Standard Operating ProcedureAudit Internal

Fakultas Ekonomi Dan BisnisProgram Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta

Universitas BrawijayaMalang2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYAUN10/F02/11/31/HK.01.02.a/0415 November 2017

Audit Internal1

Halaman i dari 4

Audit Internal

i

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI....................................................................................DAFTAR ISI......................................................................................................A. Tujuan....................................................................................................... 1B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait...................................................... 1C. Standar Mutu yang Terkait....................................................................... 1D. Istilah dan Definisi.................................................................................... 2E. Urutan Prosedur....................................................................................... 2F. Bagan Alir................................................................................................. 4G. Referensi.................................................................................................. 5

ii

A.TujuanMelakukan verifikasi terhadap efektivitas dari penerapan sistem mutu secara efektif dan efisien, melaporkan hasil audit dengan data yang memadai dan memberikan masukan kepada bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang TerkaitSemua kegiatan audit mutu akademik yang dilaksanakan di semua bidang terkait dalam penerapan sistem manajemen mutu di Program Doktor Manajemen Kampus Jakarta FEB UB.

C. Standar Mutu yang Terkait Standar mutu pada Standar operating Procedure mengacu kepada Standar Mutu UB, Standar Nasional Indonesia (SNI,) Sistem Manajemen Mutu (SMM), Persyaratan ISO 9001:2008

D.Istilah dan DefinisiAudit mutu akademik adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

E. Urutan ProsedurAudit Mutu Akademik memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional akademik program studi S1 Manajemen sehingga dapat mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.1. Gugus Jaminan Mutu menginformasikan menjadwalkan jadwal audit

dan materi audit kepada Unit Jaminan Mutu.2. Unit Jaminan Mutu melakukan pengisian borang dan persiapan untuk

menyampaikan waktu dan materi audit kepada auditee.

1

3. Unit Jaminan Mutu mengisi borang penilaian dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Auditee memberikan persetujuan.

4. Apabila hasil persetujuan tidak maka Borang penilaian, Standard Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur, Renstra, Tinjauan Manajemen, dll.

5. Apabila hasil persetujuan iya maka Gugus Jaminan Mutu menerima borang yang sudah diisi dan menyerahkan kepada auditor.

6. Auditor memberikan penilaian pada borang penilaian.7. Auditor melakukan audit sesuai waktu yang dijadwalkan.

2

MulaiMenginform

asikan jadwal audit dan materi

audit. Menyampaikan waktu dan materi

audit kepada auditee.Mengisi

borang penilaian dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Borang penilaian, Standard Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur, Renstra, Tinjauan Manajemen, dll.Menerima

borang yang sudah

diisi dan menyerahka

n kepada auditor.

Memberikan

persetujuan

Memberikan penilaian

pada borang

penilaian.

Tidak

Ya

Melakukan audit sesuai waktu yang

dijadwalkan.

Selesai

F. Bagan AlirAUDIT INTERNAL

Gugus Jaminan Mutu

Unit Jaminan Mutu Auditee Auditor

Penj

adwa

lan

1 bu

lan

3

Peng

isian

bor

ang

dan

pers

iapa

nDe

sk E

valu

atio

n

1 bu

lan

Visit

asi

1 ha

ri

4

G.Referensia. Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian atau

Corrective Action Requirement b. SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan

5