telp.(0536)3234153 jalanwillemasno.7palangkaraya73111...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTRIWULAN II TAHUN 2019

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Willem AS No. 7 Palangka Raya 73111Telp. (0536) 3234153

i

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II

Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan

Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Triwulan II Tahun 2019 ini sebagai amanat dari

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah, Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LAKIP Triwulan II Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka mengukur

tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk mengindentifikasi hal-hal

yang menjadi kendala/hambatan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2019.

Harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang

kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi sumber informasi yang

diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih

lanjut.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah berperan serta dalam penyusunan LAKIP Triwulan II ini . Semoga LAKIP

Triwulan II ini memberikan manfaat pada semua pihak yang membutuhkan.

Palangka Raya, 1 Juli 2019

KATA PENGANTAR

ii

KATA PENGANTAR........................................................................................................ i

DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL.............................................................................................................. iii

BAB 1 KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN.................................................... 1

A...Program dan Kegiatan Tahun 2019.................................................. 1

B..Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019................................... 3

BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA......................................................................... 8

A...Capaian Kinerja....................................................................................... 8

B..Akuntabilitas Keuangan....................................................................... 14

BAB 3 Permasalahan dan Tindak Lanjut........................................................... 18

A...Permasalahan........................................................................................... 18

B.. Tindak Lanjut........................................................................................... 18

BAB 4 PENUTUP......................................................................................................... 19

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

iii

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 ......... 3

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019 ....................................... 8

Tabel 2.2 Data UMKM yang didampingi PLUT-KUMKM

Triwulan II Tahun 2019 ........................................................................ 12

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2019 ................................. 15

DAFTAR TABEL

1LAKIP Triwulan II Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019

BAB IKINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019Program pengembangan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di

Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan harus diterjemahkan ke dalam

kegiatan – kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat

menunjukan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Program pengembangan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi

Kalimantan Tengah Meliputi :

1. ProgramKegiatan

::

Penguatan Kelembagaan Koperasia. Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasib. Penilaian Koperasi Berprestasic. Tangkas Terampil Koperasid. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)e. Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasif. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan

Primer Tingkat Provinsig. Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa

Tertinggal dan Wilayah Panganh. Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di

Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan PembentukanKoperasi

i. Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USPj. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturank. Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

2. Program

Kegiatan

:

:

Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasidan UMKMa. Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan

UMKMb. Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan

Permodalanc. Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan

UMKMd. Pemetaan UMKMe. Rapat Teknis Perencanaan


3. ProgramKegiatan

::

Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktifa. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKMb. Pendampingan UMKM Melalui PLUTc. Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan

UMKMd. Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-

Proposal bagi Wirausaha Pemula

4. Program

Kegiatan

:

:

Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi danUMKMa. Pemeran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo)b. Pameran Luar Daerahc. Pameran Dalam Daerahd. Subsidi Pasar Murah

5. ProgramKegiatan

::

Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKMa. Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP-

Koperasib. Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasic. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan

UMKM di daerah (DAK Non Fisik)d. Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan

Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKMe. Pelatihan Perkoperasianf. Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasig. Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baruh. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi

6. ProgramKegiatan

::

Peningkatan Daya Saing UMKMa. Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan

Usahanyab. Informasi UMKMc. Temu Kemitraan UMKMd. Penumbuhan Wirausaha Pemulae. Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM


B. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019Program dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019

No Program dan KegiatanJadwal Pelaksanaan

TW.I

TW.II

TW.III

TW.IV

A Penguatan Kelembagaan Koperasi1 Penataan dan Monitoring Kelembagaan

Koperasi√

2 Penilaian Koperasi Berprestasi √ √3 Tangkas Terampil Koperasi √ √4 Gerakan Masyarakat Sadar Koperai

(GEMASKOP)√ √ √ √

5 Peningkatan Ekonomi Perempuan MelaluiWadah Koperasi

√

6 Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiSekunder dan Primer Tingkat Provinsi

√

7 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di WilayahDesa Tertinggal dan Wilayah Pangan

√

8 Pengembangan dan Penguatan KoperasiTani/Peternak di Wilayah Pangan melaluiPenyuluhan dan Pembentukan Koperasi

√ √

9 Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP √

10 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan √

11 Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi √

B Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagiKoperasi dan UMKM

1 Rakor Evaluasi Program PemberdayaanKoperasi dan UMKM

√ √

2 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi BantuanPerkuatan Permodalan

