lampiran surat no 297: /eq.s/xi/2013, tanggal 13 … · dengan surat keterangan dari notaris yang...

Lampiran Surat No : 297/EQ.S/XI/2013, tanggal 13 November 2013

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. NamaIUI : CV Warna Agung Baru

Nomor IUI : 503/001/IUI/III/2013

Kapasitas Produksi : 400.000 Lembar

Bidang Usaha : IUI Lanjutan (Industri Barcore)

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Desa Wonolelo, Kecamatan

Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV WARNA AGUNG BARU

PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 November 2013

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md

Kadiv. Sertifikasi VLK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 13

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor

Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat : Jl. Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Bogor 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, Permenhut

Nomor : P.42/Menhut-II/2013.

g. Tim Audit : 1. Juni Adi Wiguna, S. Hut. (Lead Auditor)

2. Ucep Sucitra, A. Md. (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono

2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan

: CV Warna Agung Baru

b. Nomor &

Tanggal SK

: 503/001/IUI/III/2013 yang diterbitkan tanggal 29 April

2013

c. Kapasitas

d. Nomor &

Tanggal SK

Perubahan

e. Kapasitas

:

:

:

Pcs 400.000 Lembar Barecore/Tahun

-

-

f. Alamat kantor : Jl. Lingkar Selatan KM. 3,5 Dsn. Kedawung, Ds.

Wonolelo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

081226163549

h. Pengurus

- Direktur

- Komisaris

:

:

Tuan Selamet Pranata Kosasih

Tuan Yudho Hadi Prodjo.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 21 Oktober 2013 di

ruang rapat CV Warna Agung

Baru (WAB), Wonosobo.

Pertemuan dilaksanakan di

Ruang Rapat Kantor CV

Warna Agung Baru,

Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah. Perkenalan anggota

Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup

verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja


metodologi dan prosedur


ketidaksesuaian pada

verifikasi, serta

menkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta

pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan

diakhiri dengan pembuatan

BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 21 – 23 Oktober

2013.

Kantor CV Warna Agung Baru,

Observasi di Gudang bahan

baku.

Pabrik Pengolahan dan Gudang

barang jadi.

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan

dokumen dan menggunakan

kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.5, Peraturan

Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji

kebenaran data, tim Audit

melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5

Peraturan Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor

P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 23 Oktober 2013 di

ruang rapat CV Warna Agung

Baru

Menyampaikan ucapan

terima kasih kepada CV

Warna Agung Baru atas

kerjasamanya selama


verifikasi.

Menyampaikan daftar

periksa VLK

Pertemuan penutupan

diakhiri dengan pembuatan

BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal, 06 November 2013.

di Ruang Meeting PT EQUALITY

Indonesia.

Rapat pengambilan

keputusan meninjau

dokumen verifikasi yang

diajukan untuk menjamin

bahwa verifikasi dilakukan

secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha

dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah

produsen yang memiliki izin

yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan terfhadap

kelengkapan Dokumen Akta baik akta

pendirian dan perubahan Auditee telah lengkap

memiliki Akta pendirian Nomor 5, Tanggal 3

Pebruari 1999. Dari Notaris Abdurrazaq

Ashiblie, SH dan pengesahannya Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-

10626 HT.01.01-TH.99. Tanggal 8 Juni 1999

Untuk perubahan akta terakhir Auditee juga

telah membuat dengan dokumen akta No. 14

tanggal 12 Juli 2013, Notaris Atika Ashiblie,

S.H. tetapi pengesahan terhadap perubahan

akta tersebut belum selesai, yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari Notaris yang

menjelaskan bahwa pengesahan Akta sudah

diajukan untuk mendapat pengesahan yang

ditandatangani oleh Notaris Atika Ashiblie, S.H.


Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam IUI atau

Izin Usaha Tetap (IUT) atau

Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Untuk kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Audite tidak diterbitkan

dikarenakan Auditee adalah pemodal asing

atau PMA dimana untuk izin perdagangannya

tercantum dalam izin perluasan produksi (IUT)

No : 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei

2006, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Dokumen izin Gangguan (HO) Auditee nomor:

654/3069.a/415.21/2012, tanggal 5 Juli

2012, diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Kabupaten Jombang, masa berlaku izin ganguan yang tercantum dalam dokumen

sebagai mana disebutkan dalam Diktum

kelima adalah diberikan selama masih

melakukan kegiatan.

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Auditee diterbitkan oleh Kepala Badab

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Jepara. nomor : 132011600005 tanggal 9

Desember 2010 dan berlaku sampai dengan 2

Agustus 2014.

