resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-1... · kontrak suplai bahan...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

PADA IUIPHHK PO MEGA JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PO MEGA JAYA

b. SK IUIPHHK : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Pebruari 2007

c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 3.000 m3 / tahun

d. Alamat Lokasi : Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur / Pemilik : Ferdinandus SE

h. Management Representatif : Ferdinandus SE

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan

Pembukaan

15 November 2017 Lokasi Industri PO Mega Jaya

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat

dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

15 – 17 November 2017 Lokasi Industri PO Mega Jaya

a. Memverifikasi dokumen persyaratan

pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan

secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

17 November 2017 Lokasi Industri PO Mega Jaya

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan

ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 5 Desember 2017

a. Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-1, IUIPHHK PO Mega Jaya dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PO Mega Jaya dapat

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan perorangan oleh Notaris Ilham Mahyudin, SH, Sp. N Nomor 01 tanggal 28 Mei 2001

Akta perubahan terakhir oleh Notaris Novianti Eka Rahmawati, SH Nomor: 03 tanggal 29-05-

2017

Terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ferdinandus Petrus.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali.

Nomor: 510/509-01/PUIP/PK/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 201

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

Izin Gangguan (HO) nomor :

503.300/924/BPTSPPMD/HO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku s/d 19 Oktober 2019

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor : 171154700100 tanggal tanggal 8 November

2016 dan berakhir 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Perindustrian dan Perdagangan

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP an Ferdinandus No: 14.805.022.2.722.000 SKT No: PEM-171/WPJ.14/KP.0203/2009

tanggal 16 Maret 2009

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

setara)

M

Dokumen UKL - UPL telah mendapat persetu-juan dari Instansi terkait .

Laporan UKL-UPL semester telah dilaporkan kepada Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutim) dan telah memperoleh

tanda terima pada tanggal 23 November 2017

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23

Pebruari 2007

Jenis Industri : Kayu Gergajian

Kapasitas produksi : 3.000 m3/Thn

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

Telah menyampaikan RPBBI dan mendapat tanda terima dari Dinas Kehutanan Prov

Kalimantan Timur No: 0000352468 tanggal 01 Februari 2017

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A PO Mega Jaya tidak terdaftar sebagai Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A PO Mega Jaya tidak terdaftar sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PO Mega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

12 Internal audit pembentukan kelompok

N/A PO Mega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti

M

Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan surat perjanjian supalai bahan baku antara PO Mega Jaya dengan HTI PT Multi

Kusuma Cemerlang, sebagai satu-satunya pemasok bahan baku kayu bulat.

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pembelian

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB sellanjutnya di

lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on line.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N/A Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 PO mega Jaya tidak menerima bahan baku

dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

- Selama periode November 2016 s/d Oktober

2017 PO Mega Jaya telah menerima kayu bulat sebanyak 4.954,77 M3 menggunakan dokumen Angkutan SKSHHK-KB sebanyak 597 set.

- Ganis PHPL-PKB a.n Jeffry Royen No Reg

02090-13/PKB-R/XX/2016. Telah diangkat

sebagai P3KB PO Mega Jaya dengan SK Direktur

PO Mega Jaya No 02090-13/PKB-R/XX/2016

- PO Mega Jaya tidak menerima kayu hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-

rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A PO Mega Jaya tidak menerima dan mengolah

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

N/A PO Mega Jaya tidak menerima dan mengolah

kayu limbah industri

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima PO Mega Jaya dipasok oleh IUPHHK HT PT Multi

Kusuma Cemerlang yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan oleh PT Equality

Indonesia

Nomor SLK : 183/EQC-VLK/X/2016

Masa berlaku : s/d 30 September 2019

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari

pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Dokumen pendukung RPBBI tahun 2016 dan

2017 (tahun berjalan) adalah:

- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK HT PT Multi Kusuma Cemerlang

- RKT UPHHK Hutan Tanaman Industri A/N PT. Multi Kusuma Cemerlang telah mendapat

persetujuan Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan 2017.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

N/A Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya

tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

dan tidak terdaftar sebagai importi

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya


13 2.1.2.d

Invoice N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya


14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk)

N/A Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya


18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi

M PO. Mega Jaya telah membuat tallysheet

penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

PO. Mega Jaya memproduksi kayu gergajian dan

laporan produksi hasil olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.

Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) 1.968,17 m3 dan output 1.401,94 M3 kayu

gergajian diperoleh rendemen sebesar 71,23 % . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha

Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam katagori logis

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi dalam 1 tahun terakhir sesuai

dengan ijin yang diberikan. Realisasi produksi November 2016 s/d Oktober 2017 adalah 1.401,9427 m3 kayu gergajian atau

46,73 % dari ijin yang diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A PO Mega Jaya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan M

PO Mega Jaya dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


mutasi kayu - Penerimaan KB = 4.954,77 m3 - Penjualan KB = 676,06 m3 - Pemakaian KB = 1.968,17 m3 - Hasil K gergajian = 1.401,94 m3 - Penjualan KG = 1.451,47 m3 - Stok K. Gergajian = 56,75 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau

mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau


25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan



26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa



9



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

- Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega jaya tellah melakukan penjualan kayu

gergajian dan kayu bulat dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK.

- Total penjualan kayu bulat 676,06 m3 dengan jumlah dokumen SKSHHK-KB sebanyak 79 set

- Total penjualan kayu gergajian 1.451,47223 m3 dengan jumlah dokumen

SKSHHK-KO sebanyak 114 set.

- Penerbit SKSHHK-KB sesuai dengan Surat

Keputusan Direktur PO Mega Jaya Nomor

09/SK-MJ/PKB/II/2017 tanggal Februari

2017, an Jeffry Royen No. Reg : 02090-

13/PKB-R/XX/2016

- Penerbit SKSHHK-KO sesuai Keputusan Direktur PO Mega Jaya Nomor: SK.03/SK-

MGJ/IV/2017 tanggal 05 April 2017 an. : Ferdinandus No Reg : 01508-11/PKG-R/XX/2014

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A

Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil

produksinya (bukan eksportir)

5 3.2.1.d

Invoice N/A

Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil


6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A

Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk N/A

Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil


9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil


10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya


11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan

M

PO Mega Jaya telah mengimplementasikan

tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

PO Mega Jaya telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya.

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

PO Mega Jaya telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD,

terdapat rambu-rambu K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

PO Mega Jaya telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir

tidak terjadi kecelakaan kerja.

V i**,*HylElrfi,,*,,TrusUndo Cerdficaton I

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 11

4

5

4.2.t.

Seriikat kerja atau kebUakanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerj,a

MTerdapat surat pernyataan dari direktur pO

Ivlgg, Jaya bahwa seluruh karyawan di berikankebebasan dalam berserikat.

4.2.2.

Ketemediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja

M

Telah nremiliki peraturan perusahaan yang telahdilaporkan dan disahkan melalui Sf kepatalips Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsiKalimantan Timur

6 4.2,3.

Pekerja yang masih dibawahumur

MPO Mega Jaya tidak ditemukan pekerja anak.Pekerja termuda an Amat umur 24 tahun.

Keterangan :M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

5 Desember 20L7Trustindo Prima Karya

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-1... · kontrak suplai bahan...

Documents