√ √

3 Forum Koordinasi Pemberdayaan danKoperasi dan UMKM

√ √

4 Pemetaan UMKM √5 Rapat Teknis Perencanaan √ √


C Peningkatan Akses Terhadap Sumber DayaProduktif1 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha

KUMKM√ √ √ √

2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT √ √ √ √

3 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BagiKoperasi dan UMKM

√

4 Bimbingan Teknis Pendampingan TatacaraPenyusunan e-Proposal bagi WirausahaPemula

√

D Pengembangan Produk dan Pemasaran bagiKoperasi dan UMKM

1 Pameran Kalimantan Tengan Expo (KaltengExpo)

√

2 Pameran Luar Daerah √ √3 Pameran Dalam Daerah √ √4 Subsidi Pasar Murah √ √

E Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi danUMKM1 Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan

KSP/USP- Koperasi√

2 Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USPKoperasi

√

3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDMKoperasi dan UMKM di daerah (DAK NonFisik)

√ √ √ √

4 Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan AktaNotaris dan Badan Hukum Koperasi bagiPembina KUMKM

√

5 Pelatihan Perkoperasian √ √

6 Bimtek Penyusunan Laporan PengawasanKoperasi

√

7 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagiWirausaha Baru

√ √

8 Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi √

F Peningkatan Daya Saing UMKM

1 Peningkatan Peran UMK DalamMengembangkan Usahanya

√ √

2 Informasi UMKM √

3 Penumbuhan Wirausaha Pemula √

4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM √


2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IIa. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah sebagai berikut :

1) Penilaian Koperasi BerprestasiPenilaian Koperasi Berprestasi sudah melaksanakan Perjalanan

Dinas Dalam Daerah pada triwulan II dan Perjalanan Dinas Luar

Daerah akan dilakukan pada triwulan berikutnya untuk memenuhi

target yang telah ditetapkan.

2) Tangkas Terampil KoperasiUntuk Tangkas Terampil Koperasi yang telah dilaksanakan pada

Triwulan II, hanya kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Perjalanan Dinas Luar Daerah. Sedangkan untuk kegiatan Lomba

Tangkas Terampil Koperasi ini akan dilakukan pada triwulan

berikutnya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

3) Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggaldan Wilayah PanganMonitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan

Wilayah Pangan sudah dilaksanakan pada triwulan II berupa

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4) Rapat Teknis PerencanaanUntuk Triwulan II telah dilaksanakan 2 (dua) Perjalanan Dinas Luar

Daerah dalam rangka Rapat Teknis Perencanaan antara lain :

- Perjalanan Dinas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

(Rakortekcan) terkait Sinkronisasi dan Sinergitas Program dan

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM antara Pusat dan Daerah tahun

2019 ( Pasca Musrenbangnas) di Jakarta

- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Musrenbangnas

di Jakarta

- Dan masih tersisa 1 (satu) Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat

Koordinasi Terbatas di Jakarta akan dilakukan pada triwulan

berikutnya.


5) Pendampingan UMKM melalui PLUTPendampingan UMKM melalui PLUT terlaksana sesuai jadwal

6) Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-Proposal bagi Wirausaha PemulaBimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-Proposal

bagi Wirausaha Pemula telah terlaksana di triwulan II tanggal 24 – 25

April 2019 di Palangka Raya

7) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKMBimbingan Teknis KUMKM telah terlaksana di triwulan II untuk 2 (dua)

kegiatan pada Tanggal 18 April 2019 di Kota Palangka Raya.

8) Pameran Kalimantan Tengah Expo ( Kalteng Expo )Pameran Kalimantan Tengah Expo telah dilaksanakan di triwulan III

pada tanggal 29 April s/d 3 Mei 2019 di Palangka Raya

9) Pameran Luar DaerahIndonesia Fashion Week di Jakarta telah dilaksanakan pada tanggal

27 s/d 31 Maret 2019 namun SPJ kegiatan tersebut pada triwulan II.

