resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil audit khusus... · stok kayu bulat di...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS

PADA IUIPHHK MIRHAN

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Mirhan

b. Alamat Kantor : Desa Long Gelang, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan

Timur

c. Alamat Industri : Desa Long Gelang, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan

Timur

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

e. SK IUIPHHK : Keputusan Bupati Paser No : 522.21/05/EK.Adm.SDA/

IUIPHHK/2010, tanggal 03 Juni 2010

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 2.000 m3/tahun

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Mirhan

i. Management Representatif : Helda, S.Si

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

30 Juli 2018

IUIPHHK Mirhan

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

30 - 31 Juli 2018

IUIPHHK Mirhan

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

31 Juli 2018

IUIPHHK Mirhan

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Audit Khusus

Samarinda

21 Agustus 2018

a. IUIPHHK Mirhan dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Status S-LK IUIPHHK Mirhan dapat

diberlakukan kembali sesuai masa berlaku

dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan memiliki akta pendirian yang

sah oleh Notaris Agustinus Sandimin, S.H.,M.H.

Nomor 02 tanggal 03 Maret 2010 tentang

pendirian usaha dagang Mirhan dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tanah Grogot dengan nomor pendaftaran W18-

U5/II/HK.02.03/VIII/2010 pada tanggal 18

Agustus 2010.

Pada tanggal 12 Oktober 2016 terdapat

perubahan pemilik perusahaan dari Sdr.

Mirhan menjadi Sdr. Andrian Putra Siregar

berdasarkan Akta perubahan anggaran dasar

oleh Notaris Agustinus Sandimin, S.H.,M.H.

nomor 02.

Berdasarkan verifikasi, per tanggal 07 Agustus

2018 terdapat penyerahan kuasa kepada Sdr.

Mirhan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat

oleh Sdr. Andrian Putra Siregar.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi

Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan Kecil

yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Tana Paser tgl 19 Mei 2015

No : 503/162/BPMPPT-3.2.1/V/2015 Berlaku

s/d 19 Mei 2020. Jenis Usaha Perdagangan

yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi

dilapangan.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Paser tgl 19 Mei 2015, No

: 170251600145 berlaku s/d 19 Mei 2020.

Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah

sesuai dengan lokasi di lapangan.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) Memenuhi

IUIPHHK Mirhan memiliki NPWP atas nama

Mirhan, no : 06.564.952.7-726.000 beralamat

di Jalan Negara Simpang Pait, No 26F RW 02

Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten

Paser. 9 digit awal bersesuaian dengan

dokumen lainnya.

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan dapat menunjukkan dokumen

lingkungan hidup yang dimiliki berupa

dokumen SPPL yang telah disampaikan kepada

Badan Lingkungan Hidup Kab. Paser pada

tanggal 03 April 2015 dan telah ditunjukkan

bukti tanda terima SPPL dari BLH Paser nomor

: 660/078/ SPPL/BLH/2015 tanggal 06 Mei

2015.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT) Memenuhi

IUIPHHK Mirhan memiliki izin usaha industri

primer hasil hutan kayu berdasarkan

Keputusan Bupati Paser No :

522.21/05/EK.Adm.SDA/ IUIPHHK/2010.

Jenis produk : Kayu Gergajian

Kapasitas : 2.000 m3/Thn

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai

dengan izin usaha industri yang dimiliki.

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

Memenuhi IUIPHHK Mirhan telah menyusun dan

melaporkan RPBBI 2017 & 2018 secara online.

Tanda terima RPBBI tahun 2017 nomor

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


(RPBBI) untuk IUIPHHK 0000350031 tanggal 06 Februari 2017.

Tanda terima RPBBI tahun 2018 nomor

0000492926 tanggal 04 Agustus 2018.

Tersedia laporan realisasi bulanan

pemanfaatan bahan baku selama periode

audit.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas

importir

Not Applicable IUIPHHK Mirhan bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

Not Applicable IUIPHHK Mirhan bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris atau

dokumen pembentukan

kelompok

Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melaksanakan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melaksanakan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

Memenuhi

Selama periode Maret 2017 s/d Juni 2018

IUIPHHK Mirhan tidak melakukan penerimaan

bahan baku. Berdasarkan verifikasi, terdapat

stok kayu bulat sebanyak 12,41 m3 yang

berasal dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit

Sungai Telakai dan telah dilengkapi dengan

surat perjanjian jual beli kayu bulat.

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi



bahan baku. Stok bahan baku yang ada di

lapangan telah dibuatkan DPKB sesuai

dokumen SKSHHKB yang diterima oleh ganis

penerima kayu bulat.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable Selama periode Maret 2017 s/d Juni 2018

IUIPHHK Mirhan tidak menerima bahan baku

kayu.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi



bahan baku. Berdasarkan verifikasi, terdapat


merupakan sisa penerimaan kayu bulat

periode Maret 2016 s/d Februari 2017

sebesar 185,35 m3 yang telah dilengkapi

dengan 27 set dokumen SKSHHKB dari PT.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai.

IUIPHHK Mirhan memiliki Ganis PKB a.n

Helda, S.Si. No. Reg : 01820-13/PKB-

R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret 2019.

Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur

Perusahaan.