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Dokumen NPWP Auditee Nomor :

01.641.905.3-516.000 terdaftar tanggal 10

Maret 1999. Dokumen SPPKP nomor : PEM-

00131/WPJ.07/KP.0503/2005, tanggal 24

Februari 2005, dengan demikian Auditee telah

memperlihatkan keabsahan dokumen dan

adanya kesesuaian antara dokumen laiannya.

Verifier.f.

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) – Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Beradasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kelengkapan dan ketersediaan dokumen UKL-

UPL sejak verifikasi awal Auditee telah memiliki

dokumen pengelolaan Lingkungan dengan

pengesahan Nomor : 660/189/415.43/2012,

tanggal 24 Pebruari 2012, Dan Auditee secara

konsisten dan teratur telah membuat laporan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup untuk semester II tahun 2012 dan

semester I tahun 2013.dibuktikan dengan

penyerahan laporan dengan tanda terima dari

kantor Badan Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Jombang.

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT) atau

Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kelengkapan dan keabsahan dokumen Izin

Usaha Industri, Auditee merupakan Pemodal

asing maka izin yang yang dikeluarkan adalah

(IUT) Izin Usah tetap dan Auditee telah memiliki

2 (dua) Izin yaitu izin awal dengan nomor :

10/05/T/INDUSTRI/2000, tertanggal 21


Desember 2000 dan Izin perluasan dengan

nomor : 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17

Mei 2006, dengan total kapasitas produksi

yang diizinkan sebesar 7.200 M3/tahun,

dengan total investasi US$ 312.700, keduanya

diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal dengan masa berlaku selama

Perusahaan melakukan kegiatan.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapakan karena Auditee

bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

Indikator.1.1.2

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

MEMENUHI

Dokumen ETPIK Auditee terbaru no : 02.ET-

01.13.0404, diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan,

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

pada tanggal 28 Maret 2013. ETPIK ini berlaku

sampai tanggal 28 Maret 2018

Indikator 1.1.3

Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI

Verifier: 1.1.3.a

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK) non-produsen

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee

bukan ETPIK non-produsen

Verifier :1.1.3.b.

Memiliki perjanjian atau

kontrak kerjasama dengan IUI

atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah

memiliki S-LK

Not Applicable


bukan ETPIK non-produsen

Kriteria.1.2

Unit Usaha dalam bentuk

kelompok bagi pemeganag

IUIPHHK Kapasitas Izin

Produksi s.d 2.000 m3/tahun

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok

-


Verifier : 1.2.1.a

Dokumen akte pembentukan

kelompok

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri

yang tidak berbentuk kelompok.

Verifier.1.2.1.b

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri

yang tidak berbentuk kelompok.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan

system penulusuran bahan

baku dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1.a

Unit usaha mampu

membuktikan bahwa bahan

baku yang diterima berasal

dari sumber yang sah

-

-

Verifier a.

Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku

dan atau bukti pembelian dan

dilengkapi dengan dokumen

legalitas hasil hutan/surat

keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Bukti pembelian yang menyertai bahan baku

yang dikirim oleh suplier kepada Auditee berupa surat jalan/nota barang, yang dilampiri

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

berupa Nota Angkutan dan kwitansi

pembayaran dari Auidtee kepada suplier.

Verifier b.

Berita acara serah terima

kayu dan /atau bukti serah

terima dan atau berita acara

pemeriksaan dan dilengkapi

dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan

MEMENUHI Seluruh bahan baku yang di terima oleh Auditee

telah dibuat Bukti Penerimaan Bahan Baku

setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan

dan pengukuran pada fisik kayu. Data hasil

grade/pengukuran pada Bukti Penerimaan

Bahan Baku dijadikan sebagai bahan

pembayaran oleh Auidtee kepada para

suplier/pemasok

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi

dokumen Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) dengan

keterangan asal usul kayu.

Bahan baku impor dilengkapi

dengan dokumen asal negara

pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

Not Applicable

Auditee dalam pemenuhan bahan baku

kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri,

tidak terdapat impor kayu dengan demikian

verifier ini tidak diverifikasi.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI Barang yang diterima Auditee berupa kayu

gergajian jenis Sengon telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota

Angkutan.


Verifeir. e.

Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan

kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau

hasil memungut dari sungai dan/atau pantai

Verifier.f.

Kayu bekas/hasil bongkaran,

kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai

dan/atau pantai dilengkapi

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu

dimaksud

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan

kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau

hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

Verifier g.

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

MEMENUHI

Auditee menggunakan kayu limbah industri

berupa Amplur/Balken Core jenis sengon yang

merupakan sisa dari hasil produksi rotari

veneer. Penggunaan bahan baku Amplur lebih

sedikit dibanding dengan bahan baku utama

berupa kayu gergajian jenis sengon/Balken,

namun berdasarkan informasi dari bagian

produksi, penggunaan ampelur cukup

membantu meningkatkan produksi Barcore.