10) Subsidi Pasar MurahSubsidi Pasar Murah telah dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin

Timur pada triwulan II pada tanggal 25 Mei 2019

11) Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiBimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP telah dilaksanakan

di pada triwulan II yaitu pada tanggal 28 s/d 30 April

12) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM diDaerah ( DAK Non-Fisik)Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di

daerah ( DAK Non Fisik ) pada triwulan II sudah melaksanakan 7

(tujuh) kegiatan yaitu :

1. Pelatihan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada

tanggal 23 s/d 27 April 2019 di Kabupaten Kapuas

2. Pelatihan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada

tanggal 13 s/d 17 Mei 2019 di Kabupaten Barito Timur

3. Pelatihan Perkoperasian bagi Anggota Koperasi pada tanggal 13

s/d 17 Mei 2019 di Kabupaten Barito Utara


4. Pelatihan Vokasional Anyaman Rotan pada tanggal 16 s/d 20 Juni

2019 di Kabupaten Barito Timur

5. Pelatihan Vokasional Berbahan Dasar Ikan tanggal 16 s/d 20 Juni

2019 di Kabupaten Barito Utara

6. Pelatihan Manajemen Usaha Waserda tanggal 16 s/d 20 Juni 2019

di Kabupaten Kotawaringin Timur

7. Pelatihan Auditing bagi Pengawas Koperasi tanggal 21 s/d 24 Juni

2019 di Kota Palangka Raya

13) Bimbingan Teknis Kewirausahaan Bagi Wirausaha BaruBimbingan Teknis Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru telah

dilaksanakan pada triwulan II yaitu pada tanggal 27 s/d 28 Juni 2019

di Palangka Raya dan merupakan kegiatan terakhir untuk Bimbingan

Teknis Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru di 2 (dua) Kabupaten

yang sudah dilaksanakan pada triwulan I

b. Kegiatan yang tertunda pelaksanaannyaKegiatan yang tertunda pelaksanaannya pada triwulan II dan akan

dilaksanakan pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut :

1) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

2) Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi

3) Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah

Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi

4) Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

5) Pelatihan Perkoperasian

6) Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi

7) Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan Usahanya

8) Penumbuhan Wirausaha Pemula


BAB IIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJATabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja Utama Satuan Target

Target Realisasi Kinerja

TW. I TW.II TW.III TW. IV

1. MeningkatnyaPeranKoperasi diKalimantanTengah

JumlahPertumbuhanKoperasi

UnitKoperasi

67 33 34

JumlahKoperasi Aktif

UnitKoperasi

2.719 2.719

PresentaseKoperasi Aktif

Persen(%)

81,00% 81,00%

2. MeningkatnyaKapasitasPengelolaKoperasi

Jumlah AnggotaKoperasi

Orang 399.663 399.663

3. MeningkatnyaProduktivitasKoperasi

PertumbuhanVolume UsahaKoperasi

Rupiah.Juta

1.947.986 1.947.986

PertumbuhanSisa HasilUsaha (SHU)Koperasi

Rupiah.Juta

60.595 60.595

4. MeningkatnyaKualitas SDMKoperasi danUKM

Jumlah SDMPengelolaKUMKM danAparaturPembina yangdilatih

Orang.Juta

490 35 100 250 105

5. MeningkatnyaKualitasProdukUnggulanKalimantanTengahBerbasisKoperasi

BertambahnyaJumlah ProdukUnggulanDaerahKalimantanTengahBerbasisKoperasi

Unit 10 5 5

6. MeningkatnyastandarisasiUMKM danProduk UMKM

Jumlah UMKyang didampingiKonsultan Plut-KUMKM dalamPengembanganUsaha

Unit 20 5 5 5 5


Jumlah UMKM Unit 1.500 1.500

7. MeningkatnyaJumlahWirausaha

JumlahWirausaha diKalimantanTengah

Unit 37.633 37.633

8. MeningkatnyaKualitas SDMAparatur

Jumlah Aparaturyang MengikutiDiklat/Bimtek/Sosialitasi/Workshop

Orang 15 5 5 5

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2019 dilakukan dengan

membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator

Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh

persentase pencapaian target. Indikator Kinerja yang menjadi target triwulan II

antara lain

- Sasaran ke – 1 Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah dengan

Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Pertumbuhan Koperasi

b. Jumlah Koperasi Aktif

c. Presentase Koperasi Aktif

- Sasaran ke – 2 Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi dengan Indikator

Kinerja Jumlah Anggota Koperasi.

- Sasaran ke – 3 Meningkatnya Produktivitas Koperasi dengan Indikator Kinerja

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha

(SHU) Koperasi.

- Sasaran ke – 4 Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM dengan

Indikator Kinerja Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang

dilatih.