IUIPHHK Mirhan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

Not Applicable


IUIPHHK Mirhan tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran

2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.



mengolah bahan baku kayu limbah industri

2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. Memenuhi



kayu bulat. Berdasarkan verifikasi, terdapat


merupakan sisa penerimaan kayu bulat

periode Maret 2016 s/d Februari 2017

sebesar 185,35 m3 dari PT. Greaty Sukses

Abadi Unit Sungai Telakai yang telah memiliki

SLK nomor SLK : Laser/LK-IUIPHHK-

HA/2015/07. Masa berlaku sampai dengan 26

April 2018.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable



kayu bulat. Stok kayu bulat di lapangan

berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK.

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI

Memenuhi

RPBBI IUIPHHK Mirhan tahun 2017 & 2018

telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Sumber bahan baku dari rencana pemenuhan

bahan baku industri tahun 2017 dan 2018

merupakan sisa stok kayu bulat tahun 2016

sehingga dokumen pendukung RPBBI yang

digunakan berupa berita acara stok opname

kayu bulat tahun sebelumnya.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan kegiatan


sebagai importir.

2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan kegiatan


sebagai importir.

2.1.2.d.

Invoice Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan kegiatan


sebagai importir.

2.1.2.e.

Deklarasi Impor Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan kegiatan


10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


sebagai importir.

2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea

masuk



sebagai importir.

2.1.2.g.

Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.



sebagai importir.

2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.



sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi Memenuhi

IUIPHHK Mirhan memiliki tally sheet

penggunaan bahan baku kayu bulat yang

diolah dan dapat digunakan untuk menelusur

asal bahan baku kayu yang digunakan.

Informasi terkait bahan baku yang digunakan

telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi

kayu bulat.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan telah memiliki form Laporan

Produksi Kayu Olahan bulanan. Selama

periode Maret 2017 s/d Juni 2018 IUIPHHK

Mirhan tidak malakukan produksi kayu

gergajian. Informasi terkait laporan produksi

telah sesuai dengan laporan mutasi kayu

olahan (LMKO).

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan. Memenuhi

IUIPHHK Mirhan memiliki ijin produksi kayu

gergajian sebesar 2.000 m3 per tahun. Selama

periode Maret 2017 s/d Juni 2018 IUIPHHK

Mirhan tidak malakukan produksi kayu

gergajian maupun produk kayu lainnya

sehingga tidak melebihi kapasitas produksi

yang dizinkan.

2.1.3.d.

Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan


IUIPHHK Mirhan tidak mengolah kayu lelang

2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan dapat menunjukkan

dokumen LMKB dan LMKO periode Maret

2017 s/d Juni 2018. Dokumen LMKB dan

LMKO telah sesuai dengan laporan produksi

bulanan dan dokumen angkutan yang

digunakan.

Stok awal kayu bulat : 12,41 m3

Penambahan kayu bulat : 0,00 m3

Penggunaan kayu bulat : 0,00 m3

Stok akhir kayu bulat : 12,41 m3

Stok Awal kayu olahan : 81,0336 m3

Penambahan kayu olahan : 20,1107 m3

Dokumen LMK telah disampaikan ke instansi

yang berwenang melalui email.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable



mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

lain

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

Not Applicable




lain

2.1.4.c.

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. Not Applicable




lain

2.1.4.d.

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not Applicable




lain

2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa.

Not Applicable




lain

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


IUIPHHK Mirhan melakukan penjualan hasil

produksinya berupa kayu gergajian sebanyak

20,1107 m3 dengan menggunakan 2 set

dokumen SKSHHKO.

IUIPHHK Mirhan memiliki Ganis PKG-R a.n

Helda, S.Si No. Reg : 01745-11/PKG-

R/XX/2015 berlaku s/d 31 Juli 2021. Lokasi

penempatan perusahaan : IUIPHHK Mirhan.

Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur

Perusahaan.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan ekspor

atas hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan ekspor


3.2.1.d.

Invoice Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan ekspor


3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable IUIPHHK Mirhan tidak melakukan ekspor


3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.



3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.



3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.



3.2.1.i.

Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan Memenuhi


dalam kegiatan pemindah tanganan

produknya, IUIPHHK Mirhan telah

mengimplementasikan tanda V-legal pada

dokumen angkutan yang digunakan yaitu

SKSHHKO.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan telah menunjukkan

Dokumen SOP K3 yang mengatur tentang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan

terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab K3 a.n. Aap.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan telah

menngimplementasikan K3 dengan

menyediakan peralatan dan perlengkapan

APAR serta K3, terdapat tanda-tanda

penunjuk arah evakuasi menuju lahan yang

cukup luas di sekitar industri yang dapat

diakses dengan mudah dan dapat digunakan

sebagai titik kumpul saat terjadi keadaan

darurat.

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi

IUIPHHK Mirhan telah menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama

periode Maret 2017 s/d Juni 2018 tidak

terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.a.

Serikat pekerja atau

kebijakan

perusahaanuntuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan telah menunjukkan surat

pernyataan dari pemilik perusahaan yang

membolehkan karyawan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.2.a.

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja

Not Applicable IUIPHHK Mirhan memiliki jumlah karyawan

tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak

diwajibkan memiliki KKB atau PP.

wTrusundo (ertificdion

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU\

Dokumen FVLK-16

L

Terbit 01 April2017

L7

Verifierlrlemenuhi/

Tidak Memenuhi/NotApplicable

Ringkasan lustifikasi

4.2.3.a.

Pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

IUIPHHK Mirhan tidak mempekerjakanpekeria di bawah umur. Pekefi termuda atasnama Misran, lahir tanggal 01 luli 1985,bekerja pada bagian produksi.

21 Agustus 2018PT Trustindo Prima Karya

Ir KurniaDirektirr

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil audit khusus... · stok kayu bulat di...

Documents