resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu tanggal … · 2018. 7. 31. · meranti &...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 159.SVLK.010-IDN.07.15 ATAS NAMA AGUS SUSANTO

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Agus Susanto b. Alamat Kantor : Desa Pentian Kec. Sekatak Kab. Bulungan, Kalimantan

Utara c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : No. 132/K-III/522/2013 tanggal 21 Maret 2013

e. S-LK Nomor : 159.SVLK.010-IDN.07.15 f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian

g. Email : [email protected] h. Pengurus / Direksi : Direktur : Agus Susanto

i. Management Representatif : Nugraha Putra

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

2 Juli 2018

Kantor Agus Susanto

di Tarakan

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

2 – 3 Juli 2018

Kantor dan Industri

Agus Susanto

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

3 Juli 2018

Kantor Agus Susanto

di Tarakan

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-3

Samarinda,

24 Juli 2018

a. Agus Susanto dinilai Memenuhi standar VLK

sesuai Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Status S-LK Agus Susanto DIPERTAHANKAN

sesuai masa berlaku dan lingkup

sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir M

IUIPHHk Agus Susanto merupakan perusahaan perorangan yang tidak wajib

memiliki akta notaris. Pemilik dapat menunjukkan KTP an Agus Susanto.

Nama dan identitas dalam KTP bersesuaian dengan dokumen lainnya

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perda-gangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercan-tum dalam izin industri

M

IUIPHHK Agus Susanto dapat menunjukkan

dokumen SIUP

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai peraturan menteri dalam negeri No 19/2017, ketentuan tentang ijin

gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi,

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

IUIPHHK Agus Susanto memiliki TDP

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP an Agus Susanto No: 14.476.631.8-723.000, terdaftar sejak tanggal 08-01-

2009

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

M

IUIPHHK Agus Susanto telah memiliki:

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL) yang telah di daftarkan ke

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha M IUIPHHK Agus Susanto memiliki Ijin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

(IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 132/K-III/522/2013

tanggal 21 Maret 2013 dengan jenis industri Kayu Gergajian Kapasitas 2.000

m3/thn

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

RPBBI 2017 Rev 0 telah disampaikan dengan tanda terima No: 0000386226 tanggal 14 Juli 2017 RPBBI 2018 Rev 0 telah disampaikan dengan tanda terima No: 0000447404 tgl 12 Feb 2018. Revisi ke 1 disampaikan pada tanggal 7 juli 2018, tanda terima nomor 0000485363

Realisasi pemenuhan RPBBI telah dsiampaikan, secara rutin: sesuai dengan

LMK yang disusun (tidak ada realisasi kegiatan)

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A Agus Susanto tidak terdaftar sebagai

Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji

tuntas (due diligence) importir

N/A Agus Susanto tidak terdaftar sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A

Agus Susanto tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

12 1.3.2

Internal audit pembentukan N/A Agus Susanto tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kelompok berkelompok

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan

baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

Selama periode Juni 2016 s/d Juli 2017 IUIPHHK Agus susanto telah membuat surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat

dengan koperasi perkebunan dan nelayan Mutira Laut Nomor 01/08/01/2018 tanggal

08 Januari 2018, Volume : 2.500 m3, Jenis : Meranti & Rimba Campuran. Realisasi

pembelian Nihil.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) M

Tidak ada penerimaan kayu bulat pada periode Juli 2017 s/d Juni 2018.

Telah ada petugas pemerikssa dan penerima kayu bulat (P3KB) dengan kualisifikasi Penguji Kayu Bulat (PKB-R)

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N/A Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 IUIPHHK Agus Susanto tidak menerima bahan baku dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Pada periode Juni 2017 sd Juni 2018 tidak menerima kayu bulat, sehingga tidak ditemukan Dokumen Angkutan Kayu Bulat.

Kondisi di lapangan dan pemeriksaan SIPUHH tidak ditemukan penerimaan KB.