- Sasaran ke – 5 Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Kalimantan Tengah

Berbasis Koperasi dengan Indikator Kinerja Bertambahnya Jumlah Produk

Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi

- Sasaran ke – 6 Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM dengan

Indikator Kinerja Jumlah UMK yang didampingi Konsultan PLUT- KUMKM dalam

Pengembangan Usaha


- Sasaran ke – 8 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dengan Indikator Kinerja

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop

Pengukuran capaian kinerja triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Sasaran ke – 1 Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. IIJumlah PertumbuhanKoperasi

33 37 112%

Jumlah Koperasi Aktif 2.719 2.388 87%

Presentase KoperasiAktif

81,00% 77% 95%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Jumlah Pertumbuhan

Koperasi mencapai target yang ditetapkan yaitu target 33 koperasi baru telah

terealisasi 37 koperasi baru. Sedangkan dua indikator lainnya belum tercapai,

semoga target tersebut dapat dicapai pada triwulan berikutnya.

2. Sasaran ke – 2 Meningkatnya Kapasitas Pengelola KoperasiIndikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. II

Jumlah AnggotaKoperasi

399.663 430.703 107%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah tercapai yaitu

430.703 anggota koperasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 399.663 orang.

3. Sasaran ke – 3 Meningkatnya Produktivitas KoperasiIndikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. II

Pertumbuhan VolumeUsaha Koperasi

1.947.986 1.960.042 100,61%

Pertumbuhan SisaHasil Usaha (SHU)Koperasi

60.595 71.017 117%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah tercapai

secara keseluruhan atau 100% bahkan lebih. Semoga produktivitas koperasi

semakin meningkat pada triwulan berikutnya.


4. Sasaran ke – 4 Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKMIndikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. II

Jumlah SDM PengelolaKUMKM dan AparaturPembina yang dilatih

100 114 114%


secara keseluruhan atau 100%. SDM Pengelola KUMKM dan pembina yang

dilatih melalui bimbingan teknis merupakan ASN dari 14 Kabupaten/Kota se

Kalimantan Tengah.

5. Sasaran ke – 5 Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Kalimantan TengahBerbasis Koperasi

Indikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. IIBertambahnya JumlahProduk UnggulanDaerah KalimantanTengah BerbasisKoperasi

5 5 100%


secara keseluruhan yaitu 100%. Data Produk Unggulan Daerah Kalimantan

Tengah berbasis koperasi Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No. Nama Produk Nama Koperasi Alamat1. Madu Lebah Hutan, Kerajinan

Kulit Kayu (by order), Keripik

Kulit Ikan Bintahukan

Kopwan Tunak

Kencana

Jl. Jelapat RT. 08

Buntok Barito

Selatan

2. Keripik kelakai, Teh Rosella, Teh

Jahe, Teh Daun Kelor

Kopwan Anyelir Kalampangan

3. Tepung Mocaf Gira Jawau Melin Bawi Basikap Jl. Sapan XII Kota

Palangka Raya

4. Pengelola Kripik Ikan Saluang

dan Ikan Lais

Kelompok

Tampung Parei

Jl. Tingang VII B

Bukit

Pengharapan

5. Kerajinan Rotan Kelompok Jawet

Sama Arep

Desa Sei Gohong

Kab. Pulang

Pisau


6. Sasaran 6 : Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Indikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. IIJumlah UMK yang

didampingi Konsultan

Plut- KUMKM dalam

Pengembangan Usaha

5 58 100%


secara keseluruhan atau 100%. Data UMKM yang telah didampingi Konsultan

PLUT-KUMKM selama triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Data UMKM yang didampingi PLUT-KUMKMTriwulan II Tahun 2019

