460.000Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih Untuk Bulan Agustus s/d September 2015


13

2956./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 132.727







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

178 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05 400.000Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah Untuk

Bulan Agustus s/d September 2015 pada kegiatan


2957./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

179 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06 600.000Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile dan Internet

Untuk Bulan Agustus s/d September 2015 pada


2958./DISDIK/010101/2015 08/10/2015




2960./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

181 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03 390.000Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan



2961./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

182 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05 370.300Pembayaran belanja pelaratan kebersihan dan bahan

pembersih bulan September TA.2015 pada Kegiatan


2962./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

183 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01 300.000Pembayaran belanja Telepon bulan September


Operasional SMPN 14

2963./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

184 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02 600.000Pembayaran belanja Penggandaan bulan September


Operasional SMPN 14

2964./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

185 1.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01 22.200.000Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS

bulan SEPTEMBER TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional

SMP N Binaan Khusus Kota Dumai

2965./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 1.805.000

186 1.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02 21.000.000Pembayaran honorarium pegawai / guru tidak tetap

bulan SEPTEMBER TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional

SMP N Binaan Khusus Kota Dumai

2966./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

187 1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01 1.397.675Pembayaran belanja alat tulis kantor bulan SEPTEMBER

TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan

Khusus Kota Dumai

2967./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 127.061 19.059

188 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.03 3.599.900Pembayaran belanja listrik bulan SEPTEMBER TA. 2015

Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus Kota

Dumai

2969./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

189 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.05 65.000Pembayaran belanja surat kabar/majalah bulan

SEPTEMBER TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N

Binaan Khusus Kota Dumai

2970./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

190 1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.06 750.000Pembayaran belanja kawat/faksimili/internet bulan

SEPTEMBER TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N

Binaan Khusus Kota Dumai

2971./DISDIK/010101/2015 08/10/2015

191 1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01 1.214.000Pembayaran belanja cetak bulan SEPTEMBER TA. 2015

Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus Kota

Dumai

2972./DISDIK/010101/2015 08/10/2015 110.363 16.554

192 1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02 400.000Pembayaran belanja penggandaan bulan SEPTEMBER

TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan

Khusus Kota Dumai

2974/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan September 2015 pada Kegiatan Penyediaan


2975/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

194 1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.01 997.500Pembayaran Alat tulis kantor bulan September 2015


16

2976/DISDIK/010101/2015 08/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

195 1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.05 172.000Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih

bulan September 2015 pada kegiatan penyediaan

dukungan operasional SMPN 16

2977/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan Juli TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai

2978/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

197 1.01 . 16.96 . 5.2.2.01.01 877.750Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan Juli


Operasional SMPN 17 Dumai

2979/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


lainya bulan Juli TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai

2980/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

199 1.01 . 16.96 . 5.2.2.01.05 104.000Pembayaran Belanja Kebersihan dan bahan pembersih

bulan agustus 2015

2981/DISDIK/010101/2015 08/10/2015




2982/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan Agus s/d September TA.2015 pada Kegiatan


2983/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

202 1.01 . 16.98 . 5.2.2.01.01 900.000Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Bulan September


Operasional SMPN 19

2984/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

203 370.500Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TA.2015 pada


2984a/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

204 1.01 . 16.98 . 5.2.2.01.04 300.000Pembayaran Belanja Perangko, Materai dan Benda pos

lainnya bulan September TA.2015 pada Kegiatan


2985/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

205 1.01 . 16.98 . 5.2.2.02.04 577.500Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan Bulan



2986/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

206 1.01 . 16.98 . 5.2.2.06.02 475.000Pembayaran Belanja Penggandaan Bulan September


Operasional SMPN 19

2987/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

207 1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02 2.500.000Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulan September

2015) pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMAN 1

2988/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

208 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01 2.000.000Pembayaran Alat Tulis Kantor (bulan September 2015)

pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN

1

2989/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 181.818 27.273

209 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.05 1.500.000Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih

(bulan September 2015) pada kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMAN 1

2990/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 136.364

210 1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.12 5.000.000Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga (bulan

September 2015) pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMAN 1

2991/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 454.545 68.182

211 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05 260.000Pembayaran Surat kabar /Koran (bulan September