Penerimaan bahan baku amplur dari

pemasok/Suplier UD Surya Sejati selama

periode Juni sampai dengan September 2013

berdasarkan surat jalan dan nota sebesar

19.800 batang dengan volume 90,0270 M3,

sedangkan berdasarkan hasil

pemeriksaan/grade di pabrik sebesar 18.073

batang dengan volume 81,9086 M3.

Dokumen angkutan yang diterima Auditee dari

pemasok/suplier berupa Nota Barang dan surat

jalan.

Verifier.h.

Dokumen LMKB/

LMKBK/LMHHOK

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan

Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)

yang dibuat setiap bulan. LMHHOK Auditee

terdiri dari bahan baku kayu gergajian dan hasil

produksi berupa Barecore. Stock kayu gergajian pada periode bulan September 2013 sebesar

212.280 batang dengan kubikasi sebesar

1.409,3946 M3, sedangkan stock kayu olahan

hasil produksi berupa Barecore sebesar 6.416

lembar dengan kubilasi sebesar 248,2889 M3.

Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah

sesuai dengan dokumen pendukung lainnya


yaitu Laporan Produksi dan bukti penerimaan

bahan baku yang dilampiri SKSHH berupa Nota

Angkutan dan FA-KO.

Verifier.i

Dokumen pendukung RPBBI

(SK RKT)

Not Applicable

Tidak diterapkan, karena Izin Auditee adalah

IUI Lanjutan.

Indikator 2.1.1.b.

Unit Usaha menerapkan

system penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Dari hasil penelusuran data dan informasi

tentang alur produksi di lapangan, tersedia tally

sheet mulai dari gudang, KD, proses produksi

sampai kepada gudang barang jadi telah dapat

menunjukan proses yang terencana sehingga

memudahkan untuk penelusuran asal usul

bahan baku.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Laporan Produksi Barecore untuk periode

bulan Juni sampai bulan September 2013

sebanyak 59.472 lembar dengan volume sebesar 2.301,4712 M3. Perhitungan

rendemen kayu yang diproduksi selama

periode bulan Juni sampai bulan September

2013 adalah : Bahan Baku yang digunakan

berupa Albizia Falcata sebesar 6.132,0971

M3, Produksi Sebesar 2.735,1643 M3,

Rendemen 45 %.

Verifier.c.

Produksi industry tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

MEMENUHI Realisasi produksi Albazia Barecore Auditee

selama periode bulan Juni – September 2013

sebesar 59.472 lembar, tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan sebesar

400.000 lembar/Tahun.

Indikator. 2.1.1.c.

Proses pengolahan produk

melalui jasa atau kerjasama

dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industry rumah

tangga )

-

Verifier.a

Dokumen kontrak kerjasama

atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan

kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain

Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitas

perusahaan jasa/kerjasama

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain


pengolahan dalam hal

kerjasama dilakukan dengan

industri lain

Verifier c

Ada segregasi/ separasi

produk yang dikerja samakan/

dijasakan

Not Applicable



Verifier d

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa/ kerjasama.

Not Applicable



Kriteria. K3.1

Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau

Indikator. 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim

kayu olahan antar pulau

memiliki pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT )

-

Verifier .a

Dokumen PKAPT

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee

tidak melakukan penjualan antar pulau,

sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib

memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier .b.

Dokumen Laporan PKAPT

Not Applicable






Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan

yang menggunakan kapal

harus kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin

yang sah.

-

Verifier .a

Dokumen yang menunjukan

identitas kapal.

Not Applicable







Verifier b.

Identitas kapal sesuai dengan

yang tercantum dalam

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Not Applicable






Indikator 3.1.3

PKAPT mampu membuktikan

bahwa kayu yang

dipindahtangan kan berasal

dari sumber yang sah

Not Applicable






Verifier a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Not Applicable



sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu


Verifier b.

Identitas permanen batang

(apabila dalam bentuk kayu

bulat)

Not Applicable


tidak mengirim dan menerima kayu dalam

bentuk kayu bulat.

Kriteria.K3.2.

Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor

Indikator. 3.2.1.

Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekapor Barang

(PEB)

Verifier. a. PEB MEMENUHI Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan

ekpsort produk. Auditee dapat menunjukan

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

yang menyertai ekspor produk selama periode

September – Desember 2012 sebanyak 19

PEB dalam periode ini Auditee masih memakai sistem Endorsement serta periode Januari –

Agustus 2013 sebanyak 17 PEB telah memakai

Dokumen V-Legal Dokumen PEB berisi

informasi mengenai penerima, deskripsi

produk, jenis produk, dan kuantitas produk

telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(Invoice, Packing List, Bill of Lading).