No. Nama UMKM Pemilik1. Warung Makan 2 V Pahliyani

2. Toko Sembako ”Linda” Mahdina

3. Beras Korweno Dinung Pihawian

4. Tirta Agung Ani Suciati

5. Kitchen Fruitsalad Serlina Kusuma

6. Es Tebu Zasul Nidaul Rosalina

7. Karmel’s Craft Eko Suparwiti

8. Benang Bintik Paramita Paramita

9. Salsabila Prihardiarno

10. Karya Mandiri Panji Firman Suteja

11. Arum Snack Widya Kirana Arum

12. Cup & Cups Palangka Raya Rowi

13. Lumpia Rebung Chintia Monica Roliani

14. Rempeyek Cinta Titi

15. Getah Nyatu Karya Bersama Itie Lampang

16. Anyaman Purun Berkah Nuhidayah

17. Keripik Pisang Mama Irfan Eka Purnawati

18. Diana Laundry Diana Fitriana

19. EK Phonsel Ernawati

20. Franda Cake Richa Melinda


21. UKM Marina Marina

22. Rina Craft Sabrinna

23. Cireng Salju Nayla Siti Muhajirah

24. Alexander Borneo Bags Corry Oktarina

25. De’Luns Snack And Food Dian Hartaty

26. Teh Kalakai Yulia Efita Friskila

27. Obat Itah Miki Fitriawati

28. Ayam Kampus “Kampung Super” Harumta Bangun

29. A&K Snack Agustien

30. Ida Cake Farida Ariani

31. Larissa Sumiati

32. Lestari Siti Qomariah

33. Unik Erika Palentina

34. Al-Azhari Elvi Sunarsih

35. Budidaya Jamur H. Ghofur

36. Kerajinan Batok Kelapa Hanafi

37. Rengginang “Teguh Jaya” Endah Setyorini

38. Berkah Borneo Jaya Syaiful As’ari

39. Penjahit Az-Zahra Dahliani

40. UKM Masniah Masniah

41. UKM Fahrudin Fahrudin

42. Wadi Mangat Riska Lelu Ekatny

43. Kerajinan Tangan Jumadil

44. Mama Rizky Sisiliwat

45. Thomas Farm Anis Sunarsih

46. Keripik Bu Mistun Mistun

47. Amalia Home Industri Sutini

48. Aneka Makanan Ringan Krisna Puspita Sari

49. Dita Collection Riwayati

50. Heny Snack Heni Purwati

51. Rahmat Lestari Collection Umi Taslimah

52. Tessa Ctering Freeniske Fipad V

53. Kerupuk Udang Namira Waliah

54. Kerupuk Ikan Hj. Asih Minarsih


55. Kerupuk Ikan Umi Kalsum Hurun Nisa

56. Mawar Salon Richard Luhulima

57. Kaos Pariwisata Yohanes Agus Hindarto

58. Makanan Kering Tanti Permana Cahyani

7. Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dengan Indikator Kinerja Jumlah

Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop

Indikator Kinerja Target Tw. II Realisasi Tw. II Capaian % Tw. IIJumlah Aparatur yang

Mengikuti

Diklat/Bimtek/

Sosialitasi /Workshop

5 8 160%


secara keseluruhan atau 160%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGANPada Triwulan II tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Tengah menetapkan target realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebesar

Rp. 2.521.484.000 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus

Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Selama triwulan II, anggaran yang telah

direalisasikan untuk program dan kegiatan sebesar Rp. 1.819.343.269 (Satu Milyar

Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua ratus

Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 72%.

Penyerapan anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh hal-hal

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga biaya

yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari target yang ditetapkan

2. Tertundanya beberapa kegiatan di triwulan II dan akan dilaksanakan triwulan

berikutnya.

Selanjutnya, penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan Triwulan II

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2019

No Program danKegiatan

TargetTW. II

RealisasiTW. II Saldo

Reali-sasi(%)TW. II

Keterangan

A PenguatanKelembagaan Koperasi1 Penataan dan

MonitoringKelembagaanKoperasi

- - - -

2 Penilaian KoperasiBerprestasi

41.804.000 35.045.000 6.759.000 83% Kegiatan ini barutahap uji petik.Penilaian akandilaksanakan padaTw III

3 Tangkas TerampilKoperasi

63.617.000 52.308.400 11.308,600 82% Tahap persiapan,kegiatan ini akandilaksanakan padaTw. III

