resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil... · dalam rangka penilikan atas...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 298.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT AT TAUBAH JAYA BERSAMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Attaubah Jaya Bersama b. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismet No. 01 Tanjung Redeb – Berau

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) d. Nomor S-LK : 298.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup S-LK : IPK Tahun 2017/2018 seluas 1.478 Ha di Kabupaten Berau

Berdasarkan SK Kepala Dinas PMPTSP Kalimantan Timur No. 503/1327/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 4 Agustus 2017

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Herryanto Direktur : Asmawi Yahya Direktur : Budi Harjuno Direktur : Ir. Erry Muharram, MM Komisaris : H. Abidinsyah

h. Management Representatif : Falentinus Keo, A.Md

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

08 Maret 2018

Kantor PT Attaubah

Jaya Bersama

Dilaksanakan di Kantor PT Attaubah Jaya

Bersama dan dihadiri oleh personil seperti BAP

dan daftar hadir terlampir.

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT ATJB didampingi personil terkait dan

menyampaikan perkenalan Tim Audit,

maksud dan tujuan audit, ruang lingkup

audit, uraian rinci kegiatan audit, standar

audit yang digunakan, dan komitmen

menjaga kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

8 – 9 Maret 2018

Kantor & Areal

Kerja PT Attaubah

Jaya Bersama

a. Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen untuk rentang waktu 6

(enam) bulan terakhir, wawancara dan

pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan 10 Maret 2018

Kantor PT Attaubah

Jaya Bersama

Dilaksanakan di Kantor Kantor PT Attaubah

Jaya Bersama dan dihadiri oleh personil seperti

BAP dan daftar hadir terlampir.

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi.

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Samarinda,

24 Maret 2018

a. PT Attaubah Jaya Bersama mampu

memenuhi persyaratan legalitas kayu

sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Attaubah Jaya Bersama

dipertahankan sesuai dengan masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada

IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah

status hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)



7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Attaubah Jaya Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK untuk areal transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK untuk

areal transmigrasi

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12. 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ ILS (Survey potensi)

M IPK atas nama PT Attaubah Jaya

Bersama pada areal APL yang merupakan areal perkebunan kelapa

sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK IPK dari Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 503/1327/IPK/DPMPTSP/ VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2017 tentang izin Pemanfaatan Kayu pada

Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 an. PT Attaubah Jaya Bersama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo

Sukses Sejahtera seluas ± 1.478 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan

Timur, tanggal 04 Agustus 2017. Dokumen rencana IPK/ Survei potensi

diverifikasi sebagai berikut :

- PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang

akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang

dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec.

Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim.

- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT.

Attaubah Jaya Bersama tanggal 17 April 2017.

- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n

Syahrialsyah, Reg. 02201-11/CANHUT/XX/2017

- Terdapat dokumen Bukti Penerimaan

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Negara SI PNBP Online atas

kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang

telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama sebesar Rp 706.734.570,00 untuk PSDH dan US$

157.946,99 untuk pembayaran DR.

Lokasi IPK sesuai dengan izin yang

diberikan pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim

Hasil Survey Potensi/ Timber Cruising pada areal IPK seluas 1.478 Ha PT Attaubah Jaya Bersama sebesar

56.211,69 m3.

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Attaubah Jaya Bersama merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan

pemegang izin usaha yaitu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

M Izin Usaha Pemanfaatan Kayu yang

diverifikasi, berbeda dengan izin usaha pemegang usaha perkebunan kelapa Sawit yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera.

PT Agrindo Sukses Sejahtera telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Berau SK No 746 Tahun 2015

tgl 14 September 2015 ttg Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agrindo Sukses

Sejahtera dan Peta IUP pada APL skala 1 : 75.000

Terdapat dokumen pengesahan

Kelayakan Lingkungan Hidup SK Bupati Berau No 791 Tahun 2011 tgl 30

Desember 2011 ttg Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


seluas 6.106 Ha dan Pabrik Pengolahan

Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kampung

Long Ayan, Long Ayap, dan Long Laai Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur

Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Agrindo

Sukses Sejahtera sesuai Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15

Agustus 2011

Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Agrindo Sukses Sejahtera sebagai berikut :

- Akte Notaris Pendirian PT Agrindo Sukses Sejahtera dari Notaris Sugito Tedjamulja,

S.H. Notaris di Jakarta No 14 tanggal 7 November 2008; SK Menkumham No AHU.89550.AH.01.01 Tahun 2008

- Akte Perubahan terakhir PT Agrindo Sukses Sejahtera Notaris Aliya S.Azhar,

S.H. M.H, M.Kn No 36 tanggal 21 April 2015

- Surat Izin Usaha Perusahaan No

3033/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/2015

- Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.46.59324

- NPWP No. 02.914.026.6-012.000. a.n. PT Agrindo Sukses Sejahtera, terdaftar

tanggal 17 November 2008.