Verifier. b. Packing list

MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan

dokumen Packing List yang menyertai

pengiriman ekspor produk selama periode

September - Desember 2012 yang

pelaksanaan ekspor masih melakukan

endorsement dan periode Januari - Agsutus

2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal,

dimana informasi mengenai penerima,

deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas

produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah

ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor

Verifier.c. Invoice


dokumen Invoice yang menyertai pengiriman

ekspor produk selama periode September -

Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor

masih melakukan endorsement dan periode

Januari - Agsutus 2013, yang telah

mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi

mengenai penerima, deskripsi produk, jenis

produk, dan kuantitas produk telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List,

PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani

oleh petugas bagian ekspor

Verifier d. B/L


dokumen Bill of Lading yang menyertai

pengiriman ekspor produk selama periode

September - Desember 2012 yang

pelaksanaan ekspor masih melakukan

endorsement dan periode Januari - Agsutus

2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal,

dimana informasi mengenai penerima,

deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas

produk telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (Packing List, PEB, Invoice ) dan telah

ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor

Verifier .e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-

Legal)

MEMENUHI Auditee dalam pelaksanaan ekspor periode

September – Desember 2012 masih memakai

sistem lama yaitu endorsement, tetapi sesuai

ketentuan dalam Permendag No. 64/M-

Dag/Per/10/2012 bahwa untuk produk kayu

olahan yang diekspor wajib menerapkan

Dokumen V-Legal per 1 Januari 2013, dengan

demikian muali periode Januari – Agustus

2013 Auditee setiap pelaksanaan ekspor telah

dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dengan contoh Dok V –Legal Nomor :13.00322-

00014.006-ID-AZ tanggal terbit 29 Juni 2013

dan masa berlaku sampai 27 Oktober 2013,

nomor invoice : 016/INV/SJI/2013.


Verifier. f.

Hasil verifikasi teknis (laporan

surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

MEMENUHI

Auditee adalah produsen kayu olahan yang

produknya wajib dilakukan verifikasi teknis

sesuai ketentuan Permendag No. 64/M-

Dag/Per/10/2012, Auditee selama

pelaksanaan ekspornya seluruh produknya

telah melalui mekanisme verifikasi teknis oleh

lembaga surveyor yang dibuktikan dengan

menunjukan dokumen hasil verifikasi nomor :

23.1.13.08385 tanggal 02 Juli 2013, nomor

persetujuan ekspor : 13.00322-00014.006-ID-AZ (nomor Dok V-Legal) tanggal 29 Juni 2013.

Uraian barang No: HS . 4418.79.00.00 nama

produk kuku T&G Flooring Prefinish. HS.

4409.29.00.00 nama produk Kuku Skirting

Prefinish. yang telah diverifikasi dan

ditandatangani oleh petugas surveyor.

Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapakan di Auditee.

Verifier. h.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang di batasi

perdagangannya

MEMENUHI Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan

produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis

kayu merbau dan kuku yang tidak terdaftar ke

dalam CITES Appendic I, II, atau III.

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan

keselamatan dan kesehatan

kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam

pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dan terdapat penanggung jawab program K3

sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003.

Verifier.b.

Ketersediaan peralatan K3

seperti Alat Pemadam Api

Ringan (APAR), Alat Pelindung

Diri (APD) dan jalur evakuasi

MEMENUHI

Dalam kegiatan operasionalnya, Auditee telah

memilki peralatan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja, juga terdapat Peta/Denah posisi tiap

bagian kegiatan Industri CV WAB yang

dilengkapi dengan posisi penempatan alat

pemadam api ringan (APAR) dan jalur

evakuasi/akses jalan.

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI Auditee telah memiliki catatan kecelakaan

kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian

kepegawaian. Telah terjadi 2 (dua) kali kasus


kejadian kecelakaan kerja ringan selama

periode Juni – Oktober 2013 dan telah

dilakukan tindakan pencegahan berupa

pemasangan himbauan untuk berhati-hati pada

lokasi –lokasi yang dianggap cukup berbahaya.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga

kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi

pekerja

Verifier :

Ada serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan

yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerj

MEMENUHI

Auditee belum memiliki organisasi serikat

pekerja seperti yang diwajibkan, tetapi pihak

menajemen melalui pimpinan Perusahaan,

telah membuat surat pernyataan bahwa pegawai dipersilakan membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP

MEMENUHI

Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Auditee

telah di daftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten

Wonosobo dan masih dalam proses

pembahasan.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur

Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

MEMENUHI

Auditee tidak mempekerjakan karyawan

dibawah umur/dibawah 17 tahun. Dan usia

termuda adalah 17 tahun.

lampiran surat no 297: /eq.s/xi/2013, tanggal 13 … · dengan surat keterangan dari notaris yang...

Documents