4 GerakanMasyarakat SadarKoperai(GEMASKOP)

67.000.000 - 67.000.000 - Belum dilaksanakan

5 PeningkatanEkonomiPerempuan MelaluiWadah Koperasi


6 PenilaianKesehatanKSP/USP KoperasiSekunder danPrimer TingkatProvinsi

- - - - -

7 Monitoring danEvaluasi Koperasi diWilayah DesaTertinggal danWilayah Pangan

130.000.000 109.760.000 20.240.000 84% Kegiatan telahdilaksanakan 100%

8 Pengembangan danPenguatan KoperasiTani/Peternak diWilayah Panganmelalui Penyuluhandan PembentukanKoperasi


9 Monitoring danEvaluasi PerizinanKSP/USP

- - - - -

10 Monitoring danEvaluasi PenerapanPeraturan

- - - - -

11 Pengembangan danPemberdayaanKoperasi

- - - - -

B Peningkatan IklimUsaha yang Kondusifbagi Koperasi danUMKM


1 Rakor EvaluasiProgramPemberdayaanKoperasi danUMKM


2 Monitoring danEvaluasi FasilitasiBantuan PerkuatanPermodalan

- - - - -

3 Forum KoordinasiPemberdayaan danKoperasi danUMKM

- - - - -

4 Pemetaan UMKM - - - - -5 Rapat Teknis

Perencanaan55.425.000 43.474.000 11.951.000 78,43% Kegiatan telah

dilaksanakansebagian dan akandilanjutkan di Tw III

C Peningkatan AksesTerhadap Sumber DayaProduktif1 Bimbingan Teknis

PengembanganUsaha KUMKM

25.000.000 39.048.000 -14.048.000(Bimtek TWIdilaksankandi TW II jadikekurangandana TW IIdiambil dariDana TW I)

156% Bimtek tahap I dan IItelah dilaksanakan

2 PendampinganUMKM MelaluiPLUT

40.627.500 45.524.650 -4.897.150(kekuranganTW IIdiambil darisisa TW I)

112% Pendampingantahap II telahdilaksanakan

3 Sosialisasi KreditUsaha Rakyat(KUR) BagiKoperasi danUMKM

- - - -

4 Bimbingan TeknisPendampinganTatacaraPenyusunan e-Proposal bagiWirausaha Pemula

75.000.000 70.804.219 4.195.781 94% Bimtek tahap I telahdilaksanakan

D Pengembangan Produkdan Pemasaran bagiKoperasi dan UMKM

- -

1 PameranKalimantan TenganExpo (KaltengExpo)

200.000.000 166.125.000 33.875.000 83% Kegiatan KaltengExpo telahdilaksanakan 100%

2 Pameran LuarDaerah

225.000.000 218.787.200 6.212.800 97% Pameran luar daerahtelah dilaksanakan 3kali

3 Pameran DalamDaerah

- - -

4 Subsidi PasarMurah

71.750.000 71.750.000 0 100% Kegiatan pasarmurah tahap I telahdilaksanakan


E Peningkatan DayaSaing SDM Koperasidan UMKM

- - -

1 Bimbingan TeknisPenilaianKesehatanKSP/USP- Koperasi

62.500.000 61.690.000 810.000 98,7% Bimtek telahdilaksanakan 100%

2 Bimtek ManajemenPengelolaanKSP/USP Koperasi

- - - - -

3 PelatihanPeningkatanKapasitas SDMKoperasi danUMKM di daerah(DAK Non Fisik)

726.902.500 698.601.800 28.300.700 96% Pelatihan telahterlaksana sebanyak7 kali

4 Bimbingan TeknisTata CaraPembuatan AktaNotaris dan BadanHukum Koperasibagi PembinaKUMKM

70.000.000 29.000.000 41.000.000 41,42% Bimtek telahdilaksanakan 100%namunpertanggungjawabankeuangan dilakukandibulan Juli Tw III

5 PelatihanPerkoperasian


6 Bimtek PenyusunanLaporanPengawasanKoperasi

- - - -

7 Bimbingan TeknisKewirausahaan bagiWirausaha Baru

176.700.000 177.425.000 -725.000 100,4% Bimtek telahdilaksanakan 100%,2 kali di triwulan Idan 1 kali di triwulanII

8 Pelatihan PenilaianKesehatan Koperasi


F Peningkatan DayaSaing UMKM1 Peningkatan Peran

UMK DalamMengembangkanUsahanya


2 Informasi UMKM - - - -

3 PenumbuhanWirausaha Pemula


4 Temu KonsultasiPerijinan BagiKUMKM

- - - -

Jumlah 2.521.484.000 1.819.343.269 702.140.731 72,14%


BAB IIIPERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHANPermasalahan yang terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II

adalah adanya beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, antara lain :

1. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

2. Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi

3. Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan melalui

Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi

4. Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

5. Pelatihan Perkoperasian

6. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi

7. Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan Usahanya

8. Penumbuhan Wirausaha Pemula

Untuk kegiatan yang lain sudah berjalan sesuai jadwal meskipun ada

beberapa kegiatan tidak menyerap 100% anggaran. Hal ini disebabkan oleh

penggunaan anggaran kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga

biaya yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari target yang ditetapkan

B. TINDAK LANJUTAdapun langkah – langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan – kegiatan yang tertunda di triwulan II agar segera dilaksanakan

pada triwulan berikutnya.

2. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya harus lebih memperhatikan

kondisi real dilapangan, agar anggaran yang telah disepakati bisa terserap

secara keseluruhan.


