tric indonesia...kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat...

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Kajian Hasil Audit) Perluasan Ruang Lingkup

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TPT

UD CAHAYA RAYA BERSATU PROVINSI JAWA TIMUR

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

UD Cahaya Raya Bersatu Halaman 2 dari 10

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada TPT.

i. Tim Auditor :

j. Tim Pengambil

Keputusan

: Sudaryono (Technical Review)

HASIL KAJIAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD CAHAYA RAYA BERSATU



IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : UD Cahaya Raya Bersatu

2. Alamat Kantor : Jl. Karang Poh 4/27 RT.03 RW.01, Kel. Karang

Poh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur

(kantor)

3. Alamat TPT : 1. Jl. Romokalisari No. 2A, Surabaya (lokasi)

2. Ds. Tumapel Km. 15 Kec. Duduksampeyan,

Gresik (lokasi)

3. Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik (lokasi)

4. Nomor dan tanggal

Izin Usaha Industri

: SK Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur 522/1190/117.05/2016 tertanggal 30 Juni 2016

5. Kapasitas Izin

Produksi/ Terpasang

: Kayu Bulat

Penampungan I = 4.000 M2 dan 8.000 M3

Penampungan II = 3.500 M2 dan 7.000 M3

Penampungan III = 2.000 M2 dan 4.000

M3

6. Nomor Telepon :

7. Nomor Fax :

8. E-mail :

9. Pengurus : Hasan Basri (Pimpinan Perusahaan)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Permohonan transfer

sertifikat Legalitas Kayu oleh UD Cahaya Raya Bersatu kepada LVLK TRIC

12 Februari

2018

Melalui Surat Pimpinan UD Cahaya Raya

Bersatu tanggal 12 Februari 2018 perihal Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas Kayu

Koordinasi Proses transfer

Sertifikat Legalitas Kayu oleh LVLK Mutu Certification dan LVLK TRIC

19 Februari

2018

Melalui Surat Direktur TRIC nomor:

072/TRIC-II/VLK/2018 tanggal 19 Februari 2018



RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. TPT

1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi

yang membidangi Kehutanan

M Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku untuk lokasi Surabaya

dan Gresik

Kesimpulan : Terdapat dokumen Izin TPT atas nama UD. Cahaya Raya Bersatu

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL

/ DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi yang berwenang.

Kesimpulan : Tersedia dokumen lingkungan hidup

yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir memiliki ijin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai

importir.

TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan pembelian kayu

impor. Kesimpulan :

UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga verifier Dokumen

pengakuan / pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak

melakukan kegiatan pembelian kayu impor.

Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan pembelian kayu

impor sehingga verifier Panduan /





pedoman / prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak

diverifikasi.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

TD UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan tergabung ke dalam

kelompok. Kesimpulan:

UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok sehingga verifier Akte

notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

Internal audit anggota kelompok

TD UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.

Kesimpulan: UD Cahaya Raya Bersatu bukan

merupakan tergabung ke dalam kelompok sehingga verifier Internal audit anggota kelompok tidak

diverifikasi.

Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa

kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah

bersertifikat dan/atau memiliki DKP

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti

pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi

dengan kontrak suplai yang sah. Kesimpulan :

Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi dengan kontrak suplai yang sah.

b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu

olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan kayu bulat yang sah.

Kesimpulan : Seluruh penerimaan kayu bulat di UD





Cahaya Raya Bersatu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat yang sah.

c. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

M Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki SPHPL / SLK yang sah dan masih

berlaku. Kesimpulan:

Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki SPHPL / SLK yang sah dan masih

berlaku.

d. Informasi terkait VLB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL

TD Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki

SPHPL / SLK yang sah dan masih berlaku.

Kesimpulan : Seluruh pemasok kayu bulat di UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki

SPHPL / SLK yang sah dan masih berlaku.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi

kayu.

M Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen

pendukungnya. Kesimpulan :

Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber

yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak

melakukan kegiatan impor kayu. Kesimpulan :

UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.

b. Bill of Lading (B/L) TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.

Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu

sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi.





c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor

TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.


sehingga verifier Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor tidak diverifikasi.

d. Invoice TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak

melakukan kegiatan impor kayu. Kesimpulan :

UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Invoice tidak

diverifikasi.

e. Deklarasi TD UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.


sehingga verifier Deklarasi tidak diverifikasi.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak

melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

tidak diverifikasi.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya



sehingga verifier Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

tidak diverifikasi.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya


Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu tidak





melakukan kegiatan impor kayu sehingga verifier Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak

diverifikasi.

Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari

TPT

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

3.1.1. TPT memiliki

dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

Dokumen yang

menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu

bulat/kayu olahan

TD UD Cahaya Raya Bersatu telah

memiliki SLK per bulan Maret 2016 namun sampai dengan bulan Agustus 2016 belum ada penjualan KB

sehingga verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau

angkutan kayu bulat/kayu olahan. Kesimpulan :

UD Cahaya Raya Bersatu belum melakukan kegiatan penjualan kayu bulat sehingga verifier Dokumen

yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan tidak diverifikasi.

Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.2.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

TD UD Cahaya Raya Bersatu telah

memiliki SLK per bulan Maret 2016 namun sampai dengan bulan Agustus

2016 belum ada penjualan KB sehingga implementasi tanda V-Legal belum diterapkan.

Kesimpulan : UD Cahaya Raya Bersatu belum

melakukan kegiatan penjualan kayu bulat sehingga verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tidak diverifikasi.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman dan implementasi K3

a. Pedoman / prosedur K3.

M Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 untuk lokasi Surabaya dan Gresik.

Kesimpulan : Tersedia prosedur dan penanggung

jawab K3 untuk lokasi Surabaya dan Gresik.





b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Cahaya Raya Bersatu.

Kesimpulan : Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Cahaya Raya Bersatu.

c. Catatan kecelakaan

kerja

M Selama periode audit ini tidak

terdapat kejadian kecelakaan kerja di UD Cahaya Raya Bersatu baik lokasi Surabaya dan Gresik.

Kesimpulan : UD. Cahaya Raya Bersatu memiliki

catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

/ TPT yang membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kesimpulan : UD. Cahaya Raya Bersatu memiliki

kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan

karyawan >10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau

PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak

pekerja.

M UD Cahaya Raya Bersatu memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk Lokasi Gresik dan

Semarang yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah

karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang

berwenang. Kesimpulan :

UD Cahaya Raya Bersatu memiliki Peraturan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10

orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi terkait.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (di luar

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari data karyawan per bulan Agustus 2016 diketahui bahwa jumlah karyawan di UD Cahaya Raya

tric indonesia...kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat...

Documents