Sedangkan Legalitas Pemegang IPK PT Attaubah Jaya Bersama sbb. :

- Akte Notaris Pendirian PT. Attaubah Jaya Bersama dari Notaris M. Fahmi Aziz, S.H.

M.Kn. Notaris di Berau No. 49 Tanggal 24

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Agustus 2016 dan SK Menkumham No

AHU-0037652.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016

- Surat Izin Usaha Perusahaan No 503/101/17-04/PM/IX/2016

- Surat Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan

No. 503/BPPT/ITU/912/IX/2016 tanggal 19 September 2016

- Tanda Daftar Perusahaan No. 17.04.1.42.00732

- NPWP No. 80.113.690.4.727.000. a.n.

Asmawi Yahya NIK 6403050806580002

15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Lokasi IPK PT. Attaubah Jaya Bersama berada pada APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan

bahwa areal IPK berada pada APL.

Di samping itu terdapat Surat Klarifikasi

Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa lokasi

Perkebunan yang diklarifikasi seluas ± 6.019 Ha seluruhnya berada pada APL dengan penjelasan seperti berikut :

- Berdasarkan hasil plotting peta lokasi perkebunan kelapa sawit PT Agrindo

Sukses Sejahtera skala 1 : 50.000 dan peta Perkembangan Kegiatan Tata Batas Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan

Desember tahun 2010 yang dioverlaykan dengan Peta Penunjukkan Kawasan

Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, areal tersebut seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ±

6.019 Ha.

- Berdasarkan Peta Sebaran IUPHHK-

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


HA/RE/HT Provinsi Kalimantan Timur

tahun 2010, areal yang ditelaah dibebani IUPHHK-HA PT Inhutani I Sambarata

seluas ± 16 Ha dan tidak dibebani IUPHHK-HA/RE/HT seluas ± 6.003 Ha.

- Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang

Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, areal yang dimohon tidak terdapat Hutan Alam

Primer dan Lahan Gambut.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas

nama PT Attaubah Jaya Bersama seluas ±

1.478 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah

disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak

lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin

Usaha Perkebunan (IUP) PT Agrindo Sukses

Sejahtera Skala 1 : 75.000.

Hasil pengecekan posisi geografis di

lapangan dengan alat GPS menunjukkan

bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta

IPK PT Attaubah Jaya Bersama seluas ±

1.478 Ha, dengan penandaan berupa :

- Pada batas luar IPK (berada pada Blok 2) dan berbatasan dengan IPK PT

Hutansanggam Labanan Lestari ditandai dengan Plang dan cat polet merah strip /// yang berada pada koordinat N 020

19’ 48,99” E 1160 51’ 46,52”. - Pada batas luar IPK (berada pada Blok

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2) dan berbatasan dengan pemegang

IUP kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera ditandai dengan Plang dan cat

polet merah strip /// yang berada pada koordinat N 020 20’ 42,46” E 1160 51’ 52,40”.

- Pada batas luar IPK (berada pada Blok 4) dan berbatasan dengan pemegang

IUP kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera ditandai dengan cat polet merah strip /// yang berada pada

koordinat N 020 18’ 44,84” E 1160 50’ 49,09”.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Attaubah Jaya Bersama bukan IPK pada

APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Berdasarkan verifikasi dokumen IPK atas

nama PT. Attaubah Jaya Bersama, diketahui

bahwa PT. Attaubah Jaya Bersama telah

memiliki dokumen rencana penebangan

sesuai dengan Bagan Kerja yang telah

disahkan sepeti berikut :

Terdapat Dokumen Rencana Kerja yang telah disahkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi

Kalimantan Timur SK No 503/1327/IPK/DPMPTSP/ VIII/2016 tanggal 4

Agustus 2017 yang ditandatangani oleh H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM. NIP 19640627 199003 1 006

Target Produksi yang tercantum dalam Bagan

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Kerja mengacu kepada SK IPK, dengan target

tebang sebesar 39.348,18 m3.