BAB IVPENUTUP

LAKIP Triwulan II Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Kalimantan Tengah. LAKIP Triwulan II ini adalah gambaran kinerja dan

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun

kinerja sasaran.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah menetapkan 8 (Delapan) sasaran dan 12 (Dua Belas) Indikator

Kinerja. Untuk Triwulan II ditetapkan 6 (Enam) sasaran dan 10 (Sepuluh) Indikator

Kinerja yang harus dicapai. Ketiga Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut telah

tercapai 100%. Semoga kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

semakin baik untuk Triwulan berikutnya.

Demikian LAKIP Triwulan II Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan

perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi,

UKM Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Kepala Dinas,

LIES FAHIMAHPembina Utama MudaNIP. 19631207 199102 2 001

Lampiran : LAKIP Triwulan II Tahun 2019Unit Kerja : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

A. Laporan Kinerja

No. SasaranStrategis

Indikator KinerjaUtama

TargetTahun2019

SatuanTarget Capaian Triwulan II Tahun 2019

KeteranganTarget Realisasi Capaian (%)

1. MeningkatnyaPeranKoperasi diKalimantanTengah

JumlahPertumbuhanKoperasi

67 Unit Koperasi 33 37 112% Triwulan IIdan III

Jumlah KoperasiAktif 2.719 Unit Koperasi 2.719 2.388 87% Triwulan II

PresentaseKoperasi Aktif 81,00% Persen (%) 81,00% 77% 95% Triwulan II

2. MeningkatnyaKapasitasPengelolaKoperasi

Jumlah AnggotaKoperasi 399.663 Orang 399.663 430.703 107% Triwulan II

3. MeningkatnyaProduktivitasKoperasi

PertumbuhanVolume UsahaKoperasi

1.947.986 Rupiah.Juta 1.947.986 1.960.042 100,61% Triwulan II

Pertumbuhan SisaHasil Usaha(SHU) Koperasi

60.595 Rupiah.Juta 60.595 71.017 117% Triwulan II

4. MeningkatnyaKualitas SDMKoperasi danUMKM

Jumlah SDMPengelolaKUMKM danAparatur Pembinayang dilatih

490 Orang 100 114 114% Triwulan I,II, III da IV

5. BertambahnyaJumlah ProdukUnggulanDaerahKalimantanTengahBerbasisKoperasi

BertambahnyaJumlah ProdukUnggulan DaerahKalimantanTengah BerbasisKoperasi

10 Unit 5 5 100% Triwulan IIdan III

6. MeningkatnyaStandarisasiUMKM danProduk UMKM

Jumlah UMK yangdidampingiKonsultan Plut-KUMKM dalamPengembanganUsaha

20 Unit 5 58 100% Triwulan I,II, III dan IV

Jumlah UMKM 1.500 Unit-

- - Triwulan IV

7. MeningkatnyaJumlahWirausaha

Jumlah Wirausahadi KalimantanTengah

37.633 Unit - - - Triwulan III

8. MeningkatnyaKualitas SDMAparatur

Jumlah Aparaturyang mengikutiDiklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop

15 Orang 5 8 160% Triwulan I, IIdan III

Palangka Raya, 1 Juli 2019Kepala Dinas,


B. Laporan Keuangan Penunjang Kinerja

No Program dan KegiatanTotal Anggaran

(Rp) TargetTW. II

RealisasiTW. II

Capaian (%)TW. II Keterangan

A Penguatan Kelembagaan Koperasi1 Penataan dan Monitoring

Kelembagaan Koperasi207.598.000 - - -

2 Penilaian Koperasi Berprestasi 250.000.000 41.804.000 35.045.000 83% Kegiatan ini baru tahapuji petik. Penilaian akandilaksanakan pada TwIII

3 Tangkas Terampil Koperasi 233.150.000 63.617.000 52.308.400 82% Tahap persiapan,kegiatan ini akandilaksanakan pada Tw.III

4 Gerakan Masyarakat SadarKoperai (GEMASKOP)

250.000.000 67.000.000 - 0% Belum dilaksanakan

5 Peningkatan EkonomiPerempuan Melalui WadahKoperasi

65.000.000 65.000.000 - - Belum dilaksanakan

6 Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi Sekunder dan PrimerTingkat Provinsi