P3KB telah ditunjuk dengan SK Pemilik IUIPHHK Agus Susanto No: 02.SK/AS-PTN/V/2018 tanggal 11 Mei 2018:

Nama: Dedi Supriadi No Reg : 00614-II/PKB-R/XXXIV/2012 Berlaku s/d 31 Des 2018

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Agus Susanto tidak menerima kayu hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-

rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

dari kayu lelang, serta DKP

N/A Agus Susanto tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu

limbah industri

N/A Agus Susanto tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Tidak ditemukan penerimaan kayu bulat,

namun rencana pemasok KB (Kelompok Perkebunan dan Nelayan Mutiara Laut) telah

memiliki SLK dari PT Trustindo Prima Karya No:140.SVLK.010.IDN. 06.15

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas

Kayu.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

RPBBI yang dilaporkan telah sesuai

ketentuan. Dokumen pendukung RPBBI yaitu: surat perjanjian pasokan KB, rencana

penebangan kayu rakyat Mutiara laut, dan surat permohonan perpanjangan rencana

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


tebang IPK Kop Mutiara laut ke BPHP wil XI Samarinda.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK

Agus Susanto tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A


Agus Susanto tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

13 2.1.2.d

Invoice N/A



sebagai importir

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila kena bea masuk)

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang rela-

van (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya

N/A



sebagai importir

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir Agus Susanto tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

kayu dan hasil produksi M

IUIPHHK Agus Susanto telah membuat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil

produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Selama periode Juli 2017 sd Juni 2018 IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan proses produksi, sehingga tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat Nihil.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Selama periode Juli 2017 sd Juni 2018 IUIPHHK Agus susanto tidak melakukan proses produksi, yang bersesuaian dengan penggunaan tally sheet, laporan produksi dan laporan mutasi kayu bulat atau laporan mutasi kayu olahan

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng

dipisahkan

N/A Agus Susanto tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

Agus Susanto dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya. Penerimaan KB = 0 m3 Pemakaian KB = 0 M3 Stok KB = 0 M3 Hasil KG = 0 m3 Penjualan KG = 0 m3

Stok KG = 94,93 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

IUIPHHK Agus Susanto dalam kurun waktu

Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan N/A


Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


produk antara auditee dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

lain

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan

N/A


Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

N/A


Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa

N/A

IUIPHHK Agus Susanto dalam kurun waktu Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak menerima atau

mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Selama periode Juli 2017 sd Juni 2018

IUIPHHK Agus Susanto Tidak melakukan pemindah tangan/ penjualan kayu

gergajian. IUIPHHK telah menunjuk petugas penerbit

SKSHHK-KO dengan SK No: 01.SK/AS-PTN/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 yaitu:

- Nama : Ulamansyah - No Reg : 01220-13/PKG-R/XXXIV/2013 - Berlaku : sd 31 Des 2018

2 3.2.1.a N/A IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Produk hasil olahan kayu yang diekspor

ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N/A IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan


4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A

IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan


5 3.2.1.d

Invoice N/A

IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A

IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan

dokumen V-Legal



8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A IUIPHHK Agus Susanto tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea

keluar



10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu



11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dibatasi perdagangannya

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuh-kan sesuai ketentuan M

Dalam periode Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak ada penjualan kayu gergajian. Namun demikian IUIPHHK Agus susanto telah memiliki sertifikat legalitas kayu dan telah menggunakan SIPUHH on line sehingga implementasi penggunaan tanda V-legal akan muncul secara otomatis didalam surat angkutan

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

IUIPHHK Agus Susanto telah memiliki

dokumen K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.

Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K, Masker, Alkon.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

IUIPHHK Agus Susanto telah melakukan

pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan

kerja.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Terdapat surat pernyataan dari pemilik/direktur tentang kebebsaan berserikat bagi seluruh pekerja.

(_

wTru3tiodo Ccrtific.don

REqUME HASIL


19 Dofyta*Revisi

TanggalTerbit

i;t"'n* .-

FVLK-,I6

L

01 April2017

t2

!lO. .,[{oqr ''&,trlrd{!.,VERIFIER

TIIIAtr

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja

N/AJumlah karyawan 6 orang, tidak diwajibkanmemiliki Peraturan Perusahaan.

6 4.2.3.

Pekerja yang masihdibawah'umur M,

Agus Susanto tidak ditemukan pekefiaanak.

Dari dafdar karyawan dan obseruasidilapangan diketahui bahwa karyawantermuda an Erwin lahir tanggal 15-09-1986

K$erangan :M : Memenuhi

NA : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

Ir KumiaDirektur

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu tanggal … · 2018. 7. 31. · meranti &...

Documents