2015) pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMAN 1

2992/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

212 240.000Pembayaran Majalah (bulanSeptember 2015) pada

kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2993/DISDIK/010101/2015 08/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

213 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06 800.000Pembayaran internet (bulan September 2015) pada


2994/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan agustus/september TA.2015 pada Kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMAN3

2995/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

215 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01 970.700Pembayaran Alat tulis bulan Agustus TA.2015 pada


2996/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

216 767.600Pembayaran Alat tulis bulan agustus TA.2015 pada


2997/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

217 917.500Pembayaran Alat tulis bulan Agustus TA.2015 pada


2998/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

218 7.363.000Pembayaran Alat tulis bulan september TA.2015 pada


2999/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 669.364 100.405

219 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03 884.560Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik(lampu

pijar,baterai kering bulan Agustus TA.2015 pada


3000/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

220 780.000 Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik(lampu

pijar,baterai kering bulan Agustus TA.2015 pada


3001/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

221 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04 120.000Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik(lampu

pijar,baterai kering bulan September TA.2015 pada


3002/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

222 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05 800.000Pembayaran Perangko,Materai,dan Benda Pos Lainnya

bulan september TA.2015 pada kegiatan Penyediaan


3003/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

223 726.250Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

bulan agustus TA.2015 pada kegiatan Penyediaan


3004/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

224 1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05 180.000Pembayaran Surat Kabar / majalah bulan september


Operasional SMAN 3

3005/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

225 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 715.000Pembayaran cetak bulan september TA.2015 pada


3006/DISDIK/010101/2015 08/10/2015



Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

3007/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

227 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01 3.250.000Pembayaran Alat tulis kantor bulan Agustus s/d



3008/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 187.727 28.159

228 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04 150.000Pembayaran prangko materai dan benda pos lainnya


Operasional SMAN 4

3009/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

229 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03 2.382.800Pembayaran Listrik bulan Juni s/d Juli TA.2015 pada


3010/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

230 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05 400.000Pembayaran surat kabar/majalah bulan Agustus s/d



3011/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

231 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01 675.250Pembayaran Cetak bulan Agustus s/d September


Operasional SMAN 4

3012/DISDIK/010101/2015 08/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

232 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02 900.000Pembayaran Penggandaan bulan Agustus s/d September


Operasional SMAN 4

3013/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan September TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan


3014/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

234 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01 4.426.325Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan September TA.

2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMAN 5

3015/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 402.393 60.359

235 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.03 502.550Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan September

TA. 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMAN 5

3016/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

236 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.04 300.000Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

bulan Mei TA. 2015 pada kegiatan Penyediaan


3017/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

237 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03 480.700Pembayaran Listrik bulan Juli s/d Agustus TA. 2015 pada


3018/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

238 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05 200.000Pembayaran Surat kabar/Majalah bulan Juli s/d Agustus

TA. 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMAN 5

3019/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

239 1.01 . 17.75 . 5.2.1.01.01 34.150.000Pembayaran Honorarium Pelayanan Jasa bulan


Dukungan Operasional SMAN BINSUS

3020/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 2.780.000

240 1.01 . 17.75 . 5.2.1.02.02 19.955.000Pembayaran Honorarium pegawai Honor / Tidak Tetap

bulan September TA 2015 pada kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMAN BINSUS

3021/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

241 1.01 . 17.75 . 5.2.2.01.05 1.297.000Pembayaran Belanja Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih bulan September TA 2015 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMAN BINSUS

3025/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 117.909

242 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.01 361.390Pembayaran Belanja Telepon bulan september TA 2015

pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN

BINSUS

3022/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

243 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.03 6.291.800Pembayaran Belanja Listrik bulan SeptemberTA 2015

pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN

BINSUS

3024/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

244 1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.05 430.000Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah bulan

SeptemberTA 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMAN BINSUS

3023/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


bulan Agustus TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3026/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

246 10.000.000Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap



3027/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

247 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01 4.495.000Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan Agustus


Operasional SMKN. 1 Dumai

3028/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 408.636 61.295

248 3.346.750Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan September



3029/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 304.250 45.638







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

249 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04 336.000Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda Pos

lainnya TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMKN. 1

3030/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


Pembersih pada kegiatan Penyediaan Dukungan


3031/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 111.891

251 5.195.000Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan



3032/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 472.273 70.841

252 720.000Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan



3033/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

253 697.500Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan



3034/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

254 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04 1.392.500Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3035/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 126.591

255 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07 2.145.000Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulan Juli TA.2015

pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN.