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :

- PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada

areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal

perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov.

Kaltim.

- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT. Attaubah Jaya Bersama

tanggal 17 April 2017.

- Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama

Syahrialsyah, dengan Register Nomor Reg. 02201-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.89/BPHP.XI-3/2017

tanggal 14 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 13 Februari 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 01/SK/ATJB-BRU/VIII/2017

tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan sebagai Ganis Canhut PT ATJB.

- Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang

telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama sebesar Rp 706.734.570,00 untuk

PSDH dan US$ 157.946,99 untuk pembayaran DR.

- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan

pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kecamatan Segah, Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan

pada APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Attaubah Jaya Bersama di Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel

Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Survey Potensi/ Timber Cruising pada areal IPK seluas 1.478 Ha PT Attaubah Jaya Bersama

sebesar 56.211,69 m3.

21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP

atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017

berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020)

dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28

Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan.

Selama periode penilikan PT Attaubah Jaya Bersama telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 7 (tujuh) set

terdiri atas 2.470 batang dengan volume sebesar 10.113,07 m3. Dokumen LHP yang

dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap

stock kayu yang berada di TPK Antara 3 pada koordinat N 02º 11’ 26,19” dan E 117º 07’

47,33” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu

sebesar 1,06 %.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau

M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki dokumen

SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang

diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan

PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


PSDH telah diterbitkan. jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP

yang diterbitkan pada periode penilikan seperti

berikut :

DR sebesar US$ 155.856,99

PSDH sebesar Rp 644.803.300

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan

kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar

(Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang

diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut:

DR sebesar US$ 155.856,99

PSDH sebesar Rp 644.803.300

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu

hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan tanaman

M PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai

dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah

Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M PT Attaubah Jaya Bersama telah menetapkan

Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan

SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No.

06/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus

2017. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur

PT Attaubah Jaya Bersama atas nama Ir. Erry

Muharam, MM dan masa berlaku SK s/d 27

Agustus 2018.

PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Ganis PHPL

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen

angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK penunjukkan sebagai peneribit dokumen SKSHHK

dari Direksi PT Attaubah Jaya Bersama, yaitu sbb: Ganis PHPL PKB sebagai petugas pembuat

LHP dan penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Adi Putra, S.H. dengan

Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.

SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama

No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas

pembuat LHP dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan.

Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit

dokumen SKSHHK di TPK Antara 1, TPK Antara 2 dan TPK Antara 3 atas nama

Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.513/BPHP.XI-3/2017

tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK Direksi PT Attaubah

Jaya Bersama No. 03/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen

SKSHHK di TPK Antara 1, TPK Antara 2 dan TPK Antara 3.

PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas

kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar

dari TPK. Pada periode penilikan PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan penerbitan dokumen

angkutan yang sah menggunakan dokumen

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu

keluar dari TPK, yaitu : TPK Hutan menuju TPK Antara 1 dengan

menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 68 set yang terdiri atas 660 batang dengan

volume sebesar 2.975,49 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-

R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak

91 set yang terdiri atas 1.142 batang dengan volume sebesar 4.739,15 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas Adi Putra, S.H.

dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat

penerbitan dokumen SKSHHK. TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 dengan

menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 22 set yang terdiri atas 306 batang dengan volume sebesar 1.310,10 m3 yang diterbitkan

oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-

11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

TPK Antara 2 menuju TPK Industri

(Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 1 set yang terdiri atas 544

batang dengan volume sebesar 2.265,06 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heriyanto, A.Md. dengan Register

Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen

SKSHHK.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M PT Attaubah Jaya Bersama telah menetapkan

Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan

SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No.

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


06/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus

2017. SK tersebut ditandatangani oleh Direktur

PT Attaubah Jaya Bersama atas nama Ir. Erry

Muharam, MM dan masa berlaku SK s/d 27

Agustus 2018.

PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Ganis PHPL

PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat SK

penunjukkan sebagai peneribit dokumen SKSHHK dari Direksi PT Attaubah Jaya Bersama, yaitu sbb:

Ganis PHPL PKB sebagai petugas pembuat LHP dan penerbit dokumen SKSHHK di TPK

Hutan atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017

berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.514/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020)

dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28

Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan.

Ganis PHPL PKB sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara 1, TPK

Antara 2 dan TPK Antara 3 atas nama Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK

Dirjen PHPL No. SK.513/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal

10 Agustus 2020) dan SK Direksi PT Attaubah Jaya Bersama No. 03/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang

pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara 1, TPK Antara 2 dan

TPK Antara 3.

