· pdf filehotel duri executive kota duri kecamatan mandau, kabupaten ... memenuhi kelengkapan...
TRANSCRIPT
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-8326950
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit : Amin Muchakim, S. Hut (Lead Auditor)
Yun Afiyatun, S. Hut (Auditor)
Ir. Irin Wedalia (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Faisal Khusnul Fuad (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT BINADAYA BENTALA
b. Nomor & Tanggal SK : 555/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006
c. Luas dan Lokasi : 19.870 Ha di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
d. Alamat kantor : 1. Komplek Bisnis Center Blok B-3A
Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru 28282, Provinsi
Riau
2. Jl. Pariaman No. 20 Jakarta Selatan
e. Nomor telepon : 0761-29218
Nomor Fax : 0761-40673
E-mail : [email protected]
f. Pengurus :
Direktur Utama : Ir. H. Flcky Zazoeli
Direktur : Sidi Muhammad Noer Raid
Direktur : Joicelyn Darmayanti
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik Tanggal 12 Juni 2012,
Hotel Duri Executive
Kota Duri Kecamatan
Mandau, Kabupaten
Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Camat
Bonai Darussalam, Polsek, dan Perwakilan
Koramil, Kepala Desa Kasang Padang beserta
perangkat desa, dan tokoh masyarakat lainnya.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 8
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Bengkalis, Provinsi Riau Konsultasi publik bertujuan untuk meminta
masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja
PT BDB
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 13 Juni 2012 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Bina
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Manajemen PT BDB tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
Tanggal 13 sd 15 Juni
2012
Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Juni
2011 sampai dengan Mei 2012
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen PT BDB dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Juni 2012 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Manajemen PT BDB atas bantuan dan
kerjasamanya selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
Memberitahukan temuan ketidaksesu-
aian/observasi.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian/ observasi
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 29 Juni 2012 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan
mengambil keputusan apakah PT BDB layak mendapatkan S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak
pemanfaatan
K.1.1. Areal unit manajemen hutan
terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
mampu menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha
(SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang
Hak Pengelolaan).
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT
PT. BDB SK Menteri Kehutanan Nomor:
SK.555/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 sudah dipenuhi seluruhnya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.
Memenuhi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran
IUPHHK-HT kepada IUPHHK-HT PT. BDB yang
telah dikeluarkan Pejabat Penagih PSDH-DR
Nomor: 08.11.2005 tanggal 24 Nopember
2005 sebesar Rp.52.000.000,- telah dibayar
lunas Rp.52.000.000,- sesuai SPP pada tanggal 08 Desember 2005
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur
penebangan yang sah
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
memiliki rencana penebangan pada areal
tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang, meliputi :
1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB/risalah hutan
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan secara self approval.
3) Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Memenuhi RKUPHHK-HTI PT. BDB periode tahun
2009–2018 telah disahkan oleh Menteri
Kehutanan u.b. Direktur Bina
Pengembangan Hutan Tanaman – Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan di
Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK.70/VI-BPHT/2009,
tanggal tanggal 5 Maret 2009.
RKT 2011 PT.BDB telah disahkan
berdasarkan Keputusan Direktur Bina
Usaha Hutan Tanaman Departemen
Kehutanan RI Ir. Herry Prijono, MM.,
NIP.19560425 198203 1 010, Nomor:
SK.15/BUHT-3/2011, tanggal 27 April
2011
RKT 2012 PT.BDB telah disahkan
berdasarkan Keputusan Direktur Bina
Usaha Hutan Tanaman Departemen
Kehutanan RI Ir. Herry Prijono, MM.,
NIP.19560425 198203 1 010, Nomor:
SK.9/BUHT-3/2012, tanggal 30 April 2012
Kelengkapan dan keabsahan dokumen
RKUPHHK dan RKT PT. BDB beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang
pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan
Memenuhi Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang
berupa peta kawasan lindung dan keberadaannya terbukti di lapangan
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi Peta RKT yang telah disahkan, ditandatangani
Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dan
diberi stempel Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan. Blok RKT di lapangan ditandai
dengan Plang Nama Blok RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Petak.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya
Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen
RKUPHHK-HTI PT. BDB telah disahkan
Menteri Kehutanan u.b. Direktur Bina
Pengembangan Hutan Tanaman – Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: SK.70/VI-BPHT/2009, tanggal 5 Maret 2009 dipenuhi seluruhnya.