1 Dumai

3036/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 195.000 29.250

256 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01 136.720Pembayaran Belanja Telepon bulan Juli TA.2015 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1

Dumai

3037/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

257 120.510Pembayaran Belanja Telepon bulan Agustus TA.2015


1 Dumai

3038/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

258 105.510Pembayaran Belanja Telepon bulan September TA.2015


1 Dumai

3039/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

259 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03 4.577.800Pembayaran Belanja Listrik bulan Juli TA.2015 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1

Dumai

3040/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

260 2.869.600Pembayaran Belanja Listrik bulan Agustus TA.2015


1 Dumai

3041/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

261 4.920.800Pembayaran Belanja Listrik bulan September TA.2015


1 Dumai

3042/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

262 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13 3.750.000Pembayaran Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemeliharaan

Peralatan Kantor, Service Mesin Jahit pada kegiatan


3043/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 75.000

263 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02 960.000Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin

bulan Juni 2015 Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN. 1 Dumai

3044/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 17.455

264 1.072.000Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin

bulan Agustus 2015 Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN. 1 Dumai

3045/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 19.491

265 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.05 2.400.000Pembayaran Belanja Makan dan Minum Panitia kegiatan

Ujian Kenaikan Tingkat kelas X dan XI SMK Negeri 1

Tahun Pelajaran 2014/2015 Tgl. 1 s/d 11 Juni 2015

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3046/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 43.636







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

266 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.05 1.120.000Pembayaran Belanja Makan dan Minum Pengawas

kegiatan Ujian Kenaikan Tingkat kelas X dan XI SMK

Negeri 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 Tgl. 1 s/d 11 Juni

2015 Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3047/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 20.364


bulan SEPTEMBER TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMKN4

3048/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

268 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01 3.500.000Pembayaran Belanja ATK bulan SEPTEMBER TA. 2015

pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN4

3049/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 318.182 47.727


lainnya bulan SEPTEMBER TA. 2015 pada Kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4

3050/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

270 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05 900.000Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih bulan SEPTEMBER TA. 2015 pada Kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4

3051/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


SEPTEMBER TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan


3052/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

272 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.11 1.500.000Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa bulan

SEPTEMBER TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan


3053/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 136.364

273 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.12 700.000Pembayaran Belanja Alat Olahraga bulan SEPTEMBER

TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMKN4

3054/DISDIK/010101/2015 08/10/2015

274 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.01 1.500.000Pembayaran Belanja Cetak bulan SEPTEMBER TA. 2015

pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN4

3055/DISDIK/010101/2015 08/10/2015 136.364

275 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02 250.000Pembayaran Belanja Penggandaan bulan SEPTEMBER

TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMKN4

3056/DISDIK/010101/2015 08/10/2015


Drs.H. Misdiono, MM dalam rangka Melakukan

Pengambilan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK

Tahun Pelajaran 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor

716/SPPD/2015 TMT 15 s.d 16 September 2015

3113/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

277 1.540.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri

Maya, SE dalam rangka Melakukan Pengambilan

Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK Tahun

Pelajaran 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor

717/SPPD/2015 TMT 15 s.d 16 September 2015

3114/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Maya, SE dalam rangka Mengembalikan Kelebihan

Blanko Ijazah SMA/SMK Tahun Pelajaran 2014/2015

berdasarkan SPPD nomor 718/SPPD/2015 TMT 21 s/d

22 Agustus 2015

3115/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Angga Muridho dalam rangka Mengembalikan Kelebihan

Blanko Ijazah SMA/SMK Tahun Pelajaran 2014/2015

berdasarkan SPPD nomor 719/SPPD/2015 TMT 21 s/d

22 Agustus 2015

3116/DISDIK/010101/2015 19/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN



Pengambilan sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMA

dan MA Tahun Pelajaran 2014/2015 berdasarkan SPPD

nomor 720/SPPD/2015 TMT 12 s/d 13 September 2015

3117/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Angga Muridho dalam rangka Melakukan Pengambilan

sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMA dan MA

Tahun Pelajaran 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor


3118/DISDIK/010101/2015 19/10/2015



Konsultasi dan Koordinasi terkait permasalahan Sistem

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun

2015 pada SMK Negeri 1 Dumai pada saat pelaksanaan

kegiata

3119/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Dra. Nurbaiti Dalam Rangka Melakukan Koordinasi

Konsultasi tentang Rakor GOPTKI Provinsi Riau Tahun

2015 berdasarkan SPPD nomor /SPPD/2015 TMT 28 s/d

30 September 2015

3088/DISDIK/010101/2015 06/10/2015


Nurasia Harahap, SE Dalam Rangka Melakukan

Koordinasi Konsultasi tentang Rakor GOPTKI Provinsi

Riau Tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor /SPPD/2015

TMT 28 s/d 30 September 2015

3089/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

285 1.01 . 19.60 . 5.2.1.02.02 4.500.000Pembayaran Honorarium Non PNS Tenaga Keamanan

pada Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

3070/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

286 3.750.000Pembayaran Honorarium Non PNS Tenaga Kebersihan

pada Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

3071/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

287 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.01 6.226.207Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor pada Dukungan

Operasional Sekolah Luar Biasa

3072/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 566.019 84.903

288 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.03 4.930.000Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada

Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

3073/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 448.182 67.227

289 1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.04 550.000Pembayaran Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

Lainnya pada Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

3074/DISDIK/010101/2015 06/10/2015


Pembersih pada Dukungan Operasional Sekolah Luar

Biasa

3075/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 494.545 74.182

291 1.01 . 19.60 . 5.2.2.02.04 2.413.000Pembayaran Belanja Obat-obatan pada Dukungan


3076/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 219.364 32.905

292 1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.01 736.710Pembayaran Belanja Telepon pada Dukungan


3077/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

293 1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.03 1.510.400Pembayaran Belanja Listrik pada Dukungan Operasional

Sekolah Luar Biasa

3077a/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

294 1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.05 450.000Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah pada

Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa

3078/DISDIK/010101/2015 06/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

295 1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02 1.760.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. M.

Angsori dalam rangka Mengantar format A1 tambahan

peserta sertifikasi tahun 2015 sekaligus melakukan

koordinasi dengan pihak LPMP mengenai kelengkapan

yang diperlukan untuk LPTK penyelenggara berdasark

3120/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Denni Wandra S. Kom dalam rangka Mengantar format

A1 tambahan peserta sertifikasi tahun 2015 sekaligus

melakukan koordinasi dengan pihak LPMP mengenai

kelengkapan yang diperlukan untuk LPTK penyelenggara

3121/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

297 1.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01 4.000.000Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pada kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

3081/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 290.000

298 7.200.000Pembayaran Honorarium Pengurus KKG SD/MI Guru Inti

1 orang x 32 Kelompok x 15 Kegiatan Pada kegiatan


3082/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 1.080.000

299 2.475.000Pembayaran Honorarium Pengurus MGMP SMP/MTs

Guru Inti 1 orang x 11 Kelompok x 15 Kegiatan Pada

kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

3083/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

300 2.700.000Pembayaran Honorarium Pengurus MGMP SMA/MA Guru

Inti 1 orang x 12 Kelompok x 15 Kegiatan Pada kegiatan


3084/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

301 3.375.000Pembayaran Honorarium Pengurus MGMP SMK Guru Inti

1 orang x 15 Kelompok x 15 Kegiatan Pada kegiatan


3085/DISDIK/010101/2015 06/10/2015

302 1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01 8.437.500Pembayaran Belanja Cetak Pada kegiatan Pembinaan

Kelompok Kerja Guru (KKG)

3086/DISDIK/010101/2015 06/10/2015 767.045 115.057

303 1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02 1.430.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.