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan

penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas

kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.

Pada periode penilikan PT Attaubah Jaya Bersama telah melakukan penerbitan dokumen

angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :

TPK Hutan menuju TPK Antara 1 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak

68 set yang terdiri atas 660 batang dengan volume sebesar 2.975,49 m3 yang diterbitkan

oleh GANIS PHPL PKB atas nama Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat

penerbitan dokumen SKSHHK. TPK Hutan menuju TPK Antara 2 dengan

menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 91 set yang terdiri atas 1.142 batang dengan volume sebesar 4.739,15 m3 yang diterbitkan

oleh GANIS PHPL PKB atas Adi Putra, S.H. dengan Register Nomor 02307-11/PKB-

R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 dengan

menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 22 set yang terdiri atas 306 batang dengan

volume sebesar 1.310,10 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heriyanto,

A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

TPK Antara 2 menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang

yaitu sebanyak 1 set yang terdiri atas 544 batang dengan volume sebesar 2.265,06 m3

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas

nama Heriyanto, A.Md. dengan Register Nomor 02308-11/PKB-R/XX/2017 dan masih

berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

M PT Attaubah Jaya Bersama merupakan

pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang

telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu

dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan

Sertifikat VLK Nomor 298.SLK.010-IDN dan

berlaku s/d tanggal 9 September 2018.

Saat ini PT Attaubah Jaya Bersama telah

melakukan penatausahaan kayu dengan

menggunakan sistem SIPUHH Online dan

membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu

(ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen

SKSHHK yang diterbitkan.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT. Attaubah Jaya Bersama memiliki

dokumen Prosedur K3 Nomor SOP-005 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 2017. Dokumen SOP tersebut memuat

tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan

operasional dari mulai penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan.

Dokumen SOP K3 dibuat oleh Fatimah Z selaku HRD, diketahui oleh Erry

Muharram selaku Direktur Umum dan disahkan oleh Herryanto selaku Direktur

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Utama.

Dalam SOP K3 tersebut Kepala Bagian Produksi dan SIPUHH Online

bertanggung jawab atas terlaksananya K3 di PT Attaubah Jaya Bersama.

Terdapat struktur organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang

bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan. Struktur organisasi K3 tersebut ditandatangani oleh H. Asmawi

Yahya selaku Direktur Operasional pada tanggal 08 Maret 2018.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki Daftar

Peralatan K3 Seperti Sepatu Boath,

Kacamata, sarung tangan, helm, rompi,

APAR, Kotak P3K, Masker dan Safety Cone.

Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan

bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR

dalam kondisi baik (belum kadarluasa), serta

tersedia obat-obatan (Kotak P3K) sebagai

pertolongan pertama jika terdapat karyawan

yang sakit serta terdapat APD seperti helm,

sepatu boath dan rompi yang telah

dibagikan pada karyawan serta terdapat

bukti tanda terima atas pembagian APD

tersebut.

30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja

M PT Attaubah Jaya Bersama memiliki

dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode bulan September 2017 s/d Februari 2018

dan selama periode audit telah terjadi 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja yaitu terjadi pada bulan Desember 2017 dengan kategori

fatality (meninggal dunia). Adapun karyawan yang mengalami kecelakaan (meninggal

dunia) tersebut telah mendapatkan bantuan

L

RESUME HASIL

sefta santunan dari perusahaan dan asuransiyang diberikan kepada keluarga yangbersangkutan.Hasil wawancara dengan Manager Campjuga dijelaskan adanya upaya untukmengantisipasi dan meminimalisir insidenatau kecelakaan kerja yaitu antara lain :

1. Melakukan pengarahan tentang K3

2. Menerapkan/menggunakan APD danperalatan K3 lainnya

3. Melakukan Inspeksi K3

3.2.L. Pekerja yang masih dibawah umur

PT Attaubah Jaya Bersama tidakmempekerjakan Karyawan I pekerja dibawah umur. Dari daftar karyawan yangberjumlah 53 (lima puluh tiga) orangdiketahui bahwa karyawan termuda atasnama Erwinsyah dengan posisi sebagaiHelper Tractor yang lahir di Berau pada

tanggal 17 Juni 1994 dan pada saat auditberusia 23 Tahun 8 bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil... · dalam rangka penilikan atas...

Documents