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan yang diizinkan
untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
Memenuhi Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan
lokasi penyiapan lahan pada RKT 2011 dan
RKT 2012 telah sesuai dengan izin yang sudah diberikan.
2.2.2. Seluruh peralatan yang
dipergunakan dalam kegiatan pemanenan
telah memiliki izin penggunaan peralatan
dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Peralatan yang digunakan di lapangan telah
sesuai dengan izin yang diberikan kepada PT.
BDB yang terdapat pada RKT 2011 dan RKT
2012 yang mana RKT tersebut telah disahkan
oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan RI.
P.3. Keabsahan perdagangan atau
pemindahtanganan kayu bulat
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
menjamin bahwa semua kayu yang
diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK
Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Memenuhi Realisasi LHP bulan Juni 2011 sampai
dengan Mei 2012 = 3.383,93 SM, volume
2.131,870 M3 (KBK)
LHP-KBK dibuat dan disahkan oleh petugas
yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan
Provinsi Riau
LHP dan buku ukur sudah sesuai.
LHP dan fisik kayu sesuai karena LHP
dibuat berdasarkan tumpukan kayu dan nomor petak.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar
areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Kayu yang keluar dari TPK hutan PT. BDB
dengan tujuan penerima : PT Indah Kiat
Pulp & Paper Tbk yang beralamat di Desa
Pinang Sebatang Kec. Tualang Perawang
Kab. Siak Provinsi Riau menggunakan
dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat
(FAKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu
Bulat Kecil (DKBK) dan Surat Pengantar
dari PT BDB ditujukan kepada industri.
Realisasi penggunaan dokumen FAKB dari
bulan Juni 2011 s/d Mei 2012 adalah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sebanyak 74 FAKB dengan volume
2,130.312 M3 dan 3,381.44 SM.
Stock TPK berdasarkan data di LMKB per
31 Mei 2012 : nihil
Terdapat kayu pemakaian sendiri bulan Mei
2012 berjumlah 2,49 SM dengan volume
1,558 M3.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat
(KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak
Pengelolaan
Memenuhi Terdapat penandaan pada setiap
tumpukan kayu yang diukur menggunakan
sistem stapel meter terdiri dari nomor
tumpukan dan asal petak. Kayu disusun
berdasarkan kelompok jenis terpisah
antara KBK dan pecah/growong.
Penandaan kayu dapat ditelusuri dari TPK
ke petak dengan adanya penomoran asal
petak di setiap tumpukan kayu yang telah
dilakukan pengukuran untuk mengetahui
dimensi dan volume kayu, yang telah
diterapkan oleh PT BDB secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi Dokumen FAKB lengkap dan sah
diterbitkan dan ditandatangani oleh
petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah III Pekanbaru.
Terdapat surat penunjukan penerbit FAKB dari Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
menunjukkan bukti pelunasan Dana
Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
Memenuhi Dokumen SPP yang dibuat oleh Pejabat
Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan
dokumen LHP yang disahkan oleh pejabat
berwenang
PT. BDB telah melakukan pembayaran
PSDH= Rp. 6,758,513,- dan DR= US$
4,263.74 periode bulan Juni 2011 sampai
dengan Mei 2012 ke Bank Mandiri, lunas
dan sesuai antara LHP dengan SPP dan SPP dengan bukti setor.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
yang mengirim kayu bulat antar pulau
memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak diverifikasi karena semua kayu yang
diproduksi dijual ke Industri PT. Indah Kiat
Pulp & Paper Tbk yang terletak di Provinsi
Riau menggunakan angkutan darat.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang
menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin
yang sah
Tidak diverifikasi karena semua kayu yang
diproduksi dijual ke Industri PT. Indah Kiat
Pulp & Paper Tbk yang terletak di Provinsi
Riau menggunakan angkutan darat.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan
sosial yang terkait dengan penebangan
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL
& melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
telah memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL,
RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL
Memenuhi Dokumen AMDAL PT Binadaya Bentala yang
terdiri dari Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL
telah disahkan melalui Keputusan Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan
Hulu No. 660/BLH/2003/005/01 tanggal 7
Januari 2003 tentang Kesepakatan
Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman (UPHHK-HT) seluas 20.000 Ha Milik
PT Binadaya Bentala di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
memiliki laporan pelaksanaan RKL dan
RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak
lingkungan dan menyediakan manfaat
social
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Dokumen RKL dan RPL PT Binadaya Bentala
merupakan dokumen yang tidak terpisahkan
dari dokumen AMDAL PT Binadaya Bentala
yang telah disahkan melalui Keputusan
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Rokan Hulu No. 660/BLH/2003/005/01 tanggal 7 Januari 2003.