Zainirwan S.Pd dalam rangka Melakukan Pemberkasan

dan Klarifikasi berkas Pangkat BTL guru SMP periode

Oktober tahun 2015 sebanyak 15 orang di BKN KANREG

XII berdasarkan SPPD nomor 725/SPPD/2015 TMT 15

3122/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Ika Oclida, M.S.Si dalam rangka Melakukan

Pemberkasan dan Klarifikasi berkas Pangkat BTL guru

SMP periode Oktober tahun 2015 sebanyak 15 orang di

BKN KANREG XII berdasarkan SPPD nomor

726/SPPD/2015 TMT 15

3123/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

305 1.430.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.

Zainirwan S.Pd dalam rangka Melakukan Pemberkasan

dan Klarifikasi berkas Pangkat BTL guru SD dan SMP

Golongan III sebanyak 26 orang dan Golongan IV

sebanyak 16 orang periode Oktober tahun 2015

sebanyak

3124/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Ramdani S.Pd dalam rangka Melakukan Pemberkasan

dan Klarifikasi berkas Pangkat BTL guru SD dan SMP

Golongan III sebanyak 26 orang dan Golongan IV

sebanyak 16 orang periode Oktober tahun 2015

sebanyak

3125/DISDIK/010101/2015 19/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN


Ika Oclida, M.S.Si dalam rangka Melakukan

Pemberkasan dan Klarifikasi berkas Pangkat BTL guru

SD dan SMP Golongan III sebanyak 26 orang dan

Golongan IV sebanyak 16 orang periode Oktober tahun

2015 sebanya

3126/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

308 1.490.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.

Zainirwan S.Pd dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi

Pembuatan SKP, Pemberkasan dan Klarifikasi Berkas

Pangkat BTL Guru SD dan SMP periode Oktober

sebanyak 30 orang di BKN KANREG XII berdasarkan

SPPD

3127/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Ramdani S.Pd dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi

Pembuatan SKP, Pemberkasan dan Klarifikasi Berkas

Pangkat BTL Guru SD dan SMP periode Oktober


SPPD n

3128/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Ika Oclida, M.S.Si dalam rangka Koordinasi dan

Konsultasi Pembuatan SKP, Pemberkasan dan Klarifikasi

Berkas Pangkat BTL Guru SD dan SMP periode Oktober


SPPD

3129/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

311 1.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02 2.450.000Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.

Zainirwan, S.Pd dalam rangka Berkoordinasi tentang

reward / penghargaan bagi pemenang yang mengikuti

seleksi guru, kepala dan pengawas berprestasi untuk

tingkat TK, SD dan SMP di Dinas Provinsn RIAU be

3111/DISDIK/010101/2015 19/10/2015


Siti, S.Kom dalam rangka Berkoordinasi tentang reward

/ penghargaan bagi pemenang yang mengikuti seleksi

guru, kepala dan pengawas berprestasi untuk tingkat

TK, SD dan SMP di Dinas Provinsn RIAU berdasark

3112/DISDIK/010101/2015 19/10/2015

313 1.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02 6.402.900Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Ali

Ibnu Amar, S.IP dalam rangka konsultasi dan koordinasi

serta sharing informasi mengenai rekomendasi

kabupaten/kota untuk implementasi Data Backbone ke

kementrian pendidikan dan kebudayaan berdasarkan S

3099/DISDIK/010101/2015 06/10/2015


Syafruddin, SE dalam rangka konsultasi dan koordinasi

serta sharing informasi mengenai rekomendasi

kabupaten/kota untuk implementasi Data Backbone ke

kementrian pendidikan dan kebudayaan berdasarkan

SPPD n

3100/DISDIK/010101/2015 06/10/2015


Kuswara Sumaamijaya, A.Md dalam rangka konsultasi

dan koordinasi serta sharing informasi mengenai

rekomendasi kabupaten/kota untuk implementasi Data

Backbone ke kementrian pendidikan dan kebudayaan

berdasa

3101/DISDIK/010101/2015 06/10/2015







NOMOR TANGGAL

URAIAN JUMLAH


POTONGAN

1.650.522.336 9.485.000 2.701.386 778.310 19.164.153

Dumai, 27 Oktober 2015

HENDRI

Bendahara Pengeluaran

NIP. 19830412 200901 1 016


009.pdf

Documents