75.000.000 - - -

7 Monitoring dan EvaluasiKoperasi di Wilayah DesaTertinggal dan Wilayah Pangan

130.000.000 130.000.000 109.760.000 84% Kegiatan telahdilaksanakan 100%

8 Pengembangan dan PenguatanKoperasi Tani/Peternak diWilayah Pangan melaluiPenyuluhan dan PembentukanKoperasi


9 Monitoring dan EvaluasiPerizinan KSP/USP

50.000.000 - - -

10 Monitoring dan EvaluasiPenerapan Peraturan

50.000.000 - - -

11 Pengembangan danPemberdayaan Koperasi

100.000.000 - - -

B Peningkatan Iklim Usaha yangKondusif bagi Koperasi danUMKM

- -

1 Rakor Evaluasi ProgramPemberdayaan Koperasi danUMKM


2 Monitoring dan EvaluasiFasilitasi Bantuan PerkuatanPermodalan

75.000.000 - - -

3 Forum KoordinasiPemberdayaan dan Koperasidan UMKM

110.000.000 - - 0%

4 Pemetaan UMKM 80.000.000 - - -

5 Rapat Teknis Perencanaan 160.000.000 55.425.000 43.474.000 78,43% Kegiatan telahdilaksanakan sebagiandan akan dilanjutkan diTw III

C Peningkatan Akses TerhadapSumber Daya Produktif

1 Bimbingan TeknisPengembangan Usaha KUMKM

100.000.000 25.000.000 39.048.000 156% Bimtek tahap I dan IItelah dilaksanakan

2 Pendampingan UMKM MelaluiPLUT

150.000.000 40.627.500 45.524.650 112% Pendampingan tahap IItelah dilaksanakan

3 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat(KUR) Bagi Koperasi danUMKM

150.000.000 - - -

4 Bimbingan TeknisPendampingan TatacaraPenyusunan e-Proposal bagiWirausaha Pemula

75.000.000 75.000.000 70.804.219 94% Bimtek tahap I telahdilaksanakan

D Pengembangan Produk danPemasaran bagi Koperasi danUMKM

-

1 Pameran Kalimantan TenganExpo (Kalteng Expo)

200.000.000 166.125.000 - 83% Kegiatan Kalteng Expotelah dilaksanakan100%

2 Pameran Luar Daerah 225.000.000 218.787.200 - 97% Pameran luar daerahtelah dilaksanakan 3 kali

3 Pameran Dalam Daerah - 33.313.000 - -

4 Subsidi Pasar Murah 71.750.000 71.750.000 - 100% Kegiatan pasar murahtahap I telahdilaksanakan

E Peningkatan Daya Saing SDMKoperasi dan UMKM

- -

1 Bimbingan Teknis PenilaianKesehatan KSP/USP- Koperasi

62.000.000 62.500.000 61.690.000 98,7% Bimtek telahdilaksanakan 100%

2 Bimtek ManajemenPengelolaan KSP/USP Koperasi

62.500.000 - - - -

3 Pelatihan PeningkatanKapasitas SDM Koperasi danUMKM di daerah (DAK NonFisik)

3.014.090.000 726.902.500 698.601.800 96% Pelatihan telahterlaksana sebanyak 7kali

4 Bimbingan Teknis Tata CaraPembuatan Akta Notaris danBadan Hukum Koperasi bagiPembina KUMKM

70.000.000 70.000.000 29.000.000 41,42% Bimtek telahdilaksanakan 100%namunpertanggungjawabankeuangan dilakukandibulan Juli Tw III

5 Pelatihan Perkoperasian 225.000.000 107.115.000 - - Belum dilaksanakan

6 Bimtek Penyusunan LaporanPengawasan Koperasi

100.000.000 - - - -

7 Bimbingan TeknisKewirausahaan bagi WirausahaBaru

500.000.000 176.700.000 177.425.000 100,4% Bimtek telahdilaksanakan 100%, 2kali di triwulan I dan 1kali di triwulan II

8 Pelatihan Penilaian KesehatanKoperasi


F Peningkatan Daya Saing UMKM

1 Peningkatan Peran UMK DalamMengembangkan Usahanya

1.450.000.000 47.100.000 - - Belum dilaksanakan

2 Informasi UMKM 25.000.000 - - - -

3 Penumbuhan WirausahaPemula


4 Temu Konsultasi Perijinan BagiKUMKM

276.000.000 - - - -

Jumlah 13.766.090.000 2.521.484.000 1.819.343.269 72,12%

Palangka Raya, 1 Juli 2019Kepala Dinas,


telp.(0536)3234153 jalanwillemasno.7palangkaraya73111...

Documents