Verifier b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia, biologi dan
sosial
Memenuhi 1. PT Binadaya Bentala telah menyusun
laporan pelaksanaan RKL/RPL mengacu
kepada Keputusan Menteri Lingkungan
hidup No. 45 tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
2. Laporan pelaksanaan RKL/RPL PT Bina
Duta Laksana disampaikan kepada
Instansi yang berwenang yaitu Dinas
Kehutanan Provinsi Riau dengan
tembusan kepada :
a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam
b. Direktur Jenderal Bina Produksi
Kehutanan
c. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan
DAS & Perhutanan Sosial
d. Pusat Standarisasi dan Lingkungan
Kementerian Kehutanan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
e. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Riau
f. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Rokan Hulu
g. Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan
ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi 1. PT Binadaya Bentala telah mempunyai
Standar Operasional Prosedur (SOP) K3
yaitu :
a. SOP Identifikasi Resiko dan
Pengendalian Bahaya dengan No. SOP-
BDB-S-04 yang berlaku efektif pada
tanggal 2 Januari 2012
b. SOP Program Manajemen K3 dengan
No. SOP-BDB-S-05 yang berlaku efektif
pada tanggal 2 Januari 2012.
2. Berdasarkan wawancara dengan
penanggungjawab P3K (Paramedis) dan
Manager TUK, keberadaan SOP; Kegiatan
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan
Pengendalian Resiko; dan Penyusunan
Program K3 dilakukan oleh bagian SHE di
Kantor Perawang, namun belum
disosialisakan secara maksimal kepada
penanggung jawab kegiatan di Distrik Bina
3. PT Binadaya Bentala telah melakukan
upaya-upaya program K3 meskipun masih
terbatas dan belum sepenuhnya sesuai dengan Program K3 yang ditetapkan.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi 1. Daftar kelengkapan K3, yang terdiri dari
racun api, rambu jalan, dan rambu keselamatan
2. Daftar Alat Pelindung Diri, yang terdiri dari
sepatu safty, helm, mantel, sarung tangan,
dan pelampung.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Pemegang Izin telah mencatat setiap kejadian
kecelakaan kerja di areal kerja PT Binadaya
Bentala yang direkapitulasi setiap tahun.
Catatan kejadian kecelakaan kerja di buat
oleh Bagian Personal dan GA Unit yaitu
Paramedis. Catatan statistik kecelakaan kerja
tahun 2011 di PT Binadaya Bentala tercatat
NIHIL artinya tidak ada kejadian kecelakaan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier : Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang membolehkan
Memenuhi 1. Keberadaan organisasi serikat pekerja di
PT Binadaya Bentala sudah terbentuk yaitu
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Organisasi Serikat Pekerja Distrik BDB yang
menginduk pada Serikat Pekerja Arara
Abadi (SP-AA)
2. Kepengurusan Unit Kerja Distrik BDB
periode 2011-2013 telah terbentuk sesuai
dengan Surat Keputusan Pembentukan
Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik BDB
Masa Bakti 2011-2013 No.
007/SK/KU/SP-AA/VII/05/2012 Tentang
Pengukuhan Susunan Personalia SP-AA
Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik BDB
Masa Bakti 2011-2013 yang ditetapkan di
Perawang pada tanggal 18 Mei 2012
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP Memenuhi Peraturan Kerja Perusahaan periode 2011-
2013 sudah ada dan telah ditandatangani
oleh perwakilan Serikat Pekerja dan Perusahaan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan
anak di bawah umur
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi Dokumen tenaga kerja/daftar karyawan PT
Binadaya Bentala per bulan Mei 2012
tersedia dan tidak ada karyawan yang masih dibawah umur.